Budget 2017
Budget 2017
Konto
2016
Intäkter
3011
3013
3015
3111
3151
3230
3231
3380
3420
3430
3440
3450
3594
3599
3711
3790
3810
3850
3870
Spelavgift
Städ/aktivitetsavgift
Vagnsbodsavgift
Anmälningsavgifter klubbtävling
Utbildning nybörjare
Reklam/annonsintäkter
Återbetald reklamskatt
Andra aktiviteter (Cirklar)
Greenfeeavgifter
Företagsgolf
Drivinglake
Hyra bagvagnar
Försäljning pins, Klubbmärken
Försäljning övrig, servering
Bidrag, kommunalt, bygdemedel
Övrigt bidrag
Hyres och arrendeintäkter
Aktiverat arbete omkostnader
Aktiverat arbete löner
Försäljning inventarier
3890 Medlemsavgift
3990 Övriga ersättningar och intäkter
SUMMA
2017
Utfall
88 475
16 000
3 500
13 000
10 000
25 000
%
60 125,00
10 200,00
3 150,00
7 950,00
11 450,00
27 000,00
0,00
12 840,00
31 050,00
2 000,00
11 000,00
260,00
2 480,00
20 567,00
77 344,00
13 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 200,00
26 886,00
68,0
63,8
90,0
61,2
114,5
108,0
0,0
0,0
0,0
73,3
128,0
10 000
0
0
0
0
104 900
15 000
341 725 390 102,00
114,2
344 075
15 000
17 500
5 000
12 000
700
16 000
98 550
21 000
85,6
177,4
40,0
91,7
37,1
128,5
0,0
2016
4111
4114
4130
4160
4430
4594
4599
4611
4615
4898
5010
5110
5120
5140
5160
5170
5190
5311
5312
5313
5315
5319
5410
5421
Kostnader
Tävlingskostnader
Vinster tävlingar
Träningskostnader
Utbildningskostnader
Kostnader företagsgolf
Inköp pins, klubbmärken
Inköp övrig, servering
Medlemskort
Årsmöteskostnader
Medlemsavgift SGF
Lokalhyra
Arrenden
Elavgifter
Vatten och avlopp
Städning och renhållning
Reparation underhåll fastighet
Övriga fastighetskostnader, skatt
Inköp gödsel
Inköp frö
Inköp sand, grus och jord
Inköp banutrustning (förbrukning)
Inköp övriga förbrukningsvaror (lake)
Förbrukningsinventarier
Förvaltningsavgift GIT
2 500
6 000
3 000
4 000
4 000
15 000
500
22 054
5 000
600
30 000
4 500
200
6 000
760
24 000
8 000
2 500
10 000
7 000
8 000
6 958
92 475
10 000
3 500
7 000
0
25 000
0
12 000
24 000
5 000
12 000
700
2 500
20 000
2017
Utfall
1 780,00
1 000,00
5 576,23
6 968,00
0,00
5 539,00
13 242,31
0,00
0,00
25 875,00
2 280,00
582,00
30 578,18
4 198,00
718,00
22 221,30
760,00
19 803,00
8 227,00
0,00
19 829,50
0,00
12 191,00
7 215,00
%
71,2
16,7
185,9
174,2
0,0
88,3
0,0
0,0
117,3
45,6
97,0
101,9
93,3
359,0
370,4
100,0
82,5
102,8
0,0
198,3
0,0
152,4
103,7
2 500
6 000
3 000
1 000
4 000
4 000
15 000
0
500
25 231
3 000
600
25 000
5 000
500
7 000
760
24 000
8 000
2 500
10 000
7 000
12 000
7 937
Budget 2017
5490
5510
5520
5530
5621
5622
5623
5700
5890
5900
6070
6110
6230
6250
6310
6460
6550
6570
6590
7010
7330
7860
8490
Förbrukningsmaterial
Reparation underhåll verktyg
Rep- underhåll inventarier
Rep o underhåll bevattning
Drivmedel
Försäkring och skatt fordon
Rep- underhåll maskiner
Frakter och transporter
Övriga resekostnader
Reklam och pr, annonsering
Representation/uppvaktningar
Kontorsmaterial
Datakommunikation
Postbefodran, Bussgods
Försäkringar verksamhet
Sammanträdeskostnader
Konsultarvoden
Bankkostnader
Övriga externa tjänster (Vattenprov slop)
Lönekostnader 1 ferieanst.
Reseersättningar anställda
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Åtgärder enligt bygdemedlesans 2012
600
500
1 000
8 000
21 000
0
41 000
0
3 000
3 000
500
1 000
0
3 000
15 000
500
0
2 000
2 500
50 000
2 425,00
0,00
0,00
1 332,00
19 548,00
0,00
35 797,20
0,00
4 396,00
3 727,50
0,00
357,50
399,00
3 735,00
12 744,00
0,00
0,00
1 588,00
3 005,00
53 874,00
0,00
74 107,00
-21,62
17244
404,2
0,0
0,0
16,7
93,1
87,3
0,0
146,5
124,3
0,0
35,8
124,5
85,0
0,0
0,0
79,4
120,2
107,7
2 000
500
1 000
8 000
25 000
0
41 000
0
3 000
3 000
500
500
500
3 500
15 000
500
0
2 000
3 500
55 000
0
0
SUMMA
342 172 422 841,10
339 028
Resultat
-0 -32 739,10
5 048
Investeringsanalys
Bidrag, kommunalt, bygdemedel Ansökan 2017
Egen insats enligt bygdemedlesans 2017
Direktavskrivning
Medlemsintäkter
Typ
Senior distans med spelrätt
Senior distans utan spelrätt
Medlem lokal
Junior egen 15 - 21 år med spelrätt
Junior yngre - 14 med spelrätt
Stöd/passiv
Summa medlemmar
Summa medlemsavgifter
Summa spelrättsavgifter
Antal
16
26
85
0
0
11
138
Med.avgift Spelr. Avgift
800
600
800
0
800
975
82875
600
0
350
0
300
0
104 900
92 475
Greeenfeeavgifter
Senior
Rabatterade greenfee Medl. GunGK
Junior 15-21
Medlemskostnader
Typ
Senior
187 500
18 750
168 750
90
10
Antal
250 22 500
150 1 500
50
0
24 000
Avgift
119
Summa
188 22 372
Budget 2017
Junior
Stöd
Medlemsavgift SGF
GIT-drift
Plan medlemmar
Budgetprognos
Utfall
13
11
143
2013
135
135
82
163
1 066
1 793
25 231
55,5 7 937
33 168
2014
137
134
2015
135
134
2016
134
143