Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
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Número del informe
AUDIMQ-0002-2013
DADSySS-0050-2014
AUDIMQ-0005-2013
AUDIMQ-0011-2011
AUDIMQ-0006-2013
AUDIMQ-0001-2013
AUDIMQ-0012-2013
AUDIMQ-007-2013
AUDIMQ-006-2012
AUDIMQ-003-2013
AUDIMQ-008-2011
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Examen Especial
Examen Especial al proceso de disolución y liquidación de la
Corporación de Salud Ambiental, incluida la extinción del proyecto
de Forestación y Reforestación
Examen Especial
Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y
ejecución de contratos de adquisición de bienes y servicios, su
recepción, uso, consumo y prestación, suscritos por la
1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de
Administración General, Secretarías del Municipio del Distrito
2012
Metropolitano de Quito y denuncias presentadas, efectuado en el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Examen Especial
Examen especial a los procesos de ejecución y liquidación de los
convenios de subvención entre el Ayuntamiento de Madrid y el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ejecutados por la
Casa de la Movilidad
Examen Especial
Examen especial efectuado a las operaciones administrativas y
financieras de la Fundación Teatro Nacional Sucre
Examen Especial
Examen especial a la gestión realizada por los servidores,
funcionarios y trabajadores de la Procuraduría Metropolitana, en
los procesos legales y recursos administrativos del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito
Examen Especial
1 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre
de 2011
2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de
2012
1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2010
2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de
2012
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
Corporación de Salud Ambiental de Quito
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
Administración General, Secretarías del
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
Municipio del Distrito Metropolitano de
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
Quito
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
Examen Especial
Examen Especial
Examen especial a la gestión de cobro de la cartera vencida,
mediante proceso coactivo por obligaciones tributarias y no
tributarias
Examen Especial
Examen especial a la gestión realizada por los servidores,
funcionarios y trabajadores de la Comisaría Metropolitana de
Construcciones de la Administración Zonal Valle de los Chillos y
Agencia Metropolitana de Control; así como, a las solicitudes de
inicio, suspensión y sustanciación de los procesos coactivos
instaurados para el cobro de multas realizadas por dichos
servidores a través de la Dirección Metropolitana Financiera
Examen Especial
Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales y
de ejecución de bienes, servicios y obras de la Administración
Zonal Calderón
Examen Especial
Examen especial a los convenios suscritos entre la Corporación
Metropolitana de Salud y los diferentes entes públicos y privados,
para la provisión de recursos financieros a ser utilizados en la
ejecución de proyectos en varias dependencias municipales; así
como, al proceso de adquisición, custodia y distribución de
medicamentos e insumos, concesión de beneficios otorgados por
los laboratorios farmacéuticos por las compras efectuadas; a la
pérdida de activos fijos institucionales y a la utilización de las
reservas de riesgo
1 de marzo de 2010 y el 30 de abril de
2013.
2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de
2012
1 de julio de 2010 y el 30 de septiembre de
2011
1 de abril de 2007 y el 31 de julio de 2012
1 de septiembre de 2006 y el 31 de julio de
2010
Link para descargar el informe de auditoría
interna
Link para descargar el cumplimiento de
recomendaciones del informe de auditoría
C:\Users\eshuguli\Desktop\AUDIMQ-0002-2013.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&
"No disponible", no se ha efectuado el
listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DADS
seguimiento de recomendaciones a este examen
ySS-00502014&btnSend.x=24&btnSend.y=4&btnSend=Busc
ar
Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0005-2013.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Fundación Teatro Nacional Sucre
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
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unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
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.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/h/AUDIMQ0011-2011.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Procuraduría Metropolitana
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unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
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.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0006-2013.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
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unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
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.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0001-2013.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Administración Zonal Tumbaco
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
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unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
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.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0012-2013.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito
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unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0007-2013.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Dirección Metropolitana Financiera
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unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ0006-2012.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Administración Zonal Calderón
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
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oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0003-2013.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y
de ejecución de los trabajos para la Rehabilitación Integral de la
Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex
Estación Eloy Alfaro del Ferrocarril en Chimbacalle, en el marco de
2 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2012
FONSAL y Ferrocarriles Ecuatoriano
los convenios interinstitucionales entre el Instituto Metropolitano de
Empresa Pública
Patrimonio, ex FONSAL y Ferrocarriles Ecuatoriano Empresa
Pública, ex EFE
Examen especial a los procesos de habilitación del suelo y
edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades
económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la
Administración Zonal Tumbaco y dependencias relacionadas
Link al sitio web de la Contraloría General del
Estado para buscar el informe de auditoría
Área o proceso auditado
Corporación Metropolitana de Salud
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ-008"No disponible", no se ha efectuado el
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
2011.pdf
seguimiento de recomendaciones a este examen
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
matriz h marzo 2015
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
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Número del informe
AUDIMQ-008-2012
DADSySS-0019-2013
DA4-0008-2011
DIAPA-0045-2010
DIAPA-007-2011
DIAPA-0029-2010
AUDIMQ-007-2012
Tipo de examen
Nombre del examen
Examen Especial
Examen Especial al diseño, ejecución, operación, seguimiento y
evaluación de los proyectos: QuitoEduca.Net, Capacitación
Docente en Infopedagogía; Red Educativa Metropolitana de Quito;
Fortalecimiento Tecnológico del Subsistema Metropolitano de
Educación; Capacitación y Mejoramiento Docente en TICs; y;
Equipamiento, Renovación Tecnológica y Servicios en Línea de la
Dirección Metropolitana de Educación, Secretaría de Educación,
Recreación, y Deporte, Administraciones Zonales; y, demás
dependencias y Empresas relacionadas
Auditoría Financiera
A los estados financieros del Programa para la Reducción de
Riesgos Urbanos en el Distrito Metropolitano de Quito, MDMQ,
ejecutado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a
través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad
Examen Especial
Auditoría de Aspectos
Ambientales
Examen al sistema de recaudo contemplado en el contrato de
concesión suscrito el 17 de abril de 2007 por la ex empresa de
Desarrollo Urbano de Quito , EDUQ C.E.M con la asociación
EB.SA. Leo kon Korea-dbasystemática ecuador Cía. Ltda.
Relleno Sanitario Ciudad De Quito
Período analizado
01 de abril de 2008 y el 30 de abril de 2012
1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de
2013
Área o proceso auditado
Link al sitio web de la Contraloría General del
Estado para buscar el informe de auditoría
Link para descargar el informe de auditoría
interna
Link para descargar el cumplimiento de
recomendaciones del informe de auditoría
Dirección Metropolitana de Educación,
Secretaría de Educación
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ0008-2012.pdf
"No disponible", no se ha efectuado el
seguimiento de recomendaciones a este examen
Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/DADSySS0019-2013.pdf
17 de abril de 2007 y el 30 de noviembre
de 2010
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
Empresa de Desarrollo Urbano de Quito
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=2011&unidadDeControl=DIRECCI%D3N
"No disponible", no se ha efectuado el
+DE+AUDITOR%CDA+DE+EMPRESAS+++++++
seguimiento de recomendaciones a este examen
+++++++++++++++++++&nombreEntidad=&listaTi
poDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DAE-00082011
04 de enero de 2008 y el 31 de marzo de
2010
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
Corporación de Salud Ambiental de Quito/ oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
Vida para Quito
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
"No disponible", no se ha efectuado el
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&
seguimiento de recomendaciones a este examen
listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DIAP
A-0045-2010&btnSend.x=48&btnSend.y=5
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
Corporación de Salud Ambiental de Quito
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
oInforme=2011&unidadDeControl=DIRECCI%D3N
"No disponible", no se ha efectuado el
+DE+AUDITOR%CDA+DE+PROYECTOS+Y+AM
seguimiento de recomendaciones a este examen
BIENTAL+++++++++++++&nombreEntidad=salud
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btn
Send
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
"No disponible", no se ha efectuado el
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&
seguimiento de recomendaciones a este examen
listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DIAP
A-0029-2010&btnSend.x=33&btnSend.y=4
Examen Especial de
Ingeniería
Al proyecto de construcción de la escorrentía con la prolongación
del colector Iñaquito, desde la Plaza Argentina hasta el Río
Machángara, Fase A: Tramos 1, 2 y 3 y al cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el informe DIAPA-0045-2008
11 de junio de 2008 y el 31 de agosto de
2010
Examen Especial
A las Declaratorias de Emergencia publicadas en el Portal de
Compras Públicas por varias Entidades que se mencionan en el
Artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública
de Acuerdo a la Lista Remitida a La Contraloría
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
4 de agosto de 2008 y el 15 de noviembre Instituto Nacional de Contratación Pública oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M
de 2009
INCOP
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
Examen Especial
Evaluación Integral del Sistema de Control Interno al Municipio del 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre
Distrito Metropolitano de Quito
de 2012
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su
bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period
"No disponible", no se ha efectuado el
oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ-0072012.pdf
seguimiento
de recomendaciones a este examen
unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista
TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend
.x=41&btnSend.y=11
31/03/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
AUDITORÍA METROPOLITANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
DR. EDISON SHUGULI OÑA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
2 de 2
3952-300 ext (12005)
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
matriz h marzo 2015