1. No category

ELY-keskuksen
tulossopimuksen tarkistus
vuodelle 2017
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
Yleistä tarkistuksesta
§
Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16 - 19)
– Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti
– Uutta mm.: palvelulupaus, puolivuotisraportointi ja kehittämisliite
§
Tarkistustarvetta voi aiheutua
–
–
–
–
toimintaympäristön muutoksista
hallitusohjelman toimeenpanosta
valtion talousarviosta
ohjaavien ministeriöiden linjauksista
Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
2
Tarkistuksen sisältö
1. Johdon katsaus
2. Tulostavoite-esitykset 2017 (+alustavat esitykset vuodelle 2018)
3. ELY-keskuksen kehittämisen painopisteet ja
4.
toimenpiteet
Erityiset neuvotteluesitykset (poikkihallinnolliset)
– Tarvittaessa - oletuksena kirjallinen menettely
§
Lisäksi: henkilöstösuunnitelmat, toimenpiteiden
vaikuttavuustarkastelu ja tarkistus, puolivuotisraportti sekä
alueellisten painotusten sisällön tarkistus
Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
3
Johdon katsaus – toimintaympäristö
§
§
§
§
Vahvuudet: nuorekas väestörakenne, T&K&I-osaaminen, Oulun seutu koko
Pohjoisen Suomen veturi (vrt. Pohjoisten alueiden potentiaali), useilla tuotantoaloilla
kansallisesti ja kansainvälisesti menestyvää yritystoimintaa (niin alkutuotanto,
jalostus kuin palvelut).
Haasteet: Kasvu (väestö, yritykset, työpaikat) keskittyy maakuntakeskukseen –
useissa reunakunnissa kehitys jo pitkään taantuva, työllisyyden lisäys - korkea
työttömyys edelleen koko maakunnassa, kansainvälisten yritysten määrä vielä
vähäinen.
Pitkään jatkunut taantuma pitänyt talouden alavireisenä. Varovaista kasvuoptimismia.
Kasvuodotukset: maakunnan suurhankkeiden toteutuminen ja elinkeinojen
uusiutuminen (mm. bio- ja kiertotalous, terveys- ja hyvinvointiteknologia, painettava
elektroniikka, digitaaliset palvelut ja 5G). Pyhäjoen ydinvoimala – mittavat posit.
vaikutukset laajalle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
5
Johdon katsaus - tulokset alkuvuonna 2016 Toteutunut/
Toimenpiteiden eteneminen ja vaikuttavuus
Ihmiset ja yhteisöt
1. Ihmisten työllisyys, osaaminen ja osallisuus
lisääntyvät
2. Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus
paranevat
Yritykset ja elinkeinot
3. Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy
ja sen kilpailukyky kasvaa
4. Kestävä bio- ja kiertotalous, energiaomavaraisuus
sekä digitaalinen liiketoiminta kasvaa
vaikuttanut
erinomaisesti
Edennyt/
vaikuttanut
hyvin
Edennyt/
vaikuttanut
kohtalaisesti
Edennyt/
vaikuttanut
heikosti
Ei aloitettu/
Ei vaikutusta
Alueiden
vahvuuksilla
kasvua ja
hyvinvointia
Ympäristö ja luonnonvarat
5. Ympäristön hyvä tila ja kestävä yhdyskuntakehitys
paranevat
6. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
5
Tulostavoite-esitykset 2017
Tarkistusesitys 8 mittariin
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
Mittareita yht. 60 kpl.
6
Kehittämisen painopisteet 2017 - 2018
Tarkastelukulma
Toimenpiteet/painotukset
Johtajuus
- Maakuntauudistus
• Henkilöstön mukaan ottaminen ja osallistaminen uudistukseen
• valmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Matriisimaisen, monipaikkaisen toimintakulttuurin sisäistäminen
• Esimiesvalmennus
- Johtoryhmän kokoonpanon ja toimintatapojen arviointi
- ELY-keskus tukee osaltaan Iskukykyinen ELY2 toimenpiteitä
Strategiat ja toiminnan suunnittelu
- Uuden strategia-asiakirjan tavoitteiston implementointi
Henkilöstö
- Osaamisen kehittämisen painopisteitä ovat asiantuntija- ja
substanssiosaaminen sekä sähköisten työkalujen hallinta
- Keskitytään toiminnan organisoimiseen supistuneiden resurssien tilanteessa
- Toteutetaan, seurataan ja ylläpidetään strategialähtöistä määrällistä ja
laadullista henkilöstösuunnitelmaa
Kumppanuudet ja resurssit
- ELY-keskuksen tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen supistuvien
resurssien ja tehostamisen tilanteessa
Prosessit
- Matriisimaisen, monipaikkaisen toimintakulttuurin sisäistäminen (prosessit)
• sähköisten työvälineiden haltuunotto
- Iskukykyinen ELY2/monipaikkaisen toimintamallin kehitys –toimenpiteet.
ELY-keskus aktiivisesti mukana; sitoutuu, osallistuu ja tukee.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
7
Henkilöstösuunnitelmat 2016 - 2019
Laadullinen suunnitelma
• Substanssiosaamisen ylläpito, kehittäminen ja jakaminen
• Sähköisiin työvälineisiin ja järjestelmiin liittyvän osaamistason nostaminen
Määrällinen suunnitelma
Henkilötyövuodet:
Joista toimintamenoilla:
Joista määräaikaisia:
Henkilömäärä toimintamenoilla:
Muilla määrärahoilla, vakituiset ja määräaik. Yht.:
Päättyvät palvelussuhteet
Rekrytoinnit:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
2015
2016
2017
2018
2019
264,8
198,6
24,0
243,0
66,1
68
217,3
163,5
21,2
212,0
53,8
58
209,0
161,4
16,3
184,0
47,6
14
204,3
159,0
13,9
178,0
45,3
7
198,5 htv.
155,9 htv.
13,5 htv.
176,0 lkm.
42,6 htv.
7 lkm.
3
5
3
3
0 lkm
8
Aikataulu sopimukseksi
§
§
§
Tarkistusehdotus jätetty 30.9.
Tarkistusehdotus tällä hetkellä ministeriöiden käsittelyssä
– Palaute ELYille 23.11 mennessä
Tarkistukset allekirjoitetaan joulukuun alkupuolella
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
9
Strategiset painopisteet 2016 - 2019
strategia-asiakirja ja alueelliset painotukset
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
10
Kärkihankkeet
§ Työllisyys ja kilpailukyky
§ Koulutus ja osaaminen
§ Terveys ja hyvinvointi
§ Biotalous ja puhtaat ratkaisut
§ Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy
11