Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
LETNI PLAN DELA LAS
»Društvo za razvoj podeželja Zasavje«
ZA LETO 2015
Marec 2015
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
1. PLANIRANE AKTIVNOSTI LAS v letu 2015
V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 so za LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje planirane
naslednje aktivnosti:
a) Sodelovanje v razvojnem svetu zasavske regije:
• predsednik LAS, Jože Ocepek, je bil imenovan in potrjen s strani IO MRESTa v Odbor za
podeželje v Razvojnem svetu zasavske regije
b) Priprava na novo programsko obdobje 2014-2020:
• priprava in izvedba delavnic za pripravo in izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR) 20142020
• objava javnega poziva k sodelovanju v novoustanovljenem lokalnem partnerstvu LAS
• vzpostavitev lokalnega partnerstva (izvedba ustanovne skupščine novoustanovljenega LAS)
• priprava potrebnih dokumentov za nemoteno delovanje novoustanovljenega LAS
• priprava SLR 2014-2020
• priprava osnutka javnega poziva za izbor operacij z opredeljenimi natančnimi merili in
opisanim postopkom potrjevanja operacij
c) Sodelovanje z DRSP (Društvo za razvoj slovenskega podeželja):
• sodelovanje na 3. podeželskem parlamentu
• udeležba na delavnicah, izobraževanjih, posvetih LAS
č) Koordinacija, pomoč in usklajevanje dela organov LAS pri izvajanju lokalne razvojne
strategije (LRS)
• Priprava in koordinacija rednih, korespondenčnih in izrednih sej upravnega odbora LAS
(priprava gradiva, kontaktiranje s člani, pisanje zapisnikov)
• Priprava gradiva in organizacija zbora članov LAS, sej nadzornega odbora in disciplinske
komisije
• Pomoč in koordinacija dela Komisije za sprotno preverjanje realizacije projektov
• Sodelovanje s finančnim vodjem in predsednikom LAS
• Informativni sestanki, posveti in razgovori v okviru organizacije organa upravljanja LEADER pisarna (MKGP/ARSKTRP) in DRSP
• Priprava potrebnih dokumentov za pridobivanje sredstev za nemoteno delovanje društva
(pogodbe, aneksi, vloge,...) in priprava morebitnih dopolnitev aktov društva oziroma
priprava novih
• Kontrola izvajanja projektov in zagotavljanje trajnosti projektov
d) Promocija LAS
• Predstavitev LAS in projektov na občinskih in drugih prireditvah
• Predstavitev LAS morebitnim organiziranim skupinam obiskovalcem (priprava in izvedba)
• Drugi promocijski dogodki
e) Urejanje spletne strani Društva za razvoj podeželja Zasavje
• Priprava in objava aktualnih novic in prispevkov o aktivnostih društva na spletni strani LAS
• Objava novic na portalu MojaObcina.si, na občinskih spletnih straneh, v LASnovicah (DRSP)
in PrePletu (MKGP).
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
f) Organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS
• Organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS (priprava in koordinacija)
g) Animacija prebivalcev podeželja, pridobivanje novih članov, informiranje o aktualnih
novostih, dogodkih, razpisih s področja podeželja
• Redno obveščanje in informiranje članov LAS
• Tekoče zagotavljanje pojasnil in odgovorov upravičencem, nosilcem projektov, članom LAS
in ostalim lokalnim prebivalcem (telefonsko, preko elektronske pošte, osebno)
• Izvedba delavnic za nosilce projektov in partnerje v projektih (priprava projektnega
predloga, izvajanje projektov, priprava zahtevka,…)
h) Priprava poročil in zahtevkov za izplačilo sredstev LEADER za MKGP/ARSKTRP
• Sodelovanje pri kontrolah na kraju samem s strani MKGP/ARSKTRP
• Pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev na nivoju nosilec projekta - LAS –
ARSKTRP
• Priprava zahtevkov za sofinanciranje delovanja in vodenja LAS na občine Zagorje ob Savi,
Hrastnik in Trbovlje
• Poročilo upravljavca LAS o opravljenih aktivnostih
• Priprava rednih letnih poročil o delu LAS za MKGP
i) Izvajanje projekta LAS »Perspektiva zasavskega podeželja«
• Trženje izdelkov iz Darilnega kataloga zasavskega podeželja
j) Ukrep Sodelovanje (M.16) v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020
• Nadaljevanje z aktivnostmi pri projektnih predlogih »Lokalna samooskrba – AKCIJA«
(LoSA) in »Geopark Posavske gube«.
k) Izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin(M.19.3)
• Razvijanje projektnih predlogov:
o Lokalna samooskrba
o Mreža coworking centrov
o Mreža centrov tradicionalnih znanj/domača in umetnostna obrt
o Mreža razpršenih hotelov in turističnih vasi
o Gozd-priložnost za podjetništvo
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
2. OPIS NALOG DELA UPRAVLJAVCA LAS V LETU 2015
-
-
priprava, koordinacija in prisotnost na rednih, korespondenčnih in izrednih sej UO LAS
(priprava gradiva, kontaktiranje s člani, pisanje zapisnikov)
priprava gradiva in organizacija zbora članov LAS, sej nadzornega odbora in disciplinske
komisije
pomoč in koordinacija dela Komisije za sprotno preverjanje realizacije projektov
sodelovanje s finančnim vodjem in predsednikom LAS
informativni sestanki, posveti in razgovori v okviru organizacije organa upravljanja LEADER pisarna (MKGP/ARSKTRP) in DRSP
priprava potrebnih dokumentov za pridobivanje sredstev za nemoteno delovanje
društva (pogodbe, aneksi, vloge,…) in morebitna dopolnitev aktov društva oz. priprava
novih
kontrola izvajanja projektov in zagotavljanje trajnosti projektov
predstavitev LAS in projektov na občinskih in ostalih prireditvah in predstavitev LAS
morebitnim organiziranim skupinam (priprava, izvedba) ter druge promocijski dogodki
tekoče zagotavljanje pojasnil in odgovorov upravičencem, nosilcem projektov, članom
LAS in ostalim lokalnim prebivalcem (telefonsko, po elektronski pošti, osebno)
redno obveščanje in informiranje članov LAS
izvedba delavnic za nosilce projektov in partnerje v projektih (priprava projektnega
predloga, izvajanje projektov, priprava zahtevka,..)
priprava in objavljanje aktualnih novic in prispevkov o aktivnostih LAS na spletni strani
LAS
objava novic na portalu MojaObčina.si, na občinskih spletnih, straneh, v LASnovicah
(DRSP), v PrePletu (MKGP)
organizacija strokovne ekskurzije za člane LAS (priprava in koordinacija)
sodelovanje pri kontrolah na kraju samem s strani MKKG/ARSKTRP
pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev na nivoju nosilec projekta - LAS ARSKTRP
priprava zahtevkov za sofinanciranje delovanja in vodenja LAS na vse tri občine
poročilo upravljavca LAS o opravljenih aktivnostih
priprava rednih poročil o delu za MKGP
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
3. USPEŠNOST ČRPANJA LEADER SREDSTEV V OBDOBJU 2007-2013 NA DAN 31.12.2014
Za obdobje 2007-2013, so bila Lokalni akcijski skupini Društva LAS Zasavje, dodeljena sredstva
v višini 693.871,39 EUR. Sredstva predstavljajo seštevek dodeljenih sredstev za izvedbene
projekte in sredstva za vodenje LAS.
Preglednica 1: Višina dodeljenih LEADER sredstev, namenjenih Društvu LAS Zasavje, za obdobje
2007-2013
Preglednica 2: Višina LEADER sredstev, namenjenih vodenju Društva LAS Zasavje, glede na
oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan
31.12.2014.
Vodenje
LAS 20072013
2009
2010
2011
2012/I.
2012/II.
SKUPAJ:
ZAPROŠENA
DODELJENA
SREDSTVA
SREDSTVA LEADER S LEADER Z
STRANI MKO(€)
ZAHTEVKI(€)
20.829,00
23.358,72
29.620,29
17.241,18
23.911,67
114.960,86
20.829,00
23.358,72
29.620,29
17.241,18
23.911,67
114.960,86
IZPLAČANA
SREDSTVA
LEADER (€)
20.742,00
23.331,95
29.620,29
17.241,18
23.605,67
114.541,09
IZGUBLJENA
SREDSTVA LEADER
(€)
87,00
26,77
0,00
0,00
306,00
419,77
Sredstva za vodenje Društva LAS Zasavje se dodeljujejo glede na skupna zaprošena sredstva
projektov v Letnem izvedbenem načrtu oz. Načrtu izvedbenih projektov in predstavljajo do 20 %
vseh LEADER sredstev, ki so namenjena Društvu LAS Zasavje.
Glede na dodeljena sredstva za vodenje LAS imamo 99,6% uspešnost koriščenja sredstev.
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Preglednica 3: Višina LEADER sredstev, namenjenih projektom Društva LAS Zasavje, glede na
oddane Letne izvedbene načrte oz. Načrte izvedbenih projektov v obdobju 2007-2013, na dan
31.12.2014.
CELOTNA
VREDNOST
PROJEKTOV
(€)
LIN 2009
LIN 2010
NIP 2011
I.NIP 2012
II.NIP2012
Skupaj:
158.340,96
242.544,10
197.209,47
126.764,25
214.995,43
939.854,21
ZAPROŠENA
SREDSTVA
LEADER Z
ODDAJO LIN/NIP
NA MKO(€)
98.688,48
134.291,68
148.101,48
86.205,89
119.558,36
586.845,89
ODOBRENA
SREDSTVA
LEADER S
STRANI
MKO(€)
ZAPROŠENA
SREDSTVA
LEADER Z
ZAHTEVKI(€)
94.367,44
126.158,29
148.101,48
86.205,89
119.558,36
574.391,46
94.367,44
122.272,43
148.006,58
67.570,04
80.723,72
512.940,21
VIŠINA
ZAHTEVKA V
IZPLAČANA POSTOPKU oz.
SREDSTVA PROJEKT V
LEADER (€) IZVAJANJU (€)
91.221,62
122.271,45
124.212,25
66.802,74
80.723,72
485.231,78
0,00
0,00
23.458,02
11.983,24
33.367,69
68.808,95
IZGUBLJENA
SREDSTVA
LEADER (€)
7.466,86
8.134,37
431,21
767,30
8.104,03
24.903,77
Glede na Letni izvedbeni načrt 2009 in zaprošena LEADER sredstva v višini 98.688,48 EUR, so se
zaradi znižanja odstotka sofinanciranja projektov, le ta znižala na odobrenih 94.367,44 EUR.
Dodatno izgubljena sredstva v višini 3.145,82 EUR so nastala zaradi uveljavljanja neupravičenih
stroškov v projektih.
Prav tako je bilo, glede na Letni izvedbeni načrt 2010 in zaprošena LEADER sredstva v višini
134.291,67 EUR, zaradi znižanja odstotka sofinanciranja projektov, odobrenih le 126.158,29
EUR LEADER sredstev. Izguba v višini 0,98 EUR je nastala zaradi uveljavljanja neupravičenega
stroška v projektu. Razlika med odobrenimi sredstvi s strani MKO in zaprošenimi LEADER
sredstvi z zahtevki v višini 3.885,86 EUR, ki je nastala zaradi nižjega zahtevka glede na odobreno
višino sredstev projekta, je bila prenesena v NIP 2011.
Za leto 2011 je bil na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddan Načrt izvedbenih projektov 2011
v višini 14.101,48 EUR, ki je bil v tej višini tudi odobren. NIP 2011 še ni zaključen v celoti –
zahtevek za en projekt je v postopku na ARSKTRP. Izgubljena sredstva v višini 431,21 EUR se
nanašajo na uveljavljanje neupravičenih stroškov v projektu in na nižji zahtevek od odobrenih
sredstev LEADER.
Za leto 2012 sta se pripravila dva Načrta izvedbenih projektov. Zaprošena in odobrena sredstva
prvega Načrta izvedbenih projektov (I. NIP 2012) so bila v višini 86.205,89 EUR. Višina
izplačanih sredstev še ni dokončna, saj je zahtevek za en projekt v postopku na ARSKTRP.
Izgubljena sredstva v višini 767,30 EUR se nanašajo na uveljavljanje neupravičenih stroškov v
projektu.
Zaprošena in odobrena LEADER sredstva drugega Načrta izvedbenih projektov 2012 (II. NIP
2012), so bila višini 119.558,36 EUR. Na dan 31.12.2014 je bilo zaprošenih in izplačanih
sredstev v višini 80.723,72 EUR. Višina izplačanih LEADER sredstev še ni dokončna, saj je en
zahtevek v postopku na ARSKTRP, dva projekta pa imata rok za oddajo zahtevka do 31.5.2015.
Izgubljena sredstva v višini 8.104,03 EUR so nastala zaradi neuveljavljanja določenih stroškov v
zahtevku in na nižji zahtevek od odobrenega.
Če primerjamo izplačana sredstva do 31.12.2014 v primerjavi z odobrenimi LEADER sredstvi,
imamo trenutno 84,50 % uspešnost. Po izplačanih vseh zahtevkih za projekte, bo uspešnost
črpanja LEADER sredstev za projekte 96,5 %.
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
4. PROGRAM DELA LAS ZA LETO 2015
Program dela 2015 je razdeljen na dve glavni vsebini:
1. DELOVANJE DRUŠTVA
Vodenje, koordinacija, upravljanje in izvedba ostalih nalog, ki so podrobneje predstavljene pod
točko 2, bo opravljena s strani upravljavca LAS.
2. IZVAJANJE LRS (lokalne razvojne strategije) OZIROMA IZVEDBENIH PROJEKTOV
V letu 2015 bo aktualno izvajanje zadnjih dveh izvedbenih projektov iz II. NIP 2012, katerih
oddaja zahtevkov bo do 31.5.2015 na ARSKTRP. V tem letu pričakujemo tudi zadnja izplačila s
strani ARSKTRP za oddane zahtevke za projekte.
5. PREDLOG LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA DELA ZA LETO 2015
Preglednica 4: Predlog Letnega finančnega načrta dela Društvo LAS Zasavje za leto 2015
LETNI FINANČNI NAČRT DELA DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZASAVJE
ZA LETO 2015 (dne: 5.1.2015)
PRIHODKI
Članarina za leto 2015
Predvidene dotacije občin za leto 2015
- Občina Zagorje
- Občina Hrastnik
- Občina Trbovlje
Predvidene dodeljene pravice porabe finančnih sredstev MKO
Predvidena sredstva iz naslova trženja LAS, obresti
EUR
1.330,00
12.562,80
7.580,00
1.517,00
11.900,20
1.000,00
35.890,00
ODHODKI
Delo upravljavca LAS
Materialni stroški (poštnina, pisarn.material)
Stroški pisarne:
- najemnina pisarne
- računovodski servis Verbena
- stroški kilometrine (člani UO,NO,DK, Komisija za preverjanje
projektov...)
- reprezentanca, zbor članov
Najem prostora na strežniku
Strokovna ekskurzija in udeležba na srečanjih z drugimi LASi
EUR
30.355,00
1.100,00
Dodatne aktivnosti in izvedba skupnih nalog LAS
SKUPAJ
100,00
35.890,00
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015
880,00
900,00
800,00
700,00
55,00
1.000,00
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Cesta 9. avgusta 78 a
1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 34 380
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
V predlogu finančnega plana dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015 je
predvidena višina prihodkov oz. odhodkov 35.890,00 EUR.
Na strani prihodkov so zajete naslednje postavke:
- članarina za leto 2015
- dotacije občin Zagorje ob Savi, Hrastnik in Trbovlje in Zagorje ob Savi
- predvidena sredstva za sofinanciranje LAS z MKGP
- predvidena sredstva iz naslova trženja LAS (darilni katalog, izvedba ekskurzij za
obiskovalce LAS)
Na strani odhodkov so predvideni naslednji stroški:
- delo upravljavca LAS
- stroški materiala, poštnine, telefona
- stroški pisarne (v to je vključena najemnina pisarne, delo finančnega vodje,
stroški kilometrine in stroški reprezentance)
- strošek najema prostora na strežniku (spletna stran)
- stroški nastali z izvedbo zbora članov
- stroški nastali z izvedbo strokovne ekskurzije in udeležba na srečanjih z drugimi
LAS-i (tujina, Slovenija)
- dodatne aktivnosti in izvedba skupnih nalog LAS (postavka je namenjena
udeležbi na promocijskih dogodkih na območju LAS in izven (Slovenija, tujina)
Letni plan dela LAS je pripravljen kot okvirni letni plan dela za leto 2015, ki bo s pripravo in
sprejetjem Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 verjetno spremenjen, saj se bodo spremenili
ključi sofinanciranja delovanja LAS za lokalne skupnosti.
Letni plan dela LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje za leto 2015