Vista Previa - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 de 2 Número del informe AUDIMQ-0002-2013 DADSySS-0050-2014 AUDIMQ-0005-2013 AUDIMQ-0011-2011 AUDIMQ-0006-2013 AUDIMQ-0001-2013 AUDIMQ-0012-2013 AUDIMQ-007-2013 AUDIMQ-006-2012 AUDIMQ-003-2013 AUDIMQ-008-2011 Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Examen Especial Examen Especial al proceso de disolución y liquidación de la Corporación de Salud Ambiental, incluida la extinción del proyecto de Forestación y Reforestación Examen Especial Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de adquisición de bienes y servicios, su recepción, uso, consumo y prestación, suscritos por la 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de Administración General, Secretarías del Municipio del Distrito 2012 Metropolitano de Quito y denuncias presentadas, efectuado en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Examen Especial Examen especial a los procesos de ejecución y liquidación de los convenios de subvención entre el Ayuntamiento de Madrid y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ejecutados por la Casa de la Movilidad Examen Especial Examen especial efectuado a las operaciones administrativas y financieras de la Fundación Teatro Nacional Sucre Examen Especial Examen especial a la gestión realizada por los servidores, funcionarios y trabajadores de la Procuraduría Metropolitana, en los procesos legales y recursos administrativos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Examen Especial 1 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2010 2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M Corporación de Salud Ambiental de Quito unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period Administración General, Secretarías del oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M Municipio del Distrito Metropolitano de unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista Quito TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 Examen Especial Examen Especial Examen especial a la gestión de cobro de la cartera vencida, mediante proceso coactivo por obligaciones tributarias y no tributarias Examen Especial Examen especial a la gestión realizada por los servidores, funcionarios y trabajadores de la Comisaría Metropolitana de Construcciones de la Administración Zonal Valle de los Chillos y Agencia Metropolitana de Control; así como, a las solicitudes de inicio, suspensión y sustanciación de los procesos coactivos instaurados para el cobro de multas realizadas por dichos servidores a través de la Dirección Metropolitana Financiera Examen Especial Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de bienes, servicios y obras de la Administración Zonal Calderón Examen Especial Examen especial a los convenios suscritos entre la Corporación Metropolitana de Salud y los diferentes entes públicos y privados, para la provisión de recursos financieros a ser utilizados en la ejecución de proyectos en varias dependencias municipales; así como, al proceso de adquisición, custodia y distribución de medicamentos e insumos, concesión de beneficios otorgados por los laboratorios farmacéuticos por las compras efectuadas; a la pérdida de activos fijos institucionales y a la utilización de las reservas de riesgo 1 de marzo de 2010 y el 30 de abril de 2013. 2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012 1 de julio de 2010 y el 30 de septiembre de 2011 1 de abril de 2007 y el 31 de julio de 2012 1 de septiembre de 2006 y el 31 de julio de 2010 Link para descargar el informe de auditoría interna Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría C:\Users\eshuguli\Desktop\AUDIMQ-0002-2013.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=& "No disponible", no se ha efectuado el listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DADS seguimiento de recomendaciones a este examen ySS-00502014&btnSend.x=24&btnSend.y=4&btnSend=Busc ar Municipio del Distrito Metropolitano de Quito http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0005-2013.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Fundación Teatro Nacional Sucre http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/h/AUDIMQ0011-2011.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Procuraduría Metropolitana http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0006-2013.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0001-2013.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Administración Zonal Tumbaco http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0012-2013.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Municipio del Distrito Metropolitano de Quito http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0007-2013.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Dirección Metropolitana Financiera http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ0006-2012.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Administración Zonal Calderón http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/AUDIMQ0003-2013.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los trabajos para la Rehabilitación Integral de la Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex Estación Eloy Alfaro del Ferrocarril en Chimbacalle, en el marco de 2 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2012 FONSAL y Ferrocarriles Ecuatoriano los convenios interinstitucionales entre el Instituto Metropolitano de Empresa Pública Patrimonio, ex FONSAL y Ferrocarriles Ecuatoriano Empresa Pública, ex EFE Examen especial a los procesos de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Tumbaco y dependencias relacionadas Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría Área o proceso auditado Corporación Metropolitana de Salud http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ-008"No disponible", no se ha efectuado el unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista 2011.pdf seguimiento de recomendaciones a este examen TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO matriz h marzo 2015 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal No. 12 13 14 15 16 17 18 Número del informe AUDIMQ-008-2012 DADSySS-0019-2013 DA4-0008-2011 DIAPA-0045-2010 DIAPA-007-2011 DIAPA-0029-2010 AUDIMQ-007-2012 Tipo de examen Nombre del examen Examen Especial Examen Especial al diseño, ejecución, operación, seguimiento y evaluación de los proyectos: QuitoEduca.Net, Capacitación Docente en Infopedagogía; Red Educativa Metropolitana de Quito; Fortalecimiento Tecnológico del Subsistema Metropolitano de Educación; Capacitación y Mejoramiento Docente en TICs; y; Equipamiento, Renovación Tecnológica y Servicios en Línea de la Dirección Metropolitana de Educación, Secretaría de Educación, Recreación, y Deporte, Administraciones Zonales; y, demás dependencias y Empresas relacionadas Auditoría Financiera A los estados financieros del Programa para la Reducción de Riesgos Urbanos en el Distrito Metropolitano de Quito, MDMQ, ejecutado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad Examen Especial Auditoría de Aspectos Ambientales Examen al sistema de recaudo contemplado en el contrato de concesión suscrito el 17 de abril de 2007 por la ex empresa de Desarrollo Urbano de Quito , EDUQ C.E.M con la asociación EB.SA. Leo kon Korea-dbasystemática ecuador Cía. Ltda. Relleno Sanitario Ciudad De Quito Período analizado 01 de abril de 2008 y el 30 de abril de 2012 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2013 Área o proceso auditado Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría Link para descargar el informe de auditoría interna Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría Dirección Metropolitana de Educación, Secretaría de Educación http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ0008-2012.pdf "No disponible", no se ha efectuado el seguimiento de recomendaciones a este examen Municipio del Distrito Metropolitano de Quito http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.quito.gob.ec/lotaip2013/h/DADSySS0019-2013.pdf 17 de abril de 2007 y el 30 de noviembre de 2010 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M Empresa de Desarrollo Urbano de Quito unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=2011&unidadDeControl=DIRECCI%D3N "No disponible", no se ha efectuado el +DE+AUDITOR%CDA+DE+EMPRESAS+++++++ seguimiento de recomendaciones a este examen +++++++++++++++++++&nombreEntidad=&listaTi poDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DAE-00082011 04 de enero de 2008 y el 31 de marzo de 2010 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period Corporación de Salud Ambiental de Quito/ oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M Vida para Quito unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period "No disponible", no se ha efectuado el oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=& seguimiento de recomendaciones a este examen listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DIAP A-0045-2010&btnSend.x=48&btnSend.y=5 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M Corporación de Salud Ambiental de Quito unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period oInforme=2011&unidadDeControl=DIRECCI%D3N "No disponible", no se ha efectuado el +DE+AUDITOR%CDA+DE+PROYECTOS+Y+AM seguimiento de recomendaciones a este examen BIENTAL+++++++++++++&nombreEntidad=salud &listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btn Send http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period "No disponible", no se ha efectuado el oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=& seguimiento de recomendaciones a este examen listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DIAP A-0029-2010&btnSend.x=33&btnSend.y=4 Examen Especial de Ingeniería Al proyecto de construcción de la escorrentía con la prolongación del colector Iñaquito, desde la Plaza Argentina hasta el Río Machángara, Fase A: Tramos 1, 2 y 3 y al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe DIAPA-0045-2008 11 de junio de 2008 y el 31 de agosto de 2010 Examen Especial A las Declaratorias de Emergencia publicadas en el Portal de Compras Públicas por varias Entidades que se mencionan en el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública de Acuerdo a la Lista Remitida a La Contraloría http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period 4 de agosto de 2008 y el 15 de noviembre Instituto Nacional de Contratación Pública oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M de 2009 INCOP unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 Examen Especial Evaluación Integral del Sistema de Control Interno al Municipio del 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre Distrito Metropolitano de Quito de 2012 FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su bSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&period "No disponible", no se ha efectuado el oInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=M http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/h/AUDIMQ-0072012.pdf seguimiento de recomendaciones a este examen unicipio+del+distrito+metropolitano+de+quito&lista TipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend .x=41&btnSend.y=11 31/03/2015 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): AUDITORÍA METROPOLITANA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): DR. EDISON SHUGULI OÑA CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [email protected] NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 2 de 2 3952-300 ext (12005) MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO matriz h marzo 2015
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