OBČINA STARŠE OBČINSKI SVET STARŠE 93 2205 STARŠE
OBČINA STARŠE OBČINSKI SVET STARŠE 93 2205 STARŠE Številka: 032-12 /2014 Datum: 19. 11. 2014 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/2012) SKLICUJEM 2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE STARŠE, KI BO V SREDO, 26. NOVEMBRA 2014 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE STARŠE, STARŠE 93. z naslednjim predlaganim dnevnim redom: Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti. Obravnava in sprejem dnevnega reda. Obravnava in sprejem zapisnika 1. konstitutivne seje. Odlok o proračunu Občine Starše za leto 2015 (poročevalec: občinska uprava). 5. Imenovanje odborov in komisij (poročevalec: občinska uprava in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja). 6. Povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (poročevalec: občinska uprava). 7. Pobude in vprašanja. 1. 2. 3. 4. Bojan KIRBIŠ ŽUPAN OBČINE STARŠE Vabljeni: - člani občinskega sveta - občinska uprava Obveščeni: - sredstva javnega obveščanja OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00, Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: Datum: 41000-3/2014 21. november 2014 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne 26. 11. 2014 NASLOV: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Starše POROČEVALEC: Občinska uprava Občine Starše PREDLOG SKLEPA: SPREJME SE PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE STARŠE ZA LETO 2015. JAVNA RAZPRAVA POTEKA OD 1. 12. 2014 DO 30. 12. 2014. ŽUPAN OBČINE STARŠE BOJAN KIRBIŠ TERMINSKI NAČRT Predvideni terminski načrt priprave občinskega proračuna za leto 2015 je naslednji: Priprava in usklajevanje predloga proračuna Posredovanje vabila za sejo Občinskega sveta in sklic seje Občinskega sveta 26. 11. 2014 Seja občinskega sveta: 1.obravnava in sprejetje sklepa za javno razpravo. 1. 12. 2014 do 30. 12. 2014 Javna razprava (delovna telesa, krajevne skupnosti, zainteresirana javnost) do 14. 1. 2015 Priprava predloga proračuna za 2. obravnavo na seji občinskega sveta 14. 1. 2015 Posredovanje vabila svetnikom za sejo občinskega sveta. 21. 1. 2015 Seja Občinskega sveta: 2. obravnava in sprejem sklepa o Odloku proračuna za leto 2015. do 19. 11. 2014 19.11.2014 POSTOPEK IN ROKOVNIK ZA SPREJEM PRORAČUNA V SKLADU S POSLOVNIKOM OBČINSKEGA SVETA »povzetek iz Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 12/2012)« 5. Postopek za sprejem proračuna 87. člen (1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini. (2) Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun. 88. člen (1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. (2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo svet po predstavitvi predloga opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine. (3) Na seji sveta župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave predstavi predlog proračuna občine, ki obsega: temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna, opis načrtovanih politik občine, oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih, okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v prihodnjih dveh letih, predstavitev načrta razvojnih programov, predstavitev načrta nabav in kadrovski načrt. 89. člen (1) Na seji svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 (petnajst) dni. (2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna na sedežu občine. Predlog proračuna, način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov mora občina objaviti na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 90. člen (1) Če svet ne sprejme sklepa, da se predlog proračuna da v javno razpravo, mora župan v roku 7 (sedmih) dni predložiti svetu nov (popravljen) predlog proračuna in sklicati sejo sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma na seji samo pojasni, v čem so bistvene spremembe novega predloga glede na prvotno predlagani predlog. (2) Če tudi po tej obravnavi svet ne sprejem sklepa, da se da predlog proračuna v javno razpravo, župan posreduje predlog proračuna v javno razpravo skupaj s stališči in predlogi ki jih je sprejel svet. (3) Sklep o tem, da je proračun v javni razpravi, se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način. 91. člen (1) V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost. (2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se posredujejo županu. (3) Pripombe in predloge lahko posredujejo županu tudi posamezniki. 92. člen (1) Najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala. (2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje 3 (tri) dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu. (3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. 93. člen (1)Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. (2) Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. (3) V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja. (4) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta. (5) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj. 94. člen (1)Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine. (2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine. (3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve. (4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave. (5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine. (6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet. (7) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 95. člen Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ 3 (tri) mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka 96. člen (1)Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. (2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave. (3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna. Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/2008, 79/2009, in 40/2012 ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr. In 101/13) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12) je Občinski svet Občine Starše na ……….. redni seji dne …….. sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Starše za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov . Splošni del proračuna se na ravni podskupin podkontov določa v naslednjih zneskih : V EUR OPIS Konto 2015 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 706 DRUGI DAVKI 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 5.483.750 3.874.870 3.040.360 2.322.650 698.910 18.800 0 834.510 735.510 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 9.000 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 12.500 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 75.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI (722) 1.025.000 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 73 PREJETE DONACIJE (730) 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.025.000 9.000 9.000 574.880 199.800 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 375.080 PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403) 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 409 REZERVE 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 5.482.010 1.277.270 383.150 55.190 748.930 0 90.000 1.785.500 410 SUBVENCIJE 512.000 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 629.100 412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN GOSPODINJSTVOM 146.410 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 497.990 42 INVESTICIJSKIM ODHODKI (420) 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIK IN FIZIČNIM OSEBAM 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) - (I. - II.) 2.248.640 2.248.640 170.600 19.600 151.000 1.740 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 DELEŽEV (750+751+752) 0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442) 0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 440 DANA POSOJILA 0 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) C. RAČUN FINANCIRANJA 0 0 VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0 50 ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII.) XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA 0 0 1.740 0 1.367 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Starše. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. Člena ZJF tudi naslednji prihodki : Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu Prejeta sredstva za financiranje projektov Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov Namenski prejemki, ki ne bodo porabljeni v tekočem letu, se bodo prenesli v naslednje leto in sicer za namene, za katere so bili opredeljeni. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika)med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ali med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere na sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Omejitve ne veljajo prat tako za prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 7. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oz. v primeru ožjih delov občinski svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so : 1. Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF Proračunska rezerva se v letu 2015 ne oblikuje. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena do višine 20.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 9. člen (odpis dolgov) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 3.000,00 EUR. Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika na presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjiga razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži v skladu z veljavno zakonodajo. Za uravnoteženje proračuna s strani prejemkov in izdatkov za leto 2015 se zadolževanje ne planira. 11. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2015 zadolžijo in dajejo poroštva le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet. Občina Starše v letu 2015 ne načrtuje dajanja soglasij k zadolževanju javnega zavoda in javnega podjetja. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 13. člen ( začasno financiranje v letu 2015) V obdobju začasnega financiranja Občine Starše v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 14. člen ( uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine. Številka: 41000-3/2014 Župan Občine Starše Bojan Kirbiš PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 1. obravnava Starše, november 2015 1 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 – 1. OBRAVNAVA SESTAVLJAJO : ODLOK O PRORAČUNU OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 UVOD SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2015 POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2015 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015 – 2018 Z OBRAZLOŽITVAMI PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2015 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 LETNI PROGRAM KULTURE LETNI PROGRAM ŠPORTA 2 UVOD Proračun je temeljni akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Osnovna pravila za pripravo ter način in pogoje njegovega oblikovanja določa Zakon o javnih financah. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Če le-ta ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Priprava proračuna je projekt celotne občinske uprave in je obvestilo javnosti, za katere namene bo denar porabljen. Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namene posameznih politik in je ovrednoten plan dela občine za prihodnje leto. V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi predlaga proračun občine župan, sprejme pa ga občinski svet z odlokom. Vsako proračunsko leto je povezava štirih stopenj proračunskega ciklusa, ki se v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo. priprava predloga proračuna, sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanem postopku, izvrševanje proračuna v teku proračunskega leta, fazo poročanja o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna po preteku proračunskega leta. Ciklus urejajo številni pravni predpisi. Najpomembnejši so: Ustava RS, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Način sprejemanja proračuna določa Poslovnik o delu občinskega sveta. Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov je Ministrstvo finance posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v Proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leto 2015, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. V tem priročniku ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. Z namenom poenotenja in primerljivosti občinskih proračunov se pri pripravi proračuna upošteva tudi Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov proračunskih proračunov (Ur. l. RS, št. 54/05, 88/05 – pop.,138/06 in 108/08). Vsebina in oblika proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine in podprta z računalniško aplikacijo APPrA(O), s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom. Določbe 13 .a člena ZJF občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. Župan torej lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi – vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katerega je bil občinski svet izvoljen. V tem primeru občinski svet sprejema dva proračuna in dva odloka - za vsako leto posebej. 3 Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov je občinska uprava upoštevala naslednje predpise: Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13); v nadaljevanju: ZJF, Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/07), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (ur. l. RS, št. 57/05, 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00) Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/99); v nadaljevanju ZR in sicer : Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10,104/10,104/11,97/12 in 108/13) V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa je potrebno upoštevati : Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10); v nadaljevanju: UEM, Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04); v nadaljevanju ZSDrP Pri pripravi dokumentov proračuna ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12 ZUJF) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 ( Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14) Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine je potrebno upoštevati Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS; št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-IG in 50/14) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). Izhodišča za pripravo proračuna Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, obvestiti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna tudi občine. Tako 4 je za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2015 in s tem tudi občinskih proračunov jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Pričakuje se povečanje bruto domačega proizvoda, kar pomeni okrevanje gospodarske aktivnosti. Z okrevanjem naj bi se povečala zaposlenost, inflacija naj bi ostala zelo nizka. Glavno vlogo pri okrevanju bo imela nadaljnja krepitev rasti izvoza in okrevanje zasebne potrošnje. Rast investicijske aktivnosti v letu 2015, ki je značilna za leto 2014 (predvsem zaradi rasti investicij v infrastrukturo in v tej povezavi črpanje sredstev iz EU) ter uresničitev ostalih napovedi pa je tveganje, ki izhaja tako iz domačega kot mednarodnega okolja. Eden izmed potrebnih podatkov pri pripravi občinskega proračuna je tudi podatek o dohodnini in finančni izravnavi – izračun temelji na višini povprečnine za leto 2015. V tem trenutku priprave predloga proračuna za leto 2015 povprečnina še ni dokončno dogovorjena – pogajanja med Vlado RS in združenji občin še potekajo. Vsebina in oblika proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temeljita na osnovi 10. člena Zakona o javnih financah. Ta je sestavljen iz treh delov: splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Splošni del proračuna prikazuje ekonomsko klasifikacijo javnih prihodkov in odhodkov, iz njega je razvidno, KAJ se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna. Določa jo Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Deli se na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V bilanci prihodkov proračuna občine so prikazani vsi davčni prihodki (dohodnina, davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, davki na posebne storitve drugi davki na uporabo blaga in storitev) in nedavčni prihodki (udeležba pri dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi nedavčni prihodki), kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki. Bilanca odhodkov zajema štiri temeljne skupine odhodkov: tekoči odhodki (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, rezerve), tekoči transferi (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferji), investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev), investicijski transferi (investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, investicijski transferi proračunskim uporabnikom). V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva in sicer od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V računu financiranje se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. 5 Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabniki – PU). Izdatki v občinskih proračunih se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v področja porabe (21), glavne programe (61) in v podprograme (122). Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje in nudi storitve. Področja porabe so v proračunu označena z dvomestnimi šiframi od 01 do 24. Na nivoju občine niso v uporabi vsa področja, so pa nazivi in šifre tako na državni kot na občinski ravni enotni. Načrt razvojnih programov (NRP) predstavlja tretji del proračuna, kjer so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov. NRP predstavlja torej investicije in druge razvojne projekte v občini v štiriletnem obdobju oz. do zaključka posameznega projekta. Na področju investicijskih odhodkov odraža razvojno politiko občine in državnih pomoči. Razdeljen je po: po posameznih programih oz. projektih neposrednih uporabnikov po letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih po virih financiranja za celovito izvedbo projektov oz. programov, ločeno za občinske (lastne) in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji Priprava načrta razvojnih programov je zelo zahtevna in poglobljena dejavnost, ki usmerja razvoj občine za naslednja štiri leta. Letno se načrt razvojnih programov dopolnjuje. Povezan je s posebnim delom proračuna. Struktura proračuna Proračun sestavljajo : 6 Splošni del proračuna po ekonomski klasifikaciji, Posebni del proračuna po področjih proračunske porabe, Načrt razvojnih programov, Obrazložitev splošnega in posebnega dela, Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, Kadrovski načrt, Letni program kulture, Letni program športa. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE STARŠE 2015 Splošni del proračuna sestavljajo : A. Bilanca prihodkov in odhodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja PRIHODKI PRORAČUNA 5.483.750,00 EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 3.040.360,00 2.322.650 Davki v okviru te podskupine predstavljajo davke na dohodek, ki jih plačujejo posamezniki (dohodnina) in davek na dobiček, ki jih plačujejo gospodarske in druge družbe. Za leto 2015 s strani Ministrstva za finance še nismo prejeli predvidenega prihodka iz naslova dohodnine naših občanov, zato v tem predlogu izhajamo iz podatkov za leto 2014. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Elementi, ki vplivajo na višino primerno porabo občine so: 7 Povprečnina, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance in sicer na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog. Povprečnina za leto 2015 v tem trenutku, ko pripravljamo gradivo za predlog za leto 2015, še ni znana, saj sestanki oz. pogajanja med predstavniki reprezentativnih združenj občin ter predstavniki vlade oz. ministrstev še potekajo. V letu 2014 je znašala 536,00 EUR. Pričakujemo lahko znižanje za leto 2015, saj je po mnenju ministra za finance znižanje povprečnine eden izmed temeljnih ukrepov, ki bi vplival na znižanje sredstev za občine in s tem prispeval k varčevanju. Število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. januar 2014 – število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno bivanje. Korekcijski faktorji (površino občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) PRIMERNA PORABA OBČINE (PP) = POVPREČNINA x ŠTEVILO PREBIVALCEV x VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV Finančna izravnava je razlika med primerno porabo in dohodnino ter davčnimi prihodki. Predvidevamo, da v letu 2015 Občini Starše ne pripada finančna izravnava. 703 Davki na premoženje 698.910,00 V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine – 93,8% (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ocenjeno skupaj z zamudnimi obrestmi na 653.000,00. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (in pravnih oseb) se vplačuje na Davčni urad Maribor in sicer na podlagi občinskega odloka. V prihodnosti bo NUSZ nadomestil davek na nepremičnine. Udeležba davka od premoženja od stavb fizične osebe je planirana v višini 2.500,00. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so skupaj z zamudnimi obrestmi ocenjeni na 12.100,00 EUR, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje 31.010,00. Najnižje planirana vrednost je pri davek na premičnine in sicer 300,00 EUR – davek na vodna plovila. 704 Domači davki na blago in storitve 18.800,00 V okviru skupine kontov 704 planiramo prihodke iz naslova davka na posebne storitve v višini 2.000,00 EUR (davek na dobiček od iger na srečo) ter druge davke na uporabo blaga in storitev v višini 16.800,00 EUR ( turistična taksa v višini 800,00 EUR in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 16.000,00 EUR). 8 Turistično takso so dolžne občine pobirati v skladu z Zakonom o spodbujanju turizma za vse osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. Višina planirane zgoraj omenjene okoljske dajatve je precej nižja kot v preteklosti – veliko gospodinjstev v občini je namreč že priključeno na kanalizacijsko omrežje, zato posledično plačujejo le 10% prejšnje takse za obremenjevanje okolja. Pri planiranju smo izhajali iz dejanskih podatkov za mesec september 2014. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja 834.510,00 735.510,00 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za poslovne prostore ter podeljenih koncesij. Prihodke od obresti (konto 7102) ocenjujemo v višini 9.010,00 EUR – to so predvsem obresti iz naslova vezanih sredstev v obliki depozitov. Planirani znesek je precej nižji od preteklega leta – razlog je v nizkih obrestnih merah za vezave ter v višini sredstev, ki so na razpolago za vezavo. Največji delež med nedavčnimi prihodki predstavljajo prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v skupni višini 716.500,00 in so sestavljeni iz prihodkov od najemnin ter prihodkov od podeljenih koncesij (vodna pravica in druge). Občina ima podeljene naslednje koncesije: Dravske elektrarne in Terme Ptuj – vodna pravica – 341.500,00 EUR Beton – Kuhar Dušan – rudarska pravica – 10.000,00 EUR Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano -trajnostno gospodarjenje z divjadjo – 1.000,00 EUR – občina jo pridobi na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu Prihodke od najemnin sestavljajo naslednje skupine : najemnina za poslovne prostore – 18.500,00 EUR – poslovni prostori za Gradnje Starše d.o.o. na lokaciji pod vrtcem Najdihojca v Staršah najemnina za opremo – 24.000,00 EUR – najemnik Gradnje Starše d.o.o. za poltovornjak Ford, mini bager ter razno opremo kot npr. motorno žago, udarni vrtalnik, mešalec betona, ipd. druge najemnine – 29.600,00 EUR –najemnine za grobove na pokopališču v Staršah (18.000,00 EUR) ter najem zemljišč našim občanom, stojnic na pokopališču ob dnevu mrtvih ter šotorov, montažnih postelj, klopi in miz, ipd. Najemnina za infrastrukturo (kanalizacija, čistilna naprava in vodovod) – 310.000,00 EUR – Komunala Ptuj in Gradnje Starše 9 711 Takse in pristojbine 2.500,00 Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 2.500,00. 712 Globe in druge denarne kazni 9.000,00 Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške – 1.000,00 ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 8.000,00 EUR. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.500,00 V to podskupino prihodkov uvrščamo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge osebe javnega prava ne pridobijo iz javnih virov in jih realizirajo s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev na trgu. Prihodke iz naslova opravljanja pokopališke dejavnosti ocenjujemo v višini 12.500,00 EUR in se nanašajo na storitve pokopov. Dodajamo 500,00 EUR za prihodke iz naslova uporabe volišč ter oglaševanja v glasilu Občine Starše. 714 Drugi nedavčni prihodki 75.000,00 Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) ocenjujemo prihodke komunalnega prispevka v višini 20.000,00 (novogradnje) ter prispevke iz naslova doplačila občanov za sofinanciranje priključitve na kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod v višini 50.000,00 EUR. Za razne nepredvidene prihodke planiramo 5.000,00 EUR. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.025.000,00 1.025.000,00 Planirajo se od prodaje zemljišč, ki so navedeni v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leto 2015, ki je priloga k predlogu proračuna Občine Starše 2015. 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 9.000,00 9.000,00 V letu 2015 pričakujemo 9.000,00 EUR iz naslova nepovratnih sredstev, pridobljenih v javnem razpisu PURE 2014 – nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (Uradni list RS št. 64), ki ga je objavila Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Prejeta sredstva se bodo namenila za obnovo ogrevanja s toplotno črpalko za občinsko stavbo in objekt v Loki. 10 Omenjeni razpis se uvršča v skupino razpisov, ki jih objavljajo velike energetske družbe kot zavezanke za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 574.880,00 Na kontih skupine 74 se izkazujejo sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državni proračun, proračuni lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja, ipd). To niso niti izvirni javnofinančni prihodki, pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih in kapitalskih prihodkov), niti prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje blaga in storitev, ampak predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki so namenjeni pretežno za investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 199.800,00 Transferni prihodki iz državnega proračuna so prejeta sredstva občine iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna ter udeležba države pri financiranju investicij. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo sofinanciranje države na področju delovanja skupnih občinskih uprav in družinskega pomočnika. Država namreč daje za delovanje skupnih medobčinskih služb (medobčinski inšpektorat in redarska služba ter notranja revizija) povračilo 50% stroškov njihovega delovanja. Za leto 2015 ocenjujemo znesek v višini 6.200,00 EUR Sem uvrščamo tudi prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo v višini 85.000,00 EUR in sicer od Zavoda za zaposlovanje RS (sofinanciranje programov javnih del), Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS (refundacije iz naslova boleznin) ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (družinski pomočnik). Planirani prihodki iz naslova države pri financiranju investicij v višini 88.600,00 EUR se nanašajo na : prihodke od požarne takse, ki se stekajo v občinski proračun z nakazili Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje (5.500,00 EUR). Namenjeni so gasilski dejavnosti – za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot. Na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer. prihodke od Fundacije za šport – za projekt igrišča z umetno travo v Brunšviku 83.100,00 EUR. Do vključno leta 2014 so občine prejemale na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v višini 2% primerne porabe občine (73.000,00 EUR). Po sedanjih informacij je s strani Ministrstva za finance predlagana ukinitev teh sredstev, zato jih v tem predlogu kot vir prihodkov ne upoštevamo. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 11 375.080,00 Planirana sredstva, prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so planirana v skupni višini 375.080,00 EUR , namenjena pa so za naslednje projekte in naslednjih virov :: Iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike (konto 7411) predvidevamo 158.00,00 EUR in sicer za Vaško središče v Staršah Iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (konto 7412) pričakujemo 217.080,00 EUR (Evropski regionalni sklad) – projekt OCR (zamenjava svetil javne razsvetljave), ki je skupni projekt Republike Slovenije in Madžarske. ODHODKI PRORAČUNA 5.482.010,00 EUR 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.277.270,00 383.150,00 V okviru načrtovanih sredstev za stroške dela se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače vključno s prispevki za socialno varnost, za regres za letni dopust, za povračila in nadomestila (prehrana, prevoz) ter za plačilo premij prostovoljnega kolektivnega zavarovanja. Sredstva so namenjena tako za zaposlene v občinski upravi kot za župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno in delavce, vključene v program javnih del v občini. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih izhajamo iz izhodišč in podatkov iz leta 2014, saj dokončna izhodišča do priprave gradiva še niso znana. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 55.190,00 Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače) v višini 16,10 % bruto plače zaposlenih (javni sektor in javna dela) in zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%), za obvezno zdravstveno zavarovanje (6,56%), za zaposlovanje (0,06%), poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53%) ter za starševsko varstvo (0,1%). V tej skupini odhodkov je zajet tudi znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Odhodke planiramo v višini 55.190,00 EUR. 402 Izdatki za blago in storitve 1.039.890,00 Načrtovani znesek sredstev znaša za vse porabnike proračunskih sredstev Občine Starše 1.039.890,00 EUR. Podskupina odhodkov konta 402 zajema vsa plačila pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunikacij, komunalnih in prevoznih storitev, prevoznih stroškov, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje vključno z zavarovalnimi premijami, poslovne najemnine, druge operativne odhodke ter rezerve. 12 403 Plačila domačih obresti 0,00 Zajema plačila obresti na domači dolg, ki pa jih v tem predlogu ne planiramo. Občina namreč nima nobenih obveznosti iz naslova zadolževanja. 409 Rezerve 90.000,00 Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunsko rezervo občine, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije, predvidene za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna pa se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv. 41 TEKOČI TRANSFERI 1.785.500,00 To je skupina nepovratnih, nepoplačljivih plačil, za katera prejemnik v povračilo plačniku (občina) ne opravi nikakršne storitve oz. ne izdobavi nikakršnega blaga. Uporaba teh sredstev mora biti pri prejemniku tekoče in ne investicijske narave. Delimo jih na naslednje skupine : 410 Subvencije 512.000,00 Proračunska sredstva za subvencije so v tem predlogu namenjena javnim ter privatnim podjetjem in zasebnikom. Za javna podjetja načrtujemo 317.000,00 EUR (subvencioniranje omrežnine za vodo in kanalizacijo – odvajanje in čiščenje). Ostala sredstva v višini 195.000,00 EUR so namenjena predvsem subvencioniranju drobnega gospodarstva in kmetijskih programov. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 629.100,00 Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, predšolske vzgoje, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov. 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 146.410,00 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so sredstva, namenjena za neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen (športna, kulturna, gasilska društva, ipd). 413 Drugi tekoči domači transferi 13 497.990,00 Zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi neposredno iz državnega proračuna ali iz posameznih ministrstev oz. iz drugih skladov na ravni države) usmerjajo v proračun občinske uprave. Na ravni lokalne skupnosti se v okviru tega konta izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki se namenjajo za financiranje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb. V našem predlogu se nanašajo npr. za sofinanciranje bibliobusa, nakup knjig – knjižnična dejavnost, materialne in ostale stroške predšolske vzgoje, splošne materialne stroške osnovnošolskega izobraževanja, plače svetovalnega centra za mladino in starše, dodatne programe osnovnošolskega izobraževanja, šolska športna tekmovanja, ipd. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.248.640,00 Investicijski odhodki predstavljajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb, opreme, napeljav, prevoznih sredstev, ipd) ter za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije ter obnove in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev). Sem prištevamo tudi sredstva za nakup zemljišč naravnih bogastev ter izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter izdelavo raznih študij, povezanih z investicijami. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.248.640,00 Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za projektno dokumentacijo, izdelavo investicijskih načrtov in študij o izvedljivosti projektov. V tem predlogu planiramo sredstva v višini 2.243.640,00 EUR, kar predstavlja 40,7 % vseh odhodkov predloga proračuna 2015. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 170.600,00 Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemniku. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 19.600,00 To so nepovratna sredstva pravnim in fizičnim osebam, namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev, nabavi opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, obnovi, investicijskemu vzdrževanju ipd. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 151.000,00 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva javnim zavodom. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnovo. 14 Skupna višina načrtovanih investicijskih odhodkov in transferjev znaša 2.419.240 EUR oz. 44,3% vseh odhodkov. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 V tem računu se izkazujejo prejeta vračila danih posojil, dana posojila ter prihodki od prodaje kapitalskih deležev. V Računu finančnih terjatev in naložb za leto 2015 ne načrtujemo tovrstnih transakcij, zato račun financiranja v letu 2015 ne izkazuje stanja. C. RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi odplačila dolgov in zadolževanja. 50 ZADOLŽEVANJE 0,00 500 Domače zadolževanje 0,00 V letu 2015 ne planiramo zadolževanja. 55 ODPLAČILA DOLGA 0,00 550 Odplačila domačega dolga 0,00 V letu 2015 prav tako ne načrtujemo odplačila glavnice dolga, ker občina ni zadolžena in zato nima obveznosti iz tega naslova. Vse tri bilance financiranja prikazujejo v skupnem znesku za 1.740,00 EUR višje prihodke od odhodkov. 15 POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE STARŠE 2015 Z OBRAZLOŽITVAMI Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih. V posebnem delu proračuna morajo biti zajeti finančni načrti vseh neposrednih uporabnikov proračuna. V vsakem posameznem finančnem načrtu je potrebno prikazati vse odhodke in druge izdatke proračuna (iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja). V posebnem delu proračuna so prikazani vsi predvideni izdatki proračuna za prihodnje leto po finančnih načrtih proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih. Skupni odhodki vseh finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov so enaki skupnim proračunskim odhodkom v splošnem delu proračuna in znašajo 5.482.010,00 EUR. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Finančni načrti neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni na podlagi programske klasifikacije, ki daje odgovor za kaj se porabljajo javna sredstva. Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno. Ministrstvo za finance je pripravilo podrobno obrazložitev programske klasifikacije izdatkov občinskega proračuna. Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so razvrščeni v: Področje porabe (21 področij). To so področja na katerih deluje občina in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavne programe (61 glavnih programov). Glavni programi so del področij proračunske porabe, v katera so razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo in imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe. Podprograme (122 podprogramov). Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti. Z njimi se izvajajo cilji glavnega programa. Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov: Proračunska postavka: je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. 16 Proračunska postavka – podskupina kontov: je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke. Proračunska postavka – konto: je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za razvrščanje proračuna. Proračunska postavka – podkonto: je del proračunska postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna. Vsaki proračunski postavki so določeni ekonomski nameni porabe (proračunska postavka – podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa je vsaka proračunska postavka uvrščena v ustrezen podprogram. Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje in opravlja storitve. V proračunu so označena z dvomestnimi šiframi od 01 do 24. V občinskem proračunu se ne uporabljajo vsa področja, 09 – Pravosodje, 21 – Pokrajinsko varstvo in 24 – Prispevek v proračun Evropske unije na nivoju občine niso v uporabi. Šifre in nazivi so tako na državni, kot tudi na lokalni ravni enotni. Pregled odhodkov predloga proračuna Občine Starše za leto 2015 po področjih proračunske porabe ŠIFRA PODROČJA PRORAČUNSKE PODROČJE PORABE PRORAČUNSKE PORABE 01 Politični sistem 115.550,00 02 Ekonomska in fiskalna administracija 13.810,00 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 13.700,00 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 508.320,00 06 Lokalna samouprava 515.010,00 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 152.540,00 10 Trg dela in delovni pogoji 94.430,00 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 97.400,00 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 17 EUR 5.000,00 340.000,00 14 Gospodarstvo 140.000,00 15 Varovanje okolja in naravne dediščine 1.639.000,00 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko-komunalna dejavnost 368.700,00 17 Zdravstveno varstvo 106.300,00 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 167.650,00 19 Izobraževanje 862.500,00 20 Socialno varstvo 252.100,00 23 Intervencijski programi in obveznosti SKUPAJ 90.000,00 5.482.010,00 01 POLITIČNI SISTEM 115.550,00 Opis področja proračunske porabe Področje zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, kot zakonodajnega organa na območju lokalne skupnosti ter župana/podžupana, kot izvršilnega organa občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Izvršilni in zakonodajni organi izvršujejo program dela, ki je usmerjen v razvoj Občine Starše. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilje je kvalitetno izvajanje nalog in funkcij, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine Področje 01 – 0101 Politični sistem 0101 Politični sistem 115.550,00 Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega sveta, župana in podžupanov. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih 18 v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa, le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Starše, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, in odloča o upravnih zadevah. Dejavnost župana in podžupanov je vključena v politični sistem. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja ter priprava in sprejem potrebnih avtonomnih aktov za izvrševanje letnega proračuna. Vsi našteti pa bodo sproti spremljali, ali se sprejeti cilji tudi dejansko izvajajo, predvsem na sejah sveta. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 01019001 - Dejavnost občinskega sveta: 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 01019001 Dejavnost občinskega sveta 37.410,00 Opis podprograma Podprogram zajema sredstva za delovanje občinskega sveta, odborov in komisij ter stroške financiranja političnih strank. Zakonske in druge pravne podlage Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju političnih strank, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve Občine Starše, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Statut Občine Starše, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Starše 19 Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Starše in o povračilu stroškov Dolgoročni cilji podprograma Nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v Občini Starše. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke. Letni izvedbeni cilji podprograma V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami ter županom in občinsko upravo), realizirati naloge v okviru svojih pravic in dolžnosti. Obrazložitev po postavkah znotraj 01019001 011100 Dejavnost občinskega sveta 37.410,00 Na tej postavki planiramo stroške delovanja občinskega sveta občine in komisij in odborov, ki delujejo na področju občine. Prevladuje strošek sejnin (76,98 % skupnih stroškov na postavki), sledijo stroški financiranja političnih strank ter drugi operativni odhodki, stroški reprezentance ter potnih stroškov. Po 100. členu Zakona o lokalni samoupravi pripada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na seji sejnina, ki se izplača v skladu s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Starše. Zajeti so stroški devetih sej občinskega sveta s predpostavko, da so prisotni vsi svetniki, medtem ko je planirano število sej odborov in komisij podobno kot v preteklih letih ( 2 plačani seji po komisiji oz. odboru). Izvzete so sejnine uredniškega in nadzornega odbora, ki sta planirani na postavki 011200 oz. 083000. 412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.710,00 Sredstva so planirana v višini 4.710,00 EUR, nanašajo pa se na redno financiranje političnih strank, ki zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter na delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014. Zakon o političnih strankah (26. člen) določa, da lahko lokalne skupnosti financirajo delovanje političnih strank; če je stranka dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Financiranje političnih strank poteka na osnovi Spremembe sklepa o financiranju občine Starše (seja občinskega sveta dne 6.11.2002), kjer je določeno, da se stranki, ki je kandidirala svoje kandidate oz. kandidatke na zadnjih volitvah dodeli 0,34 EUR na glas volivca. Zato se namenja za politične stranke znesek v višini 4.173,84 EUR. 20 Politična stranka DeSUS SD SMC SLS SDS SKUPAJ Dobljeni glasovi 246 126 205 148 329 1054 Mesečno financiranje 81,18 41,58 67,65 48,84 108,57 347,82 Letno financiranje 974,16 498,96 811,80 586,08 1.302,84 4.173,84 Obenem se lahko na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Starše povrnejo tudi stroški organizatorjem volilne kampanje za : kandidate za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev – 0,17 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini kandidate za člane občinskega sveta, katerih listinam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu – 0,33 EUR za dobljen glas – maksimalno do zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču Za ta namen planiramo sredstva v višini 536,39 EUR. Politična stranka DeSUS SD SMC SDS SLS S srcem za občino Starše Lista za pravični razvoj občine Župan SKUPAJ Dobljeni glasovi 246 126 205 329 148 161 86 1242 2543 01019003 Dejavnost župana in podžupanov Višina za posamezni glas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 Višina povrnjenega zneska 61,50 31,50 51,25 82,25 37,00 40,25 21,5 211,14 536,39 78.140,00 Opis podprograma Župan predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in druge akte, izvršuje občinski proračun in druge naloge skladno s statutom. Svojo legitimno funkcijo opravlja na podlagi izdanega potrdila Občinske volilne komisije z zadnjih lokalnih volitev. Je odredbodajalec za vsa področja proračuna in je odgovoren za zakonito izvajanje zakonsko določenih nalog. 21 Zakonske in druge pravne podlage - enako kot pri podprogramu 01019001 ter dodajamo še Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o načinu in razpolaganju z darili, ki jih sprejme funkcionar in Zakon o preprečevanju korupcije. Dolgoročni cilji podprograma Realizacija sprejetih aktov in drugih sprejetih programov ter spremljanje njihovega izvajanja preko različnih informatorjev, obveščanja javnosti ter s preverjanji. Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov. Letni izvedbeni cilji podprograma V letu 2015 bo tako kot tudi v preteklih letih prednostna naloga župana ter podžupanov sprotno preverjanje izvajanja vseh, v programu sprejetih nalog. Pri tem bodo sodelovali tudi občinska uprava, občinski svet ter odbori in komisije. Obrazložitev po postavkah znotraj 01019003 011101 Dejavnost župana in podžupanov 78.140,00 Dejavnost te postavke vključuje plače župana, plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov ter materialne izdatke vključno z izdatki za reprezentanco, za službena potovanja , telefon, elektronsko pošto in strokovno izobraževanje. Zakon o lokalni samoupravi v 34. členu določa, da imajo občinski funkcionarji za opravljanje funkcije pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno. Župan Občine Starše opravlja svojo funkcijo od 1.1.2011 dalje poklicno, zato se njegova plača ureja z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Le-ta mu natančno določa način in višino plače. Osnova za opravljanje funkcije je uvrstitev v 49. plačni razred – sodi namreč v skupino občin od 3000 do 5000 prebivalcev. Stroški plače župana so za leto 2015 planirani v višini 44.780,00 EUR. V tem znesku so vključeni osnovna plača, vsi prispevki za socialno varnost, nadomestilo za prehrano med delom in premija za dodatno pokojninsko zavarovanje pri KAD. V tem predlogu je upoštevana tudi višina regresa iz leta 2014 – korekcija bo opravljena, ko bodo znani dokončni rezultati pogajanj med vlado in predstavniki reprezentativnih združenj. Planiramo stroške delovanja dveh podžupanov. V Občini Starše opravljajo podžupani svojo funkcijo nepoklicno. Plača se izplačuje v skladu s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarje, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Starše. Višina plačila za opravljanje te funkcije je vezana na osnovno plačo župana in je za leto 2015 planirana v višini 10.500,00 EUR. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe 22 13.810,00 Zagotavljanje sredstev za izvajanje nadzor nad porabo javnih financ. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Veljavna zakonodaja. 0203 - Fiskalni nadzor 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12.500,00 Opis glavnega programa Področje fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 12.500,00 Opis podprograma Vsebina podprograma je podobna kot vsebina glavnega programa. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni in letni izvedbeni cilj sta enaka in sta usmerjena k zagotavljanju sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike. Obrazložitev po postavkah znotraj 02029001 011200 Stroški plačilnega prometa, provizije in pobiranja taks 12.500,00 Največji delež planiranih sredstev na tej postavki predstavlja konto 402999 v višini 11.500,00 EUR, kjer planiramo plačilo storitev obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Gradnje Starše). 23 Ostali stroški se nanašajo na plačilo storitev Upravi RS za javna plačila (stroški vodenja računov, plačevanja in razporejanja obveznih dajatev ter drugih javnofinančnih prihodkov) ter plačila bančnih storitev – plačilo najemnine in provizije za POS terminal, nadomestilo za opravljanje poslov z direktnimi obremenitvami, letna članarina za poslovne kartice Activa/Visa. 0203 Fiskalni nadzor 1.310,00 Opis glavnega programa Izdelava strategije nadzora in poročanje o rezultatih nadzora sta aktivnosti, ki lahko bistveno prispevata k transparentnosti trošenja javnega denarja. Pravica do vpogleda v postopke oddaje del in storitev ter vseh listin, ki so podlaga za izplačilo, omogoča temeljit vpogled v pravilnost izvajanja porabe proračunskih sredstev. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilje je kvalitativen premik v učinkovitosti nadzora nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.310,00 Opis podprograma Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Statut Občine Starše, Poslovnik o delu nadzornega odbora ter Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Starše. Dolgoročni cilji podprograma Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da v okviru svojih pooblastil čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ nadzora občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Letni izvedbeni cilji podprograma Izvedba načrtovanih nadzorov oz. realizacija letnega programa nadzora, ki ga ta organ sprejme vsako leto. 24 Obrazložitev po postavkah znotraj 02039001 011201 Dejavnost nadzornega odbora 1.3100,00 Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki vključuje tako stroške sej kot stroške izobraževanja in s tem povezanimi potnimi stroški. Nadzorni odbor občine ima tri člane. Za leto 2015 planiramo sredstva za 3 seje. Predsednik in člani nadzornega odbora imajo za opravljanje svoje funkcije pravico do sejnine, ki je določena v Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Starše. 03 ZUNAJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 13.700,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami v tujini in sodelovanje v EU projektih. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Starše. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Okrepitev sodelovanja s partnerji iz tujine Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 13.700,00 Opis glavnega programa Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (sodelovanje z občinami v tujini). Dolgoročni cilji glavnega programa Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družbenem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja. Glavni letni izvedbeni cilji Število skupnih dogodkov s partnerskimi in prijateljskimi občinami Preding, Venzone, Lovas, Kolan, Donja Voća, Gornji Milanovac, Mala Subotica in Doboj Istok. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 25 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 13.700,00 Opis podprograma Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti (črpanje evropskih sredstev) in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Zakonske in druge pravne podlage so: Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami, Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zunanjih zadevah, Listina o partnerstvu z občinami Preding, Venzone, Lovas, Kolan in Donja Voća. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je promocija Občine Starše in večja prepoznavnost občine v tujini, odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij, vključevanje v EU projekte, črpanje evropskih sredstev. Obrazložitev po postavkah znotraj 03029002 013306 Mednarodno sodelovanje občin 13.700,00 V okviru programa namenjamo sredstva za pokrivanje stroškov ob medsebojnih srečanjih s partnerskimi občinami, ki se nanašajo predvsem na pogostitve, sprejeme in protokolarna darila ter stroške potovanja. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 508.320,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov . Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0402 – Informacijska infrastruktura 26 0402 Informacijska infrastruktura 3.000,00 03029001 Informacijska infrastruktura 3.000,00 046000 3.000,00 Informacijska infrastruktura Sredstva so namenjena za delovanje WI-FI brezplačnih dostopnih točk in plačilo naročnine za internet za te točke. 0403 Druge skupne administrativne službe 505.320,00 Opis glavnega programa Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delo organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori, ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev, Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja, izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave, učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 44.000,00 Opis podprograma Podprograme zajema aktivnosti na področju obveščanja domače javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina. Zakonske in druge pravne podlage : 27 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06, 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS in 47/12) Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06, 117/06 - ZDavP2, 23/14 in 50/14) Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11) Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih občanov. Obrazložitev po postavkah znotraj 04039001 016000 – Obveščanje domače in tuje javnosti 44.000,00 Na tej postavki načrtujemo stroške tiskanja in objav občinskih predpisov, ki jih sprejme občinski svet v višini 6.000,00 EUR ter Novic Občine Starše v višini 15.000,00 EUR. Stroške snemanja sej občinskega sveta in ostalih dogodkov ter mesečne oddaje za Občino Starše planiramo v višini 21.000,00 EUR. 2.000,00 EUR planiramo za objave na lokalnih radijskih postajah. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.500,00 Opis podprograma V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme, poslovna darila, praznovanje občinskega praznika ter stroškov povezanih s podelitvijo občinskih priznaj. Zakonske in druge pravne podlage: Statut občine (MUV, št. 6/2012), Zakon o medijih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma 28 Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter zagotavljanje družabnega življenja v občini. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Uspešno izvedene prireditve, sprejemi, občinski praznik in podelitev občinskih priznanj na osnovi razpisa. Kazalci so zadovoljni občani oz. obiskovalci na prireditvah ter njihova pripravljenost sodelovati tudi v prihodnosti. Obrazložitev postavke znotraj 04039002 013301 –Izvedba protokolarnih dogodkov 24.500,00 Skupna višina planiranih sredstev je znaša 24.500,00 EUR in je nižja od ocenjene vrednosti za leto 2014. Zajeti so stroške denarnih nagrad in priznanj, ki jih občina podeljuje ob praznovanju občinskega praznika, stroške prevajanja in snemanja prireditev ob občinskem prazniku, grafičnega oblikovanja voščilnic, protokolarnih daril, pogostitev, sofinanciranja dejavnosti raznih društev ter nabave medalj, pokalov, plaket, listin, grbov, nalepk z grbom občine, zastav, ipd. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 436.820,00 Opis podprograma V podprogramu so vključeni stroški investicijskih vlaganj, tekočega vzdrževanja občinskih objektov, varovanja občinske stavbe, plačila zavarovalnih premij in vseh izdatkov, povezanih z vzdrževanjem motornih vozil ter razni stroški , povezani s premoženjem občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Pogodba o opravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov, garaž Zakon o javnih naročilih Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje materialno tehničnih pogojev na ravni, ki predstavlja normalno delovno okolje Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Posodabljanje strojne, programske in komunikacijske opreme ter izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje v skladu z zastavljenimi cilji. 29 Obrazložitev po postavkah znotraj 04039003 013302 –Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 436.820,00 Pretežni del (88,14 %) planiranih sredstev je namenjenih za investicijska vlaganja, ostali stroški se nanašajo na storitve varovanja občinske stavbe, na zavarovalne premije ( dve službeni vozili, bager, avtobusna postajališča, hidranti, kanalizacijska črpališča ter splošna civilna odgovornost in pravna zaščita) ter nakup drobnega inventarja. Za nakup drugega splošnega in posebnega materiala in storitev smo planirali skupaj 10.000 EUR ter za tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov 27.000 EUR. Za vzdrževanje druge opreme namenjamo 2.000 EUR. Vrednost planiranih investicij znaša 385.000,00 EUR in sicer : Nakup strojne računalniške opreme (konto 420202) v višini 15.000,00 € - sredstva potrebujemo za nabavo novih prenosnih računalnikov za Občinski svet, načrtovana pa je tudi redna zamenjava dveh računalnikov za občinsko upravo. Nakup druge opreme in napeljav (konto 4202099) v višini – za nakup kioskov za vaško jedro Starše potrebujemo 10.000 EUR, za nabavo večnamenskega traktorja za potrebe urejanja mokrišč in travišč pa smo načrtovali 46.000 EUR. Novogradnje (konto 420401) za izgradnjo igrišča z umetno travo v Brunšviku smo v letošnjem letu namenili 180.000 EUR (ostanek 160.000 EUR je planiran v letu 2016, računamo pa tudi na sofinanciranje Fundacije za šport v višini 83.000 EUR). Rekonstrukcije in adaptacije (konto 420402) v višini 120.000,00 EUR in sicer : o Za energetsko sanacijo občinske stavbe je namenjenih 50.000 EUR – načrtujemo obnovo ogrevanja (zamenjava plinskih peči /sedaj se vsaka etaža ogreva z svojo pečjo/ s toplotno črpalko zrak-voda) in izvedbo dodatne toplotne izolacije. o Za obnovo objekta v Loki (bivša trgovina) je namenjenih 80.000 EUR načrtujemo pa rekonstrukcijo ogrevanja (zamenjava kotla na olje s toplotno črpalko zrak-voda), zamenjavo zunanjih oken in vrat, dodatno izolacijo fasade, popravilo tlakov, … /obseg del je odvisen od razpoložljivih sredstev/. Za energetski sanaciji občinske stavbe in trgovine v loki smo se prijavili tudi na razpis Energije plus (Elektro Maribor – pričakujemo 9.000 EUR nepovratnih sredstev) Za Investicijski nadzor (konto 420801) in Načrti in druga projektna dokumentacija (konto 420804) je namenjenih 6.500 oz. 7.500 EUR, ki jih potrebujemo za izvajanje strokovnega nadzora in pripravo tehnične dokumentacije za energetske sanacije objektov v Loki in občinske stavbe. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 30 515.010,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Navedeno področje zajema zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več programov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Starše je pristopila k skupni občinski upravi, katere ustanoviteljica je mestne občine Maribor (na področju inšpekcijskih služb in redarske službe)ter skupni občinski upravi Spodnjega Podravja za področje revizijske službe. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vlade in lokalne ravni 0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0603 – Dejavnost občinske uprave 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.800,00 Opis glavnega programa Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin 31 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.800,00 Opis podprograma V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije. V Sloveniji sta ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru in združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni, izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Redna udeležba na skupnih sestankih združenja občin z namenom hitrejšega reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami. Obrazložitev postavke znotraj 06019003 016002 – Povezovanje lokalnih skupnosti 1.800,00 Občina Starše je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in članica Združenja občin Slovenije (ZOS). SOS je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ZOS pa je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin – članic. Planirana sredstva v višini 1.800,00 EUR so namenjena za plačilo letne članarine za obe zgoraj omenjeni združenji. 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 60.930,00 Opis glavnega programa Glavni program zajema sodelovanje krajevne skupnosti pri sprejemanju tistih odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na KS. To pomeni oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb, mnenj in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih v njihove aktivnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa 32 Dolgoročni cilji so ustvarjalno sodelovanje KS pri odločitvah Občinskega sveta ter sodelovanje z občinsko upravo pri izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na KS: Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje kulturnih, športnih in socialnih programov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 60.930,00 Opis podprograma Zagotovitev sredstev za redno delovanje krajevnih skupnosti. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj krajevnih skupnosti je zagotavljanje redne dejavnosti in sodelovanje pri upravljanju javnih zadev občine. Obrazložitev postavke znotraj 06029001 Postavke od 018001 do 018006 60.930,00 Odhodki po posameznih KS so planirani v različnih zneskih – odvisno vrste stroškov, ki se nanašajo na posamezno KS. Za vse ožje dele občine planiramo stroške reprezentance in nabavo raznega splošnega materiala in storitev. Pretežni del stroškov reprezentance se nanaša na novoletno obdarovanje otrok. Ostali stroški pa so ocenjeni v odvisnosti od ostalih dejavnikov njihovega delovanja. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo načrtovali za objekte KS Prepolje, Brunšvik in Marjeta – Trniče, sredstva za obnovo trgovine v Loki pa so načrtovana na postavki 013302 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Za objekta v KS Prepolje in Brunšvik so načrtovana sredstva za pripravo tehnične dokumentacije za energetsko sanacijo in dozidavo (za PGD Prepolje). 0603 Dejavnost občinske uprave 452.280,00 Opis glavnega programa Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za nemoteno delo občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa 33 Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kakovostno izvajanje nalog ter gospodarno upoštevanjem usmeritve za prijazno upravo. ravnanje s proračunskimi sredstvi z Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06039001 Administracija občinske uprave 452.280,00 Opis podprograma Podprogram zajema sredstva za plače in prispevke zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške občinske uprave ter stroške skupnih občinskih uprav. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Zakon o javnih uslužbencih Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ter Uredba o napredovanju uradnikov v nazive Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti Dogovori o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Starše Zakon o lokalni samoupravi Zakon o delovnih razmerjih Zakon o varovanju osebnih podatkov Zakon za uravnoteženje javnih financ Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog 34 Obrazložitev po postavkah znotraj 06039001 011102 – Administracija občinske uprave 429.790,00 V okviru navedene proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za plače zaposlenih v občinski upravi (306.130,00) ter materialni stroški (126.660,00). Sredstva za plače so planirana v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in navodili ter na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015. Dokončnih smernic še nimamo, saj so pogajanja še v teku. Ker potekajo vsa izplačila po veljavni zakonodaji, sredstva v primeru znižanja mase plač ostanejo neporabljena. Maso plač za zaposlene v občinski upravi predstavljajo zneski bruto plač za vse sistemizirane delavce, regres za letni dopust, prispevki delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Dodajamo sredstva za izplačilo ene jubilejne nagrade in enega izplačila solidarnostne pomoči. Poraba sredstev v višini 126.660,00 EUR je predvidena za nakup blaga in storitev, ki zagotavljajo operativno delovanje občinske uprave. To je predvsem nakup pisarniškega in čistilnega materiala, plačila za porabljeno električno energijo, vodo, za reprezentanco, poštne in računalniške storitve, odvoz smeti, izobraževanje občinske uprave, potne stroške in stroške notarjev, telefonske stroške in stroške ogrevanja. Na kontu drugih operativnih odhodkov v višini 20.000,00 EUR zagotavljamo sredstva za delovanje občinske blagajne (odvod gotovine, stroški vzdrževanja programske opreme, nadomestilo Novi KBM za opravljene storitve plačilnega prometa), za stroške najemnine za parkovni traktor in kombi FORD (Gradnje Starše d.o.o.), stroške v zvezi z opravljanjem družbeno koristnega dela ter razni nepredvideni stroški kot npr. obvezna praksa študentov ali dijakov, osmrtnice, cepljenje. Višina planiranih sredstev ostaja pretežno na ravni letošnjega leta ali celo nižje. Izjema so sredstva za računalniške storitve, kjer zaradi uvedbe e-računov s 1.1.2015 pričakujemo povečanje stroškov. 011103 – SOU za medobčinski inšpektorat in redarsko službo 8.190,00 Pod to postavko so načrtovani stroški za izvajanje storitev redarske službe in komunalnega inšpektorja v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. Stroški so planirali v skladu s Finančnim načrtom delovanja tega organa v letu 2015. Občina Starše krije skupne stroške delovanja skupne občinske uprave v skladu z delitvijo po ključu iz ustanovitvenega odloka za inšpekcijo in redarstvo v višini 0,49% (3.859,00 EUR) in za redarsko in inšpekcijsko službo v višini 1,4% oz. 4.326,00 EUR. Znesek zaokrožujemo na 8.190,00 EUR. 011105 – Skupna občinska uprava občin v spodnjem Podravju 14.300,00 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi SOUP in opravlja nekatere naloge skupnega pomena za občine ustanoviteljice – 18 občin ustanoviteljic. Občina Starše je v preteklosti sodelovala pri projektu Zaščite podtalnice Dravskega polja, katerega glavni cilj je bil rešitev težav z onesnaževanjem podzemne vode in odprava pomanjkljivosti v sistemu oskrbe s pitno vodo. Sedaj sodelujemo na področju skupne notranje revizijske službe, ki opravlja naloge revizije in svetovanja 35 poslovanja občine. V letu 2015 planiramo tudi sredstva za aktivnosti na področju razpisov za sredstva iz Evropske unije. Sredstva so planirana na osnovi okvirnega finančnega načrta SOUP za leto 2015. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 152.540,00 Na podlagi Uredbe o obrambnem načrtovanju Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013 lokalne skupnosti niso opredeljene kot nosilci obrambnega načrtovanja (3. člen), izvajanje nalog in izdelavo dokumentov s področja obrambnih zadev lokalnim skupnostim lahko naloži vlada ali pristojni državni organ, v kolikor presodi, da je to potrebno. Lokalne skupnosti smo morale v letu 2014 komisijsko uničili obrambne dokumente, za izdelavo katerih smo bili zavezani po stari zakonodaji. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Občina je odgovorna za pripravo, organizacijo in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotavljanje pravic in dolžnosti občanov na področju civilne zaščite. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ocena ogroženosti. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje ukrepov ob izrednih dogodkih. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0703 Varstvo pred naravnimi nesrečami 0703 Varstvo pred naravnimi nesrečami 152.540,00 Opis glavnega programa Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, neurja, … kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, 36 odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov,telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, ipd.. Preko sistema zaščite in reševanja poskušamo čim prej zagotoviti normalna stanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjševanje števila nesreč, preprečevanje oziroma ublažitev njihovih posledic, v primeru nesreč pa obvarovanje ljudi, živali, premoženja, kulturnih dobrin in okolja pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami, ki deluje v miru in v vseh spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju. Občinski štab za civilno zaščito za svoje delo potrebuje še prenosni računalnik. Za boljše delovanje v kriznih in izrednih razmerah bi bilo potrebno štab opremiti s preglednimi kartami in kartografsko podlago ogroženih območij, ki bi bil pripomoček za odločanje poveljnika CZ in njegovih članov. Člane občinskega štaba za civilno zaščito je potrebno usposobiti za njihovo delo. Nujno je izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V sistemu zaščite, reševanja in pomoči so razporejeni pripadniki v enote prve medicinske pomoči, tehnično enoto in RBK enoto. Dolgoročni cilj je prenos enot na prostovoljna gasilska društva. Število poverjenikov in njihovih namestnikov, ki delujejo kot vez med krajani krajevnih skupnosti in poveljnikom civilne zaščite se bo v prihodnje zmanjšalo oz. jih ne bo več potrebno imeti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Ocena ogroženosti Občine Starše. Občina Starše ima izdelane načrte za naravne nesreče, ki jih predvideva Ocena ogroženosti (ažurirana 05. 02. 2008): porušitev pregrad, poplave, kužne bolezni, potres, jedrska nesreča, letalska nesreča in nesreče v primeru požara. Operativni načrt varstva pred požarom je izdelala GZ Starše. Potrdilo ga je Občinsko gasilsko poveljstvo in predsedstvo GZ Starše. Potrjen je tudi s strani župana. Načrt GZ Starše letno ažurira in ga daje v potrditev županu. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Starše po potrebi. Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot ob naravnih in drugih nesrečah. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 37 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.500,00 Opis podprograma Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, sprotno ažuriranje načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za reševalne opreme. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1) Ur.l. RS, št. 51/2006-UPB1.95/07 – ZSPJS in 97/10), - Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99, 113/07, 13/11, 20/13), - Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12), - Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/03, ) - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), - Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/09), - Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12), - Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08), - Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov (Uradni list RS, št. 39/94, 3/02), - Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95,) - Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito (Uradni list RS, št. 26/00), - Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/92). - Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB1, 9/11 in 83/12) Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12) - Zakon o gasilstvu (ZGas) (Uradni list RS, št. 113/05 - UPB1), Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/92), - Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) (Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14) - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Starše (MUV, št. 6/2007). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 38 Opremljenost pripadnikov, izobraževanje za konkretno izvajanje nalog, zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sprotno, letno izpolnjevanje dolgoročnih ciljev. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti in prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljna PGD. Obrazložitev po postavkah znotraj 07039001 022001 Usposabljanje enot zaščite, reševanja in pomoči 3.500,00 Sredstva so planirana za udeležbo na seminarjih in delavnicah, ki jih organizira Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito, reševanje in pomoč, dnevnice in potne stroške pripadnikov enot zaščite in reševanja, ki so se dolžni udeleževati usposabljanj, tekmovanja idr. akcij organiziranih v okviru zaščite, reševanja in pomoči ter refundacije osebnih dohodkov udeležencev usposabljanja. Stroške krije lokalna skupnost oz. država, odvisno od tega kjer je državljan razporejen v enote zaščite in reševanja oz. od vročitelja poziva pripadniku. Ker prihaja na območju Občine Starše do vremenskih težav, namenjamo 2.000,00 EUR za zaščito objektov v obliki nabave folije, protipoplavnih vreč ter vsaj 10 parov škornjev za pripadnike CZ. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 149.040,00 Opis podprograma Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Občina Starše v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za: redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih društev, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva, povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. Zakonske in druge pravne podlage Lokalna skupnost je v skladu s svojimi pristojnostmi dolžna skrbeti za redno delovanje gasilskih enot, usposabljanje njihovih članov, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje 39 gasilstva, za zaščitno in reševalno opremo,…. . Natančne opredelitve so zajete v Pogodbi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Starše. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Njen cilj je zagotavljanje pripravljenosti v primeru požara in drugih nesreč, zagotavljati hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. V skladu z določili Uredbe o merilih in organiziranju ter opremljanju enot. Nenehno spodbujanje prostovoljnosti, ki pa je nujna ob izrednih dogodkih. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Učinkovito in kakovostno izvajanje nalog opredeljenih v dolgoročnih ciljih. Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah poveljnika CZ in Štaba civilne zaščite Občine Starše, letnih programih s področja zaščite in reševanja in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov Obrazložitev po postavkah znotraj 07039002 032000 Dejavnost gasilskih društev 48.000,00 Sredstva so namenjena za delovanje posameznih prostovoljnih gasilskih društev v Občini Starše. Za zavarovanja in registracije gasilskih avtomobilov ter čolnov, za zavarovanje članstva in domov, za obvezne zdravniške preglede operativnih gasilcev ter preglede za nevarna dela, stroške izobraževanj, funkcionale (elektrika, telefon, ogrevanje, voda, internet, pisarniški material, revija Gasilec, idr..), tekmovanje gasilcev na nivoju Gasilske zveze, regije in širše. Za ostale stroške kot so redne mesečne vaje, društvene vaje, donacije, organizacije družabnih srečanj in strokovne ekskurzije, za obvezne preglede hidrantnega omrežja s strani pooblaščenih izvajalcev. Prostovoljna gasilska društva se po zakonodaji obvezno vključujejo v Gasilsko zvezo Starše. Sredstva v višini 6.000,00 so planirana za delovanje zveze (vodenje, organiziranje, stroški,….). 032002 Javni zavod za gasilsko in reševalno službo 7.700,00 Planiran je tekoči transfer za pripravljenost Javnega zavoda za gasilsko in reševalno službo Maribor v višini 7.700,00. 032010 Investicije in inv. vzdrževanje v gasilska vozila in opremo 93.340.000,00 Za vzdrževanje opreme gasilskih društev ter vzdrževanje domov je planiranih 28.340,00. Sredstva so namenjena še pregledu dihalnih aparatov. V postavki investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva požarnega sklada v višini ca 6.500,00, ki se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada – prostovoljnim gasilskim društvom – izključno za opremo oz. investicije. Sredstva za investicije vseh štirih PGD so planirana v višini 45.000,00 €. 20.000,00 € pa je rezerviranih za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v primeru nakupa v letu 2015. Predvideva se nakup vozila za PGD Trniče. 40 Po sklepu Gasilske zveze Starše se sredstva za investicije prostovoljnih gasilskih društev delijo po dogovorjenem ključu: PGD Starše – 35,5 %, ostala tri društva pa vsako 21,5 odstotka, sredstva za stroške funkcionale pa po ključu: PGD Starše 28 %, ostala tri društva pa vsako 24 odstotkov. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 94.430,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Politika trga dela zasleduje cilje, ki so vezani na zaposlovanje, reševanje brezposelnosti in optimalno delovanje trga dela. V politiko trga dela se uvrščata dva programa, in sicer Aktivna politika zaposlovanja in pasivni ukrepi. Področje porabe zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. Občina podpira zaposlovanje brezposelnih oseb, iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni v območnih uradih zadelo, v lokalnih zaposlitvenih programih javnih del, izvajalcev javnih programov na različnih področjih. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja Program javna dela 2015 Program dela Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Zakon o delovnih razmerjih Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Začasna premostitev dolgotrajne oziroma rizične brezposelnosti z aktivno vključitvijo v delovno okolje; ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in zmožnosti težko zaposljivih skupin brezposelnih oseb; priprava brezposelnih oseb na možnost trajnejših oblike zaposlovanja oz. samozaposlovanja. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1003 – Aktivna politika zaposlovanja 1003 Aktivna politika zaposlovanja 94.430,00 Opis glavnega programa Sofinanciranje javnih del. Dolgoročni cilji glavnega programa Povečanje zaposljivosti skupin brezposelnih oseb z visokim tveganjem za dolgotrajno brezposelnost, glede na podatke trga zaposlovanja so to osebe nad 50 let starosti, mladi dolgotrajno brezposelni, brezposelne osebe brez izobrazbe in druge ugotovljene tvegane 41 skupine oseb brez zaposlitve. Spodbujanje razvoja novih delovnih mest in zaposlovanja oziroma samozaposlovanja iskalcev zaposlitve. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je ublažiti posledice gospodarske krize na trgu dela in ponovno aktivirati brezposelne osebe, slediti programu aktivne politike zaposlovanja letnega javnega razpisa programov javnih del območnega Zavoda RS za zaposlovanje Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 10039001 – Povečanje zaposljivosti 10039001 Povečanje zaposljivosti 94.430,00 Opis podprograma Aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija-socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest ter pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja Zakon o urejanju trga dela Pravilnik o financiranju javnih del Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2015 Tripartitne pogodbe: zavod-izvajalci-naročnik in drugi dokumenti za izvrševanje pogodbenih obveznosti Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zmanjševanje socialnih tveganj in večanje obsega trajnih zaposlitev brezposelnih oseb preko aktivne politike zaposlovanja Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Znižanje števila brezposelnih oseb, število vključenih težje zaposljivih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve oziroma socialne varnosti (upokojitve). Obrazložitev po postavkah znotraj 10039001 041200 – Zagotavljanje sredstev za javna dela 94.430,00 V letu 2015 planiramo povprečno zaposlitev 7 brezposelnih oseb, ki jih bomo vključili v izvajanje različnih programov javnega dela. Razporejeni bodo v skladu z njihovo izobrazbo. 42 Višina plače udeležencev javnih del je določena z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (53. a člen) ter z Zakonom o urejanju trga dela (52. člen) in je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti za delo. Del sredstev, potrebnih za izvajanje programov javnih del, zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in sicer v obliki refundacije občini ( določen % deleža financiranja bruto plače, celotne stroške prehrane med delom, prevoza na delo in z dela ter odpravnine ob upokojitvi in stroškov zdravniškega pregleda). Refundacije so v proračunu občine evidentirane na kontu 71419906. Pri planiranju sredstev smo izhajali iz trenutno veljavne višine bruto plače za IV raven strokovne izobrazbe z upoštevanjem trenutno veljavnih prispevnih stopenj, povezanimi s plačami ter oceno preostalih dejavnikov (stroški prevoza z javnim prevoznim sredstvom, stroški prehrane). Načrtujemo naslednje odhodke, povezane z udeleženci javnih del: Plače (osnovne plače, prispevki, nadomestilo za prevoz, prehrano ) v skupni višini 84.730,00 EUR Regres za letni dopust – planiramo znesek 5.600,00 EUR – regres se v skladu z določbami 131. člena Zakona o delovnih razmerjih obračuna in izplača najmanj v višini minimalne plače. Drugi operativni odhodki – konto 402999 – stroški zdravniških pregledov (planiramo 7 zdravniških pregledov v skupni višini 650,00 EUR), izobraževanja, nabave delovnih čevljev, zaščitnih rokavic, oblačil za delo (bunde, dežni plašči, delovne halje). 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 97.400,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Kmetijstvo se mora prilagajati novim razmeram in nadaljnjim spremembam v razvoju trga (tržni politiki), povpraševanju in okusu potrošnika. Te spremembe bodo vplivale tudi na lokalna gospodarstva na podeželskih območjih. Zato je osnovni cilj politike razvoja podeželja usmerjen k povrnitvi in krepitvi konkurenčnosti podeželskih območij in tako posredno k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest na teh območjih. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja V letu 2015 morajo lokalne skupnosti sprejeti nove pravilnike o dodeljevanju državnih pomoči. Osnutek pravilnika z dovoljenimi subvencijami bo pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, ki bo prilagojen novim zahtevam. Sredstva za dodeljevanje pomoči so planirana, v kolikor bo na podlagi zakonodaje prišlo do sprememb se jim bomo morali prilagajati. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 43 Ohranitev in razvoj kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest, usposabljanje kmetov, spodbujanje društvene dejavnosti. Pravne podlage Strateški dokumenti: Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni list RS, št. 25/11) - Zakon o kmetijstvu - Zkme-1, (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012), Zakon o kmetijskih zemljiščih - (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12). PODROČJE DRŽAVNIH POMOČI - Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ureja postopek priglasitve državnih pomoči, obveznost poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih ni treba priglasiti evropski komisiji. - Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, 74/04) določa pristojni organ za poročanje o državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu ter za presojo skladnosti državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu, ki jih ni treba priglasiti Evropski komisiji. - Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04) določa način in roke pošiljanja podatkov za priglasitev, način obravnave državnih pomoči po skupinskih izjemah, način pošiljanja podatkov za pripravo letnega poročila in vodenje evidenc o državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu. Predpisi EU o državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu - Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 in z njo povezana izvedbena Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 določata postopkovna pravila v zvezi z nadzorom Evropske komisije nad sistemi državnih pomoči, ki ga določa 108. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije. - Smernice o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter smernice o državni pomoči v ribištvu in ribogojstvu vsebujejo vsebinska pravila za odločanje Evropske komisije o odobritvi državne pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu ter ribištvu in ribogojstvu. - Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 za področje kmetijstva in Uredba Komisije (ES) št. 736/2008 za področje ribištva določata pogoje, pod katerimi so določene skupine državnih pomoči, izvzete iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji iz tretjega odstavka 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije – t. i. skupinske izjeme. - Uredba Komisije (ES) št. 1408/2013 za področje kmetijstva in Uredba Komisije (ES) št. 875/2007 za področje ribištva določata pogoje za pomoči de minimis – to so pomoči, ki ne presegajo v kmetijstvu 15 000 oziroma v ribištvu 30 000 evrov na upravičenca v obdobju treh proračunskih let in jih države članice lahko dodelijo brez predhodne odobritve Evropske komisije. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Opis glavnega programa 44 90.400,00 Ukrepi morajo biti v skladu z Direktivami sveta Evrope, nacionalnim programom in akti vlade. Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjanje kmetovanja, spodbujanje razvoja kmetij, posodobitev gospodarskih poslopij, kmetijske opreme. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Povečano število posodobljenih kmetijskih gospodarstev s posodobljeno opremo. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 300,00 Sredstva so planirana za naročnine revij, strokovne literature. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 30.100,00 Opis podprograma 042103 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 30.100,00 Sredstva so planirana za delovanje društev s področja kmetijstva, v katera so včlanjeni naši kmetije (društvo rejcev prašičev, govedorejsko, čebelarji, lovci, integrirana pridelava zelenjave, mladi kmetje, orači, strojni krožki, ipd….) ter za kritje stroškov seminarjev, članarin neprofitnim institucijam (KNP g.i.z.). Občina Starše se je včlanila v Društvo Ekoregija Ravno polje. Naloge in cilji društvo so prizadevanje za sonaravni razvoj, ustvarjanje okoliščin in spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo izkušenj in sodelovanje na področju sonaravnega razvoja, sodelovanje s strokovnjaki s tega področja, izvajanje programov in projektov, sonaravni razvoj podpirajo. Planirana so sredstva za delovanje društva in za izvrševanje nalog in ciljev. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Prostovoljno delo v društvih, izmenjavanje izkušenj članov, skupno sledenje članov kmetijski politiki, spremljanje razpisov, udeležbe na tekmovanjih, druženje isto mislečih,…. . Tukaj načrtujemo tudi porabo sredstev iz naslova koncesnine , ki so jo na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu dolžne plačevati lovske družine – namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na podlagi Občinskega odloka Občine Starše o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (MUV št. 33-2010) bomo sredstva porabili za izvedbo ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, predvsem za čistilne akcije, vzdrževanje pasišč in prež, ipd. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zainteresiranost posameznikov za vključevanja v društva, zastavljene cilje merimo s številom članov v društvih iz območja Občine Starše ter po predloženih programih dela društev. 45 11029003 Zemljiške operacije 20.000,00 20.000,00 EUR smo predvideli za investicijsko in projektno dokumentacijo za načrtovanje namakalnega sistema. 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 40.000,00 Opis podprograma Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme so namenjene primarni kmetijski proizvodnji. Pomoči »de minimis« se dodeljujejo po splošnih pravilih za gospodarstvo in so namenjene dopolnilnim dejavnostim, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, ter nekmetijskim dejavnostim na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, dejavnosti (storitve oziroma izdelki) povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji ipd.). Ostali drugi ukrepi so namenjeni za različne projekte in programe razvoja podeželja. Nove vsebine ukrepov pomoči občine na področju kmetijstva so naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje, ter v nekmetijske dejavnosti, subvencioniranje obrestne mere kreditov za namene naložb, zagotavljanje tehnične podpore pomeni sofinanciranje strokovnih izobraževanj in usposabljanj kmetovalcev, sofinanciranje delovanja strokovnih društev (izvedba in organizacija programov usposabljanja, strokovnih prireditev) pomoč za zaokroževanje zemljišč, pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,trženje proizvodov in storitev kmetijskih gospodarstev in samozaposlitve na kmetijskem gospodarstvu. Dolgoročni cilji glavnega programa Posodobitev kmetijskih gospodarstev na območju Občine Starše, povečanje kmetijske proizvodnje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kazalniki ukrepa so število dodeljenih pomoči in namen porabe pomoči. Obrazložitev po postavkah znotraj 11029004 042105 Neposredna plačila v kmetijstvu 40.000,00 Sredstva so predvidena za sofinanciranje (poslovni načrti, nakupi strojev, opreme, novogradnje in adaptacije hlevov,…idr. ukrepi v kmetijstvu – po predlogu Odbora za GIK). Opis podprograma Subvencioniranje investicij in tehnoloških posodobitev v kmetijstvu, podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, urejanje kmetijskih zemljišč, investicijska podpora razvoju ekoloških kmetijskih gospodarstev. Zakonske in druge pravne podlage 46 Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Starše – v letu 2015 bo sprejet nov pravilnik. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, izboljšati učinkovitost kmetijskih proizvajalcev ter kakovost pridelave hrane. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letno izvajanje dolgoročnih ciljev, ki jih merimo s številom danih kreditov in po namenu porabe sredstev. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 7.000,00 Opis programa Zaščita zapuščenih živali, izobraževanje v kmetijstvu. Dolgoročni cilji glavnega programa Izobraženost kmečkega prebivalstva, čim manj zapuščenih živali na območju Občine Starše. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje Čim večje število udeležencev na izobraževanjih in oskrba vseh najdenih živali (številčno). Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.000,00 Opis podprograma Izobraževanje kmetijskega prebivalstva za izvajanje del na kmetijskem gospodarstvu izvajamo preko Kmetijsko gozdarske zbornice – Maribor. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje sredstev Kmetijsko gozdarski zbornici Maribor, da bo izvajala predavanja in izbirala tiste teme, ki so aktualne za kmetovalce območja, za katera se izobraževanja izvajajo Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Več izvedenih predavanj, teme, ki naše kmetovalce zanimajo, čim večja udeležba naših kmetov na izobraževanjih. Obrazložitev po postavkah znotraj 11039001 041206 – Sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe 47 2.000,00 Stroški izobraževanja kmetov. 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.000,00 Opis podprograma V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna v skladu z Zakonom o zaščiti živali zagotoviti zavetje za zapuščene živali in sredstva za kritje stroškov oskrbe le – teh v zavetišču, vključno s stroški veterinarske nudenih veterinarskih uslug. Zakonske in druge pravne podlage Zakon zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07- UPB2) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo in zmanjšati število zapuščenih živali na območju treh občin (oziroma na območju občine Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število oskrbljenih zapuščenih živali in število oddanih živili. Obrazložitev po postavkah znotraj 11039002 042107 Sofinanciranje zavetišča za zaščito živali 5.000,00 Sredstva so planirana za delovanje azila, za varstvo živali najdenih na območju Občine Starše ter veterinarske usluge. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 12029001 Oskrba z električno energijo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Novogradnje (konto 420401) v višini 5.000 EUR Ta sredstva potrebujemo za komunalno opremljenost novih sosesk - oskrba z električno energijo in sofinanciranje novih priključkov za občinske objekte. 48 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 340.000,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije in Odlok o Dolgoročnem in srednjeročnem planu občine Starše (MUV, št. 12/96, 4/02, 7/04) Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne in prometne infrastrukture. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1302 - Cestni promet in infrastruktura 1302 Cestni promet in infrastruktura 340.000,00 Opis glavnega programa V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, parkirišč, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, pločnikov parkirišč ter cestne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno in primerno prometno signalizacijo ter sodobno cestno razsvetljavo. Dolgoročni cilji glavnega programa Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Gradnjo novih cest in modernizacijo obstoječih pa želimo izboljšati povezanost lokalnih skupnosti znotraj občine in s sosednjimi občinami. Z gradnjo parkirišč, pločnikov in urejanjem avtobusnih postajališč pa želimo predvsem izboljšati varnost pešcev v prometu. Strukturni cilji na področju vzdrževanja in gradnje cestne infrastrukture pa so: 49 prednostno ohranjanje cestnega omrežja povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev, izboljšanje povezav med naseli v okviru občine ter med sosednjimi občinami. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13029003 Urejanje cestnega prometa 13029004 Cestna razsvetljava 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 90.000,00 Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter nekategoriziranih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne in odbojne ograje ter avtobusna postajališča). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.) Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.) Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07) Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s sp.) Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98) Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.) 50 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 19/2000) drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Kazalec: prevoznost vzdrževanih cest Obrazložitev po postavkah znotraj 13029001 045100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 90.000,00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov Ta sredstva so namenjena za redno letno in zimsko vzdrževanje cestnih površin ki obsega: redna služba cestnih delavcev, pluženje, posipanje cest ter redno dežurstvo v sklopu zimske službe, manjše preplastitve in zalivanje razpok, krpanje udarnih jam, popravila oz. urejanje bankin, čiščenje muld, koritnic, jaškov, peskolovov in ponikovalnic za odvajanje meteorne vode, propustov, ureditev brežin, košnjo trave, urejanje makadamskih cestišč, popravilo varovalnih in odbojnih ograj, popravilo robnikov in lamel in čiščenje odpadkov, obnova opornih zidov, namestitev koritnic, dvig jaškov, manjša asfaltiranja, popravila in pleskanje ograj in razne intervencije, urejanje pločnikov in avtobusnih postajališč ter ostala vzdrževalna dela. Z vzdrževalnimi deli na občinskih cestah (lokalnih cestah in javnih poteh, nekategoriziranih cestah, pločnikih, parkiriščih, …), se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. V okviru proračunske postavke so zajeta nujna intervencijska dela na področju komunalno cestnega gospodarstva, to je tista dela, ki jih v času priprave proračuna ni mogoče predvideti. Poleg tega se iz naslova intervencij krijejo tudi stroški za popravila poškodb na objektih javne infrastrukture zaradi prometnih nesreč ali poškodb iz drugih razlogov. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za dela, ki se ne izvršujejo preko NRP Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so planirana v okviru porabe sredstev za ta dela v preteklih letih. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v sedanjem stanju. Večja popravila so zajeta investicijskem vzdrževanju. 51 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 169.000,00 Opis podprograma Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter parkirišč, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, …). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.) Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.) Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/07) Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07 s sp.) Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98) Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.) Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 19/2000) drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev zagotavljanje notranje povezanosti naselji v občini in sosednjimi občinami s cestnim omrežjem, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni ciliji so: prenova in obnova stare prometne infrastrukture, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cest in objektov na njih, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest ter objektov na njih, večje sanacije in gradnja podpornih in opornih zidov. Kazalec: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest Obrazložitev po postavkah znotraj 13029002 045110 52 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 255.000,00 Novogradnje (konto 420401) v višini 130.000 EUR V tem letu so planirane naslednje novogradnje: o Pločnik v Staršah (od trgovine Jager do objekta zdravstvene postaje Starše ob LC 386060), o Pločnik v Rošnji (podaljšek pločnika od avtobusne postaje nasproti gostilne Bandur do ulice JP 886420 in o Pločnik v Marjeti 1. Faza v dolžini 450 m (nadaljevanje pločnika, ki je bil zgrajen pri gradnji AC skozi našo občino). Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (konto 420500) v višini 30.000 EUR o Predvideno je asfaltiranje ulic v Staršah in Zlatoličju. Investicijski nadzor (konto 420801) v višini 1.500 EUR Ta sredstva potrebujemo za plačilo storitev koordinacije varstva pri delu in izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji novih objektov (obvezno po Zakonu o graditvi objektov) Načrti in druga projektna dokumentacija (konto 420804) v višini 7.500 EUR Ta sredstva potrebujemo za izdelavo PZI projektne dokumentacije za pločnike v Marjeti, saj bomo poleg načrtovanih pločnikov izvedli tudi kolesarske poti in preverili ali je mogoče v križišču proti Brunšviku urediti krožišče. Za pripravo OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta) za izgradnjo mostu čez Dravo so sredstva načrtovana na postavki 062001 Prostorsko načrtovanje v višini 20.000 EUR. 13029003 Urejanje cestnega prometa 19.000,00 Opis podprograma Urejanje cestnega prometa obsega vzdrževanje in obnovo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov ter sofinanciranje občinske avtobusne povezave med naselji. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.) Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.) Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS, št. 131/06, z dop.) Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98) Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.) Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS, št. 46/00 s sp. in dop.) 53 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 19/2000) Odlok o kategorizaciji občinskih cest (MUV, št. 10/2000) drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji: - prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav sofinanciranje občinske avtobusne povezave med naselji, Kazalci: število zamenjanih prometnih znakov in obnova talne signalizacije. Obrazložitev po postavkah znotraj 13029003 045101 Urejanje cestnega prometa 19.000,00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (konto 402503) v višini 4.000 EUR Ta sredstva so namenjena za dopolnitev manjkajočih in zamenjavo dotrajanih prometnih znakov ter redno obnovo talne signalizacije. Tekoča plačila storitev drugim izvajalcev javnih , ki niso neposredni proračunski uporabniki (konto 413500) v višini 15.000 EUR Sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje avtobusne prometne povezave med naselji Občine Starše, ki nimajo direktnih javnih avtobusnih povezav. 13029004 Cestna razsvetljava 62.000,00 Opis podprograma Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov za porabo električne energije in omrežnine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 s sp.) Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS, št. 56/08 s sp.) Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS, št. 131/06, z dop.) Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98) 54 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 19/2000) Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07 s sp.) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07 s sp.) Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število dopolnjene in novozgrajene javne razsvetljave. Obrazložitev po postavkah znotraj 13029004 064000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 52.000,00 Električna energija (konto 402200) v višini 40.000 EUR Sredstva na tej postavki so namenjeni za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Zaradi zamenjave starih žarnic JR z sodobnimi LED svetilkami v letu 2014 (projekt OCR – v sodelovanju z Madžarsko, ki je bil sofinanciran iz ESRR in projekta UJR1, ki je bil sofinanciran iz sredstev proračuna RS) pričakujemo v letošnjem letu precejšen prihranek. Telefon, faks, elektronska pošta (konto 402205) v višini 500 EUR Ta sredstva potrebujemo za nadzor, daljinsko vodenje (jakost osvetlitve ali pa vklop in izklop posamezne svetilke) in spremljanje delovanja ter porabo energije za posamezno svetilko JR (sistem je bil zgrajen v okviru projekta OCR). Tekoče vzdrževanje drugih objektov (konto 402503) v višini 10.000 EUR Za redno vzdrževanje (zamenjavo svetilk in druga manjša popravila) je načrtovanih 10.000 EUR. Ker je življenjska doba novih LED svetilk vsaj 10 let, svetilke pa so še v garanciji, bomo v letošnjem letu ta sredstva porabili za zamenjavo varovalk in zmanjšanje priključnih moči, saj so na nekaterih vejah JR stroški omrežnine nesorazmerno veliki (stare svetilke JR razsvetljave so zaradi večjih moči potrebovale višjo priključno moč). Najemnina in zakupnina za poslovne objekte (konto 402600) v višini 1.500 EUR Ta sredstva potrebujemo za zakup oporišč za svetilke in napeljavo, ki so nameščene na drogove v lasti Elektro MB. Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu, ki vključuje porast cene električne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. 064010 55 Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave 10.000,00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (konto 420500) v višini 10.000 EUR Ker v letošnjem letu ne načrtujemo večjih vlaganj v omrežje JR (lani so bile zamenjane vse svetilke), ta sredstva potrebujemo za postavitev dodatnih svetilk in drogov na mestih kjer je še ni JR ter na mestih kjer so med svetilkami prevelike razdalje – širitev in dopolnitev obstoječega omrežja JR. Iz teh sredstev bomo izvedli posodobitev JR tudi na mestih gradnje pločnikov če bo potrebno. 14 GOSPODARSTVO 140.000,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma. Spodbujanje naložb v gospodarstvo, v izgradnjo nastanitvenih objektov, spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, preusmerjanjem kadrov, spodbujanje podjetništva, promocija občine, skrb za ureditev vaških jeder s pločniki ter delovanje društev, ki delujejo na področju spodbujanja turizma. Na ta način sledimo ciljem, opredeljenih v nacionalnih, regionalnih in občinskih strateških dokumentih. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Razvojni program Občine Starše. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Razvito podjetništvo in obrtništvo, zmanjšanje brezposelnosti, infrastrukturo, promocija Občine Starše doma in v tujini. razvoj turizma z Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Finančna pomoč podjetnikom in obrtnikom, več kulturnih, dobrodelnih in turističnih prireditev, ureditev vaških središč ter kolesarskih poti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 70.000,00 Opis glavnega programa Gospodarstvo je ključnega pomena za razvoj tudi na področju lokalnih skupnostih. Kot na ravni države, regije tudi lokalna skupnost strmi za tem, da se podjetništvo, obrtništvo čim 56 bolj razvija. V svojih razvojnih programih ima Občina Starše planirane državne pomoči s področja gospodarstva do leta 2013 - 80.000 € letno. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvito gospodarstvo, zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje kvalitete življenja. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dodeljevanje državnih pomoči za razvoj podjetništva, odpiranje novih delovnih mest, nove zaposlitev, izobraževanje. Kazalniki s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev je število dodeljenih pomoči. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 70.000,00 Opis podprograma Inštrumenti pomoči so subvencije za zaposlitve in samozaposlitve sofinanciranje investicij. Upravičeni stroški so materialne in nematerialne investicije, stroški odpiranje delovnih mest in sofinanciranje obrestne mere. Upravičenci do sredstev so mikro, majhna in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki. Pomoči v gospodarstvu lahko izvajamo po pravilu »de minimis«, ker so stroški na posameznika relativno majhni in s svojo višino ne izkrivljajo oziroma ne ogrožajo konkurence. Po pravilu »de minimis« je potrebno zagotoviti, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu ne presega praga. Prejemnike pomoči smo dolžni pisno obvestiti, da jim je bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, podatke pa posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči ter o prejemnikih 10 let voditi evidenco. V letu 2015 so lokalne skupnosti dolžne sprejeti nove pravilnike o dodeljevanju državnih pomoči. Zakonodaja in spremembe Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Uradni list RS, št. 61/2004) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Uradni list RS, št. 22/2007) Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Uradni list RS, št. 50/2014) 57 De minimis pomoči "NOVA" Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ L 352, 24.12.2013, str. 1). Velja od 1.1.2014 dalje. Uredba o splošnih skupinskih izjemah "NOVA" Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, 26.06.2014), velja od 01.07.2014 do 31.12.2020 Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list L 214 , 09/08/2008 str. 0003 – 0047). Dodeljevanje pomoči na podlagi te uredbe se še lahko izvaja do 31.12.2014, a le na podlagi že obstoječih shem. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Razvoj obrtništva in podjetništva, ustvarjanje dodatnih delovnih mest ter povečati stopnjo zaposlenosti v Občini Starše Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Rešitev vseh popolnih vlog vlagateljev, doseganje zastavljenih ciljev merimo s številom rešenih vlog. Obrazložitev po postavkah znotraj 14029001 402999 Drugi operativni odhodki 1.000,00 Drugi nepredvideni odhodki. Krediti pod ugodnimi pogoji (subvencija obrestne mere). 410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih 40.000,00 Subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlitve Za subvencioniranje investicij podjetnikov, izobraževanje, nastope na sejmih. 410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 9.000,00 Občine, ki so članice Konzorcija za razvojne naloge Podravja so dolžne sofinancirati delovanje in aktivnosti: 58 Mariborske razvojne agencije (priprave skupnih projektov) Ekonomskega inštituta Maribor. Center za razvoj človeških virov. Regionalni sklad dela. Ugodnosti, ki jih imajo na podlagi sofinanciranja naši obrtniki: krediti pod ugodnimi pogoji, brezplačno svetovanje in delavnice za pomoč brezposelnim, priprava skupnih projektov. Z zgoraj naštetimi so sklenjene pogodbe. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 70.000,00 Opis glavnega programa Na področju turizma gre predvsem za vzpostavitev stalne in kvalitetne turistične ponudbe v občini (turistične kmetije, ohranjanje starih običajev v občini), za ureditev informacijske mreže (z »info« točko), povezovanje vseh delujočih subjektov v občini (turistična, kulturna, športna in gasilska društva), izkoriščanje vseh naravnih in kulturnih potencialov za oblikovanje turistične ponudbe, nadaljevanje in širitev povezovanja in sodelovanja (v občini in širše – mednarodno), ob upoštevanju varovanja okolja (sonaravno kmetovanje, ekološka pridelava hrane, itd.). Občina si bo še nadalje prizadevala organizirati tradicionalne in druge odmevne prireditve. Občina Starše je šele na začetku svojega razvoja. Zanimiva je neokrnjena narava in bližina reke Drave – Krajinski park Drava in pokrajina ob njej. Največja naravna dragocenost in znamenitost so loke - izravnalno območje neposredno ob reki, kjer se voda v času poplav brez škode razliva. Ko pa se vode umaknejo, v lokah zaživi bogato, raznovrstno življenje. Posebej zaščitena območja znotraj parka sta rastišče rakitovca (Hippophae rhamnoides) v Loki pri Rošnji č in naravni rezervat Zlatoličje. Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjanje in razvoj turističnih prireditev, povečanje števila obiskovalcev, promocija občine Starše in povečanje turizma, urejenost naselij, ureditev kolesarskih poti, izkoristiti izjemen razvojni potencial bogate kulturne in naravne dediščine, razviti atraktiven turističen produkt s podporno infrastrukturo in vsebinsko podlago, izboljšati dostop do informacij in storitev, izboljšanje stanja okolja v občini Starše, posledično povečati število prebivalcev v občini. Ureditev kolesarskih poti, pomeni za občane in ostale možnost krepitve in razvijanja telesne aktivnosti, posledično gre za krepitev zdravja. Vožnja s kolesi po kolesarskih poteh po Občini Starše mimo naše naravne in kulturne dediščine, pomeni ohranjati tradicijo naše preteklosti, spoznavati naravne lepote našega območja. Cilj je izboljšanje življenjskih pogojev v podeželskih skupnostih in prispevanje k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma, namen investicije je reševanje prostorske problematike in urejenosti vaških središč v Marjeti na Dravskem polju, Prepoljah, Staršah. Projekt urejanja vaških središč predvideva urejanje celotnega kompleksa v središču vasi. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Občino Starše bomo promovirali skozi številne prireditve, uredili vaška središča, izkoristili obstoječe zmogljivosti, skrbeli za razvoj društev, skrbeli za naravno in kulturno dediščino, podprli domačo obrt, skrbeli za porečje Drave, uredili kolesarske poti,…… 59 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 70.000,00 Opis podprograma Izvajanje turističnih programov v občini, za delovanje društev, ureditev vaških središč, kolesarskih poti ter financiranje občinskih prireditev. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Prepoznavnost Občine Starše v širšem prostoru po prireditvah, urejenosti naselij. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izgradnja in ureditev vaških središč, kolesarskih poti ter izvedba prireditev. Obrazložitev po postavkah znotraj 14029002 402999 Drugi operativni odhodki 5.000,00 410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 50.000,00 Sredstva so planirana za delovanje Turističnega društva Starše, za stroške izvedbe prireditev, kot je Pozdrav jeseni in druge. 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 Ta sredstva so namenjena za pripravo tehnične in ostale dokumentacije za izgradnjo vaškega središča v naselju Zlatoličje 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.639.000,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segal vpliv človekovega delovanja. 60 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Nacionalni program varstva okolja Prostorski plan Občine Starše Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - izboljšanje stanja okolja izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.354.000,00 Opis glavnega programa Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 61 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 82.000,00 Opis podprograma Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja (občinska komunalna inšpekcija deluje v okviru skupne inšpekcijske službe v sestavi MOM) v skladu z okoljevarstvenimi ukrepi. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal, čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami, bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališčih, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu okolja (UL RS, 41/04 s sp.) Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93) Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 32/06 s sp.) Uredba o ravnanju z odpadki ( UL RS, št. 34/08) Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Odlok o ravnanju z odpadki Občine Starše (MUV, št. 29/97, 6/98) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so usmerjeni v čim bolj dosledno ločevanje odpadkov na izvoru (gospodinjstva), kar bo omogočilo v čim večji meri predelavo ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža biološko razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 62 Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, manjše število divjih odlagališč. Obrazložitev po postavkah znotraj 15029001 051000 Zbiranje in ravnanje z odpadki 72.000,00 Drugi splošni material in storitve (konto 402099) 2.000,00 Poleg stroškov za delovanje zbirnega centra (nabava zaščitnih sredstev za zaposlene), je ta znesek namenjen tudi za financiranje čistilnih akcij, ki jih izvajajo lovci in druga naša društva. Voda in komunalne storitve (konto 402203) 30.000,00 Iz te postavke financiramo odvoz odpadkov iz ZC v Zlatoličju (vključno z odvozom gradbenih izdelkov, ki vsebujejo azbest /napr. salonitne plošče). Del sredstev pa je namenjen tudi za komunalne akcije in čiščenje črnih odlagališč v naši občini. Zaradi tlačenja odpadkov so stroški nižji, manj stroškov pa potrebujemo tudi za odvoz gradbenih izdelkov, ki vsebujejo azbest. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (konto 413500) 40.000,00 Za odvoz odpadkov moramo po sklepu CEGOR, do sprememb cen za odvoz gospodinjskih odpadkov, razliko za prevoze na druga odlagališča plačati iz proračuna občine (upoštevana je le prvo polletje (2x16.000 EUR). Ostala sredstva so namenjena plačilu stroškov za tlačenje odpadkov na ZC Starše – s tem je tudi nižji strošek odvoza odpadkov (manj voženj). 051010 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije 10.000,00 Novogradnje (konto 420401) 10.000,00 Sredstva potrebujemo za dograditev postrojenja za predelavo gradbenih odpadkov. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.272.000,00 Opis podprograma Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in sofinanciranje gradnje CČN Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu okolja (UL RS, 41/04 s sp. ) Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93) Zakon o vodah (Ur. RS, št. 67/02) Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Direktiva 91/271/EEC Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Starše (MUV, št. 15/02) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - 63 izboljšanje stanja okolja – predvsem kvalitete podtalnice Dravskega in Ptujskega polja - dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih in omogočiti priključitev vsem gospodinjstvom na območju naše občine dokončanje rekonstrukcije in obnove centralne čistilne naprave na Ptuju Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Kazalci: število zgrajenih kanalizacijskih omrežij, delovanje CČN Ptuj in število priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje. Obrazložitev po postavkah znotraj 15029002 052000 Ravnanje z odpadno vodo – tekoči stroški 249.000,00 Drugi splošni material in storitve (konto 402099) 4.000,00 Ta sredstva so predvsem namenjena za aktivnosti(priprava dokumentacije in podatkov , ….), ki so povezane z prenosom upravljanje kanalizacijskega omrežja na Gradnje Starše d.o.o. in dejavnosti čiščenja odpadne vode na KP Ptuj. Vse ostale tekoči stroške bodo poravnali upravljalci (najemniki komunalne infrastrukture – kanalizacijskega omrežja in dela čistilne naprave) Druge subvencije javnim podjetjem (konto 410099) 245.000,00 To so sredstva za subvencijo omrežnine občanom za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo (Občina starše je lastnik ca. 6% CČN Ptuj). Iz teh sredstev se oblikuje amortizacija za zgrajeno komunalno infrastrukturo. 052010 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 10.000,00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (konto 420500) 10.000,00 Ta sredstva so namenjena za popravila kanalizacijskega omrežja in črpališč, ki ne sodijo v redno vzdrževanje (popravila, ki zboljšajo delovanje omrežja oz. črpališč /maj intervencij in zato nižji stroški/) ter podaljšanje obstoječih kanalov zaradi nove poselitve. 052019 Sekundarno kanalizacijsko omrežje II. faza 1. etapa – EU 413.000,00 Novogradnje (konto 420401) 410.000,00 Ta sredstva so namenjena za dokončanje gradnje 1. etape sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v dolžini 2.637 m s tremi črpališči, ki smo jo začeli v letu 2014. V lanskem letu smo izkoristili tudi 231.000 EUR iz ESRR, ki so nam še pripadala v obdobju 2007 - 2013. Investicijski nadzor (konto 420801) 3.000,00 052021 Kanalizacijski hišni priključki 100.000,00 Novogradnje (konto 420401) 100.000,00 Ta sredstva so predvidena za izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov na območjih že zgrajenega kanalizacijskega omrežja. 052023 Sekundarno kanalizacijsko omrežje II. faza 2. etapa – EU 500.000,00 Novogradnje (konto 420401) 495.000,00 Ta sredstva so namenjena za začetek gradnje 2. etape sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v dolžini 4.065 m s šestimi črpališči. Če bo mogoče oz. bodo za te investicije na razpolago nepovratna sredstva (republiške ali EU) se bomo na te razpise tudi prijavili (za enkrat za obdobje 2014-2020 še ni bilo nobenega razpisa). Investicijski nadzor (konto 420801) 64 5.000,00 1505 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 285.000,00 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 285.000,00 05400 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 285.000,00 Obnove (konto 420501) 285.000,00 Občina Starše se je v mesecu februarju 2014 prijavila na javni razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009 -2014 in Programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014 na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemske storitve s projektom vzpostavitev Travišč in mokrišč, katerega cilj je vzpostaviti na zavarovanem območju Natura 2000 varstvene ukrepe za habitatne tipe travišča in mokrišča v neugodnem stanju z namenom izboljšanje njihovega stanja ter spremljanje njihovega stanja (monitoring) ter dejavnosti informiranja, izobraževanja in ozaveščanje o pomenu območij Natura 2000 in pomenu ohranjanja ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru projekta. Tako smo na postavki za namen izvajanja koordinacije, varstvenih ukrepov, izobraževanja in izvajanja monitoringa v 2015 letu planirali 285.000,00 EUR. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 368.700,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost zajema prostorsko načrtovanje v okviru katerega se izvaja priprava prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, redno vzdrževanje in razvijanje prostorskega informacijskega sistema. V okviru tega področja Občina Starše skrbi tudi za varstvo okolja. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04 in ZPNačrt - 33/07, 108/09, 57/12) Prostorski red Slovenije (Ur. l. RS, št., št. 122/04 in ZPNačrt - 33/07, 108/09, 57/12) Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št., št. 83/99, ZVO - 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13) ter Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št., št 2/06) Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike, ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami in izvajati vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj na območju občine. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost 65 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 97.200,00 Opis glavnega programa Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami in prostorsko načrtovanje. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa so: skladen razvoj območja, racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema. Poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, na področju vzpostavitve geo-informacijskega sistema ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še izdelava ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, upoštevajoč, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z vsemi udeleženci postopka, kar lahko povzroči morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 16029003 Prostorsko načrtovanje 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.200,00 Opis podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je izvajanje procesa vzdrževanja in razvoja geo-informacijskega sistema (GIS). Ključne naloge so pridobitev potrebnih 66 geodetskih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme. Zakonske in druge pravne podlage - - - - Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012ZUPUDPP-A) Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št., 110/2002 (8/2003 popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010ZUPUDPP (106/2010 popr.)) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/2002, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 61/2010ZRud-1 (62/2010 popr.)) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št., 47/06, 65/07 - odl. US in 79/12 odl. US) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, vzpostavitev potrebnih podatkovnih baz. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: tekoče ažurirani obstoječi podatki. … Obrazložitev po postavkah znotraj 16029001 062000 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.200,00 Sredstva so namenjena za tekoče in redno vzdrževanje geo-informacijske aplikacije ISLS. 16029003 Prostorsko načrtovanje 95.000,00 Opis podprograma Prostorsko načrtovanje pomeni proces izvajanja stalnega procesa priprave, sprejema in izvajanja strateških in izvedbenih prostorskih aktov. Za podobo ureditve območja občine so ključnega pomena prostorski dokumenti, s katerimi se načrtuje in usmerja razvoj prostora. Poglavitna naloga je, da občina v zvezi z urejanjem prostora skrbi za racionalno, mešano in trajnostno usmerjeno rabo prostora ter varčno rabo zemljišč v skladu z načeli kvalitetnega bivanja, rekreacije in zdravega okolja. Osnova oz. podlaga za izvajanje prostorskega načrtovanja predstavljajo strokovne podlage. Naloge so organizacija potrebnih aktivnosti pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu s sprejetimi zakoni, standardi in merili. Zakonske in druge pravne podlage 67 - - - - Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št., 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04 in ZPNačrt - 33/07, 108/09, 57/12) Prostorski red Slovenije (Ur. l. RS, št., št. 122/04 in ZPNačrt - 33/07, 108/09, 57/12) Odlok o Dolgoročnem in srednjeročnem planu občine Starše (MUV, št. 12/96, 4/02, 7/04) že sprejeti izvedbeni prostorski akti področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih dokumentov, ter z njimi povezanih strokovnih podlag. Planirani kazalniki na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe projektov oz. izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z vsemi udeleženci postopka, zaradi česar je izredno težko natančno določiti tako stroške kot časovni okvir realizacije posameznega projekta. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalniki na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe projektov oz. izvedba posameznih faz projektov. Obrazložitev po postavkah znotraj 16029003 4200804 Načrti in druga projektna dokumentacija 95.000,00 Ta postavka zajema sredstva za dokončanje izdelave občinskega prostorskega načrta, ki je v fazi dopolnitve osnutka v višini 30.000,00. Za pripravo podrobnega občinskega načrta za poslovno cono, ureditve območja Drave in gramoznice pri Brunšviku smo planirali 60.000,00 EUR. V tej postavki je planiranih 5.000,00 za dokončanje študije celovite presoje vplivov na okolje, ki je sestavni del občinskega prostorskega načrta (OPN). 1603 Komunalna dejavnost Opis glavnega programa 68 151.000,00 Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Starše. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16039001 Oskrba z vodo 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16039005 Druge komunalne dejavnosti 16039001 Oskrba z vodo 76.500,00 Opis podprograma Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantnim omrežjem. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s sp.) Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.) Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.) Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04) Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.) Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93) Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Splošni pogoji za dobavo pitne vode (MUV, št. 29/04) Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Starše (MUV, št. 28/04) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah, ohranjati vodovodni sistem v funkcionalnem stanju, zagotavljati zadostno količino pitne vode (sofinanciranje pridobivanja novih vodnih virov – globinski vodnjaki) in izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo (gradnja vodovodnega omrežje na območjih novih pozidav) ter skrbeti za delujoče hidrantno omrežje. Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov. 69 Obrazložitev po postavkah znotraj 16039001 063000 Načrtovanje, varstvo in urejanje oskrbe z vodo 74.500,00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (konto 402503) v višini 2.500 EUR V letošnjem letu niso predvidena večja popravila omrežja, tekoče okvare pa odpravlja koncesionar. Ta sredstva so namenjena za servisiranje in popravilo hidrantov. Druge subvencije javnim podjetjem (konto 410099) v višini 72.000 EUR To so sredstva za subvencijo omrežnine občanom za vodovodno omrežje, s katero upravlja Komunalno podjetje Ptuj. Iz teh sredstev se oblikuje amortizacija za zgrajeno komunalno infrastrukturo. 063010 Oskrba z vodo – investicije 2.000 Novogradnje (konto 420401) v višini 2.000 EUR Za izvedbo novih vej vodovodnega omrežja (potrebe po novih odsekih zaradi gradnje novih objektov). 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 39.500,00 Opis podprograma Podprogram vključuje pogrebne dejavnosti. vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju pokopališke in Zakonske in druge pravne podlage Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP), Odlok o pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč (MUV, št. 25/97) Dolgoročni in letni izvedbeni cilj sta enaka zagotovljenimi sredstvi. - realizirati predvidene naloge v skladu z Obrazložitev po postavkah znotraj 16039002 049000 Pokopališče v Staršah 24.500,00 Zagotavljajo se sredstva za tekoče vzdrževanje in delovanje pokopališča in opravljanje pogrebnih dejavnosti in sicer v višini 38.500,00 EUR. To so predvsem stroški čistilnega in drugega materiala (metle, čistilna sredstva, WC papir,papirnate brisače), odvoza smeti, plačila vode, električne energije, zavarovalne premije za mrliško vežico ter manjša vzdrževalna dela na objektu mrliška veža in za redno letno in zimsko vzdrževanje pokopališča. Na tej postavki planiramo tudi stroške avtorskih pogodb za pogrebne govore, plačil po podjemnih pogodbah, ki se nanašajo na storitve pogrebnega moštva in organiziranja ter vodenja pogrebnih storitev, plačila za storitve podjetja ALZIS, ki opravlja storitve izkopov in zasutja grobov ter odpiranja in zapiranja žarnih niš. Na kontu 402999 – drugi operativni odhodki načrtujemo sredstva za nabavo oblačil za pogrebno moštvo. 049000 70 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča 15.000,00 Novogradnje (konto 420401) v višini 10.000 EUR Sredstva namenjamo za tlakovanje poti na pokopališču (del poti še ni tlakovan) in pripravo prostora za posip pepela. Načrti in druga projektna dokumentacija (konto 420804) v višini 5.000 EUR Ta sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije za digitalizacijo pokopališča. 1603905 Druge komunalne dejavnosti 35.000,00 Opis podprograma Podprogram zajema urejanje naselij v občini ter s tem povezanimi aktivnostmi vzdrževanja zelenic , praznične krasitve naselij ter nakupom cvetja pri občinski stavbi in drugih občinskih objektih. Zakonske in druge pravne podlage - Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (MUV, št. 7/96, 4/07) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje urejenosti vseh naselij v občini . Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Urejenost občine, ki se bo preverjala z odzivnostjo občanov in drugih obiskovalcev občine. Obrazložitev po postavkah znotraj 16039005 049001 Urejanje naselij 35.000,00 Drugi splošni material in storitve Na tej postavki načrtujemo urejanje javnih zelenic, košnja, nabavo okrasnih rož za »parke« in občinske objekte ter stroške za pogonsko gorivo za kosilnice, nabavo vrečk za smeti ter ostalega material, potrebnega za urejeno okolje. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 120.500,00 Opis glavnega programa Glavni program »Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)« vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči: 71 nakup zemljišča v Staršah; odkup že obstoječih javnih poti v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta; - brezplačni prenos zemljišč v javno dobro; brezplačen prenos zemljišč na podlagi 16. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Ur. l. RS, št. 19/10 UPB); Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katere je težko natančno opredeliti časovno izvedbo postopkov. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 16069002 Nakup zemljišč 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 19.000,00 Opis podprograma Urejanje občinskih zemljišč zajema urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku oz. izvajanje aktivne zemljiške politike in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,…) Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta nakupa in prodaje zemljišč. Zakonske in druge pravne podlage - Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14) Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj predstavlja urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra. Kazalci za merilo uspešno zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem 72 občine za leto 2015. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, notarske storitve,…). Obrazložitev po postavkah znotraj 16069001 013303 Urejanje občinskih zemljiš 19.000,00 Urejanje občinskih zemljišč zajema potrebne cenitve zemljišč v višini 1.500,00 EUR, notarske storitve v višini 1.500,00 EUR in pa potrebne geodetske storitve (ureditve mej, parcelacija….) v višini 15.000,00 EUR, stroške davka na promet nepremičnin v višini 1.000,00 EUR. 16069002 Nakup zemljišč 101.500,00 Opis podprograma Podprogram 16069002- nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu s sprejetim letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Zakonske in druge pravne podlage - Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14) Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08, 28/09 in 25/11) Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj predstavlja ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (Pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalci na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup ter njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov nakupa nepremičnega premoženja. Obrazložitev po postavkah znotraj 16069001 013304 Nakup zemljišč 402099 Drugi splošni material in storitve 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 73 101.500,00 00,00 1.500,00 420600 Nakup zemljišč 100.000,00 Nakup zemljišč je podrobneje opisan v Letnem programu pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2015, ki je priloga proračuna 2015. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 106.300,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema primarno zdravstvo (dejavnost zdravstvenih domov), preventivne programe zdravstvenega varstva (spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnost promocije zdravja) ter druge programe na področju zdravstva (nujno zdravstveno varstvo, mrliško pregledna služba). Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1702 Primarno zdravstvo 64.300,00 Opis glavnega programa Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa - omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - redno in nemoteno delovanje ambulante, pridobivanje pacientov, da izberejo osebno zdravnico v Občini Starše Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 74 spremljanje delovanja ambulante ter povečanje števila pacientov Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 64.300,00 Opis podprograma Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost ambulante v naši občini in izvajanje zobozdravstvene nujne medicinske pomoči. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 62/2010-ZUJPS, 87/2011, 40/2012 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF); Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor –MUV, št. 9/2006; Pogodba o plačilu nujne medicinske pomoči v nočnem času. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: - enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstveni teami, prostori in oprema), Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: redno delovanje zdravstvene postaje Starše v Staršah in Marjeti čim večje število občanov, ki so izbrali zdravnika v občini delovanje zobozdravstvene ambulante za starejše in otroke Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - redno in nemoteno delovanje ambulante, povečanje števila pacientov zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države in primarni ravni zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje kakovostnih storitev, varnosti, dostopnosti in enakih možnosti za zdravljenje vseh prebivalcev občine in ostalih pacientov, ki koristijo storitve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca pridobitev zobozdravstvenega teama. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 75 redno delovanje Zdravstvene postaje Starše v Staršah in Marjeti - delovanje zobozdravstvene ambulante za starejše in otroke s pridobitvijo koncesije 072100 Splošne zdravstvene storitve 413302 Tekoči transferi v javne zavode 64.300,00 3.000,00 Stroški zdravstvene ambulante V mesecu juniju 2009 smo podpisali pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času. Po razdelilniku mesečno plačujemo 242,00. Za leto 2015 planiramo 3.000,00. 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 61.300,00 Občina Starše (soustanovitelj 2,21%) je skupaj z Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Kungota, Občino Lovrenc na Pohorju, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Pesnica, Občino Rače – Fram, Občino Ruše, Občino Selnica ob Dravi, in Občino Šentilj ena od ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, MUV št. 9/2006). V skladu s 5. alinejo 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotavljati prostorske možnosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor namerava realizirati naslednji investicijski projekt: - Dozidava k zdravstvenemu domu - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Obstoječi prostori Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino so dotrajani in neprimerni za izvajanje sodobne kabinetne dejavnosti, v kateri je pacient obravnavan od začetka do konca. Namen novih prostorov je omogočiti nemoteno delovanje zaposlenih v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in predvsem izboljšanje storitev za paciente. Občinski svet je navedeni projekt obravnaval na seji 12. 9. 2012 in 16. 10. 2013. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor je planiral, da bodo stroški Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino po letih naslednji: Št. Vir financiranja Delež 2013 2014 2015 Znesek 1 Mestna občina Maribor Občina Duplek 63,12% 65.364,17 1.149.912,31 704.838,04 1.920.114,52 3,32% 3.438,04 60.483,35 37.073,23 100.994,62 Občina Hoče Slivnica Občina Kungota 5,37% 5.560,92 97.829,99 59.964,83 163.355,74 2,44% 2.526,75 44.451,62 27.246,60 74.224,97 Občina Lovrenc na Pohorju Občina Miklavž na Dr.p Občina Pesnica 1,76% 1.822,58 32.063,46 19.653,28 53.539,32 3,20% 3.313,77 58.297,20 35.733,23 97.344,20 3,99% 4.131,86 72.689,32 44.554,88 121.376,06 Občina Rače Fram 3,32% 3.438,04 60.483,35 37.073,23 100.994,62 2 3 4 5 6 7 8 76 9 Občina Ruše 4,10% 4.245,77 74.693,29 45.783,21 124.722,27 10 2,60% 2.692,44 47.366,48 29.033,25 79.092,17 11 Občina Selnica ob Dravi Občina Starše 2,21% 2.288,57 40.261,51 24.678,27 67.228,35 12 Občina Šentilj 4,57% 4.732,48 83.255,69 51.031,53 139.019,70 Skupaj 100,00% Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 103.555,39 23.040,00 1.821.787,57 0,00 1.116.663,57 433.137,37 3.042.006,53 456.177,37 126.595,39 1.821.787,57 1.549.800,94 3.498.183,90 13 Skupaj Ker je ZD pridobil dokumentacijo sredi leta 2014, smo sredstva za leto 2014 zmanjšali za 34.300 EUR na 6.000,00, sredstva v višini 61.300 planiramo v letu 2015. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 10.000,00 Opis glavnega programa Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. Dolgoročni cilji glavnega programa - izvajati preventivne dejavnosti s področij primarnega zdravstva. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 10.000,00 Opis podprograma Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zdravstveni dejavnosti ‐UPB2 (Uradni list RS, št. 23/05 in 23/08) Pravilnik o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Starše (MUV, št. 26/2011) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 77 Cilji: omogočiti prehrano vsem otrokom, katerih mamice ne morejo dojiti iz zdravstvenih razlogov. Kazalci: Delež otrok, ki potrebujejo otroško prehrano se ne bo povečeval oziroma se zmanjšuje zaradi ozaveščenosti mamic o pomembnosti dojenja Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji: ohraniti možnost dobivanja otroške prehrane vsem otrokom do 6. meseca, ki jo nujno potrebujejo. Kazalci: ugotavljati razmerje med rojenimi otroci ter med prejemniki otroške prehrane Obrazložitev po postavkah znotraj 17069001 074000 Zdravstveno varstvo 10.000,00 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - Otroška prehrana Dojenčkom do 6-ega meseca starosti plačujemo prehrano, ki jim jo predpiše zdravnik na recepte. Planiramo sredstva v višini 10.000,00. 1707 Drugi programi na področju zdravstva 32.000,00 Opis glavnega programa Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Dolgoročni cilji glavnega programa - uspešno izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva, kot nam nalaga področna zakonodaja, kritje stroškov mrliško pregledne službe in izvajanje drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in - ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov . Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 17079002 – Mrliško ogledna služba 78 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 27.000,00 Opis podprograma Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Starše. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 76/08,78/11), Zakon o zdravstveni dejavnosti -UPB2 (Uradni list RS, št. 23/05 in 23/08), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13- – ZŠtip-1 99/13), Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 77/96, 33/98, 83/98, 1/00, 122/00, 94/01, 2/03, 127/03, 36/05, 62/05 Odl.US: U-I390/02-27); Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: - Spremljanje CSD Maribor za izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število izdanih upravnih odločb Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število zavarovancev, ki jim Občina Starše krije zdravstveno zavarovanje Obrazložitev po postavkah znotraj 17079001 072102 Prispevek za brezposelne 27.000,0 413105 Prispevek v ZZZS za zdrav. zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 27.000,00 Po 21. t. 15 čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je bila občina dolžna prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačati prispevke za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. 79 S sprejetjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ugotavlja upravičenost za pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje Center za socialno delo, plačnik pa ostajajo lokalne skupnosti. Za te osebe smo dolžni poravnati 2% povprečne bruto plače v RS za oktober predhodnega leta, to je mesečno 30,52, planirano za povprečno 74 prijavljenih oseb. 17079002 Mrliško ogledna služba 5.000,00 Opis podprograma Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), - Zakon o zdravstveni dejavnosti( Uradni list RS, št. 23/05, 23/08), - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, 56/93,15/08), - Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 79/97) - Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije - ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji 80 Obrazložitev po postavkah znotraj 17079002 072101 Mrliško pregledna služba 5.000,00 8. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se s proračunom zagotavljajo sredstva za mrliško pregledno službo. Podrobneje določa pogoje in načine opravljanja in financiranja mrliške pregledne službe Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca opravlja mrliško pregledno službo za našo občino. Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov eventualnih obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije. Za mrliško pregledno službo zagotavljamo sredstva v višini 5.000 € - za približno 15 mrliških ogledov. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 167.650,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Kultura Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z: - zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in - načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Šport Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: - zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, - zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, - spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in - načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 Bela knjiga o športu Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - 81 ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost. 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.000,00 Opis glavnega programa Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa - ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število obnovljenih kulturnih spomenikov , Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18029001 – Nepremična kulturna dediščina 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.000,00 Opis podprograma V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov). Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 77/2007, 56/2008, 4/2010), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 ORZVKD39, 90/12 in 111/13), Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92-80). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: - zaščita in vzdrževanje spomenikov Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 82 - obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število vzdrževanih spomenikov, Obrazložitev po postavkah znotraj 18029001 082021 Kulturnozgodovinska dejavnost 3.000,00 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,00 Zakon o varstvu kulturne dediščine določa načine varstva kulturne dediščine ter pristojnosti pri njenem varstvu z namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine. V občini je trenutno registriranih 22 prostorsko relevantnih enot kulturne dediščine. Stanje enot dediščine je različno glede na zvrst dediščine. Stavbna profana dediščina predstavlja 3 enote, od tega imata status kulturnega spomenika enota Starše –Dvorec (EŠD 8946) ki ni v zavidljivem stanju in podobno velja za enoto Rošnja-Martinova hiša (EŠD 12498). V okviru proračunske postavke bo izvršeno: Tekoče vzdrževanje drugih objektov V letu 2015 načrtujemo obnovo (manjša popravila, pleskanje) spomenika talcev pod obrežjem. 1803 Programi v kulturi 54.350,00 Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi. Opis glavnega programa Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi. Dolgoročni cilji glavnega programa - 83 zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti povečati obisk knjižnic za 10% v 4 letih ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in povečanje števila mladih. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti - povečati razširjenost branja med občani - razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev in število programov, ki jih prijavljajo na javnem razpisu 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 18.600,00 Opis podprograma Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, druge programe v knjižnicah Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zavodih, - Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, 1/96 in 22/00), - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, - Zakon za uravnoteženje javnih financ, - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, - Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01), - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, - Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, - Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, št. 8/2005 in 16/2006). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: - ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva - zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in 84 - število članov in uporabnikov knjižnice. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - izboljšati pogoje za delovanje Mariborske knjižnice Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število uporabnikov različnih programov knjižnice in - število izposojenih knjig. Obrazložitev po postavkah znotraj 18039001 082001 Knjižničarstvo 18.600,00 413302 Tekoči transferi v javne zavode 15.000,00 Dejavnost in financiranje knjižnic ureja Zakon o knjižničarstvu. V 20. členu je določeno, da mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če ustanovi več občin skupaj splošno knjižnico, določijo medsebojne pravice in obveznosti v aktu o ustanovitvi. V kolikor je ustanoviteljev več, se skupni stroški splošne knjižnice razdelijo premosorazmerno s številom prebivalstva, medtem ko stroški knjižnične dejavnosti, ki nastajajo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama. Občina Starše je soustanovitelj Mariborske knjižnice (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica). Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP dejavnost knjižnice, nakup knjig, bibliobus. Planiramo sredstva za: - knjižnično gradivo, - plače in materialni stroški skupnih nalog, - bibliobus. Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za materialne stroške in stroške ogrevanja. Za delovanje zavoda se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške (delež določen s 44. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica- delež po številu prebivalstva). 413302 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 3.600,00 Sredstva v višini 3.600 EUR namenjamo za nakup novega bibliobusa 85 18039003 Ljubiteljska kultura 26.000,00 Opis podprograma Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. Zakonske in druge pravne podlage - Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo Zakon o društvih Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: - povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture povečati sodelovanje in skupne projekte z društvi in organizacijami s področja turizma. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu - število otrok in odraslih vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih šolah in v društvih - povprečno število obiskovalcev na en dogodek Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture - število kvalitetno izvedenih projektov - povprečno število obiskovalcev na en dogodek Obrazložitev po postavkah znotraj 18039003 082002 Ljubiteljska kultura 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.000,00 Lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega pomena (Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti). Programi kulturnih društev 86 Planiramo sredstva v višini 26.000,00. V postavki so zajete dotacije društvom, sponzorstva, proslave in prireditve, mednarodno in medmestno sodelovanje. Planirana sredstva na tej postavki so planirana v enaki višini kot preteklo leto in so pretežno namenjena za kulturne projekte za področje ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki so uspeli na javnem razpisu občine. 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.750,00 Opis podprograma Izdajanje glasila Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01, 62/03, 60/06, 110/2006-UPB1, 47/12) Odlok o javnem glasilu občine Starše (MUV, št. 20/02, 26/11) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje gmotnih in drugih pogojev za redno izhajanje lokalnega glasila s sredstvi proračuna ter s prihodki od oglasnih in drugih komercialnih sporočil. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Enaki kot dolgoročni. Obrazložitev po postavkah znotraj 18039004 083000 – Glasilo občine 7.750,00 V letu 2015 planiramo izdajo 2 številk glasila. Glasilo je brezplačno in se posreduje vsem gospodinjstvom v občini. Planiramo stroške tiskanja in grafičnega oblikovanja, sejnin za 2 seji uredniškega odbora. 18039005 Drugi programi v kulturi 2..000,00 Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, - Zakon o knjižničarstvu Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: 87 - zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število obnovljenih prostorov Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj: - posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov in društev na področju kulture pridobitev gradbenega dovoljenja in obnova kulturne dvorane v Rošnji Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - pridobitev gradbenega dovoljenja - obnova kulturne dvorane v Rošnji Obrazložitev po postavkah znotraj 18039005 082010 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 2.000,00 V letu 2015 planiramo pridobitev gradbenega dovoljenja in v letu 2016 obnovo kulturne dvorane v Rošnji. 1804 Podpora posebnim skupinam 21.000,00 Opis glavnega programa Program obsega sofinanciranje programov upokojenskih društev ter starejših občanov, veteranskih organizacij, borcev, … Dolgoročni cilji glavnega programa Druženje občanov v različnih dejavnostih in priprava pravilnika za razdelitev sredstev Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Število naših občanov aktivnih v društvih Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18049001 Programi veteranskih organizacij 18049001 Programi veteranskih organizacij 88 21.000,00 Opis podprograma Program obsega sofinanciranje programov upokojenskih društev ter starejših občanov, veteranskih organizacij, borcev, … Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o društvih Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Druženje občanov v različnih dejavnostih Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Povečanje števila naših občanov aktivnih v društvih Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število aktivnih občanov v društvih - število programov, ki jih društva izvajajo Obrazložitev po postavkah znotraj 18049001 084000 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj 21.000,00 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij: društvo vojnih invalidov, veteranov, borcev… Sofinanciranje programov upokojenskih društev, pogostitev starejših občanov 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 89.300,00 Opis glavnega programa V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Šport - obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo, - pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost, - povečati atraktivnosti turistične destinacije ter oblikovanje dodatne ponudbe oz. novih programov ter ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami, predvsem turizmom in izobraževanjem ter - pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje večjih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov. 89 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji na področju športa: - vzdrževati javne športne objekte in povečati število športnih rekreativcev v različnih športnih panogah. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa: - obnovljene in vzdrževane površine v m2 in število športnih rekreativcev, sodelovanje v različnih športnih panogah-povečanje. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18059001 – Programi športa 18059001 Programi športa 89.300,00 Opis podprograma Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva za: - opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in - načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte. Zakonske in druge pravne podlage - Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje športnih programov in objektov v občini. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma so: - zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti povečanje odstotka športno aktivnih z akcijami najširših razsežnosti in s promocijo športa izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu povečanje odstotka športno aktivnih. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 90 Letni izvedbeni cilji: - pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati število rekreativcev izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti. priprava sprememb pravilnika in izvedba javnega razpisa za športne programe. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - dodatne površine v m2 za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti, odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in število vključenih v organizirane športne aktivnosti Obrazložitev po postavkah znotraj 18059001 081000 402003 402099 402199 411908 412000 Dejavnost na področju športa in rekreacije Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja Drugi splošni material in storitve Drugi posebni material in storitve Denarne nagrade in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 73.300,00 300,00 1.000,00 40.000,00 2.000,00 30.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Programi športa se opredelijo v Letnem programu športa. Letni program športa določa programe športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Sredstva po posameznih športnih programih se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim pravilnikom. Konto - 402003 Pisarniški in splošni material V postavki so zajeta sredstva za javni razpis, revije in strokovno literaturo v višini 300 €. Konto 402099 – Drugi splošni material in storitve. Načrtujemo 1.000,00 EUR za gostinske storitve za prireditve, ki jih organizirajo športna društva iz naše občine. Konto 402199 – Drugi posebni material in storitve. Načrtujemo 20.000,00 EUR za stroške postavitve, priklopa, selitve drsališča in stroške nabave pokalov ter nagrad za tekmovanja, ki jih organizirajo športna društva iz naše občine in 20.000,00 EUR za nakup kart za kopanje in subvencioniranje smučarskih kart za Mariborsko in Areško Pohorje. 91 Konto 411908 – Denarne nagrade in priznanja. Načrtujemo 2.000,00 EUR za nagrade ob izjemnih dosežkih športnikov – občanov občine Starše Konto 412000 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Na celotni postavki so planirana sredstva v višini 30.000,00 EUR. Občinski svet bo pred razpisom sprejel letni program športa. Za nemoteno delovanje se v proračunu zagotavljajo sredstva za obnove društvenih prostorov. 081010 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 16.000,00 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.000,00 Sredstva v višini 16.000,00 so namenjena za investicije v športnih društvih. Sredstva se dodelijo na podlagi prijav investicij na javnem razpisu. 19 IZOBRAŽEVANJE 862.500,00 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 505.000,00 Opis glavnega programa V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100 % porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Dolgoročni cilji glavnega programa - ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok; - razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem; - večji ponudbi in organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi); - povečati kakovost v vrtcih; - zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikuluma. Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljali bomo sredstva za delovanje vrtcev v občini Starše in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z zakonom o vrtcih. Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok: 92 - ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok subvencioniranje plačila programov vrtca Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19029001 - Vrtci 19029001 Vrtci 505.000,00 Opis podprograma Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v dveh vrtcih, na dveh lokacijah. V občini Starše se zavzemamo za dostopnost vrtcev vsem staršem: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v proračunu 2015 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo občinske popuste za starše, rezervacijo in zdravstveno rezervacijo. Zakonske in druge pravne podlage - Konvencija o otrokovih pravicah Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji Zakon o vrtcih Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Zakon o uravnoteženju javnih financ Zakon o splošnem upravnem postopku Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca Sklep o ustanovitvi javnega zavoda s področja predšolske vzgoje Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov enot vrtcev v občini Starše (MUV, št. 17/2008) Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 93 ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok; razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem; večji ponudbi in organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi); povečati kakovost v vrtcih; - zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikuluma Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 091100 Predšolska vzgoja 505.000,00 Konto 411921 - Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 320.000,00. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov enot vrtcev v občini Starše določa ceno programa za prvo starostno obdobje 424,30 EUR, drugo starostno obdobje v višini 340,00 EUR, za poldnevni program pa 320,00 EUR. Cena je bila določena na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz ocenjenega števila otrok in ocenjenih stroškov v zvezi z izvajanjem programov za posamezno starostno skupino tako za otroke, ki obiskujejo oddelke v naši občini, kot tudi otroke iz naše občine v drugih vrtcih ter pa trenutno ekonomsko situacijo v državi, kjer pričakujemo, da se bodo razredi, ki so določeni za plačilo staršev nižali (slabše plače in brezposelnost). Na kontu 4119 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, zagotavljamo plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Sem spadajo tudi sredstva za druge osebne prejemke delavcev (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo, jubilejne nagrade). Prav tako iz tega konta izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila vrtca, ki jo od 1.1.2012 dalje izdaja pristojni center za socialno delo. Konto 413302 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 180.000,00 EUR se vrtcu refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05 in 120/05 – pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa. 94 Poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj in zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programov vrtcih, Občina Starše refundira še stroške: - nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, - nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust. Iz tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveza ustanovitelja. Plačuje se tudi delo vzgojitelja za individualno delo z otroki, ki imajo za to odločbo. Prav tako se plačujejo prevozni stroški za prevoz otrok na lutkovne predstave in podobno, odvisno od sklenjene pogodbe, alarmno varovanje vrtcev, vzdrževanje sistema tehničnega varovanja,… Konto 432300 – Investicijski transferi javnim zavodom – v višini 5.000 EUR Sredstva so namenjena za tehnične izboljšave – investicijsko vzdrževanje ter dodatno opremo. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 257.500,00 Opis glavnega programa Glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovne šole, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: omogočiti učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja; posredovati temeljna znanja in spretnosti; omogočiti nadaljnje izobraževanje. Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa - ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovne šole v Staršah, glasbenih šol v katere so vključeni učenci, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Starše in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol. Letni izvedbeni cilji: - 95 zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa - tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja, Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19039001 Osnovno šolstvo 182.500,00 Opis podprograma Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine Starše izvaja v matični Osnovni šoli Starše in podružnični šoli v Marjeti. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o zavodih Zakon o osnovni šoli Zakon o uravnoteženju javnih financ Zakon o javnem naročanju Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Starše (MUV, št. 6/2004, 36/2007 in 33/2009) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Temeljni cilj razvoja osnovnega šolstva v občini Starše je optimalna uporaba šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Dolgoročni cilj podprograma je: - zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - izvedeni programi na osnovnih šolah Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - 96 kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev, - kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, Obrazložitev po postavkah znotraj 19039001 091200 Osnovnošolsko izobraževanje 182.500,00 Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotavljajo za: - plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam, dodatne dejavnosti osnovne šole in investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih. Konto 411908 Denarne nagrade in priznanja vključuje zlate petke knjižne nagrade, ki jih ob koncu šolskega leta Občina Starše podeli odličnjakom in učencem, ki so zasedli vidna mesta na državnih in regijskih tekmovanjih. Planiranih imamo 1.500,00 EUR. Konto 413300 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 80.000,00 EUR. Na tem kontu so sredstva za plače zaposlenih v osnovni šoli, ki so financirani oz. sofinancirani s strani občine. Gre za plače organizatorja prehrane (24%), dveh kuharjev (100 %), kuharja (45%), varstva vozačev (22,72 %), pouka računalništva (50%), pouka angleščine (36,36%) in pouka nemščine (54,55%). Konto 413301 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev Na tem kontu imamo planirana sredstva za plačilo prispevkov za zaposlene v osnovni šoli, ki so financirani oz. sofinancirani s strani občine, v višini 1.000,00 EUR. Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve Materialni stroški so naslednji: ogrevanje-kurilno olje, plin, elektrika, vodarina, rep. taksa, odvoz smeti, čiščenje dimnikov, varovanje, zavarovanje osnovnih sredstev, zdravniški pregledi, plavanje, stroški šolskega vozila, bralna značka, deratizacija, odpadne vode. Planiramo sredstva v višini 100.000,00 EUR. Stroški za dodatne dejavnosti Sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 7.000,00 EUR. V centru obravnavajo otroke z različnimi problemi in šolske novince ter pripravljajo predavanja za starše in učitelje. 97 Svet za preventivo Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja tudi aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Glavne naloge so izvedba preventivnih aktivnostih v šolah in vrtcih, za prometno vzgojo naših najmlajših in mladostnikov (program Jumicar, bistro glavo varuje čelada, izvajanje igric za otroke v VVE, izvedba ostalih preventivnih aktivnosti). Nič manj pomembne niso aktivnosti, vezane na posamezne skupine udeležencev cestnega prometa, od pešcev, kolesarjev, do starejših udeležencev ter mladih voznikov (akcija pripni se, postani viden, alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja), kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih aktivnosti. Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vključevala vse strukture udeležencev cestnega prometa, s poudarkom na vzgoji naših najmlajših. V letu 2015 planiramo nakup čelad za petošolce OŠ Starše, ki bodo opravili izpit za kolesarje, dopolnitev manjkajoče prometne signalizacije, v višini 3.000,00 EUR. Cilji Zagotavljanje varnosti v prometu, skrbeti za osveščanje otrok in mladine, urejati prometno signalizacijo na območju občine, skrbeti, da bodo poti za pešce in kolesarje varne. Tekmovanje učencev V program raziskovalne dejavnosti vključujemo financiranje mladinskega raziskovalnega dela, ki omogoča osnovnošolcem sodelovanje z vrstniki drugih slovenskih šol in merjenje znanja na tekmovanjih iz različnih področij (zgodovina, slovenski jezik, kemija, računalništvo, Vesela šola, športna tekmovanja). Planiramo sredstva v višini 3.000,00 EUR. 091210 Nakup opreme za osnovno šolo 75.000,00 091210 Nakup opreme za osnovno šolo 75.000,00 Konto 432300 – Investicijski transferi javnim zavodom v višini 75.000 EUR Načrtujemo nakup žaluzij za Osnovno šolo Starše v višini 5.000 EUR. Za rekonstrukcijo in izboljšavo toplotne postaje večnamenske telovadnice v OŠ Starše (zamenjava TČ, vgradnja novih filtrov in dodatnih hranilnikov toplote, ….) je namenjenih 50.000 EUR. Za pripravo tehnične dokumentacije za izgradnjo nove štiri oddelčne podružnične osnovne šole s telovadnico v Marjeti (v skladu z normativi bo nova površina objekta ca. 1.350 m2) je namenjenih v letu 2015 20.000 EUR – ostanek ca. 16.000 EUR je načrtovanih še v letu 2016, saj je oddaja del odvisne od spremembe občinskega prostorskega načrta. 1906 Pomoč šolajočim 100.000,00 Opis glavnega programa V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za: 98 kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane (kosil) in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter - dodeljevanje štipendij za nadarjene in študijskih pomoči. Dolgoročni cilji glavnega programa - izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in ohranjati dodelitev štipendij in drugih študijskih pomoči. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji: - kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in izvedba javnega razpisa za dodelitev štipendij. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 53.000,00 Opis podprogram V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o osnovni šoli Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji: - izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število učencev, ki so upravičeni do pomoči Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in - regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 99 - število učencev, ki so upravičeni do pomoči Obrazložitev po postavkah znotraj 19069001 096000 Pomoči v osnovnem šolstvu Konto 411900 Regresiranje prevoza učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj Planiramo 45.000,00 53.000,00 prevozi učencev - oddaljenost bivališča od šole nad 4 km; Za prevoze otrok iz Brunšvika, Marjete na Dravskem polju, Prepolja, Trnič, Loke, Rošnje in Zlatoličja smo sklenili pogodbo za prevoz učencev Arriva Štajerska d.d.. Dnevna cena za polne kilometre znaša 199,32 EUR z DDV. Cena pogodbenih prevozov se obračuna za dejansko število šolskih dni. Do povečanja cene lahko pride v kolikor se bistveno spremenijo sestavni deli cene prevoza (gorivo). Sredstva planiramo tudi za otroke, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom ter otroke, ki so se preselili v našo občino, pa nadaljujejo šolanje na prejšnjih šolah. Zakon o osnovni šoli v 56. členu določa, da imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza , ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. V Občini Starše imamo 4 otroke s posebnimi potrebami, ki jima plačujemo stroške prevoza. Prav tako plačujemo stroške prevoza za dva učenca, ki se šolata izven šolskega okoliša, ker je v 48. členu Zakona o osnovni šoli določeno, da ima učenec, ki se med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. Sredstva potrebujemo tudi za prevoze otrok na plavanje. Planiramo pa tudi prevoze otrok na relaciji Marjeta Starše Marjeta (prevoz otrok v športno dvorano za izvajanje programa športna vzgoja). Konto 411902 - Subvencioniranje šole v naravi Za doplačilo za šolo v naravi in zimovanje planiramo sredstva v višini 500,00 EUR. Konto 411903 - Subvencioniranje šolske prehrane Za prehrano socialno ogroženih učencev planiramo sredstva v višini 3.000,00 EUR. Konto 411999 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom Na tej postavki načrtujemo 5.000,00 EUR. Gre za financiranje prevozov otrok s posebnimi potrebami. Pravna podlaga za financiranje prevoza otroka s posebnimi potrebami je v 56. členu Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF), ki določa, da imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 19069003 Študijske pomoči 47.000,00 Opis podprograma Podprogram Študijske pomoči je projekt, prek katerega občina na podlagi Pravilnika o štipendiranju podeljuje štipendije nadarjenim učencem. Ključne naloge so objava razpisa in razdelitev sredstev na podlagi odločitve komisije. 100 Zakonske in druge pravne podlage - Pravilnik o štipendiranju v Občini Starše (MUV, št. 17/2008 in 18/2012) - Razpis za celoletne štipendije za nadarjene študente Občine Starše za študijsko leto 2012/2013 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji: - Zagotoviti štipendije nadarjenim študentom, ki nimajo drugih virov dohodkov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število prijavljenih kandidatov na razpis za štipendije Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - zagotoviti študijske pomoči nadarjenim rednim dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, ki nimajo drugih virov prihodkov, - zagotoviti denarno pomoč za študente, ki študirajo izven stalnega bivališča Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število prijavljenih kandidatov na razpis za podeljevanje študijskih pomoči Obrazložitev po postavkah znotraj 19069003 096003 Študijske pomoči 47.000,00 Štipendije Konto 411799 – Štipendije. Na razpisu štipendij za šolsko leto 2014/2015 predvidevamo, da bo izpolnjevalo pogoje 27 študentov. Skupaj načrtujemo 45.000,00. Konto 411999 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Načrtujemo 2.000,00 EUR za plačilo prevoznih stroškov študentom iz naše občine, ki študirajo v tujini. Ti prejemajo 31,00 EUR mesečno. 20 SOCIALNO VARSTVO 252.100,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 101 zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, - vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva, Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 izhajajo trije ključni cilji: 1. zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva; 2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov; 3. izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 1. število oseb, ki živijo v tveganju revščine ali socialne izključenosti. 2. sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva oziroma povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva. K skupnostnim oblikam socialnega varstva štejemo tiste oblike, ki nudijo podporo in pomoč posameznikom z različnimi težavami, da relativno samostojno živijo v skupnosti (pomoč na domu, dnevne oblike varstva, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, družinski pomočnik) ali da so nastanjeni in oskrbovani v različnih skupnostnih oblikah (nastanitev v rejniški družini, bivalne skupine ipd.). K institucionalnim oblikam socialnega varstva štejemo tiste, ki vključujejo namestitev in oskrbo v institucijah. Trenutno znaša razmerje v RS med uporabniki skupnostnih oblik in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva približno 1: 2, kar pomeni, da na enega uporabnika skupnostnih oblik socialnega varstva prideta dva uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva. Do leta 2020 želi RS bistveno okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva in povečati število njihovih uporabnikov, na drugi strani pa povečevati kapacitete institucionalnega varstva le toliko, da bodo ustrezale povečanju ciljnih populacij (na primer povečanju deleža starejše populacije), ki zares potrebujejo institucionalno varstvo, in jih ne dodatno širiti. Ciljno razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva do leta 2020 je približno 1:1, kar pomeni, da bi (bo) na enega uporabnika skupnostnih oblik prišel en uporabnik institucionalnih oblik socialnega varstva. V Občini Starše je razmerje nekoliko boljše. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, 1: 1,5. 2002 Varstvo otrok in družine 66.100,00 Opis glavnega programa Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja in ga izvajajo Varna hiša Maribor, Materinski dom in Krizni center za ženske in otroke-žrtve nasilja. 102 Občina Starše želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Staršah ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Starše in je državljan Republike Slovenije. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše, Materinskega doma in Kriznega centra za ženske in otroke-žrtve nasilja ter spodbujanje rodnosti na področju družinske politike. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji: - v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Starše ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin - spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše; Materinskega doma ter Kriznega centra za ženske in otroke-žrtve nasilja - število podeljenih pomoči za novorojence Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 20029001 – Drugi programi v pomoč družini 20029001 Drugi programi v pomoč družini 66.100,00 Opis podprograma Zakonske in druge pravne podlage - Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša, Materinski dom, Kriznega centra za ženske in otroke-žrtve nasilja - Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence (MUV, št. 6/2002 in št. 5/11) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji: - v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske, politike v Občini Starše ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in - spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence, - pomoč zdravstveno in socialno ogroženim občanom. 103 Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše, Materinskega doma in Kriznega centra za ženske in otroke-žrtve nasilja - število podeljenih pomoči za novorojence, - število izplačanih pomoči iz dobrodelnega sklada občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) - spodbujanje rodnosti, - pomagati socialno šibkejšemu delu prebivalstva. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše, Materinskega doma in Kriznega centra za ženske in otroke-žrtve nasilja, - število podeljenih pomoči za novorojence. Obrazložitev po postavkah znotraj 20029001 107001 Drugi programi v pomoč družini 10.100,00 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - pomoč staršem ob 411999 rojstvu otrok 5.600,00 V okviru te proračunske postavke Občina Starše zagotavlja denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Starše in so državljani Republike Slovenije. Prispevek dobijo starši ob praznovanju občinskega praznika v mesecu maju za otroke rojene v preteklem letu. Upoštevajoč statistične podatke o rojstvu otrok v Občini Starše je v letu 2014 rojenih 40 otrok (po otroku 140,00 EUR). 413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve Sofinanciranje materinskega doma in zavetišč 4.500,00 Materinski dom je ustanovljen z namenom, da se pomaga materam z otroki, ki se srečujejo z bivalnimi, stanovanjskimi težavami (začasna rešitev). Projekt je podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Varna hiša Maribor je večletni, razvojni socialnovarstveni program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor. Izvaja se kot program varnega bivanja in strokovne pomoči ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družinah. Bivanje v varni hiši je prostovoljno in začasno. Od ustanovitve dalje je Varna hiša Maribor pod enakimi pogoji dostopna vsem ženskam z otroki ali brez, ki preživljajo nasilje v družini, so državljanke R Slovenije in se želijo umakniti na varno. Zaradi zaščite žrtev lokacija hiše javnosti ni znana, prvi stik z ustanovo je mogoč preko telefona in telefaxa. Bivanje in strokovna psihosocialna pomoč je za uporabnice Varne hiše Maribor brezplačna, ženske zase in za otroke prispevajo le k neposrednim stroškom. 104 Program sofinancirajo tudi druge občine Podravja, nekaj prihodkov je iz donacij. Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor je bila ustanovljena 2010. Program je Center za socialno delo Maribor vzpostavil v smislu širitve obstoječega programa Materinskega doma Maribor in je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. V njem nudijo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja, spremstvo na institucije in zagovorništvo in sicer za osebe po zaključku bivanja v VH, MD, KCŽO ali takšne, ki niso nameščene v nobenega od omenjenih programov. Delo poteka individualno in v skupini. V aprilu 2002 je začel z delom varuh bolnikovih pravic. Glede velikega odziva ljudi iz mnogih občin je projekt postal regionalni. 107006 Dnevni center aktivnosti 48.000,00 V letu 2013 je bil ustanovljen Dnevni center aktivnosti, katerega glavni namen je skrb za starejše ter ohranjanje njihove telesne, miselne in socialne aktivnost. V centru potekajo: telesna vadba, vaje za razgibavanje celega telesa, tečaji računalništva in tujih jezikov, pridobivanje novih znanj v starosti, kot tudi različne vaje za krepitev spomina, meritve krvnih vrednosti, ročne spretnosti (pletenje košar in kodrastih šalov, izdelovanje podstavkov, cvetličnih lončkov ter vazic iz mozaikov, obeskov iz filca, prazničnih okraskov), delavnice krojenja, šivanja, kvačkanja in pletenja. V prostorih centra so organizirani tečaji za pridobitev različnih dovoljenj (tečaji iz cestno prometnih predpisov za bodoče voznike, tečaj za varno delo z motorno žago). Načrtujemo, da bi DCA deloval tudi v prostorih v Loki, ko bodo obnovljeni. Sredstva za obnovo objekta bivše trgovine so načrtovana v postavki 013302 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Za delovanje obeh centrov v letu 2015 (plača in materialni stroški) planiramo 48.000 EUR. 109000 Sredstva za solidarnost 8.000,00 Sredstva se razporejajo na podlagi prispelih vlog občanov in sicer na osnovi odločitev komisije dobrodelnega sklada, namenjena pa so za plačevanje položnic, posebne prehrane, zdraviliškega zdravljenja, ipd. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 186.000,00 Opis glavnega programa Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. Dolgoročni cilji glavnega programa zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva; izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov; izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove 105 avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 1. število oseb, ki živijo v tveganju revščine ali socialne izključenosti. 2. sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni izvedbeni cilji: - preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči 20049002 Socialno varstvo invalidov 36.000,00 Opis podprograma Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba: - - za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu, - Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji: - zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na 106 domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe Obrazložitev po postavkah znotraj 20049002 101200 – Socialno varstvo invalidov 411922 Izplačilo družinskemu pomočniku 36.000,00 31.000,00 Občina Starše je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/2004) je uvedel pravico do IZBIRE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri centru za socialno delo, ki je v skladu s tem zakonom pristojen za invalidno osebo. Pristojni center za socialno delo izda odločbo, s katero ugotovi, da bo invalidni osebi pomoč, ki jo potrebuje pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, nudil izbrani družinski pomočnik, in hkrati odloči o pravici družinskega pomočnika. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Delno plačilo za izgubljeni dohodek se usklajuje z rastjo minimalne plače. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na podlagi Odločb CSD Maribor o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so na 107 tej postavki zagotovljena sredstva za delno plačilo družinskega pomočnika v višini 31.000,00. Imamo tri družinske pomočnike. 413300 Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih Javna dela v zavodih Za program javnih del na področju sociale planiramo 5.000,00. Predvidevamo, da bomo javna dela izvajali v Domu Danice Vogrinec v Mariboru kot družabništvo in spremljanje ter v zavodih, ki bodo izrazile potrebe za javna dela za naše občane. 20049003 Socialno varstvo starih 128.000,00 Opis podprograma Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu, - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, - Pogodba o financiranju regijskega centra za pomoč na daljavo, - ZUJF. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji: - uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Zagotoviti možnost v domovih za vse, ki to potrebujejo, povečati pa možnost preživljanja starejših na domu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih 108 Obrazložitev po postavkah znotraj 20049003 107002 Financiranje starejših oseb v domovih 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 78.000,00 Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Osnovna dejavnost domov je izvajanje institucionalnega varstva za starejše. Zakon o socialnem varstvu jo uvršča v javno službo ter opredeljuje kot obliko socialnovarstvene storitve, ki je namenjena odpravljanju osebnih stisk in težav starejših od 65 let in drugih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo živeti doma. Institucionalno varstvo po zakonu obsega vse oblike pomoči v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo. Cene oskrbe morajo biti oblikovane v skladu s predpisano metodologijo, sprejemajo pa jih pristojni organi upravljanja domov, ki morajo k tem cenam pridobiti tudi soglasje pristojnega ministrstva. Zdravstvene storitve v domovih so oskrbovancem zagotovljene iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cene teh storitev pa so določene v vsakoletni pogodbi doma z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je tudi plačnik teh storitev. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Demografski trendi kažejo na povečevanje števila starejših oseb, ki potrebujejo oskrbo v obliki institucionalnega varstva. Višina zagotovljenih sredstev znaša 78.000 EUR, to je plačilo oz. doplačilo oskrbnih stroškov za naše oskrbovance, ki so nameščeni v javnih domovih, zasebnih domovih in posebnih zavodih. Zadnji podatek (mesec oktober) oskrbovancev je naslednji: ZUDV DORNAVA SVZ HRASTOVEC CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM 1 oskrbovanec 5 oskrbovancev 1 oskrbovanec DSO TEZNO ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA BELTINCI 1 oskrbovanec 1 oskrbovanec 107003 Pomoč na domu 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 50.000,00 Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Pomoč obsega: osebno nego, pospravljanje, čiščenje, pranje, likanje, nakupovanje, kuhanje, težja gospodinjska opravila, spremstvo pri opravilih izven doma. Pomoč starejšim na domu izvaja kot redno dejavnost od 1. 2. 2002 dalje Center za pomoč na domu Maribor, s katerim vsako leto občina sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije v določeni višini ter doplačila posamezniku glede na višino dohodkov (skladno z zakonodajo pa vsakemu uporabniku moramo financirati najmanj 50%). Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 109 V naši občini je meseca oktobra 2014 19 uporabnikov (število uporabnikov narašča). Dvema uporabnikoma po odločbi Centra za socialno delo financiramo storitev v celoti (vknjižba), ostali poravnavajo storitev sami po ceni ure, ki jo je sprejel Občinski svet Občine Starše na predlog Centra za pomoč na domu v višini 4,53 EUR na uro. Občina Starše zagotavlja Centru naslednja namenska sredstva in fakturirane realizacije plačil uporabnikov : - za plače in druge pripadajoče stroške dela za 3 socialne oskrbovalke - za plače in druge pripadajoče stroške dela za koordinatorko storitve - za plače in druge pripadajoče stroške dela za vodenje storitve - materialne stroške Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 50.000,00 ob predpostavki, da bo cena za uporabnike enaka kot v letu 2014, to je 4,53 ter da bodo uporabniki plačevali storitev v višini kot v tem letu. 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 19.000,00 Opis podprograma V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa: - sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - Stanovanjski zakon (SZ-1), - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji: - zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število materialno ogroženih oseb v Občini Starše. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - omogočiti letovanje vsem otrokom iz socialno ogroženih družin, 110 - kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število otrok, ki smo jim omogočili letovanje, - število kritja stroškov za »socialne« pokope, število občanov, ki so prejeli subvencijo stanarine. Obrazložitev po postavkah znotraj 20049004 107004 Socialno varstvo materialno ogroženih 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.000,00 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V tej postavki so sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij, pogrebni stroški socialno ogroženih in subvencioniranje najemnin. Druge socialne pomoči so opredeljene kot sofinanciranje letovanj za osnovnošolske otroke. Komisija določi višino subvencioniranja za posameznika. Osnova je lestvica, ki je usklajena s sosednjimi občinami. Komisija ob določanju upošteva dejansko premoženjsko stanje. Sredstva so zagotovljena v višini 10.000 € za letovanje za otroke v Punatu, Poreču in Ankaranu ter za tabore, zimovanja in ostala letovanja. Občina Starše krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati (1.000,00). Izhodišče za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji in temelji na oceni, ker število umrlih ni mogoče predvideti. V okviru tega podprograma so vključeni tudi izdatki na področju subvencioniranja najemnin za stanovanja na območju Občine Starše. Poslanstvo predmetnega podprograma je dodeljevanje sredstev na podlagi izdanih odločb o dodelitvi subvencije za stanovanja. Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi že izdanih odločb, s katerimi se dodeljujejo subvencije. V okviru postavke Občina Starše zagotavlja izplačevanje dela najemnin za stanovanja, za materialno ogrožene občane občine Starš, in sicer do 80 % celotne najemnine - glede na izkazane dohodke samske osebe oz. dohodke, ki jih izkazuje družina. V okviru tega programa planiramo sredstva v višini 8.000,00 EUR (tri subvencionirane stanarine za neprofitna stanovanja in dve subvenciji za tržna stanovanja večina mesecev tega leta – oktober dve subvencionirani stanarini za neprofitna stanovanja in ena subvencija za tržna stanovanja odločbe izda Center za socialno delo). 111 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.000,00 Opis podprograma Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu, - Zakon o društvih, - Zakon o Rdečem križu Slovenije, Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - - izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji: - zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in priprava pravilnika za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost. Obrazložitev dejavnosti znotraj 20049006 107005Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.000,00 V tej postavki so zajeta sredstva za delovanje humanitarnih, invalidskih, dobrodelnih in 112 sorodnih društev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov. Za programe KO Rdečega križa Starše in Marjeta so zagotovljena sredstva za izvajanje zdravstvene, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj. Dejavnost oz. program dela KO Rdečega križa Starše in Marjeta je usklajen z dolgoročnimi cilji razvoja in dela Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega križa Slovenije. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 90.000,00 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe To področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplave, zemeljski plaz, toča, suša, pozeba, močan veter, visok sneg) ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile. Razen teh sredstev rezerv prištevamo v to področje še finančne rezerve v obliki splošne proračunske rezervacije, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu ali pa niso bila sredstva zagotovljena v zadostnem obsegu. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 2303 – Splošna proračunska rezervacija 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0,00 Opis glavnega programa Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Dolgoročni cilji glavnega programa Intervencija občine v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotovitev finančnih pogojev za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, nastale ob naravnih nesrečah. Pokazatelj zastavljenega cilja je dejstvo, koliko proračunskih sredstev je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravne nesreče glede na potrebna 113 sredstva. Zakon o javnih financah v 49. členu določa zgornjo mejo oblikovanja sredstev rezerv občine in sicer maksimalno 1,5% prejemkov proračuna. Rezerva občine deluje kot proračunski sklad. V letu 2015 ne načrtujemo oblikovanje dodatnih sredstev rezerve, saj zadostuje višina rezervnega sklada, prenešena iz leta 2014. 2303 – Splošna proračunska rezervacija 90.000,00 Opis glavnega programa Zagotovitev sredstev za financiranje nalog, za katera niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Dolgoročni cilji glavnega programa Nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Oblikovanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Opis podprograma Vsebina podprograma je oblikovanjem splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zmanjšanje porabe na tem programu – pogoj je natančnejše planiranje proračunskih prihodkov in odhodkov. Cilj je prav tako pravočasna pridobitev informacij v pravi vrednosti, ki posledično pripomore k boljšemu planiranju. Obrazložitev po postavkah znotraj 23039001 016005 Proračunska rezervacija 90.000,00 Sredstva na tej postavki se lahko planirajo na osnovi zgoraj omenjenega zakona največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2015 predvidevamo oblikovanje Splošne proračunske rezervacije v višini 90.000,00 EUR. 114 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Starše za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0001 Občina Starše ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.406.017,85 6.316.560,00 5.482.010,00 86,8 85.364,43 129.180,00 115.550,00 89,5 85.364,43 129.180,00 115.550,00 89,5 21.506,62 30.380,00 37.410,00 123,1 21.506,62 30.380,00 37.410,00 123,1 1.145,14 0,00 236,20 0,00 10.797,81 1.453,07 7.874,40 1.500,00 100,00 300,00 100,00 18.500,00 2.000,00 7.880,00 1.500,00 100,00 300,00 0,00 28.800,00 2.000,00 4.710,00 100,0 100,0 100,0 0,0 155,7 100,0 59,8 0,00 25.000,00 0,00 0,0 0,00 25.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 100,00 200,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 63.857,81 73.800,00 78.140,00 105,9 011101 Dejavnost župana in podžupana 63.857,81 73.800,00 78.140,00 105,9 37.599,40 38.300,00 34.000,00 88,8 0,00 0,00 0,00 100,00 3.250,00 100,00 --100,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 011100 Dejavnost občinskega sveta 402009 402400 402402 402403 402905 402999 412000 Izdatki za reprezentanco Dnevnice za službena potovanja v državi Stroški prevoza v državi Dnevnice za službena potovanja v tujini Sejnine in pripadajoča povračila stroškov Drugi operativni odhodki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 016001 Izvedba in nadzor volitev 402000 402400 402402 402999 Pisarniški material in storitve Dnevnice za službena potovanja v državi Stroški prevoza v državi Drugi operativni odhodki 400000 Osnovne plače 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 400100 Regres za letni dopust 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 401300 Prispevek za starševsko varstvo 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402009 Izdatki za reprezentanco 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 402402 Stroški prevoza v državi 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402999 Drugi operativni odhodki 729,37 840,00 800,00 95,2 3.373,27 2.500,42 202,01 3.600,00 2.750,00 230,00 3.600,00 2.700,00 250,00 100,0 98,2 108,7 22,86 38,12 192,73 30,00 50,00 340,00 30,00 50,00 100,00 100,0 100,0 29,4 2.644,60 6.000,00 12.000,00 200,0 927,83 0,00 0,00 1.310,00 250,00 200,00 1.310,00 250,00 200,00 100,0 100,0 100,0 4.755,66 265,50 86,00 8.000,00 500,00 500,00 8.000,00 500,00 500,00 100,0 100,0 100,0 10.520,04 10.800,00 10.500,00 97,2 Stran 1 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 011200 Stroški plačilnega prometa, provizije in str. pobiranja taks 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 402931 Plačila bančnih storitev 402999 Drugi operativni odhodki 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 011201 Dejavnost nadzornega odbora 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 402402 Stroški prevoza v državi 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 013306 Mednarodno sodelovanje občin 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 402405 Stroški prevoza v tujini 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura 046000 Informacijska infra struktura 402999 Drugi operativni odhodki 420401 Novogradnje 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 016000 Obveščanje domače in tuje javnosti 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 402999 Drugi operativni odhodki v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 11.677,25 17.050,00 13.810,00 81,0 11.040,60 14.700,00 12.500,00 85,0 11.040,60 14.700,00 12.500,00 85,0 11.040,60 14.700,00 12.500,00 85,0 633,64 266,33 1.700,00 500,00 500,00 500,00 29,4 100,0 10.140,63 12.500,00 11.500,00 92,0 636,65 2.350,00 1.310,00 55,7 636,65 2.350,00 1.310,00 55,7 636,65 2.350,00 1.310,00 55,7 0,00 0,00 50,00 300,00 50,00 300,00 100,0 100,0 80,00 556,65 500,00 1.500,00 500,00 460,00 100,0 30,7 10.915,34 15.000,00 13.700,00 91,3 10.915,34 15.000,00 13.700,00 91,3 10.915,34 15.000,00 13.700,00 91,3 10.915,34 15.000,00 13.700,00 91,3 6.598,30 7.400,00 7.400,00 100,0 0,00 1.380,34 0,00 2.936,70 1.800,00 600,00 200,00 5.000,00 500,00 600,00 200,00 5.000,00 27,8 100,0 100,0 100,0 251.785,73 209.540,00 0,00 25.000,00 3.000,00 12,0 0,00 25.000,00 3.000,00 12,0 0,00 25.000,00 3.000,00 12,0 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.000,00 0,00 --0,0 251.785,73 184.540,00 505.320,00 273,8 49.565,62 53.000,00 44.000,00 83,0 49.565,62 53.000,00 44.000,00 83,0 16.015,50 27.311,46 17.000,00 28.000,00 15.000,00 23.000,00 88,2 82,1 6.238,66 8.000,00 6.000,00 75,0 508.320,00 242,6 Stran 2 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 013301 Izvedba protokolarnih dogodkov 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 402901 Plačila avtorskih honorarjev 411908 Denarne nagrade in priznanja 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 013302 Razpolaganje in upravljenje z občinskim premoženjem 402001 Čistilni material in storitve 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 402099 Drugi splošni material in storitve 402108 Drobni inventar 402199 Drugi posebni materiali in storitve 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 402304 Pristojbine za registracijo vozil 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 402500 402503 402504 402511 420202 420299 420401 420402 420801 420804 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Tekoče vzdrževanje druge opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup druge opreme in napeljav Novogradnje Rekonstrukcije in adaptacije Investicijski nadzor Načrti in druga projektna dokumentacija 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 016002 Povezovanje lokalnih skupnosti 402923 Druge članarine 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 018001 KS Starše 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 402200 Električna energija 402203 Voda in komunalne storitve 018002 KS Loka Rošnja ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 44.712,12 37.000,00 24.500,00 66,2 44.712,12 37.000,00 24.500,00 66,2 7.394,77 1.006,98 5.000,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00 60,0 62,5 0,00 2.948,02 33.362,35 2.000,00 4.000,00 18.000,00 500,00 4.000,00 12.000,00 25,0 100,0 66,7 157.507,99 94.540,00 436.820,00 462,1 157.507,99 94.540,00 436.820,00 462,1 220,92 2.560,83 0,00 3.100,00 0,00 2.800,00 --90,3 4.270,27 0,00 14.514,39 5.000,00 500,00 5.000,00 5.000,00 500,00 5.000,00 100,0 100,0 100,0 2.444,08 289,26 1.629,02 3.000,00 220,00 3.000,00 3.000,00 220,00 2.000,00 100,0 100,0 66,7 11.425,28 2.790,68 2.528,35 2.069,77 3.077,30 44.468,71 0,00 50.995,38 0,00 14.223,75 5.000,00 3.000,00 4.300,00 4.500,00 5.000,00 15.000,00 9.000,00 15.000,00 0,00 13.920,00 5.000,00 22.000,00 4.300,00 2.000,00 15.000,00 56.000,00 180.000,00 120.000,00 6.500,00 7.500,00 100,0 733,3 100,0 44,4 300,0 373,3 --800,0 --53,9 441.603,95 549.510,00 515.010,00 93,7 1.608,76 2.270,00 1.800,00 79,3 1.608,76 2.270,00 1.800,00 79,3 1.608,76 2.270,00 1.800,00 79,3 1.608,76 2.270,00 1.800,00 79,3 23.707,87 58.820,00 60.930,00 103,6 23.707,87 58.820,00 60.930,00 103,6 4.445,71 4.600,00 3.600,00 78,3 709,26 1.800,00 800,00 44,4 0,00 2.876,56 859,89 500,00 1.500,00 800,00 500,00 1.500,00 800,00 100,0 100,0 100,0 903,79 3.910,00 4.010,00 102,6 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 689,09 0,00 1.700,00 500,00 800,00 500,00 47,1 100,0 402200 Električna energija 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 402203 Voda in komunalne storitve 94,72 0,00 0,00 500,00 0,00 60,00 500,00 2.000,00 60,00 100,0 --100,0 119,98 0,00 150,00 1.000,00 150,00 0,00 100,0 0,0 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov Stran 3 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 018003 KS Zlatoličje 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 018004 KS Prepolje ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.713,33 4.850,00 2.800,00 57,7 776,30 1.937,03 1.700,00 3.000,00 800,00 2.000,00 47,1 66,7 0,00 150,00 0,00 0,0 1.720,13 16.930,00 15.340,00 90,6 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 742,19 0,00 1.500,00 1.000,00 800,00 500,00 53,3 50,0 402200 Električna energija 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 402203 Voda in komunalne storitve 115,88 0,00 34,31 800,00 2.000,00 100,00 400,00 2.000,00 100,00 50,0 100,0 100,0 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402504 Zavarovalne premije za objekte 126,88 497,83 203,04 170,00 1.000,00 360,00 170,00 3.000,00 370,00 100,0 300,0 102,8 0,00 10.000,00 8.000,00 80,0 6.572,24 16.330,00 14.400,00 88,2 548,94 451,44 1.300,00 500,00 800,00 500,00 61,5 100,0 2.851,29 1.449,11 392,83 334,33 158,97 385,33 0,00 2.500,00 1.000,00 400,00 230,00 2.000,00 400,00 8.000,00 2.500,00 1.500,00 400,00 300,00 3.000,00 400,00 5.000,00 100,0 150,0 100,0 130,4 150,0 100,0 62,5 7.352,67 12.200,00 20.780,00 170,3 15,89 679,05 62,60 1.491,05 4.392,10 63,55 90,52 120,53 333,87 103,51 0,00 250,00 1.700,00 1.000,00 1.300,00 4.100,00 100,00 100,00 170,00 3.000,00 480,00 0,00 250,00 800,00 500,00 1.300,00 4.100,00 100,00 100,00 150,00 3.000,00 480,00 10.000,00 100,0 47,1 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,2 100,0 100,0 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 018005 KS Brunšvik 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 402200 402201 402203 402205 402503 402504 420804 Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Telefon, faks, elektronska pošta Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Načrti in druga projektna dokumentacija 018006 KS Marjeta - Trniče 402001 402009 402099 402200 402201 402203 402204 402205 402503 402504 420401 Čistilni material in storitve Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Tekoče vzdrževanje drugih objektov Zavarovalne premije za objekte Novogradnje Stran 4 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0603 Dejavnost občinske uprave ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 416.287,32 488.420,00 452.280,00 92,6 416.287,32 488.420,00 452.280,00 92,6 405.153,86 475.860,00 429.790,00 90,3 215.895,09 15.815,12 251.900,00 17.500,00 216.000,00 19.500,00 85,8 111,4 5.384,14 10.128,28 9.071,69 6.500,00 11.200,00 10.800,00 6.500,00 11.000,00 10.800,00 100,0 98,2 100,0 0,00 0,00 0,00 2.000,00 350,00 3.300,00 1.000,00 300,00 0,00 50,0 85,7 0,0 400902 Solidarnostne pomoči 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 0,00 20.484,32 15.156,06 600,00 21.500,00 16.800,00 600,00 19.500,00 14.500,00 100,0 90,7 86,3 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 401200 Prispevek za zaposlovanje 401300 Prispevek za starševsko varstvo 1.224,43 138,45 231,32 1.320,00 160,00 270,00 1.300,00 160,00 270,00 98,5 100,0 100,0 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402000 Pisarniški material in storitve 402001 Čistilni material in storitve 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 402007 Računalniške storitve 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 402200 Električna energija 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 402203 Voda in komunalne storitve 2.861,36 3.500,00 1.700,00 48,6 7.861,15 963,97 1.812,90 14.110,96 9.782,16 5.055,75 1.491,24 7.309,70 8.000,00 1.500,00 3.000,00 14.500,00 15.000,00 8.000,00 5.800,00 7.000,00 100,0 100,0 66,7 106,9 100,0 100,0 100,0 100,0 1.464,01 741,24 7.406,67 8.541,53 3.798,84 32,00 3.209,50 208,00 15,00 175,62 1.300,00 1.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 260,00 7.000,00 500,00 300,00 500,00 8.000,00 1.500,00 2.000,00 15.500,00 15.000,00 8.000,00 5.800,00 7.000,00 1.300,00 759,92 228,96 06039001 Administracija občinske uprave 011102 Administracija občinske uprave 400000 Osnovne plače 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 400100 Regres za letni dopust 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 400400 Sredstva za nadurno delo 400900 Jubilejne nagrade 400901 Odpravnine 402204 402205 402206 402300 402400 402402 402403 402404 402405 Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve Goriva in maziva za prevozna sredstva Dnevnice za službena potovanja v državi Stroški prevoza v državi Dnevnice za službena potovanja v tujini Hotelske in restavracijske storitve v tujini Stroški prevoza v tujini 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 402999 Drugi operativni odhodki 011103 SOU za medobčinski inšpektorat in redarsko službo 402999 Drugi operativni odhodki 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 011105 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 402999 Drugi operativni odhodki 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 1.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 260,00 7.000,00 500,00 300,00 500,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2.500,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 80,0 80,0 33.794,48 20.000,00 20.000,00 100,0 7.475,30 7.900,00 8.190,00 103,7 7.475,30 0,00 7.900,00 0,00 0,00 8.190,00 0,0 --- 3.658,16 4.660,00 14.300,00 306,9 3.658,16 0,00 4.660,00 0,00 0,00 14.300,00 0,0 --- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 153.905,49 167.640,00 152.540,00 91,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 153.905,49 167.640,00 152.540,00 91,0 21.843,89 38.600,00 3.500,00 9,1 684,01 1.500,00 3.500,00 233,3 290,68 54,00 339,33 400,00 100,00 1.000,00 400,00 100,00 1.000,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 2.000,00 --- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 022001 Usposabljanje enot CZ 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 402402 Stroški prevoza v državi 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402999 Drugi operativni odhodki Stran 5 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 022003 Nakup opreme za CZ 420299 Nakup druge opreme in napeljav 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 032000 Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 032002 Javni zavod za gasilsko in reševalno službo 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 032010 Investicije in inv. vzdrževanje v gasilska vozila in opremo 420233 Nakup gasilske opreme 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 041200 Zagotavljanje sredstev za javna dela 400000 400100 400202 400203 401001 401100 401101 401200 401300 402402 402999 Osnovne plače Regres za letni dopust Povračilo stroškov prehrane med delom Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Stroški prevoza v državi Drugi operativni odhodki 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 042101 Kmetijstvo 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 042102 Živinoreja 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 042103 Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 402999 Drugi operativni odhodki 410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 11029003 Zemljiške operacije 042104 Zemljiške operacije 420401 Novogradnje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 042105 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije) 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 21.159,88 37.100,00 0,00 0,0 21.159,88 37.100,00 0,00 0,0 132.061,60 129.040,00 149.040,00 115,5 46.157,28 48.000,00 48.000,00 100,0 44.157,28 2.000,00 42.000,00 6.000,00 42.000,00 6.000,00 100,0 100,0 7.564,32 7.700,00 7.700,00 100,0 7.564,32 7.700,00 7.700,00 100,0 78.340,00 73.340,00 93.340,00 127,3 28.340,00 50.000,00 28.340,00 45.000,00 28.340,00 65.000,00 100,0 144,4 80.506,51 119.650,00 94.430,00 78,9 80.506,51 119.650,00 94.430,00 78,9 80.506,51 119.650,00 94.430,00 78,9 80.506,51 119.650,00 94.430,00 78,9 55.147,95 5.121,46 5.096,41 2.867,40 6.308,02 3.613,49 291,73 37,14 62,01 0,00 1.960,90 80.000,00 7.900,00 7.020,00 5.760,00 7.800,00 5.650,00 620,00 60,00 90,00 250,00 4.500,00 65.000,00 5.600,00 5.700,00 3.000,00 5.900,00 4.500,00 500,00 50,00 80,00 100,00 4.000,00 81,3 70,9 81,2 52,1 75,6 79,7 80,7 83,3 88,9 40,0 88,9 90.722,31 76.400,00 87.953,19 70.400,00 90.400,00 128,4 400,83 300,00 300,00 100,0 160,00 300,00 300,00 100,0 160,00 300,00 300,00 100,0 240,83 0,00 0,00 --- 240,83 0,00 0,00 --- 97.400,00 127,5 7.348,80 30.100,00 30.100,00 100,0 7.348,80 30.100,00 30.100,00 100,0 0,00 0,00 200,00 800,00 200,00 800,00 100,0 100,0 0,00 7.348,80 100,00 29.000,00 100,00 29.000,00 100,0 100,0 47.477,95 0,00 20.000,00 --- 47.477,95 0,00 20.000,00 --- 47.477,95 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----- 32.725,61 40.000,00 40.000,00 100,0 32.725,61 40.000,00 40.000,00 100,0 32.725,61 40.000,00 40.000,00 100,0 Stran 6 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 042106 Sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 042107 Sofinanciranje zavetišč za zaščito živali 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 12029001 Oskrba z električno energijo v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.769,12 6.000,00 7.000,00 116,7 134,20 2.000,00 2.000,00 100,0 134,20 2.000,00 2.000,00 100,0 134,20 2.000,00 2.000,00 100,0 2.634,92 4.000,00 5.000,00 125,0 2.634,92 4.000,00 5.000,00 125,0 2.634,92 4.000,00 5.000,00 125,0 13.203,54 15.000,00 5.000,00 33,3 13.203,54 15.000,00 5.000,00 33,3 13.203,54 15.000,00 5.000,00 33,3 13.203,54 15.000,00 5.000,00 33,3 13.203,54 15.000,00 5.000,00 33,3 556.733,86 1.416.300,00 340.000,00 24,0 556.733,86 1.416.300,00 340.000,00 24,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 139.706,62 80.000,00 90.000,00 112,5 045100 Upravljanje in tekoče vzd. občinskih cest 139.706,62 80.000,00 90.000,00 112,5 139.706,62 80.000,00 90.000,00 112,5 222.929,83 732.000,00 169.000,00 23,1 222.929,83 732.000,00 169.000,00 23,1 174.451,81 360.000,00 130.000,00 36,1 21.527,94 0,00 67.000,00 300.000,00 0,00 30.000,00 0,0 10,0 063012 Oskrba z električno energijo - investicije 420401 Novogradnje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 045110 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 420401 Novogradnje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13029003 Urejanje cestnega prometa 045101 Urejanje cestnega prometa 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13029004 Cestna razsvetljava 064000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razvetljave 0,00 5.000,00 1.500,00 30,0 26.950,08 0,00 7.500,00 --- 27.877,82 23.000,00 19.000,00 82,6 27.877,82 23.000,00 19.000,00 82,6 14.506,52 13.371,30 8.000,00 15.000,00 4.000,00 15.000,00 50,0 100,0 166.219,59 581.300,00 62.000,00 10,7 62,4 85.497,22 83.300,00 52.000,00 402200 Električna energija 64.190,37 55.000,00 40.000,00 72,7 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,00 21.306,85 0,00 300,00 25.000,00 3.000,00 500,00 10.000,00 1.500,00 166,7 40,0 50,0 80.722,37 498.000,00 10.000,00 2,0 80.722,37 450.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 45.000,00 3.000,00 10.000,00 0,00 22,2 0,0 064010 Investicijsko vzdrževanje cestne razvetljave 420401 Novogradnje 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420801 Investicijski nadzor Stran 7 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 233.158,63 617.700,00 140.000,00 22,7 54.819,63 81.700,00 70.000,00 85,7 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 54.819,63 81.700,00 70.000,00 85,7 041100 Spodbujanje malega gospodarstva 54.819,63 81.700,00 70.000,00 85,7 0,00 51.110,89 1.000,00 71.700,00 1.000,00 60.000,00 100,0 83,7 3.708,74 9.000,00 9.000,00 100,0 178.339,00 536.000,00 70.000,00 13,1 178.339,00 536.000,00 70.000,00 13,1 178.339,00 536.000,00 70.000,00 13,1 1.131,72 5.000,00 100,0 22.429,49 129.966,89 74.400,00 450.000,00 5.000,00 50.000,00 539,65 24.271,25 3.000,00 3.600,00 472.167,76 1.144.400,00 472.167,76 1.140.000,00 144.477,35 102.249,76 402999 Drugi operativni odhodki 410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih 410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 047300 Turizem 402999 Drugi operativni odhodki 410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0,00 67,2 0,0 0,00 15.000,00 0,0 416,7 1.639.000,00 143,2 1.354.000,00 118,8 113.000,00 82.000,00 72,6 108.000,00 72.000,00 66,7 1.331,09 27.311,43 967,04 72.640,20 3.000,00 35.000,00 0,00 70.000,00 2.000,00 30.000,00 0,00 40.000,00 66,7 85,7 --57,1 42.227,59 5.000,00 10.000,00 200,0 38.342,94 5.000,00 10.000,00 200,0 3.884,65 0,00 0,00 --- 327.690,41 1.027.000,00 1.272.000,00 123,9 29.702,12 177.000,00 249.000,00 140,7 2.204,78 3.000,00 4.000,00 133,3 402200 Električna energija 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 16.424,34 142,54 0,00 6.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,0 --148,5 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 10.930,46 3.000,00 0,00 0,0 9.757,88 40.000,00 10.000,00 25,0 9.757,88 0,00 35.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,0 200,0 052019 Sekun.kanal.omrežje - 2.faza - 1.etapa 1.404,11 687.000,00 413.000,00 60,1 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 1.404,11 680.000,00 5.000,00 2.000,00 410.000,00 3.000,00 0,00 60,3 60,0 0,0 284.386,30 120.000,00 100.000,00 83,3 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 051000 Zbiranje in ravnanje z odpadki 402099 402203 402999 413500 Drugi splošni material in storitve Voda in komunalne storitve Drugi operativni odhodki Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051010 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 052000 Ravnanje z odpadno vodo-tekoči stroški 402099 Drugi splošni material in storitve 052010 Gradnja in vzdrževanje kanalizacjskih sistemov 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 052021 Kanalizacijski hišni priključki 420401 Novogradnje 052023 Sekundarna kanalizacija - 2. faza - občina 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 284.386,30 120.000,00 100.000,00 83,3 2.440,00 3.000,00 500.000,00 --- 0,00 0,00 495.000,00 --- 0,00 2.440,00 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 --0,0 Stran 8 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 054000 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 402999 Drugi operativni odhodki 420501 Obnove 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 062000 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 16029003 Prostorsko načrtovanje 062001 Prostorsko načrtovanje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 063000 Načrtovanje, varstvo in urejanje oskrbe z vodo 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 063010 Oskrba z vodo - investicije 420401 Novogradnje 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 049000 Pokopališče v Staršah v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 0,00 4.400,00 285.000,00 --- 0,00 4.400,00 285.000,00 --- 0,00 4.400,00 285.000,00 --- 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 285.000,00 0,0 --- 155.290,00 267.300,00 5.894,00 29.300,00 1.452,00 1.452,00 368.700,00 137,9 97.200,00 331,7 4.300,00 2.200,00 51,2 4.300,00 2.200,00 51,2 0,00 1.452,00 0,00 4.300,00 2.200,00 0,00 --0,0 4.442,00 25.000,00 95.000,00 380,0 4.442,00 25.000,00 95.000,00 380,0 4.442,00 25.000,00 95.000,00 380,0 26.861,19 140.000,00 151.000,00 107,9 275,64 69.700,00 76.500,00 109,8 55,13 67.500,00 74.500,00 110,4 0,00 55,13 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 100,0 --- 0,00 65.000,00 72.000,00 110,8 220,51 2.200,00 2.000,00 90,9 220,51 2.200,00 2.000,00 90,9 22.722,68 35.300,00 39.500,00 111,9 22.722,68 20.300,00 24.500,00 120,7 402001 Čistilni material in storitve 402099 Drugi splošni material in storitve 402200 Električna energija 519,44 5.663,11 1.620,84 900,00 3.000,00 1.000,00 200,00 3.000,00 1.000,00 22,2 100,0 100,0 402203 Voda in komunalne storitve 402204 Odvoz smeti 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 651,77 6.908,65 0,00 700,00 6.000,00 1.000,00 500,00 6.000,00 1.000,00 71,4 100,0 100,0 402504 Zavarovalne premije za objekte 402901 Plačila avtorskih honorarjev 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 269,78 1.125,44 4.483,85 300,00 1.200,00 5.200,00 300,00 1.800,00 9.700,00 100,0 150,0 186,5 402999 Drugi operativni odhodki 1.479,80 1.000,00 1.000,00 100,0 0,00 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 66,7 --- 3.862,87 35.000,00 35.000,00 100,0 3.862,87 35.000,00 35.000,00 100,0 3.862,87 35.000,00 35.000,00 100,0 049010 Investicije in investicijskovzdrževanje pokopališča 420401 Novogradnje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16039005 Druge komunalne dejavnosti 049001 Urejanje naselij 402099 Drugi splošni material in storitve Stran 9 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 122.534,81 98.000,00 120.500,00 123,0 26.953,42 20.000,00 19.000,00 95,0 26.953,42 20.000,00 19.000,00 95,0 18.601,42 19.000,00 19.000,00 100,0 8.352,00 1.000,00 0,00 0,0 95.581,39 78.000,00 101.500,00 130,1 95.581,39 78.000,00 101.500,00 130,1 1.749,39 3.000,00 1.500,00 50,0 93.832,00 75.000,00 100.000,00 133,3 84.662,05 82.000,00 40.635,63 33.000,00 64.300,00 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 40.635,63 33.000,00 64.300,00 194,9 072100 Splošne zdravstvene storitve 40.635,63 33.000,00 64.300,00 194,9 36.273,28 2.226,35 2.136,00 27.000,00 6.000,00 0,00 3.000,00 61.300,00 0,00 11,1 ----- 11.347,77 15.000,00 10.000,00 66,7 11.347,77 15.000,00 10.000,00 66,7 11.347,77 15.000,00 10.000,00 66,7 11.347,77 15.000,00 10.000,00 66,7 32.678,65 34.000,00 32.000,00 94,1 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 25.855,15 27.000,00 27.000,00 100,0 072102 Prispevek za brezposelne 25.855,15 27.000,00 27.000,00 100,0 25.855,15 27.000,00 27.000,00 100,0 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 013303 Urejanje občinskih zemljišč 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 402999 Drugi operativni odhodki 16069002 Nakup zemljišč 013304 Nakup zemljišč 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 420600 Nakup zemljišč 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 074000 Zdravstveno varstvo 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1707 Drugi programi na področju zdravstva 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 17079002 Mrliško ogledna služba 072101 Mrliško pregledna služba 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 106.300,00 129,6 194,9 6.823,50 7.000,00 5.000,00 71,4 6.823,50 7.000,00 5.000,00 71,4 6.823,50 7.000,00 5.000,00 71,4 276.565,51 256.150,00 167.650,00 65,5 6.000,08 42.050,00 3.000,00 7,1 6.000,08 42.050,00 3.000,00 7,1 6.000,08 36.000,00 0,00 0,0 420501 Obnove 5.000,00 36.000,00 0,00 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,08 0,00 0,00 --- 0,00 6.050,00 3.000,00 49,6 0,00 0,00 0,00 6.050,00 3.000,00 0,00 --0,0 082020 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov 082021 Kulturnozgodovinska dejavnost 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402999 Drugi operativni odhodki Stran 10 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 1803 v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) Programi v kulturi 50.183,50 65.100,00 54.350,00 83,5 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 23.700,00 25.400,00 18.600,00 73,2 23.700,00 25.400,00 18.600,00 73,2 23.700,00 0,00 24.000,00 1.400,00 15.000,00 3.600,00 62,5 257,1 19.600,00 26.000,00 26.000,00 100,0 19.600,00 26.000,00 26.000,00 100,0 19.600,00 26.000,00 26.000,00 100,0 6.883,50 6.700,00 7.750,00 115,7 6.883,50 6.700,00 7.750,00 115,7 6.801,60 81,90 6.350,00 350,00 7.400,00 350,00 116,5 100,0 0,00 7.000,00 2.000,00 28,6 0,00 7.000,00 2.000,00 28,6 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0 100,0 19.903,88 21.000,00 21.000,00 100,0 19.903,88 21.000,00 21.000,00 100,0 084000 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj 19.903,88 21.000,00 21.000,00 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.903,88 21.000,00 21.000,00 100,0 200.478,05 128.000,00 89.300,00 69,8 200.478,05 128.000,00 89.300,00 69,8 81.918,13 79.300,00 73.300,00 92,4 0,00 1.087,68 14.268,77 300,00 1.000,00 20.000,00 300,00 1.000,00 40.000,00 100,0 100,0 200,0 082001 Knjižničarstvo 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 18039003 Ljubiteljska kultura 082002 Ljubiteljska kultura 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 083000 Glasilo občine 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 18039005 Drugi programi v kulturi 082010 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 420501 Obnove 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 081000 Dejavnost na področju športa in rekreacije 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402099 Drugi splošni material in storitve 402199 Drugi posebni materiali in storitve 411908 Denarne nagrade in priznanja 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 081010 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 1.250,80 2.000,00 2.000,00 100,0 65.310,88 56.000,00 30.000,00 53,6 118.559,92 48.700,00 16.000,00 32,9 420401 Novogradnje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 90.623,43 2.122,66 13.000,00 5.700,00 0,00 0,00 0,0 0,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.813,83 30.000,00 16.000,00 53,3 1.246.984,40 913.500,00 862.500,00 94,4 532.847,87 560.000,00 505.000,00 90,2 532.847,87 560.000,00 505.000,00 90,2 528.870,97 560.000,00 505.000,00 90,2 434.336,57 370.000,00 320.000,00 86,5 94.534,40 0,00 180.000,00 10.000,00 180.000,00 5.000,00 100,0 50,0 3.976,90 0,00 0,00 --- 3.976,90 0,00 0,00 --- 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 091100 Predšolska vzgoja 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 091110 Investicijski transferi v vrtce 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Stran 11 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 091200 Osnovnošolsko izobraževanje 411908 Denarne nagrade in priznanja 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 091210 Nakup opreme za osnovno šolo 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 091211 Obnove in investicijska vzdrževanja v OŠ 420401 Novogradnje 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 096000 Pomoči v osnovnem šolstvu 411900 411902 411903 411999 Regresiranje prevozov v šolo Doplačila za šolo v naravi Regresiranje prehrane učencev in dijakov Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 19069003 Štipendije 096003 Študijske pomoči 411799 Druge štipendije 411900 Regresiranje prevozov v šolo 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 612.042,41 240.500,00 257.500,00 107,1 612.042,41 240.500,00 257.500,00 107,1 198.330,05 210.500,00 182.500,00 86,7 667,14 88.677,33 1.500,00 75.000,00 1.500,00 80.000,00 100,0 106,7 1.000,26 4.000,00 1.000,00 25,0 107.985,32 130.000,00 100.000,00 76,9 5.779,87 30.000,00 75.000,00 250,0 5.779,87 30.000,00 75.000,00 250,0 407.932,49 0,00 0,00 --- 326.970,33 29.661,10 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 27.745,06 23.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 102.094,12 113.000,00 100.000,00 88,5 50.303,12 65.500,00 53.000,00 80,9 50.303,12 65.500,00 53.000,00 80,9 47.920,80 0,00 2.382,32 0,00 55.000,00 500,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 81,8 0,0 60,0 100,0 51.791,00 47.500,00 47.000,00 99,0 51.791,00 47.500,00 47.000,00 99,0 50.582,00 1.209,00 0,00 45.500,00 0,00 2.000,00 45.000,00 0,00 2.000,00 98,9 --100,0 194.561,80 220.240,00 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 34.436,10 46.240,00 66.100,00 143,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 34.436,10 46.240,00 66.100,00 143,0 8.566,47 10.240,00 10.100,00 98,6 4.620,00 3.946,47 5.740,00 4.500,00 5.600,00 4.500,00 97,6 100,0 19.225,60 28.000,00 48.000,00 171,4 19.225,60 28.000,00 48.000,00 171,4 6.644,03 8.000,00 8.000,00 100,0 6.644,03 8.000,00 8.000,00 100,0 160.125,70 174.000,00 186.000,00 106,9 31.262,15 32.500,00 36.000,00 110,8 31.262,15 32.500,00 36.000,00 110,8 29.571,79 28.000,00 31.000,00 110,7 1.690,36 4.500,00 5.000,00 111,1 113.501,90 120.000,00 128.000,00 106,7 64.290,05 70.000,00 78.000,00 111,4 64.290,05 70.000,00 78.000,00 111,4 107001 Drugi programi v pomoč družinam 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 107006 Dnevni center aktivnosti 402999 Drugi operativni odhodki 109000 Sredstva za solidarnost- donacije 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 101200 Socialno varstvo invalidov 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 20049003 Socialno varstvo starih 107002 Financiranje starejših oseb v domovih 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 252.100,00 114,5 Stran 12 od 15 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 107003 Pomoč na domu v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 49.211,85 50.000,00 50.000,00 100,0 49.211,85 50.000,00 50.000,00 100,0 12.361,65 18.500,00 19.000,00 102,7 12.361,65 18.500,00 19.000,00 102,7 5.926,87 6.434,78 9.000,00 9.500,00 8.000,00 11.000,00 88,9 115,8 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 46.209,29 100.000,00 90.000,00 90,0 46.209,29 50.000,00 0,00 0,0 46.209,29 50.000,00 0,00 0,0 46.209,29 50.000,00 0,00 0,0 46.209,29 50.000,00 0,00 0,0 Splošna proračunska rezervacija 0,00 50.000,00 90.000,00 180,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 50.000,00 90.000,00 180,0 016005 Proračunska rezervacija 0,00 50.000,00 90.000,00 180,0 0,00 50.000,00 90.000,00 180,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 107004 Socialno varstvo materialno ogroženih 411920 Subvencioniranje stanarin 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 107005 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 016003 Proračunska rezerva 409100 Proračunska rezerva 2303 409000 Splošna proračunska rezervacija Stran 13 od 15 B. Račun finančnih terjatev in naložb 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0001 v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) Občina Starše 0,00 250,00 0,00 0,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0,00 250,00 0,00 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 0,00 250,00 0,00 0,0 0,00 250,00 0,00 0,0 013302 Razpolaganje in upravljenje z občinskim premoženjem 0,00 250,00 0,00 0,0 441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,00 250,00 0,00 0,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Stran 14 od 15 C. Račun financiranja 0001 - Občina Starše PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0001 v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) Občina Starše 8.844,74 0,00 0,00 --- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.844,74 0,00 0,00 --- 1603 Komunalna dejavnost 8.844,74 0,00 0,00 --- 8.844,74 0,00 0,00 --- 8.844,74 0,00 0,00 --- 8.844,74 0,00 0,00 --- 16039001 Oskrba z vodo 063000 Načrtovanje, varstvo in urejanje oskrbe z vodo 550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti Stran 15 od 15 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 700020 Dohodnina - občinski vir 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 7031 Davki na premičnine 703100 Davek na vodna plovila 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 703200 Davek na dediščine in darila 703201 Zamudne obresti davkov občanov 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 704704 Turistična taksa 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 7102 Prihodki od obresti 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 7103 Prihodki od premoženja 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 710303 Prihodki od najemnin za opremo 710304 Prihodki od drugih najemnin 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 710399 Drugi prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.677.095,27 4.012.105,88 5.167.160,00 4.085.360,00 5.483.750,00 106,1 3.874.870,00 94,9 3.113.034,91 2.350.211,00 3.133.250,00 2.322.650,00 3.040.360,00 2.322.650,00 97,0 100,0 2.350.211,00 2.322.650,00 2.322.650,00 100,0 2.350.211,00 2.322.650,00 2.322.650,00 100,0 664.840,22 737.900,00 698.910,00 94,7 627.981,58 679.500,00 655.500,00 96,5 1.456,16 552.937,51 2.500,00 596.000,00 2.500,00 580.000,00 100,0 97,3 73.077,45 510,46 80.000,00 1.000,00 72.500,00 500,00 90,6 50,0 226,92 300,00 300,00 100,0 225,69 1,23 300,00 0,00 300,00 0,00 100,0 --- 6.176,69 13.000,00 12.100,00 93,1 6.155,18 21,51 12.000,00 1.000,00 12.000,00 100,00 100,0 10,0 30.455,03 45.100,00 31.010,00 68,8 3.060,00 27.395,24 -0,21 5.000,00 40.000,00 100,00 1.000,00 30.000,00 10,00 20,0 75,0 10,0 97.983,69 72.700,00 18.800,00 25,9 1.782,87 2.000,00 2.000,00 100,0 1.782,87 2.000,00 2.000,00 100,0 96.200,82 70.700,00 16.800,00 23,8 92.960,06 603,66 70.000,00 700,00 16.000,00 800,00 22,9 114,3 2.637,10 0,00 0,00 --- 899.070,97 593.610,87 952.110,00 706.610,00 834.510,00 735.510,00 87,7 104,1 2.499,83 18.000,00 0,00 0,0 2.499,83 18.000,00 0,00 0,0 39.839,03 31.010,00 9.010,00 29,1 246,87 10,00 10,00 100,0 39.592,16 31.000,00 9.000,00 29,0 551.272,01 657.600,00 726.500,00 110,5 28.929,04 21.381,16 18.500,00 23.500,00 18.500,00 23.500,00 100,0 100,0 6.371,02 988,81 1.572,30 2.600,00 3.000,00 10.000,00 22.000,00 1.000,00 10.000,00 846,2 33,3 100,0 492.029,68 0,00 400.000,00 200.000,00 341.500,00 310.000,00 85,4 155,0 1.948,35 2.000,00 2.500,00 125,0 1.948,35 2.000,00 2.500,00 125,0 1.948,35 2.000,00 2.500,00 125,0 Stran 1 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 5.724,53 9.000,00 9.000,00 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 5.724,53 9.000,00 9.000,00 100,0 712001 Globe za prekrške 712005 Denarne kazni v upravnih postopkih 0,00 1.084,97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,0 --- 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 4.639,56 8.000,00 8.000,00 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.352,41 32.500,00 12.500,00 38,5 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.352,41 32.500,00 12.500,00 38,5 28.352,41 0,00 32.000,00 500,00 12.000,00 500,00 37,5 100,0 269.434,81 202.000,00 75.000,00 37,1 269.434,81 202.000,00 75.000,00 37,1 18.075,01 22.000,00 20.000,00 90,9 21.237,50 230.122,30 30.000,00 150.000,00 50.000,00 5.000,00 166,7 3,3 8.365,82 248,45 200.000,00 0,00 1.025.000,00 0,00 512,5 --- 248,45 0,00 0,00 --- 248,45 0,00 0,00 --- 8.117,37 200.000,00 1.025.000,00 512,5 8.117,37 200.000,00 1.025.000,00 512,5 8.117,37 200.000,00 1.025.000,00 512,5 4.708,30 4.708,30 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 ----- 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 4.708,30 0,00 9.000,00 --- 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 4.708,30 0,00 9.000,00 --- 651.915,27 207.936,49 881.800,00 150.260,00 574.880,00 199.800,00 65,2 133,0 207.936,49 150.260,00 114.800,00 76,4 181.988,86 25.947,63 120.260,00 30.000,00 88.600,00 26.200,00 73,7 87,3 0,00 0,00 85.000,00 --- 0,00 0,00 85.000,00 --- 443.978,78 731.540,00 375.080,00 51,3 160.000,00 257.600,00 158.000,00 61,3 160.000,00 257.600,00 158.000,00 61,3 40.630,92 448.940,00 217.080,00 48,4 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 713099 Drugi prihodki od prodaje 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij 40.630,92 448.940,00 217.080,00 48,4 218.347,86 0,00 0,00 --- 218.347,86 0,00 0,00 --- 25.000,00 25.000,00 0,00 0,0 25.000,00 25.000,00 0,00 0,0 Stran 2 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 400000 Osnovne plače 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4001 Regres za letni dopust v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.406.017,85 6.316.560,00 5.482.010,00 86,8 1.169.198,82 362.856,31 1.422.880,00 444.070,00 1.277.270,00 383.150,00 89,8 86,3 324.457,56 387.700,00 337.750,00 87,1 308.642,44 15.815,12 370.200,00 17.500,00 315.000,00 22.750,00 85,1 130,0 84,1 10.505,60 14.500,00 12.200,00 400100 Regres za letni dopust 10.505,60 14.500,00 12.200,00 84,1 4002 Povračila in nadomestila 27.893,15 35.620,00 31.300,00 87,9 15.954,06 11.939,09 19.060,00 16.560,00 17.500,00 13.800,00 91,8 83,3 0,00 2.000,00 1.000,00 50,0 0,00 2.000,00 1.000,00 50,0 0,00 4.250,00 900,00 21,2 0,00 0,00 0,00 350,00 3.300,00 600,00 300,00 0,00 600,00 85,7 0,0 100,0 56.737,74 64.770,00 55.190,00 85,2 30.165,61 32.900,00 29.000,00 88,2 30.165,61 32.900,00 29.000,00 88,2 22.988,14 27.370,00 23.750,00 86,8 21.269,97 1.718,17 25.200,00 2.170,00 21.700,00 2.050,00 86,1 94,5 96,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4004 Sredstva za nadurno delo 400400 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 400900 Jubilejne nagrade 400901 Odpravnine 400902 Solidarnostne pomoči 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4012 Prispevek za zaposlovanje 198,45 250,00 240,00 401200 Prispevek za zaposlovanje 198,45 250,00 240,00 96,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 331,45 410,00 400,00 97,6 331,45 410,00 400,00 97,6 3.054,09 3.840,00 1.800,00 46,9 3.054,09 3.840,00 1.800,00 46,9 401300 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran 3 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 703.340,35 814.040,00 748.930,00 92,0 130.399,72 200.600,00 182.250,00 90,9 7.861,15 1.720,22 15.700,00 2.650,00 8.000,00 1.950,00 51,0 73,6 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.560,83 22.817,10 1.972,90 3.100,00 23.650,00 3.300,00 2.800,00 22.700,00 2.300,00 90,3 96,0 69,7 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 402007 Računalniške storitve 402009 Izdatki za reprezentanco 27.311,46 14.110,96 25.111,50 28.000,00 14.500,00 37.200,00 23.000,00 15.500,00 36.300,00 82,1 106,9 97,6 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 26.933,60 0,00 72.500,00 2.200,00 67.500,00 --93,1 35.381,46 32.900,00 52.900,00 160,8 0,00 6.598,30 500,00 7.400,00 500,00 7.400,00 100,0 100,0 28.783,16 25.000,00 45.000,00 180,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402000 Pisarniški material in storitve 402001 Čistilni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 402108 Drobni inventar 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 402199 Drugi posebni materiali in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 160.545,69 155.540,00 131.540,00 84,6 402200 Električna energija 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 91.156,29 13.150,91 74.400,00 14.100,00 53.000,00 16.600,00 71,2 117,7 402203 402204 402205 402206 30.777,79 7.740,41 9.178,76 8.541,53 38.460,00 7.100,00 12.480,00 9.000,00 33.260,00 7.100,00 12.580,00 9.000,00 86,5 100,0 100,8 100,0 8.161,20 14.220,00 13.220,00 93,0 3.798,84 2.444,08 289,26 1.629,02 8.000,00 3.000,00 220,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 220,00 2.000,00 100,0 100,0 100,0 66,7 13.559,20 27.010,00 25.160,00 93,2 322,68 0,00 8.255,36 1.853,84 15,00 3.112,32 1.160,00 2.000,00 16.150,00 1.700,00 500,00 5.500,00 1.060,00 700,00 15.800,00 1.600,00 500,00 5.500,00 91,4 35,0 97,8 94,1 100,0 100,0 207.496,28 181.140,00 154.350,00 85,2 11.425,28 5.000,00 5.000,00 100,0 190.511,22 3.490,01 2.069,77 165.800,00 5.840,00 4.500,00 141.500,00 5.850,00 2.000,00 85,3 100,2 44,4 0,00 3.000,00 1.500,00 50,0 0,00 3.000,00 1.500,00 50,0 147.796,80 199.630,00 188.010,00 94,2 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.265,25 1.125,44 4.700,00 3.200,00 4.200,00 2.300,00 89,4 71,9 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.483,85 11.436,36 5.200,00 20.350,00 9.700,00 29.610,00 186,5 145,5 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 402923 Druge članarine 20.579,77 0,00 1.608,76 27.000,00 800,00 2.270,00 24.500,00 800,00 1.800,00 90,7 100,0 79,3 633,64 266,33 106.397,40 1.700,00 500,00 133.910,00 500,00 500,00 114.100,00 29,4 100,0 85,2 55,13 0,00 0,00 --- 55,13 0,00 0,00 --- 55,13 0,00 0,00 --- Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 402300 402301 402304 402305 Goriva in maziva za prevozna sredstva Vzdrževanje in popravila vozil Pristojbine za registracijo vozil Zavarovalne premije za motorna vozila 4024 Izdatki za službena potovanja 402400 402401 402402 402403 402404 402405 Dnevnice za službena potovanja v državi Hotelske in restavracijske storitve v državi Stroški prevoza v državi Dnevnice za službena potovanja v tujini Hotelske in restavracijske storitve v tujini Stroški prevoza v tujini 4025 Tekoče vzdrževanje 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402504 Zavarovalne premije za objekte 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 4029 Drugi operativni odhodki 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 402931 Plačila bančnih storitev 402999 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem Stran 4 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 409000 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 409100 Proračunska rezerva 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4100 Subvencije javnim podjetjem 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 46.209,29 100.000,00 90.000,00 90,0 0,00 50.000,00 90.000,00 180,0 0,00 50.000,00 90.000,00 180,0 46.209,29 50.000,00 0,00 0,0 46.209,29 50.000,00 0,00 0,0 1.527.878,41 120.333,48 1.898.420,00 460.100,00 1.785.500,00 512.000,00 94,1 111,3 0,00 230.000,00 317.000,00 137,8 0,00 230.000,00 317.000,00 137,8 120.333,48 230.100,00 195.000,00 84,8 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih 134,20 51.110,89 2.000,00 71.700,00 2.000,00 60.000,00 100,0 83,7 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 32.966,44 22.429,49 11.057,54 40.000,00 74.400,00 38.000,00 40.000,00 50.000,00 38.000,00 100,0 67,2 100,0 2.634,92 4.000,00 5.000,00 125,0 719.343,79 685.740,00 629.100,00 91,7 50.582,00 45.500,00 45.000,00 98,9 50.582,00 45.500,00 45.000,00 98,9 668.761,79 640.240,00 584.100,00 91,2 Regresiranje prevozov v šolo Doplačila za šolo v naravi Regresiranje prehrane učencev in dijakov Denarne nagrade in priznanja Regresiranje oskrbe v domovih Subvencioniranje stanarin Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Izplačila družinskemu pomočniku Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 49.129,80 0,00 2.382,32 4.865,96 64.290,05 5.926,87 434.336,57 29.571,79 78.258,43 55.000,00 500,00 5.000,00 7.500,00 70.000,00 9.000,00 370.000,00 28.000,00 95.240,00 45.000,00 0,00 3.000,00 7.500,00 78.000,00 8.000,00 320.000,00 31.000,00 91.600,00 81,8 0,0 60,0 100,0 111,4 88,9 86,5 110,7 96,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200.773,11 181.580,00 146.410,00 80,6 200.773,11 181.580,00 146.410,00 80,6 200.773,11 181.580,00 146.410,00 80,6 487.428,03 571.000,00 497.990,00 87,2 0,00 0,00 22.490,00 --- 0,00 0,00 22.490,00 --- 25.855,15 27.000,00 27.000,00 100,0 25.855,15 27.000,00 27.000,00 100,0 364.630,92 456.000,00 393.500,00 86,3 90.367,69 1.000,26 79.500,00 4.000,00 85.000,00 1.000,00 106,9 25,0 273.262,97 372.500,00 307.500,00 82,6 96.941,96 88.000,00 55.000,00 62,5 96.941,96 88.000,00 55.000,00 62,5 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4117 Štipendije 411799 Druge štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 411900 411902 411903 411908 411909 411920 411921 411922 411999 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 4133 Tekoči transferi v javne zavode 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski Stran 5 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4202 Nakup opreme v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.623.210,92 1.623.210,92 2.872.860,00 2.872.860,00 2.248.640,00 2.248.640,00 78,3 78,3 97.045,89 85.440,00 99.340,00 116,3 420202 Nakup strojne računalniške opreme 420233 Nakup gasilske opreme 3.077,30 28.340,00 5.000,00 28.340,00 15.000,00 28.340,00 300,0 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 65.628,59 52.100,00 56.000,00 107,5 1.261.115,74 2.232.200,00 1.533.300,00 68,7 1.186.366,07 74.749,67 2.144.200,00 88.000,00 1.352.000,00 181.300,00 63,1 206,0 38.638,00 391.000,00 335.000,00 85,7 33.638,00 5.000,00 350.000,00 41.000,00 50.000,00 285.000,00 14,3 695,1 93.832,00 75.000,00 100.000,00 133,3 93.832,00 75.000,00 100.000,00 133,3 132.579,29 89.220,00 181.000,00 202,9 32.169,36 100.409,93 16.000,00 73.220,00 16.000,00 165.000,00 100,0 225,4 85.729,70 27.949,83 122.400,00 31.400,00 170.600,00 19.600,00 139,4 62,4 25.813,83 30.000,00 16.000,00 53,3 25.813,83 30.000,00 16.000,00 53,3 2.136,00 1.400,00 3.600,00 257,1 2.136,00 1.400,00 3.600,00 257,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 420401 Novogradnje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420501 Obnove 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 420600 Nakup zemljišč 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 57.779,87 91.000,00 151.000,00 165,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 57.779,87 91.000,00 151.000,00 165,9 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 57.779,87 91.000,00 151.000,00 165,9 Stran 6 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) 271.077,42 -1.149.400,00 1.740,00 --- 231.293,52 -1.180.410,00 -7.270,00 0,6 1.315.028,65 764.060,00 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 812.100,00 106,3 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 7 od 9 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00 0,00 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 --- V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 250,00 0,00 0,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 250,00 0,00 0,0 0,00 250,00 0,00 0,0 0,00 0,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 -250,00 Stran 8 od 9 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR ZR2013 REB0204 PRO2015 Indeks (1) (2) (4)= (3) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00 0,00 0,00 --- 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 --- 8.844,74 0,00 0,00 --- 8.844,74 8.844,74 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 8.844,74 0,00 0,00 --- 8.844,74 0,00 0,00 --- 262.232,68 -1.149.650,00 1.740,00 --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -8.844,74 0,00 0,00 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -271.077,42 1.149.400,00 -1.740,00 --- 888.784,19 1.151.016,87 1.367,00 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA Stran 9 od 9 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Načrt razvojnih programov (NRP) predstavlja tretji del proračuna, kjer so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov. NRP predstavlja torej investicije in druge razvojne projekte v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. Na področju investicijskih odhodkov odraža razvojno politiko občine in državnih pomoči. Razdeljen je po: po posameznih programih oz. projektih neposrednih uporabnikov, po letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih, po virih financiranja za celovito izvedbo projektov oz. programov, ločeno za občinske (lastne) in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji. Priprava načrta razvojnih programov je zelo zahtevna in poglobljena dejavnost, ki usmerja razvoj občine za naslednja štiri leta. Letno se načrt razvojnih programov dopolnjuje. NRP je povezan s posebnim delom proračuna, tako da so vrednosti proračunskih virov sredstev za prvo leto enake. Vključenost investicijskih izdatkov v NRP občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna in evropskih sredstev. V NRP je potrebno prednostno vključiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. Podatki o projektih v NRP morajo biti pripravljeni v predpisanem računalniškem programu. To je tudi osnova za poročanje o realizaciji in izvrševanju NRP-ja občine. Občine morajo namreč potem, ko je proračun in s tem NRP sprejet, v svojih evidencah zagotoviti tudi spremljanje izvrševanja NRP. V NRP za obdobje od 2015 do 2018 je vključenih skupno 33 projektov v skupni višini 2.389.240 EUR v letu 2015. Podrobna obrazložitev projektov, ki so vključeni v NRP je zajeta v obrazložitvi posebnega dela proračuna občine Starše za leto 2015 po programski klasifikaciji. V okviru načrta razvojnih za leto 2015 (obdobje 2015 – 2018) so upoštevani le NRP za tiste projekte, ki so v letošnjem letu aktivni. Ti programi so: OB115-13-0001 ENERGETSKA SANACIJA - KS BRUNŠVIK V letu 2015 je načrtovana priprava tehnične dokumentacije v višini 5.000 €, sama izvedba energetske sanacije - obnova fasade pa je predvidena v letu 2016; OB115-13-0003 ENERGRTSKA SANACIJA – KS PREPOLJE Predvidena je energetska sanacija in dozidava sedanje stavbe KS Prepolje. V letu 2015 so predvidena sredstva za izdelavo tehnične dokumentacije v višini 8.000 €, toplotna sanacija v letu 2016 je ocenjena na 50.000 € dozidava v letu 2017 pa na 200.000 €. OB115-13-0011 OBNOVA JR Ta program je namenjen za posodobitev javne razsvetljave (predvsem za zamenjavo drogov in položitev električnih vodnikov v zemljo, v manjši meri pa za postavitev dodatnih svetilk na slabo osvetljenih področjih) sama zamenjava svetilk je bila izvedena že v letu 2014. V letu 2015 je predvidenih za ta program 10.000 € v naslednjih letih pa 5.000 €/leto. OB115-10-0046 NAKUP OPREME V letu 2015 smo za potrebe občine in občinske uprave predvideli nakup prodajnih kioskov za vaška središča v višini 10.000 €, za večnamenski traktor za program OB115-14-0008 Vzpostavitev travišč in mokrišč pa je načrtovanih 46.000 €. V letu 2015 je predviden nakup tabličnih oz. prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta ter zamenjav vsaj dveh računalnikov v občinski upravi – za to opremo je planirano 15.000 €. Za naslednja leta načrtujemo nakup nove opreme ter odslužene računalniške opreme v višini 10.000 €/leto. OB115-12-0020 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA V LOKI Za obnovo in energetsko sanacijo objekta Loki (bivša trgovina) je v letošnjem letu za zamenjavo oken, vgradnjo toplotne črpalke in obnovo tlakov vključno s pripravo tehnične dokumentacije in stroški nadzora predvideno 86.600 € v naslednjem letu pa še 50.000 €. OB115-13-0006 ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE Za energetsko sanacijo občinske stavbe je v letošnjem letu za dodatno izolacijo in vgradnjo toplotno črpalko, vključno s pripravo tehnične dokumentacije in stroški nadzora, predvideno 43.500 €. OB115-10-0037 SISTEM ZIR Sredstva za investicije vseh štirih PGD so planirana v višini 45.000,00 €, 20.000,00 € pa je rezerviranih za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v primeru nakupa v letu 2015. Predvideva se nakup vozila za PGD Trniče. V naslednjih letih je je za to opremo planirano po 45.000 € na leto. OB115-10-0038 SOFINANCIRANJE SISTEMA ZIR Za vzdrževanje opreme gasilskih društev ter vzdrževanje domov je planiranih 28.340,00. Sredstva so namenjena še pregledu dihalnih aparatov. V postavki investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva požarnega sklada v višini ca 6.500,00, ki se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada – prostovoljnim gasilskim društvom – izključno za opremo oz. investicije. V naslednjih letih je planirano po 30.000 € na leto za to dejavnost. OB115-10-0056 SOFINANCIRANJE GRADNJE ELEKTRO OMREŽJA Ta sredstva potrebujemo za komunalno opremljenost novih sosesk - oskrba z električno energijo in sofinanciranje novih priključkov za občinske objekte. Načrtovanih je 5.000 € na leto. OB11-10-0005 PLOČNIK PRI JAGRU V okviru tega programa je načrtovan pločnik v Staršah (od trgovine Jager do objekta zdravstvene postaje Starše ob LC 386060), ocenjena vrednost skupaj z nadzorom je 10.150 €. OB115-10-0007 PLOČNIK MARJETA Za pločnik v Marjeti 1. faza v dolžini 450 m (nadaljevanje pločnika, ki je bil zgrajen pri gradnji AC skozi našo občino), skupaj z nadzorom in dodatno tehnično dokumentacijo nnačertujemo v letu 2015 118.700 €, 2. faza pločnika je skupaj z ureditvijo krožišča pri Finžgarju (križišče za Brunšvik) načrtovana v letih 2016 in 2017 – ocenjena vrednost del pa je 210.000 €. OB115-10-0010 PLOČNIK ROŠNJA Za pločnik v Rošnji (podaljšek pločnika od avtobusne postaje nasproti gostilne Bandur do ulice JP 886420) je načrtovanih skupaj z nadzorom 10.150 € OB115-12-0010 MOST ČEZ DRAVO Za pripravo prostorske dokumentacije OPPN (občinski podroben prostorski načrt) je v letu 2015 predvidenih 20.000 €, v letu 2016 smo za pripravo oz. sofinanciranje dokumentacije za most z dovoznimi potmi namenili 50.000 €. Ker je izvedba je odvisna od možnosti sofinanciranja s strani RS, vrednosti programa in dinamike izvedbe še nismo predvideli. OB115-14-0010 MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST Za modernizacijo - asfaltiranje ulic v Staršah in Zlatoličju je v letu 2015 načrtovanih 30.000 €, v naslednjih letih je za asfaltiranje ulic v Občini Starše predvidenih 20.000 v na leto. OB115-10-0063 UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA ZLATOLIČJE V letu 2015 so za izgradnjo vaškega središča v naselju Zlatoličje sredstva v višini 15.000 € namenjena za pripravo tehnične in ostale dokumentacije. Sama gradnja je predvidena v letih 2016 in 2017 – dela so ocenjena na 100.000 €. OB115-12-0014 PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV Za pripravo postrojenja za predelavo gradbenih odpadkov smo v letih 2015 in 2016 načrtovali 10.000 € na leto. OB115-10-0032 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV Za izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov v letu 2015 načrtujemoi 100.000 € v letih 2016 in 2017 pa po 50.000 € na leto. OB115-10-0054 SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE II. FAZA 1. ETAPA Za dokončanje gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja II. faza 1. etapa – v naseljih Loka, Rošnja in Starše v dolžini 2.637 m s tremi črpališči je v letu 2015 načrtovanih 413.000 €, kar bi moralo zadostovati za dokončanje te etape. OB115-12-0023 SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE II. FAZA 2. ETAPA Za gradnjo 2. etape sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v dolžini 4.065 m s šestimi črpališči smo v letu 2015 načrtovali 500.000 €. Gradnjo bomo nadaljevali v letu 2016 in zaključili v letu 2017 za kar smo v NRP načrtovali še dodatni 1.000.000 €. Če bo možno bomo pridobili tudi morebitna nepovratna sredstva. OB115-14-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V okviru tega programa bomo izvajali popravila kanalizacijskega omrežja in črpališč, ki ne sodijo v redno vzdrževanje (popravila, ki zboljšajo delovanje omrežja oz. črpališč /maj intervencij in zato nižji stroški/) ter podaljšanje obstoječih kanalov zaradi nove poselitve. Sredstva so načrtovana v višini 10.000€ na leto. OB115-14-0008 VZPOSTAVITEV TRAVIŠČ IN MOKRIŠČ S projektom vzpostavitev Travišč in mokrišč želi Občina Starše vzpostaviti na zavarovanem območju Natura 2000 varstvene ukrepe za habitatne tipe travišča in mokrišča v neugodnem stanju z namenom izboljšanje njihovega stanja ter spremljanje njihovega stanja (monitoring) ter dejavnosti informiranja, izobraževanja in ozaveščanje o pomenu območij Natura 2000 in pomenu ohranjanja ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru projekta. Za ta program smo letu 2015 planirali 285.000,00 EUR ter še dodatno 46.000 € v okviru OB115-10-0046 Nakup opreme za nabavo večnamenskega traktorja. V naslednjem letu je načrtovanih še 355.000 €. Občina Starše se je s tem projektom februarja 2014 prijavila na javni razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009 -2014 in Programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014 na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemske storitve in pričakuje sofinanciranje v višini 95% upravičenih stroškov, priliv načrtujemo v letu 2016. OB115-10-0043 OPN Za dokončanje OPN (občinskega prostorskega načrta) je predvidenih 30.000 € ter še 5.000 € za dokončanje CPVO (celotne presoje vplivov na okolje). Za OPPN (podrobne OPN) je v letošnjem letu načrtovanih 40.000 € (Obrtna cona in gramoznica Brunšvik in še dodatno 20.000 € v okviru OB115-12-0010 Most čez Dravo). V letu 2016 smo za OPPN načrtovali še 50.000 € (sredstva še niso razporejena). OB115-14-0014 RAZŠIRITEV VODOVODNEGA OMREŽJA Za izvedbo novih vej vodovodnega omrežja (potrebe po novih odsekih zaradi gradnje novih objektov) je v letu 2015 načrtovanih 2.000 €. V letih 2016 in 2017 po 10.000 € na leto ter v letu 2018 5.000 €. OB115-10-0047 POKOPALIŠČE V STARŠAH Sredstva v višini 10.000 € namenjamo za tlakovanje poti na pokopališču (del poti še ni tlakovan) in pripravo prostora za posip pepela ter še dodatno 5.000 € za pripravo digitalne evidence pokopališča (digitalizacijo). OB115-10-0044 NAKUP ZEMLJIŠČ Za nakup zemljišč v Staršah (za bencinsko črpalko – Krepfl, etno hišo ter zemljišče med parkiriščem pri vrtcu in vaškim središčem) smo v letošnjem letu načrtovali 100.000 €. Enako vsoto smo za nakup zemljišč namenili tudi v letih 2016 (nakup zemljišča za novo šolo in telovadnico v Marjeti) ter v letu 2017 (sredstva še niso razporejena). OB115-12-0005 ZD MARIBOR – DOZIDAVA ZD dr. Adolfa Drolca Maribor je pristopil k realizaciji projekta dozidava k zdravstvenemu domu - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Obstoječi prostori Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino so dotrajani in neprimerni za izvajanje sodobne kabinetne dejavnosti, v kateri je pacient obravnavan od začetka od konca. Namen novih prostorov je omogočiti nemoteno delovanje zaposlenih v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in predvsem izboljšanje storitev za paciente. Občinski svet je navedeni projekt obravnaval na seji 12.9.2012 in 16. 10. 2013. Občina Starše zagotavlja v term projektu 2,21 % sredstev, 6.000 EUR v letu 2014 in 61.300 v letu 2015. OB115-14-0002 BIBLIOBUS Za nakup bibliobusa, ki ima v Občini Starše 6 postajališč, je Občina Starše podpisala namero (25. 2. 2014) o sofinanciranju. V proračunu planiramo 3.600 EUR. OB115-10-0003 KULTURNA DVORANA Kulturna dvorana v Rošnji – Za to leto smo predvideli sredstva v višini2.000 EUR, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje. Zaradi spremenjene zakonodaje moramo dopolniti dokumentacijo. Za leto 2016 planiramo 55.000 EUR za dokončanje obnove. OB115-10-0026 SOFINANCIRANJE INVESTICIJ ŠPORTNIM DRUŠTVOM Za sofinanciranje investicij športnih društev je načrtovano 16.000 € na leto. OB115-12-0016 IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V BRUNŠVIKU Za izgradnjo igrišča z umetno travo v Brunšviku smo v letošnjem letu namenili 180.000 EUR (ostanek 160.000 EUR je planiran v letu 2016, računamo pa tudi na sofinanciranje Fundacije za šport v višini 83.000 EUR) OB115-13-0008 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI Ta sredstva so namenjena za tehnične izboljšave – investicijsko vzdrževanje ter vgradnje dodatne opreme na objektih vrtcev – v letošnjem letu smo za to planirali 5.000 €. OB115-10-0024 NAKUP OPREME ZA OSNOVNO ŠOLO Za nakup nove opreme za OŠ smo na leto planirali 5.000 €, v letu 2015 so sredstva namenjena za nakup žaluzij. OB115-14-0004 NOVA OŠ MARJETA Za pripravo tehnične dokumentacije za izgradnjo nove štiri oddelčne podružnične osnovne šole s telovadnico v Marjeti (v skladu z normativi bo nova površina objekta ca. 1.350 m2) je namenjenih v letu 2015 20.000 € – ostanek ca. 16.000 € je načrtovanih še v letu 2016. V letu 2016 je načrtovan tudi odkup zemljišč (v okviru OB11-10-0044 nakup zemljišč), gradnja pa v letih 2017 in 2018 - vrednost del je ocenjena na 1.500.000 € brez opreme. OB115-14-0004 REKONSTRUKCIJA TP ZA VEČNAMENSKO DVORANO Za rekonstrukcijo in izboljšavo toplotne postaje večnamenske telovadnice v OŠ Starše (zamenjava TČ, vgradnja novih filtrov in dodatnih hranilnikov toplote, ….) je v letu 2015 namenjenih 50.000 €. OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00 Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka:41000-3/2014-2 Datum: 19.11.2014 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 PREDLAGATELJ: Župan Občine Starše, Bojan KIRBIŠ POROČEVALKA: Občinska uprava PRAVNA PODLAGA Statut Občine Starše (MUV, št. 6/12) 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12. 47/13 in 50/14) 7. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) NAMEN: Obravnava in sprejem OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Dohodek od prodaje in odhodek od nakupa, naveden v načrtu PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Starše sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leto 2015 OBČINA STARŠE Župan Bojan KIRBIŠ OBRAZLOŽITEV: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 11. členu določa, da ob sprejemu proračuna, Občinski svet sprejema Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leto 2015, v katerem so navedene nepremičnine, ki jih želi pridobiti in prodati. Nadalje isti člen določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države oz. samoupravne lokalne skupnosti. V skladu z 11. členom Odloka o proračunu Občine Starše za leto 2015, ki določa, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 30.000,00 EUR, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 30.000,00 EUR, predlagani načrt vsebuje le tista predlagana posamezna ravnanja, ki presegajo ocenjeno vrednost 30.000,00 EUR. Za ostala ravnanja (načrt razpolaganja in načrt pridobivanja pod ocenjeno vrednostjo 30.000,00 EUR), bo torej načrt sprejel župan. V tem smislu gre predvsem za prodajo določenih delov opuščenih poti, ki jih imajo občani že v posesti in gre v teh primerih za uskladitev dejanskega stanja s pravnim in pa za odkup že obstoječih javnih poti, za katere je Občinski svet sprejel sklep, da jih Občina Starše odkupuje po ceni 5 EUR/m 2. O teh ravnanjih bo župan po realizaciji pravnih poslov seznanil Občinski svet. Nadalje 12. člen zgoraj citiranega zakona določa, da v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka 11. člena tega zakona ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. V drugem odstavku tega člena je določeno, da lahko skupna vrednost teh poslov znaša največ 20 % skupne vrednosti letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leto 2015. Skupno vrednost pravnih poslov v skladu s tem odstavkom vsako leto določi vlada oziroma svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna. Načela Občina je dolžna ravnati s svojim premoženjem v skladu z načeli dobrega gospodarja, s pomočjo pridobivanja nepremičnega premoženja mora dosegati pozitivne učinke na celotno poslovanje občine. Pri pridobivanju mora upravljavec zasledovati naslednja načela. - načelo gospodarnosti – stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je treba voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za samoupravno lokalno skupnost; - načelo odplačnosti – stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na načine, določene v zakonu; - načelo enakega obravnavanja - postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti se vodijo na način, ki zagotavlja enako obravnavanje vseh udeležencev v postopku; - načelo preglednosti – postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti se vodijo na način, ki zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev; - načelo javnosti – ravnanje s stvarnim premoženjem občine je javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače. Glede na navedeno predlagatelj predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani sklep. -2- Na podlagi Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/12), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLSLS Uradni list RS, št. 86/10, 75/12. 47/13 in 50/14), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), je Občinski svet Občine Starše na ____ redni seji dne____. 2014 sprejel NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE STARŠE 2015 A) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 Občina Starše načrtuje, da bo v letu 2015 pridobila v last sledeče nepremičnine: Zap. št. Parcela in k.o. Površina/m2 Lastnik Opombe 1. 251 k.o. Starše 2754 m2 Robert Krepfl Zemljišče za bencinsko črpalko v Staršah 2. *77 k.o. Starše 1836 m2 Jožef Kerhe Etno hiša v Staršah Potrebna cenitev 3. del parc. št. 605/1, k.o. Starše Potrebna odmera dela parc. št. Jožef Kerhe Etno hiša v Staršah Potrebna cenitev 4. Del parc. št. 188/10, k.o. Starše Potrebna odmera dela parc. št. Rimsko katoliško župnijstvo v Staršah Zemljišče med parkiriščem in vaškim središčem Starše Potrebna cenitev 5. Del parc. št. 188/9, k.o. Starše Potrebna odmera dela parc. št. Rimsko katoliško župnijstvo v Staršah Zemljišče med parkiriščem in vaškim središčem Starše Potrebna cenitev 6. Nakup zemljišč za izgradnjo šole k.o. Marjeta Potekajo razgovori z lastniki Potrebna cenitev Predvidena sredstva po podatkih GURS 60.551,00 € Ekonomska utemeljenost Izredna lokacija bi občanom zagotovila zadovoljevan je različnih potreb Zgodovinski pomen hiše za občino Starše Zgodovinski pomen hiše za občino Starše Povezovanje kompleksa parkirščevaško središče Povezovanje kompleksa parkiriščevaško središče Izgradnja nove POŠ V kolikor bo Občinski svet sprejel sklep, za odkup zemljišč navedenih v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja in bo z lastniki teh zemljišč doseženo soglasje volj za prodajo in cena, bo župan predlagal sprejem rebalansa proračuna za leto 2015. -3- B) NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE STARŠE ZA LETO 2015 Zap. št. 1. 2. Parcela in k.o. Parcelne številke predvidena za izgradnjo poslovne cone v Zlatoličju parc. št. 1525/14, 1525/12 in 1525/1, vse k.o. Zlatoličje Površina/m2 Lastnik Opombe Predvidena sredstva Ekonomska utemeljenost Cca 80.000 m2 Občina Starše Natančna opredelitev parc. št. je odvisna od sprejetega prostorskega plana Potrebna cenitev Občina Starše je v letih 2011 in 2012 odkupovala ta zemljišča z namenom prodaje Občina Starše Natančna opredelitev parc. št. bo po geodetski odmeri dela zemljišča na kateri stoji stvba prenos 1742 m2 259 m2 8061 m2 -4- KADROVSKI NAČRT – OBRAZLOŽITEV Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in nadaljnje spremembe) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07) v 8. členu opredeli vsebino predlogov kadrovskih načrtov. Dovoljeno število zaposlenih vključuje število funkcionarjev, število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas, število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas. Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. I. FUNKCIONARJI - ŽUPAN 2014 1 župan 2015 1 II. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI direktor občinske uprave višji svetovalec za finance višji svetovalec za okolje in prostor višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve svetovalec za kmet., gosp., zaščito ter reševanje višji referent za komunalo svetovalec referent referent – tajnica župana glavni vzdrževalec vzdrževalec čistilka vzdrževalec vaškega središča – dol čas 1 leto moški nad 50 let SKUPAJ SISTEMIZIRANA DELOVNA MESTA NA DAN 1. 1. 2014 1 ZASEDENA DELOVNA MESTA 18. 11. 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,50 1 1 1 1 1 1 1 1 DČ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 14 11,50 13 12 1 PREDLOG SISTEMIZIRANA DELOVNA MESTA 2015 1 PREDLOG SISTEMIZIRANA DELOVNA MESTA 2016 1 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 12/2014) določa način priprave za ti dve leti. Vir financiranja OBČINA STARŠE Število zaposlenih na Dovoljeno število dan 1. januarja zaposlenih na dan 1. tekočega leta (2014) januarja naslednjega leta (2015) 13,50 Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta (2016) 13 12 v skladu s 5. členom te uredbe se v realizaciji kadrovskih načrtov štejejo »zaposleni za nedoločen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposlenih, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,« Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2015 in 2016 Kadrovski načrt za leto 2014 je predvideval 14 zaposlitvenih delovnih mest, od tega 2 zaradi projekta Vaško središče Marjeta in Vaško središče Prepolje (določen čas 1 leto, moški nad 50 let). Zaradi smrti zaposlenega na tem projektu, načrtujemo zaposlitev za 7 mesecev še v letu 2015. Delovno mesto svetovalec za kmet., gosp., zaščito ter reševanje je zaradi odločbe SPIZ zasedeno 4 ure na dan. Najvišje možno število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku V kolikor se bo pokazala možnost (kadrovska in prostorska), predvidevamo v letu 2015 in 2016 2 dijakom oz. študentom omogočiti opravljanje deset dnevne oziroma dalj trajajoče obvezne delovne prakse, ki jim je pogoj za napredovanje v višji letnik. Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta za leto 2015. LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI STARŠE ZA LETO 2015 1. UVOD Program kulture v Občini Starše obsega knjižnično dejavnost in ljubiteljsko kulturno dejavnost. Z letnim programom kulture so določeni programi kulture, ki bodo v letu 2015 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine. 2. IZHODIŠČA IN USMERITVE Upoštevaje izhodišča javnega interesa na področju kulture izpostavljamo v Občini Starše za leto 2015 naslednje usmeritve: - za delovanje splošno-izobraževalne knjižnice bomo zagotavljali sredstva v istem obsegu, kot so bila v preteklem letu; - posebno pozornost bomo posvetili domačim ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam, kjer bomo vzpodbujali vključevanje otrok in mladine v kulturno dejavnost in ustvarjanje v občini ter z namenom spodbujanja kakovostnega načina preživljanja prostega časa. Občina Starše z Odlokom o proračunu Občine Starše zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju kulturnih programov v Občini Starše v naslednjih postavkah: 1. Knjižničarstvo Planirana sredstva: 18.600,00 EUR Po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture je občina dolžna zagotavljati sredstva za splošno-izobraževalne knjižnice. Knjižnično dejavnost za občino Starše izvaja Mariborska knjižnica, katere soustanovitelji smo. Občani lahko potrebo po informiranju, izobraževanju, razvedrilu in duhovnih potrebah in razvijanju pismenosti zadovoljujejo z obiskom vseh enot Mariborske knjižnice, katere dejavnost sofinanciramo, pa tudi z obiskom bibliobusa, ki obiskuje vse kraje v občini po dogovorjenem urniku. V letu 2015 knjižnici zagotavljamo tudi 3.600 evrov deleža sredstva za sofinanciranje nakupa novega bibliobusa. Občina zagotavlja sredstva v višini 15.000 EUR za nakup knjižnega gradiva in ter sredstva za skupne službe in bibliobus. 2. Ljubiteljska kulturna dejavnost Planirana sredstva: 26.000,00 EUR V občini Starše delujejo ljubiteljske kulturne skupine z različnih področij (glasba, zbori, folklora, tamburaši, ljudski pevci in pevke, gledališke skupine ...). Kljub temu da je kulturna dejavnost v občini v vzponu in nekatere sekcije sodelujejo tudi v mednarodnih okvirih, bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti povezovanju in pridobivanju otrok in mladine za vključitev in delovanje v društvih v občini. Sredstva za izvajanje ljubiteljske kulture bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Starše (MUV, št. 24/2013). 3. POSEBNE DOLOČBE Občina Starše lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2015 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programa kulture v letu 2014 ali se niso udeležili občinskih prireditev na povabilo lokalne skupnosti. Sredstva za sofinanciranje programa kulture se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Starše. Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, župan prerazporedi sredstva v skladu s pravilnikom o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Starše. 4. VELJAVNOST IN PORABA Ta program začne veljati 1. 1. 2015 in se uporablja za financiranje in za izvedbo razpisa ter razdelitev sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Starše v letu 2015. Letni program kulture se objavi na spletni strani Občine Starše. Štev. 610-5/2014 Datum: 13. 11. 2014 Bojan KIRBIŠ župan Občine Starše Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Starše, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (MUV, št. 9/2014) je Občinski svet občine Starše na svoji _____ redni seji dne____________ sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI STARŠE ZA LETO 2015 UVOD Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Ljudje se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah. Z Letnim programom športa so določeni programi športa, ki bodo v letu 2015 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu. Občina bo financirala predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo in delno stroške športnih prireditev, pa tudi investicije v športno infrastrukturo. Z javnim razpisom za financiranje programov športa v občini Starše za leto 2015 bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost izvajalcev. Javni razpis bo občinska uprava objavila v začetku leta na spletni strani Občine Starše, obvestilo o razpisu pa v tedenskih Novicah. IZHODIŠČA IN USMERITVE Upoštevajoč izhodišča nacionalne strategija razvoja športa v Občini Starše v letu 2015 izpostavljamo naslednje usmeritve: - - posebno pozornost bomo posvetili interesnim in tekmovalnim programom za otroke in mladino z namenom spodbujanja kakovostnega preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu preprečevanja sociopatoloških pojavov (alkohol, kriminal, mamila) skušali bomo doseči maksimalno dostopnost različnih programov športa vsem občanom in s tem maksimalno izkoriščenost športnih objektov zagotavljali bomo dostopnost različnih športnih programov v sodelovanju s športnimi društvi, klubi in osnovno šolo z delnim sofinanciranjem športnih prireditev bomo spodbujali promocijo športa in turizma v občini podpirali bomo investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov OBSEG SREDSTEV Občina Starše bo iz proračuna za leti 2015 za programe športa zagotovila sredstva v višini 89.300,00 EUR in sicer za naslednje vsebine: OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE V skladu z Nacionalnim programom športa v RS in pravilnikom obsega Letni program športa v občini naslednje vsebine: Zap.št. Proračunska postavka 1. 081000 Konto Namen 402003 Založniške, tiskarske storitve in stroški fotokopiranja 300,00 Drugi splošni material in storitve 1.000,00 Drugi posebni material in 40.000,00 storitve Denarne nagrade in priznanja 2.000,00 Tekoči transferi nepridobitnim 30.000,00 organizacijam in ustanovam 402099 402199 411908 412000 Znesek v EUR 081010 431000 18059001 Obnova in vzdrževanje športnih objektov PROGRAMI ŠPORTA 16.000,00 89.300,00 1. DEJAVNOST NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE – proračunska postavka 081000 Konto - 402003 Pisarniški in splošni material V postavki so zajeta sredstva za javni razpis, revije in strokovno literaturo v višini 300 €. Konto 402099 – Drugi splošni material in storitve. Načrtujemo 1.000,00 EUR za gostinske storitve za prireditve, ki jih organizirajo športna društva iz naše občine. Konto 402199 – Drugi posebni material in storitve. Načrtujemo 20.000,00 EUR za stroške postavitve, priklopa, selitve drsališča in stroške nabave pokalov ter nagrad za tekmovanja, ki jih organizirajo športna društva iz naše občine in 20.000,00 EUR za nakup kart za kopanje in subvencioniranje smučarskih kart za Mariborsko in Areško Pohorje. Konto 411908 – Denarne nagrade in priznanja. Načrtujemo 2.000,00 EUR za nagrade ob izjemnih dosežkih športnikov – občanov občine Starše Konto 412000 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Na celotni postavki so planirana sredstva v višini 30.000,00 EUR. Občinski svet bo pred razpisom sprejel letni program športa. Za nemoteno delovanje se v proračunu zagotavljajo sredstva za obnove društvenih prostorov. 2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE postavka 081010 ŠPORTNIH OBJEKTOV – proračunska Zakon o športu med drugim določa, da občina uresničuje javni interes v športu tako, da načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Konto 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.000,00 EUR. Sredstva v višini 16.000,00 so namenjena za investicije v športnih društvih. Sredstva se dodelijo na podlagi prijav investicij na javnem razpisu. DRUGE DOLOČBE Sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev Letnega programa športa (športna društva, ustanove,…) se razdelijo v celoti na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Starše in sklenjenih pogodb. Občina lahko zmanjša ali ukine dodeljena sredstva tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju. VELJAVNOST IN UPORABA Letni program športa za leto 2015 v Občini Starše velja od 01. 01. 2015 dalje, objavi pa se na spletni strani Občine Starše. Številka: 41000-2/2014-3 Datum: 26.11.2014 OBČINA STARŠE Župan Bojan KIRBIŠ OBČINA STARŠE Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00 Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 032-10/2014-10 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše 26. 12. 2014 NASLOV: Imenovanje odborov in komisij GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja POROČEVALEC: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja PREDLOG SKLEPOV : SKLEP 1 »Občinski svet Občine Starše imenuje Nadzorni odbor v sestavi: 1. JANEZ EKART (Starše) SDS 2. MILAN ŠPRAH DeSUS 3. SILVESTER DOMINC SMC SKLEP 2 Občinski svet Občine Starše imenuje Odbor za družbene dejavnosti v sestavi: 1. ZDENKA GORNIK SDS 2. VESNA FOŠNARIČ SDS 3. MARJAN MALEK DeSUS predsednik 4. SREČKO GORINŠEK DeSUS 5. SNEŽANA MAJCEN SMC 6. JANEZ HORVAT SD 7. DOMEN MAJCEN L. ZA PR. R SKLEP 3 Občinski svet Občine Starše imenuje Odbor za komunalne dejavnosti in gospodarske javne službe v sestavi: 1. MIRAN ČUŠ SDS 2. VERONIKA FRANGEŽ SDS 3. FELIKS FUREK DeSUS 4. TEJA MAJCEN SMC 5. IVAN ORNIK SLS predsednik 6. JANEZ HORVAT SD 7. MIRAN ZORIN S SRCEM SKLEP 4 Občinski svet Občine Starše imenuje Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v sestavi: 1. NATAŠA PETEK SDS 2. JANJA GOLOB SDS 3. ANITA GORINŠEK DeSUS predsednica 4. JOŽEF VIDOVIČ SMC 5. IVAN ORNIK SLS 6. JOŽICA KMETEC SD 8. MIRAN ZORIN S SRCEM SKLEP 5 Občinski svet Občine Starše imenuje Statutarno - pravno komisijo v sestavi: 1. GORAZD POTISK SDS 2. NADA TESKAČ DeSUS 3. STANISLAV GREIFONER SMC predsednik 4. DARKO JAKOLIČ SLS 5. SAMO KODRIN S SRCEM« SKLEP 6 Občinski svet se seznami s pregledom imenovanj v organih javnih zavodov, skladov in podjetij.« KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Ivan PIŠEK, l. r. Obrazložitev: Občinska uprava Občine Starše je 29. 10 2014 poslala političnim strankam in listam, ki imajo svoje predstavnike v občinskem svetu, poziv za predloge v komisije in odbore. Rok za oddajo predlogov je bil 10. 11. 2014. V pozivu so bili navedeni odbori in komisije, število članov in pogoji ter omejitve sodelovanja v komisijah. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na seji dne 17. 11. 2014. V roku so bili posredovani naslednji predlogi: NADZORNI ODBOR OBČINE 1. MIRAN ČUŠ SDS 2. JANEZ EKART (ST.) SDS 3. MILAN ŠPRAH DeSUS 4. SILVESTER DOMINC SMC 5. ALENKA KELC SLS 6. JANEZ EKART (ZL.) S SRCEM 7. SAMO KODRIN S SRCEM 8. NINA MAJCEN OGRIZEK L. ZA PR. R Č OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 1. VESNA FOŠNARIČ SDS 2. ANA EKART SDS 3. GREGOR PAHIČ SDS 4. EDI LUPINŠEK DeSUS 5. VLASTA ŽIROVNIK SLS 6. MILAN SELINŠEK S SRCEM 7. MIHAEL RADOLIČ SD 8. LEA MOHORIČ L. ZA PR. R (predlog za predsednika in namestnika predsednika ne predlagajo politične stranke). 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (7 ČLANOV) ZDENKA GORNIK SDS NATAŠA PETEK SDS VESNA FOŠNARIČ SDS ANA EKART SDS ALEKSANDER FUREK SDS MARIJA VIDOVIČ SDS MARJAN MALEK DeSUS SREČKO GORINŠEK DeSUS SNEŽANA MAJCEN SMC IVAN ORNIK SLS VLASTA ŽIROVNIK SLS FRANC KISELJAK S SRCEM JANEZ HORVAT SD JOŽICA KMETEC SD DOMEN MAJCEN L. ZA PR. R DEJAN BERANIČ L. ZA PR. R ODBOR ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (7 ČLANOV) 1. ZDENKA GORNIK SDS 2. MIRAN ČUŠ SDS 3. VERONIKA FRANGEŽ SDS 4. JANEZ EKART SDS 5. ROMAN KRAMARIČ SDS 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ALEKSANDER FUREK IVAN BEDNJANIČ FELIKS FUREK STANISLAV GREIFONER TEJA MAJCEN IVAN ORNIK JANEZ HORVAT JOŽEFA KELC DOMEN MAJCEN SDS SDS DeSUS SMC SMC SLS SD SD L. ZA PR. R ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM (7 ČLANOV) 1. NATAŠA PETEK SDS 2. MIRAN ČUŠ SDS 3. JANJA GOLOB SDS 4. ROMAN KRAMARIČ SDS 5. ALEKSANDER FUREK SDS 6. MARIJA VIDOVIČ SDS 7. GREGOR PAHIČ SDS 8. ANITA GORINŠEK DeSUS 9. JOŽEF VIDOVIČ SMC 10. IVAN ORNIK SLS 11. DARKO JAKOLIČ SLS 12. NATAŠA KLASINC SLS 13. SAMO KODRIN S SRCEM 14. DAVORIN SELINŠEK S SRCEM 15. JOŽEFA KELC SD 16. JOŽICA KMETEC SD 1. 2. 3. 4. 5. STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA (5 ČLANOV) GORAZD POTISK SDS NADA TESKAČ DeSUS STANISLAV GREIFONER SMC DARKO JAKOLIČ SLS DOMEN MAJCEN L. ZA PR. R Po pregledu vseh predlogov ob upoštevanju zakonodaje in dogovorom Liste s srcem za Občino Starše glede njihovih predlogov predlaga Občinskemu svetu v skladu z 59. členom Poslovnika v sprejem zgoraj predlagane sklepe št. 1, 2, 3, 4 in 5. Ker Občinska volilna komisija v sedanji sestavi še ni zaključila volitev (7. 12. 2014 bodo potekale volitve za 1 člana v KS Prepolje) se občinskemu svetu še ne predlaga nova sestava OVK. V skladu s 13. členom Poslovnika (MUV, št. 12/2012) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pregledala članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica je občina. Predstavniki Občine Starše: ZAVOD SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA STARŠE (15. in 16. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Starše, MUV, št. 6/2004, 36/2007, 33/2009 in 14/2012) NADZORNI SVET JAVNEGA PODJETJA GRADNJE STARŠE D.O.O (17. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o – 2 pravilo člana OS)) SVET USTANOVITELJIC JMSS MARIBOR (14. člen Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor MUV, št. 6/2009, 3/2011) JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR (11. člen Odloka o ustanovitvi JZ Mariborske lekarne MUV, št. 3/2013 ostale ustanoviteljice 2 člana od 7 predstavnikov ustanoviteljic) SVET MARIBORSKE KNJIŽNICE (28. člen Odloka o ustanovitvi JZ Mariborska knjižnica, MUV, št. 8/2005, 16/2006) MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA SVET JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM MARIBOR – POHORJE SVET ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA (9. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD dr. Adolfa Drolca MUV 9/2006) Občina Duplek, Občina Miklavž na D. polju, Občina Starše – 1 predstavnik) DATUM IMENOVANJA OBDOBJE 25. 4. 2012 doba štiri leta IMENOVANI PREDSTAVNIKI 7. 9. 2011 4 leta Marjan Malek Anton Turk 13. 4. 2011 Stanka Vobič 16. 7. 2014 Doba 5 let mag. Zorica Zajc-Kvas in Drago Žura 20. 12. 2010 Doba 5 let Stanka Vobič Menjava 3 občine Mandatna doba 2 leti 12. 9. 2012 doba štiri leta 16.7.2014 doba štiri leta Občina Starše je imela mandat 2012-2014 Zdenka Gornik, Ivan Ornik in Mojca Gselman Marjan Malek Ivan Pišek Ob poteku mandatov bo komisija predlagala Občinskemu svetu predstavnike, ki bodo zastopali občino v organih javnih zavodov, skladov in podjetij. Občinskemu svetu v skladu s 13. členom Poslovnika predlagamo v sprejem zgoraj predlagan sklep št. 6. OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00, Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: Datum: 42200-12/2014 21. november 2014 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Starše 26.11.2014 NASLOV: POVIŠANJE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Starše POROČEVALEC: Občinska uprava PREDLOG SKLEPA: Sprejme se sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015. ŽUPAN OBČINE STARŠE Bojan KIRBIŠ OBRAZLOŽITEV: Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se sprejema do konca tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto. Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Starše (MUV 13/03, 15/05 in 4/07), Občinski svet s sklepom določi vrednost točke za vsako leto. Vrednost točke se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Nova vrednost točke je produkt med vrednostjo točke preteklega leta in koeficientom rasti življenjskih potrebščin. Letni koeficient cen življenjskih potrebščin od januarja 2013 do konca oktobra 2014 znaša 1,5 %. Na osnovi ugotovljenega predlagamo, da vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Starše za leto 2015 znaša 0,000469 EUR. Primerjava izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjski objekt 120 m2. 1.območje (Starše) 2. območje (Marjeta na Dravskem polju) 3. območje (Loka, Rošnja, Zlatoličje) 4. območje (Prepolje, Trniče, Brunšvik) Prilagamo predlog sklepa. 2014 (EUR) 2015 (EUR) 73,18 74,29 66,53 67,54 59,88 60,78 53,22 54,02 Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV, št. 13/03, 15/05 in 4/07) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/2012) je Občinski svet Občine Starše na svoji 2. redni seji dne 26. 11. 2014 sprejel SKLEP I. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Starše znaša 0,000469 €. II. Nova vrednost točke se začne uporabljati od 01. 01. 2015. Številka: Datum: 42200-12/2014 26. 11. 2014 ŽUPAN OBČINE STARŠE Bojan KIRBIŠ
© Copyright 2024