El Jefe de Oficina de la Dirección de Control Interno, dando

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MARIA AUXILIADORA
GARZON – HUILA
NIT. 813.002.940-7
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474
DE 2011
Jefe de Control
Interno,
o quien haga sus
veces:
YOHAN LEANDRO
RODRIGUEZ SANTANA
Contador Público
TP- 134030-T
Período evaluado: 01 NOVIEMBRE DE
2014 A 28 DE FEBRERO DE 2015
Fecha de elaboración: MARZO 12 DE 2015
PRESENTACION
El Jefe de Oficina de la Dirección de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe sobre el estado del Sistema de
Control Interno de la ESE María Auxiliadora de Garzón, detallando el avance de los Módulos
de Planeación y Gestión y Evaluación y Seguimiento, así mismo, sobre el Eje Transversal
Información y Comunicación, del Modelo Estándar de Control Interno MECI.
Teniendo en cuenta que a partir del segundo semestre de 2014, el nuevo modelo estándar
de control interno entró en vigencia, conforme lo señalado en el Decreto 943 del 21 de mayo
de 2014, el presente informe se presenta conforme la estructura de dicho modelo.
Siguiendo los lineamientos de la normatividad antes mencionada, la Oficina de Control
Interno publicará en su página web (www.esegarzón-huila.gov.co) el informe del Sistema de
Control Interno a partir del 12 de marzo de 2015; conforme a lo que se expone a
continuación:
Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón
Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11
www.esegarzon-huila.gov.co
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MODULO DE PLANEACION Y GESTION
AVANCES
o Se observa que se encuentra adoptado y socializado el Código de Conducta
y buen Gobierno.
o Se adoptó Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015, tal como se
puede evidenciar en la Resolución Administrativa No. 13 de 2015 y que se
encuentra para consulta de los interesados en la página web.
o Por medio de la Resolución Administrativa No. 039 de 2015 se adoptó el
Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano Vigencia 2015, este se
encuentra publicado en la página web institucional.
o La Gerencia lideró el proceso de actualización del Modelo Estándar de
Control Interno, en atención a lo establecido en el Decreto 943 de 2014
adoptado en la Resolución Administrativa No. 420 de 2014.
o Se dio cumplimiento al programa de bienestar, capacitación e incentivos,
implementando acciones que permitieran el cumplimiento del mismo.
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o La ejecución del Plan de Desarrollo Institucional al cerrar la vigencia 2014 se
alcanzó una 91 % de cumplimiento global, el porcentaje restante se
encuentra para ejecutarse en la vigencia 2015 y 2016.
o Se iniciaron actividades en la nueva edificación de la ESE, fortaleciendo la
prestación del servicio a las madres gestantes y a todos los usuarios que
demanden los servicios de la entidad.
o Se firmó Convenio Interadministrativo No. 168 de 2014 con la Gobernación
del Huila por valor de $ 500.000.000 para la culminación de la primera fase
de ampliación de la infraestructura de la entidad.
o Se encuentra radicado proyecto para la dotación de la sala de partos
incluida en las instalaciones ampliadas, este fue radicado en el banco de
proyectos del municipio de Garzón y asciende a la suma de $ 212.000.000.
o Se contrató estudio de reestructuración de la planta de personal de la
entidad, con el fin de fortalecer aquellas áreas donde es insuficiente el
talento humano.
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o Se evidencia que el Manual de Funciones con todos los requisitos legales y
existe como documento integral.
o La entidad cuenta con indicadores de gestión para realizar seguimiento y
evaluación a las metas de los proyectos, planes y programas que desarrolla
la entidad, se pudo observar que mensualmente se alimenta Matriz de
Seguimiento de Indicadores Institucionales.
o Existen el Mapa de Riesgos, en el cual se puede evidenciar que a partir de la
metodología definida y adoptada por la entidad, se identifican, valoran y
administran los riesgos institucionales.
MODULO DE PLANEACION Y GESTION
Dificultades
o No se alcanzó el cumplimiento de todas las metas incluidas en el Plan
Operativo Anual, debido a dificultades presentadas en los meses de enero y
febrero en la contratación con las EPS COMFAMILIAR y ASMETSALUD.
o La conexión a internet en algunos puestos de salud presenta dificultad para
ejecutar los procesos en tiempo real por su ubicación geográfica, pero esta
limitante no ha sido impedimento para la prestación oportuna del servicio
ya que se garantiza de forma manual.
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o Si bien se han radicado proyectos de gestión de recursos ante diferentes
entes gubernamentales, la tramitología ha hecho que se presenten retrasos
en la aprobación de los mismos.
o Es importante resaltar, que aunque la estructura organizacional es
coherente con el mapa de procesos y están plenamente definidas las líneas
de autoridad y las competencias de cada dependencia, la entidad no cuenta
con el número suficiente de empleados de planta para el cumplimiento
pleno de todas las responsabilidades y competencias, que tanto la norma
como el Plan de Desarrollo Institucional han señalado. Por esta razón la
entidad hace uso de las autorizaciones legales para la contratación
empresas que provean el personal faltante.
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MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Avances
o Las auditorías internas se desarrollaron dentro de los parámetros
normativos y legales permitidos y exigidos.
o Se cumplió plenamente con el Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría Departamental del Huila respecto de la cuenta de la vigencia
2012, este órgano de control al verificar el 100% de cumplimiento feneció
la cuenta.
o Igualmente la entidad tiene en ejecución un plan de mejoramiento
institucional, en el cual se relacionan todas y cada una de las actividades de
mejoramiento que se ejecutan para ofrecer un mejor servicio a la
comunidad.
o La ESE ha desarrollado en el transcurso de cada vigencia la respectiva
autoevaluación de sus procesos en aras de implementar medidas que
permitan el mejoramiento continuo de la calidad en atención en salud.
o Fortalecimiento del ejercicio de la auditoría interna aplicando la nueva Guía
de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP.
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MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Dificultades
o Si bien se está trabajando en fortalecer la cultura de Autocontrol,
Autorregulación y Autogestión en la entidad, existen un compromiso bajo
de algunos funcionarios al respecto.
o La Oficina de Control Interno cuenta con poco personal para adelantar las
actividades incluidas en el respectivo Plan de Auditoria.
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EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION
Avances
o Se evidencia que la entidad se encuentra en procesos de digitalización de
Historias Clínicas, se disponen con recursos informáticos y humanos que
permiten agilizar este proceso.
o Se publicó estrategia de rendición de cuentas para que la ciudadanía se
informe, igualmente se publicó informe de gestión de gestión como todo su
relación contractual y ejecuciones presupuestales.
o Se disponen de correos electrónicos institucionales que permiten transmitir
información con facilidad entre los funcionarios, igualmente eleva la
seguridad de los sistemas de información ya que se cierra la posibilidad de
reproducir virus informáticos a través de los correos electrónicos
personales.
o Se puso en funcionamiento la Intranet en la cual se acerca al usuario
interno a todos los manuales y guías de las diferentes dependencias para
que conozcan más a fondo el funcionamiento de la ESE.
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EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION
Dificultades
o Documentación de los procesos que se están realizando y que aún no
constan por escrito.
o Se hace necesario actualizar tablas de retención documental con nuevo
procesos.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Con base en lo expresado en los avances, dificultades mencionados anteriormente,
considero que el Sistema de Control Interno de La E.S.E. María Auxiliadora de Garzón, se
encuentra direccionado para lograr un desarrollo óptimo, mitigando los posibles riesgos;
para lo cual se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a
corto, mediano y largo plazo.
La instrumentación e implementación del modelo estándar de control Interno - MECI, en la
Institución, le ha permitido modernizar todos sus instrumentos de control y evaluación de tal
manera que en tiempo real se puedan detectar falencias y debilidades del modelo
estructural de la E.S.E. La implementación del Modelo Estándar de Control Interno se
encuentra debidamente articulada con el Sistema de Gestión de Calidad; en cumplimiento
de la normatividad vigente.
Se evidencia que en la realización del trabajo la Oficina de Control Interno hubo planificación
de cada una de sus actividades lo que permitió obtener resultados más exactos y confiables
para la dirección de la institución y sobre los cuales pudo tomar decisiones que ayudaron a
fortalecer los manuales de procesos, los planes de acción, los planes de mejora y a fortalecer
la cultura del autocontrol.
La Oficina de Control Interno dentro de la ESE MARIA AUXILIADORA DE GARZON – HUILA
presenta un nivel óptimo de desempeño, se evidencia que su trabajo siempre es planeado y
ejecutado pensando en generar servicio de calidad que satisfaga plenamente a los usuarios
de los servicios que se prestan.
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