‫‪2016‬‬ ‫הכנסות מתושבים‬ ‫מיסים מתושבים‬ ‫‪100‬‬ ‫הכנסות הורים העברה לביה"ס‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות מוא"ז‬ ‫דמי טיפול ארנונה מוא"ז‬ ‫‪103‬‬ ‫הקצבה כללית מוא"ז‬ ‫‪103‬‬ ‫הקצבת ניהול תקין מוא"ז‬ ‫‪103‬‬ ‫טיאוט ‪ -‬הקצבת מוא"ז‬ ‫‪103‬‬ ‫תאורת פנים הקצבת מוא"ז‬ ‫‪103‬‬ ‫מוא"ז‪-‬תאורת ביטחון‬ ‫‪103‬‬ ‫דמי טיפול אגרת ביוב ‪ -‬מוא"ז‬ ‫‪103‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות בטחון‬ ‫שמירה‪-‬גביה מתושבים‬ ‫‪109‬‬ ‫שכר רבש"צ ‪ -‬הקצבת משה"בט‬ ‫‪109‬‬ ‫הכנסות בגין שמירה בביה"ס‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות גן אתרוג‬ ‫הכנסות גן אתרוג‬ ‫הכנסות גן ניצנים‬ ‫הכנסות גן ניצנים‬ ‫הכנסות גן פרחים‬ ‫הכנסות גן פרחים‬ ‫הכנסות גן רימון‬ ‫הכנסות גן רימון‬ ‫הכנסות גן שקד‬ ‫הכנסות גן שקד‬ ‫הכנסות גן צבאים‬ ‫הכנסות גן צבאים‬ ‫הכנסות גן עופרים‬ ‫הכנסות גן עופרים‬ ‫הכנסות צהרונים והגיל הרך‬ ‫הכנסות הגיל הרך‬ ‫‪116‬‬ ‫צהרון ‪ -‬גביה מהורים‬ ‫‪116‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות קייטנת קיץ‬ ‫קייטנה ‪ -‬גביה מהורים‬ ‫‪118‬‬ ‫הכנסות מעון‬ ‫מעון הקצבה שוטפת מוא"ז‬ ‫‪111‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות דת‬ ‫הכנסות דת‪ -‬העברת תקציב ת"ת‬ ‫‪114‬‬ ‫דת ‪ -‬הקצבה מועצה דתית‬ ‫‪114‬‬ ‫ביצוע צפוי ‪2016‬‬ ‫הערכה בלבד‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1,504,000‬‬ ‫‪1,728,900‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,863,900‬‬ ‫‪1,915,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪145,500‬‬ ‫‪145,500‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪323,367‬‬ ‫‪323,235‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪171,550‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2,911‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪73,668‬‬ ‫‪73,600‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,133‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,765‬‬ ‫‪30,765‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪773,894‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪15,800‬‬ ‫‪15,800‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪28,370‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪30,540‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪28,387‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪30,324‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,400‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪842,550‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪809,000‬‬ ‫‪847,550‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪237,228‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪84,900‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪16,650‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות תרבות‬ ‫שכר רכזת ‪ -‬השתתפות מתנ"ס‬ ‫‪115‬‬ ‫תרבות‪-‬הכנסה ממשלוחי מנות‬ ‫‪115‬‬ ‫תרבות ‪ -‬גביה ממשתתפים‬ ‫‪115‬‬ ‫תרבות ‪ -‬השתתפות מתנ"ס‬ ‫‪115‬‬ ‫חוגים ‪ -‬גביה ממשתתפים‬ ‫‪115‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ותיקים‬ ‫ותיקים ‪-‬גביה ממשתתפים‬ ‫‪115‬‬ ‫מועדון מופת גביה ממשתתפים‬ ‫מועדון מופת תקצוב חוץ‬ ‫מועדון מופת השתתפות יישובים‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות בריכה‬ ‫בריכה‪ -‬הכנ' חברי אגודה ומינויים‬ ‫‪121‬‬ ‫בריכה ‪ -‬הכנ' ממכירת כרטסי כניסה‬ ‫‪121‬‬ ‫בריכה ‪-‬הכנ קבוצות‪/‬ארועים‬ ‫‪121‬‬ ‫בריכה ‪ -‬הכנסות מחוגי שחיה‬ ‫‪121‬‬ ‫בריכה ‪ -‬תשלום קבוע‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות נוער‬ ‫פעילות נוער ‪ -‬גביה ממשתתפים‬ ‫‪117‬‬ ‫השתת' מתנ"ס בשכר רכז ‪ +‬פעילות‬ ‫‪117‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות מים‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות מרכוש‬ ‫דמי שמוש אנטנות סלולאריות‬ ‫‪128‬‬ ‫דמי שימוש במועדון‬ ‫‪128‬‬ ‫הכנסות בגין חשמל סולארי‬ ‫‪128‬‬ ‫דמי שמוש בקראוונים שכ"ד‬ ‫‪128‬‬ ‫דמי שמוש ממפעלים שכ"ד‬ ‫‪128‬‬ ‫הכנסה מביה"ס‪-‬שימוש במועדון‬ ‫‪128‬‬ ‫מכירת ציוד ‪ -‬הכנסות‬ ‫‪128‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות חשמל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫הכנסות שונות לא מתוכננות‬ ‫‪131‬‬ ‫הכנסות מימון‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ספריה‬ ‫ספריה ‪ -‬ממכירת ספרים‬ ‫‪119‬‬ ‫ספריה ‪ -‬השתתפות מתנ"ס‬ ‫‪119‬‬ ‫‪435,500‬‬ ‫‪436,650‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪49,522‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪99,869‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪452,900‬‬ ‫‪452,500‬‬ ‫‪546,500‬‬ ‫‪619,091‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪175,700‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪227,700‬‬ ‫‪243,500‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪369,465‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪37,676‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪103,912‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪44,490‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪747,543‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪48,510‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪54,910‬‬ ‫‪54,600‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪2,388,828‬‬ ‫‪2,425,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪116,900‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪1,065,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2,077,000‬‬ ‫‪2,000,900‬‬ ‫‪1,990,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,644‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות משרד‬ ‫הכנ מחלוקת דואר ובולים‬ ‫‪127‬‬ ‫הכנ שונות צילומים ופקסים‬ ‫‪127‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪17,350‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪21,929‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,330‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪42,259‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪12,070,600‬‬ ‫‪12,412,822‬‬ ‫‪12,549,900‬‬ ‫‪22,000‬‬