Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje LETNI PLAN DELA LAS »Društvo za razvoj podeželja Zasavje« ZA LETO 2014 (predlog) Februar 2014 Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 (predlog)-popravek št.1 1 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje 1. PLANIRANE AKTIVNOSTI LAS v letu 2014 V obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 so za LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje planirane naslednje aktivnosti: a) Sodelovanje v razvojnem svetu zasavske regije: • predsednica LAS je bila v letu 2012 imenovana kot predstavnica za nevladne organizacije v razvojnem svetu zasavske regije in se bo redno udeleževala vseh srečanj in delavnic b) Priprava na novo programsko obdobje 2014-2020: • priprava in izvedba delavnic za pripravo in izdelavo Lokalne razvojne strategije 2014-2020 c) Sodelovanje z DRSP (Društvo za razvoj slovenskega podeželja): • posvet LAS-ov (tujina) • sodelovanje na 4. podeželskem parlamentu č) Koordinacija, pomoč in usklajevanje dela organov LAS pri izvajanju lokalne razvojne strategije (LRS) • Priprava in koordinacija rednih, korespondenčnih in izrednih sej upravnega odbora LAS (priprava gradiva, kontaktiranje s člani, pisanje zapisnikov) • Priprava gradiva in organizacija zbora članov LAS, sej nadzornega odbora in disciplinske komisije • Pomoč in koordinacija dela Skupine za sprotno preverjanje realizacije projektov • Sodelovanje s finančnim vodjem in predsednico LAS • Informativni sestanki, posveti in razgovori v okviru organizacije organa upravljanja LEADER pisarna, DRSP • Priprava potrebnih dokumentov za pridobivanje sredstev za nemoteno delovanje društva (pogodbe, aneksi, vloge,...) in priprava morebitnih dopolnitev aktov društva oziroma priprava novih • Kontrola izvajanja projektov in zagotavljanje trajnosti projektov d) Promocija LAS • Predstavitev LAS in projektov na občinskih prireditvah • Predstavitev LAS morebitnim organiziranim skupinam obiskovalcem (priprava in izvedba) • Promocija izvajanja projekta LAS »Perspektiva zasavskega podeželja« • Druge promocijske prireditve e) Urejanje spletne strani Društva za razvoj podeželja Zasavje • Priprava in objava aktualnih novic in prispevkov o aktivnostih društva na spletni strani f) Organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS • Organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS (priprava in koordinacija) g) Animacija prebivalcev podeželja, pridobivanje novih članov, informiranje o aktualnih novostih, dogodkih, razpisih s področja podeželja • Kontakti z različnimi subjekti (društva, šole, podjetniki, posamezniki, ostale ustanove) • Redno obveščanje in informiranje članov LAS Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 (predlog)-popravek št.1 2 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje h) Priprava poročil in zahtevkov za izplačilo sredstev LEADER • Sodelovanje pri kontrolah na kraju samem s strani MKO • Pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev na nivoju nosilec projekta - LAS – LEADER pisarna • Priprava zahtevkov za sofinanciranje vodenja LAS na MKO • Priprava zahtevkov za sofinanciranje delovanja in vodenja LAS na občine Zagorje ob Savi, Hrastnik in Trbovlje • Poročilo upravljavca LAS o opravljenih aktivnostih • Priprava rednih letnih poročil o delu LAS za MKO i) Izvajanje projekta LAS »Perspektiva zasavskega podeželja« • Izvajanje druge faze projekta LAS • Trženje izdelkov iz Darilnega kataloga zasavskega podeželja 2. OPIS NALOG DELA UPRAVLJAVCA LAS V LETU 2014 - - priprava, koordinacija in prisotnost na rednih, korespondenčnih in izrednih sej UO LAS (priprava gradiva, kontaktiranje s člani, pisanje zapisnikov), priprava gradiva in organizacija zbora članov LAS, sej nadzornega odbora in disciplinske komisije, pomoč in koordinacija dela Komisije za sprotno preverjanje realizacije projektov sodelovanje s finančnim vodjem in predsednico LAS, informativni sestanki, posveti in razgovori v okviru organizacije organa upravljanja LEADER pisarna, DRSP, priprava potrebnih dokumentov za pridobivanje sredstev za nemoteno delovanje društva (pogodbe, aneksi, vloge,…) in morebitna dopolnitev aktov društva oz. priprava novih, kontrola izvajanja projektov in zagotavljanje trajnosti projektov, priprava in izvedba delavnic za pripravo LRS, promocija izvajanja projekta LAS »Perspektiva zasavskega podeželja«, predstavitev LAS in projektov na občinskih prireditvah in predstavitev LAS morebitnim organiziranim skupinam (priprava, izvedba), kontakti z različnimi subjekti (društva, šole, podjetniki, posamezniki, ostale ustanove,...), redno obveščanje in informiranje članov LAS, priprava in objavljanje aktualnih novic in prispevkov o aktivnostih LAS na spletni strani, organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS (priprava in koordinacija), sodelovanje pri kontrolah na kraju samem s strani MKO, pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev na nivoju nosilec projekta - LAS LEADER pisarna, priprava zahtevkov za sofinanciranje vodenja LAS na MKO, priprava zahtevkov za sofinanciranje delovanja in vodenja LAS na vse tri občine, poročilo upravljavca LAS o opravljenih aktivnostih, priprava rednih poročil o delu za MKO. Predviden obseg dela je ocenjen na 934,77 delovnih ur v letu 2014. Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 (predlog)-popravek št.1 3 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje 3. USPEŠNOST ČRPANJA LEADER SREDSTEV V OBDOBJU 2007-2013 NA DAN 31.12.2013 Za obdobje 2007-2013, so bila Lokalni akcijski skupini Društvo LAS Zasavje, dodeljena sredstva v višini 693.871,39 EUR. Sredstva predstavljajo seštevek dodeljenih sredstev za izvedbene projekte in sredstva za vodenje LAS. Preglednica 1: Višina dodeljenih LEADER sredstev, namenjenih Društvu LAS Zasavje, za obdobje 2007-2013 Preglednica 2: Višina LEADER sredstev, namenjenih vodenju Društva LAS Zasavje, glede na oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan 31.12.2013. Sredstva za vodenje Društva LAS Zasavje se dodeljujejo glede na skupna zaprošena sredstva projektov v Letnem izvedbenem načrtu oz. Načrtu izvedbenih projektov in predstavljajo do 20 % vseh LEADER sredstev, ki so namenjena Društvu LAS Zasavje. Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 (predlog)-popravek št.1 4 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje Preglednica 3: Višina LEADER sredstev, namenjenih projektom Društva LAS Zasavje, glede na oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan 31.12.2013. Glede na Letni izvedbeni načrt 2009 in zaprošena LEADER sredstva v višini 98.688,48 EUR, so se zaradi znižanja odstotka sofinanciranja projektov, le ta znižala na odobrenih 94.367,44 EUR. Dodatna izgubljena sredstva, v višini 3.145,82 EUR, so nastala zaradi uveljavljanja neupravičenih stroškov v projektih. Prav tako, je bilo glede na Letni izvedbeni načrt 2010 in zaprošena LEADER sredstva v višini 134.291,67 EUR, zaradi znižanja odstotkov sofinanciranja projektov, odobrenih le 126.158,29 EUR LEADER sredstev. Izguba v višini 0,98 EUR je nastala zaradi uveljavljanja neupravičenega stroška v projektu. Razlika med odobrenimi sredstvi s strani MKO in zaprošenimi LEADER sredstvi z zahtevki, v višini 3.885,86, ki je nastala zaradi neizkoriščenja sredstev projekta , je bila prenesena v Načrt izvedbenih projektov 2011. Za leto 2011 je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddan Načrt izvedbenih projektov 2011 v višini 148,101,48 EUR, ki je bil v tej višini tudi odobren. NIP 2011 še ni zaključen v celoti – en projekt je še v izvajanju, dva čakata na izplačilo zahtevka. Za leto 2012 sta se pripravila dva Načrta izvedbenih projektov. Zaprošena in odobrena sredstva prvega Načrta izvedbenih projektov (I. NIP 2012) so bila v višini 86.205,89 EUR. Na dan 31.12.2013 je bilo zaprošenih in izplačanih sredstev manj – en projekt je še v izvajanju, en čaka na izplačilo zahtevka. Zaprošena in odobrena LEADER sredstva drugega Načrta izvedbenih projektov 2012 (II. NIP 2012), so bila višini 119.558,36 EUR. Na dan 31.12.2013 je bilo zaprošenih sredstev v višini 78.173,76 EU, izplačanih 0,00 EUR. Višina LEADER sredstev še ni končna, saj je štirje projekti v izvajanju, pet pa jih čaka na izplačilo. Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 (predlog)-popravek št.1 5 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje 4. PROGRAM DELA LAS ZA LETO 2014 Program dela 2014 je razdeljen na dve glavni vsebini: 1. DELOVANJE DRUŠTVA Vodenje, koordinacija, upravljanje in izvedba ostalih nalog, ki so podrobneje predstavljene pod točko 2, bo opravljena s strani upravljavca LAS. 2. IZVAJANJE LRS (lokalne razvojne strategije) OZIROMA IZVEDBENIH PROJEKTOV V letu 2014 bo aktualno izvajanje zadnjih izvedbenih projektov iz NIP 2011, I. in II. NIP 2012. Iz NIP 2011 se bo izvajal še eden od sedmih projektov, prav tako se bo izvajal eden od štirih projektov iz I. NIP 2012. Iz II. NIP 2012 se bodo izvajali še trije od šestih projektov. 5. PREDLOG LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA DELA ZA LETO 2014 Preglednica 2: Predlog Letnega finančnega načrta dela Društvo LAS Zasavje za leto 2014 Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 (predlog)-popravek št.1 6 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje V predlogu finančnega plana dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 je predvidena višina prihodkov oz. odhodkov 35.420,00 EUR. Na strani prihodkov so zajete naslednje postavke: - članarina za leto 2014 - dotacije občin Zagorje ob Savi, Hrastnik in Trbovlje in Zagorje ob Savi - predvidena sredstva za sofinanciranje LAS z MKO - predvidena sredstva iz naslova trženja LAS (darilni katalog, izvedba ekskurzij za obiskovalce LAS) Na strani odhodkov so predvideni naslednji stroški: - delo upravljavca LAS - stroški materiala, poštnine, telefona - stroški pisarne (v to je vključena najemnina pisarne, delo finančnega vodje, stroški kilometrine in stroški reprezentance) - strošek najema prostora na strežniku (spletna stran) - stroški nastali z izvedbo zbora članov - stroški nastali z izvedbo strokovne ekskurzije in udeležba na srečanjih z drugimi LAS-i (tujina, Slovenija) - dodatne aktivnosti in izvedba skupnih nalog LAS (postavka je namenjena udeležbi na promocijskih dogodkih na območju LAS in izven (Slovenija, tujina) Letni plan dela LAS je pripravljen kot okvirni letni plan dela za leto 2014, ki bo s pripravo in sprejetjem Lokalne razvojne strategije verjetno spremenjen, saj se bodo spremenili ključi sofinanciranja delovanja LAS za lokalne skupnosti. Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2014 (predlog)-popravek št.1 7