SmRFs budgetförslag 2017
INTÄKTER
Budget 2017
Försäljning
Startavgifter
Lagavgifter serier
Propositionsavgift
Övrigt tävling
Kursintäkter
Annonsintäkter hemsidan
Intäkter ungdom
Intäkter grönt kort
Intäkter föreningsbesök
Bidrag SvRF
Bidrag SmIF
Landstingsbidrag
Övriga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
400000,00
250000,00
80000,00
7000,00
400000,00
6500,00
10000,00
40000,00
0,00
200000,00
225000,00
50000,00
0,00
383000,00
0,00
2 051 500,00
KOSTNADER
Material och varor
Priser serier, DM
Startavgifter lag-SM
Arrangörsstöd, DM
Arrangörsstöd, serier
Öv. Kostnader, tävling
Kurskostnader
Konferenskostn. (kick off)
Öv. Kostnader, utbildning
Talang Småland
Kostnader ungdom
Idrottsföreningens kostnader
BRUTTOVINST
Övriga kostnader
Hyra
Förbrukningsinventarier
Dataprogram
Förbrukningsmaterial
Skattefri bilersättning, ideella
Biljetter, personal
Hyrbilskostnader
Konferenskostn, ideella
Möteskostnader (sekt o styrelse)
Utställningar och mässor
Profilkläder
Reklamkostnader
Representation och gåvor
100 000,00
8 000,00
32 000,00
125 000,00
10 000,00
350 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
30 000,00
695 000,00
1 356 500,00
47 000,00
20 000,00
0,00
0,00
35 000,00
3 000,00
10 000,00
20 000,00
18 000,00
0,00
5 000,00
0,00
2 000,00
Kontorsmaterial
Kopieringskostnader
Trycksaker
Telefon/Fax
Mobiltelefon
Datakommunikation
Porto
Företagsförsäkringar
Revisionsarvorden
Årsmöteskostnader
Konsultarvoden
Bank-/postkostnader
Övriga externa köpta tjänster
Tidn, tidskrifter, facklitteratur
Kurser och utbildning, ideella
Serviceavgift branschorganisation
Övriga externa kostnader
Summa övriga kostnader
1 000,00
4 000,00
5 000,00
4 000,00
15 000,00
12 000,00
5 000,00
1 500,00
2 000,00
12 000,00
10 000,00
2 000,00
27 000,00
0,00
3 000,00
7 500,00
0,00
271 000,00
Arbetskraft
Styrelsearvoden
Löner tjänstemän
Förändring semesterlöneskuld
Bilersättning skattefri
Bilersättning skattepliktig
Pensionsförsäkring Collectum
Övr pensionskostn - ITPK
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravg sem - löneskuld
Löneskatt pensionskostnader
Försäkringsavgift AMF/FORA
Utbildning, anställda
Friskvård, anställda
Övriga personalkostnader
Summa arbetskraft
25 000,00
828 000,00
0,00
15 000,00
12 000,00
41 000,00
7 500,00
268 000,00
0,00
10 500,00
2 000,00
5 000,00
6 000,00
3 500,00
1 223 500,00
RÖRELSENS KOSTNADER
2 189 500,00
RESULTAT FÖRE AVSKRIVN
-138 000,00
Finansiella intäkter/kostn
Resultat från värdepapper
Ränteintäkter bank
Övr finansiella kostn
0,00
3 000,00
0,00
Avskrivningar
Inventarier,maskiner
5 000,00
BERÄKNAT RESULTAT
-140 000,00