Budget 2017 Budget 2017 Konto 2016 Intäkter 3011 3013 3015 3111 3151 3230 3231 3380 3420 3430 3440 3450 3594 3599 3711 3790 3810 3850 3870 Spelavgift Städ/aktivitetsavgift Vagnsbodsavgift Anmälningsavgifter klubbtävling Utbildning nybörjare Reklam/annonsintäkter Återbetald reklamskatt Andra aktiviteter (Cirklar) Greenfeeavgifter Företagsgolf Drivinglake Hyra bagvagnar Försäljning pins, Klubbmärken Försäljning övrig, servering Bidrag, kommunalt, bygdemedel Övrigt bidrag Hyres och arrendeintäkter Aktiverat arbete omkostnader Aktiverat arbete löner Försäljning inventarier 3890 Medlemsavgift 3990 Övriga ersättningar och intäkter SUMMA 2017 Utfall 88 475 16 000 3 500 13 000 10 000 25 000 % 60 125,00 10 200,00 3 150,00 7 950,00 11 450,00 27 000,00 0,00 12 840,00 31 050,00 2 000,00 11 000,00 260,00 2 480,00 20 567,00 77 344,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 200,00 26 886,00 68,0 63,8 90,0 61,2 114,5 108,0 0,0 0,0 0,0 73,3 128,0 10 000 0 0 0 0 104 900 15 000 341 725 390 102,00 114,2 344 075 15 000 17 500 5 000 12 000 700 16 000 98 550 21 000 85,6 177,4 40,0 91,7 37,1 128,5 0,0 2016 4111 4114 4130 4160 4430 4594 4599 4611 4615 4898 5010 5110 5120 5140 5160 5170 5190 5311 5312 5313 5315 5319 5410 5421 Kostnader Tävlingskostnader Vinster tävlingar Träningskostnader Utbildningskostnader Kostnader företagsgolf Inköp pins, klubbmärken Inköp övrig, servering Medlemskort Årsmöteskostnader Medlemsavgift SGF Lokalhyra Arrenden Elavgifter Vatten och avlopp Städning och renhållning Reparation underhåll fastighet Övriga fastighetskostnader, skatt Inköp gödsel Inköp frö Inköp sand, grus och jord Inköp banutrustning (förbrukning) Inköp övriga förbrukningsvaror (lake) Förbrukningsinventarier Förvaltningsavgift GIT 2 500 6 000 3 000 4 000 4 000 15 000 500 22 054 5 000 600 30 000 4 500 200 6 000 760 24 000 8 000 2 500 10 000 7 000 8 000 6 958 92 475 10 000 3 500 7 000 0 25 000 0 12 000 24 000 5 000 12 000 700 2 500 20 000 2017 Utfall 1 780,00 1 000,00 5 576,23 6 968,00 0,00 5 539,00 13 242,31 0,00 0,00 25 875,00 2 280,00 582,00 30 578,18 4 198,00 718,00 22 221,30 760,00 19 803,00 8 227,00 0,00 19 829,50 0,00 12 191,00 7 215,00 % 71,2 16,7 185,9 174,2 0,0 88,3 0,0 0,0 117,3 45,6 97,0 101,9 93,3 359,0 370,4 100,0 82,5 102,8 0,0 198,3 0,0 152,4 103,7 2 500 6 000 3 000 1 000 4 000 4 000 15 000 0 500 25 231 3 000 600 25 000 5 000 500 7 000 760 24 000 8 000 2 500 10 000 7 000 12 000 7 937 Budget 2017 5490 5510 5520 5530 5621 5622 5623 5700 5890 5900 6070 6110 6230 6250 6310 6460 6550 6570 6590 7010 7330 7860 8490 Förbrukningsmaterial Reparation underhåll verktyg Rep- underhåll inventarier Rep o underhåll bevattning Drivmedel Försäkring och skatt fordon Rep- underhåll maskiner Frakter och transporter Övriga resekostnader Reklam och pr, annonsering Representation/uppvaktningar Kontorsmaterial Datakommunikation Postbefodran, Bussgods Försäkringar verksamhet Sammanträdeskostnader Konsultarvoden Bankkostnader Övriga externa tjänster (Vattenprov slop) Lönekostnader 1 ferieanst. Reseersättningar anställda Avskrivningar Finansiella kostnader Åtgärder enligt bygdemedlesans 2012 600 500 1 000 8 000 21 000 0 41 000 0 3 000 3 000 500 1 000 0 3 000 15 000 500 0 2 000 2 500 50 000 2 425,00 0,00 0,00 1 332,00 19 548,00 0,00 35 797,20 0,00 4 396,00 3 727,50 0,00 357,50 399,00 3 735,00 12 744,00 0,00 0,00 1 588,00 3 005,00 53 874,00 0,00 74 107,00 -21,62 17244 404,2 0,0 0,0 16,7 93,1 87,3 0,0 146,5 124,3 0,0 35,8 124,5 85,0 0,0 0,0 79,4 120,2 107,7 2 000 500 1 000 8 000 25 000 0 41 000 0 3 000 3 000 500 500 500 3 500 15 000 500 0 2 000 3 500 55 000 0 0 SUMMA 342 172 422 841,10 339 028 Resultat -0 -32 739,10 5 048 Investeringsanalys Bidrag, kommunalt, bygdemedel Ansökan 2017 Egen insats enligt bygdemedlesans 2017 Direktavskrivning Medlemsintäkter Typ Senior distans med spelrätt Senior distans utan spelrätt Medlem lokal Junior egen 15 - 21 år med spelrätt Junior yngre - 14 med spelrätt Stöd/passiv Summa medlemmar Summa medlemsavgifter Summa spelrättsavgifter Antal 16 26 85 0 0 11 138 Med.avgift Spelr. Avgift 800 600 800 0 800 975 82875 600 0 350 0 300 0 104 900 92 475 Greeenfeeavgifter Senior Rabatterade greenfee Medl. GunGK Junior 15-21 Medlemskostnader Typ Senior 187 500 18 750 168 750 90 10 Antal 250 22 500 150 1 500 50 0 24 000 Avgift 119 Summa 188 22 372 Budget 2017 Junior Stöd Medlemsavgift SGF GIT-drift Plan medlemmar Budgetprognos Utfall 13 11 143 2013 135 135 82 163 1 066 1 793 25 231 55,5 7 937 33 168 2014 137 134 2015 135 134 2016 134 143
© Copyright 2024