Finančni načrt za leto 2012 (pdf)
FINANČNI NAČRT 2012 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo, 07.03.2012 Dom upokojencev Podbrdo KAZALO VSEBINE 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 1 PODATKI O ENOTAH ZAVODA 1 2 DEJAVNOST ZAVODA 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2 2 4 4 4 4 5 ZGODOVINSKI PRIKAZ RAZVOJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO DEJAVNOST DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO ORGANI ZAVODA VODSTVO ZAVODA PREDSTAVITEV DELOVANJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO, ENOTE TOLMIN PREDSTAVITEV DELOVANJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO, ENOTE PODBRDO PREDSTAVITEV DELOVANJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO, ENOTE PETROVO BRDO 3 ZAKONSKE PODLAGE 6 3.1 3.2 3.3 3.4 6 6 6 7 OSNOVNA IN SOCIALNA OSKRBA ZDRAVSTVENA NEGA IN REHABILITACIJA POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE DELO IN ZAPOSLOVANJE 4 DOLGOROČNI CILJI 7 4.1 ENOTA PODBRDO 4.2 ENOTA TOLMIN 4.3 ENOTA PETROVO BRDO 7 8 8 5 LETNI CILJI 9 5.1 ENOTA PODBRDO 5.1.1 PROGRAM DELA OSKRBA, ENOTA PODBRDO 5.1.2 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV OSKRBE 5.1.3 PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE, ENOTA PODBRDO 5.1.4 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA ZDRAVSTVENI NEGI 5.1.5 GIBANJE STROŠKOV MATERIALA, STORITEV, DELA IN AMORTIZACIJE 5.1.6 KADROVSKA POLITIKA 5.1.7 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.1.8 PROGRAM TRŽNIH AKTIVNOSTI 9 9 10 11 11 13 13 14 14 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran i Dom upokojencev Podbrdo 5.2 ENOTA TOLMIN 5.2.1 PROGRAM DELA OSKRBA, ENOTA TOLMIN 5.2.2 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA OSKRBI 5.2.3 PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE 5.2.4 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA ZDRAVSTVENI NEGI 5.2.5 GIBANJE STROŠKOV MATERIALA, STORITEV, DELA IN AMORTIZACIJE 5.2.6 KADROVSKA POLITIKA 5.2.7 PROGRAM VAROVANA STANOVANJA 5.2.8 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.2.9 PROGRAM TRŽNIH AKTIVNOSTI 5.3 ENOTA PETROVO BRDO 5.3.1 PROGRAM OSKRBA 5.3.2 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA OSKRBI 5.3.3 PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE 5.3.4 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA ZDRAVSTVENI NEGI 5.3.5 GIBANJE STROŠKOV MATERIALA, STORITEV, DELA IN AMORTIZACIJE OS 5.3.6 KADROVSKA POLITIKA 5.3.7 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.3.8 PROGRAM TRŽNIH AKTIVNOSTI 14 14 15 15 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 22 23 23 24 24 6 OPREDELITEV KAZALNIKOV ZA VREDNOSTENJE DOSEGANJA CILJEV 24 6.1 OPISNI KAZALNIKI 6.1.1 OPISNI KAZALNIKI ZA ENOTI PODBRDO IN TOLMIN 6.1.2 OPISNI KAZALNIKI ZA ENOTO PETROVO BRDO 6.2 FIZIČNI KAZALNIKI 6.2.1 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO ŠTEVILO IN STRUKTURO OPRAVLJENIH STORITEV NA OSKRBI 6.2.1.1 ENOTA TOLMIN 6.2.1.2 ENOTA PODBRDO 6.2.1.3 ENOTA PETROVO BRDO 6.2.2 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO ŠTEVILO IN STRUKTURO STORITEV NA ZDRAVSTVU 6.2.2.1 ENOTA TOLMIN 6.2.2.2 ENOTA PODBRDO 6.2.2.3 ENOTA PETROVO BRDO 6.2.3 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO TRŽNO DEJAVNOST 6.2.3.1 ENOTA TOLMIN 6.2.3.2 ENOTA PODBRDO 6.2.3.3 ENOTA PETROVO BRDO 6.2.4 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO ABSENTIZEM IN BOLEZNINE 6.2.4.1 ENOTA TOLMIN 6.2.4.2 ENOTA PODBRDO 24 25 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran ii Dom upokojencev Podbrdo 6.2.4.3 ENOTA PETROVO BRDO 6.2.5 KAZALNIKI, KI IZHAJAJO IZ PROCESOV UGOTAVLJANJA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV 6.2.5.1 PODROČJE PRIPRAVE PREHRANE 6.2.5.2 PODROČJE IZVAJANJA STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE 6.2.6 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO USKLAJENOST POLITIK ZAVODA Z POLITIKAMI USTANOVITELJA GLEDE 33 34 34 35 DOSEGANJE BIVALNIH POGOJEV 6.2.6.1 ENOTA TOLMIN 6.2.6.2 ENOTA PODBRDO 6.2.6.3 ENOTA PETROVO BRDO 6.2.7 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO DOSEGANJE KADROVSKEGA NORMATIVA 6.2.7.1 ENOTA TOLMIN: 6.2.7.2 ENOTA PODBRDO: 6.2.7.3 ENOTA PETROVO BRDO: 6.2.8 FIZIČNI KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO ODNOS DO OKOLJA 6.3 FINANČNI KAZALNIKI 6.3.1 KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO SPREMEMBE V BILANCI STANJA IN IZKAZU USPEHA 6.3.2 KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO SESTAVO SREDSTEV 6.3.3 KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO SESTAVO OBRATNIH SREDSTEV 6.3.4 KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO UČINKOVITOST 36 36 37 37 38 39 40 41 42 46 46 47 48 49 7 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 50 8 OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORJI 50 9 OBRAZLOŽITEV SODIL ZA RAZPOREJANJE POSREDNIH STROŠKOV 51 10 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2012 52 11 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 52 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran iii Dom upokojencev Podbrdo KAZALO GRAFIKONOV Grafikon 1: Prikaz bivalnih pogojev enota Tolmin................................................................................... 4 Grafikon 2: Prikaz bivalnih pogojev enota Podbrdo ................................................................................ 5 Grafikon 3: Prikaz bivalnih pogojev enota Petrovo Brdo......................................................................... 5 KAZALO TABEL Tabela 1: Število storitev Oskrbe ........................................................................................................... 10 Tabela 2: Prikaz števila storitev zdravstvene nege ................................................................................ 12 Tabela 3: Prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2011 .......................................................... 15 Tabela 4:Prikaz števila storitev zdravstvene nege................................................................................. 17 Tabela 5: prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2011 .......................................................... 20 Tabela 6: prikaz števila storitev zdravstvene nege ................................................................................ 22 Tabela 7: Opisni kazalniki enoti Podbrdo in Tolmin .............................................................................. 25 Tabela 8: Opisni kazalniki enota Petrovo Brdo ...................................................................................... 26 Tabela 9: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin .................................................................. 27 Tabela 10: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo ............................................................. 27 Tabela 11: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo ...................................................... 28 Tabela 12: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin ................................................................ 28 Tabela 13: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo ............................................................. 29 Tabela 14: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo ...................................................... 29 Tabela 15: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Tolmin ................................................................ 30 Tabela 16: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Podbrdo .............................................................. 30 Tabela 17: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti Petrovo Brdo ................................................................. 30 Tabela 18: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Tolmin ......................................... 31 Tabela 19: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Tolmin ........................................................... 32 Tabela 20: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Podbrdo....................................... 32 Tabela 21: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Podbrdo ........................................................ 33 Tabela 22: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Petrovo Brdo ............................... 33 Tabela 23: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Petrovo Brdo ................................................. 34 Tabela 24: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Tolmin.......................................... 37 Tabela 25: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Podbrdo ....................................... 37 Tabela 26: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Petrovo Brdo................................ 38 Tabela 27: Prikaz planiranega števila zaposlenih.................................................................................. 40 Tabela 28: Prikaz planiranega števila zaposlenih.................................................................................. 40 Tabela 29: Prikaz planiranega števila zaposlenih.................................................................................. 41 Tabela 30: Spremljanje stroškov električne energije ............................................................................. 43 Tabela 31: Stroški ogrevanja v enoti Tolmin ......................................................................................... 43 Tabela 32: Stroški ogrevanja v enotah Podbrdo in Petrovo Brdo .......................................................... 44 Tabela 33: Poraba plina......................................................................................................................... 44 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran iv Dom upokojencev Podbrdo Tabela 34: Raba vode ............................................................................................................................ 44 Tabela 35: Zbrani odpadki ..................................................................................................................... 45 Tabela 36: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po dejavnosti .............................................................................................................................................. 52 Tabela 37: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po dejavnosti .............................................................................................................................................. 52 Tabela 38: Razporejanje neposrednih stroškov po vrstah dejavnosti na oskrbi.................................... 52 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran v Dom upokojencev Podbrdo 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Naziv: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO Naslov: Podbrdo 33, 5243 Podbrdo Telefon: 05 380 18 40 Faks: 05 380 18 51 Elektronski naslov: [email protected] Davčna številka: SI 90097114 Matična številka: 5050804 Podračun št. 01100-6030268970 Podatki o enotah zavoda Naziv: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, enota TOLMIN Naslov: Gregorčičeva 32, 5220 Tolmin Telefon: 05 380 18 00 Naziv: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, enota PETROVO BRDO Naslov: Petrovo Brdo 7, 5243 Podbrdo Telefon: 05 380 18 20 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 1 Dom upokojencev Podbrdo 2 DEJAVNOST ZAVODA 2.1 Zgodovinski prikaz razvoja doma upokojencev Podbrdo V tesni dolini Baške grape, kjer je narava še živa in zdrava, je bil začetek domskega varstva starejših na tolminskem. Pred 60 leti so namreč v opuščene prostore italijanske vojašnice v Podbrdu, po odloku takratnega Okrajnega ljudskega odbora, vselili prve zapuščene občane. To so bili začetki domskega varstva in predhodnica sedanjemu Domu upokojencev Podbrdo. Veliko povpraševanje in pritiski za sprejem, so narekovali v letu 1968 priključitev bivšega zdravilišča Petrovo Brdo. Dom stoji na lepem pobočju med Primorsko in Gorenjsko regijo. Od leta 1993 je enota Doma namenjena odraslim osebam, ki potrebujejo posebno varstvo. Po potresu leta 1976 se je pokazala tragična slika tolminskega podeželja. Posočje je še danes tista slovenska pokrajina, kjer je delež prebivalstva starih nad petinšestdeset let med najvišjimi. Mnogi ostareli so takrat ostali sami doma na hribovitih domačijah, za sprejem v dom upokojencev pa je bilo potrebno kar malce sreče. Prav zato je bil leta 1978 s solidarnostjo vseh slovenskih upokojencev zgrajen pod Kozlovim robom nov Dom v Tolminu. Prvotni Dom v Podbrdu je še kar naprej deloval v neprimernih prostorskih pogojih, zato je bil leta 1990 na istem mestu zgrajen popolnoma nov Dom. Dom upokojencev Podbrdo torej deluje v treh enotah: Tolminu, Podbrdu in na Petrovem Brdu. Vsa mesta so že dlje časa zasedena. Potrebovalo se je nove prostore, da bi lahko reševali nujne primere. Teh ni bilo malo, pravzaprav so še danes najbolj problematični ostareli, ki so v postopku odpusta iz bolnišničnega zdravljena, na svojem domu pa nimajo zagotovljene nege. Tako se je v tolminski enoti že v letu 2005, iz dotedanje običajne bivalne enote, uredilo negovalni oddelek z osemnajstimi mesti. Glede na veliko povpraševanje po eno in dvoposteljnih sobah, se je v enoti Doma Tolmin v letu 2009 zgradilo oz. uredilo lepe mansardne sobe z razgledi na okoliško hribovje. Ne nazadnje pa velja omeniti stroge zahteve Socialne inšpekcije po ukinitvi tri in štiri posteljnih sob v enoti Doma Podbrdo do leta 2020, zato naj bi v prihodnje odprla vrata nova enota Doma v Kobaridu s kapaciteto 24 postelj. 2.2 Dejavnost doma upokojencev Podbrdo Osnovno dejavnost: Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT) Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 2 Dom upokojencev Podbrdo Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve Dodatno – gospodarsko dejavnost C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) G 47.890 Trgovina na drobno, na stojnicah in tržnicah z drugim blagom I 55.201 Počitniški domovi in letovišča I 56.101 Restavracije in gostilne I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati I 56.103 Slaščičarne in kavarne I 56.104 Začasni gostinski obrati I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi I 56.290 Druga oskrba z jedmi I 56.300 Strežba pijač J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev J 58.190 Drugo založništvo J 63.120 Obratovanje spletnih portalov L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora M 74.300 Prevajanje in tolmačenje N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup N 81.210 Splošno čiščenje stavb N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti R 90.030 Umetniško ustvarjanje R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic S 96.021 Frizerska dejavnost S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost S 96.030 Pogrebna dejavnost S 96.040 Dejavnosti za nego telesa S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 3 Dom upokojencev Podbrdo 2.3 Organi zavoda Organi zavoda so: Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov in sicer: - 6 predstavnikov ustanovitelja 2 predstavnika zaposlenih 1 predstavnik stanovalcev 1 predstavnik lokalne skupnosti 1 predstavnik invalidskih organizaciji Strokovni svet, ki šteje 7 članov iz vrst strokovnih delavcev in sodelavcev. 2.4 Vodstvo zavoda Direktorica: Ines Krajnik, univ. dipl soc. delavka 2.5 Predstavitev delovanja doma upokojencev Podbrdo, enote Tolmin V enoti Tolmin prevladujejo standardni bivalni pogoji, saj je 34% vseh dvoposteljnih sob standardnih, 22% ležišč je enoposteljnih, 9% enoposteljnih sob pa je celo nadstandardnih. V enoti Tolmin manjkajo skupni prostori, le-teh je glede na omenjeni pravilnik bistveno premalo. Prikaz števila ležišč, bivalni pogoji: Dvoposteljna soba s souporabo sanitarij Enoposteljna soba s souporabo sanitarij 6% 8% Enoposteljna soba z lastnimi sanitarijami 35% Enoposteljna soba z lastno kopalnico in sanitarijami Dvoposteljna soba -lastne sanitarije 20% Dvoposteljna soba lastna kopalnica Balkon ali terasa število sob z balkonom ali teraso Apartma ali garsonjera s kuhinjo 7% 2% 22% Triposteljna soba Štiriposteljna soba Grafikon 1: Prikaz bivalnih pogojev enota Tolmin 2.6 Predstavitev delovanja doma upokojencev Podbrdo, enote Podbrdo Dom upokojencev Podbrdo, enota Podbrdo je namenjen institucionalnemu varstvu starejših od 65 let. Storitve, ki jih dom zagotavlja, obsegajo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego. Stanovalci lahko bivajo v sobah z različnim standardom. Sobe so opremljene, stanovalci pa lahko zaradi domačnosti sobo dopolnijo po svojem okusu. Dom sprejme 127 stanovalcev, ki so lahko nastanjeni na bivalnem ali negovalnem oddelku. Sobe so dvoposteljne, triposteljne in štiri posteljne. V mansardi doma je stanovalcem na voljo 10 apartmajev. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 4 Dom upokojencev Podbrdo Prikaz števila ležišč, bivalni pogoji: Dvoposteljna soba s souporabo sanitarij Enoposteljna soba s souporabo sanitarij 11% Dvoposteljna soba -lastne sanitarije 15% 41% Dvoposteljna soba lastna kopalnica Balkon ali terasa število sob z balkonom ali teraso Apartma ali garsonjera s kuhinjo Triposteljna soba 33% Štiriposteljna soba Grafikon 2: Prikaz bivalnih pogojev enota Podbrdo Iz grafikona je razvidno, da je večina bivalnih pogojev v Podbrdu podstandardnih in sicer 74%, samo 11% standardih in samo 15% nadstandardnih bivalnih pogojev. V nadstandardne bivalne pogoje sodijo apartmaji, ki so bili zgrajeni kot del politike izvajanja varstva starejših oseb nad 65 let v varovanih stanovanjih s strani Stanovanjskega sklada Slovenije. Izvajanje le-te se na lokaciji v Podbrdu ni izkazalo kot rentabilno, povpraševanja po tovrstnih storitvah ni bilo, zato smo stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada vzeli v najem za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših. 2.7 Predstavitev delovanja doma upokojencev Podbrdo, enote Petrovo Brdo V enoti Petrovo Brdo prevladujejo tri in štiri posteljne sobe. Dvoposteljne sobe imajo uporabniki na voljo samo na delu mansarde, v omenjenem delu imajo na voljo tudi eno enoposteljno sobo. Navedeni bivalni pogoji so standardni. Ob podstandardnih bivalnih pogojih pomemben bivanjski problem predstavljajo tudi skupne sanitarije ter pomanjkanje individualnih kopalnic. Prikaz števila ležišč, bivalni pogoji: Dvoposteljna soba s souporabo sanitarij 10% 1% Enoposteljna soba s souporabo sanitarij Dvoposteljna soba -lastne sanitarije 22% 67% Dvoposteljna soba lastna kopalnica Balkon ali terasa število sob z balkonom ali teraso Apartma ali garsonjera s kuhinjo Triposteljna soba Štiriposteljna soba Grafikon 3: Prikaz bivalnih pogojev enota Petrovo Brdo Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 5 Dom upokojencev Podbrdo 3 ZAKONSKE PODLAGE 3.1 Osnovna in socialna oskrba - Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/1992, 13/1993, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 54/2000, 26/2001, 6/2002, 110/2002, 5/2003, 2/2004, 7/2004, 6/2005, 69/2005, 9/2006, 21/2006, 114/2006, 5/2007, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 61/2010, 62/2010) - Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Ur. l. RS št. 39/2006) - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 45/2010) - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009) - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 67/2006) - Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) 3.2 Zdravstvena nega in rehabilitacija - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1992, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998, 6/1999, 56/1999, 99/2001, 60/2002, 126/2003, 62/2005, 76/2005, 100/2005, 38/2006, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 62/2010) - Splošni dogovor za pogodbeno leto - Področni dogovor za pogodbeno leto - Pogodba o izvajanju storitev zdravstvene nege sklenjena med Zavodom za zdravstveno zavarovanje ter izvajalcem storitev za pogodbeno leto 3.3 Poslovanje, računovodstvo in finance - Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991, 17/19991, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/19994, 8/1996, 31/2000, 36/2000, 127/2006) - Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999, 30/2002, 114/2006) - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/2009) - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/2005) - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/2003) - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/2002) - Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 38/2010) - Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010) - Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. l. RS št. 26/2003, 117/2005, 120/2007, 32/2008, 10/2009) Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 6 Dom upokojencev Podbrdo - Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Ur. l. RS št. 3/2008, 79/2008) Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS št. 99/2009, 29/2010, 56/2010) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 117/2002, 134/2003) Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS št. 90/2010) Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/2002) 3.4 Delo in zaposlovanje - Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 130/2007, 45/2008, 83/2009) - Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 23/2005, 62/2005, 75/2005, 113/2005, 21/2006, 23/2006, 62/2006, 68/2006, 131/2006, 11/2007, 33/2007, 69/2008) - Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Ur. l. RS št. 48/2006, 23/2007, 53/2008) - Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 85/2010) - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS št. 97/2009) - Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 110/2008) - Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010) - Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 52/2010) - Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 12//2004) - Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 120/2004) - Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS št. 107/2000, 31/2001, 88/2001) 4 DOLGOROČNI CILJI Dolgoročni cilji doma upokojencev Podbrdo so zastavljeni v skladu z osnovnimi usmeritvami, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter sprejetimi nacionalnimi programi, ki pokrivajo področje institucionalnega varstva starejših oseb v Sloveniji. 4.1 Enota Podbrdo Dolgoročni cilji v enoti Podbrdo se nanašajo na vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev. Prednostno bo aktivnosti potrebno izvesti na I. nadstropju, kjer imamo bivalni oddelek s tri in štiri posteljnimi sobami. Le-te bo potrebno preurediti v standardne bivalne pogoje, to je dvoposteljne sobe z lastnimi sanitarijami v sklopu sobe. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 7 Dom upokojencev Podbrdo Kot velik problem je potrebno izpostaviti pomanjkanje fizioterapevtskih storitev, saj imamo zaposleno delavko za polni delovni čas vendar zaradi koriščenja pravice do dela s skrajšanim delovnim časom dejansko dela le 20 ur tedensko, kar pa je glede na potrebe premalo. Dolgoročno bo potrebno ustrezneje rešiti tudi vprašanje varovanih stanovanj v mansardi doma. Le te je vedno težje zasesti, povpraševanje po namestitvi v navedenih stanovanjih vpada. Dolgoročno je vprašljivo celo izvajanje institucionalnega varstva v navedenih stanovanjih. Soočamo se s povpraševanjem po namestitvah v standardnih bivalnih pogojih, teh ne moremo ponuditi, zato se uporabniki težje odločajo za namestitev pri nas. S prenovitvijo oddelka bomo v prihodnosti zmanjšali tveganja nezasedenosti ležišč zaradi neustreznih bivalnih pogojev. V nadaljevanju bomo izboljšali bivalne pogoje tudi na ostalih oddelkih, ki pa so že danes negovalni. Za uporabnika na teh oddelkih je bivanjsko ugodje bistveno manjšega pomena kot pa kvaliteta opravljenih storitev zdravstvene nege. Dolgoročno bo potrebno izvesti sanacijo strehe, ob tem pa ustrezno urediti tudi podstrešje. Tako se pogosto dogaja, da ob nalivih voda zamaka v sobe na mansardi, v času zime pa pogosto v prostore podstrešja nanese sneg. Poleg navedenega streha predstavlja pomembne izgube toplote, saj ni ustrezno izolirana. 4.2 Enota Tolmin Dolgoročni cilji v enoti Tolmin se nanašajo na vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev na delih oddelka, kjer ti še niso vzpostavljeni. Ob vzpostavljanju teh bivanjskih standardov bo potrebno rešiti problem dotrajane opreme, ki se nahaja v bivalnih enotah, ob tem pa urediti tudi sanitarije. Med dolgoročne cilje sodi še ureditev skupnih prostorov ter zunanja ureditev. 4.3 Enota Petrovo Brdo Program oskrba Dolgoročni cilji v enoti Petrovo Brdo se nanašajo na vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev in sicer v tri in štiri posteljnih soba. Drug dolgoročni cilj se nanaša na izgradnjo stanovanjske hiše, v kateri bo zaživela stanovanjska skupnost. Zagotovitev boljšega bivalnega standarda; za njegovo uresničitev bo potrebno preurediti več posteljne sobe v dvoposteljne in sicer po preselitvi stanovalcev v stanovanjsko skupnost. Z izvedbo napeljave priključkov za TV in telefon po sobah bomo v večji meri zadovoljili povpraševanje po teh storitvah. Program varstvo V enoti Doma Petrovo Brdo se srečujemo z večjim številom nemirnih in agresivnih stanovalcev. Glede na te razmere bi bilo za večji nadzor potrebno urediti oddelek s povečanim nadzorom, znotraj katerega bi imeli sobo za pomiritev. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 8 Dom upokojencev Podbrdo Program zdravstvene nege Aktivnosti temeljijo na preprečevanju in obvladovanju širjenja bolnišničnih okužb. Za njihovo preprečevanje je potrebno izvajanje programa za obvladovanje bolnišničnih okužb ter izvajanje internih in zunanjih izobraževanj na navedeno temo. 5 LETNI CILJI Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, ki so predstavljeni v predhodno obravnavi. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni letni cilji, podani po programih in enotah zavoda. 5.1 Enota Podbrdo 5.1.1 Program dela Oskrba, enota Podbrdo V okviru izvajanja programa za prosti čas načrtujemo izvedbo aktivnosti, ki stanovalcem bogatijo bivanje pri nas, omogočajo stike s socialnim okoljem iz katerega prihajajo, povečujejo socialno mrežo v domu in izven njega ter skrbijo za boljšo psihofizično kondicijo stanovalcev. Ukrepi, ki jih načrtujemo v letu 2012: - postavitev korit ter zasaditev le teh na pokritem delu terase pred vhodom v dom. S tem bomo izboljšali videz terase ter jo napravili prijetnejšo. Na streho bomo namestili zaščito, s katero bomo zmanjšali osvetljenost pod teraso, ki jev času sončnih dni moteča - na dovozni rampi je potrebno sanirati svetlobne jaške, saj v izvedbi kot so, predstavljano nepotrebno oviro za dostop z vozičkom, predvsem pa v času, ko je na dovozni rampi parkirano reševalno vozilo - namestitev zunanjih žaluziji na oknih v mansardi. Ker okna žaluziji nimajo nameščenih, so stanovalci nemočni pred sončno pripeko. Tudi pogoji bivanja se v navedenih prostorih tako pomembno poslabšajo - po nadstropjih, predvsem pa v jedilnicah po oddelku je potrebno namestiti talne in stropne hladilne split naprave. Le tako bomo dosegli v času sončne pripeke ustreznejše bivalne pogoje. izvesti je potrebno tapeciranje stolov, ki so v uporabi, saj so obstoječi dotrajani - v prostoru, kjer je bil nameščen šank, je potrebno le tega odstraniti ter prostor preurediti v kotiček, ki bo namenjen svojcem ob obiskih. Le ti se sedaj zadržujejo v avli, ki pa ne omogoča diskretnosti - prostore mrtvašnice je potrebno obnoviti, saj so dotrajani in kot taki niso več primerni Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 9 Dom upokojencev Podbrdo - namestitev kamer pred vhodom v dom ter v okolici doma. Pogosto se dogaja, da v nočnem času zunanji uporabniki zvonijo na vhodu. Z namestitvijo kamer bomo pripomogli k zagotavljanju varnosti zaposlenih 5.1.2 Letni cilji po številu storitev oskrbe Število storitev na oskrbi v letu 2012 bo predvidoma doseglo uresničenega v letu 2011. Že v letu 2011 smo se srečevali z problematiko povpraševanja po storitvah oskrbe, tako je bilo vedno težje pridobiti vloge za bivalne oddelke, medtem ko je povpraševanje po negovalnih oddelkih ostajalo v pretežni meri nespremenjeno. V letu 2012 pričakujemo, da bomo oddelke, kjer uporabniki potrebujejo pomoč v pretežnem delu še uspešno zapolnili, medtem ko na bivalnih oddelkih zasedenost ne bo polna. Dodaten problem pri zapolnjevanju prostih postelj predstavljajo mansarde, v katere je vedno težje namestiti nove stanovalce, saj ni povpraševanja. Le to je povezano tudi s ceno namestitve v navedenih sobah, saj je glede na opremljenost skoraj za 30% višja od standardne. V bodoče bo za zapolnitev navedenih mansardnih sob potrebno razmišljati o vpeljavi novega programa. Le ta bi se lahko izvajal kot oblika stanovanjske skupnosti za osebe s posebnimi potrebami ali pa potrebno uporabnikom ponuditi prilagojeno ceno storitve v teh prostorih. Zadržek pri odločitvi predstavlja tudi lokacija. Kljub temu, da razpolagamo tudi z apartmaji, ki uporabnikom omogočajo visok bivanjski standard, se zaradi lokacije le-ti težje odločajo za namestitev. VRSTA STORITVE REALIZACIJA 2011 Osnovna oskrba PLAN 2012 INDEX 2012/2011 46.272 46.272 100 Dodatek I 7.616 7.616 100 Dodatek II 26.933 26.933 100 Dodatek III 134 134 100 - - - Oskrba IV Storitve oskrbe 80.955 80.955 100 Doplačila bivalni pogoji 15.735 15.735 100 Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu uporabnika 16.940 16.942 100 1.295 1.295 100 Dietna prehrana Skupaj druge storitve 33.970 33.972 100 SKUPAJ 114.925 114.927 100 Tabela 1: Število storitev Oskrbe Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 10 Dom upokojencev Podbrdo 5.1.3 Program zdravstvene nege, enota Podbrdo Za kvalitetno nego in oskrbo stanovalcev, ki je usklajena z njihovimi potrebami, je potrebno zagotoviti naslednje: - preventivo in zdravljenje preležanin - izobraževanje delavcev v skladu s potrebami po znanjih, ki so potrebna pri našem delu. Izobraževanje mora biti usmerjeno v prepoznavanje slabosti, ki se v procesu izvajanja storitev zdravstvene nege pojavljajo ter ukrepom s katerimi bomo ugotovljene slabosti odpravili - izvajanje preprečevanja bolnišničnih okužb in izobraževanje za preprečevanje bolnišničnih okužb - preprečevanje kontraktur, učenje hoje s pripomočki, učenje uporabe invalidskega vozička (posedanje, presedanje, vožnja) Za izvajanje navedenih programov zdravstvene nege načrtujemo nabavo naslednjih materialov: - antidekubitusnih blazin za preventivo preležan pri zelo občutljivih stanovalcih - sanitetnega materiala in materiala za oskrbo ran, sodobnih oblog za rane - invalidskih vozičkov, hodulj, desk za transfer - voziček za zdravila 5.1.4 Letni cilji po številu storitev na zdravstveni negi V enoti Podbrdo načrtujemo enak obseg storitev kot v letu 2011, ob tem da pričakujemo nekoliko več storitev na negi I ter nekoliko manj storitev na negi III. Navedeno je posledica zaostrenih Meril za razvrščanje uporabnikov v storitve zdravstvene nege. V letu 2012 so bila uvedena nova merila za razvrščanje uporabnikov v kategorijo zdravstvene nege glede na opravljene storitve. Le ta se v letu 2012 uvajajo prvič ter so za navedeno leto poizkusna, temeljijo pa na drugačnih kriterijih, na podlagi katerih je mogoče uporabnike razvrstiti v kategorijo zdravstvene nege. Po prvih predvidevanjih bo večji del storitev, ki se jih opravi ob uveljavitvi navedenih meril, odpadel na storitve oskrbe, storitve zdravstva pa bodo tako pomembno okrnjene. Žal na spremembo meril nimamo nobenega vpliva, njihova uresničitev pa bo prej ali slej pomembno znižala priznan obseg zdravstvenih storitev ter posledično kadra, ki izhaja iz storitev zdravstvene nege. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 11 Dom upokojencev Podbrdo Januar REALIZACIJA LETO 2011 Nega 1 Nega 2 748 5 Nega 3 2.455 SKUPAJ 3.208 Nega 1 830 Nega 2 PLAN LETO 2012 Nega 3 0 2.390 PLAN / REALIZACIJA Indeks 2012/2011 Skupaj za mesec 3.220 102 Februar 793 4 2.138 2.935 780 0 2.100 2.880 100 Marec 923 2 2.350 3.275 830 0 2.300 3.130 97 April 869 2 2.299 3.170 830 0 2.300 3.130 101 Maj 818 4 2.380 3.202 830 0 2.300 3.130 100 Junij 781 0 2.280 3.061 830 0 2.300 3.130 104 Julij 809 0 2.360 3.169 820 0 2.300 3.120 99 Avgust 845 1 2.324 3.179 820 0 2.300 3.100 98 September 870 0 2.277 3.147 820 0 2.300 3.130 100 Oktober 770 0 2.401 3.171 800 0 2.300 3.000 96 November 691 0 2.314 3.005 800 0 2.300 3.100 104 December 793 0 2.372 3.156 820 0 2.300 3.120 100 Skupaj: 9.709 19 27.950 37.678 9.820 0 27.370 Tabela 2: Prikaz števila storitev zdravstvene nege Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 12 37.190 100 Dom upokojencev Podbrdo 5.1.5 Gibanje stroškov materiala, storitev, dela in amortizacije V letu 2012 pričakujemo za 2% višje stroške materiala. Povišanje izhaja iz novih cen živil, ki smo jih dosegli na javnem razpisu. Le te so se v povprečju povišale za 4,9% glede na predhodno leto, vendar celotne spremembe cen ne bomo prenesli v stroške, saj načrtujemo racionalizacijo na področju priprave ter delitve obrokov tako, da bo količina odpadne hrane pomembno nižja od uresničene v letu 2011. V letu 2011 smo v povprečju mesečno odpeljali 20 petdeset litrskih sodov zavržene hrane. V letu 2012 načrtujemo zmanjšanje stroškov za osebno opremo zaposlenih za 40%, kar pomeni znižanje stroškov za 6.000 EUR letno. Stroški energije, predvsem stroški električne energije bodo nekoliko višji od uresničenih v letu 2011, predvsem zaradi pričakovane višje rabe ter nekoliko višjih dajatev (omrežnina). Ostali stroški, povezani z vodo in komunalnimi storitvami bodo v primeru nespremenjenih cen s strani izvajalca ostali v okviru realizacije iz leta 2011. Stroški storitev bodo v letu 2012 za 7% nižji od uresničenih v letu 2011, pretežni del znižanja odpade na znižanju stroškov za izobraževanje in sicer za 49% glede na leto 2011 ter znižanje stroškov študentskega dela in sicer za 42% glede na leto 2011. Iz uresničenih delovnih ur študentskega dela v letu 2011 je izhajalo 9 zaposlenih, v letu 2012 načrtujemo 4,5 zaposlenega. Stroški dela se v glede na leto 2011 ne bodo spreminjali, oz. bo njihov obseg enak uresničenemu iz leta 2011. Strošek amortizacije bo nekoliko višji od uresničenega v letu 2011 in sicer strošek amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju za 12%, strošek drobnega inventarja pa za 30%. 5.1.6 Kadrovska politika Prav zaradi vedno večjega poudarka na preprečevanju bolnišničnih okužb, se kaže v prihodnosti potreba po zaposlitvi sanitarnega inženirja, ki bi se ukvarjal samo s tem delom (1 delavec na vse tri enote), to je planiranje in organiziranje čiščenja in razkuževanja ter nadzor nad tem. Prav tako bi nadziral nego pri stanovalcih, okuženih z odpornimi bakterijami in poučeval delavce o preprečevanju širjenja okužb. V celoti bi bil odgovoren za izdelavo in izvajanje PBO ter za ravnanje z vsemi vrstami odpadkov. Zaposlitev sanitarnega inženirja bi bila sicer dobrodošla, saj so dodatna znanja, ki bi jih imel potrebna, vendar je glede na način financiranja zdravstvenih storitev to možno izvesti zgolj na račun zmanjšanja števila drugega zdravstvenega osebja. Iz pričakovanega obsega storitev na zdravstveni negi ni upravičeno pričakovati zaposlitve sanitarnega inženirja. V letu 2012 smo se vključili v program izvajanja javnih del ter pridobili enega javnega delavca za izvajanje programa prostočasne aktivnosti. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 13 Dom upokojencev Podbrdo 5.1.7 Investicijsko vzdrževanje Program investicijskega vzdrževanja je povezan z izvajanjem že opredeljenih programov dela. Druga investicijsko vzdrževalna dela, ki jih še načrtujemo so: - izvedba razvoda centralnega ogrevanja, s čimer bomo odpravili težave z ogrevanje severnih delov zgradbe ter mansarde in jedilnic, ob tem pa bomo vzpostavili sistem spremljanja rabe energije v času kurilne sezone. V sklopu prenove razvoda centralnega ogrevanja bomo dokončali tudi razvode v obstoječi kotlovnici na ELKO - zamenjava termo bloka v kuhinji Podbrdo, obstoječi termo blok je dotrajan in potreben pogostih popravil ter energetsko potraten - izdelava nadometnih razvodov s svetili v 3. nadstropju v štirih negovalnih sobah. Z izvedbo bomo imeli opremljene vse sobe z ustrezno komunikacijsko opremo - namestitev klimatskih naprav v jedilnice ter hodnike, s čimer bomo izboljšali bivalne pogoje v času poletja, ko prihaja do pregrevanja prostorov 5.1.8 Program tržnih aktivnosti V letu 2012 nameravamo ohraniti obseg tržne dejavnosti glede na leto 2011. Pretežen del aktivnosti povezanih s tržno dejavnostjo se bo nanašal na: - prodajo prehrane zaposlenim in zunanjim abonentom; pričakujemo enak obseg storitev glede na leto 2011. Upoštevajoč pričakovanja glede prodaje obrokov malic in kosil na osnovno šolo Podbrdo - prodajo toplotne energije za ogrevanje - prodajo toplih in hladnih napitkov; pričakujemo enak obseg storitev - prodajo počitniških kapacitet v apartmaju Šmarješke Toplice 5.2 Enota Tolmin 5.2.1 Program dela Oskrba, enota Tolmin Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, ki so predstavljeni v programu. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni letni cilji, podani po programih in enotah zavoda: - ureditev zelenice na oddelku za nadzor oseb z demenco V okviru izvajanja programa za prosti čas načrtujemo izvedbo aktivnosti, ki stanovalcem bogatijo bivanje pri nas, omogočajo stike s socialnim okoljem iz katerega prihajajo, povečujejo socialno mrežo v domu in izven njega ter ne nazadnje skrbijo za boljšo psihofizično kondicijo stanovalcev. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 14 Dom upokojencev Podbrdo 5.2.2 Letni cilji po številu storitev na Oskrbi V letu 2012 načrtujemo enak obseg storitev kot v letu 2011, čeprav se ob tem zavedamo, da bo uresničitev le tega problematična. Število prosilcev za nastanitev v institucionalno varstvo je v letu 2011 glede na pretekla leta močno vpadlo, predvsem se ta padec povpraševanja odraža v drugi polovici leta. Prosilci se tako odločajo za prihod v dom upokojencev šele, ko so razmere doma resnično nevzdržne, kar pa pomeni, da ob nastanitvi v pretežni meri potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Dodaten problem pri zapolnjevanju predstavlja oddelek za varovanje oseb z demenco, na katerega je mogoče namestiti uporabnika šele po sklepu sodišča. Žal pa postopek od oddaje vloge pa do prejema navedenega sklepa, včasih traja zelo dolgo in v tem času ne moremo zapolniti prostega mesta. Problematika zapolnjevanja prostih mest se nanaša na tri oziroma štiri posteljne sobe, v katere uporabniki ne želijo. ŠTEVILO POSTELJ REALIZACIJA 2011 Osnovna oskrba PLAN 2012 INDEX 2012/2011 46.309 46.309 100 Dodatek I 9.420 9.420 100 Dodatek II 16.656 16.656 100 Dodatek III 329 329 100 4.399 4.399 100 Oskrba IV Storitve oskrbe 77.113 77.113 100 Doplačila bivalni pogoji 72.569 72.569 100 Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu uporabnika 15.855 15.855 100 Dietna prehrana 12.777 12.777 100 Druge storitve skupaj 101.201 101.201 100 SKUPAJ 178.314 178.314 100 Tabela 3: Prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2012 5.2.3 Program zdravstvene nege Za kvalitetno nego in oskrbo stanovalcev, ki je usklajena z njihovimi potrebami, je potrebno zagotoviti: - zaradi porasta hospitalnih infekcij ter vse več odpornih mikroorganizmov je pomembno dosledno izvajanje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb. Za nemoteno izvajanje teh ukrepov potrebujemo razkužila s širokim spektrom delovanja, krpe za čiščenje, ustrezna zaščitna sredstva za zaposlene ter drug potrošni material. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 15 Dom upokojencev Podbrdo - glede na strukturo uporabnikov je potrebno v večji meri izvajati program preprečevanja in zdravljenja razjed zaradi pritiska in kroničnih in akutnih ran. Za izvajanje navedenega programa bomo potrebovali antidekubitusne blazine za postelje in invalidske vozičke, blazine za podlaganje v postelji za zagotovitev terapevtskih položajev, negovalna sredstva, bolniško perilo in drug material za oskrbo ran. - izvajanje programa pomoči stanovalcem pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb kar vključuje skrb za telesno čistočo, izločanje, gibanje, prehranjevanje, pitje - za izvajanje programa potrebujemo več individualnih kopalnic z ustrezno opremo. Potrebujemo invalidske vozičke in hodulje, s katerimi zagotavljamo mobilizacijo, vertikalizacijo slabo pomičnih, električne bolniške postelje, ki omogočajo lažje posedanje v postelji, nastavitve pravilnega položaja pri hranjenju v postelji, možnosti prilagajanja višine glede na potrebe uporabnika. Za izvajanje programa potrebujemo tudi dodatne ograjice pri bolniških posteljah za preprečevanje padcev. Zdravstveno stanje stanovalcev v enoti Tolmin se slabša. Večinoma so stanovalci sprejeti iz zdravstvenih razlogov, kar pomeni, da potrebujejo storitve zahtevne zdravstvene nege. V letu 2012 so bila uvedena nova merila za razvrščanje v kategorijo zdravstvene nege. Le ta se v letu 2012 uvajajo prvič ter so za navedeno leto poizkusna, temeljijo pa na drugačnih kriterijih, na podlagi katerih je mogoče uporabnike razvrstiti v kategorijo zdravstvene nege. Po prvih predvidevanjih bo večji del storitev, ki se jih opravi ob uveljavitvi navedenih meril, odpadel na storitve oskrbe, storitve zdravstva pa bodo tako pomembno okrnjene. Žal na spremembo meril nimamo nobenega vpliva, njihova uresničitev pa bo prej ali slej pomembno znižala priznan obseg zdravstvenih storitev ter posledično kadra, ki izhaja iz storitev zdravstvene nege. Cilj izvajanja storitev zdravstvene nege in oskrbe je zadovoljen stanovalec. Zadovoljstvo stanovalcev in njihovih svojcev z izvajanjem navedenih storitev bomo v letu 2012 preverjali s pomočjo standardiziranih vprašalnikov. S pomočjo le-teh bomo prepoznavali morebitne slabosti v procesu izvajanja storitev ter jih ciljno odpravljali. Za kvalitetno izvajanje storitev zdravstvene nege in oskrbe je potrebno slediti sodobnim smernicam. S tem namenom se morajo izvajalci izobraževati na različnih področjih. Glede na obseg težav ocenjujemo, da bi bilo potrebno v letu 2012 izvesti izobraževanje iz različnih področji, prednostno pa: sladkorni bolniki, področje dietne prehrane, področje dela z dementnimi ter področje komuniciranja. V letu 2012 bomo na področju izobraževanja uvedli nove pristope. Vodje služb bodo izvedle vsaj dva interna predavanja iz različnih tematskih področij za zaposlene. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 16 Dom upokojencev Podbrdo 5.2.4 Letni cilji po številu storitev na zdravstveni negi Nega 1 Januar REALIZACIJA LETO 2011 Nega 2 Nega 3 999 171 2.665 SKUPAJ 3.835 Nega 1 Nega 2 999 PLAN LETO 2012 Nega 3 171 2.665 Skupaj za mesec 3.835 PLAN / REALIZACIJA Indeks 2012/2011 100 Februar 1.000 124 2.376 3.500 1.000 124 2.376 3.500 100 Marec 1.070 104 2.759 3.933 1.070 104 2.759 3.933 100 April 1.108 40 2.676 3.824 1.108 40 2.676 3.824 100 Maj 1.198 77 2.704 3.979 1.198 77 2.704 3.979 100 Junij 1.232 97 2.538 3.867 1.232 97 2.538 3.867 100 Julij 1.297 73 2.619 3.989 1.297 73 2.619 3.989 100 Avgust 1.193 90 2.731 4.014 1.193 90 2.731 4.014 100 September 1.079 93 2.672 3.844 1.079 93 2.672 3.844 100 Oktober 1.118 71 2.737 3.926 1.118 71 2.737 3.926 100 November 1.166 20 2.520 3.706 1.166 20 2.520 3.706 100 December 1.113 14 2.713 3.840 1.113 14 2.713 3.840 100 Skupaj: 13.573 974 31.710 46.257 13.573 974 Tabela 4:Prikaz števila storitev zdravstvene nege Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 17 31.710 46.257 100 Dom upokojencev Podbrdo V enoti Tolmin načrtujemo enak obseg storitev kot v letu 2011, problematika storitev zdravstvene nege se nanaša na uveljavitev novih meril za evidentiranje storitev zdravstvene nege, vsebinsko je problematika enaka kot v enoti Podbrdo. 5.2.5 Gibanje stroškov materiala, storitev, dela in amortizacije V letu 2012 pričakujemo za 2% višje stroške materiala, povišanje izhaja iz novih cen živil, ki smo jih dosegli na javnem razpisu. Le te so se v povprečju povišale za 4,9% glede na predhodno leto, vendar celotne spremembe cen ne bomo prenesli v stroške, saj načrtujemo racionalizacijo na področju priprave ter delitve obrokov tako, da bo količina odpadne hrane pomembno nižja od uresničene v letu 2011. V letu 2011 smo v povprečju mesečno odpeljali 15 petdeset litrskih sodov zavržene hrane. V letu 2012 načrtujemo zmanjšanje stroškov za osebno opremo zaposlenih za 40%, kar pomeni znižanje stroškov za 6.500 EUR letno. Stroški energije, predvsem stroški električne energije bodo nekoliko višji od uresničenih v letu 2011, predvsem zaradi pričakovane višje rabe ter nekoliko višjih dajatev (omrežnina). Stroški ogrevanja bodo v letu 2012 višji od uresničenih v letu 2011 kljub izvedbi sanacije toplotnega ovoja v celoti. Pomemben del stroškov povezanih z ogrevanjem bo nastal v prvi polovici leta, t.j. pred izvedbo sanacije toplotnega ovoja. Glede na predvideno gibanje cen ELKO-ja je pričakovati, da bomo v prihodnje ohranjali višino stroška za ogrevanje na uresničeni ravni v letu 2011. Ostali stroški, povezani z vodo in komunalnimi storitvami bodo v primeru nespremenjenih cen ostali v okviru realizacije iz leta 2011. Stroški storitev bodo v letu 2012 za 7% nižji od uresničenih v letu 2011, pretežni del znižanja odpade na znižanju stroškov za izobraževanje in sicer za 49% glede na leto 2011 ter znižanje stroškov študentskega dela in sicer za 42% glede na leto 2011. Iz uresničenih delovnih ur študentskega dela v letu 2011 je izhajalo 9 zaposlenih, v letu 2012 načrtujemo 4,5 zaposlenega. Stroški dela se glede na leto 2011 ne bodo spreminjali, enako se ne bo spremenilo število zaposlenih. Strošek amortizacije bo nekoliko višji od uresničenega v letu 2011 in sicer strošek amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju za 12%, strošek drobnega inventarja pa za 30%. V letu 2012 načrtujemo za izvedbo naložb kratkoročno zadolževanje pri komercialnih bankah, iz tega naslova bo nastalo nekaj odhodkov za obresti. 5.2.6 Kadrovska politika Glede izvajanja programa na varovanem oddelku oseb z demenco se kaže potreba po dodatni zaposlitvi dveh varuhinj. Žal normativ, na katerem temelji tudi cena programa, ne dovoljuje dodatnega zaposlovanja brez pomembne spremembe cene storitve ali prenosa zaposlenega iz drugega programa. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 18 Dom upokojencev Podbrdo Prav zaradi vedno večjega poudarka na preprečevanju bolnišničnih okužb, se kaže v prihodnosti potreba po zaposlitvi sanitarnega inženirja, ki bi se ukvarjal samo s tem delom (1 delavec na vse tri enote), to je planiranje in organiziranje čiščenja in razkuževanja ter nadzor nad tem. Prav tako bi nadziral nego pri stanovalcih, okuženih z odpornimi bakterijami in poučeval delavce o preprečevanju širjenja okužb. V celoti bi bil odgovoren za izdelavo in izvajanje PBO ter za ravnanje vsemi vrstami odpadkov. Zaposlitev sanitarnega inženirja bi bila sicer dobrodošla, saj so dodatna znanja, ki bi jih imel potrebna, vendar je glede na način financiranja zdravstvenih storitev le-to možno izvesti zgolj na račun zmanjšanja števila drugega zdravstvenega osebja. Iz že navedenega izhaja, da bo glede na pričakovani obseg storitev tako na zdravstveni negi kot oskrbi težko ohraniti enako število zaposlenih. Specialna znanja, ki bi jih imel poznavalec sanitarnega inženirstva, bodo morali osvojiti zaposleni z visoko strokovno izobrazbo ter na podlagi teh znanj uvesti ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb. 5.2.7 Program varovana stanovanja Program se izvaja po naročilu zdravnika kot nega in patronaža na domu. Obseg programa je odvisen od zdravstvenega stanja stanovalcev. Obseg storitev v letu 2011 ni bil velik. Glede na zdravstveno stanje uporabnikov varovanih stanovanj ne pričakujemo pomembnega porasta v letu 2012 in zato tudi ne potrebujemo dodatnega kadra za izvajanje storitev. 5.2.8 Investicijsko vzdrževanje Investicijska vlaganja v zgradbo in prostore v letu 2011: - izvedba sanacije toplotnega ovoja stavbe z vgradnjo centralnega nadzornega sistema - postavitev solarnega sistema za ogrevanje sanitarne vode - pokritje odprte terase v drugem nadstropju enote 5.2.9 Program tržnih aktivnosti V letu 2012 nameravamo ohraniti obseg tržne dejavnosti glede na leto 2011. Pretežen del aktivnosti, povezanih s tržno dejavnostjo, se bo nanašal na: - prodaja prehrane zaposlenim in zunanjim abonentom, pričakujemo enak obseg storitev glede na leto 2011, upoštevajoč pričakovanja glede prodaje obrokov CSD - prodaja toplih in hladnih napitkov, pričakujemo približno enak obseg storitev - prodaja energije v varovanih stanovanjih - prodaja drugih storitev po naročilu uporabnikom varovanih stanovanj Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 19 Dom upokojencev Podbrdo 5.3 Enota Petrovo Brdo 5.3.1 Program oskrba Na programu oskrbe bomo v letu 2012 sledili naslednjim ciljem: - učenje in ohranitev higienskih navad - na programu povečanja zadovoljstva stanovalcev bomo izvajali obdarovanja le-teh, predvidoma 2x letno, redna mesečna praznovanja rojstnih dni s svojci, srečanja s svojci, piknike s stanovalci in svojci - predvidoma 2x letno, organizirali bomo obiske otrok, društev, pevskih zborov, 1x letno organizirali dan odprtih vrat in skupne izlete - preureditev obstoječih omar v dnevnih prostorih tako, da bo mogoče upravljati s televizorjem samo s strani pooblaščenih oseb 5.3.2 Letni cilji po številu storitev na Oskrbi V enoti za varovanje oseb s posebnimi potrebami pričakujemo v letu 2012 manjši obseg opravljenih storitev po vseh vrstah storitev. Razloge za takšno pričakovanje je potrebno iskati v pogostejših ter dolgotrajnejših hospitalizacijah oskrbovancev. Pričakujemo tudi spremembo v strukturi storitev in sicer naraščanje števila storitev v oskrbi C1 ter padanje števila storitev v oskrbi C3, oziroma C2. Storitev v skupinah C4 in C6 ne predvidevamo. REALIZACIJA 2011 STRUKTURA PLAN 2012 C-1 6.633 0,19 6.120 0,18 INDEX 2012/2011 92 C-2 16.799 0,49 15.480 0,45 92 C-3 1.095 0,03 1.080 0,03 98 C-4 0 0 0 0 C-5 10.020 0,29 11.915 0,34 C-6 0 0 0 0 STORITEV Storitve oskrbe 34.547 Doplačila bivalni pogoji 34.595 118 1,00 100 3.285 0,22 0 0 899 0,06 588 0,06 65 10.958 0,72 9.720 0,94 88 Doplačila zdravila Dietna prehrana 1,00 STRUKTURA Druge storitve skupaj 15.142 SKUPAJ 49.689 1,00 10.308 44.903 1,00 68 90 Tabela 5: prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2011 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 20 Dom upokojencev Podbrdo 5.3.3 Program zdravstvene nege Eden izmed pomembnih ciljev zdravstvene nege je tudi hitra in kvalitetna rehabilitacija po poškodbah in drugih stanjih. S tem namenom bomo izvajali fizioterapevtsko obravnavo pod strokovnim vodstvom iz Doma upokojencev Podbrdo. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 21 Dom upokojencev Podbrdo 5.3.4 Letni cilji po številu storitev na zdravstveni negi Januar REALIZACIJA LETO 2011 Nega 2 Nega 3 248 168 2.388 288 PLAN LETO 2012 Nega 3 183 2.418 Februar 219 151 2.159 2.529 210 150 2.170 2.530 100 Marec 263 147 2.450 2.860 260 180 2.400 2.840 99 April 242 119 2.350 2.711 240 150 2.300 2.690 99 Maj 271 118 2.423 2.812 250 125 2.350 2.725 97 Junij 296 124 2.338 2.758 240 180 2.350 2.770 100 Julij 261 132 2.387 2.780 230 130 2.330 2.690 97 Avgust 268 134 2.406 2.808 250 140 2.400 2.790 99 September 295 117 2.340 2.752 260 130 2.350 2.740 100 Oktober 313 129 2.398 2.840 250 120 2.400 2.770 98 November 367 122 2.259 2.748 300 120 2.350 2.770 101 December 373 131 2.362 2.866 280 130 2.410 2.820 98 Nega 1 Skupaj: 3.416 1.592 28.260 SKUPAJ 2.804 33.268 Nega 1 3.058 Nega 2 1.738 Tabela 6: prikaz števila storitev zdravstvene nege Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 22 28.228 Skupaj za mesec 2.889 33.024 PLAN / REALIZACIJA Indeks 2012/2011 103 99 Dom upokojencev Podbrdo V enoti Petrovo Brdo na zdravstveni negi pričakujemo v letu 2012 manjši obseg storitev glede na leto 2011 za eno odstotno točko, ob tem pa tudi spremembo strukture storitev. Največji delež zmanjšanja števila storitev pričakujemo na negi I, povečanje števila storitev na negi II. Obseg storitev nege III bo ostal enak glede na leto 2011. Razloge za navedena pričakovanja je potrebno iskati v sprejemanju potreb uporabnikov, ki glede na trenutno veljavna merila za razvrščanje v kategorije zdravstvene nege, povečini ne sodijo v zahtevnejšo kategorijo, saj so pri zadovoljevanju večine osnovnih življenjskih potreb samostojni, potrebujejo le povečan nadzor, usmerjanje ter vodenje. 5.3.5 Gibanje stroškov materiala, storitev, dela in amortizacije OS V letu 2012 pričakujemo za 2% višje stroške materiala, povišanje izhaja iz novih cen živil, ki smo jih dosegli na javnem razpisu. Le te so se v povprečju povišale za 4,9% glede na predhodno leto. V letu 2012 načrtujemo zmanjšanje stroškov za osebno opremo zaposlenih za 40%, kar pomeni znižanje stroškov za 2.500 EUR letno. Stroški energije, predvsem stroški električne energije bodo nekoliko višji od uresničenih v letu 2011, predvsem zaradi pričakovane višje rabe ter nekoliko višjih dajatev (omrežnina). Ostali stroški, povezani z vodo in komunalnimi storitvami bodo v primeru nespremenjenih cen ostali v okviru realizacije iz leta 2011. Stroški storitev bodo v letu 2012 za 11% nižji od uresničenih v letu 2011, pretežni del znižanja odpade na znižanju stroškov za izobraževanje in sicer za 49% glede na leto 2011 ter znižanje stroškov študentskega dela in sicer za 42% glede na leto 2011. V letu 2012 načrtujemo tudi manjši obseg tekočega in investicijskega vzdrževanja. Stroški dela se glede na leto 2011 ne bodo spreminjali. Strošek amortizacije bo nekoliko višji od uresničenega v letu 2011. 5.3.6 Kadrovska politika Iz števila opravljenih storitev na oskrbi izhaja, da dodatno zaposlovanje v letu 2011 ne bo mogoče ter da bo potrebno z ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotoviti, da bodo storitve uporabnikom nudene v celoti in kvalitetno. Prav zaradi vedno večjega poudarka na preprečevanju bolnišničnih okužb, se kaže v prihodnosti potreba po zaposlitvi sanitarnega inženirja, ki bi se ukvarjal samo s tem delom (1 delavec na vse tri enote), to je planiranje in organiziranje čiščenja in razkuževanja ter nadzor nad tem. Prav tako bi nadziral nego pri stanovalcih, okuženih z odpornimi bakterijami in poučeval delavce o preprečevanju širjenja okužb. V celoti bi bil odgovoren za izdelavo in izvajanje PBO ter za ravnanje vsemi vrstami odpadkov. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 23 Dom upokojencev Podbrdo Zaposlitev sanitarnega inženirja bi bila sicer dobrodošla, saj so dodatna znanja, ki bi jih imel potrebna, vendar je glede na način financiranja zdravstvenih storitev to možno izvesti zgolj na račun zmanjšanja števila drugega zdravstvenega osebja. Iz že navedenega izhaja, da bo glede na pričakovani obseg storitev tako na zdravstveni negi kot oskrbi težko ohraniti enako število zaposlenih. Specialna znanja, ki bi jih imel poznavalec sanitarnega inženirstva, bodo morali osvojiti zaposleni z visoko strokovno izobrazbo ter na podlagi teh znanj uvesti ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb. 5.3.7 Investicijsko vzdrževanje V letu 2012 ne načrtujemo večjega investicijskega vzdrževanja, tekoče vzdrževanje pa bo ostalo v podobnem obsegu kot v letu 2011. 5.3.8 Program tržnih aktivnosti Na tem segmentu ne pričakujemo povečanja oz. spremembe obsega prodaje blaga in storitev na trgu. 6 OPREDELITEV KAZALNIKOV ZA VREDNOSTENJE DOSEGANJA CILJEV 6.1 Opisni kazalniki S kazalniki po programih bomo izkazovali doseganje ciljev, ki smo si jih zadali. Na programu oskrbe, zdravstva in prostočasnih aktivnosti bomo merili število storitev in izkazovali razmerje med pričakovanim in uresničenim številom storitev. S kazalniki bomo spremljali tudi počutje in zadovoljstvo stanovalcev v domu. Kazalniki so podani za enoti Podbrdo in Tolmin ter za posebno enoto Petrovo Brdo ločeno. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 24 Dom upokojencev Podbrdo 6.1.1 Opisni kazalniki za enoti Podbrdo in Tolmin Cilji Dobro počutje in razumevanje stanovalcev v domu Strategije ustvarjanje pozitivne klime, sprotno reševanje konfliktov, spremljanje in obravnavanje incidentov, obravnavanje neustreznega vedenja stanovalcev - Incidenti so: fizična in verbalna agresija nad stanovalci oziroma nad osebjem, kraja, poškodovanje hišnega inventarja ali osebne lastnine, kajenje, padci Kazalniki število incidentov padcev pritožbe stanovalcev in zaposlenih - Vrednotili zaposleni Čim večja vključenost stanovalcev v okolje spremljanje stanovalcev pri obiskih rojstnih krajev, drugih institucij - obiski rojstnih krajev, drugih institucij - socialna služba DT Zadovoljstvo stanovalcev s prehrano strežba ustrezne, kvalitetne hrane, način postrežbe, upoštevanje predlogov stanovalcev - - kuhinja strežno osebje socialna služba - številu pritožb (osebne pritožbe, pisne v nabiralniku, pritožbe na sestankih) vprašalniki, ankete glede prehrane vključenost stanovalcev v trening dnevnih aktivnosti hospitalizacije - DT varuhinje Zdravstvena služba - število RZP analiza primerov število primerov POBO analiza vzrokov - zdravstvena služba - zdravstvena služba Ohranjanje samostojnosti v vsakdanjem življenju Preprečevanje razjed zaradi pritiska RZP Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb POBO Tabela 7: Opisni kazalniki enoti Podbrdo in Tolmin pomoč pri ohranjanju samostojnosti, da bodo čim dalj časa samostojno opravljali aktivnosti (oblačenje, hranjenje…), ki jih še zmorejo spremljanje psihičnega počutja, individualni pogovori, ugotavljanje morebitnih poslabšanj, konzultacije z zdravniki in psihiatri spremljanje stanja kože, skrb za preventivo nastanka RZP, uporaba antidekubitusnih blazin, ukrepanje za razbremenitev kritičnih mest izvrševanje programa za obvladovanje POBO, ustrezna samostojnost vseh zaposlenih s POBO, obnavljanje tovrstnih znanj - Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 25 Dom upokojencev Podbrdo 6.1.2 Opisni kazalniki za enoto Petrovo Brdo Cilji Dobro počutje in razumevanje stanovalcev v domu Preprečevanje razjed zaradi pritiska RZP Zadovoljstvo stanovalcev s prehrano Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Vključenost stanovalcev v zaposlitvene aktivnosti, v okolje, v ohranitev in pridobivanje novih znanj Tabela 8: Opisni kazalniki enota Petrovo Brdo Strategije ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ takojšnje reševanje konfliktov tematske skupine skupinske aktivnosti zaposlitvena terapija timski pristop Kazalniki ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ spremljanje stanja kože, skrb za preventivo nastanka RZP, uporaba antidekubitusnih blazin ukrepanje za razbremenitev kritičnih mest kuhanje uravnotežene prehrane način strežbe upoštevanje predlogov stanovalcev izvrševanje programa za obvladovanje BO, ustrezna samostojnost vseh zaposlenih pri POBO obnavljanje znanj vključitev stanovalcev v zaposlitvene in sprostitvene aktivnosti organizacija prireditev spremstvo stanovalcev na aktivnosti ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ število incidentov pritožbe stanovalcev pritožbe zaposlenih individualne obravnave timske obravnave primerjalno vrednotenje preteklimi leti število RZP analiza primerov Vrednotili ˗ zaposleni s anketni vprašalnik število pritožb oddelčni sestanki Število primerov okužb (MRSA, ESBL) Analiza vzrokov Anketni vprašalnik za stanovalce ˗ zdravstvena služba ˗ ˗ ˗ ˗ kuhinja socialna služba strokovna vodja zdravstvena služba ˗ ˗ DT socialna služba Nekatere cilje smo v preteklosti že spremljali. V letu 2012 pričakujemo predvsem manj incidentov. Spremenili smo kadrovsko zasedbo v popoldanskem in nočnem času, organizirali bomo več predavanj na temo ravnanja z nasilnimi uporabniki (glej tabelo izobraževanj). Pričakujemo tudi , da bo število padcev manjše, čeprav je to v največji meri odvisno od zdravstvenega stanja stanovalcev. Pripravljamo interni Pravilnik o posebnih načinih varovanja nemirnih stanovalcev. Z doslednim spremljanjem psihičnega stanja stanovalcev in hitrim ukrepanjem ob nenadnih poslabšanjih pričakujemo, da se bo število hospitalizacij v letu 2012 zmanjšalo ali pa vsaj ostalo na ravni leta 2011. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 26 Dom upokojencev Podbrdo 6.2 Fizični kazalniki Z fizičnimi kazalniki po programih bomo izkazovali razmerje med pričakovanim število storitev ter uresničenim številom storitev po programih, ki jih bomo izvajali. Kazalniki so podani po enotah zavoda. Kazalniki bodo poleg spremljanja po številu storitev omogočali spremljanje po strukturi opravljenih storitev. 6.2.1 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo število in strukturo opravljenih storitev na oskrbi 6.2.1.1 Enota Tolmin V spodnji tabeli je izkazano pričakovano število storitev oskrbe v številu storitev ter vrednostno za leto 2012. PLAN 2012 STORITEV ŠTEVILO STORITEV Osnovna oskrba VREDNOST 46.309 750.544 Dodatek I 9.420 44.779 Dodatek II 16.656 158.192 Dodatek III 329 4.416 4.399 157.932 Doplačila bivalni pogoji 88.424 76.901 Dietna prehrana 12.777 13.684 Oskrba IV SKUPAJ 178.314 1.206.494 Tabela 9: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin 6.2.1.2 Enota Podbrdo PLAN 2012 STORITEV ŠTEVILO STORITEV Osnovna oskrba VREDNOST STORITEV 46.272 712.547 Dodatek I 7.616 36.202 Dodatek II 26.933 255.810 Dodatek III 134 1.817 Doplačila bivalni pogoji 15.735 33.460 Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu uporabnika 16.942 7.651 1.295 1.387 Dietna prehrana SKUPAJ 114.927 1.048.874 Tabela 10: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 27 Dom upokojencev Podbrdo 6.2.1.3 Enota Petrovo Brdo V spodnji tabeli je izkazano pričakovano število storitev oskrbe v številu storitev ter vrednostno za leto 2012. PLAN 2012 STORITEV ŠTEVILO STORITEV VREDNOST STORITEV C-1 6.120 156.084 C-2 15.480 519.561 C-3 1.080 29.434 C-4 0 0 C-5 11.915 449.586 Dietna prehrana in druga doplačila 10.308 10.576 SKUPAJ 44.903 1.165.241 Tabela 11: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo 6.2.2 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo število in strukturo storitev na zdravstvu V nadaljevanju je prikazano število opravljenih storitev na zdravstveni negi tako po številu kot po strukturi. 6.2.2.1 Enota Tolmin V tabeli je prikazan pričakovan obseg in struktura storitev zdravstvene nege v enoti Tolmin. Plan je podan tudi vrednostno. Doseganje obsega in strukture storitev je vprašljivo zaradi nepoznavanja bodočega povpraševanja. V tej enoti pričakujemo več sprejemov uporabnikov, ki niso popolnoma odvisni od tuje nege in pomoči ter so pri opravljanju večine osnovnih življenjskih funkcij samostojnejši kakor v enoti Podbrdo. Iz tega izhaja pričakovanje o opravljenem številu storitev tudi na zdravstveni negi I. Vrednost storitev v največji meri odvisna od pogodbeno dogovorjene cene za opravljene storitve zdravstvene nege. ZDRAVSTVENA NEGA, PLAN 2012 STORITEV ŠTEVILO VREDNOST V € Nega 1 13.573 Nega 2 974 Nega 3 31.710 SKUPAJ 46.257 692.883 Tabela 12: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin 6.2.2.2 Enota Podbrdo V tabeli je prikazan pričakovan obseg in struktura storitev zdravstvene nege v enoti Podbrdo. Plan je podan tudi vrednostno. Doseganje obsega in strukture storitev je vprašljivo zaradi nepoznavanja Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 28 Dom upokojencev Podbrdo bodočega povpraševanja. Glede na lokacijo se prazna postelja zasede počasneje kakor v enoti Tolmin, je pa zato več sprejemov izvedenih neposredno iz bolnišnice, kar govori v prid povečanju števila zahtevnejših storitev zdravstvene nege. Vrednost storitev v največji meri odvisna od pogodbeno dogovorjene cene za opravljene storitve zdravstvene nege. ZDRAVSTVENA NEGA, PLAN 2012 STORITEV ŠTEVILO VREDNOST V € Nega 1 9.709 Nega 2 19 Nega 3 27.950 SKUPAJ 37.678 564.423 Tabela 13: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo 6.2.2.3 Enota Petrovo Brdo V tabeli je prikazan pričakovan obseg in struktura storitev zdravstvene nege v enoti Petrovo Brdo. Plan je podan tudi vrednostno. Doseganje obsega in strukture storitev je vprašljivo zaradi spremenljivosti potreb uporabnikov ter meril na podlagi katerih jih lahko razvrščamo v kategorijo zdravstvene nege, medtem ko je vrednost storitev v največji meri odvisna od pogodbeno dogovorjene cene za opravljene storitve zdravstvene nege. ZDRAVSTVENA NEGA, PLAN 2012 STORITEV ŠTEVILO VREDNOST V € Nega 1 3.416 Nega 2 1.592 Nega 3 28.260 SKUPAJ 33.268 594.780 Tabela 14: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo 6.2.3 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo tržno dejavnost V nadaljevanju je prikazano število opravljenih storitev na tržni dejavnosti po vrstah storitev ter po enotah zavoda. Na letni ravni pričakujemo približno enak promet kot smo ga uresničili v letu 2011. 6.2.3.1 Enota Tolmin V enoti Tolmin v letu 2012 načrtujemo povečati prihodke od prodaje kosil predvsem zunanjim uporabnikom. Prihodki od ostale tržne dejavnosti bodo ostali v okviru uresničenih v letu 2011. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 29 Dom upokojencev Podbrdo VRSTA STORITVE Kosilo V ŠTEVILU STORITEV 2012 9.544 PRIHODKI 2012 31.283 Napitki 7.800 Ostala tržna dejavnost 9.866 SKUPAJ 48.949 Tabela 15: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Tolmin 6.2.3.2 Enota Podbrdo V enoti Podbrdo pričakujemo nekoliko manjše povpraševanje po kosilih, oziroma prehrani, del teh pričakovanj je povezan z zmanjševanjem števila učencev na OŠ Podbrdo, kamor prodajamo šolske malice in kosila. Prihodki se nam bodo v letu 2012 povečali tudi zaradi prodaje toplotne energije OŠ Podbrdo. Obseg najemnin bo ostal nespremenjen, saj ne načrtujemo povišanja le-teh, enako velja za prodajo toplih in hladnih napitkov ter prodajo ostalih storitev na trgu. VRSTA STORITVE V ŠTEVILU STORITEV 2012 PRIHODKI 2012 Najemnine stanovanja Kosilo 5.556 23.562 34.018 Napitki 7.800 Ostala tržna dejavnost 33.134 SKUPAJ 74.953 Tabela 16: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Podbrdo 6.2.3.3 Enota Petrovo Brdo V enoti pričakujemo povečan promet od prodaje hrane predvsem za zaposlene, vrednost prometa od prodaje napitkov bo malenkost višja od uresničene v letu 2011. VRSTA STORITVE Kosilo V ŠTEVILU STORITEV 2012 PRIHODKI 2012 4.740 8.257 Napitki 7.800 Ostala tržna dejavnost SKUPAJ 80 16.057 Tabela 17: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti Petrovo Brdo 6.2.4 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo absentizem in boleznine Kazalniki so oblikovani po delovnih mestih, ločeno po enotah zavoda. Izkazujejo vrste odsotnosti iz dela zaradi boleni ali poškodbe na delu. S pomočjo kazalnikov bo mogoče prepoznavati tveganja povezana z varnostjo in zdravjem pri delu še pred nastankom škodljivih posledic na varnost in zdravje zaposlenih ali uporabnikov storitev. Ocena Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 30 Dom upokojencev Podbrdo nastanka tveganja za poškodbo ali bolezen bo služila načrtovanju investicijsko vzdrževalnih del s čimer bomo zmanjšali tveganje za nastanek škodljivih posledic na zdravje in varnost zaposlenih in uporabnikov. Takšno ravnanje bo imelo pomemben vpliv tudi na zadovoljstvo zaposlenih kot uporabnikov, pričakovano pa bodo ukrepi dolgoročno pripomogli k zmanjšanju absentizma. 6.2.4.1 Enota Tolmin Glede na tekočo situacijo je pričakovati, da se bo obseg bolovanj nad 30 dni v breme ZZZS in delodajalca v letu 2012 ohranil na ravni iz leta 2011, enako pričakujemo za ostale vrste odsotnosti. Na osnovi navedenih pričakovanj smo načrtovali tudi obseg študentskega dela po posameznih dejavnostih. Odsotnosti do 30 dni bomo v celoti pokrivali z obstoječimi zaposlenimi, odsotnosti nad 30 dni pa deloma s študentskim delom, ostalo bodo morali pokriti zaposleni. VRSTA ODSOTNOSTI REALIZACIJA 2011 Boleznina v breme delodajalca 90 % PLAN 2012 INDEX 2012/2011 3.217 3205 99 716 706 100 50 48 99 Nega v breme ZZZS 880 875 100 Poškodbe pri delu v breme del. 182 180 100 Poškodbe pri delu v breme ZZZS 0 0 100 Boleznina do 30 - javna dela 0 12 Nega v breme ZZZS - javna dela 0 0 Boleznina v breme ZZZS 90 % Krvodajalstvo 100 Tabela 18: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Tolmin Največji obseg odsotnosti pričakujemo na delovnem mestu bolničar negovalec, srednja medicinska sestra ter bolniška strežnica II. Največjo težavo v nadomeščanju odsotnosti predstavlja srednja medicinska sestra, saj je ob večjem številu odsotnih delavk težko razporediti preostale delavke v nočno, nedeljsko in popoldansko izmeno ter jim ob tem zagotavljati z kolektivno pogodbo predpisan obseg počitka. Diplomirana medicinska sestra – vodja tima je na porodniškem dopustu, nadomeščala jo je srednja medicinska sestra, ki pa je tudi odšla na daljšo bolniško odsotnost. V skladu z dogovorom z vodjo službe se odsotnosti ne bo pokrivalo z novo zaposlenim ali s študentskim delom, temveč bo vodja zdravstvene službe z ustrezno razporeditvijo odsotnost pokrivala z obstoječimi zaposlenimi. Pri pokrivanju omenjene odsotnosti bodo v enoti Tolmin v pomoč dijaki Srednje zdravstvene šole, ki opravljajo obvezno prakso. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 31 Dom upokojencev Podbrdo DELOVNO MESTO ODSOTNOST V URAH, PLAN 2012 Strežnica II (I) 850 Bolničar negovalec I 650 Srednja medicinska sestra 1.100 Delovni terapevt 80 Pomočnik dietnega kuharja III 70 Dietni kuhar IV 210 Vzdrževalec perila III 376 Dietni kuhar V 216 Vodja VIII 50 Vzdrževalec - tehnik V/1 32 Fizioterapevt 20 Šivilja IV 60 Varuhinja II 320 Tabela 19: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Tolmin 6.2.4.2 Enota Podbrdo Glede na tekočo situacije je pričakovati, da se bo obseg vseh bolniških odsotnosti v letu 2012 zmanjšal za 2%, na osnovi navedenih pričakovanj smo načrtovali tudi obseg študentskega dela po posameznih dejavnostih. VRSTA ODSOTNOSTI REALIZACIJA 2011 Boleznina v breme delodajalca. 90 % PLAN 2012 Indeks 2012/2011 4.126 4.043 98 635 565 98 25 22 98 Nega v breme ZZZS 624 555 98 Poškodbe. izven dela 80 % - delodajalca 841 784 98 Poškodbe izven dela v breme. ZZZS 757 673 98 Poškodbe pri delu v breme del. 120 106 98 0 0 100 Boleznina v breme ZZZS 90 % Krvodajalstvo Poškodbe pri delu v breme ZZZS Tabela 20: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Podbrdo Največ odsotnosti pričakujemo na delovnem mestu bolniška strežnica. Zaposlene na tem delovnem mestu je težko nadomestiti, saj študentje ne želijo delati na tem delovnem mestu. Na razpise na prosto delovno mesto pa se kandidati praviloma tudi ne prijavljajo. Iz pričakovanega števila ur Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 32 Dom upokojencev Podbrdo odsotnosti izhaja, da bomo morali odsotnosti nadomestiti deloma s študentskim delom, v pretežnem delu pa bodo morali zaposleni prevzeti obsežnejši del del in nalog. DELOVNO MESTO ODSOTNOST V URAH, PLAN 2012 Bolničar negovalec I 1.900 Delovni inštruktor I 60 Delovni terapevt 60 Dietni kuhar IV 430 Fizioterapevt 60 Medicinska sestra vodja tima 230 Pomočnik dietnega kuharja III 270 Socialni delavec 20 Srednja medicinska sestra 750 Strežnica II (I) 2.170 Šivilja IV 40 Vodja VIII 20 Vzdrževalec perila III 20 Tabela 21: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Podbrdo 6.2.4.3 Enota Petrovo Brdo Glede na tekočo situacije je pričakovati, da se bo obseg bolniških odsotnosti zmanjšal za 2% glede na leto 2011. Na osnovi navedenih pričakovanj smo načrtovali tudi obseg študentskega dela po posameznih dejavnostih. VRSTA ODSOTNOSTI REALIZACIJA 2011 PLAN 2012 INDEX 2012/2011 Boleznina v breme delodajalca 90 % 1.996 1.956 98 Boleznina v breme ZZZS 90 % 1.056 1.034 98 20 19 98 320 313 98 Poškodbe izven dela 80 % - delodajalca 1.127 1.104 98 Poškodbe izven dela v breme ZZZS 1.018 997 98 97 95 98 1.117 1.094 98 Krvodajalstvo Nega v breme ZZZS Poškodbe pri delu v breme del. Poškodbe pri delu v breme ZZZS Tabela 22: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Petrovo Brdo Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 33 Dom upokojencev Podbrdo V nadaljevanju so izkazane odsotnosti zaposlenih po vrstah odsotnosti, največji obseg odsotnosti pričakujemo na delovnem mestu bolničar negovale ter strežnica. DELOVNO MESTO Bolničar negovalec I Pomočnik dietnega kuharja III Strežnica II (I) ODSOTNOST V URAH 2.676 200 1.040 Srednja medicinska sestra 970 Dietni kuhar IV 270 Šivilja IV 150 Vzdrževalec perila III Varuhinja II Vodja VIII Delovni inštruktor I Delovni terapevt Vratar - receptor II 16 300 24 120 0 16 Tabela 23: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Petrovo Brdo 6.2.5 Kazalniki, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov Temeljno poslanstvo doma upokojencev v Podbrdu je izvajanje storitev institucionalnega varstva oseb starejših od 65. let starejših in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Dom je dolžan storitve izvajati v skladu z zakonodajo, ki ureja področje njegovega delovanja. Le-ta opredeljuje vsebino in obseg storitev. Ob navedenem so izvajalci zadolženi storitve izvajati v skladu z usmeritvami stroke. Dom je dolžan v procesu poročanja ustanovitelju poročati tudi o kvaliteti opravljenih storitev. S tem namenom mora imeti oblikovan sistem kontinuiranega spremljanja zadovoljstva uporabnikov. Pri oblikovanju navedenega sistema se je potrebno zavedati, da v kolikor želimo pridobiti kvalitetno informacijo o zadovoljstvu uporabnikov, je potrebno v sistem preverjanja vključiti vsa področja poslovanja, ki zadevajo uporabnika oz. lahko vplivajo na njihovo zadovoljstvo. V letu, za katerega se pripravlja finančni načrt, nameravamo vpeljati standardiziran sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov na dveh ravneh in sicer na ravni preverjanja zadovoljstva uporabnikov s storitvami prehrane ter področjem izvajanja storitev zdravstvene nege in oskrbe. 6.2.5.1 Področje priprave prehrane Na področju priprave prehrane bomo spremljali zadovoljstvo uporabnikov glede kvalitete in pestrosti pripravljenih jedi, števila pripravljenih obrokov, upoštevanjem individualnih želja pri pripravi obokov. Ob tem pridobljene informacije bodo služile tudi osebam, odgovornim za pripravo obrokov, pri pripravi in načrtovanju le-teh, osebam, odgovornim za pripravo razpisov za izbor dobaviteljev živil ter Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 34 Dom upokojencev Podbrdo ne nazadnje omogočajo vključitev oseb odgovornih za pripravo obrokov v proces sledenja zastavljenih ciljev na ravni letno opredeljenih ciljev glede zadovoljstva uporabnikov. Tako pridobljene informacije bodo služile tudi za pojasnjevanje razlogov morebitnih odstopanj stroškov živil glede na predvidene oz. omogočajo presojo upravičenosti odstopanj, pri čemer izhajamo iz doseženega zadovoljstva uporabnikov glede kvalitete in pestrosti pripravljenih živil. Aktivnosti bomo pričeli izvajati v prvi polovici leta 2011, predvidoma najprej v enoti Tolmin, saj se v tej enoti pojavlja največ »nezadovoljstva« s prehrano. V nadaljevanju bomo proces preverjanja zadovoljstva uporabnikov za prehrano izvajali tudi v enoti Podbrdo. Več težav pri izvajanju preverjanja pa pričakujemo v enoti Petrovo Brdo. V kolikor se bo pokazala potreba po najemu zunanje pomoči za izvajanje preverjanja v enoti Petrovo Brdo, ga bomo najeli. O pomenu spremljanja stroškov živil pove podatek, da le ti predstavljajo 10,9% stroškov v strukturi vseh stroškov. 6.2.5.2 Področje izvajanja storitev zdravstvene nege in oskrbe Izvajalec mora imeti izdelan sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov z opravljenimi storitvami oz. z zadovoljevanjem njihovih potreb po zdravstveni negi in oskrbi. Vendar je smiselno sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov oblikovati s kazalniki, s katerimi bo mogoče podrobneje pojasniti aktivnosti na področju opravljanja storitev zdravstvene nege ter storitev oskrbe. Pri oblikovanju kazalnikov je potrebno le-te oblikovati tako, da omogočajo preverjanje zadovoljstva uporabnikov na več področjih storitev zdravstvene nege in oskrbe. Tako je smiselno preverjati področje zadovoljevanja potreb uporabnikov po medicinsko tehničnih posegih in drugih aktivnostih, zadovoljevanja potreb uporabnikov glede nudenja pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih opravil, spremljanja števila okužb zaradi katerih je potrebna uporaba sredstev za preprečevanje širjenje le teh, spremljanja števila preležanin in drugih poškodb, pri katerih je potrebno pogostejše izvajanje prevez in drugih medicinsko tehničnih posegov in podobno. Tako oblikovani kazalniki nam omogočajo načrtovanje potreb po zaposlenih tako po številu kot po izobrazbeni strukturi, načrtovanje izobraževanja zaposlenih, načrtovanja delovnih procesov s katerimi bomo zmanjšali tveganja za nastanek slabosti oz. nevarnosti za uporabnika, načrtovanje delovnih procesov tako, da bomo izboljšali zadovoljstvo uporabnikov z opravljenimi storitvami, načrtovanje nakupa osnovnih sredstev, s katerimi bomo uporabniku olajšali zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, omogočajo vključitev oddelčnih vodji v proces sledenja zastavljenih ciljev na letni ravni ter ciljev opredeljenih v strateških načrtih izvajalcev. Na podlagi tako oblikovanega modela preverjanja zadovoljstva uporabnikov presojamo o upravičenosti stroškov dela, izobraževanj zaposlenih, stroškov materiala potrebnega za izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, upravičenosti vlaganj v osnovna sredstva in opremo. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 35 Dom upokojencev Podbrdo Izobraževanje je potrebno načrtovati na podlagi potreb po dodatnih znanjih oz. dopolnitvi znanj na področjih delovanja izvajalcev. Pri tem je potrebno izhajati iz rezultatov kazalnikov oblikovanih na drugih področjih in sicer informaciji o zadovoljstvu uporabnikov s kvaliteto opravljenih storitev zdravstvene nege in oskrbe, zadovoljstvu uporabnikov s pripravljenimi obroki, pestrostjo, pogostostjo le-teh, zadovoljstvu uporabnikov z vključenostjo v aktivnosti, ki jih izvajalec izvaja, zadovoljstvu uporabnikov z možnostmi vključitve v prostočasne aktivnosti in pestrostjo izbire. Le-te služijo za prepoznavanje področji, kjer se pojavljajo deficiti znanj ali pa potrebe po dodatnih, dopolnilnih znanjih. Obenem je tako mogoče v proces izobraževanja vključiti tudi pridobivanje novih znanj v skladu z razvojem stroke. Izobraževanje, načrtovano na podlagi omenjenega modela, omogoča tudi ugotavljanje uspešnosti same izvedbe. Upravičena so pričakovanja, da bodo, v kolikor je bilo izobraževanje uspešno izvedeno, ugotovljene slabosti odpravljene. Tako oblikovan model izobraževanja je usmerjen neposredno k ciljem, to je odpravi ugotovljenih slabosti. Takšen način presoje omogoča uporabo ustreznih mehanizmov s katerimi bo lahko učinkovito odpravilo morebitne slabosti ter s tem zmanjšalo tveganja za dosego slabih rezultatov poslovanja. Izvajanje sistema preverjanja načrtujemo v drugi polovici leta 2011. 6.2.6 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo usklajenost politik zavoda z politikami ustanovitelja glede doseganje bivalnih pogojev Ciljni bivalni pogoji za izvajalce institucionalnega varstva starejših od 65. let in odraslih oseb s posebnimi potrebami so podani v prilogi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS. št. 52/1995, 53/2009), tj. v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur.l. št. 67/2006). V skladu z omenjenim pravilnikom moramo izvajalci zagotoviti standardne bivalne pogoje do leta 2021. S tem namenom smo za spremljanje dinamike uresničevanja zastavljenega cilja oblikovali kazalnik, s katerim bomo na letni ravni sledili doseganju ciljnih bivalnih pogojev. Ciljni bivalni pogoj je 100% doseganje standardnih ali nadstandardnih bivalnih pogojev ter popolna odprava vseh podstandardnih bivalnih pogojev. Vzporedno z samimi bivalnimi pogoji moramo izvajalci zadostiti tudi drugim kriterijem, navedenih v prilogi pravilnika (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce institucionalnega varstva, Ur. list RS št. 67/2006), vendar bodo ti pogoji izpolnjeni vzporedno z izpolnjevanjem ostalih pogojev iz navedenega pravilnika. 6.2.6.1 Enota Tolmin Iz tabele izhaja, da imamo v enoti Tolmin 7% podstandardnih bivalnih pogojev, v katerih biva 14% uporabnikov. Imamo tudi najvišji delež nadstandardnih bivalnih pogojev in sicer 32%, v katerih biva 30% uporabnikov, ostalo predstavljajo standardni bivalni pogoji. V letu 2012 ne načrtujemo sprememb bivalnih pogojev. V fazi priprave idejne zasnove je projektna dokumentacija, s katero Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 36 Dom upokojencev Podbrdo bomo opredelili nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev na celotnem objektu. Glede na navedeno bomo določili tudi okvirni terminski načrt vzpostavitve, ki bo odvisen od razpoložljivih finančnih možnosti. INDEX DOSEGANJA STANDARDNIH BIVALNIH POGOJEV Število sob Število uporabnikov % v sobah % uporabnikov Standardni bivalni pogoji 56 81 62% 56% Nadstandardni bivalni pogoji 29 43 32% 30% Podstandardni bivalni pogoji 6 20 7% 14% SKUPAJ 91 144 Tabela 24: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Tolmin 6.2.6.2 Enota Podbrdo V enoti Podbrdo imamo visok delež podstandardnih bivalnih pogojev ter majhen delež standardnih bivalnih pogojev. Sprememba le-teh je povezana z večjimi posegi v zgradbo, kar zahteva celovito obravnavo iz vidika posledic takšne spremembe, tako glede spremembe števila uporabnikov kot glede rentabilnosti same enote po izvedeni rekonstrukciji. V letu 2011 je bil izdelan projekt idejne zasnove, ki se je nanašal na rekonstrukcijo razvoda centralnega ogrevanja. Le ta je že deloma vključeval spremembe števila ležišč, z vzpostavitvijo standardnih bivalnih pogojev. K celoviti študiji prenove objekta z vzpostavitvijo standardnih pogojev nismo pristopili, saj zaradi kratkih časovnih rokov to ni bilo možno. V letu 2012 ne pričakujemo, da bo študija izvedljivosti vzpostavitve standardnih bivalnih pogojev izvedena. INDEX DOSEGANJA STANDARDNIH BIVALNIH POGOJEV Število sob Standardni bivalni pogoji Število uporabnikov % v sobah % uporabnikov 7 14 16% 11% Nadstandardni bivalni pogoji 10 19 23% 15% Podstandardni bivalni pogoji 27 94 61% 74% SKUPAJ 44 127 Tabela 25: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Podbrdo 6.2.6.3 Enota Petrovo Brdo Iz tabele izhaja, da imamo v enoti 79% vseh bivalnih pogojev na ravni podstandardnih ter le 21% bivalnih pogojev na ravni standardnih. V letu 2012 bomo izvedli projekt idejne zasnove za izgradnjo zgradbe bivanjske skupnosti. Po potrditvi idejne zasnove bo natančneje znano, kolika bo zmogljivost objekta, zaradi česar bomo lažje planirali potrebne spremembe v obstoječem objektu za dosego standardnih bivalnih pogojev. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 37 Dom upokojencev Podbrdo V sklopu navedenih aktivnosti bomo načrtovali tudi izvedbo sobe za pomiritev v obstoječem objeku. INDEX DOSEGANJA STANDARDNIH BIVALNIH POGOJEV Število sob Število uporabnikov % v sobah % uporabnikov Standardni bivalni pogoji 6 11 21% 11% Nadstandardni bivalni pogoji 0 0 0% 0% Podstandardni bivalni pogoji 23 85 79% 89% SKUPAJ 29 96 Tabela 26: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Petrovo Brdo Izvajalec se mora zavedati pomena bivalnih pogojev uporabnikov ter vpliva le-teh na njihovo zadovoljstvo, obenem pa ne sme spregledati pomena delovnih pogojev na zadovoljstvo zaposlenih. Spremljanje doseganja standardnih bivalnih pogojev bomo izpeljali s pomočjo oblikovanih kazalnikov, izkazanih v tabeli. Bivalne pogoje dosežene v letu 2011bomo prevzeli kot referenčne bivalne pogoje, s pomočjo katerih bomo ocenjevali napredek pri doseganju standardnih bivalnih pogojev v prihodnjih letih. Uvajanje standardnih pogojev pomeni zmanjševanje kapacitet oz. ležišč, kar pa posledično vpliva tudi na poslovanje zavoda kot celote, s tem v zvezi pa tudi na nastanek tveganj. Za prepoznavanje teh tveganj bomo izvedli študijo izvedljivosti vzpostavitve standardnih bivalnih pogojev po posameznih enotah, s katero bomo natančneje opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti takšne vzpostavitve bivalnih pogojev. 6.2.7 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo doseganje kadrovskega normativa Kadrovski normativ izhaja iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS. št. 52/1995, 53/2009), Priloga Kadrovski normativ za upravičence v institucionalnem varstvu (Ur. l. št. 125/2004) ter Splošnega dogovora – Priloga VIII/e med izvajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer so opredeljena izhodišča za izračun potrebnega števila zaposlenih tako po številu kot izobrazbeni strukturi. Za izvajanje kadrovske politike je tako smiselno oblikovati kazalnike, s katerimi natančneje opisujemo zaposlene. Ti kazalniki so: - odstopanja med številom zaposlenih glede na kadrovski normativ izhajajoč iz omenjenega pravilnika ter dejanskim številom zaposlenih po programih - status zaposlitve, obdobje zaposlitve - število bolniških odsotnosti po programih, po izobrazbeni strukturi, po spolu, delovnih mestih - fluktuacijo zaposlenih po programih, izobrazbeni strukturi, spolu, delovnih mestih. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 38 Dom upokojencev Podbrdo Izvajanje kadrovske funkcije s pomočjo navedenih kazalnikov bo pripomoglo k: - predvidevanju prihodnjih potreb po zaposlovanju oz. odpuščanju - načrtovanju kariere zaposlenih - natančnejšemu načrtovanju prihodnjih stroškov dela - načrtovanju izobraževanj za zaposlene - prepoznavanju in odpravi tveganj povezanih z vplivi na zdravje in varnost pri delu ter s tem zmanjševanjem absentizma - odkrivanje razlogov, ki vplivajo na fluktuacijo zaposlenih ter odpravo le-teh S pomočjo tako pridobljenih informaciji bo kadrovska služba lažje načrtovala prihodnja izobraževanja zaposlenih, predvsem v skladu s kariernimi načrti zaposlenih. Oblikovanje kariernih načrtov zaposlenih pa bo vplivalo tudi na zmanjšanje fluktuacije zaposlenih, saj bi te kadre z načrtovanjem njihove bodoče kariere lažje zadržali. 6.2.7.1 Enota Tolmin: V nadaljevanju bomo izkazali kadrovanje glede na predvideno število zaposlenih po delovnih mestih. V letu 2011 je bil sprejet dopolnjen pravilnik, ki določa kadrovsko strukturo na oddelkih za varovanje oseb z demenco, le ta ni prinesel pomembnih razlik v številu zaposlenih glede na predhodnega. Dopustil je zgolj uskladitev števila zaposlenih glede na normativno število. Ker pa smo ob oblikovanju oddelka zaposlili večje število zaposlenih kot je dopuščal normativ, nam navedena uskladitev ne povzroča sprememb v številu zaposlenih. DELOVNO MESTO DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH Informator receptor 2 2 Perica 2 2 Šivilja 1 1 Pomočnik dietnega kuharja 3 3 4,5 4,5 Ekonom 1 1 Vzdrževalec 1 1 Strežnica 8 8 Varuhinja 2 2 Dietni kuhar Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 39 Dom upokojencev Podbrdo Socialni delavec Zdravstveni tehnik DELOVNO MESTO 1 1 10 10 DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH Fizioterapevt 1 1 Medicinska sestra 2 2 Delovni terapevt 1 1 14 14 Bolničar negovalec Tabela 27: Prikaz planiranega števila zaposlenih 6.2.7.2 Enota Podbrdo: V nadaljevanju bomo izkazali kadrovanje glede na predvideno število zaposlenih po delovnih mestih. Problematika se kaže na delovnem mestu fizioterapevta, ker zaposlena delavka koristi pravico do skrajšanega delovnega časa iz naslova starševskega varstva. Potrebe po zaposlitvi dodatnega fizioterapevta so stalne, vendar na delovno mesto ne uspemo zaposliti nikogar. Delovno mesto diplomirane medicinske sestre je začasno izpraznjeno zaradi odsotnosti delavke za čas porodniškega dopusta. Vodja službe tako odsotnost pokriva sama, oziroma z prerazporejanjem zdravstvenih tehnikov na navedeno delovno mesto. DELOVNO MESTO DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH Perica 1 1 Šivilja 1 1 Pomočnik dietnega kuharja 2,5 2,5 Dietni kuhar 4,5 4,5 Voznik 1 1 Vzdrževalec 1 1 Strežnica 9 9 0,5 0,5 1 1 8,5 8,5 Fizioterapevt 1 1 Medicinska sestra 2 2 Delovni terapevt 0,5 0,5 Bolničar negovalec 13 13 Delovni inštruktor Socialni delavec Zdravstveni tehnik Tabela 28: Prikaz planiranega števila zaposlenih Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 40 Dom upokojencev Podbrdo 6.2.7.3 Enota Petrovo Brdo: V nadaljevanju bomo izkazali kadrovanje glede na predvideno število zaposlenih po delovnih mestih. Delovno mesto varuhinja je po številu zaposlenih pomembno podzaposleno, saj iz normativa izhaja 18 zaposlenih, iz potreb v tem trenutku ne izhaja dodatno zaposlovanje. DELOVNO MESTO DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH Informator receptor 3 3 Perica 1 1 Šivilja 1 1 Pomočnik dietnega kuharja 2 2 Dietni kuhar 4,5 4,5 Vzdrževalec 1 1 Strežnica 6 6 Varuhinja 5 5 Delovni inštruktor 3 3 Specialni pedagog 1 1 Socialni delavec 1 1 Zdravstveni tehnik 7,5 7,5 Medicinska sestra 2 2 Delovni terapevt 1 1 Bolničar negovalec 9 9 Tabela 29: Prikaz planiranega števila zaposlenih Uresničitev normativnega števila zaposlenih je povezana s priznano ceno storitve. Na zdravstveni negi metodologija izračuna cene storitve omogoča 98% pokrivanje stroškov dela, brez priznavanja uresničenih plačnih razredov, doseženih nazivov ter upoštevanja vodstvenih dodatkov. Metodologija temelji na standardizaciji plačnih razredov za delovna mesta na področju zdravstvene nege. Zaradi navedenega prihaja do pomembnih odstopanj med uresničenimi oz. doseženimi plačnimi razredi oz. stroški dela ter v ceni priznanimi. Na področju oskrbe je oblikovanje cene še nekoliko bolj zapleteno. Izhaja iz povprečnega standardiziranega plačnega razreda za vse zaposlene na oskrbi. Žal standardiziran plačni razred ne upošteva vseh napredovanj zaposlenih, doseženih nazivov ter vodstvenih dodatkov. V Domu upokojencev Podbrdo poseben problem predstavljajo razhajanja na ravni vodstvenih dodatkov. Delujemo namreč na treh lokacijah, na vsaki lokaciji ima vsaka od služb svojega neposrednega vodjo, kar pa v ceno storitve ni mogoče vključiti. Zaradi navedenega so razlike med standardiziranim ter Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 41 Dom upokojencev Podbrdo uresničenim plačnim razredom pomembne, kar seveda vpliva na uresničevanje zaposlovanja do z standardom določenega števila zaposlenih. 6.2.8 Fizični kazalniki, ki odražajo odnos do okolja Pomena ohranjanja okolja se zavedamo vsi, zato je toliko bolj pomembno, da to spoznanje vgradimo tudi v poslovne procese. Izvajalci institucionalnega varstva starejših oseb nad 65. let ter odraslih oseb s posebnimi potrebami v sklopu svoje dejavnosti prihajajo v interakcijo z okoljem na več ravneh svojega delovanja. Te ravni so: - raba električne energije - raba pitne vode ter emisije onesnažene vode v okolje - raba energentov za ogrevanje stavbe ter pripravo tople sanitarne vode - raba energije za pripravo obrokov - raba energije za osvetlitev, prezračevan je, pogon tehnoloških sistemov - obremenjevanje okolja z odpadki, odplakami Za spremljanje vplivov na okolje smo vzpostavili sistem kazalnikov, s pomočjo katerih bodo le-te spremljali. Kazalniki morajo biti oblikovani tako, da spremljajo dinamiko vplivov na okolje skozi časovna obdobja, kar omogoča izvajalcem, da prepoznavajo učinkovitost izvedenih ukrepov na področju ravnanja z okoljem. Za spremljanje smo leta 2010 izbrali kot referenčno leto s pomočjo katerega bomo ugotavljali uspešnost učinkovitejše rabe energije v prihodnjih letih. Kazalnike je smiselno oblikovati po področjih vpliva na okolje, saj je le tako mogoče načrtovati ukrepe. Za lažje spremljanje, je področja potrebno oblikovati po vrstah stroškov. Ti so: - strošek električne energije - strošek ogrevanja in priprave tople sanitarne vode - strošek plina (v kolikor se ne ogreva na plin) - strošek porabe vode Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 42 Dom upokojencev Podbrdo - strošek odvoza odpadkov Za spremljanje stroškov električne energije: - število porabljenih kWh v času visoke tarife - število porabljenih kWh v času nizke tarife - spremljanje konične moči v kW ENOTA kWh ENERGIJA-EUR 2012 Tolmin 239.145 284.536 22.346 15.785 11.323 10.544 33.669 31.595 Podbrdo 282.641 284.671 26.410 17.219 15.259 14.745 41.669 38.357 Petrovo Brdo 133.371 142.845 12.863 8.233 6.423 6.081 19.287 17.177 655.157 712.052 61.620,24 2012 41.237 2010 SKUPAJ 2010 SKUPAJ 2010 OMREŽNINA-EUR 33.006,68 2012 2010 31.370 2012 94.626,92 87.129 Tabela 30: Spremljanje stroškov električne energije Iz tabele je razvidno, da bo v letu 2012 raba energije glede na leto 2010 kot referenčno leto v vseh enotah višja. V skupnem bo glede na leto 2010 porasla za 8,60%, oziroma za 56.895 kWh. Strošek električne energije glede na referenčno leto pa bo še vedno pomembno nižji, saj cena za MWh v letu 2010 znaša 90,00 EUR, v letu 2012 pa 60,00 EUR. Za spremljanje stroškov ogrevanja: - število proizvedenih MWh energije - porabljeno količino ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevalno sezono v l ali količino porabljenega plina v m3 - količino porabljene tople vode v m3 ELKO Količina ELKO Tolmin Povprečna cena 85.000 Skupaj 1,02 86.700 Tabela 31: Stroški ogrevanja v enoti Tolmin V enoti Tolmin načrtujemo v letu 2012 vsaj 10% prihranke iz naslova rabe toplotne energije za ogrevanje, tako na podlagi navedenega pričakujem, da bomo potrebovali za proizvedeno energijo 85.000 l ELKO-ja, kar ob predpostavljeni povprečni ceni pomeni 86.700 EUR stroška. Uresničitev Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 43 Dom upokojencev Podbrdo navedene predpostavke je v veliko meri odvisna od gibanja cen ELKO-ja ter dinamike izvedbe sanacije toplotnega ovoja. BIOMASA MWh Povprečna cena Skupaj Podbrdo 519 41,93 21.757 Petrovo Brdo 361 41,93 15.145 Tabela 32: Stroški ogrevanja v enotah Podbrdo in Petrovo Brdo V enoti Podbrdo po uspešno izvedeni prenovi razvoda centralnega ogrevanja ter vgradnji sistema centralnega nadzora, s pomočjo katerega bo mogoče tekoče in ažurno spremljati rabo energije, načrtujemo izvedbo večjih delavnic, namenjenih ozaveščanju zaposlenih o pomenu rabe energije. S takšnim ozaveščanjem želimo spremeniti navade zaposlenih, zaradi katerih prihaja do nepotrebnih izgub energije. V enoti Petrovo Brdo je bila navedena delavnica že izvedena, rezultati le te so bili vidni v prvem mesecu, kasneje pa je ozaveščenost zaposlenih ponovno popustila in nadaljevale so se že utečene slabe prakse. Tako je v tej enoti raba energije na enoto površine bistveno previsoka glede na priporočila o rabi energije na enoto površine v podobnih ustanovah. S tem namenom bomo ponovili delavnice, katerih namen bo ozaveščanje zaposlenih in uporabnikov o pomenu rabe energije. ENOTA LITRI PORABE Podbrdo in Tolmin ZNESEK EUR 29.184 25.571 1.133 8.725 Petrovo Brdo SKUPAJ 30.317 34.296 Tabela 33: Poraba plina Poraba plina se v letu 2012 ne bo zmanjšala, v letu 2011 smo načrtovali poenotenje dobaviteljev plina, vendar smo načrte opustili, saj bi bilo potrebno menjati plinohrame, kar povzroča več stroškov kot koristi. Za spremljanje stroškov porabljene vode: - količina porabljene vode v m3 - strošek kanalščine ter drugih dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod ENOTA Tolmin Podbrdo Petrovo Brdo M3 V LETU 2010 M3 V LETU 2012 9.224 9.687 10.538 9.880 5.111 4.659 Tabela 34: Raba vode Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 44 Dom upokojencev Podbrdo Poraba vode bo v letu 2012 v skupnem za 647 m3 manjša kot v letu 2010. Problem porabe vode se kaže v izvajanju aktivnosti za preprečevanje okužb z legionelo. Zaradi tega moramo mesečno iz vodovoda izpustiti večje količine vode. V letu 2012 bomo prestopili k mesečni oddaji stanja števcev, kar bo povečalo preglednost nad porabo, obenem pa bomo vzpostavili meritve porabe vode na največjih porabnikih kot so kuhinje in pralnici. S tem bomo pripomogli k ozaveščanju zaposlenih na teh delovnih mestih o pomenu rabe vode. Za spremljanje stroškov odvoza odpadkov: - količina prevzetih odpadkov s strani komunalnega podjetja m3 - količina ločeno zbranih odpadkov v m3 - strošek komunalnih in drugih taks plačanih za prevzete odpadke VRSTA ODPADKA LETO 2010 (kg) LETO 2012 (kg) Papir in kartonska embalaža 6.115 6.895 Plastična embalaža 1.706 3.298 Steklena embalaža 2.362 2.168 Tekstilna embalaža 1.613 1.438 Mešani komunalni odpadki 80.090 80.210 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 24.707 23.320 241 195 Jedilno olje, maščobe Tabela 35: Zbrani odpadki Z doslednejšim ločevanjem odpadkov načrtujemo zbrati več ločenih frakcij, obenem pa tako prispevati k zmanjševanju količine mešanih komunalnih odpadov, katerih odvoz in zbiranje sta tudi najdražje. V enoti Petrovo Brdo bomo v letu 2012 namestili pres kontejner za mešane komunalne odpadke, s čimer bomo zmanjšali število odvozov ter hkrati pocenili odvoz le teh. V tej enoti bi bilo potrebno več pozornosti vložiti v ločeno zbiranje odpadkov, saj je količina ločeno zbranih odpadkov v tej enoti najnižja. Za celovitejšo obvladovanje stroškov energije smo uvedli el. energetsko knjigovodstvo, s katerim zbiramo podatke o rabi energije. Ti podatki nam omogočajo pripraviti boljše ocene o prihodnji rabi energije in pričakovanih stroških zanjo. Tako pridobljene informacije služijo za odločanje o naložbah v učinkovitejšo rabo energije ter pričakovanih učinkih, ki bi jih s takšno naložbo dosegli. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 45 Dom upokojencev Podbrdo Sistem energetskega knjigovodstva smo nadgradili z nakupom aplikacije, ki na podlagi podatkov, vnesenih iz energetskega knjigovodstva izkazuje uspešnost s pomočjo vnaprej izdelanih kazalnikov. Le ti omogočajo primerjavo med posameznimi enotami ter med ostalimi izvajalci. S pomočjo omenjene aplikacije na letni ravni dobimo izdelano okoljsko kartico z podatki o rabi energije, emisijah CO2 ter drugih podatkih, ki služijo pri načrtovanju rabe energije v prihodnosti. Zmanjšanje rabe energije nima le pozitivnih posledic na poslovanje temveč se odraža tudi v manjšem obremenjevanju okolja. Nenazadnje se pomen obvladovanja stroškov energije kaže tudi v strukturi navedenih stroškov v celotnih stroških. Le-ti predstavljajo 5,3% stroškov v celotnih stroških. 6.3 6.3.1 Finančni kazalniki Kazalniki, ki odražajo spremembe v bilanci stanja in izkazu uspeha Koeficient gospodarnosti poslovanja Koeficient kaže delež poslovnih prihodkov glede na poslovne odhodke, kaže odzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov; večje odmikanje pomeni boljšo gospodarnost. Kazalnik sam po sebi ne daje informaciji o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so povzročile odmike na prihodkovni ali odhodkovni strani. V letu 2012 bo ta koeficient gospodarnosti znašal od 1,01 do 1,02. Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih Kazalnik vsebinsko ni drugačen od prejšnjega, le bolj podrobno izkazuje »vsebino« dela podjetja. Razmerja med podjetji, kjer gre za enostavna dela in visokotehnološko razvitimi podjetji ostajajo nespremenjena. Iz vrednosti kazalnika ni mogoče neposredno sklepati o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so botrovale uresničeni vrednosti kazalnika. V letu 2012 bo vrednost tega kazalnika znašala od 59,00 do 61,00% Temeljna slabost prvega kazalnika se kaže predvsem v tem, da temelji na dobičku. Doseganje le-tega ni prednostni cilj delovanja izvajalcev institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami. Presojanje uspešnosti poslovanja navedenih izvajalcev s pomočjo kazalnikov, ki temeljijo na doseganju dobička, nikakor ne daje popolne in pravilne informacije o uspešnosti poslovanja, saj obravnava le en vidik, ki se izraža v višini ustvarjenega dobička, ne obravnava pa drugih področji poslovanja. Povezovanje navedenih kazalnikov z nefinančnimi omogoča celovitejšo presojo o uspešnosti poslovanja, saj so v obravnavo vključeni tudi drugi vidiki poslovanja izvajalca, ob enem pa je mogoče s pomočjo nefinančnih kazalnikov pojasniti razloge za spremembe v kategorijah izkaza uspeha, kar Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 46 Dom upokojencev Podbrdo omogoča oblikovanje celovite informacije o razlogih, ki so privedli do spremembe navedenih kategoriji ter njihovo vrednotenje. S pomočjo takšne informacije je mogoče soditi o ustreznosti dosežene vrednosti kazalnikov izpeljanih iz računovodskih informaciji, saj so le-te dopolnjene tudi z informacijami o doseganju ciljev na drugih področjih poslovanja, opisanih z nefinančnimi kazalniki. 6.3.2 Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo sredstev Delež osnovnih sredstev v sredstvih Pri osnovnih sredstvih je potrebno upoštevati vsa neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Upoštevati je potrebno neodpisano vrednost osnovnih sredstev, ki predstavlja razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti osnovnih sredstev. Poslovodstvo mora vedeti, kolikšen delež sredstev predstavljajo na dolgi rok nelikvidna sredstva, kot so npr. zemlja, poslopja itd. Pri branju tega kazalnika je težko soditi o kvaliteti, primernosti udeležbe neodpisane vrednosti osnovnih sredstvih v vseh sredstvih. Na njegovo vrednost v veliki meri vpliva računovodska politika amortiziranja osnovnih sredstev. V letu 2012 bo delež osnovnih sredstev v sredstvih znašal do 83,00% do 84,00%. Delež obratnih sredstev v sredstvih Pri pojasnjevanju izrazne moči tega kazalnika je potrebno posebej paziti na to, da se njegove vrednosti zelo spreminjajo, saj se velikost zalog ali terjatev lahko v kratkem času zelo spremenijo, kar vpliva na vrednost kazalnika. Potrebno je omeniti, da je lahko vrednost kazalnika na začetku poslovnega obdobja popolnoma drugačna kot na koncu poslovnega obdobja, četudi obratna sredstva realno ostanejo enaka, to pa zato, ker so enake zmogljivosti na začetku obdobja izražene z dosti večjo neodpisano vrednostjo in se s tem pojavlja večja vrednost sredstev. Delež obratnih sredstev v sredstvih kaže na sposobnost izvajalcev glede ravnanja z obratnim kapitalom. Razlike med izvajalci so pomembne. Pri obravnavi kazalnika, je potrebno le-tega dodatno opisati z kazalniki, ki kažejo hitrosti obračanja zalog, terjatev ter obveznosti, kar omogoča prepoznavanje morebitnih slabosti. Zaradi navedenega smo uvedli sistem spremljanja vrednosti kazalnika na mesečni ravni, analitično po stroškovnih mestih, pri tem pa določili osebe, ki so odgovorne za odstopanja vrednosti kazalnikov od pričakovanih. V letu 2012 bo delež obratnih sredstev do 15,50% do 16,00%. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev Kazalnik pove stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev. Osvetljuje starost opredmetenih osnovnih sredstev in omogoča predvidevanje večjih naložb v bližnji prihodnosti. Na podlagi analize kazalnika lahko sklepamo o uporabljeni metodi amortiziranja. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 47 Dom upokojencev Podbrdo Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami morajo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu uporabljati enotne amortizacijske stopnje pri amortiziranju osnovnih sredstev. Izvajalci, pri katerih je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev visoka, razpolagajo z iztrošenimi osnovnimi sredstvi. Takšno stanje ima lahko pomemben vpliv tudi na druga področja poslovanja, predvsem na zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih. Iztrošena osnovna sredstva vplivajo na kvaliteto bivanja, obenem tudi na kvaliteto opravljenih storitev, uporabniki so zato v večji meri odvisni od tuje pomoči, saj ne razpolagajo s sodobnimi sredstvi, ki bi jim pomagala zadovoljevati osnovne življenjske potrebe. Iztrošena osnovna sredstva vplivajo tudi na delovne pogoje ter z njimi povezano zadovoljstvo zaposlenih. Presoja o ustreznosti obravnavanega kazalnika ni mogoča neposredno, za celovito oceno je potrebno pridobiti še informacije iz kazalnikov, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih. Obravnavo kazalnikov, ki opredeljujejo sestavo sredstev ni moč vrednotiti neposredno, temveč je informacijo o sestavi sredstev potrebno obravnavati skupaj z informacijami, ki izhajajo iz kazalnikov o usklajenosti politik zavoda s politikami ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva. V kolikor izvajalec sledi danim usmeritvam ustanovitelja, ima v sredstvih visok delež osnovnih sredstev, ki je posledica dobre opremljenosti. Pri tem ne gre zanemariti vpliva opremljenosti izvajalca na zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih. Visoke stopnje odpisanosti osnovnih sredstev, nizki deleži osnovnih sredstev v sredstvih ne govorijo o usklajenosti politike zavoda z politiko ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva. Vrednost kazalnika na bo v letu 2012 znašala od 55,00% do 56,00% . 6.3.3 Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo obratnih sredstev Koeficient obračanja terjatev Ta kazalnik meri, kolikokrat se v povprečju obrnejo terjatve do kupcev v določenem časovnem obdobju pod pogojem, da bi se vsi prejemki gibali preko terjatev. Tako kot za ostale kazalnike obračanja tudi za tega velja, da višja kot je njegova vrednost, hitreje se terjatve obrnejo. Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami imajo zagotovljene tri vire za plačilo opravljenih storitev. Ti so: - uporabnik storitve oz. njegovi svojci - proračun lokalne skupnosti Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 48 Dom upokojencev Podbrdo - blagajna zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije Roki plačil opravljenih storitev so odvisni od vrste plačnika, vendar niso daljši od 30 dni. Iz navedenega je mogoče sklepati, da je koeficient obračanja terjatev odvisen predvsem od sposobnosti izvajalca izterjati zapadle neplačane terjatve. Ta koeficient bo v letu 2012 narasle in bo znašal do 0,13; povprečni dnevi vezave terjatev bodo znašali do 50 dni. Koeficient obračanja zalog Kazalnik pove, kolikokrat se zaloge v določenem obdobju (enem letu) spremenijo v denar ali v terjatve do kupcev. Ocenjuje kako kvalitetno poslovodstvo upravlja s sredstvi v obliki zalog. Povečanje zalog izraža potrebo po povečanju prodaje proizvodov, akumulacija zaloge pa je lahko posledica zmanjšanje prodaje oziroma neuspešnega poslovanja. Pri izvajalcih institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami se preko sistema zalog povečini vodijo: - živila potrebna za pripravo obrokov - čistilna sredstva - pralna sredstva - zaloge ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode (EKLO) - sanitetni material potreben za opravljanje zdravstvene nege Razlike med izvajalci glede sistema vodenja zalog so večje. Odražajo se predvsem na ravni vodenja zalog ELKO- ja. Izvajalci, ki za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode ne uporabljajo ELKO- ja temveč drug energent, le tega ne vodijo preko sistema zalog. Vrednostno ima zaloga ELKO-ja pomemben delež v vrednosti vseh zalog, ob tem da zaloge omenjenega energenta niso zanemarljive. Za celovitejšo obravnavo izvajalca pa je potrebno v proces obravnave vključiti še informacije o plačilni sposobnosti ter o deležu obratnih sredstev v sredstvih. Ta koeficient bo v letu 2012 ostal nespremenjen in bo znašal 3,91. 6.3.4 Kazalniki, ki opredeljujejo učinkovitost Mesečni strošek plače na zaposlenega Strošek dela je eden pomembnejših stroškov, ki jih imajo podjetja. Višina stroška plače na zaposlenega tako posredno kaže zahtevnost dela, s katerim se podjetje ukvarja. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 49 Dom upokojencev Podbrdo Za interpretacijo kazalnika je le-tega potrebno dopolniti z informacijami, ki opisujejo kadrovanje. Pri tem so pomembne informacije o številu zaposlenih, njihovi izobrazbeni strukturi, doseženih plačnih razredih ter drugimi informacijami, ki vplivajo na višino stroška dela. Tako pripravljene informacije omogočajo primerjavo med izvajalci, vendar presoja o uspešnosti poslovanja ni možna, saj je obravnavan le en vidik poslovanja. Za presojo o ustreznosti kazalnika je potrebno v obravnavo vključiti še druge informacije, predvsem informacije, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov. Mesečni strošek plače na zaposlenega v 2012 bo znašal 1.715 EUR. 7 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA Kot podlaga za planiranje posameznih kategorij proračunskih odhodkov in pri vrednotenju predvidenih nalog v finančnih načrtih za leti 2011 in 2012 služijo konkretne usmeritve in kvantitativni okviri - povzeti podatki za leto 2011 iz gradiva Proračunski priročnik 2011 - 2012, katerega najdete na priloženi povezavi. 8 OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORJI Planirani prihodki Planirani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 5.435.886 EUR in bodo enaki doseženim v letu 2012. Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih prihodkov so podana v poglavju 5, Letni cilji ter poglavju 6, Opredelitev kazalnikov. Le-ta so podana analitično, po enotah zavoda. Planirani odhodki Celotni planirani odhodki za leto 2012 znašajo 5.392.095 EUR in bodo enaki doseženim v letu 2011. Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih odhodkov so podana v poglavju 5, Letni cilji ter poglavju 6, Opredelitev kazalnikov. Le-ta so podana analitično, po enotah zavoda. Planirani stroški blaga, materiala in storitev Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 1.755.893 EUR in bodo za 3% nižji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 32,6%. Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih stroškov materiala in storitev so podana v poglavju 5, analitično po enotah zavoda. Planirani stroški dela Planirani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 3.211.521 EUR in bodo enaki doseženim v letu 2011. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znašajo 59,6%. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 50 Dom upokojencev Podbrdo Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih stroškov dela so podana v poglavju 5, analitično po enotah zavoda. Število zaposlenih se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011 ne bo povečalo. Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih stroškov dela ter glede zaposlovanja so podana v poglavju 5, analitično po enotah zavoda. Planirani stroški amortizacije Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 417.970 EUR. Planirani poslovni izid Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 43.791 EUR. Planirani poslovni izid je za 13 % nižji od doseženega v letu 2011. 9 OBRAZLOŽITEV SODIL ZA RAZPOREJANJE POSREDNIH STROŠKOV Neposredne prihodke ter neposredne stroške smo razporejali neposredno na dejavnost, ki je povzročila njihov nastanek. Posredne prihodke sem razporejal neposredno na oskrbo. Posredne stroške sem razporejal po spodaj navedenih koeficientih. Osnovno izhodišče za razporejanje navedenih stroškov so deleži prihodkov, priznani v ceni storitve. Celotni prihodki od storitev zdravstvene nege pokrivajo le 1% stroškov amortizacije ter do 14% stroškov materiala in storitev. Ves ostali del prihodkov je namenjen pokrivanju stroškov dela. CELOTNA DEJAVNOST Oskrba Zdravstvo Neposredni prihodki 100 Posredni prihodki 100 Neposredni stroški Tržna dejavnost Skupaj 100 100 100 100 100 Stroški materiala 0,89 0,07 0,04 1,000 Stroški storitev 0,84 0,16 0,00 1,000 Stroški amortizacije 0,98 0,01 0,01 1,000 Stroški dela 0,48 0,52 0,00 1,000 Drugi stroški 0,51 0,49 0,00 1,000 1 0,00 0,00 1,000 0,52 0,48 0,00 1,000 Posredni stroški Finančni stroški Izredni stroški Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 51 Dom upokojencev Podbrdo Tabela 36: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po dejavnosti Neposredne prihodke in stroške, ustvarjene na dejavnostih oskrbe, razporejam neposredno po dejavnostih. Posredne stroške pa glede na prihodke, ki jih posamezna dejavnost znotraj oskrbe ustvarja. Posredne stroške sem na tržno dejavnost razporedili s pomočjo koeficientov oz. ključev, ki so opredeljeni v internem aktu. OSKRBA Oskrba I Oskrba II 100 Oskrba III A Oskrba IIIB 100 100 Oskrba IV 100 Dodatne storitve 100 Posebne skupine 100 Neposredni prihodki 100 Posredni prihodki 100 Neposredni stroški 100 100 100 100 100 100 100 Stroški materiala 0,5 0,03 0,13 0 0,02 0,01 0,31 1,00 Stroški storitev 0,4 0,03 0,11 0 0,02 0,01 0,43 1,00 Posebne skupine 0,29 1,00 100 Posredni stroški Tabela 37: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po dejavnosti OSKRBA Stroški amortizacije 0,51 0,03 0,14 0 0,02 Dodatne storitve 0,01 Stroški dela 0,45 0,03 0,12 0 0,02 0,01 0,37 1,00 Ostali stroški 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 Finančni stroški 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 Izredni stroški 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 Oskrba I Oskrba II Oskrba III A Oskrba IIIB Oskrba IV Tabela 38: Razporejanje neposrednih stroškov po vrstah dejavnosti na oskrbi 10 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2012 Podrobnejša opredelitev investicijskih vlaganj je podana v poglavju 5, Letni cilji, Investicijsko vzdrževanje analitično po enotah zavoda. 11 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 Podrobnejša opredelitev investicijsko vzdrževalnih del je podana v poglavju 5, Letni cilji, Investicijsko vzdrževanje analitično po enotah zavoda. Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 52 Dom upokojencev Podbrdo Datum: Podbrdo, 07.03.2012 Odgovorni računovodja: Srečko Trojer Odgovorna oseba: Ines Krajnik Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51, Stran 53
© Copyright 2024