Letni plan dela za leto 2015
Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje LETNI PLAN DELA LAS »Društvo za razvoj podeželja Zasavje« ZA LETO 2015 Marec 2015 Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje 1. PLANIRANE AKTIVNOSTI LAS v letu 2015 V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 so za LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje planirane naslednje aktivnosti: a) Sodelovanje v razvojnem svetu zasavske regije: • predsednik LAS, Jože Ocepek, je bil imenovan in potrjen s strani IO MRESTa v Odbor za podeželje v Razvojnem svetu zasavske regije b) Priprava na novo programsko obdobje 2014-2020: • priprava in izvedba delavnic za pripravo in izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR) 20142020 • objava javnega poziva k sodelovanju v novoustanovljenem lokalnem partnerstvu LAS • vzpostavitev lokalnega partnerstva (izvedba ustanovne skupščine novoustanovljenega LAS) • priprava potrebnih dokumentov za nemoteno delovanje novoustanovljenega LAS • priprava SLR 2014-2020 • priprava osnutka javnega poziva za izbor operacij z opredeljenimi natančnimi merili in opisanim postopkom potrjevanja operacij c) Sodelovanje z DRSP (Društvo za razvoj slovenskega podeželja): • sodelovanje na 3. podeželskem parlamentu • udeležba na delavnicah, izobraževanjih, posvetih LAS č) Koordinacija, pomoč in usklajevanje dela organov LAS pri izvajanju lokalne razvojne strategije (LRS) • Priprava in koordinacija rednih, korespondenčnih in izrednih sej upravnega odbora LAS (priprava gradiva, kontaktiranje s člani, pisanje zapisnikov) • Priprava gradiva in organizacija zbora članov LAS, sej nadzornega odbora in disciplinske komisije • Pomoč in koordinacija dela Komisije za sprotno preverjanje realizacije projektov • Sodelovanje s finančnim vodjem in predsednikom LAS • Informativni sestanki, posveti in razgovori v okviru organizacije organa upravljanja LEADER pisarna (MKGP/ARSKTRP) in DRSP • Priprava potrebnih dokumentov za pridobivanje sredstev za nemoteno delovanje društva (pogodbe, aneksi, vloge,...) in priprava morebitnih dopolnitev aktov društva oziroma priprava novih • Kontrola izvajanja projektov in zagotavljanje trajnosti projektov d) Promocija LAS • Predstavitev LAS in projektov na občinskih in drugih prireditvah • Predstavitev LAS morebitnim organiziranim skupinam obiskovalcem (priprava in izvedba) • Drugi promocijski dogodki e) Urejanje spletne strani Društva za razvoj podeželja Zasavje • Priprava in objava aktualnih novic in prispevkov o aktivnostih društva na spletni strani LAS • Objava novic na portalu MojaObcina.si, na občinskih spletnih straneh, v LASnovicah (DRSP) in PrePletu (MKGP). Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje f) Organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS • Organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS (priprava in koordinacija) g) Animacija prebivalcev podeželja, pridobivanje novih članov, informiranje o aktualnih novostih, dogodkih, razpisih s področja podeželja • Redno obveščanje in informiranje članov LAS • Tekoče zagotavljanje pojasnil in odgovorov upravičencem, nosilcem projektov, članom LAS in ostalim lokalnim prebivalcem (telefonsko, preko elektronske pošte, osebno) • Izvedba delavnic za nosilce projektov in partnerje v projektih (priprava projektnega predloga, izvajanje projektov, priprava zahtevka,…) h) Priprava poročil in zahtevkov za izplačilo sredstev LEADER za MKGP/ARSKTRP • Sodelovanje pri kontrolah na kraju samem s strani MKGP/ARSKTRP • Pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev na nivoju nosilec projekta - LAS – ARSKTRP • Priprava zahtevkov za sofinanciranje delovanja in vodenja LAS na občine Zagorje ob Savi, Hrastnik in Trbovlje • Poročilo upravljavca LAS o opravljenih aktivnostih • Priprava rednih letnih poročil o delu LAS za MKGP i) Izvajanje projekta LAS »Perspektiva zasavskega podeželja« • Trženje izdelkov iz Darilnega kataloga zasavskega podeželja j) Ukrep Sodelovanje (M.16) v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020 • Nadaljevanje z aktivnostmi pri projektnih predlogih »Lokalna samooskrba – AKCIJA« (LoSA) in »Geopark Posavske gube«. k) Izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin(M.19.3) • Razvijanje projektnih predlogov: o Lokalna samooskrba o Mreža coworking centrov o Mreža centrov tradicionalnih znanj/domača in umetnostna obrt o Mreža razpršenih hotelov in turističnih vasi o Gozd-priložnost za podjetništvo Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje 2. OPIS NALOG DELA UPRAVLJAVCA LAS V LETU 2015 - - priprava, koordinacija in prisotnost na rednih, korespondenčnih in izrednih sej UO LAS (priprava gradiva, kontaktiranje s člani, pisanje zapisnikov) priprava gradiva in organizacija zbora članov LAS, sej nadzornega odbora in disciplinske komisije pomoč in koordinacija dela Komisije za sprotno preverjanje realizacije projektov sodelovanje s finančnim vodjem in predsednikom LAS informativni sestanki, posveti in razgovori v okviru organizacije organa upravljanja LEADER pisarna (MKGP/ARSKTRP) in DRSP priprava potrebnih dokumentov za pridobivanje sredstev za nemoteno delovanje društva (pogodbe, aneksi, vloge,…) in morebitna dopolnitev aktov društva oz. priprava novih kontrola izvajanja projektov in zagotavljanje trajnosti projektov predstavitev LAS in projektov na občinskih in ostalih prireditvah in predstavitev LAS morebitnim organiziranim skupinam (priprava, izvedba) ter druge promocijski dogodki tekoče zagotavljanje pojasnil in odgovorov upravičencem, nosilcem projektov, članom LAS in ostalim lokalnim prebivalcem (telefonsko, po elektronski pošti, osebno) redno obveščanje in informiranje članov LAS izvedba delavnic za nosilce projektov in partnerje v projektih (priprava projektnega predloga, izvajanje projektov, priprava zahtevka,..) priprava in objavljanje aktualnih novic in prispevkov o aktivnostih LAS na spletni strani LAS objava novic na portalu MojaObčina.si, na občinskih spletnih, straneh, v LASnovicah (DRSP), v PrePletu (MKGP) organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS (priprava in koordinacija) sodelovanje pri kontrolah na kraju samem s strani MKKG/ARSKTRP pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev na nivoju nosilec projekta - LAS ARSKTRP priprava zahtevkov za sofinanciranje delovanja in vodenja LAS na vse tri občine poročilo upravljavca LAS o opravljenih aktivnostih priprava rednih poročil o delu za MKGP Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje 3. USPEŠNOST ČRPANJA LEADER SREDSTEV V OBDOBJU 2007-2013 NA DAN 31.12.2014 Za obdobje 2007-2013, so bila Lokalni akcijski skupini Društva LAS Zasavje, dodeljena sredstva v višini 693.871,39 EUR. Sredstva predstavljajo seštevek dodeljenih sredstev za izvedbene projekte in sredstva za vodenje LAS. Preglednica 1: Višina dodeljenih LEADER sredstev, namenjenih Društvu LAS Zasavje, za obdobje 2007-2013 Preglednica 2: Višina LEADER sredstev, namenjenih vodenju Društva LAS Zasavje, glede na oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan 31.12.2014. Vodenje LAS 20072013 2009 2010 2011 2012/I. 2012/II. SKUPAJ: ZAPROŠENA DODELJENA SREDSTVA SREDSTVA LEADER S LEADER Z STRANI MKO(€) ZAHTEVKI(€) 20.829,00 23.358,72 29.620,29 17.241,18 23.911,67 114.960,86 20.829,00 23.358,72 29.620,29 17.241,18 23.911,67 114.960,86 IZPLAČANA SREDSTVA LEADER (€) 20.742,00 23.331,95 29.620,29 17.241,18 23.605,67 114.541,09 IZGUBLJENA SREDSTVA LEADER (€) 87,00 26,77 0,00 0,00 306,00 419,77 Sredstva za vodenje Društva LAS Zasavje se dodeljujejo glede na skupna zaprošena sredstva projektov v Letnem izvedbenem načrtu oz. Načrtu izvedbenih projektov in predstavljajo do 20 % vseh LEADER sredstev, ki so namenjena Društvu LAS Zasavje. Glede na dodeljena sredstva za vodenje LAS imamo 99,6% uspešnost koriščenja sredstev. Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje Preglednica 3: Višina LEADER sredstev, namenjenih projektom Društva LAS Zasavje, glede na oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan 31.12.2014. CELOTNA VREDNOST PROJEKTOV (€) LIN 2009 LIN 2010 NIP 2011 I.NIP 2012 II.NIP2012 Skupaj: 158.340,96 242.544,10 197.209,47 126.764,25 214.995,43 939.854,21 ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER Z ODDAJO LIN/NIP NA MKO(€) 98.688,48 134.291,68 148.101,48 86.205,89 119.558,36 586.845,89 ODOBRENA SREDSTVA LEADER S STRANI MKO(€) ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER Z ZAHTEVKI(€) 94.367,44 126.158,29 148.101,48 86.205,89 119.558,36 574.391,46 94.367,44 122.272,43 148.006,58 67.570,04 80.723,72 512.940,21 VIŠINA ZAHTEVKA V IZPLAČANA POSTOPKU oz. SREDSTVA PROJEKT V LEADER (€) IZVAJANJU (€) 91.221,62 122.271,45 124.212,25 66.802,74 80.723,72 485.231,78 0,00 0,00 23.458,02 11.983,24 33.367,69 68.808,95 IZGUBLJENA SREDSTVA LEADER (€) 7.466,86 8.134,37 431,21 767,30 8.104,03 24.903,77 Glede na Letni izvedbeni načrt 2009 in zaprošena LEADER sredstva v višini 98.688,48 EUR, so se zaradi znižanja odstotka sofinanciranja projektov, le ta znižala na odobrenih 94.367,44 EUR. Dodatno izgubljena sredstva v višini 3.145,82 EUR so nastala zaradi uveljavljanja neupravičenih stroškov v projektih. Prav tako je bilo, glede na Letni izvedbeni načrt 2010 in zaprošena LEADER sredstva v višini 134.291,67 EUR, zaradi znižanja odstotka sofinanciranja projektov, odobrenih le 126.158,29 EUR LEADER sredstev. Izguba v višini 0,98 EUR je nastala zaradi uveljavljanja neupravičenega stroška v projektu. Razlika med odobrenimi sredstvi s strani MKO in zaprošenimi LEADER sredstvi z zahtevki v višini 3.885,86 EUR, ki je nastala zaradi nižjega zahtevka glede na odobreno višino sredstev projekta, je bila prenesena v NIP 2011. Za leto 2011 je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddan Načrt izvedbenih projektov 2011 v višini 14.101,48 EUR, ki je bil v tej višini tudi odobren. NIP 2011 še ni zaključen v celoti – zahtevek za en projekt je v postopku na ARSKTRP. Izgubljena sredstva v višini 431,21 EUR se nanašajo na uveljavljanje neupravičenih stroškov v projektu in na nižji zahtevek od odobrenih sredstev LEADER. Za leto 2012 sta se pripravila dva Načrta izvedbenih projektov. Zaprošena in odobrena sredstva prvega Načrta izvedbenih projektov (I. NIP 2012) so bila v višini 86.205,89 EUR. Višina izplačanih sredstev še ni dokončna, saj je zahtevek za en projekt v postopku na ARSKTRP. Izgubljena sredstva v višini 767,30 EUR se nanašajo na uveljavljanje neupravičenih stroškov v projektu. Zaprošena in odobrena LEADER sredstva drugega Načrta izvedbenih projektov 2012 (II. NIP 2012), so bila višini 119.558,36 EUR. Na dan 31.12.2014 je bilo zaprošenih in izplačanih sredstev v višini 80.723,72 EUR. Višina izplačanih LEADER sredstev še ni dokončna, saj je en zahtevek v postopku na ARSKTRP, dva projekta pa imata rok za oddajo zahtevka do 31.5.2015. Izgubljena sredstva v višini 8.104,03 EUR so nastala zaradi neuveljavljanja določenih stroškov v zahtevku in na nižji zahtevek od odobrenega. Če primerjamo izplačana sredstva do 31.12.2014 v primerjavi z odobrenimi LEADER sredstvi, imamo trenutno 84,50 % uspešnost. Po izplačanih vseh zahtevkih za projekte, bo uspešnost črpanja LEADER sredstev za projekte 96,5 %. Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje 4. PROGRAM DELA LAS ZA LETO 2015 Program dela 2015 je razdeljen na dve glavni vsebini: 1. DELOVANJE DRUŠTVA Vodenje, koordinacija, upravljanje in izvedba ostalih nalog, ki so podrobneje predstavljene pod točko 2, bo opravljena s strani upravljavca LAS. 2. IZVAJANJE LRS (lokalne razvojne strategije) OZIROMA IZVEDBENIH PROJEKTOV V letu 2015 bo aktualno izvajanje zadnjih dveh izvedbenih projektov iz II. NIP 2012, katerih oddaja zahtevkov bo do 31.5.2015 na ARSKTRP. V tem letu pričakujemo tudi zadnja izplačila s strani ARSKTRP za oddane zahtevke za projekte. 5. PREDLOG LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA DELA ZA LETO 2015 Preglednica 4: Predlog Letnega finančnega načrta dela Društvo LAS Zasavje za leto 2015 LETNI FINANČNI NAČRT DELA DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZASAVJE ZA LETO 2015 (dne: 5.1.2015) PRIHODKI Članarina za leto 2015 Predvidene dotacije občin za leto 2015 - Občina Zagorje - Občina Hrastnik - Občina Trbovlje Predvidene dodeljene pravice porabe finančnih sredstev MKO Predvidena sredstva iz naslova trženja LAS, obresti EUR 1.330,00 12.562,80 7.580,00 1.517,00 11.900,20 1.000,00 35.890,00 ODHODKI Delo upravljavca LAS Materialni stroški (poštnina, pisarn.material) Stroški pisarne: - najemnina pisarne - računovodski servis Verbena - stroški kilometrine (člani UO,NO,DK, Komisija za preverjanje projektov...) - reprezentanca, zbor članov Najem prostora na strežniku Strokovna ekskurzija in udeležba na srečanjih z drugimi LASi EUR 30.355,00 1.100,00 Dodatne aktivnosti in izvedba skupnih nalog LAS SKUPAJ 100,00 35.890,00 Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 880,00 900,00 800,00 700,00 55,00 1.000,00 Društvo za razvoj podeželja Zasavje Cesta 9. avgusta 78 a 1410 Zagorje ob Savi Tel: 03 56 34 380 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje V predlogu finančnega plana dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 je predvidena višina prihodkov oz. odhodkov 35.890,00 EUR. Na strani prihodkov so zajete naslednje postavke: - članarina za leto 2015 - dotacije občin Zagorje ob Savi, Hrastnik in Trbovlje in Zagorje ob Savi - predvidena sredstva za sofinanciranje LAS z MKGP - predvidena sredstva iz naslova trženja LAS (darilni katalog, izvedba ekskurzij za obiskovalce LAS) Na strani odhodkov so predvideni naslednji stroški: - delo upravljavca LAS - stroški materiala, poštnine, telefona - stroški pisarne (v to je vključena najemnina pisarne, delo finančnega vodje, stroški kilometrine in stroški reprezentance) - strošek najema prostora na strežniku (spletna stran) - stroški nastali z izvedbo zbora članov - stroški nastali z izvedbo strokovne ekskurzije in udeležba na srečanjih z drugimi LAS-i (tujina, Slovenija) - dodatne aktivnosti in izvedba skupnih nalog LAS (postavka je namenjena udeležbi na promocijskih dogodkih na območju LAS in izven (Slovenija, tujina) Letni plan dela LAS je pripravljen kot okvirni letni plan dela za leto 2015, ki bo s pripravo in sprejetjem Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 verjetno spremenjen, saj se bodo spremenili ključi sofinanciranja delovanja LAS za lokalne skupnosti. Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
© Copyright 2024