Kennzahlenvergleich Brandenburg
Abschlussveranstaltung „Leitbild zukunftsfähige
Siedlungswasserwirtschaft“
Potsdam, 27. März 2015
Markus Pielorz
confideon Unternehmensberatung GmbH, Berlin
[email protected]
Benchmarking ist Teil der Umsetzung des Leitbildes
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Handlungsfeld Finanzierung
F Z1 Wasserver- und Wasserentsorgung zu kostendeckenden und
angemessenen Entgelten gewährleisten
„Zur langfristigen Sicherung der angemessenen Entgelte werden die
Aufgabenträger nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
kontinuierlich Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung prüfen und umsetzen.
Dazu gehören neben den gesetzlich verankerten Maßnahmen auch freiwillige
Maßnahmen, wie die Beteiligung am Benchmarking, die Bildung von formellen
und informellen Kooperationen, die Durchführung von langfristigen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Geschäftsprozessoptimierung.“
2
Benchmarking ist Teil der Umsetzung des Leitbildes
Kennzahlenvergleich Brandenburg
 Benchmarking ist eine bewährte Methode der Kooperation in
Brandenburg
 Der landesweite Kennzahlenvergleich nimmt die Themen des Leibildes auf
 Der Kennzahlenvergleich kann den Stand der Umsetzung des Leitbildes für
Aufgabenträger und Land abbilden
3
Die Benchmarking-Initiative ist ein Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit in
Brandenburg
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Bereits seit 2001 nehmen Aufgabenträger Brandenburgs an Benchmarkings und
Kennzahlenvergleichen teil.
Ausgehend von bestehenden Benchmarking-Aktivitäten unterstützen
das landesweite, freiwillige Benchmarking im Land Brandenburg.
Die brandenburgische Benchmarkinginitiative wird unterstützt durch das MLUL Ministerium für
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft.
Der Lenkungskreis des Kennzahlenvergleichs wurde mit dem Beirat des Leitbildprozesses
zusammengeführt.
4
Der Kennzahlenvergleich ist eine repräsentative Bestandsaufnahme der
Siedlungswasserwirtschaft Brandenburgs
Kennzahlenvergleich Brandenburg
2 Runden in den Durchführungsjahren 2010 und 2012
 insgesamt haben sich bisher 64 Aufgabenträger
am Projekt beteiligt, davon 39 mehrfach
 mehr als 80% der Einwohner sind abgedeckt
 mehr als 50% der Unternehmen haben sich
beteiligt
 die Ver-/ Entsorgungsfläche ist zu ca. 54%
abgedeckt
5
Benchmarking ist Teil der Umsetzung des Leitbildes
Kennzahlenvergleich Brandenburg
 Benchmarking ist eine bewährte Methode der Kooperation in Brandenburg
 Der landesweite Kennzahlenvergleich nimmt die Themen des Leibildes
auf
 Der Kennzahlenvergleich kann den Stand der Umsetzung des Leitbildes für
Aufgabenträger und Land abbilden
6
Der landesweite Kennzahlenvergleich nimmt die Themen des Leibildes auf
Kennzahlenvergleich Brandenburg
 Das bestehende Kennzahlensystem deckt wichtige Aspekte der Handlungsfelder
im Leitbild ab
 Ressourcenmanagement wird ein neuer Schwerpunkt im Kennzahlenvergleich
 Die Einbindung der Branchenkennzahlen dient der Fortsetzung des Dialogs mit
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit
 Das Zusatzmodul Kundenbefragung ist ein Instrument der Kommunikation mit
dem Bürger
7
Das bestehende Kennzahlensystem deckt wichtige Aspekte der Handlungsfelder
im Leitbild ab
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Demografische Entwicklung
Finanzierung/
Förderung
Klimawandel
Technische
Infrastruktur
Organisation/
Struktur
Ressourcenmanagement
Rechtliche Rahmenbedingungen
Wirtschaftlichkeit
Sicherheit
Qualität
Kundenservice
Nachhaltigkeit
Rahmendaten – Struktur und Technik
 Abstimmung der Leitbild-Themen mit dem Fünf-Säulen-Modell
 Zielen und Maßnahmen werden Kennzahlen zugeordnet
 Neue Kennzahlen werden abgeleitet: zum Beispiel Ressourcenmanagement
8
Ressourcenmanagement ist ein neuer Schwerpunkt im Kennzahlenvergleich
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Ausschöpfung und Nutzung der Ressourcen
•
•
•
•
•
Ressourcenmanagement
Gesamte Wasserverluste
Nutzung der rechtlich gesicherten Wasserressourcen
Ausschöpfung der rechtlich gesicherten Wasserressourcen am Spitzentag
Ausschöpfung eigener Entnahmerechte [Jahreswert]
Ausschöpfung der Fremdbezugsvereinbarungen [Jahreswert]
Umgang mit Schutzzonen
• Schutzzonengröße -> Ist-/ Sollgröße
• Schutzzonen I+II mit rechtlicher Sicherung durch Versorgungsunternehmen
• Schutzzone mit vertraglichen Minderungsmaßnahmen
Dargebot und Qualität
• Wasserdargebot [Punkte-Index] -> Branchenkennzahl
• Rohwasserqualität [Punkte-Index] -> Branchenkennzahl
Maßnahmen zum Gewässerschutz
• Ausgaben für Gewässerschutz je m³ Wasserförderung
9
Exkurs Hauptkennzahlen –
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Strukturvorschlag für ein integriertes
Kennzahlensystem der deutschen
Wasserversorgung, bestehend aus
Branchenkennzahlen, Hauptkennzahlen,
zugehörigen Strukturmerkmalen auf der Basis
des DVGW-Regelwerks und weiterer Grundlagen.
(VS = Versorgungssicherheit, Q = Qualität, KS = Kundenservice,
NH = Nachhaltigkeit, W = Wirtschaftlichkeit)
 Erkenntnisse im Benchmarking in Deutschland der letzten 10 Jahre wurden genutzt
 Ziel: Konsolidierung und Standardisierung
 Kompromiss als gute Grundlage für die Weiterentwicklung des Benchmarking und der
Kennzahlen
 Bestehende Projekte verfügen über standardisierte Systeme, das Hauptkennzahlensystem
muss sich bewähren
 Die Einführung der standardisierte Kennzahlen in die Praxis kann auf unterschiedlichen
Wegen erfolgen
 Die Diskussion der Kennzahlen in den Projekten hat weiterhin hohe Priorität
 Kennzahlensysteme bleiben Modelle und Modelle müssen einem Diskurs unterliegen
10
Die Einbindung der Branchenkennzahlen dient der Fortsetzung des Dialogs mit
Politik und Öffentlichkeit
Kennzahlenvergleich Brandenburg
9 von 19 Branchenkennzahlen wurden bisher erhoben








Managementsysteme für
Wasserversorgung
Leitungsschäden ohne
Armaturenschäden je km Rohrnetzlänge
Mittlere jährliche Leitungsrehabilitation
des Rohrnetzes (10-Jahresbetrachtung)
Reale Wasserverluste je Rohrnetzlänge
Jährliche Belastung aus erhobenen
Entgelten je versorgte Einwohner
Trinkwasserqualität (analysierte
Parameter)
Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter
Wasserversorgung
Arbeitsunfälle je 100 Mitarbeiter
Wasserversorgung








11
Kundenbefragung für Wasserversorgung
[ja/nein]
 Kundenzufriedenheit mit Trinkwasserqualität
 Kundenzufriedenheit mit Service
 Kundenzufriedenheit mit Preis-/
Leistungsverhältnis
Gesamtkosten je m³ Wasserabgabe
Kaufmännisches Berichtswesen für
Wasserversorgung
Durchschnittliche Dauer der
Versorgungsunterbrechung im
Versorgungsgebiet
Auslastungsgrad am Spitzentag
Gesamtenergieverbrauch je versorgte
Einwohner
Wasserdargebot
Rohwasserqualität
Das Zusatzmodul Kundenbefragung ist ein Instrument der Kommunikation mit
dem Bürger
Kennzahlenvergleich Brandenburg
„Die Siedlungswasserwirtschaft wird in ihren Anstrengungen nicht nachlassen, das
Bewusstsein für die Bedeutung und den verantwortungsvollen Umgang mit der
„Lebensgrundlage Wasser“ in der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu
schärfen.“
„Die bestehenden Kommunikationsmöglichkeiten sollen dabei genutzt und
ausgebaut sowie neue Wege der Kommunikation aufgebaut werden.“
Der Kennzahlenvergleich bietet über das Zusatzmodul mit der
Kundenbefragung eine bewährte Möglichkeit in den Dialog mit den Bürgern
zu treten.
12
Die Kundenbefragung …
Kennzahlenvergleich Brandenburg
 liefert Aussagen zur „Wahrnehmung“ der Aufgabenträger bei den Kunden und
 zum Image der Branche
 durch Beantwortung folgender Fragen:
 Wie nehmen die Kunden unser Unternehmen wahr?
 Wie zufrieden sind unsere Kunden insgesamt und insbesondere mit dem
Kundenservice?
 In welchen Bereichen müssen/können wir uns verbessern, um zufriedenere
Kunden zu haben?
 Aufgaben der Aufgabenträger
 Auswahl der Stichprobe (1.000 Kunden)
 Druck der Fragebögen und des Anschreibens
 Kuvertierung und Versand an die Kunden
 Teilnahme am Auswertungsworkshop
13
Die Kundenbefragung gibt individuelle Hinweise zur Verbesserung
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Individuelles Profil
Vergleich des eigenen Werts mit dem
Mittel und Bestwert der Gesamtgruppe
Verbesserungs-Matrix
zum Kundenservice
Positiv-Negativ-Vergleich
Auswertungen zu den einzelnen Fragen
14
Benchmarking ist Teil der Umsetzung des Leitbildes
Kennzahlenvergleich Brandenburg
 Benchmarking ist eine bewährte Methode der Kooperation in Brandenburg
 Der landesweite Kennzahlenvergleich nimmt die Themen des Leibildes auf
 Der Kennzahlenvergleich kann den Stand der Umsetzung des Leitbildes
für Aufgabenträger und Land abbilden
15
Individuelle Ergebnisse geben Hinweise zur Verbesserung und Optimierung
Kennzahlenvergleich Brandenburg
16
Projektgruppen
-Workshops
• Handlungsbedarf-Analyse
• Allgemeine Zielvorgaben
• Maßnahmenprogramm
Individuelle
Dokumentation
•Erkennen von Potentialen
•Ergänzungen des internen
Controllings
•Nachweis der
Leistungsfähigkeit
gegenüber
Aufsichtsgremien
Der öffentliche Bericht kann Teil des Monitoring des Leitbildprozesses sein
Kennzahlenvergleich Brandenburg
2011
1.Grußwort
2.Kernaussagen des Projektes
3.Projektbeschreibung
4.Fünf-Säulen-Modell
5.Ergebnisse Wasserversorgung
6.Ergebnisse Abwasserbeseitigung
7.Modul Kundenbefragung
8.Liste der Teilnehmer
17
2014
1.Grußwort
2.Kernaussagen des Projektes
3.Projektbeschreibung
4.Organisation
5.Finanzierung
6.Technische Infrastruktur
7.Ressourcenmanagement
8.Liste der Teilnehmer
Benchmarking-Zertifikat dient der individuellen Öffentlichkeitsarbeit
Kennzahlenvergleich Brandenburg
18
Rahmenbedingungen des Kennzahlenvergleichs - Projektterminplan
Kennzahlenvergleich Brandenburg
2015
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Teilnehmergewinnung (bis zum 30.04.)
Zusage für die Teilnahme (bis zum 15.05.)
Projektstart (Kickoff
mit Leitbild 27.03.)
Datenabgabe (15.09.)
Datenkorrektur (16.10.)
Auswertungs-Workshop
(voraussichtlich 47. KW)
Kundenbefragung
Erstellung der Abschlussdokumentation
und des öffentlichen Ergebnisberichts
Projektende
19
Honorare
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Kennzahlenvergleich
Anzahl Teilnehmer
(gesamt unabhängig TW, >40
AW)
Honorar / Teilnehmer
[Euro]
1.000,00
>30
1.200,00
>20
1.500,00
>15
1.500,00
10
1.500,00
Zusatzmodul Kundenbefragung
Anzahl der Teilnehmer
Honorar / Teilnehmer
[Euro]
>40
1.250,00
>30
1.350,00
>20
1.450,00
>15
1.550,00
10
1.700,00
zgl. 0,62 Euro je rückgesandtem Fragebogen für Porto-Nachentgelte
Die Finanzierung der Kosten für die öffentliche Broschüre ist noch offen und
wird geprüft.
20
Weitere Informationen zum Vorgehen auf der Projekthomepage….
Kennzahlenvergleich Brandenburg
http://www.kennzahlen-bb.de
21
Kennzahlenvergleich Brandenburg
Vielen Dank!
22