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Haushalt in Eckwerten für 2015
1. Der Haushalt in Eckwerten 2015 bestimmt die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben auf
€
1.107.350,00
2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der Bestätigung
durch den Bayerischen Jugendring festgesetzt auf
€
100.000,00 ( FO HiE §15)
3. Der Haushalt in Eckwerten tritt in Kraft am 01. Januar 2015.
Beschluss des Bezirksjugendring-Ausschusses am 15. November 2014.
...........................
Andre Gersdorf
Vorsitzender
Haushalt in Eckwerten
Gesamtübersicht 2015
Einnahmen
100 Organe und
Gremien
110 Geschäftsstelle
Allgemeine
Einnahmen
Zweckgeb.
Einnahmen
Bußgelder
RücklagenEinnahmeziel Gesamt
und
entnahme
Spenden
0,00
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
303.800,00
69.200,00
0,00
0,00
0,00
373.000,00
130 Öffentlichkeitsarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 Aktivitäten
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
210 Jugendkulturarbeit
0,00
27.000,00
0,00
0,00
26.000,00,
53.000,00
220 Medienfachberatung
0,00
43.000,00
0,00
0,00
6.000,00
49.000,00
400 Förderung der
Jugendarbeit
343.500,00
82.000,00
0,00
0,00
0,00
425.500,00
500 Allgemeines
Finanzwesen
180.300,00
0,00
200,00
0,00
100,00
180.600,00
827.600,00
246.700,00
950,00
0,00
32.100,00 1.107.350,00
Gesamt
Vorabdotierungen
Ausgaben
100 Organe und
Gremien
110 Geschäftsstelle
Personalkosten
Langfrist.
Förderung
Investitionen Budgets
Gesamt
Verpflichtungen
0,00
0,00
0,00
0,00
28.750,00
28.750,00
373.000,00
47.100,00
0,00
6.000,00
28.500,00
454.600,00
130 Öffentlichkeitsarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
19.700,00
19.700,00
200 Aktivitäten
0,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
39.000,00
210 Jugendkulturarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
73.500,00
73.500,00
220 Medienfachberatung
0,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
66.000,00
400 Förderung d.
Jugendarbeit
0.00
0,00
425.500,00
0,00
0,00
425.500,00
500 Allgemeines
Finanzwesen
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
373.000,00
47.100,00
425.500,00
6.000,00
Gesamt Vorabdotierungen:
845.600,00
Gesamt
Bezirksjugendring Oberbayern
255.750,00 1.107.350,00
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Vorabdotierungen
110 Stellenplan und Personalkosten
Zielsetzung
Zielorientierter Personaleinsatz in den verschiedenen Aufgabenfeldern des Bezirksjugendrings
Oberbayern.
Stellenplan
Personal der Geschäftsstelle
Haushalts Eingruppierung Wochen-abschnitt
in TVöD
arbeitsstunden
Besetzung
Geschäftsführer/in
110
Entgeltgr. 12
39 Tom Muhr
Stellv. Geschäftsführer/in
110
Entgeltgr. 12
27 Teresa Avila
Päd. Mitarbeiter/in
110
Entgeltgr. 10
39 Michaela Damm
Medienfachberater/in
110
Entgeltgr. 10
25 Michaela Binner
Medienfachberater/in
110
Entgeltgr. 10
39 Julia Mohnicke
Assistenz der Geschäftsführung
110
Entgeltgr. 8
39 Lea Freiberger
Auszubildende/r (Veranstaltungskaufleute)
110
Laut TVÖD
39 Stefanie Lenski
Reinigungskraft
110
Entgeltgr. 2
3 Edeltraud Pech
Beschlussvorlage für den Stellenplan, Haushaltsabschnitt 110 Geschäfsstelle
Vorabdotiert werden für den HH-Abschnitt 110 Geschäftsstelle 373.000,00 € bei erwarteten
Einnahmen von 69.200,00 € (BJR)
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.: 303.800,00 €
Erläuterungen
Zu den erwarteten Einnahmen: derzeit bezuschusst der BJR die Personalkosten mit 75% von
1,25% der Geschäftsführerstellen. Das sind derzeit ca. 68.000,00 €. Zusätzlich wird eine
Verwaltungspauschale für die Verwaltung der Landesmittel für die KSV in Höhe von
1.200,00 € erwartet. Die neue Auszubildende, Stefanie Lenski, hat die Stelle Anfang
September 2014 angetreten. Die Tariferhöhungen sind im Prinzip für die Steigerung der
Gehälter verantwortlich. Studenten sollen in der Geschäftsstelle zur Unterstützung des
hauptamtlichen Personals Ihr Pflichtpraktikum ableisten können.
Bezirksjugendring Oberbayern
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Vorabdotierungen
110 Langfristige vertragliche Verpflichtungen,
Versicherungen und eventuelle Nebenkosten
Übersicht
Vertragsgegenstand
Cipkom-Pflegegebühr
Wartung EDV
Miete / Wartung Kopierer
Miete Telefonanlage
Miete + Nebenkosten Büroräume
Versicherung Dienstfahrt Vorstände
Versicherung Dienstfahrt Mitarbeiter/innen
Versicherung Rechtschutz MA-Dienstfahrt
Versicherung Diensthaftpflicht Mitarbeiter/innen
Sachversicherung, Inventar
Geräteversicherung, pauschale Elektronik
Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-,
Diensthaftpflichtversicherung via BJR
Umlagefinanzierung BJR-Revision
Rundfunkgebühren
Vertrag vom/
geändert am
Laufzeit bis
Euro
Jahresaufwand
01.01.2001
01.01.2015
01.01.2015
22.04.2013
01.04.2012
07.12.1998
07.12.1998
01.01.2005
07.12.1998
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1990
unbestimmt
unbestimmt
31.12.2016
11.10.2016
unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt
600,00 €
3.000,00 €
3.300,00 €
1.200,00 €
33.000,00 €
550,00 €
1.050,00 €
100,00 €
250,00 €
100,00 €
1.380,00 €
1.500,00 €
vorauss. 2015
auf 5 Jahre
1.000,00 €
70,00 €
Gesamtsumme
47.100,00 €
Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt 110 Geschäfsstelle, langfristige Verpflichtungen:
Vorabdotiert werden: 47.100,00 €
Haushaltsabschnitt
110 Geschäftsstelle
Schuldenübersicht
Es sind keine Schulden vorhanden.
Erläuterungen
Durch den geänderten Leasingvertrag mit einem neuen Kopierer konnten die Kopierkosten
gesenkt werden. Leider kommt das Ersparnis aufgrund der neuen Umlagefinanzierung für
die BJR-Revision nicht zur Geltung. Die Wartung der EDV und der Miete der Telefonanlage
in 2014 wurden leicht erhöht, auch aufgrund der Kosten, die das Mehrpersonal verursachen.
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Vorabdotierungen
400 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Festlegung der Mittel zur Förderung der Jugendarbeit
Zielsetzung
Nach den vom BezJR-Ausschuss beschlossenen Förderrichtlinien werden aus Mitteln des
Bezirks Oberbayern Zuschüsse an Jugendorganisationen, anerkannte freie Träger der
Jugendarbeit und Jugendbildungsstätten bewilligt.
Übersicht
Förderbereiche
HiE 2014
HiE 2015
Fördertitel mit fester Gesamtsumme:
Grundförderung der Jugendverbände
Förderung der regelmäßigen Behindertenarbeit
Förderung ABJ/AJO/AGF
Förderung der Jugendbildungsstätten
120.000,00 €
18.900,00 €
330,00 €
116.500,00 €
120.000,00 €
18.900,00 €
330,00 €
116.500,00 €
45.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
2.770,00 €
45.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
2.770,00 €
343.500,00 €
343.500,00 €
92.000,00 €
82.000,00 €
435.500,00 €
425.500,00 €
Fördertitel mit flexibler Gesamtsumme/gegenseitige Deckung möglich:
Förderung der Jugendkulturarbeit
Förderung der internationalen Arbeit
Förderung der Projektarbeit
Förderung der integrativen Arbeit
Disponible Mittel
Gesamt bezirkliche Förderung:
Landesmittel (AEJ/JBM Kontingent 2014/2015) gedeckt durch entsprechende
Einnahmen:
Gesamt:
Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Vorabdotiert werden: 425.500,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk: 343.500,00 €
Finanzierung der KSV durch Landesmittel: 82.000,00 €
Haushaltsabschnitt
400 Förderung der Jugendarbeit
Erläuterungen
Während die Förderung von Maßnahmen mit Mitteln des Bezirks guten Einklang bekommt,
sind im Bereich der Landesmittel immer weniger Anträge gestellt worden, bzw. die
Forderungsvoraussetzungen erlaubten im letzten Kontingentjahr nur einen Teil der Kosten
zu decken. Der KSV-Abschluss 2013-2014 verzeichnete hohe Restmittel, die nicht vergeben
werden konnten. Aus diesem Grund wurden die KSV Mitteln für das Kontingentjahr 20142015 gekürzt.
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Festlegung auf das Vermögen
Investitionen
Erläuterungen
Es sind notwendige Investitionen im Bereich der EDV nötig. Ein Archivierungssystem für
Datenverkehr muss angeschafft werden. Aufgrund der Höhe dieser Investitionen (insgesamt
11.000,00 €) sind diese auf zwei Jahre geplant. In 2015 sind für die Anschaffung eines ersten
neuen Servers, der den Exchangeserver unterstützt (Betriebssystem Server 2012 R2 für
Exchange) im Bereich des Geschäftsstellenbudgets 6.000,00 € nötig (Siehe Erläuterungen im
Geschäftsstellenbudget). In 2016 wird die EDV mit noch einem Server unterstützt (5.000,00).
Festlegungen auf das Vermögen
Rücklagen
Zielsetzung
Zur Sicherung des Haushalts soll im Rahmen der Betriebsmittelrücklage, entsprechend den
Bestimmungen der Finanzordnung (FiO §6 abs. 1), eine Haushaltsreserve, bzw. eine
Betriebsmittelrücklage von 61.000,00 € gebildet werden.
Übersicht über den Stand der Betriebsmittelrücklage:
Stand
01.01.2015
Zuführung/ Entnahme 2015
voraussichtlicher
Stand 31.12.2015
Betriebsmittelrücklage
46.434,43 €
46.434,43 €
Gesamt:
46.434,43 €
46.434,43 €
Übersicht über den Stand der allgemeinen zweckgebundenen Rücklagen
Stand
Zuführung/Entnahme 2015
01.01.2015
Sonderrücklage Bußgelder
33.912,22 €
Voraussichtlicher
Stand 31.12.2015
33.912,22 €
Erläuterungen
Für das Jahr 2015 werden bei Bedarf aus der Bußgelderrücklage maximal bis 5.000,00 € zur
Risikoabsicherung für Radioprojekte bereitgestellt.
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Festlegung der Budgets
100 Organe und Gremien
Zielsetzung
Der BezJR-Ausschuss gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des Bezirksjugendrings im Bezirksgebiet
Oberbayern im Rahmen der Satzung. Neben den satzungsgemäßen Ausschuss-Sitzungen finden
Treffen der Jugendverbände sowie der Stadt-/Kreisjugendringe statt.
Der BezJR-Vorstand ist für die Abwicklung der laufenden Aufgaben des BezJR nach der Satzung, der
Geschäftsordnung und den Beschlüssen des BezJR-Ausschusses verantwortlich. Ihm obliegen
insbesondere die Geschäftsführung, Finanzführung und die Aufsicht über das Personal.
Der Vorstand trifft sich regelmäßig zu Vorstandssitzungen sowie Klausurtagungen und weiteren
Unternehmungen.
Der Vorstand hat als beschließenden Ausschuss den Finanzausschuss eingerichtet.
Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen:
- Beschluss und Begleitung der Aktivitäten des Bezirksjugendrings
- Zuschussvergabe von Bezirks- und Landesmitteln nach den entsprechenden Förderrichtlinien
- Betreuung der Jugendringe und Besuch der KJR-/SJR-Vollversammlungen
- Kontaktpflege mit der Bezirksebene der Jugendverbände
- Zusammenarbeit mit den Schülersprecher/innen
- Zusammenarbeit mit den anderen Bezirksjugendringen und dem BJR
- Vertretung im Hauptausschuss des BJR
- Jugendpolitische Gespräche mit dem oberbayerischen Bezirkstag und den Parteien
- Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern und Mitarbeit in der Kommission bezirkliche
Kinder- und Jugendarbeit
Reisekosten: Entschädigung entsprechend dem Bayerischen Reisekostengesetz.
Beschlussvorlage für den Einzelplan 100 Organe und Gremien:
Monatliche
Aufwandsentschädigungen
(Versteuerung durch BezJR)
Einnahmeziel, Bußgelder
Budget
Finanzierungsanteil Bezirk
Vorsitzende/r
Stellv. Vorsitzende/r
Finanzbeauftragte/r
Vorstandsmitglied
Haushalt 2014
750,00 €
28.750,00 €
28.000,00 €
245,00 €
120,00 €
75,00 €
40,00 €
Haushalt 2015
750,00 €
28.750,00 €
28.000,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Aus den Bußgeldeinnahmen, gegebenfalls aus der Bußgelderrücklage sollen 750,00 € für
den Sonderpreis des Bezirksjugendrings Oberbayern im Rahmen des Kinderfotopreises
bereitgestellt werden.
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus keine
Investitionen getätigt werden.
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Festlegung der Budgets
110 Geschäftsstelle
Zielsetzung
In der Geschäftsstelle trifft sich ein Team aus gewählten, ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern und
hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, die ihre spezifischen Erfahrungen und Lebenszusammenhänge
einbringen. Die Geschäftsstelle soll ein Ort der Begegnung, Kommunikation und Unterstützung sein,
sie soll schnell und direkt für alle Mitglieder erreichbar sein.
In der Geschäftsstelle werden insbesondere
alle erforderlichen Arbeiten einschließlich der Personalsachbearbeitung, der Haushalts-, der
Kassen- und Buchführung erledigt,
die Veranstaltungen und Aktivitäten vorbereitet, ausgeschrieben und ggf. auch inhaltlich
durchgeführt,
Zuschussanträge bearbeitet,
die SJR/KJR betreut und beraten,
die mit dem BJR vereinbarte Aufgabenwahrnehmung geleistet,
Serviceleistungen und Materialien für die Jugendarbeit bereitgestellt.
Beschlussvorlage für den Einzelplan 110 Geschäftsstelle:
Einnahmeziel
Investitionen im EDV Bereich
Budget
Finanzierungsanteil Bezirk
Haushalt 2014
1.000,00 €
0,00 €
31.200,00 €
30.200,00 €
Haushalt 2015
0,00 €
6.000,00 €
28.500,00 €
34.500,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 5.000,00 €
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen
getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 3.000,00 €
Erläuterungen
Zu den Investitionen:
Im Jahr 2015 rechnet der Bezirksjugendring Obb. mit keinen Einnahmen. Der dringende
Investitionsbedarf mit einem Archivierungssystem im EDV-Bereich wird auf zwei Jahren
aufgeteilt, um die Kosten im Rahmen zu halten. Im Jahr 2015 ist geplant, einen mit dem
Exchange-Server kompatiblen Server anzuschaffen.
Aus dem Budget der Geschäftsstelle werden auch Fortbildungs- bzw. Weiterbildungskosten
und Fahrtkosten der Mitarbeiter/innen bezahlt.
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Festlegung der Budgets
130 Öffentlichkeitsarbeit
Zielsetzung
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information und Vernetzung der oberbayerischen Jugendarbeit,
die Werbung für die Serviceleistungen des Bezirksjugendrings Oberbayern sowie die Information
der Partner in der Politik, der bayerischen Jugendarbeit und der Öffentlichkeit.
Folgende Maßnahmen sind geplant:
Herausgabe des Informationsblattes „InUmÜberOberbayern“ (3x/Jahr)
Pflege und Weiterentwicklung der Webseiten des Bezirksjugendrings Oberbayern als Service für
die obb. Kinder- und Jugendarbeit
Pressearbeit und Dokumentation von Veranstaltungen
Herstellung von Werbemitteln
Herstellung von Materialien
Beschlussvorlage für den Einzelplan 130 Öffentlichkeitsarbeit:
Einnahmeziel
Budget
Finanzierungsanteil Bezirk
Haushalt 2014
0,00 €
16.300,00 €
16.300,00 €
Haushalt 2015
0,00 €
19.700,00 €
19.700,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 2.000,00 €
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen
getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 2.000,00 €
Erläuterungen
Der Druck des Infoblattes „InUmÜberOberbayern“ erfolgt auf Recyclingpapier. Die Kosten für
3 Ausgaben im Jahr sind gestiegen durch eine größere Seitenanzahl sowie höhere Druckund Layoutkosten.
Nachbestellungen von Werbemitteln und Materialien sind jährlich nötig, da der
Bezirksjugendring Obb. keine große Vorratshaltung betreiben kann.
Bezirksjugendring Oberbayern
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Festlegung der Budgets
200 Aktivitäten
Zielsetzung
Der Bezirksjugendring soll Ansprechpartner in allen fachlichen und strukturellen Fragen der
Kinder- und Jugendarbeit in Oberbayern sein.
Folgende Veranstaltungen und Aktivitäten sind geplant:
Eine Fachtagung für Vorsitzende und Geschäftsführer/innen der Jugendringe in Oberbayern
Zwei Fachtagungen der KJR-/SJR-Geschäftsführer/innen (1x eintägig, 1x zweitägig)
Zwei Fachtagungen für Jugendpfleger/innen der kommunalen Jugendarbeit (eintägig, 2x/Jahr)
Zwei Fachtagungen für hauptberufliche Mitarbeiter/innen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit (eintägig, 2x/Jahr)
Eine Fachtagung zur Diversität in der internaitonalen Jugendarbeit
Schulung für die Rechnungsprüfer/innen der obb. SJRe/KJRe (an einem Abend) nach Bedarf
Cipkom-Anwendertreffen (1 Tag/Jahr)
Umsetzung des obb. Kinder- und Jugendprogramms
Zusammenarbeit mit den obb. Jugendbildungsstätten; Programmkommission (1x/Jahr)
Unterstützung von Angeboten für SMV-Aktive und SMV-Seminar in Kooperation mit den
Münchner Schüler Büro und der Jugendbildungsstätte Königsdorf (1 Wochenende/Jahr)
Entwicklung von internationalen Partnerschaften im Hinblick auf EU-Fördermittel, im Jahr 2015
ist ein Austausch mit Marokko und den sog. „Diversitätstour“ geplant.
Beschlussvorlage für den Einzelplan 200 Aktivitäten:
Haushalt 2014
Haushalt 2015
Einnahmeziel (TN-Beiträge u.a. SMV)
19.500,00 €
8.500,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Erasmus +)
50.000,00 €
8.000,00 €
Zuschüsse BJR (AEJ/JBM) (Ziel)
9.000,00 €
Einnahmen Gesamt
69.500,00 €
25.500,00 €
Budget
90.500,00 €
39.000,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk
21.000,00 €
13.500,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen
getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 2.000,00 €
Erläuterungen
Eine zum ersten Mal im Jahr 2014 stattfindende sehr erfolgreiche Fachtagung der
Vorsitzenden und Geschäftsführer/innen der Jugendringe in Oberbayern soll einmal
jährlich stattfinden. Der internationale Austausch mit Marokko soll mit EU-Mitteln und
Teilnehmergebühren finanziert werden. Zudem werden die Kosten für die Fachtagungen
insgesamt teilweise mit Anträgen auf Landesmittel (KSV) und Teilnehmergebühren
gedeckt.
Bezirksjugendring Oberbayern
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10
Festlegung der Budgets
210 Jugendkulturarbeit
Zielsetzung
Ein Schwerpunkt des Bezirksjugendrings Oberbayern ist die Jugendkulturarbeit.
Folgende Aktivitäten sind geplant:
Planung und Organisation der Jugendkulturveranstaltungen bei ZAMMA – Kulturfestival
Oberbayern 2015 in Freising
Oberbayerische Kinderzirkustage „Manege frei“ in Königsdorf mit inklusivem Konzept
Netzwerktreffen Zirkuskünste
Einsatz der Fachstelle für Jugendkultur- im Bezirk Oberbayern:
o Beratung, Seminare, Workshops
o fachliche Begleitung von Jugendkulturprojekten der obb. Jugendarbeit
o Hilfestellung bei der Beantragung von Projekten
o Beratung des Finanzausschusses bei Förderung von Jugendkultur-Projekten
o entsprechend dem Bedarf weitere Fortbildungsangebote bzw. modellhafte Projekte
o enge Zusammenarbeit mit dem Popularmusikbeauftragten für den Bezirk Oberbayern
Beschlussvorlage Einzelplan 210 Jugendkulturarbeit
Haushalt 2014
Einnahmeziel (TN Gebühren, usw. Manege frei)
Zweckgeb. Einnahmen (Bezirk)
Sommerempfang
26.000,00 €
14.000,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Bezirk) ZAMMA
Zweckgeb. Einnahme (Bezirk) 60. Jährige Feier
Budget
Finanzierungsanteil Bezirk
Haushalt 2015
0,00 €
20.000,00 €
0,00 €
7.000,00 €
22.500,00 €
73.500,00 €
8.500,00 €
20.500,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen
getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 1.000,00 €
Erläuterungen
Für das oberbayernweite Kooperationsprojekt „Manege frei!“ mit inklusivem Konzept soll
eine eigene Haushaltsstelle eingerichtet werden. Damit wird der Förderbereich „Allgemeine
Jugendkulturarbeit“ entlastet. Durch ein Budget in der Verantwortung der Fachstelle für
Jugendkultur wird der Verwaltungsaufwand in der Bearbeitung der Förderanträge beim
BezJR und bei den Kooperationspartnern reduziert.
ZAMMA – Kulturfestival Oberbayern findet vom 04.-11. Juli 2015 in Freising statt. Die 60Jahr-Feier des Bezirksjugendrings Oberbayern ist im Rahmen von ZAMMA geplant. Da die
Koordination der Feierlichkeiten in der Verantwortung der Fachstelle für Jugendkultur
liegen, sind hier die Ausgaben angesetzt.
Bezirksjugendring Oberbayern
Haushalt in Eckwerten 2015 - Seite
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Festlegung der Budgets
220 Medienfachberatung
Zielsetzung
Die Medienfachberatung arbeitet mit zwei Medienfachberaterinnen in Voll- bzw. Teilzeit. Ziel der
medienpädagogischen Arbeit ist weiterhin die projektbezogene Förderung der Zielgruppen und der
Aufbau von medienpädagogischen Netzwerken.
Die Medienfachberatung unterstützt Multiplikatoren/innen bei Ihrer medienpädagogischen Arbeit,
sowie junge Menschen, damit sich diese qualifizieren und kompetent und reflektiert mit Medien
umgehen. Für 2015 sind Projekte und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Kinder,
Jugendliche und Multiplikatoren/innen zu verschiedenen medienpädagogischen Themen geplant.
Außerdem werden Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Ausstellungen, Plattformen im
Internet und anderen Medien sowie über Wettbewerbe Möglichkeiten bereitgestellt, ihre
Medienprodukte und somit auch ihre Kinder- und Jugendthemen einer Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Oberbayerische Mediengruppen und Multiplikatoren/innen werden durch Referenten/innenVermittlung, Beratung und Bereitstellung von Geräten unterstützt.
Ein Fachtag für hauptberufliche Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit soll organisiert werden.
Beschlussvorlage Einzelplan 220 Medienfachberatung:
Einnahmeziel (TN-Beiträge und Leihgebühren)
Bußgelder, sonst. Finanzeinn. (BLM, Drittmittel)
Zweckgeb. Einnahmen Bezirk (Jufinale)
Übertrag Investition auf zwei Jahre JuFinale
Zuschüsse BJR
Einnahmen Gesamt
Budget
Finanzierungsanteil Bezirk Oberbayern
Haushalt 2014
3.000,00 €
48.500,00 €
3.500,00 €
55.000,00 €
70.000,00 €
15.000,00 €
Haushalt 2015
3.000,00 €
37.000,00 €
3.500,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
49.000,00 €
66.000,00 €
17.000,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus Investitionen
getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 4.000,00 €
Die Vorbereitung und Durchführung der Jufinale ist eine Investition auf 2 Jahre.
Erläuterungen
Das Einnahmeziel von 3.000 Euro ergibt sich aus den Leihgebühren für Geräte und den
Teilnehmerbeiträgen des einmal jährlich statt findenden Fachtages für Medienpädagogik. Es
werden Anträge bei der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien und dem BJR gestellt,
um Radio- und Modellprojekte zu fördern. Hinzu kommt ein Zuschuss des Bezirks
Oberbayern in Höhe von 3.500 Euro für die organisatorischen und investiven Arbeiten der
Jufinale 2015, deren Organisation bereits im Jahr 2014 bereits begonnen hat. Mittel für
diesen Zweck, die im Jahr 2014 nicht verbraucht wurden, werden auf 2015 übertragen.
Bezirksjugendring Oberbayern
Haushalt in Eckwerten 2015 - Seite
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Festlegung der Budgets
500 Allgemeines Finanzwesen
Zielsetzungen
Dem Bezirk Oberbayern wurde einen Antrag gestellt in dem er für die Arbeit des
Bezirksjugendrings insgesamt 858.100,00 € fördert. Darin sind die anteiligen Vorabdotierungen im
Personalkostenbereich, Zuschüsse an Jugendorganisationen und anteilige Finanzierungen und
zweckgebundene Förderungen in den jeweiligen Einzelplänen enthalten. Der Finanzierunganteil
des Bezirks für die Einzelplänen beträgt 180.300,00 €.
Beschlussvorlage Einzelplan 500 Finanzwesen:
HiE 2015
Einnahmeziel Zinsen
100,00 €
Bußgelder
200,00 €
Budget
300,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk
0,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Vorstand ist berechtigt, überplanmäßige Zinseinnahmen auf andere Haushaltsstellen zu
übertragen. Die Bußgeldeinnahmen sollen ausschließlich für Maßnahmen und Projekte in den
Haushaltsstellen 200 (Aktivitäten) 210 (Jugendkultur) und 220 (Medienfachberatung) oder für die
Förderung von Sonderprojekten Verwendung finden. Darüber hinaus soll aus Bußgeldern (750,00 €)
den Preis des Bezirksjugendrings Oberbayern der bei dem Kinderfotopreis vergeben wird, finanziert
werden. Der Sonderpreis besteht aus individuell zugeschnittenen Fotoworkshops mit einem
Medienpädagogen mit Fachausrichtung Fotografie. Diese Bußgelder sind bereits im
Haushaltsabschnitt 100 Organe und Gremien eingeplant.
Erläuterungen
Die Kommission Oberbayerische Kinder- und Jugendarbeit des Bezirks Oberbayern hat in
ihrer Sitzung am 30.09.2014 beschlossen, die Förderung zu unterstützen und sie entsprechend in
das Verfahren zur Haushaltsaufstellung 2015 im Bezirk einzubringen.
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