1. No category

Javni zavod Kobilarna Lipica
REBALANS PROGRAMA DELA in
RAZVOJA
in FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2012
Pripravili;
Tomi Rumpf, direktor
Mag. Janez Rus, strokovni vodja kobilarne
Nataša Kolenc, pomočnica direktorja za projekte
Mojca Fajdiga, vodja splošne službe
Irena Stropnik, vodja finančno računovodske službe
V Lipici, junij 2012
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
UVOD _____________________________________________________________________________________ 3
PROGRAM DELA ZA LETO 2012 ______________________________________________________________ 10
1
KONJEREJA IN KONJENIŠTVO___________________________________________________________ 13
1.1
REJA IN VZREJA LIPICANCEV _______________________________________________________ 13
1.2.
IZVAJANJE PREIZKUSA DELOVNE SPOSOBNOSTI V SKLADU Z REJSKIM PROGRAMOM _________ 21
1.3.
ZDRAVSTVENO VARSTVO KONJ ____________________________________________________ 22
1.4.
IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLANJE_______________________________________________________ 26
POVZETEK NALOG 2012, KI BODO FINANCIRANE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA _____________________ 32
2
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ________________________________________________________ 33
2.1.
VZDRŽEVANJE VAROVANIH OBJEKTOV TER IZBOLJŠANJE STANJA IN UPORABE GRAJENIH DELOV
SPOMENIŠKE CELOTE ___________________________________________________________________ 33
2.2.
VZDRŽEVANJE KULTIVIRANE KRAŠKE KRAJINE ________________________________________ 34
2.3.
PREDSTAVITEV SPOMENIŠKE CELOTE IN NJENIH POSAMEZNIH DELOV _____________________ 35
POVZETEK NALOG, KI BODO FINANCIRANE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA __________________________ 36
3. DRUGI PROJEKTI – KONJENIŠKE PRIREDITVE IN DRUGI PROJEKTI FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH VIROV ______________________________________________________________ 36
3.1. KONJENIŠKE PRIREDITVE IN DRUGI PROJEKTI, FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IN DRUGIH VIROV ______________________________________________________________ 36
4. OSTALO (DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI, KI NISO NEPOSREDNO POVEZANI S POSAMEZNO
PROGRAMSKO NALOGO) ___________________________________________________________________ 39
4.1.
KADRI _________________________________________________________________________ 39
5. PROJEKTI IN NALOGE, KI SE FINANCIRAJO IZ LASTNIH IN DRUGIH VIROV _______________________ 43
5.1.
5.2.
5.3.
VZDRŽEVALNA DELA IN INVESTICIJE _________________________________________________ 43
NAKUP OPREME ________________________________________________________________ 51
PRAVNA VPRAŠANJA _____________________________________________________________ 52
FINANČNI NAČRT __________________________________________________________________________ 55
1.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV _____________________ 55
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA ________________________________________________________________________ 64
3.
IZKAZI ___________________________________________________________________ 70
2
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
UVOD
Kobilarna Lipica je izjemen kulturno-zgodovinski spomenik ne samo v nacionalnem, ampak tudi v
svetovnem merilu. Je ena najstarejših evropskih kobilarn in izvorna kobilarna ene najstarejših kulturnih
pasem konj. Z Zakonom o Kobilarni Lipica (Ur.l. RS, št. 29/96, 79/06, 107/06-UPB1) je bila Kobilarna
Lipica razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Območje kobilarne je edina mikrolokacija, ki
omogoča optimalne pogoje za vrhunsko rejo lipicanca, kobilarna Lipica pa predstavlja tudi edinstven
ambient, katerega posamezni sklopi (prostorska ureditev, stavbno jedro in kulturna krajina) so se
izoblikovali izključno v funkciji temeljne, izvorne dejavnosti vzreje lipicanca.
Kot rejska ustanova ima Kobilarna Lipica izjemen razvojni potencial v smislu vpliva na rejo lipicanca v
svetovnem merilu. Ohranjanje in razvoj Kobilarne Lipica kot kulturno-zgodovinske in rejske ustanove je
zato izjemnega pomena za ugled Slovenije tudi v mednarodnem merilu.
Pričujoči letni program dela opredeljuje prioritete, naloge in aktivnosti, ki smo jih za leto 2012 opredelili
kot potrebne za uresničitev splošnih in operativnih ter dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, kot so definirani
tudi v dokumentih, ki predstavljajo pravno in strokovno podlago delovanja zavoda. Pričujoči dokument,
ki bo vodilo našega delovanja v letu 2012, opredeljuje tudi strukturo in razdelitev potrebnih finančnih
sredstev, ki izhajajo iz predlaganih aktivnosti in začrtanih nalog s ciljem njihove optimalne realizacije.
3
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Pravne podlage
 Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, ReNPK0811 (Uradni list RS, št.
35/2008, 95/2010)
 Zakon o Kobilarni Lipica, ZKL (Uradni list RS, št. 107/06-UPB1, 112/2006 - Kobilarne Lipica.
US, 33/2007 - Odl. US)
 Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08-ZVKD-1)
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/2002,
123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 94/2009 Odl.US: UI-278/07-17, 4/2010, 20/2011)
 Zakon o zavodih, ZZ (Uradni list RS, št. 12/1991 - ZUDE, 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993,
66/1993, 45/1994 - Odl. US, 8/1996, 31/2000, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP)
 Zakon o javnih financah, ZJF (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
110/2002, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4)
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, (Uradni list RS, št. 56/2002 , 72/2003, 115/2003UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006,
27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US:
U-I-159/08-18, 20/2009-ZZZPF, 48/2009, 91/2009, 98/2009-ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010,
35/2011, ZSPJS)
 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v
kulturi, ZSNNPK(Uradni list RS, št. 24/98, 108/02, 14/03-UPB-1, 77/2008)
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-1 (Uradni list RS, št.
93/2005,)
 Zakon o živinoreji, ZŽiv (Uradni list RS, št. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1,
45/2004 - ZdZPKG)
 Zakon o veterinarstvu, ZVet (Uradni list RS, št., 33/2001 - ZVet-1, 110/2002-ZGO-1, 45/2004ZdZPKG, 62/2004 Odl.US: U-I-141/01-17, 93/2005-ZVMS)
 Zakon o zaščiti živali ZZZiv (Uradni list RS, št. 98/1999, 126/2003, 20/2004-UPB1, 61/2006ZDru-1, 14/2007, 43/2007-UPB2)
 Uredba o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/1999)
 Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
(Uradni list RS, št. 1/2008).
Druge strokovne podlage in dokumenti






Načrt upravljanja Kobilarne Lipica julij 2010 – junij 2014
Rejski program Kobilarne Lipica za pasmo lipicanski konj
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, OdSPRS (Uradni list RS, št. 76/04)
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023
Evropska konvencija o krajini (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini, Uradni list
RS št. 74/03, RS-MP 19/2003)
4
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
 Odlok o razglasitvi Kraške kulturne krajine v Lipici za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 57/2010)
 Statut javnega zavoda Kobilarna Lipica
 Poslovnik o delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
5
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Vizija in poslanstvo
VIZIJA
Kobilarna Lipica je izvorna kobilarna konja pasme lipicanec. Postala bo vrhunska strokovna ustanova in
osrednja lipicanska kobilarna na svetu. Naša vizija je postati mednarodno uveljavljen konjeniški center
za konje pasme lipicanec z varovanimi vrednotami kulturne krajine v okolju zgodovinsko zaščitenega
stavbnega jedra in kraške krajine.
POSLANSTVO
Poslanstvo Kobilarne Lipica je zagotavljanje vrhunskega nivoja dela na področju reje lipicanca in
konjeništva kot tudi varovanje, ohranjanje in razvoj kulturne dediščine in ohranjanje narave.
Načrt upravljanja za obdobje julij 2010 – junij 2014
Načrt upravljanja za obdobje julij 2010 – junij 2014 je bil pripravljen v Kobilarni Lipica in potrjen na svetu
javnega zavoda Kobilarne Lipica ter sprejet s strani Vlade Republike Slovenije. Akt je nadomestil
Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2006 – 2010, skupaj z Načrtom prostorskih ureditev pa
podrobneje opredeljuje strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomeniškega območja
Kobilarne Lipica za štiriletno obdobje julij 2010 – junij 2014.
Načrt upravljanja je dokument, ki opredeljuje izvedbena področja, ki se bodo skozi obdobje, za katerega
je sprejet, izvajala tako skozi aktivnosti Lipice turizma d.o.o. kakor tudi skozi letne programe in načrte
dela javnega zavoda. V programu dela in razvoja in finančnem načrtu za leto 2012 so zato povzete in
predstavljene tiste vsebine iz Načrta upravljanja, ki jih bomo v letu 2012 izvajali v okviru dela javnega
zavoda. Je strateški razvojni načrt delovanja Kobilarne Lipica, ki za naslednja štiri leta predstavlja tudi
podlago za realizacijo potrebnih investicijskih projektov.
Načrt upravljanja opredeljuje naslednje strateške cilje po posameznih dejavnostih:
Konjereja in konjeništvo
 Mednarodna prepoznavnost Kobilarne Lipica kot izvorne kobilarne konj lipicanske pasme in
kobilarne, ki zagotavlja genetsko in kakovostno vrhunske konje te pasme.
 Uveljavitev Kobilarne Lipica kot mednarodno prepoznavne Klasične jahalne šole in uveljavitev
kot prepoznavnega centra konjeniškega športa, na področju dresurnega jahanja, vožnje vpreg
in preskakovanja ovir.
 Kobilarna Lipica postane mednarodno ugleden razvojno raziskovalni in pedagoški center na
področju konjereje in konjeništva (razvoj akademske dejavnosti in mednarodna vpetost).
6
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
 Promocija in prezentacija lipicanske pasme konj v nacionalnem okviru in širše.
Varovanje kulturne dediščine
 Kobilarna Lipica splošno prepoznana kot kulturni spomenik nacionalnega pomena, z
obnovljenimi in ustrezno prezentiranimi elementi kulturne dediščine ter kot taka simbol države
Slovenije.
 Kobilarna Lipica ohranjena kot prostorsko enovita in funkcionalno povezana celota, kjer se
javna korist izvaja na podlagi Zakona o Kobilarni Lipica in na podlagi ohranjanja celotnega
nepremičnega premoženja v državni lasti.
 Prezentiranje ene najstarejših kulturnih krajin ohranjenih v Evropski uniji s 500 letno
kontinuiteto.
Ohranjanje narave
 Ohranjanje narave pomeni poleg varstva naravnih vrednot tudi ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki je vezana na specifične lastnosti kulturne krajine v Kobilarni Lipica.
Upravljanje
 Javni zavod Kobilarna Lipica ustrezno izvaja osnovno dejavnost: konjerejo in konjeništvo,
tvorno prispeva k varstvu kulturne dediščine in uspešno gospodari z državnim premoženjem.
Upravljanje mora temeljiti na jasnih ciljih, opredeljenih skozi strategijo konjeništva in konjereje,
ohranjanja kulturne dediščine in kulturne krajine ter destinacijskim turizmom.
 Skozi upravljanje je potrebno poiskati sinergijo vseh vsebin, ki se trenutno izvajajo na območju
kobilarne. Natančno je potrebno ločiti upravljavske vsebine po posameznih programih in
definirati poslovne, trženjske, komunikacijske in finančne cilje.
Sekundarne dejavnosti
 Kobilarna Lipica uveljavljena kot evropsko in svetovno znano turistično središče visoke
kakovosti, kjer turistična ponudba temelji na lipicancih in drugih aktivnostih in kvalitetni
dopolnilni ponudbi, povezani z bogato kulturno dediščino, kulturno krajino in ohranjenim
naravnim okoljem.
 Kobilarna Lipica kot uspešna in za široko občinstvo privlačna točka ogleda, ki je hkrati
izhodišče za obisk Krasa in ostalih turistično zanimivih lokacij v širši regiji ter kot taka
povezovalni element in generator razvoja območja, na obeh straneh meje.
 Ozaveščenost in seznanjenost domače in tuje javnosti z varovano vrednoto in dejavnostjo
javnega zavoda.
Z učinkovitim upravljanjem je treba zagotoviti vzdržno poslovanje javnega zavoda Kobilarna Lipica, ki
mora skrbeti za obnovo lipiške dediščine ter dejavnost vzreje in reje lipicancev.
7
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Za posamezne dejavnosti pa Načrt upravljanja opredeljuje tudi temeljne strateške usmeritve:
Konjereja
 Dosledno izvajanje rejskega programa v okviru razpoložljivih sredstev in vsaj v minimalnem
obsegu kot določata rejski program in Zakon o Kobilarni Lipica,.
 Zagotavljanje optimalnih kadrovskih in prostorskih pogojev za konjerejo.
 Skrb za kondicijo, zdravje in plodnost črede.
 Vzreja in zagotavljanje vrhunskega plemenskega materiala za lastno rejo, za potrebe
nacionalne reje in ostalih rejskih organizacij in ustanov. V okviru tega vzpostavitev
osemenjevalnega središča.
 Aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kobilarnah in drugih strokovno znanstvenih
institucijah.
Konjeništvo
 Zagotavljanje organizacijskih in kadrovskih pogojev za načrtno izobraževanje kadrov in pripravo
konj.
 Uveljavitev lipiške klasične jahalne šole v skupini najbolj prepoznavnih klasičnih jahalnih šol v
Evropi.
 Razvoj in promocija mednarodnega konjeniškega centra, ki bo zasnovan na dveh temeljnih
športnih kategorijah (dresura in vožnja vpreg), s kvalitetno infrastrukturo in možnostjo izvedbe
konjeniških prireditev najvišjega nivoja.
 Sodelovanje lipiških konj na mednarodnih tekmovanjih najvišjega ranga (dresurno jahanje in
vožnja vpreg).
Akademska dejavnost in mednarodna vpetost na področju konjereje in konjeništva
 Razvoj in aplikacija informacijskega sistema za vodenje elektronske oblike rodovniške knjige
Kobilarne Lipica in Združenja rejcev lipicancev Slovenije ter registra lipicancev za potrebe
ostalih rejskih organizacij.
 Izvajanje študijskih, raziskovalnih, razvojnih projektov z različnimi domačimi in tujimi
institucijami.
 Organizacija izobraževalnih in pedagoških dejavnosti s področja konjereje in konjeništva za
domačo in tujo strokovno javnost.
 Sodelovanje v mednarodnih organizacijah.
Varovanje kulturne dediščine
 Kvalitetna prenova, redno vzdrževanje oziroma primerna raba vseh elementov kulturne
dediščine, vključno s kulturno krajino kot celoto.
 Izboljšanje obstoječih in snovanje novih, na kulturni dediščini temelječih programov in vsebin
ter njihova aktivna vključitev v celostno ponudbo Kobilarne Lipica.
 Ozaveščanje in seznanjanje domače in tuje javnosti s kulturnimi vrednotami Kobilarne Lipica in
Krasa.
Ohranjanje narave
8
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
 Izboljšanje obstoječih in snovanje novih, na naravnih vrednotah temelječih programov in vsebin
ter njihova aktivna vključitev v celostno ponudbo Kobilarne Lipica.
 Ozaveščanje in seznanjanje domače in tuje javnosti z naravnimi vrednotami in biotsko
raznovrstnostjo Kobilarne Lipica in Krasa.
Upravljanje
 Oblikovanje programov s področja konjereje in konjeništva, ohranjanja kulturne krajine, kulturne
dediščine in narave ter turizma na način, da bodo ustvarjene sinergije med njimi in bodo
zagotavljali dodatne vire prihodkov.
 Oblikovanje skupnih programov z vključevanjem lokalne skupnosti.
Sekundarne dejavnosti (turizem, gostinstvo)
 Izboljšanje in kvalitetna nadgradnja turistične infrastrukture ter oblikovanje in trženje produktov,
ki bodo temeljili na identiteti Kobilarne Lipica, njeni kulturni dediščini in naravnih vrednotah.
 Strateške povezave z bližnjimi turističnimi destinacijami in s potencialnimi upravljavci hotelov in
ostale turistične infrastrukture, ki bodo razvijali medsebojno kompatibilne in z osnovno
dejavnostjo Kobilarne Lipica povezane programe.
 Na osnovi kulturno-zgodovinskih vsebin in izobraževalnih programov izboljšati ponudbo
turističnih proizvodov ali poiskati nove.
9
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
PROGRAM DELA ZA LETO 2012
Dolgoročni cilji
 Uveljavitev kobilarne kot matične kobilarne lipicanca, povrnitev in ohranjanje ugleda kobilarne
doma in v tujini.
 Povečanje mednarodnega vpliva in vpetost kobilarne kot rejske organizacije v aktualne tokove v
reji lipicanca v svetovnem merilu.
 Uskladitev dolgoročnega koncepta varovanja, ohranjanja in prezentacije kulturne in naravne
dediščine in ohranjene narave.
 Oblikovanje in uvajanje novih na kulturni dediščini temelječih programov in vsebin v kobilarni, ki
bodo osnova za izboljšanje poslovnih rezultatov.
 Razvoj Lipice v evropsko in svetovno znano turistično središče visoke kakovosti, kjer bo
turistična ponudba temeljila na konjeništvu, kulturnem turizmu, pohodništvu, kulinariki, wellnesu
in dopolnilni ponudbi, lipicancih in drugih aktivnostih in kvalitetni dopolnilni ponudbi, povezani z
bogato kulturno dediščino, kulturno krajino in ohranjenim naravnim okoljem. Usklajen razvoj
spremljajočih turističnih dejavnosti z usklajeno turistično infrastrukturo.
 Seznanjanje domače in tuje javnosti z varovano vrednoto in dejavnostjo Kobilarne Lipica.
Prioritete dela v letu 2012
Prioritete dela v letu 2012 so pripravljene na podlagi vizije in poslanstva Kobilarne Lipica, ocene vodstva
in strokovnega kadra Kobilarne Lipica ter izhodišč, doseženih v letu 2011 in so pogojene z zaostreno
finančno situacijo v državi in ob pisanju tega dokumenta znanim znižanjem finančnih sredstev,
predvidenih v proračunu Republike Slovenije za javni zavod Kobilarna Lipica.
Kobilarna Lipica načrtuje večji prihodek sredstev od sekundarnih dejavnosti, torej družbe Lipica turizem
d.o.o. v okviru veljavnih sodil, ki urejajo prihodke in odhodke med javnim zavodom in gospodarsko
družbo. Gospodarska družba po opravljenem finančnem in kadrovskem prestrukturiranju posluje
uspešno, kar ima pozitivne finančne učinke na javni zavod.
Kljub temu pa bo zmanjšanje finančnih sredstev v sprejetem proračunu Republike Slovenijebistveno
vplivalo na delovanje javnega zavoda, katerega dejavnost je specifična glede na ostale subjekte
javnega prava, saj gre po vsebini za kmetijsko dejavnost, ki je v veliki meri pogojena s stanjem na trgu.
Cene surovin (oves, seno, žagovina, elektrika, gorivo,…) ki jih Kobilarna Lipica potrebuje za svojo
osnovno dejavnost, torej rejo in vzrejo konj, so se v zadnjih letnih zviševale. Ohranjanje kulturne krajine
zahteva njeno redno in kvalitetno vzdrževanje, ki bo v letu 2012 omejeno zgolj na najnujnejše ukrepe,
za katere bodo zagotovljena finančna sredstva.
10
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Opozarjamo, da je pričujoči dokument v delu, ki predvideva nujne organizacijske in investicijske ukrepe,
zaradi nezagotovljenih finančnih virov v neskladju s sprejetim Načrtom upravljanja Kobilarne Lipica, kjer
je vrednost nujnih ukrepov za leto 2012 ocenjena na 3.180.000,00 EUR.
O posledicah krčenja finančnih sredstev sta poslovodstvo in svet javnega zavoda obvestila obe
ministrstvi, ki financirata javni zavod, in ju pozvala, naj se Kobilarni Lipica zagotovijo sredstva v višini iz
leta 2011.
V letu 2012 je predvidena izgradnja čistilne naprave s pripadajočo infrastrukturo. Nedelujoča čistilna
naprava je pereč in že večkrat izpostavljen ekološki in ekonomski problem v Kobilarni Lipica. Investicija
se bo financirala z najemom kredita in bo izvedena namesto projekta javno-zasebnega partnerstva, ki je
urejal celotno okoljsko in energetsko rešitev, a ni bil izveden iz več razlogov; dolgotrajnost postopkov na
ministrstvih, časovna omejitev gradbenega dovoljenja….
Druga pomembna omejitev pri izvajanju nalog javnega zavoda Kobilarne Lipica je kadrovska
podhranjenost, na katero je Kobilarna Lipica že večkrat opozorila. V programu za leto 2012 upoštevamo
priporočila Vlade RS o zniževanju števila zaposlenih, kot smo jih tudi v letu 2011, a hkrati ugotavljamo,
da z obstoječim številom zaposlenih težko opravimo vse naloge skladno s pozitivno zakonodajo.
Posledica so zaposlitve za določen čas in visoko število ur, opravljenih preko polnega delovnega časa,
ter utrujen in posledično manj učinkovit kader. Poudariti moramo, da smo v letu 2011 opravili bistveno
večji obseg dela, kar nam je uspelo z izboljšanjem organizacije dela. Menimo, da smo z ukrepi, ki so
nam v okviru zakonodajnih omejitev omogočeni, prišli do optimalne točke in da zmanjševanje števila
kadrov v naslednjih letih praktično ne bo več mogoče.
V okviru sekundarnih dejavnosti in delovanja družbe Lipica turizem d.o.o. bo v letu 2012 glede na
izvedeno revizijo s strani Računskega sodišča in zaradi dokončnih ureditev razmerij med javnim
zavodom in gospodarsko družbo potrebno urediti razmerja, s poudarkom na uporabi nepremičnin
Republike Slovenije in glede na mnenje Računskega sodišče, ki v trenutku pisanja tega dokumenta še
ni znano, izvesti druge ukrepe, vezane na organizacijsko obliko gospodarske družbe v lasti javnega
zavoda Kobilarna Lipica.
Izbrane prioritete so izbrane kot minimalni obseg, ki ga je v okviru finančnih sredstev mogoče izvesti
kvalitetno, in so naslednje:
 Nadaljevanje s prostorskim, stavbnim in infrastrukturnim urejanjem območja Kobilarne Lipica:
izpeljava administrativnih in upravnih postopkov za obnovo šolskega hotela Klub, ureditev
Graščine in hofa, Jubilejni hlev, hlev 2, hlevi na Borjači in hlev 8 oziroma Novi hlev (sredstva
ESRR), ureditev delavnic za vzdrževalce, ureditev učnih in rekreativnih poti, ureditev drugih
konjerejskih površin; v okviru ohranjanja kulturne krajine je predvidena celovita ureditev
območja Tržaškega drevoreda.
 Poudarjen razvoj osnovne dejavnosti z izvajanjem strokovnih nalog enotnega rejskega
programa za pasmo lipicanca, nadaljevanjem izvajanja preizkusa delovnih sposobnosti mladih
konj ter aktivnosti za vzpostavitev Veterinarske ambulante Kobilarne Lipica ter
osemenjevalnega središča v okviru družbe Lipica turizem d.o.o., pripravo dolgoročnega
pripustnega plana za obdobje naslednjih 5 let, temeljita reorganizacijo dela Lipiške šole jahanja
in oblikovanjem plana osnovnega šolanja konj ter intenziviranega ujahavanja ter novim
pristopom prodaje konj.
 Izvedba izobraževalnih aktivnosti v okviru internega izobraževanja, ponudba izobraževanj in
usposabljanj za eksterno strokovno in konjeniško-konjerejsko javnost v okviru Lipiške
konjeniške akademije.
11
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
 Intenziviranje sodelovanja v mednarodnih konjeniških povezavah (Mednarodni lipicanski zvezi
(LIF) in Evropskem združenju državnih kobilarn (ESSA)) in dvig ugleda Kobilarne Lipica v
mednarodni strokovni javnosti.
 Sodelovanje pri urejanju nastanitvene in dodatne turistične ponudbe (sodelovanje pri urejanju
wellnessa v Hotelu Maestoso, prenovljena ponudba turističnih paketov,.. ) ter iskanje
strateškega partnerja oziroma optimalne rešitve za upravljanje s turističnimi kapacitetami.

Prezentacija Kobilarne Lipica domači javnosti preko okrepljenih promocijskih aktivnosti,
preko permanentnega seznanjanja z novostmi in prenovitvenimi aktivnostmi v kobilarni ter
preko spletne strani.

Organizacija in trženje tradicionalnih in že uveljavljenih konjeniških prireditev.

Zaključek projekta 24-urnega varovanje celotnega posestva Kobilarne.

Dokončna ureditev pravnih vprašanj glede lastništva stanovanj na območju Kobilarne Lipica.

Hranjenje in predstavljanje likovnih del Avgusta Černigoja.

Izgradnja čistilne naprave s pripadajočo infrastrukturo

Revitalizacija kulturne krajine.
V nadaljevanju predstavljamo program v okviru štirih sklopov, ki združujejo posamezna stroškovna
mesta in zakonsko določene naloge javnega zavoda Kobilarna Lipica, ki so naslednje;
1.
2.
3.
4.
Konjereja in konjeništvo
Varstvo kulturne dediščine
Drugi projekti. Konjeniške prireditve in drugi projekti financirani iz državnega proračuna
Ostalo (drugi programski stroški, ki niso neposredno povezani s posamezno nalogo)
V okviru vsakega sklopa smo v podpoglavju predstavili tudi dejavnosti oziroma projekte, ki jih
nameravamo izvesti in niso financirani iz državnega proračuna, ampak iz drugih virov.
12
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
1
KONJEREJA IN KONJENIŠTVO
Koncept varstva in razvoja se na področju konjereje in konjeništva osredotoča na naslednja področja
delovanja:







zagotavljanje pogojev za izvedbo rejskega programa,
reševanje kadrovske problematike in izobraževanje kadrov,
strokovnejši pristop na področju konjereje in konjeništva,
prostorska ureditev konjerejskega centra,
izpeljava projekta »Mednarodni konjeniški center Lipica«,
uvajanje akademskih dejavnosti in mednarodna vpetost,
zagotovitev dodatnih površin za rejo konj v skladu z normativi, predpisano sonaravno rejo in v
skladu z etološkimi standardi.
V nadaljevanju programa smo področje konjereje in konjeništva razdelili v 6 podnalog;
- Reja in vzreja lipicancev
- Izvajanje preizkusa delovne sposobnosti v skladu z rejskim programom
- Zdravstveno varstvo konj
- izobraževanje in šolanje
- Konjereja in konjeništvo - investicije
- Oprema za izvajanje nalog v zvezi s konjerejo in konjeništvom
1.1
REJA IN VZREJA LIPICANCEV
Reja in vzreja lipicancev je osnova za uresničevanje vizije in poslanstva Kobilarne Lipica, doseganje
programskih ciljev in za izvajanje rejskega programa.
Stalež konj v Kobilarni Lipica je v zadnjih letih dosegel nivo, ko je zagotovljeno tekoče rejsko delo in
obrat črede.
V Kobilarni Lipica je bilo oktobra 2011 skupno 339 konj. Število konj po posameznih kategorijah je
naslednje:
Plemenski žrebci
Plemenske kobile
Naraščaj (do 4. leta starosti)
Delovni konji
Skupno
34
74
121
109
339
V treningu Klasične jahalne šole
V treningu vprežne vožnje
V pogodbeni reji
V letu 2011 prodanih konj
64
22
53
7
13
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
V Kobilarni Lipica ostaja način reje tradicionalen. Plemenski žrebci, vhlevljeni v individualnih boksih, so
v rednem treningu. Plemenske kobile so vhlevljene v skupnem hlevu, reja je prosta. Kobile se
neposredno po žrebitvi z žrebetom za 10 do 14 dni namestijo v bokse, kar zagotavlja potreben mir in
zadovoljiv nadzor nad zdravstvenim stanjem matere in žrebeta v poporodnem obdobju. Po tem obdobju
se kobile z žrebeti vrnejo v skupni hlev. Reja je kombinirana – pašno hlevska. V pašni sezoni je celotna
čreda plemenskih kobil preko dneva na paši, v zimskem času se živali izpušča v urejena tekališča.
Odstavitev vseh žrebet se opravi konec oktobra. Žrebčki in žrebičke se zrejajo v skupinskih hlevih, reja
je kombinirana - pašno hlevska do starost treh let in pol. V obdobju uvajanja v delo in preizkušanja
delovne sposobnosti, ki traja eno leto, se živali vhlevi v individualne bokse.
Še vedno je potrebna nova sistemizacija delovnih mest z nujno spremembo kadrovskega načrta
v smislu zvišanja števila delavcev, ki bo osnova za urejanje kadrovskih težav v kobilarni. Dela
trenutno le stežka organiziramo tako, da se izvajajo zootehniška opravila v skladu z dobro
kmetijsko prakso, ki jo predpisujejo zakoni, različne uredbe in odločbe s področja kmetijstva in
živinoreje. Pri različnih dnevnih opravilih ni zagotovljene zadostne delovne sile, zato so po
hlevih pogoste menjave delavcev, kar zaradi neizkušenosti in slabega poznavanja dela povzroča
slabšo storilnost. Potrebe po delavcih se rešuje tudi z najeto delovno silo, ki je prav tako
neizkušena.
1.1.1. Reja in vzreja lipicancev
Izvajanje reje in vzreje, zagotavljanje vrhunskih strokovnih in etičnih standardov na nivoju reje – oskrbe
in nege konj. Naloga vključuje nabavo vode, krme in stelje, delovne opreme in oblačil, ostalega
materiala in del vzdrževanja strojnega parka, stroške storitev študentskega servisa ter transportne
stroške, vezane na prevoz konj.
Ukrepi:
Izvajanje nalog, vezanih na rejo in vzrejo konj, krmljenje in napajanje, redno
čiščenje konj, privajanje konj na osnovne zootehnične ukrepe/posege, kot so
privajanje na oglavnike in uzdo, vodenje na roki, korekcija kopit in podkovanje
po načelu dobre konjerejske prakse.
Priprava navodil za izvajanje nalog na področju reje in nege konj po delovnih
enotah.
Pričakovani učinki:
Izboljševanje nivoja oskrbe in nege konj.
Kazalniki:
Nivo oskrbe in nege vseh kategorij konj.
Poraba krme, stelje, vode in ostalega materiala.
Število žrebet iz generacije (pričakovano število – 32) priučenih na posamezne
postopke.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica.
Stroški izvedbe:
618.500,00 EUR.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
14
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
1.1.2. Vzdrževanje in izboljševanje pašno košnih površin
Znotraj varovanega območja kobilarne Lipica in na pripadajočih posestvih je reji konj namenjenih
260,04 ha kmetijskih zemljišč.
Kobilarna Lipica
V kmetijski rabi je 200,16 ha zemljišč, od katerih je 123,19 ha trajnih travnikov
in 76,97 kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem, namenjenih zgolj paši.
Ravne
V kmetijski rabi je 34,77 ha trajnih travnikov.
Škulje
V kmetijski rabi je 25,11 ha trajnih travnikov.
Za rabo teh kmetijskih zemljišč je v letu 2011 Kobilarna Lipica uveljavila sredstva iz naslova ukrepov
kmetijske politike po programih KOP in OMD v višini 67.278,54 EUR. V letu 2012 se bodo zahtevki za
neposredna plačila na Agencijo RS za kmetijske trge vlagali v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2012. Predvidevamo, da bo višina sredstev s tega naslova primerljiva z višino
sredstev v letu 2011.
Z načrtovanimi ukrepi se bo izboljšala kvaliteta pašno košnih površin, ki jih bo znotraj kobilarne in na
Ravnah v omejenem obsegu mogoče celo nekoliko povečati. Zagotoviti je potrebno dovolj primernih
pašnih površin za rejo plemenske črede in mladih konj do 4. leta starosti in pridelavo kvalitetnega sena
na travniških površinah. Glede na dejstvo, da kobilarna velik del potreb po osnovni krmi (senu) pokriva z
nakupom sena, je lastna pridelava kvalitetnega sena še toliko bolj pomembna. Nadaljevali bomo tudi z
iskanjem možnosti za povečanje pašnih površin ob mejah zavarovanega območja.
Namen ukrepov je:
 Zagotoviti čim večje količine osnovne krme (sena) s pridelavo na lastnih površinah.
 Zagotoviti kvalitetno pašo z urejanjem in vzdrževanjem obstoječih ograj na pašnikih in
pregonskih poti, izvajanje potrebnih agrotehničnih ukrepov, kot so košnja, čistilna košnja in
mulčenje, gnojenje s hlevskim gnojem in ustrezno dognojevanje z umetnimi gnojili na osnovi
opravljenih pedoloških preiskav.
Posegi v gozdne sestoje se izvajajo po programu, ki ga izdela Zavod za gozdove, enota Sežana. Vsa
dela, vezana na vzdrževanje površin, se zasnujejo dolgoročno in se izvajajo kontinuirano in po potrebi s
pogodbenimi izvajalci. Za izboljšanje botanične sestave travinja bo potrebno dosejevanje površin s
primernimi travnimi mešanicami. V tem kontekstu se bo nadaljevalo sodelovanje z Biotehniško fakulteto.
Ukrepi:
Analize sestave tal po posameznih zaključenih območjih – pašnikih.
Gnojenje s hlevskim gnojem in po potrebi z umetnimi gnojili.
Obnova obstoječih dotrajanih ograj (koli, žica, izolatorji).
Posegi v gozdne sestoje (posek starih poškodovanih dreves, redčenje) v
sodelovanju z Zavodom za gozdove, enota Sežana. Stroški izvedbe se
kompenzirajo z vrednostjo posekanega lesa, presežek se nameni za izvedbo
ostalih ukrepov, predvsem urejanje poti .
Preprečevanje zaraščanja s čiščenjem pašno košnih površin na obrobjih
(strojna ura / 210 EUR – 12 ur 1 ha površine – 2 km poti).
15
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Urejanje vzdrževalnih in konjeniških poti po posameznih odsekih, predvsem ob
suhem zidu, ki je potreben obnove in rednega vzdrževanja (strojna ura 210
EUR – 12 ur, 1 ha površine – 2 km poti).
Melioracije delno urejenih površin.
Za urejanje vzdrževalnih in konjeniških poti se bodo namenila sredstva z
naslova prodaje lesne mase s površin, na katerih bo opravljen posek v skladu z
gozdno gojitvenim načtom .
Pričakovani učinki:
Izboljšanje stanja pašnih in pašno-kosnih površin. Vsi načrtovani ukrepi bodo
prispevali k ohranjanju kulturne krajine.
Kazalniki:
5 % pašno košnih površin, ki bodo očiščene.
Dolžina obnovljenih ograj.
Velikost gnojenih površin (s hlevskim gnojem in/ali umetnim gnojilom).
Velikost melioriranih površin (drobljenje oz. odstranjevanje skal, obdelava in
priprava tal za setev).
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica, pogodbeni izvajalci.
Strošek izvedbe:
sredstva za tekoče vzdrževanje se delno izvajajo v okviru rednih nalog
zaposlenih delno pa iz postavke tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
1.1.3. Uvajanje kombinirane rabe pašnih površin
Pomemben element izboljševanja površin in v veliki meri tudi preprečevanja parazitarnih invazij je
načrtna in kontinuirana raba teh površin ter uvajanje kombinirane paše. V tem smislu je najboljša
izmenična paša konj in govedi. V letu 2011 je bila načrtovana reja 10 do 16 govedi mesnega tipa, bodisi
z nakupom ali pogodbeno rejo primerne črede. Ukrep ni bil izveden, ker kobilarna ni uspela s prijavo na
razpis SLO-HR in ni bilo sredstev za ureditev čredink, pa tudi zato, ker je bilo zaradi suše v
spomladanskem in nato še poletnem obdobju težko zagotoviti kvalitetno pašo, pa tudi količina
pridelanega sena je bila bistveno manjša kot sicer. Ukrep se izvede v 2012.
Za rejo govedi se uredi primerna nadstrešnica v skladu z Načrtom prostorskih ureditev.
Ukrepi:
Nabava govedi.
Postavitev nadstrešnice.
Pričakovani učinki:
Paša govedi bo prispevala k izboljševanju pašnikov v smislu uravnavanja
botanične sestave in preprečevanja zaraščanja, zmanjšala se bo
kontaminiranost pašnikov z razvojnimi oblikami notranjih zajedalcev.
Kazalniki:
Kombinirana izraba travinja na pašnikih.
16
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Botanična sestava travne ruše.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica.
Stroški izvedbe:
Izvede se brez dodatnih stroškov v okviru urejanja pašnih površin
Rok za izvedbo:
Junij 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.1.4. Izvajanje potrjenega enotnega rejskega programa za pasmo lipicanski konj
Izvajanje potrjenega rejskega programa v skladu z veljavnimi predpisi na področju konjereje in s
strokovnimi standardi je osnova za izvajanje vseh ostalih nalog in doseganje strateških ciljev javnega
zavoda Kobilarne Lipica na področju konjereje in konjeništva. Še posebej je pomembno, da bo z
uveljavitvijo enotnega rejskega programa za Kobilarno Lipica in Združenje rejcev lipicanca omogočeno
načrtno rejsko delo za celotno populacijo lipicancev v Sloveniji in s tem zagotavljanje zadostne genetske
raznovrstnosti.
Za ohranjanje in razvoj reje lipicanca v Sloveniji je enoten rejski program pomembna novost. Kot
matična kobilarna lipicanca in rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, pa ima Kobilarna
Lipica tudi v mednarodnem merilu izjemno pomembno in odgovorno vlogo zlasti na področju
zagotavljanje genetske raznovrstnosti v sami kobilarni, pa tudi celotni slovenski populaciji lipicancev.
Populacija plemenskih živali kobilarne Lipica sicer sama po sebi predstavlja gensko banko in situ ter in
vivo, je pa glede vlogo kobilarne nujno potrebna tudi vzpostavitev genske banke in vitro (banka
zamrznjenega semena), kar bo dolgoročno zagotovila šele ustanovitev osemenjevalnega središča.
Kobilarna Lipica kot druga priznana organizacija v konjereji izvaja strokovne naloge rejskega programa
za konje v lasti ZRLS v skladu s predpisi, ki to sodelovanje urejajo, in letnim programom strokovnih
nalog za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje, ki ga potrdi MKGP.
Kobilarna Lipica kot druga priznana organizacija izvaja naslednje naloge potrjenega rejskega programa
za konje ZRLS za konje pasme lipicanec:
-
meritve in ocenjevanje lastnosti konj,
označevanje konj,
vodenje preizkusov v pogojih reje konj,
vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,
spremljanje lastnosti konj,
obdelava podatkov in interpretacija rezultatov,
posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena Zakona o živinoreji,
izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov,
17
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
-
izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa za konje pasme lipicanec, ki izhajajo iz
zakona (vzreja in preizkus plemenjakov za potrebe rejskega programa, promocija in
predstavitve konj pasme lipicanec, organizacija sejmov in razstav konj pasme lipicanec).
Kobilarna Lipica sodeluje pri izvajanju rejskega programa Združenja tudi z izvajanjem dejavnosti, ki
imajo po določilih Zakona o Kobilarni Lipica značaj javne službe:
-
Spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb v Republiki
Sloveniji, ki so člani Združenja rejcev lipicancev.
Zagotavljanje potrebnega števila žrebcev plemenjakov oziroma potrebnih količin žrebčevega
semena za plemenske kobile teh rejcev.
Strokovno svetovanje tem rejcem.
Zanesljivo in tekoče izvajanje strokovnih nalog rejskega programa in doseganje rejskih ciljev je
neposredno ali posredno prepleteno z izvajanjem ostalih nalog in ciljev programa dela kobilarne in je
pogoj za njihovo izvedbo. Notranji nadzor nad izvajanjem strokovnih nalog se zagotavlja neposredno s
sodelovanjem strokovnega vodje pri izvajanju nalog, s kontrolo zootehniške dokumentacije,
preverjanjem verodostojnost podatkov in izvajanjem strokovnih nalog s področja rodovništva, selekcije
in zagotavljanja plemenjakov. Redno se pripravljajo poročila strokovnega vodje in soizvajalcev
strokovnemu svetu javnega zavoda Kobilarne Lipica in strokovnemu svetu PRO Kobilarne Lipica.
Nadzor zagotavlja tudi vrednotenje doseganja ciljev pri izvedbi strokovnih nalog, predvsem kvantitativno
orientiranih. Pri izvedbi posameznih nalog na področju selekcije in preizkušanja delovne sposobnosti
konj sodelujejo v ocenjevalnih komisijah tudi predstavniki rejcev ZRLS in zunanji strokovnjaki.
V okviru naloge se krijejo tudi stroški članarin v strokovnih organizacijah in združenjih, stroški udeležbe
na mednarodnih konferencah, sestankih in srečanjih in stroški potovanj v RS, ki so vezani na izvajanje
programskih nalog
Ukrepi:
Kobilarna Lipica bo izvajala enotni rejski program in enake ukrepe za izvedbo
programa za lastno populacijo in populacijo Združenja rejcev lipicanca
Slovenije.
Strokovno vodenje, ki vključuje vsa dela strokovne izvedbe rejskega programa.
Identifikacijski pregled žrebet, ki obsega izvedbo identifikacijskih pregledov
žrebet po kobilah, vpisanih v katerikoli razdelek rodovniške knjige,
Preverjanje porekel vseh registriranih žrebet z genetskimi preiskavami.
Vodenje rodovniških knjig, vnos podatkov v podatkovne zbirke (informacijski
sistem) in obdelava podatkov, ki se zajemajo za potrebe vodenja rodovniške
knjige in vodenja evidenc kobilarne. Ukrep obsega vnos in obdelavo podatkov
o pripustih iz poročila o žrebitvi, iz zapisnikov o izvedbi posameznih nalog ter o
registraciji partnerjev.
Izdajanje zootehniških dokumentov.
Posredovanje podatkov centralnega registra kopitarjev in sodelovanje pri
dopolnjevanju enotnega informacijskega sistema za vodenje rodovniških knjig
na področju konjereje.
Identifikacijski in registracijski pregled žrebet.
Odbira ženskih živali – plemenskih kobil.
Odbira moških živali – plemenskih žrebcev.
Izvajanje preizkusov delovne sposobnosti plemenskih živali.
Zbiranje podatkov s konjeniških tekmovanj.
Uvajanje metod za napovedovanje plemenskih vrednosti.
18
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Ugotavljanje in analiza morfoloških značilnosti lipicanca.
Nadzor zreje in spremljanje razvoja mladih konj do 4. leta starosti.
Nadzor plemenjakov in pripustnih postaj.
Preverjanje reprodukcijske sposobnosti plemenjakov.
Pričakovani učinki:
Organizirano izvajanje reje in vzreje lipicancev, doseganje rejskih ciljev.
Potrjen enoten rejski program je osnova za še boljše koordiniranje strokovnih
ukrepov zlasti na področju selekcije pa tudi priprave programa rabe
plemenjakov. Namen uvajanja enotnega rejskega programa je predvsem
zagotavljanje zadostne genetske raznovrstnosti v populaciji ob postopnem
izboljševanju kvalitete zrejenih živali.
Kazalniki:
Izvedba vseh nalog po rejskem programu.
Poročila o službenih potovanjih.
Poročilo komisije za letni pregled Kobilarne Lipica, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo.
Izvajalci:
Strokovni delavci javnega zavoda, ZRLS, BF in VF.
Stroški izvedbe:
ukrep se financira v okviru rednih nalog zaposlenih v javnem zavodu Kobilarna
Lipica
Rok za izvedbo:
Leto 2012, po rejskem programu.
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.1.5.
Vodenje rodovniških knjig
V 13. čl. ZKL vodenje rodovniških knjig in dopolnjevanje informacijskega sistema ni eksplicitno
navedeno, vendar pa je za izvajanje potrjenega rejskega programa in izvedbo nalog iz prve do pete
alineje 13. čl. ZKL vodenje evidenc, ki so obenem sestavni del rodovniške knjige, nujno. Brez vodenja
rodovniške knjige torej ni mogoče izvajati katerekoli strokovne naloge potrjenega rejskega programa.
Prav zato so ukrepi potrebni za izvedbo rejskega programa našteti v programski nalogi 1.1.5 – vodenje
rodovniških knjig.
Ukrepi, ki so predstavljeni v programskih nalogah 1.1.5 – vodenje rodovniških knjig in 1.1.6
dopolnjevanje informacijskega sistema so posebej obdelani in predstavljeni zato, da je program v celoti
preglednejši in da se vodenje rodovniških knjig (tudi v elektronski obliki) tudi na ta način predstavi kot
ključno.
Kobilarna Lipica kot priznana rejska organizacija vodi rodovniško knjigo za živali kobilarne (Rodovniško
knjigo Kobilarne Lipica). Kot druga priznana organizacija v konjereji vodi rodovniško knjigo za živali
zasebnih rejcev, članov ZRLS (Rodovniško knjigo ZRLS). Pri izvajanju rejskega programa sodeluje z
ZRLS, drugimi priznanimi rejskimi organizacijami in zunanjimi strokovnimi sodelavci v obsegu, ki je
predviden z rejskim programom in skupnim temeljnim rejskim programom na področju konjereje.
19
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Ukrepi:
Izvajanje strokovnih nalog, vezanih na vodenje rodovniške knjige.
Vzdrževanje stikov z drugimi rejskimi organizacijami.
Izdajanje strokovnih publikacij – Letnega poročila in Rodovniške knjige.
Pričakovani učinki:
Vodenje rodovniške dokumentacije v skladu Zakonom o živinoreji, ZŽiv (Uradni
list RS št. 18/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 45/2004 –
ZdZPKG), podzakonskimi predpisi, ki urejajo vodenje rodovniških knjig za
registrirane kopitarje, in rejskim programom za pasmo lipicanski konj.
Kazalniki:
Izdano letno poročilo.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica, zunanji izvajalci (tisk)
Stroški izvedbe:
naloga se izvaja v okviru rednega dela zaposlenih
Rok za izvedbo:
Naloga se izvaja preko celega leta.
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.1.6. Dopolnjevanje informacijskega sistema
Za vodenje rodovniške knjige se uporablja enoten informacijski sistem, ki je namenjen tudi vodenju
registra kopitarjev. Informacijski sistem omogoča vnose osnovnih podatkov, vodenje registra kopitarjev,
vodenje rodovniških knjig, pregledovanja staleža po različnih kriterijih (rejcih, lokaciji, statusu, spolu…),
razvrstitve plemenskih konj glede na ocene oz. rezultate, pregledovanje šifrantov, izpis statističnih
podatkov, izpis identifikacijskega dokumenta.
Informacijski sistem se kontinuirano razvija v sodelovanju s SIR, DPO-VF in DPO-BF ter PRO Kobilarna
Lipica in PRO ZRLS. Dopolnil se bo z novimi aplikacijami za vodenje rodovniških knjig in v prihodnje za
napovedovanje genetske vrednosti.
Ukrepi:
Vnašanje obstoječih podatkov v informacijski sistem.
Dopolnitev informacijskega sistema z aplikacijo za izračun deleža inbridinga.
Oblikovanje vsebinskih izhodišča za pripravo dodatnih aplikacij.
Sodelovanje pri izdelavi aplikacij.
Pričakovani učinki:
Urejanje podatkovnih zbirk o lipicancih v informacijskem sistemu. Z dopolnitvijo
aplikacij bo informacijski sistem omogočal izračun deleža inbridinga,
pripravljene bodo vsebinske podlage za izpise dodatne zootehniške
dokumentacije.
Kazalniki:
Dokončano kompletiranje podatkovnih zbirk.
Nove aplikacije.
Izvajalci:
zaposleni v javnem zavodu
20
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Stroški izvedbe:
Naloga se izvaja v okviru rednega dela zaposlenih.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.1.7. Priprava letnega in dolgoročnega načrta pripustov
Za Kobilarno Lipica se pripravi letni pripustni plan do pričetka pripustne sezone (15. februar 2012). Na
osnovi analize porekel in trenutnega stanja genetske raznovrstnosti populacije se pripravlja še
dolgoročni pripustni plan, ki bo za naslednje 5-letno obdobje, ki je tudi obdobje trajanja priznanja
priznane rejske organizacije, podlaga za konsolidiranje posameznih rodov kobil oz. žrebčevskih linij. V
letu 2012 se predvideva pripust do 35 plemenskih kobil.
Ukrepi:
Izdelava načrta.
Pričakovani učinki:
Konsolidacija populacije v smislu primerne zastopanosti posameznih rodov
kobil in linij žrebcev in zadostne genetske raznovrstnosti znotraj le-teh in
celotne populacije.
Kazalniki:
Izdelava letnega in 5-letnega načrta pripustov.
Izvajalci:
Strokovni delavci javnega zavoda.
Stroški izvedbe:
Naloga se izvaja v okviru rednega dela zaposlenih.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.2. IZVAJANJE PREIZKUSA DELOVNE SPOSOBNOSTI V SKLADU Z REJSKIM PROGRAMOM
V letu 2011 je bila v Kobilarni Lipica odobrena testna postaja za konje. Formalna potrditev tega statusa
je pomembna za izvajanje preizkusa delovne sposobnosti konj in predvidena tudi z rejskim programom.
V Kobilarni Lipica se odslej lahko izvajajo preizkusi delovne sposobnosti tudi za ostale pasme konj, ki jih
redimo v Sloveniji. O izvedbi teh preizkusov se bomo dogovarjali s posameznimi rejskimi organizacijami,
stroški izvedbe se krijejo s prispevki le teh in rejcev.
Ukrepi:
Izvedba preizkusa delovne sposobnosti v skladu z rejskim programom.
Izvedba preizkusov delovne sposobnosti za ostale pasme konj –
predvidevamo, da bodo za izvedbo preizkusov zainteresirane rejske
organizacije za toplokrvnega konja, hladnokrvne pasme in haflingerje.
Pričakovani učinki:
Izvajanje potrjenega rejskega in selekcijskega programa.
21
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Bistveno bolj zanesljiva odbira živali, primernih za nadaljnje delo v zahtevnejših
programih lipiške jahalne šole.
Lažja in boljša prodaja konj, ki za izvajanje rejskega programa in konjeniških in
komercialnih programov Kobilarne Lipica niso potrebni.
Kazalniki:
Opravljen preizkus delovne sposobnosti 4-letnih žrebcev – 13 živali in 4-letnih
kobil – 13 živali Kobilarne Lipica in izvedba izpita delovne sposobnosti kobil
ZRLS.
Opravljeni preizkusi DS za ostale pasme – rejske organizacije.
Izvajalci:
Kobilarna Lipica, ZRLS in pogodbeni izvajalci.
Stroški izvedbe:
14.500,00 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012 – po rejskem programu
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.3. ZDRAVSTVENO VARSTVO KONJ
Osnovno zdravstveno varstvo in izvajanje rednih preventivnih zdravstvenih ukrepov je bilo doslej
zagotovljeno s pogodbenim sodelovanjem z Veterinarsko ambulanto iz Sežane, Veterinarsko fakulteto
in Specialistično ortopedsko diagnostiko in terapijo. V letu 2012 bo pričela delovati novoustanovljena
Veterinarska ambulanta Kobilarne Lipica (v nadaljevanju VAKL), s čimer bomo na področju
zdravstvenega varstva dosegli potreben kvalitativni napredek.
Namen programa zdravstvenega varstva je zagotavljanje ustreznega zdravstvenega statusa celotne
črede in s tem optimalen razvoj mladih živali, zadovoljivi rezultati na področju reprodukcije in delovna
sposobnost oziroma pripravljenost živali, vključenih v trening. Ukrepi, ki se izvajajo, in izvedba storitev je
na primernem nivoju, izboljšanje učinkovitosti zdravstvenega varstva in s tem stanja pa je, še zlasti ko
gre za živali v treningu, možno z izboljšanjem razmer in predvsem programov treninga in organizacijo
dela s konji ter doslednim izvajanjem le-teh.
1.3.1. Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
Na področju preventivnega zdravstvenega varstva v letu 2012 načrtujemo:



2-kratno aplikacijao antiparazitikov (pomlad, jesen) vsem kategorijam živali, žrebeta do
odstavitve pa bodo dehelmintizirana 4-krat. Uspešnost dehelmintizacije se bo preverjala s
koprološkimi preiskavami, ki jih bo opravljal Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Veterinarske fakultete v Ljubljani.
1-krat letno vakcinacijo vseh kategorij živali proti Influenci, Tetanusu, Herpes virusu (Herpes
virus 1).
Program izkoreninjenja kužnega arteritisa kopitarjev (KAK) v Kobilarni Lipica se bo
nadaljeval po programu, ki sta ga pripravili Veterinarska fakulteta in Kobilarna Lipica. V
okviru programa se v naslednjem letu načrtuje odvzem krvi za analizo na prisotnost
22
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica

protiteles na KAK vsem žrebetom letnika 2012 ter vsem v letu 2012 serološko negativnim
žrebcem in kobilam (ca. 150 živali). Opravljen bo pregled semena vseh vakciniranih
žrebcev letnikov 2003 do 2006 (40 žrebcev) na prisotnost KAK in izpeljana vakcinacija
žrebcev letnikov 2003 do 2012 (predvidoma 110 žrebcev). Z izvedbo načrtovanih ukrepov
in rednim zaščitnim cepljenjem plemenskih žrebcev in moškega naraščaja bo v Kobilarni
Lipica vzpostavljeno stanje, ki bo omogočalo preprečevanje širjenja povzročitelja v
populaciji konj Kobilarne Lipica in nemoteno reprodukcijo.
Pregled celotne lipiške črede na Infekciozno anemijo kopitarjev – po potrebi z ozirom na
epizootiološko situacijo v RS (IAK).
Z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja in doseganja boljših rezultatov bo kobilarna nadaljevala z
začetim programom krmljenja prehranskih dodatkov. V program, ki bo prilagojen različnim kategorijam
živali, bodo vključene plemenske kobile in žrebci (ca. 100 živali) ter 80 konjev v intenzivnem treningu in
delu. Za učinkovito dokrmljevanje teh dodatkov se opravi dispanzerizacija do 10 % živali po posameznih
kategorijah oz. hlevih.
Pričakovani učinki:
Z ukrepi preventivnega zdravstvenega varstva se zagotavlja preventivna
diagnostika in zaščita živali pred najnevarnejšimi kužnimi boleznimi. Posebno
pozornost se namenja programu izkoreninjanja KAK, ki bo omogočil sanacijo in
s tem nemoteno rabo plemenjakov in izvajanje rejskega programa.
Preprečevanje neposrednih stikov konj Kobilarne Lipica s tujimi konji.
Kazalniki:
Opravljene diagnostične preiskave celotne črede na IAK.
Število opravljenih diagnostičnih preiskav na KAK – predvideno 150 preiskav.
Opravljeno cepljenje celotne črede.
Število opravljenih dispanzerizacij – 50 živali.
Poraba prehranskih dodatkov po kategorijah konj.
Pojav posameznih bolezni.
Izvajalci:
Veterinarska fakulteta, VAKL., strokovni sodelavci in osebje Kobilarne Lipica.
Stroški izvedbe:
40.000,00 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.3.2. Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva
Osnovno zdravstveno varstvo se je doslej zagotavljalo na osnovi pogodbe, sklenjene med Kobilarno
Lipica in Veterinarsko ambulanto Sežana. Z ustanovitvijo in registracijo VAKL bo redno spremljanje
zdravstvenega stanja konj v Kobilarni Lipica, izvaja zdravljenje in triažo obolelih živali dolgoročno
optimalno urejeno. . Veterinarska ambulanta Sežana bo po potrebi zagotavljala veterinarske storitve
izven rednega delovnega časa - dežurstvo
23
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Ukrepi:
Izvajanje rednega nadzora in zdravljenja obolelih živali.
Dajanje navodil o negi in oskrbi zdravljenih živali.
Posredovanje predlogov o ukrepih za preprečevanje pojava najpogostejših
obolenj in poškodb konj.
Izdelava in izvajanje programa rednega kontrolnega ugotavljanja
metaboličnega profila (v sodelovanju z VF in toksikološkim laboratorijem
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor).
Pričakovani učinki:
Nadzor nad zdravstvenim stanjem vseh kategorij lipicancev, pravočasno
ugotavljanje pojava bolezni in poškodb ter takojšnje učinkovito zdravljenje, v
primeru potrebe pa ustrezna triaža in napotitev na specialistično ali bolnišnično
zdravljenje.
Zagotovitev boljšega zdravstvenega statusa konj in zmanjšanje stroškov
zdravljenj z odpravljanjem posrednih in neposrednih vzrokov za pojav nekaterih
obolenj in poškodb.
Preprečevanje intoksikacij živali.
Kazalniki:
Število opravljenih posegov po skupinah obolenj in poškodb.
Znižanje stroškov zdravljenja po skupinah obolenj in poškodb.
Zmanjšanje pojavnost obolenj in poškodb.
Izvajalci:
Veterinarsko osebje VAKL
Stroški izvedbe:
45.000,00 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.3.3. Zagotavljanje specialističnega in ortopedskega zdravstvenega varstva
V Kobilarni Lipica je v rednem treningu in delu preko sto živali, v programu klasične jahalne šole je 64
konj, predvsem žrebcev. Zaradi zahtevnosti diagnosticiranja in zdravljenja obolenj in poškodb gibal je
potrebna specialistična oskrba živali, ki je v okviru VAKL ni mogoče zagotoviti. Kobilarna Lipica ima v ta
namen sklenjeno pogodbo z Veterinarsko postajo Slovenska Bistrica, specialistične posege pa opravlja
veterinar Milan Hren.
Ukrepi:
Izvajanje diagnostičnih in terapevtskih posegov.
Dajanje navodil o negi in oskrbi zdravljenih živali.
Posredovanje predlogov o ukrepih za preprečevanje pojava najpogostejših
ortopedskih obolenj in poškodb konj.
Pričakovani učinki:
Pravočasno in zanesljivo diagnosticiranje obolenj in poškodb gibal in takojšnje
učinkovito zdravljenje.
Zmanjšanje pojava in stroškov zdravljenja ortopedskih obolenj in poškodb z
odpravljanjem posrednih in neposrednih vzrokov za njihov pojav.
24
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Kazalniki:
Število opravljenih posegov po skupinah obolenj in poškodb.
Stroški zdravljenja po skupinah obolenj in poškodb.
Izvajalec:
Veterinarska postaja Slovenska Bistrica, veterinar Milan Hren.
Stroški izvedbe:
55.000,00 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.3.4. Izvajanje umetnega osemenjevanja z nativnim semenom
Pred pričetkom pripustne sezone 2012 bo izvršen androloški pregled odbranih plemenskih žrebcev
(cca. 25 plemenskih žrebcev) in morfološki pregled semena kot tudi pregled na KAK in povzročitelja
infekcioznega metritisa kopitarjev (CEM). Pregled bodo opravili strokovnjaki Klinike za reprodukcijo in
konje Veterinarske fakultete. V okviru preventive bo na povzročitelja CEM pregledanih tudi približno 15 v
letu 2011 nebrejih plemenskih kobil.
Za zagotavljanje uspešnosti pripusta in čim bolj racionalne obremenitve plemenjakov se v letu 2012 v
sodelovanju z Veterinarsko fakulteto zagotovi izvedba umetnega osemenjevanja kobil Kobilarne Lipica z
nativnim – svežim semenom.
Ukrepi:
Androloški pregled 25 plemenskih žrebcev.
Odvzem in morfološki pregled semena 25 plemenskih žrebcev.
Preverjanje zdravstvenega statusa teh plemenjakov z diagnostičnimi
preiskavami na KAK in CEM.
Preventivni pregled 15 plemenskih kobil na CEM, ki se v letu 2011 niso
zabrejile oz. niso bile pripuščene (preventivni ukrep, ki se izvede po potrebi).
Izvajanje umetnega osemenjevanja z nativnim semenom po pripustnem planu.
Pričakovani učinki:
Učinkovita sanacija okužbe s povzročiteljem KAK in optimalna koncepcija.
Kazalniki:
85 % uspešnost osemenjevanja.
Izvajalec:
Kobilarna Lipica in Veterinarska fakulteta.
Stroški izvedbe:
Naloga se izvaja v okviru rednega dela VAKL, predvideni stroški androloških
preiskav, ki jih izvaja VF in materiala ter opreme - 10.000,00 EUR.
Leto 2012
Rok za izvedbo:
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
25
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
1.4. IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLANJE
Za namen izobraževanja in šolanja smo predvideli sredstva v višini 101.000,00 EUR
1.4.1.
Lipiška jahalna šola
Kobilarna Lipica ima zaposlenega enega trenerja, osem jahalnih učiteljev, šest jahačev trenerjev, štiri
jahače in dva jahača pripravnika. Dva jahalna učitelja, en jahač trener in trije jahači so razporejeni tudi v
program turistične šole jahanja.
V letu 2011 smo pričeli z reorganizacija treninga v okviru Lipiške jahalne šole. Začeli smo tudi s
kadrovsko prenovo ekipe jahačev, bo pa z ukrepi konsolidacije stanja potrebno nadaljevati tudi v
prihodnjih letih.
Urejanje stanja v lipiški jahalni šoli poteka na dveh nivojih:
-
Na nivoju organizacije, sistematičnosti in doslednosti treninga in nasploh dela s konji.
Podaljša se pogodba s trenerjem Dušanom Mezgecem, ki je bil angažiran v letu 2011.
-
Na nivoju strokovnega vodenja, usposabljanja in izpopolnjevanja jahačev.
Podaljša se pogodba z Arturjem Kotasom, ki je v letu 2011 zagotovil redno strokovno
spremljanje in pripravo konj in jahačev. Zagotovi se seminarje z Elke Potucek-Puscha, ki bo
pripravljala žensko ekipo za jahanje v damskem sedlu.
Vprege
Vprežne konjeniške discipline se v zadnjem desetletju v Sloveniji hitro razvijajo in Kobilarna
Lipica se je z izvedbo strokovnih seminarjev, organizacijo tekmovanj in športnimi rezultati v tem
segmentu uveljavila kot nacionalni center.
V treningu in delu je v Kobilarni Lipica 18 vprežnih konj. V letu 2012 se predvideva kadrovska
dopolnitev v skladu s dopolnjeno sistemizacijo. Večjo pozornost se bo namenjalo delu z mladimi
konji ter pripravi voznikov in konj za tekmovanja.
Turistično orientirani konjeniški programi
-
Turistična šola jahanja
V turistični šoli jahanja programe izvajajo: dva jahalna učitelja, en jahač trener in trije jahači. Za
te programe je namenjenih 22 konj. Šola izvaja individualne in skupinske programe na
začetnem in nadaljevalnem nivoju.
V letu 2012 se nadaljuje z dopolnjevanjem oz. pomlajevanjem staleža konj in oblikovanjem
novih programov, še zlasti programov terenske ježe po varovanem območju in izven njega.
Uvajanje teh programov na območju Kobilarne Lipica je tesno povezano s prostorskim
urejanjem in vzpostavitvijo ustreznih poti.
-
Vožnja z vpregami
26
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Vožnja z vpregami je bila doslej orientirana predvsem v izrazito turistično ponudbo. Program se
bo dopolnjeval v kontekstu razvoja konjeniškega centra in akademskih dejavnosti v smislu
oblikovanja trženjskih programov učenja in izpopolnjevanja v vožnji vpreg.
-
Poni program
Program je s tržnega aspekta zelo zanimiv in učinkovit. V prihodnje se bo izvajal preko celega
leta.
Ukrepi:
Šolanje konj.
Priprava poslovnika in delovnega reda za enoto, definiranje ciljev po
posameznih obdobjih.
Izvajanje organizacijskih ukrepov.
Uvajanje sistema šolanja konj in jahačev.
Izvajanje potrebnih kadrovskih ukrepov.
Pričakovani učinki:
Vzpostavi se organizirano sistematično delo na področju priprave konj in
priprave jahačev. Omogoči se izboljševanje nivoja znanja konj in jahačev in s
tem kvaliteta programov. Pomembnejše učinke je mogoče pričakovati po koncu
obdobja 4 - 5 let.
Kazalniki:
Izvedba organizacijskih ukrepov.
Ureditev kadrovskih razmer.
Doseganje zastavljenih kratkoročnih ciljev.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica, pogodbeni trener.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.4.2. Sodelovanje lipicancev v državnem protokolu Republike Slovenije
Na osnovi sporazuma o medsebojnem sodelovanju, sklenjenega med MNZ in Kobilarno Lipica, je z
letom 2011 vzpostavljeno sodelovanje s Postajo konjeniške policije v Ljubljani. Konjeniška enota PKP
je v letu 2011 prevzela v rejo 5 lipicancev Kobilarne Lipica, pričeli smo s sodelovanjem na področju
izobraževanja kadrov, priprave strokovnih gradiv in pripomočkov s področja konjeništva in konjereje ter
izvajanja protokolarnih, promocijskih in operativnih nalog.
Cilj:
Nadaljevanje sodelovanja s kompletiranjem kadra konj-lipicancev v Konjeniški
enoti PKP in nadaljevanje sodelovanja na področju izpopolnjevanja jahačev,
priprave konj in zasnovo protokolarnega programa, ki ga bo enota izvajala.
Ukrepi:
Odbira dodatnih konj.
Priprava programa dela protokolarne enote.
27
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Izvajanje izpopolnjevanja jahačev in učenja - treninga konj.
Pričakovani učinki:
V letu 2012 se nadaljuje s pripravo ekipe in programov usposabljanja in
izobraževanja.
Kazalniki:
Uresničevanje vsebinskih in časovnih programskih ciljev določenih v
sporazumu o medsebojnem sodelovanju.
Izvajalci:
Kobilarna Lipica, Postaja konjeniške policije
Rok za izvedbo:
Leto 2012.
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.4.3.
Akademska dejavnost
Ustanovitev konjeniške akademije Lipica je dolgoročen projekt, katerega cilj je po eni strani sprotno
dodatno izobraževanje lastnega strokovnega kadra, po drugi pa izobraževanje konjenikov, rejcev in
lastnikov konj v nacionalnem in končno internacionalnem okviru.
Kobilarna Lipica premore infrastrukturo in ustrezne prostorske in kadrovske potenciale ter ima
vzpostavljeno sodelovanje s številnimi domačimi in tudi tujimi strokovnimi in izobraževalnimi ustanovami
ter Konjeniško zvezo Slovenije, v okviru katere deluje tudi Slovenska konjeniška akademija. Že doslej je
Kobilarna Lipica organizirala številne strokovne seminarje na različnih področjih konjeništva in nege
konj, v letu 2011 pa smo jih bomo nadgradili z uvedbo verificiranih programov izobraževanja na
področju konjereje in konjeništva zlasti v segmentih, na katerih doslej v Sloveniji verificiranih programov
še ni.
Pri ustanovitvi konjeniške akademije se načrtuje intenzivno sodelovanje z Veterinarsko fakulteto in
Biotehniško fakulteto, s katerima Kobilarna Lipica sodeluje pri izvajanju strokovnih nalog rejskega
programa in v različnih izobraževalnih programih (izdelava diplomskih in podiplomskih nalog,
raziskovalnih projekti).
Strokovni kadri kobilarne bodo sodelovali v raziskovalnih projektih visokošolskih ustanov, kot so VF in
BF in mednarodnih projektih v okviru LIF, ESSA in po možnosti tudi drugih.
Ukrepi:
Nadaljnje koncipiranje akademije na osnovi potrjenih programov, ki se bodo
izvajali v letu 2012.
Izvedba programa študentske prakse.
Izvede se:
 mednarodni seminar za tekmovalce in strokovne kadre na področju vprežnih
disciplin
 3 do 5 klinik za tekmovalce s tujim trenerjem
 Mednarodni seminar za stevarde za vprežne jahalne discipline (zaenkrat
opcijsko)
28
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica

Mednarodni seminar za stevarde za vprežne jahalne discipline (zaenkrat
opcijsko)
Večina stroškov izvedbe načrtovanih seminarjev in klinik se krije iz kotizacij.
Pričakovani učinki:
Aktivnosti v letu 2012 bodo osnova za ustanovitev konjeniške akademije Lipica.
Kazalniki:
Uspešnost izvedbe posameznih ukrepov.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica
Rok za izvedbo:
Leto 2012
1.4.4. Usposabljanje kadrov – konjarjev, jahačev in voznikov vpreg
V ta sklop formiranja konjeniške akademije sodi tudi strokovno izpopolnjevanje jahačev. V letu 2011
pričet program usposabljanja v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki iz tujine se nadaljuje. Strokovno
mentorstvo in redne strokovne seminarje ter preverjanja stanja oz. razvoja jahačev in konj bodo v letu
2012 v okviru pogodbenih nalog zagotavljali g. Arthur Kottas, ga. Elke Potucek-Puscha in g. Frank
Bauer.
Usposabljanje strokovnih kadrov je za Kobilarno Lipico ne le nuja, temveč tudi priložnost za oblikovanje
mednarodnih strokovno, pa tudi tržno orientiranih programov. V letu 2012 se nadaljuje s pripravo in
izvajanjem programov obveznega dodatnega (internega) izobraževanja za vse sistematizirane kadre.
Izvajali bomo izobraževanja rejcev in imetnikov konj in članov rejskih organizacij po programu, ki ga je
za leto 2012 potrdilo MKGP. Program obsega osem sklopov usposabljanja: Nega in oskrba kopit,
Zdravstveno varstvo konj in prva pomoč, Reprodukcija konj in zreja žrebet, Osnove konjeništva,
Izvajanje rejskega programa za konje, Pasme in opis konj ter identifikacija in registracija, Etologija in
etika v konjereji in konjeništvu in Ocenjevanje in razvrščanje konj v kakovostne razrede. Vse od teh
usposabljanj bomo izvedli tudi za lastne kadre.
Največjo pozornost se nameni izobraževanju mladih jahačev – otrok v okviru konjeniške šole po
pripravljenem tristopenjskem programu,in izobraževanju tehničnega kadra potrebnega za izvedbo
tekmovanj – pod sedlom in še zlasti v vpregah – stevardi, pomočniki in pomožno osebje. V okviru tega
izobraževanja bo poseben poudarek namenjen varstvu naravne in kulturne dediščine v kontekstu
Kobilarne Lipica. V te programe bomo vključevali kadre Kobilarne Lipica, KK Lipica in člane ostalih
konjeniških klubov.
Še naprej bomo omogočali izvajanje praktičnega pouka za študente Biotehniške fakultete (BF), smer
zootehnika, ki vpisujejo kot izbirni predmet konjerejo, in za študente drugih fakultet, ki želijo pridobiti več
znanja s področja konjereje in konjeništva. Študentje glede na program in znanje s področja konjereje in
konjeništva opravljajo različna dela v različnih enotah kobilarne.
Nadaljevali bomo z mednarodnim sodelovanjem, in sicer z višjo kmetijsko šolo iz Yssingeauxa iz
Francije (High school of Agricultural General, Domaine de Choumouroux). Pričakujemo 4 študente na 2tedensko strokovno prakso iz konjeništva in enega študenta na 3-mesečno splošno prakso, ki vključuje
delo Kobilarne Lipica širše. V naslednjem letu v kobilarni pričakujemo tudi 6 švedskih študentov (Gaevle
29
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Kommun, Gaevle), ki v okviru praktičnega dela v tujini v kobilarni opravljajo tritedensko prakso.
Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem s kobilarno Vučijak – Prnjavor, BIH, za katero smo v letu 2011 na
strokovo prakso sprejeli 4 člane KK Vučijak.
Ukrepi:
Izvajanje programa izobraževanja in preverjanja jahačev in konj.
Izobraževanja rejcev in imetnikov konj in članov rejskih organizacij po
potrjenem programu. V ta izobraževanja se smiselno vključuje tudi lastne
kadre.
Izvajanje študentske prakse.
Izvajanje tečajev jahanja za otroke-mladino po tristopenjskem programu.
Pričakovani učinki:
Aktivnosti v letu 2012 bodo osnova za ustanovitev konjeniške akademije Lipica.
Kazalniki:
Sklenjene pogodbe z mednarodnimi trenerji.
Uspešnost izvedbe posameznih ukrepov.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.4.5. Pridobitev foto dokumentacije, literature, arhivskega in slikovnega gradiva
Prof. dr. Franc Habe je Kobilarni Lipica ponudil v odkup fotodokumentacijo, ki obsega fotografske
posnetke plemenskih žrebcev in kobil večine lipicanskih kobilarn in je izjemno pomembna s strokovnega
in tudi rejsko zgodovinskega stališča. Poleg tega je kobilarni ponudil še razmeroma obsežno knjižno
zbirko, arhivsko gradivo in zbirko reprodukcij slik.
Ukrep:
Pridobitev ponujenega gradiva.
Pričakovani učinki:
S pridobitvijo foto-dokumentacijskega dela zbirke bo Kobilarna Lipica pridobila
gradivo, ki bo izjemna kvalitativna dopolnitev ILR in spletnih strani kobilarne.
Preostali del bo pomembno obogatil knjižnico in arhiv kobilarne, ki je žal zelo
siromašen.
Kazalniki:
Pridobitev ponujenega gradiva.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
30
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
1.4.6. Mednarodno sodelovanje
Kobilarna Lipica je aktiven član dveh pomembnih mednarodnih organizacij – ESSA in LIF.
V ESSA – European State Studs Association je včlanjenih 30 kobilarn iz desetih evropskih držav.
Namen delovanja je povezovanje evropskih državnih kobilarn na vseh strokovnih področjih, ohranjanje
kobilarn in njihove dejavnosti ter pasem, ki jih tradicionalno redijo, ter informiranje evropske javnosti in
inštitucij s ciljem, da bi te kobilarne prepoznali kot evropsko kulturno dediščino. Kobilarna Lipica je v
letu 2011 aktivno sodelovala v projektih ESSA – nastop v Avignonu v Franciji v okviru predstavitve
evropskih kobilarn in organizacija mednarodnega simpozija o kulturni dediščini kobilarn v Lipici.
Po možnosti bomo izvedli tudi že načrtovano kadrovsko izmenjavo s kobilarno Marbach - Baden
Wuertenberg, Nemčija, kamor bosta na izpopolnjevanja poslana en kočijaž in en strokovni sodelavec.
V Mednarodno lipicansko zvezo (LIF- Lipizan International Federation) je včlanjenih 25 priznanih rejskih
organizacij za pasmo lipicanski konj iz 21 držav Evrope, Severne Amerike, Afrike in Avstralije. Namen
delovanja je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja na področju reje lipicanca, še posebej pomemben
aspekt pa je sodelovanje med državnimi kobilarnami iz tradicionalnih rejskih držav.
V letu 2011 se je sodelovanje Kobilarne Lipice v delovnih organih in delovanju LIF močno intenziviralo,
tako na področju strokovnega sodelovanja in snovanja mednarodnih projektov kot tudi na področju
promocijskih aktivnosti. Lipica je uspešno organizirala jubilejno 25. generalno skupščino LIF.
Pričakovani učinki:
Aktivnosti v letu 2012 bodo prispevale k nadaljnjemu uspešnemu pozicioniranju
Kobilarne Lipica na področju reje lipicanca in delovanja kobilarne kot strokovne
ustanove v najširšem pomenu.
Kazalniki:
Udeležba na letnih skupščinah LIF in ESSA.
Sodelovanje pri izvedenih skupnih projektih LIF in ESSA.
Odziv v domačih in tujih medijih.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
1.4.7. Delovanje mednarodnega registra lipicancev (ILR) v sodelovanju in za potrebe LIF
Kobilarna Lipica je zagotovila informacijski sistem, ki ustreza priporočilom in potrebam LIF glede
vzpostavitve mednarodnega registra lipicancev, v katerem se bodo vodili podatki o vseh registriranih
živalih, vpisanih v rodovniške knjige, ki jih vodijo rejske organizacije, članice LIF. Na generalni skupščini
LIF v Lipici je bila podpisana pogodba med LIF in Kobilarno Lipica, s katero je urejena raba in
dopolnjevanje informacijskega sistema.
Ukrepi:
Vodenje ILR.
31
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Pričakovani učinki:
Vzpostavitev ILR bo prispevala k krepitvi vloge Kobilarne Lipica kot matične
kobilarne lipicanca in rejske organizacije, ki vodi izvorno rodovniško knjigo.
Kazalniki:
Število sodelujočih rejskih organizacij.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica, zunanji izvajalec – informatik.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
POVZETEK NALOG 2012, KI BODO FINANCIRANE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
I
II
1:
2:
3:
4:
III
IV
REJA IN VZREJA LIPICANCEV
ZDRAVSTVENO VARSTVO KONJ
Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva
Zagotavljanje specialističnega ortopedskega zdravstvenega varstva
Izvajanje umetnega osemenjevanja z nativnim semenom
PREIZKUS DELOVNE SPOSOBNOSTI
IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLANJE
618.500,00
150.000,00
SKUPAJ KONJEREJA IN KONJENIŠTVO
884.000,00
32
40.000,00
45.000,00
55.000,00
10.000,00
14.500,00
101.000,00
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
2
2.1.
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
VZDRŽEVANJE VAROVANIH OBJEKTOV TER IZBOLJŠANJE STANJA IN UPORABE
GRAJENIH DELOV SPOMENIŠKE CELOTE
V sklop spadajo naslednje dejavnosti oziroma projekti;
-
investicijsko vzdrževanje varovanih objektov ter izboljšanje stanja in uporabe grajenih delov
spomeniške celote;
-
vzdrževanje kultivirane kraške krajine;
-
hranjenje in predstavljanje varovanih likovnih del;
-
predstavitev spomeniške celote in njenih posameznih delov;
V sklop vsebinsko spadajo tudi posegi, planirani za leto 2012, na naslednjih objektih:
-
Jubilejni hlev (hlev 6, 7),
Hlevi na Borjači,
Graščina in dvorišče hof.
Za izvedbo omenjenih posegov je predvideno financiranje iz zunanjih virov, objekta iz prve in druge
alineje pa sta vsebinsko vezana na področje konjereja in konjeništvo, zato sta navedena v podpoglavju
konjereja in konjeništvo - projekti, ki niso financirani iz državnega proračuna, medtem, ko je projekt
Graščina in dvorišče hof podrobneje opredeljen v podpoglavju varstvo kulturne dediščine - projekti, ki
niso financirani iz državnega proračuna.
2.1.1.
Kompleks hlevov na Borjači – stara jahalnica
Ukrepi:
Ponovna vzpostavitev prvotne funkcije stare jahalnice – prestavitev razstave
kočij in ureditev talne podlage za jahanje (približno 340 m2).
Predpogoj za izvedbo ukrepa je zagotovitev primernega drugega prostora za
namestitev kočij (povezano z drugimi investicijami). Projekt ni predviden v NU,
je pa nujen in edini izvedljiv, če želimo okrepiti programe jahanja v kobilarni.
Pričakovani učinki:
Zagotovljene dodatne pokrite jahalne površine, objekt vrnjen v prvotno funkcijo.
Kazalniki:
Urejene talne površine stare jahalnice tako, da je omogočeno normalno
jahanje.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci, zaposleni v KL.
Stroški izvedbe:
Naloga se bo delno izvajala le v okviru rednega vzdrževanja, ki ga bo izvajala
vzdržavalna skupina Kobilarne Lipica
33
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2.1.2.
Urejanje parkovnih površin znotraj osrednjega dela kobilarne
Ukrepi; redno tekoče vzdrževanje in urejanje parkovnih površin (zelenice ob objektih, parkovne
zasaditve…), ki bo poleg periodičnih zasaditev vključevalo tudi nekatera večja dela, predvsem
odstranjevanje samoniklih dreves in grmovnic
Pričakovani učinki;
ohranitev urejenosti kobilarne
Kazalniki;
urejene parkovne površine znotraj osrednjega dela kobilarne
Izvajalci;
zunanji izvajalci, zaposleni v Kobilarni Lipica
Stroški izvedbe;
26.182,00 EUR
Rok za izvedbo;
2012
Vir sredstev;
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica v letu
2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
2.2. VZDRŽEVANJE KULTIVIRANE KRAŠKE KRAJINE
V letu 2012 je predvideno redno vzdrževanje pašnih in travniških površin ter nekatera dodatna, bolj
obsežna dela, s katerimi bomo izboljšali stanje v krajini ter pomembnejše elemente ustrezneje
predstavili in vključili v ponudbo Lipice. Del teh aktivnosti se bo izvajal v okviru rednega dela oziroma
rednega vzdrževanja z lastnim delom in lastnimi sredstvi Kobilarne Lipica (košnja, čiščenje vegetacije in
podobno). Več ukrepov s področja varovanja kulturne krajine se navezuje direktno na poglavje
Konjereja in konjeništvo.
V sklop vsebinsko spadajo naslednji posegi, planirani za leto 2012:
-
ureditev Tržaškega drevoreda,
obnova drevesnega fonda v Tržaškem drevoredu,
obnova suhozidov na posestvu,
obnova vodnjaka Fontana.
Ker je za izvedbo omenjenih posegov predvideno financiranje iz zunanjih virov, so projekti podrobneje
opredeljeni v podpoglavju varstvo kulturne dediščine - projekti, ki niso financirani iz državnega
proračuna.
Ostalo:
34
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
2.2.1.
Dopolnitev učnih in rekreativnih poti po lipiškem posestvu
Ukrepi:
Dodatna označitev obstoječih učnih, rekreativnih in drugih poti
Pričakovani učinki:
Izboljšana raba obstoječih učnih in rekreativnih poti
Kazalniki:
Postavljene oznake in potrebna oprema.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci, zaposleni v Kobilarni Lipica.
Stroški izvedbe:
Lipica
dela se bodo izvajala v okviru rednih nalog vzdrževalne skupine Kobilarne
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2.3. PREDSTAVITEV SPOMENIŠKE CELOTE IN NJENIH POSAMEZNIH DELOV
Predstavitve spomeniške celote se bodo izvajale preko programov, zastavljenih že v preteklih letih,
zlasti v lanskem letu, ko so bile zagnane vsebine v zvezi z Lipikumom – muzejem lipicanca. Predvideno
je:
- izvajanje učnih delavnic v zvezi s spoznavanjem muzeja in Lipice s šolskimi skupinami;
- priprava dodatnega tiskanega materiala;
- izvedba posebnih programov ob 8. februarju – Kulturnem dnevu, 18. in 19. maju – rojstnem
dnevu kobilarne, svetovnemu dnevu muzejev konec junija v zvezi z Muzejsko nočjo in 3.
decembrom – Ta veseli dan kulture.
Stroški izvedbe programov se bodo pokrivali iz osnovnih materialnih stroškov.
Ker ima Kobilarna Lipica lastno vzdrževalno enoto, ki marsikatero delo tekočega vzdrževanja objektov in opreme
opravi sama, je predvidena nabava materiala za vzdrževanje opreme v višini 70.000 EUR ( elektro material,
razne cevi, pesek, vijaki, metle, ploščice, deske, material za izdelavo ograj na pašnikih, …)
Material vrtnarije , čiščenje in urejanje okolice
Za material vrtnarije smo predvideli 9.000 EUR- gre za nabavo gnojil, zaščitnih sredstev za rastline, okrasno lubje
in drugi pokrivni material , semena, okrasno cvetje za gredice. Čiščenje in urejanje okolice opravljamo z lastnim
delom, materialni stroški predstavljajo vreče za ločevanje smeti, .., glavnino stroška pa predstavlja vzdrževanje
ograj. Skupen predvideni strošek znaša 15.000 EUR.
35
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
POVZETEK NALOG, KI BODO FINANCIRANE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Material vrtnarije
9.000,00
Material za vzdrževanje opreme
70.000,00
Čiščenje, urejanje okolice, vzdrževanje ograj
15.000,00
Tekoče vzdrževanje (parkovne površine)
26.182,00
SKUPAJ VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
120.182,00
(materialni stroški)
3. DRUGI PROJEKTI – KONJENIŠKE PRIREDITVE IN DRUGI PROJEKTI
FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN DRUGIH VIROV
3.1. KONJENIŠKE PRIREDITVE IN DRUGI PROJEKTI, FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH VIROV
Organizacija kulturnih, konjerejskih in konjeniških prireditev na zavarovanem območju ter predstavitvene
dejavnosti in javna predstavitev lipicancev in Kobilarne Lipica v nujnem obsegu je v skladu s 13.čl. ZKL
nujna za uveljavljanje Kobilarne Lipica kot kulturnega spomenika in strokovne ustanove. Program
vsebuje redne predstave šole klasičnega dresurnega jahanja, nastope v športni dresuri in izvedbo
tradicionalnih Dni Kobilarne Lipica z mednarodno konjeniško udeležbo.
Na področju turistično orientiranih konjeniških programov so v pripravi zahtevnejši strokovno orientirani
programi na višjem nivoju.
Nastop klasične šole jahanja je že več let enak, zato se posodablja koreografijo in glasbene podlage, v
pripravi pa so tudi dodatne konjeniške točke z vključevanjem jahanja v damskem sedlu. S tem bomo
nadgradili nastope in zvišali nivo kvalitete predstavitev klasične šole jahanja.
V okviru naloge se krijejo tudi stroški storitev Lipica Turizem d.o.o., ki so potrebni za izvedbo
načrtovanih konjeniških prireditev in drugih projektov v okviru te naloge - stroški reprezentance,
36
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
hotelskih in gostinskih storitev ki jih krije organizator, stroški sodelovanja marketinške službe Lipica
turizem d.o.o.
Ukrepi:
Izvajanje predstavitvenega programa klasične šole jahanja in odprtih treningov
klasične dresure.
Posodabljanje programov – nove vsebine, koreografije in glasbene podlage
nastopa, živo napovedovanje predstav.
Medijska podpora dogodku, podprta z oglaševanjem.
14. – 17. 6.
FEI CDI –W/ FEI CDI3*/ CDIJ/ CDIY/CDIYH
6. – 7. 10.
Dnevi kobilarne Lipica
Javni zavod bo sodeloval pri izvedbi ostalih prireditev in tekmovanj v organizaciji Lipica Turizem d.o.o.:
8 . 2.
Dan odprtih vrat slovenske kulture
10. – 11. 3.
Seminar vožnje vpreg
3. – 15. 4.
Prvo kvalifikacijsko tekmovanje za Pokal Slovenije v
preskakovanju zaprek
20. – 22. 4.
Prvo kvalifikacijsko tekmovanje za Pokal Alpe Adria v
dresurnem jahanju
Festival družin
Noč muzejev
FEI CSI2*-W/CSI1*YH/CSIJ-A/CSICH-A
Mednarodni turnir v vožnji vpreg 2012
Dan odprtih vrat slovenske kulture
20. 5.
16. 6.
22. – 24. 6.
27. – 30. 9.
3. 12.
Predvidenih je pet nastopov izven Kobilarne Lipica:
V Sloveniji:
-
prva polovica maja
25. – 30. 8.
Arboretum Volčji potok
Sejem Agra, Gornja Radgona
V tujiini:
-
10. - 12. 2.
28. 4 - 1. 5.
25. 7. - 29. 7.
Pferd Bodensee – Friedrichshafen – Nemčija
Pferd Wels – Wels – Avstrija
Europamesse des Pferdes-Offenburg – Nemčija
Pričakovani učinki:
Pozicioniranje in zvišanje ugleda in statusa Kobilarne Lipica.
Pridobivanje dohodka iz naslova tržno orientiranih dejavnosti javnega zavoda.
Kazalniki:
Izvedba načrtovanih predstav in treningov klasične dresure.
Povečanje ogledov nad 100.000 obiskovalcev.
Odziv obiskovalcev in javnosti.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica
Stroški izvedbe:
159.200,00 EUR
37
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v višini 111.650,00 EUR in 47.550,00 EUR lastni viri.
V Kobilarni Lipica bomo v času do 14. do 17.06.2012 organizirali konjeniško tekmovanje FEI CDI –W
/FEI CDI3*/CDIJ/CDIY/CDIYH in 6. ter 7. oktobra 2012 tradicionalne Dneve kobilarne, kjer pripravimo
pester zabavno poučen program s konjeniškim programom, na katerem predstavimo lipiško klasično
šolo jahanja.
Skupaj sredstva predvidena za nalogo po tej točki v višini 159.200,00 EUR za predstavitveno
dejavnost po 13. členu ZKL in se bodo uporabila za oglaševalske, kulturno artistične storitve in
organizacijo ter nagrade tekmovalcem za tekmovanje FEI CDI –W/ FEI CDI3*/ CDIJ/ CDIY/CDIYH
ter Dneve Kobilarne Lipica.
Oglaševalske storitve
Storitve za reprezentanco
Kulturno artistične storitve
Storitve Lipice turizem
Stroški sejmov in reklamni material
Drugi stroški- nagrade
SKUPAJ
35.000,00
4.200,00
5.000,00
80.000,00
10.000,00
25.000,00
159.200,00
38
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
4. OSTALO (DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI, KI NISO NEPOSREDNO POVEZANI S
POSAMEZNO PROGRAMSKO NALOGO)
4.1. KADRI
V javnem zavodu Kobilarna Lipica je bilo na dan 1. 11. 2011 zaposlenih 90 delavcev. Za določen čas je
bilo zaposlenih 16 delavcev, s skrajšanim delovnim časom dela 1 delavka.
Kljub pozitivnemu učinku nekaterih ukrepov (boljša organizacija dela, večja učinkovitost delavcev ob
večjemu obsegu dela, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci) ostajamo v okviru kadrovske
problematike osredotočeni na težave iz prejšnjih let, zaradi česar bomo tudi v letu 2012 izvajali
predvsem ukrepe, ki lahko v okviru pozitivne zakonodaje omilijo nezadostno število kadrov v kobilarni.
Zakonodaja na področju, priporočila in sklepi Vlade RS ter finančna situacija onemogočajo dodatne
zaposlitve, zaradi česar se tudi v letu 2011 soočamo z visokim saldom ur, opravljenih preko polnega
delovnega časa (glej tabelo!). Kot je navedeno v poglavju konjereja in konjeništvo, je potreba po novi
sistemizaciji delovnih mest in spremembi kadrovskega načrta v smislu povečanja zaposlenih.
Iz spodnje tabele, ki prikazuje saldo ur opravljenih preko polnega delovnega časa, izhaja, da je situacija
s kadri pereč problem in da bo zmanjševanje števila zaposlenih situacijo se poslabšalo.
Tabela: Stanje ur, opravljenih preko polnega delovnega časa, v javnem zavodu Kobilarna Lipica
za obdobje januar do oktober 2011 po službah
OE
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVGT
SEP
OKT
Poslovni sekretar
114
116
119
117
114
123
118
114
125
131
Nadure/
Delavec
131
Splošno pravno
kadrovska služba
16
25
16
31
11
10
22
15
8
10
5
FRS
68
68
63
195
188
191
204
208
232
234
33
Služba za javne
razpise,
investicijske
projekte, šolski
program in
kulturno dediščino
Konjeniški športni
center
-50
-26
-19
-3
9
24
16
-15
34
47
15
299
274
293
290
348
242
147
179
270
309
154
Kobilarna
Pe strokovna
služba
Pe gospodarstvo
5
8
24
83
140
137
133
174
215
268
268
209
138
105
144
213
269
286
310
494
466
233
De Čreda
737
223
689
805
1075
1154
1203
1163
1144
1173
51
De Vzdrževanje
292
217
332
574
832
989
1084
1196
1791
1722
37
39
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
DE Dislocirana
enota Ravne
624
617
823
612
579
637
728
696
659
131
Lipiška jahalna
šola
DE Turistični
programi in vprege
SKUPAJ
407
370
557
606
740
726
662
730
712
704
30
422
442
311
400
483
506
476
481
499
600
75
3143
2472
2490
4065
4765
4950
4988
5283
6220
6323
68,7
Zelo pomemben cilj je tudi zagotovitev ustrezne kadrov na določenih delovnih mestih ter dvig kvalitete
obstoječih kadrov.
Upoštevajoč predvideno znižanje finančnih sredstev smo pri cilju št. 2 predvideli nižja sredstva kot so
določena v Načrtu upravljanja.
4.1.1.
Zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo
Cilj je zagotoviti kadrovsko strukturo, ki bo sposobna izvajati vse naloge iz rejskega programa in naloge
javne službe iz Zakona o Kobilarni Lipica.
Ukrepi:
Optimalna organizacija dela.
Pomladitev kadrovske strukture predvsem v lipiški jahalni šoli z jahači
pripravniki, premestitev delavcev na podlagi prekvalifikacij ali dodatno
izobraževanje znotraj kobilarne.
Kadrovska dopolnitev pri kočijažih.
Iz zgoraj navedenih ukrepov izhaja, da se bo kadrovska problematika tudi v letu 2012
reševala predvsem z optimalno organizacijo dela ter poudarkom na izobraževanju in
usposabljanju zaposlenih in organiziranja določenih izobraževalnih programov za
zunanje obiskovalce v Kobilarni Lipica.
Skladno s ciljem, predvidenim v programu dela za leto 2011, ki je bil dolgotrajne narave
bomo naprej delovali sistemu za vzgojo in pridobivanje kadrov. Kobilarna Lipica je na
tem področju prevzela pobudo in si sama vzgaja potrebne profile, saj so znanja
specifična. Potrebno je tesnejše in konstruktivnejše sodelovanje z jahalnim klubom, v
okviru katerega je potrebno mlade jahače spodbuditi k treningu dresure, zaradi česar je
potrebno dvigniti kvaliteto dela v samem klubu. Z enako pozornostjo bomo še naprej
iskali in učili mlade kočijaže.
Pričakovani učinki:
Kvalitetno izvajanje del in nalog zaposlenih.
Kazalniki:
Nova organizacija dela.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica.
Stroški izvedbe:
Ukrepe izvaja osebje Kobilarne Lipica v okviru svojih del in nalog, zanje niso
predvidena dodatna sredstva.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
40
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Vir financiranja:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica v letu
2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4.1.2. Izobraževanje zaposlenih
Ukrepi:
Sprejetje plana in izvedba izobraževanja zaposlenih, s poudarkom na internem
izobraževanju na področju konjereje, konjeništva, varovanja naravne in kulturne
dediščine, izobraževanje servisnih služb o novostih iz delokroga posamezne
službe.
Upoštevajoč dejstvo, da imajo strokovne službe v Kobilarni Lipica specifična
znanja, se bo večino izobraževanj izvedlo v okviru internih izobraževanj, ki
imajo minimalne finančne posledice.
Pričakovani učinki:
Kvalitetno izvajanje del in nalog zaposlenih.
Kazalniki:
Število izobraževalnih programov in število udeležencev izobraževanja.
Izvajalci:
Osebje Kobilarne Lipica in posamezni zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
5.000,00 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Pogodba o zagotavljanju izvedbe najmanjšega obsega varstva Kobilarne Lipica
v letu 2012, podpisana z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.(*Naloga je vključena v okvir naloge Konjereja in
konjeništvo)
Usposabljanje nujno potrebnih kadrov – konjarjev, jahačev in voznikov vpreg je podrobno
opredeljeno v poglavju »Konjereja, konjeništvo – mednarodno sodelovanje in akademska dejavnost«. V
istem poglavju je predstavljena tudi akademska dejavnost - ustanovitev lipiške konjeniške
akademije, v okviru katerega je predvideno tako izobraževanje lastnega kadra kot zunanjih
udeležencev izobraževanj. V izogib ponavljanju se na tem mestu sklicujemo na navedeni dejavnosti.
4.1.3. Kadrovski načrt za leto 2012
V javnem zavodu Kobilarna Lipica bomo spoštovali priporočila in sklepe Vlade RS in delovali v smeri
znižanja števila zaposlenih, čeprav nam obstoječe stanje; količina in narava dela narekuje povečanje ali
vsaj ohranitev števila zaposlenih. Možnosti za slednje so sicer omejene, določeno fleksibilnost si
zagotavljamo z zaposlitvami za določen čas.
41
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
I. – IV.
V. tarif.
tarif. skup. skupina
1. Zaposleni, ki jih
financirata MK in
MKGP
Št. zaposlenih na dan
30.9.2011
Št. zap. na dan
31.12.2012 (a+b)
a) Št. zaposlenih za
določen čas
b) Št. zaposlenih za
nedoločen čas
Št. zaposlenih s
krajšim del. časom
Število napredovanj
znotraj tarifne
skupine
Število napredovanj v
višjo tarifno skupino
(navedite v tarifni
skupini pred
napredovanjem)
Število premestitev
Število upokojitev
Število nadomestnih
zaposlitev zaradi
upokojitev
Št. odpovedi pogodb
o zaposlitvi zaradi
poslovnega razloga
VI. tarif.
skupina
VII. tarif
skupina
VIII. tarif.
skupina
IX. tarif.
skupina
Skupaj
30
48
3
8
3
1
93
29
47
3
8
3
0
90
9
5
0
1
0
0
15
20
42
3
7
3
0
75
1
1
2
1
1
3. Št. zap, ki so
financirani iz drugih
virov, navedite vir:
4. Skupaj št.
zaposlenih
31.12.2012 (1+2+3)
29
47
3
8
3
Pod to poglavje smo uvrstili tudi vse materialne stroške, ki so potrebni za delovanje zavoda,
vendar po svoji vsebini ne sodijo niti med splošne, niti niso povezani s programskimi nalogami.
Gre za stroške telefonije, poštnine, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, RTV naročnina,
računalniške storitve, odškodnine, skratka stroški povezani z delovanjem zavoda. Le te smo
planirali v višini 127.000 EUR, podrobneje pa so prikazani v finančnem načrtu.
42
0
90
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
5. PROJEKTI IN NALOGE, KI SE FINANCIRAJO IZ LASTNIH IN DRUGIH VIROV
5.1. VZDRŽEVALNA DELA IN INVESTICIJE
5.1.1.
Ureditev tal v veliki senici
Ukrepi:
Izvedba asfaltne podlage na celotni površini senice za preprečitev dviga talne
vlage do bal sena, ureditev odvodnjavanja.
Pričakovani učinki:
Ohranjena ustrezna kvaliteta vseh deponiranih bal sena.
Kazalniki:
Izveden asfaltni tlak na približno 1200m2 površine v senici, izvedena vsa
pripravljalna dela in urejeno odvodnjavanje.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
45.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Lastni viri
5.1.2. Prenova hleva 8 (»Novi hlev«)
Ukrepi:
Odstranitev obstoječih boksov za konje in namestitev novih, primernejših
dimenzij, ureditev tlaka v hlevu, izboljšanje ventilacije vzporedno z obnovo
strehe (odstranitev salonitne kritine), obnova razsvetljave.
Pričakovani učinki:
Izboljšani bivalni pogoji za konje.
Kazalniki:
Nameščenih 55 novih boksov v primerno urejen prostor, izboljšana ventilacija,
obnovljena razsvetljava, obnovljena streha.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
440.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
projekt Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza. V primeru, da
sredstev s strani MG ne bo mogoče pridobit, bomo v drugi polovici leta pristopili
k prenovi z najemom kredita , terminsko tako, da bodo stroški morebitnega
kredita zapadli v plačilo (in upoštevani v programu dela) v letu 2013.
43
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
5.1.2.
Jubilejni hlev (hlev 6,7)
Ukrepi:
Ureditev notranjosti hleva tako, da bodo tudi v delu, kjer so konji še vedno
nameščeni v privezih (hlev 6), urejeni boksi za konje – na način, kot je to že
izvedeno v hlevu 7- ter ureditev celote (redno vzdrževanje, beljenje…).
Pričakovani učinki:
Namestitev konj, prilagojena sodobnim konjerejskim standardom, omogočeno
prosto gibanje konj znotraj boksov, izboljšana varnost konj in obiskovalcev
hleva, ohranjen historični ambient hleva, vzdrževana notranjost hleva.
Kazalniki:
Nameščeno 13 novih boksov v hlevu 6, izvedena redna vzdrževalna dela v
celotnem objektu.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci, zaposleni v KL.
Stroški izvedbe:
65.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012 (pogoj je zagotovitev sredstev s strani MG-ESRR).
Vir sredstev:
Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
projekt Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza.
5.1.4. Hlevi na Borjači
Ukrepi:
V letu 2010 je bila urgentno izvedena in zaključena obnova polovice streh
hlevov na Borjači. V nadaljevanju je predvideno nadaljevanje prenove streh in
meteorne kanalizacije ter sanacija poškodb v notranjosti objekta, ki so
posledice preteklega zamakanja.
Pričakovani učinki:
Obnovljen in pred nadaljnjimi poškodbami zaradi zamakanja zaščiten objekt
dediščine, zagotovljena varnost ljudi in živali.
Kazalniki:
Obnovljena celotna površina streh (cca. 2500 m2), urejena meteorna
kanalizacija, sanirane poškodbe na stropu in stenah hlevov.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci, zaposleni v KL.
Stroški izvedbe:
101.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
projekt Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza. .
44
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
5.1.5. Galerija Avgusta Černigoja
Ukrepi:
Sanacija zamakanja preko zahodne fasade in obnova stene v razstavnem
prostoru, zamenjava dotrajanih razvlaževalcev
Pričakovani učinki:
Urejen razstavni prostor, odpravljeno potencialno ogrožanje likovnih del zaradi
prisotnosti vlage.
Kazalniki:
Sanirana zahodna stena v razstavnem prostoru.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
12.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
lastni viri
5.1.6. Prenova graščine- druga faza celovite prenove
Ukrepi:
V letu 2011 je bila zaključena priprava projektne dokumentacije in pridobljeno
gradbeno dovoljenje. V letu 2012 je predviden zaključek obnove objekta,
vključno s pripadajočimi zunanjimi površinami (hof). V objektu bodo umeščeni
upravni prostori Kobilarne Lipica (nadstropje in del pritličja, arhiv na podstrešju),
glavna pridobitev pa bo ureditev sprejemnega centra in večnamenskih
prostorov v pritličju za kulturne, protokolarne in podobne namene v pritličju
objekta. Omenjene vsebine bo dopolnjevala gostinska dejavnost v kletni etaži,
kjer bodo tudi večnamenske predavalnice.
Del vsebine graščine se programsko veže na predvideni šolski hotel Klub.
Izvajanje programov v pritličju objekta se navezuje na zunanje površine znotraj
osrednjega dvorišča, ki povezuje vse najpomembnejše objekte dediščine.
Urejal se bo vzporedno z graščino.
Pričakovani učinki:
V historično jedro bodo vrnjene centralne funkcije kobilarne in s tem prostoru
vrnjen nekdanji pomen.
Objekt dediščine bo oživljen, zagotovljeni bodo prostori za kvalitetno izvajanje
kulturnih protokolarnih in podobnih vsebin, zagotovljeni bodo primerni upravni
prostori.
Kazalniki:
Izvedena pripravljalna in rušitvena dela v sklopu obnove objekta.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
170.000 EUR (OPOMBA: pripravljalna in rušitvena dela izvedena v 2012,
obseg zmanjšan glede na trenutno (10. 1. 2012) ocenjen terminski plan in
finančne možnosti)
45
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Rok za izvedbo:
Leto 2012. Roki in obseg so pogojeni z roki odobritve sredstev.
Vir sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR), Lastna udeležba pri financiranju ni zagotovljena. Sredstva bodo
na voljo po potrditvi Službe za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Glede
na trenutno aktualni terminski plan, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov,
predvidevamo, da bo investicijo mogoče začeti šele v zadnji tretjini leta 2012. V
primeru zagotavljanja lastnih sredstev iz kredita, bomo aktivnosti planirali tako,
da bodo stroški financiranja kredita zapadli v leto 2013.
5.1.7. Ureditev Tržaškega drevoreda
Ukrepi:
Ureditev območja Tržaškega drevoreda v celoti (od hleva 11 do karavle)
vključuje ureditev ograj (obnova, nadomeščanje), ureditev suhozidov vzdolž
drevoreda, obnovo talnih površin, obnovo drevesnega fonda, ureditev južnega
vstopnega portala, obnova pripadajočega obodnega suhozida.
Pričakovani učinki:
Urejeno območje Tržaškega drevoreda, primerno za prezentacijo kulturne
dediščine oziroma kulturne krajine, vključevanje v oglede.
Kazalniki:
Urejeno približno 2,2 km lipiških ograj in kamnitih zidov ob poti skozi drevored,
urejene talne površine na celotni trasi v dolžini okoli 1,3km, obnovljen drevesni
fond vzdolž celega drevoreda, urejen vhodni portal, obnovljen del (cca. 100m)
obodnega suhozida.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
470.000 EUR ( skupaj za ukrepe 2.2.1.2.; 2.2.1.3. in 2.2.1.4.)
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
projekt Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza.
5.1.7.1.
Obnova drevesnega fonda v Tržaškem drevoredu
Ukrepi:
Obnova drevesnega fonda je vključena v postavko Ureditev Tržaškega
drevoreda (glej zgoraj). Predvidena je saditev 189 novih oziroma nadomestnih
dreves ter ostala potrebna dela za revitalizacijo historičnega drevored (v
vrednosti okoli 70.000 EUR).
Pričakovani učinki:
Bolj urejeno območje Tržaškega drevoreda, primerno za prezentacijo in
vključevanje v oglede, urejena poteza drevoreda kot enega bistvenih elementov
lipiške kulturne krajine.
Kazalniki:
Urejen obstoječ drevesni fond, dosajeno približno 189 novih dreves.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
Vključeno v stroške ukrepa 2.2.1.2..
Rok za izvedbo:
Leto 2012
46
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Vir sredstev:
5.1.7.2.
Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
projekt Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza.
Obnova suhozidov na posestvu
Ukrepi:
Obnova najbolj izpostavljenega dela obodnega suhozida je vključena v
postavko Obnova Tržaškega drevoreda in vključuje sanacijo oziroma
rekonstrukcijo približno 100m suhozidov vzhodno in zahodno od vstopnega
portala v Tržaškem drevoredu ter krajše segmente vzdolž drevoreda ( ocenjena
vrednost 42.000)
Pričakovani učinki:
Začeta celovita sanacija lipiških suhozidov, sanirane najbolj vidne poškodbe.
Kazalniki:
Urejeni najbolj izpostavljeni in najbolj ogroženi deli suhozidov.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci
Stroški izvedbe:
Vključeno v stroške ukrepa 2.2.1.2.
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
projekt Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 1. faza.
5.1.8.
Obnova vodnjaka Fontana
Ukrepi:
Obnova vodnjaka Fontana – restavratorska in druga potrebna dela za ureditev
vodnjaka tako, da bo bolj primeren za vključitev v oglede lipiškega posestva.
Pričakovani učinki:
Urejen objekt kulturne dediščine, urejena nova točka ogleda na lipiškem
posestvu.
Kazalniki:
Obnovljen vodnjak, vključen v oglede posestva.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci
Stroški izvedbe:
15.000 EUR.
Rok za izvedbo:
Leto 2012.
Vir sredstev:
dogovorjeno pokroviteljstvo
5.1.9. Ureditev delavnic ob Tržaškem drevoredu – 1. faza
Ukrepi:
Izpraznitev obstoječega neprimernega objekta ob Tržaškem drevoredu in
preselitev minimalnega najnujnejšega obsega programa v objekt obstoječe
senice – skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Preselitev mora
47
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
vključevati tudi prestavitev črpalke za gorivo za kmetijsko in drugo
mehanizacijo.
Pričakovani učinki:
Zagotovljeni potrebni minimalni varnostni in prostorski standardi za hrambo
goriva za delovne in kmetijske stroje in delo vzdrževalcev.
Kazalniki:
Izpraznjen obstoječi objekt, urejeni najnujnejši prostori v obstoječi senici – po
obstoječem projektu in v obsegu, kot da bodo dopuščala razpoložljiva sredstva.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci
Stroški izvedbe
115.150,00
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
lastni viri
5.1.10. Ureditev sistema zbiranja odpadkov
Ukrepi:
Nabava košev za ločeno zbiranje odpadkov na delu območja KL.
Pričakovani učinki:
Racionalnejše ravnaje z odpadki, boljša vizualna vključenost v lipiški prostor.
Kazalniki:
Nabavljeni in nameščeni smetnjaki.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci, zaposleni v KL.
Stroški izvedbe:
5.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
lastni viri
5.1.11. Celovita okoljska in energetska rešitev - Izgradnja nove čistilne naprave in obnova
kanalizacijskega sistema
Ukrepi:
Odkup obstoječe, priprava manjkajoče projektne dokumentacije (sprememba
PGD, PZR, PZI) za izgradnjo ČN in obnovo kanalizacijskega sistema na
območju KL. Realizacija gradnje/prenove čistilne naprave, vključno s potrebno
prenovo kanalizacijskega sistema.
Pričakovani učinki:
Ustrezno urejeno odvajanje odpadnih vod.
Kazalniki:
Prenovljena čistilna naprava in kanalizacijski sistem.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
800.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
48
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Vir sredstev:
Kredit
5.1.12. Šolski hotel Klub- 2. faza
Ukrepi:
Dokončanje priprave projektne in razpisne dokumentacije, izvedba razpisov
oziroma izbor vseh izvajalcev. Izvedba 2. faze obnovitvenih del.
Objekt bo urejen za potrebe izvajanja programa t.i. šolskega hotela, ki bo
gostom ponujal normalne storitve nivoja 4 zvezdic, hkrati pa bo omogočal
praktično izobraževanja kadrov na delovnih mestih povezanih z hotelirstvom.
Partner v projektu, zadolžen za izvajanje izobraževalnih vsebin,bo Turistica,
Fakulteta za turistične študije Portorož. Izvajanje programov je vezano tudi na
objekt graščine.
Pričakovani učinki:
Zagotovljen primeren (visok) nivo ureditve objekta za namestitev gostov v
Lipici, prenova objekta zasnovana tako, da bo kvalitetno nadgrajeval historično
jedro kobilarne (oblikovno in vsebinsko), dobri rezultati izobraževanja.
Kazalniki:Pripravljena dokumentacija (ocenjena vrednost 230.000 EUR) in Izvedena pripravljalna in
rušitvena dela v sklopu obnove objekta.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
500.000 EUR. (OPOMBA: pripravljalna in rušitvena dela izvedena v 2012,
obseg zmanjšan glede na trenutno (10. 1. 2012) ocenjen terminski plan in
finančne možnosti)
Rok za izvedbo:
Leto 2012. Roki in obseg del so pogojeni z roki odobritve sredstev.
Vir sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR),. Sredstva bodo na voljo po potrditvi Službe za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj. Glede na trenutno aktualni terminski plan, ob
upoštevanju najkrajših možnih rokov, predvidevamo, da bo investicijo mogoče
začeti šele v zadnji tretjini leta 2012. V primeru zagotavljanja lastnih sredstev iz
kredita, bomo aktivnosti planirali tako, da bodo stroški financiranja kredita
zapadli v leto 2013.
Naloga
Ocenjena vrednost v EUR
Vir
1. Ureditev tal v senici
45.000,00
Lastni viri
2. Prenova hleva 8
440.000,00
Ministrstvo za gospodarstvo Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR
3. Jubilejni hlev 6,7
65.000,00
Ministrstvo za gospodarstvo Evropski sklad za regionalni
49
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
razvoj (ESRR
4. Hlevi na borjači
101.000,00
Ministrstvo za gospodarstvo Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR
5. galerija Avgusta Černigija
12.000,00
Lastni viri
6. Prenova graščine
170.000,00
Ministrstvo za gospodarstvo Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR
7. Ureditev tržaškega drevoreda
470.000,00
Ministrstvo za gospodarstvo Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR
8. Obnova vodnjaka Fontana
15.000,00
Dogovorjeno pokroviteljstvo
9. Ureditev delavnic
115.150,00
Lastni viri
10. Ureditev sistema zbiranja
odpadkov
5.000,00
Lastni viri
11. Celovita okoljska in
energetska rešitev - Izgradnja
nove čistilne naprave in obnova
kanalizacijskega sistema
800.000,00
Kredit
12. Šolski hotel Klub
500.000,00
Ministrstvo za gospodarstvo Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR),
SKUPAJ
2.738.150,00
177.150,00-lastni viri
- obnova drevesnega fonda
-obnova suhozidov na posestvu
800.000,00- kredit
15.000,00- pokroviteljstvo
1.746.000,00- sredstva MG in
evropska sredstva
50
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
5.2. NAKUP OPREME
5.2.1.
Oprema za konje (sedla in pripadajoče)
Ukrepi:
Nakup potrebne opreme.
Pričakovani učinki:
Ustrezno opremljeni konji.
Kazalniki:
Dobavljena nova oprema.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
15.000 EUR.
Rok za izvedbo:
Leto 2012.
Vir sredstev:
Lastni viri
5.2.2.
Nabava tovornjaka za prevoz konj
Ukrepi:
Nabava tovornjaka za prevoz konj.
Pričakovani učinki:
Zagotovljen potreben standard in varnost pri prevozih konj.
Kazalniki:
Nabava enega tovornjaka.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
100.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
Lastni viri
5.2.3. Prenova informacijskega sistema
Ukrepi:
Nakup in vzpostavitev delovanja novega strežniškega sistema s skupnim
diskovnim poljem in vsemi potrebnimi licencami, nakup dela ostale potrebne
računalniške opreme (tiskalniki, IP telefoni, računalniki), implementacija
projekta »ticketing«, nakup programa za elektronsko arhiviranje dokumentov.
Pričakovani učinki:
Bolje delujoč informacijski sistem, zagotovitev normalnega tekočega
poslovanja.
Kazalniki:
Dobavljena in delujoča nova oprema.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
140.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
51
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Vir sredstev:
5.2.4.
lastni viri
Nabava in montaža avtomatskih odpiral za vrata za nemoteno vožnjo kočij po posestvu
Ukrepi:
Nabava in montaža avtomatskih odpiral za vrata za nemoteno vožnjo kočij po
posestvu
Pričakovani učinki:
Razširjena trasa in kvalitetnejša izvedba voženj s kočijo po posestvu, lažja
dostopnost tudi za ostale uporabnike.
Kazalniki:
Nabavljenih in nameščenih 5 kompletov opreme za avtomatsko odpiranje vrat
in dodatna vrata.
Izvajalci:
Zunanji izvajalci.
Stroški izvedbe:
20.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir sredstev:
lastni viri
Naloga
Ocenjena vrednost v EUR
Vir
1. Nakup opreme za konje
15.000,00
Lastni viri
2. Nakup tovornjaka za prevoz
konj
100.000,00
Lastni viri
3. prenova informacijskega
sistema
140.000,00
Lastni viri
4. nabava avtomatskih odpiral
za vrata
20.000,00
Lastni viri
5. Nakup poltovornih vozil (
leasing iz 2010)
12.000,00
Lastni viri
Skupaj
287.000,00
Lastni viri
5.3. PRAVNA VPRAŠANJA
Iz rednega dela splošno pravno kadrovske službe, ki obsega servisiranje ostalih služb v smislu
spremljanje zakonodaje, pripravljanje in pregledovanje pogodb, zastopanje zavoda v postopkih pred
52
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
sodišči in pred upravnimi organi, pripravljanje splošnih aktov zavoda, je potrebno v okviru progama za
leto 2012 izpostaviti pripravo načrta integritete javnega zavoda Kobilarna Lipica, za kar je bila v letu
2011 imenovana komisija. Podrobneje opredeljujemo namero zaključiti ureditev pravnih vprašanj glede
lastništva stanovanj.
Upoštevajoč predvideno znižanje finančnih sredstev smo pri cilju št. 1 predvideli nižja sredstva kot so
določena v Načrtu upravljanja.
5.3.1. Ureditev pravnih vprašanja glede lastništva stanovanj
Na podlagi določil Stanovanjskega zakona iz leta 1991, t.i. »Jazbinškovega zakona« imajo še trije
imetniki stanovanjske pravice neizvršeno pravnomočno sodno odločbo, s katero je Kobilarni Lipica
naloženo, da omogoči nakup primernega stanovanja. Kobilarna Lipica ima do navedenih odprte terjatve
iz naslova uporabnine stanovanj, saj za bivanje v stanovanjih v Lipici ne plačujejo ničesar. Primeri se
rešujejo posamično, po enotnih kriterij in v skladu z zakonom in sodno prakso s tega področja. V letu
2011 je bil z zunajsodno poravnavo zaključen en sodni postopek. Z enim imetnikov stanovanjske
pravice imamo tako še odprt sodni postopek z dvema pa nameravamo v letu 2012 nadaljevati in
zaključiti pogajanja.
V letu 2011 smo uspeli zaključiti pravdni postopek zoper Janez Černigoja zaradi izselitve iz stanovanja
na naslovu Cesta na Lenivec 12, Sežana, ki je bil začet že leta 1989. Pridobili smo posest na
navedenem stanovanju in sedaj urejamo zemljiškoknjižno stanje. Potrebno bo tudi začeti postopek za
določitev upravljavca. Stanovanje bo Kobilarna Lipica eventuelno lahko uporabila za izpolnitev katere iz
zgoraj navedenih sodnih odločb.
Ukrepi:
Aktivno sodelovanje v sodnih in zunaj sodnih poravnalnih postopkih.
Pričakovani učinki:
Zaključek dolgoletnih sodnih postopkov, zaprtje denarnih terjatev do
stanovalcev.
Kazalniki:
Število urejenih zadev z nakupom primernih stanovanj.
Izvajalci:
Splošna služba Kobilarne Lipica.
Stroški izvedbe:
50.000 EUR
Rok za izvedbo:
Leto 2012
Vir financiranja:
Sredstva so zagotovljena, pridobljena bodo v okviru morebitne prodaje
stanovanja na naslovu Cesta na Lenivec 12, Sežana.
POVZETEK NALOG PROGRAMA DELA ZA LETO 2012
SKUPAJ
53
MK in MKGP
Drugi viri(tudi
kredit,
donatorstvo,
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
evropska
sredstva)
I.Stroški dela
1.845.100,00
II.Splošni stroški
1.845.100,00
573.300,00
III.Programski stroški :
konjereja in konjeništvo
573.300,00
1.290.482,00
884.000,00
1242.932,00
884.000,00
varstvo kulturne dediščine
120.182,00
120.182,00
drugi projekti -konjeniške prireditve
in drugi projekti financirani iz državnega proračuna
159.200,00
111.650,00
ostalo - programski stroški, ki niso neposredno
povezani s programsko nalogo
127.100,00
127.100,00
SKUPAJ I+II+III
3.708.882,00
3.088.032,00
IV. Investicije in nakup opreme
investicije in nakup opreme po programu iz lastnih
virov
čistilna naprava
stanovanja
Obnova Fontane
Investicije iz evropskih virov sredstev
SKUPAJ I+II+III+IV
obresti
stroški, ki se nanašajo na tržno dejavnost
3.075.150,00
464.150,00
3.075.150,00
464.150,00
800.000,00
50.000,00
15.000,00
1.746.000,00
6.784.032,00
54.000,00
800.000,00
50.000,00
15.000,00
1.746.000,00
3.696.000,00
54.000,00
6.838.032,00
54
3.088.032,00
3.088.032,00
47.550,00
47.550,00
620.850,00
3.750.000,00
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
FINANČNI NAČRT
Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov za leto 2012 smo izhajali iz ocene za leto 2011 in predpostavkah,
da se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili. Pri načrtovanju prihodkov iz proračuna smo
izhajali iz sprejetega proračuna za leto 2012.
1.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
V izkazu prihodkov in odhodkov so prikazani prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega
dogodka. V letu 2012 načrtujemo 4.735.065 EUR celotnega prihodka, od tega 3.088.032 EUR
proračunskih sredstev za izvajanje minimalnega obsega varstva javnega zavoda Kobilarna Lipica.
Doseženo 2011
Prihodki
Prejeta sredstva MIZKŠ
Plan 2012
Indeks
2.171.059,00
2.249.080,00
104,
828.242,00
838.952,00
101
* 2.999.301,00
3.088.032,00
103
99.315,00
99.315,00
100
Prirast osnovne črede
371.976,00
316.000,00
85
Storitve opravljene Lipici turizem(sodila, voda,)
455.394,00
500.000,00
110
lastni prihodki Kobilarne
465.069,00
639.000,00
137
4.391.055,00
4.642.347,00
108
Prejeta sredstva MKO
Skupaj iz proračuna
Uporaba površin Casino
Skupaj prihodki
*

znesek proračunskih sredstev MIZKŠ za financiranje minimalnega varstva javnega zavoda
Kobilarna Lipica je znašal v letu 2011 2.402.863 € - v prihodek je bilo poknjiženo
2.171.059, razlika pa na povečanje obveznosti do ustanovitelja, saj je bila namenjena
financiranju investicij,

znesek proračunskih sredstev MKO za financiranje minimalnega varstva javnega zavoda
Kobilarna Lipica je znašal 983.242 €- v prihodek je bilo poknjiženo 828.242 €, 155.000 €
za investicije in nakup opreme pa na povečanje obveznosti do ustanovitelja.
Lastne prihodke sestavljajo prihodki od najemnin, ki smo jih planirali v višini, doseženih v letu 2011. To
so najemnine od frizerskega salona, fitnesa in stanovanj – skupaj 100.000 EUR. Prihodki od konjeniških
prireditev so sestavljeni iz štartnin in drugih prihodkov, povezanih s konjeniškimi prireditvami. Planiramo
30 % nižje prihodke iz tega naslova, saj načrtujemo tudi manj prireditev – znašajo pa 120.000 EUR.
Načrtujemo še 40.000 EUR od sponzorstev, 80.000 EUR od prodaje konj po prodajni listi, 70.000 EUR
subvencij Agencije za kmetijske trge in drugo. Uporaba površin Casino je prihodek, ki nima denarnega
toka. Casino Portorož je leta 1998 vnaprej plačal najemnino za poslovne prostore, ki je bila porabljena
55
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
za obnovo spalnega dela hotela Maestoso. Najem je dolgoročen, zato letno prenašamo v prihodek
najemnino za posamezno leto. Prirast osnovne črede je obračunska kategorija, s katero ovrednotimo
vrednost naraščaja do četrtega leta starosti kot investicijo v teku. Storitve opravljene Lipici turizem so po
sprejetih sodilih zaračunani prihodki od konjeniških produktov ( jahanja, poni jahanja, vožnje s kočijo),
ogledov kobilarne in predstav, ter prefakturirani stroški vode. S takimi načrtovanimi prihodki bi Kobilarna
Lipica pokrila naslednje stroške in odhodke :
Doseženo 2011
Pisarniški in splošni material
Plan 2012
Indeks
389.288,00
311.700,00
80
22.284,00
22.000,00
99
125.144,00
126.000,00
101
Goriva, maziva, vzdrževanje prometnih sredstev
56.609,00
50.000,00
88
Material za tekoče vzdrževanje opreme
63.282,00
70.000,00
111
Pisarniške in splošne storitve
686.079,00
593.800,00
86
Storitve Lipice turizem
123.152,00
80.000,00
65
Posebne storitve
16.155,00
5.000,00
31
Komunalne in komunikacijske storitve
47.088,00
43.000,00
91
Prevozni stroški in storitve
55.928,00
54.300,00
97
Stroški službenih potovanj
26.933,00
25.000,00
93
285.684,00
265.647,00
93
59.108,00
50.000,00
84
Drugi stroški storitev
191.767,00
105.100,00
55
Amortizacija
766.579,00
800.000,00
104
Stroški dela
1.894.845,00
1.845.100,00
97,38
Drugi stroški
180.018,00
111.700,00
62
Finančni odhodki
163.896,00
84.000,00
51
4.642.347,00
90
Posebni material
Elektrika, voda in druga energija
Storitve vzdrževanja osnovnih sredstev
Najemnine, zakupnine, leasing
Drugi odhodki
525,00
Skupaj stroški in odhodki
5.154.364,00
Odhodke in stroške načrtujemo 10 % nižje kot v letu 2011.
56
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
57
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
1.1.
STROŠKI MATERIALA - konti skupine 460
Pisarniški in splošni material
Vrsta stroška
Doseženo 2011
Plan 2012
Indeks
Pisarniški material
8.643,00
7.000,00
81
Porabljen čistilni material
7.637,00
6.000,00
78
212.829,00
170.000,00
80
10.107,00
10.000,00
99
Material za reprezentanco
1.902,00
2.200,00
116
Material za VAKL
1.470,00
Stroški porabljene krme
Časopisi revije,strok,literatura
Material za kobilarno
42.832,00
45.000,00
105
Žagovina
29.759,00
20.000,00
67
Material vrtnarije
12.445,00
9.000,00
72
2.824,00
2.500,00
88
Konjeniška oprema
13.966,00
10.000,00
72
Stroški porabljenega reklamnega mat.
25.049,00
10.000,00
40
Drugi splošni material
19.825,00
20.000,00
101
389.288,00
311.700,00
80
Odpis DI
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL
Stroške pisarniškega in splošnega materiala načrtujemo 20% nižje kot v letu 2011. Na postavki material
za kobilarno so izkazani v glavnem dodatki k prehrani konj. Med material vrtnarije zajemamo stroške
sadik tako drevja kot cvetja.
Posebni material
Vrsta stroška
Doseženo 2011
Delovna obleka in obutev
Zaračunljive tiskovine in takse, embalaža
POSEBNI MATERIAL
Indeks
20.153,00
20.000,00
99
2.131,00
2.000,00
93,
22.284,00
22.000,00
99
Na tej postavki smo predvideli nakup delovnih oblek v višini 20.000 EUR.
58
Plan 2012
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Elektrika, voda in druga energija
Vrsta stroška
Doseženo 2011
Plan 2012
Indeks
Električna energija
21.293,00
21.000,00
99
Gorivo za ogrevanje
17.738,00
25.000,00
141
Stroški porabljene vode
86.113,00
80.000,00
93
125.144,00
126.000,00
101
ELEKTRIKA, VODA, DRUGA ENERGIJA
Goriva, maziva in vzdrževanje prometnih sredstev (zajema gorivo za delovne stroje ter njihova popravila)
Vrsta stroška
Ocena 2011
goriva,maziva za prevozna sredstva
nadomestni deli za vozila
GORIVA,MAZIVA,VZDRŽEVANJE PROMETNIH
SREDSTEV
Plan 2012
Indeks
51.881,00
45.000,00
87
4.728,00
5.000,00
106
56.609,00
50.000,00
88
Material za tekoče vzdrževanje opreme:
Na tej postavki smo planirali 10% več kot v letu 2011 in sicer 70.000,00 EUR.
1.2.
STROŠKI STORITEV – skupina kontov 461
Pisarniške in splošne storitve
Doseženo 2011
Plan 2012
Indeks
4.361,00
300,00
7
36.667,00
33.000,00
90
103.478,00
140.000,00
135,
Oglaševalne storitve
62.138,00
35.000,00
56
Računalniške storitve
32.306,00
35.000,00
108,
Svetovalne storitve,revizorske storitve
93.890,00
60.000,00
64
2.960,00
2.000,00
68
Pisarniške storitve-fotokopiranje, prevajanje
Storitve čiščenja
Storitve varovanja
Storitve za reprezentanco
59
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Test delovne sposobnosti
14.800,00
14.500,00
98
Zdravstvene storitve,preventivni pregledi
24.754,00
24.000,00
97
Veterinarske storitve
185.146,00
150.000,00
81
Druge storitve
125.579,00
100.000,00
80
PISARNIŠKE IN SPLOŠNE STORITVE
686.079,00
593.800,00
86
Pisarniške in splošne storitve smo načrtovali 13% nižje kot v letu 2011, predvsem zaradi nižje ocenjenih
svetovalnih storitev in nižjih stroškov veterinarskih storitev. Storitve varovanja planiramo v višjem
znesku, ker bo po pogodbi z izbranim izvajalcem med storitvami varovanja zaračunana tudi oprema, ki
bo po določenem obdobju ostala v lasti Kobilarne Lipica. Med drugimi storitvami izkazujemo stroške
ozvočenja, tehnične pomoči pri izvedbi tekmovanj, kemično čiščenje delovne obleke zaposlenih, stroške
upravnika stanovanj, stroške konjeniške zveze…
Storitve Lipice turizem
To postavko smo načrtovali 43.000 EUR nižje kot v letu 2011 in sicer znaša planirana višina 80.000
EUR- gre za gostinske in hotelske storitve, ki jih Lipica turizem pri medsebojnem poslovanju zaračunava
Kobilarni.
Posebne storitve
Posebne storitve zajemajo kulturne in druge storitve, ki jih razni izvajalci prikažejo na prireditvah.
Planirali smo jih v višini 5.000 EUR.
Komunalne in komunikacijske storitve
Doseženo 2011
Plan 2012
Indeks
Komunalne storitve
17.950,00
20.000,00
111
Telefon,fax,elektronska pošta
25.888,00
20.000,00
77
3.250,00
3.000,00
92,
Poštnina,DHL
KOMUNALNE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE
47.088,00
60
43.000,00
91
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Prevozni stroški in storitve
Doseženo 2011
Storitve pri vzdrževanju in popravilu vozil
Plan 2012
Indeks
11.974,00
8.500,00
71
Pristojbine za registracijo vozil
1.661,00
1.500,00
90
Zavarovalne premije za motorna vozila
3.848,00
4.300,00
112
Drugi prevozni in transportni stroški
38.445,00
40.000,00
104
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
55.928,00
54.300,00
97
Na tej postavki so predvideni stroški popravil in vzdrževanja traktorjev in delovnih strojev ter prevozni
stroški krme- ovsa in slame ter strošek prevoza pošte.
Izdatki za službena potovanja
Izdatki za službena potovanja so planirani v višini 25.000 EUR (v letu 2011 25.550 EUR). V tem znesku
so zajeta službena potovanja jahačev (nastopi), in drugih zaposlenih v javnem zavodu.
Storitve vzdrževanja osnovnih sredstev
Doseženo 2011
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
77.477,00
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Plan 2012
40.000,00
Indeks
51,
20.000,00
Tekoče vzdrževanje druge opreme
20.293,00
20.000,00
98,
Zavarovalne premije za opremo,objekte
74.827,00
75.000,00
100,
Investicijsko vzdrževanje OS-obnove
99.930,00
92.495,82
92
Investicijsko vzdrževanje muzeja Lipikum
8.151,18
Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje
STORITVE VZDRŽEVANJA OSNOVNIH SREDSTEV
13.157,00
10.000,00
76
285.684,00
265.647,00
93
Najemnine, zakupnine, leasing
Doseženo 2011
Plan 2012
Indeks
Druge najemnine,licenčnine
59.108,00
50.000,00
85,
NAJEMNINE,ZAKUPNINE-LEASING
59.108,00
50.000,00
85
61
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Drugi stroški storitev
Doseženo
Stroški avtorskih honorarjev in pogodb o delu
59.022,00
Stroški storitev iz preteklih obdobij
Plan 2012
Indeks
50.000,00
85
9.028,00
Stroški za delo preko študentskega servisa
-
64.626,00
25.000,00
39
Sejnine članom odborov
7.065,00
5.000,00
71
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
9.515,00
15.000,00
158
Odvetniške,notarske storitve
1.580,00
2.000,00
127
Članarine združenjem
3.269,00
2.500,00
76
Druge članarine
8.642,00
3.500,00
40
Stroški plačilnega prometa
2.587,00
1.200,00
46
806,00
900,00
112
166.140,00
105.100,00
63
Plačilo bančnih storitev
DRUGI STROŠKI STORITEV
Predvideli smo druge stroške v višini 105.100 EUR, kar je 37 % nižje kot v letu 2011. Med stroški
pogodb o delu so zajeti stroški pogodb sodnikov, ki jih bo v letu 2012 manj,ker Kobilarna organizira
samo eno tekmovanje in strošek zunanjega tujega trenerja, ki ima s Kobilarno Lipica sklenjeno
podjemno pogodbo.Med podjemnimi pogodbami smo predvideli še izplačila trenerki za jahanje v
damskem sedlu. Obe pogodbi sta bili sklenjeni pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Predvideli smo
nižje stroške študentskega dela in sicer le to, ki je bilo realizirano do konca maja 2012.
1.3.
STROŠKI DELA – skupina kontov 464
Doseženo
2011
Osnovne plače
Plan 2012
Indeks
1.336.002,00
1.316.000,00
98
12.186,00
5.100,00
41,
7.784,00
25.000,00
321
Prispevki delodajalca za socialno varnost
222.243,00
221.000,00
99
Povračila in nadomestila
194.422,00
178.000,00
91
Regres za letni dopust
66.002,00
50.000,00
76
Drugi izdatki zaposlenim-jubilejne nagrade,
odpravnine, prostovoljno pokojninsko zavarovanje
56.206,00
50.000,00
89
Sredstva za delovno uspešnost(povečan obseg dela)
Nadurno delo
62
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
STROŠKI DELA
1.894.845,00
1.845.100,00
97
Stroške dela smo planirali v skladu z Zakunom o uravnoteženju javnih financ in sicer smo izračunali
odpravo preostalih dveh četrtin odprave plačnih nesorazmerij, znižali plače za 8%. Pri izračunu regresa
za letni dopust smo upoštevali zakonska določila (lestvico), prav tako smo upoštevali znižanje povračil
za prevoz na delo, za regres za prehrano, za ločeno življenje. Predvideli smo 2 odpravnini ob upokojitvi.
Povečanje nadurnega dela smo predvideli zaradi izplačil nadur jahačem, ki izvajajo program dresure za
obiskovalce izven delovnega časa.
1.4.
AMORTIZACIJA – skupina kontov 462
Planiran strošek amortizacije znaša 800.000 EUR, zajema tudi amortizacijo konj ( 163.000 EUR) in
amortizacijo objektov, ki jih za svojo dejavnost uporablja Lipica turizem d.o.o. v planirani višini 450.000
EUR.
1.5.
DRUGI STROŠKI
Doseženo 2011
RTV naročnina
Plan 2012
Indeks
660,00
700,00
106
5.669,00
5.000,00
88
Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
68.230,00
69.000,00
101
Posebni davek na določene prejemke
26.458,00
12.000,00
45
Drugi stroški-nagrade
79.002,00
25.000,00
32
180.019,00
111.700,00
62
Vodni prispevek
DRUGI STROŠKI
Zaradi manjšega števila predvidenih tekmovanj smo planirali 70% zmanjšanje na postavki drugi stroškinagrade.
1.6.
FINANČNI IN DRUGI ODHODKI
Doseženo2011
Stroški obresti od kreditov
9.601,00
Odhodki iz preteklih let
Plan 2012
50.000,00
260,00
Zamudne obresti
4.428,00
Denarne kazni
4.000,00
63
Indeks
521
-
4.000,00
90
-
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
Odškodnine zaradi sodnih postopkov
52.947,00
donatorstvo
-
300,00
Prevrednotovalni ododki-prodaja prirastka ,pogin
61.070,00
Prevrednotovalni odhodki- oslabitev terjatev
31.291,00
30.000,00
96
163.896,00
84.000,00
52
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
524,00
-
V letu 2012 načrtujemo povečanje na postavki obresti od kratkoročnih kreditov, saj se Kobilarna Lipica
namerava zadolžiti zaradi izgradnje čistilne naprave. Predvidena višina kredita je 800.000 EUR. Vračilo
obresti in v prihodnjih letih tudi glavnice bomo morali zagotavljati iz sredstev ministrstev za izvajanje
minimalnega obsega varstva javnega zavoda Kobilarna Lipica in / ali iz lastnih virov.
2.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je sestavljen ob
predpostavki, da bodo vsi zaračunani prihodki tudi plačani ( prirasta osnovne črede, vnaprej plačanih
najemnin nismo upoštevali). Na enak način so planirani tudi odhodki, kjer pa niso upoštevani stroški
amortizacije in prevrednotovalni odhodki.
Skupne prihodke smo planirali v višini 6.088.032 EUR. Iz proračuna načrtujemo 3.088.032 EUR (
838.952 EUR od MKO in 2.249.080 EUR od MIZKŠ). Poleg tega načrtujemo 70.000 EUR iz naslova
subvencij, 1.084.000 EUR pa predstavljajo drugi prihodki za izvajanje javne službe in sicer : 874.000
predstavljajo prihodki povezanih s tekmovanji, sponzorstev, ogledov muzeja, storitev opravljenih Lipici
turizem, strokovnih nalog, ter drugih prihodkov. Načrtovali smo 180.000 EUR kapitalskih prihodkov :
130.000 EUR od prodaje konj, 50.000EUR pa od prodaje stanovanja. 15.000 donatorstva smo vključili v
prihodek na osnovi dogovora , namenjeno pa bo za obnovo Fontane. Od najemnin načrtujemo 100.000
EUR. Poleg tega smo načrtovali še 1.746.000 EUR evropskih sredstev iz različnih razpisov, ki so
pojasnjeni ob posamezni predvideni investiciji v prejšnjih poglavjih.
Skupni načrtovani odhodki javnega zavoda znašajo 6.888.032 EUR in so 800.000 EUR višji od
prihodkov. Ta izpad bomo nadomestili z dolgoročnim kreditom, ki je prikazan v izkazu računa
financiranja določenih uporabnikov, namenjen pa bo za obnovo čistilne naprave, za katero nismo mogli
zagotoviti drugega vira. Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost znašajo predvidoma
1.845.100 EUR.
Plače
PLAČE
Doseženo 2011
400000 Osnovne plače
400300 Sredstva za delovno uspešnost
64
Plan 2012
1.339.923,00
1.316.000,00
12.748,00
5.100,00
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
400400 Sredstva za nadurno delo
7.784,00
25.000,00
401001 Prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
122.968,00
122.000,00
401100 Prispevki za zdravstveno zavarovanje
od plač
90.053,00
90.000,00
401101 Prispevki za poškodbe pri delodajalcu
od plač
7.257,00
6.800,00
821,00
800,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo od plač
1.369,00
1.400,00
400200 Dodatki za ločeno življenje
4.008,00
2.000,00
23.305,00
22.500,00
164.770,00
153.500,00
65.693,00
50.000,00
401200 Prispevki za zaposlovanje od plač
400202 Povračila stroškov prehrane med
delom
400203 Povračila stroškov prevoza na delo
400100 Regres za letni dopust
400900 Jubilejne nagrade
1.588,00
400901 Odpravnine
21.726,00
13.000,00
401500 Drugi izdatki zaposlenim-PPZ
36.308,00
37.000,00
400902 Solidarnostne pomoči
1.155,02
SKUPAJ STROŠKI DELA
1.901.476,00
1.845.100,00
Predvideni izdatki za blago in storitve znašajo 1.892.600 EUR.Ti izdatki predstavljajo splošne in
programske stroške v višini 1.892.600 EUR .
Splošni stroški
Doseženo 2011
Plan 2012
402001 Porabljen čistilni material in storitve
36.598,00
39.000,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
97.982,00
140.000,00
402008 Računovodske, revizorske in
svetovalne storitve
91.226,00
60.000,00
225.806,00
239.000,00
402200 Električna energija
21.794,00
21.000,00
402201 Gorivo za ogrevanje
16.535,00
25.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in
storitve
65
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
402204 Odvoz smeti
5.286,00
20.000,00
402999 Okoljska dajatev
6
4.795,00
5.000,00
48.410,00
71.000,00
5.472,00
5.000,00
11.319,00
8.500,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil
1.840,00
1.500,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
3.818,00
4.300,00
4023 Prevozni stroški in storitve
22.449,00
19.300,00
402512 Zavarovalne premije za opremo
41.577,00
35.000,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov
80.830,00
40.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte
30.342,00
40.000,00
4022 Energija,voda,komunalne in
komunikacijske storitve
402302 Nadomestni deli za vozila
402301 Storitve pri vzdrževanju in popravilu
vozil
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
10.000,00
11.484,00
Zavarovanje
4025 Tekoče vzdrževanje
164.233,00
125.000,00
7.290,00
3.000,00
402699 Druge najemnine, zakupnine
54.075,00
47.000,00
402606 Nadomestila za uporabo stavbnih
Zemljišč
68.230,00
69.000,00
4026 Poslovne najemnine, zakupnine
129.595,00
119.000,00
590.494,00
573.300,00
402603 Najemnine, zakupnine, licenčnine
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI
Programski stroški
Evidenčni
konto
Doseženo
IME KONTA
Planirano 2012
I. KONJEREJA IN KONJENIŠTVO
4020100
Stroški porabljene krme
4020010
Konjeniška oprema
66
154.264,00
170.000,00
10.884,00
10.000,00
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
402003
Žagovina
21.576,00
20.000,00
4020992
Material kobilarne
37.720,00
45.000,00
402100
Delovna obleka in obutev
16.635,00
20.000,00
402203
Stroški porabljene vode
86.627,00
80.000,00
402300
Goriva in maziva za prev.sredstva
46.542,00
45.000,00
402399
Drugi prevozni in transportni stroški
40.996,00
40.000,00
402400
Dnevnice za službena potovanja v državi
1.210,00
1.200,00
402401
Hotelske storitve v državi
402403
Dnevnice za službena potovanja v tujino
402404
370,00
12.280,00
12.000,00
Hotelske storitve v tujini
2.145,00
2.000,00
4024021
Kilometrina
7.144,00
7.000,00
402499
Drugi stroški za službena potovanja
3.403,00
2.800,00
402511
Tekoče vzdrževanje druge opreme
82.374,00
402903
Storitve za delo preko štud.servisa
59.670,00
25.000,00
4020995
Drobni inventar
2.865,00
2.500,00
4020999
Drugi splošni material in storitve
146.928,00
120.000,00
402922
Članarine v dom.neprofitne institucije
2.363,00
2.500,00
402923
Druge članarine
3.553,00
3.500,00
Reja in vzreja
739.549,00
608.500,00
4020101
Stroški materiala za VAKL
1.470,00
4020997
Veterinarske storitve
183.110,00
150.000,00
184,580,00
150.000,00
Test delovne sposobnosti
14.500,00
14.500,00
Preizkus delovne sposobnosti
14.500,00
14.500,00
10.430,00
10.000,00
Zdravstveno varstvo konj
4020010
402004
Časopisi in revije
402907
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
4.823,00
1 5.000,00
402901
Avtorski honorarji
2.581,00
3.000,00
4020996
Zdravstvene in preventivne storitve
24.954,00
24.000,00
402902
Stroški za pogodbe o delu
103.362,00
47.000,00
67
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
402912
Posebni davek na določene prejemke
Izobraževanje in šolanje
SKUPAJ KONJEREJA IN KONJENIŠTVOmaterialni stroški
26.458,00
12.000,00
172.608,00
111.000,00
1.111.23700
884.000,00
II. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE (tekoče vzdrževanje varovanih objektov,izboljševanje
stanja in uporabe grajenih delov spomeniške celote v skladu z njihovo kulturno vrednostjo
ter vzdrževanje kultivirane kraške krajine najmanj v obstoječem obsegu
4020990
Material vrtnarije
10.999,00
del 420500 Material za vzdrževanje opreme
9.000,00
70.000,00
Del 420500
Tekoče vzdrževanje ( hlevi na borjači, parkovne površine,
učne poti
15.000,00
Del 402500
Urejanje parkovnih površin
26.182,00
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
10.999,00
120.182,00
III. DRUGI PROJEKTI- KONJENIŠKE PRIREDITVE IN DRUGI PROJEKTI, FINANCIRANI IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA in DRUGIH VIROV
402006
Oglaševalske storitve
64.265,00
35.000,00
402009
Storitve za reprezentanco
14.017,00
4.200,00
402199
Kulturno artistične storitve
19.355,00
5.000,00
402904
Storitve Lipice turizem
108.297,00
80.000,00
4020998
Stroški sejmov in reklamni material
20.572,00
10.000,00
4029998
Ostali stroški donatorstvo
4029999
Drugi stroški-nagrade
300,00
SKUPAJ DRUGI PROJEKTI-KONJENIŠKE PRIREDITVE
IN DRUGI PROJEKTI , FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
79.407,00
25.000,00
306.213,00
159.200,00
IV. OSTALO (drugi programski stroški, ki niso neposredno povezani s posamezno
programsko nalogo)
402000
Pisarniški material in storitve
402205
Telefon,faks,elektronska pošta
402206
402905
8.144,00
7.300,00
26.261,00
20.000,00
Poštnina,hitra pošta
3.612,00
3.000,00
Sejnine
4.017,00
5.000,00
68
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
402920
Odvetniške storitve, notarski, sodni stroški
4.791,00
2.000,00
402930
Plačila storitev plačilnega prometa
2.209,00
1.200,00
402931
Plačilo bančnih storitev
663,00
900,00
4029992
RTV naročnina
660,00
700,00
402700
Denarne kazni
4.000,00
402702
Odškodnine zaradi sodnih postopkov
98.830,00
50.000,00
402007
Računalniške storitve
32.465,00
35.000,00
402005
Prevajalske storitve
4.350,00
402109
Zaračunljive tiskovine in takse
2.091,00
2.000,00
192.093,00
127.100,00
1.620.542,00
1.290.482,00
SKUPAJ OSTALO- materialni stroški
Skupaj programski stroški
69
3.
IZKAZI
ŠIFRA UPORABNIKA*: 23418
IME UPORABNIKA:
KOBILARNA LIPICA
LIPICA 5, SEŽANA
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.030
MATIČNA ŠTEVILKA:
5025311000
SEDEŽ UPORABNIKA:
LIPICA 005, 6210 Sežana
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
plan 2012
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
Oznaka ZNESEK
za AOP
PODSKUPIN
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Plan
2012
KONTOV
1
2
Doseženo Realiz.2010
2011
3
4
860
4.547.347
4.391.055
6.160.288
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
861
4.547.347
4.383.221
6.153.961
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
862
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
863
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
7.834
6.327
762
B) FINANČNI PRIHODKI
865
3.000
909
3.318
763
C) DRUGI PRIHODKI
866
12.000
196.858
119.440
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
867
80.000
63.761
65.308
80.000
31.748
14.931
32.013
50.377
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
5
(861+862-863+864)
760
(868+869)
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
869
D) CELOTNI PRIHODKI
870
4.642.347
4.652.583
6.348.354
871
1.801.547
2.148.502
1.870.722
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN
BLAGA
872
460
STROŠKI MATERIALA
873
579.700
656.608
548.865
461
STROŠKI STORITEV
874
1.221.847
1.491.894
1.321.857
F) STROŠKI DELA
875
1.845.100
1.894.845
1.833.254
(876+877+878)
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
1.346.100
1.355.971
1.328.981
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
221.000
222.243
222.592
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
278.000
316.631
281.681
462
G) AMORTIZACIJA
879
800.000
766.579
797.535
463
H) REZERVACIJE
880
del 465
I) DAVEK OD DOBIČKA
881
del 465
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
882
111.700
180.019
163.456
467
K) FINANČNI ODHODKI
883
54.000
14.029
2.298
468
L) DRUGI ODHODKI
884
58.030
16.012
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
885
30.000
92.360
58.807
62.071
(886+887)
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
886
15.000
61.070
27.814
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
887
15.000
31.290
30.993
N) CELOTNI ODHODKI
888
4.642.347
5.154.364
4.804.155
889
0
(871+875+879+880+881+882+883+884+885)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
1.544.199
(870-888)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
890
501.781
(888-870)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja
891
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)
892
Število mesecev poslovanja
893
71
12
12
12
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
ŠIFRA UPORABNIKA*: 23418
IME UPORABNIKA:
KOBILARNA LIPICA
LIPICA 5, SEŽANA
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.030
MATIČNA ŠTEVILKA:
5025311000
SEDEŽ UPORABNIKA:
LIPICA 005, 6210 Sežana
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
plan 2012
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV KONTOV
Oznaka
za AOP
ZNESEK
NAZIV KONTA
plan 2012
1
2
I. SKUPAJ PRIHODKI
3
Doseženo
2011
4
realiz.2010
5
401
6.088.032
5.098.275
6.175.282
402
5.988.032
4.992.461
6.052.339
403
4.904.032
3.558.860
5.027.762
404
3.088.032
3.468.719
4.964.266
405
3.088.032
2.825.509
4.830.088
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
del
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo
del
7400
dodatna sredstva po rebalansu
del
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije
406
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
407
134.178
(408+409)
del
7401
del
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo
porabo
408
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
409
72
643.211
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
7401
investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja
410
(411+412)
del
7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo
411
del
7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije
412
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
413
70.000
90.141
70.000
90.141
63.496
(414+415+416+417)
del
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo
porabo
414
del
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
del
7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
del
7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
del
740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova
tujih donacij
418
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije
419
1.746.000
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe
420
1.084.000
1.433.601
1.024.577
63.496
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
del
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
421
874.000
727.203
649.842
del
7102
Prejete obresti
422
15.000
717
3.412
del
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
423
del
7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne
službe
424
72
Kapitalski prihodki(konji in stanovanje)
425
180.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
15.000
731
Prejete donacije iz tujine
427
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske
unije
429
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
73
68.248
47.478
309.185
589.955
62.138
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
431
100.000
105.814
122.943
100.000
105.814
122.943
(432+433+434+435+436)
del
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
del
7102
Prejete obresti
433
del
7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki
od premoženja
434
del
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
435
del
7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja
javne službe
436
II. SKUPAJ ODHODKI
437
6.888.032
5.349.675
4.405.198
438
6.838.032
5.331.376
4.389.563
439
1.587.100
1.642.700
1.636.393
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
del
4000
Plače in dodatki
440
1.316.000
1.339.923
1.350.930
del
4001
Regres za letni dopust
441
50.000
65.693
63.761
del
4002
Povračila in nadomestila
442
178.000
192.082
164.330
del
4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
5.100
12.748
9.959
del
4004
Sredstva za nadurno delo
444
25.000
7.784
8.016
del
4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
del
4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
13.000
24.469
39.397
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
447
258.000
258.776
225.659
(448+449+450+451+452)
del
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
448
122.000
122.968
117.649
del
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
96.800
97.310
97.193
Prispevek za zaposlovanje
450
800
821
821
del
74
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
4012
del
4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
1.400
1.369
1.369
del
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
452
37.000
36.308
8.627
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe
453
1.863.782
2.192.737
2.032.005
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
del
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
975.500
982.965
780.418
del
4021
Posebni material in storitve
455
27.000
38.082
58.672
del
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
174.000
148.956
153.902
del
4023
Prevozni stroški in storitve
457
104.300
109.201
79.292
del
4024
Izdatki za službena potovanja
458
25.000
26.551
14.234
del
4025
Tekoče vzdrževanje
459
162.182
246.607
333.166
del
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
119.000
129.595
123.707
del
4027
Kazni in odškodnine
461
50.000
102.830
142.960
del
4028
Davek na izplačane plače
462
del
4029
Drugi operativni odhodki
463
226.800
407.951
345.654
403
D. Plačila domačih obresti
464
54.000
7.823
409
404
E. Plačila tujih obresti
465
410
F. Subvencije
466
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
468
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
J. Investicijski odhodki
470
3.075.150
1.229.340
495.097
13.052
14.263
(471+472+473+474+475+476+477+
478+479+480)
4200
Nakup zgradb in prostorov-stanovanje
471
50.000
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
112.000
75
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
4202
Nakup opreme
473
40.000
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev-računalniki
474
140.000
4204
Novogradnje, rekonstrukcije adaptacije
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Del
4205
Investicije iz evropskih virov
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
479
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
480
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU
481
476
198.578
41.915
800.000
685.156
344.215
187.150
332.555
94.704
50.000
18.299
15.635
50.000
18.299
15.635
0
1.770.084
1.746.000
(482+483+484)
del
400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
482
del
401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
483
del
402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
484
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
485
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
486
(437-401)
76
-800.000
251.400
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
ŠIFRA UPORABNIKA*: 23418
IME UPORABNIKA:
KOBILARNA LIPICA
LIPICA 5, SEŽANA
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.030
MATIČNA ŠTEVILKA:
5025311000
SEDEŽ UPORABNIKA:
LIPICA 005, 6210 Sežana
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV
plan 2012
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV KONTOV
Oznaka
za AOP
ZNESEK
NAZIV KONTA
Doseženo
2011
plan 2012
1
750
2
3
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4
realiz.2010
5
500
0
0
0
(501+502+503+504+505+506
+507+508+509+510+511)
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov
501
0
0
0
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
0
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in
družb, ki so v lasti države ali občin
503
0
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
0
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
0
77
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
440
V. DANA POSOJILA
512
0
1.500.000
(513+514+515+516 +517
+518+519+520+521+522+523)
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v
lasti države ali občin
515
0
0
0
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
523
0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
524
0
525
0
1.500.000
0
0
(500-512)
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)
78
1.500.000
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
ŠIFRA UPORABNIKA*: 23418
IME UPORABNIKA:
KOBILARNA LIPICA
LIPICA 5, SEŽANA
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.030
MATIČNA ŠTEVILKA: 5025311000
SEDEŽ UPORABNIKA:
LIPICA 005, 6210 Sežana
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
plan 2012
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV KONTOV
Oznaka
za AOP
ZNESEK
NAZIV KONTA
Doseženo2011
plan 2012
1
50
2
VII. ZADOLŽEVANJE
3
4
realiz.2010
5
550
800.000
235.000
0
551
800.000
235.000
0
800.000
235.000
0
(551+559)
500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti
555
0
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja
556
0
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
558
0
501
Zadolževanje v tujini
559
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
560
0
235.000
0
561
235.000
0
235.000
0
(561+569)
550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
562
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim
563
79
0
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
institucijam
del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu
564
0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti
565
0
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja
566
0
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom
567
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
568
0
Odplačila dolga v tujino
569
0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
570
0
0
0
571
0
0
0
572
0
0
270.084
251.400
0
551
(550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH
573
(486+525+571)-(485+524+570)
80
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
ŠIFRA UPORABNIKA*: 23418
IME UPORABNIKA:
KOBILARNA LIPICA
LIPICA 5, SEŽANA
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.030
MATIČNA ŠTEVILKA:
5025311000
SEDEŽ UPORABNIKA:
LIPICA 005, 6210 Sežana
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
plan 2012
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV
Oznaka
za AOP
ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Prihodki in
odhodki za
izvajanje
javne
službe-plan
2012
1
2
prihodki in odhodki od prodaje blaga in
storitev na trgu- 2012
3
4,00
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
660
4.447.347
100.000
(661+662-663+664)
760
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
661
4.447.347
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
662
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
663
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
664
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
3.000
763
C) DRUGI PRIHODKI
666
12.000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
667
80.000,
80.000
100.000
(668+669)
del
764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
668
del
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
669
81
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
764
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
670
4.542.347
100.000,
671
1.771.547
30.000
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
del
466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA
672
460
STROŠKI MATERIALA
673
569.700
10.000
461
STROŠKI STORITEV
674
1.201.847
20.000
F) STROŠKI DELA
675
1.845.100
(676+677+678)
del
464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
1.346.100
del
464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
677
221.000
del
464
DRUGI STROŠKI DELA
678
278.000
462
G) AMORTIZACIJA
679
780.000
463
H) REZERVACIJE
680
del
465
I) DAVEK OD DOBIČKA
681
del
465
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
682
111.700
467
K) FINANČNI ODHODKI
683
54.000
468
L) DRUGI ODHODKI
684
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
685
30.000
20.000
(686+687)
del
469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
686
15.000
del
469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
687
15.000
N) CELOTNI ODHODKI
688
4.592.347
50.000
(671+675+679+680+681+682+683+684+685)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
689
(670-688)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
690
82
50.000
PROGRAM DELA IN RAZVOJA * FINANČNI NAČRT ZA 2012
Javni zavod Kobilarna Lipica
(688-670)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
50.000,00
691
83