EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA Contador Público TP- 134030-T Período evaluado: 01 NOVIEMBRE DE 2014 A 28 DE FEBRERO DE 2015 Fecha de elaboración: MARZO 12 DE 2015 PRESENTACION El Jefe de Oficina de la Dirección de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la ESE María Auxiliadora de Garzón, detallando el avance de los Módulos de Planeación y Gestión y Evaluación y Seguimiento, así mismo, sobre el Eje Transversal Información y Comunicación, del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Teniendo en cuenta que a partir del segundo semestre de 2014, el nuevo modelo estándar de control interno entró en vigencia, conforme lo señalado en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, el presente informe se presenta conforme la estructura de dicho modelo. Siguiendo los lineamientos de la normatividad antes mencionada, la Oficina de Control Interno publicará en su página web (www.esegarzón-huila.gov.co) el informe del Sistema de Control Interno a partir del 12 de marzo de 2015; conforme a lo que se expone a continuación: Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 MODULO DE PLANEACION Y GESTION AVANCES o Se observa que se encuentra adoptado y socializado el Código de Conducta y buen Gobierno. o Se adoptó Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015, tal como se puede evidenciar en la Resolución Administrativa No. 13 de 2015 y que se encuentra para consulta de los interesados en la página web. o Por medio de la Resolución Administrativa No. 039 de 2015 se adoptó el Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano Vigencia 2015, este se encuentra publicado en la página web institucional. o La Gerencia lideró el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno, en atención a lo establecido en el Decreto 943 de 2014 adoptado en la Resolución Administrativa No. 420 de 2014. o Se dio cumplimiento al programa de bienestar, capacitación e incentivos, implementando acciones que permitieran el cumplimiento del mismo. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 o La ejecución del Plan de Desarrollo Institucional al cerrar la vigencia 2014 se alcanzó una 91 % de cumplimiento global, el porcentaje restante se encuentra para ejecutarse en la vigencia 2015 y 2016. o Se iniciaron actividades en la nueva edificación de la ESE, fortaleciendo la prestación del servicio a las madres gestantes y a todos los usuarios que demanden los servicios de la entidad. o Se firmó Convenio Interadministrativo No. 168 de 2014 con la Gobernación del Huila por valor de $ 500.000.000 para la culminación de la primera fase de ampliación de la infraestructura de la entidad. o Se encuentra radicado proyecto para la dotación de la sala de partos incluida en las instalaciones ampliadas, este fue radicado en el banco de proyectos del municipio de Garzón y asciende a la suma de $ 212.000.000. o Se contrató estudio de reestructuración de la planta de personal de la entidad, con el fin de fortalecer aquellas áreas donde es insuficiente el talento humano. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 o Se evidencia que el Manual de Funciones con todos los requisitos legales y existe como documento integral. o La entidad cuenta con indicadores de gestión para realizar seguimiento y evaluación a las metas de los proyectos, planes y programas que desarrolla la entidad, se pudo observar que mensualmente se alimenta Matriz de Seguimiento de Indicadores Institucionales. o Existen el Mapa de Riesgos, en el cual se puede evidenciar que a partir de la metodología definida y adoptada por la entidad, se identifican, valoran y administran los riesgos institucionales. MODULO DE PLANEACION Y GESTION Dificultades o No se alcanzó el cumplimiento de todas las metas incluidas en el Plan Operativo Anual, debido a dificultades presentadas en los meses de enero y febrero en la contratación con las EPS COMFAMILIAR y ASMETSALUD. o La conexión a internet en algunos puestos de salud presenta dificultad para ejecutar los procesos en tiempo real por su ubicación geográfica, pero esta limitante no ha sido impedimento para la prestación oportuna del servicio ya que se garantiza de forma manual. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 o Si bien se han radicado proyectos de gestión de recursos ante diferentes entes gubernamentales, la tramitología ha hecho que se presenten retrasos en la aprobación de los mismos. o Es importante resaltar, que aunque la estructura organizacional es coherente con el mapa de procesos y están plenamente definidas las líneas de autoridad y las competencias de cada dependencia, la entidad no cuenta con el número suficiente de empleados de planta para el cumplimiento pleno de todas las responsabilidades y competencias, que tanto la norma como el Plan de Desarrollo Institucional han señalado. Por esta razón la entidad hace uso de las autorizaciones legales para la contratación empresas que provean el personal faltante. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO Avances o Las auditorías internas se desarrollaron dentro de los parámetros normativos y legales permitidos y exigidos. o Se cumplió plenamente con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Huila respecto de la cuenta de la vigencia 2012, este órgano de control al verificar el 100% de cumplimiento feneció la cuenta. o Igualmente la entidad tiene en ejecución un plan de mejoramiento institucional, en el cual se relacionan todas y cada una de las actividades de mejoramiento que se ejecutan para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. o La ESE ha desarrollado en el transcurso de cada vigencia la respectiva autoevaluación de sus procesos en aras de implementar medidas que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en atención en salud. o Fortalecimiento del ejercicio de la auditoría interna aplicando la nueva Guía de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO Dificultades o Si bien se está trabajando en fortalecer la cultura de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión en la entidad, existen un compromiso bajo de algunos funcionarios al respecto. o La Oficina de Control Interno cuenta con poco personal para adelantar las actividades incluidas en el respectivo Plan de Auditoria. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION Avances o Se evidencia que la entidad se encuentra en procesos de digitalización de Historias Clínicas, se disponen con recursos informáticos y humanos que permiten agilizar este proceso. o Se publicó estrategia de rendición de cuentas para que la ciudadanía se informe, igualmente se publicó informe de gestión de gestión como todo su relación contractual y ejecuciones presupuestales. o Se disponen de correos electrónicos institucionales que permiten transmitir información con facilidad entre los funcionarios, igualmente eleva la seguridad de los sistemas de información ya que se cierra la posibilidad de reproducir virus informáticos a través de los correos electrónicos personales. o Se puso en funcionamiento la Intranet en la cual se acerca al usuario interno a todos los manuales y guías de las diferentes dependencias para que conozcan más a fondo el funcionamiento de la ESE. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION Dificultades o Documentación de los procesos que se están realizando y que aún no constan por escrito. o Se hace necesario actualizar tablas de retención documental con nuevo procesos. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA GARZON – HUILA NIT. 813.002.940-7 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Con base en lo expresado en los avances, dificultades mencionados anteriormente, considero que el Sistema de Control Interno de La E.S.E. María Auxiliadora de Garzón, se encuentra direccionado para lograr un desarrollo óptimo, mitigando los posibles riesgos; para lo cual se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a corto, mediano y largo plazo. La instrumentación e implementación del modelo estándar de control Interno - MECI, en la Institución, le ha permitido modernizar todos sus instrumentos de control y evaluación de tal manera que en tiempo real se puedan detectar falencias y debilidades del modelo estructural de la E.S.E. La implementación del Modelo Estándar de Control Interno se encuentra debidamente articulada con el Sistema de Gestión de Calidad; en cumplimiento de la normatividad vigente. Se evidencia que en la realización del trabajo la Oficina de Control Interno hubo planificación de cada una de sus actividades lo que permitió obtener resultados más exactos y confiables para la dirección de la institución y sobre los cuales pudo tomar decisiones que ayudaron a fortalecer los manuales de procesos, los planes de acción, los planes de mejora y a fortalecer la cultura del autocontrol. La Oficina de Control Interno dentro de la ESE MARIA AUXILIADORA DE GARZON – HUILA presenta un nivel óptimo de desempeño, se evidencia que su trabajo siempre es planeado y ejecutado pensando en generar servicio de calidad que satisfaga plenamente a los usuarios de los servicios que se prestan. Nuestro compromiso su salud, 17 años sirviendo a Garzón Carrera 3 No. 3 – 39 B/ Minuto de Dios Tel. 8 33 35 99 – 8 33 49 82 – 01 8000 96 66 11 www.esegarzon-huila.gov.co [email protected] VIGILADO Supersalud