POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod Turizem Radovljica Linhartov trg 1, 4240 Radovljica T: 04 531 51 12, F: 08 20513 36, [email protected], www.radolca.si Podračun številka: 013026030925656, matična številka: 3683516, davčna številka: SI71535586 JAVNI ZAVOD TURIZEM RADOVLJICA Linhartov trg 1, 4240 Radovljica Podračun številka: 013026030925656 Matična številka: 3683516 Davčna številka: SI71535586 Radovljica, 28. februar 2014 OBČINA RADOVLJICA ODDELEK ZA FINANCE GORENJSKA CESTA 19 4240 RADOVLJICA Spoštovani, na podlagi Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih financah ter na osnovi Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna vam posredujemo: Poslovno Poročilo o doseženih rezultatih dela, Pojasnilo k računovodskim izkazom za poslovno leto 2013, Računovodske izkaze za leto 2013. S spoštovanjem, Nataša Mikelj direktorica Turizem Radovljica 2 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013 1 PREDSTAVITEV LOKALNE TURISTIČNE OGRANIZACIJE OSNOVNI PODATKI Polni naziv javnega zavoda: Javni zavod Turizem Radovljica Skrajšana firma: Turizem Radovljica Naslov: Linhartov trg 1 Ustanovitelj: Občina Radovljica Pravna oblika: Javni zavod Matična številka: 3683516 Davčna številka: SI71535586 Šifra dejavnosti: 93.299 Šifra proračunskega uporabnika: 26730 Številka računa: 01302-6030925656 (UJP Kranj) e-mail: [email protected] Internet: www.radolca.si Telefon: 08 205 10 88, 041 687 518 ORGANI ZAVODA Svet zavoda: Pavel Škofic, predsednik Člani: Romana Šlibar Pačnik, Aleš Breznik, Tanja Križaj, Miro Pogačar, Branislav Šmitek, Marijana Rebernik, Natalija Černe, Petra Koblar Direktorica: Nataša Mikelj Število zaposlenih: 3 3 KAZALO 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 PREDSTAVITEV LOKALNE TURISTIČNE OGRANIZACIJE ......................................... 3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE , KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA ..............................................................6 DOLGOROČNI CILJI ..............................................................................................6 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTALJENI V LETNEM PROGRAMU DELA....................................................................................................................6 DOSEGANJE USPEHA PRI ZASTAVLJENIH CILJIH PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI ........................................................................................................ 7 TURISTIČNI PODATKI ZA LETO 2013 ......................................................................... 7 TRŽNE MANIFESTACIJE ........................................................................................... 8 SEJMI, BORZE IN OSTALE PREDSTAVITVE .............................................................. 8 OGLAŠEVANJE ........................................................................................................ 10 5.4.1 INTERNET ........................................................................................... 11 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.1.4 5.4.1.5 5.4.1.6 5.4.1.7 5.4.1.8 5.4.1.9 Statistika obiskanosti spletne strani www.radolca.si .............................................. 11 Število obiskov po državah ....................................................................................... 11 Komunikacijski kanal – kako so obiskovalci prišli na našo spletno stran ................. 12 Spletno oglaševanje ................................................................................................. 14 Statistika obiskanosti spletne strani www.festival-cokolade.si .............................. 14 Komunikacijski kanal – kako so obiskovalci prišli na našo spletno stran ................. 15 Spletno oglaševanje ................................................................................................. 16 Oglaševanje s pomočjo socialnih medijev ............................................................... 16 Drugo spletno oglaševanje ....................................................................................... 16 5.5 5.6 POSPEŠEVANJE PRODAJE ...................................................................................... 17 ODNOSI Z JAVNOSTMI ............................................................................................ 18 5.6.1 NATEČAJ V EVROPSKEM PROJEKTU EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE ....................................................................................... 21 5.7 PROMOCIJSKO - INFORMATIVNO GRADIVO ......................................................... 21 5.8 TURISTIČNO INFORMACIJSKA DEJAVNOST .......................................................... 22 5.8.1 PRODAJA ............................................................................................ 23 5.8.2 POPIS ŠTEVILA OBISKOVALCEV TIC-A ................................................. 23 5.9 INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI ......................................................................25 5.9.1 TURISTIČNI AVTOBUS HOP-ON HOP-OFF RADOL'CA ........................... 25 5.10 PRIREDITVE............................................................................................................. 26 5.10.1 KOORDINACIJA PRIREDITEV IN KOLEDAR PRIREDITEV ........................ 26 Vnašanje prireditev na spletne portale in koledar prireditev ............................................... 26 5.10.2 PRIREDITVE IN PROJEKTI V ORGANIZACIJI TURIZMA RADOVLJICA ....... 27 5.10.3 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ............................................................ 33 5.11 TRŽENJE .................................................................................................................. 34 5.12 POVEZOVANJE TURISTIČNIH IN DRUGIH SUBJEKTOV NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI ....................................................................................................... 35 5.12.1 SODELOVANJE Z OBČINO IN LOKALNO SKUPNOSTJO TER ŠIRŠE ........ 35 5.12.2 SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO – DRUŠTVI .................................... 36 5.12.3 SODELOVANJE Z ZAVEZANCI ZA TT .................................................... 37 5.12.4 SODELOVANJE S SKUPNOSTJO JULIJSKE ALPE IN GIZ POHODNIŠTVO 38 5.12.5 RDO GORENJSKA ................................................................................ 39 5.13 DELOVANJE SVETA ZAVODA ................................................................................ 40 6 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO OD 1.1. DO 31.12.2013 ......... 41 4 6.1 UVODNA POJASNILA .............................................................................................. 41 6.1.1 PRAVNE PODLAGE (SPLOŠNI DEL POROČILA) ..................................... 41 6.2 RAČUNOVODSKE USMERITVE............................................................................... 42 Računovodske informacije .................................................................................................. 42 1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu .............................................................. 42 2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacije po namenih ........................................................................ 42 3. Poslovni izid..................................................................................................................... 42 4. Metoda vrednotenja dokončanih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje ............... 42 5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oz. razlogih za neplačilo .................................................................................................................. 42 6. Podatki o obveznostih ...................................................................................................... 43 7. Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena osnovna sredstva .................................................................................................................... 43 8. Naložbe prostih denarnih sredstev ................................................................................... 43 9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev .................................................... 43 10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence ........ 43 11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti ............................................................................................... 43 12. Spremembe v vrednotenju računovodskih kategorij, ki so pomembno vplivale na primerljivost računovodskih izkazov med leti ........................................................... 43 6.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI ........................................................................................ 44 6.3.1 BILANCA STANJA ................................................................................ 44 6.3.2 PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ............................................................... 45 6.3.3 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV ................................................................................... 45 6.3.4 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN ....... 45 6.3.5 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.......................................................................... 46 6.3.6 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV .............................................. 46 Tabela 3: Stanje in gibanje osnovnih sredstev v letu 2013 (v EUR brez centov) ........... 46 Obračunana amortizacija tekočega leta v višini 25.823,60€ je v celoti bremenila sredstva v upravljanju. .......................................................................... 46 6.3.7 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL ........................................................................................................... 47 6.3.8 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN .. 47 6.3.8.1 Plače, prispevki in osebni prejemki .......................................................................... 47 6.3.8.2 Materialni stroški ...................................................................................................... 48 7 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA IZIDA ZA LETO 2013 ..................... 50 5 2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE , KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA Delovno področje posrednega uporabnika pojasnjujeta 4. in 5. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica, ki je bil sprejet 28. 10. 2009. Turizem Radovljica deluje v skladu z veljavno zakonodajo in strategijami: Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT), (Ur. l. RS, št. 2/2004) in strategijo razvoja Slovenije 2007–2013. Dodatno delovno področje posrednega uporabnika na lokalni ravni pojasnjuje tudi strategija razvoja turizma v občini Radovljica 2007–2013. Turizem Radovljica deluje v skladu s programom dela za posamezno leto. 3 DOLGOROČNI CILJI Namen ustanovitve in dejavnosti Turizma Radovljica (v nadaljevanju JZTR) je vzpostaviti usklajeno, kakovostno in celovito turistično ponudbo, začeti učinkovito izkoriščati turistični potencial in promovirati ter spodbujati razvoj turizma na območju občine Radovljica. Dolgoročni cilji: razvijati in tržiti destinacijo Radol'ca v smeri trajnostnega razvoja, razvoj novih integralnih turističnih produktov, spodbujati s trajnostnim turizmom povezano podjetništvo, krepitev spletnega trženja in inovativnih trženjskih prijemov, krepitev in povečanje učinkovitosti co-brandinga, izboljšati sodelovanje javnega, zasebnega in civilnega sektorja pri oblikovanju celovite in kakovostne turistične ponudbe destinacije Radol'ca. 4 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTALJENI V LETNEM PROGRAMU DELA Letni cilji, programi, projekti in aktivnosti zastavljeni v letnem programu dela JZTR za leto 2013: - Konstantno naraščanje števila gostov in nočitev - Promocija turistične destinacije na nacionalnem in globalnem trgu - Izvajanje programa tržnega komuniciranja z uporabo sodobnih trženjskih orodij - Nadgradnja spletnega mesta www.radolca.si in ažuriranje ostalih spletnih stani - Promocijsko – informativno gradivo - Turistično informacijska dejavnost - Integralni turistični produkti - Koordinacija in organizacija prireditev - Koledar prireditev 6 - 5 Sofinanciranje prireditev Trženje Povezovanje turističnih in drugih subjektov na nacionalni in lokalni ravni DOSEGANJE USPEHA PRI ZASTAVLJENIH CILJIH PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI 5.1 TURISTIČNI PODATKI ZA LETO 2013 Skupno število nočitev je v letu 2013 v primerjavi z lansko rekordno turistično sezono, naraslo še za 1,3 %. V letu 2013 smo zabeležili 142.262 prenočitev, kar je za 1.861 nočitev več kot v letu 2012. Nočitve domačih gostov so se povečale za 4,6 %, medtem ko so se nočitve tujih gostov povečale za 1,1 %. Delež nočitev domačih gostov je 7,7 %, tujih pa 92,3 %. Od tujih gostov so v letu 2013 največ nočitev ustvarili gostje iz Nizozemske, Nemčije, Belgije, Italije, Avstrije, Francije, Poljske, Velike Britanije in drugi. 66,5 % vseh nočitev ustvari Kamp Šobec sledi hotel Krek in Lambergh Chateau & hotel. Pri številu gostov pa Kamp Šobec sprejme 51,7 % vseh gostov, sledi hotel Krek in Lambergh Chateau & hotel. Povprečna doba bivanja v letu 2013 je bila 2,7 dni. NOČITVE 2012 2013 INDEX 13/12 DOMAČI TUJI 10.468 129.933 10.949 131.313 105 101 SKUPAJ 140.401 142.262 101 Vir podatkov: Občina Radovljica Skupno število gostov se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 1,1 %. Število domačih gostov se je zmanjšalo za 3,9 %, število tujih gostov pa za 0,8 %. GOSTI 2012 2013 INDEX 13/12 DOMAČI 4.852 4.664 96 TUJI 47.738 47.335 99 SKUPAJ 52.590 51.999 99 Vir podatkov: Občina Radovljica 7 5.2 TRŽNE MANIFESTACIJE Na tržnih manifestacijah tako doma kot v tujini se turistična destinacija Radol'ca predstavlja v okviru Slovenske turistične organizacije (v nadaljevanju STO), kot destinacija Julijske Alpe (v nadaljevanju JA), v okviru Slovenskih Alp (projekt RDO) in kot destinacija Radol'ca v sodelovanju s turističnim gospodarstvom. 5.3 SEJMI, BORZE IN OSTALE PREDSTAVITVE Sejmi in borze se odvijajo v dveh sklopih, največ jih je v januarju in februarju ter v jesenskem času. V okviru skupnosti Julijskih Alp (Bled, Bohinj, Radovljica, Kranjska Gora, Sotočje in Bovec) se predstavljamo na sejmih tipa B2C. Tovrstni sejemski nastopi vključujejo skupni pult in skupnega informatorja oz. animatorja, ki zastopata vse člane skupnosti oz. združenja, stroški pa se porazdelijo med člane glede na ključ, to je število ležišč. Naš cilj je prisotnost na čim več sejmih in racionalizacija stroškov. Na B2B workshopih, ki jih organizira STO za slovensko gospodarstvo se predstavljamo tudi samostojno oz. v sodelovanju s turističnim gospodarstvom. Naš cilj je vzpostaviti direkten stik s potencialnimi novimi partnerji. Specializiranih sejmov pohodništva in kolesarjenja se udeležujemo v sodelovanju z STO in GIZ Pohodništvo in kolesarjenje. V okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije (v nadaljevanju RDO), katerega namen je razviti Gorenjsko turistično destinacijo organiziramo predstavitve doma in v tujini, kjer predstavljamo Slovenske Alpe. S promocijsko stojnico smo bili prisotni tudi na večjih prireditvah doma in v Avstriji: Festival Avsenik v Begunjah in Eurobasket 2013 na Jesenicah, ter Flohmarkt v Celovcu, ki ga vsako leto obišče več kot 65.000 obiskovalcev. Poleg tega smo skrbeli za prisotnost promocijskih materialov na letališču Brnik. Seznam predstavitev v letu 2013: 1. 2. 3. 4. DATUM NAZIV SEJMA oz. PREDSTAVITVE 8.1. -13.1. Vakantiebeurs Utrecht 10.1. - 13.1. Ferienmesse Dunaj 12.1. - 20.1. CMT Stuttgart 17.1. - 20.1. Matka Helsinki 8 IZVEDBA PROMOCIJE JA – informatorka iz Turizma Radovljica JA GIZ JA – informatorka iz Turizma Radovljica 5. RDO – informatorka iz Turizma Radovljica JA 24.1. -27.1. TIP Ljubljana 30.1.- 3.2. FITUR Madrid 7. 31.1. -4.2.. Vakantie Salon Bruselj JA 8. 5.2. - 6.2. IMTM Tel Aviv JA 9. 7.2. - 10.2. Holiday World Praga JA 10. 9.2. - 10.2. Wiets & Wandelbeurse Amsterdam GIZ 11. 14.02. - 17.02. BIT Milano JA 12. 20.2. - 24.2. FREE München JA 13. 21.02. - 24.02. IFT Beograd JA 14. 28.2. - 3.3. UTAZAS Budimpešta JA 15. 6.3. - 10.3. ITB Berlin JA 18.3. Workshop Dunaj 5.4. - 7.4.2013 Freizeit Celovec 6.4. - 7.4. Argus Bike Dunaj 15.6. - 16.6. Mednarodno tekmovanje CACIB Bled 20. 9.8. - 10.8. Folhmarkt 2013 Celovec Samostojno in skupaj z LTO Bled Samostojno 21. 23.8 - 25.8. Festival Avsenik Samostojno 22. 27.8. - 30.8. Eurobike Friedrichshafen GIZ 4.9. - 9.9. Eurobasket 2013 na Jesenicah 6.9. - 9.9. Tour Natour Düsseldrf 4.11. - 7.11. WTM London 6. 16. 17. 18. 19. 23. 24. 25. 9 Skupaj s tu. gospodarstvom RDO – informatorka iz Turizma Radovljica, predstavitev skupaj z Avseniki GIZ RDO – informatorka iz Turizma Radovljica GIZ Samostojno in skupaj z JA 5.4 OGLAŠEVANJE Na področju oglaševanja turističnih produktov poskušamo oglaševanje čim bolj vezati na objavo reportaž oziroma PR člankov o Radol'ci. V reviji Bike magazin je bil objavljen zajeten članek o kolesarskih poteh in signalizaciji v občini Radovljica, kot primer dobre prakse. Turistično ponudbo in prireditve oglašujemo predvsem preko različnih spletnih strani, tiskanih medijev, radia in tudi lokalne televizije. Oglaševali smo v različnih medijih: FB, portal 24.ur, Gorenjski Glas, Radio Jesenice, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio 1, GTV, Radio KUM, Radio Sora in Radio.Si International ter na portalu www.ucnedejavnosti.si. Oglaševali smo tudi v publikaciji Timetables in the Alps, kot ugodno izhodišče za številne izlete v bližnjo in daljno okolico. V času Festivala Avsenik je bila izdana posebna publikacija, kjer smo oglaševali progam s katerim smo sodelovali na festivalu in turistično ponudbo destinacije Radol'ca. Oglaševanje v tujih medijih je bilo večinoma omejeno na tiskano oglaševanje in sicer v tistih medijih, kjer je Slovenija bolj izpostavljena in je oglaševanje podprto s strani STO. V katalogu ITINERARI TRAVEL ITALIA ter na njihovi spletni strani smo oglaševali splošno ponudbo naše turistične destinacije. Oglaševali smo še v publikaciji The Slovenia Times - Summer Guide 2013, ter v publikaciji In Your Pocket 2013. STO in GIZ sta izdala nov katalog pohodništva, kjer smo oglaševali pohodniške poti v naši občini na 2 straneh. Na pobudo turističnega gospodarstva smo podprli dve skupni oglaševalski akciji na Avstrijskem Koroškem in sicer preko Kärnten Graffitov, kjer smo promovirali splošno ponudbo destinacije in preko oglasne revije Auf nach Slowenien, kjer smo predstavljali decembrsko praznično dogajanje. Poleg tega smo v Alpen Adria katalogu, ki pokriva avstrijsko Koroško, Furlanjio in Julijsko krajino oglaševali skupaj s turističnim gospodarstvom splošno turistično ponudbo in tradicionalne prireditve ter obrti. 10 5.4.1 INTERNET V začetku aprila 2013 smo vzpostavili novo spletno stran Festivala čokolade, ki se nahaja na naslovu www.festival-cokolade.si. 5.4.1.1 Statistika obiskanosti spletne strani www.radolca.si Statistiko spremljamo s programom Google Analytics. Ker je v juniju na področju spletnih strani pričel veljati nov zakon, po katerem morajo uporabniki spletne strani potrditi, ali se strinjajo z uporabo piškotov ali ne, je beleženje statistike je močno moteno. Google Analytics namreč beleži le še tiste obiskovalce, ki potrdijo uporabo piškotov. Po 17. juniju, ko je bila na spletno stran integrirana sprememba, je obisk, kot ga beleži Google Analytics, strmo padel, kar gre pripisati novim razmeram. Iz tega razloga je spletna analitika le še delen pokazatelj dejanskega obiska spletne strani. število obiskov št. ogledanih strani trajanje obiska povpr. število ogledanih strani na obiskovalca % novih obiskovalcev 2013 41.033 138.572 00:05:37 3,38 2012 49.656 179.802 00:05:85 3,62 primerjava -17,37 % -22,93% -5,95% -6,73 64,78 % 64,98% -0,29% 5.4.1.2 Število obiskov po državah Country / Territory Slovenija Visits 36,824 % Visits 89,74% Italija 638 1.55% Nemčija 425 1.04% Združeno Kraljestvo 383 0.93% Nizozemska 346 0,84% Združene države Amerike 291 0,71% Avstrija 245 0.60% Hrvaška 194 0.47% Belgija 152 0.37% Poljska 131 0.32% Obiskovalci spletne strani so prihajali iz 53 držav. Še vedno je bilo daleč največ obiskovalcev iz Slovenije (90 %), Italija (2 %), Nemčija (1 %), sledijo Velika Britanija, Nizozemska, ZDA, Avstralija, … 11 5.4.1.3 Komunikacijski kanal – kako so obiskovalci prišli na našo spletno stran Obiski 41.033 % od skupne vrednosti: 100.00% (41.033) Strani/obisk Povpr. trajanje obiska % novi obiski Stopnja obiskov ene strani 3.38 00:05:37 64.86% 58.33% Povp. splet. mesta: 3.38 (0.00%) Povp. splet. mesta: 00:05:37 (0.00%) Povp. splet. mesta: 64.86% (0.13%) Povp. splet. mesta: 58.33% (0.00%) google / organic 23.706 2.54 00:02:16 61.29% 61.68% (direct) / (none) 9,320 5.70 00:16:59 80.38% 57.12% radovljica.si / referral 2,081 3.86 00:02:38 49.45% 37.00% najdi / organic 963 2.78 00:01:48 61.47% 58.26% google_cpc / oglas 592 2.59 00:01:35 85.81% 61.32% Turizem Radovjlica newsletter / email 532 2.79 00:02:10 34.12% 54.32% Facebook.com / referral 438 2.03 00:01:17 59.36% 65.30% www2.radolca.si / referral 381 3.88 00:02:20 33.86% 25.72% Festivalcokolade.si / referral 370 2.39 00:01:49 72.16% 55.68% google.si / referral 236 1.88 00:01:10 78.39% 57.20% 57,77 % obiskovalcev je spletno stran obiskalo preko brskalnika Google, 22,71 % obiskovalcev pa je takih, ki so prišli na našo spletno stran direktno z vpisom celotnega naslova. Sledi občinska spletna stran www.radovljica.si (5,07 %), plačljivi oglasi AdWords (1,44 %), Facebook (1,07 %), stran Festivala čokolade (0,90 %). Skupno je bil obisk na našo spletno stran usmerjen iz 272 različnih strani. Tudi pri tem elementu statistike je potrebno ponovno poudariti, da podatki po uvedbi piškotkov niso več popolnoma zanesljivi, kljub temu, pa je zanimivo, da se je močno povečal odstotek obiskovalcev, ki so prišli na stran direktno z vpisom celotnega naslova. Najpogostejše besedne zveze (keywords), preko katerih so obiskovalci z brskalnikov prišli na našo spletno stran so povezane s festivalom čokolade. Med prvimi 10 besednimi zvezami so na prvem mestu »festival čokolade« na četrtem »festival čokolade radovljica«. Na 12 tretjem mestu je »radolca« med prvih deset so še: »radovljica«, »smučišče kamna gorica«, »tic radovljica«, »čebelarsko center lesce« . Obiskanost posameznih spletnih strani Najbolj obiskana stran je bila domača stran www.radolca.si (27 %), na drugem mestu je bila z 21 % podstran »dogodki«, na tretjem mestu pa z 10 % angleška različica spletne stani radolca. Stran Ogledi strani % ogledov strani / 37.459 27,03% /kaj-poceti/ 29.769 21,48% /en/ 13.883 10,02% /kje-spati/ 6.757 4,88% /okusi radolce/ 2.535 1,83% /aktivnosti-in-izleti/ 2.411 1,74% /it/ 2.022 1,46% /radovljica-z-okolico / 1.925 1,39% /tic/ 1.519 1,10% /radovljica/ 1.125 0,81 /kao-do-nas/ 1.001 /kulniarika/ 993 /cebelarsko-razvojnoizobrazevalni-centergorenjske/ 970 /prireditve/ 873 /radovljiska-grascina/ 863 /blog/ 812 /grascina-prostori/ 804 /fitnes/ 726 /masazni-saloni/ 686 13 5.4.1.4 Spletno oglaševanje Na našo spletno stran je bilo nekaj obiskovalcev preusmerjenih iz plačljivih oglasov. Spletna stran Google Adwords Število obiskovalcev 508 www.najina-poroka.si 24ur.com Najporoka.com Najporoka.net 45 12 5 1 Namen oglaševanje Oglaševanje izletov v Sloveniji in destinacije na Nizozemskem trgu Poroka v Radovljiški graščini Oglas ob Festivalu čokolade Poroka v Radovljiški graščini Poroka v Radovljiški graščini 5.4.1.5 Statistika obiskanosti spletne strani www.festival-cokolade.si Statistiko spremljamo s programom Google Analytics. Ker je v juniju na področju spletnih strani pričel delovati nov zakon, po katerem morajo uporabniki spletne strani potrditi, ali se strinjajo z uporabo piškotkov ali ne, je od tega časa naprej beleženje statistike močno moteno. Google Analytics namreč beleži le še tiste obiskovalce, ki potrdijo uporabo piškotov. Iz tega razloga je spletna analitika le še delen pokazatelj dejanskega obiska spletne strani. Ker pa je spletna stran vezena le na en dogodek, je v ostalih mesecih obisk strani zanemarljiv, v času festival pa je obisk odličen. Statistika zajema obdobje od 1. aprila, ko je bila stran vzpostavljena, do 30. junija. število obiskov Št. različnih obiskovalcev št. ogledanih strani trajanje obiska povpr. število ogledanih strani na obiskovalca % novih obiskovalcev 1. jan – 30. jun 2013 16.679 13.160 42.002 00:02:09 2,52 78,90 % Število obiskov po državah Država Št. obiskov % obiskov Slovenija 16,172 96.96% Združene države Amerike 65 0.39% (not set) 61 0.37% Avstrija 44 0.26% 14 Združeno Kraljestvo 42 0.25% Švica 38 0.23% Nemčija 35 0.21% Belgija 29 0.17% Francija 26 0.16% Hrvaška 25 0.15% 5.4.1.6 Komunikacijski kanal – kako so obiskovalci prišli na našo spletno stran Obiski 31,662 % od skupne vrednosti 100.00% (31,662) Strani/obisk Povpr. trajanje obiska % novi obiski 3.17 00:05:20 68.65% Povp. splet. mesta: 3.17 (0.00%) Povp. splet. mesta: 00:05:20 (0.00%) Povp. splet. mesta: 68.56% (0.13%) Stopnja obiskov ene strani 61.51% Povp. splet. mesta: 61.51% (0.00%) radolca.si / referral 4,136 3.02 00:02:38 75.36% 23.40% facebook.com / referral 4,036 2.17 00:01:44 81.10% 49.03% (direct) / (none) 3,172 2.25 00:02:07 84.74% 52.90% google / organic 1,450 2.72 00:02:17 64.34% 30.48% napovednik.com / referral 763 2.97 00:02:38 80.47% 24.25% m.facebook.com / referral 681 1.78 00:01:41 69.16% 60.06% 24ur.com / referral 405 2.76 00:02:08 84.69% 34.32% siol.net / referral 310 1.70 00:01:06 91.94% 64.19% radovljica.si / referral 223 3.04 00:02:19 84.30% 26.01% dj-slovenija.si / referral 208 2.94 00:02:19 89.42% 22.60% 15 5.4.1.7 Spletno oglaševanje Na spletno stran Festivala čokolade so bili obiskovalci usmerjeni tudi iz plačljivih oglasov in preko izmenjave bannerjev: Spletna stran 24ur.com gorenjka.si Cokolade.si Slo-zeleznice.si Gorenje.si Okusno.je Bibaleze.si Zadovoljna.si Sloveniaholidays.com Komunala-radovljica.si Gorenjka.com Sladka-istra.si Število obiskovalcev 405 197 97 78 56 33 13 12 9 7 2 1 Namen oglaševanje Oglas 24ur.com sponzor Kompenzacija za stojnico partner partner Oglas 24ur.com Oglas 24ur.com Oglas 24ur.com Izmenjava bannerjev Partner Sponzor Izmenjava bannerjev 5.4.1.8 Oglaševanje s pomočjo socialnih medijev Facebook Na Facebooku imamo od decembra 2011 vzpostavljeno stran Radolca Pristno Sladka, ki je imela konec leta 2012 preko 1200 oboževalcev. Na Facebooku oglašujemo prireditve v Občini Radovljica in ostalo ponudbo v slovenskem in angleškem jeziku (ciljane objave v enem jeziku ali dvojezične objave). Pri objavah v angleškem jeziku sodelujemo z Adele Gray, Britanko, ki živi v Radovljici. Za večje prireditve (npr. Festival čokolade) ustvarimo dogodek in preko tega obveščamo javnost. Ob polletju je bilo število oboževalcev 1650, ob koncu leta pa že 2089. Twitter Vzpostavljeno imamo tudi uporabniško ime na twitterju, kjer delimo novičke iz naše destinacije. Na našem profilu imamo trenutno 227 sledilcev. 5.4.1.9 Drugo spletno oglaševanje Večje prireditve in stalne prireditve (npr. bolšjak, četrtkovi glasbeni večeri, Festival čokolade) oglašujemo na spletni strani www.napovednik.com, tradicionalne prireditve vnašamo na portal www.slovenian-alps.com. V letu 2013 smo posodobili predstavitvene tekste o območju občine Radovljica na spletnih strani www.zgodovinska-mesta.si (feb 2013). 16 5.5 POSPEŠEVANJE PRODAJE Za povečanje prepoznavnosti destinacije so ključni obiski študijskih skupin: turistični agenti, organizatorji potovanj, novinarji, blogerji in drugi predstavniki strokovne javnosti. V letu 2013 so Radol'co na pobudo STO, LTO Bled in lastno pobudo obiskali: DATUM 18.1. 18.2. 21.3. 9.4. 11.4. 27.4. 28.4. 7.6. 19.6. 26.6. 31.7. 28.8. 4.9. 14.9. NAZIV FAM TRIP, Conventa, 20 agentov NAMEN OBISKA MICE, študijska tura IZVEDBA vodenje po Radovljici, pogostitev v Baročni dvorani 16 predstavnikov TA in vodnikov študijska tura (Sava vodenje po Radovljici iz Malte hoteli) 4 predstavniki agencije Vip Travel študijska tura vodenje po Radovljici DMC&PCO iz Hrvaške Meg Pier, ameriška novinarka: študijska tura blog www.viewfromthepier.com, piše za Boston Globe, Huffington Post in CBS News travel TV ekipa ATV-Azad Azerbaycan snemanje priprave tradicionalne slovenske jedi v gostilni Lectar ter muzeja lecta 8 novinarjev in spremljevalcev iz priprava turističnega Rusije vodnika po Sloveniji za potovanje z avtomobilom Novinar iz Hong Konga (Apple spoznavanje lokalnih Daily) navad in običajev Sprejem 13 članov Mednarodnega združenja Chopinovih društev iz Poljske, Avstrije, Japonske, Češke, Francije in Slovenije 6 mladih blogerjev iz Avstrije, Nizozemske, Švedske in Španije Televizija ORF Čebelarski turizem Radovljica, Lesce pomoč pri organizaciji vodenje po Radovljici, predstavitev destinacije vodenje po Radovljici, predstavitev destinacije srečanje članov Pomoč pri organizaciji in združenja v Radovljici izvedbi dogodka, vodenje od 6.6. do 9.6.2013 po Radovljici študijska tura vodenje po Radovljici, predstavitev destinacije snemanje lončarske pomoč pri organizaciji delavnice in mesta TVP Poljska nacionalna televizija snemanje prispevka za (drugi program) zelo gledano jutranjo oddajo "Questions for breakfast" Dr. Oskar Grün iz Ekonomske spoznavanje fakultete Dunaj destinacije Radol'ca in možnost sodelovanja Novinar Slovenskih novic reportaža Christophe Migeon, Stories for študijska tura, 17 snemanje okolice iz zraka, obisk ALC Lesce in Radovljice vodenje po Radovljici vodenje po Radovljici obisk Avsenikovega french magazines - TRIGLAV pohodništvo NATIONAL PARK 2.10. 6.12. 7.12. 19.12. 5.6 Petr Voznica, ambasador Republike Češke Imogen Grace Blake, novinarka iz Velike Britanije Kerry McKeown, Taste and Travel Magazine, Kanda obisk Radovljica študijska tura študijska kulinariko muzeja s predstavitvijo narodne noše, ogled gradu Kamen in hoja preko Drage do Roblekovega doma na Begunjščici Občine Vodenje po Radovljici tura Bert Archer, Tavel news, študijska tura Kanadski novinar in fotograf vodenje po Radovljici za obisk kuharske šole Uroša Štefelina ter Podvinske tržnice, kjer so se predstavili še ostali gostinci iz projekta Okusi Radol'ce vodenje po Kropi in Radovljici ODNOSI Z JAVNOSTMI Prepoznavnost turistične destinacije Radol'ca na domačem trgu krepimo z rednim obveščanjem javnih medijev o aktualnem dogajanju v destinaciji in novostih turistične ponudbe in aktivnostih Turizma Radovljica. Uporabljamo naslednja orodja tržnega komuniciranja: Tedenski napovednik dogodkov v Občini Radovljica, ki jih prejmejo naročeni na eobveščanje, turistično gospodarstvo Občine Radovljica, LTO in TIC na Gorenjskem, mediji, javni zavodi in organizatorji prireditev v Občini Radovljica. Tedenski napovednik vsak petek razpošljejo iz naslova TIC Radovljica. Newsletter Novičke iz Radol'ce: v začetku leta 2013 smo Newsletter pričeli pošiljati preko spletne platforme MailChimp, in sicer enkrat do dvakrat mesečno. V letu 2013 smo poslali 17 številk in sicer: 4.1., 17.1., 6.2., 21.2., 6.3., 4.4., 25.4., 8.5., 22.5., 20.6., 3.7., 31.7., 14.8., 6.9., 11.10., 31.10. in 6.12.. Konec leta smo novičke pošiljali na 432 naslovov (naročniki novičk, novinarji, nastanitve, TICI, nekateri partnerji). Največ poročanja v obliki PR člankov je bilo tudi v letu 2013 na temo Festivala čokolade: - lokalni in regionalni mediji : - Deželne novice - Gorenjski Glas - Radio Triglav (javljanje iz dogodka preko celega dne) - Radio Kranj - Radio Laser - Radio Gorenc 18 - Radio 1 Gorenjska TV - nacionalni mediji: - RTV Slovenija (dnevnik - javljanje iz dogodka) - POP TV (dnevnik - javljanje z dogodka) - PLANET TV (dnevnik – javljanje z dogodka) - Gorenjska TV (dnevnik – javljanje iz dogodka) - Nedelo (reportaža ½ strani) - Nedeljski dnevnik (reportaža) - Radio 1 (oglaševanje, medijski sponzor, prisotnost ekipe na delavnicah in javljanje iz dogodka) - VAL 202 (najave dogodka, javljanje iz prizorišča) - Revija Svet in ljudje - spletne strani: http://www.napovednik.com/dogodek208246_festival_cokolade http://cokolade.si/cokoladne-zanimivosti/2-festival-cokolade-v-radovljici http://www.dj-slovenija.si/dogodki-in-prireditve/2-festival-cokolade http://www.radovljica.si/povezava.aspx?pid=6496 http://www.gtv.si/index.php?option=com_content&task=view&id=6380&Itemid=67 http://dobranovica.si/za-vikend-2-festival-cokolade-v-radovljici/ http://www.krs-klub.si/galerija/index.php/2013-04-20-festival_cokolade http://cupakabra.si/2-festival-cokolade-radovljica/ http://www.mediaspeed.net/skupine/prikazi/8923-2-festival-cokolade http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/62-17-ZaTeloInDuso-1 https://eventviva.com/event/441513612601647 https://sites.google.com/site/zpmljubljanamostepolje/projekti/botrstvo/botrstvonovice/festivalcokolade http://www.zito.si/2013/04/gorenjka-za-botrstvo-na-2-festivalu-cokolade-v-radovljici/ http://www.lisa.si/prosti-cas-in-moda/festival-cokolade-v-radovljici/ http://www.24ur.com/ekskluziv/domaca-scena/pred-vrati-je-2-festival-cokolade-vradovljici.html http://www.macka.si/2013/04/festival-cokolade-ogled-na-lastno-odgovornost/ http://www.gorenje.si/novice?aid=4008 http://fashion.si/scena-kam/cokoholiki-pozor-festival-cokolade http://foto.ksk.si/main.php/v/2013-04-20-festival_cokolade_radovljica/ http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=177920 http://www.radiotriglav.si/?p=4364 http://www.komunala-radovljica.si/novice/obvestila/94/2188 http://tomofotoblog.blogspot.com/2013/04/festival-cokolade-radovljica.html http://www.chaosstaraudio.net/sl/audio/reference.html http://www.wherevent.com/detail/Radol-ca-Pristno-2-Festival-cokolade http://www.finance.si/8339225/Sr%C4%8Den-pa-tudi-malo-tr%C4%8Den http://www.naprostem.si/novice/8903/kam_ob_koncu_tedna_.html?id=11%3Fref%3Fref%3F save_comment?ref=content http://www.memo.si/ 19 - televizijske objave med in po festivalu čokolade: - Planet TV, objava Dnevnik 20. 4. 2013 http://www.siol.net/planet-tv/arhiv.aspx?caID=13&zaID=0&sort=1&cid=34718 - POP TV, objava Dnevnik 20. 4. 2013 in Dnevnik 21.4.2013 http://www.24ur.com/video-in-foto-od-pralineja-z-vodko-in-limeto-do-pehtrana-vcokoladi.html http://voyo.si/multimedia/24ur-782.html - RTV SLO, objava Dnevnik 21. 4. 2013 http://tvslo.si/#ava2.164356518;; - GTV, objava Dnevnik 22. 4. 2013 http://www.gtv.si/index.php?option=com_content&task=view&id=5114&Itemid=5 V letu 2013 smo nadaljevali sodelovanje v oddaji Na zdravje, v rubriki Glasbena razglednica, s skladbo Radol'ca. Besedilo je napisal Tone Fornezzi Tof, glasbo Ivan Prešern, zapela pa je Simona Vodopivec Franko. 1.3.2013 smo se v omenjeni oddaji uvrstili v polfinale in si tako zagotovili nastop v finalni oddaji 31.5.2013. Po neuradnih podatkih se je skladba uvrstila na 3 mesto. Posneli smo tudi video spot skladbe Radol'ca v slovenskem jeziku ter prevedli in ponesli skladbo tudi v angleškem jeziku. V letu 2013 je RTV SLO dvakrat v živo objavil prispevek o poletnem glasbenem dogajanju na Linhartovem trgu v Radovljici, takoj po Odmevih. Prvi oglašanje je bilo iz koncerta skupine Papir, 11. julija, drugo pa iz zadnjega julijskega koncerta skupine Nula Kelvina. Ko sem vprašala voditeljico, zakaj so v vsej poplavi poletnih glasbenih dogodkov izbrali prav Radovljico, mi je odgovorila: kvalitetni izvajalci. Turizem Radovljica je v letu 2013 organiziral naslednja srečanja, sestanke, izobraževanja in novinarske konference: 3.3.2013, novinarska konferenca skupaj z Občino Radovljica na temo 2. Festival čokolade. 21.5.2013, novinarska konferenca skupaj z Urbanom Magušarjem na temo Festival lončarstva 2013. 26.6.2013, študijski obisk 33 študentov Fakultete za turizem Brežice, predstavitev destinacijske znamke in vizije razvoja turizma v občini Radovljica. 27.6.2013, novinarska konferenca skupaj z Občino Radovljica in Festivalom Radovljica na temo Festivala stare glasbe in kulturnega dogajanja v mestu in okolici. 16.10.2013, Letno srečanje turističnega gospodarstva 2013, namenjeno vsem turističnim akterjem v občini Radovljica, predstavitev rezultatov turistične sezone januar – avgust 2013, izvedene aktivnosti in projekti ter načrti za prihodnost. 20 5.6.1 NATEČAJ V EVROPSKEM EXCELLENCE PROJEKTU EUROPEAN DESTINATIONS OF SPIRIT Slovenija, javna agencija, sektor za turizem v letu 2013 že šesto leto sodeluje v evropskem projektu European Destinations of ExcelleNce (EDEN) - tema letošnjega izbora je bila DOSTOPNI Turizem. V letošnjem letu se je za naziv EDEN 2013 potegovalo sedem destinacij. Strokovna komisija je med prijavitelji izbrala tri finalistke, ki jih je pod vodstvom dr. Janeza Bogataja obiskala tudi na terenu in upoštevala še dodatne kriterije. Za destinacijo Rado'ca je bila podana naslednja ugotovitev: Na natečaju sodeluje občina Radovljica, kjer se je samo mesto Radovljica že leta 2006 vključilo za pridobitev certifikata »Invalidom prijazno«. Programi dostopnega turizma so sicer prisotni na celotnem območju občine in so namenjeni gibalno, senzorno, psihično in intelektualno oviranim osebam, starostnikom in drugim. V programe niso vključeni le muzeji, športni objekti, Čebelarski center Gorenjske, ampak tudi kamp Šobec, razna gostišča, brezjansko romarsko središče, hotel Krek in lokalni sobodajalci, imajo posebno Linhartovo pot za slepe in slabovidne itn. Pri tem sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, invalidskimi in drugimi organizacijami ter društvi. Destinacijo Radol'ca smo prijavili na tekmovanje in prišli med tri finaliste, zmagala je destinacija Laško. Tako zmagovalka kot finalisti smo se vključili v mrežo EDEN destinacij. V juniju in juliju smo se udeležili delavnic za oblikovanje skupnih paketov EDEN destinacij v Sloveniji, v novembru pa podelitve priznanj EDEN v Bruslju, kjer smo podpisali Bruseljsko deklaracijo, ki zavezuje k medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi informacij ter znanj s področja turističnega razvoja. 5.7 PROMOCIJSKO - INFORMATIVNO GRADIVO V letu 2013 smo tiskali naslednja promocijsko – informativna gradiva: DATUM januar januar januar marec april, maj april april april april april april junij junij junij NAKLADA 2.000 1.000 7.000 5.000 60 50.000 20.000 1 1.900 1.500 1.400 7.000 14.000 34 VSEBINA vizitke Nataša Mikelj vizitke TIC letak za sejem TIP letak za sejem Celovec plakati za različne prireditve degustacijski kuponi letaki za festival čokolade transparent Festival čokolade obešanka za med prelepka za med nalepka za med poletni koledar prireditev letak za turistični avtobus plakati in nalepke za turistični avtobus 21 avgust avgust 200 4.000 avgust september november november december december 7.000 15.000 30 7.000 2.000 5.000 5.8 prelepke za letak – sejem Avstrija letaki za skupni program Turizma in TD Begunje ob Festivalu Avsenik katalog Radol'ca v nemškem jeziku katalog Radol'ca v angleškem jeziku plakat Okusi Radol'ce zimski koledar prireditev letak prireditve december v ang jeziku katalog Radol'ca v ang jeziku – brez nastanitev TURISTIČNO INFORMACIJSKA DEJAVNOST TIC Radovljica se nahaja na vhodu v staro mestno jedro, kjer z informacijsko dejavnostjo in s široko ponudbo lokalnih izdelkov, tujim in domačim gostom poskuša predstaviti vse bolj bogato turistično ponudbo občine Radovljica, Gorenjske in Slovenije. Informacije podajamo s tiskanimi promocijskimi materiali Turizma Radovljica in posameznih turističnih ponudnikov občine Radovljica. Ostalo turistično ponudbo Slovenije večinoma predstavljajo splošni katalogi lokalnih turističnih organizacij in STO. Turisti vedno bolj povprašujejo po kartah, ki jim pomagajo pri orientaciji ob vse bolj priljubljenem aktivnem preživljanju časa, kolesarjenju in pohodništvu. Med pomembnejšimi nalogami TIC-a je posredovanje informacij o turističnih namestitvah v občini Radovljica in koordinacija med ponudbo in povpraševanjem. Čim bolj želimo biti založeni z materiali največjih turističnih zanimivosti Slovenije, saj je Radovljica ena izmed turističnih točk na poti po Sloveniji. Številne informacije dobimo preko spleta ali pa si jih gostje sami poiščejo na naši internetni točki. Pogosto pomagamo gostom, ki se znajdejo v stiski zaradi neznanja jezika ali nepoznavanja dežele. Gostje v TIC Radovljica najpogosteje vstopijo z namenom, da izvejo: - informacije o starem mestnem jedru Radovljice, - kaj v Radovljici in okolici lahko zanimivega vidijo in doživijo, - kje so v Radovljici in okolici pohodniške in kolesarske poti, - informacije o nastanitvah v občini Radovljica, - kje so določene vrste gostiln in restavracij, - kaj v Radovljici lahko počnejo njihovi otroci, - kako lahko nadaljujejo svojo pot, - informacije o taksi prevozih in najemih vozil, - kakšna je vremenska napoved. V TIC-u je bilo v letu 2013 poleg redno zaposlene še pet študentk. Obvezno prakso je opravljala ena dijakinja Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. 22 5.8.1 PRODAJA V TIC-u Radovljica imamo pester izbor lokalnih izdelkov iz občine Radovljica, okolice in Slovenije. Med, medeni liker in majice so prodajni artikli blagovne znamke Radol’ca pristno sladka. V konsignacijski prodaji je večji del knjižne ponudbe. Tabela: Primerjava bruto prometa TIC- a Radovljica med letoma 2012 in 2013 MESEC BRUTO PROMET 2012 BRUTO PROMET 2013 PRIMERJAVA JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 1.449,46 503,30 476,80 674,03 1.311,80 1.324,80 2.452,14 3.702,98 1.905,77 1.338,17 598,55 1.165,86 2.170,22 738,10 791,49 1.497,60 2.628,80 1.941,30 4.016,55 4.044,99 2.265,93 945,60 680,53 1.120,50 +49,7% +46,7% +66,0% +122,2% +100,4% +46,54% +63,80% +9,24% +18,90% -29,34% +13,70% -3,90% SKUPAJ 16.903,66 22.841,61 +35,13% Prodaja se je v letu 2013, v primerjavi z letom 2012, povečala za 35,13 %, največ v času glavne turistične sezone. Bruto promet prodaje vstopnic v sistemu Eventim (ki ni zajet v zgornji tabeli) je v letu 2013 znašal 4.584,50 EUR, s prodanimi 370 vstopnicami. Tudi tu beležimo 14,74 % porast prodaje. 5.8.2 POPIS ŠTEVILA OBISKOVALCEV TIC-A Vsak obisk TIC-a redno beležimo. Popisujemo tako število obiskovalcev, kot državo iz katere gostje prihajajo. V letu 2013 je informacijski center obiskalo 11.230 gostov, kar je za 47,98 % več kot v letu 2012, ko smo zabeležili 7.589 gostov. Največ je domačih gostov, sledijo gostje iz Velike Britanije, Nemčije, Italije, Francije, ZDA, Nizozemske, Izraela, Španije, Rusije. 23 Spodnja tabela prikazuje število obiskovalcev TIC-a po državah in mesecih v letu 2013: Avstralija Avstrija Belgija Brazilija Češka Danska Finska Francija Grčija Hrvaška Irska Indija Italija Izrael Japonska JAR Kanada Kitajska Koreja Luksemburg Madžarska Malta Nemčija Nizozemska Norveška Nova Zelandija Poljska Portugalska Romunija Rusija Singapur Slovaška Slovenija Srbija Španija Švica Švedska Tajska Turčija VB ZDA Neznano SKUPAJ I 4 II III IV 4 6 V 12 9 4 7 VI 12 12 1 5 2 VIII 8 11 26 8 83 VII 13 27 41 3 16 7 2 175 14 2 2 46 16 7 16 2 7 170 96 7 27 7 7 7 3 2 7 2 22 81 12 2 9 32 12 6 2 2 4 5 2 5 4 1 34 6 23 8 47 2 2 2 2 2 2 2 8 1 8 35 3 7 2 69 21 127 41 1 8 2 15 9 1 9 121 2 2 2 24 98 116 188 3 2 2 4 334 7 9 4 10 20 217 24 18 20 178 17 25 20 250 15 35 4 389 119 99 46 919 2 8 261 195 2 1 46 2 1 62 2 364 4 48 2 322 1 40 2 2 385 94 89 1341 24 4 408 174 443 2614 16 309 IX 11 8 3 2 4 1 92 2 3 338 144 8 51 89 2 2 5 5 4 4 223 204 28 1 5 47 2 373 14 210 3 1 321 88 350 2780 X 8 6 XII 2 4 2 11 5 12 6 5 16 4 4 20 93 17 2 4 11 12 4 1 130 16 45 8 8 5 1 27 329 2 45 XI 126 2 2 6 3 157 270 8 8 4 2 242 143 146 1373 4 1 62 83 51 463 10 15 11 263 24 10 9 443 SKUPAJ 66 77 85 10 47 9 11 787 2 110 13 18 876 371 57 4 18 16 5 5 17 16 930 488 4 9 101 5 6 197 2 6 2.798 30 369 17 9 4 5 1.637 784 1.209 11.230 5.9 INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI 5.9.1 TURISTIČNI AVTOBUS HOP-ON HOP-OFF RADOL'CA Na Turizmu Radovljica smo v letu 2013 poskusno uvedli novost, turistični avtobus, ki je v juliju in avgustu prevažal turiste med zanimivostmi v občini Radovljica. Avtobus, ki smo ga po zgledu iz tujine poimenovan Hop-On Hop-Off Radol'ca, je vsak torek in petek naredil štiri krožne vožnje. Start avtobusa je bil v Zaki na Bledu, na Bledu se je ustavil še v Mlinem in na avtobusni postaji, potem pa pobral turiste kampa Šobec ter nadaljeval skozi Lesce, Radovljico, Begunje, Podvin, Brezje, Podnart, Kropo, Kamno Gorico, Lipnico ter se vrnil v Radovljico in na Bled. Poleg stalnih programov in zanimivosti, ki so se jih turisti v krajih lahko ogledali, so lokalna turistična društva v določenih terminih za obiskovalce pripravila tudi vodene oglede v Begunjah, Mošnjah, Kropi in na Brezjah, v Radovljici pa je za vodene oglede po mestu poskrbel Turizem Radovljica. V Čebelarskem in Mestnem muzeju so bile na voljo delavnice, v Kropi pa kovanje žebljev v vigenjcu Vice. V muzeju Avsenik so obiskovalcem ponudili popust pri vstopnini v muzej in jih sprejeli v gorenjski narodni noši. Cena enodnevne vozovnice je bila 4,00 €, otroci pa so imeli vožnjo brezplačno. Avtobus je začel z vožnjo 2. julija in je obratoval do 23. avgusta. Namen avtobusa, ki ga je organiziral Turizem Radovljica, izvajal pa Alpetour, je turiste iz turističnih centrov popeljati po manj obljudenih krajih občine. Letošnji projekt je bil piloten, za vožnjo s turističnim avtobusom se je odločilo 139 turistov, predvsem tujih ki so v povprečju imali dva vstopa oz. obiskali dva kraja. Turistični avtobus smo uvedli na pobudo zavezancev za turistično takso. Projekt je bil odlično sprejet med turisti in turističnimi ponudniki. V letu 2014 želimo z turističnim avtobusom nadaljevati. Podpora je prišla s strani vseh turističnih ponudnikov, ki se nahajajo izven centrov turističnih atrakcij. Projekt je bil letos piloten, pokazale so se številne napake, ki jih moramo odpraviti. Da bo projekt z leti zaživel, so potrebne številne izboljšave: označitev avtobusa z nalepko, da bo viden že od daleč, pogostost prevozov je bila premajhna, zato bi morali uvesti dodaten krog (5 krogov/dan), turistični avtobus bi moral v višku sezone voziti vsaj trikrat na teden, zagotoviti sredstva za lokalne vodnike, TD ki lahko z lokalnimi prebivalci organizirajo npr. voden pohod na sv. Petra, ogled vasi, ... (Kropa, Mošnje, Begunje, Brezje), vsaj določene dneve, zagotoviti spremljevalca na avtobusu, ki nudi informacije in svetuje, okrepiti promocijske aktivnosti na območju Bleda in Radovljice. Konec leta 2013 smo skupaj s 13 zainteresiranimi ponudniki nastanitvenih kapacitet izdelali 3,4 in 6 dnevne pakete, ki so namenjeni individualnim turistom v času izven glavne turistične sezone. Pakete smo prevedli v nemški, italijanski in angleški jezik. Namenjeni so sejemski promociji. Paketi Zima v Radol'c, Velika noč, Festival čokolade in Ribarjenje na reki Savi vključujejo: 2, 3 in 5 nočitev z zajtrkom za dve osebi, večerjo Okusi Radol'ce po izbiri restavracije oz. gostilne, številne popuste, predloge izletov, seznam dogodkov, koledar 25 prireditev ter možne aktivnosti. Povezali smo se s trgovino Elan, ki vsem kupcem paketov podarja 15 % popust v trgovini Elan v Begunjah. Gre za prvi primer oblikovanja skupnih produktov z nastanitvenimi obrati v občini Radovljica in začetek povezovanja destinacije. Naš cilj je, da postanemo partnerji in ne konkurenti. 5.10 PRIREDITVE 5.10.1 KOORDINACIJA PRIREDITEV IN KOLEDAR PRIREDITEV Turizem Radovljica v letu 2013 nadaljuje funkcijo koordinatorja prireditev v občini Radovljica. V skladu s tem je Turizem izvajal naslednje naloge: povezoval in koordiniral vse organizatorje prireditev na območju občine, usklajeval in pripravljal skupni koledar prireditev, skrbel za obveščanje o prireditvah v medijih, obveščal zainteresirano javnost preko newslettra in obvestil za javnost, pripravljal letake, plakate in oglaševal prireditve. Vnašanje prireditev na spletne portale in koledar prireditev Turizem Radovljica skrbi za koledar prireditev na spletni strani www.radolca.si/kaj-poceti, kjer objavljamo prireditve, ki se dogajajo na območju Občine Radovljica. Na spletni strani objavimo vse prireditve, ki pridejo na našo elektronsko pošto. Vse prireditve, objavljene na naši spletni strani, se avtomatsko objavijo tudi v koledarju dogodkov na spletni strani www.slovenia.info. Poleg tega vsak teden uredimo tedenski napovednik dogodkov, v katerem povzamemo vse prireditve z naše spletne strani. Tedenski koledar vsak petek razpošiljamo na približno 320 elektronskih naslovov, objavimo pa ga tudi v našem TIC-u. Preko Krajevnih skupnosti se tedenski napovednik v nekaterih krajih objavi tudi na oglasnih deskah krajevnih skupnosti. Tedenski napovednik je dostopen tudi na spletni strani. Vsak mesec uredimo mesečni koledar prireditev za objavo v Deželnih novicah. V ta namen zbiramo prireditve različnih organizatorjev, ki potekajo v občini in jih zberemo v skupnem koledarju. V tem koledarju objavljamo vse prireditve, ki pridejo na našo elektronsko pošto najkasneje en teden pred izidom Deželnih novic. Dvakrat letno uredimo sezonski koledar prireditev. K objavi dogodkov v tem koledarju pozovemo krajevne skupnosti, društva, ustanove v občini in vse ostale, ki organizirajo prireditve. Poletni koledar prireditev zajema prireditve med 23. junijem in 15. septembrom, zimski koledar pa prireditve med 1. decembrom in 10. januarjem. Ta dva koledarja tiskamo in distribuiramo na vsa gospodinjstva v občini, na TICe v okolici, na voljo pa je tudi v TIC 26 Radovljica. Vsakič ob sezonskem koledarju pripravimo še tujejezične različice in jih distribuiramo nastanitvenim obratom in TICem. Pri sezonskem koledarju je velik problem usklajevanje informacij in dejstvo, da organizatorji informacije sporočajo nedosledno in nepravočasno. Ker organizatorji večkrat naknadno spremenijo ure prireditev, tega pa nam ne sporočijo, prihaja do napačnih podatkov in nezadovoljstva obiskovalcev. Pojavlja se tudi problem slabega načrtovanja prireditev s strani organizatorjev in se na določen dan, včasih tudi ob istem času zvrsti več prireditev. Večina organizatorjev se posvetuje z nami glede časovne umestitve prireditve, nekaj pa je tudi takih ki termina ne uskladijo. Poleg zgoraj omenjenih napovednikov glavne prireditve in prireditve, ki jih organizira Turizem Radovljica objavljamo še: - Na spletnem portalu www.napovednik.com. - Vabila na večje prireditve, razpošiljamo na bazo novinarjev ter na bazo nastanitvenih obratov v Bohinju, Bledu in Kranjski Gori. - Nekaj dni pred pomembnimi prireditvami vabilo na prireditev razpošljemo po elektronski pošti medijem in turističnim ponudnikom. - Naše dogodke objavljamo občasno tudi v napovedniku v Gorenjskem Glasu. - Glavne mesečne prireditve pošiljamo v revijo Svet & Ljudje. - Radijske objave. 5.10.2 PRIREDITVE IN PROJEKTI V ORGANIZACIJI TURIZMA RADOVLJICA Bolšjak je projekt, s katerim nadaljujemo tudi v letu 2013. Z njim oživljamo staro mestno jedro. Bolšjak poteka vsako prvo nedeljo v mesecu, na Linhartovem trgu, v primeru slabega vremena pa v preddverju graščine. V povprečju se bolšjaka udeleži 6 ponudnikov. Bolšjak se prične ob 9h in traja do 13h. V času bolšjaka poteka tudi delavnica za otroke, ki je zelo dobro obiskana. Bolšjaka se v povprečju udeleži od 100 do 200 obiskovalcev, odvisno od vremena. Vsak torek ob 10 h izvedemo brezplačno vodenje po Radovljici. Vodenje izvajamo zaposleni v Turizmu Radovljica. Vodenja se je v letu 2013 udeležilo 121 turistov. Od tega je bilo 83 % tujih in 17% domačih. Turizem Radovljica je v soboto in nedeljo, 20. in 21. 4. 2012 v starem mestnem jedru Radovljice organiziral 2. Festival čokolade. Gre za edini festival, posvečen čokoladi v Sloveniji. Ocenjeno število obiskovalcev v dveh dneh skupaj je blizu 20.000. Na festivalu se je predstavilo 15 čokoladnic iz vse Slovenije. Sodelovali so: - Tovarna čokolade Gorenjka, - Čokoladnica Rajska ptica, - Čokoladnica Cukrček, 27 - Čokoladnica Da Ponte, Čokoladnica Lucifer, Čokoladnica Plešec, Podeželska čokoladnica Passero, Čokoladnica Tramontanta, Čokoladni atelje Dobnik, Rustika čokoladnica, Bijolada, Čokoladnica La Chocolate, Jave – Xocolat, Hiša medu Božnar, 18sedem3 Poleg čokoladnic so se na trgu pred graščino s čokoladnimi jedmi in pijačami predstavljali še: Lambergh Château & Hotel, Mojačokolada.si, Srednja gostinsko turistična šola Radovljica, Pavi gostinstvo in turizem, Sončne Karavanke in Jezerska hiša. Novosti letošnjega festivala: Festival je potekal 2 dni: v soboto, 20. in nedeljo, 21. aprila med 9.00 in 19.00. Več sodelujočih čokoladnic: lansko leto je bilo prisotnih 8 čokoladnic iz vse Slovenije, letos jih je bilo 13 oz. 15. Dva ponudnika smo zaradi privlačne čokoladne ponudbe šteli zraven. Degustacijski kuponi: pri vseh ponudnikih čokoladnih izdelkov je degustacija čokoladnih dobrot potekala preko degustacijskih kuponov. Vsaka čokoladnica je imela v ponudbi več izdelkov za degustacijo. Obiskovalec je zamenjal degustacijske kupone za ponujene izdelke, navadno en kupon za en izdelek. Izjema so bili večji čokoladni izdelki, kjer pa sta se dva kupona zamenjala za en izdelek. Prodajno mesto degustacijskih kuponov je bilo ob vhodu na prizorišče festivala. Cena enega kupona je bila 0,50 €, prodajali so se v kompletu po 4, torej v skupni vrednosti 2 €, 4 €, 6 € in tako dalje. Nakup degustacijskih kuponov je potekal izključno z gotovino. Število prodanih kuponov: 39.551. Poleg degustacije čokoladnih dobrot je bil na stojnicah možen tudi nakup čokoladnih izdelkov. Nakup izdelkov ni potekal preko degustacijskih kuponov, ampak z gotovino. Spletna stran festivala: za hitrejši in lažji dostop do informacij vezanih na festival čokolade smo naredili novo spletno stran: www.festival-cokolade.si . Akcija s Slovenskimi železnicami: Obiskovalce smo pozivali, da se festivala udeležijo z vlakom, saj se železniška postaja Radovljica nahaja tik ob 28 prizorišču festivala. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami (uradni železniški prevoznik festivala) smo tistim, ki so se festivala udeležili z vlakom, podelili nagradne bone slovenskih železnic. Obogaten program festivala Sobota in nedelja med 9.00 in 19.00 preko celega dneva: - degustacije čokoladnih izdelkov - sejem slovenskih čokoladnic - izdelovanje skulpture iz čokolade - graviranje sporočil v čokolado - prikaz izdelovanja pralinejev, peke muffinov … - nagradne igre - čokoladna stena Sobota, 20. april: - Chocolat Cou(l)ture: čokoladna modna revija (Rajska ptica & Petja Zorec) - Cooking showi: Jani Jugovic iz šova Gostilna išče šefa (organizira Gorenjka) Lambergh Château & Hotel Srednja gostinsko turistična šola Radovljica - Ulična predstava za otroke z žonglerji in klovni (Čupakabra) - Gorenjkina čokolada velikanka - Striptizer Miha, zabavna ulična predstava za otroke in odrasle (Eva Š. Maurer) - Delavnica za odrasle: Cigare, konjak in čokolada - Ustvarjalne delavnice za otroke - Pihalni orkester Lesce - Improvizirano gledališče Nedelja, 21. april: - Cooking showi: Trije šefi (Bine Volčič, Uroš Štefelin, Igor Jagodic) Mateja Reš: Presna torta Lambergh Château & Hotel Srednja gostinsko turistična šola Radovljica - Ulična predstava za otroke z žonglerji in klovni (Čupakabra) - Prikaz atraktivnega mešanja pijač: Aleš Petek - Ustvarjalne delavnice za otroke Vse prireditve so bile za obiskovalce festivala brezplačne. Podrobnosti o programu: 29 - Cooking showi: Cooking showi so potekali v kuhinji Gorenje, ki je bila postavljena na Linhartovem trgu. Podjetje Gorenje je sponzoriralo postavitev kuhinje in gospodinjske pripomočke za izvedbo delavnic. Jedi iz čokolade so pripravljali bolj in manj priznani slovenski kuharji: Bine Volčič, Uroš Štefelin, Igor Jagodic, poznani tudi kot Trije šefi, ki kuhajo v treh blejskih hotelih. Na festivalu čokolade so v nedeljo dopoldan kuhali vsak svojo čokoladno jed. Bine Volčič je lansko leto vodil televizijski šov Gostilna išče šefa. Jani Jugovic: Janija Jugovica Slovenija pozna iz televizijskega šova Gostilna išče šefa. Šov je pripravila Gorenjka. Mateja Reš, avtorica knjige Letni časi v kuhinji, je predstavila pripravo presne torte Lambergh Château & Hotel se je s svojim kuharjem predstavil v soboto in nedeljo. Srednja gostinsko turistična šola Radovljica: dijaki srednje šole iz Radovljice so se predstavili v kuhinji v soboto in nedeljo - CHOCOLAT COU(L)TURE: čokoladna modna revija Modno revijo je pripravila čokoladnica Rajska ptica in mlada modna oblikovalka iz Radovljice, Petja Zorec. Petja Zorec (1987) je končala srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo ter izobraževanje nadaljevala na Naravoslovnotehniški fakulteti, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil. Leta 2010 je vpisala magistrski študij in leto kasneje odšla na študentsko izmenjavo na Dansko. Med študijem je sodelovala in pripravila številne modne revije in svoje kreacije predstavila na mnogo razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejela različne nagrade, med drugim študentsko Prešernovo nagrado za delo »Urbana kolekcija iz tehnološko naprednih materialov«, Nagrado RS za trajnostni razvoj in v zadnjem letu nagrado Trend s skupino young@squat za presežke na področju oblikovanja. Modno revijo je delno sponzorirala čokoladnica Rajska ptica. - Izdelovanje skulpture iz čokolade V soboto in nedeljo je Blaž Habjan izdeloval skulpturo iz čokolade. V soboto je izdelal čokoladnega harmonikaša (promocija Festivala Avsenik), v nedeljo pa Gorenjkino punčko z gorenjsko avbo. Delavnico je delno sponzorirala Gorenjka. - Cigare, konjak in čokolada Delavnica je bila namenjena odraslim. Na njej so udeleženci primerjali različne okuse čokolade in njihovo stapljanje s cigarami in konjakom. Delavnico je vodila doma in v tujini priznana strokovnjakinja in predavateljica Majda Debevc, število mest pa je bilo omejeno. Delavnico je v celoti sponzoriralo podjetje Scandinavian Tobacco Group, ki ima v Sloveniji zastopništvo. - Ulične predstave 30 Skupina Čupakabra in klovnesa Eva Škofic Maurer vedno znova navdušita tako otroke kot odrasle. - Ustvarjalne delavnice za otroke Različne ustvarjalne delavnice za otroke se se vrstile oba dva dneva. Žal smo jih kar nekaj odpovedali, zaradi prevelikega zanimanja. Delavnice so izvajale čokoladnice. - Nagradne igre V času festivala so potekale nagradne igre za obiskovalce. Nagrade je poleg čokoladnic prispevalo tudi 10 podjetij iz občine Radovljica. Cilj drugega festivala je bil privabiti še več čokoladnic iz Slovenije kot preteklo leto in privabiti 20.000 obiskovalcev, privabiti vse lokalne in nacionalne medije in graditi prepoznavnost turistične destinacije s ponudbo sladkih doživetij. Cilje, ki smo jih zadali smo tudi dosegli. Za organizacijo in izvedbo 2. Festivala čokolade smo porabili 12.000 eur javnih sredstev. Lastni prihodki, ki smo jih pridobili s trženjem stojnic, sponzorstvi in provizijo od prodanih degustacijskih kuponov so znašali 9.053 eur. Celotni strošek festivala čokolade je ocenjen na 21.000 eur, pri tem pa niso upoštevani stroški dela zaposlenih na Turizmu Radovljica. Organizacija in izvedba tako velikega dogodka je velik zalogaj za majhno ekipo našega zavoda. Soorganizacija IFCS Board Meeting-a v Radovljici od 6.6. do 9.6.2013. Za 13 članov, združenja smo organizirali namestitev in pomagali pri izpeljavi in organizaciji programa. Člani mednarodnega Chopinovega združenja so prišli iz Poljske, Španije, ZDA, Avstrije, Češke, Francije in Japonske. V okviru srečanja je bil v soboto, 8.6.2013 izveden tudi koncert skupine Mysterium iz Kranja. 29.5.2013 smo v cerkvi sv. Petra organizirali koncert 50 članskega zbora Phoenix iz Velike Britanije. Koncerta se je udeležilo 130 poslušalcev. Koncert smo organizirali s pomočjo Core Josting, katere agencija organizira različne pevske turneje po Evropi. 28.6.2013 smo organizirali še en koncert za skupino Haileybury School Choir & Big Band iz Velike Britanije. Omenjeni zbor je imel turnejo po Sloveniji, nastopali so v Piranu, Ljubljani in Radovljici. V Radovljici se je koncerta udeležilo 70 poslušalcev. Glasbeni četrtki na Linhartovem trgu smo v letu 2013 organizirali na Turizmu Radovljica, ker se je javni razpis zaključil kot neuspešen, zaradi neustreznosti programa. Jazzovske glasbene četrtke na Linhartovem trgu je še pred ustanovitvijo JZTR organiziral glasbenik, domačin Blaž Trček, ki je tudi član programske komisije. Prireditev je namenjena najširšemu krogu poslušalcev, je neprofitnega značaja, vstop je prost. Izvedli so se naslednji koncerti: 4. julij 2013 JANEZ BONČINA BENČ 11. julij 2013 PAPIR 31 18. julij 2013 ZEBRA DOTS 25. julij 2013 NULA KELVINA Ocenjujemo da so koncerti iz leta v leto bolje obiskani. Konec oktobra se je Radovljica po zaslugi snemanja oglasa za panettone spremenila v pravljično mesto. Snemalni ekipi smo pomagali pri iskanju primernih lokacij za snemanje prizorov in iskanju kontaktov. Oglasni film nam služi pri promociji našega mesta na italijanskem trgu. V okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije Gorenjska je prof. dr. Janez Bogataj izdelal Strategijo gastronomije Gorenjske, v kateri je predstavil reprezentativni seznam jedi za vsako gorenjsko občino posebej. Zato smo se na Turizmu Radovljica na pobudo Marcele Klofutar iz Vile Podvin odločili, da novembra v naših gostilnah in restavracijah izpostavimo Okuse Radol'ce - lokalne jedi in pijače ter kulinarične posebnosti, ki jih v naših krajih ne manjka. Poleg okusov smo izpostavili tudi lokalne dobavitelje. V projekt se je vključilo 8 restavracij oz. gostilen (Vila Podvin, Gostilna Kunstelj, Gostilna Lectar, Gostišče Tulipan, Grajska gostilnica, Gostilna Pr' Kovač, Joštov hram in Lambergh Chateau & Hotel), ki so gostom na izbiro ponudili 11 različnih menijev po enotni ceni 13 eur. Vsak meni je vključeval najmanj 3 hode, poudarek pa je bil na hišnih jedeh in lokalnih dobaviteljih. Otvoritveno večerjo Okusi Radol'ce smo organizirali 13. novembra v gostilni Kunstelj v Radovljici, kjer je novinarje in ostale goste razvajalo 8 kuharjev in strežno osebje iz vseh restavracij, ki so se vključile v projekt. Postali smo partnerji in ne konkurenti, skupaj smo lahko še močnejši in boljši, je bil odziv vseh sodelujočih. Okrasimo Radol'co je nov projekt združevanja, cvetličarjev, vrtnarjev, meščanov in prostovoljcev. V predbožičnem času se je na Turizmu Radovljica oblikovala ideja o skupinski akciji Okrasimo Radovljico. Staro mestno jedro Radovljice v zimskem času potrebuje okrasitev, ki naredi mesto privlačnejše tako za domačine kot za tuje turiste. Z zelenjem okrašeni portali in okenski okvirji hiše obogatijo in oživijo. Tudi prebivalcem Linhartovega trga, smo želeli pokazati možnosti okraševanja, ki se jim ponujajo, in jih spodbuditi, da tudi sami okrašujejo svoje hiše. Želimo, da mesto tudi na zunaj kaže, da živi in da vabi na obisk. Vsi k sodelovanju povabljeni cvetličarji in vrtnarji občine Radovljica ter Hortikulturno društvo Lesce, so se z veseljem odzvali na vabilo k akciji in se udeležili prvega sestanka. Prispevali so ideje, delo in material. Komunala Radovljica je poskrbela za smrečje, ki ga je bilo v izobilju zaradi nedavnega vetroloma. Delo so prispevale tudi mentorice in dijaki SGTŠ Radovljica ter posamezni lastniki lokalov in hiš Linhartovega trga. Zahvaliti se moramo tudi Linhartovemu hramu in Vidičevi hiši za tople napitke. Tri dni smo v pokritem atriju Graščine pletli girlande in venčke, v soboto 30. 11. 2013 pa smo jih s pomočjo gasilcev obesili na vrata in okna hiš. Prva akcija skupnega okraševanja mesta je uspela in porodila nove ideje za prihodnja leta. 32 Adventni sejem in novoletne prireditve na Linhartovem trgu December je bil tudi v Radovljici praznično obarvan. Poleg adventnega sejma, ki se je pričel 20. decembra, je Turizem Radovljica v sodelovanju s KS Radovljica, gostinskimi delavci, prostovoljci ter društvi pripravil pester spremljevalni program. Z različnimi prireditvami smo spodbudili tako prebivalce občine Radovljica kot tudi domače in tuje turiste k obisku starega mestnega jedra. ADVENTNI SEJEM je potekal med 20. in 24.12. med 9.30 in 18.00. V tem času se je na stojnicah razvrstilo 14 različnih razstavljavcev: izdelki kmetij, likerji, ročno pleteni izdelki, svečke, angelčki, okraski, igrače in drugo. PRIHOD BOŽIČKA, 20. december ob 17.30, v soorganizaciji s KS Radovljica. Ocenjeno število obiskovalcev 200. ZIMSKO DOPOLDNE »PO TA STAREM« z otroškimi igrami, ki so jih poznali naši dedki in babice. Prireditev je bila 21. decembra od 10h do 13h. Zaradi deževja je bila prireditev slabo obiskana, ocenjeno število obiskovalcev 20. PRAVLJIČNI KONJI, 22. december od 13h do 16h, v izvedbi Konjeniškega kluba Lesce. Otroci so pravljične konje lahko jahali samostojno ali ob spremstvu. Ocenjeno število obiskovalcev 80. TA VESELI DAN Z BERNSKIMI PLANŠARSKIMI PSI, 22. december ob 11h, v izvedbi nove pasje pekarne PAPY. 10 bernskih planšarskih psov je z majhnimi vozički pripeljalo v mesto pecivo panettone, ki smo ga prejeli kot darilo Baulija za posneto reklamo. Kužki so poleg peciva prevažali tudi majhne otroke in poskrbeli za nepozabno vzdušje. Ocenjeno število obiskovalcev 100. ANA MRAZ GOSTUJE V RADOVLJICI, 23. in 26. december ob 17h, v izvedbi gledališča Ane Monro. V letu 2013 je omenjeno gledališče gostovalo z 2 pouličnima predstavama za odrasle in otroke. Prvo predstavo, kjer se je žongliralo z noži je izvedel Gavin Hay iz Avstralije, ocenjeno število obiskovalcev 200. Drugo predstavo je izvedel vrvohodec Andreas Grund iz Nemčije. Predstavo smo morali zaradi močnega deževja preseliti v notranjost Graščine, ocenjeno število obiskovalcev 30. 5.10.3 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV JZTR se je na podlagi prejetih sredstev za izvajanje programov v letu 2013 s strani Občine Radovljica obvezal, da bo sofinanciral s tradicijo povezane prireditve, ki jih prirejajo društva in delujejo v javnem interesu. V ta namen je bilo dodeljenih 16.000 eur. Sofinancirale so se naslednje prireditve: Venerina pot na gradu Kamen 2.286 eur, Venerina pot na Pustem gradu 1.115 eur, Dnevi večno mladih fantov 3.261 eur, 33 Langusovi dnevi 1.868 eur, Srečanje pihalnih orkestrov 1.979 eur in Lončarski festival 5.491 eur. JZTR je skrbel za vključitev omenjenih prireditev v koledar prireditev Poletje v Radol'c in za promocijo prireditev na spletnem portalu www.radolca.si. 5.11 TRŽENJE Trženje Baročne in Plesne dvorane v graščini V letu 2013 smo izvedli 7 porok od tega 6 klasičnih porok in eno Radol'ško. V Baročni in Plesni dvorani smo organizirali eno poročno slavje ter 6 slavnostnih pogostitev po poroki. V koncertne namene smo Baročno dvorano tržili šestkrat. 31. maja smo za Veleposlaništvo Republike Poljske organizirali promocijski dogodek in poslovno srečanje. Poleg trženja in promocije Baročne in Plesne dvorane je naloga JZTR tudi koordinacija vseh dogodkov v Baročni in Plesni dvorani z drugimi uporabniki kot so: Občina Radovljica, JSKD, MRO, GŠ Radovljica in drugi. V mesecu juliju in avgustu trženje dvoran zaradi izvedbe Mednarodne glasbene akademije in Festivala Radovljica praktično ni bilo možno. Izleti za organizirane skupine V letu 2013 smo izvedli 28 vodenj za organizirane skupine, kar je za 10 vodenj več kot v letu 2012. Vodenj se je skupaj udeležilo 879 gostov (za 21 % več kot v letu 2012), od tega 734 domačih in 145 tujih (Avstrija). 349 gostov je obiskalo hkrati tudi Čebelarski muzej, 44 Mestni muzej, 259 Lectarsko delavnico, Muzej Talcev 97, Avsenikov muzej44 in 127 Kovaški muzej z Vigenjcem Vice. Številne skupine so na območju Občine Radovljice imele tudi kosilo. Trženje oglasnega prostora in stojnic JZTR trži oglasni prostor na dveh bencinskih servisih OMV na območju občine Radovljica. Franc Ažman s.p. in Šobec d.o.o. sta edina oglaševalca, ki oglašujeta na obeh lokacijah OMV servisa. Stojnice smo tržili v času prireditev (Bolšjak, Festival Avsenik in Adventni sejem) , ter za ostale priložnosti po naročilu. 34 5.12 POVEZOVANJE TURISTIČNIH IN DRUGIH SUBJEKTOV NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI 5.12.1 SODELOVANJE Z OBČINO IN LOKALNO SKUPNOSTJO TER ŠIRŠE Uspešno sodelujemo z Občino Radovljica, s turističnim gospodarstvom v destinaciji in okolici, v okviru skupnosti Julijskih Alp, z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, s Slovensko turistično organizacijo, z RDO Gorenjska ter razvojno agencijo BSC. Sodelujemo tudi z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled pri izobraževanju lokalnih turističnih vodnikov. Turizem Radovljica je za udeležence izobraževanja pripravil strokovno vodenje po Radovljici. JSKD OI Radovljica: v koledarjih prireditev objavljamo njihove koncerte ter usklajujemo termine zasedenosti Baročne dvorane za koncerte v organizaciji JSKD. Baročna in Plesna dvorana sta za brezplačne koncerte JSKD na voljo brezplačno. Organizator koncerta sam poskrbi za postavitev stolov in stroške čiščenja. Glasbena šola Radovljica: v koledarjih prireditev objavljamo njihove koncerte ter usklajujemo termine zasedenosti graščine in ostalih koncertov v organizaciji GŠ Radovljica. Baročna in Plesna dvorana sta za brezplačne koncerte GŠ na voljo brezplačno. Organizator koncerta sam poskrbi za postavitev stolov in stroške čiščenja. Muzeji radovljiške občine: posamezne obiskovalce in skupine pošiljamo na ogled muzejev, prav tako v naše produkte in programe izletov vključujemo oglede muzejev. Ob obiskih novinarjev, agentov se dogovorimo tudi za ogled katerega od muzejev. Muzej je sodeloval v projektu turističnega avtobusa, v Čebelarskem in Mestnem muzeju so bile na voljo delavnice, v Kropi pa kovanje žebljev v vigenjcu Vice. Srednja gostinska in turistična šola Radovljica: ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra smo sprejeli dijake 3. in 4. letnikov Srednje gostinske in turistične šole iz Radovljice in jim predstavili dejavnosti Turizma Radovljica. S šolo sodelujemo na sejemski predstavitvi v Ljubljani (sejem TIP) in v času Adventnega sejma v Radovljici. 1 dijakinja je v TIC-u opravili obvezno šolsko prakso, na Festivalu čokolade pa so dijaki skupaj z mentorji izvedli kulinarično delavnico. Osnovna šola Lesce je 9. oktobra v Baročni dvorani izvedla predstavitev projekta Comenius, kjer je gostila učence iz petih držav. Turizem Radovljica je za učence in spremljevalce izvedel vodenje po mestu Radovljica. CUDV Matevž Langus: izdelke VDC Radovljica prodajamo v našem TIC-u, pomagali smo pri izvedbi dobrodelne prireditve v organizaciji CUDV Matevža Langus Radovljica (VDC Radovljica), ki je bila v začetku decembra 2013 v Baročni dvorani. 35 KS Radovljica v času Adventnega sejma smo sodelovali pri izvedbi Božička. Ponudniki športnih storitev: športno ponudbo objavljamo na naši spletni strani, letaki pa so na voljo v TIC-u. Gorenjski Glas: za Deželne novice vsak mesec pripravimo koledar dogodkov v občini Radovljica. Linhartova dvorana Radovljica: prireditve Linhartove dvorane objavljamo v vseh naših napovednikih. 5.12.2 SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO – DRUŠTVI Turističnim društvom pomagamo s sofinanciranjem tradicionalnih prireditev in jih podpiramo s promocijo vseh njihovih prireditev. Turističnim društvom tudi pomagamo z nasveti glede priprave ustrezne dokumentacije pri organizaciji prireditev. S TD Begunje smo sodelovali pri promociji destinacije na Festivalu Avsenik, ki je poteka od 23. do 25. avgusta 2013. Poleg stalnih programov in zanimivosti, ki si jih turisti lahko ogledajo, je Turizem Radovljica skupaj z lokalnim turističnim društvom Begunje za obiskovalce festivala pripravil brezplačne vodene oglede Vaške poti in doline Drage. Moj rodni kraj, moj rodni dom je naslov Avsenikove pesmi in tako smo značilno gorenjsko vas, ki se ponaša s številnimi arheološkimi najdbami, graščino Katzenstein, ohranjenim Robačnekovim mlinom, župnijsko cerkvijo sv. Urha predstavili tudi obiskovalcem. Vodenje po Vaški poti v čas festivala se je pričelo ob 15h pred Turistično informacijsko pisarno v Begunjah. Zanimivo pot, polno skrivnosti, ki jo opeva Slavko Avsenik v pesmi Tam kjer murke cveto in se vije mimo razvalin gradu Kamen ter pripelje v naročje doline Draga, so obiskovalci spoznavali z vodnikom, vse dni festivala, ob 11h. Vsa vodenja so potekala v slovenskem in nemškem jeziku. Vasi pod Karavankami, dolino Drage, romarsko svetišče na Brezjah, srednjeveško mestno jedro Radovljice si je bilo mogoče ogledati tudi s kočijo. Janez Petrnel iz vzrejne hiše Lipicancev Barbana iz Globokega pri Mošnjah je skupaj še z drugimi kočijaži vozil po zanimivostih v občini Radovljica. Kočijaže so spremljali tudi nemško govoreči vodniki. V petek in soboto bo od 15h do 20h, ter v nedeljo od 13h do 17h potekal sejem domače in umetnostne obrti. Z izdelki so se predstavili čebelar, kovač, lectarka, lončar, rezbar, izdelovalci panjskih končnic ter dražgoških kruhkov. Na stojnicah se je poleg prodaje vršil tudi prikazi teh obrti. Za dobro razpoloženje na sejmu pa je poskrbela folklorna skupina iz Lesc. Poleg tega je TD Begunje zelo aktivno sodelovalo tudi pri projektu turističnega avtobusa in z vodenimi ogledi kraja in okolice popestrilo naš program. Odpiralni čas Turistično informacijske pisarne v Begunjah se je prilagodil obratovanju »Hop-on Hop-off« busa, z dodatnimi plakati pa so stimulirali obiskovalce k samostojnemu raziskovanju kraja in njegovih lepot. 36 S TD Mošnje smo sodelovali pri programu za obiskovalce »Hop-on Hop-off« avtobusa, 2 x tedensko so pripravili vodenje po vaški poti, ogled vaškega muzeja z lokalnim vodnikom ter se povezali z Vilo Podvin in vzrejno hišo lipicancev Barbana. S TD Brezje smo sodelovali pri programu za »Hop-on Hop-off« in sicer so za obiskovalce avtobusa pripravili 5 brezplačnih vodenj po Poti miru. Poleg tega se je društvo zelo potrudilo pri iskanju fotografskega materiala za ustrezno predstavitev Brezij v turističnem katalogu Radol'ca. TD Radovljica že tradicionalno organizira Pustni karneval s prikazom panjskih končnic. JZTR je sodeloval pri promociji in zbiranju nagrad za najboljše skupinske maske. TD Kropa že tradicionalno organizira Kovaški šmaren, sodelovali smo z dodatno promocijo preko radijskih nagradnih iger. Nagrade je prispevalo turistično gospodarstvo. Sodelovali smo tudi pri turističnem avtobusu, kjer so člani TD poskrbeli za ogled trškega jedra. Gasilsko društvo Radovljica: sodelujmo pri organizaciji vseh naših prireditev (priprava elaboratov varovanja, varovanje prireditev, svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije). Prava smer je skupina prostovoljcev, s katero smo sodelovali pri pripravi projekta postavitve kolesarskih smerokazov v občini Radovljica. V sodelovanju z Občino Radovljica in krajevnimi skupnostmi so bili postavljeni smerokazi na ključnih križiščih. Ustanova Chopinov zlati prstan: sodelovali smo pri pripravi četrtkovih večerov dobre glasbe v Baročni dvorani radovljiške graščine. Sodelovali smo pri tekmovanju za Chopinov zlati prstan in pri izvedbi Mednarodne poletne glasbene akademije. Kultura in ostala društva: v napovednikih objavljamo prireditve in pomagamo pri promociji prireditev. Pomagali smo pri izvedbi dobrodelne prireditve v organizaciji Ladies Circle Slovenije v Baročni dvorani 7. decembra, kjer smo pripravili obdarovanje otrok iz socialno šibkih družin in otroško igrico. Poleg tega smo z najemom Baročne dvorane pomagali Društvu invalidov Radovljica pri izvedbi dobrodelne prireditve za člane. Prireditev je bila 3. decembra. 5.12.3 SODELOVANJE Z ZAVEZANCI ZA TT V avgustu smo izdali katalog destinacije Radol'ca v nemškem in angleškem jeziku, v katerega smo vključili tudi predstavitev namestitvenih obratov. Vse nastanitvene kapacitete so objavljene tudi na spletni strani www.radolca.si, kjer je možno nočitve rezervirati 37 direktno pri ponudniku ali preko Turizma. V tem primeru s telefonskim klicem poskrbimo, da je ponudnik o rezervaciji obveščen. Poleg tega je možna rezervacija tudi v TIC-u, kjer so na voljo skupni katalog nastanitev in posamezni letaki različnih ponudnikov. Vsem ponudnikom namestitvenih kapacitet v naši občini nudimo vse razpoložljive promocijske materiale vezane na destincijo Radol'ca in Slovenijo. Po dogovoru materiale tudi dostavimo. Skrbimo za sprotno obveščanje o promocijskih aktivnostih Turizma in vabimo k sodelovanju in pošiljamo poročila po končanih sejmih in predstavitvah. V letu 2013 smo za turistično gospodarstvo organizirali naslednje sestanke in študijsko turo: 28.6.2013, sestanek zavezancev za TT na temo poletne prireditve in uvedba turističnega avtobusa »Hop on – Hop off Radol'ca«. 16.10.2013, Letno srečanje turizem 2013, namenjeno vsem turističnim akterjem v občini Radovljica, predstavitev rezultatov turistične sezone januar – avgust 2013, izvedene aktivnosti in projekti ter načrti za prihodnost. 27.11.2013, študijska tura v Kropo, namenjena turističnemu gospodarstvu, z namenom povezovanja in spoznavanja destinacije. 28.10.2013, sestanek Okusi Radol'ce, namenjen vsem restavracijam/gostilnam, ki so se vključile v projekt. 15.11.2014, sestanke sejemski nastopi 2014, namenjen zavezancem za TT, ki so zainteresirani za sodelovanje in skupne nastope. 11.12.2013, projektni sestanek z zainteresiranimi zavezanci za TT, namenjen oblikovanju skupnih paketov (Zima v Radol'c, Velika noč v Radol'c in Ribarjenje na reki Savi,…) za širšo in strokovno javnost. 18.12.2013, sestanek z akterji turizma na Linhartovem trgu glede novega parkirnega režima za turiste in goste starega mestnega jedra. 27.12.2013, projektni sestanek z zainteresiranimi zavezanci za TT, namenjen dokončnemu oblikovanju tematskih paketov 5.12.4 SODELOVANJE S SKUPNOSTJO JULIJSKE ALPE IN GIZ POHODNIŠTVO Skupnost Julijske Alpe že dvajset let povezuje turistične organizacije občin Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Bovec, Tolmin in Kobarid. Turizem Radovljica se je skupnosti pridružil v letu 2011. Člani turistične skupnosti smo se sestajali redno preko celega leta in obravnavali naslednje teme: sejmi, borze, delavnice in predstavitve v letu 2013, organizacija skupnih predstavitev z animacijo, povezovanje obeh regij, oglaševalske akcije v letu 2013, povezovanje preko obiskov študijskih skupin in novinarjev, razvoj novih produktov, vključevanje v publikacijo vozni red v Alpah. 38 V letu 2012 smo postali partner v GIZ Pohodništvo in kolesarstvo v Sloveniji. Sodelovali smo pri novem katalogu Pohodništvo v Sloveniji. 5.12.5 RDO GORENJSKA Projekt se je začel izvajati v letu 2011, ko smo skupaj z 18 partnerji (vse občine na Gorenjskem) oblikovali RDO Gorenjska in na razpisu Ministrstva za gospodarstvo uspeli pridobiti sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina projekta je 753.600 eur, od tega sofinanciranje iz sredstev EU v višini 327.800 eur, razliko zagotovi 18 partnerjev. Projekt bo potekal 3 leta in vključuje Občine ter njihove Zavode iz področja turizma. Partnerji zagotavljajo sredstva po ponderiranem ključu števila prebivalcev in kapacitet turistične ponudbe. V letu 2012 smo preko projekta RDO izvedli naslednje aktivnosti: Zelena kartica gosta Gorenjske (gre za kartico ugodnosti), kot pilotni projekt gorenjske destinacije, je zaživela sredi meseca februarja 2013. Organizirana je bila predstavitev in izobraževanje o kartici ugodnosti za vse partnerje projekta ter tiskovna konferenca za medije. Člani organizacije pričakujemo, da bo iz naslova večje razpršenosti ponudbe in dostopa do ponudbe celotne gorenjske regije, tudi zaledje večjih turističnih centrov postalo poznano in zanimivo, hkrati pa bomo postopoma podaljševali bivanje turista na destinaciji. Za predhodno promocijo prve takšne kartice v slovenskem prostoru je 18 občin poskrbelo že na sejmu Turizem in prosti čas (GR Ljubljana, 24.1.-27.1.2013). Z Zeleno kartico gosta Gorenjske so se v začetni fazi projekta podrobno seznanili vsi partnerji. V mesecu maju in juniju je bil opravljen terenski ogled in intervju s ponudniki, ob tem pa narejena tudi evalvacija poznavanja »vrednosti« Zelene kartice vseh, ki jo ponujamo. Predstavniki RDO Gorenjska se zavedamo, da je za našo regijo še kako pomemben avstrijsko koroški trg. Z namenom promocije destinacije in dogodkov za letošnje leto, ki smo jih objavili v skupni brošuri gorenjskih občin, smo se udeležili sejma Prosti čas (Freizeit), ki je potekal v Celovcu med 5. in 7. aprilom 2013. V poletnem času smo pripravljali promocijski material, ki predstavlja našo ponudbo regije; izdelan je bil zemljevid Aktivnosti v naravi na Gorenjskem, tematska brošura »Gorenjska za družine« (posebej slo in ang verzija) ter ponatis ažurirane ponudbe Zelene kartice gosta Gorenjske. Projekt RDO Gorenjska se z letom 2013 kot oblika projekta pretekle finančne perspektive zaključuje. V pomladnih in poletnih mesecih se je pričelo z načrtovanjem strategije za novo obdobje RDO. Vizija delovanja organizacije je bila predstavljena županom na svtu regije, kjer so bila rešena ključna vprašanja financiranja organizacije in njenega delovanja za prihodnje leto, ko bo sedež organizacije pod vodstvom Turizma Bled v stavbi TNP Bled. Na izvedbeni ravni projekta je eden izmed ciljev destinacijske organizacije tudi snovanje dogodkov, ki tesno povezujejo gorenjske občine. S pomočjo projekta RDO Gorenjska smo oživeli spletno stran Slovenske Alpe, kjer obiskovalec na enem mestu pride do potrebnih informacij ponudbe na Gorenjskem. 39 5.13 DELOVANJE SVETA ZAVODA V letu 2013 se je svet zavoda sestal dvakrat, poleg tega smo imeli še 3 korespondenčne seje. Odbor za gospodarstvo je dr. Mariano Rebernik dne 23.4.2013 imenoval za novo predstavnico Odbora za gospodarstvo v svet JZTR. Na sejah so bile obravnavane naslednje teme: 1. Soglasje k pričetku postopka za zaposlitev tržnika in vodja TIC-a za nedoločen čas 2. Poslovno in finančno poročilo JZTR za leto 2012 3. Ocena dela direktorice za leto 2012 4. Soglasje k pogodbam (študentske, avtorske in podjemne) 5. Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti JZTR 6. Potrditev cenikov JZTR po 1.4.2013, ko JZTR ni več zavezanec za DDV 7. Seznanitev z rebalansom Občine Radovljica za leto 2013 8. Seznanitev s spremembami programa dela za leto 2013 9. Soglasje k pilotnemu projektu turističnega avtobusa »Hop-on Hop-off« 10. Soglasje k nadomeščanju porodniškega dopusta 11. Imenovanje novega predstavnika zaposlenih v svet JZTR 12. Polletno finančno in poslovno poročilo JZTR za 2013 40 6 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO OD 1.1. DO 31.12.2013 6.1 6.1.1 UVODNA POJASNILA PRAVNE PODLAGE (SPLOŠNI DEL POROČILA) Javni zavod za turizem Radovljica je po veljavnih predpisih določeni posredni uporabnik proračuna države in pravna oseba javnega prava. Najpomembnejši predpisi za naše poslovanje so: Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/1999 s spremembami do 101/2013) Pripravo finančnega načrta in način poročanja o ciljih in rezultatih ter o izvrševanju proračuna določata 26. in 62. člen. Skladno s 93. členom moramo do 31.marca tekočega leta sestaviti premoženjsko bilanco na podlagi zaključnega računa za preteklo leto in jo predložiti pristojnemu ministrstvu, skladno z 99. členom pa pripraviti letno poročilo (poslovno in računovodsko) po določilih Zakona o računovodstvu. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 s spremembam do 114/2006) Ugotavljanje izida poslovanja in sestavo letnega poročila določata 19. in 21. člen. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02 s spremembami do 104/11) Zlasti 15. in 16. člen določata pojasnila k posameznim računovodskim izkazom (obvezne priloge k bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in druge računovodske informacije – 26. člen). Druge računovodske informacije so strnjene v enajst točk in pojasnjujejo razkritje podatkov po zaključnem računu 2013. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 54/02 s spremembami do 97/12) Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03 s spremembami do 97/12) Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/05 s spremembami do 108/2013) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 117/02 s spremembami do, 108/2013) Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS št. 118/05 s spremembami do 1/2010). V računovodskih izkazih po predpisanih obrazcih imamo posebej prikazan celotni proračunski del in posebej tržni del (t.i. lastno dejavnost). 41 6.2 RAČUNOVODSKE USMERITVE Pri pripravi računovodskih izkazov je zavod upošteval temeljne predpostavke računovodenja: - Upoštevanje nastanka poslovnega dogodka (med prihodki in odhodki so izkazani zneski iz poslovnih knjig, ki so nastali od 1. januarja do 31. decembra 2013), Zagotavljanje resnične in poštene predstavitve Predvidevanje časovne neomejenosti delovanja Metode vrednotenja in merjenja gospodarskih kategorij: Prihodki in odhodki so razdeljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom. Razčlenitev postavk izkazov je usklajena z zakoni, navodili in metodologijo. Računovodske informacije 1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Zavod je bil ustanovljen za opravljanje turistične dejavnosti, ki je po ustanovitvenem aktu opredeljena kot javna služba. V letu 2013 pa je zavod razvil tudi nekaj dodatnih turističnih produktov s katerimi je lahko konkuriral na trgu. Ker pa je turistična dejavnost, ki jo opravlja kot javna služba in tiste s katerimi konkurira na trgu tako prepletena med seboj, smo v letu 2013 za sodila uporabili metodo ločevanja prihodkov in odhodkov kjer so nastali. Na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu so prikazani samo tisti prihodki in odhodki, ki so na tej dejavnosti tudi nastali. 2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacije po namenih Zavod nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. 3. Poslovni izid Zavod je poslovno leto 2013 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 8.559,42€. 4. Metoda vrednotenja dokončanih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje Zavod nima zalog dokončanih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje. 5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oz. razlogih za neplačilo Zavod na kontih kratkoročnih terjatev izkazuje popravek vrednosti v višini 3.715,32€, ker se nanaša na terjatve, ki so neplačane nad 60 dni. V teku so izterjave . 42 6. Podatki o obveznostih Podrobni podatki o kratkoročnih obveznostih so podani v razdelku 6.3.1. Vse kratkoročne terjatve bodo poplačane v začetku leta 2014. 7. Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena osnovna sredstva Zavod je v letu 2013 pridobil sredstva za nakup opreme od Občine Radovljica v višini 1.000,00 €, preostanek v višini 537,67€ pa je zagotovil iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Poleg tega je Občina Radovljica v letu 2013 na zavod prenesla osnovna sredstva katerih sedanja vrednost je znašala 20.319,60 €. 8. Naložbe prostih denarnih sredstev Zavod ni nalagal prostih denarnih sredstev. 9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev So prikazani v razdelku 6.3.6. V letu 2013 smo vknjižili nabavo osnovnih sredstev v višini 21.857,27 €, in sicer: računalniških programov za 156,00 €, opreme za 20.319,60 € računalnIk: 989,02 € in drobnega inventarja za 392,65 € V letu 2012 smo izločili drobni inventar v višini 549,60 €. 10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Zavod ima na kontih izvenbilančne evidence izkazano stanje zaloge blaga prejete v konsignacijo v TIC-u. Njena vrednost na dan 31.12.2013 znaša 6.217€. 11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti V našem zavodu razen drobnega inventarja katerega vrednost ne presega 500€ in je odpisan ob nabavi ne uporabljamo odpisanih osnovnih sredstev. Drobni inventar je voden v seznamu osnovnih sredstev dokler je uporaben. 12. Spremembe v vrednotenju računovodskih kategorij, ki so pomembno vplivale na primerljivost računovodskih izkazov med leti Zavod v letu ne beleži sprememb v vrednotenju računovodskih kategorij, primerljivost med letoma je zagotovljena. 43 6.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI 6.3.1 BILANCA STANJA 31.12.2012 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 31.12.2013 delež 2013 indeks 256.412 90% 252.446 89,94% 98% 14.024 5% 13.094 4,66% 93% 14.897,00 5% 15.156,00 5,40% 102% 285.333 100% 280.696 100,00% 98,37% 22.488 8% 13.796 4,91% 61% Kratkoročna sredstva Zaloge delež 2012 Aktiva skupaj Kratkoročne obveznosti in PČR Lastni viri in dolgoročne obveznosti 262.845 92% 266.900 95,09% 102% Pasiva skupaj 285.333 100% 280.696 100,00% 98,37% Tabela 1: Prikaz podatkov iz bilance stanja na dan 31.12.2013 (v eurih brez centov) Podatki o dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju zajemajo vrednosti, ki so v obrazcu bilanca stanja označene z AOP številko od 001 do 011. Podrobnejša razlaga o stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bo podana pri razlagi obrazca pod zaporedno številko 6.3.6. Podatki o kratkoročnih sredstvih so v obrazcu bilanca stanja označeni z AOP številko od 012 do 022. Na kontih skupine 12 so knjižene terjatve do kupcev v višini 1.191,28 €. V letu 2013 smo na kontu izvedli popravek vrednosti za terjatev, ki so zapadle nad 60 dni. Izterjava je v teku. Ostale terjatve so izterljive in bodo plačane v januarju 2014. Na kontu skupine 13 je vpisana terjatev za dani predujem zaradi popravka napake pri prevzemi na Tic-u. Dobavitelj je namesto za blago redne prodaje izstavila račun za blago na konsignaciji. Avtorski honorar je bil plačan preden smo odkrili nesporazum, zato bomo razliko poračunali pri naslednjem plačilu. Na kontih skupine 14 so vknjižene terjatve do Občine Radovljica za decembrske plače in iz naslova prodaje blaga v višin 4,012,13€. Na kontu 145 pa terjatev iz naslova obračunanih obresti za december v višini 41,45€. Na kontih skupine 17 so knjižene terjatve iz naslova iz naslova terjatev do delavcev v višini 216,24€ in terjatve do kartičnega poslovanja v višini 297,29€. Aktiva skupaj (AOP 032) znaša 280.695,54 €. Podatki o kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah so v obrazcu bilanca stanja označeni z AOP številko od 034 do 043. Na kontu 22 so vknjižene obveznosti do dobaviteljev v višini 8.791,23€. Obveznosti za decembrske plače in osebne prejemke zaposlenih znašajo 3.315,81€, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanje (obveznost za plačilo prispevkov, davkov, premije KDPZ – decembrske plače, obveznost iz naslova avtorske pogodbe in osebnega dopolnilnega dela) znašajo 1.246,42 Na kontu 240900 pa so knjižene obveznosti do uporabnikov EKN v višini 442,05€. V razredu 3 izkazujemo tudi obveznost iz naslova Davka iz dohodka iz dejavnosti, ki za leto 2013 znaša 345,48€. 44 Podatki o lastnih virih in dolgoročnih obveznostih so v obrazcu bilanca stanja označeni z AOP številko od 044 do 059. Znesek v višini 252.446,09€ predstavlja dolgoročne obveznosti zavoda do sredstev prejetih v upravljanje. Razlika v znesku 14.453,94€ pa predstavlja nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki. Vrednost razreda 9 znaša na dan 31.12.2013 266.900,03€. 6.3.2 PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Podatki za izpolnitev tega izkaza se zagotavljajo v poslovnih knjigah na evidenčnih kontih. Prihodki in odhodki, ki so izkazani v tem izkazu, niso neposredno primerljivi, saj veljajo pri pripoznanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka), pa tudi pravila o vrstah in členitvi prihodkov in odhodkov se razlikujejo. Prihodki iz sredstev javnih financ Drugi prihodki za izvajanje javne službe Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu Prihodki skupaj Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Investicijski odhodki Odhodki iz nalova prodaje na trgu Odhodki skupaj Presežek prihodkov nad odhodki 2012 202.199,00 202,00 delež 88% 0% 2013 207.285,00 4.155,00 delež 80% 2% indeks 103% 2057% 28.475,00 230.876,00 65.883,00 10.662,00 137.905,00 1.851,00 13.123,00 229.424,00 1.452,00 12% 100% 29% 5% 60% 1% 6% 100% 47.267,00 258.707,00 54.224,00 8.793,00 166.811,00 1.526,00 23.805,00 255.159,00 3.548,00 18% 100% 21% 3% 65% 1% 9% 100% 166% 112% 82% 82% 121% 82% 181% 111% 244% Tabela 2: Prikaz podatkov iz obrazca prihodkov in odhodkov po denarnem toku (v eurih brez centov) 6.3.3 IZKAZ RAČUNA UPORABNIKOV FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH Zavod nima finančnih terjatev in naložb. Obrazec je prazen – ni postavk. 6.3.4 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN V letu 2013 zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 3.548,10€ in je prikazan pod postavko povečanje sredstev na računih. 45 6.3.5 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Zavod je v letu 2013 dal na trg nove turistične produkte, ki jih računovodsko vodimo pod prodajo blaga in storitev na trgu. Delitev prihodkov in odhodkov zavoda na proračunsko in tržno dejavnost je razvidna in obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah delavnosti, ki se nahaja v prilogi poročila. Že pri sodilih za razmejevanje prihodkov in odhodkov glede na dejavnost pa smo povedali,da se dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu izvaja v povezavi z proračunsko dejavnostjo in zato ni možno potegniti močne ločnice med njima. Prihodki in odhodki se vodijo in delijo po načelu nastanka poslovnega dogodka – za tisto dejavnost kjer nastajajo. Iz izkaza je razvidno, da zavod iz presežka prihodkov nad odhodki financira tudi programe na javni službi. 6.3.6 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V letu 2013 smo vknjižili nabavo osnovnih sredstev v višini 21.857,27 €, in sicer: - računalniških programov za 156,00 €, - opreme za 20.319,60 € - računalnk:989,02 € - in drobnega inventarja za 392,65 € V letu 2013 smo izločili drobni inventar v višini 549,60 €. Nabavna Popravek Povečanje Povečanje vrednost vrednost nabavne popravka Zmanjšanje Zmanjšanje (1.1.) (1.1.) vrednosti vrednosti NV PV I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva 352.472 0 96.060 0 23.625 0 1.767 0 550 0 3.610 1.176 156 0 0 0 0 263.126 85.736 0 0 50.486 44.398 0 0 0 23.469 0 0 0 1.767 0 0 0 550 0 0 0 0 0 Neodp. vrednost (31.12.) AM 550 25.824 252.446 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 7.894 204.746 550 17.150 45.890 0 0 Tabela 3: Stanje in gibanje osnovnih sredstev v letu 2013 (v EUR brez centov) Obračunana amortizacija tekočega leta v višini 25.823,60€ je v celoti bremenila sredstva v upravljanju. 46 1.810 0 6.3.7 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL Zavod nima kapitalskih naložb in posojil. Obrazec je prazen – ni postavk. 6.3.8 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN Zavod je v letu 2013 glavnino svojih prihodkov ustvaril iz poslovanja – 92,96%. Odhodki pa so po večini porazdeljeni med stroške dela – 32,63%, nabavno vrednost prodanega blaga 4,32% ter materiala in storitev 61,76%. Prihodki iz poslovanja Prihodki od prodaje blaga materiala Finančni prihodki Drugi prihodki Prihodki skupaj NV prodanega blaga Stroški materiala in storitev Stroški dela Drugi stroški Finančni odhodki Drugi stroški Prevrednotevalni odhodki Odhodki skupaj Presežek prihodkov nad odhodki Davek od dohodka Čisti presežek prihodkov nad odhodki 2012 218.085 16.305 209 3 234.602 10.100 144.285 76.240 300 44 100 2.549 233.618 984 0 232.634 delež 93% 7% 0% 0% 100% 4% 62% 33% 0% 0% 0% 1% 100% 2013 231.294 23.343 423 825 255.885 16.684 168.101 61.111 41 1 1.042 246.980 8.905 345 8.560 delež 90% 9% 0% 0% 100% 7% 68% 25% 0% 0% 0% 0% 100% indeks 106% 143% 202% 27500% 109% 165% 117% 80% 14% 2% 0% 41% 106% 905% 0% 4% Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN (v € brez centov) Podatki med letoma so primerljivi in kažejo na trdno rast v letu 2013. Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 8.559,42. 6.3.8.1 Plače, prispevki in osebni prejemki Zavod je imel v letu 2013 zaposlene tri delavke - direktorico zavoda, vodjo TIC-a na delovnem mestu turistični informator II in tudi višjo svetovalko trženja II. Avgusta 2013 je višja svetovalka trženja II nastopila porodniški dopust vendar zavod ni realiziral nadomestne zaposlitve. Njeno delo je preko pogodbe o sodelovanju opravljala zunanja služba. Plače so bile izračunane na podlagi pogodb o zaposlitvi ter Kolektivne pogodbe za javni sektor KPJS, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence ter na osnovi veljavne sistemizacije. Za izplačilo pokojninskih premij smo upoštevali veljavne zneske za prvi premijski razred. Regres za prehrano v višini zakonsko določenega za dan prisotnosti na delu, povračilo stroškov za prevoz na delo pa v višini cen vozovnic prevoza na delo 47 Občina Radovljica je sredstva za plače nakazovala na osnovi zahtevka. Občina bo sredstva za decembrsko plačo nakazala v januarju, zato je konec leta vzpostavljena terjatev za ta namen. PRIHODKI bruto plače in nadomestila plač povračila stroškov zaposlenim KDPZ prispevki delodajalca lastni prihodki ODHODKI bruto plače in nadomestila plač povračila stroškov zaposlenim KDPZ prispevki delodajalca 2012 76.239 59.730 5.855 960 9.654 40 57.673 45.093 4.654 666 7.260 2013 60.569 48.390 3.790 514 7.875 542 61.111 48.911 3.811 514 7.875 Tabela 5: Stroški plač v letu 2013( v € brez centov) 6.3.8.2 Materialni stroški Materialni stroški so razdeljeni na dva sklopa, in sicer: na materialna stroške za delovanje zavoda in na programske stroške. Iz tabele je razvidno, da je zavod določen del stroškov pokril iz lastnih prihodkov. Največji delež stroškov predstavljajo v letu 2013 stroški promocije, stroški intelektualnih storitev, študentsko delo ter stroški prireditev. 48 redna dejavnost STROŠKI MATERIALA stroški materiala - delavnice in priredi stroški promocijskega materiala stroški materiala-aranžmaji poroke programski stroški promocija festival čokolade tržna dejavnost TIC 5.323,14 324,13 0,00 0,00 118,89 127,75 26,40 131,48 0,00 0,00 0,00 0,00 186,90 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 0,00 stroški ogrevanja 1.545,10 0,00 0,00 0,00 28,76 0,00 elektrika 1.831,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stroški nadomestnih delov stroški pisarniškega materiala stroški drugega materiala STROŠKI STORITEV stroški pri organizaciji prireditev stroški vodenja po mestu stroški oglaševanja 43,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,35 0,00 0,00 0,00 0,00 85,03 624,10 152,57 0,00 0,00 43,43 42,72 40.535,82 88.729,76 641,42 23.179,51 5.580,05 962,78 175,38 19.082,86 44,40 10.621,44 4.753,80 0,00 9,17 165,00 0,00 0,00 220,00 0,00 351,01 11.863,29 517,02 7.650,74 0,00 0,00 stroški sejmov- kotizacije 0,00 3.637,22 80,00 0,00 0,00 0,00 stroški storitev - tržna dejavnost 0,00 0,00 0,00 0,00 146,40 0,00 93,92 23.608,48 0,00 3.084,59 0,00 679,20 stroški tiska, oblikovanja stroški sofinanciranja prireditev 0,00 9.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stroški vzdrževanja os 1.502,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stroški čiščenja 2.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 najemnine 0,00 219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 stroški plačilnega prometa 174,94 0,00 0,00 75,64 0,00 0,00 stroški zavarovanja 878,92 0,00 0,00 253,60 0,00 0,00 stroški najema pos avtomata 112,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 provizija kartice 112,72 0,00 0,00 0,00 0,00 19,08 stroški odvetnikov, notarjev 475,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.221,49 559,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.107,07 4.695,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stroški računovodstva stroški drugih intelektualnih storitev stroški izobraževanja stroški prevodov in lektoriranja 0,00 3.062,08 0,00 0,00 0,00 0,00 12,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12,22 stroški telekomunikacij in interneta 2.028,36 260,94 0,00 0,00 0,00 0,00 poštni stroški 1.386,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stroški najema pos terminala komunalne storitve 96,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068,75 642,34 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 1.150,78 0,00 0,00 0,00 0,00 11.726,05 2.105,81 0,00 264,55 0,00 0,00 stroški avtorskih honorarjev 182,09 5.023,49 0,00 1.228,95 0,00 0,00 podjemna pogodbe 306,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,55 226,00 kilometrina dnevnice povračilo str. na službeni poti nočnine stroški študentskega dela osebno dopolnilno delo stroški reprezentance 59,40 528,54 0,00 0,00 214,30 0,00 stroški drugih storitev 547,67 1.203,77 0,00 0,00 0,00 26,28 0,00 1.286,68 0,00 0,00 0,00 0,00 stroški RDO Tabela 6: Materialni in programski stroški v letu 2013(v € brez centov) 49 7 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA IZIDA ZA LETO 2013 Zavod je poslovno leto 2013 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 8.559,42€. Predlagam, da se presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta nameni za morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih oziroma za razvoj zavoda. Radovljica, 28.2.2014 Pripravili: - Nataša Mikelj direktorica - Karmen Jeraj računovodja 50
© Copyright 2024