Børn og Unge
Topmøde 2017
Holstebro Kommune:
Michael Gravesen
Skolechef
Folkeskolen i Holstebro Kommune
18 skoler
1000 pædagogiske medarbejdere (skole og SFO)
Samlet budget på 520 mio. kroner.
Derudover 8 dagtilbud ved landsbyordning under skoleområdet
06-02-2017
2
KL nøgletal
Placering
Kommune
Netto udgift pr. elev
1
Dragør
65.076
2
Holstebro
66.115
3
Fredericia
67.450
4
Brønderslev
70.415
5
Silkeborg
70.969
98
Ishøj
110.468
Landsgennemsnit 79.840 kr. pr. elev
Holstebro Kommune har landets 16. bedste karaktergennemsnit og er
blandt de 10 kommuner med størst social og faglig trivsel. Med andre ord
– umiddelbart høj kvalitet til lave omkostninger!!!
men………..
3
KL ressource nøgletal som de opleves
i offentligheden
Placering
Kommune
Netto udgift pr. elev
1
Ishøj
110.468
94
Silkeborg
70.969
95
Brønderslev
70.415
96
Fredericia
67.450
97
Holstebro
66.115
98
Dragør
65.076
Uanset om placeringen opleves den ene vej eller den anden vej,
så er der behov for bedre styring og mere gennemsigtighed i
folkeskolen for politikere, forældre og offentligheden
4
Skolernes virkelighed før 2016:
Hver skole havde sit eget planlægningssystem
Manglende sammenhæng til arbejdstidsaftaler og
økonomiske rammer
Offentlig fortælling om manglende ressourcer
= BUDGETOVERSKRIDELSER og gentagne
økonomisk opbremsning
Dagbladet Holstebro
5
Indførsel af TRIO
Systematisk planlægning og ressourcestyring:
Skoleårets planlægning
Arbejdstid
Ansættelsesforhold
Databehandling
06-02-2017
6
Forventet Regnskab
Redskab til skolerne i forhold til at planlægge årets
forventede resultat månedsvis. Resultatet er
i forhold til det korrigerede budget.
I løbet af året overskrives de forventede beløb
med det faktiske beløb hver måned
Årets forventede resultat kan kontinuerligt
aflæses, og der kan ændres i de resterende
måneders tal
Forventet Regnskab bruges til den månedlige
budgetopfølgning
7
Budgetprocedure
• Faste procedurer/årshjul
• Korrekt og rettidig kontering
• Sparring mellem forvaltning og skole ved
budgetårets start og henover året
• Kontinuerlig opfølgning og kvalitetssikring
• Fokus på risiko områder/kritiske faktorer
• Fokus på finansiel styring i sammenhæng med
kapacitet, aktivitets- og ressourcestyring
8
Tildelingsmodel
Gennemsigtighed med budgetforudsætninger i
ressourcetildelingen
9
Tildelingsmodel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fra elevtalsbaseret til klassetalsbaseret model.
Den klassetalsbaserede model tager hensyn til såvel små som store
klasser.
Skolerne tilføres midler til ekstra ressourcepersoner efter antal elever.
Der tildeles ressourcer efter antal elever til indkøb af materialer og
elevaktiviteter
Omkostninger beregnes til undervisning med en gennemsnitsløn for
personalet, og der indregnes afledte omkostninger til undervisningstillæg
udover 750 undervisningstimer.
Den understøttende undervisning i indskolingen varetages af pædagoger –
i mellemtrinet af pædagoger og lærer – og i udskolingen helt af lærer.
Ressourcer til indvendig vedligeholdelse i forhold til stand.
Der tildeles en række faktiske udgifter, som neutraliserer ulige vilkår som
er udover den enkelte skoles egen disposition.
Undervisningstiden kan i 2018 reduceres fra gennemsnitligt 800 timer til
750 timer.
10
Nogle af fordelene det første år:
Bedre og ensartet ressourcestyring – dermed
stabile rammer for folkeskolens udvikling
Sammenhængende ressourcestyring i forhold til
budget, kapacitet, arbejdstidsregler, skemaplanlægning og så videre
Lettere administration og databehandling
Gennemsigtighed i ressourceforbruget – dermed
kvalificeret grundlag for politiske prioriteringer
Opfølgning og controlling giver mulighed for
langsigtede tiltag (fremfor stop and go)
11
Ledelsesmæssig kompleksitet
Øget kompleksitet i styring og planlægning
Øget kompleksitet i personalemæssige rammer
Øget kompleksitet i det faglige indhold
Øget opmærksomhed fra forældre/bestyrelser
Folkeskolen i konkurrence
06-02-2017
12
Gode råd til styring
Fælles planlægnings- og budgetsystem
Kvalificeret budgetopfølgning
Tydelig beskrivelse af forventninger
Praksisnær understøttelse på skolerne
Skab forståelse, accept og fælles tilgang
06-02-2017
13
Hvor er akilleshælene?
Tildelingsmodellen er mere nuanceret. Fra let
forklarelig x antal elever gange x antal kroner –
til en række variabler
Manglende IT integration fra TRIO til lønsystem
Behov for forvaltningsmæssig kapacitet til
understøttende funktion og controlling
Ny og mere kompleks ledelsesrolle for
skolelederen (ressourcestyring, faglig udvikling,
personaleforhold)
Organisatorisk accept af, at ressourcestyring er
forudsætningen for stabile personale- og
driftsvilkår og faglig udvikling
14
Decentral ledelse – central styring
Fælles
Fælles
Fælles
Fælles
Fælles
Fælles
anvendelse af planlægningssystem TRIO
budgetprocedure og Forventet Regnskab
anvendelse af Læringsportalen MeeBook
anvendelse af digitale lærermidler (udbud)
systematik og anvendelse af faglige data
gennemsigtighed og styringsgrundlag
…indenfor en fælles politisk ramme
15