1. No category

Kollektivtrafiknämnden
BESLUTSFÖRSLAG
Kenny Nilsson
Ledningsstrateg
0451-28 85 08
[email protected]
Datum
Dnr
2016-12-29
1400652
1 (5)
Kollektivtrafiknämnden
Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne
Ordförandens förslag
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta
1. Regionstyrelsen godkänner investering i ny verkstadsdepå i
Hässleholm inklusive tidigare beslutade medel med sammanlagt
1 500 miljoner kronor, fördelat över 2017, 2018 och 2019.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har, i beslut 2015-04-28 § 26, beslutat att Region Skåne
ska uppföra och förvalta en verkstadsdepå för tåg i Hässleholms kommun. I
beslutet uppdrogs åt kollektivtrafiknämnden att ansvara för att
kollektivtrafikens behov beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. I
Region Skånes budget för 2017 med plan för 2018-2019 beskrivs projektet
och att det under vintern kommer tas fram förslag till regionstyrelsen på
medelstilldelning för projektet baserat på systemhandling vilket sker i detta
ärende.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2016-12-29
2. Regionfullmäktiges beslut 2015-04-28 § 26
3. Kostnadssammanställning från systemkalkyl 2016-12-21
4. Utdrag från kostnadsanalys, Systecon 2016-12-22
5. Kärråkradepån, Öresundståg AB 2016-09
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Region Skåne ingår som största svenska part i samarbetet kring
Öresundstågstrafiken. Verkstadskapaciteten för att säkerställa hög service
och kvalitet i den dagliga skötseln och underhållet av Öresundstågen är idag
C:\pactdok\Kollektivtrafiknämnden\2017-01-16\Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne\1400652-U6___KTN_Beslutsförslag.docx
Postadress: 281 83 Hässleholm
Besöksadress: Andra Avenyn 7, Hässleholm
Telefon (växel): +46(0)451288400 Fax: +46(0)451288401
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2016-12-29
2 (5)
otillräcklig. Det finns därför behov av en nyetablering av depåkapacitet på
den svenska sidan av Öresund.
Studier om att äga eller hyra depåkapacitet har gjorts med resultat som visar
att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande.
Samtliga parter i den svenska delen av Öresundstågstrafiken har genom
politiska beslut i fullmäktige eller motsvarande ställt sig bakom att Region
Skåne påtar sig ansvaret att uppföra och hyra ut anläggningen till
Öresundståg AB. Öresundståg AB har i beslut på bolagsstämma godkänt att
bli hyresgäst och ett ramavtal har därefter tecknats med Öresundståg AB.
Ramavtalet innebär att Region Skåne kommer att vara hyresvärd och
Öresundståg AB hyresgäst under 25 år. Hyran sätts till självkostnadspris och
verkstaden kommer att upplåtas åt framtida upphandlad underhållare. De
exakta förutsättningarna för beräkning av hyressättningen är inte fastsatta
utan diskuteras för närvarande med Öresundståg AB. Utgångspunkten är att
hyressättning sker enligt självkostnadsprincipen och att hyreskostnaden
fördelas mellan de sex inblandade länen enligt särskild fördelningsnyckel.
Ramavtalet innebär även att Öresundståg AB ska vara behjälpligt i arbetet
med utformningen av verkstadsdepån och berörda län har uppdragit åt
bolaget att företräda dem i projektet.
I samband med Regionfullmäktiges beslut i april 2015, att Region Skåne ska
uppföra och förvalta en verkstadsdepå för tåg i Hässleholms kommun
beslutades även att avsätta 68 miljoner kronor för köp av mark och för
planeringsåtgärder under 2015-2016. Ett markområde i Kärråkra,
Hässleholms kommun, har därefter köpts in för ändamålet och projektering
påbörjats.
Verkstadsdepån ska till övervägande del användas för Öresundstågens
behov av verkstadsresurser men kan även användas till andra fordonstyper.
De viktigaste argumenten för att en ny verkstadsdepå i Hässleholm behöver
byggas är att:
-
-
-
-
Region Skåne
Nuvarande verkstad i Helgoland, Danmark är omodern och har
otillräcklig kapacitet vilket är en av anledningarna till att
underhållskvaliteten i dag är bristfällig. Verkstaden går inte att bygga ut
då den ligger på attraktiv mark för bostadsbyggande centralt i
Köpenhamn.
Bristen på verkstadskapacitet försvårar en effektiv konkurrensutsättning
av underhållet. En ny depå ger möjlighet för underhållsföretag att
konkurrera och kan på sikt även leda till fler aktörer på marknaden.
Hässleholm har ett strategiskt bra läge. Två tredjedelar av
Öresundstågstrafiken sker på svensk sida. En verkstad centralt placerad i
det svenska trafiksystemet ger stor möjlighet att optimera trafikflödet.
Tillgång till egen verkstadskapacitet ger även möjlighet att
konkurrensutsätta trafik och underhåll i samma upphandling.
Datum
2016-12-29
3 (5)
Verkstadsdepån i Hässleholm beräknas dessutom att generera cirka 200 nya
arbetstillfällen.
Regionfullmäktiges beslut i april 2015 baserades på en framtagen
behovsanalys. I det fortsatta arbetet med planering och projektering har
extern verkstadsexpertis anlitats och potentiella underhållsleverantörer har
fått lämna synpunkter på utformning och funktioner. Öresundståg AB och
Skånetrafiken har därefter värderat förslagen och jämfört med
Pågatågsdepån i Raus och andra verkstäder. Utöver detta har en
genomlysning av projekteringen genomförts av fristående konsulter som
även gjort egna bedömningar av förslagen.
Resultatet visar att en optimal verkstad bör utformas med bland annat:
- Verkstadshall med 10 spårplatser och tillhörande lokaler för personal,
kontor och lager
- Separat kombihall – fordonstvätt, kadaver- och klottersanering, avisning
- Tandemsvarv med hjulsänk
- 36 spårplatser för uppställning och städning (Öresundståg och Pågatåg)
Kapacitetsmässigt innebär det att verkstaden kan hantera samtliga 111
Öresundståg. Utgångspunkten är dock att det, åtminstone inledningsvis,
endast är de 75 svenska fordonen som kommer att hanteras i verkstaden.
Verkstaden och hela spårområdet är planerat för att med framtida
tillbyggnad av verkstaden kunna hantera tåglängder upp till maximalt 120
meter. Det fördjupade planeringsarbetet och den inledande projekteringen
har inneburit justeringar jämfört med innehållet i behovsanalysen vilka
beskrivs under avsnittet ekonomiska konsekvenser.
Tidplan
Projektet följer Region Skånes dokumenterade byggprocess och riktlinjer
för investeringsprocess. Efter erforderliga beslut om investeringen kommer
upphandling av entreprenader påbörjas under våren 2017 och verkstaden
kommer att vara klar för ibruktagande i december 2019. I grova drag består
byggprojektet av följande delar:
-
Markentreprenad, 460 dagar från 2017-08-07 till 2019-07-04
Byggentreprenad, 357 dagar från 2018-01-02 till 2019-07-04
BEST-entreprenad, 427 dagar från 2017-08-07 till 2019-05-16
De viktigaste upphandlingarna för att kunna genomföra projektet är:
- Förberedande arbeten mark GE december-16 (under 47 Mkr)
- Markupphandling GE slutet maj-17
- Utökad samverkansentreprenad byggentreprenör februari-17
- BEST-upphandling augusti-17
- Sektioneringsstation augusti-17
Region Skåne
Datum
2016-12-29
4 (5)
Upphandlingar som behöver påbörjas innan beslut kommer att villkoras av
att beslut fattas. BEST står för Bana, El, Signal och Tele. GE betyder
generalentreprenad.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Under hösten 2016 har förprojektering genomförts och baserat på denna
presenterades en systemkalkyl i mitten av december 2016. Kalkylen som
bedöms ha en osäkerhetsnivå på 10 procent, visar att den samlade
investeringsutgiften för projektet, inklusive tidigare tilldelade medel om 68
miljoner kronor hamnar på 1,5 miljarder kronor. Kalkylen bygger på
prisläget 2016-12 med 3 procents index för de kommande året och är
exklusive kreditivränta.
I 2015 års översiktliga behovsanalys uppskattades investeringsbehovet till
cirka 1,24 miljarder kronor. Baserat på det efterföljande programarbetet togs
en kalkyl fram i augusti 2016 där kostnaden ökat till cirka 1,5 miljarder
kronor (2019 års prisnivå). Denna kalkyl var underlag för budget 2017 med
plan för 2018-2019. Programkalkylen utgick, jämfört med behovsanalysen,
från ett mer genomarbetat underlag. De huvudsakliga förändringarna i
projektets innehåll jämfört med behovsanalysfasen med konsekvens för den
kalkylerade investeringsutgiften är:
-
Dubbelspår i stället för enkelspår från stationsområde till
depåområde.
Behovet av spårplatser för uppställning och städning bedöms till 36
platser mot tidigare 22.
Städbyggnad i anslutning till uppställningsplatserna som inte fanns
med i 2015 års behovsanalys.
Tandemhjulsvarv istället för enkelhjulsvarv.
Kombihallen anpassad för hela tåglängder och med fler funktioner
än den ursprungliga tvätthallen.
Driftkalkyl
Kostnaden för underhåll av de svenska Öresundstågen (75 fordon) beräknas
för 2016 till cirka 280 miljoner kronor, exklusive det dagliga underhållet
(städning, tvätt, klottersanering mm) som utförs av operatören och inte av
underhållaren. Kostnaden är resultatet av en direktupphandling i konkurrens
år 2011, då två underhållsleverantörer visade intresse för att underhålla
Öresundstågen. Under 2015 pågick en ny upphandling av underhållet som
enligt tidplan skulle resultera i ett tilldelningsbeslut i juni 2016. Ett sådant
beslut kunde inte tas eftersom inga av de prekvalificerade anbudsgivarna
inkom med ett godtagbart anbud.
De samlade effekterna av en ny depå i Hässleholm är relativt svårbedömda
men Systecons jämförande analys visar att den årliga genomsnittliga
kostnaden, beräknad för perioden 2014-2016, borde varit 61 miljoner kronor
lägre per år om samtliga 111 tåg i systemet hade hanterats i Kärråkra.
Region Skåne
Datum
2016-12-29
5 (5)
Framförallt handlar det om lägre anbudspriser genom ökad konkurrens samt
att det personalkostnaderna är lägre i Sverige jämfört med Danmark.
Ytterligare positiva effekter, som inte är direkt kopplade till
depåkostnaderna, är att en effektivare verkstad ger fler fordon i
trafik/minskad fordonsbrist, minskade kostnader för dagligt underhåll i form
av städning, tvätt, klottersanering (som i dag utförs av operatören) samt
minskade trafikkostnader till följd av färre tjänsteresor. Utöver detta
tillkommer positiva effekter för Pågatågen, bland annat genom minskad
skadegörelse genom säkrare uppställningsplatser och att svarva hjul i egen
regi.
Osäkerheten i de ekonomiska effekterna av ovanstående är ganska stor men
en försiktig bedömning är att den nya verkstadsdepån kommer att ge högre
kvalitet till åtminstone samma eller lägre kostnad.
Kostnaderna för fordonsunderhåll fördelas mellan länen enligt en
fördelningsnyckel som är baserad på antalet fordonskilometer. Region
Skåne står för cirka 60 % av de totala fordonskilometrarna.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Byggprojekten kommer att genomföras utifrån Regionfastigheters
miljöledningssystem. För de delar av projektet där detta är tillämpningsbart
kommer målet vara att klassificeras som miljöbyggnad guld.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning
Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i
samband med tertial- och årsbokslut.
Stefan Svalö
Ordförande
Linus Eriksson
Trafikdirektör
Region Skåne