Bilaga 2:1
Budgetjusteringar och projektmedel
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda behov
Medel för persontransporter
Mnkr
Ökade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Bromma
Stadsdelsnämnd Kungsholmen
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Östermalm
Stadsdelsnämnd Södermalm
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsnämnd Farsta
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Älvsjö
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Summa
-8,2
-5,9
-16,5
-12,1
-8,9
-6,8
-6,2
-21,7
-9,8
-8,0
-5,5
-6,0
-9,9
-9,0
-134,5
Hemlösa
Mnkr
Ökade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Södermalm
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Farsta
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen
Summa
-2,5
-2,3
-0,3
-1,2
-1,2
-0,8
-1,2
-0,5
-10,0
Demokrati- och utvecklingsmedel
Mnkr
Ökade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Farsta
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Summa
Avstämning av mål och budget för 2017
-2,8
-2,6
-3,1
-3,7
-1,9
-2,6
-3,3
-20,0
Bilaga 2:2
Fortsättning Central medelsreserv 2
Naturreservat
Mnkr
Ökade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Bromma
Stadsdelsnämnd Södermalm
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Älvsjö
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ta fram förslag till förstärkningsåtgärder som gynnar
biologisk mångfald i naturreservat
Summa
-1,0
-1,0
-0,7
-2,5
-1,0
-1,5
-0,3
-8,0
Giftfri förskola
Mnkr
Ökade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Bromma
Stadsdelsnämnd Kungsholmen
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Östermalm
Stadsdelsnämnd Södermalm
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Älvsjö
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Summa
-0,4
-0,6
-0,6
-0,3
-0,5
-0,4
-0,6
-0,7
-0,4
-0,3
-0,9
-0,3
-6,0
Feriearbeten
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Kungsholmen
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Södermalm
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Farsta
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Mnkr
-3,0
-2,6
-0,4
-0,4
-1,0
-0,5
-0,2
-1,9
Summa
-10,0
Avstämning av mål och budget för 2017
Bilaga 2:3
Fortsättning Central medelsreserv 2
Vattenförbättrande åtgärder
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Driftåtgärder Bällstaån under 2017
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ulvsundasjön
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Magelungen, Drevviken och Forsån
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Årstaviken och Riddarfjärden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Flaten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fortsatt arbete med riktlinjer för dagvatten från befintlig
miljöfarlig verksamhet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Fortsatt arbete med värdering av vatten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Projektering av mer detaljerade åtgärder i Brunnsviken
och Bällstaåns avrinningsområde
Summa
Mnkr
-3,1
-0,5
-0,5
-2,5
-0,5
-0,2
-0,2
-1,0
-8,5
Stimulansbidrag
För utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning
Mnkr
Ökade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Uppstart Paradiset
Stadsdelsnämnd Norrmalm: David Bagares gata 10
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Algoritmen Hagastaden
Stadsdelsnämnd Norrmalm: Cellen Hagastaden
Stadsdelsnämnd Östermalm: servicebostad Hornslandet
Summa
-0,6
-1,2
-0,6
-0,6
-0,6
-3,6
Övrigt
Mnkr
Ökade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Ersättning privata servicehus
Valnämnden: Ökad bemanning för rekrytering och kompetensutveckling inför valen
Exploateringsnämnden: Avskrivningar
Idrottsnämnden: Ökad kostnad självkostnadshyror FN, overheadkostnader
Kommunstyrelsen: Stockholm Business Region AB
Kommunstyrelsen: Förvaltningskostnader SUNE
Kulturnämnden: stadsarkivet: Förvaltning eDok
Socialnämnden: Merkostnader för mottagande
Socialnämnden: Merkostnader för sociala insatsgrupper
Omslutningsförändringar som innefattar internränta
Minskade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Korr Hörselförskolans anslag
Idrottsnämnden: Minskad kostnad självkostnadshyror FN, kapitalkostnader samt
drift/underhåll
Idrottsnämnden: Minskad kostnad för hyra Forsgrenska badet
Ökade intäkter för:
Utbildningsnämnden: Höjda avgifter fritidshem
-3,5
-0,5
-12,0
-8,2
-3,4
-10,0
-11,0
-200,0
-7,0
-39,8
4,3
14,0
5,9
3,8
Summa
-267,4
Totalt Central medelsreserv 2
-468,0
Avstämning av mål och budget för 2017
Bilaga 2:4
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens
förfogande för investeringsutgifter
Klimatinvesteringar
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: LED-belysning
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby: LED-belysning
Stadsdelsnämnd Kungsholmen: solcellsdrivna papperskorgar,
klimatanpassning Norr Mälarstrand
Stadsdelsnämnd Norrmalm: vitvaror och LED-belysning
Stadsdelsnämnd Östermalm: vitvaror och solcellsdrivna papperskorgar
Stadsdelsnämnd Södermalm: Solcellsdrivna papperskorgar
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Klimatanpassning, ventilation,
vitvaror, armaturer, gång och cykelvägar, solcellsdrivna papperskorgar och
återvinning
Stadsdelsnämnd Skarpnäck: energieffektivisering
Stadsdelsnämnd Farsta: soclellsdrivna papperskorgar
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen: solcellsdrivna papperskorgar,
vitvaror, LED-belysning
Expolateringsnämnden: Klimatanpassing Vårbergs IP, Bällstaån,
dagvattendammar Tensta Rinkeby, Cykelparkering i Gasverket,
Masshantering med sjötransport
Fastighetsnämnden: Central Kyla Östermalmshallen
Fastighetsnämnden: Kulturhuset och Åkeshovs simhall
Trafiknämnden: solcellsdrivna parkeringsautomater, energibesparande
armaturutbyte
Summa
Mnkr
-1,0
-1,8
-4,0
-3,4
-1,3
-1,2
-18,1
-1,0
-0,7
-13,7
-80,5
-4,0
-11,3
-48,0
-190,0
Övrigt investeringar
Stadsdelsnämnd Östermalm: Maskiner och inventarier
Fastighetsnämnden: Larsboda
Fastighetsnämnden: Kulturhuset
Fastighetsnämnden: Tekniskt nämndhus
Fastighetsnämnden: Långsiktig ram
Fastighetsnämnden: Ersättningsinvesteringar idrott
Idrottsnämnden: Ökad utgift för konstsnöspår i Ågesta
Kulturnämnden: Utökad investeringsbudget
Mnkr
-1,8
221,0
-47,0
-49,0
-125,0
-6,2
-10,0
-4,5
-22,5
Summa
Totalt Central medelsreserv 4
-212,5
Avstämning av mål och budget för 2017
Bilaga 2:5
Budgetjustering internränta
Finansieras via finansförvaltningen
Mnkr
Minskade kostnader för:
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd Bromma
Stadsdelsnämnd Kungsholmen
Stadsdelsnämnd Norrmalm
Stadsdelsnämnd Östermalm
Stadsdelsnämnd Södermalm
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsnämnd Skarpnäck
Stadsdelsnämnd Farsta
Stadsdelsnämnd Älvsjö
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen
Stadsdelsnämnd Skärholmen
Exploateringsnämnden
Fastighetsnämnden
Idrottsnämnden
Kyrkogårdsnämnden
Trafiknämnden
0,7
0,5
0,6
0,8
0,9
0,5
0,6
1,4
0,9
0,8
0,7
0,3
0,9
0,8
132,0
30,3
0,5
0,4
88,3
Summa
261,9
Avstämning av mål och budget för 2017