Michael Gravesen, Holstebro Kommune, om samarbejde med KL
Børn og Unge Topmøde 2017 Holstebro Kommune: Michael Gravesen Skolechef Folkeskolen i Holstebro Kommune 18 skoler 1000 pædagogiske medarbejdere (skole og SFO) Samlet budget på 520 mio. kroner. Derudover 8 dagtilbud ved landsbyordning under skoleområdet 06-02-2017 2 KL nøgletal Placering Kommune Netto udgift pr. elev 1 Dragør 65.076 2 Holstebro 66.115 3 Fredericia 67.450 4 Brønderslev 70.415 5 Silkeborg 70.969 98 Ishøj 110.468 Landsgennemsnit 79.840 kr. pr. elev Holstebro Kommune har landets 16. bedste karaktergennemsnit og er blandt de 10 kommuner med størst social og faglig trivsel. Med andre ord – umiddelbart høj kvalitet til lave omkostninger!!! men……….. 3 KL ressource nøgletal som de opleves i offentligheden Placering Kommune Netto udgift pr. elev 1 Ishøj 110.468 94 Silkeborg 70.969 95 Brønderslev 70.415 96 Fredericia 67.450 97 Holstebro 66.115 98 Dragør 65.076 Uanset om placeringen opleves den ene vej eller den anden vej, så er der behov for bedre styring og mere gennemsigtighed i folkeskolen for politikere, forældre og offentligheden 4 Skolernes virkelighed før 2016: Hver skole havde sit eget planlægningssystem Manglende sammenhæng til arbejdstidsaftaler og økonomiske rammer Offentlig fortælling om manglende ressourcer = BUDGETOVERSKRIDELSER og gentagne økonomisk opbremsning Dagbladet Holstebro 5 Indførsel af TRIO Systematisk planlægning og ressourcestyring: Skoleårets planlægning Arbejdstid Ansættelsesforhold Databehandling 06-02-2017 6 Forventet Regnskab Redskab til skolerne i forhold til at planlægge årets forventede resultat månedsvis. Resultatet er i forhold til det korrigerede budget. I løbet af året overskrives de forventede beløb med det faktiske beløb hver måned Årets forventede resultat kan kontinuerligt aflæses, og der kan ændres i de resterende måneders tal Forventet Regnskab bruges til den månedlige budgetopfølgning 7 Budgetprocedure • Faste procedurer/årshjul • Korrekt og rettidig kontering • Sparring mellem forvaltning og skole ved budgetårets start og henover året • Kontinuerlig opfølgning og kvalitetssikring • Fokus på risiko områder/kritiske faktorer • Fokus på finansiel styring i sammenhæng med kapacitet, aktivitets- og ressourcestyring 8 Tildelingsmodel Gennemsigtighed med budgetforudsætninger i ressourcetildelingen 9 Tildelingsmodel • • • • • • • • • Fra elevtalsbaseret til klassetalsbaseret model. Den klassetalsbaserede model tager hensyn til såvel små som store klasser. Skolerne tilføres midler til ekstra ressourcepersoner efter antal elever. Der tildeles ressourcer efter antal elever til indkøb af materialer og elevaktiviteter Omkostninger beregnes til undervisning med en gennemsnitsløn for personalet, og der indregnes afledte omkostninger til undervisningstillæg udover 750 undervisningstimer. Den understøttende undervisning i indskolingen varetages af pædagoger – i mellemtrinet af pædagoger og lærer – og i udskolingen helt af lærer. Ressourcer til indvendig vedligeholdelse i forhold til stand. Der tildeles en række faktiske udgifter, som neutraliserer ulige vilkår som er udover den enkelte skoles egen disposition. Undervisningstiden kan i 2018 reduceres fra gennemsnitligt 800 timer til 750 timer. 10 Nogle af fordelene det første år: Bedre og ensartet ressourcestyring – dermed stabile rammer for folkeskolens udvikling Sammenhængende ressourcestyring i forhold til budget, kapacitet, arbejdstidsregler, skemaplanlægning og så videre Lettere administration og databehandling Gennemsigtighed i ressourceforbruget – dermed kvalificeret grundlag for politiske prioriteringer Opfølgning og controlling giver mulighed for langsigtede tiltag (fremfor stop and go) 11 Ledelsesmæssig kompleksitet Øget kompleksitet i styring og planlægning Øget kompleksitet i personalemæssige rammer Øget kompleksitet i det faglige indhold Øget opmærksomhed fra forældre/bestyrelser Folkeskolen i konkurrence 06-02-2017 12 Gode råd til styring Fælles planlægnings- og budgetsystem Kvalificeret budgetopfølgning Tydelig beskrivelse af forventninger Praksisnær understøttelse på skolerne Skab forståelse, accept og fælles tilgang 06-02-2017 13 Hvor er akilleshælene? Tildelingsmodellen er mere nuanceret. Fra let forklarelig x antal elever gange x antal kroner – til en række variabler Manglende IT integration fra TRIO til lønsystem Behov for forvaltningsmæssig kapacitet til understøttende funktion og controlling Ny og mere kompleks ledelsesrolle for skolelederen (ressourcestyring, faglig udvikling, personaleforhold) Organisatorisk accept af, at ressourcestyring er forudsætningen for stabile personale- og driftsvilkår og faglig udvikling 14 Decentral ledelse – central styring Fælles Fælles Fælles Fælles Fælles Fælles anvendelse af planlægningssystem TRIO budgetprocedure og Forventet Regnskab anvendelse af Læringsportalen MeeBook anvendelse af digitale lærermidler (udbud) systematik og anvendelse af faglige data gennemsigtighed og styringsgrundlag …indenfor en fælles politisk ramme 15
© Copyright 2024