INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL JAIME ESCANDON ALCALA QUINTERO Período evaluado: Diciembre 2014 a Marzo 2015 Fecha de elaboración: 6 de Abril de 2015 MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y LA GESTION AVANCES                        Se cuenta con documento actualizado de principios y valores éticos, con participación de todos los servidores públicos, lo cual se puede evidenciar en las actas y se harán ajustes en el 2015 El manual de funciones y competencias laborales, se encuentra documentado y solo falta su aprobación por la Junta Directiva del Hospital y socializarlo con los servidores públicos El Plan Institucional de Capacitación y formación, esta ejecutado, falta la socialización con los servidores públicos Se cuenta con Comité de Bienestar Social operativizado y con actividades ejecutadas y evaluadas Se evidencia la evaluación a el Plan Institucional de capacitación y formación; Bienestar social e incentivos Se cuenta con resultados de evaluación del personal Subcontratado Se cuenta con actualización del Direccionamiento estratégico y actas que soportan esta actividad Se realizo la Autoevaluación de habilitación cumpliendo con la Resolución No 2003/2014 y se realizo registro ante la Secretaria de Salud Departamental, de los servicios habilitados por el Hospital Se presentan con oportunidad los informes Financieros y contables a los entes de control Se evidencian las fichas de los indicadores para medir los procesos Todos los procesos cuentan con los POAS, revisados, evaluados, y monitoreados Se cuenta con fichas técnicas de indicadores, medidos y actas de rendición de informes En el Siau se realizan y evalúan las encuestas de satisfacción de los servicios Todos los procesos cuentan con sus respectivas caracterizaciones construidas con los líderes de cada uno de ellos Se cuenta con el Mapa de procesos de la institución el cual esta socializado con los servidores públicos Todos los procesos cuentan con procedimientos, los cuales son revisados y monitoreados por la Oficina de Calidad y de Control interno Se realizan reuniones trimestrales de rendición de informes de gestión, indicadores , las cuales se registran en actas de reunión del Comité de Calidad Se cuenta con una Matriz de despliegue de los objetivos en los cuales se consolida la totalidad de los Indicadores Asociados a cada proceso Se cuenta con registros de difusión de la Política de Calidad a todos los servidores públicos de la institución Se modifico la metodología de la administración de los riesgos, siguiendo las directrices del DAFP, se cuenta con evidencias de la socialización y los procesos los tienen actualizados Los mapas de riesgos por procesos son evaluados, revisados en forma continua por la Oficina de Control Interno y se cuenta con actas de difusión Igualmente se realiza seguimiento a los mapas de riesgos por procesos y Anticorrupción Se han realizado diagnósticos de cumplimiento al Sistema de Control Interno y a las Políticas de Calidad PLAN DE MEJORAMIENTO     Se debe definir y actualizar el documento final de Inducción y Reinduccion para la vigencia del 2015 Se debe aprobar formalmente el Plan de Incentivos Aprobar y socializar el Organigrama de la Institución Definir formalmente las Políticas de operación por cada procesos MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AVANCES               Se realizo la autoevaluación de habilitación dando cumplimiento a la Resolución No 2003/2014 Se presento ante el DAFP el informe ejecutivo anual de la vigencia 2014 Se presento ante la Contaduría General de la Nacional el Sistema de Control Interno Contable (MECICO) Se conformo el equipo de trabajo , para la ejecución e implementación de las NIIF dando cumplimiento a la Resolución 414/2014 Se han realizado diagnósticos de cumplimiento del Sistema de Control Interno y de la Norma de Calidad Se realizo la presentación de los indicadores e informes de gestión de cada uno de los procesos de la vigencia 2014 Se realiza seguimiento de cumplimiento a los POAS por procesos Se realizo rendición a la contraloría departamental del valle del cauca, al RCL cumpliendo con el plan de rendición 2015 Se presentan en forma oportuna los informes pormenorizados de control interno El Plan Anual de Auditorías Internas se encuentra aprobado por el Comité de Calidad- Mecí Se cuenta con informes de las auditorías internas realizadas a los procesos de Contratación, Mecí-Calidad- PGIR- FacturaciónArqueo de caja en Facturación, Urgencias y Farmacia Se sensibilizo nuevamente sobre la actualización del Mecí 1000:2005 Se dio cumplimiento a la circular 040 del 2015 de la Secretaria departamental de Salud del Valle del Cauca Se presento el informe de Gestión y Plan de desarrollo de la gerencia del Hospital ante la Junta directiva de la institución EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION AVANCES                Se cuenta con la Oficina del Siau operatividad, para lo cual se hace uso del fichero de turnos Se evidencian procesos, procedimientos, formatos, guías del Siau implementados La institución cuenta con pagina web actualizada Se están actualizando las Tablas de Retención Documental Se evidencia la publicación en la página web de la información relacionada con la planeación de la entidad La rendición de cuentas a la comunidad es un mecanismo de participación social implementada en la institución la cual se va a realizar en el mes de abril de 2015 Además se cuenta con procedimiento documentado para la Rendición de cuentas a la comunidad Los procesos de Rendición de cuentas son coherentes con las convocatorias, evaluación, acta y publicación en pagina web Se evidencias espacios de participación social como, reuniones con la asociación de usuarios, consejo territorial de salud, cove municipal. Mesas de trabajo de salud mental, servicios amigables Se cuenta con un comité de convivencia laboral Se cuenta con un Software para facturación, historias clínicas, y el procesos financiero Se evidencia información del sistema de integrado de gestión de la calidad , está disponible en la página web Se han mejorado las relaciones entre usuarios y el personal del Siau, se evidencia una Se informa con antelación al usuario cuando se cancela la consulta Se cuenta con pagina web, facebook , internet del hospital EJE TRANSVERSAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN Dificultades   Falta definir la Política de información de la institución Falta desarrollar el plan de comunicaciones de la institución Estado general del Sistema de Control Interno El estado del Sistema de Control Interno en el Hospital San Vicente de Paul de Alcalá, es satisfactorio, pues se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, funcionando en cada uno de los procesos, y ellos cuentan con : Procedimientos, Procesos, Manuales, Protocolos, Guías que permiten dar cumplimiento a la Misión y Visión institucional, igualmente se da cumplimiento a lo estipulado en el MECI 1000:2005 y se lleva a cabo la actualización de esta herramienta gerencial Recomendaciones 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mejorar el acompañamiento y asesoría por parte del Dafp en temas de Control Interno , que incluya la ejecución de la actualización del Mecí 1000 cumpliendo con la Resolución No 943 del 2014 Realizar capacitación en la implementación del elemento control a los procesos Desarrollar e implementar las Políticas institucionales en cada proceso Realizar actividades que fomenten la adherencia a los procedimientos , guías, protocolos y formatos Garantizar el cumplimiento a las capacitaciones que se han aprobado en el Plan Institucional de Capacitación 2015 Realizar actividades que fomenten la cultura del autocontrol Jaime Escandón Quintero Jefe Oficina De Control Interno