Du kan få mere viden om politikområdet
02 Personale Beløb i mio. kr. Politikområde/profitcenter 01 Uddannelse og udvikling 1 54000200020 54000202 540002026 5400020261 540002021108 2110800000 2110800001 2110800008 02 Kantine (inkl. kaffeordning 1 54000200020 54000202 540002021 540002021008 540002021005 2100500009 2100500010 2100500011 03 Eleverne 1 54000200020 54000202 540002026 5400020261 540002021108 2110800002 04 MED-arbejdere 1 54000200020 54000202 540002026 5400020261 540002021100 2110000004 540002021108 2110800003 Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 (2016-priser) (2016-priser) Udgifter Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe HR og Analyse Udviklingshuset HR Udviklingshuset HR Administrationen Udviklingshuset HR Uddannelser og kurser Udviklingshuset HR - Projekter Indtægter Udgifter Indtægter Budget 2017 (2017-priser) Udgifter Budget 2020 (2020-priser) Indtægter Udgifter 4,5 3,3 5,2 1,6 2,9 5,6 3,3 5,8 3,5 Drift Sønderborg Kommune Direktion Økonomiforvaltningen Ejendomsservice Rådhusservice Kaffeordninger Rådhuskantine Rådhuskantine - Toldmoms 0,5 1,7 0,8 0,5 1,8 0,8 0,5 1,7 0,8 0,5 1,8 0,8 Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe HR og Analyse Udviklingshuset HR Elever - Administrationen 1,4 Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe HR og Analyse HR - Koncernopgaver HMU - Hovedmedudvalg Udviklingshuset HR Udviklingshuset HR - MED-konsulent 0,4 0,7 -1,2 -1,2 2,5 -2,0 0,4 0,6 -1,3 5,1 -2,0 0,4 0,7 Indtægter -1,4 1,5 -2,1 0,4 -2,2 0,7 1/2 Beløb i mio. kr. Politikområde/profitcenter 06 Udgifter jf. gaveregulative 1 54000200020 54000202 540002026 5400020262 540002021101 2110100000 07 Jubilæumsgratialer 1 54000200020 54000202 540002026 5400020261 540002021100 2110000011 08 Lønpuljer 1 54000200020 54000202 540002026 5400020261 540002021100 2110000003 09 Tjenestemandspension 1 54000200020 54000202 540002026 5400020261 540002021100 2110000000 12 Arbejdsmiljøkoordinator 1 54000200020 54000202 540002026 5400020261 540002021102 2110200002 540002022 5400020224 2110200001 I alt Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 (2016-priser) (2016-priser) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget 2017 (2017-priser) Udgifter Budget 2020 (2020-priser) Indtægter Udgifter Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe Byråds- og direktionssekretariat Fælles Sekretariatet Fælles Sekretariatet 0,7 0,5 0,5 0,5 Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe HR og Analyse HR - Koncernopgaver Jubilæumsgratialer 1,5 1,0 1,1 1,1 Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe HR og Analyse HR - Koncernopgaver Lønpuljer 1,4 0,4 0,4 0,5 Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe HR og Analyse HR - Koncernopgaver Tjenstemandspensioner 43,3 44,2 42,8 45,9 Drift Sønderborg Kommune Direktion Kommunaldirektørens Stabe HR og Analyse HR og Administration FTR HK Børn og Uddannelse Børn og Uddannelse - Stab Arbejdsmiljø Indtægter 0,5 0,6 60,8 -3,3 0,6 63,4 -3,3 0,6 63,4 -3,3 0,6 63,8 -3,5 2/2
© Copyright 2024