BUDGET 2017 RFSU Uppsala Intäkter Folkhälsomyndigheten 640,000 Uppsala kommun, Lättare svenska 365,165 Basbidrag 2017 59,150 Basbidrag återstående 2016 73,022 Kvarvarande medel Folkhälsomyndigheten 2016 och tidigare 15,700 Verksamhetsbidrag Sexdagarna 39,145 1,192,182 Kostnader Kostnader Basverksamhet Löner basverksamhet 40 % Projektkostnader basverksamhet -201,600 (28 000 kr/månad) -87,700 Kostnader Fritid Löner Fritidsprojektet 20 % Projektkostnader Fritidsprojektet -100,800 (28 000 kr/månad) -46,500 Kostnader Lättare svenska Löner Lättare svenska (Folkhälsom) 30 % -151,200 (28 000 kr/månad) Löner Lättare svenska (Uppsala kommun) 40 % -201,600 (28 000 kr/månad) Projektkostnader Lättare svenska (Folkhälsom) Projektkostnader Lättare svenska (Uppsala kommun) -35,715 -152,590 Kostnader Colour of Love Löner Colour of love 10 % -50,400 (28 000 kr/månad) Projektkostnader Colour of Love -42,750 Kostnader Sexdagarna Löner Sexdagarna -39,426 (20 000 kr/månad, totalt ca 1,5 månader, ca 240 timmar) Projektkostnader Sexdagarna -39,145 Kostnader Övriga Kontorshyra -56,700 Telefon/internet -7,848 Styrelsekostnader -3,000 KFO arbetsgivare -4,900 Kontorsbord -10,000 Bankkostnader -6,000 -1,237,874 Resultat -45,692 Kommentarer Utöver denna budget finns 23 058 kr kvar från HVB-projektet 2016. Om vi får ha kvar dessa skulle de kunna användas i ett pilotprojekt 2017. Medlemskvällar har inte räknats med i denna budget då de bekostas med stöd från Prontopotten. En eventuell förlust täcks med pengar från bufferten. Buffertens storlek: 145 000 kronor.
© Copyright 2024