Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER
Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Número total de indicadores 21 Número de indicadores con línea base definida 9 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 21 05/05/2015 - 14:07 PM % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Fuente Responsable Subsecretaría de Gestión de Proyectos Jorge Enrique Vega Soto Jorge Enrique Vega Soto Frecuencia Comportamie Jerarquia de nto Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 11. Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI Porcentaje de participación de energía renovable en la 11.3 generación total (potencia). 12. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica 11.1 12.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Conelec 2 Continuo Impacto 5,658.9 SÍ SÍ 2 Discreto Impacto 42.87 SÍ SÍ Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 4 Continuo Resultados 17,483 SÍ SÍ CONELEC - Empresas Eléctricas de Distribución Esmeralda Tipán 12 Continuo Impacto 12.41 SÍ SÍ Subsecretaría de Constrol de Gestión Sectorial Esmeralda Tipán 12 Continuo Resultados 12.87 SÍ SÍ CONELEC Empresas Distribuidoras Esmeralda Tipán 12 Continuo Resultados 12.91 SÍ SÍ Conelec Esmeralda Tipán 4 Continuo Impacto 96.97 SÍ SÍ Subsecretaría de Política y Planificación GPR - DVO , proyectos de inversión en riesgo Base de datos de Dirección de Gestión de Servicios, Registro de servicios en la herramienta Gobierno por Resultados (GPR) Registros de la Dirección de Procesos o área encargada de la Administración de Procesos en la Institución Informe de gestión del Comité de Ética Institucional Christian Paúl Chiriboga Escalante Esteban Albornoz Vintimilla 4 Continuo Resultados 30 SÍ SÍ 12 Discreto 0 SÍ NO Esteban Albornoz Vintimilla 2 Discreto 0 SÍ SÍ Esteban Albornoz Vintimilla 4 Continuo 0 SÍ SÍ Esteban Albornoz Vintimilla 4 Continuo 0 SÍ SÍ Bases de datos de la Dirección de Gestión de Planificación, y Base de Datos de la Dirección de Cambio y Cultura Organizacional Esteban Albornoz Vintimilla 2 Discreto 0 SÍ SÍ Registros de la Dirección de Talento Humano Registros de la Dirección de Talento Humano Esteban Albornoz Vintimilla Esteban Albornoz Vintimilla 4 Discreto 0 SÍ SÍ 12 Discreto 0 SÍ SÍ 13. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución. 13.1 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución 14. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica 14.1 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución 16. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país 14.2 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. 17. Incrementar la eficiencia operacional del MEER 16.2 17.2 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo 17.8 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 17.1 1 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional 17.1 2 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados 17.1 3 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional 17.1 4 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D) 18. Incrementar el desarrollo del talento humano del MEER 18.2 Porcentaje de personal con nombramiento 18.3 Índice de rotación de nivel operativo Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 18.4 Índice de rotación de nivel directivo 18.5 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 19. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MEER 18.6 Registros de la Dirección de Talento Humano Unidad de Talento Humano (tabulación de datos). Talento Humano (tabulación de datos) 19.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Dirección Financiera 19.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Dirección Financiera Esteban Albornoz Vintimilla Esteban Albornoz Vintimilla Esteban Albornoz Vintimilla Esteban Albornoz Vintimilla Esteban Albornoz Vintimilla 05/05/2015 - 14:07 PM 12 Discreto 0 SÍ SÍ 4 Discreto 0 SÍ SÍ 4 Discreto 0 SÍ SÍ 12 Continuo 0 SÍ SÍ 12 Continuo 0 SÍ SÍ 100 SÍ NO 20. Reducir los impactos socioambientales del Sistema Eléctrico. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental. 20.1 Indicador Jorge Enrique Vega 2 Discreto Soto Indicadores - Construcción Detallada(Período) CONELEC Empresas Distribuidoras Impacto 11.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Sumatoria de la potencia instalada de los proyectos de generación que se incorporan al SNI. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 5,725.9 6,028.6 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia). Descripción del Indicador Alcanzar el 60% de Participación de energía hidroeléctrica en la generación total (potencia). Método de cálculo Umbral Amarillo Participación de energía renovable en la generación/ total de generación eléctrica *100 Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 43.81 45.1 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 12.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Descripción del Indicador Método de cálculo Estimación de kWh dejados de consumir por medidas reemplazo. Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Umbral Amarillo 05/05/2015 - 14:07 PM Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 20,762 132,39 432,849 884,075 Resultado 21,171 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.1 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución Las pérdidas de energía eléctrica en los Sistemas de Distribución resultan de la diferencia entre: la energía eléctrica que reciben las empresas de distribución, de las centrales de generación (energía disponible en el sistema de distribución); y, la energía eléctrica que se entrega y factura a los usuarios conectados a esos sistemas (energía entregada). Estas pérdidas se expresan como porcentaje de la energía disponible, empleando la siguiente expresión: ((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100. Descripción del Indicador La linea Base de % de reducción de pérdidas de energía es la lograda a Diciembre de cada año a nivel nacional. NOTA: El cálculo de las pérdidas de energía de un determinado mes solamente se puede realizar cuando se completen los procesos de lectura y facturación, que se realizan en el mes siguiente mismos que son completados 45 días después. Esta información es emitida por CONELEC. Por lo tanto el indicador reportado corresponderá al del mes n-2. Método de cálculo Umbral Amarillo ((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100 Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 12.39 12.37 12.35 12.32 12.25 12.2 12.18 12.15 12.1 11.98 11.97 Resultado 12.35 12.37 12.32 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.1 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo FMIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el número de veces que quedó fuera de servicio dicho alimentador))/(kVAinstalado de la red) Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 12.87 12.85 12.82 12.75 12.7 12.65 12.55 12.2 12.15 11.8 11.55 Resultado 12.82 12.77 12.4 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.2 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución: Representa el tiempo que los alimentadores primarios de distribución a nivel de medio voltaje quedaron fuera de servicio, debido a la operación del disyuntor a nivel de cabecera del alimentador, es decir, este indicador considerará única y exclusivamente al tiempo de la(s) salida(s) total(es) del alimentador, ésto es sin incluir el tiempo de las aperturas de ramales primarios y transformadores de distribución. Descripción del Indicador Las unidades que le corresponden a este indicador son "Horas" y podrá estar expresado en números enteros y/o decimales. NOTA: La información es emitida por CONELEC 45 días después de terminado el periodo (debido a consolidación y revisión de la información a nivel nacional) Método de cálculo Umbral Amarillo TTIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el tiempo de desconexión de cada alimentador primario de distribución))/(kVAinstalado de la red) Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 12.67 12.65 12.63 12.5 12.45 12.35 12.05 12 11.9 11.65 11.5 Resultado 12.63 12.45 11.92 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 16.2 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Descripción del Indicador Alcanzar el 96.88% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional. Método de cálculo Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 97.04 97.09 97.12 97.18 Resultado 97.01 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 17.2 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo Es necesario contar con un instrumento de planificación de largo plazo que incluya la política sectorial articulada a la planificación nacional. Porcentaje de avance del Plan Estratégico Sectorial Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0 10 30 60 Resultado 0 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 17.8 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo. (NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente) Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Resultado 0.1852 0.1833 0.15 0.1667 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 17.11 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva. Descripción del Indicador Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional. Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión. Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Servicios Método de cálculo Umbral Amarillo NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales Entre 100.00 % y 85.00 % Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 0.5 1 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 17.12 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP. Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.1 0 0 0 Resultado 0.1 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 17.13 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Descripción del Indicador Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir. Método de cálculo Umbral Amarillo NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 1 1 1 1 Resultado 1 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 17.14 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D) Constitución: Art. 385 El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. Art. 386 El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no Descripción del Indicador gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. Art. 388 El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. Mediante Decreto Ejecutivo 726, de fecha 8 de abril de 2011, se reforman las atribuciones y funciones del Secretario Nacional de la Administración Pública. Literal b) Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación del Estado Literal g) Promover e impulsar proyectos de innovación que procuren la mejora de la gestión pública en las Instituciones del Estado Método de cálculo Umbral Amarillo NUMERADOR: Monto asignado a Proyectos de Innovación y Desarrollo en la institución / DENOMINADOR: Monto Total de Presupuesto asignados a proyectos institucionales. (Monto de proyectos de gasto corriente + monto de proyectos de inversión). Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 0.01 0 Resultado Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 18.2 Porcentaje de personal con nombramiento ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de Descripción del Indicador procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución. Método de cálculo Umbral Amarillo (NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje) Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 46.85 46.85 47 47 Resultado 442.136 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 18.3 Índice de rotación de nivel operativo La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través Descripción del Indicador de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14. Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Método de cálculo Umbral Amarillo 05/05/2015 - 14:07 PM Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 Resultado 0.0002 0.021 0.0002 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 18.4 Índice de rotación de nivel directivo La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través Descripción del Indicador de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad. Método de cálculo Umbral Amarillo (NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la Institución al final del período.Ilustración de fórmula: En una Institución con un total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal es:Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Resultado 0 0 0 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 18.5 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde. Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. Descripción del Indicador Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala: Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa. Método de cálculo Umbral Amarillo NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.15 0.15 0.3 0.3 Resultado 0.1529 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 18.6 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. Descripción del Indicador El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. Método de cálculo Umbral Amarillo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.04 0.04 0.04 0.04 Resultado 0.0381 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 19.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año) (NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de la política pública) Entre 10.00 % y 15.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.083 0.166 0.249 0.333 0.416 0.499 0.583 0.666 0.749 0.917 1 Resultado 0.088 0.1697 0.2507 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 19.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Descripción del Indicador Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) Método de cálculo Umbral Amarillo (NUMERADOR Monto de inversión devengado) / (DENOMINADOR- presupuesto de inversión codificado) (excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año) Entre 10.00 % y 15.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.083 0.166 0.249 0.333 0.416 0.499 0.583 0.666 0.749 0.917 1 Resultado 0.0727 0.1861 0.2059 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 20.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental. Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo (Número de Auditorias a Planes de Manejo Ambiental Aprobadas por el CONELEC)/(Total de Instituciones Reguladas por el CONELEC) =% de instituciones que dan cumplimiento al Plan Anual de Manejo Ambiental Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 75 80 Resultado Estado Coordinación General Administrativa Financiera Número total de indicadores 11 Número de indicadores con línea base definida 4 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 11 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Comportamie Jerarquia de nto Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado Resultados 45 SÍ SÍ Discreto Procesamiento 100 SÍ SÍ 12 Continuo Resultados 8.33 SÍ SÍ 12 Continuo Resultados 12 SÍ SÍ Fuente Responsable Frecuencia Quipux y Dirección Administrativa Pedro José Cornejo Espinoza 4 Discreto Dirección Administrativa y Dirección Financiera (kardex y registros contables y hoja de vida de cada bien) Pedro José Cornejo Espinoza 4 5. Reducir los tiempos de atención a los clientes internos del área administrativa 2014 5.2 5.3 Número de días en los procesos precontractuales de contratación pública Porcentaje de bienes registrados 6. Incrementar la capacidad de gestión financiera 2014 6.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Dirección Financiera 6.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Dirección Financiera 7. Incrementar las capacidades y conocimientos del Talento Humano de acuerdo al nuevo modelo de gestión 2014 Pedro José Cornejo Espinoza Pedro José Cornejo Espinoza Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 7.9 Porcentaje de personal con nombramiento 7.13 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 7.14 Índice de rotación de nivel operativo 7.15 Índice de rotación de nivel directivo 7.16 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados 8.2 Porcentaje de incidentes atendidos y resueltos 8.3 Porcentaje de disponibilidad de servicios Indicador 05/05/2015 - 14:07 PM Registros de la Dirección de Talento Pedro José Cornejo 4 Discreto Humano Espinoza Talento Humano (tabulación de Pedro José Cornejo 4 Discreto datos) Espinoza Registros de la Dirección de Talento Pedro José Cornejo 12 Discreto Humano Espinoza Registros de la Dirección de Talento Pedro José Cornejo 12 Discreto Humano Espinoza Unidad de Talento Humano Pedro José Cornejo 4 Discreto (tabulación de datos). Espinoza 8. Incrementar el nivel de operación y disponibilidad de los servicios tecnológicos. 2014 Pedro José Cornejo 12 Continuo Espinoza Dirección de Tecnología y Pedro José Cornejo 12 Discreto Comunicaciones Espinoza Indicadores - Construcción Detallada(Período) DGT 0 SÍ SÍ 0 SÍ SÍ 0 SÍ SÍ 0 SÍ SÍ 0 SÍ SÍ Resultados 0 SÍ SÍ Resultados 0 SÍ SÍ 5.2 Número de días en los procesos precontractuales de contratación pública Este indicador nos permitirá conocer el tiempo real en que los procesos contratación pública son atendidos. Descripción del Indicador La importancia de este indicador radica en la necesidad de comparar de forma periódica, el tiempo en el que tarda un proceso de contratación pública desde el requerimiento hasta la publicación de los pliegos. Número de días que demora el desarrollo de un proceso, desde que se recibe el requerimiento completo hasta que se perfecciona la compra por ínfima cuantía o hasta que el proceso de contratación es publicado en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec Método de cálculo Umbral Amarillo Promedio de la sumatoria de número de días de cada proceso. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 20 20 20 20 Resultado 20 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 5.3 Porcentaje de bienes registrados Descripción del Indicador Del total de bienes adquiridos, deberán ser registrados la totalidad Método de cálculo Umbral Amarillo # bienes registrados/# bienes adquiridos Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 100 100 100 100 Resultado 100 Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 6.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año) (NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de la política pública) Entre 10.00 % y 15.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.083 0.166 0.249 0.333 0.416 0.499 0.583 0.666 0.749 0.917 1 Resultado 0.088 0.1697 0.2507 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Descripción del Indicador Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) Método de cálculo Umbral Amarillo Período (NUMERADOR Monto de inversión devengado) / (DENOMINADOR- presupuesto de inversión codificado) (excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año) Entre 10.00 % y 15.00 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic 0.333 0.416 0.499 0.583 0.666 0.749 0.917 1 Meta 0.083 0.166 0.249 Resultado 0.0727 0.1861 0.2059 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.9 Porcentaje de personal con nombramiento Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de Descripción del Indicador procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución. Método de cálculo Umbral Amarillo (NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje) Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 46.85 46.85 47 47 Resultado 442.136 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.13 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. Descripción del Indicador El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. Método de cálculo Umbral Amarillo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.04 0.04 0.04 0.04 Resultado 0.0381 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.14 Índice de rotación de nivel operativo La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través Descripción del Indicador de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14. Método de cálculo Umbral Amarillo Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 Resultado 0.0002 0.021 0.0002 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.15 Índice de rotación de nivel directivo La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través Descripción del Indicador de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad. Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Método de cálculo Umbral Amarillo 05/05/2015 - 14:07 PM (NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la Institución al final del período.Ilustración de fórmula: En una Institución con un total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal es:Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Resultado 0 0 0 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.16 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde. Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. Descripción del Indicador Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala: Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa. Método de cálculo Umbral Amarillo Período NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado Entre 100.00 % y 85.00 % Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.15 0.15 0.3 0.3 Resultado 0.1529 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.2 Porcentaje de incidentes atendidos y resueltos Descripción del Indicador Este indicador permitirá observar el número de incidentes que han sido atendidos y resueltos. Método de cálculo Umbral Amarillo ((Número de incidentes antendidos y resuelto * 100) / (Número total de incidentes atendidos)) Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Resultado 99 99 99 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.3 Porcentaje de disponibilidad de servicios Descripción del Indicador Este indicador permitirá controlar la entrega de servicios, garantizar la calidad del servicio, maximizar el rendimiento del capital invertido en infraestructura. Método de cálculo Umbral Amarillo ( # Total de servicios optimizados * 100) / (Número total de servicios generados por la DTC) Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Resultado 97 96 96 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Coordinación General de Planificación Número total de indicadores 4 Número de indicadores con línea base definida 3 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 4 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamie Jerarquia de nto Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 80 SÍ SÍ 0 SÍ SÍ Resultados 1 SÍ SÍ Resultados 2 SÍ SÍ 3. Incrementar la eficiencia de la planificación sectorial e institucional 2014 3.1 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo MEER Christian Paúl Chiriboga Escalante 4 Continuo 3.3 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D) Bases de datos de la Dirección de Gestión de Planificación, y Base de Datos de la Dirección de Cambio y Cultura Organizacional Christian Paúl Chiriboga Escalante 2 Discreto Resultados 4. Incrementar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos 2014 4.1 Reportes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones Número de evaluación semestrales de gestión del Ministerio 4.2 Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo MEER-DISE MEER Christian Paúl 12 Continuo Chiriboga Escalante Christian Paúl 2 Continuo Chiriboga Escalante Indicadores - Construcción Detallada(Período) 3.1 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo Es necesario contar con un instrumento de planificación de largo plazo que incluya la política sectorial articulada a la planificación nacional. Porcentaje de avance del Plan Maestro de Electrificación Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0 10 30 60 Resultado 0 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.3 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D) Constitución: Art. 385 El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. Art. 386 El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no Descripción del Indicador gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. Art. 388 El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. Mediante Decreto Ejecutivo 726, de fecha 8 de abril de 2011, se reforman las atribuciones y funciones del Secretario Nacional de la Administración Pública. Literal b) Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación del Estado Literal g) Promover e impulsar proyectos de innovación que procuren la mejora de la gestión pública en las Instituciones del Estado Método de cálculo Umbral Amarillo NUMERADOR: Monto asignado a Proyectos de Innovación y Desarrollo en la institución / DENOMINADOR: Monto Total de Presupuesto asignados a proyectos institucionales. (Monto de proyectos de gasto corriente + monto de proyectos de inversión). Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 0.01 0 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 4.1 Reportes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones Descripción del Indicador El indicador mide el número de informes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones del MEER, los cuales se elaboran con periodicidad mensual. Método de cálculo Umbral Amarillo Número de reportes elaborados Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Resultado 1 2 05/05/2015 - 14:07 PM 3 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 4.2 Número de evaluación semestrales de gestión del Ministerio Descripción del Indicador El indicador considera el número de evaluaciones semestrales de gestión realizadas al MEER. Método de cálculo Umbral Amarillo Número de evaluaciones semestrales del Ministerio Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 1 2 Resultado Estado Coordinación General Jurídica Número total de indicadores 6 Número de indicadores con línea base definida 5 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 6 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Fuente Comportamie Jerarquia de nto Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado Resultados 15 SÍ SÍ Discreto Resultados 15 SÍ SÍ 12 Discreto Resultados 15 SÍ SÍ Rodrigo Salas 12 Discreto Resultados 85 SÍ SÍ Rodrigo Salas 4 Continuo 0 SÍ SÍ 13 SÍ SÍ Responsable Frecuencia Rodrigo Salas 12 Discreto Rodrigo Salas 12 Rodrigo Salas 3. Incrementar la eficacia y la eficiencia en la atención a consultas y procesos internos y externos. 2014 Número de días promedio empleados en la revisión de pliegos. Número de días promedio empleados en la elaboración de contratos. Número de días promedio empleados para la elaboración de convenios. 3.1 3.2 3.3 3.4 Porcentaje de providencias atendidas eficientemente. Reporte de revisión de pliegos. Registro de elaboración de contratos. Registro de elaboración de contratos. Reporte de procesos judiciales EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité Informe de gestión del Comité de de Ética Institucional Ética Institucional 4. Incrementar el nivel de organización de la información histórica procesal institucional. 2014 3.5 Tiempo de respuesta a las consultas que ingresan al área jurídica. 4.1 Indicador Reporte de consultas jurídicas Rodrigo Salas 12 Continuo absueltas. Indicadores - Construcción Detallada(Período) 3.1 Número de días promedio empleados en la revisión de pliegos. Resultados Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Descripción del Indicador Este indicador nos permitirá controlar el tiempo real empleado en la revisión de pliegos. Método de cálculo Umbral Amarillo Sumatoria de fecha de despacho menos fecha de ingreso de la solicitud, dividido para el total de despachos. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Resultado 0 5 5 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.2 Número de días promedio empleados en la elaboración de contratos. Descripción del Indicador Este indicador nos permitirá controlar el tiempo real empleado en la elaboración de contratos. Método de cálculo Umbral Amarillo Sumatoria de fecha de despacho menos fecha de ingreso de la solicitud, dividido para el total de despachos. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 Resultado 6 6 6 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.3 Número de días promedio empleados para la elaboración de convenios. Descripción del Indicador Este indicador nos permitirá controlar el tiempo real empleado en la elaboración de convenios. Método de cálculo Umbral Amarillo Sumatoria de fecha de despacho menos fecha de ingreso de la solicitud, dividido para el total de despachos. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Resultado 7 7 05/05/2015 - 14:07 PM 7 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.4 Porcentaje de providencias atendidas eficientemente. Descripción del Indicador Eficientemente significa estar preparados para atender oportunamente las diligencias procesales. Método de cálculo Umbral Amarillo (Providencias atendidas eficientemente sobre total de providencias que ingresan a la Subsecretaría.)*100 Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Resultado 45 80 94 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.5 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Descripción del Indicador Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir. Método de cálculo Umbral Amarillo NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 1 1 1 1 Resultado 1 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 4.1 Tiempo de respuesta a las consultas que ingresan al área jurídica. Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Descripción del Indicador Este indicador nos ayudará a medir el tiempo que se dispone en la absolución de las consultas que ingresan al área jurídica. Método de cálculo Umbral Amarillo Sumatoria de fecha de despacho de consultas menos fecha de ingreso de la solicitud, dividido para el total de despacho de consultas. Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Resultado 9 8 9 Estado Dirección de Comunicación para el Desarrollo Número total de indicadores 2 Número de indicadores con línea base definida 0 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 2 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamie Jerarquia de nto Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado Resultados 0 SÍ NO Resultados 0 SÍ NO 11. Incrementar la comunicación externa e interna de la institución MEDIANTE la difusión de la información al público interno y externo. 11.1 Porcentaje de cumplimiento de difusión interna 11.2 Porcentaje de cumplimiento de difusión externa. Indicador María Josefa Corral 12 Continuo Vasilevna María Josefa Corral Dirección de Comunicación 12 Continuo Vasilevna Indicadores - Construcción Detallada(Período) Dirección de Comunicación 11.1 Porcentaje de cumplimiento de difusión interna Descripción del Indicador Este indicador medirá el cumplimiento de la difusión de boletines, mailing y campañas internas. Método de cálculo Umbral Amarillo (número total de boletines, mailing y campañas realizados/ total planificado Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 5 15 34 62 99 145 200 264 337 510 610 Resultado 5 15 34 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.2 Porcentaje de cumplimiento de difusión externa. Descripción del Indicador Este indicador medirá el cumplimiento de actualización de redes sociales, rondas de medios, realización de eventos, ferias y coordinación de entrevistas y campañas de medios masivos. Método de cálculo Umbral Amarillo Número de rondas de medios, realización de eventos, ferias, entrevistas y campañas realizados/ total planificados Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 5 15 34 62 99 145 200 264 337 510 610 Resultado 5 15 34 Estado Dirección de Procesos Número total de indicadores 4 Número de indicadores con línea base definida 0 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 4 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % Comportamie Jerarquia de nto Indicador 4. Incrementar la calidad de servicios y procesos MEDIANTE la implementación de la Administración de Procesos acorde a los lineamientos de la Norma emitida por la SNAP. 2014 No. Indicador 4.1 Número de servicios institucionales mejorados 4.3 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Fuente Responsable Frecuencia Información del MEER Mercy Elizabeth Pérez Villacís 4 Discreto Base de datos de Dirección de Gestión de Servicios, Registro de Mercy Elizabeth Pérez servicios en la herramienta Gobierno Villacís por Resultados (GPR) 2 Discreto Resultados Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 0 SÍ NO 0 SÍ NO Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM 5. Incrementar la gestión por procesos institucionales MEDIANTE la implementación de políticas, objetivos, procesos, metodologías y herramientas para la administración de procesos y calidad de los servicios del MEER. 2014 5.1 Porcentaje de procesos implementados Mercy Elizabeth Pérez Villacís Información del MEER 4 Discreto 6. Incrementar la gestión de procesos institucionales MEDIANTE un cliclo dinámico de mejora continua. 2014 Registros de la Dirección de Procesos o área encargada de la Mercy Elizabeth Pérez 6.2 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados 4 Continuo Administración de Procesos en la Villacís Institución Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 4.1 Número de servicios institucionales mejorados Este indicador permite verificar el número de servicios que han sido mejorados (situación mejorada TO-BE) con respecto a los servicios identificados y levantados (situación actual AS-IS). Número de servicios instuticionales mejorados / Portafolio de Servicios Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 2 2 3 2 Resultado 2 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 4.3 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva. Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como Descripción del Indicador responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Servicios Método de cálculo Umbral Amarillo NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 0.5 1 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 5.1 Porcentaje de procesos implementados Este indicador permite verificar el porcentaje de procesos que han sido implementados con respecto al Catálogo de Procesos (Procesos Identificados en el MEER) (Número de procesos implementados / Número total de procesos a implementar) * 100 Entre 100.00 % y 85.00 % Resultados 0 SÍ NO 0 SÍ NO Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 80 80 90 100 Resultado 80 05/05/2015 - 14:07 PM Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.2 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Descripción del Indicador Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP. Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos Método de cálculo NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0.1 0 0 0 Resultado 0.1 Estado Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Número total de indicadores 7 Número de indicadores con línea base definida 5 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 7 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamie Jerarquia de nto Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 3. Incrementar la capacidad la calidad y cobertura del servicio eléctrico en la distribución. 3.1 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución CONELEC Empresas Distribuidoras Esmeralda Tipán 12 Continuo Resultados 12.91 SÍ SÍ 3.2 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución CONELEC, Empresas Distribuidoras Esmeralda Tipán 12 Continuo Resultados 12.87 SÍ SÍ 3.3 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución Esmeralda Tipán 12 Continuo Resultados 12.41 SÍ SÍ 3.5 Número de Clientes Residenciales incorporados al beneficio de la Energía Eléctrica. Esmeralda Tipán 4 Continuo Impacto 0 SÍ SÍ 3.7 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Conelec Esmeralda Tipán 4 Continuo Impacto 96.97 SÍ SÍ 3.8 Porcentaje de usuarios residenciales con equipo bifásico Meer Esmeralda Tipán 12 Discreto Impacto 38.02 SÍ SÍ Esmeralda Tipán 4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ CONELEC - Empresas Eléctricas de Distribución Sistema SISDAT, administrado por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). 4. Incrementar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos asignados. 4.2 Indice de Atención de Requerimientos Internos y Externos Subsecretaría de Control de Gestión Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.1 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución: Descripción del Indicador Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Representa el tiempo que los alimentadores primarios de distribución a nivel de medio voltaje quedaron fuera de servicio, debido a la operación del disyuntor a nivel de cabecera del alimentador, es decir, este indicador considerará única y exclusivamente al tiempo de la(s) salida(s) total(es) del alimentador, ésto es sin incluir el tiempo de las aperturas de ramales primarios y transformadores de distribución. Descripción del Indicador Las unidades que le corresponden a este indicador son "Horas" y podrá estar expresado en números enteros y/o decimales. NOTA: El reporte correspondiente a indicadores de calidad del servicio de un determinado mes se lo realiza una vez que las empresas distribuidoras informan al CONELEC los valores alcanzados para las validaciones y consolidación respectiva por parte de esa entidad, luego de lo cual los resultados son informados al MEER; este proceso es completado 45 días después del mes en análisis. Por lo tanto el indicador reportado corresponderá al del mes n-2. Método de cálculo Umbral Amarillo TTIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el tiempo de desconexión de cada alimentador primario de distribución))/(kVAinstalado de la red) Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 12.67 12.65 12.63 12.5 12.45 12.35 12.05 12 11.9 11.65 11.5 Resultado 12.63 12.45 11.92 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.2 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución: Representa el número de interrupciones que el alimentador primario de distribución a nivel de medio voltaje quedó fuera de servicio, debido a la operación del disyuntor a nivel de cabecera de alimentador, es decir, este indicador considerará única y exclusivamente la(s) salida(s) total(es) del alimentador, ésto es sin incluir las aperturas de ramales primarios y transformadores de distribución. Descripción del Indicador Se consideran interrupciones mayores a tres minutos. Las unidades que le corresponden a este indicador es "Número de veces". NOTA: El reporte correspondiente a indicadores de calidad del servicio de un determ Método de cálculo Umbral Amarillo FMIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el número de veces que quedó fuera de servicio dicho alimentador))/(kVAinstalado de la red) Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 12.87 12.85 12.82 12.75 12.7 12.65 12.55 12.2 12.15 11.8 11.55 Resultado 12.82 12.77 12.4 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.3 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución Las pérdidas de energía eléctrica en los Sistemas de Distribución resultan de la diferencia entre: la energía eléctrica que reciben las empresas de distribución, de las centrales de generación (energía disponible en el sistema de distribución); y, la energía eléctrica que se entrega y factura a los usuarios conectados a esos sistemas (energía entregada). Estas pérdidas se expresan como porcentaje de la energía disponible, empleando la siguiente expresión: ((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100. Descripción del Indicador La linea Base de % de reducción de pérdidas de energía es la lograda a Diciembre de cada año a nivel nacional. NOTA: El cálculo de las pérdidas de energía de un determinado mes solamente se puede realizar cuando se completen los procesos de lectura y facturación, que se realizan en el mes siguiente mismos que son completados 45 días después. Esta información es emitida por CONELEC. Por lo tanto el indicador reportado corresponderá al del mes n-2. Método de cálculo Umbral Amarillo ((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100 Entre 100.00 % y 115.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 12.39 12.37 12.35 12.32 12.25 12.2 12.18 12.15 12.1 11.98 11.97 Resultado 12.35 12.37 12.32 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.5 Número de Clientes Residenciales incorporados al beneficio de la Energía Eléctrica. Mide el Número de Viviendas Totales con Nuevo Servicio en el área Urbano, Urbano Marginal y Rural progamadas instalar en un año. Descripción del Indicador Para el cumplimiento de las metas de este indicador se implementan los programas anuales de electrificación rural - FERUM y mejoras de distribución - PMD anualmente. Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Descripción del Indicador 05/05/2015 - 14:07 PM NOTA: La información es emitida por CONELEC 45 días después de terminado el periodo (debido a consolidación y revisión de la información a nivel nacional) Método de cálculo Umbral Amarillo Número de Viviendas Totales con Nuevo Servicio Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 21,451 64,329 87,854 116,327 Resultado 21,658 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.7 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Descripción del Indicador Alcanzar el 96.08% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional. Método de cálculo Umbral Amarillo Número de personas beneficiadas por el servicio eléctrico/total de la población *100 Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 97.04 97.09 97.12 97.18 Resultado 97.01 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.8 Porcentaje de usuarios residenciales con equipo bifásico Descripción del Indicador Porcentaje de usuarios residenciales con acometida y medidor bifásico instalado del número de clientes definidos como objetivo del plan. Método de cálculo Umbral Amarillo Porcentaje de usuarios residenciales con medidor bifásico/total de usuarios residenciales Entre 95.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 41.28 42.79 44.92 48.37 52.31 57.14 63.68 70.41 78.04 92.73 100 Resultado 38.19 39.38 41.55 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 4.2 Indice de Atención de Requerimientos Internos y Externos Es un indicador que mide la atención oportuna y objetiva a los requerimientos solicitados por los clientes. # Total de Requerimientos Internos Tramitados IAR_interno(%) = -------------------------------------------------------------------- x 100 # Total de Requerimientos Internos Ingresados Descripción del Indicador Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM NOTA: la información será entregada 30 días despues de vencido el periodo. Descripción del Indicador Es un indicador que mide la atención oportuna y objetiva a los requerimientos solicitados por los clientes. # Total de Requerimientos Externos Tramitados IAR_externo(%) = ------------------------------------------------------------------ x 100 # Total de Requerimientos Externos Ingresados NOTA: la información será entregada 30 días despues de vencido el periodo. Método de cálculo Umbral Amarillo (Número Total de Requerimientos Internos Tramitados/ Número Total de Requerimientos Internos Ingresados) x 100. (# Total de Requerimientos Externos Tramitados/ # Total de Requerimientos Externos Ingresados)x100 Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 94.5 94.75 95 95.25 Resultado 96.5 Estado Subsecretaria de Generación y Transmisión de Energía Número total de indicadores 4 Número de indicadores con línea base definida 3 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 4 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Comportamie Jerarquia de Línea Base nto Indicador Inicial 3. Incrementar la capacidad de generación y transmisión abasteciendo el crecimiento de la demanda de energía. 2014 Fuente Responsable Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales Subsecretaría de Gestión de Jorge Enrique Vega que incorporaron sus MW al SNI Proyectos Soto Avance presupuestario porcentual de construcción de Subsecretaría de Gestión de Luis Edmundo Ruales 3.2 Proyectos de Generación Proyectos Corrales Porcentaje de participación de energía renovable en la Jorge Enrique Vega 3.3 Conelec generación total (potencia). Soto 4. Incrementar la disponibilidad del parque generador y del sistema nacional de transmisión atendiendo la demanda actual de energía. 2014 3.1 4.1 % de disponibilidad de lineas de 138 kV en el trimestre Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 3.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI El indicador permite identificar la cantidad de MW ingresados al Sistema Nacional Interconectado con la construcción de proyectos de generación Número de Mw ingresados en el Sistema Nacional Interconectado por semestre. Entre 100.00 % y 85.00 % Ene-Jun Jul-Dic Meta 5,725.9 6,028.6 Estado Metas Cerradas Agrupado 2 Continuo Resultados 5,816 SÍ SÍ 4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 2 Discreto Impacto 42.87 SÍ SÍ Resultados 98 SÍ SÍ Luis Edmundo Ruales 4 Discreto Corrales Indicadores - Construcción Detallada(Período) informacion operativa CELEC Período Resultado Frecuencia Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador 3.2 Avance presupuestario porcentual de construcción de Proyectos de Generación Este indicador permite identificar el % devengado en función de lo planificado de ejecución presupuestaria de los proyectos en construcción Método de cálculo % Ejecutado/ % Planificado Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 32 59 80.8 100 Resultado 24.51 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 3.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia). Descripción del Indicador Alcanzar el 60% de Participación de energía hidroeléctrica en la generación total (potencia). Método de cálculo Umbral Amarillo Participación de energía renovable en la generación/ total de generación eléctrica *100 Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Jun Jul-Dic Meta 43.81 45.1 Resultado Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 4.1 % de disponibilidad de lineas de 138 kV en el trimestre Descripción del Indicador Presenta la disponibilidad de líneas de 138 kV en el trimestre Método de cálculo Umbral Amarillo Se determina como un promedio del producto de la horas totales indisponibles por la longitud total indisponible en líneas de 138 kV en un trimestre Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 98.51 98.51 98.51 98.51 Resultado 99.75 Estado Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares Número total de indicadores 5 Número de indicadores con línea base definida 0 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 5 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamie Jerarquia de nto Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM 5. Incrementar el nivel de seguridad radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, paciente, público y ambiente Número de equipos y/o fuentes radiactivas Dirección Seguridad Nuclear y inspeccionadas Ambiente 6. Incrementar la efectividad de los procesos de control del uso de las radiaciones ionizantes. 5.1 Nancy Edith Mantilla Samaniego Nancy Edith Mantilla Samaniego Nancy Edith Mantilla 6.2 Número de licencias personales emitidas Dirección de seguridad y ambiente. Samaniego 7. Incrementar la Cultura de Seguridad Radiológica y prestación de servicios con aplicación de técnicas nucleares y convencionales. 6.1 Número de licencias institucionales emitidas 7.2 Dirección de Seguridad Nuclear y Ambiente Indice ponderado de cumplimiento de la DAN-CT SCAN Nancy Edith Mantilla Samaniego 12 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 12 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 12 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ Resultados 0 SÍ NO 8. Incrementar la confiabilidad en los servicios técnicos prestados por la SCAN Número de evaluaciones de la confiabilidad técnica de los laboratorios 8.1 Indicador DAN-CT Nancy Edith Mantilla 12 Discreto Samaniego Indicadores - Construcción Detallada(Período) 5.1 Número de equipos y/o fuentes radiactivas inspeccionadas Puesto que el uso de radiaciones ionizantes en diversos campos está cada día mas difundido, y considerando los riesgos asociados a la irradiación, la autoridad reguladora en materia de seguridad y protección radiológica, debe realizar periódicamente auditorías (técnicamente denominadas "inspecciones") a las instalaciones donde utilizan fuentes de radiación. Descripción del Indicador Durante las inspecciones de seguridad radiológica se verifica el cumplimiento de los requisitos estipulados en la reglamentación nacional vigente, así como las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Entre estos requisitos tenemos: documentos habilitantes, idoneidad del personal técnico, dotación de elementos de protección, correcto funcionamiento de equipos, etc. El indicador mostrará el número de instalaciones inspeccionadas a nivel nacional, a través de las tres oficinas zonales de la SCIAN en Quito, Guayaquil y Cuenca. Método de cálculo Umbral Amarillo Sumatoria de los resultados de inspecciones zonales realizadas Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 140 290 440 590 740 890 1,04 1,18 1,32 1,62 1,76 Resultado 162 300 456 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.1 Número de licencias institucionales emitidas La licencia institucional de protección radiologica es el único documento que autoriza a una instalación médica, industrial, de investigación, seguridad, enseñanza, etc, a poseer y utilizar fuentes de radiación ionizante. Descripción del Indicador Esta licencia se otorga una vez que se ha verificado el cumplimiento de requisitos documentales, de idoneidad del personal, de los equipos, la dotación de los elemenos de protección personal, etc, es decir, una vez que una instalación ha demostrado el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Reglamento de Seguridad Radiológica vigente. Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Método de cálculo Umbral Amarillo 05/05/2015 - 14:07 PM Sumatoria de los resultados de licencias institucionales de las zonas Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 40 81 123 165 207 249 290 330 370 454 495 Resultado 64 112 151 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 6.2 Número de licencias personales emitidas Considerando el riesgo que implica el trabajar en contacto con radiaciones ionizantes, es importante garantizar que el personal ocupacionalmente expuesto (POE), esté debidamente capacitado en el tema de protección radiológica. De ahí que solo personal debidamente autorizado puede trabajar con fuentes de radiación. Descripción del Indicador El único documento que autoriza operar fuentes de radiacion ionizante dentro de territorio ecuatoriano es la Licencia Personal, emitida por la SCIAN del MEER. Método de cálculo Umbral Amarillo Sumatoria de las licencias emitidas de todas las zonales. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 155 310 465 620 775 930 1,085 1,24 1,395 1,705 1,86 Resultado 141 288 441 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.2 Indice ponderado de cumplimiento de la DAN-CT El indicador engloba toda la gestión de la DANCT: la prestación de servicios técnicos, la coordinación de la Cooperación Técnica (CT) con el OIEA, la gestión de desechos radiactivos (GDR) y la realización de eventos de difusión, capacitación u otros (contratos de servicios técnicos especializados, etc). Esta Dirección tiene CUATRO procesos en ejecución (prestación de servicios), DOS actividades relevantes (CT y GDR), cada uno de los cuales aportará un valor que dependerá del porcentaje de cumplimento de las metas operativas programadas y del avance de actividades, respectivamente, y estará ponderado considerando la importancia relativa de cada proceso/actividad. Descripción del Indicador Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Descripción del Indicador 05/05/2015 - 14:07 PM El detalle de la ponderación que se ha asignado a cada proceso/actividad es el siguiente: P1: 15% Análisis de Residuos Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) P2: 20% Calibración Dosimétrica P3: 15% Dosimetría Personal P4: 20% Análisis de Radiactividad A1: 10% Cooperación Técnica y otros (eventos de difusión, capacitación, contratos de servicios especializados) A2: 20% Gestión de los Desechos Radiactivos y Fuentes Radiactivas en desuso (Gestiones Realizadas, acciones realizadas para incrementar la seguridad) Método de cálculo Umbral Amarillo (P1 x 0,15 + P2 x 0,20 + P3 x 0,15 + P4 x 0,20 + A1 x 0,10 + A2 x 0,20) x 100 Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Resultado 81 86 87 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.1 Número de evaluaciones de la confiabilidad técnica de los laboratorios La evaluación de la confiabilidad técnica de los laboratorios de la SCAN se realizará mensualmente a través de las siguientes pruebas específicas: Calibracion dosimétrica: controles de estabilidad de los sistemas dosimétricos Descripción del Indicador Dosimetría Personal: controles de estabilidad de los lectores TLD Análisis de residuos de COPs: Control del performance de los equipos analíticos. Análisis de radiactividad: Verificación de la calibración en energía de los sistemas de espectrometría. Adicionalmente, se valorarán los resultados obtenidos en ensayos de aptitud (nacionales e internacionales), en el perídodo en el que se realicen. Se valorará como cero o uno a cada laboratorio en base a las pruebas técnicas específicas reportadas mensualmente. Método de cálculo Uno: parámetros dentro de rango Cero: parámetros fuera de rango, es necesario tomar acciones Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov Dic Meta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Resultado 4 4 4 Estado Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 05/05/2015 - 14:07 PM Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética Número total de indicadores 3 Número de indicadores con línea base definida 0 Número de indicadores con metas definidas y cerradas 3 % de metas cerradas sobre el total 100.00 % No. Indicador Fuente Comportamie Jerarquia de nto Indicador Responsable Frecuencia Cantidad de proyectos de aprovechamiento de energía DNER renovable en ejecución 6. Reducir el uso ineficiente de energía enfocándose en los usos finales de mayor impacto en la demanda. Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 4 Continuo Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes 8. Incrementar la aplicación de medidas de uso eficiente de energía. Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 4 Continuo Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado Resultados 0 SÍ SÍ Resultados 0 SÍ SÍ Resultados 0 SÍ SÍ 5. Incrementar el aprovechamiento de la energía proveniente de recursos renovables. 5.1 6.1 Número total de medidas de Eficiencia Energética adoptadas a nivel nacional. 8.1 Indicador DNEE DNEE Alfredo Nicolás 4 Discreto Samaniego Burneo Indicadores - Construcción Detallada(Período) 5.1 Cantidad de proyectos de aprovechamiento de energía renovable en ejecución El indicador contabilizará el número de proyectos: eólicos, fotovoltaicos, minicentrales hidroeléctricas, entre otros, los cuales inician desde la etapa de estudios. Descripción del Indicador El indicador no establece potencia instalada o energía entregada, en virtud de que las tecnologías que aprovechan fuentes renovables, no serán específicas a la generación de electricidad. Método de cálculo Umbral Amarillo Suma de los indicadores de proyectos de energía renovable en ejecución y en estudio de la DNER. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 0 1 3 4 Resultado 0 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador 6.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Es el total de la energía dejada de consumir al reemplazar equipos no eficientes por nuevos equipos con mejores indices de consumo. También indica la cantidad de energía dejada de consumir por efecto de las políticas y señales de eficiencia energética. Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Método de cálculo Umbral Amarillo estimación de kWh dejados de consumir por medidas reemplazo. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 20,762 132,39 432,849 884,075 Resultado 21,171 Estado Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo 8.1 Número total de medidas de Eficiencia Energética adoptadas a nivel nacional. Es la cantidad de medidas como regulaciones, modificaciones tarifarias, normas técnicas, disposiciones arancelarias, destinadas a mejorar el uso de la energía eléctrica y la eficiencia energética. Suma de medidas de eficiencia energética adoptadas. Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta 1 3 2 2 Resultado 1 Estado 05/05/2015 - 14:07 PM
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