Budgetförslag2017
SB&K Distrikt Väst Budgetförslag 2017 Intäkter Medlems- och årsavgifter Kursverksamhet Regionsbidrag SDF Föreningskostnader Kursverksamhet Verksamhetsbidrag Verksamhetskostnader Lokalhyra, kansliet Öv lokalkostnader, t.ex. mattförvaring Förbrukningsinventarier Resekostnader Uppvisningar, utställningar, mässor, tävlingar Kostnader för klubbturne Marknadsföring Administrationskostnader Kontorsmaterial Kostnader Gruppinstruktörskurser Telefoni Webb/IT Porto Kostnader för styrelsen Kostnader för SB&K väst:s årsmöte Uppvaktning/gåvor Bankkostnader Representation Personalkostnader Löner Reseersättningar Arbetsgivaravgifter Administrationskostnader Gruppförsäkring Ber. resultat före avskr. & finans. kostnader Eget kapital Avskrivningar inventarier (mattor, övr. utrustning) Räntekostnader Justerat resultat 200 000 20 000 250 000 470 000 Budget 185 000 20 000 210 000 415 000 2016 Utfall 205 210 0 265 101 470 311 % skillnad 11% -100% 26% 13% 10 000 40 000 50 000 10 000 40 000 50 000 5 120 31 686 36 806 -49% -21% -26% 35 000 4 000 5 000 1 000 15 000 4 000 5 000 10 000 4 500 5 000 6 100 6 000 1 500 4 000 10 000 7 000 2 000 3 000 128 100 38 000 4 000 5 000 1 000 15 000 2 500 5 000 10 000 4 500 -24% -62% -100% -91% -71% -87% -100% -35% -94% 1 500 4 000 10 000 7 000 2 000 3 000 118 600 28 835 1 519 0 92 4 329 315 0 6 544 285 2 789 5 264 4 557 401 3 402 7 838 0 1 521 158 67 849 211 000 2 000 66 200 1 700 11 000 291 900 186 000 3 800 59 000 7 000 12 000 267 800 203 580 999 63 961 9% -74% 8% -100% -22% 4% 0 -21 400 21 400 87 786 6 100 Not Vi räknar med ungefär samma medelmsantal som 2016 Hoppas på fler kurser under 2017 Vi räknar med ungefär samma medelmsantal som 2016 Hoppas på fler kurser under 2017 Tidigare kallat "Event-/Deltagandebidrag" Höjd för högre hyra 2017 Höjd för högre kostnader 2017 I år redovisat separat -14% I år redovisat separat -73% -15% -22% -100% -24% -95% -43% Höjd för löneavtal under 2017 0 0 9 330 277 870 -18 894 -640 68 252
© Copyright 2024