Argelato Bentivoglio Castello D'Argile Castel Maggiore Galliera Pieve di Cento S. Giorgio di Piano S. Pietro in Casale (Provincia di Bologna) POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE POL / 41 Del 21/03/2015 OGGETTO: SVILUPPO E STAMPA RULLINI FOTOGRAFICI PHOTORED. IMPEGNO DI SPESA. Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). Il Responsabile ROCCA MARCO DETERMINAZIONE POL / 41 Del 21/03/2015 OGGETTO: SVILUPPO E STAMPA RULLINI FOTOGRAFICI PHOTORED. IMPEGNO DI SPESA. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: • con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 57 del 29/12/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; • con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 129 del 29/12/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; Considerato che: con propria Determina Pold042 del 31/03/2014, a seguito di un sondaggio esplorativo fra diversi operatori specializzati, era stato individuato quale fornitore per il servizio di sviluppo e stampa del materiale fotografico, utilizzato a corredo degli accertamenti di violazione al CdS e ad altre violazioni di carattere amministrativo, per la durata di anni 1 (uno) e, quindi, con scadenza 31/03/2015, la ditta Photoservice sas di San Giorgio di Piano; con determinazione nr. 12/2015, che qui si richiama integralmente, veniva assunto impegno di spesa fino al 31.03.2015; tale impegno pold012/2015 potrebbe non risultare sufficiente a seguito dell’aumentata attività di accertamento con strumentazione photored a tutto il 31.03.2015; è necessario, pertanto, impegnare un ulteriore somma pari ad € 300,00 al fine di far fronte alla liquidazione delle fatture relative alla prestazione di servizio a tutto il 31.03.2015; Dato atto che: • ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente contratto è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed è stato assegnato il Codice Z1E129999B ; • è stata accertata la posizione di regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione/verifica del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; Visti: • • Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; Lo Statuto dell’Unione; DETERMINAZIONE POL / 41 • • • • Del 21/03/2015 Il Regolamento di Contabilità dell’Unione e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Unione approvato con Deliberazione Consigliare n. 8 del 19/04/2012 e ss.mm.ii.; L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 convertito con la L. 135/2012; Il D.Lgs 118/2011; L’apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1. Di assumere a favore della ditta PHOTOSERVICE SAS, di CUMANI SANDRA Via della Libertà nr. 2/4 – 40016 San Giorgio di Piano, P. IVA 01624251201, ulteriore impegno di spesa per un importo di € 300,00 per il servizio di sviluppo e stampa di rullini fotografici; 2. Di impegnare, sul Bilancio di Previsione 2015, la somma di € 300,00 compresa IVA, imputandola al Capitolo di Bilancio 103103 articolo di spesa 3201 dell’esercizio 2015 anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile; 3. Di dare atto che la liquidazione delle fatture presentate dalla ditta succitata sarà subordinata all’apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento.