‫פרק מס'‪7:‬‬ ‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬ ‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬ ‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬ ‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬ ‫עמ' ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬ ‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬ ‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫בג"ס ואנרגייה‬ ‫‪ .1‬סקר חוזה‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬עם קבלת ההזמנה‪ ,‬הספק ‪ /‬קבלן משנה יוודא כי כל הדרישות מובנות וניתנות ליישום ‪ ,‬בכלל‬ ‫זה תאריך ההספקה‪ ,‬כמות נדרשת‪ ,‬דרישות המוצר ותיעודו‪ ,‬מחיר ותנאי תשלום‪ .‬במקרה‬ ‫של עדכונים ‪ /‬שאלות יש לפנות חזרה למוציא ההזמנה‪.‬‬ ‫‪ .2‬חומר גלם‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬קבלני משנה‪:‬‬ ‫‪ .1.1.1‬קבלן המשנה יוודא ייצור מחומר הגלם הנדרש בשרטוט ‪ /‬הזמנה מישקר‪.‬‬ ‫‪ .1.1.1‬קבלן המשנה יוודא כי אין ערבוב של יותר ממנת חומר גלם אחת (לוט ) לאותה‬ ‫הוראת ייצור ‪ .‬במידה וחסר חומר גלם ‪ ,‬קבלן המשנה ידרוש מישקר חומר גלם זהה‬ ‫מאותו הלוט‪ ,‬או לחלופין יבקש להקטין את הכמות בהוראה ולהשלים בהוראה חדשה‪.‬‬ ‫‪ .1.1.2‬קבלן המבצע עיבוד שבבי המקבל את חומר הגלם מישקר‪ ,‬פטור מביצוע תיקוף לחומר‬ ‫הגלם‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬ספק‪:‬‬ ‫‪ .1.1.1‬הספק יוודא ייצור מחומר הגלם הנדרש בשרטוט‪/‬הזמנה מישקר‪ ,‬או מחומר הגלם של‬ ‫הספק שאושר ע"י ישקר‪.‬‬ ‫‪ .1.1.1‬הספק יוודא כי אין ערבוב של מנות חומר גלם ( שני לוטים או יותר) לאותה הוראת‬ ‫ייצור‪.‬‬ ‫‪ .3‬שרטוטים‪:‬‬ ‫‪ .2.1‬יש לוודא ייצור עפ"י גרסת שרטוט המצורפת להזמנה‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬אין לייצר עפ"י שרטוט שעודכן ידנית ולא אושר בכתב ע"י המזמין‪ .‬האישור יהיה בתוקף רק‬ ‫להזמנה הספציפית‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬בכל מקרה – אין להעביר ‪ /‬להעתיק ‪ /‬להציג שרטוטים של ישקר לגורם שלישי‪ .‬אם לא סוכם‬ ‫אחרת – יש להחזיר את השרטוטים עם המשלוח‪ ,‬או להשמידם‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬קבלן המשנה יצרף את דף הזיהוי ( ‪ ) Final‬למשלוח של הפריטים לישקר‪.‬‬ ‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬ ‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬ ‫פרק מס'‪7:‬‬ ‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬ ‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬ ‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬ ‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬ ‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬ ‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬ ‫עמ' ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫בג"ס ואנרגייה‬ ‫‪ .4‬מאפייני מפתח (קריטיים) ‪:‬‬ ‫‪ .3.1‬סימונים כדוגמת הסימונים הבאים בשרטוטים‪ ,‬מגדירים לספק ‪ /‬קבלן משנה מהם מאפייני‬ ‫המפתח (מידות קריטיות) בשרטוטי הייצור ‪.‬‬ ‫‪±x.xxx‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .3.1‬כל מאפייני המפתח יבוקרו בזמן תהליך הייצור‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬כל מאפייני המפתח יבדקו בשלב הביקורת הסופית של הפריטים המסופקים (ראה סעיף ‪.)9‬‬ ‫‪:)First Article Inspection( FAI .5‬‬ ‫‪ .1.1‬על פי דרישה‪ ,‬הספק ‪ /‬קבלן המשנה יבצע תהליך של אישור פריט ראשון (‪ .)FAI‬לשם כך‬ ‫יש להשתמש בטופס ייעודי‪" -‬דוח בחינת פריט ראשון" (דו"ח ביקורת פריט ראשון מספק)‪,‬‬ ‫הנמצא באתר הרכש (‪ )http://www.iscar.co.il/Purchasing/HE/forms.aspx‬בתוך‬ ‫"טפסים"‪.‬‬ ‫הפריט הראשון המוגש במסגרת ‪ FAI‬יזוהה ויסופק באותו המועד בו מסופקת כל כמות‬ ‫הפריט בהזמנה‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬הספק לא יבצע שינוי טכנולוגי המתבטא במוצר ו‪/‬או בתהליך‪ ,‬החלפת ספקים‪ ,‬שינוי במיקום‬ ‫מתקן הייצור בעת ייצור פריטי הרכש ללא אישור מתועד מראש מישקר‪ .‬קבלת האישור‬ ‫תגדיר את הצורך בביצוע אישור פריט ראשון מחדש‪ .‬כל האמור לעי"ל מתייחס למוצרים‬ ‫שתוכננו ע"י ישקר‪.‬‬ ‫‪:(Foreign Object Debris) F.O.D .6‬‬ ‫‪ .1.1‬לאורך כל תהליך הייצור ועד המשלוח לישקר‪ ,‬יש לקיים תהליכים המבטיחים מניעת נזקי‬ ‫גופים זרים‪ ,‬גילויים והסרתם תוך שימוש בנהלי עבודה‪ -‬ו‪/‬או בטכנולוגיות לאיתור גוף זר ‪-‬‬ ‫מתאימים‪.‬‬ ‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬ ‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬ ‫פרק מס'‪7:‬‬ ‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬ ‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬ ‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬ ‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬ ‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬ ‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬ ‫עמ' ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫בג"ס ואנרגייה‬ ‫‪ .7‬תהליכים מיוחדים (‪:)Special Processes‬‬ ‫‪ .1.1‬רק ספקים המוסמכים מטעם ישקר יורשו לבצע תהליכים מיוחדים‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬בביצוע התהליכים הבאים לפריטי הרכש של ישקר‪ ,‬המוגדרים כתהליכים מיוחדים ‪ -‬כגון‬ ‫טיפולים טרמיים‪ ,‬ציפויים ‪ ,‬ריתוכים הלחמות וכו' ‪ ,‬הספק ינהג בהתאם להנחיות בסעיפים‬ ‫הבאים‪.‬‬ ‫‪ .1.2‬יוודא ייצור עפ"י דרישות תחיקתיות ובהתאם לדרישות תקנים בינלאומיים רלוונטיים ‪.‬‬ ‫‪ .1.3‬יגדיר‪ ,‬יסמיך ויתקף (יאשר) את התהליכים המיוחדים המבוצעים עבור ישקר הנותנים מענה‬ ‫לדרישות ישקר ‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬יתעד וישמור את נתוני בקרת התהליך המיוחד (לא של תוצרי התהליך ‪ ,‬אלא של פרמטרי‬ ‫התהליך כגון‪ -‬גרפים) לתקופה של ‪ 1‬שנים ‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬יתעד את הדרכה‪ ,‬וההסמכה של העובדים המפעילים את התהליכים המיוחדים הללו‪.‬‬ ‫ההדרכה וההסמכה יתבססו על ידע תיאורטי ומעשי הקשור לתהליך המיוחד‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬יתעד וישמור את תוצאות הכיול של כל אמצעי הבקרה של התהליכים המיוחדים‪.‬‬ ‫‪ .1.7‬הספק ‪ /‬קבלן המשנה יאפשר זכות גישה לנציג מוסמך מטעם ישקר לבצע מבדקי הסמכה‬ ‫לתהליך מיוחד ולעובד המבצע תהליך מיוחד‪ ,‬על פי תיאום מראש‪.‬‬ ‫‪ .1.9‬אישור פריטים –הספק יקיים תהליך מוגדר לאישור פריטים שעברו תהליך מיוחד לפני‬ ‫הספקתם לישקר ‪.‬‬ ‫‪ .1.17‬פריטים שסופקו יזוהו לצורך עקיבות התהליך המיוחד‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬שינוי טכנולוגי בתהליך מיוחד( כגון שינוי חומרים ‪,‬תוכנית תהליך‪, S.O.P-‬שינוי ציוד יצור)‪-‬‬ ‫הספק יודיע על כך לישקר ויבצע בדיקה המוכיחה כי השינוי לא פגע באיכות המוצרים‬ ‫והספקתם ‪.‬מהלך השינוי יתועד אצל הספק ‪.‬‬ ‫‪ .1.11‬הספק יידרש להציג תיקוף שיטתי המגובה בנהליו לתהליכים המשמשים עבור מוצרי ישקר‪.‬‬ ‫‪ .8‬טיפול בחריגה‪:‬‬ ‫‪ .7.1‬יש לקבל אישור מתועד על כל חריגה מדרישות בשרטוט ‪ /‬בהזמנה להוציא חריגות במאפייני‬ ‫מפתח אשר לא יתקבלו‪ -‬ראה סעיף ‪ .9‬אין לספק פריטים חריגים ללא אישור מתועד ‪ .‬יש‬ ‫להשתמש בטופס ייעודי‪" -‬אישור למשלוח פריטים חריגים" (נספח ב' לנוהל ‪ ,)131-17‬הנמצא‬ ‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬ ‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬ ‫פרק מס'‪7:‬‬ ‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬ ‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬ ‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬ ‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬ ‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬ ‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬ ‫עמ' ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫בג"ס ואנרגייה‬ ‫באתר הרכש בתוך "טפסים" ‪.)http://www.iscar.co.il/Purchasing/HE/forms.aspx( -‬‬ ‫‪ .7.1‬ביצוע של תיקון ‪ /‬עבודה חוזרת אשר עלולה להשפיעה על איכות המוצר‪ ,‬מחייבת קבלת‬ ‫אישור בכתב מהמזמין לפני תחילת ביצוע‪.‬‬ ‫‪ .7.2‬חריגה ממועד ההספקה תתואם בצורה כתובה מול הקניין ‪/‬מזמין כאשר האישור יתועד‬ ‫בהזמנה בניהול רשומות הספק ועותק יצורף למסמכים נלווים הנשלחים עם המוצר‪.‬‬ ‫‪ .9‬ביקורת סופית‪:‬‬ ‫‪ .9.1‬כל המאפיינים יבדקו במהלך חיי הייצור של הפריט‪ ,‬או בשלב הייצור או בשלב הביקורת‬ ‫הסופית‪ ,‬כדי להבטיח התאמה מלאה בעת הספקת הפריטים לכל דרישות הזמנת הרכש‪ .‬את‬ ‫הביקורת סופית יש לבצע עפ"י תכנית דגימה של ‪ C=0‬ורא"ר של ‪ ,1.1%‬או תכנית‬ ‫מחמירה אחרת‪ ,‬כמוגדר בספרו של ‪- Nicholas L. Squeglia‬‬ ‫‪.Zero Acceptance Number Sampling Plans‬‬ ‫חריגות המתייחסות למאפייני מפתח לא מאושרות‪.‬‬ ‫‪ .9.1‬יש לספק דו"ח ביקורת סופית עם המשלוח‪ .‬הדו"ח יכלול לפחות את תוצאות המדידה של כל‬ ‫המדגם למאפייני מפתח ‪ ,‬כלי המדידה אשר שימשו למדידות‪ ,‬ואישור הגורם המוסמך על גבי‬ ‫הדוח‪.‬‬ ‫‪ .9.2‬הספק יתעד וישמור את דו"חות הביקורת הסופית לפריטי ישקר לתקופה של שנה‪.‬‬ ‫‪ .9.3‬המדגם יסומן ויופרד במארז המשלוח‪.‬‬ ‫‪ .10‬אריזה‪:‬‬ ‫‪ .17.1‬ניקיון‪ :‬הפריטים יהיו נקיים מלכלוך וזיהום שיגרמו לפגיעה במוצר‪.‬‬ ‫‪ .17.1‬ריפוד‪ :‬הגנת הפריטים מפני נזק פיזי או מכני ‪.‬פריט שביר ייעטף וירופד כדי למנוע זעזוע‬ ‫ותנודה בזמן שינוע ‪.‬‬ ‫‪ .17.2‬יחידת מארז‪ :‬יחידות המארז יעוצבו וייבנו על מנת להכיל את הפריט מבלי לפגוע בו‪ ,‬כך‬ ‫שתעמודנה בפני משלוח (שינוע) ללא פגימתן ‪.‬‬ ‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬ ‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬ ‫פרק מס'‪7:‬‬ ‫שם הפרק‪ :‬מימוש מוצר‬ ‫נספח א' לנוהל‪247-01 :‬‬ ‫תחום הנוהל‪ :‬רכש‬ ‫(‪ )9‬אוקטובר ‪2014‬‬ ‫שם הנספח‪ :‬דרישות כלליות בתחום האיכות‬ ‫מספק‪ /‬קבלן משנה‬ ‫עמ' ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫בג"ס ואנרגייה‬ ‫‪ .17.3‬זיהוי‪ :‬הפריט והמשלוח יזוהו עפ"י פרטי שם הלקוח‪ ,‬מספר הזמנה‪ ,‬מק"ט‪ ,‬תיאור‪ ,‬מספר‬ ‫הוראה‪ /‬מנה (לוט) וכמות באריזה‪.‬‬ ‫‪ .17.1‬שימור‪:‬‬ ‫‪ .17.1.1‬לפריטים הרגישים לקורוזיה‪ ,‬או לפגיעה בטיב השטח יש לדאוג להגנה כגון ציפוי‪ ,‬או‬ ‫הגנה בשימון ‪.‬‬ ‫‪ .17.1.1‬פריטים הרגישים ללחות יישלחו עם סופחי לחות ‪.‬‬ ‫‪ .11‬משלוח‪:‬‬ ‫‪ .11.1‬יש לצרף למשלוח את כל הדו"חות הרלוונטיים כגון‪ ,COC :‬או ‪ ,COA‬אישור על מניעת נזק‬ ‫מגוף זר (‪ - )F.O.D‬למוצר‪ ,‬עבור כל הכמות במנה ולשמור את כל תיעוד האיכות לתקופה של‬ ‫שנה ‪.‬‬ ‫‪ .12‬שונות‪:‬‬ ‫‪ .11.1‬הספק ‪ /‬קבלן המשנה יאפשר זכות גישה ללקוח של ישקר ולרשויות התחיקתיות לכל המתקנים‬ ‫והרשומות הישימות הקשורות בהזמנה‪ ,‬על פי תיאום מראש‪.‬‬ ‫‪ .11.1‬על הספק ‪ /‬קבלנן המשנה לשרשר דרישות אלו גם אל קבלני המשנה שלו‪.‬‬ ‫‪ .11.2‬על הספק להבטיח כשירות מתאימה לעובדים המייצרים פריטים עבור ישקר‪.‬‬ ‫‪ .11.3‬ספק אסטרטגי יידרש לציון שנתי של מינימום ‪ .71‬בקבלת ציון נמוך מ‪ 71-‬יעודכן הספק בכתב‬ ‫על הציון שלו והגורם לרמתו או יעודכן במסגרת מבדק מעקב הקרוב‪.‬‬ ‫‪ .13‬אימות האיכות למוצר נרכש וטיפול באי התאמה‪:‬‬ ‫‪ 12.1‬בהתאם למדיניות האיכות הנהוגה‪ ,‬ישקר מבצעת פעילויות לבדיקה ואימות האיכות‬ ‫למוצרים הנרכשים‪ ,‬ובתוך כך עלולות להתעורר מחלוקות על רקע פערים משמעותיים בין‬ ‫תוצאות הביקורת שבוצעה ע"י ישקר לבין תוצאות הביקורת שדווחו ע"י הספק‪.‬‬ ‫‪ .12.1.1‬במקרה של זיהוי אי התאמה כאמור לעי"ל‪ ,‬ישקר תפעל על פי נהלי החברה לטיפול‬ ‫בחריגים ובתוך כך יתכן שגם תפנה לגורם שלישי לאימות הממצאים‪.‬‬ ‫‪ .12.1.1‬במקרה בו הגורם השלישי מאושש את גרסת המזמין‪ ,‬ישקר תפנה לספק לכיסוי עלויות‬ ‫הביקורת‪ ,‬הפנייה לגורם שלישי והתיקון‪.‬‬ ‫‪ .12.1.2‬במקרה בו הגורם השלישי מאושש את גרסת הספק‪ ,‬ישקר תישא בהוצאות הנגזרות מכך‪.‬‬ ‫א‪.‬ט‪ 061014 .‬ל‪.‬פ‪.‬‬ ‫‪All printed copies of this document are considered to be uncontrolled‬‬