BUDGET 2017
RFSU Uppsala
Intäkter
Folkhälsomyndigheten
640,000
Uppsala kommun, Lättare svenska
365,165
Basbidrag 2017
59,150
Basbidrag återstående 2016
73,022
Kvarvarande medel Folkhälsomyndigheten 2016 och tidigare
15,700
Verksamhetsbidrag Sexdagarna
39,145
1,192,182
Kostnader
Kostnader Basverksamhet
Löner basverksamhet 40 %
Projektkostnader basverksamhet
-201,600 (28 000 kr/månad)
-87,700
Kostnader Fritid
Löner Fritidsprojektet 20 %
Projektkostnader Fritidsprojektet
-100,800 (28 000 kr/månad)
-46,500
Kostnader Lättare svenska
Löner Lättare svenska (Folkhälsom) 30 %
-151,200 (28 000 kr/månad)
Löner Lättare svenska (Uppsala kommun) 40 %
-201,600 (28 000 kr/månad)
Projektkostnader Lättare svenska (Folkhälsom)
Projektkostnader Lättare svenska (Uppsala kommun)
-35,715
-152,590
Kostnader Colour of Love
Löner Colour of love 10 %
-50,400 (28 000 kr/månad)
Projektkostnader Colour of Love
-42,750
Kostnader Sexdagarna
Löner Sexdagarna
-39,426 (20 000 kr/månad, totalt ca 1,5 månader, ca 240 timmar)
Projektkostnader Sexdagarna
-39,145
Kostnader Övriga
Kontorshyra
-56,700
Telefon/internet
-7,848
Styrelsekostnader
-3,000
KFO arbetsgivare
-4,900
Kontorsbord
-10,000
Bankkostnader
-6,000
-1,237,874
Resultat
-45,692
Kommentarer
Utöver denna budget finns 23 058 kr kvar från HVB-projektet 2016.
Om vi får ha kvar dessa skulle de kunna användas i ett pilotprojekt 2017.
Medlemskvällar har inte räknats med i denna budget då de bekostas med
stöd från Prontopotten.
En eventuell förlust täcks med pengar från bufferten.
Buffertens storlek: 145 000 kronor.