MaÃnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012
Fachbereich Kämmerei HSP MG Fortschreibung zum Haushalt 2015 Eine Information der Stadt Mönchengladbach Leerseite aus drucktechnischen Gründen Inhaltsverzeichnis Seite 1 Vorwort………………………………………………………………………………………………. HSP 2 Einzelansicht HSP-Maßnahmen 3 4 5 2.1 Einzelansicht HSP – Maßnahmen (2012-0001 bis 2013-0210)……...……………….. HSP 33 2.2 Einzelansicht HSP – Maßnahmen (2014-0211 bis 2014-0219) ……….…………….. HSP 457 Übersichten 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen...…………………………………………. HSP 479 3.2 Übersicht HSP-Maßnahmen (HSP 2012-0001 bis 2014-0219)………………………… HSP 485 3.3 Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen …………………………………………. HSP 503 Projektionsrechnung zur Haushaltssatzung 2015………………………………………………. HSP 509 HSP 3 Leerseite aus drucktechnischen Gründen HSP 4 Fortschreibung zum Haushalt 2014 Vorwort zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015 HSP 5 Leerseite aus drucktechnischen Gründen HSP 6 Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................................................................................................ 8 1. Allgemeines ..................................................................................................................................................................................................................... 9 1.1 Gesetzliche Grundlagen ............................................................................................................................................................................................. 9 1.2 Organisatorische Rahmenbedingungen ................................................................................................................................................................... 10 1.3 Begleitung durch die GPA NRW ............................................................................................................................................................................... 11 2. Fortschreibung des HSP ................................................................................................................................................................................................ 14 2.1 Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen ................................................................................................................................................................. 14 2.1.1 Sachstände zu einzelnen HSP-Maßnahmen ...................................................................................................................................................... 16 2.2 Kompensation .......................................................................................................................................................................................................... 20 2.2.1 HSP-interne Kompensation ................................................................................................................................................................................ 21 2.2.2 Kompensation durch neue Maßnahmen ............................................................................................................................................................ 23 2.2.3 Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 ........................................... 24 2.3 Fazit zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015............................................................................................................................................ 28 3. Personal ........................................................................................................................................................................................................................ 30 HSP 7 Vorwort Abkürzungsverzeichnis EWMG FB GO NRW GPA NRW I/HSP LPVG HSK HSP i. V. m. KAV MGMG MIK NRW Mio. € NEW PEM POK Stärkungspaktgesetz TP-PO VZÄ WFMG z. B. Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach GmbH Fachbereich Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen Zentrales Steuerungsprojekt der Stadt Mönchengladbach zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz Haushaltssicherungskonzept Haushaltssanierungsplan in Verbindung mit Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Millionen Euro Niederrhein Energie und Wasser Personaleinsatzmanagement Personal- und Organisationskonzept der Stadt Mönchengladbach Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen Teilprojekt Personal und Organisation Vollzeitäquivalente Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH zum Beispiel HSP 8 Vorwort 1. Allgemeines Mit der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015 kommt die Stadt Mönchengladbach der Auflage des § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetzes nach, den HSP jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember 2014 zur Genehmigung vorzulegen. Abweichend hiervon erfolgte der Etatbeschluss zum Haushalt 2015 in der Ratssitzung am 17.12.2014. Basis für die Aufstellung der Fortschreibung zum Haushalt 2015 sind die Daten aus dem HSP-Umsetzungsbericht zum 30.09.2014 sowie Beschlüsse der politischen Gremien. Darüber hinaus wurden vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 neue Maßnahmen beschlossen, um nicht realisierte Konsolidierungspotenziale zu kompensieren. 1.1 Gesetzliche Grundlagen Die Stadt Mönchengladbach ist nach § 4 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz auf Antrag in den Kreis der Kommunen aufgenommen worden (Stufe 2 Kommunen), die zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung Finanzhilfen des Landes aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen in Anspruch nehmen. Hierzu müssen auf Seite der Kommune entsprechende eigene Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz spätestens im Jahre 2018 erstmalig mit Konsolidierungshilfen und ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Der durch den Rat der Stadt am 27.09.2012 verabschiedete HSP erfüllte diese Vorgaben, sodass die Bezirksgierung den vorgelegten HSP der Stadt mit Verfügung vom 20.12.2012 genehmigte. Gemäß § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetzt ist der HSP jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Mit Ratsbeschluss vom 21.11.2013 wurde der HSP als Anlage zum Etat 2014 für das Jahr 2014 fortgeschrieben und mit Verfügung vom 16.05.2014 von der Bezirksregierung genehmigt. Die Einhaltung des örtlichen HSP wird durch die zuständige Kommunalaufsicht gemäß § 7 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz überwacht. Der Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach ist demnach verpflichtet, der Bezirksregierung Düsseldorf jährlich mit der Haushaltssatzung und ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des HSP vorzulegen. Mit dem Ausführungserlass des MIK NRW zur Haushaltskonsolidierung nach GO NRW und Stärkungspaktgesetz vom 07.03.2013 wurde die bestehende Berichtspflicht weitergehend konkretisiert. Der Berichtspflicht zum 15.04.2014 und 30.06.2014 ist die Stadt Mönchengladbach fristgerecht nachgekommen. Der zum Berichtstermin 30.09.2014 anstehende Bericht wurde, wie im Gesetz gefordert, zum 01.12.2014 der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. Nach der Beschlussfassung des Rates zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015 wird dieser nun ebenfalls der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. HSP 9 Vorwort 1.2 Organisatorische Rahmenbedingungen Das Stärkungspaktgesetz fordert von der Stadt Mönchengladbach, die freiwillig am Stärkungspakt teilnimmt, in jedem Haushalt den Ausgleich der Ergebnisplanung, spätestens jedoch ab dem Jahr 2018. Um dieses Ziel zu erreichen, wird es ganz wesentlich darauf ankommen, dass die im HSP dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen termingerecht und im vollen Umfang umgesetzt werden. Weichen HSP Maßnahmen von der geplanten Realisierung ab, wird die Bezirksregierung der Stadt Mönchengladbach eine angemessene Frist zur Korrektur ihres Handels einräumen – danach ist gemäß § 8 Stärkungspaktgesetz i. V. m. § 124 GO NRW zwingend ein Beauftragter zu bestellen. Den damit verbundenen Verlust der Kommunalen Selbstverwaltungshoheit gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Die Erfüllung der im Stärkungspaktgesetz dargelegten Pflichten wird nur möglich sein, wenn das Handeln von Verwaltung und örtlicher Kommunalpolitik konsequent am vom Rat verabschiedeten HSP ausgerichtet wird und die gesetzlich festgelegten terminlichen Vorgaben strikt eingehalten werden. Aus diesem Grunde hat der Verwaltungsvorstand in seinen Sitzungen am 02.10.2012 und 30.10.2012 beschlossen, ein zentrales Steuerungsprojekt zur Umsetzung des HSP einzurichten. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Aufgabe wurde das zentrale Steuerungsprojekt organisatorisch als Stabsstelle I/HSP im Dezernat des Oberbürgermeisters abgebildet. Das zentrale Steuerungsprojekt fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle an der Umsetzung des HSP in Mönchengladbach Beteiligten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Zielsetzung des zentralen Steuerungsprojektes ist die Sicherstellung der vollständigen und insbesondere termingerechten Umsetzung des HSP durch zentrale Steuerung der hierzu erforderlichen Prozesse sowie aller daran beteiligten Organisationseinheiten. Die Umsetzung der im HSP beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt innerhalb des Projektes, ausgerichtet an den jeweils durch die HSP Maßnahmen geforderten Fachlichkeiten, in neun dezentral agierenden Arbeitsgruppen. Zurzeit sind im gesamten Projekt ca. 65 Personen mit der Umsetzung der beschlossenen HSP-Maßnahmen betraut. Der Personalrat der Stadtverwaltung ist auf allen Projektebenen in die Umsetzung des HSP eingebunden. Unter Beachtung der Ziele des HSP soll zudem allen Kolleginnen und Kollegen durch offensive Kommunikation und Information zur HSP-Umsetzung die Möglichkeit eröffnet werden, durch Einbringung ihrer fachlichen Kompetenzen und Entwicklung von kreativen und zielführenden Lösungsansätzen zur HSP-Umsetzung in Mönchengladbach beizutragen. Die Begleitung der HSP-Umsetzung in Mönchengladbach durch die örtliche Kommunalpolitik erfolgt über eine in die Projektstruktur eingebundene politische Begleitkommission. Der politischen Begleitkommission gehören neben dem Verwaltungsvorstand Kommunalpolitiker aller im Rat vertretenen Fraktionen an. Zu den Aufgaben der politischen Begleitkommission gehört die Kenntnisnahme der regelmäßigen unterjährigen Berichterstattung zur Umsetzung des HSP an die Bezirksregierung. Den Aufgabenschwerpunkt bildet jedoch, nach verwaltungsseitiger Vorinformation, ggf. zur Vorbereitung entsprechender Beratungsvorlagen für den Rat der Stadt Mönchengladbach, die operative Diskussion zur Umsetzung einzelner HSP-Maßnahmen. Die Umsetzung des HSP wird in Mönchengladbach durch die GPA NRW begleitet. Hierzu hat die Verwaltung mit der GPA NRW eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die GPA NRW ist im Umsetzungsprojekt auf allen Projektebenen eingebunden. HSP 10 Vorwort 1.3 Begleitung durch die GPA NRW Nach den positiven Erfahrungen während der Aufstellungsbegleitung zum HSP hat sich die Stadt Mönchengladbach entschlossen, auch die HSPUmsetzung in Mönchengladbach durch die GPA NRW begleiten zu lassen. Die entsprechende Vereinbarung hierzu wurde am 02.10.2012 geschlossen. Die Unterstützungs- und Beratungsleistungen der GPA NRW erstrecken sich auf die Umsetzung des genehmigten Haushaltsanierungsplans, wozu im Wesentlichen folgende Leistungsbereiche zählen: a) Beratung bei der Umsetzung von im fortgeschriebenen und genehmigten Haushaltssanierungsplan beschriebenen Maßnahmen b) Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans c) Controlling der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (internes Personal- und Maßnahmencontrolling der Kommune) d) Unterstützung bei der Einhaltung der Berichts- und Vorlagepflichten gem. § 6 Abs. 3 und § 7 des Stärkungspaktgesetzes In einem jährlich zu führenden Einplanungsgespräch werden die Umfänge und Themenfelder der Umsetzungsbegleitung abgestimmt. Für das Jahr 2015 und falls dies erforderlich wird auch für das Jahr 2016 wurden zwischen dem Projektverantwortlichen der Stadt Mönchengladbach und dem Projektleiter der GPA NRW folgende Themenfelder/HSP-Maßnahmen zur intensiven Begleitung durch die GPA NRW festgelegt. Das jährliche Einplanungsgespräch zur detaillierten Festlegung der Umsetzungsbegleitung seitens der GPA NRW für das Jahr 2015 fand am 17.11.2014 statt. HSP 11 Vorwort HSP 12 Vorwort HSP 13 Vorwort 2. Fortschreibung des HSP 2.1 Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen Wie bereits oben dargestellt basiert die Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015 auf den Daten und Erkenntnissen des Umsetzungsberichtes zum 30.09.2014. Hieraus ergeben sich folgende fiskale Veränderungen im Vergleich zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2014: Gesamtkonsolidierung (210 Maßnahmen) IST 2012 Fortschreibung HH 2014 Veränderungen aus Fortschreibung des HSP Fortschreibung HH 2015 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.746.420 23.724.140 28.691.615 32.184.234 34.840.959 35.849.382 39.146.581 42.464.187 43.811.980 46.653.042 -1.566.808 -664.481 1.629.345 1.674.134 7.284.761 3.746.420 25.233.519 27.124.807 31.519.753 36.470.304 37.523.516 40.568.956 43.721.285 44.908.345 47.580.396 338.397.301 HSP 14 1.422.375 1.257.098 1.096.365 331.112.540 927.354 0 1.509.379 Summe 2012-2021 Vorwort Personaleinsparung in Vollzeitstellen (210 Maßnahmen) IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Fortschreibung HH 2014 1,50 14,75 30,35 44,55 51,05 51,55 53,65 53,65 53,65 53,65 Veränderung aus der Fortschreibung des HSP 0,00 1,00 -3,20 -8,95 0,55 1,05 1,55 1,55 1,55 1,55 Fortschreibung HH 2015 1,50 15,75 27,15 35,60 51,60 52,60 55,20 55,20 55,20 55,20 Bisher konnten insgesamt 112 Maßnahmen, davon im laufenden Haushaltsjahr bereits 27, umgesetzt/abgeschlossen werden. Eine Einzelaufstellung dieser Maßnahmen ist als Anlage beigefügt. Mit den umgesetzten/abgeschlossenen HSP-Maßnahmen ist ein Konsolidierungsbetrag von insgesamt 197.787.986 Euro verbunden. Dies entspricht rund 57 % des Gesamtkonsolidierungsbetrages zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015, ohne die neue HSP-Maßnahme 2014-0216 “Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018“ (siehe hierzu Pkt. 2.2.2). HSP 15 Vorwort Die Maßnahmen 219 HSP-Maßnahmen Gesamtkonsolidierung HSP Fortschreibung zum HH 2015: 361.433.982 € / ohne Veranschlagung aus der Absicherung der Eingliederungshilfeentlastung: 344.952.901 € 2.1.1 Sachstände zu einzelnen HSP-Maßnahmen Es hat sich im Rahmen der Umsetzung der HSP-Maßnahmen gezeigt, dass einige Maßnahmen sich gegebenenfalls nur mit zeitlicher Verzögerung realisieren lassen. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen, die erst nach der Konzeption und Verabschiedung des strategischen Raumkonzeptes (HSPMaßnahme 2012-0139) umsetzbar sind, für deren Umsetzung es noch rechtliche Bedenken auszuräumen gilt oder mit denen eine Personalaufwandskonsolidierung verbunden ist. Andere Maßnahmen konnten auch im Jahr 2014 nur mit einer geringeren Konsolidierung als ursprünglich kalkuliert realisiert werden. In der Genehmigung zur Fortschreibung des HSP für das Jahr 2013 vom 08.05.2013 legt die Bezirksregierung einen ausdrücklichen Schwerpunkt darauf, Maßnahmen mit einem besonders hohen Anteil an der Gesamtkonsolidierung zu realisieren. Dies betrifft insbesondere folgende Maßnahmen: HSP 16 Vorwort 2012-0006 Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen Siehe Punkt. 3. 2012-0142 Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollen reduziert werden Der Rat hat am 18.12.2013 den Reorganisationsbeschluss gefasst. Der Vertrag zur Übertragung der Straßenbeleuchtungsanlagen im südlichen Stadtgebiet wurde zum 01.07.2014 geschlossen. Für die Übergangszeit bis zum 30.06.2014 wurde mit der NEW ein im Vergleich zum bisherigen Vertrag deutlich reduziertes Leistungsentgelt vereinbart. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. Während die Beratungsvorlage zur Reorganisation noch von einer jährlichen Konsolidierung von 1,42 Mio. € ausgeht, konnten bei der Konkretisierung der durch das Gutachten gesetzten Prämissen im Rahmen der Haushaltsveranschlagung weitere positive Effekte generiert werden, sodass die prognostizierte dauerhafte durchschnittliche Konsolidierung in den Jahren 2014 bis 2021 nun bei jährlich 1,51 Mio. € liegt. Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen in der Genehmigung zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2014 durch die Bezirksregierung in ihrer Umsetzung als kritisch bewertet, sodass hier zum Umsetzungsstand berichtet wird: 2012-0031 Einführung einer Übernachtungssteuer Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der rechtssicheren Ausgestaltung einer entsprechenden Satzung ist eine Übernachtungssteuer bisher nicht eingeführt worden. Letztlich sollte höchstrichterliche Rechtsprechung, die eine zu beurteilende Satzung als rechtmäßig erachtet, Rechtsklarheit bringen. Die Kommunalaufsicht hält es in ihrer Haushaltsverfügung vom 16.05.2014 für geboten, die Maßnahme zu streichen und insgesamt zu kompensieren, sofern sich diesbezüglich im Laufe des Jahres immer noch keine abschließenden Erkenntnisse ergeben. Zwischenzeitlich hat das Bundesverwaltungsgericht am 20.08.2014 die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 23.10.2013 zur Einführung der Übernachtungssteuer in Dortmund bestätigt. Damit ist das OVG-Urteil rechtskräftig. Auch wenn diese Rechtsprechung die Nichtigkeit der Dortmunder Satzung zur Folge hat, kann auf dieser Basis mit der gebotenen Sorgfalt ein Satzungsentwurf erarbeitet werden. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtssichere Ausgestaltung der Satzung kann im ersten Halbjahr 2015 vorgenommen werden. Ebenfalls sollte im Vorfeld der Steuereinführung das Gespräch mit den Hotelbetreibern und deren Verbänden gesucht werden, um z. B. Verfahrensfragen abzustimmen. Diese Abstimmung könnte - genauso wie die politische Beratung und Beschlussfassung - im zweiten Halbjahr 2015 durchgeführt werden. Die Einführung der Übernachtungssteuer selbst wäre dann zum 01.01.2016 möglich. 2012-0188 Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises 2012-0189 Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund Die GPA NRW hat im Rahmen der Umsetzungsbegleitung des HSP eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die mit diesem Transfer verbundenen steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu klären und ein Gesamtkonzept zu erstellen, das für die Stadt und die betei- HSP 17 Vorwort ligten Tochtergesellschaften ein wirtschaftlich optimales Ergebnis liefert. Das Gutachten liegt vor. Es ist zu berücksichtigen, dass der Übertragungsvorgang einmalige Steuerbelastungen auslösen wird. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die steuerlich optimale Lösung zu finden und mit der Finanzbehörde durch eine sogenannte „verbindliche Auskunft“ abzustimmen. Aufgrund des Erlasses zur Nichterteilung solcher verbindlicher Auskünfte, konnte bisher kein entsprechender Antrag an die Finanzbehörde gestellt werden. Die Bezirksregierung fordert in ihrer Haushaltsverfügung vom 16.05.2014 wenn „bis zur nächsten Fortschreibung hier immer noch keine verbindlichen Erkenntnisse vorliegen, sollte die Stadt Mönchengladbach im eigenen Interesse verstärkt daran arbeiten, die Konsolidierungspotenziale dauerhaft durch alternative Maßnahmen zu generieren“. Der Erlass zur Nichterteilung verbindlicher Auskünfte wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Die durch die GPA NRW beauftragte Wirtschaftprüfungsgesellschaft wird nun umgehend die notwendigen Abstimmungen mit der Finanzbehörde einleiten. Das Beteiligungsmanagement geht nach wie vor davon aus, dass die verbindliche Auskunft mit einem positiven Ergebnis erwirkt werden kann. Das Konsolidierungspotenzial 2015 von insgesamt 1,2 Mio. € (Maßnahmen 2012 - 0188 und 2012 - 0189) musste abgesetzt werden, da die Umsetzung einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf benötigt. 2013-0201 Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ Für die Jahre 2015 - 2017 wurde die flächendeckende Untersuchung aller betroffenen Produktsachkonten (rund 1750 Stück) auf eine mögliche Reduzierung der Ansätze und der damit verbundenen Wirkung durch die GPA NRW durchgeführt. Der Abschlussbericht der GPA wurde dem Rat mit Berichtsvorlage 214/IX im Ratszug September 2014 zur Kenntnis gegeben. Das von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aufgezeigte Konsolidierungspotenzial dieser Maßnahme in Höhe von jährlich 750.000 Euro ab 2015 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 ohne Änderungen beschlossen. Auch das für 2014 definierte Einsparziel in Höhe von 4,0 Mio. € ist vor dem Hintergrund des Untersuchungsberichtes der GPA zu revidieren. Hierzu wird auf die Beschlussfassung des Rates gem. Vorlage Nr. 242/IX verwiesen. 2013-0210 Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale Diese Maßnahme weist bisher kein Konsolidierungspotenzial aus und soll mit Unterstützung der GPA NRW verifiziert werden. Gemäß Haushaltsverfügung sollte „kurzfristig ein konkreter Untersuchungsauftrag erteilt werden, zumal auch weitere, bereits bezifferte neue Konsolidierungsmaßnahme (Einlage von Grundstücken in die EWMG) mit dieser Maßnahme teilweise verknüpft ist“. Um die Effizienzanalyse durch ein Wirtschaftsberatungsunternehmen ausschreiben zu können, muss die Zielrichtung des Gutachtens festgelegt werden. Die Ratsfraktionen wurden angeschrieben, um die Zielrichtung des Gutachtens und die zu untersuchenden Sachverhalte zu eruieren. Aufgrund der Kommunalwahl konnte eine abschließende Abstimmung mit den Ratsfraktionen noch nicht stattfinden. Im Rahmen der Etatberatungen bzw. des Ratsbeschlusses zur Fortschreibung 2015 zum Fraktionsantrag BV 351/IX wird die HSP-Maßnahme wie folgt geändert: „Anstelle der EWMG, MGMG und WFMG werden die städtischen Beteiligungsgesellschaften der Wohnungs- und Grundstückswirtschaft EWMG, GWSG und Kreisbau AG sowie die damit befassten weiteren Teile der Verwaltung und soweit relevant weitere betroffene Beteiligungsgesellschaften untersucht. Ziel ist es, durch Synergieeffekte zu Einsparungen und Leistungsverbesserungen zu kommen.“ HSP 18 Vorwort Nach Abstimmung mit den Geschäftsführern der Gesellschaften und der politischen Begleitkommission könnte dann die Vergabe an einen externen Berater durch die GPA NRW erfolgen. Des Weiteren zeigt sich, dass neben den bereits oben beschriebenen Maßnahmen bei folgenden Maßnahmen ein erheblicher Anteil des bisher prognostizierten Konsolidierungspotenzials abgesetzt werden musste: 2012-0042 Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme gab es rechtliche Bedenken, da eine Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung vor dem alleinigen Hintergrund der Konsolidierung unzulässig ist. Eine Notwendigkeit der Steuerung/Leitung des Verkehrs bzw. des ruhenden Verkehrs muss hinreichend begründet werden. Die erforderliche rechtliche Prüfung wurde inzwischen abgeschlossen. Das sich hieraus ergebende Konsolidierungspotenzial der nun noch zur Disposition stehenden Parkflächen wurde mit 353.200 € kalkuliert. Die technische Umsetzung der Maßnahme benötigt eine mehrmonatige Vorlaufzeit, so dass der Konsolidierungsbetrag 2015 nur anteilig veranschlagt wird. Die Verwaltung hatte im Ratszug Oktober/November 2014 den politischen Gremien eine entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt, die dann jedoch in den Ratszug November/Dezember vertagt wurde. Im Rahmen der Etatberatungen/des Etatbeschlusses wurde diesbezüglich folgender Beschluss gefasst (BV 443/IX): "Die Verwaltung soll prüfen, ob und wenn ja in welchen Varianten das bei HSP 2012-0042 angegebene Konsolidierungspotential alternativ durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in innerstädtischen Bereichen mit Parkdruck und durch Anhebung der Parkgebühren in den Parkzonen 1 und 2 gehoben werden kann. Im Rahmen der Einführung von neuen Parkraumbewirtschaftungszonen soll das Angebot Anwohnerparken – wo gewünscht und möglich – ausgeweitet werden. Bis das Ergebnis der Prüfung vorliegt, wird die Maßnahme ausgesetzt." Da für diese alternativen Umsetzungsvarianten zumindest teilweise keine neuen Parkscheinautomaten beschafft werden müssen, und die benötigte Vorlaufzeit damit minimiert werden kann, ist davon auszugehen, dass das angestrebte Konsolidierungspotenzial 2015 dennoch erreicht werden könnte. 2012-0125 Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe Bei der Umsetzung der Leistungsvereinbarung haben sich eindeutige fachliche und rechtliche Erkenntnisse ergeben, die zu dem Ergebnis führen, dass eine Weiterführung der Integrationshilfe durch Absolventen des freiwilligen sozialen Jahres weder zu verantworten, noch zulässig ist. Auf die Berichtsvorlage 3512/VIII wird verwiesen. Die Leistungsvereinbarung kann daher über den 31.07.2014 hinaus nicht verlängert werden. Eine Konsolidierung ergibt sich aus dieser Vereinbarung über diesen Zeitpunkt hinaus somit nicht mehr. Ein Teil der Konsolidierung, die der o. g. Vereinbarung zugeschrieben war, kann nun ab September 2014 durch eine Vereinbarung mit einem freien Träger über kostengünstige Fachleistungsstunden aufgefangen werden. Allerdings kann hierdurch lediglich ein Teil der für das 2. Halbjahr 2014 avisierten Konsolidierung aufgefangen werden. Auch 2015 kann gemäß Einschätzung des zuständigen FB nicht mit der bisher geplanten Konsolidierung gerechnet werden. HSP 19 Vorwort Es gab aber auch positive Entwicklungen, wie z. B. die Ermittlung von Konsolidierungspotenzialen für Maßnahmen, die bisher kein Potenzial ausgewiesen hatten. Auf folgende Maßnahmen soll im Folgenden noch einmal eingegangen werden: 2012-0030 "Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge Die Pilotphase der Teilnahme an den Betriebsprüfungen des Finanzamtes ist abgeschlossen. Allein während dieser Pilotphase konnten 222.000 € Gewerbesteuermehrerträge für 2014 generiert werden. Es ist geplant, dass die Stadt Mönchengladbach ihre gesetzlichen Mitwirkungsrechte im Steuerermittlungsverfahren (§ 21 Abs. 3 FVG) zur Gewerbesteuer dauerhaft wahrnimmt. Ein kommunaler Betriebsprüfer kann in einer Vollzeittätigkeit ca. 40 Außenprüfungen jährlich begleiten. Unterstellt man für künftige Prüfungsteilnahmen bei vorsichtiger Schätzung einen Mehrertrag von durchschnittlich 12.400 €, so beträgt der gesamte Gewerbesteuer-Mehrertrag jährlich rund 496.000 €. Dieses Schätzergebnis wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gestützt. Aus diesem Grund wird zunächst ein überplanmäßiger Personalbedarf für eine Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2015 (Wert A 12 BBesG oder alternativ nach TVöD-V) eingerichtet. Der monetäre Personalmehrbedarf ab 2015 wird in der Maßnahme 2012-0006 abgebildet. Die Lenkungsgruppe HSP hat entschieden die Maßnahme zur Fortschreibung 2015 mit der dargestellten Konsolidierung zu versehen. Die während der Pilotphase generierten Gewerbesteuererträge konnten zum 30.06.2014 bereits voll als IST-Konsolidierung verbucht werden. 2012-0060 Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement Die zur Umsetzung der Maßnahme erforderliche Stellenbesetzung konnte zum 01.07.2013 erfolgen. Der Beginn der GPA-Begleitung zur Maßnahmenumsetzung startete im Herbst 2013. Ursprünglich war die Maßnahme mit einem Einsparpotenzial ab 2015 kalkuliert worden. Bereits ab 2013 konnten jedoch Einzelmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden: Auf den Sportanlagen versickert ein Großteil des verwendeten Frischwassers und wird nicht dem Abwasserkanalsystem zugeführt. Durch die Befreiung der vorhandenen Zähler von den Schmutzwassergebühren konnten Abwassergebühren in Höhe von 58.400 € in 2013 vermieden werden. Für 2014 wird derzeit ein Konsolidierungsbetrag von rd. 72.600 € erwartet. 2.2 Kompensation Der Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen weist saldiert eine Verbesserung der Konsolidierung für die Jahre 2012 bis 2021 von insgesamt rund 7,28 Mio. € aus. Das Konsolidierungsziel 2014 könnte zum jetzigen Prognosehorizont voraussichtlich unter Einbeziehung der bisher nicht berücksichtigten Rückstellungseffekte der Maßnahmen 2012-009 „Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit“ und 2013-0198 „Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen“ weitestgehend erreicht werden. Diese Ergebnis verbessernden Positionen können erstmalig zum Jahresabschluss 2014 beziffert werden und werden im Umsetzungsbericht zum 15.04.2015 als IST-Konsolidierung Berücksichtigung finden. HSP 20 Vorwort 2.2.1 HSP-interne Kompensation Gemäß Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Fortschreibung des HSP 2012 für das Jahr 2013 vom 08.05.2013 gilt es „die im HSP enthaltenen Maßnahmen, die noch mit keinem Konsolidierungspotenzial hinterlegt sind, zu konkretisieren“. Für zwei bisher ohne Konsolidierungspotenzial ausgewiesene Maßnahmen konnte mittlerweile eine Konsolidierung kalkuliert werden. Das geplante Konsolidierungsvolumen einiger Maßnahmen wird zudem zwischenzeitlich belastbar höher beurteilt, als es bisher bei der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2014 ausgewiesen wurde. Im Vergleich zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2014 beträgt die positive Abweichung vom prognostizierten Konsolidierungspotenzial in der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015 insgesamt rund 2,2 Prozent und stellt sich wie folgt dar: HSP interne Kompensation IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe 2012-2021 Konsolidierung gemäß HSP-Fortschreibung 3.746.420 23.724.140 28.691.615 32.184.234 34.840.959 35.849.382 39.146.581 42.464.187 43.811.980 46.653.042 2014 (210 Maßnahmen): 331.112.540 Negative Abweichung / wegbrechendes Potenzial (45 Maßnahmen): 570.762 -3.258.229 -2.793.281 -10.808.289 Positive Abweichung zur Kompensation (35 Maßnahmen): 938.617 Abweichung saldiert: Neue Gesamtkonsolidierung zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015: -640.207 -582.258 -809.857 -949.194 -1.095.827 -1.250.198 1.691.421 2.128.800 2.269.552 2.256.392 2.232.232 2.206.292 2.192.192 2.177.552 18.093.050 1.509.379 -1.566.808 -664.481 1.629.345 1.674.134 1.422.375 1.257.098 1.096.365 927.354 7.284.761 3.746.420 25.233.519 27.124.807 31.519.753 36.470.304 37.523.516 40.568.956 43.721.285 44.908.345 47.580.396 338.397.301 0 HSP 21 Vorwort Die Abweichung resultiert aus einer Reihe von Maßnahmen mit einer negativen Abweichung von insgesamt rund 10,8 Millionen Euro und eine positiven Abweichung von rund 18,1 Millionen Euro. Negativabweichungen brachten unter anderem die Maßnahmen „Optimierung des Bäderbetriebes“ (HSP 2012-0083: minus -3 Mio. Euro wegen Kalkulationskorrektur), „Verkauf der Hallenbäder“ (HSP 2012-0188 und 2012-0189 -2,4 Mio. € wegen fehlender verbindlicher Auskunft der Finanzbehörden zeitliche Verschiebung) sowie Anpassung der Potenziale der verschiedenen Maßnahmen aus Steuererhöhungen an die aktuellen Haushaltsplandaten (2012-0033, 2012-0034 und 2012-0036 insgesamt -1,87 Mio. €). Positiv wirkten sich dagegen unter anderem die „Vergnügungssteuererhöhung für Geräte mit Gewinnmöglichkeit“ (HSP 2012-0035: plus 4,46 Mio. €), die „Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz“ (HSP 2013-0195: plus 1,12 Mio. €) und die „Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses“ (HSP 2012-0070: plus 0,65 Mio. €) aus sowie das mittlerweile kalkulierte Konsolidierungspotenzial folgender zwei Maßnahmen: HSP-Nr. Bezeichnung "Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 Ge2012 - 0030 wStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwen2013 - 0201 dungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ Summe: Prognose 2014 Summe 20132021 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 3.694.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 5.250.000 222.000 1.246.000 1.246.000 1.246.000 1.246.000 1.246.000 1.246.000 1.246.000 8.944.000 222.000 HSP 22 Vorwort 2.2.2 Kompensation durch neue Maßnahmen Obwohl die Konsolidierungsentwicklung im HSP insgesamt positiv zu bewerten ist, kann der Haushaltsausgleich nicht gesetzeskonform dargestellt werden. Daher hat der Rat als Kompensation folgende neue HSP-Maßnahmen beschlossen: HSP-Nr. Bezeichnung 2014 - 0211 Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen 2014 - 0212 Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes 2014 - 0213 Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr 2014 - 0214 2014 - 0215 2014 - 0217 Prognose 2014 5.000 Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen Einrichtung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen an unfallauffälligen Standorten 2014 - 0218 Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen 2014 - 0219 Stärkung der digitalen Rats und Gremienarbeit Summe: 5.000 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe 20142021 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 40.000 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 157.500 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 6.386.100 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -63.000 935.800 935.800 935.800 935.800 935.800 935.800 935.800 6.555.600 HSP 23 Vorwort Personaleinsparung der neuen Maßnahmen in Vollzeitstellen: HSP-Nr. Bezeichnung Prognose 2014 Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbe2014 - 0212 lehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes 2014 - 0215 Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen Summe: 0 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 2.2.3 Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 In ihrer Koalitionsvereinbarung haben CDU, CSU und SPD eine Entlastung der Kommunen von der Eingliederungshilfe im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden Euro je Jahr vereinbart. Im Vorgriff auf die Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz, das für 2018 vorgesehen ist, entlastet der Bund die Kommunen ab 2015 jährlich jeweils um eine Milliarde Euro (Zwischenmilliarde). Diese Entlastung soll zunächst vorübergehend im Wege einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) vorgenommen werden und ist im Haushalt 2015 der Stadt Mönchengladbach mit Beträgen von 1,72 Mio. € (Anteil Umsatzsteuer) und 3,20 Mio. € (Bundesanteil KdU) berücksichtigt. Sollte das Bundesteilhabegesetz wie geplant ab 2018 in Kraft treten und die Kommunen nach dem obigen Verteilungsschlüssel um insgesamt fünf Mrd. Euro entlastet werden, würde das für die Stadt Mönchengladbach nach heutigem Kenntnisstand eine weitere zusätzliche Entlastung in Höhe von 19,67 Mio. € bedeuten. Entsprechend der haushaltsrechtlichen Grundsätze und der Erlasslage des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zur Einplanung der angekündigten Entlastung durch den Bund vom 10.12.2014 ist die ab 2018 beabsichtigte Entlastung von 5 Mrd. € derzeit nicht ausreichend konkretisiert, um sie verbindlich in die gemeindlichen Haushalte einplanen zu können. HSP 24 Vorwort A) Einplanung von 50 Prozent der angekündigten Entlastung durch den Bund gemäß Erlass des MIK NRW vom 10.12.2014 Gemäß Erlass MIK NRW vom 10.12.2014 werden die Bezirksregierungen jedoch gebeten, „die über die sogenannte „Zwischenmilliarde“ hinausgehende und im Koalitionsvertrag vereinbarte kommunale Entlastung…in einem Umfang von bis zu 50 % als Planungsgrundlage ab dem Jahr 2018 schon jetzt zu akzeptieren“. Die fünfzigprozentige Entlastung ist dabei genauso zu veranschlagen, wie die sogenannte „Zwischenmilliarde“. Für Mönchengladbach bedeutet dies, die Hälfte der avisierten Eingliederungshilfen von insgesamt 9,84 Mio. € einplanen zu dürfen, nämlich Einplanung von 3,44 Mio. € (Anteil Umsatzsteuer) und 6,4 Mio. € (Bundesanteil KdU) für das Planjahr 2018 und den Projektionszeitraum 2019 bis 2021. Allerdings ist gemäß Erlass darüber hinaus die Einplanung mit einem „Prüfvermerk“ zu versehen, in dem die Ersatzmaßnahmen in gleicher Höhe zu beschreiben sind. Die Stadt Mönchengladbach verpflichtet sich, im Falle eines (Teil)Ausfalls der im Haushalt eingeplanten Hälfte der avisierten Eingliederungshilfe weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen. Für den Fall, dass die Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz nicht oder nicht vollständig erreicht und auch nicht oder nicht vollständig mit anderen Maßnahmen kompensiert werden kann, verpflichtet sich die Stadt MG das dargestellte Konsolidierungsvolumen ab 2018 durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und/oder der Gewerbesteuer zu ersetzen. Dabei soll die Anhebung der Steuersätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 19,67 Mio. € begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. €) erforderlichen Höhe erfolgen. Mit Einplanung dieses weiteren Anteils der avisierten Eingliederungshilfe gelingt es für das Jahr 2018 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. B) Einplanung der über die 50 Prozent hinausgehenden Beträge Für den Projektionszeitraum 2019 bis 2021 besteht trotz Einplanung der fünfzigprozentigen Entlastung noch ein jährliches Defizit in jeweils unterschiedlicher Höhe. Um die zum Haushaltsausgleich ab 2019 notwendige und auch zu erwartende Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz dennoch in der Projektionsrechnung in zum Ausgleich benötigter Höhe veranschlagen zu können, wird die Entlastung haushaltstechnisch und haushaltrechtlich dadurch abgesichert, dass im HSP als Ersatz für die ggf. ausfallende Entlastung das Konsolidierungsvolumen durch eine entsprechend konditionierte Eventualsteuererhöhung veranschlagt wird. Damit verpflichtet sich die Stadt Mönchengladbach, das ab 2019 dargestellte Konsolidierungsvolumen dadurch sicherzustellen, dass wenn und soweit das vom Bund zugesagte und ab 2018 zu erwartende Entlastungsvolumen von 19,67 Mio. € p.a. nicht bzw. nicht vollständig erreicht werden sollte, das ausfallende Konsolidierungsvolumen durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und/oder der Gewerbesteuer ersetzt wird. Dabei soll die Anhebung der Steuersätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 19,67 Mio. € begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. €) erforderlichen Höhe erfolgen. HSP 25 Vorwort Nach der Finanzplanung des Haushalts 2015 wären demnach ggf. folgende Beträge durch Steuererhöhungen zu ersetzen: Beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen (Teil A) – Einplanung über Haushalt/Projektionsrechnung Beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen (Teil B) – Einplanung HSP 2014 - 0216 HSP 26 Vorwort Beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen (Gesamt Teil A und Teil B) Einplanung der HSP-Maßnahme in die Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015: HSP-Nr. Bezeichnung Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Konditionierte Eventualsteuererhöhung 2014 - 0216 zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 HSP 27 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe 2013-2021 5.091.425 2.346.783 9.042.873 16.481.081 Vorwort 2.3 Fazit zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015 Konsolidierungsbeträge im HSP zur Fortschreibung des Haushaltes 2015: IST 2012 Fortschreibung HH 2014 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.746.420 23.724.140 28.691.615 32.184.234 34.840.959 35.849.382 39.146.581 42.464.187 43.811.980 46.653.042 Summe 2012-2021 331.112.540 Veränderung aus Fortschreibung HSP zum HH 2015 (210 Maßnahmen) 0 1.509.379 -1.566.808 -664.481 1.629.345 1.674.134 1.422.375 1.257.098 1.096.365 927.354 7.284.761 Veränderung aus neuen Maßnahmen (8 Maßnahmen) 0 0 5.000 935.800 935.800 935.800 935.800 935.800 935.800 935.800 6.555.600 Veränderung aus der HSPAbsicherung "Entlastung bei der Eingliederungshilfe" 0 0 0 0 0 0 0 5.091.425 2.346.783 9.042.873 16.481.081 Zwischensumme Veränderungen: 0 1.509.379 -1.561.808 271.319 2.565.145 2.609.934 2.358.175 7.284.323 4.378.948 10.906.027 30.321.442 3.746.420 25.233.519 27.129.807 32.455.553 37.406.104 38.459.316 41.504.756 49.748.510 48.190.928 57.559.069 361.433.982 Fortschreibung HH 2015 HSP 28 Vorwort Personaleinsparung HSP zur Fortschreibung des Haushaltes 2015: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Fortschreibung HH 2014 1,50 14,75 30,35 44,55 51,05 51,55 53,65 53,65 53,65 53,65 Veränderung aus der Fortschreibung des HSP zum HH 2015 (210 Maßnahmen) 0,00 1,00 -3,20 -8,95 0,55 1,05 1,55 1,55 1,55 1,55 Veränderung aus neuen Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 Zwischensumme Veränderungen: 0,00 1,00 -3,20 -8,18 1,32 1,82 2,32 2,32 2,32 2,32 Fortschreibung HH 2015 1,50 15,75 27,15 36,37 52,37 53,37 55,97 55,97 55,97 55,97 Mit der Einplanung der Konsolidierungsbeträge aus der HSP-Maßnahme 2014-0216 “Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018“ wird mit der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2015 die Zielsetzung des § 6 Stärkungspaktgesetz spätestens ab dem Jahr 2018 ff., zunächst mit Konsolidierungshilfen und ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen, einen Haushaltsausgleich darstellen zu können erreicht. Dies wird durch die Projektionsrechnung dokumentiert, die auf den Planzahlen des Haushaltes 2015 aufsetzt und über die Finanzplanjahre 2016 bis 2018 hinaus für den Zeitraum 2019 bis 2021 gemäß Erlasslage fortgeschrieben wurde (siehe hierzu auch den Vorbericht zum Haushalt 2015). HSP 29 Vorwort 3. Personal Die Konsolidierung im Bereich der Personalaufwendungen stellt einen wichtigen Eckpunkt im HSP dar. Zur Steuerung und zur Überwachung von Entwicklungen ist ein Personalcontrolling zwingend notwendig. Ein solches wurde parallel zur HSP Umsetzung in Zusammenarbeit mit der in der HSP Umsetzung begleitenden GPA NRW aufgebaut und sukzessive weiterentwickelt. Die Vorgehensweise sowie das Controllingmodell an sich wurden mit der Bezirksregierung in 2013 abgestimmt. Zu den Stichtagen 01.01. und 30.09.2014 wurde der gesamte Personalbestand betrachtet. Alle vorhandenen Personalkapazitäten werden als Vollzeitäquivalente (VZÄ) dargestellt. Im Personalentwicklungs- und Organisationskonzept der Stadt Mönchengladbach (POK) wurden der Einsatzdienst der Feuerwehr, pädagogisches und therapeutisches Personal in Tageseinrichtungen für Kinder, der Soziale Dienst und die Schulsekretariate deren Wahrnehmung dem Grunde und dem Umfang nach durch gesetzliche Vorgaben oder sonstige Vereinbarungen festgelegt ist, von einer aufgabenkritischen Betrachtung ausgenommen. Insbesondere diese Bereiche entziehen sich auch im Standard der Aufgabenwahrnehmung der Einflussnahme der Stadt Mönchengladbach und werden daher als Ausnahmebereiche deklariert. Vakante Stellen in diesen Bereichen müssen wiederbesetzt werden. Daher werden die VZÄ in diesen Bereichen gesondert ausgewiesen und bei der Darstellung des Konsolidierungserfolges nicht berücksichtigt. Zum Umsetzungsbericht 30.09.2014 ergab sich eine bereinigte Konsolidierung von rd. 5 VZÄ. Die finanzielle Betrachtung erfolgt auf Grundlage von Durchschnittswerten. Diese Durchschnittswerte werden auf Basis von tatsächlich in Mönchengladbach gezahlten Entgelten/Besoldungen ermittelt, welche verwaltungseinheitlich zu Kalkulationszwecken genutzt werden. Für Folgejahre wird eine Steigerung von 2 Prozent p. a. berücksichtigt. Die nachfolgend dargestellten Konsolidierungspotenziale setzen sich aus der Konsolidierung der Vorjahre sowie des Jahres 2014 zusammen. Bei der Maßnahme 2012-0006 wurde zum Stichtag 30.09.2014 ein Konsolidierungspotenzial von 3.140.597 Euro ermittelt. Ein Teilbetrag von rd. 1 Mio. Euro generiert sich hierbei als Folge von temporären Stellenvakanzen. Der Prognosewert zum 31.12.2014, Stand 30.09.2014, beträgt 3.283.286 Euro. Demzufolge ist in 2014 ein Potenzial i. H. v. 38.529 Euro voraussichtlich nicht realisierbar. Die Umsetzungsstrategie der Maßnahme 2012-0006 im bisherigen HSP-Zeitraum besteht ursprünglich in der Realisierung der Einsparung aller durchschnittlich zu erwartenden Stellenvakanzen durch planbare Fluktuation (z.B. Eintritt in den Ruhestand). Die mittlerweile vorliegenden Erfahrungswerte in der aufgabenkritischen Konsolidierungsgenerierung lassen erkennen, dass jedoch verschiedenste Maßnahmen zu einer Personalkostenreduzierung führen können. Neben Stelleneinsparungen bei planbarer Fluktuation führen insbesondere auch auf HSP 30 Vorwort gabenkritische Untersuchungen bei unplanbarer Fluktuation (z.B. Kündigung, Um- und Versetzung) sowie temporäre Besetzungsvakanzen zu nachhaltigen Konsolidierungen. Die durch die GPA begleiteten Prozesse zeigen, dass in den verschiedensten Bereichen der Stadtverwaltung zum Teil sehr unterschiedliche aufgabenkritische Strategien zum Konsolidierungserfolg führen. Modifizierte Strategie zur Personalkostenkonsolidierung Die bisherigen Erfolge des aufgabenkritischen Prozesses werden weiter ausgebaut und modifiziert. Die Strategie im Rahmen von entstehender Fluktuation wird weiter verstärkt. Neben der Konsolidierung von Personalkosten durch Fluktuation und der Vermeidung von Stelleneinrichtungen, hat die aufgabenkritische Betrachtung oberste Priorität, um eine strukturelle und nachhaltige Konsolidierung zu gewährleisten. Es wurde deshalb eine Neuausrichtung der Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung vorgenommen. Durch diese Arbeitsgruppe wurde ein Themenspeicher für die laufende aufgabenkritische Maßnahmengenerierung und -umsetzung erstellt. Die identifizierten Maßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit, Dringlichkeit und betriebswirtschaftlichen Größenordnung bewertet und kategorisiert und befinden sich in der sukzessiven Umsetzung. Begleitend hierzu wird die GPA anhand eines analytischen Verfahrens Bereiche mit hohen Personalaufwänden ermitteln und diese, mittels eines externen Dienstleisters, in einem strukturierten Aufgabenportfolio darstellen und einer aufgabenkritischen Betrachtung unterziehen. Außerdem wurde die Einführung einer Personalkostenbudgetierung (PKB) in Form einer Managementvorgabe für die Dezernate für das Jahr 2015 beschlossen. Die Managementvorgabe der Personalkostenbudgetierung wird in der Größenordnung der für das Jahr 2015 geltenden Konsolidierungsvorgabe der HSP-Maßnahme 2012-0006 fixiert. Ziel ist es, die in den Fachbereichen und Dezernaten vorhandenen Kompetenzen für kreative, verantwortungsvolle und erfolgreiche Organisationsentwicklung zu nutzen und durch Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung eine noch wirtschaftlichere und sparsamere Aufgabenerfüllung und letztlich die Umsetzung der konkreten Personalkonsolidierungsmaßnahmen und der Maßnahme 2012-0006 zu erreichen. Drittmittelfinanzierte und rentierliche Stellen Des Weiteren kommt der Betrachtung von refinanzierten Stellen eine große Bedeutung zu, da im Zusammenhang mit der Neueinrichtung oder Besetzung dieser Stellen durch eine Generierung von Einnahmen die Entstehung von Personalaufwand zu relativieren ist. Zum einen wären hier Personalaufwandserstattungen und Zuweisungen von Bund, Ländern oder Dritten, beispielsweise in der Jugendhilfe oder dem Bereich der Kindertagesstätten zu nennen. Zum anderen gibt es Stellen, deren Besetzung zu Einsparungen oder Mehreinnahmen im Sachmittelhaushalt führen. Die entstehenden Kostendeckungsbeiträge können dabei je nach Sachverhalt die tatsächlich entstehenden Personalkosten deutlich übersteigen. HSP 31 HSP 32 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0001 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 11 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Zur Realisierung eines Einsparpotentials bei der Personalabrechnung bedarf es weiterer Untersuchungen organisatorischer Abläufe. Insgesamt sollte bei entsprechenden Überlegungen die Möglichkeit einbezogen werden, ob (Teil-) Leistungen an externe Dienstleister oder andere Kommunen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten vergeben werden können. Dabei muss das Vorhalten eigenen Personals und die damit verbundenen Sachkosten gegen die Sachkosten für externe Dienstleister abgewogen werden. Eine Interkommunale Zusammenarbeit erscheint möglich. Entsprechende Partner müssen gesucht werden. Die Vergabe von Leistungen an Externe erfolgt bereits teilweise (z.B. Abrechnungsverfahren durch das Competence-Center-Personal in Bochum); weitere Möglichkeiten sollten geprüft werden. zuständig: OB HSP 33 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0001 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 11 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Aufgrund umfangreicher Recherchen, ist nach Auffassung der Fachbereiche 11 und 12 eine interkommunale Kooperation auszuschließen. Die GPA hatte zwischenzeitlich die Grundlagen für einen betriebswirtschaftlichen Benchmark geschaffen. Der Benchmarkvergleich wurde in Zusammenarbeit mit der GPA durchgeführt. Konsolidierungspotentiale sind danach nicht erkennbar. Der FB 11 ist hier sehr gut aufgestellt. Sollten sich in Zukunft durch Ausbau der IKZ Möglichkeiten zur Optimierung erschließen, wird der FB 11 eigeninitiativ tätig. Sollten sich hieraus Konsolidierungspotentiale ergeben, werden diese dann entsprechend im HSP dargestellt werden. HSP 34 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0002 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgeltumwandlung forcieren Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Derzeit machen 280 Beschäftigte von der Möglichkeit Gebrauch, Anteile ihres Entgeltes staatlich gefördert in eine Altersvorsorge umzuwandeln. Für diese Anteile fallen die Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber weg, sodass hier jährlich bereits ca. 100.000 € eingespart werden. Durch entsprechende Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen soll gezielt für die Entgeltumwandlung geworben werden. Durch das in Bearbeitung befindliche Werbekonzept sollen die dargestellten Konsolidierungsbeträge erreicht werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 25.000 25.000 25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 35 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0002 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgeltumwandlung forcieren Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die zweite Konsolidierungsstufe konnte bereits in 2013 erreicht werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 080 030 5012.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 25.000 25.000 25.000 0 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 001 080 030 5012.000 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 36 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0003 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 11 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12, 14, PR Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung 2012 - 0008 Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Gleitzeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Wegfall von Korrekturbelegen und online Einbuchungen könnten zu einer Kostenreduzierung und Zeitersparnis führen. Die Mittel für ein neues elektronisches Zeitmanagement-Verfahren wurden bereits im Doppelhaushalt 2010/11 veranschlagt. Derzeit wird in Projektgruppenarbeit unter Beteiligung der Rechnungsprüfung die Wirtschaftlichkeit der am Markt verfügbaren Produkte untersucht. Hierbei werden auch die unterschiedlichen Funktionsumfänge der Produkte auf ihre jeweiligen Potentiale bzgl. Ressourceneinsparung untersucht. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 Summe: 0,00 0,00 0,00 Veränderung HSP 37 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0003 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 11 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12, 14, PR Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung 2012 - 0008 Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Gleitzeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Pilotbetrieb ist abgeschlossen. Der Umstieg auf das neue Verfahren erfolgt sukzessive. Auf Grund der notwendigen, zeitlich intensiven Vorarbeiten für die Überleitung der einzelnen Fachbereiche ist mit der Umstellung der gesamten Verwaltung nicht bis zum Jahresende 2014 zu rechnen. Die ausgewiesene fiskale Personalkonsolidierung, die bisher nicht realisiert wurde, wurde aus Gründen der Vereinheitlichung zur Fortschreibung des HSP 2014 in die Maßnahme 2012-0006 übergeleitet. Die Darstellung erfolgt stattdessen in Vollzeitäquivalenten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 080 030 5011.000 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 38 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0004 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 040 Aus- und Fortbildung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung im Bereich Ausbildung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsatz von eigenen Multiplikatoren für Schulungen im Bereich der Bachelor-Prüfungen anstatt der Schulung aller Ausbilder durch S.I.N.N. Nach der Bildung eines entsprechenden Ausbilder-Stamms wird sich der Schulungsaufwand verringern. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Fortschr. 2014 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Veränderung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Fortschr. 2015 5.000 HSP 39 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0004 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 040 Aus- und Fortbildung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung im Bereich Ausbildung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Schulungen laufen eigenverantwortlich durch den FB Personal. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 080 040 5412.020 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 16 Fortschr. 2014 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 16 Veränderung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 001 080 040 5412.020 Summe: 0 5.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 40 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0005 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Nach erfolgreicher Vergabe der Beihilfe-Sachbearbeitung für Lehrer an die Stadt Düsseldorf soll auch die Beihilfe-Sachbearbeitung für die städtischen Dienstkräfte an einen externen Dienstleister abgegeben werden. Dadurch können im Fachbereich Personal 3,25 Vollzeitstellen (2 A 8-Stellen und 1,25 A 10-Stellen = 242.252 € inkl. Sachkosten Arbeitsplatz und Gemeinkosten) eingespart werden. Bei 9.000 Antragsfällen beträgt der Mehraufwand für die externe Dienstleistung 198.000 €, sodass die Konsolidierung bei rd. 44.200 € liegt. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 0 -214.500 -214.500 -214.500 66.300 -7.800 -7.800 -148.200 -222.300 -222.300 0 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -214.500 -214.500 -214.500 -214.500 -214.500 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Fortschr. 2014 0,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Fortschr. 2015 HSP 41 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0005 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Beihilfebearbeitung erfolgt seit dem 02.05.2014 in Zusammenarbeit mit dem Competence Center Beihilfe der Stadt Düsseldorf. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 080 030 5291.050 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 -214.500 -214.500 -214.500 -214.500 -214.500 -214.500 -214.500 -214.500 13 Fortschr. 2014 66.300 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 13 Veränderung -148.200 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 001 080 030 5291.050 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 42 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0006 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Personalbericht 2008/2009 wird dargestellt, dass aufgrund demographischer Entwicklungen in den kommenden Jahren 2010 - 2013 durchschnittlich rund 40 Mitarbeiter (ohne Feuerwehr) jährlich in den Ruhestand versetzt werden. Um das entsprechende Konsolidierungspotential durch Stellenreduzierung in gleichem Umfang (Hochgerechneter Wert eines Vollzeitäquivalents VZÄ = 45.000 €) zu erreichen, ist folgendes Verfahren durchzuführen und durch politische Beschlüsse umzusetzen: - Aufgabenkritik Unter Aufgabenkritik versteht man die Überprüfung einer von der öffentlichen Verwaltung bislang wahrgenommenen Aufgabe unter der Fragestellung, • ob es sich bei der Aufgabe um eine freiwillige und damit grundsätzlich verzichtbare Aufgabe handelt, • ob die Aufgabe überhaupt, teilweise oder gar nicht (mehr) wahrgenommen werden muss und • ob die Art der Aufgabenwahrnehmung sachgerecht und wirtschaftlich ist oder • ob die Standards abgesenkt werden können. - Ergebnisse einer Aufgabenkritik können sein: • Vollständige Einstellung der Aufgabe • Teilweise Einstellung • Verlagerung der Aufgabe auf einen anderen, internen Aufgabenträger • Verlagerung der Aufgabe auf einen externen Aufgabenträger (Privatisierung) • Prozessoptimierung • Ausbau der Technisierung • Ausbau der Aufgabe • Personalentwicklung (Qualifizierung) - Verfahren Der Stellenplan stellt die Soll-Situation zum Verabschiedungszeitraum dar. Er unterliegt aber einem unterjährigen dynamischen Prozess, dessen Auswirkungen (Einsparungen, Neuschaffungen, Hebung, Senkung von Stellen etc.) aber erst mit der Aufstellung des nächsten Stellenplanes deutlich werden. Es ist daher notwendig, den Prozess der dauerhaften Aufgabenkritik transparent durch Berichts- und Beschlussvorlagen im zuständigen Hauptausschuss unterjährig zu begleiten. Die Verwaltung wird regelmäßig im Hauptausschuss dazu berichten und notwendige Beschlussvorlagen einbringen. Basis für die Umsetzung dieser Maßnahme ist der im Herbst fertig gestellte Demografiebericht für die Kernverwaltung. Hier wird „stellenscharf“ die altersbedingte Fluktuation für die nächsten 15 Jahre dargestellt. Auf dieser Basis in der Kombination mit einer Aufgabenkritik und einer organisatorischen Betrachtung können die notwendigen politischen Entscheidungen vorbereitet werden. - Ziel Ziel dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahme ist es, durch einen dauerhaften Prozess der Aufgabenkritik jährlich bis 2014 ca. 40 Stellen einzusparen. Um das ambitionierte Ziel tatsächlich zu erreichen, muss allen Entscheidungsträgern klar sein, dass insbesondere den Bereichen „Vollständige Einstellung einer Aufgabe, teilweise Einstellung und Standardabsenkung“ eine besondere Bedeutung zukommt. Dies bedeutet, dass Politik und Verwaltung bereit sein müssen, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Nicht absehbar ist jedoch auch, welche personalintensiven Aufgabenstellungen zukünftig durch Landesund Bundespolitik beschlossen werden (z.B. Die Einführung des neuen Personalausweises führt zu einem Stellenmehrbedarf von sechs Stellen) und welche Aufgaben durch Land und Bund auf die Kommunen übertragen werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: HSP 43 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0006 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 511.910 1.314.610 3.321.815 5.609.695 7.290.485 253.262 -38.529 -372.912 2.688 27.688 27.688 27.688 27.688 27.688 511.910 1.567.872 3.283.286 5.236.783 7.293.173 7.321.173 7.341.973 7.345.073 7.348.273 7.351.473 7.293.485 HSP 44 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 7.314.285 7.317.385 7.320.585 7.323.785 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0006 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Im Jahr 2012 konnten insgesamt 11,31 VZÄ eingespart werden, was einem Konsolidierungspotenzial von 511.910 € entspricht. Die 2012 nicht realisierten Personalaufwandskonsolidierungen sollen 2016 nachgeholt werden. Während das Jahres 2013 wurden weitere 44,496 VZÄ, hiervon entfallen 24,25 VZÄ auf Einzelmaßnahmen die mit ihrer Konsolidierung auf diese Maßnahme übergeleitet wurden und 20,246 VZÄ auf unmittelbare Umsetzungsaktivitäten im Rahmen der Maßnahmenumsetzung dieser Maßnahme. Das mit diesen Reduzierungen gehobene Konsolidierungspotenzial beträgt 1.567,872 €. Die Anzahl der VZÄ wurde im Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 30.09.2014 um weitere 4,79 VZÄ reduziert. Hiervon entfallen 0,64 VZÄ auf direkt dieser Maßnahme zuzuordnende Umsetzungsaktivitäten und 4,15 VZÄ auf Einzelmaßnahmen, die dieser Maßnahme angerechnet werden. Von der Konsolidierungsvorgabe für 2014 i .H. v. 3.321.815 € konnten bis zum 30.09.2014 im IST bereits insgesamt 3.140.597 € gehoben werden, davon 1.572.715 € in 2014. Ein Teilbetrag von rd. 1 Mio. € generiert sich hierbei als Folge von temporären Stellenvakanzen. Der Prognosewert, Stand 30.09.2014, zum 31.12.2014 beträgt 3.283.286 €. Die Abweichung i. H. v. - 38.529 € wurde im HSP 2015 berücksichtigt und im HSP intern kompensiert. Die Umsetzungsstrategie dieser Maßnahme im bisherigen HSP-Zeitraum besteht ursprünglich in der Realisierung der Einsparung aller durchschnittlich zu erwartenden Stellenvakanzen durch planbare Fluktuation (z.B. Eintritt in den Ruhestand). Die mittlerweile vorliegenden Erfahrungswerte in der aufgabenkritischen Konsolidierungsgenerierung lassen erkennen, dass jedoch verschiedenste Maßnahmen zu einer Personalkostenreduzierung führen können. Neben Stelleneinsparungen bei planbarer Fluktuation führen insbesondere auch aufgabenkritische Untersuchungen bei unplanbarer Fluktuation (z.B. Kündigung, Um- und Versetzung) sowie temporäre Besetzungsvakanzen zu nachhaltigen Konsolidierungen. Die durch die GPA begleiteten Prozesse zeigen, dass in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung zum Teil sehr unterschiedliche aufgabenkritische Strategien zum Konsolidierungserfolg führen. Im Rahmen des mit der HSP-Umsetzung einhergehenden Risikomanagements wird zurzeit die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ausfallrisikos der im HSP für 2015 und 2016 vorgesehenen weiteren Konsolidierungssteigerungen als erhöht eingeschätzt. Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei gleichzeitiger Minimierung möglicher Ausfallrisiken der Konsolidierungsvorgaben, wurde unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte des bisherigen Konsolidierungsprozesses und der generierten Konsolidierungserfolge die Maßnahmenstrategie weiterentwickelt. Die bisherigen Erfolge des aufgabenkritischen Prozesses werden weiter ausgebaut und modifiziert. Die Strategie im Rahmen von entstehender Fluktuation wird weiter verstärkt. Neben der Konsolidierung von Personalkosten durch Fluktuation und der Vermeidung von Stelleneinrichtungen, hat die aufgabenkritische Betrachtung oberste Priorität, um eine strukturelle und nachhaltige Konsolidierung zu gewährleisten. Es wurde deshalb eine Neuausrichtung der Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung vorgenommen. Durch diese Arbeitsgruppe wurde ein Themenspeicher für die laufende aufgabenkritische Maßnahmengenerierung und -umsetzung erstellt. Die identifizierten Maßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit, Dringlichkeit und betriebswirtschaftlichen Größenordnung bewertet und kategorisiert und befinden sich in der sukzessiven Umsetzung. Begleitend hierzu wird die GPA anhand eines analytischen Verfahrens Bereiche mit hohen Personalaufwänden ermitteln und diese, mittels eines externen Dienstleisters, in einem strukturierten Aufgabenportfolio darstellen und einer aufgabenkritischen Betrachtung unterziehen. Außerdem wurde die Einführung einer Personalkostenbudgetierung in Form einer Managementvorgabe für die Dezernate für das Jahr 2015 beschlossen. HSP 45 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0006 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 080 030 5011.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 190.493 552.546 999.554 2.718.944 3.176.340 3.177.740 3.179.140 3.180.540 3.182.040 3.183.440 11 Fortschr. 2014 73.446 760 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 36.260 11 Veränderung 321.417 762.064 2.184.911 2.301.801 3.381.745 3.383.345 3.385.045 3.386.745 3.388.445 3.390.245 11 Fortschr. 2014 179.816 001 080 030 5011.000 001 080 030 5012.000 001 080 030 5012.000 Zeile Beratungsstand 88.778 88.778 88.778 88.778 88.778 88.778 88.778 88.778 11 Veränderung 001 100 010 5011.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 11 Fortschr. 2014 001 100 010 5011.000 -90.000 -45.000 11 Veränderung 001 105 020 5011.000 -50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 11 Fortschr. 2014 001 105 020 5011.000 50.000 25.000 -25.000 11 Veränderung 002 010 060 5012.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 11 Fortschr. 2014 002 010 060 5012.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 11 Veränderung 17.700 17.700 17.700 17.700 11 Fortschr. 2014 002 110 010 5012.000 003 060 030 5012.000 32.600 008 040 020 5012.000 008 040 020 5012.000 22.200 010 120 030 5012.000 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 11 Fortschr. 2014 143.450 143.450 143.450 143.450 143.450 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 169.000 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 11 Fortschr. 2014 44.400 169.000 010 120 030 5012.000 32.600 143.450 -169.000 013 005 010 5012.000 0 225.000 013 005 010 5012.000 -12.917 -256.000 11 Veränderung 013 045 010 5011.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 11 Fortschr. 2014 013 045 010 5011.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 11 Veränderung 013 045 010 5012.000 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 013 045 010 5012.000 Summe: 511.910 1.567.872 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 3.283.286 5.236.783 7.293.173 7.321.173 7.341.973 7.345.073 7.348.273 7.351.473 HSP 46 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0007 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0006 Bezeichnung der Maßnahme: Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die HSP-Maßnahme "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen" sieht einen Stellenabbau von jährlich 40 Stellen bis einschließlich 2015 vor. Durch den demografischen Wandel bei der Bevölkerung und einer damit verbundenen Bedarfsverminderung wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2019 (2019: 65 Stellen, 2020-2021: jeweils 45 Stellen) weitere Stelleneinsparungen möglich sind. Die Konsolidierungsbeträge wurden gemäß Orientierungsdaten (OD) mit 2 % jährlich fortgeschrieben. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 Summe: HSP 47 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 3.315.000 5.655.900 8.043.600 Fortschr. 2014 3.315.000 5.655.900 8.043.600 Fortschr. 2015 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0007 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0006 Bezeichnung der Maßnahme: Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 001 080 030 5012.000 Summe: PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 3.315.000 5.655.900 8.043.600 3.315.000 5.655.900 8.043.600 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 48 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0008 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: I/HSP TP PO Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0003 Bezeichnung der Maßnahme: Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Abschaffung der Kernzeit führt zu einer hohen Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Die Aufrechterhaltung des Services liegt in der Verantwortung des Fachbereichs. In einem ersten Schritt könnte die zentrale, manuelle Erfassung der Gleitzeitbelege in die Fachbereiche vergeben werden. Bei dezentraler Erfassung der Belege wäre im FB 11 Personal für andere Aufgaben verfügbar. Es existiert eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des PR, sowie des FB 11 und 12, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das entsprechende Konsolidierungspotential muss ermittelt werden. zuständig: OB HSP 49 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0008 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: I/HSP TP PO Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0003 Bezeichnung der Maßnahme: Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Pilotbetrieb ist abgeschlossen. Der Umstieg auf das neue Verfahren erfolgt sukzessive. Auf Grund der notwendigen, zeitlich intensiven Vorarbeiten für die Überleitung der einzelnen Fachbereiche ist mit der Umstellung der gesamten Verwaltung nicht bis zum Jahresende 2014 zu rechnen. Das Konsolidierungspotenzial wird bei der HSP Maßnahme Nr. 2012-0003 dargestellt. HSP 50 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0009 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: I/HSP TP PO Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 65 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Das Konsolidierungspotential wurde durch den FB 60 grob ermittelt. Pro Tag könnten Energiekosten von rd. 5.000 € sowie Reinigungskosten von rd. 1.200 € eingespart werden. Des Weiteren können Überstunden-/Urlaubsguthaben abgebaut werden und somit ein Ertrag in der Ergebnisrechnung (Auflösung von Rückstellungen) erzielt werden. Der Ertrag durch Auflösung der Urlaubs/Überstundenrückstellungen wurde vorsichtig geschätzt. Hier wurde berücksichtigt, dass nicht jeder Mitarbeiter Resturlaubstage bzw. Mehrarbeitsstunden am Ende des Jahres übrig hat, nicht jeder Bereich dem Pflichturlaub unterliegt und die Mitarbeiter ihr Urlaubsverhalten an die neue Situation anpassen werden (z. B. Aufbau eines Stundenkontingentes über die Gleitzeit etc.). Es wird deshalb angenommen, dass lediglich ein Drittel der Mitarbeiter Resturlaubstage oder Überstunden abbauen könnte, sodass ein Ertrag von 263.900 € pro Tag möglich wäre. Im dargestellten Konsolidierungspotential ist eine Einsparung in Höhe von 1.055.600 € für die Jahre 2010 und 2011 bzw. 527.800 € für die Folgejahre, enthalten. Das Einsparpotential wirkt sich nicht in der Ergebnisplanung aus, da Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden nicht planbar sind und es sich bei der Konsolidierung um Vermeidung von Aufwand handelt. Die Konsolidierung schlägt sich lediglich als Ertrag in der Ergebnisrechnung nieder. Die Ergebnisse der bestehenden Arbeitsgruppe "Arbeitszeitflexibilisierung" (PR, 11, 12) bleiben abzuwarten. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 10.550 7.040 10.550 14.080 10.550 7.040 10.550 10.550 14.080 Fortschr. 2014 671.769 -2.290 -3.430 -4.570 -3.430 -2.290 -3.430 -3.430 -4.570 Veränderung 682.319 4.750 7.120 9.510 7.120 4.750 7.120 7.120 9.510 HSP 51 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0009 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: I/HSP TP PO Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 65 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die erstmalige Umsetzung der Maßnahme ist in 2013 positiv verlaufen. Es ist davon auszugehen das in den Folgejahren ähnlich positive Ergebnisse erzielt werden können. Die Fortführung der Maßnahme wurde von der HSP-Lenkungsgruppe beschlossen. Die Stadtverwaltung wird in der Zeit vom 24.12.2014 - 02.01.2015 an insgesamt drei Tagen geschlossen. Das Konsolidierungspotenzial ab 2014 wurde nach Vorlage der Energiekostenabrechnung 2013 neu kalkuliert. Pro Tag können Energiekosten in Höhe von 1.229 € sowie Reinigungskosten in Höhe von 1.144 € eingespart werden. Die Veranschlagung der Konsolidierung aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellung erfolgt jeweils erst im IST des Jahres, da die Ermittlung der Rückstellungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt. Eine Kalkulation für die Folgejahre ist daher nicht möglich. Die Lenkungsgruppe HSP hat die dauerhafte Umsetzung der Maßnahme beschlossen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 080 030 5099.999 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 674.000 Zeile Beratungsstand 11 Veränderung 001 120 010 5241.011 7.120 4.750 7.120 9.500 7.120 4.750 7.120 7.120 9.500 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.011 -2.231 -2.290 -3.430 -4.570 -3.430 -2.290 -3.430 -3.430 -4.570 13 Veränderung 3.430 2.290 3.430 4.580 3.430 2.290 3.430 3.430 4.580 13 Fortschr. 2014 682.319 4.750 7.120 9.510 7.120 4.750 7.120 7.120 9.510 001 120 010 5241.020 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 52 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0010 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 040 Einkauf, sonstige zentrale Dienste zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Zusammenfassung des Post- und Druckservice (Hausdruckerei und Reprografie) an zentraler Stelle. Bei Zusammenfassung des Service im Rathaus Rheydt kann der Botendienst im Rathaus Rheydt entfallen. Die Verwaltung wird gebeten, vor Umsetzung der Maßnahme dem Hauptausschuss ein Konzept vorzulegen, an welcher Stelle der Post- und Druckservice im Rathaus Rheydt organisatorisch/räumlich zusammengefasst werden soll. Der Weiteren sind die Verkürzungen der Transportwege, die sich durch eine Umsetzung des Konzeptes ergeben, darzustellen. Gleiches gilt für den Wegfall von Stellen. Da es sich bei den Beschäftigten im Botendienst häufig um Mitarbeiter mit einer Behinderung handelt, wird die Verwaltung gebeten darzustellen, wo diese Mitarbeiter zukünftig eingesetzt werden sollen und ob der Wegfall der Stellen eine Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe gezahlt werden muss, da dann nicht mindestens 5 % der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt sind (siehe SGB IX Teil 2 Kapitel 2 Beschäftigungspflicht). zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 Fortschr. 2014 -2,70 Summe: 0,00 0,00 1,00 Veränderung 3,70 3,70 3,70 HSP 53 3,70 3,70 3,70 3,70 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0010 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 040 Einkauf, sonstige zentrale Dienste zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Zur Zeit ist die räumliche Zusammenlegung nicht wie geplant möglich. Alternativen werden noch geprüft. Trotz noch nicht durchgeführter Zusammenlegung wird auf die Wiederbesetzung einer Stelle im Botendienst vorläufig verzichtet. HSP 54 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0011 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: In 2-Jahres-Abständen werden die einzelnen Fachbereiche durch FB 12 aufgefordert, die dort benutzten Softwareprodukte und jeweils verteilten Lizenzen zu überprüfen und zu hinterfragen. Bei dieser gezielten Aktion, die aufgrund fehlender IT-Unterstützung (Ticket-Management-System) sehr personal- und zeitintensiv ist, konnten in der Vergangenheit bereits an mehreren Stellen Einsparungen an Lizenzkosten bzw. Software-Pflegekosten erzielt werden (in 2008 ca. 30.000,- € Einsparung an Pflegekosten). Zurzeit steht die Ausschreibung für ein Ticket-Management-System an (M-Auftrag 12 3016 00), das mit ca. 50.000,00 € in die Planung für 2010 aufgenommen wurde. Nach Einführung eines solchen Systems und Einpflegung der zurzeit in Excel-Tabellen vorliegenden von Hand gepflegten Vertrags- und Lizenzdaten, ist eine kontinuierliche Überprüfung in jeweils Halbjahreszyklen vorgesehen. Ab 2010 wird mit weiteren Einsparungen von jährlich 15.000 € kalkuliert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 HSP 55 1.000 1.000 1.000 1.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0011 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme wurde umgesetzt, das Konsolidierungsziel wird erreicht. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 060 030 5279.010 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 001 060 030 5279.010 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 56 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0012 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Nicht nur das Herunterladen von Anträgen/Formularen über Internet/Intranet sollte angeboten werden, sondern auch direkt das Ausfüllen, Bearbeiten und Verschicken. Hierdurch können Personalressourcen sowie Material- und Portokosten eingespart werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planung/Umsetzung. Das Konsolidierungspotential muss vom FB 12 noch ermittelt werden. zuständig: OB HSP 57 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0012 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Nachdem bereits in den Vorjahren das Angebot von Online-Angeboten sukzessive in verschiedenen Bereichen der Verwaltung erweitert wurde, wurde 2012 das Internetangebot der Zulassungs- und Führerscheinstelle weiter ausgebaut. Insbesondere die Online-Terminvergabe der Führerscheinstelle verbesserte den Bürgerservice erheblich. Eine konkrete Einsparung von Personal oder Sachmittel hat sich in diesem Zusammenhang nicht ergeben. Die im Internet angebotenen Online-Formulare für verschiedene Verwaltungsbereiche werden bisher von den Bürgerinnen und Bürgern nicht in einem Umfang genutzt, der eine nennenswerte Ersparnis erkennen lässt. HSP 58 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0013 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz von Gebrauchtsoftware/-lizenzen (z.B. "used soft") Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Unternehmen bieten gebrauchte Software zu günstigeren Konditionen an als bei Neukauf. Das Thema der Einsatzmöglichkeit so genannter gebrauchter Software – hauptsächlich Microsoft- bzw. Oracle Lizenzen wird im Fachbereich 12 seit Anfang 2007 fortlaufend verfolgt und dokumentiert. Die Rechtslage über den Erwerb und die Benutzung von „used soft“ ist derzeit noch offen und strittig. Ein abschließendes Urteil des Bundesgerichtshofes zum Verkauf gebrauchter Volumenlizenzen wird frühestens 2010 erwartet. Im Dezember 2009 wurde das Enterprise-Agreement mit der Fa. Microsoft über 3 Jahre bis Oktober 2012 abgeschlossen, dass eine uneingeschränkte Nutzung von Microsoft Lizenzen sowie das Update sämtlicher Betriebssysteme sowie Server- oder Office-Lizenzen auf den jeweils neusten Stand beinhaltet. Sobald das Urteil des Bundesgerichtshofs vorliegt, soll der FB 12 die Möglichkeiten prüfen und ein Konsolidierungspotential ermitteln. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 60.000 Fortschr. 2014 60.000 Fortschr. 2015 HSP 59 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0013 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz von Gebrauchtsoftware/-lizenzen (z.B. "used soft") Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Sichtung des Softwaremarktes nach gebrauchten Lizenzen ist ein laufender Prozess. In 2013 konnten über eine Schenkung der Stadt Offenbach gebrauchte Lizenzen für die hier eingesetzte Novell-Software beschafft werden. Der Gegenwert von ca. 60.000,- EUR für entsprechende neue Lizenzen wurde eingespart. Zur Zeit sind keine Angebote für andere benötigte Produkte als Gebrauchtsoftware vorhanden. Die Höhe weiterer Einsparungen ist abhängig vom Angebot und der rechtlichen Sicherheit derartiger Käufe. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 060 030 5279.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 60.000 Zeile Beratungsstand 13 60.000 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 60 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0014 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: alle Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Produkt: 001 060 040 Einkauf, sonstige zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Deutsche Städtetag, dem auch die Stadt Mönchengladbach angehört, hat mit der Deutschen Telekom AG und der Vodafone D2 GmbH Rahmenverträge über Telefondienstleistungen geschlossen. Innerhalb dieser Rahmenverträge schließen die Städte Einzelverträge für dienstlich genutzte Telefonanschlüsse und Mobiltelefone ab. Die Stadt Mönchengladbach bezieht vornehmlich Leistungen der Vodafone D2 GmbH. FB 12 prüft derzeit das mögliche Konsolidierungspotential durch optimale Nutzung der Rahmenverträge und eine angemessene vertragliche Gestaltung. Alternativ sollten Angebote weiterer Anbieter eingeholt werden. Darüber hinaus sollte überprüft werden, in welchen Bereichen generell auf die Bereitstellung von Mobiltelefonen, Blackberrys etc. verzichtet werden kann. zuständig: OB HSP 61 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0014 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: alle Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Produkt: 001 060 040 Einkauf, sonstige zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Durch eine neue Ausschreibung der Mobilfunkverträge über den KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister - konnten keine günstigeren Konditionen als bisher erreicht werden. Insoweit ergibt sich kein Konsolidierungspotential. Bei der Bereitstellung von Mobiltelefonen sollen die Standards gesenkt und die Nutzungsdauer der Geräte verlängert werden. Das daraus resultierende Einsparpotential wird zur Zeit ermittelt. HSP 62 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0015 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 040 Einkauf, sonstige zentrale Dienste zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erstellen eines Mobilitätskonzeptes Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Rahmen der Sachmittelbudgetierung und der Dezentralisierung prüft und entscheidet jeder Fachbereich, ob und welche Fahrzeuge dienstlich notwendig und wie sie zu beschaffen sind. Der FB 12 berät die Beschaffungsstellen bei der Vergabe und führt die Submission durch. Ferner führt der FB 12 als Serviceleister die Fahrtkostenabrechnung für andere Fachbereiche durch. Durch Erstellen eines Mobilitätskonzeptes soll die Beschaffung und der Einsatz der städtischen Fahrzeuge optimiert werden. Es ist zu prüfen, ob diese Maßnahme auch in MG zu Einsparungen führen könnte, evtl. durch eine zentrale Zuständigkeit und Entscheidungsinstanz für städtische Fahrzeuge. zuständig: OB HSP 63 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0015 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 040 Einkauf, sonstige zentrale Dienste zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erstellen eines Mobilitätskonzeptes Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die dienstliche Mobilität innerhalb des Stadtgebietes wird im wesentlichen durch die Nutzung stadteigener Fahrzeuge und den Einsatz privateigener Fahrzeuge sichergestellt. Die Beschaffung und Verwendung stadteigener Fahrzeuge dient in der Regel speziellen dienstlichen und auch technischen Anforderungen der Fachbereiche, nicht etwa dem reinen Personentransport. Somit entziehen sich diese Fahrzeuge einer Übertragung in einen Fahrzeugpool. Aktuell existiert zum Einsatz des Privatfahrzeuges ebenfalls keine Alternative, die wirtschaftlich ist und zugleich organisatorisch vernünftig wäre, und zwar vor folgendem Hintergrund: ● Alle Mobilitätsmodelle, die wie bei Miete oder Leasing auf langfristigen, vertraglichen Verpflichtungen basieren, sind in einer Phase von Umstrukturierungen und Neuorganisationen in der Stadtverwaltung zu unflexibel. ● Alle Mobilitätsmodelle, die einen Fuhrparkmanager / Zentralen Kümmerer erfordern würden und damit zu einem Stellenbedarf führen, sind aktuell unrealistisch. ● Bei der aktuellen km-Pauschale für Privatfahrzeuge sind Alternativmodelle unwirtschaftlich. Alternativ besteht aus Gesichtspunkten des Umweltschutzes jederzeit die Möglichkeit, auf den ÖPNV zurückzugreifen oder - mit entsprechender Entschädigung nach den gesetzlichen Vorschriften - ein privateigenes Fahrrad einzusetzen. Die HSP-Maßnahme lässt mittelfristig kein Einsparpotential erkennen, soll dennoch nicht eingestellt werden, sondern zunächst bis zur Änderung der Rahmenbedingungen ( u. a. durch einen neuen ÖPNVNahverkehrsplan ) zurückgestellt und ggf. neu aufgegriffen werden. HSP 64 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0016 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 001 100 Rechnungswesen Produkt: 001 100 010 Zentraler Buchführungs-Service Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente. Hierdurch können 2 VZÄ aus der Finanzbuchhaltung beim FB 20 eingespart werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2014 -2,00 Summe: 0,00 0,00 0,00 Veränderung 2,00 2,00 2,00 HSP 65 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0016 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 001 100 Rechnungswesen Produkt: 001 100 010 Zentraler Buchführungs-Service Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und ist grundsätzlich nicht gefährdet. Allerdings können die Stelleneinsparungen durch Zeitversatz bei der Maßnahmenumsetzung frühestens Mitte 2015 realisiert werden. Die Konsolidierung, die bei der Maßnahme 2012-0006 dargestellt wird, wurde um die Hälfte auf 45.000 € reduziert. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 100 010 5011.000 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 66 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0017 Arbeitsgruppe: TP-PO 009 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 61, 62 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der FB 62 als Serviceleister in der Stadtverwaltung und Bereitsteller von Geobasisdaten hat teilweise einen erhöhten Arbeitsaufwand, weil die vorgehaltenen Datenformate mit erheblicher Mühe umformatiert werden müssen, da der interne Empfänger eine Software benutzt, die diese nicht lesen kann. Hinzu kommt, dass trotzdem auch noch der Datenempfänger zusätzliche Aufbereitungsarbeiten tätigen muss. Bei ggf. erforderlichem Rückspielen von Informationen (z.B. Bebauungspläne) treten dann die Probleme erneut auf. Eine im FB 62 eingesetzte Software, die modular aufgebaut ist, könnte z.B. mit den entsprechenden Fachmodulen auch in anderen Fachbereichen eingesetzt werden. Ein entsprechendes Konsolidierungspotential muss noch ermittelt werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 18.000 Veränderung 18.000 Fortschr. 2015 HSP 67 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0017 Arbeitsgruppe: TP-PO 009 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 61, 62 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Das ALKIS-Projekt wurde wie geplant in diesem Jahr umgesetzt. Das im Fachbereich 62 realisierbare Einsparpotential ist dargestellt bei HSP-Maßnahme 2012-0165. Im Rahmen der Softwarekonsolidierung (Abschalten nicht mehr benötigter Drittsysteme) kann beim IuK-Service einmalig in 2014 eine zusätzliche Einsparung in Höhe von 18.000,- EUR realisiert werden. Für die Folgejahre hat diese Aufwandsreduzierung bereits in der Planung Berücksichtigung gefunden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 060 030 5279.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 18.000 Zeile Beratungsstand 13 18.000 Veränderung Fortschr. 2015 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 68 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0018 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 22, 30, 65 Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einführen einer elektronischen Steuerakte Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Es soll eine Machbarkeitsstudie zur Einführung der elektronischen Steuerakte durchgeführt werden. Im Bereich der städtischen Steuerverwaltung könnte bei Einführung der e-Akte rund die Hälfte der derzeitigen Bürofläche eingespart werden. Das Konsolidierungspotential wurde mit einer Betriebskostenersparnis von 3 € je m² eingesparter Fläche im Monat kalkuliert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 0 Summe: 0 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 5.400 10.800 -5.400 -6.325 0 4.475 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 10.800 10.800 HSP 69 10.800 10.800 10.800 10.800 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0018 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 22, 30, 65 Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einführen einer elektronischen Steuerakte Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Nach dem derzeitigen Zeitplan soll die elektronische Steuerakte im Laufe des Jahres 2015 umgesetzt werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 110 030 5441.050 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 50 100 100 100 100 100 100 100 -50 -60 0 200 400 400 400 400 400 400 400 -200 -240 0 2.700 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 500 500 500 500 500 500 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 300 300 300 300 300 300 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 001 110 030 5441.050 001 120 010 5211.010 001 120 010 5211.010 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 -2.700 -3.150 0 250 500 -250 -300 0 2.050 4.100 -2.050 -2.400 150 300 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.020 001 120 010 5241.020 013 005 010 5211.010 0 013 005 010 5211.010 Summe: 0 0 -150 -175 0 4.475 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 70 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0019 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die EDV-Verfahren vermehrt nicht mehr in Mönchengladbach sondern durch externe Partner (insbesondere im Zweckverband KDN) betrieben. Dadurch ist ein Personalabbau vor Ort möglich. Durch die Zusammenlegung der beiden Sachgebiete "Kundenbetreuung" und "Anwendungsbetreuung" zu einen Sachgebiet ist eine Stelleneinsparung dauerhaft möglich. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 71 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0019 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme wurde umgesetzt, das Konsolidierungsziel wurde erreicht. HSP 72 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0020 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die EDV-Verfahren vermehrt nicht mehr in Mönchengladbach sondern durch externe Partner (insbesondere im Zweckverband KDN) betrieben. Dadurch ist ein Personalabbau vor Ort möglich. Eine angepasste Aufgabenverteilung ermöglicht die dauerhafte Einsparung von 3 Stellen. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Fortschr. 2014 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Fortschr. 2015 HSP 73 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0020 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die EDV-Verfahren vermehrt nicht mehr in Mönchengladbach sondern durch externe Partner (insbesondere im Zweckverband KDN) betrieben. Dadurch ist ein Personalabbau vor Ort möglich. Eine angepasste Aufgabenverteilung ermöglicht die dauerhafte Einsparung von 3 Stellen. Davon wurden bereits 2 Stellen in 2013 eingespart, die dritte Stelle kann erst bei Aufgabe der Großrechnerplattform und des dann möglichen Verzichts auf den 2-Schichtbetrieb im Jahr 2015 eingespart werden. Die entsprechende Stelle ist bereits mit einem kw-Vermerk versehen. HSP 74 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0021 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einkauf von Hard- und Software etc. über den Zweckverband KDN - Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister; ab 2013 wird davon ausgegangen, dass sich im Bereich der Telefonie eine Einsparung realisieren lässt. Weitere Potenziale werden geprüft. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 HSP 75 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0021 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für das Jahr 2013 wurde die angestrebte Einsparung erreicht. Nach aktueller Erwartung können die entsprechende Potentiale auch im Jahr 2014 gehoben werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 060 030 5279.010 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13 Veränderung 001 060 040 5431.503 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16 Fortschr. 2014 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 16 Veränderung 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 001 060 040 5431.503 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 76 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0022 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stadt Mönchengladbach veröffentlicht im Telefonbuch "Das Örtliche" eine halbseitige Anzeige. Die verstärkte Nutzung alternativer Informationsquellen (Internet) durch die Bürger erlaubt eine Reduzierung der im Telefonbuch veröffentlichten Rufnummern. Eine Beschränkung auf zentrale Rufnummern sollte ausreichend sein, so dass sich der Anzeigenpreis entsprechend reduziert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 HSP 77 5.000 5.000 5.000 5.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0022 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die kostenpflichtigen Telefonbucheinträge wurden reduziert und darüber das Konsolidierungsziel erreicht. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 060 040 5431.503 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 001 060 040 5431.503 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 78 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0023 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 30, 31, 65 Produktgruppe: 001 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke Produkt: 001 015 010 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke 2012 - 0024 Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung wird beauftragt schnellstmöglich ein Konzept zur Neustrukturierung (auch im Zusammenhang mit der Aufgabe von Servicestellen des Bürgerservice) zu erarbeiten und vorzulegen. Dabei sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen: • Prüfung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung • Prüfung von Synergieeffekten zur Reduzierung der Soll-Stellen • Überprüfung und Darstellung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen bei Erweiterung der Angebotsstrukturen in den beiden zentralen Bürgerservicestellen • Prüfung und Darstellung der Möglichkeit städtische Gebäude (Bezirksverwaltungsstellen) aufzugeben bzw. einer anderen Nutzung zuzuführen sowie Darstellung alternativer Flächenbedarfe bei Standortwechsel. • Überprüfung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bevölkerungsstärken, der unterschiedlichen Flächenausdehnungen der Bezirke und der Erreichbarkeit der Bezirksverwaltungsstellen für die Einwohnerinnen und Einwohner. • Prüfung der Eignung der genutzten Gebäude insbesondere auf Barrierefreiheit. • Prüfung und Darstellung, wie eine hohe Qualität und Transparenz im Bereich des Bürgerservice erreicht werden kann. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 86.600 228.400 276.400 276.400 276.400 276.400 276.400 276.400 276.400 Fortschr. 2014 -39.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 Veränderung 189.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 Fortschr. 2015 0 86.600 HSP 79 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0023 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 30, 31, 65 Produktgruppe: 001 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke Produkt: 001 015 010 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke 2012 - 0024 Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Projektgruppe unter Beteiligung der vier Bezirksvorsteher und der vier Bezirksverwaltungsstellenleiter einzurichten. Ziel ist der Erhalt von vier Bezirksverwaltungsstellen bei gleichzeitiger Einsparung der aufgeführten Personal- und Sachkosten. Prüfungsinhalte sind die Angebotsstruktur, die räumliche Unterbringung mit dem Einsparziel der Aufgabe städtischer Gebäude und Nutzung alternativer Räumlichkeiten. Die geplante Konsolidierung der Personalaufwendungen wurde in 2013 umgesetzt. Es wurden vier Stellen eingespart. Nach erfolgter Prüfung wurde festgestellt, dass zwei Gebäude voll belegt sind und bei einer Aufgabe neue Büroräume angemietet werden müssten. Folglich ist es wirtschaftlicher die beiden Häuser weiterhin zu betreiben. Die mögliche Aufgabe von zwei Gebäuden wird zur Zeit beim Gebäudemanagement geprüft. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 015 010 5011.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 86.600 Zeile Beratungsstand 148.400 148.400 148.400 148.400 148.400 148.400 148.400 148.400 11 Fortschr. 2014 001 015 010 5011.000 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 11 Veränderung 001 110 030 5441.050 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16 Fortschr. 2014 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 16 Veränderung 001 110 030 5441.050 001 120 010 5211.010 0 001 120 010 5211.010 001 120 010 5241.011 0 0 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 0 0 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.020 0 0 500 500 500 500 500 500 500 13 Fortschr. 2014 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 13 Veränderung 25.200 53.400 53.400 53.400 53.400 53.400 53.400 53.400 13 Fortschr. 2014 -25.200 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600 13 Veränderung 2.700 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 13 Fortschr. 2014 -2.700 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 13 Veränderung 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 52.100 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.020 -52.100 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900 -31.900 13 Veränderung 013 005 010 5211.010 0 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 13 Fortschr. 2014 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 13 Veränderung 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 013 005 010 5211.010 Summe: 0 86.600 189.200 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 80 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0024 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 31, 65 Produktgruppe: 002 115 Einwohnerangelegenheiten Produkt: 002 115 010 Meldewesen / Ausweisdokumente Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0023 Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Außenstellen des FB 31 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung wird beauftragt schnellstmöglich ein Konzept zur Neustrukturierung (auch im Zusammenhang mit der Aufgabe von Bezirksverwaltungsstellen) zu erarbeiten und vorzulegen. Dabei sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen: • Prüfung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung • Prüfung von Synergieeffekten zur Reduzierung der Soll-Stellen • Überprüfung und Darstellung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen bei Erweiterung der Angebotsstrukturen in den beiden zentralen Bürgerservicestellen • Prüfung und Darstellung der Möglichkeit städtische Gebäude (Bezirksverwaltungsstellen) aufzugeben bzw. einer anderen Nutzung zuzuführen sowie Darstellung alternativer Flächenbedarfe bei Standortwechsel. • Überprüfung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bevölkerungsstärken, der unterschiedlichen Flächenausdehnungen der Bezirke und der Erreichbarkeit der Bezirksverwaltungsstellen für die Einwohnerinnen und Einwohner. • Prüfung der Eignung der genutzten Gebäude insbesondere auf Barrierefreiheit. • Prüfung und Darstellung, wie eine hohe Qualität und Transparenz im Bereich des Bürgerservice erreicht werden kann. zuständig: OB HSP 81 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0024 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 12 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 31, 65 Produktgruppe: 002 115 Einwohnerangelegenheiten Produkt: 002 115 010 Meldewesen / Ausweisdokumente Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0023 Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Außenstellen des FB 31 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Projektgruppe unter Beteiligung der vier Bezirksvorsteher und der vier Bezirksverwaltungsstellenleiter einzurichten. Ziel ist der Erhalt von vier Bezirksverwaltungsstellen bei gleichzeitiger Einsparung der aufgeführten Personal- und Sachkosten. Prüfungsinhalte sind die Angebotsstruktur, die räumliche Unterbringung mit dem Einsparziel der Aufgabe städtischer Gebäude und Nutzung alternativer Räumlichkeiten. Die geplante Konsolidierung der Personalaufwendungen wurde in 2013 umgesetzt. Es wurden vier Stellen eingespart. Im nächsten Schritt wird die Aufgabe von Verwaltungsgebäuden geprüft. Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit der HSP-Maßnahme 2012 - 0023. Das Konsolidierungspotential wird dort dargestellt. HSP 82 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0025 14 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 050 Rechnungsprüfung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 050 010 Rechnungsprüfung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Wahrnehmung von Prüfaufgaben für Institutionen, an denen die Stadt im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung beteiligt ist (außerhalb der gesetzlichen Prüfaufgaben und außerhalb der eigentlichen Stadtverwaltung, z.B. Vereinigte Städtische Bühnen, Schuldnerberatung, Verbraucherzentrale, ARGE, Versorgungsamt) sollten nur noch gegen Kostenerstattung vorgenommen werden. Unterstellt, dass rund 100 Prüftage im Jahr außerhalb der Stadtverwaltung getätigt werden und ein Prüftag mit 500 € in Rechnung gestellt wird, wird ein Konsolidierungspotential von 50.000 € erwartet. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 0 0 0 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 -24.564 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 2.336 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 HSP 83 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0025 14 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 050 Rechnungsprüfung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 050 010 Rechnungsprüfung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Fachbereich Rechnungsprüfung erhebt seit Jahresanfang 2014 Prüfungsgebühren. Von den Institutionen, die die Prüfungen des Fachbereich Rechnungsprüfung bisher in Anspruch genommen haben, haben mehrere erklärt die Prüfungsleistungen nicht mehr zu beanspruchen. Das Konsolidierungspotenzial wurde entsprechend angepasst. Eine mögliche Kompensation wird in der verstärkten Akquise von anderen Prüfungsaufgaben gesehen. Die Beteiligung an einer Ausschreibung im IV. Quartal 2014 hat nicht zum Erfolg geführt, da eine andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Zuschlag erhalten hat. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 050 010 4311.010 IST 2012 IST 2013 0 0 001 050 010 4311.010 Summe: 0 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 4 Fortschr. 2014 -24.564 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 4 Veränderung 2.336 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 84 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0026 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 30 Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Rat der Stadt Mönchengladbach beschließt ab 2010 den gesetzlich festgelegten Beitrag für den Fonds deutsche Einheit nicht mehr zu akzeptieren. Die Verwaltung wird aufgefordert, möglichst im Verbund mit anderen betroffenen Kommunen zu prüfen, ob der Rechtsweg gegen die Zahlung für den Fond deutsche Einheit beschritten werden kann. Die Stadt steht auf Grund der dramatischen Haushaltslage kurz vor der drohenden Überschuldung. Der Rat hält es für unzumutbar, dass die Zahlung von rund 10 Mio. € jährlich per Kredite zu finanzieren sind, während gleichzeitig dringend notwendige Maßnahmen in der Stadt nicht mehr finanziert werden können. Bei einem Wegfall des städtischen Anteils am Fonds deutsche Einheit ist mit einer Konsolidierung in Höhe von 9.350.000 € in 2010, 9.720.000 € in 2011, 10.120.000 € in 2012, 10.520.000 € in 2013 und 10.950.000 € in 2014 zu rechnen. zuständig: OB HSP 85 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0026 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 30 Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Aufgrund der vorliegenden Erkenntnislage ist die unterstellte aber nicht eingeplante Konsolidierung nicht realisierbar. HSP 86 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0027 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 50, II Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verzinsung von Städtischen Darlehen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Zinssätze für gewährte Darlehen, soweit dies nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) auf Grundlage der Darlehensverträge zulässig ist. Das Konsolidierungspotential ist erst nach Umsetzung bezifferbar, da Einzelfallprüfungen erforderlich sind. zuständig: Rat HSP 87 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0027 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 50, II Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verzinsung von Städtischen Darlehen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme hat sich nach einer Vorab-Prüfung als unwirtschaftlich erwiesen: Den zu erwartenden, relativ geringen Zinserträgen stehen teilweise entsprechende Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kosten der Unterkunft) gegenüber. Für die Zukunft wäre aufgrund der annuitätischen Struktur der Darlehen mit einem noch weiter zurückgehenden Zinsanteil zu rechnen. Es ist zudem ein laufender Verwaltungsaufwand durch die Fortschreibung der jährlich notwendigen Einzelfallprüfungen zu erwarten. Ein Konsolidierungspotential ist daher nicht ersichtlich. HSP 88 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0028 zuständige Organisationseinheit: 20 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Zentrale Finanzwirtschaft Arbeitsgruppe: Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die bisherige Handhabung der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung im Rahmen des Nothaushaltsrechts verursacht im Bereich der Ansatzbewirtschaftung unterjährig einen hohen Verwaltungsaufwand. Derzeit umfasst der Ergebnisplan ca. 3200 Aufwandskonten, für die prozentuale Freigaben im KIRP-System gepflegt oder Einzelfreigaben beantragt werden müssen. Unter der Voraussetzung, dass ab 2012 ein genehmigungsfähiger Haushaltssanierungsplan vorliegt und die Fristen des § 80 Abs. 5 eingehalten werden, sind die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung, die bisher einschränkend bei der Freigabe von Ansätzen wirkten, entbehrlich. Es ist daher vorgesehen, unter den Voraussetzungen des § 80 Abs. 5 GO, die konsumtiven Ansätze zu Beginn des Haushaltsjahres grundsätzlich zu 100% freizugegeben. Das mögliche Konsolidierungspotential der Maßnahme ist im Wegfall der bisher üblichen Einzelfreigaben und dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu sehen. Dargestellt wurden bei der Personaleinsparung an Vollzeitstellen bisher lediglich die Stellenanteile der zentralen Verwaltungseinheit. Das Einsparpotential in den dezentralen Verwaltungsbereichen muss noch ermittelt werden. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Fortschr. 2014 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Fortschr. 2015 HSP 89 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0028 zuständige Organisationseinheit: 20 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die zu erzielende Einsparung der Personalressource wurde mit Umsetzung einer Organisationsverfügung erreicht. HSP 90 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0029 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: 21 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 100 Rechnungswesen Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Portokosten Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Eine Reduzierung der Portokosten wäre möglich, wenn die Zustellung optimiert werden kann. Das derzeitige Zustellungsverfahren führt zu erheblichen Rückläufen, die erneut Portokosten verursachen. Der FB 21 wird Alternativen und Konsolidierungspotential ermitteln. zuständig: OB HSP 91 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0029 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: 21 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 100 Rechnungswesen Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Portokosten Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Stadtkasse, FB 21, hat in der Vergangenheit alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um - unter Wahrung und Sicherstellung der geforderten Aufgabenerledigung - die Portokosten so gering wie möglich zu halten. Beispielsweise hat die Abteilung Zahlungsabwicklung - Service im Rahmen des Retourenmanagements Kontakt mit den Fachbereichen aufgenommen und mehrfach auf die Notwendigkeit der korrekten Daten-/Adresseingabe beim Buchungsgeschäft hingewiesen. Darüber hinaus werden die Adressen der Postrückläufer geprüft und soweit möglich bereinigt, damit die Abteilung Vollstreckung und Forderungscontrolling bei der weiteren Beitreibung mit korrekten Adressdaten arbeiten kann. Unter anderem werden hierzu seit Mitte 2012 die kostenlos zur Verfügung gestellten Einwohnermeldedaten der Datenbanksoftware D-NRW genutzt. Die Stadtkasse ist der Auffassung, dass die HSP-Maßnahme nicht weiter voran getrieben werden kann und die Maßnahme abgeschlossen werden sollte. Der Verwaltungsvorstand hat sich dieser Sichtweise angeschlossen. HSP 92 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0030 22 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: "Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Da es sich bei der Teilnahme an den Betriebsprüfungen des Finanzamtes um ein Pilotprojekt handelt, das in der 1. Jahreshälfte 2011 startet, können eventuelle Mehrerträge derzeit nicht beziffert werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Summe: Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 222.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 Veränderung 222.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 Veränderung -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 Fortschr. 2015 HSP 93 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0030 22 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: "Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Pilotphase der Teilnahme an den Betriebsprüfungen des Finanzamtes ist abgeschlossen. Allein während dieser Pilotphase konnten 222.000 € Gewerbesteuermehrerträge für 2014 generiert werden. Es ist geplant, dass die Stadt Mönchengladbach ihre gesetzlichen Mitwirkungsrechte im Steuerermittlungsverfahren (§ 21 Abs. 3 FVG) zur Gewerbesteuer dauerhaft wahrnimmt. Ein kommunaler Betriebsprüfer kann in einer Vollzeittätigkeit ca. 40 Außenprüfungen jährlich begleiten. Unterstellt man für künftige Prüfungsteilnahmen bei vorsichtiger Schätzung einen Mehrertrag von durchschnittlich 12.400 €, so beträgt der gesamte Gewerbesteuer-Mehrertrag jährlich rund 496.000 €. Dieses Schätzergebnis wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gestützt. Aus diesem Grund wird zunächst ein überplanmäßiger Personalbedarf für eine Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2015 (Wert A 12 BBesG oder alternativ nach TVöD-V) eingerichtet. Der monetäre Personalmehrbedarf ab 2015 wird in der Maßnahme 2012-0006 abgebildet. Die Lenkungsgruppe HSP hat entschieden die Maßnahme zur Fortschreibung 2015 mit der dargestellten Konsolidierung zu versehen. Die während der Pilotphase generierten Gewerbesteuererträge konnten zum 30.06.2014 bereits voll als IST-Konsolidierung verbucht werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 016 010 010 4013.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 222.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 222.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 94 Zeile Beratungsstand 1 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0031 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 22 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 12, 20, 30, II/B Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung einer Übernachtungssteuer Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Köln hat die Erhebung einer Kulturförderabgabe auf Beherbergungen durch Satzung beschlossen. Diese soll einen Teil der Einnahmeverluste aus der Mehrwertsteuerreduzierung für das Hotelgewerbe (von 19 % auf 7 %) auffangen. Die Genehmigung der Erhebung einer Kulturförderabgabe als örtliche Aufwandsteuer durch das Ministerium für Inneres und Kommunales sowie das Finanzministerium des Landes NordrheinWestfalen liegt vor. Weimar hat diese Aufwandsteuer bereits umgesetzt. Anzahl der Hotelübernachtungen in MG pro Jahr: 200.000 durchschnittlicher Zimmerpreis in MG pro Nacht: 60,00 € Hierbei ist aber zu beachten, dass kommunale Verbrauch- und Aufwandsteuern nicht gleichartig mit bundesgesetzlich geregelten Steuern sein dürfen. Eine Besteuerung von 5 Prozent des Preises (Umsatzes) je Hotelübernachtung (wie in Köln) hat sicherlich eine gewisse Nähe zur Umsatzsteuer. Vor diesem Hintergrund wäre eine Ausgestaltung der Steuer mit einem Festbetrag von z. B. 5,00 € für jede Hotelübernachtung gegebenenfalls die bessere Alternative. Der Betrag von 5,00 € ergibt sich ungefähr durch die Reduzierung der Umsatzsteuer von 19 Prozent auf 7 Prozent. Das jährliche Steueraufkommen würde dann ca. 1 Mio. € betragen. Vom Steueraufkommen ist - analog zur Zweitwohnungssteuer - ein Personal- und Sachaufwand für die Erhebung der Abgabe abzuziehen. In der Einführungsphase entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf von ca. 1 Vollzeitstelle. Die Hotelsteuer ist an die Mehrwertsteuerreduzierung des Bundes für das Hotelwesen gebunden und soll für den Fall deren Streichung wieder wegfallen. Je 200.000,- € der jährlichen Erlöse werden an die MGMG weitergeleitet, die eine Kampagne in Absprache mit der heimischen Hotelwirtschaft für den Tourismusstandort MG betreiben soll. Dabei ist eine Vernetzung der Aktivitäten mit der Region wünschenswert. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 0 Summe: 0 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 0 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 0,00 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand -1,00 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 Fortschr. 2014 1,00 0,50 -0,50 0,00 0,00 -1,00 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 Veränderung HSP 95 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0031 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 22 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: 12, 20, 30, II/B Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung einer Übernachtungssteuer Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der rechtssicheren Ausgestaltung einer entsprechenden Satzung ist eine Übernachtungssteuer bisher nicht eingeführt worden. Letztlich sollte höchstrichterliche Rechtsprechung, die eine zu beurteilende Satzung als rechtmäßig erachtet, Rechtsklarheit bringen. Die Kommunalaufsicht hält es in ihrer Haushaltsverfügung vom 16.05.2014 für geboten, die Maßnahme zu streichen und insgesamt zu kompensieren, sofern sich diesbezüglich im Laufe des Jahres immer noch keine abschließenden Erkenntnisse ergeben. Zwischenzeitlich hat das Bundesverwaltungsgericht am 20.08.2014 die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 23.10.2013 zur Einführung der Übernachtungssteuer in Dortmund bestätigt. Damit ist das OVG-Urteil rechtskräftig. Auch wenn diese Rechtsprechung die Nichtigkeit der Dortmunder Satzung zur Folge hat, kann auf dieser Basis mit der gebotenen Sorgfalt ein Satzungsentwurf erarbeitet werden. Die mit ho-her Wahrscheinlichkeit rechtssichere Ausgestaltung der Satzung kann im ersten Halbjahr 2015 vorgenommen werden. Ebenfalls sollte im Vorfeld der Steuereinführung das Gespräch mit den Hotelbetreibern und deren Verbänden gesucht werden, um z. B. Verfahrensfragen abzustimmen. Diese Abstimmung könnte - genauso wie die politische Beratung und Beschlussfassung - im zweiten Halbjahr 2015 durchgeführt werden. Die Einführung der Übernachtungssteuer selbst wäre dann zum 01.01.2016 möglich. Die ausgewiesene fiskale Personalmehrbedarf wurde aus Gründen der Vereinheitlichung zur Fortschreibung des HSP 2014 in die Maßnahme 2012-0006 übergeleitet und wird nun dort abgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 010 010 5011.000 0 001 105 020 5011.000 0 0 0 0 0 0 0 0 015 040 010 5318.014 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 50.000 50.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -250.000 -250.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 015 040 010 5318.014 016 010 010 4039.010 016 010 010 4039.010 Summe: 0 0 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 0 11 Fortschr. 2014 -50.000 15 Fortschr. 2014 15 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 96 Veränderung 1 Fortschr. 2014 1 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0032 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 % Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im interkommunalen Vergleich liegt Mönchengladbach deutlich unter dem Mittelwert (siehe Vorbericht). Die Grundsteuer A beträgt in Mönchengladbach zurzeit 220 vom Hundert und soll auf 240 vom Hundert angehoben werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 18.182 18.182 18.182 18.436 18.694 18.956 19.222 19.491 19.764 -136 -46 18.046 18.136 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 18.182 18.436 18.694 HSP 97 18.956 19.222 19.491 19.764 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0032 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 % Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2013" (BV 2570/VIII) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 016 010 010 4011.010 016 010 010 4011.010 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 18.182 18.182 18.182 18.436 18.694 18.956 19.222 19.491 19.764 18.182 18.436 18.694 18.956 19.222 19.491 19.764 -136 -46 18.046 18.136 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 98 Zeile Beratungsstand 1 Fortschr. 2014 1 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0033 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 % Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im interkommunalen Vergleich liegt Mönchengladbach deutlich unter dem Mittelwert (siehe Vorbericht). Die Grundsteuer B wird von bisher 475 vom Hundert auf 520 vom Hundert angehoben. Im Vergleich mit den Hebesätzen vergleichbarer Städte ist die Erhöhung der Grundsteuer B auf 520 % eine vertretbare Obergrenze. Diese nun ausgewogene Steuererhöhung macht die Fortsetzung der enorm erfolgreichen Ansiedlungspolitik möglich. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 3.806.705 3.865.770 3.913.136 3.989.467 333.258 -31.393 -31.893 -32.070 4.139.963 3.834.377 3.881.243 3.957.397 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 4.121.154 4.181.839 4.243.374 4.305.770 4.369.040 -86.737 -73.865 -77.654 -81.553 -85.565 4.034.417 4.107.974 4.165.720 4.224.217 4.283.475 HSP 99 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0033 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 % Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2013" (BV 2570/VIII) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen. Die Konsolidierungsbeträge wurden aufgrund der aktualisierten Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB und an die Haushaltsansätze 2015 ff bzw. die Projektionsrechnung angepasst. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 120 010 5241.012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -14.059 -14.059 -14.059 -14.059 -14.059 -14.059 -14.059 -14.059 -14.059 001 120 010 5241.012 005 060 010 4480.010 71.271 005 060 010 4480.010 005 060 010 5331.810 -80.774 005 060 010 5331.810 005 060 020 5331.300 -14.254 005 060 020 5331.300 005 060 090 4491.010 154.203 005 060 090 4491.010 005 060 090 5461.200 -430.735 005 060 090 5461.200 016 010 010 4012.010 4.121.053 016 010 010 4012.010 333.258 Summe: 0 4.139.963 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 95.028 95.028 95.028 95.028 95.028 95.028 95.028 95.028 6 Fortschr. 2014 -95.028 -95.028 -95.028 -95.028 -95.028 -95.028 -95.028 -95.028 6 Veränderung -80.774 -80.774 -80.774 -80.774 -80.774 -80.774 -80.774 -80.774 15 Fortschr. 2014 63.622 63.622 63.622 63.622 63.622 63.622 63.622 63.622 15 Veränderung -14.254 -14.254 -14.254 -14.254 -14.254 -14.254 -14.254 -14.254 15 Fortschr. 2014 11.227 11.227 11.227 11.227 11.227 11.227 11.227 11.227 15 Veränderung 142.142 142.142 142.142 142.142 142.142 142.142 142.142 142.142 6 Fortschr. 2014 -7.447 -7.447 -7.447 -7.447 -7.447 -7.447 -7.447 -7.447 6 Veränderung -430.735 -430.735 -430.735 -430.735 -430.735 -430.735 -430.735 -430.735 16 Fortschr. 2014 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 -3.767 16 Veränderung 4.168.422 4.215.788 4.292.119 4.423.806 4.484.491 4.546.026 4.608.422 4.671.692 1 Fortschr. 2014 -500 -677 -55.344 -42.472 -46.261 -50.160 -54.172 1 Veränderung 3.881.243 3.957.397 4.034.417 4.107.974 4.165.720 4.224.217 4.283.475 3.834.377 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 100 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0034 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 % Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im interkommunalen Vergleich liegt Mönchengladbach deutlich unter dem Mittelwert (siehe Vorbericht). Die Gewerbesteuer wird von bisher 450 vom Hundert auf 475 vom Hundert angehoben. Im Vergleich mit den Hebesätzen vergleichbarer Städte ist die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 475 % eine vertretbare Obergrenze. Diese nun ausgewogene Steuererhöhung macht die Fortsetzung der enorm erfolgreichen Ansiedlungspolitik möglich. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 7.500.000 7.626.400 7.821.100 8.010.600 26.926 -380.000 73.637 120.979 7.526.926 7.246.400 7.894.737 8.131.579 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 8.305.300 8.777.350 9.084.557 9.402.516 9.731.605 52.595 -187.876 -323.294 -466.028 -616.387 8.357.895 8.589.474 8.761.263 8.936.488 9.115.218 HSP 101 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0034 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 % Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2013" (BV 2570/VIII) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen. Die Konsolidierungsbeträge wurden an die Prognose 2014, die Haushaltsansätze 2015 ff bzw. die Projektionsrechnung angepasst. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 016 010 010 4013.010 7.500.000 7.626.400 7.821.100 8.010.600 8.305.300 8.777.350 9.084.557 9.402.516 9.731.605 1 Fortschr. 2014 016 010 010 4013.010 26.926 -380.000 73.637 120.979 52.595 -187.876 -323.294 -466.028 -616.387 1 Veränderung 7.526.926 7.246.400 7.894.737 8.131.579 8.357.895 8.589.474 8.761.263 8.936.488 9.115.218 Summe: IST 2012 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 102 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0035 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von 13% auf 20%. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 1.000.000 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.000.000 HSP 103 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0035 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gem. BV 2727/VIII beschlossen. Mit der Neufassung der Vergnügungssteuersatzung im Dezember 2012 ist auch der Besteuerungszeitraum von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit vom Kalenderjahr zum Kalenderquartal beschlossen worden. Die Frist zur Einreichung der Steuererklärung ist auf den 15. des auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats festgesetzt worden. Zwischenzeitlich sind alle Geldspielgeräte für das Jahr 2013 veranlagt. Die festgesetzte Vergnügungssteuer beträgt rund 4,5 Mio. EUR statt der erwarteten 3,0 Mio. EUR. Folgerichtig hat sich auch das Konsolidierungspotential entsprechend erhöht. Es ist zunächst davon auszugehen, dass sich die Summe der Gewinnspielautomaten nicht wesentlich verändern wird und der höhere Konsolidierungsbetrag auch in den Folgejahren erzielt werden kann. Allerdings hat der Bundesrat schärfere Bestimmungen für den Betrieb von Geldspielgeräten gefordert und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat eine einvernehmliche Lösung zugesagt. Auswirkungen durch eine mögliche Änderung der Spielverordnung sind derzeit nicht vorhersehbar. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 016 010 010 4031.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 Fortschr. 2014 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 557.500 1 Veränderung 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 016 010 010 4031.010 Summe: 0 1.000.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 104 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0036 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Eine Erhöhung der Pauschalbesteuerung für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit von 25 € auf 50 € an sonstigen Aufstellplätzen und von 50 € auf 100 € in Spielhallen führt zu einer Konsolidierung in Höhe von 60.000 €. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 60.000 Summe: 0 60.000 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 HSP 105 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0036 22 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gem. BV 2727/VIII beschlossen. Zwischenzeitlich sind alle Unterhaltungsspielgeräte für das Jahr 2013 veranlagt. Die festgesetzte Vergnügungssteuer beträgt rund 25.000 EUR. Folgerichtig reduziert sich auch das Konsolidierungspotential entsprechend. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 016 010 010 4031.010 IST 2013 60.000 016 010 010 4031.010 Summe: 0 60.000 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1 Fortschr. 2014 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 1 Veränderung 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 106 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0037 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 30 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: II/B Produktgruppe: 001 110 Recht Produkt: 001 110 030 Versicherungsdienste Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Für die von den städt. Wohnungsbaugesellschaften per Treuhand- bzw. Generalpachtvertrag verwalteten Wohngebäude ist eine Versicherung gegen die Gefahren Feuer, Blitzschlag, Sturm, Hagel und Leitungswasser abgeschlossen (VGB-Versicherung). Die Prämien dieser Versicherung werden von der GWSG und der Kreisbau AG selbst gezahlt und an die Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung weitergegeben. In verschiedenen HSK wurde der Vorschlag gemacht, die städt. Gesellschaften auch an den Verwaltungskosten der VGB-Versicherung zu beteiligen. Dies würde eine Änderung der Treuhand- und Generalpachtverträge bedingen. Der Zeitpunkt und die Umsetzung sind somit verhandlungsabhängig (Federführung: II/B). Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden den Fachbereichen Sachversicherungen derzeit mit einem Serviceentgelt von 12,1 % in Rechnung gestellt. Bezogen auf das Prämienvolumen der VGBVersicherung ergäbe sich ein Einnahmepotential in Höhe von 28.200 €. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 HSP 107 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0037 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 30 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: II/B Produktgruppe: 001 110 Recht Produkt: 001 110 030 Versicherungsdienste Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Im Zuge der Bemühungen, den Vorschlag umzusetzen, stellte sich heraus, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften die ihnen durch die Abrechnung der Verwaltungskosten für die Wohngebäudeversicherung entstehende Mehrbelastung aus mietrechtlichen Gründen nicht auf die Mieter umlegen könnten. Daher würden diese Mehrkosten über die Abschlüsse der Wohnungsbaugesellschaften die Stadt als deren Eigentümerin wieder erreichen. Somit ergäbe sich kein Konsolidierungserfolg für den HSP. Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag nicht weiter zu verfolgen und die Maßnahme als abgeschlossen zu betrachten. Für das damit ausfallende Konsolidierungspotenzial werden andere Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Wohnungsbaugesellschaften entwickelt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 110 030 4485.020 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 108 Zeile Beratungsstand 6 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0038 30 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 110 Recht Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 110 030 Versicherungsdienste zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Nach einer Forderung der Kommunalaufsicht waren die städt. Beteiligungsgesellschaften an der Haushaltskonsolidierung zu beteiligen. Der Ressourcenverzehr des Fachbereiches 30 (FB 30) für die Verwaltung und Schadenbearbeitung sowie für die Rechtsberatung sollte entsprechend der Fakturierung für alle internen Ämter und FB vergütet werden. Nach Aufnahme in das HSK 1999 wurde dies in der Folge sukzessive umgesetzt. In Folge zeitlicher Verschiebungen und unterschiedlicher Verhandlungsbereitschaft wurden teilweise unterschiedliche Verrechnungssätze mit den Gesellschaften vereinbart. Mit den städt. Wohnungsbaugesellschaften konnte keine Übereinkunft erzielt werden. Diese Verrechnungssätze sind in Folge der inzwischen vielfach angepassten Preiskalkulation des FB 30 überholt und sollten angepasst werden. Das genaue Potenzial ist verhandlungsabhängig. Insofern ist von einer jährlichen Einnahmeerhöhung von 5.000 € auszugehen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -188 Summe: 0 15.812 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 15.000 15.000 15.000 15.000 HSP 109 15.000 15.000 15.000 15.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0038 30 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 110 Recht Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 110 030 Versicherungsdienste zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die entsprechenden städtischen Gesellschaften wurden in der 46. KW 2012 angeschrieben. Im Falle einer ausbleibenden Rückmeldung galten die Entgelte als angepasst. Da keine Gesellschaft der Anpassung widersprochen hat, ist die Maßnahme umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 001 010 030 4485.020 001 110 030 4485.020 001 110 030 4485.020 Summe: -188 0 15.812 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 110 Zeile Beratungsstand 6 Fortschr. 2014 6 Fortschr. 2014 6 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0039 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 30, 40, 31 Produktgruppe: 001 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke Produkt: 001 015 010 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Haus Dahlen und das Kultur- und Kommunikationszentrum (Nassauer Stall) befinden sich nicht mehr in städtischer Verwaltung. Inwieweit Gebäudeunterhaltung zu tragen ist, muss bei FB 60 ermittelt werden. Außerdem muss geklärt werden, ob auch diese Kosten von einem Dritten getragen werden können. Die Mehrzweckhalle Eicken und die Burggrafenhalle werden von FB 31 betreut. Da die Mehrzweckhalle Eicken auch Sportstätte ist, könnte diese an FB 40 abgegeben werden und dort bei Vermietung nach der Sportstättennutzungssatzung mit einem Entgelt belegt werden. Die Burggrafenhalle ist eine reine Veranstaltungshalle und in schlechtem Zustand. Es sollte geprüft werden, ob sich zum Betrieb der Halle ein externer Interessent findet (Heimatverein, Karnevalsgesellschaft). Die Verwaltung wird zudem beauftragt zu prüfen, ob die Hallen effektiver und effizienter durch die Marketinggesellschaft MGMG, alternativ das städtische Gebäudemanagement bzw. Sportamt geführt werden können. Die optierte Nutzung der Burggrafenhalle durch die im Bezirk Süd ansässigen Vereine bleibt bei einem Betreiberwechsel bestehen. Bei rein privaten Hallennutzungen ist die Vermietung an der Kostendeckung für die Stadt zu orientieren. Die Satzung ist entsprechend anzupassen. Das Konsolidierungspotential wurde durch die Einsparung von Betriebskosten ermittelt, die bei Realisierung der Maßnahmen durch Dritte zu tragen wären. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 30.200 30.200 30.200 33.600 48.030 50.830 50.830 50.830 0 -30.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.200 30.200 33.600 48.030 50.830 50.830 50.830 0 HSP 111 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0039 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 30, 40, 31 Produktgruppe: 001 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke Produkt: 001 015 010 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für den Nassauer Stall besteht ein langfristiger Mietvertrag und für das Haus Dahlen soll neben dem bestehenden langfristigen Vertrag ein Mietvertrag mit Sonderkündigungsrecht abgeschlossen werden. Mit einer Konsolidierung ist daher nur langfristig zu rechnen. Der FB 65 ist weiterhin auf der Suche nach einem externen Betreiber für die Burggrafenhalle und wird diesbezüglich Gespräche mit Politik führen. Die MZH Eicken wurde zum 01.04.2013 in die Verwaltung des FB 40 übertragen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 001 110 030 5441.050 0 0 0 0 0 200 900 900 900 900 16 Fortschr. 2014 001 120 010 5211.010 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.500 2.700 2.700 2.700 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5211.010 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 13 Veränderung 001 120 010 5241.010 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.010 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 13 Veränderung 0 0 4.900 4.900 4.900 7.700 19.630 22.130 22.130 22.130 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 0 0 0 0 400 1.900 2.000 2.000 2.000 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 001 120 010 5241.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5422.011 0 0 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 -4.900 001 120 010 5241.012 0 001 120 010 5422.011 Summe: 0 -25.300 0 0 0 30.200 30.200 33.600 48.030 50.830 50.830 50.830 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 112 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0040 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, 30, 31 Produktgruppe: 002 110 Personenstandswesen Produkt: 002 110 010 Standesamtliche Aufgaben - Geburten Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 2002 wurden die Standesamtsbezirke auf Rheydt und Mönchengladbach reduziert, zum 01.01.2009 zu 1 Standesamtsbezirk zusammengelegt mit je 1 Servicestelle in Mönchengladbach, Rathausstraße und im Rathaus Rheydt. Standesamtliche Aufgaben sollen nun im Rathaus Rheydt zentralisiert werden. Dies schließt organisatorische Veränderungen und einen räumlichen Wechsel, die zu einer Verbesserung der Effizienz und Effektivität des Angebotes führen ausdrücklich mit ein. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 14.750 14.750 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 8.900 0 0 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 Fortschr. 2014 8.800 13.275 17.700 13.275 Veränderung 0 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Summe: HSP 113 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0040 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, 30, 31 Produktgruppe: 002 110 Personenstandswesen Produkt: 002 110 010 Standesamtliche Aufgaben - Geburten Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Eine Unterbringung im Rathaus Rheydt ist aufgrund fehlender Raumkapazitäten nicht möglich. Auch wurde die Unterbringung im Standesamt Mönchengladbach, welches zwar ausreichende Räumlichkeiten zur Verfügung hat, verworfen, da der enge, steile und lange Treppenaufgang z.B. für ältere Bürger sehr schlecht geeignet ist. Der FB 65 prüft derzeit Alternativen. Bislang wurde auf eine Besetzung einer einzusparenden Stelle verzichtet und damit ein Konsolidierungsbeitrag geleistet. Der Dienstbetrieb lässt eine Vakanz der stelle ohne räumliche Zusammenlegung nicht weiter zu. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 120 010 5211.010 IST 2012 0 001 120 010 5241.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.011 0 0 0 0 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.012 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.020 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 13 Fortschr. 2014 002 110 010 5012.000 14.750 8.900 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 13 Fortschr. 2014 002 110 010 5012.000 013 005 010 5211.010 Summe: 8.800 13.275 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 14.750 17.700 13.275 0 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 114 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0041 31 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 110 Personenstandswesen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 110 020 Standesamtliche Aufgaben - Eheschließungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Gebühren und Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben. Die Gebühren sollen vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden Änderung der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Mönchengladbach z.B. für die Eheschließungsanmeldungen und für die Ausstellung von Personenstandsurkunden wie folgt steigen: Gebühr für die Anmeldungen zu Eheschließungen von 40 € auf 50 € = 10.000 € jährlich (bei ca. 1.000 Eheschließungen). Gebühr für die Ausstellung von Personenstandsurkunden von 10 € auf 14 € = 48.000 € jährlich (bei ca. 12.000 Ausstellungen). zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 HSP 115 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0041 31 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 110 Personenstandswesen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 110 020 Standesamtliche Aufgaben - Eheschließungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 002 110 010 4311.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 002 110 010 4311.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 116 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0042 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 070 Verkehrsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 070 010 Verkehrslenkung u. -regelung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die gebührenpflichtige Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsraumes soll auf die stark frequentierten Parkflächen in den Subzentren ausgedehnt werden. Vorgesehen sind die Parkplätze in Giesenkirchen (Konstantinplatz), Odenkirchen (Burgfreiheit und Burgstraße), Rheindahlen (Marktplatz), Wickrath (Markt), Neuwerk (Dünner Straße im Bereich Krankenhaus). Von der Regelung werden rd. 350 Stellplätze erfasst. Bei einem Auslastungsgrad zwischen 30 und 70 %, einer Parkgebühr von 0,50 €/Std. (derzeit gültiger Tarif) und einer Gebührenpflicht von 10 Stunden an 6 Tagen, sind ab 2014 jährliche Einnahmen von rd. 240.000 € zu erwarten. Für die Umsetzung werden 18 Parkscheinautomaten benötigt, deren Anschaffungskosten 90.000 € betragen. Hinzu kommen jährliche Unterhaltungskosten von rd. 5.500 € sowie eine jährliche Abschreibung von rd. 500 € pro Automat. Für die Wartung und Unterhaltung muss kein zusätzliches Personal eingestellt werden. Bei einer Parkgebühr von 0,80 €/Std. (HSP-Nr. 2012-0043) belaufen sich die zusätzlichen Einnahmen ab 2014 auf rd. 380.000 € jährlich. Darüber hinaus ist die Parkraumbewirtschaftung in den Bereichen Rheindahlen und Giesenkirchen auszuweiten. Die Verwaltung wird hierfür ein entsprechendes Konzept erarbeiten. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 -310.000 -104.000 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 0 206.000 353.200 353.200 353.200 353.200 353.200 353.200 0 HSP 117 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0042 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 070 Verkehrsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 070 010 Verkehrslenkung u. -regelung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme gab es rechtliche Bedenken, da eine Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung vor dem alleinigen Hintergrund der Konsolidierung unzulässig ist. Eine Notwendigkeit der Steuerung/Leitung des Verkehrs bzw. des ruhenden Verkehrs muss hinreichend begründet werden. Die erforderliche rechtliche Prüfung wurde inzwischen abgeschlossen. Das sich hieraus ergebende Konsolidierungspotenzial der nun noch zur Disposition stehenden Parkflächen wurde mit 353.200 € kalkuliert. Die technische Umsetzung der Maßnahme benötigt eine mehrmonatige Vorlaufzeit, so dass der Konsolidierungsbetrag 2015 nur anteilig veranschlagt wird. Die Verwaltung hatte im Ratszug Oktober/November 2014 den politischen Gremien eine entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt, die dann jedoch in den Ratszug November/Dezember vertagt wurde. Im Rahmen der Etatberatungen/des Etatbeschlusses wurde diesbezüglich folgender Beschluss gefasst (BV 443/IX): "Die Verwaltung soll prüfen, ob und wenn ja in welchen Varianten das bei HSP 2012-0042 angegebene Konsolidierungspotential alternativ durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in innerstädtischen Bereichen mit Parkdruck und durch Anhebung der Parkgebühren in den Parkzonen 1 und 2 gehoben werden kann. Im Rahmen der Einführung von neuen Parkraumbewirtschaftungszonen soll das Angebot Anwohnerparken – wo gewünscht und möglich – ausgeweitet werden. Bis das Ergebnis der Prüfung vorliegt, wird die Maßnahme ausgesetzt." Da für diese alternativen Umsetzungsvarianten zumindest teilweise keine neuen Parkscheinautomaten beschafft werden müssen, und die benötigte Vorlaufzeit damit minimiert werden kann, ist davon auszugehen, dass das angestrebte Konsolidierungspotenzial 2015 dennoch erreicht werden könnte. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 012 015 010 4321.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 4 Fortschr. 2014 -310.000 -104.000 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 4 Veränderung 0 206.000 353.200 353.200 353.200 353.200 353.200 353.200 012 015 010 4321.010 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 118 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0043 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 070 Verkehrsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 070 010 Verkehrslenkung u. -regelung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Parkgebühren Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Höhe der derzeit gültigen Parkgebühren basiert auf der Parkgebührenordnung nach dem Stand vom 01.01.2001. Sie beträgt in den Parkzonen 1 und 2 = 1,00 €/Std. , im Parkraum 3 = 0,50 €/Std. Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 2011 Einnahmen von 1,6 Mio. Euro erzielt. Bei einer Anhebung der Parkgebühren in den Parkzonen 1 und 2 von 1,00 €/Std. auf 1,50 €/Std. und in der Parkzone 3 von 0,50 €/Std. auf 0,80 €/Std., sind Mehreinnahmen von rd. 400.000 € jährlich zu erwarten. Diese Prognose beruht auf der Erfahrung, dass mit der Währungsumstellung im Jahr 2002 eine Verdopplung der Parkgebühren vorgenommen wurde (von 1,00 DM auf 1,00 €/Std.) die Einnahmen sich jedoch in der Folge um weniger als 50 % erhöhten. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 530.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Fortschr. 2014 54.260 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Veränderung 584.260 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Fortschr. 2015 HSP 119 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0043 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 070 Verkehrsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 070 010 Verkehrslenkung u. -regelung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Parkgebühren Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Erhöhung der Parkgebühren ist seit dem 01.01.2013 wirksam. Für 2013 konnte das Konsolidierungsziel mehr als erreicht werden. Da die Einnahmen aus den Parkgebühren sich auch 2014 weiterhin auf vergleichbarem Niveau befinden, ist davon auszugehen, dass dies auch für die Folgejahre gelten wird. Die Konsolidierung wurde entsprechend angepasst. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 012 015 010 4321.010 530.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4 Fortschr. 2014 012 015 010 4321.010 54.260 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4 Veränderung 584.260 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Summe: IST 2012 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 120 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0044 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 070 Verkehrsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 070 010 Verkehrslenkung u. -regelung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die letzte Erhöhung der Verwaltungsgebühren für verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen sowie Anordnungen erfolgte mit der Währungsumstellung zum 01.01.2002. Eine lineare Anhebung der Gebührensätze um 20 % ist nach mehr als 10 Jahren sachlich gerechtfertigt und angemessen. Es handelt sich um 35 Gebührentatbestände mit weiteren Untergliederungen aus der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr. Die Einnahmen aus diesem Bereich beliefen sich im Jahr 2011 auf 276.000 €. Die vorgesehene Anhebung führt zu Mehreinnahmen von rd. 55.000 € jährlich. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 9.000 Summe: 0 64.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 121 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0044 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 070 Verkehrsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 070 010 Verkehrslenkung u. -regelung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Anhebung der Gebühren erfolgte zum 01.01.2013. Für das kommenden Jahr und die Folgejahre ist nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem gleichbleibenden Gebührenaufkommen auszugehen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 002 070 010 4311.010 002 070 010 4311.010 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 9.000 0 64.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 122 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0045 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Anschaffungskosten für den dritten Radarwagen belaufen sich auf 80.000 €. Der jährliche Unterhaltungsaufwand für das Kraftfahrzeug ist mit 10.000 € kalkuliert. Zur Umsetzung der Maßnahme sind 2 zusätzliche E 05 Stellen jeweils eine im Außendienst und Innendienst notwendig (83.000 € jährlich). Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der jährlichen Einnahmen werden 12.500 Verfahren mit einem durchschnittlichen Verwarnungsgeld von 20,00 €/Verstoß (250.000 € jährlich) zugrunde gelegt. Zur Erreichung dieses Konsolidierungsvolumens wird die Anzahl der Messstellen in Zusammenarbeit mit der Polizei von derzeit 130 auf 160 angehoben. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 40.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 17.000 Summe: 0 57.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand -1,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 Fortschr. 2014 -1,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 Fortschr. 2015 HSP 123 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0045 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Radarwagen wurde im November 2013 in Betrieb genommen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 002 080 010 4561.010 45.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 7 Fortschr. 2014 002 080 010 4561.010 17.000 7 Veränderung 002 080 010 5251.010 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 13 57.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Summe: IST 2012 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 124 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0046 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: In Abstimmung mit der Polizei wurden zwei unfallauffällige Standorte identifiziert. Nach den Erfahrungen der Stadt Wuppertal, die 10 Rotlichtüberwachungsanlagen betreibt, werden je nach Standort pro Anlage zwischen 150 bis 300 Verstöße im Monat festgestellt. Auf der Grundlage von 150 Verstöße/Monat und einem mittleren Bußgeld von 150 €/Fall, ergibt sich ein jährliches Konsolidierungsvolumen von ca. 540.000 €. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 180.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 Fortschr. 2014 28.000 -120.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 Veränderung 208.000 420.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Fortschr. 2015 HSP 125 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0046 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Inbetriebnahme der beiden Überwachungssysteme erfolgte im September 2013. Das monatliche Anzeigenaufkommen aus den beiden Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen hat sich auf eine Größenordnung von 800 - 900 Verfahren eingependelt. Zu Beginn der Überwachung lagen die Monatszahlen bei rd. 1.300 Verfahren. Daher ist eine Anpassung des Konsolidierungsvolumens für 2015 ff auf 450.000 € notwendig. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 002 080 010 4561.010 002 080 010 4561.010 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 180.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 7 Fortschr. 2014 28.000 -120.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 7 Veränderung 208.000 420.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 126 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0047 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Rahmen einer Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" erfolgt u. a. die Umstellung des Abschleppverfahrens von "Versetzen" auf "Sicherstellung" unter Wahrnehmung des Rückbehaltungsrechts durch den Abschleppunternehmer mit der Maßgabe, dass das Fahrzeug nur gegen Zahlung der Abschleppkosten und der Verwaltungsgebühren ausgehändigt wird. Die Verwaltungsgebühren werden vom Abschleppunternehmer fortlaufend zugunsten der Stadtkasse überwiesen. Der administrative Aufwand im Innendienst reduziert sich soweit, dass die Stelle des am 01.10.2012 aus dem Dienst ausscheidenden Mitarbeiters eingespart werden kann. Das Einsparvolumen beträgt ab 2013 jährlich 44.200 €. Im November 2013 geht der Sachgebietsleiter der Bußgeldstelle in den Ruhestand. Die Stelle wird durch eine Umstrukturierung der Aufgaben innerhalb des Sachgebietes eingespart. Das Konsolidierungsvolumen beträgt ab 2014 jährlich 63.140 €. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2014 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2015 HSP 127 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0047 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. HSP 128 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0048 37 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 150 030 Rettungsdienst zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: In der Gebührenkalkulation für 2010/2011 sind erstmals die gemäß NKF anfallenden ILV, soweit derzeit möglich, enthalten. Die Gebühren sind kostendeckend kalkuliert. Der städtische Eigenanteil ist auf das rechtliche/gesetzliche Mindestmaß reduziert. Weitere Untersuchungen und Abstimmungen mit anderen Fachbereichen zur Erhöhung des gebührenrelevanten Anteils der ILV erfolgen in der nächsten Gebührenkalkulation für 2011/2012. Zunächst ist mit einem Konsolidierungspotential von maximal 100.000 € zu rechnen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 217.100 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 -16.084 -6.750 217.100 217.116 226.450 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 129 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0048 37 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 150 030 Rettungsdienst zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Auch mit der mit den Krankenkassen bereits abgestimmten Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst 2014 (Beschlussfassung im Rat und Inkrafttreten der Satzungsänderung am 01.10.2014 -BV 97/IX) wird die Umsetzung dieser HSP-Maßnahme fortgeführt. Der Anteil der nicht gebührenrelevanten ILV sinkt von 22.000 € auf zukünftig 13.000 €. Daher ist weiterhin von einem jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 233.200 € auszugehen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 002 150 030 4321.010 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 217.100 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 -16.084 -6.750 217.100 217.116 226.450 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 002 150 030 4321.010 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 130 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0049 37 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 150 020 Vorbeugende Gefahrenabwehr zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen für Ingenieurbüros in Baugenehmigungsverfahren. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Fortschr. 2014 -422 200 200 200 200 200 200 200 200 578 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 HSP 131 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0049 37 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 150 020 Vorbeugende Gefahrenabwehr zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Eine nochmalige Auswertung aller Beratungsleistungen des Vorbeugenden Brandschutzes in 2013 hat ergeben, dass insgesamt 20 abrechnungsfähige Beratungen stattgefunden haben, die zu einer Gesamtforderung in Höhe von exakt 1.207 € geführt haben. Aus diesem Grund wird derzeit von einem jährlichen Konsolidierungsbeitrag von 1.200 € ausgegangen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 002 150 020 4311.030 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Fortschr. 2014 002 150 020 4311.030 -422 200 200 200 200 200 200 200 200 4 Veränderung 578 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Summe: IST 2012 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 132 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0050 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12, 65 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0139 Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisierung des FB 40 an einem Standort Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung wird beauftragt ein Raumkonzept vorzulegen. Im Rahmen des Raumkonzeptes ist zu prüfen, ob der FB 40 zwecks Kosteneinsparung zentral an einem Standort untergebracht werden kann. zuständig: OB HSP 133 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0050 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12, 65 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0139 Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisierung des FB 40 an einem Standort Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Raumsituation des FB 40 im Gebäude Voltastraße 2 hat sich durch den Auszug des Kulturdezernates, der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) und des Schulpsychologischen Dienstes bereits erheblich verbessert. Eine räumliche Zusammenlegung des FB 40 ist aber weiterhin angestrebt. Dies muss im Rahmen des Raumkonzeptes (HSP 20120139) durch den FB 65 noch geprüft werden. HSP 134 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0051 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 den Beschluss gefasst, die Gemeinschaftshauptschule Eicken ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Ab dem Schuljahr 2010/11 bildet die Schule keine Eingangsklasse mehr. Spätestens mit Ende des Schuljahres 2014/15 wird die Hauptschule aufgelöst sein. Der Schulstandort kann dann aufgegeben werden. Im Jahr 2015 könnten anteilige Betriebskosten von 34.600 € sowie 32.600 € für eine Hausmeisterstelle eingespart werden. Ab 2016 beträgt die Betriebskostenersparnis dann jährlich 112.100 €, sodass die dauerhafte Konsolidierung insgesamt 144.700 € beträgt. Darüber hinaus kann eine wirtschaftliche Verwertung erfolgen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 41.239 98.975 98.975 98.975 98.975 98.975 98.975 98.975 -4.826 -11.584 -11.584 -11.584 -11.584 -11.584 -11.584 -11.584 36.413 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 135 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0051 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Schulbetrieb endete plangemäß zum Schuljahresende 2013/14, so dass ab diesem Zeitpunkt keine Kosten mehr für den Betrieb des Schulgebäudes entstehen. Allerdings wird die auf dem Gelände der GHS Eicken liegende Turnhalle Regentenstraße noch voraussichtlich bis Mitte 2015 benötigt. Dementsprechend wurden bei der Berechnung des Konsolidierungsbetrages die Betriebskosten für die Turnhalle anteilsmäßig herausgerechnet. In diesem Zusammenhang wurde seitens des FB 40 entschieden, die Schließung der Turnhalle zukünftig in der HSP Maßnahme 2012 - 0082 abzubilden. Die ausgewiesene fiskale Personalmehrbedarf wurde aus Gründen der Vereinheitlichung zur Fortschreibung des HSP 2014 in die Maßnahme 2012-0006 übergeleitet. Die Darstellung erfolgt statt dessen in Vollzeitäquivalenten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 120 010 5211.010 423 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5211.010 -49 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 13 Veränderung 001 120 010 5241.011 22.100 53.039 53.039 53.039 53.039 53.039 53.039 53.039 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.011 -2.587 -6.207 -6.207 -6.207 -6.207 -6.207 -6.207 -6.207 13 Veränderung 001 120 010 5241.012 199 478 478 478 478 478 478 478 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.012 -23 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 13 Veränderung 001 120 010 5241.020 17.329 41.591 41.591 41.591 41.591 41.591 41.591 41.591 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.020 -2.028 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868 13 Veränderung 0 0 0 0 0 0 0 11 Fortschr. 2014 1.188 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 003 060 030 5012.000 013 005 010 5211.010 013 005 010 5211.010 Summe: 0 0 -139 -334 -334 -334 -334 -334 -334 -334 36.413 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 136 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0052 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 12, 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 28.04.2010 den Beschluss gefasst, die Katholische Grundschule Waldhausener Höhe ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Ab dem Schuljahr 2010/11 bildet die Schule dann keine Eingangsklassen mehr und würde spätestens mit Ende des Schuljahres 2012/13 aufgelöst sein. Der Schulstandort der KGS Waldhausener Höhe – Hehner Straße 54 – kann dann aufgegeben werden. Hinsichtlich der Konsolidierungspotentiale kann von rd. 27.800 € jährliche Bewirtschaftungskosten sowie von Personalkosten für den Schulhausmeisterdienst von 30.900 € ausgegangen werden. Ferner gelangen die Kosten der Bauunterhaltung zur Einsparung, die bei der Ermittlung des dargestellten Einsparpotentials nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus kann eine wirtschaftliche Verwertung erfolgen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 38.255 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 38.255 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 HSP 137 48.552 48.552 48.552 48.552 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0052 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 12, 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Gemäß Ratsbeschluss (BV 441/VIII) sollte der Schulstandort ab 2013 aufgegeben werden. Aufgrund von Umverteilung bzw. Ummeldung der Schüler auf andere Schulen, konnte das Schulgebäude bereits zum Ende des Schuljahres 2011/2012 freigezogen werden. Die Stelle des Hausmeisters wurde zum 31.07.2012 eingespart (Vfg. v. 02.05.2012). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 110 030 5441.050 001 120 010 5211.011 122 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Fortschr. 2014 292 292 292 292 292 292 292 292 292 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 001 120 010 5211.011 001 120 010 5241.011 3.312 7.949 7.949 7.949 7.949 7.949 7.949 7.949 7.949 7.949 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 199 478 478 478 478 478 478 478 478 478 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.020 3.150 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 001 120 010 5241.020 003 060 010 5011.000 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 003 060 010 5011.000 013 005 010 5211.010 572 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 013 005 010 5211.010 Summe: 38.255 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 138 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0053 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Das Schulgebäude, welches als Auslagerung der Gemeinschaftshauptschule Aachener Straße dient, wird mit Ablauf des Schuljahres 2009/10 durch die Hauptschule nicht mehr genutzt. Ab dem Schuljahr 2010/11 werden dann befristet bis längstens zum Ablauf des Schuljahres 2011/12 Klassen des Berufskollegs Platz der Republik bedingt durch die dortigen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in das Schulgebäude Knopsstraße 47 ausgelagert. Spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2011/12 kann das Schulgebäude aufgegeben werden. Es können jährliche Bewirtschaftungskosten von 31.500 € (für 2012 anteilig 6.700 €) eingespart werden. Einsparungen durch nicht mehr zu leistende Gebäudeunterhaltung wurden nicht berücksichtigt. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 8.045 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 8.045 19.310 19.310 19.310 19.310 HSP 139 19.310 19.310 19.310 19.310 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0053 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Entgegen der bisher verfolgten Absicht, die schulische Nutzung des Gebäudes Knopsstraße 47 mit Ablauf des Schuljahres 2011/12 aufzugeben, musste das Gebäude noch bis zum Ablauf des Schuljahres 2012/13 (31. Juli 2013) weiter genutzt werden, da die Räume vorübergehend für die im Aufbau befindliche Gesamtschule Stadtmitte benötigt wurden. Hierzu wird auf die Beratungsvorlage 962 /VIII verwiesen. Die jährlichen Betriebskosten des Gebäudes wurden auf Basis der Betriebskostenabrechnung 2010 aktualisiert. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Fortschr. 2014 133 319 319 319 319 319 319 319 319 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 4.735 11.365 11.365 11.365 11.365 11.365 11.365 11.365 11.365 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 591 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 2.198 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 5.276 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 388 931 931 931 931 931 931 931 931 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 8.045 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 001 110 030 5441.050 001 120 010 5211.011 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 120 010 5211.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.020 001 120 010 5241.020 013 005 010 5211.010 013 005 010 5211.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 140 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0054 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 31 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stadt als Eigentümer ist für die ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen in städt. Hallen verantwortlich. Da die Stadt eigenes Fachpersonal nicht vorhält, werden externe Veranstaltungstechniker engagiert. Für die Einbindung dieser Veranstaltungstechniker bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen im Rahmen der Versammlungsstättenverordnung sind im Haushalt insgesamt 27.000 € veranschlagt. Nach Auffassung des FB 40 sollten die Kosten zukünftig vom Veranstalter übernommen werden. Alternativ könnte ein kostendeckender Ersatz von den Vereinen gefordert werden. Eine entsprechende Konzeption wurde im vergangenen Jahr durch den FB 12 erarbeitet, aber bisher nicht umgesetzt. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 HSP 141 20.000 20.000 20.000 20.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0054 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 31 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Änderung der "Satzung und Tarif für die Benutzung von Sportanlagen und für die besondere Benutzung von Schulen der Stadt Mönchengladbach" wurde am 03.07.2013 vom Rat beschlossen (Beratungsvorlage 3089/VIII). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 003 060 030 4488.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 008 040 020 4488.011 0 008 040 020 5291.030 0 6 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Fortschr. 2014 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 008 040 020 5291.030 Summe: Zeile Beratungsstand Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 142 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0055 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 den Beschluss gefasst, die Gemeinschaftshauptschulen Wickrath ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Ab dem Schuljahr 2010/11 bildet die Schule keine Eingangsklassen mehr. Spätestens mit Ende des Schuljahres 2014/15 wird die Hauptschule aufgelöst sein. Es ist angedacht, eine der Schulen (konkrete Benennung ist derzeit noch nicht möglich), die bisher in Schulgebäuden untergebracht sind, die mit einem überaus hohen Kostenaufwand saniert bzw. brandschutztechnisch aufgerüstet werden müssten, an den Schulstandort der auslaufenden GHS Wickrath zu verlagern. In letzter Konsequenz könnte dann der freiwerdende Schulstandort aufgegeben werden. Hinsichtlich der Konsolidierungspotentiale kann von einer Einsparung von jährlichen Bewirtschaftungskosten ausgegangen werden. Ferner würden Sanierungskosten bzw. Kosten für die Brandschutzmaßnahmen des aufzugebenden Schulgebäudes entfallen und es könnte eine wirtschaftliche Verwertung des aufzugebenden Schulstandortes erfolgen. Das Konsolidierungspotential würde auch die Personalkosten für den Schulhausmeisterdienst umfassen. Weitere Konkretisierung und eine detaillierte Ermittlung des Konsolidierungspotentials durch den FB 40 u. a. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Summe: PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 34.302 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 Fortschr. 2014 34.302 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Veränderung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 143 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0055 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2012 (BV 2569/VIII) soll die Förderschule Hardt an den Standort der am 31.07.2012 ausgelaufenen GHS Wickrath verlagert werden. Da der ehemaligen Schulstandortes der GHS Wickrath zunächst hergerichtet werden muss, wird die Verlagerung voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2015/2016 erfolgen. Das Schulgebäude der FöS Hardt, Winkelner Str. 50, wird nach der Verlagerung für schulische Zwecke nicht mehr benötigt und kann einer anderen Verwendung zugeführt werden. Das Konsolidierungspotential ergibt sich aus der Einsparung der Gebäudebetriebskosten Winkelner Str. 50. Die Umsetzung der Maßnahmen verläuft nach derzeitigem Stand plangemäß. Zum 31.01.2014 konnte im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahme eine Hausmeisterstelle (E 05) eingespart werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 120 010 5211.010 1.492 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.011 10.404 24.969 24.969 24.969 24.969 24.969 24.969 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.012 3.946 9.471 9.471 9.471 9.471 9.471 9.471 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.020 15.128 36.306 36.306 36.306 36.306 36.306 36.306 13 Fortschr. 2014 013 005 010 5211.010 3.332 7.997 7.997 7.997 7.997 7.997 7.997 13 Fortschr. 2014 34.302 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 Summe: IST 2012 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 144 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0056 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 12, 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Schließung GHS Asternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Asternweg Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 den Beschluss gefasst, die Gemeinschaftshauptschule Asternweg ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Es ist angedacht, einen Standortwechsel der GGS Friesenstraße vorzunehmen und die Grundschule bei gleichzeitiger Zusammenlegung mit der KGS Giesenkirchen in das Schulgebäude der GHS Asternweg zu verlagern. Der derzeitige Schulstandort der GGS Friesenstraße – Friesenstraße 34 – sowie der derzeitige Schulstandort KGS Giesenkirchen - Kleinenbroicher Straße 22 - können zum Schuljahresende 2012/13 aufgegeben werden. Das Konsolidierungspotential wurde durch Einsparung der Betriebskosten ermittelt: GGS Friesenstr. 34: 2013 anteilig 9.600 €, ab 2014 je 47.600 € / KGS Kleinenbroicher Str. 22: 2013 anteilig 7.200 €, ab 2014 je 38.300 €. Zusätzlich wurden die Einsparungen von 2 Hausmeisterstellen von insg. 61.800 € ab 2014 berücksichtigt. Einsparungen durch nicht mehr zu leistende Gebäudeunterhaltung wurden nicht dargestellt. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 18.114 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 15.450 Summe: 0 33.564 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 145 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0056 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 12, 30, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Schließung GHS Asternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Asternweg Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Einbringung der GGS Friesenstraße als Teilstandort in einen Grundschulverbund mit der KGS Giesenkirchen als Stammschule und Verlagerung zum Schulstandort Asternweg 1 zum Beginn des Schuljahres 2013/14, sowie die Aufgabe der bisherigen Schulstandorte der KGS Giesenkirchen (Kleinenbroicher Str. 22) und der GGS Friesenstraße (Konstantinstr. 74 und Friesenstraße 34) zum 31.07.2013 wurde am 27.09.2012 vom Rat beschlossen (2432/VIII) und wurde fristgerecht umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 400 400 400 400 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 644 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 9.776 23.463 23.463 23.463 23.463 23.463 23.463 23.463 23.463 1.346 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 3.232 1.788 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 001 110 010 5441.050 001 110 010 5441.050 001 110 030 5441.050 001 110 030 5441.050 001 120 010 5211.011 001 120 010 5211.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.020 001 120 010 5241.020 003 060 030 5011.000 003 060 030 5011.000 15.450 013 005 010 5211.010 4.560 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 33.564 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 013 005 010 5211.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 146 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0057 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Verwertung des Grundstückes, Einsparung Bewirtschaftungskosten zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 21.633 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 21.633 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 0 HSP 147 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0057 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 010 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Aufgabe des Schulgebäudes wurde in der Ratssitzung am 21.11.2013 (BV 3417/VIII) beschlossen. Die Maßnahme verläuft nach derzeitigem Stand plangemäß. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 10.794 25.905 25.905 25.905 25.905 25.905 25.905 25.905 001 120 010 5241.012 1.104 2.648 2.648 2.648 2.648 2.648 2.648 2.648 001 120 010 5241.020 9.735 23.365 23.365 23.365 23.365 23.365 23.365 23.365 001 120 010 5211.010 001 120 010 5211.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.020 Summe: 0 0 21.633 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 148 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0058 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 51 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 020 Offene Ganztagsschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagsschule (OGS) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der OGS-Angebote sind sozial nach Einkommensgruppen von 0 - 150 € gestaffelt (vgl. Satzung). Der Höchstbetrag von 150 € wurde vom Land festgelegt und ist nicht veränderbar. Zurzeit gibt es in Mönchengladbach 557 Zahlfälle unterhalb dieser Höchstgrenze. Bei einer Erhöhung um 10 Euro monatlich ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag von rund 66.000 € (557 Zahlfälle x 10 € monatlich x 12 Zahlmonate = rd. 66.000 €). zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 21.250 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 3.491 Summe: 0 24.741 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 66.000 66.000 66.000 66.000 HSP 149 66.000 66.000 66.000 66.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0058 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 51 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 020 Offene Ganztagsschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagsschule (OGS) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Rat in seiner Sitzung am 13.03.2013 dem Nachtrag zur "Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Angeboten an offenen Ganztagsschulen in der Stadt Mönchengladbach (OGS-Elternbeitragssatzung)" zugestimmt (BV 2900/VIII). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 003 060 020 4461.010 003 060 020 4461.010 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 21.250 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 3.491 0 24.741 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 150 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0059 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 20, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Bisher wurden die Einsparungen wie folgt verteilt: 30% erhält die Schule, 40% Reinvestition, 30% erhält die Stadt Neue Verteilung: 20% Schule, 30% Reinvestition, 50% Stadt Ab 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme "Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement " erfasst. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 9.000 Fortschr. 2014 9.000 Fortschr. 2015 HSP 151 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0059 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 20, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Ab 01.01.2013 wurde der Verteilungsschlüssel geändert. Fiskal wirksam wird diese Änderung jedoch erst in 2014. Ab 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme 2012-0060 "Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement " erfasst. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 120 010 5241.011 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 9.000 Zeile Beratungsstand 13 9.000 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 152 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0060 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, 20, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die "neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement" soll als Pilotprojekt mit einer Umsetzungsbegleitung gemäß § 9 Stärkungspaktgesetz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgen. Einrichtung einer "Stabsstelle Gebäudemanagement" im Fachbereich Schule und Sport zur Optimierung von Betriebskosten der Gebäude, Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des Ressourcenverbrauchs incl. Müllentsorgung, Kanalbenutzung, Änderung des Nutzerverhaltens, Organisations- und Personalentwicklung gebäudebezogener Dienste (Hausmeister, Hilfskräfte), Entwicklung von Maßnahmen zur Flächenoptimierung. Durch die Gewinnung einer akademisch qualifizierten, berufserfahrenen Fachkraft für Gebäudemanagement (1,0 VK) werden durch Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen im Fachbereich mittelfristig (beginnend 2015 mit 1,1 VK bis 2017 auf 2,7 VK) strukturelle Verbesserungen bei gleichzeitiger Einsparung von Stellen im Hausmeisterbereich erzielt. Daneben wird für die ständige Aufgabe Nutzungsänderungen und Flächenoptimierungen an Schulen das fachliche Wissen im FB 40 - Schule und Sport - und damit auch die Zusammenarbeit mit dem Zentralen Gebäudemanagement (FB 60.20) verbessert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 165.000 247.500 330.000 412.500 412.500 412.500 412.500 58.400 72.626 0 0 0 0 0 0 0 58.400 72.626 165.000 247.500 330.000 412.500 412.500 412.500 412.500 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand -1,00 -1,00 0,10 0,60 1,10 1,70 1,70 1,70 1,70 Fortschr. 2014 0,85 Summe: 0,00 -1,00 -0,15 Veränderung 0,10 0,60 1,10 HSP 153 1,70 1,70 1,70 1,70 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0060 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, 20, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die zur Umsetzung der Maßnahme erforderliche Stellenbesetzung konnte zum 01.07.2013 erfolgen. Der Beginn der GPA-Begleitung zur Maßnahmenumsetzung startete im Herbst 2013. Ursprünglich war die Maßnahme mit einem Einsparpotenzial ab 2015 kalkuliert worden. Bereits ab 2013 konnten jedoch Einzelmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden: Auf den Sportanlagen versickert ein Großteil des verwendeten Frischwassers und wird nicht dem Abwasserkanalsystem zugeführt. Durch die Befreiung der vorhandenen Zähler von den Schmutzwassergebühren konnten Abwassergebühren in Höhe von 58.400 € in 2013 vermieden werden. Für 2014 wird derzeit ein Konsolidierungsbetrag von 70.100 € sowie durch die Reduzierung von Müllgebühren in Höhe von anteilig 5.226 € (12.544 € ab 2015) erwartet. Durch Neuorganisation und die Übertragung von Aufgaben zum Betrieb der Turnhalle Wanlo können 0,85 Stellenanteile eingespart werden. Der Verein erhält hierfür eine Aufwandspauschale von 3.600 € (2014 anteilig). Des Weiteren wurde im Rahmen der Maßnahme die Arbeit an verschiedenen Teilprojekten begonnen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 58.400 70.100 165.000 247.500 330.000 412.500 412.500 412.500 412.500 13 Fortschr. 2014 -8.944 -8.944 -8.944 -8.944 -8.944 -8.944 -8.944 13 Veränderung 001 120 010 5241.012 008 040 020 5318.011 5.226 12.544 12.544 12.544 12.544 12.544 12.544 12.544 13 Veränderung -2.700 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 15 Veränderung 72.626 165.000 247.500 330.000 412.500 412.500 412.500 412.500 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.011 Summe: 0 58.400 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 154 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0061 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung von ca. 110 Wochenstunden möglich. Es handelt sich dabei um die individuelle Arbeitszeitreduzierung bei einzelnen Stellen der Beschäftigtengruppe Schulsekretärinnen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt innerhalb von 3 Jahren. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 30.000 60.000 70.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 6.000 32.000 25.000 36.000 92.000 95.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 117.000 117.000 HSP 155 117.000 117.000 117.000 117.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0061 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Nach heutigem Erkenntnisstand können die eingeplanten sukzessiven Steigerungsstufen zur Erreichung des dauerhaften Konsolidierungspotenzials ab 2016 bereits früher bzw. umfangreicher realisiert werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 003 060 030 5012.000 003 060 030 5012.000 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 30.000 60.000 70.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 6.000 32.000 25.000 36.000 92.000 95.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 156 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0062 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 20, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb 2012 - 0060 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Statt 100% erhalten die Schulen 80% des eingesparten Betrages. Ab 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme "Neue Steuerung des FB 40- Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement " erfasst. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 50.000 Fortschr. 2014 10.216 Veränderung 60.216 0 0 0 HSP 157 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0062 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 20, 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb 2012 - 0060 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Ab 01.01.2013 wurde der Verteilungsschlüssel geändert. Fiskal wirksam wird diese Änderung jedoch erst in 2014. Ab 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme 2012-0060 "Neue Steuerung des FB 40Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement " erfasst. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 001 120 010 5241.012 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 50.000 001 120 010 5241.012 Summe: Prognose 31.12.2014 10.216 0 0 60.216 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 158 0 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0063 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die bisherige Sperrung der Haushaltsansätze von 10 % in der Haushaltsbewirtschaftung wird nunmehr im Haushaltsansatz dargestellt. Dafür werden die zukünftigen Haushaltsansätze dann zu 100 % freigegeben. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 HSP 159 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0063 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 003 060 030 5255.015 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 2.390 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 71.110 71.110 71.110 71.110 71.110 71.110 71.110 71.110 71.110 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 003 060 030 5255.015 003 060 030 5271.015 003 060 030 5271.015 003 060 030 5281.015 003 060 030 5281.015 003 060 030 5431.501 003 060 030 5431.501 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 160 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0064 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std. Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Stelle kann bei Einbau einer neuen Schließanlage eingespart werden. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Fortschr. 2014 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Fortschr. 2015 HSP 161 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0064 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std. Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Stelleninhaberin ist zum 30.11.2013 aus Altersgründen ausgeschieden - die Stelle wird nicht wiederbesetzt. HSP 162 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0065 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stelle kann durch Umorganisation eingespart werden (E03 - 20,2 Stunden). zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 HSP 163 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0065 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Stelle wurde mit Verfügung vom 06.09.2012 eingespart. HSP 164 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0066 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std. Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Eine "halbe" Stelle kann durch Umorganisation eingespart werden. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 HSP 165 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0066 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std. Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Teil-Stelle wurde mit Verfügung vom 06.09.2012 eingespart. HSP 166 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0067 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std. Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch Umorganisation kann eine "halbe" Stelle eingespart werden. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 HSP 167 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0067 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std. Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Teil-Stelle wurde mit Verfügung vom 06.09.2012 eingespart. HSP 168 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0068 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Schulverbund hat derzeit 2 Hausmeister (Alsstraße und Regentenstraße), hiervon kann eine Stelle eingespart werden. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 169 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0068 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Teil-Stelle wurde mit Verfügung vom 06.09.2012 eingespart. HSP 170 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0069 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Schulverbund hat derzeit 2 Hausmeister (Lochner Allee und Am Ringerberg), hiervon kann eine Stelle eingespart werden. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 171 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0069 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Stelleninhaber wurde mit Wirkung vom 01.08.2013 umgesetzt. Die Stelle wird eingespart. HSP 172 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0070 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Aufgrund der fehlenden Rahmenvorgaben des Landes beruht der Konsolidierungsbeitrag im Bereich der Schülerfahrkosten auf einer groben Schätzung. Es ist aber davon auszugehen, dass bisherige Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion an Regelschulen beschult werden können und nur entsprechende Schülerfahrkosten (z.B. Schokoticket) entstehen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 3.000 40.000 117.000 7.000 17.000 27.000 27.000 27.000 Fortschr. 2014 113.000 103.000 93.000 93.000 93.000 Veränderung 40.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 HSP 173 Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0070 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Gemäß BV 438/X "Schulorganisatorische Maßnahmen im Bereich der Förderschulen" können durch die beschlossene Konzept zur Neustrukturierung der Förderschulen Schülerfahrkosten von jährlich 120.000 € eingespart werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 3.000 40.000 117.000 40.000 120.000 120.000 003 060 030 5291.010 003 060 030 5291.010 Summe: 0 0 0 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 7.000 17.000 27.000 27.000 27.000 13 Fortschr. 2014 113.000 103.000 93.000 93.000 93.000 13 Veränderung 120.000 120.000 120.000 120.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 174 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0071 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 040 Schulaufsicht Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung einer Abteilungsleiterstelle A12 zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 175 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0071 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 003 060 Schule Produkt: 003 060 040 Schulaufsicht Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Stelleninhaber wurde umgesetzt. HSP 176 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0072 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Konkretisierung erst mit Umsetzung der Schulentwicklungsplanung möglich. Voraussichtliche Aufgabe eines Grundschulstandortes ab Schuljahr 2016/17. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 Summe: PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 13.176 31.624 31.624 31.624 31.624 31.624 Fortschr. 2014 13.176 31.624 31.624 31.624 31.624 31.624 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 177 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0072 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Nach heutigem Erkenntnisstand erfolgt die Maßnahme plangemäß. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 120 010 5211.010 316 759 759 759 759 759 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.011 7.559 18.141 18.141 18.141 18.141 18.141 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.012 591 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 13 Fortschr. 2014 4.710 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 13 Fortschr. 2014 13.176 31.624 31.624 31.624 31.624 31.624 001 120 010 5241.020 Summe: 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 178 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0073 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Aufgrund der fehlenden Konkretisierungen des Landes beruht der Konsolidierungsbeitrag auf einer groben Schätzung. Es handelt sich dabei um eine Modellrechnung für einen und später zwei Standorte. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 Summe: PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 41.410 99.370 140.780 198.740 198.740 198.740 Fortschr. 2014 41.410 99.370 140.780 198.740 198.740 198.740 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2015 HSP 179 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0073 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Förderschullandschaft ist, vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Rates, eine mittelfristige Weiternutzung des Schulgebäudes der Förderschule Hehnerholt geplant. Nach dem bisherigen Beratungsstand ist davon auszugehen, dass 2 Gebäude (Am Torfbend / Karl-Barthold-Weg) im Rahmen der Neustrukturierung der Förderschullandschaft zum 01.09.2015 geschlossen werden. Hier sind die weiteren politischen Beratungen abzuwarten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 120 010 5211.010 375 900 1.275 1.800 1.800 1.800 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.011 16.610 39.860 56.470 79.720 79.720 79.720 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5241.012 1.025 2.460 3.485 4.920 4.920 4.920 13 Fortschr. 2014 23.400 56.150 79.550 112.300 112.300 112.300 13 Fortschr. 2014 41.410 99.370 140.780 198.740 198.740 198.740 001 120 010 5241.020 Summe: 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 180 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0074 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 32 Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhebung von Nutzungsentgelten für Parkplätze an Schulen. Wegen der sehr unterschiedlichen Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum (an ca. 100 Standorten im Stadtgebiet verteilt) kann die Akzeptanz der Maßnahme und damit die zu erwartende Mehreinnahme für den städtischen Haushalt ganz schwierig eingeschätzt werden. Außerdem sind verschiedene Formen der Zu- und Abfahrtorganisation sowie die Art der Überwachung der Parkberechtigung - sowie ggf. das damit verbundene Investitionsrisiko - zu prüfen. Zunächst muss erhoben werden, wo und wie viele Lehrerparkplätze vorhanden sind. Dabei ist auch die räumliche Situation der Lehrerparkplätze zu erheben. zuständig: OB HSP 181 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0074 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: 32 Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Vorbereitungsphase wurde aufgenommen und derzeit wird an einer konkreten räumlichen Ausgestaltungen gearbeitet. HSP 182 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0075 40 zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Produktbereich: 008 Sportförderung 001 010 020 Fraktionen und Gruppen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Nach einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 1990 zahlen Tennisvereine Erbbauzinsen in Höhe von max. 409,03 € (800,-DM) pro Spielfeld und Jahr. Im Oktober 1995 hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschlossen, dass Vereine, die diesen Höchstbetrag zahlen, einen Zuschuss von 301,15 € je Feld erhalten. Durch die geltende Regelung und die zusätzlich gezahlten Betriebskosten entgehen der Stadt jährlich rd. 57.000 €. Die Aufsichtsbehörde fordert von Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept erstellen müssen, dass sie alle Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll eine Beratungsvorlage erstellt werden, in welcher in einem 1. Schritt die Betriebskostenzuschüsse gesenkt werden und mittelfristig die Anhebung der Pacht auf die vertraglich festgelegte Höhe vorzusehen ist. Im Jahr 2009 haben die Tennisvereine noch einen Betrag von 240 € pro Spielfeld erhalten. Insgesamt sind 13.680,00 € an die Tennisvereine ausgezahlt worden. Der Erbbauzinspacht wird im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die Verwaltung nunmehr von der EWMG im Rahmen des oben genannten Beschlusses festgelegt. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 13.440 25.240 25.240 25.240 25.240 25.240 25.240 25.240 25.240 25.240 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 13.440 HSP 183 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0075 zuständige Organisationseinheit: 40 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Produktbereich: 008 Sportförderung 001 010 020 Fraktionen und Gruppen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Freizeit-, Sport- und Bäderausschuss hat in der Sitzung vom 14.06.2011 die Streichung der Sportfördermittel für Tennisvereine in Höhe von 13.440 € beschlossen (BV 1485/VIII). Die Anhebung der Pacht für die Nutzung städtischer Grundstücke durch Tennisvereine wurde am 13.03.2013 vom Rat beschlossen (BV 2831/VIII). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 130 020 4485.020 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 6 Fortschr. 2014 001 130 020 4485.020 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6 Veränderung 13.440 13.440 13.440 13.440 13.440 13.440 13.440 13.440 13.440 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 008 040 010 5318.010 IST 2012 13.440 008 040 010 5318.010 Summe: 13.440 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 184 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0076 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch Übertragung der Schlüsselgewalt auf Vereine bzw. durch Übernahme von Sportanlagen ist Aufwand im städt. Haushalt einzusparen. Die Stadt ist Eigentümerin von Sportanlagen und stellt diese verschiedenen Sportvereinen im Rahmen einer Sondernutzungsvereinbarung unentgeltlich zur Förderung des Schul-, Breiten- und Leistungssport zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Mönchengladbach mehreren Sportvereinen im Rahmen dieser Projektförderung die Betreuung, Pflege und Reinigung der Sportanlagen übertragen und zahlt dafür einen jährlichen Zuschuss von rund 239.000,00 €. Neben diesen Sondernutzungsvereinbarungen wurden Vereinbarungen zur Reinigung von Umkleide- und Duschräume mit Sportvereinen getroffen. Nach Abstimmung mit dem Fachbereich können weitere Sportanlagen sukzessive nach den personalwirtschaftlichen und örtlichen Gegebenheiten diesem Beispiel folgen. Vor allem nach Durchführung der geplanten Umgestaltungen der Sportanlagen (Anlegung von Kunststoffrasen) können in den nächsten Jahren bei weiteren Sportanlagen Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Sportverwaltung sieht in den nächsten Jahren ein Einsparpotential von ca. 100.000,00 € bis 200.000,00 €. Die Erreichbarkeit dieser Zahlen hängt von der personalwirtschaftlichen Umsetzung (Einsparung der Platzwarte) ab. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 132.196 136.889 136.889 136.889 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 132.196 136.889 136.889 136.889 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 0,00 Prognose 2014 Plan 2015 1,00 1,00 1,00 1,00 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Fortschr. 2014 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Veränderung HSP 185 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0076 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Wie bereits zur Fortschreibung 2014 dargestellt, konnten bereits verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung von Betriebskosten umgesetzt werden. Zwar hat der 1. FC Mönchengladbach hat die Sondernutzungsvereinbarung für die Ernst-Reuter-Sportanlage 2014 gekündigt. Dafür wurde mit der DJK VfL Giesenkirchen eine Sondernutzungsvereinbarung für die Bezirkssportanlage Giesenkirchen ab dem 01.07.2014 getroffen. Nach Einschätzung des FB 40 wird zurzeit mittelfristig keine darüber hinaus gehenden Konsolidierungen realisiert werden können. Allerdings werden weitere Verhandlungen mit Vereinen geführt, sodass ab 2016 eine Erhöhung des Konsolidierungspotentials möglich sein könnte. Die ausgewiesene fiskale Personalkonsolidierung, die bisher nicht realisiert wurde, wurde aus Gründen der Vereinheitlichung zur Fortschreibung des HSP 2014 in die Maßnahme 2012-0006 übergeleitet. Die Darstellung erfolgt statt dessen in Vollzeitäquivalenten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 120 010 5241.020 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 13.975 25.039 25.039 25.039 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 120 010 5241.020 008 040 020 5012.000 145.221 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750 008 040 020 5012.000 008 040 020 5318.011 -27.000 -36.900 -36.900 -36.900 -92.200 -92.200 -92.200 -92.200 -92.200 -92.200 008 040 020 5318.011 Summe: 132.196 136.889 136.889 136.889 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 186 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0077 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 030 Bäder zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Vorziehen von Bäderschließungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch Ratsbeschluss VII/3819 vom 02.12.2008 wurde festgelegt, dass auf die kleinen Bäder in Hardt, Morr und Odenkirchen nach der Sanierung des Stadtbades Rheydt und des Hallenbades Rheindahlen im Jahre 2013 verzichtet werden kann. Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob unter der Voraussetzung für einerseits die Inbetriebnahme des Pahlkebades und anderseits wegen rückläufiger Schülerzahlen, die beschlossenen Bäderschließungen vor den Abschluss der Sanierung des Hallenbades Rheindahlen vorgezogen werden können. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 150.000 302.000 33.700 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 150.000 302.000 33.700 0 0 0 HSP 187 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0077 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 030 Bäder zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Vorziehen von Bäderschließungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Das Hallenbad Odenkirchen wurde im Juli 2010 geschlossen. Es ist mit Einsparungen in Höhe von ca. 150.000 € pro Jahr (2010 anteilig) zu rechnen. Die Schließung der Bäder Morr und Hardt konnte bereits im August 2013 und nicht wie bisher geplant ab Februar 2014 erfolgen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 008 040 030 5291.020 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 150.000 302.000 33.700 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 008 040 030 5291.020 Summe: 150.000 302.000 33.700 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 188 0 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0078 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 010 Sportförderung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Bisher erhalten Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen hierfür Betriebskostenzuschüsse. Zukünftig sollen nur noch Zuschüsse für Umkleidegebäude und Turnhallen erhalten bleiben, da diese ansonsten kommunal zur Verfügung gestellt werden müssten. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 HSP 189 15.760 15.760 15.760 15.760 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0078 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 010 Sportförderung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 008 040 010 5318.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 008 040 010 5318.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 190 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0079 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 010 Sportförderung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der bisherige Zuschuss von 24.500 € wird um 25 % gekürzt. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 Fortschr. 2014 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 Veränderung Summe: 0 HSP 191 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0079 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 010 Sportförderung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 008 040 010 5318.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 008 040 010 5318.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 192 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0080 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Lineare Erhöhung des Tarifes zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum um 10 % → zusätzliche Einnahmen ca. 3.000 € zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Fortschr. 2014 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -130 Summe: 0 2.870 Veränderung HSP 193 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0080 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Satzungsänderung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gemäß BV 2669/VIII beschlossen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 008 040 020 4461.010 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 008 040 020 4461.010 -130 Summe: IST 2012 0 2.870 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 194 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0081 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: II/B Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Ab dem Jahr 2014 wird ein Nutzungsentgelt im Erwachsenenbereich eingeführt. Die Verwaltung wird gebeten gemeinsam mit den Sportvereinen und -verbänden hierzu ein Konzept zu erarbeiten und dem Sportausschuss im Laufe eines Jahres vorzulegen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortschr. 2015 0,00 HSP 195 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0081 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: II/B Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Erhebung von Benutzungsentgelten ( BV 3731/VIII) wurde vom Rat am 21.05.2014 beschlossen. Die seinerseits geplante Einrichtung einer halben Stelle zur Umsetzung der Maßnahme wird nach aktuellen Erkenntnissen nicht benötigt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 008 040 020 4461.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 38.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 5 Fortschr. 2014 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5 Veränderung 12.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 5 Fortschr. 2014 -3.500 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 5 Veränderung 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 008 040 020 4461.010 008 040 030 4461.030 0 008 040 030 4461.030 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 196 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0082 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Turnhallen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Turnhalle Güdderath soll nicht wieder eröffnet werden (Einsparung von Betriebskosten in Höhe von 5.107 €). Im Rahmen der anstehenden Sportstättenentwicklungsplanung wird davon ausgegangen, dass ab 2014 weitere Turnhallenschließungen erfolgen (Einsparung von Betriebskosten von 66.749 €). zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.107 5.107 21.609 21.609 21.609 21.609 21.609 21.609 21.609 21.609 Fortschr. 2014 5.790 11.582 11.582 11.582 11.582 11.582 11.582 Veränderung 27.399 33.191 33.191 33.191 33.191 33.191 33.191 Fortschr. 2015 5.107 5.107 21.609 HSP 197 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0082 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Turnhallen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die TH Kleinenbroicher Straße wird seit dem 01.01.2014 nicht mehr genutzt. Die bisherigen Nutzer (Schulen und Vereine) konnten mit Zeiten in anderen Hallen versorgt werden. Die Schließung nicht weiter benötigter Turnhallen wird laufend durch die Sportverwaltung geprüft. Voraussichtlich wird die Turnhalle Regentenstraße ab Mitte 2015 nicht mehr benötigt und kann dann geschlossen werden. Das Konsolidierungspotenzial diese Maßnahme wurde bisher bei der Maßnahme 20120051 "Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d" dargestellt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 120 010 5211.010 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 868 868 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 Fortschr. 2014 59 118 118 118 118 118 118 13 Veränderung 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 13 Fortschr. 2014 3.103 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 13 Veränderung 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 13 Fortschr. 2014 28 56 56 56 56 56 56 13 Veränderung 10.480 10.480 10.480 10.480 10.480 10.480 10.480 13 Fortschr. 2014 2.433 4.867 4.867 4.867 4.867 4.867 4.867 13 Veränderung 13 Veränderung 001 120 010 5211.010 001 120 010 5241.011 3.206 3.206 8.704 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 1.033 1.033 1.425 001 120 010 5241.012 001 120 010 5241.020 0 10.480 001 120 010 5241.020 013 005 010 5211.010 Summe: 5.107 5.107 21.609 167 334 334 334 334 334 334 27.399 33.191 33.191 33.191 33.191 33.191 33.191 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 198 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0083 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: NEW Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 030 Bäder 2012 - 0188 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung des Bäderbetriebes Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Das Bäderkonzept wird in Kürze vollständig umgesetzt sein. Gemeinsam mit der NEW hat die Verwaltung neue Optimierungen im Betriebsablauf festgelegt. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 900.000 HSP 199 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0083 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: NEW Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 030 Bäder 2012 - 0188 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung des Bäderbetriebes Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Durch einen unterjährigen Abgleich mit der NEW wurde festgestellt, dass der Haushaltsansatz 2014 bis zum Jahresende nicht auskömmlich sein wird. Bei Analyse der Gründe wurde erkannt, dass die Konsolidierungsbeträge aus den HSK-Maßnahmen "Reduzierung der Energiekosten in Schwimmbädern" (HSK 2010-0067) und "Reduzierung der Öffnungszeiten im Vitusbad" (HSK 2010-0069) in Höhe von insgesamt 375.000 € bereits umgesetzt waren, nicht in den HSP übergeleitet wurden und somit nicht in die Kalkulation dieser Maßnahme hätten einfließen dürfen. Im Jahr 2013 konnte das Konsolidierungsziel dennoch durch verschiedene Entwicklungen, wie z. B. die nicht in Anspruch genommene Instandhaltungspauschale, erreicht werden. Ab 2014 ist daher der irrtümlich als Konsolidierung ausgewiesene Betrag von 375.000 € abzusetzen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 008 040 030 5291.020 IST 2013 900.000 008 040 030 5291.020 Summe: 0 900.000 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 13 Fortschr. 2014 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 13 Veränderung 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 200 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0084 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: NEW Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 030 Bäder 2012 - 0188 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: → Lineare Erhöhung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder um ca. 10 % → zusätzliche Einnahmen ca. 65.000 € letzte Erhöhung 2006, daher Erhöhung um ca. 10 % vertretbar zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 -967 Summe: 0 64.033 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 65.000 65.000 65.000 65.000 HSP 201 65.000 65.000 65.000 65.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0084 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: NEW Produktgruppe: 008 040 Sport Produkt: 008 040 030 Bäder 2012 - 0188 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Satzungsänderung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gemäß BV 2740/VIII beschlossen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 008 040 030 4460.010 008 040 030 4461.010 008 040 030 4461.010 Summe: -967 0 64.033 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 202 Zeile Beratungsstand 5 Veränderung 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0085 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Einnahmen aus Kursgebühren Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Verschiedene Sportvereine erheben Kursgebühren. Zukünftig soll sichergestellt sein, dass die Stadt daran partizipiert (denkbar 10%). Diese Maßnahme ist aus verschiedenen Gründen sehr komplex, daher kann bis Ende Juli kein Konsolidierungsbeitrag dargestellt werden. zuständig: Rat HSP 203 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0085 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einnahmen aus Kursgebühren Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Sportverwaltung prüft derzeit die Möglichkeiten zur Einführung von Kursgebühren. HSP 204 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0086 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 060 Bibliothek Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 060 010 Bereitstellung u. Vermittlung von Medien u. Informationen sowie Förderung v. Medienkomtetenz u. Literatur zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Entgelte werden zum wiederholten Mal (zul. im HSK 2010) angepasst. Problem: Erhöhungen sind nicht ohne weiteres "am Markt" durchzusetzen und werden vermutlich zu Kundenverlusten führen. Erhöht werden sollen ab 1.1.2013 die Entgelte für das Überschreiten der Leihfrist bei Büchern, Zeitschriften und vergleichbaren Medien um 0,50 EUR je Stufe, die Entgelte für das Ausstellen und das Verlängern eines Bibliotheksausweises für ermäßigungsberechtigte Personen könnten auf 50% des Vollzahlertarifes festgesetzt werden (d.h. von 4 EUR auf 7 EUR). Zum 1.1.2016 soll das Entgelt für Bibliotheksausweise auf 16 EUR (ermäßigt 8 EUR) erhöht werden. Außerdem soll ab 01.01.2013 für Kunden, die eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilen, der Bibliotheksausweis vom bisherigen Jahresausweis auf einen Dauerausweis umgestellt werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 11.700 11.700 11.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.700 11.700 11.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 0 HSP 205 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0086 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 060 Bibliothek Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 060 010 Bereitstellung u. Vermittlung von Medien u. Informationen sowie Förderung v. Medienkomtetenz u. Literatur zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der erste Teil der Maßnahme - die Anhebung der Mahnentgelte sowie die Entgelte für die Bibliotheksausweise ermäßigter Personengruppen - wurde bereits umgesetzt. Die Satzungsänderung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gemäß BV 2622/VIII beschlossen. Der zweite Teil der Maßnahme - die Anhebung der Jahresentgelte ab 2016 - wird durch Änderung des Ortsrechts in 2015 realisiert. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 004 060 010 4461.010 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 11.700 11.700 11.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 5 Fortschr. 2014 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Veränderung 10.700 11.700 11.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 004 060 010 4461.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 206 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0087 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 060 Bibliothek Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 060 010 Bereitstellung u. Vermittlung von Medien u. Informationen sowie Förderung v. Medienkomtetenz u. Literatur zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stadtbibliothek erstellt ein Personalentwicklungskonzept. Im Rahmen des Konzeptes wird geprüft, ob durch Maßnahmen wie weitere Geschäftsprozess-Optimierung, z.B. durch den Einkauf ausleihfertig bearbeiteter Medien / Outsourcing der Foliierung von Büchern, den Einsatz eines RFID-Schließsystems, und/oder personalwirtschaftliche Maßnahmen wie Einsatz von geringfügig Beschäftigten bei einfachen Bibliotheksarbeiten wie Rückordnung, weitere Stellen eingespart werden können. Voraussetzung ist, dass mit der Bibliothek ein Kontrakt über die Stellenbesetzungsverfahren geschlossen wird. Danach müsste die Bibliothek die Sicherheit haben, dass sämtliche Stellen, die nicht eingespart werden sollen, umgehend extern besetzt werden können. Damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit des Personals sichergestellt ist, muss es regelmäßig fortgebildet werden. Der Prüfauftrag für diese Maßnahme kann vermutlich nicht vollständig bis Ende Juli abgearbeitet werden. Als erste Maßnahmen aus diesem Paket werden der Einkauf ausleihfertig bearbeiteter Medien und die Reduzierung der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek um eine Stunde (Di.-Sa. Öffnung erst um 10 Uhr statt wie bisher um 9 Uhr) zum 01.01.2013 umgesetzt. Damit haben die Standorte Mönchengladbach und Rheydt jetzt die gleichen Öffnungszeiten: Di - Fr 10 - 18 Uhr, Sa 10 - 14 Uhr, Rheydt Sa - So 14 - 18 Uhr bis Ende 2013, Rheindahlen und Giesenkirchen Mo - Fr 9.30 - 12.30 Uhr, Mo/Mi/Do 14. - 16 Uhr, Di 14 - 18 Uhr. Für den Einkauf von ausleihfertigen Medien konnte bereits ein Konsolidierungspotential ermittelt werden. Das Outsourcing der Aufgabe (Foliierung, Etikettierung usw.) erfordert die Bereitstellung von konsumtiven Mitteln in Höhe von ca. 62.000 € p. a. (Belastung). Hierdurch können dann ab 2013 zwei Stellen (Wert E 03 und E 05) eingespart werden (Entlastung). zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -39.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 Fortschr. 2014 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Veränderung -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 Fortschr. 2015 -39.000 -62.000 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2014 0,65 1,65 2,65 2,65 3,15 3,15 3,15 3,15 Veränderung 2,65 3,65 4,65 4,65 5,15 5,15 5,15 5,15 Fortschr. 2015 2,00 HSP 207 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0087 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 060 Bibliothek Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 060 010 Bereitstellung u. Vermittlung von Medien u. Informationen sowie Förderung v. Medienkomtetenz u. Literatur zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Durch den Einkauf ausleihfertig bearbeiteter Medien konnten zwei Stellen eingespart werden. Eine entsprechende Organisationsverfügung des FB 12 liegt vor. Die Prüfung weiterer personalwirtschaftlicher Maßnahmen ist abgeschlossen, die Abstimmung des Personalentwicklungskonzepts noch in Arbeit. Das Personalentwicklungskonzept soll gem. Beschluss der Lenkungsgruppe vom 01.07.2014 weiter vorangetrieben werden. Das durch FB 42 und FB 12 erarbeitete Konzept sieht bis 2021 eine Einsparung von insgesamt 3,15 VZÄ vor, dies entspricht einer finanziellen Einsparung von 823.969 € bis 2021. Die Rahmenbedingungen dieses Konzeptes fordern aus Gründen der Planungssicherheit die sofortige Besetzung frei werdender Stellen und Stundenanteile, sodass der Dienstbetrieb weiterhin gesichert werden kann, sowie die Umwandlung von bisherigen Personalkosten in Sachkosten, zur Entlastung der Bibliotheksassistenten/innen. Hierbei soll in einem Pilotbetrieb die Rückordnung von Medien an einen privaten Anbieter erprobt werden. Für die Umsetzung werden durch den FB 42 ab 2015 zusätzliche Mittel i. H. v. 30.000 € p. a. benötigt. Diesem Mehraufwand steht der o. g. Minderaufwand entgegen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 004 060 010 5431.000 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -39.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 16 Fortschr. 2014 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16 Veränderung -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 004 060 010 5431.000 Summe: 0 -39.000 -62.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 208 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0088 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 090 Archiv Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 090 010 Verwaltungsarchiv (Zwischenarchivierung) zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Auskünfte an Amtsgerichte sollen künftig nicht mehr im Wege der Amtshilfe kostenlos erteilt, sondern entgeltpflichtig werden. Jährliche Einnahmen in Höhe von ca. 600 € sind vorstellbar (jedoch wird Anfragezahl zurückgehen). zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 600 600 600 600 600 600 600 600 600 -173 Summe: 0 427 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 600 600 600 600 HSP 209 600 600 600 600 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0088 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 090 Archiv Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 090 010 Verwaltungsarchiv (Zwischenarchivierung) zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abschließend umgesetzt. Es zeigt sich, dass die Gerichte den Bürger direkt beim Stadtarchiv anfragen lassen, sodass davon ausgegangen werden muss, dass die geplante Konsolidierung 2014 nicht erreicht werden wird. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten; ggf. muss die Konsolidierungserwartung zukünftig angepasst werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 004 090 010 4311.010 004 090 010 4461.010 600 004 090 010 4461.010 -173 Summe: 0 427 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 210 600 600 Zeile Beratungsstand 4 Veränderung 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0089 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 090 Archiv Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 090 010 Verwaltungsarchiv (Zwischenarchivierung) zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung von Vereinsmitgliedschaften Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Überprüfung von Vereinsmitgliedschaften läuft dauernd. Eine weitere Reduzierung von Mitgliedschaften ist vorgesehen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 Summe: 0 110 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 211 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0089 42 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 090 Archiv Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 090 010 Verwaltungsarchiv (Zwischenarchivierung) zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung von Vereinsmitgliedschaften Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abschließend umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 004 090 010 5499.010 100 100 100 100 100 100 100 100 100 004 090 010 5499.010 10 004 090 010 5499.019 Summe: 0 110 100 100 100 100 100 100 100 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 212 100 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0090 Arbeitsgruppe: Kultur 004 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Kultur und Wissenschaft Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Betrieb der Boetzelen Höfe Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Betrieb der Boetzelen Höfe könnte z.B. in Form einer Stiftung weitergeführt werden. Dadurch könnten Betriebskosten für die Stadt eingespart werden. Prüfung durch den zuständigen Fachbereich. zuständig: OB HSP 213 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0090 Arbeitsgruppe: Kultur 004 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Kultur und Wissenschaft Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Betrieb der Boetzelen Höfe Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für das Textilmaschinendepot wurden neue Räume gefunden. Die Beschlussvorlage hat die politischen Beschlussgremien durchlaufen und wurde am 26.09.2013 unter der Vorlagennummer 3341/VIII durch den Rat beschlossen. Ein Konsolidierungsbeitrag im Sinne des HSP lässt sich durch den Umzug nicht erzielen. Für den Umzug des Kunstdepots des Museums Abteiberg läuft die Suche nach einem geeigneten Objekt noch. Aussagen über einen hier ggf. möglichen Konsolidierungsbeitrag können aus diesem Grund derzeit nicht gemacht werden. HSP 214 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0091 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, PR Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Eine Privatisierung des Aufsichtsdienstes könnte sich evtl. kostengünstiger darstellen als der Einsatz städtischer Mitarbeiter. Eine Prüfung durch den Fachbereich (Einholen eines konkreten Angebots) und die Ermittlung des Konsolidierungspotentials muss hier noch erfolgen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 Fortschr. 2014 8.700 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 Veränderung 27.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Fortschr. 2015 HSP 215 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0091 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, PR Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Pilotzeitraum lief zum 31.07.2014 aus. Die Auswertung des Pilotversuchs hat eine organisatorisch und wirtschaftlich positive Beurteilung ergeben. Eine dauerhafte Fortsetzung ist daher beabsichtigt. Langfristig soll eine Ausweitung der Privatisierung über den bisherigen Umfang hinaus hin zu einer sukzessiven Gesamtprivatisierung erfolgen. Hierfür ist ein nochmaliges Mitbestimmungsverfahren des Personalrats notwendig, das eingeleitet wurde. Bis zum Abschluss des Mitbestimmungsverfahrens erfolgt eine Fortführung der Privatisierung im bisherigen Umfang. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 004 075 010 5012.000 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 11 Fortschr. 2014 004 075 010 5012.000 13.200 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 11 Veränderung 004 075 010 5022.000 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 11 Fortschr. 2014 004 075 010 5022.000 3.500 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 11 Veränderung 004 075 010 5032.000 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 11 Fortschr. 2014 Zeile Beratungsstand 004 075 010 5032.000 1.450 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 11 Veränderung 004 075 010 5241.013 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 13 Fortschr. 2014 004 075 010 5241.013 -13.800 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 13 Veränderung 004 075 020 5012.000 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 11 Fortschr. 2014 004 075 020 5012.000 13.200 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 11 Veränderung 004 075 020 5022.000 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 11 Fortschr. 2014 004 075 020 5022.000 3.500 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 11 Veränderung 004 075 020 5032.000 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 11 Fortschr. 2014 004 075 020 5032.000 1.450 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 11 Veränderung 004 075 020 5241.013 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 13 Fortschr. 2014 -13.800 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 13 Veränderung 27.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 004 075 020 5241.013 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 216 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0092 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: 004 075 Museen Produkt: 004 075 010 Museum Abteiberg Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg ist in verschiedene Bereiche zu unterteilen. Den Skulpturengarten, die Plattenebene, die Media-Linie (Brücke über der Abteistraße bis zur Plattenebene) sowie die Anstrahlung der Fassade. Die Media-Linie wurde im Zuge der Museumssanierung bereits 2007 auf LED-Technik umgestellt und ist daher energetisch auf dem neuesten Stand. Von den insgesamt 9 Lampen auf der Plattenebene wurden in 2012 bereits 5 auf Energiesparbeleuchtung umgerüstet. Im Skulpturengarten ist eine größere Anzahl an Lampen verschiedener Bauart vorhanden. Die Schaltung dieser Bereiche erfolgt aktuell zentral über die Steuerung der Straßenbeleuchtung. Für eine Abkoppelung und die Einrichtung kürzerer Beleuchtungszeiten wäre eine eigene Steuereinheit bzw. bei unterschiedlichen Schaltungen mehrere Steuereinheiten notwendig. Inwieweit in den jeweiligen Bereichen Energieeinsparungen die nötigen investiven Ausgaben für die Steuereinheit kompensieren würden, wird zur Zeit noch untersucht. Die Anstrahlung der Fassade wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Eine Verkürzung der Schaltung wäre kurzfristig möglich. Das Einsparpotential wird derzeit noch ermittelt. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Fortschr. 2014 0 -1.200 0 0 Veränderung 1.200 1.200 1.200 HSP 217 1.200 1.200 1.200 1.200 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0092 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: 004 075 Museen Produkt: 004 075 010 Museum Abteiberg Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme wurde mit Hilfe des Fachbereichs Ingenieurbüro und Baubetrieb geprüft. Durch eine Abkopplung von der Steuerung der Straßenbeleuchtung kann die Beleuchtungszeit des Skulpturenparks separat gesteuert und somit verringert werden. Voraussetzung für die Abkopplung von der bisherigen Steuerung ist jedoch die Installation von drei neuen Steuereinheiten. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die abschließenden Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2014 erfolgen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 004 075 010 5211.010 004 075 010 5211.010 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 200 004 075 010 5241.010 0 004 075 010 5241.011 1.400 004 075 010 5241.011 -1.400 Summe: 0 0 0 1.400 1.200 1.400 1.400 1.200 1.200 1.400 1.200 1.400 1.200 1.400 1.200 1.400 1.200 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 218 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0093 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 30, 60 Produktgruppe: 004 075 Museen Produkt: 004 075 010 Museum Abteiberg Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mit der Versicherung ist zu klären, ob sie bereit ist, von den vorgegebenen Bewachungsstandards abzurücken, wenn die Videoüberwachung im gesamten Haus deutlich ausgedehnt wird. Derzeit wird untersucht, ob es möglich ist, hierzu ein schlüssiges Konzept zu erstellen, das vom Versicherer mitgetragen wird. Ein Konsolidierungspotential kann noch nicht beziffert werden. zuständig: OB HSP 219 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0093 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 30, 60 Produktgruppe: 004 075 Museen Produkt: 004 075 010 Museum Abteiberg Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme wurde auf Ihre Umsetzbarkeit geprüft. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass das Einsparungspotential aus der möglichen Personalkonsolidierung relativ klein ist. Die Maßnahme ruht bis auf Weiteres. Eine nochmalige Prüfung ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. HSP 220 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0094 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 30, 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Produkt: 004 075 020 Museum Schloss Rheydt Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch die Ausdehnung der Videoüberwachung im Bereich "Flashback" kann eine Stelle im Aufsichtsdienst (Wert E 04) eingespart werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Summe: Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Fortschr. 2014 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 221 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0094 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 30, 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Produkt: 004 075 020 Museum Schloss Rheydt Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist baulich und organisatorisch vollständig umgesetzt. Wann die vorgesehene personelle Einsparung im Stellenplan realisiert werden kann, ist von der künftigen Personalfluktuation im Aufsichtsbereich abhängig und derzeit noch nicht absehbar. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 004 075 020 5211.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 222 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0095 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Museum Abteiberg sollen die technischen Möglichkeiten zur Schaltung einer Nachtabsenkung im Bereich der Verwaltung geprüft werden. Im Museum Schloss Rheydt sollen im Ausstellungsbereich die Heizkörper auf eine konstante Temperatur eingestellt werden. Auch hierzu werden die technischen Möglichkeiten derzeit geprüft. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosteneinsparungen werden derzeit ermittelt. zuständig: OB HSP 223 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0095 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Es wurden diverse Maßnahmen zur Heizkostenersparnis für die verschiedenen Ausstellungs- und Verwaltungsbereiche der Museen geprüft und soweit möglich auch umgesetzt. Eine finanzielle Bezifferung der daraus resultierenden Heizkostenersparnis ist jedoch nicht möglich, da der Verbrauch nach Auskunft des Fachbereichs Ingenieurbüro und Baubetrieb durch zu viele verschiedene Faktoren (Witterung, Dämmung, Gebäudesubstanz, etc. ) beeinflusst wird und daher die tatsächlichen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Heizkosten finanziell nicht eindeutig zuzuordnen wären. HSP 224 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0096 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Ziel ist der Ersatz der bisherigen Beleuchtung durch LED-Technik in beiden Museen. Im Museum Abteiberg haben bereits verschiedene Untersuchungen stattgefunden. Voraussichtlich würden Investitionen für die Umrüstung in Höhe von ca. 70.000 € erforderlich werden. Im Museum Schloss Rheydt wurden entsprechende Untersuchungen veranlasst. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen lässt sich möglicherweise erst in einigen Jahren darstellen. Derzeit werden entsprechende Konzepte entwickelt und Berechnungen durchgeführt. Ein Konsolidierungspotential kann noch nicht beziffert werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 Fortschr. 2014 -1.100 Summe: 0 0 850 Veränderung 1.950 1.950 1.950 HSP 225 1.950 1.950 1.950 1.950 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0096 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel im Museum Schloss Rheydt erfolgt langsamer als anfänglich erwartet. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt der Austausch erst, wenn die vorhandenen normalen Leuchtmittel schadensbedingt getauscht werden müssen. Des Weiteren werden in Absprache mit dem FB 60 die vorhandenen Vorräte an normalen Leuchtmitteln soweit möglich noch verbraucht. Im Museum Abteiberg wurde in einem Testbereich auf LED-Leuchten umgerüstet, um Lichtqualität und Haltbarkeit vor Ort zu testen. Inwieweit sich die LED-Leuchten als geeignet erweisen und ob eine größere Umrüstung wirtschaftlich vorteilhaft darstellbar ist, bleibt abzuwarten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 004 075 010 5211.010 0 13 Veränderung 004 075 010 5241.011 0 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 004 075 020 5211.010 350 004 075 020 5211.010 -200 004 075 020 5241.011 1.600 004 075 020 5241.011 -900 Summe: 0 0 850 350 1.600 1.950 350 350 1.600 1.600 1.950 1.950 350 1.600 1.950 350 1.600 1.950 350 1.600 1.950 350 1.600 1.950 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 226 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0097 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Abfallentsorgung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Für beide Museen wurde die derzeitig Situation unter Einbindung der Kommunalen Abfallberatung und des Gebäudemanagements auf Optimierungs- und Einsparpotentiale geprüft. Das Ergebnis der Prüfung führt zu einer Einsparung von 700 € p. a. ab 2013. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 700 700 700 700 700 HSP 227 700 700 700 700 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0097 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Abfallentsorgung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für beide Museen wurde die derzeitige Situation unter Einbindung der Kommunalen Abfallberatung und des Gebäudemanagements auf Optimierungs- und Einsparpotentiale geprüft. Die Maßnahme ist abschließend umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 004 075 010 5241.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 004 075 010 5241.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 228 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0098 43 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Entgelte wurden zuletzt im Rahmen des HSK 2010 ab 2011 erhöht. Vorstellbar ist eine weitere Erhöhung von Eintrittsgeldern und Entgelten für das museumspädagogische Programm. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 18.600 18.600 18.600 30.900 30.900 30.900 30.900 Fortschr. 2014 0 0 0 18.600 18.600 18.600 30.900 30.900 30.900 30.900 Fortschr. 2015 HSP 229 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0098 43 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Entgeltanpassung 2015 ist mit BV 128/IX vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen worden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 004 075 010 4461.010 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 7.800 7.800 7.800 14.300 14.300 14.300 14.300 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 004 075 010 4461.020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 Fortschr. 2014 004 075 010 5421.010 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16 Fortschr. 2014 10.800 10.800 10.800 16.600 16.600 16.600 16.600 5 Fortschr. 2014 004 075 020 4461.020 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 Fortschr. 2014 004 075 020 5421.010 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 Fortschr. 2014 0 0 0 18.600 18.600 18.600 30.900 30.900 30.900 30.900 004 075 020 4461.010 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 230 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0099 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Öffnungszeiten wurden zuletzt im Rahmen des HSK 2010 reduziert. Es ist eine weitere Reduzierung um eine Stunde pro Tag vorgesehen (von bisher 11 bis 18 Uhr auf 12 bis 18 Uhr). Die Maßnahme führt zu Einsparungen beim Bewachungspersonal im Umfang von einer Stelle (E 04). zuständig: Rat Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 231 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0099 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 004 075 Museen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Öffnungszeiten beider Museen wurden reduziert und im Ergebnis Personalstunden im Umfang von insgesamt einer Vollzeitstelle im Servicedienst eingespart. Ein entsprechender pauschaler kW-Vermerk im Umfang einer Stelle wurde im Stellenplan angebracht. Durch Personalfluktuation und Personalumbuchungen im Stellenplan wurde dieser kw-Vermerk inzwischen umgesetzt. HSP 232 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0100 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 040 VHS 2012 - 0101 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der VHS Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Volkshochschule hält in Rheydt eine Zweigstelle auf einer angemieteten Fläche von 361 m² im City-Haus, Mühlenstr. 2-4, zur Durchführung von Veranstaltungen (Bürgernähe) vor. Die Mietausgaben betragen 3.002,64 € / mtl. und 36.031,68 € / jährlich. Der Mietvertrag im Cityhaus hat noch eine Gültigkeit bis 2013. Die Zweigstelle Rheydt sollte danach in einem städtischen Gebäude untergebracht werden. Mietausgaben in Höhe von 36.032 € lassen sich einsparen. Die Verwaltung soll konkrete Vorschläge zur künftigen Unterbringung der Einrichtungen in einer Innenstadt-Lage in Rheydt vorlegen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 Fortschr. 2014 0 0 0 0 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 Fortschr. 2015 HSP 233 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0100 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 040 VHS 2012 - 0101 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der VHS Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Es musste ein neuer Mietvertrag bis Ende 2015 abgeschlossen werden, da kein geeignetes städtisches Gebäude zur Verfügung stand. Der Aufwand für Energie wurde ab 2016 abgesetzt, da dieser auch bei Umzug in ein städt. Gebäude anfällt (Annahme: Aufwand fällt in gleicher Höhe an). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Fortschr. 2014 0 0 0 0 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 16 Fortschr. 2014 0 0 0 0 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 001 120 010 5241.011 001 120 010 5422.011 Summe: PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 234 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0101 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 050 Musikschule Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0100 Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Musikschule hält in Rheydt eine Zweigstelle auf einer angemieteten Fläche von 378 m² im City-Haus, Mühlenstr. 2-4, zur Durchführung von Veranstaltungen (Bürgernähe) vor. Die Mietausgaben betragen 3.115,79 € / mtl. und 37.389,48 € / jährlich. Der Mietvertrag im Cityhaus hat noch eine Gültigkeit bis 2013. Die Zweigstelle Rheydt sollte danach in einem städtischen Gebäude untergebracht werden. Mietausgaben in Höhe von 37.389 € lassen sich einsparen. Die Verwaltung soll konkrete Vorschläge zur künftigen Unterbringung der Einrichtungen in einer Innenstadt-Lage in Rheydt vorlegen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 Fortschr. 2014 0 0 0 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 Fortschr. 2015 HSP 235 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0101 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 004 050 Musikschule 2012 - 0100 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Es musste ein neuer Mietvertrag bis Ende 2015 abgeschlossen werden, da kein geeignetes städtisches Gebäude zur Verfügung stand. Der Aufwand für Energie wurde ab 2016 abgesetzt, da dieser auch bei Umzug in ein städt. Gebäude anfällt (Annahme: Aufwand fällt in gleicher Höhe an). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 001 120 010 5241.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Fortschr. 2014 001 120 010 5422.011 0 0 0 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 16 Fortschr. 2014 0 0 0 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 Summe: IST 2012 0 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 236 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0102 44.10 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 040 VHS Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 040 015 Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhöhungen VHS Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Entgelterhöhung von jeweils 5% in den Jahren 2015 und 2019. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 Fortschr. 2014 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 Fortschr. 2015 HSP 237 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0102 44.10 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 040 VHS Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 040 015 Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhöhungen VHS Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Entgeltanpassung 2015 ist mit BV 390/IX vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen worden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 004 040 015 4461.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 238 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0103 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44.10 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 004 040 VHS Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Budgetierung der VHS Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Reduzierung und Festschreibung des kommunalen Zuschusses durch Einführung der Budgetierung der VHS zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Fortschr. 2014 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Fortschr. 2015 HSP 239 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0103 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44.10 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 004 040 VHS Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Budgetierung der VHS Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Kontrakt zur Budgetierung wurde am 18.07.2014 unterschrieben. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 004 040 015 4148.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 240 Zeile Beratungsstand 2 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0104 44.20 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 050 Musikschule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 050 015 Musikschule zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhungen um jeweils 10% in den Jahren 2015 und 2019. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 2.700 4.000 4.000 4.000 6.700 8.000 8.000 Fortschr. 2014 2.700 4.000 4.000 4.000 6.700 8.000 8.000 Fortschr. 2015 HSP 241 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0104 44.20 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 050 Musikschule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 050 015 Musikschule zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Musikschulhalbjahre (An/-Abmeldephasen) sind mit dem 01.05. und 01.11. jährlich in der Schulordnung festgeschrieben. Da bei Beschluss von Gebührenerhöhungen zum 01.01. eines Jahres ein Sonderkündigungsrecht wegen Änderung der Vertragsbedingungen eintritt, sollte, wie in der Vergangenheit wiederholt praktiziert, eine Änderung der Gebührenordnung nur zu den turnusmäßigen Kündigungsterminen 01.05. 2015 und 01.05.2019 beschlossen werden. Aufgrund eines zusätzlichen Sonderkündigungstermins zum 01.01. wären Einnahmeverluste zu erwarten. In 2015 und 2019 würde die Erhöhung 2.700 € erbringen (8/12 von 4.000 €) Der Kulturausschuss hat dem Rat gem. BV 435/IX empfohlen, die Entgelte für Instrumentenmiete entsprechend des ausgewiesenen Konsolidierungspotenzials zu erhöhen. Die Beschlussfassung im Rat wird im Februar 2015 erwartet. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 004 050 015 4321.010 2.700 4.000 4.000 4.000 6.700 8.000 8.000 4 Fortschr. 2014 004 050 015 4461.010 0 0 0 0 0 0 0 5 Fortschr. 2014 2.700 4.000 4.000 4.000 6.700 8.000 8.000 Summe: IST 2012 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 242 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0105 44.20 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 050 Musikschule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 050 015 Musikschule zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Ausgehend vom derzeitigen Angebot jeweils eine 5%ige Erhöhung 2015 und 2019 . zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 31.000 47.000 47.000 47.000 78.000 94.000 94.000 Fortschr. 2014 Beratungsstand -1.700 -2.550 -2.550 -2.550 -2.680 -2.680 -2.680 Veränderung 29.300 44.450 44.450 44.450 75.320 91.320 91.320 Fortschr. 2015 HSP 243 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0105 44.20 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 004 050 Musikschule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 004 050 015 Musikschule zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Gemäß Konzept zur Reduzierung der Unterrichtsstunden der Musikschule wurden von FB 44 mehrere Stellen zur Einsparung vorgeschlagen und die nicht neu besetzt werden sollen. Unter Berücksichtigung der 5 % Schulgelderhöhung ab 01.05.2015 ergeben sich folgende Reduzierungen der Prognosen: Mindereinnahmen ab 01.05.15 34.000,00 € x 5 % = 1.700,00 € ab 2016 51.000,00 € x 5 % = 2.550,00 € ab 2019 53.550,00 € x 5 % = 2.680,00 € Kompensation: Personalkostenkosteneinsparung in Höhe von 86.100 € Der Kulturausschuss hat dem Rat gem. BV 435/IX empfohlen, die Schulgelderhöhung entsprechend des Konsolidierungspotenzials zu erhöhen. Die Beschlussfassung im Rat wird im Februar 2015 erwartet. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 004 050 015 4321.010 0 0 0 0 0 0 0 4 Fortschr. 2014 004 050 015 4461.010 31.000 47.000 47.000 47.000 78.000 94.000 94.000 5 Fortschr. 2014 004 050 015 4461.010 -1.700 -2.550 -2.550 -2.550 -2.680 -2.680 -2.680 5 Veränderung 29.300 44.450 44.450 44.450 75.320 91.320 91.320 Summe: IST 2012 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 244 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0106 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44.20 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, PR Produktgruppe: 004 050 Musikschule Produkt: 004 050 015 Musikschule Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Umsetzung des "Ferienüberhangs" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Ferienüberhang ist der Zeitraum der Schulferien der allgemeinbildenden Schulen und Musikschulen, der nicht durch Urlaub oder anderweitigen Arbeitseinsatz ausgefüllt ist. Es entsteht ein Überhang an Freizeit. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist grundsätzlich davon auszugehen, dass in den Musikschulferien ein Freizeitüberhang entsteht, der den tarifvertraglichen Urlaubsanspruch übersteigt. Bei Musikpädagogen kann die wöchentliche Arbeitszeit um ca. 10 % erhöht werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 0 Summe: 0 0 0 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand Fortschr. 2014 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 HSP 245 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0106 Arbeitsgruppe: Kultur Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 44.20 Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft beteiligte Organisationseinheiten: 11, 12, PR Produktgruppe: 004 050 Musikschule Produkt: 004 050 015 Musikschule Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Umsetzung des "Ferienüberhangs" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Vor einer Umsetzung verlangt das BAG-Urteil eine einjährige individuelle Prüfung der Arbeitsbelastung von Musikpädagogen. In der Zeit vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 wurde der Ferienüberhang über einen Erfassungsbogen ermittelt. Die Auswertung hat ergeben, dass im Sinne der Rechtsprechung kein Ferienüberhang an der Musikschule Mönchengladbach besteht. Die Maßnahme wird daher ohne Konsolidierung abgeschlossen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 004 050 015 4321.010 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Fortschr. 2014 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 4 Veränderung 0 0 0 0 0 0 0 004 050 015 4321.010 Summe: 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 246 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0107 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 50 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: 12, 30, 65 Produktgruppe: 010 120 Hilfen bei Wohnproblemen Produkt: 010 120 030 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stadt Mönchengladbach verfügt über vier eigene Unterkünfte mit insgesamt 518 Plätzen. Zwei der Heime hatten eine vorläufige Betriebserlaubnis bis zum Jahr 2009. Die Belegungsquote beträgt zur Zeit 55%. Nach fachlicher Ansicht entspricht eine volle Auslastung in Mönchengladbach einer Quote von 80%, da individuelle Bedürfnisse insbesondere von Familien oder weiblichen Bewohnern bei der Unterbringung berücksichtigt werden müssen. Aufgabe des Sozialamts sollte die ständige Prüfung des Bedarfs der vier verbleibenden Unterkünften sein und langfristig eine Reduzierung um eine Unterkunft. Das Übergangswohnheim Bockersend wurde zum 28.04.2010 geschlossen. Dies führt zu einer jährlichen Einsparung von ca. 47.800 € Betriebskosten und ca. 230.000 € Personalkosten. Der Fachbereich soll darüber hinaus prüfen, ob auch die Aufgabe des Standortes Hardter Straße - mit weiterem Konsolidierungspotential - möglich ist. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 0 0 0 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 -47.800 Summe: 0 0 0 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Fortschr. 2014 -5,00 Summe: 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung 5,00 5,00 HSP 247 5,00 5,00 5,00 5,00 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0107 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 50 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: 12, 30, 65 Produktgruppe: 010 120 Hilfen bei Wohnproblemen Produkt: 010 120 030 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Das Übergangsheim Bockersend, das im April 2010 geschlossen wurde, musste aufgrund steigender Zuweisungen von Flüchtlingen im Oktober 2010 wieder eröffnet werden. In 2011, 2012 und 2013 konnte somit keine Konsolidierung erreicht werden. Nach aktueller Lageeinschätzung kann auch in 2014 und 2015 auf das Übergangsheim Bockersend nicht verzichtet werden, da der Anstieg der Flüchtlingszahlen nach wie vor anhält. Die Neukonzeption zur Unterbringung und somit die geplante Konzentration auf zwei Standorte (Beratungsvorlage 2016/VIII) wurde noch nicht umgesetzt. Zur Einrichtung einer Landesstelle im JHQ laufen Verhandlungen. Dies könnte zu einer Reduzierung der Zuweisungen führen, wobei jedoch zu bedenken ist, dass Zweitantragsteller weiterhin in MG ihren Asylantrag zu stellen haben, so dass der Flüchtlingsstrom nicht vollkommen abreißen wird. Die ausgewiesene fiskale Personalkonsolidierung, die bisher nicht realisiert wurde, wurde aus Gründen der Vereinheitlichung zur Fortschreibung des HSP 2014 in die Maßnahme 2012-0006 übergeleitet. Die Darstellung erfolgt statt dessen in Vollzeitäquivalenten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 110 030 5441.050 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 0 0 0 001 110 030 5441.050 001 120 010 5211.010 0 0 0 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 400 400 400 400 400 400 400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -1.100 0 0 0 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.012 PLAN 2016 -400 001 120 010 5211.010 001 120 010 5241.011 PLAN 2015 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 -37.500 0 0 0 001 120 010 5241.012 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 -8.400 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 010 120 030 5012.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Fortschr. 2014 013 005 010 5211.010 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 0 0 0 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 013 005 010 5211.010 Summe: -400 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 248 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0108 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 050 010 Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Reduzierung der „Sockelbetragsfinanzierung“ an die fünf großen Wohlfahrtsverbände und die jüdische Gemeinde um 25 %. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 Fortschr. 2014 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 Fortschr. 2015 HSP 249 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0108 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 050 010 Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Reduzierung der "Sockelbetragsfinanzierung" an die fünf großen Wohlfahrtsverbände wurde vom Rat in sener Sitzung am 17.12.2014 gem. BV 414/IX beschlossen. Die entsprechende Konsolidierung aus der Kürzung der Sockelbetragsfinanzierung an die jüdische Gemeinde wird ab 2015 ebenfalls erfolgen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 005 050 010 5318.010 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15 Fortschr. 2014 005 050 020 5318.010 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15 Fortschr. 2014 005 060 010 5318.010 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15 Fortschr. 2014 005 060 020 5318.010 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15 Fortschr. 2014 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15 Fortschr. 2014 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 005 060 030 5318.010 Summe: 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 250 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0109 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 50 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: 50 Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Produkt: 005 050 020 Beratung und Leistung bei Behinderung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 % Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die in den aktuellen Rahmenvereinbarungen mit dem Caritasverband für die Region Mönchengladbach-Rheydt e.V. und dem Zentrum für Körperbehinderte e.V. festgelegte Höchstgrenze von 3.434 Fachleistungsstunden wird zurzeit nicht voll ausgeschöpft. 2011 ist insoweit ein tatsächlicher Aufwand von 122.000 EUR entstanden. Im Rahmen erforderlicher neuer Vertragsverhandlungen kann die vorgesehene Einsparung von 5 % des Aufwandes durch Reduzierung des Stundenkontingents erreicht werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Fortschr. 2014 5.347 Summe: 0 11.347 Veränderung 6.000 6.000 6.000 6.000 HSP 251 6.000 6.000 6.000 6.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0109 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 50 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: 50 Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Produkt: 005 050 020 Beratung und Leistung bei Behinderung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 % Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die vertragliche Kürzung der Fachleistungsstunden um 5% wird seit dem 01.01.2013 umgesetzt. Die prognostizierte Konsolidierung kann erreicht werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 005 050 020 5331.210 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 005 050 020 5331.210 5.347 005 050 020 5331.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.347 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe: IST 2012 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 252 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 15 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0110 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 050 030 Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Reduzierung der Stelle 5 50 10 0000 0200 – Büro u. Schreibkraft um 50 % auf 0,5 t-b zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 HSP 253 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0110 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 050 030 Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Reduzierung der Stelle 5 50 10 0000 0200 - Büro und Schreibkraft um 50% auf 0,5 t-b erfolgt mit dem Ausscheiden bzw. Beginn der Freistellungsphase der derzeitigen Stelleninhaberin und der Wiederbesetzung. HSP 254 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0111 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 050 040 Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten auf das Budget, das sich aus der Summe der vom Land erstatteten Fallpauschalen von 56 € ergibt (Mindestmaß an Befundunterlagen). zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 -25.366 Summe: 0 11.634 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 255 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0111 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 050 040 Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Reduzierung erfolgt im Rahmen der Beweiserhebung zur Anerkennung von Schwerbehinderungen. Diese Vorgehensweise ist durch eine entsprechende Arbeitsanweisung bereits vorgegeben. Im Jahr 2013 mussten wegen einer unbesetzten Arztstelle, die vom Kooperationspartner Viersen zu besetzen war, mehr Fremdgutachten in Auftrag gegeben werden, so dass das erwartete Einsparergebnis nicht voll erzielt werden konnte. Da die Stelle weiterhin nicht besetzt ist, wurde mit dem Kooperationspartner Viersen vereinbart, dass als Ausgleich 50% der ersparten Personalkosten erstattet werden, so dass mit dieser Summe das Konsolidierungsziel 2014 voraussichtlich erreicht werden kann. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 005 050 040 5431.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Fortschr. 2014 005 050 040 5431.200 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 005 050 040 5431.200 Summe: -25.366 0 11.634 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 256 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0112 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 070 Sozialversicherungsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 070 010 Gesetzliche Rentenversicherung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Gesetzliche Rentenversicherung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Vorzeitige Realisierung der HSK-Maßnahme 2010-0097 durch Aufgabe der kommunalen Rentenberatung ab 01.01.2014 zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 3,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Fortschr. 2014 3,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Fortschr. 2015 HSP 257 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0112 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 070 Sozialversicherungsangelegenheiten Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 070 010 Gesetzliche Rentenversicherung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Gesetzliche Rentenversicherung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Von den insgesamt 4,2 Stellen sind 3,2 Stellen seit dem 01.08.2013 freigezogen. Die verbleibende eine Stelle wurde mit Ausscheiden des Stelleninhabers am 30.09.2014 aufgegeben. HSP 258 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0113 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 010 040 Wohnungsbauförderung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 010 040 010 Wohnungsbauförderung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Verwaltungsgebühr für - Bewilligung von Fördermitteln für selbstgenutztes Wohneigentum von 350,00 auf 500,00 € - Bewilligung von Fördermitteln zur Neuschaffung von Mietwohnungen von 0,4 % auf 0,8 % der Fördersumme - Bewilligung von Fördermitteln für investive Maßnahmen im Bestand von 0,4 % auf 0,8 % der Fördersumme zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 27.880 Summe: 0 32.880 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 259 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0113 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 010 040 Wohnungsbauförderung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 010 040 010 Wohnungsbauförderung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Der nach wie vor niedrige Zinssatz am Kapitalmarkt führt zwar zu rückläufigen Antrags- und Bewilligungszahlen, jedoch sind die Mehrerträge zu den bisherigen Gebühren deutlich erhöht. Der konkrete Ertrag muss weiterhin beobachtet werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 010 040 010 4311.010 010 040 010 4311.010 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 27.880 0 32.880 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 260 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0114 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 010 040 Wohnungsbauförderung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 010 040 020 Wohnraumversorgung und -überwachung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Wegfall Gruppenleiterstelle 5 50 30 0200 0100 und Verlagerung der Gruppenleitung auf Stelle 5 50 30 0200 1200 – Sb schwierige Aufgaben Mietpreisstelle zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 261 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0114 50 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 010 040 Wohnungsbauförderung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 010 040 020 Wohnraumversorgung und -überwachung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Umsetzung des Stelleninhabers erfolgte zum 01.02.2013. Das Konsolidierungsziel ist erreicht. HSP 262 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0115 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 51 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Energiesparen in Kindergärten Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Jahr 2009 wurde eine Projektgruppe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Abteilung Duisburg mit dem Arbeitsauftrag betraut, eine Konzeption zur Reduzierung von Betriebskosten in den städtischen Kindertageseinrichtungen mit gleichzeitiger Einführung eines Anreizsystems zu entwickeln. Das von den Studenten der Fachhochschule vorgelegt Konzept schließt mit einem möglichen Einsparpotential von 150.414,07 € in den städtischen Kindertageseinrichtungen ab. Das Konzept geht hierbei von Einsparungen durch verhaltensbedingte Änderungen, Einsparungen durch vorherige investive Maßnahmen und zukünftige Änderungen derzeit bestehender Verträge aus. Ohne bisherige intensive Beschäftigung mit dem -seit Februar 2010 vorliegenden- Konzept wird davon ausgegangen, dass nur ca. 50 % der vorgeschlagenen Maßnahmen innerhalb des Konsolidierungszeitraumes aufgrund vorheriger hoher Investitionskosten umsetzbar sind. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass von den verbleibenden 50 % eine Hälfte der Maßnahmen kurzfristig und eine weitere Hälfte der Maßnahmen erst ab 2012 umsetzbar ist. Hierbei wurde berücksichtigt, dass ein Großteil der Maßnahmen auch investive Mittel benötigt. Das von der Projektgruppe vorgeschlagene Anreizsystem basiert auf dem bekannten Modell EAS (Energiesparen an Schulen) und beinhaltet neben einem Anreiz für die Einrichtung und einer investiven Finanzierung weiterer Einsparungen auch einen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt in einer Größenordnung von 30 %. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 HSP 263 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0115 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 51 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: 65 Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Energiesparen in Kindergärten Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern der Fachbereiche 20, 60 und 51 sollte eine Vereinbarung über das zur Maßnahme gehörende Anreizsystem ausarbeiten und auswählen, welche der durch die Projektgruppe aufgeführten Maßnahmen umsetzbar sind bzw. zu der gewünschten Konsolidierung führen würden. Bei dieser Prüfung wurde jedoch festgestellt, dass die konsolidierungsträchtigsten Einzelmaßnahmen bereits in andere HSP-Maßnahmen erfolgreich eingeflossen waren (HSP-Nr. 2012-0119: Mittagsverpflegung in Kitas, HSP-Nr. 2012-0158: Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kitas). Die verbleibenden Bereiche beinhalten nur relativ geringe Einsparmöglichkeiten. Zudem würde eventuellen Einsparungen ein erheblicher Arbeitsaufwand für die Feststellung der Basisdaten sowie Erarbeitung und Umsetzung eines Messsystems gegenüberstehen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Kosten zur Umsetzung und Messung der verbleibenden Einzelmaßnahmen die möglichen Einsparungen übersteigen würden. Daher ist die Maßnahme als abgeschlossen zu betrachten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 120 010 5241.011 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 264 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0116 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Fallzahlen für das Bedürfnis nach Vollzeitpflege sind in Mönchengladbach in den vergangenen Jahren gestiegen. Obwohl die Gesetzeslage die Vollzeitpflege bei Pflegeeltern gegenüber der Heimunterbringung priorisiert, ist seitens des Jugendamtes ein Mangel an Bereitschafts- und Pflegeeltern zu verzeichnen. Die derzeitige Situation, derzufolge Kinder mangels Kapazitäten nicht ohne weiteres untergebracht werden können, ist aus jugendhilfepolitischer Sicht nicht zufriedenstellend. Ein Grund hierfür ist unter anderem, dass potentiellen Pflegeeltern die Möglichkeit der Aufnahme pflegebedürftiger Kinder kaum bekannt ist. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie soll gemeinsam mit der MGMG ein Konzept zur verstärkten Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeltern entwickeln. Die Kampagne hat eine zweijährige Laufzeit. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne, die auf die MGMG zu übertragen ist, werden über den Haushalt 200.000 € bereitgestellt. Es wird eine umfängliche, zielgruppenorientierte Werbekampagne erwartet, mittels derer verstärkt Eltern geworben werden sollen, die Pflege oder Bereitschaftspflege für ein i. S. d. § 1909 Abs. 1 BGB pflegebedürftiges Kind zu übernehmen. Insbesondere sollen in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren, auf Familienfesten und ähnlichen Veranstaltungen geeignete Eltern angesprochen und mittels Broschüren informiert werden. Durch die verstärkte Anwerbung von geeigneten Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern können die Kosten für stationäre Unterbringungen in Zukunft weiter gesenkt werden. Eine Heimunterbringung ist pro Kind ca. 3.000 € monatlich teurer im Vergleich zu einer Unterbringung in einer Pflegefamilie. Gelänge es jährlich 15 zusätzliche Pflegefamilien zu akquirieren, so ließe sich bei einer durchschnittlichen Belegungsdauer von 9 Monaten ein Einsparvolumen von jährlich ca. 405.000,00 € erreichen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -21.458 188.707 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 280 23.094 -21.458 188.987 190.000 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 265 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0116 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Konsolidierungsziel auch in 2015 erreicht werden kann. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 006 030 010 5331.611 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -17.004 -43.401 -35.511 -35.511 -35.511 -35.511 -35.511 -35.511 -35.511 -35.511 280 -20.609 95.546 232.108 202.417 202.417 202.417 202.417 202.417 202.417 202.417 202.417 006 030 010 5331.611 006 030 010 5332.711 006 030 010 5332.711 015 040 010 5318.014 Summe: 43.703 -100.000 -21.458 188.987 190.000 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 266 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 15 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0117 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die bisherige höchste Elternbeitragsstufe von über 85.897 € Jahreseinkommen wird nach oben auf einen Betrag von 98.168 € begrenzt, wobei die Elternbeiträge von 114,50 € bis 394,30 € (nach Alter des Kindes und Betreuungsumfang) unverändert bleiben. Nunmehr soll eine neue, weitere Elternbeitragsstufe von über 98.168 € Jahreseinkommen mit mtl. Elternbeiträgen von 124,20 € bis 427,20 € (mtl. Steigerung: 9,70 € bis 32,90 €) eingerichtet werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 40.833 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 1.027 Summe: 0 41.860 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 98.000 98.000 98.000 98.000 HSP 267 98.000 98.000 98.000 98.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0117 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragssatzung zugestimmt (BV 2805/VIII). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 006 010 010 4461.010 006 010 010 4461.010 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 40.833 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 1.027 0 41.860 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 268 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0118 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%) zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 17.900 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 17.900 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 HSP 269 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0118 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragssatzung zugestimmt (BV 2805/VIII). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 006 010 010 4460.010 006 010 010 4461.010 17.900 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 006 010 010 4461.010 006 010 010 4591.010 Summe: 0 17.900 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 270 Zeile Beratungsstand 5 Veränderung 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung 7 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0119 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Mittagsverpflegung in Kitas Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einbeziehung der Stromkosten und sonstigen Nebenkosten in den Verpflegungsbeitrag. Kalkulationsmodell: 2,83€ Durchschnittspreis einer Essenseinheit (Warm- und Kaltverpflegung möglich) 0,14€ Weitergabe der Betriebskosten (Stromkosten für Kühlung, Stromkosten Spülmaschine und Wasserkosten), welche im Rahmen einer Projektarbeit der FhöV Duisburg errechnet wurde. = 2,97€ x 204 Verpflegungstage = 605,88€ / 12 Monate = 50,49€ zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 10.747 17.560 45.747 52.560 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 271 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0119 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Mittagsverpflegung in Kitas Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 006 010 010 4461.020 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 006 010 010 4461.020 1.192 17.560 006 010 010 4591.010 9.555 Summe: IST 2012 0 45.747 52.560 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 272 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung 7 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0120 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 020 Förderung von Kindern in Kindertagespflege zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die bisherige höchste Elternbeitragsstufe von über 85.897 € Jahreseinkommen wird nach oben auf einen Betrag von 98.168 € begrenzt, wobei die Elternbeiträge von 114,50 € bis 394,30 € (nach Alter des Kindes und Betreuungsumfang) unverändert bleiben. Nunmehr soll eine neue, weitere Elternbeitragsstufe von über 98.168 € Jahreseinkommen mit mtl. Elternbeiträgen von 124,20 € bis 427,20 € (mtl. Steigerung: 9,70 € bis 32,90 €) eingerichtet werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 583 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 583 1.400 1.400 1.400 1.400 HSP 273 1.400 1.400 1.400 1.400 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0120 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 020 Förderung von Kindern in Kindertagespflege zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragssatzung zugestimmt (BV 2805/VIII). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 006 010 020 4211.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 583 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 583 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 006 010 020 4211.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 274 Zeile Beratungsstand 3 Fortschr. 2014 3 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0121 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 020 Förderung von Kindern in Kindertagespflege zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%) zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 833 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Fortschr. 2014 833 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Veränderung Summe: 0 HSP 275 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0121 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 010 020 Förderung von Kindern in Kindertagespflege zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragssatzung zugestimmt (BV 2805/VIII). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 006 010 020 4211.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 833 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 833 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 006 010 020 4211.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 276 Zeile Beratungsstand 3 Fortschr. 2014 3 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0122 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Förderung wird eingestellt, weil in der Wohnanlage ein umfangreicher Leerstand zu verzeichnen ist und hieraus resultierend wesentlich die Nachfrage nach Beratung zurückgegangen ist. Weiterhin hat die Betreibergesellschaft des Römerbrunnens einen Sozialarbeiter für die Belange der Bewohner eingestellt. Er führt auch Beratungsgespräche. Das Angebot einer Freizeit- und Lernhilfe, die bisher über den Träger der Beratungsstelle finanziert wurde, wird in städtischer Regie fortgeführt. Einstellung der Arbeit des Diakonischen Werks und der Förderung ab 1.7.2012 Für den Wegfall der Zuschüsse: Einsparpotential 2012: 32.380,00€ Einsparpotential ab 2013: 64.763,81€ Für die Fortsetzung der Freizeit- und Lernhilfe erforderliche Honorarentgelte: Aufwand 2012: Aufwand ab 2013: Demnach 2012: 32.380 € - 6.236 € = ab 2013: 64.763 € - 12.472 € = zuständig: 6.236,00 € 12.472,00 € 26.144 € 52.291 € OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 26.144 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 26.144 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: HSP 277 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0122 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 006 020 010 5318.013 IST 2012 IST 2013 16.190 32.382 006 020 015 5318.013 Prognose 31.12.2014 32.382 PLAN 2015 32.382 PLAN 2016 32.382 PLAN 2017 32.382 PLAN 2018 32.382 PLAN 2019 32.382 PLAN 2020 32.382 PLAN 2021 32.382 006 020 015 5318.013 006 020 030 5318.013 16.190 32.381 32.381 32.381 32.381 32.381 32.381 32.381 32.381 32.381 006 020 030 5318.013 006 020 030 5421.010 -6.236 -12.472 -12.472 -12.472 -12.472 -12.472 -12.472 -12.472 -12.472 -12.472 006 020 030 5421.010 006 030 030 5421.010 Summe: 26.144 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 278 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0123 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 020 010 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Gemäß Ratsbeschluss vom 22.09.2010 zum Haushaltsentwurf 2010 und 2011 wurde die Verwaltung beauftragt, einen Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach zu erstellen. Weiter wurde beschlossen, über eine städtische Gesamtkonzeption die offene Kinder- und Jugendarbeit in ihrer bisherigen Qualität und Quantität zu sichern sowie die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Im Zuge der Planung wird angestrebt, zur Einsparung von zwei Vollzeitstellen zu kommen. zuständig: Rat Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2014 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Fortschr. 2015 HSP 279 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0123 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 020 010 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Mit der Auswertung des Freizeitstättenbedarfsplanes ist in der zweiten Jahreshälfte 2014 begonnen worden. Mit der Umsetzung sich daraus ergebender Maßnahmen ist erst mittelfristig zu rechnen. Da aber bereits zwei Stellen eingespart wurden, ist das Konsolidierungsziel bereits erreicht. HSP 280 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0124 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 51 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Produkt: 006 020 020 Spielplätze Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Kleinkinderspielplätze Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Bezogen auf den demographischen Wandel, die Änderung in der Bildungslandschaft (Rechtsanspruch auf eine Kindergartenbetreuung schon für unter Dreijährige, Offene Ganztagsgrundschulen) verlieren die „Kleinkinderspielplätze“ zunehmend an Bedeutung. Sinnvoller erscheint es, den Fokus auf große zentrale Spielplätze zur Nutzung von Familien mit Kindern unterschiedlicher Altersklassen, insbesondere am Wochenende, zu legen. Insgesamt wird unter diesem Fokus und vorbehaltlich einer Abstimmung mit FB 60 die Aufgabe von 30 % der Spielflächen vorgeschlagen. - Aktuell können 57 Kinderspielplätze zur Aufgabe im Laufe der nächsten Jahre benannt werden. Die Fläche dieser Plätze beläuft sich auf 131.106 qm. - Bei der Aufgabe weiterer Plätze (rechnerisch sind weitere 28 Kinderspielplätze möglich) würde dies zusätzliche Flächen im Umfang von 65.500 qm betreffen. zuständig: Rat HSP 281 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0124 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 51 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Produkt: 006 020 020 Spielplätze Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Kleinkinderspielplätze Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der geplante Rückbau von Spielplätzen ist konzeptionell in den Spielplatzbedarfsplan eingeflossen. Zur Spielflächenbedarfsbemessung, die ein grundlegender Bestandteil des Planes ist, hat sich ein Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Neubemessung ergeben. Hierzu wurde ein fachbereichsübergreifender Arbeitskreis gegründet, um fachübergreifende Belange angemessen zu berücksichtigen. Die erforderliche Einbringung in die politischen Gremien verzögert sich durch diese Arbeitsschritte und wird erst Mitte 2015 erwartet. HSP 282 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0125 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Vereinbarung von festen Stundensätzen für lebenserfahrene Integrationshelfer (aktuell gibt es Schwankungen von 22,00 bis 33,00 €/Stunde) zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 68.400 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 900 -106.461 -128.984 0 0 0 0 0 0 69.300 93.539 71.016 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 HSP 283 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0125 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Bei der Umsetzung der Leistungsvereinbarung haben sich eindeutige fachliche und rechtliche Erkenntnisse ergeben, die zu dem Ergebnis führen, dass eine Weiterführung der Integrationshilfe durch Absolventen des freiwilligen sozialen Jahres weder zu verantworten, noch zulässig ist. Auf die Berichtsvorlage 3512/VIII wird verwiesen. Die Leistungsvereinbarung kann daher über den 31.07.2014 hinaus nicht verlängert werden. Eine Konsolidierung ergibt sich aus dieser Vereinbarung für 2015 somit nicht mehr. Ein Teil der Konsolidierung, die der o. g. Vereinbarung zugeschrieben war, kann nun ab September 2014 durch eine Vereinbarung mit einem freien Träger über kostengünstige Fachleistungsstunden aufgefangen werden. Allerdings kann hierdurch lediglich ein Teil der für 2015 avisierten Konsolidierung aufgefangen werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 006 030 010 5331.661 68.400 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 15 Fortschr. 2014 006 030 010 5331.661 900 -106.461 -128.984 0 0 0 0 0 0 15 Veränderung 69.300 93.539 71.016 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 284 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0126 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Streichung der Weihnachtsbeihilfe für Kinder und Jugendliche in stationären Jugendhilfemaßnahmen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: HSP 285 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0126 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Bereits seit 2012 wird die Weihnachtsbeihilfe nicht mehr gezahlt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 006 030 010 5332.711 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 006 030 010 5332.711 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 286 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0127 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 51 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: V/S Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Präventionsprojekt HOME Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch verstärkte präventive Arbeit vor allem durch das Präventionsprojekt HOME ergeben sich durch frühzeitige Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien Einsparungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung. Das auf drei Jahre angelegte Projekt läuft noch bis Ende 2013. Eine detaillierte Auswertung kann daher erst nach Abschluss der Evaluation am Projektende erfolgen, so dass erst in 2014 seriös ermittelte Beträge genannt werden können. zuständig: OB HSP 287 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0127 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 51 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: V/S Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Produkt: 006 030 010 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Präventionsprojekt HOME Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Das Projekt wurde bis 2016 verlängert und um einen Stadtteil erweitert (BV 3385/VIII-1). Mittelfristig, somit auch für 2015, ist nicht mit der Erzielung einer Konsolidierung zu rechnen. HSP 288 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0128 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 050 Beistandschaften zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Rücknahme der Bezuschussung vom Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) und Sozialdienst Katholischer Männer (SKM). Jugendgerichtshilfe und Leistungserbringung durch eine städtische Fachkraft (seit 1996 zwei Stellen bezuschusst, p. a. 104.000 €) 104.000 € eingesparter Zuschuss abzgl. 56.300 € (1 Stelle S 12) = geschätzte Konsolidierung 45.000 € zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand -0,75 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 Fortschr. 2014 -0,75 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 Fortschr. 2015 HSP 289 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0128 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 050 Beistandschaften zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 006 030 030 5318.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 006 030 030 5318.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 290 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0129 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 050 Beistandschaften zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einsparung der Stelle 51 03 0000 0200 (2699) aufgrund von Aufgabenumverteilungen. zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 HSP 291 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0129 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 030 050 Beistandschaften zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. HSP 292 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0130 53 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 007 030 Gesundheitshilfen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 007 030 010 Gesundheitshilfen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Standardreduzierung im FB 53; neben dem städtischen Dienstleistungsangebot stehen auch zusätzliche Beratungsangebote freier Träger (z.B. Reha-Verein) zur Verfügung. Gleichwohl ist der demographisch beeinflussten Zunahme psychischer Erkrankungen von Senioren mit der Schaffung einer halben Stelle zu begegnen. Ab sofort: Wegfall 1 S15 Stelle = ca. 63.000,00 € Schaffung 1/2 S12 Stelle = 28.200,00 € = 34.800,00 € zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 HSP 293 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0130 53 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 007 030 Gesundheitshilfen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 007 030 010 Gesundheitshilfen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Personaleinsparung von 1,0 Vollzeitstelle ist erfolgt. Die 1/2 Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst wurde eingerichtet. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. HSP 294 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0131 53 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 007 040 Gesundheitsschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 007 040 010 Gesundheitsschutz zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Auf nicht städtischen Grundstücken (kalkuliert ca. 70 %) wendet die Stadt künftig - unter Einhaltung der Standards nach dem Infektionsschutzgesetz - selbst keine Kosten mehr für die Rattenbekämpfung auf. Vielmehr sind diese von Grundstückseigentümern, bei Kanalbelegung durch den Netzbetreiber zu tragen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 HSP 295 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0131 53 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 007 040 Gesundheitsschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 007 040 010 Gesundheitsschutz zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Private Grundstückseigentümer wurden seit Anfang 2013 auf ihre Verpflichtung hingewiesen, Rattenbekämpfungsmaßnahmen selbst in die Wege zu leiten und die Kosten zu tragen. Der Netzbetreiber NEW und der Niersverband wurden instruiert, die Bekämpfungen in den Kanälen bzw. im Niersbereich selbst zu organisieren. Die Rattenbekämpfung auf städtischen Grundstücken wird durch ein Vertragsunternehmen sichergestellt. In der Evaluationsphase im Jahr 2013 sind bei der Stadt vermehrt Anrufe von Bürgern eingegangen, die mit der Maßnahme nicht einverstanden waren. Ferner war zu einer Eingabe beim Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA NRW) eine Stellungnahme an die Bezirksregierung zu fertigen. Öffentlich geäußerter Unmut von Bürgerinnen und Bürgern und Hinweise aus der örtlichen Politik zu vermehrt wahrgenommenen Rattenbeständen im Stadtgebiet bildeten die Grundlage diese HSP-Maßnahme erneut in ihrer Wirkung zu hinterfragen. Wenn Privatpersonen oder Unternehmen davon ausgehen, im Falle der Meldung von Schädlingsaufkommen selbst für die Kosten der Bekämpfung aufkommen zu müssen, besteht unstreitig die Gefahr, dass derartige Meldungen nicht mehr oder nur noch sehr zurückhaltend erfolgen. Dadurch kann die gebotene rechtzeitige infektionsrechtliche Begutachtung seitens der Gesundheitsbehörde, ob ein Einschreiten gegen die Schädlinge erforderlich ist, verhindert oder zumindest erschwert werden. Der Schutz vor durch Gesundheitsschädlinge auf Menschen übertragbaren Krankheitserregern stellt ein hohes öffentliches Gut dar, das nicht gefährdet werden darf. Angesichts der laut obiger Darstellung nur eingeschränkt vorhandenen Akzeptanz in der Bevölkerung und der damit einhergehenden Gefährdungen hat sich die vorliegende Konsolidierungsmaßnahme nicht bewährt und wurde daher durch Ratsbeschluss vom 21.11.2013 zum 01.01.2014 aufgehoben. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 007 040 010 5291.020 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 296 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0132 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 53 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: 50 Produktgruppe: 007 050 Hilfen für besondere Personengruppen Produkt: 007 050 010 Hilfen für besondere Personengruppen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Aufgaben werden zukünftig durch FB 50 abgewickelt. Dadurch entsteht eine Einsparung mit einer Doppelvorhaltung von Wissen im Sozialhilferecht. ab 01.01.2013: Personalkosteneinsparung 1/2 Stelle A10 = ca. 27.000,00 € zuständig: OB Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Fortschr. 2015 HSP 297 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0132 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 53 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: 50 Produktgruppe: 007 050 Hilfen für besondere Personengruppen Produkt: 007 050 010 Hilfen für besondere Personengruppen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Verlagerung der Leistung ist zum 01.08.2013 erfolgt. Die Personaleinsparung wurde bereits realisiert. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. HSP 298 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0133 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Altensportzentrums ab 2013 zu 100% Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Verein Sport für betagte Bürger erhält bisher einen Zuschuss in Höhe von max. 47% der anerkannten Personalkosten für folgende Aufgaben/Stellen: Koordinator Sportzentrum, Buchhaltung/Verwaltung, Weiterentwicklung sozialer Altensport Dieser Zuschuss fällt ab 01.01.2013 weg, da hierfür keine gesetzliche Grundlage gesehen wird. Die zu 50 % finanzierte Stelle des Hausmeisters für das Altensportzentrum, das dem Verein nach aktuellem Vertrag mit der Stadt zur Nutzung überlassen ist, wird mit Blick auf die hohe Auslastung ab 2013 in voller Höhe durch die Stadt übernommen (100% der anerkannten Personalkosten). zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 HSP 299 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0133 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Altensportzentrums ab 2013 zu 100% Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Mit dem Verein Sport für betagte Bürger wurde auf der Grundlage der HSP-Maßnahme ein neuer Vertrag abgeschlossen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 005 005 010 5318.010 005 005 010 5318.040 005 010 010 5318.010 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 005 010 010 5318.010 005 010 010 5318.040 005 010 010 5318.040 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 300 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Fortschr. 2014 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0134 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Mobiler Service zu Hause Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verträge über "Mobiler Service zu Hause (MSD)" für die Erbringung hauswirtschaftlicher Hilfen laufen zum 31.12.2012 aus und werden nicht verlängert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 0 Summe: 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 301 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0134 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Mobiler Service zu Hause Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Verträge über "Mobiler Service zu Hause" (MSD) sind zum 31.12.12 ausgelaufen und werden nicht verlängert. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 005 005 010 5318.030 005 010 010 5318.030 73.000 005 010 010 5318.030 Summe: 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 0 0 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 302 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0135 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Psychosoziale Begleitung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Das Diakonische Werk MG hat den Vertrag zur Erbringung psychosozialer Begleitung mit Wirkung zum 30.09.2012 gekündigt. Der vom Diakonischen Werk versorgte Bezirk wird ab 01.10.2012 auf die anderen Träger aufgeteilt. Die Beratungsstunden des Pflegestützpunktes (Außenstellen) sind ebenfalls neu zu verteilen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 7.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 7.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 HSP 303 28.000 28.000 28.000 28.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0135 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Psychosoziale Begleitung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der bis zum 30.09.12 vom Diakonischen Werk versorgte Bezirk wurde ab 01.10.12 auf die anderen Träger aufgeteilt. Die jeweiligen Verträge wurden angepasst. Gleiches gilt für die Beratungsstunden des PflegeStützpunktes (Außenstellen). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 7.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 7.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 005 010 010 5318.010 005 010 010 5318.030 005 010 010 5318.030 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 304 Zeile Beratungsstand 15 Veränderung 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0136 zuständige Organisationseinheit: 60 beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0163 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Das Ramboll-Gutachten empfiehlt, insbesondere unter dem Aspekt einer neuen Betriebsform, für den Bereich Grünflächen und Friedhöfe „Die Einrichtung eines zentralen Standortes mit nur wenigen Außenstellen“. Dies wird auch seitens des Fachbereichs für sinnvoll gehalten. Eine Lösung für einen zentralen Standort wurde bisher nicht gefunden. Das Konsolidierungspotenzial durch die Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 soll geprüft werden. Dabei sind neben den primären Kosten der Standorte, insbesondere mittel- und langfristige Auswirkungen zu berücksichtigen, die durch Veränderung von Arbeits- und Einsatzwegen, Einsatzortferne und im Bereich der Bürgerfreundlichkeit einschließlich Erreichbarkeit entstehen. Eine Reduzierung auf weniger Standorte, aber mehr als einen Standort, soll ebenfalls geprüft werden. zuständig: OB HSP 305 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0136 60 zuständige Organisationseinheit: beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0163 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme befindet sich noch in der Prüfung. Der FB 60 erarbeitet für den Bereich Grünunterhaltung ein Gesamtkonsolidierungskonzept. In diesem Zusammenhang wird auf die HSP-Maßnahme "Organisationsuntersuchung der Abteilungen Grünflächen und Friedhöfe und Grünunterhaltung und kommunaler Forst" verwiesen. Die Maßnahme steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen 0146, 0154 + 0163 und kann daher nachrangig betrachtet werden. HSP 306 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0137 zuständige Organisationseinheit: 65 beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Bezeichnung der Maßnahme: Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Gebäudebezogene Daten werden mittels der Hausmeisterablesungen kontrolliert. Auswertungen im Gebäudemanagement finden unterjährig über ein Software-Programm statt. Um den Verbrauch zeitnah kontrollieren und Kennwerte vergleichen zu können, wird das Energie- und Verbrauchscontrolling zurzeit ausgebaut. Neue Stromsondertarif-Zähler zum Beispiel können nicht mehr vor Ort abgelesen werden (Werte werden über Lastspitzenprofil errechnet), sondern werden von der NVV-AG fernausgelesen. Es ist deshalb beabsichtigt, diese Verbrauchsdaten über eine geeignete Schnittstelle direkt auf den Gebäudeleittechnik-Rechner aufzuschalten. Bei Neu- und Umbauten sollen Impulszähler eingebaut werden, die die Zählerstände online übermitteln, um die Werte zeitnah kontrollieren zu können. Voraussetzung dafür ist auch, dass das Vitus- und das Schulnetz technisch angepasst werden. Im Rahmen von Gesamtsanierungen werden alte, unwirtschaftliche Kesselanlagen ausgetauscht. Beim Programm „EAS“ für Schulen wird verstärkt auf das Nutzerverhalten geachtet, um Energie einzusparen. Um weiteres Einsparpotential auszuschöpfen, sollten zum Beispiel Erzieherinnen/ Erzieher und Hausmeisterinnen / Hausmeister verstärkt geschult werden. Diese Schulungen werden zum Beispiel von der NVVAG angeboten. Weitere Anstrengungen zur Einsparung von Energie über die oben dargestellten Maßnahmen hinaus sollen unternommen werden. Das aus diesen Maßnahmen zu erzielende Konsolidierungspotential ist durch den Fachbereich noch zu ermitteln. zuständig: OB HSP 307 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0137 65 zuständige Organisationseinheit: beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Produktbereich: 001 Innere Verwaltung Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Bezeichnung der Maßnahme: Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Das Erstellen eines Entwurfs des Energiesparkonzeptes konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Der Entwurf befindet sich in der Abstimmung. HSP 308 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0138 65 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Aufgrund des hohen jährlichen Gesamtverbrauchs von ca. 20 Mio. Kilowattstunden, könnten durch das Erzielen günstigerer Strompreise hohe Einsparungen erzielt werden. Die Stadt Mönchengladbach hat zurzeit Stromlieferverträge mit der NVV AG. Jeder Zähler (Lieferstelle) wird als separate Abnahmestelle betrachtet. Je nach Verbrauch wird diesen Abnahmestellen der „Allgemein Tarif“ bzw. der „Sondertarif“ zugeordnet. Aufgrund der Vielzahl der Abnahmestellen und der verschiedenen Preisstrukturen gibt es für das Gebäudemanagement der Stadt keinen Großkundenpreis. Zurzeit ist der „Allgemein Tarif“ bis 31.12.2010 festgeschrieben. Ab Mitte des Jahres sollten neue Verhandlungen mit der NVV-AG aufgenommen werden oder alternativ über eine europaweite Ausschreibung der Konzessions- und Stromlieferverträge nachgedacht werden. Die Verwaltung wird aufgefordert, nicht nur bei Strom, sondern auch bei Gas Preisverhandlungen mit dem Lieferanten zu führen und zu prüfen, ob die Lieferung von Strom und Gas ausgeschrieben werden kann oder gar muss. zuständig: OB HSP 309 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0138 65 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Konzessionsabgaben entsprechen den Höchstbeträgen gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV). Eine Konsolidierung kann daher auch bei einem Neuabschluss nicht erzielt werden. Die Verwaltung beabsichtigt die in den kommenden Jahren auslaufenden Verträge zur Energielieferung auszuschreiben. Hierzu wurde Anfang 2012 ein mit EU-weiten Ausschreibungen vertrautes Beratungsbüro eingeschaltet, um zu prüfen, ob sich die Energiekosten für Strom und Gas durch Ausschreibung reduzieren lassen könnten. Die bisherige Analyse des Ingenieurbüros ergab ein eher geringes Einsparpotential. Bei einer Risikoabwägung unter den derzeitigen Marktbedingungen ist folgendes zu berücksichtigen: Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen steigender Marktpreise und großer nicht beeinflussbarer Kostenanteile ist kaum davon auszugehen, eine Verbesserung der Konditionen erzielen zu können. Die Prüfung der bestehenden Gasverträge erfolgte 2013 analog und führte zu dem gleichen Ergebnis. Diese Risikoabwägung und daraus resultierend die weitere Vorgehensweise befindet sich zurzeit in der Abstimmung im Dezernat VI. Die abschließenden Entscheidungen zur Ausschreibung der Energielieferverträge bleiben abzuwarten. HSP 310 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0139 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Um zukünftig ein tragfähiges strategisches Raumkonzept für die Stadtverwaltung Mönchengladbach vorzuhalten, wird die Verwaltung unter Berücksichtigung des vorliegenden und der Annahme des zukünftig benötigten Volumens an Verwaltungsgebäuden entsprechende Alternativen vorstellen. Diese werden dann einer intensiven Diskussion unterzogen. Die Alternativen unter Berücksichtigung zu optimierender Organisationsstrukturen sollen die Nutzung, den Aufwand, die Lage, die Auslastung und Belegung jedes Verwaltungsgebäudes berücksichtigen und Aussagen zur kurz-, mittel- und langfristigen Umsetzung enthalten. Auch sollen bei der Annahme des zukünftig benötigten Volumens der Verwaltungsgebäude Aufgabenzuwächse bzw. Aufgabenreduktionen und die demografische Entwicklung sowie die Integration neuer Arbeitsmodelle und Bürokonzepte und die Schaffung von Telearbeitsplätzen Berücksichtigung finden. Ziel ist es, das benötigte Volumen der Verwaltungsgebäude unter Berücksichtigung haushalterischer Vorgaben werterhaltend zu bewirtschaften. Darüber hinaus sollte die Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes, in das viele Fachbereiche zusammenziehen können, geprüft werden. Der in Mönchengladbach begonnene Weg zur Reduzierung von Verwaltungsstandorten sollte forciert beschritten werden und unter dem Primat der Haushaltskonsolidierung stehen. Das Vermieter-Mieter-Modell bietet die richtigen Anreize für Vermieter zur strategischen und operativen Optimierung des Immobilienportfolios (welche Gebäude, Eigentum oder Miete etc.). zuständig: Rat HSP 311 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0139 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Eine GPA Maßnahmenbegleitung läuft seit dem 01.10.2013. Nachdem zunächst der Text der Maßnahmenbeschreibung neu strukturiert wurde konnte darauf aufbauend der Projektplan erarbeitet werden. Dieser wurde der HSP-Lenkungsgruppe am 01.07.2014 erstmals vorgestellt. HSP 312 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0140 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 001 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Innere Verwaltung Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Das Ramboll-Gutachten empfiehlt, insbesondere unter dem Aspekt der Betriebsformänderung, ein Drei-Säulen-Modell = drei Abteilungen (Gebäude-Straßen-Grünflächen) bei Neueinrichtung einer übergreifenden Orga-Einheit für Steuerungsaufgaben. Die Zusammenführung weiterer Abteilungen wäre sowohl personalwirtschaftlich wie organisatorisch zu untersuchen. Zunächst wird von einem Konsolidierungspotential von 2 Stellen = 208.600 € einschließlich sonstiger Gemein- und Sachkosten gem. KGSt ausgegangen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 313 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0140 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 001 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Innere Verwaltung Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Im Rahmen der Organisationsverfügung vom 14.04.2014 bzgl. der Ausgliederung FB 65 werden zur Zeit Neugliederungsvorstellungen hinsichtlich des FB 60 in Verbindung mit FB 12 auf der Basis der Startorganisation, aber unter Berücksichtigung der einschlägigen HSP-Maßnahmen entwickelt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 140 010 5012.000 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 314 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0141 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 002 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt: 002 010 060 Öffentliche Bedürfnisanstalten 2012 - 0191 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten ist eine freiwillige Leistung der Stadt Mönchengladbach. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob Betreiber von Gaststätten, Eisdielen und Geschäften bereit und in der Lage sind, die kostenfreie Mitnutzung ihrer Toiletten durch "Nichtkunden“ zuzulassen, wenn darüber eine Vereinbarung getroffen und eine angemessene Aufwandsentschädigung gewährt wird. Dazu sollen Gespräche mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und City Management geführt werden. Auf die Örtlichkeiten wird mittels Aufkleber oder Hinweisschilder geeignet hingewiesen. Zahlreiche deutsche Städte und Gemeinden haben bereits das Modell „Die freundliche Toilette“ eingeführt, u. a. Halle, Bad Godesberg, Peine. Die Idee der freundlichen Toilette wurde zuerst in der schwäbischen Stadt Aalen entwickelt und unter dem Markennamen „Nette Toiletten“ 2002 eingeführt. Inzwischen wurde sie von über 60 Gemeinden und Städten übernommen. Mit der Aktion „Die freundliche Toilette“ könnte die Stadt Mönchengladbach ihrer öffentlichen Aufgabe gerecht werden, Kosten zu sparen und ebenso Verschmutzungen in Parks, Anlagen, in Unterführungen, an Häuserwänden etc., die oftmals Ursache von fehlenden Toiletten sind, erheblich zu reduzieren. Bei den Planungen soll die Verwaltung darauf achten, dass möglichst viele Toiletten auch barrierefrei zu erreichen sind. Auf barrierefreie Toiletten und Wickelmöglichkeiten wird extra hingewiesen. Ziel soll es sein weitestgehend öffentlich betriebene Toiletten zu ersetzen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 0,00 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Fortschr. 2014 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HSP 315 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0141 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 002 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt: 002 010 060 Öffentliche Bedürfnisanstalten 2012 - 0191 Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der FB 60 hat verschiedene Umsetzungsvarianten untersucht. Letztlich scheitern jedoch alle Varianten daran, dass die Wartefrauen der Toilettenanlagen nicht anderweitig eingesetzt werden können (z.B. GSM). Mit Schreiben vom 05.09.2014 teilte FB 11 mit, dass eine anderweitige Beschäftigung der drei Reinigungskräfte mittel- bis langfristig nicht zu erreichen ist. Auch in der GSM ist keine weitere Verwendung möglich. Auflösungsverträge wurden seitens der Angestellten abgelehnt. Das Konzept „Nette-Toilette“ ist daher unter HSP-Gesichtspunkten aufzugeben. Die Maßnahme wird gemäß Beschluss der Lenkungsgruppe vom 28.10.2014 ohne Konsolidierungspotenzial im HSP abgeschlossen. Die monetäre Konsolidierung wird in der Maßnahme 2012-0006 abgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 002 010 060 5012.000 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 316 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0142 zuständige Organisationseinheit: 60 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Planung/Bauen/Umwelt Arbeitsgruppe: Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung wird beauftragt, den derzeitigen Beleuchtungsvertrag mit der NVV AG fristgemäß zu kündigen. Nach einer Markterkundung, mit dem Ziel der deutlichen Reduzierung der Kosten und der Einführung zeitgemäßer Technik der Straßenbeleuchtung, soll die Leistung ausgeschrieben oder dargelegt werden, auf welche Weise die Straßenbeleuchtung zu günstigen Konditionen erfolgen kann. Der Fachausschuss ist über die Ergebnisse der möglichen Markterkundung sowie der möglichen Ausschreibung zu informieren. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 375.300 -14.200 94.900 84.600 69.300 54.500 40.400 26.900 0 1.875.300 1.485.800 1.594.900 1.584.600 1.569.300 1.554.500 1.540.400 1.526.900 1.500.000 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Veränderung 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Fortschr. 2015 HSP 317 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0142 60 zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Planung/Bauen/Umwelt Arbeitsgruppe: Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: er Rat hat am 18.12.2013 den Reorganisationsbeschluss gefasst (BV 3622/VIII). Der Vertrag zur Übertragung der Straßenbeleuchtungsanlagen im südlichen Stadtgebiet wurde zum 01.07.2014 geschlossen. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. Bei der Konkretisierung der durch das Gutachten gesetzten Prämissen im Rahmen der Haushaltsveranschlagung konnten zudem positive Effekte generiert werden. Der Personalmehraufwand von 1,5 VZÄ wird bei der Maßnahme 2012-0006 dargestellt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 012 015 010 5211.015 -172.000 -534.000 -414.000 -414.000 -414.000 -414.000 -414.000 -414.000 13 Veränderung 012 015 010 5281.011 -30.800 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700 -61.700 13 Veränderung 012 015 010 5422.011 Zeile Beratungsstand -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 16 Veränderung 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16 Fortschr. 2014 012 015 010 5429.010 982.200 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16 Veränderung 012 015 010 5498.102 -275.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 16 Veränderung 20 Veränderung 012 015 010 5429.010 0 016 010 020 5517.000 Summe: 0 0 -119.100 -248.500 -259.400 -269.700 -285.000 -299.800 -313.900 -327.400 1.875.300 1.485.800 1.594.900 1.584.600 1.569.300 1.554.500 1.540.400 1.526.900 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 318 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0143 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 012 015 010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. deren Ausstattung, Brücken u. Ingenieurbauwerken (Straßenmanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Einschaltung bzw. Ausschaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt in Mönchengladbach über einen Dämmerungsschalter, der bei 30 LUX ein- bzw. ausschaltet. Eine Veränderung unter 30 LUX führt entsprechend zu Kostenreduzierungen. Eine Verzögerung der Ein- und Ausschaltung um fünf Minuten (entspricht einer Absenkung von 5 LUX) ergibt ein Einsparpotential von 16.000 € jährlich. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 0 0 0 0 0 0 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -16.000 -16.000 0 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 16.000 HSP 319 16.000 16.000 16.000 16.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0143 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 012 015 010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. deren Ausstattung, Brücken u. Ingenieurbauwerken (Straßenmanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Investitionsmaßnahmen zur Entkopplung von Verkehrssicherheitsanlagen als Voraussetzung für diese Maßnahme sind nur wirtschaftlich darstellbar bei Durchführung der Nachtabschaltung HSP 2012-0161. Da diese Maßnahme zur Zeit durch nichtgefassten politischen Beschluss ruht (BV 3032 VIII i. V. m. BV 3078 VIII), ist auch HSP 2012-0143 nicht umsetzbar. Das heißt, dass zumindest bis 2017 aufgrund der Zeitvorläufe keine Konsolidierung zu erwarten ist. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 012 015 010 5241.011 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 012 015 010 5241.011 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 320 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0144 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Schadensersatz für Straßenaufbrüche Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: In MG werden jährlich rund 4.800 Straßenaufbrüche durchgeführt. Ca. 80 % der Aufbrüche erfolgen durch die NVV. Jeder Straßenaufbruch schädigt die Straße. Es sollte überlegt werden, ob nachträglich ein Schadensersatz oder vorab ein generelles Erschwernisentgelt -wie in Köln- gefordert werden kann. Ein Konsolidierungspotential ist noch zu ermitteln. Zusätzlich sollte die Anzahl der Aufbruchmeisterstellen erhöht werden, um zeitnah die Aufbruchstellen kontrollieren zu können und den Schadensersatz geltend zu machen. Spätere Folgekosten gehen ansonsten voll zu Lasten des städtischen Haushalts. zuständig: Rat HSP 321 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0144 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Schadensersatz für Straßenaufbrüche Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Nach abschließender Prüfung durch den Fachbereich Recht sind die durch Straßenaufbrüche durch die NEW AG entstehenden Schädigungen mit den Konzessionsabgaben aus den Konzessionsverträgen abgegolten. In diesem Bereich sind daher keine Konsolidierungen zu erzielen. Ob bei Straßenaufbrüchen durch Telekommunikationsgesellschaften ein Schadensersatz eingefordert werden kann, muss rechtlich noch abschließend geprüft werden. Solange die Maßnahme 2012-0145 im konzessionären Bereich einer gerichtlichen Überprüfung unterliegt, soll die Umsetzung dieser Maßnahme ausgesetzt bleiben. HSP 322 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0145 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Genehmigungen für Straßenaufbrüche können mit einer Gebühr belegt werden. In MG erfolgen ca. 80 % der Aufbrüche durch die NVV. Bisher hat MG auf eine Gebührenerhebung verzichtet. Ein Konsolidierungspotential ist noch zu ermitteln. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 275.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -125.000 Summe: 0 0 150.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 Fortschr. 2014 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 1,00 0,00 -3,00 -4,00 Veränderung HSP 323 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0145 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 13.03.2013 die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Aufgrabungen in öffentlichen Verkehrsflächen der Stadt Mönchengladbach (Vorlage 2843/VIII) beschlossen. Es werden durchschnittlich jährliche Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 300.000,- € erwartet. Die Besetzung der vier Stellen konnte sukzessive bis zum 01.01.2014 abgeschlossen werden, sodass die Verwaltungsgebühren seit dem 01.02.2014 erhoben werden. Ca. 60 bis 70 Prozent der Aufbruchgenehmigungen werden von der NEW AG beantragt. Die NEW ist der Meinung, dass die Forderungen bereits mit dem Konzessionsvertrag abgegolten sind und beabsichtigt die konträre Rechtsauffassung in einem Musterprozess klären zu lassen. Die diesbezügliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Konsolidierung muss für 2014 angepasst werden, da die kalkulierten Anträge/Nachfragen für Aufbrüche nicht erreicht wurden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 012 015 010 4311.011 IST 2013 0 012 015 010 4311.011 Summe: Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 275.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 -125.000 0 0 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 324 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0146 zuständige Organisationseinheit: 60 beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0163 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit die Zentralisierung Potentiale hinsichtlich Lagerhaltung, Maschinen- und Personaleinsatz, Kosten der Gebäudeunterhaltung und der notwendigen Instandhaltung bietet und eine Zusammenlegung des Betriebshofes Schmölderpark zur Schwalmstraße möglich ist. Die möglichen Verkaufserlöse für das Grundstück im Schmölderpark sind darzustellen. Die Prüfung beinhaltet auch eine weitere Zusammenlegung von Einsatzstandorten an einen zentralen Standort. zuständig: Rat HSP 325 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0146 60 zuständige Organisationseinheit: beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0163 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für die Konzeptionierung wichtige Entscheidungseckpunkte sind bisher nicht getroffen worden, so dass sich gegenüber dem bisherigen Bericht noch keine Änderungen ergeben. Unabhängig davon werden die hier und bei den Maßnahmen 2012 - 154 und 2012 - 163 zutreffenden personalorganisatorischen Konzepte aufgestellt. Danach erfolgen im Rahmen des Verfahrens zur Neuorganisation FB 60 auf Einladung vom FB 12 konkrete Organisationsbesprechungen. Hieraus sich ergebene Effekte werden bei der HSP-Maßnahme 2012 - 0006 dargestellt. HSP 326 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0147 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Bei einer Reduzierung des Standards der Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grün und gleichzeitiger Reduzierung von Flächen können erhebliche Einsparungen erzielt werden. Der Fachbereich 60 soll prüfen, wie das angesetzte Konsolidierungspotential von 1,2 Mio. € erreicht werden kann. Das Konsolidierungspotential setzt sich aus 70 % Personal- und 30 % Sachkosten zusammen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 374.500 374.500 374.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 -96.000 Summe: 374.500 374.500 374.500 374.500 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 0,00 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Fortschr. 2014 -0,50 -5,50 -0,50 -0,50 Veränderung 5,00 5,00 HSP 327 5,00 5,00 5,00 5,00 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0147 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der FB 60 hat ein Konzept erarbeitet, das im Wesentlichen die Reduzierung der Pflegestandards der städt. Grünanlagen vorsieht (BV 1543/VIII). Das Konsolidierungsziel von 1,2 Mio. € sollte gemäß BV sukzessive bis 2016 erreicht werden. Gemäß BV 1578/VIII (Änderungsantrag der Ratsfraktionen SPD, B´90-Grüne, FDP zur BV 1543/VIII) würde diese geplante Konsolidierung jedoch "zu nicht zumutbaren Einschnitten" führen. Daher ist die Konsolidierung auf 374.500 € reduziert und die Einsparungen dieser 1. Stufe sind umgesetzt worden. Die Verhandlungen mit den Kirchengemeinden zwecks Rückübertragung der Pflege von Kirchengrundstücken gem. BV 1578/VIII sind bereits zur 1. Umsetzungsstufe erfolgt, führten jedoch nur in einem Fall (rd. 220 m² Grünfläche) zu einem positiven Ergebnis. In einem nächsten Schritt soll gemäß BV 1578/VIII zudem geprüft werden, ob "eine weitere Ersparnisstufe von 321.000 € ab 2014 möglich ist." Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob eine Kooperation mit einer Hochschule Fachbereich Gartenbau/Botanik gebildet werden kann, mit dem Ziel eine Konzeption für eine zukünftige Planung und Pflege der Grünanlagen zu entwickeln. Diese Prüfungen sind bisher nicht erfolgt und somit konnte bislang keine Entscheidung des Rates über die 2. Ersparnisstufe herbeigeführt werden. Zudem gibt es weitere HSP-Maßnahmen im Bereich „Grün“ (2012-0146 „Zentralisierung der Einsatzorte“, 2012-0154 „Zusammenführung der manuellen Bereiche“ und 2012-0163 “Organisationsuntersuchung der manuellen Bereiche Grün und Friedhöfe“), die sich zurzeit unter Begleitung der Task Force Stärkungspakt der Gemeindeprüfungsanstalt in der Umsetzungsvorbereitung befinden. Erste Arbeitsansätze zeigen bereits, dass die Umsetzung dieser Maßnahmen mittelbar auch Auswirkungen auf die Umsetzung der 2. Einsparstufe (weitere Standardreduzierung) haben könnte. Da auch diese Arbeitsergebnisse vor Umsetzung der 2. Einsparstufe berücksichtigt werden sollen, wird der Konsolidierungsbetrag der 2. Ersparnisstufe für 2015 abgesetzt. Zur Unterstützung bei den konzeptionellen Arbeiten und zur Umsetzung erster ad hoc Maßnahmen konnte zeitlich befristet ein ehemaliger Mitarbeiter des Fachbereichs 60 gewonnen werden. Für 2014 und 2015 wird deshalb ein Mehrbedarf von je 0,5 VZÄ ausgewiesen. Die ausgewiesene fiskale Personalkonsolidierung, die bisher nicht realisiert wurde, wurde aus Gründen der Vereinheitlichung zur Fortschreibung des HSP 2014 in die Maßnahme 2012-0006 übergeleitet. Die Darstellung erfolgt stattdessen in Vollzeitäquivalenten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 013 005 010 5012.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 262.500 112.000 112.000 112.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 374.500 374.500 374.500 374.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 013 005 010 5012.000 013 005 010 5251.010 013 005 010 5251.010 Summe: -96.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 328 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0148 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns. Dies kann geschehen durch Aufgabe des Bestandes z.B. durch Asphaltierung bzw. Pflasterung, Übertragung der Pflege auf die Anlieger und/oder Paten, Prüfung der Veräußerung von Grundstücken an Anlieger, durch Reduzierung der Pflegeintensität unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht. Eine Vergabe an Dritte kommt in Betracht, wenn diese kostengünstiger ist als die Pflege durch eigene Kräfte. Hierbei darf es nicht zu einer bloßen Verlagerung von Personal- zu Sachkosten kommen. Daher sind die Einspareffekte in jedem Fall eingehend zu ermitteln. zuständig: Rat HSP 329 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0148 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Pflege des Straßenbegleitgrüns ist bereits in den letzten Jahren deutlich reduziert und auf das Niveau der Verkehrssicherung zurückgefahren worden. Eine weitere Reduzierung ist aus fachlicher Sicht des FB 60 nicht mehr möglich. Eine Veräußerung von Straßenbegleitgrün scheidet wegen der Festsetzung in Bebauungsplänen oder Fluchtlinienplänen aus. Patenschaften wurden erneut mit Pressemitteilung vom 20.10.2011 beworben. Zukünftig wird es gemäß Einschätzung des FB 60 sogar zu erhöhten Aufwendungen durch den Zuwachs von Bäumen im Straßenbereich kommen. Vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung, wird davon ausgegangen, dass durch die Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns keine Konsolidierung erzielt werden kann. HSP 330 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0149 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 020 Naturschutz und Landschaftspflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 020 020 Planung und Bau von öffentlichem Grün; Grünordnungsplanung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau von öffentlichem Grün" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Es soll geprüft werden, inwieweit der Ausbau von öffentlichen Grün reduziert und somit die Kosten minimiert werden können. zuständig: OB HSP 331 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0149 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 020 Naturschutz und Landschaftspflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 020 020 Planung und Bau von öffentlichem Grün; Grünordnungsplanung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau von öffentlichem Grün" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Eine Sachkostenreduzierung ist im Wesentlichen nur durch die Reduzierung von Aufgaben, d. h. Verzicht auf die Errichtung weiterer Grünzüge bzw. Grünflächen im Stadtgebiet, möglich. Darüber hinaus werden auch reduzierte Ausbauziele oder extensiver geplante neue Anlagen zu Kostenreduzierungen bei den in der Regel externen Aufträgen an Planer führen. Voraussetzung sind jedoch entsprechende Beschlusslagen, die dann kurzfristig zu derzeit noch nicht bezifferbaren Einsparungen führen. Letztlich wäre dies auch Voraussetzung für die im Raume stehenden Standardsenkungen. HSP 332 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0150 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 64 Produktgruppe: 013 030 Wald, Forst- und Landwirtschaft Produkt: 013 030 010 Bewirtschaftung u. Unterhaltung von kommunalen Waldflächen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Verkauf von Wald- und Forstflächen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung soll ein Konzept zur Ertragssteigerung des städtischen Forstes vorlegen unter Einschluss der Möglichkeit des Verkaufs von Teilflächen. zuständig: Rat HSP 333 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0150 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 64 Produktgruppe: 013 030 Wald, Forst- und Landwirtschaft Produkt: 013 030 010 Bewirtschaftung u. Unterhaltung von kommunalen Waldflächen Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Verkauf von Wald- und Forstflächen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Es wurde eine Arbeitsgruppe zur Prüfung möglicher Einsparpotentiale unter Beteiligung mehrerer Fachbereiche eingerichtet. In der Arbeitsgruppe wurde festgestellt, dass der zu erwartende Holzertrag (siehe hierzu auch das Forsteinrichtungswerk bzw. den Forstwirtschaftsplan) in den nächsten Jahren stetig steigen wird. Insofern wäre es aus betriebswirtschaftlicher Betrachtung nicht sinnvoll, diese vermarktbaren Flächen zu m²-Preisen von 1,00 - 1,50 € zu veräußern. Die wirtschaftlich sinnvoll angelegten Flächen verringern im Übrigen das Defizit der Bewirtschaftung von überwiegend aus klimatischen, landschaftspflegerischen oder landschaftsrechtlich bzw. naturschutzrechtlich interessanten städtischen Flächen, die sich einer Vermarktung wegen der Nutzungseinschränkungen überwiegend entziehen. Die Veräußerung der außerhalb des Stadtgebietes liegenden Flächen sowie von Streubesitz wurde hingegen in der AG beschlossen. Zwischenzeitlich konnten hier ersten Flächen verkauft werden. HSP 334 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0151 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 070 Friedhöfe Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 070 010 Friedhöfe und Beerdigungen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung soll ein städtisches Friedhofskonzept zur Beratung vorlegen. In diesem Friedhofskonzept sind mögliche Lösungsansätze für eine Neuordnung der Friedhöfe und gebührensenkende Tatbestände zu erarbeiten. Der Verkauf planungsrechtlich nicht abgesicherter Grünflächen, welche die Umsetzung eines zukünftigen Grünordnungsplans nicht behindern, ist grundsätzlich möglich. Eine Veräußerung von Grünflächen aus dem Friedhofsbereich dürfte nur bei entsprechendem Zuschnitt / Größe und der erforderlichen planungsrechtlichen Ausweisung erfolgversprechend sein. zuständig: Rat HSP 335 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0151 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 070 Friedhöfe Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 070 010 Friedhöfe und Beerdigungen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der FB 60 hat eine Berichtsvorlage (BV 1465/VIII) im Planungs- und Bauausschuss sowie im Umweltausschuss vorgelegt. Auf deren Grundlage soll eine Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung, die u .a. die Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen berücksichtigt, erarbeitet werden. Die hieraus resultierende Konsolidierung bleibt bis zur Vorlage der Beratungsvorlage abzuwarten. HSP 336 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0152 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 070 Friedhöfe Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 070 010 Friedhöfe und Beerdigungen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung soll ein städtisches Friedhofskonzept zur Beratung vorlegen. In diesem Friedhofskonzept sind mögliche Lösungsansätze für eine Neuordnung der Friedhöfe und gebührensenkende Tatbestände zu erarbeiten. Folgenutzungen nicht mehr benötigter Flächen, wie z. B. Überführung in eine öffentl. Grünfläche, Sport- und andere Freizeitanlagen, Ackerland, Beweidung, Baumschulkulturen, Regenrückhaltung, Tierfriedhof, sind erst nach Ablauf der letzten Ruhefrist möglich. Allerdings sollten für eine Übergangszeit von mindestens einer Ruheperiode (25 Jahre) zunächst nur oberirdische Folgenutzungen vorgesehen werden. zuständig: Rat HSP 337 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0152 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 070 Friedhöfe Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 070 010 Friedhöfe und Beerdigungen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der FB 60 hat eine Berichtsvorlage (BV 1465/VIII) im Planungs- und Bauausschuss sowie im Umweltausschuss vorgelegt. Auf deren Grundlage soll eine Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung, die u. a. die Folgenutzung von Grünflächen auf Friedhöfen berücksichtigt, erarbeitet werden. Die hieraus resultierende Konsolidierung bleibt bis zur Vorlage der Beratungsvorlage abzuwarten. HSP 338 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0153 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 070 Friedhöfe Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 070 010 Friedhöfe und Beerdigungen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Baumbestattungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Diese Bestattungsform ist als „Baumbestattung“ vorgesehen, bedarf jedoch zur Einführung eines entsprechenden politischen Beschlusses. Die Gebühren sind noch zu kalkulieren, dürften aber im unteren Mittelfeld zu erwarten sein. Weitere neue Bestattungsformen sind geplant, die insbesondere durch ihre Position im unteren Kostenbereich den Bestattungen außerhalb von Mönchengladbach entgegenwirken sollen, gleichzeitig auch für einkommensschwache Bevölkerungsschichten interessant sind und insbesondere die Stadt (Kosten der Bestattungen durch das Ordnungsamt) entlasten werden. zuständig: Rat HSP 339 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0153 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 070 Friedhöfe Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 070 010 Friedhöfe und Beerdigungen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Baumbestattungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der FB 60 hat eine Berichtsvorlage (BV 1465/VIII) im Planungs- und Bauausschuss sowie im Umweltausschuss vorgelegt. Auf deren Grundlage soll eine Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung, die u. a. die Folgenutzung von Grünflächen auf Friedhöfen berücksichtigt, erarbeitet werden. Die hieraus resultierende Konsolidierung bleibt bis zur Vorlage der Beratungsvorlage abzuwarten. HSP 340 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0154 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 013 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Natur- und Landschaftspflege Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mittelfristig sind Synergieeffekte, Angleichung der Arbeitsweisen, Abfederung von Arbeitsspitzen in den jeweiligen Bereichen zu erwarten. Das Konsolidierungspotential ist durch den Fachbereich zu prüfen. zuständig: Rat HSP 341 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0154 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 013 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Natur- und Landschaftspflege Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für die Konzeptionierung wichtige Entscheidungseckpunkte sind bisher nicht getroffen worden, so dass sich gegenüber dem bisherigen Bericht noch keine Änderungen ergeben. Unabhängig davon werden die hier und bei den Maßnahmen 2012 - 146 und 2012 - 163 zutreffenden personalorganisatorischen Konzepte aufgestellt. Danach erfolgen im Rahmen des Verfahrens zur Neuorganisation FB 60 auf Einladung vom FB 12 konkrete Organisationsbesprechungen. Hieraus sich ergebene Effekte werden bei der HSP-Maßnahme 2012 - 0006 dargestellt. HSP 342 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0155 60.40 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 070 Zentrale Vergabestelle und Zentrale Dienste für den techn. Bereich zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Das Ratsinformationssystem ermöglicht es, die Gremienarbeit ohne Einsatz von Papier durchzuführen. Als erster Schritt soll der interne Verteiler erheblich ausgedünnt werden. Darüber hinaus könnte für den Planungs- und Bauausschuss der Papierversand an die Presse entfallen. Verwaltung und auch Presse können über das Ratsinformationssystem auf Sitzungen zugreifen und sich informieren. Die Einsparung für den Planungs- und Bauausschuss sowie den Vergabeausschuss beträgt ca. 480 € jährlich für Papierbeschaffung. Weitere Einsparungen von Ressourcen in Höhe von rd. 2.000 € (Aufwand für Personal, Druckmaschinen, Energieaufwand etc.) lassen sich im Rahmen des HSP nicht abbilden, da diese über die "Innere Leistungsverrechnung" verbucht werden. Die Maßnahme wäre übertragbar auf alle Gremien der Stadt. Die Maßnahme wird umgesetzt sobald das Ratsinformationssystem einwandfrei funktioniert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 240 480 480 480 480 480 480 480 480 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 240 480 480 480 480 HSP 343 480 480 480 480 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0155 60.40 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 070 Zentrale Vergabestelle und Zentrale Dienste für den techn. Bereich zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die technischen Voraussetzungen im Ratsinformationssystem konnten zur Jahresmitte geschaffen werden, so dass die Reduzierung des Verteilers zur 2. Jahreshälfte 2014 erfolgt ist. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 001 060 040 5431.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Fortschr. 2014 001 060 070 5431.000 240 480 480 480 480 480 480 480 480 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 240 480 480 480 480 480 480 480 480 001 060 070 5431.000 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 344 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0156 60.60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Einführung einer Gebührenerhebung für die Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung von der Baumschutzsatzung. Eine Recherche im Internet ergab: ca. 20% der Kommunen in NRW erteilen Genehmigungen kostenfrei und ca. 80% der Kommunen erheben Gebühren. Diese reichen von 25 € bis zu 110 €. Nach den §§ 2, 4 und 5 KAG NRW können Gemeinden als Gegenleistung für besondere Leistungen - Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten - Verwaltungsgebühren erheben. Die Gebühr ist dabei nach Aufwand zu erheben. Der tatsächliche Aufwand hierfür wäre noch zu ermitteln. Zumindest jedoch sollte eine Pauschale von 25,00 € je Fall erhoben werden. In MG werden ca. 300 Ausnahmegenehmigungen erteilt. Dies würde bei der Einführung einer Gebühr zu folgenden Mehreinnahmen führen: Ca. 300 Fälle je Jahr X 25,00 € = zuständig: 7.500,00 € pro Jahr. Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 0 3.750 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Fortschr. 2014 -3.750 Summe: 0 0 0 Veränderung 7.500 7.500 7.500 HSP 345 7.500 7.500 7.500 7.500 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0156 60.60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Verwaltung hat eine kostendeckende Gebühr kalkuliert. Die Einführung einer solchen Kostenpflicht bedingt auch eine Kontroll- und Beratungsbegleitung. Diese ist aufgrund fehlender Personalkapazitäten zurzeit nicht leistbar. Die Umsetzung der Maßnahme soll daher erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 013 005 010 4311.012 IST 2013 0 013 005 010 4311.012 Summe: Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 3.750 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -3.750 0 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 346 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0157 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stadt hält an diversen Gebäuden Parkplätze vor. Die Nutzung war für städtische Mitarbeiter bisher kostenlos. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird eine Kostenbeteiligung der städtischen Mitarbeiter geprüft. Von folgenden Annahmen wird dabei vorerst ausgegangen: 1. Die Parkplätze werden nach erster grober Schätzung zu ca. 90% dienstlich und ca. 10 % nicht dienstlich genutzt. 2. Für dienstlich genutzte Stellplätze soll ein Entgelt von 15 €/Monat und für nicht dienstlich genutzte Stellplätze ein Entgelt von 30 €/Monat vom Nutzer erhoben werden unabhängig davon ob es sich um einen Tiefgaragenplatz oder einen nicht überdachten Stellplatz handelt. 3. Die Tabelle muss noch vervollständigt werden, sobald die Daten der noch nicht erfassten Objekte ausgewertet sind. Folgende Punkte / Fragen sind u. a. noch zu klären: Für alle Stellplätze ist zu klären, wann ein dienstliches Interesse vorliegt und bei welcher KM-Leistung dieses hier zur Anwendung kommt. Während der Zugang für Tiefgaragenstellplätze durch die vorhandenen Kartensysteme hinreichend geregelt ist, muss über eine Zugangskontrolle z. B. durch den Einbau von Schrankenanlagen der nicht überdachten Stellplätze nachgedacht werden. Sollte dies aus Kostengründen verneint werden, so stellt sich die Frage nach Sanktionsmechanismen bei Missbrauch. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 Fortschr. 2014 -98.280 -53.430 -8.580 -8.580 -8.580 -8.580 -8.580 -8.580 Veränderung 0 44.850 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 Fortschr. 2015 0 HSP 347 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0157 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Am 01.07.2014 hat die Lenkungsgruppe aus den verschiedenen, vorgestellten Varianten der Entgelterhebung (Staffelungen) die Regelung zur dauerhaften Umsetzung beschlossen, die im Ergebnis der HSPVorgabe am nächsten kommt. Die Einführung soll zunächst im Rahmen einer einjährigen Pilotphase Zug um Zug auf einigen ausgewählten Parkflächen erfolgen. Nach Abschluss der Pilotphase erfolgt eine Evaluierung mit dem Ziel, die aus der Pilotphase gewonnenen Erkenntnisse in einer speziellen Dienstanweisung festzulegen. Der Personalrat hat der Einführung des Entgeltes im Rahmen seiner Einbindung gemäß LPVG NW nicht zugestimmt. Es soll nun die Einigungsstelle angerufen werden. Eine Umsetzung der Maßnahme wird für 2014 daher nicht mehr erwartet. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 120 010 4321.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 98.280 4 Fortschr. 2014 -98.280 -53.430 -8.580 -8.580 -8.580 -8.580 -8.580 -8.580 4 Veränderung 0 44.850 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 001 120 010 4321.010 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 348 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0158 65 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Sachverhalt: Die Papierthandtrockentücher werden derzeit noch im kostenaufwendigen Restmüll entsorgt. Durch den Einsatz von Hygienecontainern, welche nur einen Bruchteil kosten, kann diese Müllfraktion nun deutlich preiswerter entsorgt werden. Auch die veränderte Kombination von Müllgefäßen trägt zu Kostenreduzierungen bei. Hygienepapier: Zunächst wurde diese Maßnahme an Kindertageseinrichtungen mit Erfolg erprobt. Nun wird das Projekt auf alle kommunalgenutzten Gebäude ausgeweitet. Aus dieser Historie heraus begründet sich auch die zweigeteilte Betrachtungsweise. Neue Kombination von Müllgefäßen: Beispielsweise kann durch Entsorgung auf Abruf sichergestellt werden, dass regelmäßig entleert wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur möglichst volle Gefäße entsorgt werden. Eine Verkleinerung der Gefäße wiederum verhindert Mülltourismus und Ungeziefer etc. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 HSP 349 96.550 96.550 96.550 96.550 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0158 65 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme wurde umgesetzt! Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 120 010 5241.012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 001 120 010 5241.012 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 350 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0159 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0006 Bezeichnung der Maßnahme: Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die HSP-Maßnahme "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen" sieht bis einschließlich 2015 eine jährliche Reduzierung von 40 Stellen vor. Es wird davon ausgegangen, dass durch den Stellenabbau ein angemietetes Verwaltungsgebäude ab 2016 aufgegeben werden kann. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 Fortschr. 2014 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 Fortschr. 2015 HSP 351 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0159 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 65 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0006 Bezeichnung der Maßnahme: Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: ) Die Maßnahme wird nur umsetzbar sein, wenn die vorgelagerte Maßnahme 2012 - 0006 "Abbau von 40 Stellen pro Jahr" in den Jahren 2013-2015 konsequent umgesetzt wird und sich der Personalkörper der Stadtverwaltung hierdurch entsprechend reduziert hat. 2) Zu gegebener Zeit muss das an der Maßnahme ausgewiesene Konsolidierungsvolumen aufgrund der noch ausstehenden Konkretisierung von strategischen Raumplanungen (HSP 2012 - 0139) und der erfolgreichen Umsetzung der Maßnahme 2012 -0006 nochmals überprüft und ggf. angepasst werden. Ziel ist es, sich von einer oder mehreren angemieteten Liegenschaften zu trennen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 120 010 5422.011 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 352 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0160 65 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch systematische Mieterhöhungen in Dienst- und Mietwohnungen werden konsequent höhere Einnahmen generiert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 0 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 Fortschr. 2014 0 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 Veränderung Summe: HSP 353 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0160 65 Arbeitsgruppe: Ressource Raum Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 120 010 Gebäudeunterhaltung (Gebäudemanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Mieten wurden 2013 angepasst. In zwei Mietwohnungen war eine Erhöhung jedoch aufgrund des schlechten Zustandes der Wohnungen nicht durchsetzbar. Die Prognose bzw. der Plan wurde dem IST-Wert angepasst. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 120 010 4411.010 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 001 120 010 4411.010 Summe: 0 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 354 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0161 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 012 015 010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. deren Ausstattung, Brücken u. Ingenieurbauwerken (Straßenmanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Abschaltung der Straßenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten in der Nacht von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) ergibt eine Konsolidierung von 70.000 € je Abschaltungsstunde pro Jahr. Auf dieser Basis ist eine Amortisation der Investitionen von bis zu 0,99 Mio. € in ca. 14 Jahren möglich. Jede weitere Stunde, die die Straßenbeleuchtung länger ausgeschaltet bleibt, verkürzt die Amortisationszeit entsprechend. Bei einer Abschaltzeit v. 01:30 Uhr bis 03:30 Uhr (mo. - fr.) ist eine Konsolidierung von 140.000 € möglich. Allerdings sind Investitionen von bis zu 0,99 Mio. € notwendig. Bei der Abschaltzeit sind die Betriebspausen von NEW und Bahn AG berücksichtigt. Die zur Abschaltung alternative Dimmung ist z.Zt. nur in einzelnen Straßenzügen in Düsseldorf und Köln in Erprobung und führt bei noch höheren Vorinvestitionen zu geringeren Einsparvolumina, so dass voraussichtlich die Amortisationszeit außerhalb des Stärkungspakts liegen wird. Zusätzlich wird auf den Prüfauftrag einer weiteren erhöhten Investition in Energiespartechnik verwiesen. Vor Umsetzung der ab 2014 vorgesehenen Maßnahme soll die Nachtabschaltung in einem geeigneten Stadtteil getestet werden. Es soll sichergestellt werden, dass die notwendige Investition von ca. 1 Mio. € nur dann vorgenommen wird, wenn die Umsetzung der Maßnahme gewährleistet ist. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 -140.000 Summe: 0 0 0 0 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 140.000 HSP 355 140.000 140.000 140.000 140.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0161 60 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 012 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 012 015 010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. deren Ausstattung, Brücken u. Ingenieurbauwerken (Straßenmanagement) zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Diese Maßnahme ruht zur Zeit, da die Testphase in einem Stadtteil nicht durch die politischen Gremien beschlossen wurde (BV 3032 VIII i. V. m. BV 3078 VIII). Das heißt, dass aufgrund der Zeitvorläufe keine Konsolidierung vor 2017 zu erwarten ist. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 012 015 010 5241.011 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 0 0 012 015 010 5241.011 Summe: PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 -140.000 0 0 0 0 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 356 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0162 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 64 Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Lt. FB 64 können die Weiher im Bresgespark verlanden und durch begleitende Maßnahmen ökologisch zu einem Biotop umgewandelt werden. Hierdurch können 2012 rd. 500.000 € eingespart werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 500.000 Fortschr. 2014 500.000 Fortschr. 2015 HSP 357 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0162 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: 64 Produktgruppe: 013 005 Öffentliches Grün Produkt: 013 005 010 Unterhaltung von öffentlichem Grün Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 013 005 010 5291.020 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 500.000 Zeile Beratungsstand 13 500.000 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 358 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0163 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 013 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0136 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Natur- und Landschaftspflege Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Organisationsuntersuchung der Abteilungen "Grünflächen und Friedhöfe" und "Grünunterhaltung und kommunaler Forst" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Es soll geprüft werden, ob die derzeitige Organisationsstruktur mit zwei voneinander weitestgehend unabhängigen Betriebsbereichen und Strukturen für die Friedhöfe und die sonstigen Grünflächen sowie die dezentrale Unterbringung der einzelnen Pflegeeinheiten unter betriebswirtschaftlicher Betrachtung sinnvoll und zukunftsorientiert ist. Hierbei soll insbesondere geprüft werden, inwieweit eine räumliche Zentralisierung zu Einsparungen im Bereich der Lagerhaltungskosten, so z. B. auch der Gefahrstofflagerung, führt. Ferner soll untersucht werden, ob die Einsparpotenziale durch höheren Fahrtzeiten und -kosten aufgezehrt werden. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob einzelne (Teil-) Aufgaben bzw. Leistungen, z. B. der Rasenschnitt, kostengünstiger vergeben werden können und somit eine Reduzierung des Personalstamms möglich ist. zuständig: OB HSP 359 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0163 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 013 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0136 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Natur- und Landschaftspflege Produkt: Bezeichnung der Maßnahme: Organisationsuntersuchung der Abteilungen "Grünflächen und Friedhöfe" und "Grünunterhaltung und kommunaler Forst" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für die Konzeptionierung wichtige Entscheidungseckpunkte sind bisher nicht getroffen worden, so dass sich gegenüber dem bisherigen Bericht noch keine Änderungen ergeben. Unabhängig davon werden die hier und bei den Maßnahmen 2012 - 146 und 2012 - 154 zutreffenden personalorganisatorischen Konzepte aufgestellt. Danach erfolgen im Rahmen des Verfahrens zur Neuorganisation FB 60 auf Einladung vom FB 12 konkrete Organisationsbesprechungen. Hieraus sich ergebene Effekte werden bei der HSP-Maßnahme 2012 - 0006 dargestellt. HSP 360 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0164 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 009 030 Geoinformationen Produkt: 009 030 020 Vermessung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“ Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Bereits in den vergangenen Jahren wurde ein Teil des Personals im FB 62 aufgrund ständiger Aufgabenkritik eingespart. In den Jahren 2010 - 2013 sollen weitere Stellen eingespart werden (2 Vermessungstrupps). Der Fachbereich sieht das dargestellte Konsolidierungspotential. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 247.400 269.600 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 247.400 269.600 282.900 282.900 282.900 282.900 HSP 361 282.900 282.900 282.900 282.900 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0164 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 009 030 Geoinformationen Produkt: 009 030 020 Vermessung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“ Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Nachdem bereits 2011 drei Stellen eingespart wurden, konnte zum 01.03.2013 eine weitere Stelle eingespart werden. Die Maßnahme ist somit umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 009 030 020 5012.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 307.400 329.600 342.900 342.900 342.900 342.900 342.900 342.900 342.900 342.900 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 247.400 269.600 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 009 030 020 5012.000 009 030 020 5291.020 009 030 020 5291.020 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 362 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0165 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 009 030 Geoinformationen Produkt: 009 030 030 Städtisches Geografisches Informationssystem (StadtGIS) Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mit dem digitalen Rissarchiv (ALKIS) wird die Zusammenstellung der Vermessungsunterlagen erheblich vereinfacht. Statt wie bislang im Archiv die einzelnen Fortführungsrisse aus der entsprechenden Ablage zu holen, können diese mittels eines digitalen Rissarchivs zeitnah gefunden werden. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Unter der Voraussetzung der Mittelbereitstellung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2011 die Beschaffung, anschließend wird die technische Struktur aufgebaut werden und die Einarbeitung und Schulung in die komplexe Materie erfolgen. Nach Aufnahme der Arbeiten in 2012 könnte ein Abschluss der Umstellung in 2013 erreicht werden. Konkrete und umfassende Erkenntnisse über Einsparmöglichkeiten können erst dann mit hinreichender Genauigkeit gewonnen werden. Aus heutiger Kenntnislage sind jedoch Rationalisierungseffekte vorhanden und ergeben dementsprechende Personaleinsparungen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 64.050 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 64.050 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 HSP 363 87.700 87.700 87.700 87.700 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0165 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 009 030 Geoinformationen Produkt: 009 030 030 Städtisches Geografisches Informationssystem (StadtGIS) Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Da der Inhaber der zur Einsparung vorgesehenen Stelle bereits ab 08/2010 aus dem Dienst ausgeschieden ist, wurden die Konsolidierungsbeträge bereits ab 2010 angerechnet. Durch Organisationsveränderung konnte eine Stelle, die ab 12/2014 eingespart werden sollte, bereits vorzeitig ab Juli 2012 eingespart werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 009 030 030 5012.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 64.050 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 009 030 030 5012.000 Summe: 64.050 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 364 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0166 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 009 050 Grundstückneuordnung und Wertermittlung Produkt: 009 050 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch Reduzierung von Personal- und Sachaufwendungen kann das ausgewiesene Konsolidierungspotential erreicht werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 56.600 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 56.600 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: HSP 365 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0166 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 009 050 Grundstückneuordnung und Wertermittlung Produkt: 009 050 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Im Juni 2010 konnte eine Stelle eingespart werden. Eine weitere Stelle ist seit Juni 2012 unbesetzt und wurde im Stellenplan 2013 eingespart. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 009 050 010 5011.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 56.600 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 56.600 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 009 050 010 5011.000 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 366 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0167 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 009 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Lediglich die Aufgabenstellung Erfassung und Vorhaltung von thematischen Daten für das StadtGIS ist noch nicht erfasst. Derzeit sind hier noch massiv die Nachbereitungsarbeiten für den Nachweis der städtischen Grundstücke im Rahmen der Vermögenserfassung im Gang. Nach Abschluss und der Erstellung eines funktionsfähigen Liegenschaftsinformationssystems kann hier Personalressource eingespart werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 367 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0167 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt 009 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Stelleneinsparung wurde mit Verfügung vom 19.02.2013 realisiert. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 009 030 030 5012.000 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 368 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0168 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: EWMG Produktgruppe: 001 130 Grundstücksmanagement Produkt: 001 130 010 Hoheitlicher Grundstücksverkehr Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet-/Pacht-/Erbbauverträgen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Erbbaurechtsverträgen; Mietverträgen; sog. Grabelandverträgen; landwirtschaftlichen Pachtverträgen; sonstigen Pachtverträgen; unentgeltlichen Nutzungsüberlassungen bzw. offensive Veräußerung der Erbbaurechte (ca. 290 Stück). Auflösung der Dycker-Schelsener-Bruchgenossenschaft (Gemeindegliedervermögen). Das Miet-/Pacht-/Erbbauzinsniveau bei städtischen Liegenschaften liegt bei etwa 60 – 75 % des ortsüblichen Niveaus (in Einzelfällen erheblich darunter). Bei einer Erhöhung um ca. 10 % ergibt sich Konsolidierungspotenzial von ca. 100.000,- € pro Jahr. Für die Anpassung der jeweiligen Verträge ist die EWMG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages zuständig. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 283.525 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -27.540 0 255.985 100.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 100.000 100.000 100.000 HSP 369 100.000 100.000 100.000 100.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0168 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: EWMG Produktgruppe: 001 130 Grundstücksmanagement Produkt: 001 130 010 Hoheitlicher Grundstücksverkehr Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet-/Pacht-/Erbbauverträgen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die prognostizierte Konsolidierung 2013 konnte aufgrund positiver Entwicklungen und wirksamer Steuerungsinstrumente mehr als erreicht werden. Es wird davon ausgegangen, dass auch in den Folgejahren das Konsolidierungsziel erfüllt wird. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 001 130 010 5235.011 -61.930 001 130 010 5235.011 -6.682 -4.883 001 130 020 4485.020 32.845 100.000 001 130 020 4485.020 -31.258 -7.711 001 130 020 4541.018 867.361 001 130 020 4541.018 93.600 001 130 020 5473.000 -554.751 001 130 020 5473.000 -83.200 -55.800 255.985 100.000 Summe: 0 PLAN 2015 100.000 PLAN 2016 100.000 PLAN 2017 100.000 PLAN 2018 100.000 PLAN 2019 100.000 PLAN 2020 100.000 PLAN 2021 100.000 68.394 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 370 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 6 Fortschr. 2014 6 Veränderung 7 Fortschr. 2014 7 Veränderung 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0169 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 63 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: 21 Produktgruppe: 010 010 Maßnahmen der Bauaufsicht Produkt: 010 010 010 Bauordnung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten ist möglich. Für die Akteneinsicht könnte eine Gebühr von 10 € je halbe Stunde erhoben werden. Dieser Betrag wird auch in anderen Städten, z.B. Düsseldorf, in Rechnung gestellt. Im ersten Halbjahr 2010 wurden ca. 870 Akteneinsichten durchgeführt. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr ergibt dies 1.740 Fälle und eine Summe von 17.400 €. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 0 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 8.700 17.400 14.626 2.600 23.326 20.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 17.400 17.400 17.400 HSP 371 17.400 17.400 17.400 17.400 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0169 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 63 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: 21 Produktgruppe: 010 010 Maßnahmen der Bauaufsicht Produkt: 010 010 010 Bauordnung Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Änderung der "Satzung der Stadt Mönchengladbach über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)" wurde am 13.03.2013 mir der BV 2843/VIII beschlossen. Die Maßnahme wurde endgültig zum 01.07.13 umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 010 010 010 4311.010 IST 2012 0 010 010 010 4311.010 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 8.700 17.400 14.626 2.600 23.326 20.000 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 372 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0170 63 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 010 020 Baubehördliche Beratung und Information Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 010 020 010 Bauberatung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Beratung wird bisher gebührenfrei erbracht. Für die aufwendige „professionelle“ Bauberatung für Architekten soll eine Gebühr erhoben werden, da die Architekten ihre Kosten schließlich auch an die Bauherren weitergeben. Für die Bauberatung könnte eine Gebühr von 35 € je halbe Stunde erhoben werden. Dieser Betrag wird auch in anderen Städten, z.B. Essen und Neuss, in Rechnung gestellt. Im ersten Halbjahr 2010 wurden ca. 300 Beratungsgespräche geführt. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr ergibt dies bei 600 Gesprächen die Summe von 21.000 €. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0 0 13.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 -8.000 Summe: Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 373 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0170 63 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 010 020 Baubehördliche Beratung und Information Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 010 020 010 Bauberatung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Änderung der "Satzung der Stadt Mönchengladbach über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)" wurde am 13.03.2013 mir der BV 2843/VIII beschlossen und zum 01.02.2014 abschließend umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 010 020 010 4311.010 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 010 020 010 4311.010 Summe: -8.000 0 0 13.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 374 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0171 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: 12, 37 Produktgruppe: 012 050 Stadtreinigung / Winterdienst Produkt: 012 050 010 Stadtreinigung / Winterdienst Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: In den Aufgabenbereichen "Wasser" bestehen – neben anderen Aufgabenbereichen - Bereitschaftsdienste. Diese Bereitschaftsdienste sollten hinsichtlich ihres grundsätzlichen Bedarfs, ihres Umfangs und ihrer Zuordnung überprüft werden. Beim Rufbereitschaftsdienst Wasser bei 5 Stellen je 6 % Einsparung. Sowie zusätzlich im Beschäftigtenbereich Einsparungen von 8.500 €. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 Plan 2017 Plan 2018 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: 0,00 IST 2013 0,00 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HSP 375 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0171 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: 12, 37 Produktgruppe: 012 050 Stadtreinigung / Winterdienst Produkt: 012 050 010 Stadtreinigung / Winterdienst Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Übertragung der Rufbereitschaft auf die Feuerwehr führt nicht zu einer Konsolidierung. Daher wird die Rufbereitschaft wird im Fachbereich 64 bestehen bleiben. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 013 045 010 5011.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Fortschr. 2014 013 045 010 5012.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe: Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 376 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0172 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung beteiligte Organisationseinheiten: 30 Produktgruppe: 011 025 Abfallwirtschaft Produkt: 011 025 010 Abfall Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Abschaffung des Geschirrmobils Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Für die Bereitstellung des Geschirrmobils fallen ca. 182,00 € jährlich lfd. Kosten an. Weiterhin fallen Kosten für Ersatzbeschaffungen des Geschirrs sowie Reparaturen in nicht genau zu beziffernder Höhe an, die zusätzlich aus dem städt. Haushalt zu tragen sind. Für Ersatzbeschaffungen im Jahr 2012 werden nach aktuellem Stand 622,00 € benötigt. Da nur relativ wenige entgeltliche Verleihungen anfallen wird vorgeschlagen das Geschirrmobil abzuschaffen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 182 182 182 182 182 182 182 182 182 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 182 182 182 182 182 HSP 377 182 182 182 182 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0172 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung beteiligte Organisationseinheiten: 30 Produktgruppe: 011 025 Abfallwirtschaft Produkt: 011 025 010 Abfall Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Abschaffung des Geschirrmobils Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Das Geschirrmobil wurde bereits am 20.07.2012 stillgelegt. Weitere laufende Betriebskosten (Steuern und Versicherung) werden nicht mehr anfallen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 110 030 5441.060 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 123 123 123 123 123 123 123 123 123 59 59 59 59 59 59 59 59 59 182 182 182 182 182 182 182 182 182 001 110 030 5441.060 011 025 010 5251.019 011 025 010 5251.019 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 378 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0173 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 011 025 Abfallwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 011 025 010 Abfall zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Bereich des Produktes Abfall ist geplant, Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Erzeugernummern, für die Erteilung von Beförderungserlaubnissen und die Anzeigebearbeitung von Einsammlungen zu erheben. Erzeugernummern sind für die gewerblichen Abfallerzeuger zur Teilnahme am Abfallnachweisverfahren notwendig. Um gewerblich Abfälle transportieren zu dürfen, bedarf es einer Beförderungserlaubnis. Um Wertstoffe bei den Bürgern einsammeln zu dürfen, ist ein Anzeigeverfahren durchzuführen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Fortschr. 2014 1.500 Summe: 0 6.000 7.000 Veränderung 5.500 5.500 5.500 HSP 379 5.500 5.500 5.500 5.500 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0173 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 011 025 Abfallwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 011 025 010 Abfall zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 011 025 010 4311.019 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 011 025 010 4311.019 Summe: 1.500 0 6.000 7.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 380 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0174 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 020 Naturschutz und Landschaftspflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 020 010 Landschaft zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Gebühren nach Stundensätzen gem. Rderl. MIK v. 01.07.2011 Orientierung am Verwaltungsaufwand und am wirtschaftlichen Wert der Befreiung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers (analog Stadt Essen, Stadt Krefeld) geringer Aufwand 35 €; mittlerer Aufwand 150 €; großer Aufwand 270 €; besonders hoher Aufwand 390 €. plus bei privaten Vorhaben: 1 Promille für die ersten 100.000 € und je 0,5 Promille für die weiteren 100.000 €; plus bei gewerblichen Vorhaben: 2 Promille pro 100.000 €; 100 € für Befreiungen von Veranstaltungen auf 5 Jahre. Erwartete Mehreinnahmen abhängig vom Antragsvolumen 200 € pro Jahr zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 5.458 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 200 200 200 200 200 200 200 200 1.800 Summe: 0 5.458 2.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 200 200 200 HSP 381 200 200 200 200 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0174 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 020 Naturschutz und Landschaftspflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 020 010 Landschaft zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 013 020 010 4311.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.458 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 013 020 010 4311.010 Summe: 1.800 0 5.458 2.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 382 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0175 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 020 Naturschutz und Landschaftspflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 020 010 Landschaft zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen von derzeit 5 € für die erste Bescheinung und 1.50 € für jede Folgebescheinung auf 10 € bzw. 2 €. Ca. 1.200 Fälle pro Jahr abhängig vom Antragsvolumen ca. 500 € Mehreinnahmen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 600 500 500 500 500 500 500 500 500 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 600 500 500 500 500 HSP 383 500 500 500 500 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0175 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 020 Naturschutz und Landschaftspflege Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 020 010 Landschaft zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 013 020 010 4311.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 600 500 500 500 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 500 500 500 013 020 010 4311.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 384 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0176 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 045 Gewässer Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 045 010 Wasser zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Es wird beabsichtigt eine Verwaltungsgebühr a.) für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen und b.) der Feststellung der Gemeinwohlverträglichkeit erlaubnisfreier Grundwasserbenutzungen einzuführen. Hierbei werden für a.) Bauabnahmen für Schachtversickerungen, Mulden-Rigolen-Versickerungen und Rohr-Rigolen-Versickerungen durchgeführt. Es wird von ca. 100 Bauabnahmen pro Jahr ausgegangen. Je Bauabnahme soll eine Verwaltungsgebühr gestaffelt nach Aufwand in Höhe von 50,00 - 500,00 € erhoben werden, sodass mit einem Verwaltungsgebührenaufkommen in Höhe von mindestens 5.000, 00 € pro Jahr zu rechnen ist. Für b.) wird von ca. 50 Prüfungen pro Jahr ausgegangen. Bei einer Verwaltungsgebühr in Höhe von je 50,00 € ist mit Einnahmen in Höhe von 2.500,00 € zu rechnen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 2.500 Summe: 0 2.500 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand Fortschr. 2014 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 HSP 385 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0176 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 013 045 Gewässer Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 013 045 010 Wasser zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Da die durch den FB 64 kalkulieren Fallzahlen nicht eingetreten sind, wird der Konsolidierungsbetrag auf 5.000,- € jährlich verringert. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 013 045 010 4311.010 IST 2013 2.500 013 045 010 4311.010 Summe: 0 2.500 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4 Fortschr. 2014 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 4 Veränderung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 386 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0177 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 014 Umweltschutz beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 014 060 Umweltschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 014 060 010 Boden zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz, die seit dem Jahr 2010 erhoben werden, sollen von 35,00 € auf 45,00 € erhöht werden. Da zur Zeit jährlich mit 200 Auskünften gerechnet wird, können hiermit Mehreinnahmen von ca. 2.000,00 € gerechnet werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 2.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Fortschr. 2014 700 700 700 700 700 700 700 700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 HSP 387 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0177 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 014 Umweltschutz beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 014 060 Umweltschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 014 060 010 Boden zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 014 060 010 4311.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 2.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 Fortschr. 2014 700 700 700 700 700 700 700 700 4 Veränderung 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 014 060 010 4311.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 388 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0178 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 014 Umweltschutz beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 014 060 Umweltschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 014 060 050 Immissionen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Bereich des Produkts Immissionen wird beabsichtigt, die Verwaltungsgebühren für Anzeigen von Hoch- und Niederfrequenzanlagen (ca. 20 pro Jahr; Gebührenerhöhung um 50 €) sowie für die Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen (ca. 60 pro Jahr; Gebührenerhöhung um 50 €) zu erhöhen. Bei Hoch- und Niedrigfrequenzanlagen handelt es sich in der Regel um Mobilfunksendemasten bzw. Stromleitungen. Gebührenmehreinnahmen von ca. 4.000 €. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 4.650 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 4.650 4.000 4.000 4.000 4.000 HSP 389 4.000 4.000 4.000 4.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0178 64 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Produktbereich: 014 Umweltschutz beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 014 060 Umweltschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 014 060 050 Immissionen zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 014 060 050 4311.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 4.650 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.650 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 014 060 050 4311.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 390 Zeile Beratungsstand 4 Fortschr. 2014 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0179 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 014 Umweltschutz beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 014 060 Umweltschutz Produkt: 014 060 040 Luft, Klima, Energie Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einstellung der Umweltberatung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Es ist beabsichtigt, die Umweltberatung einzustellen. Im Zusammenhang mit dieser Einstellung soll auch die Verleihung des Preises ökologisches Bauen im Bereich des Produktes Luft, Klima, Energie nicht mehr durchgeführt werden. Mit der Durchführung der 1. Preisauslobung zum umweltgerechten Bauen sind zwei städt. Bedienstete betraut. Im Zusammenhang mit dieser Preisauslobung fielen ca. 117 Arbeitsstunden für die Tätigkeiten Pressebegleitung, Aufbereitung der Daten des FB 63, das Vorbereiten von Anschreiben, die Bewertung von Einsendungen, die Vorbereitung der Jurysitzung , das Fertigen der Niederschrift, die Preisverleihung und sonstiges, an. Hierfür fallen ca. 4.000 € Personalkosten sowie Sachkosten und Portogebühren in nicht genau bezifferbarer Höhe an. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 Fortschr. 2014 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 Veränderung Summe: 0 Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 391 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0179 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 014 Umweltschutz beteiligte Organisationseinheiten: 11 Produktgruppe: 014 060 Umweltschutz Produkt: 014 060 040 Luft, Klima, Energie Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Einstellung der Umweltberatung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Umweltberatung wurde zum 21.12.2012 eingestellt. Weitere Aufwendungen die im Zusammenhang mit dieser Aufgabe anfallen, werden in 2013 und in zukünftigen Jahren nicht erwartet. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 014 060 040 5431.000 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 014 060 040 5431.000 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 392 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0180 Dez I Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 020 Verwaltungsführung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 020 010 Verwaltungsvorstand zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Verwaltung wird beauftragt, folgende Alternativen zu prüfen: • Reduzierung der Gratulationen auf runde Geburtstage. • Umstellung auf ein Gutscheinsystem. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt ein Konzept vorzulegen, ob und wie die finanziellen Aufwendungen für 1. Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen sowie bei Ehrungen verschiedener Art (Umfang: 57.000 €) und 2. die Verleihung des Goldenen Schöffensiegels (Kosten 2010: 13.500 €) erheblich reduziert bzw. aufgegeben werden können. Die Verwaltung soll ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. 25.000 € einsparen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 0 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: HSP 393 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0180 Dez I Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 020 Verwaltungsführung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 020 010 Verwaltungsvorstand zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.05.2012 die Reduzierung von Ehrungen ab 2013 beschlossen (BV 1907/VIII). Danach wird eine Konsolidierung von 12.300 € jährlich erreicht. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 020 010 5499.060 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 001 020 010 5499.060 Summe: 0 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 394 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0181 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 020 Verwaltungsführung Produkt: 001 020 010 Verwaltungsvorstand Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Verzicht auf Fahrzeuge und/oder Fahrer. Zurzeit werden 3 Dienstfahrzeuge mit Fahrer vorgehalten. Ein Fahrzeug (MG MG – 400) steht ausschließlich dem Oberbürgermeister, im Rahmen der 1 % Regelung auch für private Zwecke, zur Verfügung. Der zweite Wagen (MG MG - 450) erledigt überwiegend die Fahrbereitschaft für die Bürgermeister. Beide Fahrzeuge und ihre Fahrer sind wegen der Vielzahl an repräsentativen Terminen sowohl in der Woche, aber auch am Wochenende, absolut ausgelastet. Das dritte Fahrzeug (MG MG - 700) steht als allgemeine Fahrbereitschaft den Dezernenten und den Fachbereichen zur Verfügung. Über dieses Fahrzeug werden z.B. auch dringende Unterlagen an die Bezirksregierung zugestellt. Der Fahrer der sog. Bürgermeisterei (zweites Fahrzeug) geht Mitte 2011 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Es wird fachbereichsintern mit dem Ziel der Stelleneinsparung geprüft, wie durch Reduzierung der Standards, Nutzung anderer Transportmöglichkeiten und organisatorische Maßnahmen ein Verzicht auf das dritte Fahrzeug erreicht werden kann. Der Konsolidierungsbetrag wurde aus der Einsparung von Betriebskosten eines Fahrzeuges (6.000 €) sowie Einsparung einer Fahrerstelle ab Mitte 2011 (35.500 €/a) ermittelt. Der Verzicht auf weitere Fahrzeuge und/oder Fahrer ist ebenfalls noch zu untersuchen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 32.850 37.000 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 -4.500 Summe: 32.850 37.000 37.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 41.500 41.500 41.500 HSP 395 41.500 41.500 41.500 41.500 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0181 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 020 Verwaltungsführung Produkt: 001 020 010 Verwaltungsvorstand Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Einsparung der Betriebskosten wird auch in 2014 nicht vollständig erreicht, da das dritte bereits abgeschriebene Fahrzeug weiterhin genutzt wird. Die Fahrerstelle ist seit dem 01.08.2011 unbesetzt. Für Urlaubs- und Krankheitszeiten ist der Einsatz von Ersatzfahrern im Rahmen von bezahlten Überstunden auch in 2014 erforderlich. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 020 010 5012.000 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 32.850 33.200 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 001 020 010 5012.000 001 020 010 5251.010 -2.300 0 3.800 001 020 010 5251.010 Summe: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -2.200 32.850 37.000 37.000 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 396 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0182 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 025 Beteiligungsmanagement Produkt: 001 025 010 Beteiligungsmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin Ende 2012 kann der Vorzimmerdienst von II/B durch FB 20 übernommen werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 HSP 397 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0182 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 12 Produktgruppe: 001 025 Beteiligungsmanagement Produkt: 001 025 010 Beteiligungsmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Maßnahme ist umgesetzt. Die Stelleninhaberin befindet sich seit Oktober 2012 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Konsolidierung wird bei HSP 2012 - 0006 "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen" abgebildet. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 025 010 5012.000 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 398 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0183 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: 61 Produktgruppe: 012 030 Verkehrsplanung Produkt: 012 030 010 Kommunale Verkehrsplanung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Nahverkehrsplan wird bis 2012 umgesetzt. Die Umsetzung hat zu Effizienzsteigerungen ohne Angebotskürzungen zu führen. Mit der Umsetzung sind mindestens 500.000 € einzusparen. Erweiterung der Maßnahme gemäß Ratsbeschluss vom 21.11.2013: "Der neue Nahverkehrsplan (NVP) wurde bereits im HSK mit einer Konsolidierungserwartung von 500.000 € kalkuliert (siehe Maßnahme 2012-0183 "Standardreduzierung des ÖPNV / Nahverkehrsplan"). Hiervon wurden bis 2013 bereits durch einfache Linienänderungen 264.000 € im Vorgriff auf die Umsetzung des noch zu erstellenden Nahverkehrsplans realisiert. Das Einsparpotenzial durch den neuen Nahverkehrsplan wird weiterhin mit 500.000 € beurteilt, so dass das Konsolidierungspotenzial der Maßnahme 2012-0183 ab 2017 um 264.000 € zu erhöhen ist." zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 264.000 264.000 500.000 500.000 500.000 764.000 764.000 764.000 764.000 764.000 264.000 264.000 424.000 500.000 500.000 764.000 764.000 764.000 764.000 764.000 -76.000 Summe: Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 399 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0183 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV beteiligte Organisationseinheiten: 61 Produktgruppe: 012 030 Verkehrsplanung Produkt: 012 030 010 Kommunale Verkehrsplanung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Im Vorgriff auf den noch zu erstellenden Nahverkehrsplan konnten ab dem Haushaltsjahr 2011 durch Linienänderungen zum Fahrplanwechsel am 12.06.2011 Einsparungen von 132.000 € in 2011 und 264.000 € für 2012 und 2013 erzielt werden (BV 1266/VIII). Durch weitere Maßnahmen werden ab 2014 160.000 € eingespart. Dabei sind u. a. folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen: Wegfall des Linienastes 023 durch Aufgabe des Hauptquartiers (40.000€), Optimierung von Leerkilometern in Zusammenarbeit mit dem Betriebshof in Viersen (20.000 €) sowie Einsparungen im Verbrauch durch Einbau von Anzeigen in den Bussen, die eine wirtschaftlichere Fahrweise ermöglichen (100.000 €). Die Verkehrszählungen, die als Grundlage für den zu erstellenden Nahverkehrsplan dienen, wurden zwischenzeitlich durchgeführt und werden derzeit ausgewertet. Mit der NEW mobil & aktiv laufen Gespräche weitere Einsparungen im derzeitigen Linienplan zu erreichen, um die Vorgaben für 2015 zu erfüllen. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.11.2014 zum Antrag der CDU und SPD Ratsfraktionen (BV 353 IX) ist der neue Liniennetzplan mit einer externen Begleitung zeitnah zu erarbeiten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 015 040 010 4651.010 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 264.000 264.000 500.000 500.000 500.000 764.000 764.000 764.000 764.000 764.000 264.000 264.000 424.000 500.000 500.000 764.000 764.000 764.000 764.000 764.000 015 040 010 4651.010 Summe: -76.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 400 Zeile Beratungsstand 19 Fortschr. 2014 19 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0184 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Sparkasse schüttet heute ca. 30 % ihres Jahresergebnisses aus. Die übrigen 70% werden in die Sicherheitsrücklage eingestellt. Über die prozentuale Verteilung entscheidet gemäß § 25 SpkG NRW der Rat der Stadt. Die Einstellung in die Sicherheitsrücklage dient der Stärkung des Eigenkapitals der Sparkasse und unterstützt so das Neugeschäft der Sparkasse. Der Rat ist in seiner Entscheidung über die Höhe der Ausschüttung frei. Er kann theoretisch 100 % des Gewinns ausschütten, würde damit aber auf Dauer die Sparkasse in ihrer Entwicklung behindern. In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadtsparkasse Mönchengladbach am 03.08.2012 wurden vorbehaltlich einer unverändert positiven Geschäftsentwicklung und Rentabilität der Sparkasse folgende Ausschüttungsplanung beschlossen: Grundlage für die Ausschüttungsplanung ist § 25 Absatz 2 Sparkassengesetz NRW. Hiernach sind bei der Bemessung der Ausschüttung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie die Erfüllung des öffentlichen Auftrages zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten soll als Anhaltspunkt für die Angemessenheit der Ausschüttung die Regelung des § 28 Absatz 2 SpkG a.F. dienen. Danach wird die Höhe des auszuschüttenden Teils des Jahresüberschusses vom Verhältnis Sicherheitsrücklage zu Risiken der Sparkasse abhängig gemacht; die Bemessung der Risiken erfolgt anhand der Risikoaktiva gemäß Solvabilitätsverordnung. Gemäß der im SpkG a.F. definierten Staffelung wird ein auszuschüttender Anteil des Jahresüberschusses bis zu 35 % als angemessen betrachtet. Unter dieser Annahme erfolgt folgende Ausschüttungsplanung: Ausschüttung ab 2013 (für 2012) = 6,0 Mio. € brutto (entspricht 5,05 Mio. € netto), das heißt eine jährliche Mehreinnahme für den Haushalt von 842.000 €. Sonderausschüttung in 2013 (für 2012) = 3 Mio. € brutto (entspricht 2,525 Mio. € netto). Sonderausschüttung in 2018 (für 2017) = 3 Mio. € brutto (entspricht 2,525 Mio. € netto) unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftliche Lage der SSK MG nicht wesentlich verändert. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 3.367.000 842.000 842.000 842.000 842.000 3.367.000 842.000 842.000 842.000 3.367.000 842.000 842.000 842.000 842.000 3.367.000 842.000 842.000 842.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 HSP 401 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0184 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Stadtsparkasse hat für 2014 den im HSP vorgesehenen Betrag zur Ausschüttung vorgeschlagen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.09.2014 den Ausschüttungsbetrag entsprechend beschlossen (BV 95/IX). Für die Folgejahre ist mit Ausschüttungen analog der HSP-Festlegung zu rechnen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 015 040 010 4651.019 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 3.367.000 842.000 842.000 842.000 842.000 3.367.000 842.000 842.000 842.000 015 040 010 4651.019 Summe: 0 3.367.000 842.000 842.000 842.000 842.000 3.367.000 842.000 842.000 842.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 402 Zeile Beratungsstand 19 Fortschr. 2014 19 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0185 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Dividende der Kreisbau AG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Mit Ratsbeschluss aus 2011 wurde die Ausschüttungserwartung an die Kreisbau auf 375.000 € p. a. festgesetzt. Dieser Wert ist auch in der Finanzplanung ab 2012 ff eingestellt. Die Kreisbau wird aber gleichzeitig aufgefordert, in der Zeit bis 2019 die Differenzen zu den Ergebnissen aus dem Roedl Gutachten in Höhe von 1,7 Mio. € zu erwirtschaften. Diese Ergebnisse sollen thesauriert werden, um sie dann in 2019 nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik auszuschütten. Außerdem wird erwartet, dass die Kreisbau ab 2020 die höheren Gewinne direkt ausschüttet. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 Summe: HSP 403 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.733.000 200.000 200.000 Fortschr. 2014 1.733.000 200.000 200.000 Fortschr. 2015 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0185 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Dividende der Kreisbau AG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 015 040 010 4651.010 Summe: PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.733.000 200.000 200.000 1.733.000 200.000 200.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 404 Zeile Beratungsstand 19 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0186 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die GWSG schüttet heute auf Grund der Eigenkapital (EK) 02 Problematik keine Dividende aus. Nach Auslaufen der EK 02 Problematik in 2019 wird erwartet, dass die GWSG eine Dividende in Höhe von 300.000 € p. a. ausschüttet. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 Summe: HSP 405 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 300.000 300.000 300.000 Fortschr. 2014 300.000 300.000 300.000 Fortschr. 2015 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0186 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 015 040 010 4651.010 Summe: PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 406 Zeile Beratungsstand 19 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0187 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stadt modernisiert Objekte des Treuhandvertrages (THV) mit städtischen Mitteln in Höhe von 500.000 € p. a.. Diese Objekte werden nach erfolgter Modernisierung in den Generalpachtvertrag (GPV) übernommen und dort mit ihren dann aktuellen Verkehrswerten aktiviert. In der Folge werden erhöhte Mieteinnahmen im GPV erzielt. Es wird erwartet, dass diese Mieteinnahmenerhöhung 1% der eingesetzten Mittel beträgt. Damit steigen die Mieteinnahmen um 5.000 € p. a.. Das Potential für die Renovierungsmaßnahmen liegt bei 2,0 Mio. €, die in vier Jahren durchgeführt werden können. Durch diese Maßnahme werden außerdem die Mieteinnahmen aus den THV Objekten langfristig gesichert. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 10.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.000 10.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 0 HSP 407 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0187 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Bei der ursprünglichen Vorgehensweise sollten die Objekte im Treuhandvertrag (THV) modernisiert und dann in den Generalpachtvertrag (GPV) übertragen werden. Aus steuerlichen Gründen wird die Vorgehensweise jetzt umgekehrt. Die Objekte werden jetzt aus dem THV entnommen und in den GPV überführt und erst dort modernisiert. Der Effekt ist der gleiche, nämlich die Mieterhöhung für die Wohnungen nach der Modernisierung. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 015 040 010 4411.010 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 10.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.000 10.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 015 040 010 4411.010 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 408 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0188 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: 40 Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen 2012 - 0189 Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Hallenbäder der Stadt befinden sich im Eigentum der Stadt und werden von der NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) betrieben. Würde die M&A die Bäder nach deren Renovierung von der Stadt zum Buchwert kaufen, hätte die Stadt einen positiven Zinseffekt. Hier wurde unterstellt, dass der Kaufpreis gestundet wird und die M&A hierfür einen Zinssatz bezahlt, der 1% über dem Kommunalzinssatz der Stadt liegt. Damit behält der NEW Konzern die Liquidität und die Stadt profitiert von der Zinsdifferenz. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 0 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung 200.000 200.000 HSP 409 200.000 200.000 200.000 200.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0188 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: 40 Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen 2012 - 0189 Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die GPA NRW hat im Rahmen der Umsetzungsbegleitung des HSP eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die mit diesem Transfer verbundenen steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu klären und ein Gesamtkonzept zu erstellen, das für die Stadt und die beteiligten Tochtergesellschaften ein wirtschaftlich optimales Ergebnis liefert. Das Gutachten liegt vor. Es ist zu berücksichtigen, dass der Übertragungsvorgang einmalige Steuerbelastungen auslösen wird. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die steuerlich optimale Lösung zu finden und mit der Finanzbehörde durch eine sogenannte „verbindliche Auskunft“ abzustimmen. Aufgrund des Erlasses zur Nichterteilung solcher verbindlicher Auskünfte, konnte bisher kein entsprechender Antrag an die Finanzbehörde gestellt werden. Die Bezirksregierung fordert in ihrer Haushaltsverfügung vom 16.05.2014 wenn „bis zur nächsten Fortschreibung hier immer noch keine verbindlichen Erkenntnisse vorliegen, sollte die Stadt Mönchengladbach im eigenen Interesse verstärkt daran arbeiten, die Konsolidierungspotenziale dauerhaft durch alternative Maßnahmen zu generieren“. Der Erlass zur Nichterteilung verbindlicher Auskünfte wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Die durch die GPA NRW beauftragte Wirtschaftprüfungsgesellschaft wird nun umgehend die notwendigen Abstimmungen mit der Finanzbehörde einleiten. Das Beteiligungsmanagement geht nach wie vor davon aus, dass die verbindliche Auskunft mit einem positiven Ergebnis erwirkt werden kann. Das Konsolidierungspotenzial 2015 von insgesamt 1,2 Mio. € (Maßnahmen 2012 - 0188 und 2012 - 0189) musste abgesetzt werden, da die Umsetzung einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf benötigt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 015 040 010 4615.010 015 040 010 4615.010 Summe: 0 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -200.000 -200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 410 Zeile Beratungsstand 19 Fortschr. 2014 19 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0189 zuständige Organisationseinheit: II/B beteiligte Organisationseinheiten: 2012 - 0188 Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Bezeichnung der Maßnahme: Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Wenn die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) nach dem Erwerb der Hallenbäder mit diesen Verluste erwirtschaftet, so sind diese in der Kommunalholding querverbundfähig. Dafür ist zu klären, in wie weit die M&A solche Verluste aus dem Bädergeschäft übernehmen darf. Die aus dem öffentlichen Schwimmen resultierenden Verluste sollten möglich sein. Ob auch aus Schul- und Vereinsschwimmen Verluste getragen werden können, ist relativ unwahrscheinlich. Wenn Verluste anfallen dürfen, würden diese im steuerlichen Querverbund eine Steuerersparnis von ca. 30% auslösen. Ob dies der Fall ist, ist nur durch eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes sicherzustellen. Hierfür ist steuerliche Beratung mit Kosten von ca. 15T Euro notwendig. In der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass die Hälfte des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 6 Mio. Euro als Verlust aus dem öffentlichen Schwimmen anfallen. Die daraus resultierende Steuerersparnis beträgt 1 Mio. Euro. Die Umsetzung der Maßnahme wird wegen der steuerlichen Fragestellungen bis 2014 andauern. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 -15.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 1.000.000 -15.000 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 411 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0189 II/B zuständige Organisationseinheit: beteiligte Organisationseinheiten: 2012 - 0188 Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Bezeichnung der Maßnahme: Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die GPA NRW hat im Rahmen der Umsetzungsbegleitung des HSP eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die mit diesem Transfer verbundenen steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu klären und ein Gesamtkonzept zu erstellen, das für die Stadt und die beteiligten Tochtergesellschaften ein wirtschaftlich optimales Ergebnis liefert. Das Gutachten liegt vor. Es ist zu berücksichtigen, dass der Übertragungsvorgang einmalige Steuerbelastungen auslösen wird. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die steuerlich optimale Lösung zu finden und mit der Finanzbehörde durch eine sogenannte „verbindliche Auskunft“ abzustimmen. Aufgrund des Erlasses zur Nichterteilung solcher verbindlicher Auskünfte, konnte bisher kein entsprechender Antrag an die Finanzbehörde gestellt werden. Die Bezirksregierung fordert in ihrer Haushaltsverfügung vom 16.05.2014 wenn „bis zur nächsten Fortschreibung hier immer noch keine verbindlichen Erkenntnisse vorliegen, sollte die Stadt Mönchengladbach im eigenen Interesse verstärkt daran arbeiten, die Konsolidierungspotenziale dauerhaft durch alternative Maßnahmen zu generieren“. Der Erlass zur Nichterteilung verbindlicher Auskünfte wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Die durch die GPA NRW beauftragte Wirtschaftprüfungsgesellschaft wird nun umgehend die notwendigen Abstimmungen mit der Finanzbehörde einleiten. Das Beteiligungsmanagement geht nach wie vor davon aus, dass die verbindliche Auskunft mit einem positiven Ergebnis erwirkt werden kann. Das Konsolidierungspotenzial 2015 von insgesamt 1,2 Mio. € (Maßnahmen 2012 - 0188 und 2012 - 0189) musste abgesetzt werden, da die Umsetzung einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf benötigt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 015 040 010 4521.011 015 040 010 4521.011 015 040 010 5431.000 Summe: Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -15.000 0 -15.000 Zeile Beratungsstand 7 Fortschr. 2014 7 Veränderung 16 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 412 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0190 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stille Beteiligung an der NEW AG Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Stadt MG kann sich an der NEW AG durch eine stille Beteiligung mit z.B. 25 Mio. € beteiligen. Sie würde diesen Betrag zu Kommunalkonditionen aufnehmen und würde hierfür von der NEW AG einen Zinssatz oberhalb dieser Konditionen erhalten. Für die Berechnung wurde hier eine Spanne von 2% unterstellt. Die NEW AG hat bereits eine stille Gesellschafterin in Form der Gemeinde Jüchen. Dieses Konstrukt wurde von der Bezirksregierung akzeptiert. Nach Meinung der Bezirksregierung unterliegt eine stille Gesellschaft nicht dem 11. Teil der GO NRW. Diese Maßnahme ist in engem Zusammenhang mit den Stundungen der Maßnahmen 9. und 10. zu sehen. Es ist hierfür notwendig zusammen mit der NEW AG und der M&A ein Gesamtfinanzierungskonzept zu erstellen. Da die NEW AG aktuell ihre Finanzierung umstrukturiert, wäre der Zeitpunkt günstig, ein solches Konzept zwischen NEW und Stadt zu vereinbaren. Im Rahmen dieses Konzeptes ist auch die Höhe der stillen Beteiligung festzulegen. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 HSP 413 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0190 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Stille Beteiligung an der NEW AG Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Bezirksregierung hatte bereits in der Genehmigung zum HSP 2012 „erhebliche kommunalaufsichtliche Bedenken“ hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Maßnahme geäußert und in ihrer Genehmigung zur HSPFortschreibung 2013 die Streichung der Maßnahme gefordert. Das Konsolidierungspotenzial der Maßnahme wurde bereits zur Fortschreibung 2014 abgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 015 040 010 4615.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 414 Zeile Beratungsstand 19 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0191 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Es besteht mit der DSM Ströer ein Vertrag über den Betrieb von 5 Toilettenanlagen. Die DSM betreibt diese 5 Anlagen und darf dafür 13 CityLightBoards (CLB) in der Stadt pachtfrei betreiben. Nun sind im Rahmen von Baumaßnahmen und geänderten Stadtplanungen bereits 4 dieser Anlagen entfallen oder werden kurzfristig entfallen. Aus diesem Grunde sollte mit DSM verhandelt werden, den gesamten Toilettenvertrag zu kündigen und die Versorgung durch das Konzept „Nette Toilette“ sicherzustellen. In diesem Falle würde DSM für die 13 CLB´s zukünftig Pacht bezahlen. Aus diesen Pachteinnahmen könnte das Konzept „Nette Toilette“ finanziert werden. Dabei sollte ein Betrag von 10.000 € p. a. übrig bleiben. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 HSP 415 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0191 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: 60 Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Zusammenhang mit Maßnahme: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Vertrag mit Ströer/DSM wurde rückwirkend zum 01.01.2013 geschlossen und es wird mit einem jährlichen Mehrertrag durch den zu entrichtenden Pachtzins für die City-Light-Boards (CLB) von 50.000 € gerechnet. Zumindest ein Teil dieses Mehrertrags wird jedoch voraussichtlich für die zukünftige alternative Umsetzung der Maßnahmen 2012-0141 - Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"- und die damit verbundene Kompensation der nicht zu realisierenden Konsolidierung benötigt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 015 040 010 4411.010 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 015 040 010 4411.010 Summe: 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 416 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0192 zuständige Organisationseinheit: Dez V Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Produktbereich: 001 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Innere Verwaltung Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Leistungsvereinbarungen überprüfen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Sozialdezernat sind zurzeit rund 160 Leistungsvereinbarungen mit verschiedenen Trägern abgeschlossen. Vor Verlängerung der einzelnen Verträge ist zu prüfen, ob Kostensenkungen zu erzielen sind. Dabei muss auch bei Pflichtleistungen die gesetzliche Vorgabe die Obergrenze darstellen. Soweit kurzfristig Vertragsverhandlungen anstehen und keine einzelfallbezogene Entscheidung getroffen wurde, sollte die Vertragslaufzeit auf maximal 1 Jahr festgelegt werden, um den Handlungsspielraum für eine spätere Konsolidierung zu erhalten. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortschr. 2015 HSP 417 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0192 Dez V zuständige Organisationseinheit: Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Produktbereich: 001 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Innere Verwaltung Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Leistungsvereinbarungen überprüfen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Maßnahme war 2010 zunächst ohne beziffertes Konsolidierungspotential in das HSK aufgenommen worden. Ab 2011 wurden dort die Konsolidierungsbeträge eingestellt, die durch die Umstellung der Leistungsvereinbarungen (LV) „Essen auf Rädern“ und „Essen in Gemeinschaft“ realisierbar sind. Gleichzeitig wurden Konsolidierungsbeiträge, die aus der Umstellung anderer LV resultieren, in konkreten Einzelmaßnahmen festgeschrieben (HSP-Nr. 2012-0108: Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung, HSP-Nr. 2012-0134: Mobiler Service zu Hause, HSP-Nr. 2012-0135: Psychosoziale Begleitung). Das bisherige Maßnahmencontrolling hat gezeigt, dass eine schlüssige Darstellung der Umsetzung in einer alle LV umfassenden Form nicht möglich ist, weil die Aufgabe der LV-Überwachung kontinuierlich fortbesteht und die Verträge zudem zeitlich versetzte Laufzeiten aufweisen. Die Untersuchung der LV auf ihre Notwendigkeit, Wirksamkeit, Leistungsstandards und Wirtschaftlichkeit ist als ständige Aufgabe des Vertragscontrollings im Dezernat V und in dessen Fachbereichen implementiert. Es werden ausschließlich dann LV abgeschlossen, wenn es sich um eine Aufgabe handelt, zu der die Stadt dem Grunde und dem Umfang nach gesetzlich verpflichtet ist, die sie selbst aber nicht kostengünstiger wahrnehmen könnte. Zudem unterliegen sämtliche Beratungsvorlagen über Neuabschlüsse wegen ihrer Finanzwirksamkeit der vorherigen Prüfung der verwaltungsinternen Finanzverwaltung. Eine generelle Verkürzung der Vertragslaufzeit von drei Jahren auf ein Jahr würde die Wirtschaftlichkeit definitiv verschlechtern, da die Vertragspartner bei längerer Planungssicherheit für ihr Personal günstiger anbieten können. Zudem enthalten bereits alle LV eine Klausel, die es der Stadt erlaubt, diese jederzeit außerordentlich zu kündigen, wenn haushaltsrechtliche Vorgaben oder aufsichtsbehördliche Verfügungen dies erfordern. Da andere Überprüfungen von Leistungsvereinbarungen im HSP bereits als separate Maßnahmen dargestellt sind, soll aus Gründen der Vereinheitlichung die Teilmaßnahme "Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"" ebenfalls als Einzelmaßnahme separiert werden. Ein entsprechender Beschluss wurde am 01.10.2013 im Verwaltungsvorstand gefasst (siehe Maßnahme 2012-0194). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 005 010 010 5331.300 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 418 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0193 zuständige Organisationseinheit: div. Arbeitsgruppe: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Zentrale Finanzwirtschaft Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Konjunkturpaket II Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Konsolidierungspotential durch das Konjunkturpaket II wie dargestellt. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 1.028.516 1.077.505 1.090.076 1.114.928 1.114.928 1.028.516 1.077.505 1.090.076 1.114.928 1.114.928 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 0 Summe: Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 419 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0193 zuständige Organisationseinheit: div. Fortschreibung zum Haushalt 2015 Zentrale Finanzwirtschaft Arbeitsgruppe: Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Konjunkturpaket II Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 001 020 010 5012.000 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 12.158 12.402 12.649 12.649 12.649 12.649 12.649 12.649 12.649 001 020 010 5012.000 001 080 030 5012.000 0 79.272 80.857 82.474 84.123 84.123 84.123 84.123 84.123 84.123 84.123 001 080 030 5012.000 001 120 010 4161.070 -41.536 -41.536 -41.536 -42.098 -42.098 -42.098 -42.098 -42.098 -42.098 -42.098 001 120 010 4161.070 001 120 010 5211.010 106.600 108.569 110.576 112.623 112.623 112.623 112.623 112.623 112.623 112.623 001 120 010 5211.010 001 120 010 5241.011 321.911 332.944 344.360 356.166 356.166 356.166 356.166 356.166 356.166 356.166 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.020 -1.897 -1.935 -1.973 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014 001 120 010 5241.020 001 120 010 5711.071 95.440 95.440 95.440 94.878 94.878 94.878 94.878 94.878 94.878 94.878 001 120 010 5711.071 006 030 010 5332.711 337.987 337.987 337.987 337.987 337.987 337.987 337.987 337.987 337.987 337.987 006 030 010 5332.711 008 040 010 5012.000 008 040 020 4161.031 Fortschr. 2014 11 Veränderung 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 2 Fortschr. 2014 2 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 14 Fortschr. 2014 14 Veränderung 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung 11 Veränderung -3.611 -3.611 -3.611 -3.611 -3.611 -3.611 -3.611 -3.611 -3.611 2 Fortschr. 2014 2 Veränderung 12.733 12.988 13.247 13.512 13.512 13.512 13.512 13.512 13.512 13.512 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung 20.594 20.907 21.225 21.549 21.549 21.549 21.549 21.549 21.549 21.549 13 Fortschr. 2014 008 040 020 5012.000 008 040 020 5211.010 11 -3.611 008 040 020 4161.031 008 040 020 5012.000 Zeile Beratungsstand HSP 420 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0193 div. zuständige Organisationseinheit: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Zentrale Finanzwirtschaft Arbeitsgruppe: Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Konjunkturpaket II 008 040 020 5211.010 008 040 020 5711.047 30.341 30.341 30.341 29.779 29.779 29.779 29.779 29.779 29.779 29.779 87.243 88.988 90.767 101.041 101.041 101.041 101.041 101.041 101.041 101.041 012 015 010 5211.015 5.000 5.000 013 005 010 5211.015 -21.561 -1.592 008 040 020 5711.047 012 015 010 5211.010 012 015 010 5211.010 -1.623 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 013 005 010 5211.015 013 020 020 5012.000 Summe: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.028.516 1.077.505 1.090.076 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 421 13 Veränderung 14 Fortschr. 2014 14 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 11 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Leerseite aus drucktechnischen Gründen HSP 422 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0194 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Für die Leistungsvereinbarungen mit Anbietern von „Essen auf Rädern“ und „Essen in Gemeinschaft" kann seit 2012 eine Konsolidierung mit einem Planwert von jährlich 35.000 € erzielt werden (Jahresergebnis 2012: 47.060 €). Auf Grundlage der Verlängerung der Leistungsvereinbarungen mit Ratsbeschluss vom 03.07.2013 (Vorlagen-Nr. 3068/VIII) zum 01.01.2014 erhöht sich die Konsolidierung auf jährlich 54.700 €. Damit ist die Maßnahme umgesetzt. Die Maßnahme wurde bisher in der finanziellen Darstellung unter der „HSP-Nr. 2012-0192: Leistungsvereinbarungen überprüfen“ geführt. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 47.060 35.000 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 47.060 36.212 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 1.212 Summe: Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 423 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2012 - 0194 58 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 005 010 Unterstützung von Senioren Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 005 010 010 Altenhilfe zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 005 010 010 5331.300 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 47.060 35.000 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 005 010 010 5331.300 Summe: 1.212 47.060 36.212 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 424 Zeile Beratungsstand 15 Fortschr. 2014 15 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0195 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft werden nicht wie bisher in alternativen Bedarfen innerhalb der Verwaltung eingesetzt, so dass die entsprechende Erstattung der Krankenkassen als zusätzlicher Ertrag verbucht werden kann. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Veränderung 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Fortschr. 2015 HSP 425 Fortschr. 2014 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0195 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist umgesetzt. Die entsprechenden Personen werden während des Beschäftigungsverbotes nicht mehr in anderen Funktionen eingesetzt, so dass in dieser Zeit kein Entgelt gezahlt wird. Die Maßnahme führt nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem jährlichen Konsolidierungsbetrag von 180.000 €. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Zeile Beratungsstand 001 080 030 4484.010 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 6 Fortschr. 2014 001 080 030 4484.010 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 6 Veränderung 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 426 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0196 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Aktuell werden in allen Druckern der Verwaltung ausschließlich Original-Ersatzpatronen eingesetzt. Nach dem Ende der Garantiezeit ist dies nicht mehr erforderlich. Neu befüllte Patronen (sog. Refill-Patronen) sind in der Regel preiswerter und mittlerweile in der Qualität mit den Originalen vergleichbar. Ob sich die Refill-Patronen in der täglichen Praxis bewähren sollte in einer Pilotphase im Jahr 2014 geprüft werden. Bei positivem Abschluss kann die Einsparung dauerhaft generiert werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Fortschr. 2014 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Veränderung Summe: 0 0 HSP 427 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0196 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der durchgeführte Testbetrieb hat gezeigt, dass nach Ablauf der Garantiezeit in einer Vielzahl der eingesetzten Druckermodelle wieder befüllte Patronen zum Einsatz kommen können. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 001 060 030 5431.000 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 001 060 030 5431.000 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 428 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0197 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Einzelplatzdruckern Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die meisten PC-Arbeitsplätze sind mit Einzelplatzdruckern ausgestattet. Eine Senkung dieses Standards bedeutet zwar einen Komfortverzicht, spart aber je Drucker ca. 300,- EUR für die Anschaffung / Wiederbeschaffung. Die Anschaffungskosten werden auf ein Festwertkonto gebucht und stellen somit Aufwand dar. Eine Einsparung von jeweils 20 Druckern in den nächsten 5 Jahren scheint realistisch zu sein. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 HSP 429 6.000 0 0 0 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0197 12 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 060 Zentrale Dienste Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 060 030 IUK-Service zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Einzelplatzdruckern Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die ersten Einzelplatzdrucker konnten bereits eingespart werden, für 2014 ist das Konsolidierungsziel nicht gefährdet. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 001 060 030 5496.120 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 060 030 5496.120 Summe: 0 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 430 0 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0198 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: I/HSP TP PO Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 65 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Analog zur Maßnahme 2012-0009 "Einführung von Pflichtferien in der Weihnachtszeit" soll die Verwaltung, bis auf einzurichtende Notdienste, auch an sogenannten "Brückentagen" geschlossen bleiben. Hierdurch können Reinigungsaufwand von 1.324 €/Tag sowie Energieaufwand von 5.907 € /Tag innerhalb und 3.148 €/Tag außerhalb der Heizperiode eingespart werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 13.416 8.944 16.175 16.175 20.647 16.175 8.944 8.944 Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 0 13.416 8.944 16.175 16.175 HSP 431 20.647 16.175 8.944 8.944 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0198 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: I/HSP TP PO Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: 11, 65 Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Maßnahme ist für 2014 umgesetzt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 001 120 010 5241.011 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 9.444 6.296 12.203 12.203 15.351 12.203 6.296 6.296 3.972 2.648 3.972 3.972 5.296 3.972 2.648 2.648 13.416 8.944 16.175 16.175 20.647 16.175 8.944 8.944 001 120 010 5241.011 001 120 010 5241.020 001 120 010 5241.020 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 432 Zeile Beratungsstand 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung 13 Fortschr. 2014 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0199 20 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 090 Finanzwesen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 090 010 Haushaltssteuerung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Gremienarbeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Optimierung der Gremienarbeit u. a. durch 1. Standardisierung des Punktes Finanzwirksamkeit in Beratungsvorlagen Die Darstellung der Finanzwirksamkeit wird heute überwiegend in Textform (frei formuliert) verfasst. Dies verursacht Unsicherheiten auf Seiten der Vorlagenersteller und erfordert einen hohen Aufwand an Beratung und Nachbereitung von Seiten der Kämmerei. Unter dem oftmals sehr umfänglichen Textbaustein leidet außerdem der Informationsgehalt der Beratungsvorlage. Um hier Transparenz zu schaffen und Aufwand zu reduzieren sollte eine Standardisierung ggf. in Tabellenform erfolgen. 2. Verzicht auf die erneute Beschlussfassung "Zustimmung zur Inangriffnahme von Investitionen" Die rechtliche Grundlage für die Beschlussfassung zur Inangriffnahme von Investitionen bildet § 8 der Haushaltssatzung. Darin ist ausgeführt: "Vor Inangriffnahme neuer Investitionen von mehr als 250.000 € im Einzelfall ist die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen erforderlich." Hierbei handelt es sich um eine örtliche Satzung, die der Rat der Stadt mit Beschluss verändern bzw. aufheben kann. 3. Zusammenlegung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen mit dem Hauptausschuss (ab 2015) Nach § 57 Abs. 1 obliegt dem Rat die Bildung von Ausschüssen. Zu bilden sind nach § 57 Abs. 2 GO NRW ein Hauptausschuss, ein Finanzausschuss und ein Rechnungsprüfungsausschuss, wobei die Aufgaben des Finanzausschusses vom Hauptausschuss wahrgenommen werden können. Das zu erzielende Konsolidierungspotenzial wäre nach der nächsten Kommunalwahl ab Anfang 2015 dauerhaft zu generieren. Eine Beschlussfassung des Rates hierzu ist erforderlich. Mögliche Konsolidierungspotenziale könnten generiert werden: Bei Ziffer 1 bis 3 durch die Reduzierung der Stundenkontingente der vorgehaltenen Personalressourcen innerhalb der Verwaltung, bei Ziffer 3 zusätzlich durch die Reduzierung von Bewirtungskosten (jährlich 160 €) und Verdienstausfallentschädigungen (jährlich 1.500 €). Dargestellt wurden bisher bei der Personaleinsparung an Vollzeitstellen lediglich die Stellenanteile der zentralen Verwaltungseinheit. Das Einsparpotential in den dezentralen Verwaltungsbereichen muss noch ermittelt werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 Fortschr. 2014 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2017 Plan 2018 Veränderung Fortschr. 2015 Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 IST 2013 Prognose 2014 0,40 Summe: 0,00 0,00 0,40 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand Fortschr. 2014 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 HSP 433 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0199 20 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 090 Finanzwesen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 090 010 Haushaltssteuerung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Gremienarbeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: zu 1: Erstellung der Standardtabelle des Punktes Finanzwirksamkeit wird derzeit im FB 20 erarbeitet und befindet sich incl. technischer Unterstützung (PV-Rat) kurz vor Fertigstellung. Zu 2: Vorschlag zur Änderung der Haushaltssatzung ist in Arbeit. Zu 3: Der neu gewählte Rat wurde bei der konstituierenden Sitzung auf den Beschluss des "alten" Rates hingewiesen. Der "neue" Rat ist jedoch nicht an diese Entscheidung gebunden und hat die Zusammenlegung des Finanzausschusses mit dem Hauptausschuss nicht beschlossen. Die Konsolidierung wird entsprechend angepasst. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 010 010 5412.060 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16 Fortschr. 2014 001 010 010 5412.060 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 16 Veränderung 001 010 010 5431.000 160 160 160 160 160 160 160 16 Fortschr. 2014 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 16 Veränderung 0 0 0 0 0 0 0 001 010 010 5431.000 Summe: 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 434 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0200 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: II/B Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 016 010 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell" Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch die Ausweitung des existierenden Schuldenmanagements auf städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften werden Kreditaufnahmen für diese Bereiche durch den Kernhaushalt zu Kommunalkonditionen getätigt und mit einem marktgerechten Aufschlag an die Bedarfsstellen weitergeleitet. Der Zinsvorteil verbleibt im Kernhaushalt. Durch die GPA NRW wurde alternativ geprüft, ob die Bereitstellung einer Bürgschaft durch die Stadt für eine Kreditaufnahme der Beteiligungen rechtlich möglich ist und ggf. zu einer Konsolidierung führt. Grundsätzlich ist dies nur für die Erfüllung kommunaler Aufgaben der Gesellschaften möglich, sodass nicht für jedes Kreditgeschäft eine Bürgschaft erteilt werden kann. Zudem gilt zu beachten, dass Bürgschaften für Unternehmen, an denen die Stadt nicht alleine beteiligt ist, in der Regel nach den Beteiligungsverhältnissen aufzuteilen sind. Darüber hinaus sind die Konsolidierungserfolge im Vergleich zur "Zentralen Kreditaufnahme" durch die Stadt aus rechtlichen und organisatorischen Gründen geringer. Die Gestellung einer Bürgschaft soll insofern allenfalls als alternative Umsetzungsvariante in Frage kommen, wenn die zentrale Kreditaufnahme nicht möglich ist. Das Konsolidierungspotenzial der Maßnahme kann bisher nicht benannt werden, da u. a. kalkulatorische Grundlagen zusammen mit der GPA NRW und zudem letzte steuerrechtliche Fragen zu klären sind. zuständig: Rat HSP 435 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0200 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: II/B Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 016 010 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Bezeichnung der Maßnahme: Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell" Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die AG und die GPA halten es für sinnvoll, die Entwicklung auf diesem Sektor zunächst weiter zu beobachten (Refinanzierung der Stadt, Spread zwischen städtischen Zinssätzen und denen der Gesellschaften). Diese Position folgt aus der Erkenntnis, dass die mit der Umsetzung der Maßnahme verbundenen Risiken vor dem Hintergrund des zu erwartenden Konsolidierungsbeitrags derzeit nicht tragbar erscheinen. HSP 436 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0201 zuständige Organisationseinheit: 20 Arbeitsgruppe: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Zentrale Finanzwirtschaft Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Ansätze der Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 und 16 sollen sukzessive - degressiv steigend - um 10 Mio. € p.a. gekürzt werden (2014: 4 Mio. €, 2015: 7 Mio. €, 2016: 9 Mio. €, 2017 ff.: 10 Mio. €). Im Haushalt 2014 werden bei allen Ansätzen der Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 und 16 - mit Ausnahme der durch Verträge oder Beschlüsse über Projekte zu mehr als 90 % gebundenen Ansätze 10 % gesperrt. Die Entscheidung über die Aufhebung oder Aufrechterhaltung der Sperre sowie ggf. über die endgültige Verteilung des Kürzungsvolumens obliegt dem Rat. Zur Vorbereitung dieser Entscheidung soll das Konsolidierungspotential durch die Task-Force Stärkungspakt der Gemeindeprüfungsanstalt oder einen zu beauftragenden Gutachter untersucht und dem Rat über das Ergebnis berichtet werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Veränderung 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Fortschr. 2015 HSP 437 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0201 zuständige Organisationseinheit: 20 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Zentrale Finanzwirtschaft Arbeitsgruppe: Produktbereich: beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Das Untersuchungsergebnis der GPA liegt vor und wurde mit Berichtsvorlage 2014/IX dem Rat im Ratszug September 2014 zur Kenntnis gegeben. Das von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aufgezeigte Konsolidierungspotenzial dieser Maßnahme in Höhe von jährlich 750.000 Euro wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen. Auch das für 2014 definierte Einsparziel in Höhe von 4,0 Mio. € ist vor dem Hintergrund des Untersuchungsberichtes der GPA zu revidieren. Hierzu wird auf die Beschlussfassung des Rates gem. Vorlage Nr. 242/IX verwiesen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 016 010 010 0000.000 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 13, 16 Veränderung 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Fortschr. 2015 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 438 Zeile Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0202 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Veränderungen in der Verkehrsüberwachung Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die technische Unterstützung durch Einführung von Smartphones zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs wirkt sich positiv auf die Anzahl der festgestellten Verstöße aus. Außerdem ist eine Zunahme der Fallzahlen aus den Anzeigen der Polizei und dem Einsatz der beiden Radarwagen festzustellen. Von einer weiteren Optimierung der Rahmenbedingungen ist auszugehen. Bei anhaltender Entwicklung kann das ausgewiesene Konsolidierungsvolumen auch unter Berücksichtigung witterungsbedingter Schwankungen erzielt werden. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 0 820.000 820.000 820.000 820.000 HSP 439 820.000 820.000 820.000 820.000 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0202 32 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Veränderungen in der Verkehrsüberwachung Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Für 2015 und für die Folgejahre ist von einer weiterhin stabilen Entwicklung der Einnahmen in der bisherigen Größenordnung auszugehen. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 002 080 010 4561.010 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 002 080 010 4561.010 Summe: 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 440 Zeile Beratungsstand 7 Fortschr. 2014 7 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0203 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 Summe: 0 0 0 Beratungsstand Fortschr. 2014 Veränderung HSP 441 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0203 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Die Übertragung an die Sozial-Holding gestaltet sich schwieriger als erwartet, da die Voraussetzungen zur Übernahme durch die Holding dort doch nicht vorliegen. Der geplante Konsolidierungsbetrag in 2014 kann nicht erreicht werden. Ob ab 2015 überhaupt Einsparungen erreicht werden können bleibt abzuwarten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 003 060 030 5012.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 003 060 030 5012.000 -10.000 Summe: IST 2012 0 IST 2013 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 442 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0204 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Fortschr. 2014 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 Summe: 0 0 0 Veränderung HSP 443 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0204 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 003 060 Schule Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 003 060 030 Schulbetrieb zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Derzeit erfolgen Abstimmungsgespräche mit dem FB 11 bzgl. der Einsatzmöglichkeiten von Hilfskräften im FB 40. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 003 060 030 5012.000 003 060 030 5012.000 Summe: Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 444 Zeile Beratungsstand 11 Fortschr. 2014 11 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0205 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse) Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der JHA hat sich am 11.06.2013 mit dem Thema der Einsparung bei der Geschäftskostenförderung der Jugendverbände befasst (BV 3170/VIII). Es ist geplant in der nächsten Sitzung des JHA am 05.11.2013 eine Entscheidung herbeizuführen. Bis dahin soll ein erneutes vorbereitendes Gespräch der AG aus Politik, Verbänden, Stadtjugendring und Verwaltung stattfinden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand Fortschr. 2014 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 HSP 445 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0205 51 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend und Familienhilfe beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 006 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse) Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Am 05.11.2013 hat der JHA (BV 3477/VIII) die Richtlinien über die Geschäftskostenförderung der Jugendverbände insoweit verändert, als nun ein um 5.250 € geringerer Gesamtanspruch besteht. Die Kürzung der Förderungsansprüche um 8.280 € konnte nicht erreicht werden. Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Konsolidierung von 5.250 € auch 2015 erreicht wird. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 006 020 015 5318.011 006 020 015 5318.011 Summe: 0 0 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 15 Fortschr. 2014 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 -3.030 15 Veränderung 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 446 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0206 I Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 020 Verwaltungsführung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 020 010 Verwaltungsvorstand zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die im städtischen Haushalt im Produkt 001 020 010 “Verwaltungsvorstand“ veranschlagten Repräsentationsaufwendungen werden beginnend im Haushalt 2014 dauerhaft um 7.500 € p. a. reduziert. Die Umsetzung der HSP-Maßnahme soll hierbei durch kritische Überprüfung der zurzeit bestehenden Veranstaltungsstandards erfolgen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Fortschr. 2014 Veränderung Summe: 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 HSP 447 7.500 7.500 7.500 7.500 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0206 I Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 020 Verwaltungsführung Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 020 010 Verwaltungsvorstand zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 001 020 010 5499.080 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 001 020 010 5499.080 Summe: 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 448 Zeile Beratungsstand 16 Fortschr. 2014 16 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0207 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung Generalpachtvertrag GWSG Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Die Pachthöhe soll von 32,5 % der Sollmieten auf 33,5 % angehoben werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Fortschr. 2014 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Fortschr. 2015 HSP 449 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0207 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung Generalpachtvertrag GWSG Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Pachtvertrag wurde nach Ratsbeschluss zum 01.01.2014 entsprechend geändert (BV 2954/VIII Ratssitzung 21.11.2013). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 015 040 010 4411.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 450 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0208 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Der Anteil der Kreisbau AG am Ergebnis des Generalpachtvertrags soll von 8 % auf 5 % reduziert werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Fortschr. 2014 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Fortschr. 2015 HSP 451 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0208 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Maßnahme abgeschlossen Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Der Pachtvertrag wurde nach Ratsbeschluss zum 01.01.2014 entsprechend geändert (BV 2954/VIII Ratssitzung 21.11.2013). Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 015 040 010 4411.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 452 Zeile Beratungsstand 5 Fortschr. 2014 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0209 zuständige Organisationseinheit: II/B beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2013 - 0210 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Bezeichnung der Maßnahme: Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Wege der Kapitalerhöhung sollen Grundstücke in die EWMG eingelegt werden, um die operativen Verluste der Gesellschaft zu reduzieren. Diese Grundstücke sollen von der EWMG erschlossen, entwickelt und vermarktet werden. Durch die Vermarktung dieser aktuell wirtschaftlich brachliegenden Flächen, würde die EWMG zusätzliche Erträge erzielen, die als zusätzliche Dividenden in den städtischen Haushalt einfließen würden. Im Hinblick auf die neue HSP-Maßnahme "Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale" erfolgt die Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme durch gesonderten Ratsbeschluss. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 221.000 300.000 447.000 500.000 500.000 646.000 700.000 Fortschr. 2014 221.000 300.000 447.000 500.000 500.000 646.000 700.000 Fortschr. 2015 HSP 453 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0209 II/B zuständige Organisationseinheit: beteiligte Organisationseinheiten: 2013 - 0210 Zusammenhang mit Maßnahme: Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Bezeichnung der Maßnahme: Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Am 19.03.2014 hat der Rat beschlossen vorab schon eine Grundstücksfläche an die EWMG zu übertragen, um entsprechende Konsolidierungspotentiale zu heben und keinen Stillstand bzw. Leerlauf bei der EWMG entstehen zu lassen. Die Einlage weiterer Grundstücke ist abhängig von der Umsetzung der Maßnahme 2013-0210 Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale". Bis zur Entscheidung zur Umsetzung der Maßnahme 2012-0210 sollen weiterhin in Einzelfallentscheidungen Grundstücke auf die EWMG übertragen werden. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 004 060 010 4651.010 48.500 66.000 98.000 110.000 110.000 142.000 153.700 19 Fortschr. 2014 004 075 010 4651.010 16.000 22.000 33.000 36.000 36.000 47.000 51.600 19 Fortschr. 2014 008 040 030 4651.010 108.000 146.000 218.000 244.000 244.000 315.000 341.000 19 Fortschr. 2014 015 040 010 4651.010 48.500 66.000 98.000 110.000 110.000 142.000 153.700 19 Fortschr. 2014 221.000 300.000 447.000 500.000 500.000 646.000 700.000 Summe: IST 2012 0 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 454 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0210 zuständige Organisationseinheit: II/B beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2013 - 0209 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Bezeichnung der Maßnahme: Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Vor dem Hintergrund des § 6 Abs 2 Nr. 3 des Stärkungspaktgesetzes soll untersucht werden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Einsparpotenziale im Zusammenhang mit den Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG erzielt werden können. Die Umsetzungsentscheidung zu einzelnen Untersuchungsergebnissen obliegt dem Rat. Zur Vorbereitung dieser Entscheidung sollen die genannten Beteiligungsgesellschaften auf generierbare Konsolidierungspotentiale durch die Task-Force Stärkungspakt der Gemeindeprüfungsanstalt oder einen zu beauftragenden externen Gutachter untersucht werden. Dem Rat ist über das Ergebnis zu berichten. zuständig: Rat HSP 455 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2013 - 0210 II/B zuständige Organisationseinheit: beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2013 - 0209 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Beteiligungen Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen Bezeichnung der Maßnahme: Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Gemäß Beschluss zum Fraktionsantrag BV 351/IX wird die HSP-Maßnahme wie folgt geändert: Anstelle der EWMG, MGMG und WFMG werden die städtischen Beteiligungsgesellschaften der Wohnungs- und Grundstückswirtschaft EWMG, GWSG und Kreisbau AG sowie die damit befassten weiteren Teile der Verwaltung und soweit relevant weitere betroffene Beteiligungsgesellschaften untersucht. Ziel ist es, durch Synergieeffekte zu Einsparungen und Leistungsverbesserungen zu kommen. Nach Abstimmung mit den Geschäftsführern der Gesellschaften und der politischen Begleitkommission könnte die Vergabe an einen externen Berater durch die GPA NRW erfolgen. HSP 456 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0211 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Werbekonzessionsvertrag mit der Firma Ströer ist geregelt, das die Firma Ströer zu den politischen Wahlen Anschlagtafeln (Großplakatwände) zur unentgeltlichen Benutzung für die zugelassenen Parteien aufstellt. Auf die Aufstellung der Großplakatwände wurde bereits zu den Wahlen am 25.05.2014 auch aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Mit der Firma Ströer soll eine Vergütung für den Wegfall der unentgeltlichen Aufstellungspflicht verhandelt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein jährlicher Mehrertrag von 5.000 € erzielt werden kann, der auch rückwirkend für 2014 verhandelt werden wird. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Veränderung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Fortschr. 2015 HSP 457 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0211 II/B Arbeitsgruppe: Beteiligungen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 015 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 015 040 010 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 015 040 010 4411.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 458 Zeile Beratungsstand 5 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0212 53 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 007 040 Gesundheitsschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 007 040 010 Gesundheitsschutz zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Fachbereich Gesundheit werden mehrmals wöchentlich Belehrungen nach § 43 des Infekti-onsschutzgesetzes für Personen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, durchgeführt. Die Anzahl der Belehrungen hat sich in den letzten 10 Jahren kontinuierlich erhöht. Die aktuelle Nachfrage erfordert eine erneute Ausweitung des Terminsangebotes für Gruppenbelehrungen. Hierfür ist die Aufstockung des Personalkontingents um 9 Wochenstunden für eine Verwaltungskraft (EG 05) – entsprechend 0,23 VzÄ – erforderlich. Durch das Anbieten eines weiteren wöchentlichen Termins für Gruppenbelehrungen ist mit einer Steigerung der Gebührenerträge um voraussichtlich 22.500 € jährlich (durchschnittlich 20 Personen à 25 € an 45 Wochenterminen) zu rechnen. Diese Ertragsverbesserung führt selbst unter Berücksichtigung des genannten Personalmehraufwandes von ca. 10.800 € zu einer jährlichen Konsolidierung von ca. 11.700 €. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Summe: PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Veränderung 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 Veränderung -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 Fortschr. 2015 HSP 459 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0212 53 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 007 040 Gesundheitsschutz Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 007 040 010 Gesundheitsschutz zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 007 040 010 4311.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 460 Zeile Beratungsstand 4 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0213 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung beteiligte Organisationseinheiten: 50, 65 Produktgruppe: 011 025 Abfallwirtschaft Produkt: 011 025 010 Abfall Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Durch den Erwerb der Anteile der EGN an der GEM durch die Stadt Mönchengladbach (Ratsbeschluss 21.05.2014 zur BV 3814/VIII) sowie durch die Neuvergabe der Entsorgung werden die Müll- und Straßenreinigungsgebühren zukünftig sinken. Für den städtischen Haushalt hat dies positive Auswirkungen im Bereich der Transferaufwendungen/Kosten der Unterkunft und im Bereich der städtischen Liegenschaften. Das Konsolidierungspotenzial wurde anhand erster Berechnungen grob ermittelt, da die Beschlüsse zu den Abfall- und Straßenreinigungsgebührensatzungen erst im Dezember 2014 erfolgen werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 Veränderung 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 Fortschr. 2015 HSP 461 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0213 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung beteiligte Organisationseinheiten: 50, 65 Produktgruppe: 011 025 Abfallwirtschaft Produkt: 011 025 010 Abfall Zusammenhang mit Maßnahme: Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 001 120 010 5241.012 200.600 200.600 200.600 200.600 200.600 200.600 200.600 13 Veränderung 005 060 010 5331.810 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 15 Veränderung Zeile Beratungsstand 005 060 020 5331.300 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 15 Veränderung 005 060 090 4491.010 -299.600 -299.600 -299.600 -299.600 -299.600 -299.600 -299.600 6 Veränderung 005 060 090 5461.200 966.400 966.400 966.400 966.400 966.400 966.400 966.400 16 Veränderung 012 050 010 5291.070 0 0 0 0 0 0 0 13 Veränderung 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 Summe: 0 0 0 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 462 Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0214 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Im Rahmen des „Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG)“ ist als Artikel 11 a das „Gesetz über Rabatte für Arzneimittel“ (BGBl. I S. 2262, 2275) verankert. Es begründet einen Anspruch auf Gewährung von Abschlägen auf die Hersteller-Abgabepreise von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln u.a. für die Träger der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften (Beihilfe). Um die Zahlungsvorgänge zentral verwalten zu können, haben der Verband privater Krankenversicherer und Beihilfeträger das Gemeinschaftsunternehmen „Zesar“ gegründet. Zesar steht für „Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten“. Die Gesellschaft soll die Inkassovorgänge der 43 privaten Krankenversicherungen sowie von 11.000 Beihilfestellen koordinieren. Die angeschlossenen Beihilfestellen fordern nach der Beihilfefestsetzung den Rabatt bei den pharmazeutischen Unternehmen ein. Die Erstattung fließt demnach in den städtischen Haushalt. Durch die Übertragung der Beihilfesachbearbeitung auf das Competence-Center-Beihilfe der Landeshauptstadt Düsseldorf im Rahmen einer HSP-Maßnahme, werden hier erstmalig die entsprechenden Rabatte geltend gemacht. Von dort wird eine Einnahmensteigerung von 5.000 € pro Jahr als realistisch angesehen. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Beratungsstand 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Veränderung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Fortschr. 2015 HSP 463 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0214 11 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 080 Personalmanagement Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 080 030 Personalbetreuung zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 001 080 030 4482.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 464 Zeile Beratungsstand 6 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0215 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Es ist geplant den Rasenschnitt verschiedener Sportanlagen, der bisher durch die Sportplatzpflegekolonne erfolgt, zukünftig auf die städtischen Platzwarte zu übertragen. Dies wird durch verbesserte Abläufe möglich und ist daher nicht mit einer signifikanten Mehrbelastung für die Platzwarte verbunden. Hierdurch kann eine Vollzeitstelle im Bereich der Kolonne eingespart werden. Eine positive personalrechtliche und organisatorische Prüfung durch die Fachbereiche 11 und 12 liegt bereits vor. Zur Umsetzung der Maßnahme sind jedoch auch Investitionen für die Beschaffung von Mähern und ggf. Herstellungskosten für Maschinenunterstände notwendig. Daher muss noch eine grundsätzliche Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgen. Die Darstellung der Konsolidierungspotenziale erfolgt nach Abschluss dieser Prüfung. zuständig: OB Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Summe: PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Veränderung -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Fortschr. 2015 Beratungsstand Personaleinsparung in Vollzeitstellen: IST 2012 Summe: IST 2013 Prognose 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Beratungsstand 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Veränderung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fortschr. 2015 HSP 465 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0215 40 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 008 Sportförderung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 008 040 Sport Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 008 040 020 Bereitstellung von Sportanlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Zwischenzeitlich ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung abgeschlossen und kommt zu einem positiven Ergebnis. Neben den Zins- und Abschreibungsaufwendungen, deren Darstellung im Haushalt bzw. der Projektionsrechnung erfolgt, entstehen Folgeaufwendungen für den Betrieb von 5 neuen Mähern und eines Mäherunterstandes in Höhe von 9.000 € jährlich. Die Personalaufwandreduzierung wird bei der Maßnahme 2012-0006 dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist bereits unter LDI 0754 "Investitionen im Zusammenhang mit HSP" im Haushalt veranschlagt. Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto 008 040 020 5251.010 Summe: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 466 Zeile Beratungsstand 13 Veränderung Fortschr. 2015 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0216 20 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: In ihrer Koalitionsvereinbarung haben CDU, CSU und SPD eine Entlastung der Kommunen von der Eingliederungshilfe im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden Euro je Jahr vereinbart. Im Vorgriff auf die Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz, das für 2018 vorgesehen ist, entlastet der Bund die Kommunen ab 2015 jährlich jeweils um eine Milliarde Euro (Zwischenmilliarde). Diese Entlastung soll zunächst vorübergehend im Wege einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) vorgenommen werden und ist im Haushalt 2015 der Stadt Mönchengladbach mit Beträgen von 1,72 Mio. € (Anteil Umsatzsteuer) und 3,20 Mio. € (Bundesanteil KdU) berücksichtigt. Sollte das Bundesteilhabegesetz wie geplant ab 2018 in Kraft treten und die Kommunen nach dem obigen Verteilungsschlüssel um insgesamt fünf Mrd. Euro entlastet werden, würde das für die Stadt Mönchengladbach nach heutigem Kenntnisstand eine weitere zusätzliche Entlastung in Höhe von 19,67 Mio. € bedeuten. Entsprechend der haushaltsrechtlichen Grundsätze und der Erlasslage des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zur Einplanung der angekündigten Entlastung durch den Bund vom 10.12.2014 ist die ab 2018 beabsichtigte Entlastung von 5 Mrd. € derzeit nicht ausreichend konkretisiert, um sie verbindlich in die gemeindlichen Haushalte einplanen zu können. A) Einplanung von 50 Prozent der angekündigten Entlastung durch den Bund gemäß Erlass des MIK NRW vom 10.12.2014 Gemäß Erlass MIK NRW vom 10.12.2014 werden die Bezirksregierungen jedoch gebeten, „die über die sogenannte „Zwischenmilliarde“ hinausgehende und im Koalitionsvertrag vereinbarte kommunale Entlastung…in einem Umfang von bis zu 50 % als Planungsgrundlage ab dem Jahr 2018 schon jetzt zu akzeptieren“. Die fünfzigprozentige Entlastung ist dabei genauso zu veranschlagen, wie die sogenannte „Zwischenmilliarde“. Für Mönchengladbach bedeutet dies, die Hälfte der avisierten Eingliederungshilfen von insgesamt 9,84 Mio. € einplanen zu dürfen, nämlich Einplanung von 3,44 Mio. € (Anteil Umsatzsteuer) und 6,4 Mio. € (Bundesanteil KdU) für das Planjahr 2018 und den Projektionszeitraum 2019 bis 2021. Allerdings ist gemäß Erlass darüber hinaus die Einplanung mit einem „Prüfvermerk“ zu versehen, in dem die Ersatzmaßnahmen in gleicher Höhe zu beschreiben sind. Die Stadt Mönchengladbach verpflichtet sich, im Falle eines (Teil)Ausfalls der im Haushalt eingeplanten Hälfte der avisierten Eingliederungshilfe weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen. Für den Fall, dass die Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz nicht oder nicht vollständig erreicht und auch nicht oder nicht vollständig mit anderen Maßnahmen kompensiert werden kann, verpflichtet sich die Stadt MG das dargestellte Konsolidierungsvolumen ab 2018 durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und/oder der Gewerbesteuer zu ersetzen. Dabei soll die Anhebung der Steuersätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 19,67 Mio. € begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. €) erforderlichen Höhe erfolgen. Mit Einplanung dieses weiteren Anteils der avisierten Eingliederungshilfe gelingt es für das Jahr 2018 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. B) Einplanung der über die 50 Prozent hinausgehenden Beträge Für den Projektionszeitraum 2019 bis 2021 besteht trotz Einplanung der fünfzigprozentigen Entlastung noch ein jährliches Defizit in jeweils unterschiedlicher Höhe. Um die zum Haushaltsausgleich ab 2019 notwendige und auch zu erwartende Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz dennoch in der Projektionsrechnung in zum Ausgleich benötigter Höhe veranschlagen zu können, wird die Entlastung haushaltstechnisch und haushaltrechtlich dadurch abgesichert, dass im HSP als Ersatz für die ggf. ausfallende Entlastung das Konsolidierungsvolumen durch eine entsprechend konditionierte Eventualsteuererhöhung veranschlagt wird. Damit verpflichtet sich die Stadt Mönchengladbach, das ab 2019 dargestellte Konsolidierungsvolumen dadurch sicherzustellen, dass wenn und soweit das vom Bund zugesagte und ab 2018 zu erwartende HSP 467 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0216 20 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 Entlastungsvolumen von 19,67 Mio. € p.a. nicht bzw. nicht vollständig erreicht werden sollte, das ausfallende Konsolidierungsvolumen durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und/oder der Gewerbesteuer ersetzt wird. Dabei soll die Anhebung der Steuersätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 19,67 Mio. € begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. €) erforderlichen Höhe erfolgen. Die nach der Finanzplanung des Etats 2015 ggf. durch Steuererhöhungen zu ersetzen Beträge sowie beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen auf Grundlage des Haushaltes 2015 können den in Anlage zur HSP-Maßnahme dargestellten Tabellen entnommen werden. zuständig: Rat Gesamtkonsolidierung: IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 Summe: HSP 468 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 0 5.091.425 2.346.783 9.042.873 Veränderung 0 5.091.425 2.346.783 9.042.873 Fortschr. 2015 Beratungsstand Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0216 20 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 016 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 016 010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: Kontenzuordnung im Haushalt: Produktsachkonto IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 016 010 010 4012.010 016 010 020 5372.000 Summe: 0 0 0 0 0 0 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 5.091.425 2.346.783 9.042.873 1 Veränderung 0 0 0 0 15 Veränderung 0 5.091.425 2.346.783 9.042.873 Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung. HSP 469 Zeile Beratungsstand Fortschr. 2015 Anlage zur HSP-Maßnahme 2014-0216 „Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018“ hier: beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen (Teil A) HSP 470 Anlage zur HSP-Maßnahme 2014-0216 „Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018“ hier: beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen (Teil B) HSP 471 Anlage zur HSP-Maßnahme 2014-0216 „Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018“ hier: beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen (Gesamt Teil A und Teil B) HSP 472 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0217 zuständige Organisationseinheit: 32 beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0046 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen an unfallauffälligen Standorten Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Ratsbeschluss vom 17.12.2014 gem. Antrag der CDU und SPD Ratsfraktionen vom 11.11.2014 (BV 443/IX): Die Umsetzung der Maßnahme 2012-0046 hat gezeigt, dass neben dem verkehrssichernden Effekt auch erhebliche Konsolidierungsbeiträge durch Rotlichtüberwachungsanlagen generiert werden können. Die Verwaltung soll in Abstimmung mit der Polizei weitere unfallauffällige Standorte identifizieren und dort neue Anlagen einrichten. zuständig: OB HSP 473 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0217 32 zuständige Organisationseinheit: beteiligte Organisationseinheiten: Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0046 Fortschreibung zum Haushalt 2015 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen an unfallauffälligen Standorten Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: HSP 474 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0218 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Ratsbeschluss vom 17.12.2014 gem. Antrag der CDU und SPD Ratsfraktionen vom 11.11.2014 (BV 443/IX): Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen soll die Verwaltung in Absprache mit der Polizei Standorte auf den die Stadt Mönchengladbach umgebenden Bundesautobahnen identifizieren, um an diesen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen einzurichten. zuständig: OB HSP 475 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0218 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service Fortschreibung zum Haushalt 2015 zuständige Organisationseinheit: Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 002 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 002 080 010 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: HSP 476 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0219 I/1 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 010 Politische Gremien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 010 010 Rat, Ausschüsse und Integrationsrat zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan: Ratsbeschluss vom 17.12.2014 gem. Antrag der CDU und SPD Ratsfraktionen vom 11.11.2014 (BV 443/IX): Die Verwaltung soll Möglichkeiten prüfen, durch den Ausbau der digitalen Rats- und Gremienarbeit Sach- und Personalkosten weiter zu senken. zuständig: OB HSP 477 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 HSP-Nummer: 2014 - 0219 I/1 Arbeitsgruppe: TP-PO Fortschreibung zum Haushalt 2015 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 001 010 Politische Gremien Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 001 010 010 Rat, Ausschüsse und Integrationsrat zuständige Organisationseinheit: Bezeichnung der Maßnahme: Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen: HSP 478 3.1 Übersicht der abgeschlossenen/umgesetzten Maßnahmen HSP - Nr. Bezeichnung Abgeschlossen 2012 - 0032 Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 % Fortschr. HH 2013 2012 - 0033 Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 % Fortschr. HH 2013 2012 - 0034 Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 % Fortschr. HH 2013 2012 - 0035 Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit Fortschr. HH 2013 2012 - 0036 Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit Fortschr. HH 2013 2012 - 0041 Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben Fortschr. HH 2013 2012 - 0043 Erhöhung der Parkgebühren Fortschr. HH 2013 2012 - 0048 Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37 Fortschr. HH 2013 2012 - 0052 Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe Fortschr. HH 2013 2012 - 0063 Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen Fortschr. HH 2013 2012 - 0080 Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum Fortschr. HH 2013 2012 - 0084 Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder Fortschr. HH 2013 2012 - 0113 Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung Fortschr. HH 2013 2012 - 0122 Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt Fortschr. HH 2013 2012 - 0126 Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE Fortschr. HH 2013 2012 - 0129 Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften" Fortschr. HH 2013 2012 - 0135 Psychosoziale Begleitung Fortschr. HH 2013 2012 - 0162 Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark Fortschr. HH 2013 2012 - 0165 Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) Fortschr. HH 2013 2012 - 0166 Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Fortschr. HH 2013 2012 - 0180 Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen Fortschr. HH 2013 2012 - 0193 Konjunkturpaket II Fortschr. HH 2013 HSP 479 Anzahl 22 3.1 Übersicht der abgeschlossenen/umgesetzten Maßnahmen HSP - Nr. Bezeichnung Abgeschlossen 2012 - 0004 Optimierung im Bereich Ausbildung Bericht 15.04.2013 2012 - 0011 Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software Bericht 15.04.2013 2012 - 0019 Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Bericht 15.04.2013 2012 - 0022 Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragungen Bericht 15.04.2013 2012 - 0028 Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung Bericht 15.04.2013 2012 - 0038 Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften Bericht 15.04.2013 2012 - 0044 Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung Bericht 15.04.2013 2012 - 0049 Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen Bericht 15.04.2013 2012 - 0058 Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagsschule (OGS) Bericht 15.04.2013 2012 - 0059 Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern Bericht 15.04.2013 2012 - 0062 Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern Bericht 15.04.2013 2012 - 0065 Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe Bericht 15.04.2013 2012 - 0066 Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std. Bericht 15.04.2013 2012 - 0067 Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std. Bericht 15.04.2013 2012 - 0068 Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02 Bericht 15.04.2013 2012 - 0071 Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht" Bericht 15.04.2013 2012 - 0075 Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze Bericht 15.04.2013 2012 - 0078 Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen Bericht 15.04.2013 2012 - 0079 Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund Bericht 15.04.2013 2012 - 0089 Kündigung von Vereinsmitgliedschaften Bericht 15.04.2013 2012 - 0097 Optimierung der Abfallentsorgung Bericht 15.04.2013 2012 - 0099 Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen Bericht 15.04.2013 2012 - 0111 Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen) Bericht 15.04.2013 2012 - 0117 Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) Bericht 15.04.2013 2012 - 0118 Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex) Bericht 15.04.2013 2012 - 0119 Mittagsverpflegung in Kitas Bericht 15.04.2013 2012 - 0120 Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) Bericht 15.04.2013 HSP 480 Anzahl 40 3.1 Übersicht der abgeschlossenen/umgesetzten Maßnahmen HSP - Nr. 2012 - 0121 2012 - 0130 2012 - 0133 Bezeichnung Abgeschlossen Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex) Anzahl Bericht 15.04.2013 Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im Bericht 15.04.2013 gerontopsychiatrischen Dienst Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Altensportzentrums Bericht 15.04.2013 ab 2013 zu 100% 2012 - 0134 Mobiler Service zu Hause Bericht 15.04.2013 2012 - 0169 Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten Bericht 15.04.2013 2012 - 0172 Abschaffung des Geschirrmobils Bericht 15.04.2013 2012 - 0173 Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall Bericht 15.04.2013 2012 - 0174 Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW Bericht 15.04.2013 2012 - 0175 Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen Bericht 15.04.2013 2012 - 0176 Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Bericht 15.04.2013 2012 - 0177 Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz Bericht 15.04.2013 2012 - 0178 Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen Bericht 15.04.2013 2012 - 0182 Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement Bericht 15.04.2013 2012 - 0077 Vorziehen von Bäderschließungen Bericht 30.06.2013 2012 - 0083 Optimierung des Bäderbetriebes Bericht 30.06.2013 2012 - 0088 Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv Bericht 30.06.2013 2012 - 0095 Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen Bericht 30.06.2013 2012 - 0114 Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung" Bericht 30.06.2013 2012 - 0116 Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern Bericht 30.06.2013 2012 - 0158 Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen Bericht 30.06.2013 2012 - 0164 Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“ Bericht 30.06.2013 2012 - 0167 Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen Bericht 30.06.2013 2012 - 0179 Einstellung der Umweltberatung Bericht 30.06.2013 HSP 481 10 3.1 Übersicht der abgeschlossenen/umgesetzten Maßnahmen HSP - Nr. Bezeichnung Abgeschlossen 2012 - 0027 Verzinsung von Städtischen Darlehen Fortschr. HH 2014 2012 - 0029 Reduzierung der Portokosten Fortschr. HH 2014 2012 - 0037 Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung Fortschr. HH 2014 2012 - 0053 Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47 Fortschr. HH 2014 2012 - 0054 Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen Fortschr. HH 2014 2012 - 0056 Schließung GHS Asternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Asternweg Fortschr. HH 2014 2012 - 0069 Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02 Fortschr. HH 2014 2012 - 0115 Energiesparen in Kindergärten Fortschr. HH 2014 2012 - 0132 Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50 Fortschr. HH 2014 2012 - 0131 Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung Bericht 30.09.2013 2012 - 0155 Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bericht 30.09.2013 Bauausschuss 2012 - 0192 Leistungsvereinbarungen überprüfen Bericht 30.09.2013 2012 - 0194 Separierte Maßnahme aus HSP 2012-0192: Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft" Bericht 30.09.2013 2012 - 0001 Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit Bericht 15.04.2014 2012 - 0064 Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std. Bericht 15.04.2014 2012 - 0109 Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 % Bericht 15.04.2014 2012 - 0128 Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe) Bericht 15.04.2014 2012 - 0170 Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung Bericht 15.04.2014 2012 - 0190 Stille Beteiligung an der NEW AG Bericht 15.04.2014 2012 - 0191 Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH Bericht 15.04.2014 2013 - 0195 Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz Bericht 15.04.2014 2013 - 0205 Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse) Bericht 15.04.2014 2013 - 0207 Anpassung Generalpachtvertrag GWSG Bericht 15.04.2014 2013 - 0208 Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau Bericht 15.04.2014 HSP 482 Anzahl 9 4 11 3.1 Übersicht der abgeschlossenen/umgesetzten Maßnahmen HSP - Nr. Bezeichnung Abgeschlossen 2012 - 0047 Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen Bericht 30.06.2014 2012 - 0081 Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder Bericht 30.06.2014 2012 - 0171 Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes Bericht 30.06.2014 2012 - 0005 Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister Fortschr. HH 2015 2012 - 0009 Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit Fortschr. HH 2015 2012 - 0045 Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens Fortschr. HH 2015 2012 - 0046 Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen Fortschr. HH 2015 2012 - 0057 Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14 Fortschr. HH 2015 2012 - 0103 Budgetierung der VHS Fortschr. HH 2015 2012 - 0112 Gesetzliche Rentenversicherung Fortschr. HH 2015 2012 - 0142 Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden Fortschr. HH 2015 2012 - 0145 Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen Fortschr. HH 2015 2012 - 0017 Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten Bericht 30.09.2014 2013 - 0201 Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ Bericht 30.09.2014 2012 - 0106 Umsetzung des "Ferienüberhangs" Fortschr. HH 2015, Ä 2012 - 0141 Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette" Fortschr. HH 2015, Ä Anzahl 3 9 2 2 Insgesamt umgesetzte/abgeschlossene Maßnahmen: HSP 483 112 Leerseite aus drucktechnischen Gründen HSP 484 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 IST 2013 Entgeltumwandlung forcieren 0 50.000 2012 - 0003 Optimierung der Gleitzeit 0 2012 - 0004 Optimierung im Bereich Ausbildung 2012 - 0005 Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister 2012 - 0006 Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen 2012 - 0007 Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung 2012 - 0008 Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit 2012 - 0009 Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit 2012 - 0010 Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle 2012 - 0011 Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software 2012 - 0012 Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government) 2012 - 0013 Einsatz von Gebrauchtsoftware/-lizenzen (z.B. "used soft") HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0001 Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit 2012 - 0002 511.910 1.000 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 -148.200 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 -222.300 1.567.872 3.283.286 5.236.783 7.293.173 7.293.173 7.321.173 7.341.973 7.345.073 7.348.273 7.351.473 3.315.000 5.655.900 8.043.600 682.319 4.750 7.120 9.510 7.120 9.510 4.750 7.120 7.120 9.510 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 60.000 HSP 485 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0014 Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen 2012 - 0015 Erstellen eines Mobilitätskonzeptes 2012 - 0016 Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung 2012 - 0017 Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten 2012 - 0018 Einführen einer elektronischen Steuerakte 2012 - 0019 Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 2012 - 0020 Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme 2012 - 0021 Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN 2012 - 0022 Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragungen 2012 - 0023 Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte 2012 - 0024 Reduzierung von Außenstellen des FB 31 2012 - 0025 Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben 2012 - 0026 Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit IST 2012 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 0 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 4.475 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 86.600 189.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 0 0 2.336 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 HSP 486 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 222.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 496.000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 % 18.046 18.136 18.182 18.436 18.436 18.694 18.956 19.222 19.491 19.764 2012 - 0033 Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 % 4.139.963 3.834.377 3.881.243 3.957.397 3.957.397 4.034.417 4.107.974 4.165.720 4.224.217 4.283.475 2012 - 0034 Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 % 7.526.926 7.246.400 7.894.737 8.131.579 8.357.895 8.131.579 8.589.474 8.761.263 8.936.488 9.115.218 2012 - 0035 Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit 1.000.000 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 1.557.500 2012 - 0036 Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 60.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 2012 - 0037 Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0027 Verzinsung von Städtischen Darlehen 2012 - 0028 Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung 2012 - 0029 Reduzierung der Portokosten 2012 - 0030 "Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge 2012 - 0031 Einführung einer Übernachtungssteuer 2012 - 0032 IST 2012 IST 2013 HSP 487 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0038 Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften 2012 - 0039 Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen 2012 - 0040 Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt 2012 - 0041 Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben 2012 - 0042 Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte 2012 - 0043 Erhöhung der Parkgebühren 2012 - 0044 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 15.812 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 30.200 30.200 30.200 33.600 48.030 50.830 50.830 50.830 14.750 17.700 13.275 0 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0 0 206.000 353.200 353.200 353.200 353.200 353.200 353.200 584.260 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung 64.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 2012 - 0045 Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens 57.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 2012 - 0046 Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen 208.000 420.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2012 - 0047 Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen 2012 - 0048 Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37 217.116 226.450 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 233.200 2012 - 0049 Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen 578 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 217.100 HSP 488 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 IST 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 36.413 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 87.391 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 48.552 8.045 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 19.310 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 34.302 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 82.323 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 105.276 21.633 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 51.918 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 72.626 165.000 247.500 330.000 247.500 412.500 412.500 412.500 412.500 92.000 95.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0050 Zentralisierung des FB 40 an einem Standort 2012 - 0051 Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d 2012 - 0052 Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe 2012 - 0053 Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47 2012 - 0054 Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen 2012 - 0055 Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude 2012 - 0056 Schließung GHS Asternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Asternweg 2012 - 0057 Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14 2012 - 0058 Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagsschule (OGS) 2012 - 0059 Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern 2012 - 0060 Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement 58.400 2012 - 0061 Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden 36.000 38.255 0 33.564 24.741 Prognose 31.12.2014 9.000 HSP 489 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 270.200 40.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten 13.176 31.624 13.176 31.624 31.624 31.624 31.624 Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen" 41.410 99.370 41.410 140.780 198.740 198.740 198.740 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0062 Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) Verteilungsschlüssel verändern 2012 - 0063 Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen 2012 - 0064 Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 17,75 Std. 2012 - 0065 Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe 2012 - 0066 Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std. 2012 - 0067 Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std. 2012 - 0068 Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02 2012 - 0069 Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02 2012 - 0070 Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses 2012 - 0071 Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht" 2012 - 0072 2012 - 0073 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 60.216 270.200 HSP 490 270.200 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 IST 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 13.440 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 25.280 Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten) 132.196 136.889 136.889 136.889 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 56.550 2012 - 0077 Vorziehen von Bäderschließungen 150.000 302.000 33.700 2012 - 0078 Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760 2012 - 0079 Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 2012 - 0080 Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum 2.870 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2012 - 0081 Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder 0 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2012 - 0082 Schließung von Turnhallen 5.107 21.609 27.399 33.191 33.191 33.191 33.191 33.191 33.191 2012 - 0083 Optimierung des Bäderbetriebes 900.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 2012 - 0084 Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder 64.033 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 2012 - 0085 Einnahmen aus Kursgebühren 2012 - 0086 Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek 10.700 11.700 11.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700 2012 - 0087 Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek -39.000 -62.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0074 Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze 2012 - 0075 Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze 2012 - 0076 5.107 0 HSP 491 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 IST 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 600 600 600 600 600 600 600 600 110 100 100 100 100 100 100 100 100 Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen 27.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2012 - 0092 Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2012 - 0093 Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg 2012 - 0094 Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2012 - 0095 Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen 2012 - 0096 Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen 850 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 2012 - 0097 Optimierung der Abfallentsorgung 700 700 700 700 700 700 700 700 700 2012 - 0098 Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen 0 0 0 18.600 18.600 18.600 30.900 30.900 30.900 30.900 2012 - 0099 Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen 2012 - 0100 Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der VHS 0 0 0 0 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 29.032 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0088 Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv 427 2012 - 0089 Kündigung von Vereinsmitgliedschaften 2012 - 0090 Betrieb der Boetzelen Höfe 2012 - 0091 HSP 492 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0101 Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule 2012 - 0102 Entgelterhöhungen VHS 2012 - 0103 Budgetierung der VHS 2012 - 0104 Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete 2012 - 0105 Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule 2012 - 0106 Umsetzung des "Ferienüberhangs" 2012 - 0107 Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen 2012 - 0108 Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung 2012 - 0109 Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 % 2012 - 0110 Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft 2012 - 0111 Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen) 2012 - 0112 Gesetzliche Rentenversicherung 2012 - 0113 Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung IST 2012 IST 2013 0 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 29.989 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.700 4.000 4.000 4.000 6.700 8.000 8.000 29.300 44.450 44.450 44.450 75.320 91.320 91.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 47.800 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 76.250 0 25.000 0 0 11.347 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11.634 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 32.880 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 HSP 493 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 188.987 190.000 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 166.906 Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) 41.860 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 2012 - 0118 Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex) 17.900 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 42.960 2012 - 0119 Mittagsverpflegung in Kitas 45.747 52.560 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 2012 - 0120 Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe) 583 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2012 - 0121 Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex) 833 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2012 - 0122 Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 52.291 2012 - 0123 Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach 2012 - 0124 Reduzierung der Kleinkinderspielplätze 2012 - 0125 Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe 69.300 93.539 71.016 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2012 - 0126 Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0114 Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung" 2012 - 0115 Energiesparen in Kindergärten 2012 - 0116 Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern 2012 - 0117 IST 2012 IST 2013 0 0 -21.458 26.144 36.000 HSP 494 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0127 Präventionsprojekt HOME 2012 - 0128 Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe) 2012 - 0129 Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften" 2012 - 0130 Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst 2012 - 0131 Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung 2012 - 0132 Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50 2012 - 0133 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Altensportzentrums ab 2013 zu 100% 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 2012 - 0134 Mobiler Service zu Hause 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 2012 - 0135 Psychosoziale Begleitung 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 2012 - 0136 Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe 2012 - 0137 Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude 2012 - 0138 Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge 2012 - 0139 Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes 7.000 HSP 495 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 IST 2013 Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetriebauf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling) 0 0 2012 - 0141 Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette" 0 2012 - 0142 Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden 2012 - 0143 Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUXWerte reduzieren 2012 - 0144 Schadensersatz für Straßenaufbrüche 2012 - 0145 Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen 2012 - 0146 Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün" 2012 - 0147 Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün 2012 - 0148 Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns 2012 - 0149 Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau von öffentlichem Grün" 2012 - 0150 Verkauf von Wald- und Forstflächen 2012 - 0151 Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0140 0 374.500 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.875.300 1.485.800 1.594.900 1.584.600 1.594.900 1.569.300 1.554.500 1.540.400 1.526.900 0 0 0 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 374.500 374.500 374.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 HSP 496 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0152 Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen 2012 - 0153 Einführung von Baumbestattungen 2012 - 0154 Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün) 2012 - 0155 Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss 2012 - 0156 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 240 480 480 480 480 480 480 480 480 Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 2012 - 0157 Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze 0 0 44.850 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 2012 - 0158 Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 96.550 2012 - 0159 Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2012 - 0160 Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen 2012 - 0161 Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung 2012 - 0162 Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark 2012 - 0163 Organisationsuntersuchung der Abteilungen "Grünflächen und Friedhöfe" und "Grünunterhaltung und kommunaler Forst" 0 3.189 500.000 HSP 497 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 3.189 0 0 0 140.000 0 140.000 140.000 140.000 140.000 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 IST 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“ 247.400 269.600 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 282.900 2012 - 0165 Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) 64.050 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 87.700 2012 - 0166 Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 56.600 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 76.900 2012 - 0167 Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 - 0168 Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet/Pacht-/Erbbauverträgen 255.985 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2012 - 0169 Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten 0 23.326 20.000 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 2012 - 0170 Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung 0 0 13.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 2012 - 0171 Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 - 0172 Abschaffung des Geschirrmobils 182 182 182 182 182 182 182 182 182 2012 - 0173 Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall 6.000 7.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 2012 - 0174 Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW 5.458 2.000 200 200 200 200 200 200 200 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0164 HSP 498 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 IST 2013 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 500 500 500 500 500 500 500 500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2012 - 0178 Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen 4.650 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2012 - 0179 Einstellung der Umweltberatung 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 2012 - 0180 Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen 0 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 2012 - 0181 Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern 32.850 37.000 37.000 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 2012 - 0182 Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 - 0183 Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP) 264.000 424.000 500.000 500.000 764.000 500.000 764.000 764.000 764.000 764.000 2012 - 0184 Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse 3.367.000 842.000 842.000 842.000 842.000 3.367.000 842.000 842.000 842.000 2012 - 0185 Erhöhung der Dividende der Kreisbau AG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019 1.733.000 200.000 200.000 2012 - 0186 Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019 300.000 300.000 300.000 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0175 Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen 600 2012 - 0176 Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen 2012 - 0177 264.000 HSP 499 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 5.000 10.000 15.000 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -15.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.028.516 1.077.505 1.090.076 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 1.114.928 47.060 36.212 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 54.700 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2013 - 0197 Reduzierung von Einzelplatzdruckern 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2013 - 0198 Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen 13.416 8.944 16.175 16.175 20.647 16.175 8.944 8.944 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0187 Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen 2012 - 0188 Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises 2012 - 0189 Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund 2012 - 0190 Stille Beteiligung an der NEW AG 2012 - 0191 Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH 2012 - 0192 Leistungsvereinbarungen überprüfen 2012 - 0193 Konjunkturpaket II 2012 - 0194 Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft" 2013 - 0195 Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz 2013 - 0196 IST 2012 IST 2013 HSP 500 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2013 - 0204 Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2013 - 0205 Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse) 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 2013 - 0206 Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 2013 - 0207 Anpassung Generalpachtvertrag GWSG 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2013 - 0208 Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2013 - 0209 Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG 221.000 300.000 447.000 300.000 500.000 500.000 646.000 700.000 2013 - 0210 Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2013 - 0199 Optimierung der Gremienarbeit 2013 - 0200 Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell" 2013 - 0201 Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ 2013 - 0202 Veränderungen in der Verkehrsüberwachung 2013 - 0203 IST 2012 IST 2013 HSP 501 Prognose 31.12.2014 Übersicht HSP-Maßnahmen Fortschreibung zum Haushalt 2015 IST 2012 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2014 - 0211 Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen 2014 - 0212 Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes 2014 - 0213 Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr 2014 - 0214 Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe 2014 - 0215 Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen 2014 - 0216 Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018 2014 - 0217 Einrichtung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen an unfallauffälligen Standorten 2014 - 0218 Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen 2014 - 0219 Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit gesamt: IST 2013 Prognose 31.12.2014 5.000 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 912.300 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 5.091.425 2.346.783 9.042.873 3.746.420 25.233.519 27.129.807 57.559.069 32.455.553 37.406.104 38.459.316 41.504.756 49.748.510 48.190.928 57.559.069 361.433.982 HSP 502 Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0003 Optimierung der Gleitzeit 2012 - 0005 Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister 2012 - 0010 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,25 3,25 3,25 3,25 Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle 1,00 3,70 3,70 2012 - 0016 Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung 0,00 2,00 2012 - 0019 Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 1,00 1,00 2012 - 0020 Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme 2,00 2012 - 0028 Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung 0,35 2012 - 0030 "Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge 2012 - 0031 Einführung einer Übernachtungssteuer 2012 - 0040 Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt 2012 - 0045 Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens 0,00 1,00 Plan 2020 Plan 2021 1,00 1,00 1,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -0,50 -1,00 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 0,00 -1,00 HSP 503 -2,00 -2,00 -2,00 Plan 2017 -2,00 Plan 2018 Plan 2019 Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0047 Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen 2012 - 0051 Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d 2012 - 0055 Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude 2012 - 0060 Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement 2012 - 0064 Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 17,75 Std. 2012 - 0065 Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe 2012 - 0066 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2020 Plan 2021 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -0,15 0,10 0,60 1,10 0,60 1,70 1,70 1,70 1,70 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std. 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2012 - 0067 Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std. 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2012 - 0068 Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2012 - 0069 Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2012 - 0071 Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht" 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2012 - 0072 Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 HSP 504 2,00 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung 2012 - 0073 Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen" 2012 - 0076 Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten) 2012 - 0081 Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder 2012 - 0087 IST 2012 IST 2013 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek 2,00 2,65 3,65 4,65 4,65 5,15 5,15 5,15 5,15 2012 - 0094 Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2012 - 0099 Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2012 - 0107 Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2012 - 0110 Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2012 - 0112 Gesetzliche Rentenversicherung 3,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 2012 - 0114 Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung" 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2012 - 0123 Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2012 - 0128 Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe) -0,75 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 2012 - 0129 Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften" 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 HSP 505 Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung IST 2012 IST 2013 2012 - 0130 Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst 0,50 2012 - 0132 Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50 0,50 2012 - 0140 Prognose 31.12.2014 Plan 2015 Plan 2016 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetriebauf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling) 1,00 1,00 1,00 2012 - 0141 Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette" 0,00 0,00 2012 - 0142 Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden 1,50 2012 - 0145 Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen 2012 - 0147 Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün 2012 - 0167 Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen 2012 - 0171 Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes 2012 - 0179 Einstellung der Umweltberatung 2013 - 0199 Optimierung der Gremienarbeit -3,00 1,00 1,00 HSP 506 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -0,50 -0,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen Fortschreibung zum Haushalt 2015 HSP.-Nr. Maßnahmenbezeichnung IST 2012 2014 - 0212 Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes 2014 - 0215 Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen gesamt: 1,50 IST 2013 15,75 Prognose 31.12.2014 55,97 27,15 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 36,37 52,37 53,37 55,97 55,97 55,97 55,97 Anmerkung: Die hier ausgewiesenen Personaleinsparungen in Vollzeitstellen dienen der Zielerreichung der HSP-Maßnahme 2012-0006 "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen". Darüber hinaus bestehen insbesondere bei aus dem HSK übergeleiteten Maßnahmen weitere Personalkonsolidierungspotentiale, die fiskal ausgewiesen sind (vgl. Einzelmaßnahmen - Kontenzuordnung in Haushalt: Sachkonten 5011.000 und 5012.000). HSP 507 Leerseite aus drucktechnischen Gründen HSP 508 Stadt Mönchengladbach Projektionsrechnung zur Haushaltssatzung 2015 Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr (2018) der mittelfristigen Ergebnisplanung hinaus bis 2021 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Steuern und ähnliche Abgaben Steigerungsrate in % + Zuwendungen und allg. Umlagen davon Landeshilfen davon Schlüsselzuweisungen Steigerungsrate Schlüsselzuweisungen in % + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen u. Kostenuml. + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Steigerungsrate in % - Versorgungsaufwendungen - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Steigerungsrate in % - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen davon Sozialtransferaufwendungen IST 2012 328.025.154,15 209.450.100,70 9.790.133,00 150.532.784,00 10.196.698,35 133.005.241,51 17.221.380,49 69.547.434,97 66.295.472,74 340.308,52 0,00 834.081.791,43 158.693.121,51 24.471.922,04 198.039.752,45 54.189.075,58 281.557.898,45 126.327.884,60 Steigerungsrate Sozialtransferaufwendungen in % davon Landschaftsverbandsumlage Steigerungsrate Landschaftsverbandsumlage in % 16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 21 = Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden 22 Verwaltungstätigkeit 26 = Jahresergebnis Entwicklung des Eigenkapitals IST Ansatz Vorjahr 2013 315.743.786,95 -3,74% 229.420.861,91 15.765.128,78 159.258.673,00 2014 319.763.000 1,27% 243.672.874 40.657.263 152.679.000 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2015 335.889.985 5,04% 273.978.653 40.657.263 179.025.000 2016 347.024.102 3,31% 276.816.236 40.657.263 185.538.000 2017 358.235.489 3,23% 285.469.005 40.657.263 193.971.000 2018 373.316.003 4,21% 293.458.721 40.657.263 202.033.000 Fortschreibung unter Berücksichtigung § 76 GO NRW 2019 2020 2021 Bemerkungen 384.550.686 388.061.740 401.128.072 3,01% 0,91% 3,37% 288.390.844 283.680.616 279.341.743 27.104.000 13.552.000 0 210.518.386 219.360.158 228.573.285 5,80% -4,13% 17,26% 3,64% 4,55% 4,16% 4,20% 4,20% 4,20% 8.648.422,77 143.271.284,73 16.695.314,55 78.400.270,47 44.412.455,29 370.655,11 0,00 836.963.051,78 167.325.747,43 5,44% 22.176.227,69 201.073.660,82 1,53% 50.439.155,04 286.493.000,63 131.426.495,92 9.078.800 145.673.267 18.606.689 85.041.753 38.558.100 1.000 0 860.395.483 176.174.423 5,29% 22.670.600 209.385.463 4,13% 51.286.414 304.501.501 142.771.594 8.916.800 135.152.957 18.591.549 91.946.283 35.611.694 3.000 0 900.090.921 183.308.180 4,05% 23.689.700 203.670.119 -2,73% 52.604.410 322.870.566 153.572.098 8.976.100 135.326.678 18.987.149 93.418.589 36.674.794 3.000 0 917.226.648 184.911.000 0,87% 23.926.500 200.531.432 -1,54% 53.088.410 330.981.581 156.645.121 8.976.100 135.326.677 19.029.049 96.105.119 36.742.493 1.500 0 939.885.432 188.580.644 1,98% 24.165.800 200.089.327 -0,22% 52.705.510 337.909.838 159.959.999 8.973.100 135.326.678 19.047.349 102.913.363 36.802.300 3.000 0 969.840.514 192.331.355 1,99% 24.407.400 199.239.966 -0,42% 53.194.510 345.149.746 163.316.137 8.973.100 135.329.378 19.103.219 102.913.363 36.802.300 3.000 0 976.065.890 192.859.882 0,27% 24.895.548 201.173.708 0,97% 53.194.510 350.877.441 166.582.460 8.973.100 135.330.678 19.119.219 102.913.363 36.802.300 3.000 0 974.884.016 194.439.342 0,82% 25.393.459 203.193.262 1,00% 53.194.510 344.895.191 169.914.109 8.973.100 135.330.678 19.119.219 102.913.363 36.802.300 3.000 0 983.611.475 196.050.473 0,83% 25.901.328 205.223.319 1,00% 53.194.510 350.633.927 173.312.391 4,04% 8,63% 7,56% 2,00% 2,12% 2,10% 2,00% 2,00% 2,00% 66.059.525,88 67.388.424,96 139.981.020,16 856.932.790,19 -22.850.998,76 -12.136.861,34 145.768.216,42 873.276.008,03 -36.312.956,25 -2.046,95 134.833.381 898.851.782 -38.456.299 -7.239.900 133.828.525 919.971.500 -19.880.579 -8.395.500 135.574.340 929.013.263 -11.786.615 -9.998.900 139.294.956 942.746.075 -2.860.643 -12.751.000 140.398.342 954.721.319 15.119.195 -12.111.900 140.404.342 963.405.431 12.660.459 -11.540.176 140.404.342 961.520.106 13.363.910 -11.976.295 140.404.342 971.407.899 12.203.576 -11.085.905 -34.987.860,10 -36.315.003,20 -45.696.199 -28.276.079 -21.785.515 -15.611.643 3.007.295 1.120.283 1.387.615 1.117.671 -34.987.860,10 -36.315.003,20 -45.696.199 -28.276.079 -21.785.515 -15.611.643 3.007.295 1.120.283 1.387.615 1.117.671 797.103.960 760.788.957 715.092.758 686.816.679 665.031.164 649.419.521 652.426.816 653.547.099 654.934.714 656.052.385 2,01% 71.091.000 5,49% 73.302.000 75.490.000 3,11% 2,98% HSP 509 79.554.000 5,38% 83.028.000 4,37% 85.020.672 2,40% 87.061.168 2,40% 89.150.636 2,40% Stadt Mönchengladbach Der Oberbürgermeister Fachbereich Kämmerei 41050 Mönchengladbach Telefon: 02161 25-3131 Telefax: 02161 25-3169 E-Mail: [email protected] www.moenchengladbach.de Stand Dezember 2014
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