Zaključni račun Mestne občine Ptuj za leto 2012
MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Štev.: 410-317/2011 Datum: 22.3.2013 MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ ZADEVA: Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012 Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 1/09), predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012. Dr. Štefan ČELAN, župan Mestne občine Ptuj MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: [email protected] ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2012 Ptuj, marec 2013 1. VSEBINA 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA stran 2 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 5 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINSKI SVET 11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ŽUPAN 14 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika NADZORNI ODBOR 15 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika OBČINSKA UPRAVA 17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 83 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ČETRTNE SKUPNOSTI 96 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 103 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 106 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 109 3.6. PRILOGE 112 1 Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.) in 110/11 ZDIU12) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na______ seji, dne______, na predlog župana sprejel ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2012 1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012. 2. člen Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 3. člen Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj. Številka : 410-317/2011 Datum: Dr. Štefan ČELAN, župan Mestne občine Ptuj 2 POVZETEK Zaključni račun je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa ( v nadaljevanju ZR ) se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Župan pripravi predlog ZR in ga predloži v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah do 31. marca Ministrstvu za finance. Župan predloži predlog ZR občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta. ZR je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. ZR je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitve (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja Enotnega zakladniškega računa). V splošnem in posebnem delu je potrebno prikazati: sprejeti proračun, veljavni proračun in realizacijo, primerjavo med sprejetim proračunom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in realizacijo. Ministrstvo za finance je pripravilo v letu 2010 »Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna » , ki ga je potrebno v največji možni meri upoštevati. Izvrševanje občinskega proračuna je potekalo v letu 2012 tekoče, v skladu s sprejetim proračunom. Skupaj prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 24.902.207 EUR, z indeksom realizacije 96,5 oziroma v okviru rebalansa. Skupaj odhodki so bili realizirani v višini 29.326.070 EUR oziroma z indeksom 88,4. Nižja realizacija odhodkov je posledica nerealiziranih investicijskih odhodkov (Dominikanski samostan-kongresna kulturna dvorana in drugi projekti). Proračun smo izvrševali v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Razlika med prejemki in izdatki znaša 470.446 EUR in se prenaša v leto 2013. Večji investicijski odhodki na CERO Gajke so bili v preteklem letu naslednji : izgradnja infrastrukture ob deponiji – 231.343 EUR, Oprema za obdelavo in odlaganje odpadkov – 239.840 EUR, najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji – 282.758 EUR, Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke – 147.906 EUR, Odkup zemljišč za novo deponijo – 104.200 EUR idr. Večji investicijski odhodki v okviru proračunskega uporabnika GIK( Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo) so bili v preteklem letu naslednji: investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 807.164 EUR (največ sredstev je bilo porabljenih na postavki Cesta Podvinci in sicer 310.488 EUR ), Energetsko učinkovita prenova JR v MO Ptuj – 236.906 EUR, Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza – 2.362.889 EUR, Odkup zemljišč – 186.906 EUR, Dominikanski samostan – kongresna kulturna dvorana 2.191.339 EUR,Dominikanski samostan II. in III. Faza – 189.112 EUR, Dominikanski samostan – arheološki muzej I. faza – 64.234 EUR, Večnamenski športno prireditveni center – 207.019 EUR, Izgradnja vrtca Podlesek- Med vrti – 277.047 EUR, OŠ Breg 172.629 EUR idr. 3 Večji investicijski odhodki na področju požarne dejavnosti : Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj – 150.120 EUR. Večji investicijski odhodki v okviru proračunskega uporabnika NJS (Oddelek za negospodarske javne službe): Investicija v tribune in razsvetljavo – leasing – 207.925 EUR, Investicija v OŠ Olge Meglič – leasing – 92.656 EUR, Investicija v OŠ Ljudski vrt – leasing 154.970 EUR idr. 4 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2012 smo pričeli planirati jeseni 2011, sprejet je bil v decembru leta 2011, kar pomeni, da je bil sprejet pravočasno t.j. pred letom, za katerega velja. Sprejeti proračun je bil težak 36,3 mio EUR. V mesecu septembru 2012 je bil sprejet rebalans s katerim se je proračun znižal na 33,5 mio EUR. S strani Ministrstva za finance smo prejeli izračun primerne porabe občin in dohodnine ter usmeritev, da se pristopi k restriktivnemu planiranju odhodkov občinskih proračunov. Ministrstvo za finance nam je kot pripomoček pri planiranju posredovalo tudi Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2011 in 2012; upoštevali smo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije( pomladanska napoved 2011 – UMAR), kjer je bila predvidena za leto 2012 realna rast BDP v višini 2,1 % in rast cen v višini 2,5 %. Zakon o interventnih ukrepih iz leta 2010 je ostal v veljavi oz. je bil dopolnjen. Z 31.5 2012 je pričel veljati ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ), ki je prinesel zmanjšanje vrednosti plačnih razredov za 8 %, regres za letni dopust je ostal na ravni leta 2011 v višini 692 EUR bruto za tiste, ki so bili uvrščeni do 13. Plačnega razreda,vse naslednje kategorije pa so prejele nižje zneske, znižali so se stroški za prehrano, prevoz, jubilejne nagrade, stroški službenih potovanj, sejnine, omejilo se je zaposlovanje v javnem sektorju, sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, študentsko delo itd. Glede na znižanje stroškov smo občine v drugi polovici leta prejele manj dohodnine. 3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem Splošni in posebni del proračuna prikazujeta sprejeti proračun (t.j. rebalans iz septembra 2012), veljavni proračun (na strani prihodkov je enak nič, na strani odhodkov pa zajema sprejeti proračun s prerazporeditvami) in realizacijo. I. SKUPAJ PRIHODKI Skupaj prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 24.902.207 EUR oz. 96,5 % napram sprejetemu proračunu. Realizacija prihodkov po glavnih skupinah v primerjavi s preteklimi tremi leti je prikazana v nadaljevanju: TABELA 1 : Primerjava realizacije prihodkov leta 2012 z leti 2011, 2010 in 2009 - v EUR ___________________________________________________________________________ Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija 2009 2010 2011 2012 ___________________________________________________________________________ 70 Davčni prihodki 71 Nedavčni prihodki 72 Kapitalski prihodki 73 Prejete donacije 74 Transferni prihodki 13.740.724 6.149.645 472.205 216.833 19.229.093 14.798.368 7.181.986 450.191 31.833 8.805.249 15.082.923 12.905.926 1.922.227 32.446 3.091.266 14.727.066 7.370.464 228.320 34.820 2.089.042 5 78 Prejeta sredstva iz EU 32.678 55.519 489.247 452.495 __________________________________________________________ SKUPAJ 39.841.178 31.323.146 33.524.035 24.902.207 V obdobju štirih let je realizacija leta 2012 pod povprečnimi prihodki. 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček V preteklem letu je bila dohodnina realizirana v višini 12.018.512 EUR, kar je bilo v skladu s planiranim zneskom v rebalansu oz. izračuni Ministrstva za finance. Delež dohodnine v prihodkih Mestne občine Ptuj je lani predstavljal 48,3 %. 703 Davki na premoženje V preteklem letu so bili davki na premoženje realizirani dobrih 106.000 EUR nižje od planiranih predvsem na račun davkov na nepremičnine oz. plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s strani pravnih in fizičnih oseb, več pa je bilo pobranih davkov na dediščine in darila. 704 Domači davki na blago in storitve Davek na posebne storitve t.j. davek na dobitke od iger na srečo je bil realiziran nad planom, med drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa je bila realizirana višje Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov, nakazane pa je bilo tudi 91.728 EUR turistične takse (plan je bil 84.000 EUR). Prihodek Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je namenski v skladu s 5. členom Odloka o proračunu; v letu 2012 je bila realizacija 499.551 EUR. Sredstva so bila porabljena na proračunski postavki 64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza v višini 299.551 EUR, 200.000 EUR pa se prenaša v leto 2013 za enake namene. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Na realizacijo prihodkov od premoženja je vplivala predvsem realizacija prihodkov od najemnin za stanovanja, ki so bili nižje realizirani od planiranih (ti prihodki se vodijo evidenčno na strani prihodkov in odhodkov proračuna), tudi realizacija drugih najemnin (za gospodarsko javno infrastrukturo) je bila nižja, ker se je račun izstavil v skladu s pogodbo za osem mesecev, pa tudi prihodki od obresti so bili nižji od planiranih. 711 Takse in pristojbine Prihodkov od upravnih taks in drugih pristojbin je bilo v letu 2012 pobranih v višini 16.279 EUR kar je dobrih pet odstotkov več kot leta 2011. 712 Globe in druge denarne kazni Globe in druge denarne kazni (globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oz. sodne takse) so realizirane v preteklem letu v višini 154.694 EUR oz. 14,3 % višje od planiranih na račun glob za prekrške. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili višje realizirani na račun višjih prihodkov od letovanja. 714 Drugi nedavčni prihodki 6 Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 2,9 mio EUR( 49.630 EUR višje od planiranih). Nižje od predvidenih so bili realizirani prihodki iz sredstev cene odvoza odpadkov in sredstva komunalnega prispevka po odločbah, dodatni prihodek v višini 283.359 EUR pa smo prejeli od občin za sodbo Meltal. Komunalni prispevek je bil planiran na strani prihodkov v višini 450.000 EUR in realiziran v višini 405.240 EUR. Komunalni prispevek je v 5. členu Odloka o proračunu opredeljen kot namenski prihodek. Porabljen je bil delno v skladu s planom na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, kjer so bila porabljena sredstva v višini 25.808 EUR, 379.431,61 EUR pa se prenese v leto 2013. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani s 57,8 %. Prodano je bilo eno stanovanje,en ostali objekt in poslovni prostor je bil zamenjan. Zaradi neurejenega zemljiško knjižnega stanja ni prišlo do menjave poslovnega objekta, kar je vplivalo na višino realizacije. Prejemali smo tudi kupnine od prodanih stanovanj (obročna odplačila po stanovanjskem zakonu preko banke). Prihodki od prodaje opreme so bili iz naslova prodaje računalniške opreme. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč so realizirani glede na predvidene z rebalansom. 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije od domačih pravnih oseb smo prejeli v višini 30.000 EUR za preventivne dejavnosti (porabili smo jih za stroške varovanja karnevalske dvorane), v višini 3.000 EUR za prevoze učencev (poraba na postavki drugi prevozi) in 1.820 EUR za prireditve ob božičnem sejmu (porabili smo jih v okviru postavke promocija Ptuja). 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij V letu 2012 so znašala prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.447.727 EUR. Sredstva smo prejeli za naslednje namene: 910.646 EUR za Dominikanski samostan, 50.000 EUR za OŠ dr. Ljudevita Pivka, za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2010 135.677 EUR in za leto 2011 36.503 EUR, požarno takso v višini 59.471 EUR; v skladu z Zakonom o financiranju občin (23. člen) smo prejeli sredstva za sofinanciranje investicij in sicer 207.485 EUR za Dominikanski samostan; za družinskega pomočnika smo prejeli 37.757 EUR in 201 EUR za sofinanciranje počitniške prakse. Realizirana so bila sredstva od Fundacije za šport v višini 9.987 EUR za igrišče na mivki. Sredstva so bila nakazana v januarju 2012 planirana pa že v letu 2011, ko je bila investicija končana. Sredstva se smatrajo kot donatorska in smo jih tudi porabili za dodeljeni namen. Požarna taksa v višini 59.471 EUR je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu namenski prihodek in je bila delno porabljena na stani odhodkov na postavki 232 Poraba požarne takse v višini 55.987 EUR, 3.484,18 EUR pa se prenaša v leto 2013. Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna je 21 % nižja od planirane, ker se je izvedba Dominikanskega samostana zamaknila v leto 2013, v letu 2012 so tako nižji stroški od planiranih in tudi prihodki. Iz občinskih proračunov smo v letu 2012 prejeli 558.201 EUR za delovanje Skupne občinske uprave, 1.334 EUR za kredit Formin-Zavrč od občine Zavrč ter takso za odpadke v višini 7 81.780 EUR. Nižja je realizacija sredstev za SOU SP, ker so bili tudi stroški delovanja nižji od predvidenih. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Sredstva iz Evropske Unije smo prejeli za projekt Vito v višini 442.356 EUR in za projekt INTENSE v višini 10.139 EUR. II. SKUPAJ ODHODKI Skupaj odhodki so bili realizirani v višini 29.326.070 EUR oziroma 88,4 % v primerjavi s planiranimi. Primerjava med odhodki po letih od 2009 do 2012 je razvidna iz naslednje tabele: ( v EUR) Konto 2009 2010 2011 2012 40 Tekoči odhodki 9.588.212 11.115.155 8.803.947 9.212.590 41 Tekoči transferi 8.640.136 8.633.588 11.456.048 10.805.656 42 Investicijski odhodki 21.817.477 16.923.756 8.736.225 8.146.168 43 Investicijski transferi 1.257.018 1.252.494 1.218.940 1.161.656 SKUPAJ 41.302.843 37.924.993 30.215.160 29.326.070 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo: plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine). Nanašajo se na izplačila županu, javnim uslužbencem zaposlenim v Mestni občini Ptuj in Skupni občinski upravi ter zaposlenim preko javnih del. Sredstva so realizirana v višini 2.065.001 EUR oz. v višini 92,3 %. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevki delodajalcev za socialno varnost vsebujejo 16,1 % prispevkov, ki se obračunajo na bruto plačo ter na obdavčljiv del odpravnin ob upokojitvi. Poleg tega pa je zajeta premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je določena z zakonom. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 3.850.167 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje (1,5 mio EUR). 403 Plačila domačih obresti Plačila domačih obresti so v letu 2012 realizirana v višini 137.599 EUR za plačilo obresti za dolgoročne kredite. 409 Rezerve Konto 4093 - Sredstva za posebne namene prikazujejo proračunski sklad CERO Gajke, ki je beležil prejemke v višini 2.818.126 EUR (namenski prihodki proračuna se izločajo na konto 4093- sredstva za posebne namene). 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 8 Subvencije so bile dodeljene v zvezi z cenami gospodarskih javnih služb v višini 894.442 EUR in privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 107.130 EUR ( kmetijske subvencije, za obnovo fasad in v podjetništvu). 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2012 realizirani v višini 4.005.213 EUR oz. z 99,2 % planiranih sredstev. Med drugimi transferi posameznikom je bilo namenjenih za plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev 2,1 mio EUR sredstev, za regresiranje oskrbe v domovih sredstva v višini 711.151 EUR, za regresiranje prevozov v šolo sredstva v višini 473.873 EUR, za subvencije stanarin 315.069 EUR itd. 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 508.124 EUR; sredstva se nakazujejo društvom in ustanovam kot so gasilci, Rdeči križ in ostali. 413 Drugi tekoči domači transferi Drugi tekoči domači transferi so realizirani za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih), za tekoče transfere v javne zavode ( plače in materialni stroški) in drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabniki. 414 Tekoči transferi v tujino V tujino so bila nakazana sredstva v zvezi s projektom Vito in sicer v višini 272.245 EUR. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Realizacija konta izkazuje 8.146.168 EUR porabljenih sredstev v lanskem letu, od tega je bilo na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije realiziranih 5,5 mio sredstev (indeks na plan 75,1), 888.393 EUR je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove, 884.019 EUR so znašali stroški za Študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring; za nakup zgradb in prostorov je bilo porabljenih 521.058 EUR, za nakup zemljišč so bila porabljena sredstva v višini 164.373 EUR idr. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi so se nakazovali glede na izvedbo oz. realizacijo. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani na področju javnih zavodov v višini 63.434 EUR oz. 98,8 % glede na plan. B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prikazana so vračila danih posojil, ki potekajo preko banke (anuitete od danih stanovanjskih kreditov) ter vračila posojil od privatnega podjetja. 9 C – RAČUN FINANCIRANJA 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje V letu 2012 je bilo zadolževanje planirano v višini 5 mio EUR in tako tudi realizirano. Kredit je bil porabljen za investicije in sicer: na področju cest in kanalizacije (903.646,68 EUR), Dominikanski samostan – kulturno kongresna dvorana(1.000.000,00 EUR), Dominikanski samostan II. In III. Faza(189.112,26 EUR), arheološki muzej (64.235,43 EUR), OŠ Breg (172.628,21 EUR), vrtec Podlesek(276.062,85 EUR), projekt podtalnice (1.689.589,20EUR), večnamenski športno prireditveni center (207.019,20 EUR), streha Športna dvorana Mladika (44.884,61), OŠ dr. Ljudevita Pivka (29.009,73 EUR), odkup zemljišč (186.906,17 EUR) in javna razsvetljava (236.905,66 EUR). 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov najetih za izgradnjo gospodarske infrastrukture. Skupaj so znašala odplačila 174.693 EUR. Glavnico kredita v višini 166.667 EUR, ki je zapadla 31.12. 2012 smo poravnali v letu 2013. Razlika med prejemki in izdatki znaša 470.446 EUR in se prenaša v leto 2013. 3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF Med letom 2012 niso nastale nove obveznosti za proračun Mestne občine Ptuj, ki bi bile posledica sprejetega novega zakona ali odloka. 3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF V okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi posegale v njihove pristojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih. 3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Začetno stanje rezervnega sklada 1.1.2012 je znašalo 307.445,27 EUR. Prihodkov sklada v letu 2012 ni bilo; poraba je bila 30.444,89 EUR. Sredstva so se porabila za stroške v zvezi z poplavami novembra 2012 in sicer za sanacijo ceste Krčevina pri Vurbergu, odstranjevanje naplavin in stroške intervencij dveh prostovoljnih gasilskih društev. Končno stanje rezerv na dan 31.12.2012 znaša 277.000,38 EUR (priloga). 3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v letu 2012 v višini 42.594 EUR. Sredstva v preteklem letu niso bila porabljena. 10 3.2. OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINSKI SVET Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot je občinski svet. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja V okviru mandata mestnega sveta se letna poraba ne spreminja veliko, na višino potrebnih sredstev vplivajo lokalne volitve, referendumi. 0101 – Politični sistem Opis glavnega programa V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom mestnega sveta. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnega sveta, ki so določene v Statutu Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 01019001 – Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank, stroški svetniških skupin ter materialni stroški mestnega sveta. Zakonske in druge pravne podlage Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ptuj, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj, Sklep o financiranju političnih strank, ki je bil sprejet na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost občinskega sveta je realizirana v višini 154.294 EUR (od planiranih 182.860 EUR). Realizacija je manjša zaradi sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je znižal sejnine članom mestnega sveta. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev. V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin smo prenesli neporabljena finančna sredstva iz leta 2011 na postavke ustreznih svetniških skupin. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. 11 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles V skladu z okvirnim letnim programom dela mestnega sveta je bilo načrtovanih 11 rednih sej mestnega sveta, ki so bile tudi izvedene. V skladu z določili Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so bila pred sejo sveta sklicana vsa pristojna delovna telesa, ki so kot matična delovna telesa ali pa kot zainteresirana delovna telesa oblikovala stališča h gradivom obravnavanim na sejah mestnega sveta, oz. predloge do rešitev, ki so jih mestnemu svetu v aktih predlagali predlagatelji gradiv. Vse sklicane seje mestnega sveta so bile sklepčne, prav tako tudi vse seje delovnih teles. Na sejah mestnega sveta je bilo v letu 2012 obravnavanih 145 točk. Sprejetih je bilo 18 odlokov, trije pravilniki, 78 sklepov in 10 drugih aktov. Zoper nobeno od sprejetih odločitev mestnega sveta ni bilo začetega postopka za izvedbo naknadnega referenduma, prav tako pa tudi nobenega drugega postopka (zadržanja sprejete odločitve s strani župana zaradi neusklajenosti z zakonom, kot tudi ne začetega katerega postopka občanov pred pristojnimi organi) zaradi varovanja njihovih pravic. V letu 2012 je bilo gradivo mestnega sveta zaradi informiranja širše javnosti, prav tako pa tudi gradivo svetnikom mestnega sveta za obravnavo in nemoteno odločanje na sejah mestnega sveta, objavljeno in dostopno na spletni strani Mestne občine Ptuj na naslovu http://www.ptuj.si, prav tako pa tudi na spletnem portalu Lex Localis. Vse odločitve oz. akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja, kot tudi nekateri drugi akti,…), ki tako določajo, so bili objavljeni v 14 – tih številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj, ki je priloga medija Ptujčan. 1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje Odhodki na proračunski postavki na področju financiranja političnih strank so bili realizirani v višini 43.639 EUR, kar znaša 85,6 % planiranih sredstev. Sredstva so bila razdeljena mesečno glede na zastopanost posameznih političnih strank v mestnem svetu. 112 Sejnine član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet Na postavki so sredstva, ki so potrebna za sejnine članov SPVCP in člane medija Ptujčan. Realizacija je odraz števila sej obeh delovnih teles v preteklem letu in znaša 3.512 EUR (od planiranih 4.000 EUR). 1131 Svetniška skupina LDS-5 svet. Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 1.704 EUR, kar znaša 29 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine LDS. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za stroške fotokopiranja ter za plačilo stroškov za stike z občani preko kontaktnih radijskih oddaj. 1132 Svetniška skupina SDS-10 svet. Realizacija proračunske postavke znaša 8.647 EUR, kar znaša 80,6 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine SDS. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, plačilu stroškov tiskanja in fotokopiranja, pokrivanju stroškov za stike z občani preko kontaktnih oddaj, plačilu študentskega dela, poštnih storitev idr. 12 1133 Svetniška skupina Zeleni Slov. in Mladi in upokoj. za del mesta-2 svet. Odhodki sredstev na tej proračunski postavki so bili realizirani v višini 2.459 EUR, kar znaša 99,8 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine Zeleni Slovenije in Mladi in upokojenci za delovna mesta. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov letnega najema pisarniškega prostora, fotokopiranja ter drugih storitev. 1134 Svetniška skupina SD-4 svet. Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine SD so bili odhodki na proračunski postavki realizirani v višini 1.191 EUR, kar znaša 23,8 %. Sredstva so se namenila plačilu kontaktnih oddaj za stike z občani, plačilu pisarniškega materiala in poštnih storitev ter za pokrivanje stroškov za stike z občani 1135 Svetniška skupina DeSUS-4 svet. Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 3.389 EUR, kar znaša 62,9 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine DeSUS. Sredstva so se namenila za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za stroške fotokopiranja, za izvedbo srečanj svetniške skupine z občani, za pisarniški material in poštne storitve. 1136 Svetniška skupina Nsi-1 svet. Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 815 EUR, kar znaša 69 % planiranih sredstev, ki so bila namenjena na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine NSi. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine. 1138 Svetniška skupina SLS-1 svet. Svetniška skupina SLS v letu 2012 v celoti ni porabila planiranih sredstev na proračunski postavki. 11391 Svetniška skupina Zares – 1 svet. Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 109 EUR, kar znaša 5,6 % planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine Zares. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za stroške pisarniškega materiala in storitve. 11392 Svetniška skupina SMS- Zeleni - 1 svet. Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 1.052 EUR, kar znaša 100 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine SMS - Zeleni. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za stroške s področja stikov z javnostjo. 114 Materialni stroški mestnega sveta Materialni stroški mestnega sveta so bili porabljeni za pisarniški material in storitve. Realizacija na postavki je 1.598 EUR (od planiranih 3.162 EUR). 115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta Sredstva so bila porabljena za udejstvovanje svetnikov v okviru različnih dejavnosti in mednarodnega sodelovanja. Postavka je bila realizirana glede na potrebe v višini 2.344 EUR (od planiranih 2.773 EUR). 13 1152 Stroški objav Skupno porabljenih sredstev na postavki je bilo 991 EUR. Na postavko je bilo prerazporejenih 27 EUR dodatnih sredstev iz postavke 115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta. Na postavki 1152 Stroški objav je bilo potrebno poravnati stroške v zvezi z objavami, zato smo prerazporedili potrebna sredstva iz postavke 115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta, kjer ni bilo pretirane porabe. ŽUPAN Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 01 POLITIČNI SISTEM Opis področja porabe Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot sta: župan in podžupan. 0101 – Politični sistem Opis glavnega programa V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom župana in podžupana. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, ki so določene v Zakonu o lokalni samoupravi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Letni cilji so bili doseženi. 01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke funkcionarjev, za župana in podžupana. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o lokalni samoupravi. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost župana in podžupanov je realizirana v višini 98,3 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 14 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 121 Plače Postavka »plače« je bila realizirana v višini 98,7 %. Na odstotek realizacije je vplival regres za letni dopust, ki je bil načrtovan v višini 692 EUR, vendar je bil zaradi ZUJF realiziran samo v višini 100 EUR. Prav tako so na višino realizacije vplivali stroški nadomestila za prehrano. Le ti so bili manjši od planiranih zaradi službenih potovanj, za katera pa županu nadomestilo za prehrano ne pripada. V skladu z zakonodajo so bili županu poleg bruto plače (osnovna plača in dodatek za delovno dobo), regresa z letni dopust ter nadomestila za prehrano obračunani socialni prispevki ter nakazane premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence. 1242 Izdatki za službena potovanja Izdatki za službena potovanje zajemajo stroške dnevnic, potnih stroškov in drugih povračil. Postavka je bila realizirana v višini 56,6 %. 127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev Iz te postavke so se krili stroški plačil za opravljanje funkcije nepoklicne podžupanje. Postavka je bila realizirana 100 %. NADZORNI ODBOR Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja porabe Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Potrebna sredstva so bila v proračunu planirana na podlagi plana dela nadzornega odbora. 0203 Fiskalni nadzor Opis glavnega programa V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Podprogram vsebuje planirane izdatke za delovanje za delo nadzornega odbora. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ptuj, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost nadzornega odbora je realizirana v višini 9.720 EUR (od planiranih 9.758 EUR). Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF 15 Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 13 Nadomestila članom nadzornega odbora Nadzorni odbor se je v letu 2012 sešel na šestih sejah in je v okviru svojega letnega programa dela imel predvidenih 10 nadzorov. Od tega je začel z izvedbo dveh nadzorov in dokončno izvedel sedem nadzorov, en nadzor je bil sprejet v branju predloga in se na ugotovitve pričakuje odzivno poročilo. Vsa dokončna poročila z ugotovitvami in priporočili je nadzorni odbor predložil mestnemu svetu in županu. Odhodki proračunskega uporabnika nadzorni odbor dosegajo 9.720 EUR realizacije oz. 99,6 %. 16 OBČINSKA UPRAVA 4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja porabe Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Podlaga za dolgoročno načrtovanje je v zakonih in drugih aktih, ter sprejetih programskih usmeritvah. V sprejetem proračunu so bila planirana potrebna sredstva za delovanje, na podlagi potreb iz predhodnega leta. 0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilj v proračunskem letu je bil zagotoviti pogoje za delo uprave. Pri tem smo upoštevali program racionalizacije in potrebe uporabnikov. 06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Zajema materialne stroške občinske uprave. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog dela občinske uprave in lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje zakonskih obveznosti. Letni cilji podprograma So v celoti realizirani na minimalni osnovi zaradi ukrepov racionalizacije. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Opis podprograma Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme in prostorov za delovanje občinske uprave. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje potrebne infrastrukture za delovanje lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje neposrednih potreb uporabnikov. Letni cilji podprograma Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Ptuj. 17 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Realizirane so v letnem načrtu planirane le nujne potrebe s poudarkom, na vzdrževanju in zagotavljanju minimalnih pogojev za delovanje; vseh nalog zaradi ukrepov racionalizacije nismo realizirali. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja porabe Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej obrambnega sistema. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09). 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje. Dolgoročni cilji glavnega programa Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive, izobraževanja, opremljanja in usposabljanja. 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1); - Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07 in 102/07); - Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1); - Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1); - Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07-UPB1) in - podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma - preventiva za preprečevanje nastanka nesreč; - pripravljenost sistema VPNDN. Letni cilji podprograma - izveden program izobraževanja; - izveden program dejavnosti sil ZRP; - zagotavljanje pripravljenosti; - izvedba intervencij. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zagotavljamo materialne pogoje za pripravljenost gasilske organizacije, kot splošno reševalne službe, ter izvajanje preventivnih in interventnih nalog. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Zajema delovanje vseh struktur ZRP (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in organizacije, dejavnost podjetij, zavodov in firm) v Mestni občini Ptuj. Program zajema tako zagotavljanje pripravljenosti, kot izvajanje intervencij v primeru NDN. 18 Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1); - Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07 in 102/07); - Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1); - Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1); - Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07-UPB1) in - podzakonski predpisi. Dolgoročni cilji podprograma Po Odloku o gasilski javni službi v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/08) z dne 17.12. 2007 ima OGZ Ptuj sprejet program opremljanja in usposabljanja gasilskih enot za obdobje 2009 do 2014. Letni cilji podprograma Letni program dejavnosti gasilske organizacije, ki zajema vse zakonske obveznosti in zagotavlja pripravljenost in operativno učinkovitost te organizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so v celoti realizirani, saj so opravljena vsa predvidena izobraževanja, opremljanja, organizacijske naloge in tudi intervencije. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture. 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti 08029002 Notranja varnost Opis podprograma Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela varnostnega sosveta. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Oddelka za splošne zadeve je realizirana v višini 91,7 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF je bilo iz leta 2011 preneseno 5.004,64 EUR neporabljene požarne takse na postavko 233 Poraba požarne takse iz preteklih let. Sredstva so bila prerazporejena na postavko 232 Poraba požarne takse in tam tudi porabljena. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. 19 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 211 Receptorsko varnostna služba Občinska uprava je na tej postavki dosegla 99,6 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo protivlomnega in protipožarnega varovanja stavbe ter dežurstva receptorsko varnostne službe na vhodu v stavbo v delovnem času in tudi zunaj delovnega časa ob posebnih priložnostih. Iz postavke 2141 – Nakup pisarniškega pohištva in opreme je bilo prerazporejeno 1.613,72 EUR na postavko 211. 2111 Pisarniški in splošni material in storitve Občinska uprava je na tej postavki dosegla 87,9 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala, tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala. Zaradi ukrepov racionalizacije je bila poraba usklajena z najnujnejšimi potrebami. 2112 Posebni material in storitve Na tej postavki je realizacija 95,2 %. Realizacija postavke zajema sredstva za obveznosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu. Naloge na tem področju so bile v celoti realizirane. 2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Občinska uprava je na tej postavki dosegla 79,8 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, porabljenega plina za ogrevanje stavbe, poštne storitve, odvoz komunalnih odpadkov, porabo vode, telekomunikacijskih storitev in plačila poštnih storitev. 2114 Prevozni stroški in storitve Dosežena realizacija je 74,2% in zajema realizacijo stroškov registracije, vzdrževanja in rabe motornih vozil. Zaradi ukrepov racionalizacije smo realizirali predvsem najnujnejše potrebe. 2115 Izdatki za službena potovanja Na tej postavki je realizacija 45,7%. Postavka zajema stroške za službena potovanja pri čemer smo skozi celo leto ravnali skrajno racionalno. 2117 Drugi operativni odhodki Realizacija je 73,6 %. Področje drugih operativnih odhodkov zajema predvsem odvetniške storitve (realizacija je odvisna od letne dinamike), odškodnine (realizacija je odvisna od števila in obsega škodnih primerov), študentsko delo, ki je na osnovi letnega plana in drugih nepredvidenih stroškov, ki jih ni možno vključiti med stalno planirane naloge. 2118 Stroški počitniških kapacitet Občinska uprava je na tej postavki dosegla 97,3 % realizacijo odhodkov. 20 Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s počitniškimi kapacitetami. 6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine: Realizacija zajema realizacijo odškodnin za objekte, ki se vračajo v fazi denacionalizacije. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški Občinska uprava je na tej postavki dosegla 93,0% realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za redna vzdrževalna dela mestne hiše. Zaradi varčevalnih ukrepov nismo izvedli vseh del s področja vzdrževanja. Na postavko smo prerazporedili 2.000 EUR iz postavke 2111. 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Gre za plačilo licenčnin programske opreme, naročnine na določene storitve dostopa in zagotavljanja podatkov, poravnavanje obveznosti iz naslova vzdrževalnih pogodb za programsko opremo, storitve uporabe državnega komunikacijskega omrežja HKOM ter za sprotna popravila in servisiranje strojne in programske opreme. 21162 Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme Občinska uprava je na tej postavki dosegla 94,1 % realizacijo odhodkov. Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Sem spadajo : licenčnine programske opreme, naročnine na nove verzije, pogodbeno vzdrževanje aplikativne programske opreme, vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM, dostop do potrebnih podatkovnih baz, uporaba digitalnih potrdil, registracije domen, redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme. V preteklem letu so bila sredstva namenjena tudi nadgradnji sistema e-pošte – prehod v Lotus Notes okolje in plačilu storitev priprave podatkov in obvestil za potrebe konsolidacije podatkov NUSZ. Zaradi dodatnih potreb smo prerazporedili sredstva iz postavke 2141 Nakup pisarniškega pohištva in opreme v višini 545,16 EUR. 2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme Občinska uprava je na tej postavki dosegla 57,7 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo pisarniškega pohištva in opreme za potrebe občinske uprave. Zaradi ukrepov racionalizacije je poraba omejena. 2142 Nakup računalnikov in programske opreme V letu 2012 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za :- tekoče posodabljanje namizne računalniške opreme (osebni računalniki, tiskalniki, zasloni) za potrebe občinske uprave in mestnih svetnikov; - nadgradnja aplikativne programske opreme za potrebe finančnega poslovanja MO Ptuj. Gre za prehod na uporabo novejšega sistema za upravljanje podatkovnih baz (SQL); - realizacijo 1. faze nadgradnje strežniške infrastrukture, v okviru katerega je bila nabavljena potrebna strojna oprema za vzpostavitev gruče strežnikov (cluster). Nadaljevanje in zaključek je predviden v letu 2013 z nakupom potrebne programske opreme in izvedbo storitev migracije iz starega v novo okolje. Posodobljen sistem bo 21 zagotavljal visoko raven razpoložljivosti, dostopnosti in zanesljivosti delovanja sistema tudi ob morebitnih okvarah. Potrebna dodatna sredstva v višini 11.295,05 EUR smo zagotovili iz postavke 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter 600 EUR iz postavke 2117 Drugi operativni odhodki. 2143 Investicijsko vzdrževanje Sredstva so bila namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela v Mestni hiši. 2144 Vzdrževanje domov četrti Sredstva so porabljena v skladu s planom. Plan je bil predstavljen in potrjen na sestanku s predsedniki četrti. Sredstva so se porabila za najnujnejša dela v domovih v četrti Jezero in Center. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Zajema ukrepe lokalne skupnosti za delovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enem od treh podsistemov obrambnega sistema. 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Zajema 98,9 % realizacijo in se uresničuje kot enoten podsistem nacionalne varnosti države, ki je usklajen in povezan z drugimi podsistemi nacionalne varnosti na ravni lokalne oziroma širše samoupravne skupnosti. 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 221 Osnovna dejavnost Zagotovili smo sredstva za materialne stroške pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, vzdrževanju sredstev, delovanje sistema. Ker je bila realizacija manjša, se je del sredstev prerazporedil v tekoče transferje neprofitnim organizacijam (na postavko 225 v višini 6.400,00 EUR). 222 Izobraževanje Realizirali smo sprejeti program izobraževanja enot prve pomoči. Izvedli smo program usposabljanja za regijsko, državno preverjanje ekip PP. V regiji beležimo pr o mesto v Sloveniji pa drugo mesto. 224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač) Sredstva so bila namenjena refundaciji plač obveznikom Civilne zaščite in je v skladu z programom v celoti realiziran. 225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Postavka je realizirana 91,2 %, kar je posledica realizacije opravljenega razpisa in opravljenih nalog med letom. Zaradi povečanih potreb smo opravili prerazporeditev iz postavke 221 Osnovna dejavnost. 226 Investicijski odhodki Investicijski odhodki so bili realizirani v obsegu 96,2%. Nabavila se je zaščitna oprema za varno delo na strehi (varnost po neurjih), ter oprema za potrebe bolničarjev. Zaradi povečanih potreb so bile opravljene prerazporeditve iz postavk 222 Izobraževanje v višini 6.600 EUR in 225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v višini 6.400 EUR. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2311 Osnovna dejavnost Sredstva so realizirana v celoti po planu kar pomeni, da smo realizirali vse naloge, ki se izvajajo preko Območne gasilske zveze. 2312 Materialni stroški Materialni stroški so v celoti realizirani, s tem smo zagotovili pogoje za delovanje gasilskih enot, za pripravljenost, za vzdrževanje gasilske opreme, za zavarovanje, izobraževanje, 22 delovanje mladine, članic in veteranov, delovanje mestnega gasilskega poveljstva, preventivo in intervencije. 232 Poraba požarne takse Realizacija porabe požarne takse je namenska in je v skladu s prihodki. Sredstva zadnjih dveh mesecev se prenesejo v naslednje leto. Sredstva so bila namenjena za nabavo gasilske opreme, vzdrževanje gasilskih orodišč, za izgradnjo gasilskega orodišča pri PGD Turnišče in sofinanciranje nabave gasilskega vozila pri PGD Ptuj. Zaradi povečane porabe so bile opravljene prerazporeditve iz postavk 223 Poraba požarne takse preteklih let (5.400 EUR) in 2312 Materialni stroški (3.800 EUR). 233 Poraba požarne takse iz preteklih let Realizacija je bila v celoti prenesena na požarno takso tekočega leta, sredstva so bila namenjena v izgradnjo gasilskega orodišča pri PGD Turnišče. 234 Investicijski transferi neprofitnim Organizacijam (vozila) Sredstva so bila v celoti namenjena za sofinanciranje gasilskih vozil pri PGD Ptuj. 235 Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj Sredstva so bila v celoti namenjena za obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029002 Notranja varnost 223 Aktivnosti varnostnega sosveta Realizirali smo nabavo literature primerne za delo z otroki, mladostniki in starši, za osnovne in srednje šole, vrtce, CSD, CID in Dijaški dom Ptuj. Del sredstev je bil namenjen za nabavo majic za tekmovanje osnovnošolcev pri SPCP. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi drugih posebnih skupin 213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Sredstva so bila realizirana na osnovi opravljenega razpisa. 4002 ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave. 0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 42/10 in 51/10). Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti potrebna sredstva za delovanje občinske uprave. Letni cilji podprograma 23 Zagotoviti potrebna sredstva na osnovi vsakoletnega kadrovskega načrta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so bili doseženi, saj so bili izplačani vsi izdatki za zaposlene. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja. 2201 - Servisiranje javnega dolga. Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obresti iz naslova zadolževanja. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje. Opis podprograma Podprogram se nanaša na plačilo obresti za najete kredite. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče. 23029001 Rezerva občine Opis podprograma Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah. 2303 Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 23039001 Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Splošna proračunska rezervacija je tekoča proračunska rezerva. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Oddelka za finance in analitiko je realizirana v višini 89,3 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF so se sredstva rezervnega sklada na dan 31.12.2011 v višini 307.445,27 EUR prenesla v rezervni sklad leta 2012. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. 24 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 3111 Plače Postavka je realizirana v višini 93,6 %. V skladu z veljavno zakonodajo so nastali stroški za plače, dodatke (za delovno dobo, mentorstvo), regres za letni dopust, povračila stroškov za prehrano in prevoz na delo, izplačilo treh jubilejnih nagrad, štirih odpravnin ter za plačilo socialnih prispevkov. V višini 23.030 EUR so bile v skladu z zakonom na Modro zavarovalnico nakazane premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Skupni stroški nastalih plač za leto 2012 pa so bili nižji zaradi preknjižbe stroškov na projekt VITO ( v višini 46.461 EUR ). 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 323 Plačila obresti od kreditov Plačila obresti od kreditov so bila poravnana za dolgoročne kredite. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 325 Zakonska proračunska rezerva Iz proračunske postavke 325 Zakonska proračunska rezerva nismo izločili sredstev v občinski rezervni sklad za leto 2012, ker je le-ta izkazoval zadostno višino sredstev. 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 322 Splošna proračunska rezervacija Sredstva proračunske rezervacije so bila planirana v višini 42.594 EUR, vendar niso bila porabljena. 4003 KABINET ŽUPANA Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Opis področja porabe Področje zajema sodelovanje občine z občinami iz tujine. 0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba Opis glavnega programa 25 Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno dejavnostjo občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je vzdrževati stike s pobratenimi občinami na kulturnem, športnem in drugih področjih. 03029002 – Mednarodno sodelovanje občin Opis podprograma Podprogram predvideva stroške iz naslova mednarodnega sodelovanja občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev Letni cilji so bili uresničeni v skladu z planom. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Odhodki so bili realizirani v višini 282.220 EUR (od planiranih 289.166 EUR). Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 117 Mednarodno sodelovanje Sredstva so bila porabljena za potrebe obiskov tujih delegacij v mestu Ptuj in za potrebe obiskov delegacij Mestne občine Ptuj v partnerskih in pobratenih mestih, ter za sodelovanje v mednarodnih projektih. Na področju mednarodnih odnosov so sredstva v višini 6.865 EUR (od planiranih 8.000 EUR) bila porabljena za stroške, ki so nastali na podlagi srečanj, medsebojnih obiskov, skupnih mednarodnih projektov in drugih aktivnosti s pobratenimi in partnerskimi mesti Ptuja: mesti Varaždin, Arandjelovac, Ohrid, Banska Štiavnica, Saint-Cyrsur-Loire, Burghausen, Nagykanizsa, Kavadarci, Arlon in Kalisz, ter priložnostnimi sodelovanji z drugimi tujimi organizacijami, mesti, veleposlaništvi tujih držav oziroma državami (to so izdatki za reprezentanco - pogostitev tujih delegacij, stroški prevozov, stroški nočitev, hotelskih in restavracijskih storitev, prevajanje dopisov in simultano prevajanje na obiskih in sprejemih ter vodenje po mestu). 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 116 Stroški za občinska priznanja in drugo Sredstva so bila namenjena za kaligrafske čistopise svečanih listin, nabavo priznanj in graviranje ploščic za priznanja ob kulturnem in občinskem prazniku, na podlagi sklepov mestnega sveta in župana. Porabljenih je bilo 2.393 EUR od planiranih 2.545 EUR. V letu 26 2013 se bo obstoječim priznanjem pridružilo še priznanje Zaslužni občan Mestne občine Ptuj, kar bo nekoliko povečalo stroške na postavki. 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1110 Promocijska dejavnost, prireditve Del sredstev (12.000 EUR) je bilo tako kot vsako leto namenjeno za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. V letu 2012 se je na razpis prijavilo 29 društev in posameznikov in vsi so izpolnjevali razpisne pogoje, dva prireditve nista izvedla. Sredstva so bila namenjena društvom ali posameznikom, ki so aktivno sodelovali v prireditvah katerih nosilec oziroma organizator je Mestna občina Ptuj, in sicer je šlo za stalne prireditve kot so: Kulturni praznik, kurentovanje, rez stare vinske trte, dan upora proti okupatorju, razstava dobrot slovenskih kmetij, prvomajske prireditve, dan vstopa v EU, dan ptujske ustvarjalnosti, ples maturantovčetvorka, ples mini maturantov, dan državnosti, občinski praznik, ptujska noč, trgatev starih trt mestnega vinograda in stiskanje grozdja v Mestnem vinogradu, dan spomina na mrtve, martinovanje z izborom nove vinske kraljice, prednovoletne prireditve, Prižig novoletnih luči v mestu z novoletnim sejmom Ptujska pravljica, dan samostojnosti in enotnosti, prednovoletni sprejem župana in Silvestrovo. Kar nekaj je bilo tudi izrednih dogodkov med katerimi bi izpostavili samo tiste najpomembnejše: otvoritev EPK 2012 z gledališko glasbenim spektaklom Kurentova svatba, ostali dogodki v okviru EPK v sodelovanju z javnimi zavodi, sprejemi delegacij v okviru projekta EPK itd. Sredstva so se v letu 2012 porabila tudi za številne sprejeme in priložnostna darila več sto posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa, kulture, dijakov, in učencev ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih. Realizacija je znašala 146.921 EUR oz. 98,6 % planiranih sredstev. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 118 Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo Mestna občina Ptuju je članica neprofitnih organizacij lokalnih skupnosti na državni ravni, za kar plačuje letno članarino. V sklopu te postavke se plačuje članarina za članstvu v Skupnosti občin Slovenije. Realizacija v letu 2012 znaša 3.554 EUR. V letu 2012 je bila opravljena prerazporeditev iz postavke 2119 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, v višini 204 EUR na postavko 118, ker se je članarina v letu 2012 (glede na prejšnje proračunsko leto) povečala. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 1185 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj Sredstva na postavki za leto 2012 so bila porabljena za vzdrževanje spletnega mesta www.ptuj.si, vzdrževanje uredniškega sistema INTRIX CMS in gostovanje spletnega mesta www.ptuj.si na spletnih strežnikih izvajalca. Ažurno so bile objavljene vse informacije in obvestila. Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 3.008 EUR (od planiranih 3.857 EUR). 1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis) 27 Sredstva so bila porabljena za objavo posredovanih pravnih aktov v elektronski obliki v katalogu informacij javnega značaja naročnika, v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (obdelavo in opremo prejetih besedil pravnih aktov s spremnimi podatki, pripravo neuradnih prečiščenih in veljavnih besedil pravnih aktov naročnika ob spremembah in dopolnitvah, za vzpostavitev spletne povezave na polna besedila sprememb in dopolnitev pravnih aktov, za objavo pravnih aktov v pravno informacijskem sistemu Lex Localis po prejemu pravnega akta v elektronski obliki). Postavka je bila realizirana v višini 2.307 EUR (od planiranih 2.500 EUR). 2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zajemajo različne oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev v Občinski upravi Mestne občine Ptuj, v skladu s potrebami mestne občine (delodajalca) in v interesu javnih uslužbencev ter na podlagi vsakoletnega Načrta izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Realizacija je glede na veljavni proračun za leto 2012 v višini 15.249 EUR (od planiranih 17.122 EUR) in je v skladu z izkazanimi potrebami in sprejetim načrtom. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana Akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja, kot tudi nekateri drugi akti,…), ki tako določajo, so bili objavljeni v 14 številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj, ki je priloga medija Ptujčan. V letu 2012 je bilo v skladu s planom izdanih 12 številk Ptujčana (ena dvojna številka, ki je izšla julija) in 14 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj. Številke so bile izdane v skladu s planiranimi mesečnimi termini. Za tiskanje in druge stroške izdajanja Ptujčana s prilogo Uradni vestnik MO Ptuj je bilo tako porabljenih 79.453 EUR (od planiranih 80.000 EUR). 130 Informativni program na televiziji V letu 2012 so bila sredstva porabljena za snemanje in arhiviranje informativnega programa na KKS PTUJ. Izvajalec je snemal in objavljal prispevke o dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici, oziroma vse dogodke, v katerih sodeluje Mestna občina Ptuj, in jih najmanj enkrat tedensko predvajal na kabelsko komunikacijskem sistemu KKS Ptuj, ki je namenjen lokalnemu programu. Produkcija posnetih aktualnih dogodkov in informativnih vsebin je v BETA FORMATU. Izvajalcu so bila sredstva za snemanje in objavljanje prispevkov o dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici ter predvajanja na kabelsko distribucijskem sistemu KKS Ptuj izplačana enkrat mesečno. Za informativni program na televiziji je bilo porabljenih 17.194 EUR. Obseg informativnih oddaj o aktualnih dogodkih v občini za potrebe informiranja občan preko lokalnega RTV programa in arhiviranje posnetkov teh oddaj je za 106 EUR presegel na tej postavki planirana sredstva, zato so se ta sredstva zagotovila z prerazporeditvijo iz postavke 1184 Razstaviščna dejavnost. 18039005 Drugi programi v kulturi 1184 Razstaviščna dejavnost V galeriji Magistrat je bilo v letu 2012 organiziranih sedem razstav in pet slovesnosti ob odprtju razstav z izdajo vabil in razstavnih katalogov ali zgibank. Za razstaviščno dejavnost je bilo porabljenih 5.276 EUR (od planiranih 5.323 EUR). 28 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja porabe Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Vključuje programe, ki so povezani z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine. Dolgoročni cilji glavnega programa So v zagotavljanju nalog lokalne skupnosti v skladu s predpisi. Glavni letni izvedbeni cilji Zagotavljanje potrebne infrastrukture. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma Zajema upravljanje in razpolaganje z objekti, ki služijo potrebam lokalne samouprave, s poslovnimi prostori in stanovanjskimi objekti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje potrebne materialne infrastrukture za delo lokalne samouprave in javne službe. Letni izvedbeni cilji podprograma Program razpolaganja s poslovnimi prostori, stanovanjskimi objekti in z objekti, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju ciljev Zastavljen cilj je bil dosežen. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Zagotovljena so sredstva za stroške pravnih storitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o notarski tarifi, Pravilnik o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, Standard kakovosti. Letni cilji podprograma Zagotoviti potrebna sredstva za vzdrževanje sistema vodenja kakovosti in sredstva za kritje stroškov odvetnikov, notarjev in stroškov izvršb. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi. 29 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost Opis podprograma Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan in druge aktivnosti tekom leta). Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varnosti cestnega prometa - Zakon o policiji - Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje prometne varnosti na območju Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev SPVCP je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Opis področja proračunske porabe Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013, - Razvojni program podeželja občin Ptuj, Markovci, Kidričevo, Hajdina. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Opis glavnega programa Ta program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Dolgoročni cilji glavnega programa Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti, ter urejena kmetijska krajina. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilji so bili doseženi. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Opis podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiščih - Zakon o zaščiti živali - Zakon o spremljanju državnih pomoči - Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva - Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj. 30 Dolgoročni cilji podprograma Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti in urejena kmetijska krajina. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilji so bili doseženi. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu Opis glavnega programa Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. Dolgoročni cilji glavnega programa Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zakonska obveza je bila uresničena oz. izpolnjena. 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali Opis podprograma Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o zaščiti živali, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o kakovosti podzemne vode, Uredba o določanju fitofarmacevtskih sredstev ogroženega območja vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij in ukrepih celovite sanacije, Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode, Direktiva EU o pitni vodi. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Opis področja proračunske porabe Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Opis glavnega programa Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. 12029001 Oskrba z električno energijo Opis podprograma Gradnja električnega omrežja ( npr. na območju zazidalnih načrtov). Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah - Zakon o varstvu okolja - Energetski zakon - Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti svetlobne razmere skladno z zahtevami standardov zaradi zagotavljanja osebne varnosti in varnosti prometa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Letni cilj je bil dosežen. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja proračunske porabe Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 1302 Cestni promet in infrastruktura 31 Opis glavnega programa Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo. Dolgoročni cilji glavnega programa Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Letni cilj je bil dosežen. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma Izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru proračunskih zmožnosti smo vzdrževali občinske ceste. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma Obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa- grbine). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj. 13029003 Urejanje cestnega prometa Opis podprograma Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov itd. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj. 13029004 Cestna razsvetljava Opis podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah - Zakon o varstvu okolja - Energetski zakon 32 - Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti svetlobne razmere skladno z zahtevami standardov zaradi zagotavljanja osebne varnosti in varnosti prometa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Letni cilj je bil dosežen. 1305 Vodni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Celotno območje Ptujskega jezera in območje ob njem želimo razviti kot Športno turistični rekreativni in izobraževalni center Ranca Ptuj (ŠTRIC PTUJ). Z izgradnjo novega Športno turistično rekreativnega in izobraževalnega centra Ranca Ptuj bo turistično območje Ptuja z okolico pridobilo velike možnosti za razvoj športa in turizma na vodi ter pridobilo urejene vodne in obvodne površine za možnost širše uporabe, tako lokalnega kot regionalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj športne, rekreacijske in turistične dejavnosti na Ptujskem jezeru in reki Dravi. Zagotovitev vodne infrastrukture za razvoj vodnega potniškega prometa in izvajanje športnih tekmovanj. Zagotovitev potrebne spremljevalne infrastrukture na kopnem za potrebe izvajanja dejavnosti na vodi. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba nalog in aktivnosti po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru: izvedba nalog skrbništva, izvedba monitoringa vodnih ptic, vzdrževanje vodne infrastrukture, izvedba plovbe in drugo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, aktivnosti in naloge so se izvajale v skladu s planiranim. 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe Opis podprograma Sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Pomorski zakonik, Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročno želimo z izgradnjo infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru ter v pristanišču Ranca celostno razviti nove integralne turistične produkte na širšem ptujskem območju, povečati športno in rekreacijsko dejavnost na vodnih površinah. Z urejenimi vodnimi in obvodnimi površinami bomo povečali razvojne možnosti Ptuja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letno vzdrževanje vodne in obvodne infrastrukture, izvajanje plovbnega režima, izvajanje nalog skrbnika na plovbnem območju, izvedba letnega monitoringa vodnih ptic in drugo. Priprava letnih poročil o izvedenih aktivnostih. Ocena uspeha pri doseganju ciljev Letni cilji so bili preko izvedenih aktivnosti doseženi, kar se odraža tudi na povečani športni in rekreacijski dejavnosti na vodnih površinah. 33 14 GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Opis glavnega programa Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v Mestni občini Ptuj, podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev, spodbujanje nastajanja mikro, malih in srednje velikih podjetij, urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah, spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in raziskovalnih združenjih ter drugo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba aktivnosti za ustanavljanje podjetniškega inkubatorja, izvedba razpisov za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje podjetij, odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje razvoja inovativnega okolja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilji so bili realizirani. 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Opis podprograma V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Z namenom spodbujanja razvoja podjetništva v občini je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o skladnem regionalnem razvoju, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih pomočeh, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev z višjo dodano vrednostjo, opremljanje poslovnih con, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev, razvoj podpornih razvojnih institucij in agencij. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje materialnih investicij, za sofinanciranje izobraževanja, odpiranja novih delovnih mest, za samozaposlitve, za sofinanciranje stroškov promocije, za stroške povezovanja med podjetji in z institucijami znanja ter drugo. Ocena uspeha pri doseganju ciljev Cilji so bili realizirani. Podjetjem smo s sofinanciranjem ukrepov pospeševanja razvoja gospodarstva pomagali pri izvajanju investicij, povečevanju zaposlitev, samozaposlitvah, izobraževanju, promociji itd. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa 34 Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma turistične destinacije. Pravne podlage za izvajanje turistične dejavnosti najdemo v 19. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/2004 in 57/2012), ki pravi, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. 20. člen navedenega zakona določa, da se sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo v proračunu občin iz namenskih virov: dela koncesijskih dajatev, ki se po Zakonu o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj in promocija turizma na širšem območju turistične destinacije Ptuja z okolico, priprava strategij in razvojnih programov za spodbujanje razvoja turizma, promocijske in predstavitvene dejavnosti turističnih proizvodov turističnega območja, razvoj blagovnih znamk, razvojne, operativne in distribucijske funkcije turističnega območja, povezovanje gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe in drugo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. 14039001 Promocija občine Opis podprograma Promocijske in predstavitvene dejavnosti, izdaja turističnih publikacij, izvajanje turistično informativne dejavnosti, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, predstavitve na sejmih doma in v tujini, izvajanje, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, uvajanje novih turističnih proizvodov, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma, sofinanciranje aktivnosti društev, zavodov in organizacij na področju turizma ter drugo. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Odlok o turistični taksi v MO Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja MO Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju ciljev Cilji so bili realizirani. 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis podprograma V okviru programa se izvajajo naloge Regionalne destinacijske organizacije, ki bo pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvijala blagovne znamke, nove turistične produkte. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Odlok o turistični taksi v MO Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja MO Ptuj. Letni izvedbeni cilji podprograma Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Ocena uspeha pri doseganju ciljev Cilji so bili realizirani, kar so pokazale tudi letne analize turističnih kazalnikov. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 35 Opis področja proračunske porabe Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo Opis podprograma Program zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave. 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. Dolgoročni cilji glavnega programa Ekološko ohranjanje vodnih virov in vodotokov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljeni cilji v okviru izgradnje centralne čistilne naprave so doseženi. Nadgradnjo predstavlja izgradnja kanalizacije in s tem vzpostavitev celotnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na Ptujskem polju. 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda Opis podprograma Investicije so namenjene ohranjanju vodnih virov. Z izvedbo dograditev obstoječih in novih primarnih in sekundarnih kanalizacijskih cevovodov, ki so predmet kohezijskega projekta, bo postavljeno ogrodje za celostno rešitev odvajanja komunalne odpadne vode z obravnavanega območja. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 1603 Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Letni cilji so bili uresničeni v okviru proračunskih sredstev. 16039001 Oskrba z vodo Opis podprograma 36 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi. 16039003 Objekti za rekreacijo Opis podprograma Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrala...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov. 16039005 Druge komunalne dejavnosti Opis podprograma Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice itd. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih. 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis glavnega programa Spodbujanje gradnje, vzdrževanje in obnove neprofitnih stanovanj. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in obnovo neprofitnih stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Podjetje, ki upravlja s stanovanji najemnino vlaga v vzdrževanje in obnovo stanovanj. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Opis podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). Zakonske in druge pravne podlage Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 16069002 Nakup zemljišč Opis podprograma Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja. 2201 - Servisiranje javnega dolga. 37 Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za odplačilo glavnic iz naslova zadolževanja. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje. Opis podprograma Podprogram se nanaša na plačilo glavnic za najete kredite. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo je realizirana v višini 79,5 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF okrog prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta izhaja naslednje: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda iz leta 2011 ni bila porabljena v letu 2011, zato se je v višini 373.748,48 EUR prenesla na postavko 64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza, kjer so bila sredstva v letu 2012 tudi porabljena in komunalni prispevek iz leta 2011 je bil porabljen v letu 2011 za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, tako, da se sredstva niso prenašala v leto 2012. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov Mestna občina Ptuj je junija 2009 z Javnimi službami Ptuj d.o.o., podpisala pogodbo o opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori v višini 11.886 EUR, realizacija je 99,1 %. 632 Izdatki za blago in storitve Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila notarskih storitev, odškodnin, izvršiteljev, zavarovanja poslovnih prostorov, cenitev stanovanj in poslovnih prostorov ter vpisov etažne lastnine zgradb v zemljiško knjigo. Iz postavke zagotavljamo tudi sredstva za stroške praznih poslovnih prostorov. Sredstva na postavki so porabljena v višini 61.568 EUR (97,6 %). Na postavko smo iz postavke 6351 v višini 13.000 EUR in iz postavke 636 v višini 15.000,00 EUR prerazporedili sredstva, s katerimi smo zagotovili plačilo zavarovanja poslovnih prostorov in garaž. 633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov 38 Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov. Zraven rednega vzdrževanja smo izvedli večja obnovitvena dela v poslovnih prostorih na Jadranski 18, Dravski 8, in Slovenskem trgu 2. V poslovnem prostoru na Mestnem trgu 4 smo izvedli centralno kurjavo. Menjave dotrajanih plinskih peči smo izvedli v poslovnih prostorih na Krempljevi 3, Slovenskem trgu 9, Krempljevi 10, Prešernovi 22 in Cankarjevi 6. V poslovnih prostorih na Prešernovi 16, Miklošičevi 2 in Lackovi 3 smo izvedli kompletno obnovo dotrajanih sanitarij. Na Cvetkovem trgu 4 smo obnovili celotno popolnoma dotrajano fasado in izvedli krovsko kleparska dela. Z obnovitvenimi deli smo zvišali vrednosti poslovnih prostorov in najemnine. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 236.501 EUR, realizacija je 98,6 %. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji realizirani. S primernim vzdrževanjem ohranjamo nepremičnine, ohranjamo kulturno dediščino. Nenazadnje nas kot najemodajalca in lastnika zavezujejo predpisi in najemna razmerja, da za svoje poslovne prostore primerno skrbimo. Smatramo, da smo s primerno vzdrževanimi poslovnimi prostori korektni partner v najemnem razmerju. Glede na situacijo v starem mestnem jedru želimo z najemniki korektno sodelovati in jim pomagati v smeri primerno urejenega poslovnega prostora. S takim načinom dosežemo zadovoljstvo najemnika, ki redno poravnava svoje finančne obveznosti. 634 Notranja instalacija v poslovnih prostorih Sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje notranjih instalacij, vgradnjo in posodobitev instalacij v poslovnih prostorih. Sredstva so porabljena v višini 9.317 EUR, realizacija je 93,2 %. 6351 Stroški na skupnih delih Sredstva so bila porabljena za obnove streh in fasad v zgradbah, kjer je Mestna občina Ptuj etažna solastnica poslovnih prostorov. Sredstva v višini 16.161 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov obnove streh na Slovenskem trgu 5 in Vošnjakovi 10 in ostalih manjših vzdrževalnih delih. Realizacija je 95,1 %. 636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru Na podlagi javnega razpisa za subvencioniranje obnov streh in fasad v starem mestnem jedru je bilo v letu 2012 podeljenih 12.893 EUR (86,0 %). Sredstva so bila podeljena lastnikom zgradb na Slovenskem trgu 5 in Cankarjevi 10. 637 Nakup poslovnega prostora Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za realizacijo menjalne pogodbe, s katero je Mestna občina Ptuj pridobila poslovni prostor na Minoritskem trgu 4, Ptuj, v zameno za poslovni prostor na Slovenskem trgu 3, Ptuj. 639 Ureditev garderob starega kopališča V mesecu januarju 2012 smo na Mestni občini Ptuj pristopili k obnovi garderob starega kopališča na Dravski ulici na Ptuju. Staro kopališče stoji ob dravskem obrežju južno od Dravske ulice in je osrednji del južne stranice mestnega jedra in s tem tvorno oblikuje značilno vedutno podobo historičnega mestnega jedra Ptuja. K obnovitvenim delom smo pristopili na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja, ki je garderobe, ki so v letu 2008 pogorele, določil kot nevaren objekt. Požganih garderob, v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ni bilo mogoče porušiti, temveč jih je bilo potrebno prenoviti po njihovih navodilih. Na objektu je bilo potrebno porušiti obstoječe požgano ostrešje in stropno konstrukcijo nad pritličjem. Tloris novega ostrešja je zasnovan v skladu z obliko obstoječega objekta. Strošek izvedenih del je znašal 48.091 EUR. Vsa dela so se izvedla v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine in so bila končana v mesecu maju 2012. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 39 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 1183 Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti Sredstva na postavki so bila namenjena rednemu letnemu certificiranju s strani pooblaščenega organa (Bureau Veritas. Kontrolna presoja uvedenega sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 je bila izvedena 12. 6. 2012) in vsi stroški na postavki so namenjeni plačilu za aktivnosti. Postavka je bila realizirana 100,0 %. 6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe) Sredstva v višini 14.173 EUR (98,3 %) so porabljena za odvetniške, notarske in izvršiteljske storitve, prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški sodnih izvedencev. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu SPV je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Sredstva so bila realizirana v višini 19.060 EUR kar je 86,6 % planiranih sredstev in so bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden, varnostni pas, varnost voznikov enoslednih vozil, ulice otrokom, varovanje otrok na poti v šolo, dan brez avtomobila, spomin na žrtve prometnih nesreč, 40 dni brez alkohola) in namestitev dveh hitrostnih ovir v Belšakovi ulici in cesti Pot v Terme. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva Postavka je realizirana v višini 28.577 EUR (100,0 %). Sredstva na postavki se dodeljujejo na podlagi prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja. 413Programi širšega pomena Realizacija na programih širšega pomena je 97,2 %. Sredstva so bila porabljena za najemnino in oskrbo mestnega vinograda, za obrambo proti toči, za članarino Konzorcija za namakanje Podravja. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za druge manjše prireditve, ki so dodeljena na podlagi vlog po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2012 (Postavitev klopotca, tekmovanje ribičev, razstava malih živali, Vino Ptuj, tekmovanje oračev, itd), sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo. Zaradi pomanjkanja sredstev na postavki se je izvedla prerazporeditev sredstev iz postavke 415Skrb za zapuščene in zavržene živali v višini 500 EUR. 414 Razvojni program podeželja Sredstva na postavki so bila realizirana 100,00 % in so bila porabljena za delovanje Društva LAS (Lokalne akcijske skupine) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. 432 Obnovitev stoletne preše S porabljenimi sredstvi v višini 36.014 EUR (95,2 %) smo zaključili 1. fazo gradnje muzeja na prostem. Zaključena je tretja gradbena faza novega objekta, v katerem bomo restavrirali 100-let staro prešo in v prihodnje uredili zbirko z vinogradniško opremo (lesene sode, lesene mline, lesene brente - pute). Projekt je bil prijavljen na Nabor projektov v okviru 6. Javnega 40 poziva »LAS bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah« za izvajanje lokalne razvojne strategije 2007-2013 za leto 2013 in pridobljena so bila sredstva v višini 12.515,18 EUR. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 415 Skrb za zapuščene in zavržene živali Sredstva so bila realizirana 98,2 % v višini 9.330 EUR. Porabljena so bila za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 12029001 Oskrba z električno energijo 64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja Postavka je realizirana 93,7 %. V letu 2012 smo obnovili javno razsvetljavo ob rekonstrukciji NN omrežja v ulici Vide Alič in Kajuhovi ulici. Na postavko so se prenesla sredstva v višini 2.100 EUR iz postavke 64329-Gradnja nadomestne TP Podvinci 3-ribnik, za pokritje vseh nastalih stroškov obnove. 64329 Gradnja nadomestne TP Podvinci 3-ribnik Postavka je realizirana 50,0 % . Izvedli so se vsi izkopi in elektromontažna dela, potrebna za izgradnjo nove nadomestne TP Podvinci 3-ribnik z vključitvijo trafo postaje v SN in NN omrežje. Nabavo in dostavo novega transformatorja za TP Podvinci3-ribnik je financiral Elektro Maribor. Predvidena dela so izvedena v celoti, polovična realizacija postavke je nastala zato, ker je pogodba med Elektro Maribor in Mestno občino Ptuj bila sklenjena na podlagi popisov del iz projektov Elektra Maribor, ki pa so vsebovala tudi popise, ki so zajeti že v investiciji ceste skozi Podvince, ki jo vodi država. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6111 Lokalne ceste Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 172.785 EUR kar znaša 100,0 % in so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 600 EUR iz postavke 6115-Sanacija plazov in 2.200,00 EUR iz postavke 64215-Zimska služba. 6112 Krajevne ceste Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 212.957 EUR kar znaša 89,2 % in so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 161 kilometrov. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se ni izvedla dokončna sanacija Zagrebške ceste in posledično niso bila porabljena vsa sredstva na postavki. 6113 Odškodnine, izmere cest, odkup Sredstva so bila realizirana v višini 17.059 EUR kar znaša 56,9 %. Sredstva so bila porabljena za odmere občinskih cest in plačila odškodnin. 6115 Sanacije plazov Sredstva na postavki niso bila realizirana, ker ni bilo novih plazov. 64215 Zimska služba Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 218.284 EUR kar znaša 98,3 %. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne MO Ptuj za čas od 15.11. 2011 do 15. 3. 2012. 41 6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 7.374 EUR kar je 92,2 % planiranih sredstev. Namestile so se hitrostne ovire pri železniškem prehodu v Podvincih in pri OŠ Breg. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve) Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 200.814 EUR kar znaša 99,9 % in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: Mestni vrh 100 (ni kat.), LC 328151 (Grajenščak), JP 828 231 Grajena-Mestni vrh. Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 64215- Zimska služba v višini 93.000 EUR, zaradi plačila računa za preplastitev lokalne ceste LC 328151- Grajenščak. 6122 Četrt Rogoznica (preplastitve, modernizacije, avtobusne postaje) Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 109.492 EUR kar znaša 100,0 % in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: ureditev odcepa proti Pihler-ju, ureditev odcepa Polanec, preplastitev JP 829 951 pog.št. 001-CS Rog/2012, preplastitev Maunz pri vodohranu Kicar pog.št. 900-52/2012-8. Prerazporeditve so bile izvedene iz postavke 6480-Podvinci odvodnjavanje in namakanje v višini 8.599,80 EUR in 6115-Sanacije plazov v višini 900,00 EUR zaradi plačila za modernizacijo oz. preplastitve v četrtni skupnosti Rogoznica. 6123 Četrt Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije) Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 29.853 EUR kar znaša 99,5 % in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: preplastitev JP 830 481 Ob Dravi, preplastitev JP 830 591 Mariborska ulica in projektno dokumentacijo IDZpovezovalna pot od Term do Mitreja. 6125 Četrt Panorama Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 61.914 EUR kar znaša 99,9 % in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: JP 828142-Krčevina pri Ptuju HŠ 79/a; JP 828481-Sovretova pot; 831151-Orešje IX; JP 831141-Orešje VIII. Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 6128-Cesta Jožefe Lacko v višini 1.950,00 EUR zaradi plačila računa za preplastitev JP 831151 in JP 831141 - Orešje. 6126 Četrt Jezero Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 29.909 EUR kar znaša 99,7 % in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: preplastitev LK 329871Rajšpova, preplastitev JP 832381-Severova ulica. 6128 Cesta Jožefe Lacko Na cesti Jožefe Lacko se podatki iz GURS-a niso ujemali z dejanskim stanjem v naravi, zaradi česar bi bilo potrebno na novo določiti meje prizadetih nepremičnin in prizadete dele pridobiti v last MO Ptuj(podraži investicijo). Zaradi navedenega smo pristopili k študiji rešitve z enosmernim prometom. 6147 Sofinanciranje programov Sredstva v višini 1.350 EUR (67,5 %) so bila namenjena za strokovno pomoč pri razpisu predvidene izgradnje športne dvorane za košarko s strani LEA (Lokalna energetska agentura). 6151 Zagrebška cesta Sredstva v višini 2.673 EUR (26,7 %) so porabljena za geodetsko odmero pločnika ob Zagrebški cesti po končani izgradnji. Ostala sredstva so bila namenjena za izgradnjo ponikovalnice, vendar do realizacije ni prišlo, zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča. Investicija izgradnje je zaključena. 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka 42 Sredstva v višini 5.199 EUR (52,0 %), so se namenila za izvedbo manjših nepredvidenih del na javni infrastrukturi (izvedbe hišnih priključkov v cestnem delu do parcelnih mej, namestitev protipovratne lopute v jašku javne kanalizacije itd.). 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste Sredstva niso bila realizirana. Mestna občina Ptuj je sofinancer pri izvedbi izgradnje pločnikov, komunalnih vodov in rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste in sledimo terminskemu planu države. 6475 Volkmerjeva ulica-pločnik Sredstva so bila predvidena za stroške pridobitve dokazil (overitve) o pravici graditi na nepremičninah, ki zapadejo v območje gradnje, kar ni realizirano. 6478 Avtobusna postajališča Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.748 EUR kar znaša 95,0 % in so bila namenjena za ureditev talnih označb na avtobusnih postajališčih. 6479 Cesta Podvinci Sredstva so bila realizirana v višini 310.488 EUR (62,1 %). V letu 2012 se je pričela izgradnja ceste skozi Podvince z novogradnjo oz. rekonstrukcijo vseh predvidenih komunalnih vodov, izgradnjo pločnikov za pešce in kolesarje in rekonstrukcija ceste. Procent realizacije je nizek, ker se je izgradnja 1. faze zamaknila v mesec maj 2013, zaradi tehničnih problemov na terenu, koordiniranju dveh izvajalcev na gradbišču istočasno ter poteku gradnje ob velikem prometu ves čas gradnje (polovična zapora). 6480 Podvinci – odvodnjavanje in namakanje Sredstva so bila realizirana v višini 6.452 EUR (100,0 %). Izvedlo se je kanaliziranje jarka za igriščem Podvinci. A9 Četrt Ljudski vrt Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 44.272 EUR kar znaša 100,0 % in so bila namenjena za rekonstrukcijo Kajuhove ulice. 13029003 Urejanje cestnega prometa 4482 Ureditev mestnega jedra (ulice) Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 31.030 EUR kar znaša 56,4 % in so bila namenjena za ureditev pločnika v Murkovi ulici ter sanacijo robnikov v Raičevi ulici. 6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija Sredstva na postavki niso bila realizirana. V letu 2012 je bilo v teku pridobivanje dokumentacije in soglasij za postavitev turistične obvestilne signalizacije na avtocestnih odsekih, zato finančne obveznosti še niso nastale in so se planirale za leto 2013. 13029004 Cestna razsvetljava 64219 Vzdrževanje javne razsvetljave Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 69.808 EUR kar znaša 87,3 % in so bila namenjena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj. 6440 Energetsko učinkovita prenova JR v MO Ptuj Sredstva so bila realizirana v višini 236.906 EUR (74,0 %) . V teku je izvedba zamenjave sijalk. 1305 Vodni promet in infrastruktura 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera Sredstva so bila realizirana v višini 99,9 % (21.186 EUR) in so se porabila za izvedbo aktivnosti in nalog po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Izvedli 43 smo celoletni monitoring vodnih ptic na Ptujskem jezeru. Sredstva smo porabili tudi za plačilo obveznosti za pridobljeno vodno pravico. 52233 Skrbnik plovbnega režima Sredstva na postavki smo v višini 11.996 EUR (100,0 % realizacija) porabili za izvedbo nalog skrbnika na Ptujskem jezeru. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko javno podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim smo sklenili letno pogodbo. 738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru V okviru postavke smo sredstva v višini 106.063 EUR (99,9 % realizacija) porabili za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru, ki je bila v letu 2008 s pogodbo dana v upravljanje Zavodu za šport Ptuj. Sredstva za financiranje stroškov upravljanja in vzdrževanja smo dodeljevali na podlagi sklenjene letne pogodbe in mesečnih zahtevkov. Na postavko so se prerazporedila dodatna potrebna sredstva v višini 28.800 EUR iz postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera. 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 419 Finančne spodbude za razvoj podjetništva Sredstva so bila realizirana v višini 99,4 % in so bila porabljena za sofinanciranje vlog upravičencev po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2012, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom. Na razpis je prispelo 47 vlog, od tega je pogojem razpisa ustrezalo 36 vlog. 7486 SBRA - članarina Sredstva so bila v višini 15.000 EUR (100,0 %) porabljena za plačilo letne članarine po pogodbi o pridruženem članstvu v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj (SBRA), z namenom spodbujanja sodelovanja na gospodarskem in raziskovalnem področju med Slovenijo in EU ter z državami članicami. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine Pravne podlage za izvajanje turistične dejavnosti najdemo v 19. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04 in 57/12), ki pravi, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. 20. člen navedenega zakona določa, da se sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo v proračunu občin iz namenskih virov: dela koncesijskih dajatev, ki se po Zakonu o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu. V letu 2012 je bilo iz namenskih virov turistične takse prihodkov v višini 91.728 EUR ter iz naslova koncesijske dajatve od iger na srečo 33.425 EUR prihodkov. Ta sredstva so se namenila za spodbujanje razvoja turizma na Ptuju iz spodaj navedenih postavk in deloma iz postavke 74929 EPK 2012. 4262 Obzidana mesta Sredstva so bila v višini 275 EUR (100,0 %) porabljena za plačilo letne članarine v združenju Prijateljski krog obzidanih mest (WTFC). 4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 58.000 EUR (100,0 %). Sredstva smo namenili občinskemu javnemu podjetju Javne službe Ptuj d.o.o. za izvedbo nalog turističnega informiranja in pokrivanje stroškov delovne sile v Turistično informativnem centru TIC Ptuj. S prenosom večjih prireditev na javno podjetje so se sredstva na navedeni postavki porabila 44 tudi za pokrivanje stroškov delovne sile na področju izvajanja občinskih javnih prireditev (kurentovanje, ptujska poletna noč, martinovanje, silvestrovanje). 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva V okviru programa se sredstva namenjajo za sofinanciranje izvajanja projektov za spodbujanje razvoja turizma. 431 Projekt regionalne destinacijske organizacije RDO V okviru programa so se sredstva v višini 60.000 EUR (100,0 % realizacija) porabila za izvajanje projekta Podravska Ptujsko - Ormoška Regionalna destinacijska organizacija. S projektom se uspešno izvajajo številne aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij za spodbujanje razvoja turizma na našem območju. Projekt se bo izvajal do konca leta 2013. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 64523 Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Postavka je realizirana 94,2 %. Izvedla se je zamenjava vodovodnega cevovoda primarnega voda DN 250 v ČS Ljudski vrt v bližini ulice Avgusta Hlupiča, plačala se je projektna dokumentacija za Rabelčjo vas-pozicija 1C, izvedla izgradnja vodovoda v nadaljevanju Črtkove ulice v ČS Panorama ter izvedlo vračilo že poravnanega komunalnega prispevka, ker se je investitor odločil za drugo lokacijo gradnje. 64524 Kanalizacija Mejna cesta Postavka je realizirana 100,0 %. Poravnala se je izvedba izgradnje fekalne kanalizacije s prečrpališčem v Mejni cesti, plačal elektro nadzor ter izvedenci tehničnega pregleda. 64525 Komunalna ureditev naselja Podvinci Postavka je realizirana 63,6 %. Hkrati z rekonstrukcijo ceste Podvinci-1.faza, se je izvajala gradnja fekalne kanalizacije (gravitacijska in tlačna) z dvema prečrpališčema. Gradnja 1. faze se je tako kot izgradnja ceste, podaljšala v mesec maj 2013. 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 64212 Celovito varovanje virov podtalnice Ptujskega polja 1. faza Glavni cilj projekta je rešitev težav z onesnaženjem podzemne vode in zagotovitev ustrezne kvalitete čiščenja odpadnih voda ter zagotovitev zadostnih kapacitet čistilnih naprav. Po zaključku tega projekta in nadgradnje v II. fazi, ne bo več neposrednih izpustov neočiščene odpadne vode. Projekt se je kljub velikim težavam izvedbeno zaključil. Odhodki na postavki 64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja so bili realizirani v višini 78,6 % planiranih sredstev. Realizacija je nižja, ker se je projekt zaključil konec leta in se bodo plačila izvajala v tekočem letu in še v letu 2014 (zadržana sredstva v višini 5% se bodo za del projekta izplača šele v letu 2014- leto dni po izdaji potrdila o prevzemu). Potrebno je še prenesti investicije po občinah in predati infrastrukturo v upravljanje. 64222 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja Cilji investicije so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete – področje voda. Izvedba celotnega projekta pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na Ptujskem polju. 45 Realizacije na postavki je 0,1% (notarske storitve). Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je bila nazadnje posredovana vloga dne 25. 9. 2012. Neuradno je bilo povedano, da je sedaj vloga za pridobitev Kohezijskih sredstev ustrezna. Povedano je bilo, da se pripravijo razpisi in se dajo v objavo (gradnja, nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti). To smo storili, tako so razpisi objavljeni na spletni strani Mestne občine Ptuj. V kolikor ne bo postopkovnih napak in bodo podpisane pogodbe z izvajalci do 30. 6. 2013, bodo nekaj projektov po Republiki Sloveniji sofinancirali. Ni še znana usoda projektov, ki ne bodo sofinancirani v perspektivi 2007-2013 (upravičenost stroškov v tej perspektivi je podaljšana do 2015) in ali bodo prejemnice pomoči za infrastrukturne projekte odvajanja in čiščenja sofinancirane v perspektivi 2014 – 2020. 16 PROSTORSKO PLANIRANJEIN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 6413 Nepredvideni izdatki Sredstva so porabljena v višini 9.354 EUR (90,9 %) za provizijo za pokritje stroškov zbiranja okoljske dajatve Javnim službam Ptuj d.o.o., za plačilo izdelave primerjalne analize programov opremljanja, letno naročnino za indekse za obračun razlik v ceni, posodobitev priročnika »Od projekta do objekta«, plačilo kontejnerja za odvoz zapuščenih vozil, plačilo odvetniški pisarni kot nagrada za redno in izredno pravno sredstvo in odgovor ter izvršilne stroške. 6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture Sredstva so porabljena v višini 100,0 %. Namenila so se plačilu vodenja analitičnih evidenc gospodarske javne službe in posodabljanju katastra GJI. Na postavko smo prerazporedili sredstva v višini 2.320 EUR iz postavke 622 – Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, ker je bilo na postavki premalo sredstev. 16039003 Objekti za rekreacijo 6481 Igrišče Kicar Postavka je realizirana v višini 4.999 EUR (100 %), za kar se je izvedla izravnava igrišča, uredile brežine in delno nasutje tampona. 6483 Grajena – športni objekt Postavka je bila realizirana v višini 11.087 EUR (99,9 %). Izvedli smo lovilec olj in zarisali črte na parkirišču, opravile so se vse potrebne meritve (strojne, elektro), izveden je bil tehnični pregled. Na postavko smo iz postavke 6446 v višini 244,13 EUR in iz postavke 621 v višini 852,00 EUR prerazporedili sredstva, s katerimi smo zagotovili poplačilo stroškov dokončanih gradbenih del (montaža lovilca olj, zaris črt) in poplačilo izvedencev (komisije) na tehničnem pregledu na športnem objektu Grajena. 16039005 Druge komunalne dejavnosti 64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 189.206 EUR kar znaša 96,5 % in so se namenila za vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj. 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 84.938 EUR kar znaša 99,9 % in so se namenila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih 46 cest v Mestni občini Ptuj. Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 64218-Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena v višini 2.450 EUR. 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 256.955 EUR kar znaša 100,0 % in so namenjena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko in jesensko izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, za nabavo košev za smeti ter košev za pasje iztrebke. Izvedene so bile prerazporeditve na postavko iz postavk: 64216-Pometanje ulic, trgov in pločnikov v višini 350,00 EUR; 6446-Energija za drugo javno infrastrukturo v višini 600,00 EUR; 64214-Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov v višini 11.300,00 EUR; 64218-Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena v višini 7.500,00 EUR zaradi plačila računa za vzdrževanje parkov in zelenih površin za mesec oktober. 64218 Komunalne dejavnosti posebnega. družbenega pomena Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 30.025 EUR kar znaša 99,9 % in so namenjena za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ulici, WC na Zadružnem trgu, odvoza smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanje zastav ob praznikih. 6442 Energija za javno razsvetljavo Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 295.695 EUR kar znaša 100,0 % in so se namenila za dobavo električne energije za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj. Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 6446-Energija za drugo javno infrastrukturo v skupni višini 10.800,00 EUR za plačilo računa za tokovino javne razsvetljave. 6446 Energija za drugo javno infrastrukturo Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 3.111 EUR kar znaša 92,7 % in so se namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodometa v Prešernovi ulici in na reki Dravi, za črpališči (Kicar 21A in Mejna cesta) ter čistilno napravo Krčevina pri Ptuju, v Mestni občini Ptuj. 6461 Vzdrževanje programa za nadomest. za stavbno zemljišče Realizacija postavke je 98,4 % v vrednosti 865 EUR, za vzdrževanje programa za nadomestilo za stavbno zemljišče. Na postavko so se iz postavke 6513-Subvencije cen prerazporedila sredstva v višini 79 EUR. 64981 Stroški mestne blagajne Sredstva na postavki v višini 28.570 EUR (95,4 %) so porabljena za plačilo stroškov mestne blagajne. 6508 Projekt VITO Postavka je bila v proračunu 2012 porabljena v višini 548.289 EUR (91,4 %). Projekt ViTo, ki je potekal od meseca septembra 2009 do avgusta 2012, se je osredotočal na izboljšanje transnacionalnih urbanih struktur v upravljanju z mestnimi jedri in na implementacijo pilotnih projektov na lokalni ravni z oprijemljivimi rezultati, ki izboljšujejo privlačnost mest v Jugovzhodni Evropi in spodbujajo njihov gospodarski razvoj. Glavni cilj projekta je bil skupen razvoj integriranih urbanih razvojnih strategij za mala in srednje velika mesta na podlagi njihove kulturne dediščine. Transnacionalno partnerstvo je vključevalo 11 partnerjev iz območja Jugovzhodne Evrope. Sodelujoča mesta imajo dolgo tradicijo regionalnih središč in so izvajalci storitev za svojo regijo. Soočajo se s podobnimi težavami zaradi demografskih in družbenih sprememb; vendar pa obstajajo tudi ključne razlike, katere spodbujajo medsebojno učenje. 47 Vsi rezultati se vključujejo v strateški koncept, ki je namenjen za izboljšanje starega mestnega jedra, kot sodobno in živahno mesto z visoko kvaliteto življenja njenih prebivalcev in obiskovalcev. Sredstva so bila v letu 2012 porabljena za naslednje »skupne« aktivnosti v okviru projekta: vodenje in koordiniranje projekta – pogodba z izvajalcem; priprava pogodb in sporazumov; priprava poročil; priprava analiz in zbiranje podatkov; za organizacijo zaključne 3-dnevne konference, ki se je odvijala na Ptuju, za pripravo (oblikovanje in izdelava) promocijskega materiala za potrebe zaključne konference, oblikovanje in tisk končnih brošur, zbiranje podatkov in vsebin za posterje in Newsletter ter druge tekoče aktivnosti v okviru projekta. Med »lokalnimi » aktivnostmi smo izvedli: priprava Izvedbenega arhitekturnega načrta za ureditev Mestnega trga, priprava Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ptuj in priprava popisa podstrešij in dvorišč stavb v starem mestnem jedru v lasti Mestne občine Ptuj. Projekt se je v mesecu avgustu zaključil. 6511 Košnja površin v lasti in zakupu MO Ptuj Sredstva so bila realizirana v višini 2.261 EUR (45,2 %), namenila so se za košnjo parcel, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. 6513 Subvencije cen Sredstva na postavki so porabljena 99,3 %. Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 23. redni seji, dne 19. 11. 2012 sprejel sklep o subvenciji cen storitev gospodarskih javnih služb. V sklepu je sprejel, da bo cena storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in oskrbe s toplotno energijo sofinancirana v višini 92,17 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture. Obstoječa cena ne pokriva celotnega stroška amortizacije osnovnih sredstev (oz. sedaj najemnine), zato mora občina zagotoviti sredstva za delno subvencioniranje tega stroška. 6514 Odprava arhitektonskih ovir Sredstva v višini 9.174 EUR (91,7 %) so bila namenjena odpravi arhitektonskih ovir in namestitvi pripomočkov, ki omogočajo lažjo vizualno orientacijo v sklopu akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mesti občini Ptuj. 6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah Sredstva so bila porabljena zaradi poravnave obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. Št. Pg 29/2006 in I Pg 156/2011 v zvezi s terjatvami, ki so nastale zaradi ustanoviteljskih obveznosti v zvezi z GIZ Poetovio Vivat. Na postavko so se prerazporedila dodatna potrebna sredstva iz postavke 622 v višini 8.400 EUR. 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 621 Stroški odvoda odškodnin skladu, stan. skladu, provizij banke Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov bank, Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe za provizije vodenja pogodb o prodaji stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Postavka je realizirana v višini 13.749 EUR oz. 56,9 %. 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj je realizirano v višini 852.720 EUR in je evidenčno prikazano v prihodkih in odhodkih. 623 Subvencioniranje tržnih najemnin Upravičenci do subvencije k tržni najemnimi so tisti prosilci, ki so se prijavili na zadnji razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa. O pravici do subvencije odloča Center za 48 socialno delo Ptuj na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin se zagotavljajo iz republiškega in občinskih proračunov, iz vsakega do ene polovice. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 28.575 EUR oz. 95,3 %. Iz postavke 622 smo na postavko prerazporedili sredstva v višini 15.000 EUR s katerimi smo zagotovili sredstva za plačilo tržnih subvencij. 625 Nakup nepremičnine na Žnidaričevem nabrežju Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je v teku ureditev zemljiškoknjižnega stanja stavbe. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 16069002 Nakup zemljišč 6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice Postavka je bila porabljena v višini 186.906 EUR (100,0 %). Sredstva so se porabila za nakup zemljišč (Slovenskogoriška cesta), geodetske storitve, cenitve nepremičnin in notarske storitve povezane s premoženjsko pravnimi posli. Iz postavke 625 – Nakup nepremičnin na Žnidaričevem nabrežju smo na postavko prerazporedili manjkajoča sredstva v višini 7.000,00 EUR. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039003 Ljubiteljska kultura 6486 Kulturna dvorana Rogoznica Postavka je bila realizirana v višini 750 EUR (0,5 %) za delno poplačilo stroškov revizije postopka izvedbe javnega razpis za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za Obnovo in dozidavo Doma krajanov Rogoznica. Postopek je bil zaradi pritožbe ustavljen in se investicija ni začela. 6487 Dom krajanov Grajena Postavka je bila realizirana v višini 29.702 EUR (99,0 %) za izvedbo prizidka k Domu krajanov Grajena (prostorov za skladiščenje in za hišnika) ter sanacijo sten in stebrov ob glavnem vhodu. 6515 Dominikanski samostan – kongresno kulturna dvorana Postavka je bila realizirana v višini 2.191.339 EUR (75,6 %) za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, arheoloških izkopavanj ter konservatorskih del pri izgradnji objekta Dominikanskega samostana – kongresno kulturne dvorane. Zaradi arheoloških najdb se je zaključek del zamaknil. 6519 Dominikanski samostan – arheološki muzej I. faza Postavka je bila realizirana v višini 64.234 EUR (46,5 %) za izvedbo sanacije prostorov na Muzejskem trgu 2: izsuševanje kleti za preselitev lapidarija, obnovo elektroinštalacij, plačilo študentskemu servisu (študentom) za selitev gradiva, dograditev alarma, popravilo strehe, popravilo dela kanalizacije (odvodnjavanje), montaža senčil v pisarnah in arhivskih prostorih. 6520 Dominikanski samostan – II. faza Postavka je bila realizirana v višini 102.000 EUR (100,0 %) za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za Dominikanski samostan – II. fazo. 6524 Dominikanski samostan – III. faza Postavka je bila realizirana v višini 87.112 (63,2 %) za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za Dominikanski samostan – III. fazo. 18039005 Drugi programi v kulturi 6507 Sanacija opornega zidu in parkirišča ob KIP 49 Postavka je bila realizirana v višini 14.672 EUR (21,0 %) za potrebno projektno dokumentacijo (PGD in PZI) za sanacijo opornega zidu in ureditev platoja, podana je vloga za gradbeno dovoljenje, izvedla se je ureditev južnega dvorišča (postavitev ograje, ureditev talnih površin) ob Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 6516 Streha – športna dvorana Mladika Postavka je realizirana v višini 44.885 EUR (99,7 %) za plačilo izvedenih del sanacije dela strehe nad dvorano (zamenjave) II. faze dela strešne kritine na Športni dvorani Mladika (nad kabineti). 6521 Večnamenski športni center Ptuj Postavka je realizirana v višini 207.019 (98,6 %) za izvedbo javnega naročila z javnim natečajem za pridobitev arhitekturno urbanistične idejne rešitve, izdelavo vseh vrst projektne dokumentacije in izvedbo gradbeno-obrtniških-inštalacijskih del za izgradnjo Večnamenskega športno-prireditvenega centra Ptuj; izvedel se javni razpis za podelitev koncesije za oskrbo s toplotno energijo in pravice za trajno dobavo električne energije obnovljivih virov energije v objektu Večnamenski športni center Ptuj; pripravila se je projektna dokumentacija (PGD) in pridobilo gradbeno dovoljenje, vendar se projekt zaradi nezaprte finančne konstrukcije ne nadaljuje. 6503 Mestni kino Ptuj »Hiša ustvarjalnosti mladih« Postavka je bila realizirana v višini 15.504 EUR (96,9 %) za zamenjavo obstoječega kotla ekstra lahko kurilno olje (ELKO) s kondenzacijskim plinskim kotlom v Mestnem kinu Ptuj. 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 7681 Izgradnja vrtca Podlesek – Med vrti Postavka je realizirana v višini 277.047 EUR (100,0 %) za plačilo zadnje situacije. Na postavko smo prerazporedili potrebna sredstva v višini 7.046,91 EUR iz postavke 6494. 7683 Vrtec Mačice Postavka je realizirana v višini 6.234 EUR (100,0 %) za pripravo idejne zasnove (IDZ), izvedla se je cenitev objektov na Raičevi ulici (12 in 14), izvedle geodetske meritve in geomehanske raziskave. Na postavko smo iz postavke 6494 v višini 648 EUR prerazporedili sredstva, s katerimi smo zagotovili poplačilo izvedenih geomehanskih meritev (pedološki profilov). 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 6494 Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka Postavka je realizirana v višini 79.010 (41,3 %). Sredstva so bila porabljena za pripravo projektov za izvedbo (PZI), izvedla so se arheološka izkopavanja, delno poplačilo stroškov revizije postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za Izgradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka. Postopek je bil zaradi pritožbe ustavljen in se investicija ni pričela. 6502 OŠ Breg Postavka je bila realizirana v višini 172.629 EUR (95,9 %). Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del za izvedbo postajališča in za preplastitev igrišča ob OŠ Breg. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 50 2201 - Servisiranje javnega dolga. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje. 8002 Odplačilo kreditov javnim skladom Iz postavke so potekala odplačila kreditov s področja gospodarske infrastrukture in sicer za vodovod, kanalizacije in vodnjak V-7. 4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Opis področja proračunske porabe Področje porabe 05 obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost. 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost Opis glavnega programa Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje znanstvenoraziskovalnih programov. Dolgoročni cilji glavnega programa Javni interes MO Ptuj na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti je: - skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni skupnosti in celotni regiji, - povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo, - spodbujanje in ustvarjanje kreativnih raziskovalnih in razvojnih idej v javnem in podjetniškem okolju in prenos le-teh v raziskovalne institucije, - oblikovanje znanstveno-raziskovalnih ter razvojnih programov in projektov s področja naravoslovja, humanistike in družboslovja, - mladinsko raziskovalno delo, - pospeševanje podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju, - mednarodno sodelovanje, oblikovanje in izvajanje projektov, financiranih iz skladov EU. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev smo sledili dolgoročnim ciljem in jih na letni ravni tudi uresničili. 05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost Opis podprograma Mestna občina Ptuj je ustanovila javni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/09) kot neprofitno znanstveno-raziskovalno ter razvojno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Vse naloge in projekti, ki jih zavod izvaja za ustanoviteljico, so finančno in terminsko opredeljeni v letni pogodbi, sklenjeni med Mestno občino Ptuj in izvajalcem (ZRS Bistro Ptuj). 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 51 Opis področja proračunske porabe Mestna občina Ptuj se kot partner vključuje v izvedbene programe javnih del na podlagi vsakoletnega javnega povabila za izbor programov Zavoda RS za zaposlovanje. 1003 Aktivna politika zaposlovanja Opis glavnega programa V okviru glavnega programa je težnja po zmanjšanju strukturne brezposelnosti, dvigu izobrazbene in kvalifikacijske ravni ter informacijski podpori brezposelnim osebam. Dolgoročni cilji glavnega programa Izvedba programov aktivne politike zaposlovanja sledi ciljem večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, razvoju novih delovnih mest ter zmanjševanju strukturnih nesorazmerij na trgu dela. Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se lahko čim prej vrnejo v zaposlenost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo cilje uresničili. 10039001 Povečanje zaposljivosti Opis podprograma Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela in informacijska podpora brezposelnim osebam na trgu dela. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12-ZUJF) - Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št 20/12) - Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/11) - Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2012 (Uradni list RS, št. 56/11). 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis področja proračunske porabe Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih programov ter programov krepitve zdravja prebivalcev. Zagotavljamo tudi obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa Prioriteta, v skladu s prednostnimi cilji nacionalnega programa zdravja, je namenjena sofinanciranju programov varovanja zdravja in preventivnih programov. V skladu s tem vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov preventive zdravja. Dolgoročni cilji glavnega programa Osveščanje prebivalcev o pomenu preventivne dejavnosti zdravja in odgovornost za prevzem zdravega načina življenja. Sofinanciranje preventivnih programov v lokalnem okolju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo cilje uresničili. 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis podprograma Poslanstvo podprograma je prispevati k izboljšanju programov varovanja zdravja in promocije zdravja. Zakonske in druge pravne podlage Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 do 2013 (Uradni list RS, št.72/08) 52 - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06UPB 3, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08), - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08). 1707 Drugi programi na področju zdravstva Opis glavnega programa V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb ter plačila mrliško ogledne službe. Dolgoročni cilji glavnega programa Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško ogledne službe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje. 17079001 Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 17079002 Mrliško ogledna služba Opis podprograma V okviru mrliško pregledne službe smo v skladu zakonom obvezani za plačilo mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06UPB 3, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08), Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08). 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programe financiranja posebnih skupin. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Lokalni program za kulturo za obdobje 2011 – 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/11). Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - omogočiti izvajanje javnih kulturnih in drugih s kulturo povezanih dejavnosti, - zagotoviti potrebne prostorske kapacitete za izvajanje kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, - zagotoviti ustrezno infrastrukturo in pogoje za izvajanje in razvoj kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, - dvig kvalitete ponudbe različnih kulturnih, družabnih in športnih dejavnosti, - zagotoviti rast kvalitete življenja, - povečanje dodane vrednosti mesta z okolico, - izvedba kulturnih in športnih prireditev na najvišji državni ravni in klubskih tekem na mednarodnem nivoju, - dvig socialne in gospodarske razvitosti območja, 53 - ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s kulturno in športno dejavnostjo občine, - prispevanje k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju, - ustvarjanje privlačnejših pogojev za bivanje in razvoj in s tem posledično izboljšanje demografske strukture. 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Opis glavnega programa Ohranjanje kulturne dediščine se izvaja v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in zajema vzdrževanje, sanacijo in ohranjanje spomenikov – premičnih in nepremičnih. Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, obnova in priprava dediščine za prezentacijo - kulturni turizem. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni so cilji doseženi. V okviru razpoložljivih sredstev smo sredstva namenili ohranjanju dediščine in promociji. 18029002 Premična kulturna dediščina Opis podprograma V okviru podprograma premična kulturna dediščina se zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške Pokrajinskemu muzeju Ptuj – Ormož. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – ZUJIK), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 –UPDZC in 127/06 – ZJZP), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (Uradni list RS, št. 89/08 in 10/09) 1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi. Dolgoročni cilji glavnega programa Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom kulture za leto 2012 smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu s planom. 18039001 Knjižničarstvo in založništvo Opis podprograma V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Iz podprograma se nakazujejo sredstva za plače zaposlenih, za kritje splošnih materialnih stroškov, za nabavo knjižničnega gradiva ter za delovanje bibliobusa. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – ZUJIK), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 –UPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Uradni list RS, št. 9/04 in 102/09). 18039002 Umetniški programi Opis podprograma 54 V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Iz podprograma se nakazujejo sredstva za plače zaposlenih, za kritje materialnih stroškov in najemnine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – ZUJIK), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 –UPDZC in 127/06 – ZJZP), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/08 UPB in 12/08). 18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa Zveze kulturnih društev Ptuj ter kulturnih društev, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Sklep o javnem interesu za delovanje javnega sklada RS na območju Mestne občine Ptuj, Sklep o financiranju Zveze kulturnih društev. 18039005 Drugi programi v kulturi Opis podprograma Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. Podprogram predvideva tudi sofinanciranje programov v okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2012. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 18059001 Programi športa Opis podprograma Program športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 –popr.), Pravilnik o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/08 in 12/09). Dolgoročni cilji podprograma Sofinanciranje in zagotavljanje izboljšanja pogojev izvajalcev programa športa v okviru letnega programa športa Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 55 V okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa je uresničen cilj v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev. 19 IZOBRAŽEVANJE Opis področja proračunske porabe Programsko področje izobraževanja zajema sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah. 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno-varstvene dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtci v svetu in pri nas že dolgo niso več institucije, ki bi zadovoljevale zgolj potrebe zaposlenih staršev po vzgoji in varstvu otrok v času njihove odsotnosti, temveč pridobivajo čedalje večjo vlogo in pomen za otrokov čustveni in telesni razvoj, kasnejše izobraževanje, krepitev socializacije in vzgoje izven družinskega okolja. Predšolska vzgoja po slovenski zakonodaji ni obvezna, zato je odločitev za vpis otroka v vrtec ter izbira vrtca in programa izključno pravica staršev. Dolgoročni cilj glavnega programa Naš cilj je zagotavljati optimalne pogoje in sredstva za dejavnost predšolske vzgoje in vključitev čim večje populacije v programe predšolske vzgoje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev in letnih ciljev Do konca leta nam je uspelo v vrtec Ptuj vključiti 989 otrok. V program od 1 - 3 let je bilo vključenih 278 otrok, od 4 - 6 let 506 otrok, v razvojni oddelek 2 otroka, kombinirani oddelek od 2 - 4 let je imel 63 otrok, od 3 - 4 leta 127 otrok, razvojni integrirani v redne oddelke od 1 - 3 let 2 otroka in razvojni integrirani v redni oddelek od 1 - 6 let 11 otrok. 19029001 Vrtci Opis podprograma Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o vrtcih (Uradni list RS; št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10 in 94/10), - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09- popr., 65/09- popr. in 20/11), - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-UPB7, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 48/09 in 91/09), - Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02, 52/07, 60/08, 61/08, 33/10, 83/10, 89/10 in 79/11), 56 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), - Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09-popr., 102/09 in 105/10), - Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS; št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09), - Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) itd. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Predvsem se mora učenkam in učencem omogočiti osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi. Dolgoročni cilji glavnega programa Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula in nadaljevanje uvajanja novosti, ki jih prinaša program devetletne osnovne šole. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V letu 2012 smo uspešno dosegli zastavljene cilje in zagotavljali potrebna sredstva za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva. 19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma Program osnovnega šolstva zajema izplačila materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol ter sofinanciranje uporabe notranjih in zunanjih športnih površin. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11), - Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07 in 87/11), - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1 in 52/10 odl. US), - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljudski vrt (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/09 in 11/09), - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Olge Meglič (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09), - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mladika (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09), - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09), - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (Uradni list RS, št. 44/06), - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/11 in 10/11), - pogodbe in aneksi o financiranju osnovnih šol ter pogodbe o uporabi športnih površin in - pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Dolgoročni cilji podprograma 57 Strategija Mestne občine Ptuj in dolgoročni cilj podprograma je razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah novim izobraževalnim programom in novim oblikam dela. Mestna občina Ptuj vzpodbuja in bo vzpodbujala izvedbo številnih projektov s strani osnovnih šol ter zagotavljala sredstva za nemoteno izvedbo programov poučevanja tujih jezikov, računalništva ter varstva vozačev. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvajali smo vlaganja v obnovo šolskih prostorov, izvajali tekoča vzdrževanja prostorov, dodatno smo sofinancirali nadstandardne programe in projekte osnovnih šol. 19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja, in sicer sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objekta glasbene šole ter zasebne glasbene šole v Mestni občini Ptuj, nadomestila stroškov delavcem (regres za prehrano, prevoz na delo...) ter programske materialne stroške. Ti so vezani predvsem na izboljšavo samega programa dela v glasbenih šolah. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11), - Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB1), - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), - drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradni list RS, št. 112/05 in 12/12), - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12) in - pogodbi o sofinanciranju zasebne in javne glasbene šole. 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Opis podprograma Podprogram zajema sofinanciranje računalniške opreme v osnovnih šolah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport vsakoletno razpiše sredstva za nakup računalniške opreme. Eden izmed pogojev za pridobitev teh sredstev je predpisana višina lastnih sredstev. Ker šole nimajo zadostnih sredstev jim Mestna občina Ptuj s sofinanciranjem zagotavlja pomoč in pridobitev zadostnih finančnih sredstev. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), - drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12). 1904 Terciarno izobraževanje Opis glavnega programa Terciarno izobraževanje zajema financiranje višješolskega in visokošolskega izobraževanja, povezovanje z gospodarstvom in drugimi visokošolskimi institucijami. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti višjo raven izobrazbe čim večjemu krogu ljudi ter poskrbeti za razvoj deficitarnih poklicev, ki so nujni za uspešno delovanje regije Spodnjega Podravja. 58 Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo dolgoročni cilj uresničili. 19049002 Visokošolsko izobraževanje Opis podprograma Visokošolsko izobraževanje vključuje sredstva za financiranje ter zagotavljanje prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Zajema financiranje plač zaposlenih, materialne stroške in ustanovitveni delež Visoke šole na Ptuju. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), - drugi področni zakoni ter uredbe, ki urejajo področje višješolskega ter visokošolskega izobraževanja, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12), - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda REVIVIS Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11) in - letna pogodba o financiranju programa dela. Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj želi zvišati izobrazbeno strukturo prebivalstva in zmanjšati izobrazbeni primanjkljaj ter omogočiti študentom Spodnjega Podravja, da študirajo v bližini svojega doma. Letni izvedbeni cilji podprograma Sofinanciranje stroškov, ki omogočajo učinkovito in uspešno delovanje Regijskega višješolskega in visokošolskega središča. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Postopoma se uresničuje cilj višanja izobrazbene strukture prebivalcev Spodnjega Podravja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma Na letni ravni smo zagotavljali potrebna sredstva za delovanje zavoda. 1905 Drugi izobraževalni programi Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in projektov iz področja izobraževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih, izvedbe projektov iz področja izobraževanja ter omogočanja izvedbe interesnih dejavnosti v dijaškem domu, bomo sofinancirali predvsem izvedbo tistih programov, ki so v javnem interesu občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljali smo sredstva za izobraževanje odraslih, izvedbo projektov iz področja izobraževanja v Mestni občini Ptuj in sredstva za izvedbo interesnih dejavnosti učencem v dijaškem domu. 19059001 Izobraževanje odraslih Opis podprograma Financiranje podprograma vključuje sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer financiranje materialnih in obratovalnih stroškov Ljudske univerze Ptuj ter financiranje osnovne šole za odrasle. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), - Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1), 59 drugi področni zakoni, ki urejajo področje izobraževanja odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/01 in 13/09), - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12) in - letna pogodba o financiranju programa dela. Letni izvedbeni cilji podprograma Sofinanciranje stroškov, ki omogočajo učinkovito in uspešno delovanje Ljudske univerze Ptuj. 19059002 Druge oblike izobraževanja Opis podprograma Podprogram zajema sofinanciranje interesnih dejavnosti Dijaškega doma Ptuj, sofinanciranje projektov iz področja izobraževanja ter plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11), - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1 in 52/10 odl. US), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), - drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12), - letni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti in prireditev in sklenjene pogodbe, - letna pogodba o sofinanciranju interesnih dejavnosti Dijaški dom Ptuj ter pogodba o plačilu članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. - Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine. 1906 Pomoči šolajočim Opis glavnega programa Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim, in sicer pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije ter študijske pomoči. Dolgoročni cilji glavnega programa V Mestni občini Ptuj bomo nadaljevali tradicijo podeljevanja štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje, z namenom vzpodbujanja razvoja deficitarnih poklicev ter iskanja ustreznih kadrov predvsem v medicini in tehničnih poklicih. Hkrati bomo nadaljevali s financiranjem šolskih prevozov ter se zavzemali za varnejše poti otrok v šolo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu Opis podprograma Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza ter drugih prevozov, ki so namenjeni plačilu ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa za otroke in mladino. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11), - Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07 in 87/11), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), 60 drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12). Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti do šole in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi visokih sredstev, ki jih namenjamo šolskim prevozom, si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V okviru zakonov smo zagotavljali obvezne in dodatne prevoze učencev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev Dvignili smo raven varnosti šolskih poti. - 19069003 Štipendije Opis podprograma Mestna občina Ptuj vsakoletno razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje. Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov podeli od 12 do 14 štipendij. Zakonske in druge pravne podlage - Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja, - Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/10) in - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12). Dolgoročni cilji podprograma Štipendije so namenjene najbolj nadarjenim študentom v Mestni občini Ptuj, z namenom spodbujati teoretično znanje in praktično delo ter usposabljanje kadrov na vseh področjih v Mestni občini Ptuj in hkrati soustvarjati pogoje za gospodarski, socialni in okoljski razvoj občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V skladu s predpisi je bilo dodeljenih dvanajst štipendij. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev Omogočili smo izobraževanje dvanajstim ptujskim študentom. 19069004 Študijske pomoči Opis podprograma Mestna občina Ptuj vsakoletno razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje. Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov podeli sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del. Zakonske in druge pravne podlage - Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja, - Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/10) in - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11 in 11/12). Dolgoročni cilji podprograma Mestna občina Ptuj financira in bo financirala izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del, ki so povezane s pospeševanjem razvoja Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 61 Mestna občina Ptuj je v letu 2012 podelila tri oblike drugih denarnih pomoči za izobraževanje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev Omogočili smo sofinanciranje izdelave diplomskih nalog trem študentom. 20 SOCIALNO VARSTVO Opis področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2), - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 42/10 in 51/10), - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 83/89 in 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-ZUDE, 13/93-ZP-6, 66/93-ZP-H, 110/01-ZGO-1 in 2/04-ZZdrI-A) - Zakon o rdečem križu ( Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10). 2002 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi za pomoč skupinam občank in občanov, ki se znajdejo v stiski, na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske in otroci, ki so žrtve vseh oblik nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo, brezdomstvo ...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo ter povečanje socialne vključenosti brezdomcem preko zagotovljenega sofinanciranja zavetišč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo v okviru razpoložljivih proračunskih virov realizirali vse zastavljene dolgoročne cilje. 20029001 Drugi programi v pomoč družini Opis podprograma V okviru navedenega podprograma zagotavljamo storitve za posameznike, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Opis glavnega programa V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi), subvencioniranje storitev pomoči družini na domu. Nadalje sodijo v ta sklop tudi programi, ki z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela nudijo občanom MO Ptuj individualno obravnavo in pomoč pri razrešitvi njihovih problemov, zato so v občini prepoznavni kot pomembni in koristni za izvajanje (preventivni programi za mlade in mladostnike, ki jih izvajajo centri za socialno delo, vse vrste finančnih pomoči občanom iz Ptuja). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam s posebnimi potrebami, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega 62 varstva (domovi za starejše, splošni in posebni socialni zavodi). Glede na staranje prebivalstva, načrtujemo povečanje potreb po storitvah pomoči družini na domu. Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva. Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Na letni ravni smo v okviru razpoložljivih proračunskih virov realizirali vse zastavljene dolgoročne cilje. 20049001 Centri za socialno delo Opis podprograma Z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela, ki nudijo občanom individualno obravnavo, zagotavlja proračun občine programe za otroke in mladostnike, ki jih izvaja Center za socialno delo Ptuj. 20049002 Socialno varstvo invalidov Opis podprograma V okviru tega podprograma zagotavlja proračun občine sredstva za izvajanje zakonske naloge - financiranje plače s prispevki za družinskega pomočnika oziroma pravico do izbire družinskega pomočnika. Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov. 20049003 Socialno varstvo starih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo starih želimo v Mestni občini Ptuj nuditi starejšim ljudem čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo v okviru proračunskih sredstev zagotavljali programe oziroma storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu sofinanciranje stroškov storitev v domovih za starejše oziroma splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupinah. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 114/06-ZUTPG), - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 7/10), - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 127/03, 125/04, 120/05, 90/08, 45/10 in 28/11), - Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 114/06-ZUTPG). Dolgoročni cilji podprograma so: - omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, - zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji. 63 Letni cilji podprograma Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oziroma vključenost v domove za starejše. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma Tudi letni cilji so realizirani. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse oblike denarnih pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki. Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom/občankam iz MO Ptuj preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Vsi načrtovani cilji so bili doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih občanov in občank iz Ptuja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma Tudi letni cilji so bili realizirani v sto odstotnem obsegu. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma V okviru podprograma bo proračun občine zagotovil financiranje vzdrževalnih stroškov za bivše počitniške objekte v Biograd na morju in izvajanje dejavnosti Rdečega križa v Ptuju ter vseh treh občinskih karitativnih organizacij v Ptuju. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu, - Zakon o rdečem križu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, - Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj. Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ptuj ter sofinanciranje socialno-humanitarnih programov, ki jih izvajajo karitativne organizacije v Ptuju, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Ptuj. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale v Ptuju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru razpoložljivih sredstev smo realizirali zastavljene cilje. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Dejavnost Oddelka za negospodarske javne službe je realizirana v višini 98,3 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. 64 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost Dejavnost ZRS Bistra Ptuj se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje raziskovalne dejavnosti, financiranje posameznih programov pa na podlagi letne pogodbe in aneksa št. 1 o izvajanju in financiranju dejavnosti ZRS Bistre Ptuj. Vse naloge, ki so bile načrtovane v letu 2012, so bile 100,0 % realizirane v skladu s pričakovanimi cilji in finančnim rezultatom. 7510 Projekti za podporo podjetništva ZRS Bistra s svojimi storitvami in nalogami Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) pokriva teritorialno območje občin Spodnjega Podravja in hkrati nosilna VEM točka za regijo. Pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zagotavljanje stalne konkurenčne prednosti ter nadgradnja in širitev mreže institucije, je ena izmed njihovih temeljnih nalog. Vstopne točke VEM pri ZRS Bistra, ki delujejo v okviru mreže podjetniških centrov JAPTI, opravljajo storitve in naloge za mala in srednja podjetja. Mestna občina Ptuj je projekt podprla v višini 6.316 EUR. Doseženi učinki projekta so neposredni: nove zaposlitve, novo nastala podjetja, povečana stopnja preživetja podjetij in posredni: dvig podjetniške kulture, boljši pretok informacij, boljše izobraženi podjetniki, večja konkurenčnost na trgu, itd. 758 Uvajanje mladih v znanost V 2012 je ZRS Bistra Ptuj uspešno izvedla že 20. zaporedno regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije. Za realizacijo stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, je proračun občine namenil 4.525 EUR. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino z metodami in principi raziskovalnega dela, uvajanje mednarodnih meril za ocenjevanje kakovosti raziskovalnega dela in povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki. 759 Razvojno raziskoval. projekti Na področju ekologije, varstva okolja in trajnostnega razvoja so potekale številna raziskovalna dela. Proračun občine je podprl izvedbo razvojnih raziskovalnih projektov v višini 8.456 EUR. Mladi raziskovalci v letu 2012 so bili: Nataša Belšak, Drago Brumec in Anja Kostevšek. 761 Financiranje programskih in neprogramskih materialnih stroškov – ZRS Bistra Ptuj Proračun MO Ptuj je zagotavljal zavodu tudi sorazmerni delež materialnih izdatkov za izvajanje osnovne dejavnosti v znesku 31.164 EUR. Redna mesečna dotacija zagotavlja delno pokrivanje stroškov: ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, kotizacij in izobraževanj, pisarniškega materiala, poštnin, zavarovalnih premij, itd. Vsi odhodki znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki jih je v letu 2012 zagotovil proračun Mestne občine Ptuj, znašajo 50.461 EUR. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 65 10039001 Povečanje zaposljivosti Glavni program trg dela in delovni pogoji je v letu 2012 realiziran v višini 46.771 EUR, kar je 97,7 % glede na veljavni proračun. Nižja realizacija od predvidene je zaradi spremembe vključene brezposelne osebe z nižjo stopnjo izobrazbe od predvidene in krajšo 6 mesečno trajanje programa javnega dela v Mestni občini Ptuj, s strani pogojev Zavoda RS za zaposlovanje. 7714 CIPS Mestna občina Ptuj sodeluje kot partner v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje pri Zavodu RS za zaposlovanje. S tem se zagotavlja vodeno informiranje in poklicno svetovanje za vse ciljne skupine ter koordinacija aktivnosti s ciljem zaposlovanja brezposelnih oseb. V projekt je vključena večina občin Spodnjega Podravja. Postavka je v celoti realizirana v višini 5.481 EUR. 7951 Sofinanciranje Programov aktivne politike zaposlovanja Mestna občina Ptuj je bila partner v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2012. Sofinancirali smo 27 programov javnih del za 53 zaposlitev, katerih izvajalci programov so društva in javni zavodi. Program je v celoti realiziran v višini 28.863 EUR. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev v višini 1.060 EUR iz postavke 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) na postavko 7951 Sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja, zaradi sofinanciranja dodatnih programov javnih del. 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) Mestna občina Ptuj je bila izvajalka dveh programov javnih del, to sta program «Pomoč pri urejanju evidenc računalniških baz podatkov iz arhivskega gradiva ter informiranje občanov, vključena ena oseba s VI. Stopnjo izobrazbe za 6 mesecev in program« Družabništvo in spremljanje« vključena ena oseba s V. stopnjo izobrazbe. Program je realiziran v višini 12.427 EUR, kar je 92,0 % veljavnega proračuna, zaradi krajšega trajanja programa od predvidene s strani pogojev Zavoda RS z zaposlovanje. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Program je realiziran v višini 270.305 EUR kar je 96,2 % glede na veljavni proračun 2012. Realizacija je nižja od predvidene, ker se posamezni programi varovanja zdravja niso izvedli. Prav tako je nižja realizacija od predvidene tudi zaradi nižje realizacije mrliško pregledne službe in zdravstvenega zavarovanja. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 712 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov zdravja je bilo izvedenih 31 programov, ki smo jih sofinancirali na področju varovanja in promocije zdravja. Realizacija v višini 13.479 EUR oziroma 98,3 % veljavnega proračuna 2012 je nižja od predvidne ker se posamezni programi niso izvedli. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev iz postavke 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje na postavko 712 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam, v višini 10.933 EUR. 66 713 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj (LAS) V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v Mestni občini Ptuj za leto 2012 je Mestna občina Ptuj sofinancirala naslednje programe: - pomoč staršem za uspešno starševstvo, - preventivni programi za srednje in osnovne šole (predavanja za starše in strokovne delavce, projekcije filmov s preventivno vsebino za učence in dijake), - svetovanje zasvojenim in njihovim družinam. Program je v celoti realiziran v višini 9.084 EUR. 1707 Drugi program na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih Od 1. 1. 2012 velja prijava obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb na Centru za socialno delo Ptuj. Realizacija postavke znaša 218.645 EUR, kar je 95,7 % veljavnega proračuna. Nekoliko nižja realizacija od predvidene je zaradi spreminjanja pogojev odjav zavarovanih oseb s strani Centra za socialno delo Ptuj. 7151 Mrliško ogledne služba Zajema plačilo za storitve mrliško pregledne službe in stroške obdukcij. Realizacija je 98,3 % planiranih sredstev. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev iz postavke 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje na postavko 7151 Mrliško ogledna služba v višini 1.500 EUR, zaradi povečanega števila obdukcij. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program na področju ohranjanja kulturne dediščine je bil v letu 2012 realiziran v višini 41.163 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. 18029002 Premična kulturna dediščina Na podlagi zakonskih določil in ustanovitvenega akta zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož smo v letu 2012 zagotavljali sredstva za plačo galeristke v Miheličevi galeriji, materialne stroške v Miheličevi galeriji in zavarovalne premije za občinske objekte v upravljanju muzeja. 7461 Plače – Pokrajinski muzej Ptuj (PMPO) Za pokrivanje stroškov plače galeristke smo realizirali postavko v višini 33.210 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva za zagotovitev plače smo prenesli iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki v višini 2.923 EUR. 7466 Materialni stroški – PMPO Postavka je realizirana v višini 7.953 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila namenjena za pokrivanje materialnih stroškov v Miheličevi galeriji ter plačilom zavarovalne premije za leto 2012 za objekte, ki so last Mestne občine Ptuj ter so v upravljanju Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož. Sredstva v višini 1.821 EUR smo prenesli iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki. 1803 Programi v kulturi Realizacija postavk na področju programov v kulturi v letu 2012 znaša 2,035.791 EUR oziroma 98,4 % glede na veljavni proračun. 67 18039001 Knjižničarstvo in založništvo Sredstva se namenjajo za zagotavljanje plač zaposlenim v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, splošne materialne stroške, nakupe knjižnega gradiva in delovanje bibliobusa. 7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP) Realizacija postavke znaša 431.984 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila namenjena zagotavljanju sredstev za plače, druge osebne prejemke, davke in premije KDPZ za zaposlene v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 74152 Splošni materialni stroški – KIP Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 93.733 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun ter so bila porabljena za pokrivanje splošnih materialnih stroškov in letne zavarovalne premije za leto 2012 za objekt, ki ga ima v upravljanju Knjižnica Ivana Potrča. 7416 Knjižnično gradivo Sredstva so bila porabljena za nabavo knjižnega gradiva, v višini 55.116 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. 7417 Delovanje bibliobusa V skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu za leto 2012 je bila realizacija postavke 2.834 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva se namenjajo za redno vzdrževanje in servisiranje bibliobusa. 18039002 Umetniški programi Iz podprograma smo v letu 2012 zagotavljali sredstva za plače zaposlenih v Mestnem gledališču Ptuj, sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine. 7441 Plače – Mestno gledališče Ptuj (MGP) Postavka je bila realizirana v višini 164.010 EUR oz. 100,0 % veljavnega proračuna. 7446 Materialni stroški – MGP Postavka je realizirana v višini 74.882 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena pokrivanju splošnih in programskih materialnih stroškov delovanja zavoda (elektrika, komunalne storitve, telefon, čistilna sredstva, ogrevanje…). 74461 Najemnina – MGP V letu 2012 smo zagotavljali sredstva za najemnino gledališke stavbe, na podlagi izdanih zahtevkov. Postavka je realizirana v višini 251.743 EUR oziroma 99,9 % glede na veljavni proračun. 18039003 Ljubiteljska kultura Iz podprograma Ljubiteljska kultura smo v letu 2012 zagotavljali sredstva za sofinanciranje dejavnosti Zveze kulturnih društev Ptuj. Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali redno dejavnost kulturnih društev. Realizacija podprograma znaša 119.855 EUR oziroma 99,6 % veljavnega proračuna. 7421 Plače – ZKD Postavka, iz katere zagotavljamo sredstva za plače dveh zaposlenih na Zvezi kulturnih društev Ptuj, je bila realizirana v višini 31.123 EUR oziroma 98,8 % glede na veljavni proračun. 68 74252 Splošni materialni stroški – ZKD Realizacija postavke v letu 2012 je znašala 33.909 EUR oziroma 99,9 % glede na veljavni proračun in je bila na podlagi izstavljenih zahtevkov porabljena za pokrivanje stroškov obratovanja prostorov Narodnega doma, Stare steklarske delavnice in prostorov Pihalnega orkestra Ptuj. 74261 Financiranje kulturnih društev V letu 2012 smo iz postavke sofinancirali redne programe 33 društev oziroma sekcij društev na področju ljubiteljske kulture v višini 31.437 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in objavljenih meril. Za zagotovitev sredstev smo s prenosom iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki prenesli 107 EUR. 7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture V skladu s sprejetim proračunom za leto 2012 je bila realizacija postavke 6.255 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila porabljena za sofinanciranje udeležbe članov društev na medobmočnih, medobčinskih in republiških srečanjih. V letu 2012 smo sofinancirali udeležbo naših društev na 13 srečanjih. 74721 Pihalni orkester Na podlagi prijave na javni razpis je bilo za redno dejavnost Pihalnega orkestra nakazanih 14.763 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun. 74723 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je v letu 2012 znašala 2.368 EUR oziroma 95,8 % veljavnega proračuna in je bila porabljena za pokrivanje stroškov porabljene električne energije in vode v Salonu umetnosti na Prešernovi 1 ter nakup knjige Rimska vojska v republiki in cesarstvu. 18039005 Drugi programi v kulturi Podprogram Drugi programi v kulturi, je bil realiziran v višini 841.634 EUR oziroma 96,3 % glede na veljavni proračun. 74929 Evropska prestolnica kulture 2012 Postavka je bila realizirana v višini 841.634 EUR oziroma 96,3 % glede na veljavni proračun. V Mestni občini Ptuj se je v letu 2012 kot partnerski občini Evropske prestolnice kulture 2012 izvedlo veliko število kulturnih dogodkov, od tega je bilo 23 koprodukcijski projektov sofinanciranih s strani proračuna Mestne občine Ptuj in Zavoda EPK 2012. Za največji izvedeni projekt tega leta štejemo Festival umetnosti in dediščine, ki sta ga organizirali Javne službe Ptuj in Mestna občina Ptuj. Mestno gledališče Ptuj je v projektu EPK 2012 izvedlo tri projekte Mednarodni festival komornega gledališča ter gledališki predstavi Dantonova smrt in V samoti bombaževih polj. Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je izvedel projekt Pustne maske. V ta namen je bila obnovljena bivša konjušnica na ptujskem gradu in vanjo postavljena stalna razstava Pustnih mask, organizirali so Mednarodni simpozij o svetilih ILA in razstavo Oskarja Kokoschke. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je pripravila dva odmevna projekta Zapuščina dr. Štefke Cobelj in Knjižnice pobratenih mest. Na področju ljubiteljske kulture sta ZKD Ptuj in JSKD Območna izpostava Ptuj pripravili projekt P.U.S.T., ki je vseboval zimske nedeljske matineje, izid knjige Podoba in beseda ter Folklorne kimavčeve dneve. Center interesnih dejavnosti Ptuj je prispeval projekt Kino brez stropa. Študentska 69 založba je v času Dnevov poezije in vina na Ptuju organizirala več kot 60 dogodkov. Festival sodobne umetnosti Art stays v organizaciji KUD Art stays je na Ptuj privabil umetnike vseh celin in odprl številna nova razstavišča v starem mestnem jedru.. Društvo za glasbeno umetnost Arsana je v letu 2012 pripravilo Zgodbo o tangu, koncertni abonma in zelo obiskan poletni glasbeni festival Arsana. Osnovne šole Mestne občine Ptuj so v skupnem projektu De ta fabula narratur združile moči in pripravile odlično predstavitev in skupni zbornik. KUD Čar griča je organiziral Aye festival – festival otroške ustvarjalnosti. Rimske igre v organizaciji društva Poetovio LXIX so privabile k sodelovanju 1300 udeležencev raznih dogodkov na temo rimske zgodovine in dogodkov, ki so se pred več kot dva tisoč leti dogajali na našem področju. Prav tako so organizirali Mednarodni filmski festival Primus. Klub ptujskih študentov je bil producent Terasafesta 2012 in projekta Vino ni voda. Iz postavke EPK 2012 smo v letu 2012 zagotavljali tudi sredstva za javne spomenike in znamenja. Tako smo, skupaj z Društvom generala Maistra na Ptuju izbrali ustrezno idejno rešitev spomenika, izbrali izvajalca – livarja ter pripravili zelo odmevno in obiskano otvoritev spomenika 17. 11. 2012, ki stoji na Novem trgu na Ptuju. Proračun je zagotavljal tudi sredstva za izvedbo ptujske poletne noči, martinovanje, božično novoletne prireditve, nabavo 10 sejemskih hišic, okrasitev mesta ter prireditve in akcije. Med večjimi prireditvami je potrebno izpostaviti Entente florale 2012, v katerem je Mestno občino Ptuj obiskala mednarodna komisija in ocenila naše mesto z vidika urejenosti mesta in sodelovanja med institucijami. Sofinancirani sta bili tudi prireditvi Rez trte in Kmetija leta in trgatev. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa Podprogram športa je realiziran v višini 815.231 EUR kar je 99,1 % glede na veljavni proračun 2012. Realizacija je nekoliko nižja od predvidene, ker postavke prireditve in akcije, mednarodni nastopi, dotacija za Gimnazijo Ptuj, plače, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc, nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin niso v celoti realizirane. 721 Prireditve in akcije ter 722 Mednarodni nastopi Realizaciji obeh postavk sta bili izvedeni v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2012 (v nadaljevanju javni razpis letnega programa športa). Namenjeni sta za klube, društva in posameznike iz Mestne občine Ptuj za prireditveno dejavnost. Ker klubi in društva niso pripravili predvidenih prireditev so sredstva ostala na postavki. 72102 Investicija v tribune in razsvetljavo – 1. faza investicije – leasing – plačila se izvajajo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo. 724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) je realizirana za najem telovadnic ŠC Ptuj v času, ko se uporablja za športne klube in društva. Realizacija je v višini 100,0 % glede na veljavni proračun. 725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj je realizirana za najem telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj. Realizacija je v višini 91,7 % glede na veljavni proračun, ker Gimnazija Ptuj v mesecu decembru 2012 ni poslala zahtevka za izplačilo. 70 726 Nagrajevanje športnih dosežkov, sredstva so se dodelila na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. 727 Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti, sredstva so v celoti realizirana za prevoz športnikov v Francijo. 731 Plače ZŠP – postavka je realizirana v višini 96,5 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja od predvidene zaradi bolniške odsotnosti enega zaposlenega v zavodu. 7310 EPK 2013 – postavka je realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni proračun. Navedene postavke so realizirane v okviru mesečnih dvanajstin in so v celoti realizirane. 7351 Materialni stroški Postavka je realizirana za redne stroške obratovanja zavoda, to je pisarniški material in storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške. 73510 Materialni stroški športnih objektov Postavka je realizirana za upravljanje mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi površinami, športne dvorane Mladika in zgradbe na Dravski ul. 18, Ptuj, v kateri so klubski prostori klubov in društev. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih ter potrošni material. 73511 Projekti (Sonček, Krpan in Hura prosti čas) Realizacija športnih programov Zlati sonček, Krpan in Hura prosti čas, ki sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Izveden je bil športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let. 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom Realizacija je bila izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Najemnina je za klube in društva iz Mestne občine Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so v letu 2012 prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so Tenis klub Ptuj, Plavalni klub Terme Ptuj in Kegljaški klub Ptuj. 7353 Dotacije klubom in društvom Realizacija je izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj, so se dodelila sredstva, namenjena izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2012 je bilo sofinanciranih 29 klubov in društev. 7354 Profesionalni trenerji Realizacija zajema plačilo za profesionalne trenerje v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v 4. točki Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. 71 7355 Šolski šport Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih- Informator 1. Izvedena so bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni. 7356 Šport za vse Realizacija zajema programe za rekreativno vadbo na športnih površinah in športnih objektih. Zavod za šport Ptuj je koordiniral naslednje programe: pohodniške akcije, tekmovanja za šole s prilagojenim programov, igre brez meja, triatlon, maraton, Rancarija, teniški in ostali rekreativni turnirji. 7357 Prireditve in akcije Zavod za šport Ptuj je organiziral in sofinanciral naslednje prireditve: Izbira športnika leta Mestne občine Ptuj 2012, Športno rekreativna prireditev ob prazniku dela, Najboljši športniki osnovnih šol Mestne občine Ptuj za šolsko leto 2011/2012 in Ptujski športni vikend 2012. 7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport Realizacija zajema sofinanciranje programov za študente Mestne občine Ptuj, za izvedbo njihovih obveznih programov, ki potekajo izven sedeža Fakultete za šport Ljubljana. 7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licence Program je izveden v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjen je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Fakultete za šport Ljubljana. Sofinancirajo se programi izobraževanja za nazive instruktor, vaditelj, trener, manager v športu. Postavka je realizirana v višini 77,0 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja od predvidene zaradi neodhoda prijavljenih strokovnih kadrov na šolanje in izpopolnjevanje. 736 Investicijsko vzdrževanje – ZŠP V okviru te postavke je bila v Športni dvorani Mladika obnovljena strelska dvorana, sanacija atletske steze, nakup odrivne deske za skok v daljino in nakup komunikacijske omarice. 737 Napredovanje športnih ekip V okviru postavke so se zagotovila sredstva za stimulacijo športnih ekip, ki so v letu 2012 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Sredstva so bila realizirana za ŠD Nogometna šola Drava Ptuj (ekipa mladine), Teniški klub Ptuj (ekipa ženske) in Odbojkarski klub Ptuj (članice). 739 Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin Postavka je v celoti realizirana za nakup strojne opreme – čistilni stroj (baterijski). 18059002 Programi za mladino 72 Podprogram za mladino je realiziran v višini 160.565 EUR, kar je 98,8 % glede na veljavni proračun. Nižja realizacija od predvidene je nastala v okviru postavke financiranja programov mladinskega sveta Mestne občine Ptuj, ker niso bili izvedeni predvideni programi. 7811 CID Ptuj - sredstva za plače Upoštevana so izplačila za direktorja in za tri strokovne delavce, v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v višini 82.064 EUR oziroma 99,1 % veljavnega proračuna. Vsi spodaj navedeni programi so realizirani v višini 100,0 % glede na veljavni proračun: 7821 CID Ptuj - Materialni stroški Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške. 7822 CID Ptuj- nakup opreme Financirali smo tri nove računalnike za info točko, napravo za varnostno shranjevanje podatkov, posodobili video nadzor, mizo za namizni tenis in dva nova mikrofona za mešalno mizo in predvajalnik Blueray. Osnovna sredstva so bila nabavljena v skladu s sprejetim programom dela in so realizirana v višini 3.000 EUR. 7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih« Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. CID Ptuj je upravljalec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za vzdrževanje objekta in sofinanciranje redne kinematografske dejavnosti, s poudarkom na umetniškem programu, v okviru mesečnih dvanajstin. 7833 CID Ptuj – informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna zajema: - delovanje informativno svetovalnega centra za mlade CID Ptuj od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure, - koordiniranje mreže info točk za mlade na Ptuju, - spletna kavarna s 5 računalniki, ki omogočajo brezplačen dostop do spleta, - redno plakatiranje na oglasnih mestih, - info točke v srednjih šolah, - promoviranje indeksa Nefiks med mladimi in prodaja indeksov, - redno informiranje mladih o aktualnih programih po pošti in elektronski pošti, - redno vzdrževanje spletne strani CID Ptuj z ažurnimi informacijami, in profilov na Facebooku in Twiterju, - sejem prostega časa kot samostojen projekt informiranja otrok, mladih in staršev o ponudbi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v sodelovanju s številnimi ptujskimi kulturnimi, športnimi, mladinskimi in izobraževalnimi organizacijami in društvi,izdajanje tiskanih materialov z informacijami za mlade. 786 Mladinski svet MOP Sofinancirani so materialni stroški delovanja mladinskega sveta in udeležbe na strokovnih izobraževanjih v višini 3.198 EUR oziroma 71,8 % veljavnega proračuna. 787 CID Ptuj - Programi za otroke Sredstva so bila namenjena skupnim projektom CID-a in Društva prijateljev mladine Ptuj. V sodelovanju je bilo izvedenih veliko skupnih projektov. Pomemben skupni projekt je občinski in medobčinski parlament. Množičen obisk je bil zabeležen na »Veliki otroški maškaradi « v okviru ptujskega kurentovanja. V tednu otroka, v mesecu oktobru, so organizirali animirano projekcijo filma v Mestnem kinu Ptuj. Celotni program je spremljala animacija prostovoljcev Društva prijateljev mladine Ptuj. Del sredstev iz te postavke pa je namenjen pokrivanju materialnih stroškov društva. Postavka je v celoti realizirana v višini 4.362 EUR. 73 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci Dejavnost predšolske vzgojno varstvene dejavnosti se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje predšolske vzgoje, financiranje dejavnosti pa je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom za leto 2012 ter pogodbo in aneksom št. 1 in št. 2 o izvajanju in financiranju predšolske vzgojno varstvene dejavnosti v letu 2012. 76111 Vrtec Ptuj – Veseli december Za izvedbo prireditev za otroke v mesecu decembru 2011 (lutkovne predstave z nastopom dedka Mraza in obdaritev otrok) je bilo zavodu v 2012 nakazanih 17.314 EUR. 76112 CID Ptuj, DPM, Gledališče – Veseli december Za prireditev Veseli december smo Centru interesnih dejavnosti, na osnovi prejetih zahtevkov nakazali sredstva v skupnem znesku 6.476 EUR. Sredstva so bila porabljena za pripravljalna dela projekta Veseli december in ostalih prireditev v okviru projekta Ptujska pravljica v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Maribor. 7621 Miklavževanje Iz postavke Miklavževanje smo namenili sredstva za manjše darilne pakete otrokom, ki so se udeležili prireditve pred mestno hišo. Sredstva so bila realizirana v višini 100,0 %. 7631 Vrtec Ptuj V skladu z zakonom o vrtcih, odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost predšolske vzgoje, pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov ter pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcu, je proračun občine zagotavljal vrtcu: - sredstva za subvencijo (razliko sredstev med ceno programov in plačili staršev), s katerimi vrtec pokriva stroške redne dejavnosti (plače in druge stroške dela zaposlenih, davke in prispevke, materialne izdatke ter stroške živil za otroke), - druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programov (v skladu z 8. členom pravilnika o metodologiji: daljši odpiralni čas, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v primeru bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva sindikalnih zaupnikov, stroške sodnih postopkov, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, izpad dohodka vrtca zaradi poletnih izpisov otrok, sofinanciranje daljše upravičene odsotnosti otrok v primeru bolezni in rezervacije v poletnih mesecih, zaposlitev nad normativi, ki niso upoštevane v ceni programov). Cene programov so se v letu 2012 spremenile (zadnja uskladitev je bila 1. 2. 2009). Vsi starši iz Ptuja so bili tudi v letu 2012 deležni dodatnih popustov pri plačilu programov v Vrtcu Ptuj, koristili so lahko 50 % nižje plačilo v času poletnih počitnic - t.i. poletne rezervacije in znižanje plačila vrtca zaradi daljše upravičene odsotnosti otroka - v primeru bolezni. Veljavne cene programov v letu 2012: Cena programa v EUR-ih: od 1 do 3 let 462,94 od 2 do 4 let komb.odd. 389,78 od 3 do 4 let 365,82 od 4 do 6 let 338,09 74 V decembru 2012 je bilo v ptujskih vrtcih 857 otrok iz Ptuja, prav tako pa so v ptujskih vrtcih otroci drugih občin, teh je bilo v decembru 132. Največ otrok prihaja iz občine Videm, Hajdine, Ormoža in Destrnika. Skupaj je vrtec obiskovalo v decembru 2012 989 otrok. Razvoji oddelek sta obiskovala 2 otroka, prav tako je integriranih v redne oddelke še 13 otrok. S 1. januarjem 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), kar pomeni, da se vse pravice iz javnih sredstev (tudi znižano plačilo vrtca) uveljavljajo pri pristojnem centru za socialno delo in ne več pri občinskem upravnem organu. 7632 Vrtci v drugih občinah V letu 2012 je obiskovalo vrtce izven matične občine mesečno povprečno 48 otrok iz Ptuja. Največ naših otrok je obiskovalo vrtce v občinah Duplek, Maribor in Dornava. Realizacija je 98,3 %. 7634 Interesne dejavnosti Mestna občina Ptuj je v letu 2012 za interesne dejavnosti namenila sredstva v višini 2.306 EUR. Porabljena so bila za sofinanciranje udeležbe na mednarodnem strokovnem srečanju in delno za sofinanciranje plavalnega tečaja za otroke Vrtca Ptuj. Igre v vodi so bile organizirane za otroke stare od 4-6 let. Tečaja se je udeležilo 188 otrok. Realizacija je 100,0 %. 7635 Investicijsko vzdrževanje – Vrtec Ptuj Mestna občina Ptuj je v letu 2012 za investicijsko vzdrževanje namenila sredstva v višini 45.702 EUR. Porabljena so bila za nakup klimatski naprav v centralni kuhinji (6.993 EUR) in vzdrževanje enote Mačice (38.709 EUR). Realizacija je 100,0 %. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 77112 Materialni stroški osnovnih šol Sredstva so bila namenjena plačilu materialnih stroškov obratovanja stavb v katerih se odvija osnovnošolska dejavnost (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, prispevek za stavbno zemljišče, itd.). Del sredstev smo namenili plačilu stroškov vzdrževanja certifikata kakovosti, testiranja nadarjenih učencev ter notranjega nadzora. Realizacija na postavki je 99,1 % zaradi manjšega števila testiranja nadarjenih učencev. 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju deleža plač za učitelje tujega jezika, učitelje računalništva in varstva vozačev na štirih osnovnih šolah Mestne občine Ptuj. V letu 2012 smo sredstva namenili tudi za izplačilo plače hišnika v športni dvorani Ljudski vrt. Postavka je realizirana 100,0 %. Na postavko je bila narejena prerazporeditev iz postavke 77112 Materialni stroški osnovnih šol v višini 150,00 EUR za namen plačila dodatnih dejavnosti v mesecu decembru. 7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka Sredstva na postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov obratovanja stavbe, plačilu stroškov električne energije, kurjave, vode, zavarovanja, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov itd.. Odhodki na postavki so bili realizirani v višini 100,0 %. Na postavko je bila narejena prerazporeditev iz postavke 7721 Neprogramski materialni stroški – Ljudska 75 univerza Ptuj (LU) v višini 34,00 EUR za namen plačila materialnih stroškov za mesec december. 7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti. Namenjena so bila pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti. 7753 Najemnina - OŠ Ljudevita Pivka Odhodki sredstev na tej postavki so bili realizirani v višini 100,0 % planiranih sredstev. Leta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine. 77531 Investicijsko in tekoče vzdrževanje OŠ dr. Ljudevita Pivka Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti. Namenjena so bila nakupu oken, izdelavi montažne stene in pleskanju. 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol Sredstva so bila namenjena manjšim vzdrževalnim delom v šolah, predvsem pa zamenjavi dotrajane razsvetljave na OŠ Breg. Postavka je realizirana 99,3 %. Na postavko je bila narejena prerazporeditev iz postavke 77112 Materialni stroški osnovnih šol v višini 840,00 EUR za namen plačila elektroinštalacij na OŠ dr. Ljudevita Pivka. 77752 Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga Denar na postavki je bil namenjen plačilu obrokov leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijsko učilnico in knjižnico na Osnovni šoli Olge Meglič. Postavka je bila realizirana 98,6 % zaradi zmanjšanja obroka. 7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt – obroki odplačil leasinga Postavka je bila namenjena plačilu obrokov leasinga za nov prizidek Osnovne šole Ljudski vrt, namenjen pouku prve triade, multimedijske učilnice z računalniško učilnico in knjižnico (OŠ Ljudski vrt I. faza). Realizacija postavke za preteklo leto znaša 100,0 %. 7781 Uporaba pokritih zunanjih športnih površin za OŠ MOP Postavka je bila v celoti realizirana. Namenjena je bila za vzdrževanje športnih površin, ki so v upravljanju Zavoda za šport, in jih uporabljajo osnovne šole Mestne občine Ptuj za proces športne vzgoje in športne izbirne vsebine. 7782 Koriščenje terminov OŠ Mladika Postavka se je uvedla s proračunskim letom 2011 in je bila namenjena plačilu podjetju za koriščenje dopoldanskih terminov učencev Osnovne šole Mladika v športni dvorani Campus. Realizacija postavke je 100,0 %. Na postavko je bila narejena prerazporeditev iz postavke 77115 Drugi prevozi v višini 1.054,00 EUR za namen povečanega števila ur vadbe v telovadnici. 19039002 Glasbeno šolstvo 7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) 76 Odhodki sredstev na tej postavki so bili realizirani 99,7 %. Sredstva so bila namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, zavarovanje, itd.). Sredstva na postavki so ostala zaradi manjšega zavarovanja. 7732 Najemnina - GŠ Odhodki sredstev na tej postavki so bili realizirani v višini 100,0 % planiranih sredstev. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine. 7733 Nadomestilo stroškov - GŠ Realizacija sredstev za leto 2012 znaša 100,0 %. Postavka je bila namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole. 7734 Programski materialni stroški - GŠ Sredstva na postavki programskih materialnih stroškov so bila v celoti realizirana. V letu 2012 so se ta sredstva namenila nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil). 7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov ZGŠ so realizirani v celoti, namenjeni so bili predvsem stroškom obratovanja šole, in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza odpadkov, itd. 7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Sredstva so se namensko porabila za plačilo regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih. Realizacija te proračunske postavke je 100,0 %. 7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Odhodki za leto 2012 so bili realizirani 100,0 %. Sredstva so se namenila nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil). 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 7772 Sofinanciranje računalniških natečajev Sredstva na postavki so se razdelila na osnovi dogovora ravnateljev, in sicer vsaki šoli enak delež. Namenjena pa so bila sofinanciranju nabave in posodobitve računalniške opreme v osnovnih šolah. Postavka je realizirana 80,0 %, saj šole niso porabile vseh sredstev na postavki. 1904 Terciarno izobraževanje 19049002 Visokošolsko izobraževanje 77651 Plače - REVIVIS Postavka je bila namenjena za izplačilo plače, sredstev za prispevke, druge osebne prejemke, premije KDPZ in letnega regresa direktorja. Realizacija postavke je 100,0 %. Izplačila so bila izvedena v skladu z mesečnimi zahtevki zavoda. 77661 Materialni stroški - REVIVIS 77 Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov REVIVIS so realizirani v celoti, namenjeni so bili predvsem stroškom obratovanja zavoda, in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza odpadkov, itd. 77662 Ustanovitveni delež visoke šole na Ptuju Sredstva so bila namenjena za ustanovitveni delež visoke šole na Ptuju. Porabljena so bila 100,0 %. 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 7721 Neprogramski stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU) Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, zavarovanja in varovanja objekta. Porabljena so bila 99,0 %. Sredstva so ostala na postavki zaradi manjšega zahtevka za zavarovanje. 7722 Osnovna šola za odrasle - LU Odhodki na postavki osnovne šole za odrasle so bili realizirani 100,0 %. Sredstva so bila namenjena za izvajanje osnovne šole za odrasle, osnovni namen porabe sredstev je bilo pokrivanje stroškov izobraževanja. 7723 Najemnina - LU Sredstva so bila namenjena za pokrivanje najemnine prostorov v katerih deluje Ljudska univerza Ptuj. Odhodki na postavki na področju najemnine Ljudske univerze so realizirani v višini 100,0 % planiranih sredstev. 19059002 Druge oblike izobraževanja 7741 Interesne dejavnosti - Dijaški dom Sredstva so bila namenjena za interesne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami (domska hranilnica, lutkovni krožek, oblikovanje, družabne igre, lesni krožek, kulinarični krožek). Realizacija je 100,0 %. 7743 Projekti iz področja izobraževanja Postavka je namenjena skupnim projektom osnovnih šol, izmenjavi izkušenj dijakov srednjih šol z ostalimi šolami ter dodatnim dejavnostim osnovnih in srednjih šol. Postavka je realizirana 82,9 %. Sredstva so bila porabljena za namen prireditve »Dan mlade ustvarjalnosti, izplačila nagrade za najboljšega učenca osnovnih šol, najboljšega glasbenika, najboljšega dijaka srednjega poklicnega izobraževanja, najboljšega dijaka srednješolskega izobraževanja, plačila letnega prispevka Slovenskemu združenju mednarodnih iger šolarjev ter plačila registracije za mednarodne otroške igre. Del sredstev na postavki se je razdelil na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2012. 7744 Trstenjakova fundacija S sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je Mestna občina Ptuj uradno pristopila k članstvu v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. Plačilo članarine je omogočilo, da so se lahko tudi občani Mestne občine Ptuj prijavili na razpis ustanove za namen pridobitve štipendije. Postavka v vrednosti 1.500 EUR je realizirana v celoti. 78 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 77111 Prevozi učencev - delež MOP Brezplačen prevoz v šolo in iz šole se je v letu 2012 zagotavljal za vse učence iz Mestne občine Ptuj. V letu 2012 je bil izveden javni razpis za opravljanje prevozov učencev za šolski leti 2012/13 in 2013/14. Na podlagi pridobljenih ponudb je Mestna občina Ptuj podpisala pogodbo za opravljanje dnevnih prevozov učencev za OŠ Ljudski vrt, PŠ Grajena, OŠ Mladika, OŠ Dornava s podjetjem Veolia Transport Štajerska d. d. Za OŠ Breg, OŠ Olge Meglič, OŠ dr. Ljudevita Pivka in Center za sluh in govor pa s podjetjem Jožica Cafuta, s. p.. Realizacija porabljenih sredstev je bila na podlagi pridobljenih računov 100,0 %. Na postavko sta bili narejeni prerazporeditvi iz postavk 77112 Materialni stroški osnovnih šol v višini 4.150,00 EUR in 77115 Drugi prevozi v višini 4.600,00 EUR za namen plačila prevozov otrok. 77115 Drugi prevozi Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa za otroke in mladino. Odhodki sredstev na tej postavki so bili v letu 2012 na podlagi izstavljenih računov realizirani 99,5 %. 19069003 Štipendije 77121 Štipendije Sredstva v letu 2012 so se namenila izplačilu štipendij na razpisu izbranim kandidatom. Podelilo se je dvanajst štipendij. Realizacija postavke v letu 2012 znaša 94,2 % in je odvisna od višine posamezne štipendije, ki je določena na podlagi ocene uspeha vsakega štipendista. 19069004 Študijske pomoči 77131 Podiplomski študij Sredstva so bila namenjena študentom dodiplomskega in podiplomskega študija za izdelavo diplomskih in magistrske naloge s področij, ki prispevajo k razvoju Mestne občine Ptuj. Odhodki na proračunski postavki so realizirani 50,1 %. 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 20029001 Drugi programi v pomoč družini 7954 Sofinanciranje programa Varna hiša Program Varna hiša se izvaja od leta 2004 in je program CSD Ptuj. Namenjen je osebam, ki se želijo umakniti različnim oblikami fizičnega in psihičnega nasilja. Program Varna hiša se izvaja na dveh lokacijah. V najemu imajo dvosobno stanovanje v Kidričevem in petsobno stanovanje v Ptuju. V varno hišo lahko sprejmejo 7 odraslih oseb in 11 otrok. V program Varna hiša Ptuj je bilo leta 2012 vključenih 28 uporabnikov; 16 žensk in 12 otrok. V letu 2012 se je iz varne hiše izselilo 13 žensk, od tega so se 4 uporabnice vrnile domov, 11 uporabnic, si je poiskalo drugo bivališče. Program Varna hiša financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ter občine UE Ptuj. MDDSZ je 24. 12. 2007 izdalo sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva v obdobju od 2008 do 2012, s katerim je 79 program Varna hiša Ptuj pridobil petletno financiranje s strani MDDSZ. V programu so bile v letu 2012 zaposlene štiri strokovne delavke, ki so opravile skupaj 6.264 ur dela in 7 prostovoljcev, ki so opravili 471 ur dela. Proračun Mestne občine Ptuj je program sofinanciral v višini 12.543 EUR. Realizacija postavke je 100,0 %. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 7931 Svetovanje mladostnikom Ciljno skupino predstavljajo otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami in težavami v odraščanju. Zaradi splošnih in specifičnih učnih težav ali primanjkljajev na posameznih področjih učenja ne dosegajo pričakovanih rezultatov, zato potrebujejo stalno individualno in individualizirano strokovno pomoč izven šole in doma. Posebej je treba izpostaviti otroke, ki so pred postopkom usmerjanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). V letu 2012 je bilo v projektu specialno pedagoško obravnavanih 26 otrok in mladostnikov, od tega 23 osnovnošolcev in 3 dijaki srednjega in poklicnega izobraževanja. Povprečna vključenost otroka in mladostnika v projektu je bila 23x na mesec, realizirano je bilo 447 specialno-pedagoških obravnav. Proračun MO Ptuj je financiral projekt v znesku 37.042 EUR, ki se nanašajo na stroške dela in sorazmerni del materialnih stroškov specialne pedagoginje. Indeks realiziranih sredstev je 99,7 %. 7933 Učna pomoč otrokom Poteka v organizaciji CSD Ptuj neprekinjeno že od leta 1996 in temelji na prostovoljnem delu. Prostovoljci se srečujejo z osnovnošolci, ki imajo učne in druge težave, na njihovem domu 1-2x tedensko, po 2-3 ure in jim nudijo pomoč v smislu socialnega učenja, izboljšanja dela za šolo ter pri kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Program se je izvajal med šolskim letom, vanj pa je bilo vključenih 34 otrok-osnovnošolcev, s katerimi je delalo 28 prostovoljcev. Povprečno je bil vsak osnovnošolec aktivno vključen v program 12 ur na mesec. Za navedeni program je proračun občine prispeval 2.802 EUR, realizacija je 100,0 %. 7940 Laična pomoč družinam (CSD Ptuj) Program Laična pomoč družinam predstavlja dodatno podporo družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. CSD Ptuj program izvaja s pomočjo javnih del Zavoda RS za zaposlovanje že od leta 2006. Program se je izvajal od 1. 2 . 2012 do 31. 12. 2012. V program je bilo vključenih 7 brezposelnih, težje zaposljivih oseb, delovnih invalidov III. kategorije. V letu 2012 je bilo v program vključenih 39 družin, v katerih je 105 otrok in mladostnikov. Realizacija postavke je 100,0 %. 20049002 Socialno varstvo invalidov 7921 Pravica do družinskega pomočnika Je institut, ki je bil uveden leta 2004 in ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Invalidna oseba ima pravico, da si namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki ji nudi pomoč v domačem okolju, stroške zanj pa krije občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače, obveznega pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, dodatek za pomoč in postrežbo pa se izplačuje občini. V letu 2012 je proračun občine zagotavljal delno nadomestilo za izgubljeni dohodek 8 družinskim pomočnikom. Program je bil realiziran v višini 98,1 %, glede na načrtovana sredstva, ker se je število družinskih pomočnikov konec leta 2012 zmanjšalo na 7. 80 20049003 Socialno varstvo starih 7912 Oskrbnine v socialnih zavodih V enajstih splošnih in posebnih socialnih zavodih je proračun občine po določilih 130. člena Zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti sofinanciral stroške domske oskrbe povprečno 103 upravičencem. Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna je znašal 574 EUR. Program je realiziran 100,0 %. Za pokritje vseh obveznosti socialnega varstva, pa je bilo 5.200 EUR razpoložljivih sredstev prerazporejenih na postavko 7912 – Oskrbnine v socialnih zavodih) iz postavk 7932 in 7913. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 7911 Subvencije stanarin Do subvencioniranih stroškov neprofitnih stanarin je bilo mesečno upravičenih povprečno 217 občanov, povprečni znesek doplačila iz občinskega proračuna pa je znašal 110 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom znaša indeks realizacije 99,5 %. 7913 Izjemne denarne pomoči V letu 2012 smo prejeli 97 vlog občanov za finančno pomoč pri premostitvi trenutne finančne stiske posameznikov in njihovih družin. V postopku odločanja, ki ga je izvajala tričlanska Komisija za ugotavljanje pravice do enkratne denarne socialne pomoči, je bila denarna pomoč odobrena 55-tim občanom za premostitev finančne stiske pri plačilu najemnine, ogrevanja, električne energije, pogrebnih storitev, nakupa šolskih potrebščin, zdravil in zdravstvenih pripomočkov, osebne garderobe, pohištva. Prav tako so OŠ Dr. Ljudevita Pivka, OŠ Olge Meglič, OŠ Ljudski vrt, OŠ Breg in OŠ Mladika pridobile sredstva za plačilo prehrane določenim osnovnošolcem, ki jim je potrebno pomagati pri plačilu šolske prehrane. Določene prosilce smo napotili tudi na CSD Ptuj, kjer jim je po naših podatkih še pripadala pomoč iz javnih sredstev. Prav tako smo v letu 2012 poravnali 5.453 EUR stroškov za pogrebne stroške osebam, ki niso imele sorodnikov, ki bi bili sposobni poravnati stroške pogreba. Opravili smo prerazporeditev iz postavke 7921 (Oskrbnine v socialnih zavodih) na postavko 7913 v višini 220 EUR. Realizacija postavke je 100,0 %. 7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka Denarna pomoč v znesku 100,00 EUR/otroka je bila izplačana 200 upravičencem. Program, ki se je začel izvajati v letu 2008, so starši sprejeli z odobravanjem. Pravico do izplačila lahko starši uveljavljajo še štiri mesece po rojstvu otroka, zato dinamike izplačil ni možno natančno predvideti. 7932 Pomoč družini na domu Je pomemben element socialne politike, saj ima največji pomen v tem, da nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu, hkrati pa bistveno vpliva na kakovost življenja naših občank in občanov v jeseni življenja. Na področju pomoči na domu je bilo skozi celo leto zaposlenih 21 oseb, od tega 19 v neposrednem izvajanju socialne oskrbe, dve osebi pa pri vodenju in koordiniranju. Stroške vodenja so v celoti financirale občine po kriteriju števila oskrbovancev, stroške neposredne oskrbe pa proračuni občin, proračun Republike Slovenije in uporabniki oziroma njihovi svojci. Cena storitve za uporabnika je bila enotna v vseh občinah in je znašala 6,00 EUR za opravljeno efektivno uro. Višina prispevkov uporabnika je odvisna od števila opravljenih ur pomoči, višine dohodka uporabnika oziroma njegove družine ali zavezancev za plačilo, meje socialne varnosti in plačilne sposobnosti uporabnika 81 storitve ali njegovega zavezanca. Storitev pomoči na domu je bilo deležnih mesečno povprečno 40 občanov iz Ptuja. Do 30. junija 2011 je znašala cena storitve za uporabnika 4,03 EUR, od 1. julija 2011 dalje znaša cena za opravljeno efektivno uro 6,00 EUR (po soglasju mestnega sveta MO Ptuj), razliko do polne cene storitve pa pokriva MO Ptuj kot subvencijo iz proračunskih sredstev v višini 66,9 %. Realizacija na postavki je 99,2 %. 7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok Je potekalo v organizaciji in izvedbi Zveze prijateljev mladine Maribor in koordinaciji CID-a Ptuj. V počitniškem domu v VIRC Poreč je v šestih izmenah letovalo 15 otrok iz Ptuja. Vsem je proračun občine subvencioniral stroške letovanja. Za namen letovanja socialno ogroženih otrok smo namenili 2.875 EUR. Realizacija je 89,8 %, ker so nekateri odpovedali letovanje za svoje otroke. 7936 Dnevni center za otroke in mladostnike Program je obiskovalo 72 otrok in mladostnikov, od tega 49 učencev ptujskih osnovnih šol od 2. - 9. razreda in 23 dijakov srednjega in poklicnega izobraževanja. Večina jih izhaja iz socialno šibkega družinskega okolja, eno starševskih družin ali družin, ki otroku in mladostniku težje zagotavljajo ustrezen psihosocialni razvoj. Program je bil izvajan 10 mesecev med šolskim letom (v času počitnic se ne izvaja), 4 dni v tednu. Povprečna vključenost uporabnika v program je bila 3 krat tedensko – 9 ur na teden oziroma 351 ur letno. Realizacija na postavki je 100,0 %. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7935 Biograd n/m – stroški vzdrževanja objektov Nastali stroški se nanašajo na plačilo stroškov komunalne takse in vodarine za objekte, v katerih je nekoč potekala počitniška dejavnost otrok iz Ptuja in celotne Upravne enote Ptuj. Za pokritje vseh obveznosti programa je bilo namenjenih 2.340 EUR, realizacija je 96,7 % oziroma 2.263 EUR. 7941 Humanitarne organizacije in društva ( RK, Karitas) Proračun občine je za humanitarno dejavnost namenil 17.902 EUR, in sicer: - 867 EUR župnijski Karitas Sv. Ožbalt Ptuj, - 867 EUR župnijski Karitas Sv. Jurij Ptuj, - 867 EUR župnijski Karitas Sv. Peter in Pavel Ptuj, - 15.301 EUR Območnemu združenju Rdečega križa v Ptuju. Realizirani odhodki dejavnosti socialnega varstva za leto 2012 znašajo 1.324.701 EUR in so v primerjavi s planiranimi realizirani v višini 99,7 %. 82 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja porabe Področje zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki so ga občine ustanoviteljice ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju prostorskega načrtovanja, zagotavljanja in izvajanja javnih služb, občinske inšpekcije, občinskega redarstva in notranjega revidiranja. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja V sprejetem proračunu so bila oblikovana potrebna sredstva za delovanje na podlagi potreb iz predhodnega leta in plana dela za tekoče leto. 0603 Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Zajema zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Glavni letni cilj v proračunskem letu je bil zagotoviti pogoje za nemoteno delo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in izvedbo nalog za vse občine soustanoviteljice v obsegu in na način, kakor je bilo zastavljeno s programom dela in finančnim načrtom. 06039001 Administracija občinske uprave Opis podprograma Zajema sredstva za plače in materialne stroške občinske uprave. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11). Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Materialni pogoji za izvajanje nalog Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju so bili optimalno zagotovljeni. Letni cilji podprograma Letni cilji so se glede na delovno področje natančno opredelili v posebnem programu dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju s prilogami, ki so med drugim vsebovale finančni in kadrovski načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, doseganje letnih ciljev pa se je preverjalo ob polletju in konec proračunskega leta v posebnem poročilu o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, o katerih se poroča vsem občinam ustanoviteljicam. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. S sredstvi se je ravnalo gospodarno in učinkovito, zato so lahko bile za občine izvedene vse planirane aktivnosti. Vse občine ustanoviteljice so bile seznanjene z rezultati poslovanja Skupne občinske uprave občin v 83 Spodnjem Podravju in nanje niso imele pripomb, s tem pa so potrdile tudi ustrezno doseganje letnih ciljev podprograma. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Opis podprograma Sredstva so namenjena za nakup in tekoče vzdrževanje opreme, nujno potrebne za nemoteno delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11). Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje potrebne infrastrukture in opreme za delovanje lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Vsa potrebna infrastruktura in nujna oprema za izvajanje nalog Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je bila optimalno zagotovljena. Letni cilji podprograma Letni cilji so se glede na delovno področje natančno opredelili v posebnem programu dela s prilogo, ki je med drugim vsebovala finančni in kadrovski načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, doseganje letnih ciljev pa se je v posebnem poročilu o delu preverjalo ob polletju in konec proračunskega leta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. S sredstvi se je ravnalo gospodarno in učinkovito, zato so lahko bile za vse občine izvedene planirane aktivnosti. Vse občine ustanoviteljice so bile seznanjene z rezultati poslovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in nanje niso imele pripomb, s tem pa so potrdile tudi ustrezno doseganje letnih ciljev posameznega podprograma, ki se je izvajal za posamezno občino. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dokumenti dolgoročnega načrtovanja Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture. 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti. 08029002 Notranja varnost Opis podprograma Podprogram zajema sredstva za aktivnosti občinskega redarstva pri zagotavljanju varnosti na prometnih in javnih površinah. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o sodnih taksah, Zakon o varstvu javnega reda in miru. Dolgoročni cilji podprograma 84 Izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje prometnih nesreč, ki so posledica prehitre vožnje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Medobčinsko redarstvo opravlja polletne in letne analize, za potrebe svojega dela pa od policije prejema tudi trende varnostnih pojavov, katerih vsebino smiselno vgradi v svoje aktivnosti. Letni cilji podprograma Z meritvami hitrosti umirjati hitrost vožnje na delih cest, kjer so pogosto zaznane prekoračitve hitrosti, predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer ni pločnika. Meritve hitrosti izvajati plansko in predvsem na točkah, kjer je to v interesu posamezne lokalne skupnosti. Zagotavljanje doslednega spoštovanja pravic kršitelja, ki globo plača, in tistega, ki se pritoži. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letne in poletne analize dokazujejo, da so bili cilji doseženi. Z dodatnim vključevanjem dela redarjev je bila dosežena še posebej ugodna cena storitve in nadgradnja strokovnega znanja kadra. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Opis področja proračunske porabe Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki. 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma Podprogram obsega predvsem sredstva za nadaljevanje investicij v izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do krajanov ČS Spuhlja in ČS Jezero, vezanih na projekt CERO Gajke. Financira se iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov vseh vključenih občin in iz cene ravnanja z odpadki, ki se zbirata z območja vseh občin, vključenih v skupni koncept ravnanja z odpadki, ter iz drugih virov. Ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj, je bil z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna MO Ptuj. Zraven navedenega podprogram obsega tudi sredstva za sanacijo divjih odlagališč in izvedbo EKO akcij ter sredstva za osveščanje javnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti. Dolgoročni cilji podprograma Omogočiti, da se lahko izvajajo z zakonodajo določene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja s področja ravnanja z odpadki. Letni izvedbeni cilji podprograma Aktivnosti so zastavljene fazno. V letu 2012 se večja planirana investicija v nadgradnjo CERO Gajke še ni pričela zaradi administrativnih ovir, ki so preprečevale pridobivanje potrebnih dovoljenj in odločitev pristojnega ministrstva o vlogi za pridobitev kohezijskih oziroma državnih sredstev. Zato so bile glavne aktivnosti usmerjene v odpravo ovir za nadaljevanje večjih investicij v izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke, izvajanje nujnih investicij v CERO Gajke in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do 85 krajanov Spuhlje, vezanih na projekt CERO Gajke ter pomoč upravljavcu odlagališča pri pridobivanju potrebnih dovoljenj. Za vse občine se je pripravila tudi ustrezna pravna podlaga s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je osnova za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka podelitve koncesije za tri javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Podrobneje so podatki o realizaciji proračunskega sklada prikazani v obrazložitvi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Zastavljene aktivnosti so bile izvedene s skladu s planom in objektivnimi pogoji ob iskanju najbolj gospodarne in najbolj učinkovite rešitve. Neporabljena zbrana sredstva v proračunskem skladu se v skladu s predpisi prenašajo v naslednje proračunsko leto in se namenjajo za poplačilo obveznosti v skladu s sprejetim proračunom. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa V okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se izvaja prostorsko načrtovanje, ki zajema vodenje postopkov za sprejem prostorskih dokumentov občine (občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrti, tudi njihove spremembe in dopolnitve), vse potrebne strokovne podlage, strokovno svetovanje občanom/investitorjem, izdajanje potrdil s področja prostorskega načrtovanja in izvedbo različnih natečajev in delavnic. Dolgoročni cilji glavnega programa Prostorska urejenost. 16029003 Prostorsko načrtovanje Opis podprograma V okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se izvaja prostorsko načrtovanje, ki zajema vodenje postopkov za sprejem prostorskih dokumentov občine (občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrti, tudi njihove spremembe in dopolnitve), vse potrebne strokovne podlage, strokovno svetovanje občanom/investitorjem, izdajanje potrdil s področja prostorskega načrtovanja in izvedbo različnih natečajev in delavnic. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma Zagotovitev urejenosti in trajnostne rabe prostora. Letni izvedbeni cilji podprograma Vodenje postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj (nadaljevanje v letu 2013) do sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj. Vodenje postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov Mestne občine Ptuj do sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Aktivnosti so se izvedle v skladu z zastavljenimi cilji in objektivnimi pogoji ob iskanju najbolj gospodarne in najbolj učinkovite rešitve. Zasledovali in ustrezno so se dosegali zastavljeni cilji (stalno spremljanje veljavne zakonodaje in usklajevanja, da so vsi postopki izvedeni v skladu s predpisi, istočasno pa izpolnjujejo potrebe občine ter zagotavljajo ekonomsko ugodne rešitve za občino). Glede na veliko zahtevnost postopka priprave 86 občinskega prostorskega načrta se je zaključek zamaknil v leto 2013. Finančna realizacija in doseganje ciljev pri prostorskih aktih in prostorskih izvedbenih aktih je sledilo dokončanju nalog pri zunanjih izdelovalcih, neporabljena sredstva pa so se namenila za izvedbo urbanističnih delavnic, s katerimi se rešujejo pomembna prostorska vprašanja. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja. 2201 - Servisiranje javnega dolga. Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za odplačilo glavnic iz naslova zadolževanja. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje. Opis podprograma Podprogram se nanaša na plačilo glavnic za najete kredite. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: Finančni načrt neposrednega porabnika Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki vključuje tudi sredstva za izvajanje nekaterih nalog občinskega redarstva, varovanje okolja, prostorsko načrtovanje in servisiranje javnega dolga, je realiziran 93,1 %. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Glede na 44. člen ZJF so se neporabljena sredstva proračunskega sklada na dan 31.12.2011 v višini 138.271,81 EUR prenesla v proračunski sklad leta 2012, kjer se zbirajo namenska sredstva za potrebe izvedbe aktivnosti in investicij v CERO Gajke. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki, poravnava nekaterih pa je s proračunom za naslednje leto predvidena v letu 2013. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih BILANCA ODHODKOV 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) za dejavnost občinske uprave je 93,6 % glede na veljavni proračun in je v okviru planirane porabe sredstev za leto 2012. Proračunske postavke 5111, 513, 514, 515 in 517 so realizirane 100 %. To so postavke, v katerih so ob stroških SOU SP vključeni tudi stroški, ki se po pogodbi pokrivajo Mestni občini Ptuj za stroške informacijskega sistema in komunikacij ter različne materialne stroške (pisarniški material, elektrika, voda, ogrevanje, komunalne storitve, nekatere licence za programsko opremo, stroški za službena vozila Mestne občine Ptuj, telefonske storitve...). 87 Ostale postavke so realizirane pod 100 %. Glede na višino zneska ima največji vpliv nižja realizacija na postavki 511 Plače. 511 Plače Postavka je bila zaradi objektivnih razlogov realizirana v višini 92,5 % glede na veljavni proračun, kar je predvsem posledica upoštevanja varčevalnih ukrepov v zvezi s plačami javnih uslužbencev, daljše odsotnosti uslužbencev in sprememb pri sistemiziranih delovnih mestih. 5110 Drugi operativni odhodki Realizacija konec leta je ob varčevanju in zmanjšani porabi 97,2 %. Približno tretjina zneska se je porabila za plačilo prispevka v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ostala sredstva pa za nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitev, za plačilo zdravniških pregledov, vzdrževanje komunikacijske opreme, pokrivanje stroškov seminarjev in konferenc, plačilo članarine zbornicam in društvom, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, in pokrivanje drugih operativnih stroškov. 5111 Nakup računalnikov in opreme Postavka je realizirana 100,0 %, vključuje pa obveznosti za tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme in stroške vzpostavitve telekomunikacijskih povezav s poslovnimi prostori SOU SP na Trstenjakovi 9. Nabavljena je bila tudi računalniška oprema za novo zaposlene javne uslužbence SOU SP in za nadomestitev dotrajane in zastarele računalniške opreme. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 7.975,78 EUR ( iz postavk 528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo v višini 2.600 EUR, 513 Pisarniški material, splošni material in storitve v višini 4.500 EUR in 516 Službena potovanja v višini 875,78 EUR). 513 Pisarniški material, splošni material in storitve Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP, ter za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP. 514 Energija, voda, kom. storitve Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP. 515 Prevozni stroški Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP. 516 Službena potovanja Postavka je realizirana 81,6 %, sredstva pa so bila porabljena za pokrivanje stroškov službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za obvezna izobraževanja za občinske redarje v jesenskem času. 517 Tekoče vzdrževanje Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP, za najem optičnih vlaken do poslovnih prostorov SOU SP na Trstenjakovi 9 ter za drugo tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme ter tekoče vzdrževanje licenčne programske in 88 strojne računalniške opreme. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno iz postavke 5110 Drugi operativni odhodki na postavko prerazporediti dodatnih 1.894,66 EUR. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 525 Vzdrževanje avtomobila Realizacija je 90,0 %, sredstva pa so se porabila v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje avtomobilov, parkirni prostor in druge z avtomobili povezane stroške. 528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo Realizacija na postavki je 99,6 %, sredstva pa so se porabila za čiščenje uniform, tiskarske storitve, tekoče vzdrževanje komunikacijske in licenčne programske opreme, obvezna redna in obdobna strokovna izobraževanja ter nakupe licenčne programske opreme, predpisanih uniform in opreme za redarje, kolesa ter druge opreme za potrebe redarstva. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029002 Notranja varnost 5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo Postavka je realizirana 68,4 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev v dveh primerih, ko je stranka v postopku o prekršku najela odvetnika, da jo zastopa pri vložitvi zahteve za sodno varstvo. Ker je sodišče postopek o prekršku zoper stranko ustavilo je zastopnik stranke zahteval plačilo odvetniških storitev za zastopanje stranke. 5233 Najem radarja Realizacija na postavki je 3.699 EUR oziroma 92,5 %. Meritve hitrosti so se začele takoj po podpisu pogodbe v mesecu marcu 2012, cena storitev pa je bila še posebej ugodna, ker so se merjenja izvajala tudi brez prisotnosti njihovega operaterja, torej je bil radar v celodnevnem najemu, operativno delo pa je izvajalo Medobčinsko redarstvo SOU SP. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije S postavke se je porabilo 97,5 % sredstev za poravnavo obveznosti iz leta 2011 za čiščenje divjih odlagališč na območju Mestne občine Ptuj po inšpekcijski odločbi ter za izvedbo množične spomladanske akcije čiščenja okolja v sklopu akcije Očistimo Slovenijo 2012. 5222 Osveščanje javnosti Realizacija postavke je 29,1 %, sredstva pa so bila porabljena za aktivnosti ob izvedbi akcije Evropski teden mobilnosti, ki je bila osredotočena na bolj čist zrak v mestih, zato je bil poudarek v Mestni občini Ptuj predvsem na že tradicionalnem kolesarjenju. 524 Proračunski sklad – deponija 89 Realizacija proračunske postavke je 93,0 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, ki hkrati pomeni na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada. Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji in izvedbo investicij ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, je bil skladno s 56. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj, ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj. Proračunski sklad se financira iz prihodkov vseh občin, vključenih v skupni koncept ravnanja z odpadki, in drugih virov (državni: sofinanciranje projekta s strani MOP in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov vseh vključenih občin). V proračunskem skladu »CERO Gajke – leto 2012 se ločeno vodijo prejemki in izdatki za investicijo CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na investicijo CERO Gajke. Realizacija proračuna po posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekt CERO Gajke in investicije ob deponiji, ki se izvajajo na podlagi pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v spodnji tabeli, iz katere je razvidno, da se je iz leta 2011 preneslo 138.271,81 EUR, v letu 2012 je bilo prihodkov za 2.818.126,52 EUR, vseh izdatkov pa je bilo do 31. 12. 2012 za 2.184.181,96 EUR oziroma 68,92 % razpoložljivih sredstev, kar pomeni, da je v proračunskem skladu na dan 31. 12. 2012 ostalo neporabljenih še 772.216,37 EUR, ki se prenašajo za izvedbo načrtovanih aktivnosti v naslednje leto. Proračunski sklad se financira iz cene ravnanja z odpadki ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov z območja vseh občin, vključenih v skupni koncept ravnanja z odpadki, ter iz drugih virov. Med drugimi viri so bili v letu 2012 planirani drugi prihodki PS in najemnina infrastrukture v višini 920.181,80 EUR. Tekom leta je bilo s strani Čistega mesta nakazano nadomestilo za uporabo infrastrukture v letu 2009 v višini 5.376,33 EUR, kar je po računovodskih pravilih evidentirano pod kontom s številko 714199S, prihodki iz najemnine za infrastrukturo v višini 743.722,14 EUR pa so evidentirani pod kontom s številko 710304S. Skupno je bilo drugih prihodkov PS in najemnin infrastrukture za 749.098,47 EUR ali 81,41 % glede na znesek po veljavnem proračunu. Investicije so se izvajale v skladu s postavljenim terminskim planom, kakor je po posameznih postavkah obrazloženo v nadaljevanju, razen investicije v nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki, za katero na resornem ministrstvu še tečejo predhodni postopki umestitve CERO Gajke med regijska dolgoročna odlagališča, kar bo omogočilo zagon investicije in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj. REALIZACIJA PRORAČUNSKEGA SKLADA: CERO GAJKE - LETO 2012 -v EUR ZAP. KONTO ŠT. PP 1 2 3 Začetno stanje namenskih I. sredstev II. P REJEMKI 1. 704719 BESEDILO 4 Okolj. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlag. odpadkov - MO Ptuj VELJAVNI REALIZACIJA PRORAČUN 2012 5 6 138.271,81 138.271,81 63.996,70 73.315,63 INDEKS 7=6/5 114,56 90 2. 3. 4. 5. 6. Skupaj (II) Skupaj (I+II) III. IZDATKI Sredstva iz cene odvoza odpad. za novo 714100N odlagališče Okolj. dajatev zaradi odlaganja odp.- druge 740101B občine Drugi prihodki PS deponija in najemnina 714199S infrastrukture Drugi prihodki PS deponija in najemnina 710304S infrastrukture Sredstva Fundacije za 740001N3 šport 1. 52112 2. 52121 3. 52123 4. 5213 5. 5214 6. 5215 7. 52151 8. 521513 9. 521522 10. 11. 521524 521525 12. 521527 13. 14. 52153 5225 15. 5228 16. 5229 5230 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje Odškodnine za zmanjš. kakovosti bival. okolja Gajke Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero Odkup zemljišč za novo deponijo Raziskave in projekt.dokum.za novo odlagališče Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke Invest.vzdrževanje CERO Gajke Odplinjevanje odlagališča I.faze Izgradnja infrastrukture ob deponiji Odkup zemljišč in odškodnine (pog. MO Ptuj-MČ Jezero) Športni park Budina Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje) Nadzor investicije in drugo Manipulativni stroški Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji Vračila vloženih sredstev Predčiščenje izcednih 1.927.985,74 1.903.945,39 98,75 108.951,05 81.780,03 75,06 920.181,80 5.376,33 0,58 0,00 743.722,14 / 9.987,00 3.031.102,29 3.169.374,10 9.987,00 2.818.126,52 2.956.398,33 100,00 92,97 93,28 10.153,44 10.153,44 100,00 37.180,64 37.023,48 99,58 51.556,64 51.556,64 100,00 105.000,00 104.199,63 99,24 50.000,00 10.831,07 21,66 534.803,25 0,00 0,00 170.000,00 147.906,21 87,00 17.121,35 17.121,35 100,00 258.731,70 231.342,52 89,41 50.000,00 1.006,07 1.554,00 1.006,07 3,11 100,00 15.000,00 0,00 0,00 143.720,95 45.000,00 58.006,63 37.326,70 40,36 82,95 288.000,00 282.758,02 98,18 169.110,35 120.000,00 169.110,16 65.137,95 100,00 54,28 91 17. 18. 52302 19. 52303 20. Skupaj STANJE NAMENSKIH SREDSTEV IV. (I.+II.-III.) vod Oprema za obdelavo in odlaganje odpadkov na CERO Gajke Subvencija Odškodnina za Četrt Jezero in Četrt Spuhlja Skupaj 280.000,00 239.840,36 85,66 779.389,71 682.683,68 87,59 43.600,00 3.169.374,10 36.624,05 2.184.181,96 84,00 68,92 772.216,37 52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje Postavka je realizirana 100,00 %. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v naselju Brstje na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in ČS Jezero. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 846,12 EUR. 52121 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja - Gajke Postavka je realizirana 99,58 %. Odškodnine so se izplačevale v skladu s pogodbami in v odvisnosti od števila prebivalcev, ki so v naselju na območju, predvidenem za individualne odškodnine, tudi dejansko bivali. 52123 Odvoz odpadkov po pogodbi Mestna občina Ptuj – MČ Jezero Postavka je realizirana 100,00 %. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki v naselju Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in ČS Jezero. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 7.141,19 EUR. 5213 Odkup zemljišč za novo deponijo Realizacija postavke je 99,24 %. V letu 2012 je bilo odkupljeno eno zemljišče, poravnal pa se je tudi nesporni delež za odkup zemljišča po sodni odločbi v postopku razlastitve zemljišča v lasti Janeza Kuharja, kjer je po odločbi sodišča Mestna občina Ptuj že bila vpisana v ZK kot lastnik. Ostali postopki za pridobitev manjkajočih zemljišč za III. fazo se nadaljujejo v letu 2013. 5214 Razis. in projektna dokument. za novo odlagališče Postavka je realizirana 21,66 %, sredstva pa so se porabila za pravno svetovanje v pritožbenih postopkih za pridobitev manjkajočih dovoljenj ter nadaljevanje investicije v CERO Gajke ter pripravo geodetskega načrta odlagalnih polj. Nadaljnji postopki še niso bili mogoči, ker pristojne institucije še niso odločile o potrebnih dovoljenjih. 5215 Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke Postavka ni realizirana, ker pristojne institucije še niso odločile o potrebnih dovoljenjih in odobritvi državnih oziroma evropskih sredstev za nadaljevanje investicije. 52151 Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke 92 Realizacija postavke je 87,0 %, sredstva pa so se porabila za dvig plinjakov sistema odplinjevanja ter izvedbo stabilizacija plinjakov, zamenjavo dela lesene ograje okrog odlagališča, nakup luknjalca plastenk in izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na strojni opremi za sortiranje, stiskanje in baliranje. 521513 Odplinjevanje odlagališča I. faze Sredstva so bila porabljena za izvedbo dograditve bakle za sežig odlagališčnega plina s sistemom za merjenje dimnih plinov v skladu z zakonodajo. 521522 Izgradnja infrastrukture ob deponiji Realizacija na postavki je 89,41 %. Sredstva so se porabila za ureditev električnih vodov do Športnega parka Spuhlja, ureditev javne razsvetljave in elektrifikacije na Ribiški poti, za zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi, preplastitve javnih poti in lokalnih cest po položitvi komunalne infrastrukture v zemljo v naselju Spuhlja ter za izvedbo meritev hrupa v Špindlerjevi ulici, kakor je bilo zahtevano po odškodninski pogodbi. 521524 Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj-MČ Jezero Sredstva so se porabila za overitve ter vpise služnosti na parcelah, kjer je bila v preteklih letih v več etapah zgrajena kanalizacija Spuhlja-Zabovci, in sicer etapa 2A, 2B, 3, 4 in 4/II. 521525 Športni park Budina V letu 2012 je bilo porabljenih 1.006,07 EUR za geodetsko izravnavo meje, ni pa še bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za Športni park Budina ter pričeti z izvedbo del, ker zaradi državnega lastništva zemljišča komasacija potrebnih zemljišč še ni bila zaključena. 521527 Izgradnja pločnika Spuhlja V letu 2012 je bila izvedena recenzija projektne dokumentacije na DRSC, ki se je zaključila s potrditvijo. Projekt je pod imenom Rekonstrukcija ceste Ptuj – Spuhlja umeščen v proračun RS in NRP RS za leto 2013 in naslednja leta, gradnja pa se bo izvajala etapno pod vodstvom DRSC. Dinamika gradnje bo odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu RS, predvidoma pa bi se naj zaključila do konca leta 2017. 52153 Nadzor investicije in drugo Sredstva so bila porabljena za izvedbo monitoringa zaprtega odlagališča v Brstju, ki ga zahtevajo okoljski predpisi, za poravnavo obveznosti za pravno svetovanje v postopku sprejemanja odlokov o načinu opravljanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za ravnanje s komunalnimi odpadki v občinah Spodnjega Podravja ter za ekonomsko in finančno svetovanje v postopku podelitve koncesije za opravljanje obvezne GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Spodnjega Podravja. Realizacija postavke je 40,36 %, ker se večje investicije še niso pričele. 5225 Manipulativni stroški Za pobiranje in nakazilo investicijskih sredstev za CERO Gajke so se izvajalcu javne službe na podlagi prejetih računov pokrivali manipulativni stroški. Realizacija na postavki je 82,95 %. 5228 - Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji V skladu z zastavljenim planom se je plačevala najemnina za večnamensko dvorano v Spuhlji, ki bo po izteku pogodbenega obdobja, to je konec leta 2017, prešla v last MO Ptuj. Realizacija na postavki je 98,18 %. 93 5229 Vračila vloženih sredstev Mestni občini Ptuj so se konec leta 2012 vrnila sredstva za odplačilo kreditov, najetih za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje odškodninske pogodbe. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 223,00 EUR. 5230 Predčiščenje izcednih vod Na postavki so bila planirana sredstva za najem čistilne naprave in pokrivanje drugih stroškov v zvezi s predčiščenjem izcednih vod. Naprava je pričela obratovati z junijem, zato je realizacija postavke 54,28 %. 52302 Oprema za obdelavo in odlaganje odpadkov na CERO Gajke Za zagotovitev nemotene obdelave in odlaganja odpadkov na CERO Gajke je bil izveden odkup strojne in druge opreme. 52303 Subvencija Subvencija je bila nakazana izvajalcu javne službe odlaganja preostankov obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov za subvencioniranje tistih stroškov izvajanja javne službe, ki niso pokriti s prihodki, ki jih plačujejo uporabniki. Pod točko 20 je prikazana poraba sredstev odškodnin Četrtne skupnosti Jezero in Četrtne skupnosti Spuhlja v višini 84,0 % glede na plan. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 5321 Strokovne podlage Letna realizacija postavke je 89,8 %. V skladu s planom so se s postavke poravnavali stroški po avtorski pogodbi za službo mestnega arhitekta in nagrade za arhitekturne rešitve za večnamenski športni center Ptuj. Kot strokovna podlaga za OPPN za del območja urejanja P11-S15/2 med Dravo in Studenčnico (ob Mlinski cesti) je bila izdelana idejna zasnova za krožišče Toplice-Mlinska cesta, kot strokovna podlaga za OPN Mestne občine Ptuj pa je bila izdelana karta hrupa za poselitvena območja Mestne občine Ptuj. 535 Urbanistična delavnica Za območje predvidenega OPPN za del območja urejanja P11-S15/2 med Dravo in Studenčnico (ob Mlinski cesti) je zaradi izjemne lokacije območja OPPN, občutljivosti prostora in potencialnih trajnih negativnih vplivov na podobo starega mestnega jedra, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani izvedla urbanistično delavnico, s katero so se preverili možni koncepti izrabe prostora, podale so se omejitve za gradnjo in izdelala tipologija predvidene zazidave, ki ustvarja dodano vrednost v odnosu staro mestno jedroobmočje obdelave. Konec leta je bila izvedena tudi urbanistična delavnica za območje starega mestnega pokopališča z delovnim naslovom »Spominski park«. Z urbanistično delavnico je bilo preverjenih več možnih konceptov ureditve območja in njihove sociološke, prostorske in ekonomske vplive. V ospredju je bila tudi želja, da se prostoru nameni ustrezno mesto v mestni strukturi z ureditvijo kvalitetnega območja pietete, ki bi hkrati služilo kot park spominov na umrle in nova "zelena" površina mesta. 94 Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 6.000 EUR ( iz postavke 5321 Strokovne podlage). 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 - Servisiranje javnega dolga. 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 8001 Odplačilo kreditov javnim skladom Iz postavke so potekala odplačila kreditov s področja gospodarske javne infrastrukture in sicer za odlagališče komunalnih odpadkov Brstje, pilotno kompostarno (kredit je bil v letu 2012 v celoti odplačan) in CERO Gajke. 95 ČETRTNE SKUPNOSTI Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih četrtnih skupnosti je razvidno iz poslovnega poročila v prilogi obrazložitve proračuna. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) je razvidna iz računovodskega poročila v prilogi obrazložitve proračuna, prav tako so v prilogi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Poslovna poročila neposrednih uporabnikov so razvidna v nadaljevanju in sicer: 5001 ČETRT LJUDSKI VRT Četrtna skupnost Ljudski vrt, je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 11.268 EUR in je dosegla 82 % realizacijo odhodkov. 9001 Materialni stroški Realizacija postavke je 93,2 %. Sredstva iz postavke 9001 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, odvoza smeti, telefona. 90011 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 77,8 %. Sredstva iz postavke 90011 so bila porabljena za plačilo po pogodbah o delu - opravljeno delo hišnice po podjemni pogodbi, za sejnine članom sveta Četrtne skupnosti Ljudski vrt, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). 90037 Obdaritev otrok Realizacija postavke je 100 %. Sredstva iz postavke 90037 so se porabila za nabavo daril za predšolske otroke, ki spadajo v četrt Ljudski vrt, s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december«. 90038 Prireditev za starejše krajane in druge prireditve Realizacija postavke je 79,2 %. Sredstva iz postavke 90038 so se porabila za pogostitev in obdaritev starejših občanov na prireditvi »Srečanje starejših občanov 70 in več let« ter za obdaritev občanov, ki so stari 90 in več let. 9006 Zaključna seja Realizacija postavke je 0,0 %. Sredstva iz postavke 9006 se niso porabila, ker v Četrtni skupnosti Ljudski vrt v letu 2012 z namenom varčevanja sredstev, ni bilo zaključne seje. 9004 Dom krajanov Ljudski vrt Realizacija postavke je 100 %. Sredstva iz postavke 9004 so se porabila poravnavo zavarovalne premije za Dom krajanov Ljudski vrt. 96 5002 ČETRT CENTER Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 33.484 EUR in je dosegla 73,3 % realizacijo odhodkov. 90039 Stroški plačilnega prometa Realizacija postavke je 45,0 %. Sredstva na postavki 90039 so bila namensko porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). 90041 Obdaritev otrok Sredstva iz postavke so se porabila za obdaritev predšolskih otrok iz ČS Center na prireditvi »Veseli december« v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. Realizacija postavke je 100%. 90042 Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih Realizacija postavke je 32,8 %. Sredstva iz te postavke so se porabila za organizacijo in pogostitev starejših občanov iz ČS Center; za izvedbo projekta »Plavanje za vse« ter za izvedbo projekta za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti (tečaji in gledališka predstava). 9008 Pisarniški splošni material in storitve Realizacija postavke je 1,6 %. Iz postavke so se sredstva namenila za nabavo zastave za Dom krajanov dr. Jože Potrč. 9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Realizacija postavke je 100,0 %. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo električne energije, vode in odvoza smeti ter plačilo goriva in v dogovoru z Mestno občino Ptuj za plačilo pregleda skupnih dimnikov in naprav za poslovni prostor v Jadranski ulici 6. 9012 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 82,3 %. Iz te postavke so se plačale sejnine svetnikom ČS Center in plačilo po podjemni pogodbi za hišniško delo. 9011 Tekoče vzdrževanje Realizacija postavke je 88,8 %. Iz te postavke je ČS Center poravnala stroške zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja objektov, ki so v upravljanju četrti in sicer za poslovne prostore v Jadranski ul. 6 in Doma krajanov Jože Potrč, Potrčeva c. 34 za dimnikarske storitve ter za nabavo čistilnih sredstev za poslovni prostor na Jadranski ul. 6. 9090 Vlaganja v Dom krajanov dr. Jožeta Potrča Realizacija postavke je 95,7 %. Iz te postavke je ČS Center poravnala stroške dokončnega plačila ureditve (obnova) prostora Doma krajanov dr. Jože Potrč. 5003 ČETRT PANORAMA Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 32.081 EUR in je dosegla 60,3 % realizacijo odhodkov. 90043 Prireditve v četrti Četrt je na tej postavki dosegla 40,6 % realizacijo odhodkov. Sredstva so se porabila za potrebe prireditev v četrtni skupnosti. 97 90044 Obdaritev otrok Četrt je na tej postavki dosegla 100,0 % realizacijo odhodkov. Sredstva s postavke so se v celoti porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Panorama v sklopu prireditve Vrtca Ptuj v času »Veselega decembra«. 90045 Prireditev za starejše krajane Četrt je na tej postavki dosegla 62,0 % realizacijo odhodkov. Sredstva so se porabila za potrebe in izvedbo srečanja starejših krajanov v četrti za občane nad 70 in nad 90 let. 9021 Materialni stroški Četrt je na tej postavki dosegla 3,4 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za materialne stroške in za storitve organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). 9028 Stroški delovanja sveta Četrt je na tej postavki dosegla 63,8 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo sejnin svetnikom ČS Panorama, plačilo hišniškega dela. 9025 Dom krajanov Olga Meglič. Četrt je na tej postavki dosegla 55,6 % realizacijo odhodkov. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov doma krajanov, ki je v upravljanju četrti, to je za plačilo porabe električne energije, ogrevanja, vode, zavarovanja doma krajanov in servis gasilne opreme in tekoče vzdrževanje. 9026 Dom krajanov Bratje Reš. Četrt je na tej postavki dosegla 86,8 % realizacijo odhodkov. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov doma krajanov, ki je v upravljanju četrti, to je za plačilo ogrevanja, vode, zavarovanja doma krajanov in servise in tekoče vzdrževanje. Porabo električne energije plačujejo najemniki Doma krajanov Bratje Reš neposredno. 5004 ČETRT BREG - TURNIŠČE Četrtna skupnost Breg Turnišče je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 16.870 EUR in je dosegla 77 % realizacijo odhodkov. 90046 1. maj, martinovanje in druge prireditve Realizacija postavke je 100,0 %. Sredstva iz postavke 90046 so bila porabljena za nabavo blaga, ki je služilo za pogostitev krajanov četrti na prireditvi »Praznovanje 1. maja«, za nabavo blaga, za potrebe pogostitve udeležencev na prireditvi »Pohod princa karnevala« in za nabavo plakete, ki se je s strani četrti podarila Društvu upokojencev Turnišče ob praznovanju 20. letnice delovanja društva v četrti. 90047 Obdaritev otrok Realizacija postavke je 100 %. Sredstva iz postavke 90047 so se porabila za nabavo daril za predšolske otroke, ki spadajo v četrt Breg Turnišče, s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december«. 98 90048 Prireditev za starejše krajane Realizacija postavke je 89,1 %. Sredstva iz postavke 90048 so se porabila za pogostitev starejših občanov na prireditvi »Srečanje starejših občanov 70 in več let« ter za obdaritev občanov, ki so stari 90 in več let. Postavka se v celoti ni realizirala, saj so nekatera plačila zapadla v leto 2013. 9029 Materialni stroški Realizacija postavke je 85,7 %. Sredstva iz postavke 9029 so bila porabljena za plačilo telefona, za plačilo po pogodbah opravljeno delo hišnika po podjemni pogodbi, za plačilo sejnin članom sveta Četrtne skupnosti Breg Turnišče, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). 9037 Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg Realizacija postavke je 96,2 % Sredstva iz postavke 9037 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, odvoza smeti, goriva za košnjo trave, tekočega vzdrževanja Doma krajanov Ivan Spolenak – Breg (zamenjava ključavnice na vratih Doma krajanov Ivan Spolenak Breg, zamenjava dveh dvokrilnih oken s stebrom in zamenjava enokrilnega okna na Domu krajanov Ivan Spolenak Breg, servis centralne peči, popravilo soboslikarskih del po zamenjavi oken in dela v sanitarijah Doma krajanov Ivan Spolenak Breg), za zavarovalno premijo za Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg in za tekoče vzdrževanje gasilne opreme. 9038 Dom krajanov Turnišče Realizacija postavke je 32,9 %. Sredstva iz postavke 9038 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja Doma krajanov Turnišče (servis centralne peči) in za zavarovalno premijo za Dom krajanov Turnišče. 5005 ČETRT JEZERO Četrtna skupnost Jezero je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 26.770 EUR in je dosegla 42,6 % realizacijo odhodkov oz. 11.415,04 EUR brez upoštevanja realizacije proračunskega sklada, ki znaša 5.785,41 EUR. 90050 Obdaritev otrok Sredstva iz postavke so se porabila za obdaritev predšolskih otrok iz Četrtne skupnosti Jezero na prireditvi »Veseli december«. Realizacija postavke je 100 %. 90051 Prireditve in rehabilitacija za starejše krajane v ČS Jezero Sredstva iz postavke so se porabila za pogostitev ob srečanju starejših občanov 70 in več let v ČS Jezero in za obdaritev najstarejših občanov v mesecu decembru 2012. Realizacija postavke je 33,5%. Postavka v celoti ni bila realizirana, ker je plačilo zapadlo v leto 2013. 9042 Materialni stroški Realizacija postavke je 32,9 %. Na tej postavki so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, pisarniškega materiala in komunikacijskih storitev ter za stroške nabave materiala za projekt »Zdravo življenje«. 99 9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero Realizacija postavke je 79,1 %. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). Iz te postavke so se prav tako izplačale obveznosti za hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in sejnine svetnikom ČS Jezero. 9052 Dom krajanov Budina – Brstje Realizacija postavke je 26,9 %. Četrt je sredstva porabila glede na potrebe tekočega vzdrževanja Doma krajanov Budina-Brstje za čistilni material, za različne servise in storitve (gasilni, čistilni, dimnikarski), za zavarovalne premije objekta idr. 5006 ČETRT ROGOZNICA Četrtna skupnost Rogoznica je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 19.308,00 EUR in je dosegla 84,5 % realizacijo odhodkov. 90052 Krajevni praznik, prireditve, srečanja Realizacija postavke je 100,0 %. Sredstva iz postavke so se v celoti porabila za organizacijo, izvedbo in pogostitev občanov. 90053 Obdaritev otrok Realizacija postavke je 100 %. Za predšolske otroke iz četrti Rogoznica so se nabavila darila, ki so se razdelila v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. 90054 Prireditev za starejše občane Realizacija postavke je 100,0 %. Sredstva so se v celoti porabila za organizacijo, izvedbo in pogostitev občanov v ČS Rogoznica. 9066 Materialni stroški Realizacija postavke je 90,6 %. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, ogrevanja, telefona in internetnih storitev. 90661 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 81,10 %. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). Iz te postavke so se plačale tudi sejnine svetnikom ČS Rogoznica. 9071 Dom krajanov Rogoznica Realizacija postavke je 19,80 %. Iz te postavke je ČS Rogoznica poravnala stroške zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje. 5007 ČETRT GRAJENA Četrtna skupnost Grajena je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 13.419,00 EUR in je dosegla 94,5 % realizacijo odhodkov. 90055 Obdaritev otrok Realizacija postavke je 100 %. 100 Sredstva iz postavke 90055 so se porabila za nabavo daril za predšolske otroke, ki spadajo v četrt Grajena, s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december«. 90056 Prireditve za starejše krajane Realizacija postavke je 100 %. Sredstva iz postavke 90056 so se v celoti porabila za organizacijo, izvedbo in pogostitev starejših občanov iz četrti Grajena, ki so stari 70 in več let in so se udeležili prireditve »Srečanje starejših občanov starih 70 in več let«. 90741 Drugi operativni odhodki Realizacija postavke je 90 %. Sredstva iz postavke 90741 so se porabila za plačilo po pogodbah - opravljeno delo hišnika po podjemni pogodbi, za plačilo sejnin članom sveta Četrtne skupnosti Grajena, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP) in za odhodke, ki so bili povezani z izvedbo krajevnega praznika Grajena (nabava majic, izdelava plakete, nabava hrane in blaga za izvedbo in pogostitev občanov na krajevnem prazniku, zagotovitev požarne varnosti na krajevnem prazniku, izvedba kulturnega programa). 9078 Dom krajanov Grajena Realizacija postavke je 100 %. Sredstva na postavki 9078 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, odvoza smeti, za nakup goriva za košnjo trave, za plačilo zavarovalne premije in za tekoče vzdrževanja Doma krajanov Grajena (popravilo vhodnih vrat Doma krajanov Grajena, tekoče vzdrževanje gasilne opreme - servis gasilne opreme, črpanje in odvoz fekalij iz Doma krajanov Grajena, plačilo dimnikarskih storitev – pregled in meritev). 9079 Sedež četrtne skupnosti Realizacija postavke je 79,9 %. Sredstva na postavki 9079 so bila porabljena za plačilo stroškov na sedežu Četrtne skupnosti Grajena in sicer za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, za plačilo porabljene vode, odvoza smeti, za plačilo telefona in za tekoče vzdrževanje prostorov (plačilo dimnikarskih storitev – pregled in meritev). 5008 ČETRT SPUHLJA Četrtna skupnost Spuhlja, je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 55.167 EUR in je dosegla 39,3 % realizacijo odhodkov oz. 21.660,82 EUR brez upoštevanja realizacije proračunskega sklada, ki znaša 30.838,64 EUR. 90057 Prireditve v četrti Četrt je na tej postavki dosegla 1,40 % realizacijo odhodkov. Sredstva iz postavke so bila porabljena za izvedbo prireditev v četrti. 90058 Obdaritev otrok Postavka se je v celoti realizirala za darila za predšolske otroke ob veselem decembru v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. 90059 Prireditev za starejše krajane 101 Četrt je na tej postavki dosegla 31,9 % realizacijo odhodkov. Sredstva so namenila za prireditve, pogostitve in obdaritve ob srečanjih s starejšimi krajani iz četrti. 90611 Materialni stroški Četrt je na tej postavki dosegla 27,10 % realizacijo odhodkov. Četrtna skupnost Spuhlja plačuje iz te postavke stroške za električno energijo, vodo, ogrevanje, telefon, internetne storitve in za storitve organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). Iz postavke so se nabavila tudi čistilna in druga sredstva za vzdrževanje večnamenske dvorane in opreme v njej. Plačala se je zavarovalna premija za objekt in opremo večnamenske dvorane v Spuhlji oz. tistega dela, ki je v upravljanju Četrtne skupnosti Spuhlja. 90612 Drugi operativni odhodki Četrt je na tej postavki dosegla 50,30 % realizacijo odhodkov. Sredstva so se porabila za izplačilo sejnin svetnikom ČS Spuhlja, za izplačilo opravljenega dela za skrbništvo, vzdrževanje in čiščenje večnamenske dvorane in okolice. 90617 Materialni stroški – Športni park Sredstva so bila porabljena v višini 762 EUR za električno energijo, ogrevanje in druge stroške športnega parka. 90613 Nakup opreme Četrt je na tej postavki dosegla 12,50 % realizacijo odhodkov. Sredstva so se porabila za plačilo opreme za športni park Spuhlja - za instalacijo klime v prostoru in za letno kuhinjo. 90615 Tekoče vzdrževanje Postavka se je v celoti porabila za tekoče vzdrževanje delov, opreme in okolice večnamenske dvorane, ki je v upravljanju ČS Spuhlja. Iz postavke so se poravnale storitve za pluženje snega pred večnamensko dvorano. Plačale so se zavarovalne premije za večnamensko dvorano. 90616 Ureditev objekta Četrt je na tej postavki dosegla 75,50 % realizacijo odhodkov lastnih sredstev in sicer za opravljena dela na objektu. 102 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 je pripravljena v skladu s programsko klasifikacijo in po projektih, kot so bili potrjeni z rebalansom za leto 2012. Skupaj znašajo planirani projekti v štiriletnem obdobju 60.730.027,00 EUR. Od tega je planirana dinamika izvedbe projektov: - v letu 2012 znašala 22,07%, - v letu 2013 znašala 37,13%, - v letu 2014 znašala 33,05%, - v letu 2015 znašala 7,75%. V priloženi tabeli se je osnovnim podatkom iz NRP 2012-2015 dodalo kolone sprejeti plan 2012, veljavni plan 2012, realizacija 2012 in indeks realizacije na veljavni plan. Iz realizacije projektov v letu 2012 je razvidno, da je ta bila nižja za 26,1% od sprejetega plana oz. 26,4% od veljavnega plana. Skupna realizacija projektov je znašala 9.891.811,00 EUR. Realizacija po proračunskih uporabnikih (PU) in področjih je bila v letu 2012 glede na veljavni plan naslednja: PU 4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija projektov znaša 89,1%. Projekti so se v večini izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. Zaradi racionalizacije je realizacija nekoliko zmanjšana. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Realizacija projektov znaša 99,9%. Projekti, so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. PU 4003 KABINET ŽUPANA 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Realizacija znaša 100,0%. Projekt, se je izvedel v skladu z zastavljenimi cilji. PU 4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija projektov znaša 99,8%. Projekti so se izvajali v skladu s planom. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Realizacija projektov na tem področju znaša 43,0%. Vzroki, za nizki indeks so predvsem v nerealizaciji projekta Nadgradnja regijskega CERO GAJKE (sofinanciranje iz Kohezijskega sklada) in posledično vezanih projektov. Nerealiziran je tudi projekt Rekonstrukcija cest G12/0249 Ptuj – Spuhlja, ki je prav tako vezan na financiranje iz državnega proračuna. Ostali projekti so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Realizacija na tem področju znaša 81,1%. Realizacija je nižja, ker so postopki priprave planov zahtevni in dolgotrajni. Zaključki izvedbe so se zamaknili v leto 2013. 103 PU 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Realizacija projektov znaša 99,3%. Svet za preventivo v cestnem prometu se je izvajal v okviru tekočega vzdrževanja. Ostali projekti so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Realizacija je potekala v skladu s planom in dosegla 97,1 %. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Realizacija projekta znaša 93,6% in se je izvedla v skladu s planom 13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Realizacija na tem področju znaša 69,4%. Projekt Ureditev mestnega jedra se je izvajal v okviru tekočega vzdrževanja; Vitalizacija Ptujskega jezera, se zaradi omejenosti proračunskih sredstev ni izvajala. Sanacije plazov in Sofinanciranje programov v preteklem letu ni bilo potrebno izvajati, Nepredvidenih investicij iz komunalnega prispevka je bilo za 51%. Rondo Puhova ulica se ni izvajal zaradi neurejenih zemljišč, prav tako projekt Cesta Jožefe Lacko, Predvidena dela v okviru projektov Četrt Breg - Turnišče, Četrt Panorama, Četrt Grajena, Četrt Rogoznica, Četrt Jezero so se izvedla v skladu z zastavljenimi cilji. Dinamika izvedbe projekta Cesta Podvinci se je zamaknila v maj 2013 (dokončanje I. faze). 14 GOSPODARSTVO Realizacija je potekala v skladu s planom in dosega 99,4%. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Realizacija projektov na tem področju znaša 74,2%. Projekt Celovito varovanje vodnih virov podtalnice – 1. faza je dokončan ob koncu leta, zato je realizacija 78,6% - plačila so bila zamaknjena v leto 2013. Dokončana sta tudi projekta Kanalizacija Mejna cesta in Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se ni izvajal projekt Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode še vedno ni dobil odobritve za pridobitev sredstev EU-Kohezijski sklad, zato je realizacija 0,0% glede na veljavni proračun. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Realizacija na tem področju znaša 79,1%. Projekt nakup nepremičnine na Žnidaričevem nabrežju se ni izvajal zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja stavbe, Odprava arhitektonskih ovir se je izvajal v okviru tekočega vzdrževanja. Na projektu Igrišče Kicar so se izvajala nujna vzdrževalna dela. Ostali projekti so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Realizacija na tem področju znaša 72,9%. Izvedba investicije Dom krajanov Rogoznica se zaradi postopka vložene revizije javnega naročanja ni pričel izvajati. Dinamika izvedbe na Dominikanskem samostanu – kongresno kulturna dvorana se je zamaknila zaradi konservatorskih del in arheoloških izkopavanj. Nižja je tudi realizacija na Dominikanskem samostanu – arheološki muzej I. faza, saj so se zaradi racionalizacije izvedla le najnujnejša dela. Dinamika izvajanja za Sanacijo opornega zidu in parkirišča ob KIP se je zamaknila v 104 tekoče leto, zaradi dolgotrajnega pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ostali projekti so se izvajali v skladu s planom. 19 IZOBRAŽEVANJE Realizacija na tem področju znaša 81,6%. Nižja realizacija 41,0% je na projektu Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka. Revizija javnega naročanja je zaustavila tudi gradnjo OŠ Ljudevita Pivka. Ostale investicije so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji. PU 4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Realizacija na tem področju znaša 87,3%. Počasnejša dinamika je na pripravi projekta Dominikanski samostan -III. Faza - pripravljati se je pričela projektna dokumentacije. Ostali projekti so se izvajali v skladu s planom. 19 IZOBRAŽEVANJE Realizacija na tem področju znaša 99,2%. Projekti so se izvajali v skladu s planom. PU 5002 ČETRT CENTER 06-LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija je 95,7%. Projekt Vlaganje v Dom krajanov dr. Jožeta Potrča se je izvajal v skladu z zastavljenimi cilji. 5005 ČETRT JEZERO 06-LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija je 100%. Nabava opreme na postavki Dom krajanov Budina Brstje se je izvedla v skladu s planom. PU 5008 ČETRT SPUHLJA 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Realizacija na tem področju znaša 96,7%. Projekta sta se izvajala v skladu s planom. 105 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 3.4.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporabljamo naslednje predpise: - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 20/02-ZJF-C), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12), - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09). Skladno s predpisi morajo biti sredstva in obveznosti do njihovih virov razčlenjeni glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. To se izkazuje le v bilanci stanja, v poslovnih knjigah se ta del terjatev oz. obveznosti ne preknjiži med kratkoročne. V skladu z navodili Ministrstva za finance od leta 2006 dalje vključujemo v proračun Mestne občine Ptuj tudi prihodke in odhodke ožjih delov (8 četrtnih skupnosti). V poslovnih knjigah Mestne občine Ptuj so vključeni vsi poslovni dogodki Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, v katero je poleg Mestne občine Ptuj vključenih še 20 okoliških občin. V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, smo v letu 2008 iz poslovnih knjig izločili EZR in zanj vodimo ločene poslovne knjige in izdelamo ločene računovodske izkaze. S 01.01.2010 smo v poslovne knjige vključili vso gospodarsko javno infrastrukturo, ki je bila na dan 31.12.2009 v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. in Čistega mesta Ptuj d.o.o.. Delno smo gospodarsko javno infrastrukturo oddali v najem podjetju Javne službe d.o.o. in Komunalnemu podjetju Ptuj d.d., delno pa jo analitično vodimo v naših poslovnih knjigah. V letu 2010 smo spremenili način vodenja investicije »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja«. Projekt, v katerem sodelujejo še občine Kidričevo, Hajdina, Gorišnica in Starše, smo pričeli voditi po modelu »v svojem imenu za tuj račun«. Mestna občina Ptuj kot nosilka investicije po dogovoru med sodelujočimi občinami še naprej v svojih poslovnih knjigah evidentira sredstva v gradnji ali izdelavi v celotni vrednosti. Investicija še ni zaključena finančno; dela so končana, pridobljena so uporabna dovoljenja. 106 3.4.2. Stanje denarnih sredstev Mestne občine Ptuj na dan 31.12.2012: A/ Računi Mestne občine Ptuj Blagajna Proračun Skupna občinska uprava Vezava prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah Skupaj B/ Računi neposrednih proračunskih uporabnikov Četrt Grajena Četrt Rogoznica Četrt Breg-Turnišče Četrt Panorama Četrt Center Četrt Jezero Četrt Ljudski vrt Četrt Spuhlja Skupaj 101,00 4.856.215,57 86.122,48 545.000,00 5.487.439,05 EUR EUR EUR EUR EUR 1.915,96 2.142,37 2.026,20 22.024,32 9.133,22 22.939,30 2.478,69 5.311,59 67.971,65 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Med sredstvi na računih so bila na dan 31.12.2012 sredstva rezerv v višini 277.000,38 EUR ter sredstva proračunskega sklada CERO Gajke v višini 772.216,37 EUR. Neposredni uporabniki občinskega proračuna Mestne občine Ptuj so četrtne skupnosti. 3.4.3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil: A/ Naložbe v delnice in investicijske kupone KD Group d.d. (KDHP), 16 prednostnih delnic KD Group d.d. (KDHR), 28 rednih delnic NFD Holding d.d. (NF2R), 109 rednih delnic KS naložbe d.d. (KSFR), 303 redne delnice Mercator d.d. (MELR), 10 rednih delnic Vipa Holding d.d.-v likvidaciji (VHDR), 13 rednih delnic SKB d.d. (SKBB), 200 rednih delnic Infond DZU d.o.o. (DYNAMIC), 493 invest. kuponov Infond DZU d.o.o. (GLOBAL), 796 invest. kuponov KD skladi DZU d.o.o. (KD DIVID., DELN), 246 invest. kup. NF DZU d.o.o. (NFD1), 1.630 invest. kuponov Infond d.o.o. (PBGS), 6.465 invest. kuponov Skupaj 94,40 924,00 6,54 69,69 1.140,00 2,47 1.179,50 2.091,01 6.826,58 1.443,36 1.127,47 4.079,42 18.984,44 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR B/ Dolgoročne kapitalske naložbe v državi Javne službe Ptuj d.o.o. (100,00 %) KKS Ptuj d.o.o. (100,00 %) Komunalno podjetje Ptuj d.d. (43,11 %), 72.986 rednih delnic Skupaj 28.617,00 712.123,48 771.480,96 1.512.221,44 EUR EUR EUR EUR C/ Druge dolgoročne finančne naložbe PSS Ptuj d.o.o. 520.204,57 EUR 107 D/ Dolgoročno dana posojila PSS Ptuj d.o.o. (pog. 1994) PSS Ptuj d.o.o. (pog. 1/96) PSS Ptuj d.o.o. (pog. 20/97) Skupaj E/ Dolgoročni depoziti 343.060,06 73.904,23 185.465,53 602.429,82 EUR EUR EUR EUR 76.084,20 EUR Delnice in investicijske kupone pridobivamo predvsem z dedovanjem, ko v zapuščinah uveljavljamo plačila občine za razne socialnovarstvene storitve. V svojih poslovnih knjigah izkazujemo deleže v treh gospodarskih družbah. Do Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o. izkazujemo dolgoročno terjatev iz naslova vlaganj v stanovanjsko gradnjo. S Podjetjem za stanovanjske storitve d.o.o. smo sklenili tri kreditne pogodbe za stanovanjsko izgradnjo. Pogodbe so bile sklenjene v letih 1994, 1996 in 1997. Pri poslovni banki (NKBM d.d.) imamo odprte terjatve po komisijskih pogodbah za obročna odplačila stanovanj ter kreditiranje individualne stanovanjske gradnje. 3.4.4. Lastna neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva: neodpisana vrednost 01.01.2012 neodpisana vrednost 31.12.2012 povečanje v letu 2012 129.057.577,00 EUR 195.900.521,00 EUR 66.842.944,00 EUR Vrednost lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na predhodno leto povečala predvsem zaradi prevrednotenja zemljišč, ki smo jih skladno s sklepom župana ovrednotili z vrednostmi iz množičnega vrednotenja nepremičnin (62.298.262 EUR). 3.4.5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje: A/ Proračunski uporabniki stanje terjatev na dan 01.01.2012 stanje terjatev na dan 31.12.2012 zmanjšanje v letu 2012 33.530.757,47 EUR 32.966.836,32 EUR 563.921,15 EUR B/ Drugi stanje terjatev na dan 01.01.2012 stanje terjatev na dan 31.12.2012 zmanjšanje v letu 2012 482.227,44 EUR 477.357,13 EUR 4.870,31 EUR Na osnovi Zakona o računovodstvu imamo za posredne in neposredne uporabnike občinskega proračuna vzpostavljene terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Znesek teh sredstev se letno usklajuje. Najvišja terjatev za sredstva, dana v upravljanje je izkazana do Osnovne šole Ljudski vrt (8.576.120,15 EUR). Zmanjšanje terjatev je posledica obračunane amortizacije. Na dan 31.12.2012 pa izkazujemo še terjatev za sredstva v upravljanju do Zveze kulturnih društev Ptuj. 108 3.4.6. Neplačane terjatve iz preteklega leta (kratkoročne): terjatve do kupcev in uporabnikov EKN 7.065.646,50 EUR Največji znesek se nanaša na terjatev do podjetja Javne službe d.o.o. za najemnino GJI za štiri mesece leta 2012, ki je zapadla v plačilo januarja leta 2013. 3.4.7. Neplačane obveznosti iz preteklega leta (kratkoročne): obveznosti za prejete varščine obveznosti do zaposlenih obveznosti do dobaviteljev in uporab. EKN druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.907,81 166.463,21 4.678.798,02 172.081,29 EUR EUR EUR EUR Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev oz. do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša ob koncu leta 2012 skupaj 4.678.798,02 EUR in se v nanaša na obveznosti, ki v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu o izvrševanju proračuna in pogodbenimi določbami, zapadejo v plačilo kasneje. 3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu Na dan 31.12.2012 so bile sklenjene tri pogodbe o finančnem najemu: - Izgradnja telovadnice z računalniško učilnico in knjižnico na OŠ Olge Meglič z delnim najemom, - Novogradnja učilniškega dela OŠ Ljudski vrt – 1.faza, - Izgradnja vadbenih površin pod tribunami na Mestnem stadionu na Ptuju- 1.faza, Stanje dolga na dan 31.12.2012 za vse tri pogodbe skupaj znaša 3.560.097,89 EUR. Na dan 31.12.2012 nismo imeli blagovnih kreditov. 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA SREDSTEV SISTEMA 3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun 109 občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 0296) za leto 2012 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 3.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2012 znaša 5.841.294,53 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12.2012 (v EUR) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj Stanje 1.215,40 5.840.079,13 5.841.294,53 3.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva v Stanje računa EZRO = = Stanje ZP knjigi EZRO pri Banki Slovenije + stanj podračunov PU EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine ter ZP prikazuje Tabela 2. 110 Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2012 (v EUR) Denarna sredstva (po podatkih UJP) 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 4. Zakladniški podračun občine 5. EZRO (5. = 3. + 4.) Stanje 5.010.309,70 830.601,23 5.840.910,93 -5.839.695,53 1.215,40 3.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP na dan 31.12.2012 nima izkazanih zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 846,34 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov v višini 462,74 EUR in obveznosti do proračuna Mestne občine Ptuj za ugotovljeni presežek iz leta 2012 v višini 383,60 EUR. Stanje nezapadlih terjatev znaša 495,46 EUR in terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki (konto skupine 16). 3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO 7102 4035 4029 4050 Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Znesek 4.269,63 3.886,03 0,00 407,96 -24,36 111 3.5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR) VRSTA RAČUNA STANJE NA DAN 31.12.2012 STANJE NA DAN 31.12.2011 1 Podračuni PU ZP EZRO 2 5.840.910,93 -5.839.695,53 1.215,40 1.368.004,58 -1.364.828,67 3.175,91 SPREMEMBA STANJA DENARNIH SREDSTEV 3=1-2 4.472.906,35 -4.474.866,86 -1.960,51 3.5.3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 (v EUR) Leto 2011 2012 Presežek upravljanja 407,96 383,60 3.6. PRILOGE: Letna poročila četrtnih skupnosti Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za Mestno občino Ptuj in četrtne skupnosti Realizacija sklada rezerv v letu 2012 Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ptuj v letu 2012 Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj v letu 2012 Pripravila : Občinska uprava Dr. Štefan ČELAN, župan Mestne občine Ptuj 112 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2012 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks Indeks (1) (2) (3) 25.813.997 22.441.151 0 0 24.902.207 22.097.530 96,5 98,5 ----- 70 DAVČNI PRIHODKI 14.691.155 0 14.727.066 100,2 --- 700 Davki na dohodek in dobiček 12.018.512 0 12.018.512 100,0 --- 12.018.512 0 12.018.512 100,0 --- 2.094.516 0 1.987.967 94,9 --- 1.851.426 0 1.729.592 93,4 --- 3.050 0 2.460 80,7 --- 40.000 0 52.577 131,4 --- 200.040 0 203.338 101,7 --- 578.127 0 720.587 124,6 --- 15.000 0 18.736 124,9 --- 563.127 0 701.851 124,6 --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.749.996 0 7.370.464 95,1 --- 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.720.103 0 4.270.447 90,5 --- 120 0 60 50,0 --- 74.454 0 61.012 82,0 --- 4.645.529 0 4.209.375 90,6 --- 15.237 0 16.279 106,8 --- 15.237 0 16.279 106,8 --- 135.330 0 154.694 114,3 --- 135.330 0 154.694 114,3 --- I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni (3)/(1) (3)/(2) Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks Indeks (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.191 0 4.279 102,1 --- 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.191 0 4.279 102,1 --- 2.875.135 0 2.924.765 101,7 --- 7141 Drugi nedavčni prihodki 2.875.135 0 2.924.765 101,7 --- 72 KAPITALSKI PRIHODKI 355.083 0 228.320 64,3 --- 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 300.000 0 173.236 57,8 --- 299.313 0 172.548 57,7 --- 687 0 688 100,2 --- 55.083 0 55.084 100,0 --- 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 22.500 0 22.500 100,0 --- 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 32.583 0 32.584 100,0 --- 73 PREJETE DONACIJE 30.000 0 34.820 116,1 --- 730 Prejete donacije iz domačih virov 30.000 0 34.820 116,1 --- 30.000 0 34.820 116,1 --- 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.535.267 0 2.089.042 82,4 --- 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.535.267 0 2.089.042 82,4 --- 1.832.303 0 1.447.727 79,0 --- 702.964 0 641.315 91,2 --- 714 Drugi nedavčni prihodki 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7202 Prihodki od prodaje opreme 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (3)/(1) (3)/(2) 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 452.496 0 452.495 100,0 --- 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 452.496 0 452.495 100,0 --- 452.496 0 452.495 100,0 --- 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks Indeks (1) (2) (3) 33.179.264 33.179.264 29.326.070 88,4 88,4 10.275.397 10.125.722 9.212.590 89,7 91,0 2.229.610 2.236.776 2.065.001 92,6 92,3 1.931.463 1.924.927 1.833.852 95,0 95,3 55.579 55.608 33.422 60,1 60,1 152.459 152.135 116.605 76,5 76,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 46.200 54.668 50.044 108,3 91,5 4004 Sredstva za nadurno delo 12.000 13.133 8.939 74,5 68,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 31.909 36.305 22.139 69,4 61,0 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (3)/(1) (3)/(2) 362.428 363.180 341.697 94,3 94,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 177.199 177.481 167.822 94,7 94,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 143.470 143.363 134.756 93,9 94,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.713 1.712 1.140 66,6 66,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2.517 2.515 1.901 75,5 75,6 37.529 38.109 36.078 96,1 94,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4.419.309 4.261.716 3.850.167 87,1 90,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 592.574 567.977 519.755 87,7 91,5 4021 Posebni material in storitve 179.908 178.480 164.701 91,6 92,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 483.238 526.454 482.689 99,9 91,7 4023 Prevozni stroški in storitve 90.402 82.198 68.208 75,5 83,0 4024 Izdatki za službena potovanja 31.382 24.077 8.891 28,3 36,9 1.703.407 1.593.791 1.533.713 90,0 96,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 269.886 229.973 121.833 45,1 53,0 4027 Kazni in odškodnine 111.682 120.042 116.988 104,8 97,5 4029 Drugi operativni odhodki 956.830 938.724 833.389 87,1 88,8 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks Indeks (1) (2) (3) 180.354 180.354 137.599 76,3 76,3 152.000 152.000 118.684 78,1 78,1 28.354 28.354 18.915 66,7 66,7 3.083.696 3.083.696 2.818.126 91,4 91,4 42.594 42.594 0 0,0 0,0 (3)/(1) (3)/(2) 10.000 10.000 0 0,0 0,0 3.031.102 3.031.102 2.818.126 93,0 93,0 10.938.932 10.983.514 10.805.656 98,8 98,4 1.024.266 1.010.823 1.001.572 97,8 99,1 4100 Subvencije javnim podjetjem 901.275 901.196 894.442 99,2 99,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 122.991 109.627 107.130 87,1 97,7 4.194.465 4.039.317 4.005.213 95,5 99,2 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.500 18.500 18.033 97,5 97,5 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 16.515 25.233 25.233 152,8 100,0 544 544 468 86,0 86,0 34.262 34.262 32.284 94,2 94,2 4.124.644 3.960.778 3.929.195 95,3 99,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 576.311 542.916 508.124 88,2 93,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 576.311 542.916 508.124 88,2 93,6 4.903.890 5.118.213 5.018.502 102,3 98,1 240.049 227.548 217.677 90,7 95,7 4.587.862 4.813.714 4.723.967 103,0 98,1 75.979 76.951 76.858 101,2 99,9 240.000 272.245 272.245 113,4 100,0 240.000 272.245 272.245 113,4 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4115 Nadomestila plač 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 414 Tekoči transferi v tujino 4143 Drugi tekoči transferi v tujino Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks Indeks (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.647.244 10.776.627 8.146.168 76,5 75,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.647.244 10.776.627 8.146.168 76,5 75,6 672.392 665.392 521.058 77,5 78,3 0 670 670 --- 100,0 4202 Nakup opreme 78.017 85.779 69.756 89,4 81,3 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 43.340 40.616 40.616 93,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.455.333 7.376.293 5.540.088 74,3 75,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.046.142 1.192.355 888.393 84,9 74,5 159.890 164.373 164.373 102,8 100,0 28.874 37.218 37.195 128,8 99,9 1.163.256 1.213.931 884.019 76,0 72,8 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (3)/(1) (3)/(2) 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.317.691 1.293.401 1.161.656 88,2 89,8 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.253.204 1.229.180 1.098.222 87,6 89,4 237.593 246.229 245.502 103,3 99,7 2.691 251 0 0,0 0,0 1.012.920 982.700 852.720 84,2 86,8 64.487 64.221 63.434 98,4 98,8 64.487 64.221 63.434 98,4 98,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (2) Realizacija 2012 (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) -7.365.267 -33.179.264 -4.423.863 60,1 13,3 -7.259.367 -32.998.910 -4.347.276 59,9 13,2 1.226.822 -21.109.236 2.079.284 169,5 --- (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 68.900 0 69.002 100,2 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 68.900 0 69.002 100,2 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 68.900 0 69.002 100,2 --- 2.600 0 2.411 92,7 --- 66.300 0 66.591 100,4 --- 100,2 --- 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 68.900 0 69.002 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 5.000.000 0 5.000.000 100,0 --- 50 ZADOLŽEVANJE 5.000.000 0 5.000.000 100,0 --- 500 Domače zadolževanje 5.000.000 0 5.000.000 100,0 --- 5.000.000 0 5.000.000 100,0 --- 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 349.355 349.355 174.693 50,0 50,0 55 ODPLAČILA DOLGA 349.355 349.355 174.693 50,0 50,0 550 Odplačila domačega dolga 349.355 349.355 174.693 50,0 50,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 166.667 166.667 0 0,0 0,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 182.688 182.688 174.693 95,6 95,6 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) -2.645.722 -33.528.619 470.446 --- --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 4.650.645 -349.355 4.825.307 103,8 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 7.365.267 33.179.264 4.423.863 60,1 13,3 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 4.140.719 4.140.719 4.140.719 Stran 8 od 8 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR 1000 OBČINSKI SVET 01 0101 01019001 111 402 1114 POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Nagrade svetnikom in članom delovnih teles Izdatki za blago in storitve Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Sejn. član.org.del.tel.,ki jih imenuje mestni svet Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina LDS - 5 svet. Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina SDS - 10 svet. Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina Zeleni Slovenije in Mladi in upokojenci za delovna mesta - 2.svet. Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina SD - 4 svet. Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina DeSUS - 4 svet. Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina NSi - 1 svet. Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina SLS - 1 svet. Izdatki za blago in storitve Svetniška skupina Zares - 1 svet. Izdatki za blago in storitve 412 112 402 1131 402 1132 402 1133 402 1134 402 1135 402 1136 402 1138 402 11391 402 Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:41 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR EUR 182.860 182.860 154.294 84,4 84,4 182.860 182.860 182.860 85.200 85.200 51.000 182.860 182.860 182.860 85.200 85.200 51.000 154.294 154.294 154.294 82.844 82.844 43.639 84,4 84,4 84,4 97,2 97,2 85,6 84,4 84,4 84,4 97,2 97,2 85,6 51.000 4.000 4.000 5.878 5.878 10.734 10.734 2.465 51.000 4.000 4.000 5.878 5.878 10.734 10.734 2.465 43.639 3.512 3.512 1.704 1.704 8.647 8.647 2.459 85,6 87,8 87,8 29,0 29,0 80,6 80,6 99,8 85,6 87,8 87,8 29,0 29,0 80,6 80,6 99,8 2.465 4.995 4.995 5.387 5.387 1.182 1.182 2.103 2.103 1.938 1.938 2.465 4.995 4.995 5.387 5.387 1.182 1.182 2.103 2.103 1.938 1.938 2.459 1.191 1.191 3.389 3.389 815 815 0 0 109 109 99,8 23,8 23,8 62,9 62,9 69,0 69,0 0,0 0,0 5,6 5,6 99,8 23,8 23,8 62,9 62,9 69,0 69,0 0,0 0,0 5,6 5,6 Stran 1 od 2 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR 11392 402 114 402 115 402 1152 402 Svetniška skupina SMS - Zeleni - 1 svet. Izdatki za blago in storitve Materialni stroški mestnega sveta Izdatki za blago in storitve Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta Izdatki za blago in storitve Stroški objav Izdatki za blago in storitve SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:41 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR EUR 1.052 1.052 3.162 3.162 2.800 2.800 964 964 1.052 1.052 3.162 3.162 2.773 2.773 991 991 1.052 1.052 1.598 1.598 2.344 2.344 991 991 100,0 100,0 50,5 50,5 83,7 83,7 102,8 102,8 100,0 100,0 50,5 50,5 84,5 84,5 100,0 100,0 182.860 182.860 154.294 84,4 84,4 Stran 2 od 2 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='2000') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 2000 NADZORNI ODBOR 9.758 9.758 9.720 99,6 99,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora Nadomestila članom nadzornega odbora Izdatki za blago in storitve 9.758 9.758 9.720 99,6 99,6 9.758 9.758 9.758 9.758 9.758 9.758 9.758 9.758 9.720 9.720 9.720 9.720 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 9.758 9.758 9.720 99,6 99,6 0203 02039001 13 402 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:38:01 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ŽUPANA ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='3000') Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 3000 ŽUPAN 71.914 71.914 70.675 98,3 98,3 01 0101 01019003 121 400 401 1242 402 127 402 POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost župana in podžupanov Plače Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za službena potovanja Izdatki za blago in storitve Nagrade nepoklicnih funkcionarjev Izdatki za blago in storitve 71.914 71.914 71.914 54.829 46.979 7.850 1.249 1.249 15.836 15.836 71.914 71.914 71.914 54.829 46.979 7.850 1.249 1.249 15.836 15.836 70.675 70.675 70.675 54.132 46.290 7.842 707 707 15.836 15.836 98,3 98,3 98,3 98,7 98,5 99,9 56,6 56,6 100,0 100,0 98,3 98,3 98,3 98,7 98,5 99,9 56,6 56,6 100,0 100,0 71.914 71.914 70.675 98,3 98,3 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:34:33 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 06 0603 06039001 211 402 2111 402 2112 402 420 2113 LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Receptorsko varnostna služba Izdatki za blago in storitve Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za blago in storitve Posebni material in storitve Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za blago in storitve Prevozni stroški in storitve Izdatki za blago in storitve Izdatki za službena potovanja Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Stroški počitniških kapacitet Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine Izdatki za blago in storitve 402 2114 402 2115 402 2117 402 2118 402 420 6363 402 Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 1.048.659 1.048.659 961.934 91,7 91,7 597.877 597.877 458.798 22.168 22.168 128.618 128.618 6.700 6.700 0 110.090 597.877 597.877 457.812 23.782 23.782 126.618 126.618 6.700 5.963 737 110.090 516.918 516.918 390.582 23.680 23.680 111.310 111.310 6.379 5.642 737 87.858 86,5 86,5 85,1 106,8 106,8 86,5 86,5 95,2 84,2 --79,8 86,5 86,5 85,3 99,6 99,6 87,9 87,9 95,2 94,6 100,0 79,8 110.090 26.411 26.411 10.037 10.037 63.632 63.632 13.142 12.925 217 78.000 110.090 26.411 26.411 10.037 10.037 63.032 63.032 13.142 12.925 217 78.000 87.858 19.604 19.604 4.591 4.591 46.379 46.379 12.781 12.564 217 78.000 79,8 74,2 74,2 45,7 45,7 72,9 72,9 97,3 97,2 100,0 100,0 79,8 74,2 74,2 45,7 45,7 73,6 73,6 97,3 97,2 100,0 100,0 78.000 78.000 78.000 100,0 100,0 Stran 1 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 06039002 2116 402 21161 402 21162 402 2141 402 420 2142 402 420 2143 402 420 2144 420 07 0703 07039001 221 402 420 222 402 224 411 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Tekoče vzdrževanje in drugi stroški Izdatki za blago in storitve Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov Izdatki za blago in storitve Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme Izdatki za blago in storitve Nakup pisarniš.pohištva, opreme Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup računalnikov in programske opreme Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijsko vzdrževanje Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vzdrževanje domov četrti Nakup in gradnja osnovnih sredstev OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Osnovna dejavnost Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Izobraževanje Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom (druga nadomestila plač) Transferi posameznikom in gospodinjstvom Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 139.079 140.065 126.336 90,8 90,2 14.704 14.704 45.926 16.704 16.704 34.630 15.538 15.538 34.616 105,7 105,7 75,4 93,0 93,0 100,0 45.926 5.395 5.395 25.179 5.744 19.435 38.223 149 38.074 930 0 930 8.722 8.722 438.495 34.630 5.940 5.940 23.021 5.199 17.822 50.118 186 49.932 930 476 454 8.722 8.722 438.495 34.616 5.589 5.589 13.273 1.410 11.863 50.113 186 49.927 476 476 0 6.731 6.731 433.861 75,4 103,6 103,6 52,7 24,6 61,0 131,1 124,8 131,1 51,2 --0,0 77,2 77,2 98,9 100,0 94,1 94,1 57,7 27,1 66,6 100,0 100,0 100,0 51,2 100,0 0,0 77,2 77,2 98,9 438.495 52.557 438.495 52.557 433.861 49.521 98,9 94,2 98,9 94,2 9.463 9.463 0 29.179 29.179 544 544 3.063 2.643 420 22.579 22.579 544 544 2.388 1.968 420 21.762 21.762 468 468 25,2 20,8 --74,6 74,6 86,0 86,0 78,0 74,5 100,0 96,4 96,4 86,0 86,0 Stran 2 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 225 412 226 402 431 07039002 2311 412 2312 412 232 431 233 431 234 431 235 431 08 0802 08029002 223 402 413 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Investicijski odhodki Izdatki za blago in storitve Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Osnovna dejavnost Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Materialni stroški Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Poraba požarne takse Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Poraba požarne takse iz preteklih let Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investic.transferi neprof. organizacijam (vozila,) Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Notranja varnost Aktivnosti varnostnega sosveta Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 9.290 9.290 4.081 4.081 0 9.290 9.290 17.081 10.681 6.400 8.475 8.475 16.428 10.028 6.400 91,2 91,2 402,6 245,7 --- 91,2 91,2 96,2 93,9 100,0 385.938 33.086 33.086 128.776 128.776 52.222 52.222 385.938 33.086 33.086 124.976 124.976 61.026 61.026 384.340 33.084 33.084 123.420 123.420 60.991 60.991 99,6 100,0 100,0 95,8 95,8 116,8 116,8 99,6 100,0 100,0 98,8 98,8 99,9 99,9 5.005 5.005 1 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.725 16.725 16.725 16.725 16.725 16.725 100,0 100,0 100,0 100,0 150.124 150.124 150.124 150.124 150.120 150.120 100,0 100,0 100,0 100,0 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 0 1.713 1.713 1.713 1.713 13 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 1.700 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 --- 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 100,0 Stran 3 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 18 1804 18049004 213 412 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Podpora posebnim skupinam Programi drugih posebnih skupin Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4002 ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO 06 0603 06039001 3111 400 401 402 22 2201 22019001 LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Plače Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Plačila obresti od kreditov Plačila domačih obresti INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Zakonska proračunska rezerva Rezerve Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Rezerve 323 403 23 2302 23029001 325 409 2303 23039001 322 409 Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 10.574 10.574 9.455 89,4 89,4 10.574 10.574 10.574 10.574 10.574 10.574 10.574 10.574 9.455 9.455 9.455 9.455 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 1.850.893 1.850.893 1.652.098 89,3 89,3 1.618.147 1.618.147 1.618.147 1.618.147 1.387.748 230.199 200 180.152 180.152 180.152 1.618.147 1.618.147 1.618.147 1.618.147 1.387.748 230.199 200 180.152 180.152 180.152 1.514.499 1.514.499 1.514.499 1.514.499 1.299.635 214.864 0 137.599 137.599 137.599 93,6 93,6 93,6 93,6 93,7 93,3 0,0 76,4 76,4 76,4 93,6 93,6 93,6 93,6 93,7 93,3 0,0 76,4 76,4 76,4 180.152 180.152 52.594 180.152 180.152 52.594 137.599 137.599 0 76,4 76,4 0,0 76,4 76,4 0,0 10.000 10.000 0 0,0 0,0 10.000 10.000 10.000 42.594 42.594 42.594 42.594 10.000 10.000 10.000 42.594 42.594 42.594 42.594 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran 4 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 4003 KABINET ŽUPANA 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin Mednarodno sodelovanje Izdatki za blago in storitve SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Kadrovska uprava Vodenje kadrovskih zadev Stroški za občinska priznanja in drugo Izdatki za blago in storitve Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov Promocijska dejavnost, prireditve Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Nakup in gradnja osnovnih sredstev LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj Izdatki za blago in storitve 0302 03029002 117 402 04 0401 04019001 116 402 0403 04039002 1110 402 411 412 420 06 0601 06019002 118 402 0603 06039001 1185 402 Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 289.166 289.166 282.220 97,6 97,6 8.000 8.000 6.865 85,8 85,8 8.000 8.000 8.000 8.000 151.617 8.000 8.000 8.000 8.000 151.617 6.865 6.865 6.865 6.865 149.314 85,8 85,8 85,8 85,8 98,5 85,8 85,8 85,8 85,8 98,5 2.545 2.545 2.545 2.545 149.072 149.072 149.072 136.570 3.332 9.000 170 27.033 3.350 2.545 2.545 2.545 2.545 149.072 149.072 149.072 134.073 818 14.011 170 27.033 3.554 2.393 2.393 2.393 2.393 146.921 146.921 146.921 132.407 333 14.011 170 24.118 3.554 94,0 94,0 94,0 94,0 98,6 98,6 98,6 97,0 10,0 155,7 100,0 89,2 106,1 94,0 94,0 94,0 94,0 98,6 98,6 98,6 98,8 40,7 100,0 100,0 89,2 100,0 3.350 3.350 3.554 3.554 3.554 3.554 106,1 106,1 100,0 100,0 3.350 23.683 23.683 3.857 3.554 23.479 23.479 3.857 3.554 20.564 20.564 3.008 106,1 86,8 86,8 78,0 100,0 87,6 87,6 78,0 3.857 3.857 3.008 78,0 78,0 Stran 5 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 1186 402 2119 402 18 EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR Objava aktov KIJZ (Lex Localis) Izdatki za blago in storitve Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih Izdatki za blago in storitve KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Mediji in avdiovizualna kultura Tiskanje in drugi stroški Ptujčana Izdatki za blago in storitve Informativni program na televiziji Izdatki za blago in storitve Drugi programi v kulturi Razstaviščna dejavnost Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.500 2.500 17.326 17.326 102.516 2.500 2.500 17.122 17.122 102.516 2.307 2.307 15.249 15.249 101.923 92,3 92,3 88,0 88,0 99,4 92,3 92,3 89,1 89,1 99,4 102.516 97.087 80.000 80.000 17.087 17.087 5.429 5.429 5.429 0 102.516 97.193 80.000 80.000 17.193 17.193 5.323 5.323 3.344 1.979 101.923 96.647 79.453 79.453 17.194 17.194 5.276 5.276 3.297 1.979 99,4 99,6 99,3 99,3 100,6 100,6 97,2 97,2 60,7 --- 99,4 99,4 99,3 99,3 100,0 100,0 99,1 99,1 98,6 100,0 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO 15.428.582 15.428.582 12.269.169 79,5 79,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Stroški upravljanja poslovnih prostorov Izdatki za blago in storitve Izdat.za blago in stor.(notar,odvet.,odško.in zavar.) Izdatki za blago in storitve Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev 470.645 470.645 461.924 98,2 98,2 470.645 470.645 470.645 470.645 461.924 461.924 98,2 98,2 98,2 98,2 12.000 12.000 35.054 12.000 12.000 63.054 11.886 11.886 61.568 99,1 99,1 175,6 99,1 99,1 97,6 35.054 239.990 83.990 147.500 63.054 239.990 107.902 131.656 61.568 236.501 105.764 130.737 175,6 98,6 125,9 88,6 97,6 98,6 98,0 99,3 1803 18039004 1113 402 130 402 18039005 1184 402 420 0403 04039003 631 402 632 402 633 402 420 Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 6 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 431 634 420 6351 402 420 636 410 637 420 639 420 06 0603 06039001 1183 402 6362 402 08 0802 08029001 6466 402 420 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Notranja instalacija v poslovnih prostorih Nakup in gradnja osnovnih sredstev Stroški na skupnih delih Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru (ACP) Subvencije Nakup poslovnega prostora Nakup in gradnja osnovnih sredstev Ureditev garderob starega kopališča Nakup in gradnja osnovnih sredstev LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti Izdatki za blago in storitve Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe) Izdatki za blago in storitve NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 8.500 432 0 0,0 0,0 10.000 10.000 30.000 3.600 26.400 30.000 10.000 10.000 17.000 839 16.161 15.000 9.317 9.317 16.161 0 16.161 12.893 93,2 93,2 53,9 0,0 61,2 43,0 93,2 93,2 95,1 0,0 100,0 86,0 30.000 65.510 65.510 48.091 48.091 15.522 15.522 15.522 1.106 1.106 14.416 15.000 65.510 65.510 48.091 48.091 15.522 15.522 15.522 1.106 1.106 14.416 12.893 65.507 65.507 48.091 48.091 15.279 15.279 15.279 1.106 1.106 14.173 43,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 98,4 98,4 100,0 100,0 98,3 86,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 98,4 98,4 100,0 100,0 98,3 14.416 22.000 22.000 22.000 22.000 16.000 6.000 14.416 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 14.173 19.060 19.060 19.060 19.060 19.060 0 98,3 86,6 86,6 86,6 86,6 119,1 0,0 98,3 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 --- Stran 7 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 11 1102 11029002 4110 410 412 413 402 411 412 413 414 402 412 432 402 420 1103 11039002 415 402 12 1202 12029001 64323 420 64329 420 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Pospeševanje in razvoj kmetijstva Subvencije Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Programi širšega pomena Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Razvojni program podeželja Izdatki za blago in storitve Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Obnovitev stoletne preše Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Skrb za zapuščene in zavržene živali Izdatki za blago in storitve PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Oskrba z električno energijo Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja Nakup in gradnja osnovnih sredstev Gradnja nadomestne TP Podvinci 3 - ribnik Nakup in gradnja osnovnih sredstev Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 93.197 83.197 83.197 28.577 23.941 4.636 11.469 7.529 2.133 1.807 0 5.314 50 5.264 37.837 1.200 36.637 10.000 10.000 10.000 10.000 161.000 93.197 83.697 83.697 28.578 25.577 3.001 11.968 8.003 19 3.721 225 5.314 50 5.264 37.837 1.422 36.415 9.500 9.500 9.500 9.500 161.000 90.867 81.537 81.537 28.577 25.577 3.000 11.632 7.686 0 3.721 225 5.314 50 5.264 36.014 1.422 34.592 9.330 9.330 9.330 9.330 90.128 97,5 98,0 98,0 100,0 106,8 64,7 101,4 102,1 0,0 205,9 --100,0 100,0 100,0 95,2 118,5 94,4 93,3 93,3 93,3 93,3 56,0 97,5 97,4 97,4 100,0 100,0 100,0 97,2 96,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2 100,0 95,0 98,2 98,2 98,2 98,2 56,0 161.000 161.000 90.128 56,0 56,0 161.000 20.000 20.000 141.000 141.000 161.000 22.100 22.100 138.900 138.900 90.128 20.701 20.701 69.427 69.427 56,0 103,5 103,5 49,2 49,2 56,0 93,7 93,7 50,0 50,0 Stran 8 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 13 1302 13029001 6111 402 6112 402 420 6113 402 6115 420 64215 402 6468 402 13029002 6121 402 420 6122 402 420 6123 402 420 6125 420 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Lokalne ceste Izdatki za blago in storitve Krajevne ceste Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Odškodnine, izmere cest,odkup Izdatki za blago in storitve Sanacija plazov Nakup in gradnja osnovnih sredstev Zimska služba Izdatki za blago in storitve Naprave in ukrepi za umirjanje prometa Izdatki za blago in storitve Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Grajena(preplastitve,moderniz.,razširitveobnovitve) Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Četrt Rogoznica(preplastit.moderniz.avtobusne postaje) Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Četrt Breg - Turnišče (preplastitve, modernizacije) Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Četrt Panorama Nakup in gradnja osnovnih sredstev Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 2.362.724 2.362.724 1.912.612 81,0 81,0 2.223.390 767.338 170.000 170.000 238.765 238.765 0 30.000 30.000 3.235 3.235 317.338 317.338 8.000 8.000 991.052 108.000 2.223.390 673.438 172.800 172.800 238.765 188.384 50.381 30.000 30.000 1.735 1.735 222.138 222.138 8.000 8.000 1.084.952 201.000 1.773.367 628.459 172.785 172.785 212.957 162.576 50.381 17.059 17.059 0 0 218.284 218.284 7.374 7.374 807.164 200.814 79,8 81,9 101,6 101,6 89,2 68,1 --56,9 56,9 0,0 0,0 68,8 68,8 92,2 92,2 81,5 185,9 79,8 93,3 100,0 100,0 89,2 86,3 100,0 56,9 56,9 0,0 0,0 98,3 98,3 92,2 92,2 74,4 99,9 29.949 78.051 100.000 186 200.814 109.500 0 200.814 109.492 0,0 257,3 109,5 0,0 100,0 100,0 17.839 82.161 30.000 31.848 77.652 30.000 31.847 77.645 29.853 178,5 94,5 99,5 100,0 100,0 99,5 3.000 27.000 60.000 60.000 0 30.000 61.950 61.950 0 29.853 61.914 61.914 0,0 110,6 103,2 103,2 --99,5 99,9 99,9 Stran 9 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 6126 420 6128 420 6147 402 420 6151 402 420 6154 420 6459 420 6475 402 6478 402 6479 402 420 6480 402 A9 420 13029003 4482 402 420 Četrt Jezero Nakup in gradnja osnovnih sredstev Cesta Jožefe Lacko Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sofinanciranje programov Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Zagrebška cesta (izgradnja pločnikov in ostala infrastruktura) Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka Nakup in gradnja osnovnih sredstev Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste Nakup in gradnja osnovnih sredstev Volkmerjeva ulica - pločnik Izdatki za blago in storitve Avtobusna postajališča Izdatki za blago in storitve Cesta Podvinci Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Podvinci-odvodnjavanje in namakanje Izdatki za blago in storitve Četrt Ljudski vrt Nakup in gradnja osnovnih sredstev Urejanje cestnega prometa Ureditev mestnega jedra (ulice) (ACP) Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 30.000 30.000 20.000 20.000 2.000 1.350 650 10.000 30.000 30.000 18.050 18.050 2.000 1.350 650 10.000 29.909 29.909 0 0 1.350 1.350 0 2.673 99,7 99,7 0,0 0,0 67,5 100,0 0,0 26,7 99,7 99,7 0,0 0,0 67,5 100,0 0,0 26,7 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 2.673 0 5.199 53,5 0,0 52,0 53,5 0,0 52,0 10.000 55.728 55.728 1.000 1.000 5.000 5.000 500.000 420 499.580 15.052 15.052 44.272 44.272 65.000 55.000 26.745 28.255 10.000 55.728 55.728 1.000 1.000 5.000 5.000 500.000 420 499.580 6.452 6.452 44.272 44.272 65.000 55.000 31.029 23.971 5.199 0 0 0 0 4.748 4.748 310.488 420 310.068 6.452 6.452 44.272 44.272 31.030 31.030 31.030 0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 95,0 62,1 100,0 62,1 42,9 42,9 100,0 100,0 47,7 56,4 116,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 95,0 62,1 100,0 62,1 100,0 100,0 100,0 100,0 47,7 56,4 100,0 0,0 Stran 10 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 6509 402 13029004 64219 402 6440 420 1305 13059001 5223 402 52233 402 738 413 14 1402 14029001 419 410 7486 402 1403 14039001 4262 402 4264 413 Turistična in druga obvestilna signalizacija Izdatki za blago in storitve Cestna razsvetljava Vzdrževanje javne razsvetljave Izdatki za blago in storitve Energetsko učinkovita prenova JR v MO Ptuj Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vodni promet in infrastruktura Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe Vitalizacija Ptujskega jezera Izdatki za blago in storitve Skrbnik plovbnega režima Izdatki za blago in storitve Športno turistično izobraževalno rekreac.center na Ptujskem jezeru Drugi tekoči domači transferi GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Finančne spodbude za razvoj podjetništva Subvencije SBRA - članarina Izdatki za blago in storitve Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Promocija občine Obzidana mesta Izdatki za blago in storitve Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma Drugi tekoči domači transferi Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 10.000 10.000 400.000 80.000 80.000 320.000 320.000 139.334 139.334 10.000 10.000 400.000 80.000 80.000 320.000 320.000 139.334 139.334 0 0 306.714 69.808 69.808 236.906 236.906 139.245 139.245 0,0 0,0 76,7 87,3 87,3 74,0 74,0 99,9 99,9 0,0 0,0 76,7 87,3 87,3 74,0 74,0 99,9 99,9 50.000 50.000 12.000 12.000 77.334 21.200 21.200 12.000 12.000 106.134 21.186 21.186 11.996 11.996 106.063 42,4 42,4 100,0 100,0 137,2 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 77.334 202.325 84.050 84.050 69.050 69.050 15.000 15.000 118.275 58.275 275 275 58.000 58.000 106.134 202.325 84.050 84.050 69.050 69.050 15.000 15.000 118.275 58.275 275 275 58.000 58.000 106.063 201.935 83.660 83.660 68.660 68.660 15.000 15.000 118.275 58.275 275 275 58.000 58.000 137,2 99,8 99,5 99,5 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 99,5 99,5 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 11 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 14039002 431 413 15 1502 15029002 64523 420 64524 420 64525 420 1504 15049001 64212 402 420 64222 402 420 16 1603 16039001 6413 402 411 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Projekt regionalne destinacijske organizacije RDO Drugi tekoči domači transferi VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Ravnanje z odpadno vodo Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Nakup in gradnja osnovnih sredstev Kanalizacija - Mejna cesta Nakup in gradnja osnovnih sredstev Komunalna ureditev naselja Podvinci Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravljanje in nadzor vodnih virov Načrtovanje, varstvo in urejanje voda Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I.faza Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Nepredvideni izdatki Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 100,0 100,0 100,0 100,0 60.000 3.558.843 60.000 3.558.843 60.000 2.619.649 100,0 73,6 100,0 73,6 337.384 337.384 67.280 67.280 59.327 59.327 210.777 210.777 3.221.459 3.221.459 3.005.747 337.384 337.384 67.280 67.280 59.327 59.327 210.777 210.777 3.221.459 3.221.459 3.005.747 256.713 256.713 63.377 63.377 59.327 59.327 134.009 134.009 2.362.936 2.362.936 2.362.889 76,1 76,1 94,2 94,2 100,0 100,0 63,6 63,6 73,4 73,4 78,6 76,1 76,1 94,2 94,2 100,0 100,0 63,6 63,6 73,4 73,4 78,6 10.000 2.995.747 215.712 14.081 2.991.666 215.712 12.896 2.349.993 47 129,0 78,4 0,0 91,6 78,6 0,0 100.047 115.665 3.850.195 100.047 115.665 3.850.195 47 0 3.493.601 0,1 0,0 90,7 0,1 0,0 90,7 2.471.775 12.290 10.290 10.208 82 2.483.347 14.610 10.290 10.208 82 2.411.651 13.674 9.354 9.354 0 97,6 111,3 90,9 91,6 0,0 97,1 93,6 90,9 91,6 0,0 Stran 12 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 6415 402 16039003 6481 420 6483 420 16039005 64214 402 64216 402 64217 402 420 64218 402 413 6442 402 6446 402 6461 402 64981 402 6508 400 401 Sredstva za posodabljanje katastra gospod. javne infrastrukture Izdatki za blago in storitve Objekti za rekreacijo Igrišče - Kicar Nakup in gradnja osnovnih sredstev Grajena-športni objekt Nakup in gradnja osnovnih sredstev Druge komunalne dejavnosti Vzdrževanje ulic, ploč.,trgov Izdatki za blago in storitve Pometanje ulic,trgov in pločnikov Izdatki za blago in storitve Vzdrževanje parkov in zelenih površin Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Energija za javno razsvetljavo Izdatki za blago in storitve Energija za drugo javno infrastrukturo Izdatki za blago in storitve Vzdrževanje programa za nadomest.za uporabo stavb.zem. Izdatki za blago in storitve Stroški mestne blagajne Izdatki za blago in storitve Projekt VITO Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 2.000 4.320 4.320 216,0 100,0 2.000 15.000 5.000 5.000 10.000 10.000 2.444.485 207.310 207.310 82.900 82.900 237.250 225.052 12.198 40.000 4.320 16.096 5.000 5.000 11.096 11.096 2.452.641 196.010 196.010 85.000 85.000 257.000 250.925 6.075 30.050 4.320 16.086 4.999 4.999 11.087 11.087 2.381.891 189.206 189.206 84.938 84.938 256.955 250.880 6.075 30.025 216,0 107,2 100,0 100,0 110,9 110,9 97,4 91,3 91,3 102,5 102,5 108,3 111,5 49,8 75,1 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 97,1 96,5 96,5 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 39.300 700 285.000 285.000 15.000 15.000 800 29.941 109 295.800 295.800 3.356 3.356 879 29.915 110 295.695 295.695 3.111 3.111 865 76,1 15,7 103,8 103,8 20,7 20,7 108,1 99,9 100,9 100,0 100,0 92,7 92,7 98,4 800 29.950 29.950 600.000 55.200 7.500 879 29.950 29.950 600.000 63.314 8.364 865 28.570 28.570 548.289 39.908 6.553 108,1 95,4 95,4 91,4 72,3 87,4 98,4 95,4 95,4 91,4 63,0 78,4 Stran 13 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 402 413 414 420 6511 402 6513 410 6514 402 420 6523 402 1605 16059003 621 402 622 431 623 411 625 420 1606 16069002 6464 402 Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino Nakup in gradnja osnovnih sredstev Košnja površin v lasti in zakupu MO Ptuj Izdatki za blago in storitve Subvencije cen Subvencije Odprava arhitektonskih ovir Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah Izdatki za blago in storitve Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju Str.odvoda odškod.skladu,stan.skladu,proviz.banke in drugo Izdatki za blago in storitve Investic.vzdrž.in upravljanje neprofitnih stanovanj Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Subvencioniranje tržnih najemnin Transferi posameznikom in gospodinjstvom Nakup nepremičnine na Žnidaričevem nabrežju Nakup in gradnja osnovnih sredstev Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Nakup zemljišč Odkup(nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice Izdatki za blago in storitve Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 171.300 100.000 240.000 26.000 5.000 5.000 901.275 901.275 10.000 0 10.000 30.000 158.131 71.946 272.245 26.000 5.000 5.000 901.196 901.196 10.000 9.174 826 38.400 136.445 71.946 272.245 21.192 2.261 2.261 894.442 894.442 9.174 9.174 0 38.360 79,7 72,0 113,4 81,5 45,2 45,2 99,2 99,2 91,7 --0,0 127,9 86,3 100,0 100,0 81,5 45,2 45,2 99,3 99,3 91,7 100,0 0,0 99,9 30.000 1.198.420 1.198.420 25.000 38.400 1.179.848 1.179.848 24.148 38.360 895.044 895.044 13.749 127,9 74,7 74,7 55,0 99,9 75,9 75,9 56,9 25.000 1.008.420 24.148 982.700 13.749 852.720 55,0 84,6 56,9 86,8 1.008.420 982.700 852.720 84,6 86,8 15.000 15.000 150.000 150.000 180.000 30.000 30.000 143.000 143.000 187.000 28.575 28.575 0 0 186.906 190,5 190,5 0,0 0,0 103,8 95,3 95,3 0,0 0,0 100,0 180.000 180.000 187.000 187.000 186.906 186.906 103,8 103,8 100,0 100,0 20.110 22.627 22.533 112,1 99,6 Stran 14 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 420 18 1803 18039003 6486 402 420 6487 420 6515 402 420 6519 402 420 6520 420 6524 420 18039005 6507 420 1805 18059001 6516 420 6521 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Ljubiteljska kultura Kulturna dvorana Rogoznica Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Dom krajanov Grajena Nakup in gradnja osnovnih sredstev Dominikanski samostan - kongresna kulturna dvorana Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Dominikanski samostan-arheološki muzej I.faza Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Dominikanski samostan - II. faza Nakup in gradnja osnovnih sredstev Dominikanski samostan - III.faza Nakup in gradnja osnovnih sredstev Drugi programi v kulturi Sanacija opornega zidu in parkirišča ob KIP Nakup in gradnja osnovnih sredstev Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Streha - Športna dvorana Mladika Nakup in gradnja osnovnih sredstev Večnamenski športno prireditveni center Ptuj Nakup in gradnja osnovnih sredstev Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 159.890 3.798.887 164.373 3.798.887 164.373 2.757.217 102,8 72,6 100,0 72,6 3.527.887 3.457.887 150.000 0 150.000 30.000 30.000 2.900.000 3.527.887 3.457.887 150.000 750 149.250 30.000 30.000 2.900.000 2.489.809 2.475.137 750 750 0 29.702 29.702 2.191.339 70,6 71,6 0,5 --0,0 99,0 99,0 75,6 70,6 71,6 0,5 100,0 0,0 99,0 99,0 75,6 1.953 2.898.047 138.103 8.321 129.782 102.000 102.000 137.784 137.784 70.000 70.000 70.000 271.000 255.000 45.000 45.000 210.000 210.000 2.055 2.897.945 138.103 8.321 129.782 102.000 102.000 137.784 137.784 70.000 70.000 70.000 271.000 255.000 45.000 45.000 210.000 210.000 2.055 2.189.284 64.234 8.321 55.913 102.000 102.000 87.112 87.112 14.672 14.672 14.672 267.408 251.904 44.885 44.885 207.019 207.019 105,2 75,5 46,5 100,0 43,1 100,0 100,0 63,2 63,2 21,0 21,0 21,0 98,7 98,8 99,7 99,7 98,6 98,6 100,0 75,6 46,5 100,0 43,1 100,0 100,0 63,2 63,2 21,0 21,0 21,0 98,7 98,8 99,7 99,7 98,6 98,6 Stran 15 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 18059002 6503 420 19 1902 19029001 7681 402 420 7683 402 420 1903 19039001 6494 402 420 6502 420 22 2201 22019001 8002 550 Programi za mladino Mestni kino Ptuj "Hiša ustvarjalnosti mladih" Nakup in gradnja osnovnih sredstev IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Izgradnja vrtca Podlesek - Med vrti Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vrtec Mačice Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Izgradnja OŠ dr.Ljudevita Pivka Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev OŠ Breg Nakup in gradnja osnovnih sredstev SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Odplačilo kreditov - GIK Odplačila domačega dolga Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 16.000 16.000 16.000 654.600 275.586 275.586 270.000 984 269.016 5.586 1.986 3.600 379.014 379.014 199.014 0 199.014 180.000 180.000 238.644 238.644 238.644 16.000 16.000 16.000 654.600 283.281 283.281 277.047 984 276.063 6.234 1.986 4.248 371.319 371.319 191.319 750 190.569 180.000 180.000 238.644 238.644 238.644 15.504 15.504 15.504 534.920 283.281 283.281 277.047 984 276.063 6.234 1.986 4.248 251.639 251.639 79.010 750 78.260 172.629 172.629 71.977 71.977 71.977 96,9 96,9 96,9 81,7 102,8 102,8 102,6 100,0 102,6 111,6 100,0 118,0 66,4 66,4 39,7 --39,3 95,9 95,9 30,2 30,2 30,2 96,9 96,9 96,9 81,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,8 67,8 41,3 100,0 41,1 95,9 95,9 30,2 30,2 30,2 238.644 238.644 238.644 238.644 71.977 71.977 30,2 30,2 30,2 30,2 Stran 16 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 05 0502 05029001 7510 413 758 413 759 413 761 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ Znanstveno - raziskovalna dejavnost Znanstveno - raziskovalna dejavnost Projekti za podporo podjetništva Drugi tekoči domači transferi Projekt:Uvajanje mladih v znanost Drugi tekoči domači transferi Razvojno raziskoval.projekti:dejavn.in proj. Drugi tekoči domači transferi Financiranje programs.in neprog.materialnih stroškov- ZRS Bistra Ptuj Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti CIPS Drugi tekoči domači transferi Sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja Drugi tekoči domači transferi Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost ZDRAVSTVENO VARSTVO Preventivni programi zdravstvenega varstva Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Tekoči transferi neprofitnim organ. Izdatki za blago in storitve 402 413 10 1003 10039001 7714 413 7951 413 7952 400 401 17 1706 17069001 712 402 Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 10.192.092 10.192.092 10.019.368 98,3 98,3 50.461 50.461 50.461 6.316 6.316 4.525 4.525 8.456 8.456 31.164 50.461 50.461 50.461 6.316 6.316 4.525 4.525 8.456 8.456 31.164 50.461 50.461 50.461 6.316 6.316 4.525 4.525 8.456 8.456 31.164 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 914 30.250 47.852 47.852 47.852 5.481 5.481 27.805 915 30.249 47.852 47.852 47.852 5.481 5.481 28.865 914 30.250 46.771 46.771 46.771 5.481 5.481 28.863 100,0 100,0 97,7 97,7 97,7 100,0 100,0 103,8 99,9 100,0 97,7 97,7 97,7 100,0 100,0 100,0 27.805 14.566 13.344 1.222 280.926 11.868 11.868 28.865 13.506 12.396 1.110 280.926 22.801 22.801 28.863 12.427 11.318 1.109 270.305 22.563 22.563 103,8 85,3 84,8 90,8 96,2 190,1 190,1 100,0 92,0 91,3 99,9 96,2 99,0 99,0 2.784 100 13.717 100 13.479 95 484,2 95,0 98,3 95,0 Stran 17 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 412 713 413 1707 17079001 714 402 413 17079002 7151 411 413 18 1802 18029002 7461 413 7466 402 413 1803 18039001 7411 413 74152 402 413 7416 413 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj Drugi tekoči domači transferi Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Mrliško ogledna služba Mrliško pregledna služba Transferi posameznikom in gospodinjstvom Drugi tekoči domači transferi KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Premična kulturna dediščina Plače-Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož (PMPO) Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški-PMPO Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP) Drugi tekoči domači transferi Splošni materialni stroški-KIP Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Knjižnično gradivo Drugi tekoči domači transferi Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 2.684 9.084 13.617 9.084 13.384 9.084 498,7 100,0 98,3 100,0 9.084 269.058 240.949 240.949 900 240.049 28.109 28.109 5.000 23.109 3.095.180 9.084 258.125 228.516 228.516 968 227.548 29.609 29.609 4.318 25.291 3.095.180 9.084 247.742 218.645 218.645 968 217.677 29.097 29.097 3.806 25.291 3.052.750 100,0 92,1 90,7 90,7 107,6 90,7 103,5 103,5 76,1 109,4 98,6 100,0 96,0 95,7 95,7 100,0 95,7 98,3 98,3 88,1 100,0 98,6 36.420 36.420 30.287 30.287 6.133 2.700 3.433 2.073.786 583.684 432.000 432.000 93.734 3.734 90.000 55.116 55.116 41.164 41.164 33.210 33.210 7.954 4.801 3.153 2.069.042 583.684 432.000 432.000 93.734 5.306 88.428 55.116 55.116 41.163 41.163 33.210 33.210 7.953 4.800 3.153 2.035.791 583.667 431.984 431.984 93.733 5.306 88.427 55.116 55.116 113,0 113,0 109,7 109,7 129,7 177,8 91,8 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 142,1 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 18 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 7417 413 18039002 7441 413 7446 402 413 74461 413 18039003 7421 412 74252 402 412 74261 412 7436 413 74721 412 74723 402 18039005 74929 402 411 412 413 420 Delovanje bibliobusa Drugi tekoči domači transferi Umetniški programi Plače-Mestno gledališče Ptuj (MGP) Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški-MGP Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Najemnina-MGP Drugi tekoči domači transferi Ljubiteljska kultura Plače-Zveza kulturnih društev (ZKD) Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Splošni materialni stroški-ZKD Izdatki za blago in storitve Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Financiranje kulturnih društev Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Sofinanc. ljubiteljske kulture Drugi tekoči domači transferi Pihalni orkester Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Drugi programi v kulturi Evropska prestolnica kulture 2012 Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP 2.834 2.834 490.899 164.010 164.010 74.889 4.200 70.689 252.000 252.000 125.111 31.500 31.500 33.939 500 33.439 31.330 31.330 6.255 6.255 14.763 14.763 7.324 7.324 874.092 874.092 354.536 5.560 187.007 288.989 38.000 EUR 2.834 2.834 490.899 164.010 164.010 74.889 4.750 70.139 252.000 252.000 120.367 31.500 31.500 33.939 566 33.373 31.437 31.437 6.255 6.255 14.763 14.763 2.473 2.473 874.092 874.092 349.015 6.149 141.148 336.381 41.399 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113,1 99,2 99,9 99,9 95,8 98,8 98,8 99,9 113,2 99,7 100,3 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 32,3 32,3 96,3 96,3 95,5 110,6 63,7 116,4 108,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,6 98,8 98,8 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 95,8 96,3 96,3 97,0 100,0 84,3 100,0 100,0 EUR 2.834 2.834 490.635 164.010 164.010 74.882 4.749 70.133 251.743 251.743 119.855 31.123 31.123 33.909 566 33.343 31.437 31.437 6.255 6.255 14.763 14.763 2.368 2.368 841.634 841.634 338.676 6.149 119.029 336.381 41.399 Stran 19 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 1805 18059001 721 413 72102 420 722 413 724 413 725 402 726 413 727 402 731 413 7310 402 7351 402 413 73510 402 413 73511 413 7352 413 Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Prireditve in akcije Drugi tekoči domači transferi Investic.v tribune in razsvetljavo- 1.faza investicije-leasing Nakup in gradnja osnovnih sredstev Mednarodni nastopi Drugi tekoči domači transferi Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) Drugi tekoči domači transferi Dotacija za Gimnazijo Ptuj Izdatki za blago in storitve Nagrajevanje športnih dosežkov Drugi tekoči domači transferi Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti Izdatki za blago in storitve Plače-Zavod za šport Ptuj ( ZŠP) Drugi tekoči domači transferi EPK 2013 Izdatki za blago in storitve Materialni stroški-Zavod za šport Ptuj ( ZŠP) Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški športnih objektov Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Projekti ( Sonček, Krpan,hura prosti čas) Drugi tekoči domači transferi Sofinanciranje najemnin športnim klubom Drugi tekoči domači transferi Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 984.974 822.438 3.353 3.353 207.926 984.974 822.438 3.353 3.353 207.926 975.796 815.231 3.350 3.350 207.925 99,1 99,1 99,9 99,9 100,0 99,1 99,1 99,9 99,9 100,0 207.926 1.042 1.042 22.800 22.800 11.999 11.999 6.814 6.814 1.926 1.926 140.288 140.288 5.997 5.997 26.963 0 26.963 115.747 178 115.569 801 801 11.995 11.995 207.926 1.042 1.042 22.800 22.800 11.999 11.999 6.814 6.814 1.926 1.926 140.288 140.288 5.997 5.997 26.963 5.804 21.159 115.747 276 115.471 801 801 11.995 11.995 207.925 640 640 22.799 22.799 11.002 11.002 6.814 6.814 1.926 1.926 135.384 135.384 5.997 5.997 26.963 5.804 21.159 115.745 277 115.468 802 802 11.995 11.995 100,0 61,4 61,4 100,0 100,0 91,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 96,5 100,0 100,0 100,0 --78,5 100,0 155,6 99,9 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 61,4 61,4 100,0 100,0 91,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 Stran 20 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 7353 413 7354 413 7355 413 7356 413 7357 413 7358 413 7359 413 736 432 737 413 739 432 18059002 7811 413 7821 402 413 7822 432 7823 402 Dotacije klubom in društvom Drugi tekoči domači transferi Sofinanciranje trenerjev Drugi tekoči domači transferi Šolski šport Drugi tekoči domači transferi Šport za vse Drugi tekoči domači transferi Prireditve in akcije Drugi tekoči domači transferi Sofinancir. programov študentov na Fak. za šport Drugi tekoči domači transferi Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc Drugi tekoči domači transferi Investicijsko vzdrževanje-ZŠP Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Napredovanje športnih ekip Drugi tekoči domači transferi Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Programi za mladino CID Ptuj -Sredstva za plače Drugi tekoči domači transferi CID Ptuj-Materialni stroški Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi CID Ptuj - nakup opreme Investicijski transferi proračunskim uporabnikom CID PTUJ -materialni stroški "Hiša mladih" Izdatki za blago in storitve Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 195.434 195.434 32.656 32.656 16.198 16.198 935 935 3.353 3.353 1.002 1.002 3.856 195.434 195.434 32.656 32.656 16.198 16.198 935 935 3.353 3.353 1.002 1.002 3.856 195.434 195.434 32.656 32.656 16.198 16.198 935 935 3.353 3.353 1.002 1.002 2.967 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,0 3.856 7.580 7.580 1.568 1.568 2.205 3.856 7.580 7.580 1.568 1.568 2.205 2.967 7.580 7.580 1.568 1.568 2.196 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 2.205 162.536 82.780 82.780 37.289 0 37.289 3.000 3.000 28.920 0 2.205 162.536 82.780 82.780 37.289 1.525 35.764 3.000 3.000 28.920 132 2.196 160.565 82.064 82.064 37.289 1.525 35.764 3.000 3.000 28.920 132 99,6 98,8 99,1 99,1 100,0 --95,9 100,0 100,0 100,0 --- 99,6 98,8 99,1 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 21 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 413 7833 413 786 402 412 787 413 19 1902 19029001 76111 413 76112 413 7621 402 7631 411 413 7632 403 411 413 7634 413 7635 432 Drugi tekoči domači transferi CID Ptuj- informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna Drugi tekoči domači transferi Mladinski svet MOP Izdatki za blago in storitve Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CID Ptuj - Programi za otroke Drugi tekoči domači transferi IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Vrtec Ptuj-Veseli december Drugi tekoči domači transferi CID Ptuj, DPM, Gledališče-Veseli december Drugi tekoči domači transferi Miklavževanje Izdatki za blago in storitve Vrtec Ptuj Transferi posameznikom in gospodinjstvom Drugi tekoči domači transferi Vrtci v drugih občinah Plačila domačih obresti Transferi posameznikom in gospodinjstvom Drugi tekoči domači transferi Interesne dejavnosti Drugi tekoči domači transferi Investicijsko vzdrževanje - Vrtec Ptuj Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 28.920 1.732 28.788 1.732 28.788 1.732 99,5 100,0 100,0 100,0 1.732 4.453 200 4.253 4.362 4.362 5.388.319 3.631.680 3.631.680 17.314 17.314 6.476 6.476 784 784 3.388.098 2.265.178 1.122.920 171.000 202 150.455 20.343 2.306 2.306 45.702 45.702 1.732 4.453 200 4.253 4.362 4.362 5.388.319 3.631.680 3.631.680 17.314 17.314 6.476 6.476 784 784 3.388.098 2.084.749 1.303.349 171.000 202 150.455 20.343 2.306 2.306 45.702 45.702 1.732 3.198 124 3.074 4.362 4.362 5.274.380 3.529.745 3.529.745 17.314 17.314 6.476 6.476 784 784 3.289.010 2.062.291 1.226.719 168.153 0 148.867 19.286 2.306 2.306 45.702 45.702 100,0 71,8 62,0 72,3 100,0 100,0 97,9 97,2 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 91,0 109,2 98,3 0,0 98,9 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 71,8 62,0 72,3 100,0 100,0 97,9 97,2 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 98,9 94,1 98,3 0,0 98,9 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 22 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 1903 19039001 77112 402 413 77113 413 7751 402 413 7752 413 7753 413 77531 413 77711 402 413 420 432 77752 420 7778 420 7781 413 Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Materialni stroški osnovnih šol Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Dodatne dejavnosti osnovnih šol Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Dodatne dejavnosti osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka Drugi tekoči domači transferi Najemnina-OŠ Ljudevita Pivka Drugi tekoči domači transferi Investicijsko in tekoče vzdrževanje OŠ dr. Ljudevita Pivka Drugi tekoči domači transferi Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Nakup in gradnja osnovnih sredstev Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga Nakup in gradnja osnovnih sredstev Inv.v OŠ Ljudski vrt - obroki odplačil leasinga Nakup in gradnja osnovnih sredstev Uporaba pokritih in zunanjih športnih površin za OŠ MOP Drugi tekoči domači transferi Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 1.099.349 1.027.834 480.645 30.000 450.645 144.589 144.589 15.534 1.096.287 1.024.772 475.505 30.850 444.655 144.738 144.738 15.568 1.089.475 1.018.874 471.288 30.849 440.439 144.734 144.734 15.568 99,1 99,1 98,1 102,8 97,7 100,1 100,1 100,2 99,4 99,4 99,1 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 2.000 13.534 8.288 1.236 14.332 8.288 1.236 14.332 8.288 61,8 105,9 100,0 100,0 100,0 100,0 8.288 12.050 12.050 25.000 8.288 12.050 12.050 25.000 8.288 12.050 12.050 25.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25.000 46.415 22.270 17.000 5.145 2.000 93.985 93.985 154.971 154.971 15.356 25.000 47.256 22.322 22.200 1.000 1.734 93.985 93.985 154.971 154.971 15.356 25.000 46.909 22.321 22.200 840 1.548 92.656 92.656 154.970 154.970 15.356 100,0 101,1 100,2 130,6 16,3 77,4 98,6 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 84,0 89,3 98,6 98,6 100,0 100,0 100,0 15.356 15.356 15.356 100,0 100,0 Stran 23 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 7782 402 19039002 7731 402 413 7732 413 7733 413 7734 413 7735 413 7736 413 7737 413 19039004 7772 413 432 1904 19049002 77651 413 77661 402 413 Koriščenje terminov OŠ Mladika Izdatki za blago in storitve Glasbeno šolstvo Materialni stroški-Glasbena šola (GŠ) Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Najemnina-GŠ Drugi tekoči domači transferi Nadomestilo stroškov-GŠ Drugi tekoči domači transferi Programski materialni stroški-GŠ Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Drugi tekoči domači transferi Nadomestilo stroškov-Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Drugi tekoči domači transferi Programski materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Drugi tekoči domači transferi Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Sofinanciranje računalniških natečajev Drugi tekoči domači transferi Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Terciarno izobraževanje Visokošolsko izobraževanje Plače-REVIVIS Drugi tekoči domači transferi Materialni stroški - REVIVIS Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 31.001 31.001 67.062 8.953 1.443 7.510 14.058 14.058 29.779 29.779 2.173 2.173 2.648 2.648 8.808 32.055 32.055 67.062 8.953 1.580 7.373 14.058 14.058 29.779 29.779 2.173 2.173 2.648 2.648 8.808 32.055 32.055 67.039 8.930 1.580 7.350 14.058 14.058 29.779 29.779 2.173 2.173 2.648 2.648 8.808 103,4 103,4 100,0 99,7 109,5 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8.808 643 8.808 643 8.808 643 100,0 100,0 100,0 100,0 643 4.453 643 4.453 643 3.562 100,0 80,0 100,0 80,0 4.453 453 4.000 90.165 90.165 25.857 25.857 32.229 0 32.229 4.453 453 4.000 90.165 90.165 25.857 25.857 32.229 364 31.865 3.562 154 3.408 90.155 90.155 25.846 25.846 32.229 364 31.865 80,0 34,0 85,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --98,9 80,0 34,0 85,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 24 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 77662 413 1905 19059001 7721 402 413 7722 413 7723 413 19059002 7741 413 7743 402 411 413 7744 402 1906 19069001 77111 402 411 77115 402 413 19069003 77121 411 Ustanovitveni delež visoke šole na Ptuju Drugi tekoči domači transferi Drugi izobraževalni programi Izobraževanje odraslih Neprogramski stroški-Ljudska univerza (LU) Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Osnovna šola za odrasle-LU Drugi tekoči domači transferi Najemnina-LU Drugi tekoči domači transferi Druge oblike izobraževanja Interesne dejavnosti-Dijaški dom Drugi tekoči domači transferi Projekti iz področja izobraževanja Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Drugi tekoči domači transferi Trstenjakova fundacija Izdatki za blago in storitve Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu Prevozi učencev- delež MOP Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Drugi prevozi Izdatki za blago in storitve Drugi tekoči domači transferi Štipendije Štipendije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP 32.079 32.079 47.353 33.184 8.208 600 7.608 1.093 1.093 23.883 23.883 14.169 669 669 12.000 8.000 2.000 2.000 1.500 1.500 519.772 483.510 465.334 208 465.126 18.176 9.176 9.000 34.262 34.262 34.262 EUR 32.079 32.079 47.319 33.150 8.174 728 7.446 1.093 1.093 23.883 23.883 14.169 669 669 12.000 6.545 2.000 3.455 1.500 1.500 522.868 486.606 474.084 208 473.876 12.522 3.751 8.771 34.262 34.262 34.262 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. 100,0 100,0 95,4 99,7 98,6 121,3 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 85,5 100,0 100,0 82,9 57,2 100,0 168,2 100,0 100,0 100,0 100,6 101,9 100,0 101,9 68,5 40,9 96,7 94,2 94,2 94,2 100,0 100,0 95,5 99,8 99,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 85,5 100,0 100,0 82,9 70,0 100,0 97,4 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 99,3 94,2 94,2 94,2 EUR 32.080 32.080 45.180 33.068 8.092 728 7.364 1.093 1.093 23.883 23.883 12.112 669 669 9.943 4.579 2.000 3.364 1.500 1.500 519.825 486.539 474.081 208 473.873 12.458 3.751 8.707 32.284 32.284 32.284 Stran 25 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 19069004 77131 411 20 2002 20029001 7954 413 2004 20049001 7931 413 7933 413 7940 413 20049002 7921 411 20049003 7912 411 20049004 7911 402 411 7913 402 411 7914 411 Študijske pomoči Podiplomski študij Transferi posameznikom in gospodinjstvom SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Sofinanciranje programa Varna hiša(prost. za brezdomce in žrtve nasilja) Drugi tekoči domači transferi Izvajanje programov socialnega varstva Centri za socialno delo Svetovanje mladostnikom Drugi tekoči domači transferi Učna pomoč otrokom Drugi tekoči domači transferi Laična pomoč družinam (CSD Ptuj) Drugi tekoči domači transferi Socialno varstvo invalidov Pravica do družinskega pomočnika Transferi posameznikom in gospodinjstvom Socialno varstvo starih Oskrbnine v socialnih zavodih Transferi posameznikom in gospodinjstvom Socialno varstvo materialno ogroženih Subvencije stanarin Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Izjemne denarne pomoči Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka Transferi posameznikom in gospodinjstvom Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 2.000 2.000 2.000 1.329.354 12.543 12.543 12.543 2.000 2.000 2.000 1.329.354 12.543 12.543 12.543 1.002 1.002 1.002 1.324.701 12.543 12.543 12.543 50,1 50,1 50,1 99,7 100,0 100,0 100,0 50,1 50,1 50,1 99,7 100,0 100,0 100,0 12.543 1.316.811 42.804 37.138 37.138 2.802 2.802 2.864 2.864 75.500 75.500 75.500 706.000 706.000 706.000 472.265 288.000 172 287.828 32.615 7.000 25.615 18.000 18.000 12.543 1.316.811 42.804 37.138 37.138 2.802 2.802 2.864 2.864 75.280 75.280 75.280 711.200 711.200 711.200 467.285 288.000 172 287.828 31.435 748 30.687 18.000 18.000 12.543 1.312.158 42.708 37.042 37.042 2.802 2.802 2.864 2.864 73.830 73.830 73.830 711.151 711.151 711.151 464.304 286.666 172 286.494 31.434 748 30.686 17.700 17.700 100,0 99,7 99,8 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 97,8 97,8 100,7 100,7 100,7 98,3 99,5 100,0 99,5 96,4 10,7 119,8 98,3 98,3 100,0 99,7 99,8 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,1 98,1 100,0 100,0 100,0 99,4 99,5 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 98,3 98,3 Stran 26 od 27 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006')) Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR 7932 411 7934 411 7936 413 20049006 7935 402 7941 412 Pomoč družini na domu Transferi posameznikom in gospodinjstvom Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok Transferi posameznikom in gospodinjstvom Dnevni center za otroke in mladostnike Drugi tekoči domači transferi Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov Izdatki za blago in storitve Humanitarne organizac.in društva(RK, Karitas) Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:21 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 124.650 124.650 3.200 3.200 5.800 5.800 20.242 2.340 2.340 17.902 17.902 120.850 120.850 3.200 3.200 5.800 5.800 20.242 2.340 2.340 17.902 17.902 119.829 119.829 2.875 2.875 5.800 5.800 20.165 2.263 2.263 17.902 17.902 96,1 96,1 89,8 89,8 100,0 100,0 99,6 96,7 96,7 100,0 100,0 99,2 99,2 89,8 89,8 100,0 100,0 99,6 96,7 96,7 100,0 100,0 28.809.392 28.809.392 25.184.789 87,4 87,4 Stran 27 od 27 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN SOU OBČIN V SPOD.PODR. ZA 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004') Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun 2012 Veljavni proračun 2012 Realizacija 2012 EUR EUR EUR Indeks rel./sprej.pr. Indeks rea./velj.pror. 4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 4.246.328 4.246.328 3.953.090 93,1 93,1 06 0603 06039001 511 400 401 5110 402 420 5111 402 420 513 402 514 402 515 402 516 402 517 402 06039002 LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Plače Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Nakup računalnikov in opreme Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev Pisarniški material,splošni material in storitve Izdatki za blago in storitve Energija, voda, kom. storitve Izdatki za blago in storitve Prevozni stroški Izdatki za blago in storitve Službena potovanja Izdatki za blago in storitve Tekoče vzdrževanje Izdatki za blago in storitve Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Vzdrževanje avtomobila Izdatki za blago in storitve 1.025.137 1.025.137 985.207 841.996 726.339 115.657 22.100 22.100 0 11.600 5.950 5.650 41.470 41.470 32.220 32.220 12.036 12.036 3.000 3.000 20.785 20.785 39.930 1.025.137 1.025.137 987.807 841.996 726.339 115.657 20.205 20.086 119 19.576 5.159 14.417 36.970 36.970 32.220 32.220 12.036 12.036 2.124 2.124 22.680 22.680 37.330 959.733 959.733 924.029 779.179 667.850 111.329 19.643 19.524 119 19.575 5.159 14.416 36.965 36.965 32.220 32.220 12.036 12.036 1.734 1.734 22.677 22.677 35.704 93,6 93,6 93,8 92,5 92,0 96,3 88,9 88,3 --168,8 86,7 255,2 89,1 89,1 100,0 100,0 100,0 100,0 57,8 57,8 109,1 109,1 89,4 93,6 93,6 93,5 92,5 92,0 96,3 97,2 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,6 81,6 100,0 100,0 95,6 15.310 15.310 15.310 15.310 13.775 13.775 90,0 90,0 90,0 90,0 525 402 Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:03 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 3 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004') Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 528 402 420 08 0802 08029002 5232 402 5233 402 15 1502 15029001 5221 402 5222 402 524 409 16 1602 16029003 5321 402 411 420 535 402 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Notranja varnost Vračilo mandatnih kazni in drugo Izdatki za blago in storitve Najem radarja Izdatki za blago in storitve VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije Izdatki za blago in storitve Osveščanje javnosti Izdatki za blago in storitve Proračunski sklad-deponija Rezerve PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Prostorsko načrtovanje Strokovne podlage Izdatki za blago in storitve Transferi posameznikom in gospodinjstvom Nakup in gradnja osnovnih sredstev Urbanistična delavnica Izdatki za blago in storitve Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:03 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Sprejeti proračun 2012 Veljavni proračun 2012 Realizacija 2012 EUR EUR EUR Indeks rel./sprej.pr. Indeks rea./velj.pror. 24.620 20.520 4.100 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 4.000 4.000 3.042.202 22.020 16.370 5.650 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 4.000 4.000 3.042.202 21.929 16.311 5.618 4.383 4.383 4.383 684 684 3.699 3.699 2.827.584 89,1 79,5 137,0 87,7 87,7 87,7 68,4 68,4 92,5 92,5 93,0 99,6 99,6 99,4 87,7 87,7 87,7 68,4 68,4 92,5 92,5 93,0 3.042.202 3.042.202 9.100 9.100 2.000 2.000 3.031.102 3.031.102 63.278 3.042.202 3.042.202 9.100 9.100 2.000 2.000 3.031.102 3.031.102 63.278 2.827.584 2.827.584 8.876 8.876 582 582 2.818.126 2.818.126 58.674 93,0 93,0 97,5 97,5 29,1 29,1 93,0 93,0 92,7 93,0 93,0 97,5 97,5 29,1 29,1 93,0 93,0 92,7 63.278 63.278 58.674 92,7 92,7 63.278 51.278 20.000 3.000 28.278 12.000 12.000 63.278 45.278 20.000 3.000 22.278 18.000 18.000 58.674 40.674 19.596 3.000 18.078 18.000 18.000 92,7 79,3 98,0 100,0 63,9 150,0 150,0 92,7 89,8 98,0 100,0 81,2 100,0 100,0 Stran 2 od 3 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004') Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 22 2201 22019001 8001 550 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Odplačilo kreditov Odplačila domačega dolga SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:03 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Sprejeti proračun 2012 Veljavni proračun 2012 Realizacija 2012 EUR EUR EUR Indeks rel./sprej.pr. Indeks rea./velj.pror. 110.711 110.711 110.711 110.711 110.711 110.711 102.716 102.716 102.716 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 110.711 110.711 110.711 110.711 102.716 102.716 92,8 92,8 92,8 92,8 4.246.328 4.246.328 3.953.090 93,1 93,1 Stran 3 od 3 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI LJUDSKI VRT ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5001') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5001 ČETRT LJUDSKI VRT 11.268 11.268 9.244 82,0 82,0 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Materialni stroški Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Prireditev za starejše krajane in druge prireditve Izdatki za blago in storitve Zaključna seja Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Dom krajanov Ljudski vrt Izdatki za blago in storitve 11.268 11.066 11.268 11.053 9.244 9.029 82,0 81,6 82,0 81,7 11.066 1.875 1.875 4.060 4.060 990 990 3.968 3.968 173 173 202 202 11.053 1.875 1.875 4.047 4.047 990 990 3.968 3.968 173 173 215 215 9.029 1.748 1.748 3.148 3.148 990 990 3.143 3.143 0 0 215 215 81,6 93,2 93,2 77,5 77,5 100,0 100,0 79,2 79,2 0,0 0,0 106,4 106,4 81,7 93,2 93,2 77,8 77,8 100,0 100,0 79,2 79,2 0,0 0,0 100,0 100,0 202 202 215 215 215 215 106,4 106,4 100,0 100,0 11.268 11.268 9.244 82,0 82,0 06029001 9001 402 90011 402 90037 402 90038 402 9006 402 0603 06039002 9004 402 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:40:56 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI CENTER ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5002') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5002 ČETRT CENTER 33.484 33.484 24.548 73,3 73,3 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Stroški plačilnega prometa Izdatki za blago in storitve Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih Izdatki za blago in storitve Pisarniški splošni material in storitve Izdatki za blago in storitve Energija,voda,komunalne storitve in komunikacije Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Tekoče vzdrževanje Izdatki za blago in storitve Vlaganja v Dom krajanov dr. Jožeta Potrča Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 33.484 19.576 33.484 20.012 24.548 11.772 73,3 60,1 73,3 58,8 19.576 20 20 614 614 9.476 9.476 800 800 2.630 2.630 6.036 6.036 13.908 13.908 20.012 20 20 614 614 9.476 9.476 800 800 3.066 3.066 6.036 6.036 13.472 13.472 11.772 9 9 614 614 3.104 3.104 13 13 3.066 3.066 4.966 4.966 12.776 12.776 60,1 45,0 45,0 100,0 100,0 32,8 32,8 1,6 1,6 116,6 116,6 82,3 82,3 91,9 91,9 58,8 45,0 45,0 100,0 100,0 32,8 32,8 1,6 1,6 100,0 100,0 82,3 82,3 94,8 94,8 1.700 1.700 12.208 12.208 1.700 1.700 11.772 11.772 1.510 1.510 11.266 11.266 88,8 88,8 92,3 92,3 88,8 88,8 95,7 95,7 33.484 33.484 24.548 73,3 73,3 06029001 90039 402 90041 402 90042 402 9008 402 9009 402 9012 402 0603 06039002 9011 402 9090 431 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:42:53 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI PANORAMA ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5003') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5003 ČETRT PANORAMA 32.081 32.081 19.351 60,3 60,3 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Prireditve v četrti Izdatki za blago in storitve Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Prireditev za starejše krajane Izdatki za blago in storitve Materialni stroški Izdatki za blago in storitve Stroški delovanja sveta Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Dom krajanov Olga Meglič Izdatki za blago in storitve Dom krajanov Bratje Reš Izdatki za blago in storitve 32.081 15.031 32.081 15.031 19.351 8.100 60,3 53,9 60,3 53,9 15.031 5.350 5.350 241 241 2.730 2.730 560 560 6.150 6.150 17.050 17.050 15.031 5.254 5.254 337 337 2.730 2.730 560 560 6.150 6.150 17.050 17.050 8.100 2.131 2.131 337 337 1.692 1.692 19 19 3.921 3.921 11.251 11.251 53,9 39,8 39,8 139,8 139,8 62,0 62,0 3,4 3,4 63,8 63,8 66,0 66,0 53,9 40,6 40,6 100,0 100,0 62,0 62,0 3,4 3,4 63,8 63,8 66,0 66,0 11.350 11.350 5.700 5.700 11.350 11.350 5.700 5.700 6.305 6.305 4.946 4.946 55,6 55,6 86,8 86,8 55,6 55,6 86,8 86,8 32.081 32.081 19.351 60,3 60,3 06029001 90043 402 90044 402 90045 402 9021 402 9028 402 0603 06039002 9025 402 9026 402 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:40:24 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI BREG-TURNIŠČE ZA 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5004') Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 5004 ČETRT BREG-TURNIŠČE 16.870 16.870 12.986 77,0 77,0 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin 1.maj, martinovanje in druge prireditve Izdatki za blago in storitve Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Prireditev za starejše krajane Izdatki za blago in storitve Materialni stroški Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg Izdatki za blago in storitve Dom krajanov Turnišče Izdatki za blago in storitve 16.870 9.914 16.870 9.914 12.986 8.739 77,0 88,2 77,0 88,2 9.914 382 382 382 382 3.000 3.000 6.150 6.150 6.956 6.956 9.914 426 426 534 534 3.000 3.000 5.954 5.954 6.956 6.956 8.739 426 426 534 534 2.674 2.674 5.105 5.105 4.247 4.247 88,2 111,5 111,5 139,8 139,8 89,1 89,1 83,0 83,0 61,1 61,1 88,2 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 89,1 85,7 85,7 61,1 61,1 3.096 3.096 3.860 3.860 3.096 3.096 3.860 3.860 2.978 2.978 1.269 1.269 96,2 96,2 32,9 32,9 96,2 96,2 32,9 32,9 16.870 16.870 12.986 77,0 77,0 06029001 90046 402 90047 402 90048 402 9029 402 0603 06039002 9037 402 9038 402 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:43:23 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI JEZERO ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5005') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5005 ČETRT JEZERO 26.770 26.770 11.415 42,6 42,6 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Prireditve in rehabilitacija za starejše krajane v ČS Jezero Izdatki za blago in storitve Materialni stroški Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki v ČS Jezero Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Dom krajanov Budina - Brstje Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev 26.770 17.683 26.770 17.683 11.415 8.972 42,6 50,7 42,6 50,7 17.683 204 204 5.957 17.683 204 204 5.957 8.972 204 204 1.993 50,7 100,0 100,0 33,5 50,7 100,0 100,0 33,5 5.957 5.055 5.055 6.467 6.467 9.087 9.087 5.957 5.055 5.055 6.467 6.467 9.087 9.087 1.993 1.663 1.663 5.112 5.112 2.443 2.443 33,5 32,9 32,9 79,1 79,1 26,9 26,9 33,5 32,9 32,9 79,1 79,1 26,9 26,9 9.087 8.442 645 9.087 8.442 645 2.443 2.443 0 26,9 28,9 0,0 26,9 28,9 0,0 26.770 26.770 11.415 42,6 42,6 06029001 90050 402 90051 402 9042 402 9057 402 0603 06039002 9052 402 420 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:41:50 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI ROGOZNICA ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5006') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5006 ČETRT ROGOZNICA 19.308 19.308 16.309 84,5 84,5 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Krajevni praznik, prireditve, srečanja Izdatki za blago in storitve Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Prireditev za starejše občane Izdatki za blago in storitve Materialni stroški Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Dom krajanov Rogoznica Izdatki za blago in storitve 19.308 16.198 19.308 16.753 16.309 15.804 84,5 97,6 84,5 94,3 16.198 6.283 6.283 590 590 2.042 2.042 3.960 3.960 3.323 3.323 3.110 3.110 16.753 7.119 7.119 590 590 2.042 2.042 3.960 3.960 3.042 3.042 2.555 2.555 15.804 7.119 7.119 590 590 2.041 2.041 3.587 3.587 2.467 2.467 505 505 97,6 113,3 113,3 100,0 100,0 100,0 100,0 90,6 90,6 74,2 74,2 16,2 16,2 94,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,6 90,6 81,1 81,1 19,8 19,8 3.110 3.110 2.555 2.555 505 505 16,2 16,2 19,8 19,8 19.308 19.308 16.309 84,5 84,5 06029001 90052 402 90053 402 90054 402 9066 402 90661 402 0603 06039002 9071 402 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:39:40 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI GRAJENA ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5007') Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 EUR EUR EUR 5007 ČETRT GRAJENA 13.419 13.419 12.681 94,5 94,5 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Prireditve za starejše krajane Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Dom krajanov Grajena Izdatki za blago in storitve Sedež četrtne skupnosti Izdatki za blago in storitve 13.419 6.763 13.419 6.700 12.681 6.244 94,5 92,3 94,5 93,2 6.763 470 470 1.656 1.656 4.637 4.637 6.656 6.656 6.700 470 470 1.656 1.656 4.574 4.574 6.719 6.719 6.244 470 470 1.656 1.656 4.118 4.118 6.437 6.437 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 88,8 88,8 96,7 96,7 93,2 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 90,0 95,8 95,8 5.266 5.266 1.390 1.390 5.329 5.329 1.390 1.390 5.327 5.327 1.110 1.110 101,2 101,2 79,9 79,9 100,0 100,0 79,9 79,9 13.419 13.419 12.681 94,5 94,5 06029001 90055 402 90056 402 90741 402 0603 06039002 9078 402 9079 402 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:42:26 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI SPUHLJA ZA LETO 2012 Mestna občina Ptuj Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5008') Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2012 2012 EUR EUR Realizacija 2012 Indeks real./sprej.pr. Indeks real./velj.pror. EUR 5008 ČETRT SPUHLJA 55.167 55.167 21.661 39,3 39,3 06 0602 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Prireditve v četrti Izdatki za blago in storitve Obdaritev otrok Izdatki za blago in storitve Prireditev za starejše krajane Izdatki za blago in storitve Materialni stroški - večnamenska dvorana Izdatki za blago in storitve Drugi operativni odhodki Izdatki za blago in storitve Materialni stroški- Športni park Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Nakup opreme Nakup in gradnja osnovnih sredstev Tekoče vzdrževanje Izdatki za blago in storitve Ureditev objekta Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.167 36.119 55.167 34.476 21.661 11.526 39,3 31,9 39,3 33,4 36.119 3.617 3.617 154 154 1.500 1.500 16.476 16.476 11.855 11.855 2.517 2.517 19.048 19.048 34.476 2.453 2.453 154 154 799 799 17.398 17.398 11.155 11.155 2.517 2.517 20.691 20.691 11.526 34 34 154 154 255 255 4.713 4.713 5.608 5.608 762 762 10.135 10.135 31,9 0,9 0,9 100,0 100,0 17,0 17,0 28,6 28,6 47,3 47,3 30,3 30,3 53,2 53,2 33,4 1,4 1,4 100,0 100,0 31,9 31,9 27,1 27,1 50,3 50,3 30,3 30,3 49,0 49,0 10.742 10.742 5.249 5.249 3.057 3.057 10.742 10.742 5.249 5.249 4.700 4.700 1.338 1.338 5.249 5.249 3.548 3.548 12,5 12,5 100,0 100,0 116,1 116,1 12,5 12,5 100,0 100,0 75,5 75,5 55.167 55.167 21.661 39,3 39,3 06029001 90057 402 90058 402 90059 402 90611 402 90612 402 90617 402 0603 06039002 90613 420 90615 402 90616 420 SKUPAJ Čas izpisa: 8.3.2013 11:38:38 Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP Stran 1 od 1 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. v EUR Dat. zaklj. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 557.772 312.154 225.265 174.754 174.754 674.388 291.455 305.023 296.574 97,2 0 67.378 0 0 0 0 67.379 77.147 68.738 89,1 0603 - Dejavnost občinske uprave 0 67.378 0 0 0 0 67.379 77.147 68.738 89,1 06039001 - Administracija občinske uprave 0 217 0 0 0 0 217 217 217 100,0 0 217 0 0 0 0 217 217 217 100,0 0 217 0 0 0 0 217 217 217 100,0 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 67.161 0 0 0 0 67.162 76.930 68.521 89,0 OB096-11-0051 - Invest.vzdrž.obč.premož. (p.2141,2142,2143) projekta … financ. financ. 4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA OB096-12-0006 - Stroški počitniških kapacitet 217 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 0 58.439 0 0 0 0 58.440 68.208 61.790 90,5 PV-Lastna proračunska sredstva 0 58.439 0 0 0 0 58.440 68.208 61.790 90,5 8.722 0 8.722 0 0 0 0 8.722 8.722 6.731 77,1 0 8.722 0 0 0 0 8.722 8.722 6.731 77,1 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 557.772 244.776 225.265 174.754 174.754 674.388 224.076 227.876 227.836 99,9 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 557.772 244.776 225.265 174.754 174.754 674.388 224.076 227.876 227.836 99,9 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 557.772 244.776 225.265 174.754 174.754 674.388 224.076 227.876 227.836 99,9 135.642 24.630 24.630 24.630 24.630 73.890 24.630 24.630 24.630 100,0 135.642 24.630 24.630 24.630 24.630 73.890 24.630 24.630 24.630 100,0 340.249 150.124 150.124 150.124 150.124 600.498 150.124 150.124 150.120 99,9 340.249 150.124 150.124 150.124 150.124 600.498 150.124 150.124 150.120 99,9 81.881 51.022 50.511 0 0 0 30.322 34.122 34.086 99,8 21.022 60.859 21.022 30.000 21.022 29.489 0 0 0 0 0 0 0 30.322 0 34.122 0 34.086 0,0 99,8 OB096-11-0052 - Vzdrževanje domov četrti (p.2144) 93.859 01.01.2012 31.12.2012 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-06-0005 - Nakup gasilskih voz. za PGD Ptuj(p.232,234) 308.052 01.01.2009 31.12.2019 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-06-0009 - Obnova in dograditev gasil. Doma Ptuj (p. 235) 1.541.244 01.01.2009 31.12.2019 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-10-0008 - Dograditev gasilskega doma Turnišče (p.232, 233) 183.414 01.01.2011 31.12.2013 OV-Domači partnerji PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0053 - Nabava gasilske opreme (p.232) 0 16.000 0 0 0 0 16.000 19.000 19.000 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 16.000 0 0 0 0 16.000 19.000 19.000 100,0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0,0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0,0 0 170 0 0 0 0 170 170 170 100,0 0 170 0 0 0 0 170 170 170 100,0 0403 - Druge skupne administrativne službe 0 170 0 0 0 0 170 170 170 100,0 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 0 170 0 0 0 0 170 170 170 100,0 0 170 0 0 0 0 170 170 170 100,0 0 170 0 0 0 0 170 170 170 100,0 OB096-12-0007 - Obnova orodišč PGD Kicar (p.233) 16.000 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 4003 - KABINET ŽUPANA 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE OB096-12-0001 - Nakup slike Pokač (p.1110) 170 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:55 1 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. v EUR Dat. zaklj. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 904.202 1.239.913 8.331.201 7.936.480 388.942 0 1.239.913 1.244.230 555.195 44,6 0 9.750 0 0 0 0 9.750 20.067 20.035 99,8 0603 - Dejavnost občinske uprave 0 9.750 0 0 0 0 9.750 20.067 20.035 99,8 06039001 - Administracija občinske uprave 0 9.750 0 0 0 0 9.750 20.067 20.035 99,8 0 9.750 0 0 0 0 9.750 20.067 20.035 99,8 0 9.750 0 0 0 0 9.750 20.067 20.035 99,8 809.622 1.201.885 8.186.339 7.936.480 388.942 0 1.201.885 1.201.885 517.082 43,0 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 809.622 1.201.885 8.186.339 7.936.480 388.942 0 1.201.885 1.201.885 517.082 43,0 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 809.622 1.201.885 8.186.339 7.936.480 388.942 0 1.201.885 1.201.885 517.082 43,0 591.570 105.000 0 0 0 0 105.000 105.000 103.777 98,8 591.570 105.000 0 0 0 0 105.000 105.000 103.777 98,8 83.223 1.006 317.772 0 0 0 1.006 1.006 0 0,0 83.223 1.006 317.772 0 0 0 1.006 1.006 0 0,0 0 535.026 7.717.434 7.785.347 237.809 0 535.026 535.026 0 0,0 0 0 535.026 0 951.996 6.765.438 396.776 7.388.571 0 237.809 0 0 535.026 0 535.026 0 0 0 0,0 0,0 3.829 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0,0 3.829 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0,0 131.000 308.732 0 0 0 0 308.732 308.732 225.650 73,0 131.000 308.732 0 0 0 0 308.732 308.732 225.650 73,0 0 170.000 0 0 0 0 170.000 170.000 170.534 100,3 0 170.000 0 0 0 0 170.000 170.000 170.534 100,3 0 15.000 151.133 151.133 151.133 0 15.000 15.000 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 15.000 151.133 151.133 151.133 0 15.000 15.000 0 0,0 17.121 0 17.121 0 0 0 0 17.121 17.121 17.121 100,0 projekta … financ. financ. 4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA OB096-11-0028 - Nakup računalnikov in opreme (p.5111,528) 9.750 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE OB096-07-0004 - Odkup zemljišč za novo deponijo PS 696.570 01.01.2008 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-08-0067 - Športni park Budina PS 402.000 01.01.2009 31.12.2013 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-10-0003 - Nadgradnja regijskega CERO Gajke PS. 16.275.618 01.01.2012 31.12.2015 PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna OB096-11-0005 - Razisk. in projekt. dokum. za novo odlagal. PS 53.829 01.01.2011 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0006 - Izgr. infrast. ob dep. preplast.cest Spuhlja PS 439.732 01.01.2011 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0055 - Investicijsko vzrževanje CERO Gajke PS 170.000 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0056 - Rekonstr.ceste G1-2/0249 Ptuj PS 468.397 OB096-11-0069 - Odplinjevanje odlagališča I. faza PS 01.01.2012 31.12.2015 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 0 17.121 0 0 0 0 17.121 17.121 17.121 100,0 94.580 28.278 144.862 0 0 0 28.278 22.278 18.078 81,1 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 94.580 28.278 144.862 0 0 0 28.278 22.278 18.078 81,1 16029003 - Prostorsko načrtovanje 94.580 28.278 144.862 0 0 0 28.278 22.278 18.078 81,1 94.580 28.278 81.862 0 0 0 28.278 22.278 18.078 81,1 94.580 28.278 81.862 0 0 0 28.278 22.278 18.078 81,1 0 0 63.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 63.000 0 0 0 0 0 0 0,0 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST OB096-08-0091 - Prostorski akti (p. 5321) 204.720 01.01.2009 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0054 - Prostorski izvedbeni akti (p.53312) 63.000 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:55 2 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. v EUR Dat. zaklj. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 37.486.124 11.119.734 13.479.573 11.451.865 3.634.424 227.232 11.119.732 11.150.789 8.364.680 75,0 0 308.001 0 0 0 0 308.001 267.850 266.142 99,3 0403 - Druge skupne administrativne službe 0 308.001 0 0 0 0 308.001 267.850 266.142 99,3 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 308.001 0 0 0 0 308.001 267.850 266.142 99,3 0 48.091 0 0 0 0 48.091 48.091 48.091 100,0 0 48.091 0 0 0 0 48.091 48.091 48.091 100,0 0 152.000 0 0 0 0 152.000 128.088 127.066 99,2 PV-Lastna proračunska sredstva 0 152.000 0 0 0 0 152.000 128.088 127.066 99,2 10.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 9.317 93,1 PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 9.317 93,1 26.400 0 26.400 0 0 0 0 26.400 16.161 16.161 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 26.400 0 0 0 0 26.400 16.161 16.161 100,0 65.510 0 65.510 0 0 0 0 65.510 65.510 65.507 99,9 0 65.510 0 0 0 0 65.510 65.510 65.507 99,9 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0,0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0,0 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 65.215 63.634 0 0 0 65.214 64.992 63.169 97,1 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 0 65.215 63.634 0 0 0 65.214 64.992 63.169 97,1 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 65.215 63.634 0 0 0 65.214 64.992 63.169 97,1 0 36.637 63.634 0 0 0 36.637 36.415 34.592 94,9 0 0 36.637 0 23.634 40.000 0 0 0 0 0 0 36.637 0 36.415 0 34.592 0 94,9 0,0 0 28.578 0 0 0 0 28.577 28.577 28.577 100,0 0 28.578 0 0 0 0 28.577 28.577 28.577 100,0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 22.100 20.701 93,6 1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 0 20.000 0 0 0 0 20.000 22.100 20.701 93,6 12029001 - Oskrba z električno energijo 0 20.000 0 0 0 0 20.000 22.100 20.701 93,6 0 20.000 0 0 0 0 20.000 22.100 20.701 93,6 0 20.000 0 0 0 0 20.000 22.100 20.701 93,6 1.947.513 1.616.129 6.134.886 1.486.017 1.222.221 0 1.616.129 1.729.499 1.200.437 69,4 824.374 1.616.129 2.591.101 359.491 744.799 0 1.616.129 1.729.499 1.200.437 69,4 projekta … financ. financ. 4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE,KAKOVOST IN… 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE OB096-11-0029 - Ureditev garderob starega kopališča (p.639) 48.091 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0030 - Vzdr.dela in obnove poslov.prostorov(p.633) 152.000 OB096-11-0031 - Notranje instalacije v poslovnih prostorih (p.634) OB096-11-0032 - Stroški na skupnih delih (p.6354) OB096-11-0068 - Nakup poslovnega prostora (p.637) 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-12-0009 - Svet za preventivo v cestnem prometu (p.6466) 6.000 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-10-0017 - Obnova preše in ured. vinograd. muzeja (p.432) 100.271 01.01.2012 31.12.2013 PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna OB096-11-0050 - Ukrepi kmetijske politike (p.4110) 28.577 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN OB096-11-0033 - Obnova JR ob rekonstr.MM omrežja(p.64323) 20.000 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 3 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. projekta … financ. financ. 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest OB096-11-0034 - Sanacija plazov (p.6115) 3.235 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB096-06-0037 - Rekonstrukcija Slovenjegoriške ceste (p. 6459) 1.734.413 01.01.2008 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-06-0039 - Zagrebška ces.-izgrad. ploč. ostal. infr.(p. 6151) 242.033 01.01.2010 31.12.2012 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 0 3.235 0 0 0 0 3.235 1.735 0 0,0 0 3.235 0 0 0 0 3.235 1.735 0 0,0 0 3.235 0 0 0 0 3.235 1.735 0 0,0 814.474 1.264.639 1.326.605 359.491 744.799 0 1.264.639 1.383.793 963.531 69,6 247.790 55.728 326.605 359.491 744.799 0 55.728 55.728 0 0,0 247.790 55.728 326.605 359.491 744.799 0 55.728 55.728 0 0,0 237.033 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0,0 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0,0 20.000 0 0 0 0 20.000 18.050 0 0,0 22.203 20.000 0 0 0 0 20.000 18.050 0 0,0 296.354 851.777 600.000 0 0 0 851.777 849.677 513.924 60,4 296.354 851.777 600.000 0 0 0 851.777 849.677 513.924 60,4 11.094 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0,0 11.094 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0 650 0 0 0 0 650 650 0 0,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 650 0 0 0 0 650 650 0 0,0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 60.000 61.950 61.915 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 0 60.000 0 0 0 0 60.000 61.950 61.915 99,9 78.051 0 78.051 0 0 0 0 78.051 200.814 200.814 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 78.051 0 0 0 0 78.051 200.814 200.814 100,0 82.161 0 82.161 0 0 0 0 82.161 77.652 77.645 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 0 82.161 0 0 0 0 82.161 77.652 77.645 99,9 27.000 0 27.000 0 0 0 0 27.000 30.000 29.853 99,5 PV-Lastna proračunska sredstva 0 27.000 0 0 0 0 27.000 30.000 29.853 99,5 30.000 0 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 29.909 99,6 0 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 29.909 99,6 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 5.199 51,9 PV-Lastna proračunska sredstva 0 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 5.199 51,9 44.271 0 44.272 0 0 0 0 44.272 44.272 44.272 100,0 0 44.272 0 0 0 0 44.272 44.272 44.272 100,0 0 28.255 0 0 0 0 28.255 23.971 0 0,0 0 28.255 0 0 0 0 28.255 23.971 0 0,0 0 28.255 0 0 0 0 28.255 23.971 0 0,0 9.900 320.000 1.264.496 0 0 0 320.000 320.000 236.906 74,0 9.900 320.000 1.264.496 0 0 0 320.000 320.000 236.906 74,0 9.900 320.000 920.485 0 0 0 320.000 320.000 236.906 74,0 01.01.2008 31.12.2012 1.748.130 01.01.2008 31.12.2013 PV-Lastna proračunska sredstva 411.094 01.09.2010 01.09.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0035 - Sofinanciranje programov (p.6147) 650 OB096-11-0036 - Četrt Panorama (p.6125) OB096-11-0037 - Četrt Grajena (p.6121) OB096-11-0038 - Četrt Rogoznica (p.6122) OB096-11-0039 - Četrz Breg-Turnišče (p.6123) OB096-11-0040 - Četrt Jezero (p-6126) 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0041 - Nepred.invest. iz komunal.prispevka (p.6154) 10.000 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 13029003 - Urejanje cestnega prometa 25.755 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 13029004 - Cestna razsvetljava 1.594.394 01.01.2011 31.12.2014 PV-Lastna proračunska sredstva Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 Leto 2014 22.203 OB096-10-0002 - Rondo Puhova ulica (p. 6124) Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Leto 2013 237.033 OB096-08-0022 - Cesta Podvinci (p. 64329,64525,6479) OB096-11-0024 - Energetsko učinkovita prenova JR v MOP (p.6440) Leto 2012 42.203 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0043 - Ureditev mestnega jedra (p.4482) Pred l.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-08-0011 - Cesta Jožefe Lacko odvodnjavanje (p.6128) OB096-11-0042 - Četrt Ljudski vrt (p.A9) v EUR Dat. zaklj. 4 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. projekta … financ. v EUR Dat. zaklj. financ. PV-Transfer iz državnega proračuna Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 0 0 344.011 0 0 0 0 0 0 0,0 1305 - Vodni promet in infrastruktura 1.123.139 0 3.543.785 1.126.526 477.422 0 0 0 0 0,0 13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 1.123.139 0 3.543.785 1.126.526 477.422 0 0 0 0 0,0 1.123.139 0 3.543.785 1.126.526 477.422 0 0 0 0 0,0 0 353.938 769.201 0 0 0 45.614 288.000 3.210.171 15.000 0 1.111.526 27.422 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 69.050 0 0 0 0 69.050 69.050 68.660 99,4 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 69.050 0 0 0 0 69.050 69.050 68.660 99,4 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 69.050 0 0 0 0 69.050 69.050 68.660 99,4 0 69.050 0 0 0 0 69.050 69.050 68.660 99,4 0 69.050 0 0 0 0 69.050 69.050 68.660 99,4 30.647.545 3.348.066 2.373.205 7.719.254 1.138.076 0 3.348.066 3.348.067 2.485.640 74,2 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 20.316 126.607 150.000 0 0 0 126.607 126.607 122.704 96,9 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 20.316 126.607 150.000 0 0 0 126.607 126.607 122.704 96,9 20.316 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0,0 20.316 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0,0 0 59.327 0 0 0 0 59.327 59.327 59.327 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 59.327 0 0 0 0 59.327 59.327 59.327 100,0 67.280 0 67.280 0 0 0 0 67.280 67.280 63.377 94,1 0 67.280 0 0 0 0 67.280 67.280 63.377 94,1 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 30.627.229 3.221.459 2.223.205 7.719.254 1.138.076 0 3.221.459 3.221.460 2.362.936 73,3 15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 30.627.229 3.221.459 2.223.205 7.719.254 1.138.076 0 3.221.459 3.221.460 2.362.936 73,3 30.312.545 3.005.747 0 0 0 0 3.005.747 3.005.748 2.362.889 78,6 398.166 61.932 4.025.535 3.458.285 22.368.627 0 0 3.005.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.747 0 0 0 0 3.005.748 0 0 0 0 2.362.889 0 0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 314.684 215.712 2.223.205 7.719.254 1.138.076 0 215.712 215.712 47 0,0 151.102 163.582 0 0 0 215.712 0 0 0 172.950 177.231 1.873.024 0 631.557 597.525 6.490.172 0 92.432 87.327 958.317 0 0 0 0 0 215.712 0 0 0 215.712 0 0 0 47 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 OB096-07-0005 - Vitalizacija Ptujskega jezera (p.5223,52231) 6.270.872 07.05.2012 07.05.2012 OV -Druge občine PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna 14 - GOSPODARSTVO OB096-11-0058 - Finančne spdbude za razvoj podjetništva(p.419) 69.050 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE OB096-06-0020 - Izgradnja infrastrukt.na Ptujski gtra (p.64521) 170.315 01.01.2008 31.12.2013 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0045 - Kanalizacija Mejna cesta (p.64524) OB096-11-0067 - Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo 59.327 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-06-0027 - Celovito varov. Podtal. Ptujskega polja (p.64212) 33.318.292 01.04.2003 31.12.2012 OV -Druge občine OV-Domači partnerji PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz druge občine PV-Transfer iz državnega proračuna OB096-07-0010 - Odvaj. in čišč. odpadne vode- II. Faza (p. 64222) 11.610.932 01.01.2008 31.12.2015 OV -Druge občine PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz druge občine PV-Transfer iz državnega proračuna Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 5 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. v EUR Dat. zaklj. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 131.257 1.381.508 125.000 0 0 0 1.381.508 1.339.070 1.060.446 79,1 1603 - Komunalna dejavnost 131.257 63.198 125.000 0 0 0 63.198 48.997 43.353 88,4 16039003 - Objekti za rekreacijo 115.257 15.000 125.000 0 0 0 15.000 16.096 16.086 99,9 projekta … financ. financ. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST OB096-08-0043 - Igrišče Kicar (p. 6481) 92.500 5.000 125.000 0 0 0 5.000 5.000 4.999 99,9 PV-Lastna proračunska sredstva 92.500 5.000 125.000 0 0 0 5.000 5.000 4.999 99,9 32.757 22.757 10.000 0 0 0 0 10.000 11.096 11.087 99,9 22.757 10.000 0 0 0 0 10.000 11.096 11.087 99,9 16.000 48.198 0 0 0 0 48.198 32.901 27.267 82,8 16.000 26.000 0 0 0 0 26.000 26.000 21.192 81,5 13.600 2.400 22.100 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100 3.900 22.100 3.900 21.192 0 95,8 0,0 0 12.198 0 0 0 0 12.198 6.075 6.075 100,0 PV-Lastna proračunska sredstva 0 12.198 0 0 0 0 12.198 6.075 6.075 100,0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 10.000 826 0 0,0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 826 0 0,0 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 1.158.420 0 0 0 0 1.158.420 1.125.700 852.720 75,7 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 0 1.158.420 0 0 0 0 1.158.420 1.125.700 852.720 75,7 0 1.008.420 0 0 0 0 1.008.420 982.700 852.720 86,7 0 1.008.420 0 0 0 0 1.008.420 982.700 852.720 86,7 0 150.000 0 0 0 0 150.000 143.000 0 0,0 OB096-10-0009 - Grajena športni objekt (p. 6483) 222.500 01.01.2008 31.12.2013 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 01.01.2011 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 16039005 - Druge komunalne dejavnosti OB096-11-0013 - Projekt VITO (p.6508) 42.000 01.01.2011 31.12.2011 PV-EU sredstva PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0016 - Vzdrževanje parkov in zelenih površin (p.64217) OB096-11-0046 - Odprava arhitektonskih ovir (p.6514) 12.198 01.01.2011 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0047 - Investic.vzdrž.in uprav.neprof.stanov.(p.622) 1.008.420 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0048 - Nakup neprem. na Žnidaričevem nabrežju (p.625) 150.000 01.01.2012 31.12.2012 0 150.000 0 0 0 0 150.000 143.000 0 0,0 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) PV-Lastna proračunska sredstva 0 159.890 0 0 0 0 159.890 164.373 164.373 100,0 16069002 - Nakup zemljišč 0 159.890 0 0 0 0 159.890 164.373 164.373 100,0 0 159.890 0 0 0 0 159.890 164.373 164.373 100,0 0 159.890 0 0 0 0 159.890 164.373 164.373 100,0 2.866.545 3.659.151 2.436.043 0 0 0 3.659.150 3.658.297 2.667.301 72,9 1803 - Programi v kulturi 2.820.545 3.388.151 2.436.043 0 0 0 3.388.150 3.387.297 2.399.893 70,8 18039003 - Ljubiteljska kultura 2.814.545 3.318.151 2.362.043 0 0 0 3.318.150 3.317.297 2.385.221 71,9 404.125 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 29.703 99,0 404.125 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 29.703 99,0 39.661 150.000 426.063 0 0 0 150.000 149.250 0 0,0 39.661 150.000 426.063 0 0 0 150.000 149.250 0 0,0 620.927 2.898.047 500.000 0 0 0 2.898.047 2.897.944 2.189.284 75,5 OB096-11-0049 - Nakup zemljišč (p.6464) 159.890 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE OB096-06-0056 - Dom krajanov Grajena (p. 6487) 434.124 01.01.2007 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-06-0060 - Kulturna dvorana Rogoznice (p. 6486) 486.724 01.01.2008 31.12.2013 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-10-0004 - Dominikanski samost- kongres.kult.dvora. Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 4.018.974 01.10.2010 30.06.2012 6 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. projekta … financ. v EUR Dat. zaklj. financ. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 611.561 9.366 1.354.255 1.543.792 0 500.000 0 0 0 0 0 0 1.354.255 1.543.792 1.354.152 1.543.792 1.071.153 1.118.131 79,1 72,4 1.749.832 138.104 0 0 0 0 138.103 138.103 64.234 46,5 1.749.832 138.104 0 0 0 0 138.103 138.103 64.234 46,5 0 102.000 1.435.980 0 0 0 102.000 102.000 102.000 100,0 0 0 102.000 0 349.095 1.086.885 0 0 0 0 0 0 102.000 0 102.000 0 102.000 0 100,0 0,0 6.000 70.000 74.000 0 0 0 70.000 70.000 14.672 20,9 6.000 70.000 74.000 0 0 0 70.000 70.000 14.672 20,9 (p.6515) PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna OB096-11-0017 - Dominikan.samostan-arheol.muzej I.faza (p.6519) 1.887.937 01.01.2011 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0064 - Dominikanski samostan II. faza (p.6520) 1.537.980 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna 18039005 - Drugi programi v kulturi OB096-11-0014 - Sanac. opornega zidu in parkirišča ob KIP (p.6507) 150.000 01.01.2011 31.12.2012 6.000 70.000 74.000 0 0 0 70.000 70.000 14.672 20,9 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti PV-Lastna proračunska sredstva 46.000 271.000 0 0 0 0 271.000 271.000 267.408 98,6 18059001 - Programi športa 40.000 255.000 0 0 0 0 255.000 255.000 251.904 98,7 40.000 45.000 0 0 0 0 45.000 45.000 44.885 99,7 40.000 45.000 0 0 0 0 45.000 45.000 44.885 99,7 0 210.000 0 0 0 0 210.000 210.000 207.019 98,5 OB096-10-0010 - Streha - Športna dvorana Mladika (p. 6516) 85.000 01.01.2011 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0066 - Večnam. športno prireditveni center Ptuj (p.6521) 210.000 01.01.2012 31.12.2014 PV-Lastna proračunska sredstva 0 210.000 0 0 0 0 210.000 210.000 207.019 98,5 6.000 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 15.504 96,9 6.000 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 15.504 96,9 6.000 16.000 0 0 0 0 16.000 16.000 15.504 96,9 1.893.264 652.614 2.346.805 2.246.594 1.274.127 227.232 652.614 651.864 532.184 81,6 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.555.469 273.600 0 0 0 0 273.600 281.295 281.295 100,0 19029001 - Vrtci 1.555.469 273.600 0 0 0 0 273.600 281.295 281.295 100,0 1.555.469 270.000 0 0 0 0 270.000 277.047 277.047 100,0 241.948 1.313.521 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0 277.047 0 277.047 0 100,0 0,0 0 3.600 0 0 0 0 3.600 4.248 4.248 100,0 0 3.600 0 0 0 0 3.600 4.248 4.248 100,0 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 337.795 379.014 2.346.805 2.246.594 1.274.127 227.232 379.014 370.569 250.889 67,7 19039001 - Osnovno šolstvo 337.795 379.014 2.346.805 2.246.594 1.274.127 227.232 379.014 370.569 250.889 67,7 158.823 199.014 2.346.805 816.193 550.000 227.232 199.014 190.569 78.260 41,0 158.823 0 0 149.014 0 50.000 1.670.799 326.006 350.000 0 366.193 450.000 0 0 550.000 0 0 227.232 149.014 0 50.000 140.569 0 50.000 28.260 0 50.000 20,1 0,0 100,0 18059002 - Programi za mladino OB096-11-0009 - Mestni kinoPtuj -Hiša ustv mladih (p. 6503) 22.000 01.01.2011 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 19 - IZOBRAŽEVANJE OB096-06-0054 - Izgradnja Vrtca Podlesek- Med vrti (p.7681) 1.825.468 01.01.2010 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna OB096-12-0002 - Vrtec Mačice - Raičeva (p.7683) 3.600 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-08-0005 - Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka (p. 6494) 4.298.067 01.01.2008 31.12.2014 PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz druge občine PV-Transfer iz državnega proračuna Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 7 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. v EUR Dat. zaklj. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 45.000 0 0 708.695 724.127 0 0 0 0 0,0 45.000 0 0 0 0 0 160.963 547.732 176.395 547.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 3.972 0 0 721.706 0 0 0 0 0 0,0 3.972 0 0 0 0 0 421.706 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 130.000 180.000 0 0 0 0 180.000 180.000 172.629 95,9 130.000 180.000 0 0 0 0 180.000 180.000 172.629 95,9 4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 2.938.328 702.298 510.616 510.616 510.616 2.543.812 702.298 701.286 648.336 92,4 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.321.094 396.495 215.000 215.000 215.000 1.071.500 396.495 399.894 349.212 87,3 1803 - Programi v kulturi 0 175.784 0 0 0 0 175.784 179.183 128.511 71,7 18039003 - Ljubiteljska kultura 0 137.784 0 0 0 0 137.784 137.784 87.112 63,2 0 137.784 0 0 0 0 137.784 137.784 87.112 63,2 0 137.784 0 0 0 0 137.784 137.784 87.112 63,2 0 38.000 0 0 0 0 38.000 41.399 41.399 100,0 0 38.000 0 0 0 0 38.000 41.399 41.399 100,0 0 38.000 0 0 0 0 38.000 41.399 41.399 100,0 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1.321.094 220.711 215.000 215.000 215.000 1.071.500 220.711 220.711 220.701 99,9 18059001 - Programi športa 1.321.094 217.711 215.000 215.000 215.000 1.071.500 217.711 217.711 217.701 99,9 1.321.094 207.926 215.000 215.000 215.000 1.071.500 207.926 207.926 207.925 99,9 1.321.094 207.926 215.000 215.000 215.000 1.071.500 207.926 207.926 207.925 99,9 0 7.580 0 0 0 0 7.580 7.580 7.580 100,0 0 7.580 0 0 0 0 7.580 7.580 7.580 100,0 0 2.205 0 0 0 0 2.205 2.205 2.196 99,5 0 0 2.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.205 0 2.205 2.196 0 0,0 0,0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 100,0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 100,0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 100,0 1.617.234 305.803 295.616 295.616 295.616 1.472.312 305.803 301.392 299.124 99,2 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 45.702 0 0 0 0 45.702 45.702 45.702 100,0 19029001 - Vrtci 0 45.702 0 0 0 0 45.702 45.702 45.702 100,0 projekta … financ. OB096-08-0063 - Rekonstrukcija in prizidava OŠ Mladika (p.6501) 1.478.821 financ. 01.06.2012 31.12.2014 PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna OB096-11-0002 - OŠ Olge Meglič (p. 6518,7743) 725.678 01.04.2011 31.10.2013 PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna OB096-11-0020 - Breg - avtob.postajal. in parkirišča (p.6502) 310.000 01.01.2010 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-12-0004 - Dominikanski samostan - III. faza (p.6524) 137.784 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 18039005 - Drugi programi v kulturi OB096-12-0003 - EPK 2012 38.000 01.01.2012 31.12.2013 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-06-0059 - Invest. v tribune in razsvetlj.leasing (p.72102) 3.245.520 26.02.2004 31.12.2020 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0059 - Investicijsko vzdrževanje Zavoda za šport (p.736) 7.579 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0060 - Nakup strojne opreme za šport.površine (p.739) 2.204 01.01.2012 31.12.2012 PV-EU sredstva PV-Lastna proračunska sredstva 18059002 - Programi za mladino OB096-11-0061 - CID Ptuj - nakup opreme (p.7822) 3.000 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 19 - IZOBRAŽEVANJE Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 8 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri Dat. zač. v EUR Dat. zaklj. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 0 45.702 0 0 0 0 45.702 45.702 45.702 100,0 0 45.702 0 0 0 0 45.702 45.702 45.702 100,0 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 1.617.234 260.101 295.616 295.616 295.616 1.472.312 260.101 255.690 253.422 99,1 19039001 - Osnovno šolstvo 1.617.234 256.101 295.616 295.616 295.616 1.472.312 256.101 251.690 250.014 99,3 983.894 154.971 185.409 185.409 185.409 921.296 154.971 154.971 154.970 99,9 983.894 154.971 185.409 185.409 185.409 921.296 154.971 154.971 154.970 99,9 633.340 93.985 110.207 110.207 110.207 551.016 93.985 93.985 92.656 98,5 633.340 93.985 110.207 110.207 110.207 551.016 93.985 93.985 92.656 98,5 0 7.145 0 0 0 0 7.145 2.734 2.388 87,3 0 7.145 0 0 0 0 7.145 2.734 2.388 87,3 0 4.000 0 0 0 0 4.000 4.000 3.408 85,2 0 4.000 0 0 0 0 4.000 4.000 3.408 85,2 0 4.000 0 0 0 0 4.000 4.000 3.408 85,2 0 12.208 0 0 0 0 12.208 11.772 11.266 95,7 0 12.208 0 0 0 0 12.208 11.772 11.266 95,7 0603 - Dejavnost občinske uprave 0 12.208 0 0 0 0 12.208 11.772 11.266 95,7 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0 12.208 0 0 0 0 12.208 11.772 11.266 95,7 OB096-12-0005 - Vlaganje v dom krajanov dr. Jožeta POtrča (p.9090) 0 12.208 0 0 0 0 12.208 11.772 11.266 95,7 0 12.208 0 0 0 0 12.208 11.772 11.266 95,7 0 645 0 0 0 0 645 645 645 100,0 0 645 0 0 0 0 645 645 645 100,0 0603 - Dejavnost občinske uprave 0 645 0 0 0 0 645 645 645 100,0 06039001 - Administracija občinske uprave 0 645 0 0 0 0 645 645 645 100,0 0 645 0 0 0 0 645 645 645 100,0 0 645 0 0 0 0 645 645 645 100,0 14.000 13.799 0 0 0 0 13.799 15.442 14.945 96,7 14.000 13.799 0 0 0 0 13.799 15.442 14.945 96,7 0603 - Dejavnost občinske uprave 14.000 13.799 0 0 0 0 13.799 15.442 14.945 96,7 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 14.000 13.799 0 0 0 0 13.799 15.442 14.945 96,7 projekta … financ. OB096-12-0010 - Investicijsko vzdrževanje Vrtec Ptuj (p.7635) 45.702 financ. 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-06-0055 - Ljudski vrt - obroki odplačila leasing (p. 7778) 2.616.389 20.12.2005 20.11.2020 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-07-0001 - OŠ Olge Meglič - obroki odplač. leasing (p.77752) 1.608.962 01.11.2004 31.08.2020 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0062 - Investicijsko vzdrževanje OŠ (p.77711) 7.145 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju OB096-11-0063 - Sofinanciranje računalniških tečajev (p.7772) 4.000 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 5002 - ČETRT CENTER 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 12.208 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 5005 - ČETRT JEZERO 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA OB096-12-0008 - Dom krajanov Budina Brstje (p.9052) 645 01.01.2012 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva 5008 - ČETRT SPUHLJA 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 9 Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 Vrednost PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri OB096-10-0027 - Nakup opreme za vzdržev. večnam. dvoran (p.90613) Dat. zač. projekta … financ. 24.742 financ. 01.01.2011 31.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva OB096-11-0027 - Ureditev objekta (p.90616) 3.057 01.01.2012 03.12.2012 PV-Lastna proračunska sredstva Skupaj NRP: v EUR Dat. zaklj. Pred l.2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po letu2015 Sprejeti plan2012 Veljavni plan2012 Realizacija Indeks 2012 real./velj.pl. 14.000 10.742 0 0 0 0 10.742 10.742 10.245 14.000 10.742 0 0 0 0 10.742 10.742 10.245 95,3 0 3.057 0 0 0 0 3.057 4.700 4.700 100,0 0 3.057 0 0 0 0 3.057 4.700 4.700 100,0 41.900.426 13.400.921 22.546.655 20.073.715 4.708.736 3.445.432 13.380.220 13.429.357 9.891.811 73,6 95,3 Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56 10 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST LJUDSKI VRT Ptuj, 28.02.201 3 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Ljudski vrt ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Ljudski vrt je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov st a določeni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanj e dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in p redhodnega leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 101.144 EUR in obveznosti do virov sredstev(pasiva) 101.144 EUR. Neporavnanih je še 1.481,25 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 586,29 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 201 3. Stanje in gibanje neopred metenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne vrednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati s podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih nal ožb in posojil Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 9.795,85 EUR medtem, ko je višina odhodkov 9.243,55 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 552,30 EUR in pomeni povečanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Ljudski vrt prenaša 2.478,69 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Ljudski vrt na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Ljudski vrt izpolni le v rubriki povečanje sredstev na računu, ki znaša za leto 2012 552,30 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov Obrazec četrt Ljudski vrt ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2: Prihodki četrti Ljudski vrt so bili v letu 201 2 planirani v višini 11. 104,88 EUR, realizirani pa v višini 9.7 95,85 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 88,21 %. Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629 Odhodki četrti Ljudski vrt so bili planirani v letu 201 2 v višini 11.268,42 EUR, realizirani pa v višini 9. 243,55 EUR, s tem so dosegli 82,03% realizacijo. Sredstva četrti so namensko por abljena za namene za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Četrtna skupnost Ljudski vrt ima poslovnik, ki podrobneje ureja delovanje sveta četrti. Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna Mestne občine Ptuj in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629 Svet četrti Ljudski vrt je v letu 2012 zasedal 8 krat. Vse seje sveta četrti, so bile redne seje sveta. V mandatu 2010 - 2014, je do 16. januarja 2012, bil predsednik sveta ČS Ljudski vrt Igor Šeruga. Dne 16. 1. 2012, je Svet ČS Ljudski vrt, na svoji 11. redni seji sveta ČS Ljudski vrt, v skladu z 2. členom Poslovnika Sveta ČS Ljudski vrt, potrdil predčasno prenehanje mandata predsedniku sveta ČS Ljudski vrt Igorju Šerugi. Od 16. 3. 2012 je predsednik sveta ČS Ljudski vrt Robert Polajžer, katerega so člani sveta ČS Ljudski vrt na 13. redni seji sveta ČS Ljudski vrt z večinskim glasom, javno in enoglasno izvolili. V mandatu 2010 – 2014 je podpredsednica sveta ČS Ljudski Ana Ostrman. Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, strokovni delavci iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz četrti. Občasno, so se na seje vabili predsedniki društev iz četrti Ljudski vrt, krajani in druge pristojne službe, organi, ki se jih je tematika na sejah dotikala. Na seje se je tudi vabilo novinarje. Predsednik sveta je prisostvoval na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri pripravi dnevnih redov sej Mestnega sveta. Svet Četrtne skupnosti Ljudski vrt, je obravnaval in sprejel svoj finančni načrt za leto 2013 na podlagi programa dela. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna Mestne občine Ptuj, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto. Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti: Svet četrti, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturne in druge potrebe lokalnega pomena v Četrtni skupnosti Ljudski vrt, ter posredoval predloge in pobude na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj in ostale institucije. Infrastrukturna problematika v četrti Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z infrastrukturno problematiko v četrti. - - Svet četrti, je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestne občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z ureditvijo Trim steze, mostička, pešpoti v Ljudskem vrtu in ureditvijo zaklonilnika pri Rimski peči, ki se nahaja na parcelni številki 187/3 k.o., Ptuj. Zavzemali so se za ureditev Vodove ulice, Peršonove ulice, za ureditev kanalizacije v četrti tam kjer te še ni, za ureditev neurejenih bankin, pločnikov in poškodovanih cest. Svet četrti, se je zavzemal in podajal predloge, pobude in vprašanja na pristojne strokovne službe Mestne občine Ptuj v zvezi z ureditvijo stanovanj, ki so v lasti Ministrstva za obrambo RS in stanovanjskega sklada RS, v zvezi z odstranitvijo premičnih objektov, ki kazijo okolico četrti in odstranitvijo oz. zaščito pred objektom, ki razpada. Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629 - Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine - - - Svet četrti, je na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj, posredoval različna vprašanja in pobude za ureditev in postavitev košev za smeti in košev za pasje iztrebke. Svoje zahteve in pobude je svet podkrepil z obrazložitvami in zahtevami oz. pobudami krajanov četrti. Člani sveta, so se skozi celotno leto zavzemali za ureditev dreves (obrezovanje, skrb za drevesa) v vsej četrti, za ureditev zelenih površin (košnja trave) v vsej četrti, za čiščenje pločnikov, cestišč in parkirišč, ki so onesnaženi z odpadlim listjem dreves in živih mej, za ureditev športnih površin in za redno skrb za otroška igrišča. Člani sveta, so pristojne službe Mestne občine Ptuj seznanili z porastom glodavcev, ki so se pojavili v blokovskem naselju, ter z problematiko naselitve golobov na balkonih stanovanj, ki so v lasti Ministrstva za obrambo RS in Stanovanjskega sklada RS. Prav tako so pristojne službe nenehno opozarjali na alarmantno stanje v neposredni bližini zaklonilnika pri Rimski peči. Člani sveta so aktivno sodelovali v čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt. Prometna varnost v četrti - - Člani sveta, so tudi v letu 2012 na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali različne pobude in vprašanja ter opombe v zvezi z ureditvijo infrastrukturnih problemov, ki so se pojavljali skozi leto 2012 v četrti. Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v četrti in za ureditev varnih poti. Člani sveta, so pristojne službe opozarjali na neurejenost cestišč, pločnikov, bankin v četrti. Opozarjali so na povečano število avtomobilov, katerih lastniki le te parkirajo na zelenicah in na neprimernih mestih ter s tem ogrožajo varnost pešcev vseh starostnih skupin. Pristojne službe Mestne občine Ptuj, so seznanili s pobudo krajana, ki se nanaša na ureditev prevoza v četrti, ki bi pokrival in povezoval celotno področje Ptuja. Družbeno in društveno življenje v četrti: V četrti je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje. Predvsem je potrebno izpostaviti Društvo Optimisti Ptuj, ki s svojimi programi dela bogati predvsem življenje starejših občanov v četrti. - 24. marca 2012, je Četrtna skupnost Ljudski vrt, sodelovalo pri čistilni akciji »Očistimo Slovenijo za boljši jutri«, ki jo je organizirala Skupna občinska uprava Mestne občine Ptuj. - 25. maja 2012, se je priredilo družabno srečanje s pogostitvijo za starejše občane stare 70 in več let iz četrti. Prireditev za starejše krajane, je bila popestrena s kulturno Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629 - glasbenim programom, ki so ga izvedli s pomočjo učiteljev učenci Osnovne šole Ljudski vrt. 13. septembra 2012, je Četrtna skupnost Ljudski vrt v sodelovanju z Društvom Optimisti Ptuj izvedla srečanje skupin starih za samopomoč. Člani sveta so v mesecu decembru 2012 v skupnem sodelovanju z prostovoljci društva Optimisti Ptuj obiskali starejše krajane nad 90 let in jih obdarili z simboličnimi darili. Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Ljudski vrt, v času prireditve »Veseli december«, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz četrti, ki so se odvijale v prostorih Osnovne šole Ljudski vrt. Četrtna skupnost je sofinancirala darila za otroke. Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje: Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva Mestne občine Ptuj, so namenjena financiranju delovanja svetov četrtne skupnosti, to je za materialne stroške in opravljanje nalog četrtne skupnosti. Lastna sredstva so prihodki od oddaje premoženja v najem, ki je preneseno v upravljanje četrtni skupnosti s strani Mestne občine Ptuj. Četrtna skupnost Ljudski vrt, ima v upravljanju Dom krajanov Ljudski vrt. Prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva četrti, so torej potrebna za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Ljudski vrt, za ogrevanje prostorov, za plačilo porabe električne energije, komunalne storitve, zavarovanje objektov ipd. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi z najemninami, ne pokrivajo vseh materialnih stroškov, saj se dom uporablja tudi za naloge četrtne skupnosti in mestne občine, tako da četrt to razliko pokriva s proračunskimi sredstvi za delovanje četrtne skupnosti. Pripravila: Mirjana Kocmut Pistotnik Predsednik sveta ČETRTNE SKUPNOSTI LJUDSKI VRT Robert POLAJŽER Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER Ptuj, 28.02.2013 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Center ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Center je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanje dolgoroč nih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si,DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodnega leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 123.548 EUR in obveznosti do virov sredstev (pasiva) 123.548 EUR. Neporavnanih je še 1.747,25 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 1.233,50 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 2013. Stanje in gibanje neopredmetenih s redstev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabav ne vrednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in po sojil Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 23.380,23 EUR medtem, ko je višina odhodkov 24.548,21 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 1.167,98 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Center prenaša 9.133,21 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Center na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Center izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki znaša za leto 2012 1.167,98 EUR. Izkaz prihodkov in odh odkov režijskih obratov Obrazec četrt Center ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435 Poročilo o realizaciji finančnega načrta leta 201 2: Prihodki četrti Center so bili v letu 201 2 planirani v višini 25.380,56 EUR, realizirani pa v višini 23.380,23 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 9 2,12%. Odhodki četrti Center so bili planirani v letu 201 2 v višini 33.483,33 EUR, realizirani pa v višini 24.548,21 EUR, s tem so dosegli 73,31% realizacijo. Sredstva četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti, - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Svet četrti Center je v letu 2012 zasedal 5 krat na rednih sejah. Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435 Na seje sveta so bili vabljeni občinski svetniki iz četrti, direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj, predsedniki društev, vodje posameznih oddelkov iz občinske uprave in drugi predstavniki. Predsednica sveta je prisostvovala na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta. Udeleževal se je tudi sestankov Varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj, kjer se je obravnavala varnostna problematika v mestni občini. Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je soodvisen od sprejetih programov v okviru proračuna Mestne občine Ptuj. Svet Četrtne skupnosti Center je svoj finančni načrt za leto 2013 potrdil konec leta 2012 na podlagi programa dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna mestne občine, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto. Svet četrtne skupnosti se je zavzemal za izboljšanje kakovosti življenja v četrti, predvsem v mestnem jedru: - S predstavniki Javnih služb Ptuj d.o.o. se je obravnaval problem obstoječega načina hrambe odpadkov v mestnem jedru, ker vsepovsod ni bilo možno odpadkov hraniti na klasični način, so se iskali drugi rešitve. - Opozorilo se je na slabo zimsko čiščenje ulic v starem mestnem jedru da v času prireditev. - Predlaga se, da se najemnine od občinskih zgradb v starem mestnem jedru uporablja izključno za redno vzdrževanje teh stanovanj. - Na pobudo stanovalcev - vrtičkarjev iz Potrčeve ceste (h. št. 40 – 50) se uredijo zapuščena območja vrtov na tem območju in se vzpostavi možnost zakupa. - preplasti se ulica Gregorčičev drevored. - podane pobude za ureditev ulice Ob Grajeni pod mestnim pokopališčem in prehod za pešce od avtobusne postaje na desni strani ceste pri novem Rogozniškem pokopališču. - podana pobuda za ureditev problema premičnih objektov – kioskov, ki so na Volkmerjevi cesti, pri trgovini Potrošnik, na Potrčevi cesti, na tržnici in pred termami. - Obravnavala se je problematika lokala Don Caffe, zaradi preglasne glasbe na pobudo stanovalcev Ciril Metodovega drevoreda preko Varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj. Družabno in društveno življenje v četrti: Srečanje starejših krajanov Srečanje starejših občanov ČS Center nad 70 let, je bilo 6.1.2012 v Domu upokojencev Ptuj, s kulturno glasbenim programom in pogostitvijo. 13.4.2012 so se obiskali in obarili starejši občani nad 90 let v ČS Center na domu in v Domu upokojencev Ptuj. Sofinanciranje daril za prireditve ob veselem decembru ČS Center je prispevala 427,50 EUR, kot je bilo planirano v finančnem načrtu na postavki »Obdaritev otrok«, za sofinanciranje daril za predšolske otroke ob veselem decembru. Prireditve so se zgodile med 18. in 19. decembrom s predstavama »Babica Zima, kje si?« in »Uhec išče dedka Mraza«. Čistilna akcija Čistilna akcija »Očistimo Slovenijo« se je zgodila v soboto, 24.3.2012. sodelovali so (30 prostovoljcev iz Pokrajinskega muzeja je očistilo grajski grič, 10 študentov iz Kluba ptujskih študentov je čistilo pri bivši Petrolovi črpalki ob Potrčevi cesti, 30 stanovalcev iz Ciril Metodovega drevoreda, ki so se sami organizirali, skupina mladih iz Potrčeve c. 34 so očistili okolico Doma krajanov Jože Potrč in igrišče ter 20 prostovoljcev z županom Mestne občine Ptuj, Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435 dr. Štefanom Čelanom je čistilo ob potoku Grajena - od trgovine Bratje Reš po Volkmerjevi cesti in Maistrovi ulici). Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje: Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Dr. Jožeta Potrča in poslovni prostori na Jadranski 6, ki je tudi sedež četrtne skupnosti. V prostorih so najemniki in prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh. Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje domov, ogrevanje prostorov, električno energijo, komunalne storitve, zavarovanje objektov, itd. Svet četrtne skupnosti se je v letu 2012 odločil, da se vzpostavi dnevni center v Domu krajanov Dr. Jožeta Potrča, zato je ugodil prošnjam raznih društev, za uporabo prostorov brez najemnine na podlagi statusov društev, ki delujejo v javnem interesu, medtem ko po veljavnih predpisih plačujejo obratovalne stroške. Pripravil: Dalibor Markež Predsednica sveta ČETRTNE SKUPNOSTI CENTER Branka BEZELJAK Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST PANORAMA Ptuj, 28.02.201 3 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Panorama ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Panorama je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta dolo čeni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanje dolg oročnih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihod kov in odhodkov režijskih obratov. Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhod nega leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 64.326 EUR in obveznosti do virov sredstev(pasiva) 64.326 EUR. Neporavnanih je še 2.342,52 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 1.470,84 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 2013. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nab avne vrednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 16.466,21 EUR medtem, ko je višina odhodkov 19.351,36 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 2.885,15 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Panorama prenaša 22.024,32 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Panorama na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Panorama izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki znaša za leto 2012 2.885,15 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov Obrazec četrt Panorama ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338 Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2: Prihodki četrti Panorama so bili v letu 201 2 planirani v višini 15. 289,55 EUR, realizirani pa v višini 16.466,21 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 107,70 %, odhodki četrti Panorama so bili planirani v letu 201 2 v višini 32.081,45 EUR, realizirani pa v višini 19.351,36 EUR, s tem so dosegli 60,32 % realizacijo. Sredstva četrti so namensko porabljena z a namene za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in zaradi zadovoljevanja krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov, ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti, - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Svet četrti Panorama je v letu 2012 zasedal 5 krat na rednih sejah. Na seje sveta so bili vabljeni občinski svetniki iz četrti in vodje posameznih oddelkov iz občinske uprave. Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338 Svet je oblikoval predlog finančnega načrta četrtne skupnosti, ki je sestavni del proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012. Predlog je zlasti rezultat plana dela sveta četrti ter izvajanja nalog prenesenih z odloki Mestne občine Ptuj na četrtne skupnosti. Realizacija predloga je naravnana na eno leto in je odvisna od sprejetega proračuna Mestne občine Ptuj. Tako je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev soodvisen od sprejetih programov v okviru proračuna Mestne občine Ptuj. Predsednica se je udeleževala na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in drugimi predsedniki četrti pri pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta. Svet četrti je na svojih sejah obravnaval zlasti komunalno infrastrukturno in druge potrebe lokalnega pomena. Svet ČS Panorama je sprejel predlog investicij za leto 2013 in naprej: Sanacija dotrajanih primarnih vodovodnih cevi na območju ČS Panorama: celotna sanacija pomeni velik finančni zalogaj, zato bo Mestna občina Ptuj poskušala potreben denar zagotoviti iz komunalnega prispevka. Sanacija domov četrti - Dom krajanov Olga Meglič in Dom krajanov Bratje Reš: v dogovoru z ostalimi četrtnimi skupnostmi se bo poskušalo dogovoriti za prioritetne investicije, ki bi se lahko delno financirale iz naslova vzdrževanja poslovnih prostorov Mestne občine Ptuj. Glede na ugotovitve pristojnih služb in zbranih predračunov za sanacijo Doma krajanov Olge Meglič predsednica predlaga, da se svet odloči za novogradnjo, ki bo, v primerjavi s sanacijo doma, dolgoročno ekonomsko sprejemljivejša. Dom krajanov Bratje Reš: obnova in barvanje vetrnega opaža Obnove dotrajanih cest - asfaltna preplastitev: 1. preplastitev cest v naselju Bratov Reš, 2. preplastitev preostanka ceste Orešje-Vičava. Hitrostna ovira - razcepitev cestišča na začetku ulice Orešje (od križišča Vičava-Ulica Vide Alič-Orešje): potekajo priprave za postavitev »solzic« v kolikor bo na voljo dovolj prostora, v okviru tega bo rešeno odvodnjavanje na tem odseku (Belšak, Vurcer). Ulična razsvetljava: prenova ulične razsvetljave se bo začela konec marca oziroma v začetku aprila, in bo potekala v sodelovanju z Lokalno energetsko agenturo. Celotna investicija mora biti, v skladu z evropsko direktivo, dokončana do 5. maja 2013. Postavitev ogledal na nepreglednih križiščih: ta problematika se rešuje sprotno. Smerne table za ulice in hišne številke v Orešju: dopolnitev po potrebi. Sanacija nabrežja potoka Grajena na Štukih (smer Ptuj-Grajena) skupaj z VGP Drava. Izgradnja lokalnih kanalizacijskih čistilnih naprav v Orešju in v Krčevini pri Ptuj: projektna dokumentacija za parcialne rešitve kanalizacije ni izdelana. Prioriteta v zadnjih letih je bila priključitev čim več gospodinjstev na centralno čistilno napravo. Zaradi dokončanja II. Faze podtalnice, še vedno prevladuje ocena, da bo v proračunu zmanjkalo sredstev za manjše čistilne naprave, še posebej ker bo potrebno zraven komunalne infrastrukture zagotoviti še ostalo infrastrukturo, ki jo je posledično potrebno urediti ob takih posegih. Obstaja tudi vprašanje načina financiranja takih čistilnih naprav s strani Mestne občine Ptuj. Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338 Odvodnjavanje cestišč na kritičnih mestih (Vurcer, Belšak in na odsekih v Orešju): ta problematika se bo reševala skupaj s postavitvijo hitrostnih ovir na tem odseku. Izgradnja otroškega igrišča pred domom krajanov: možna je postavitev dodatnih igral na zelenem pasu ob igrišču in obnova ograje okoli igrišča, če bodo ostala sredstva pri obnovi Doma krajanov Olge Meglič. Hodnik za pešce do sekvoje: pristojni bodo preučili postavitev pločnika in kolesarske steze na tem odseku. Prav tako se bodo uredile smerne table do Sekvoje. Svet se je zavzemal za izboljšanje kakovosti življenja v četrti za: - namestitev bankomata ob trgovini Živila na Vičavi. - uvedbo skupne avtobusne linije za vse šoloobvezne otroke na Sovretovi poti in Klepovi ulici o možnosti uvedbe organiziranega prevoza za starejše krajane v mesto. - ureditev nabrežine reke Drave, saj reka spodjeda zemljo na območju od stare vojašnice do Gunžarovega otoka, prav tako so tam podrta drevesa. - namestitev košev za iztrebke psov z opozorili, da morajo psi biti na povodcih. - ureditev cestnega režima v bližini šolskega na Vičavi, kjer učenci, ki kadijo, velikokrat prečkajo cesto ob tem pa spravljajo sebe in druge v nevarnost. - ukrepanje pristojnih v Mestni občini Ptuj na področju vandalizma, ki se v zadnjem času kaže v več primerih, ko so bile prerezane vse pnevmatike na parkiranih vozilih. - ureditev športnega igrišča ob Domu krajanov Olge Meglič, predvsem v smislu varnosti uporabnikov. - urejanje delovanja kabelskega sistema. - urejanje dotrajanih cestišč na območju ČS Panorama. Družabno in društveno življenje v četrti: 9. junija 2012 je potekalo srečanje krajanov pod imenom »Spoznajmo se«, in sicer pri Domu krajanov Olge Meglič. V ta namen bo Športno društvo Panorama v sodelovanju s ČS Panorama organiziralo različne aktivnosti, kot so kolesarjenje, spust s kanuji po reki Dravi in turnir v košarki ali malem nogometu. Konec leta 2012 je svet četrti priredil družabno srečanje v Domu upokojencev Ptuj s pogostitvijo starejših občanov starih 70 in več let. Svetniki ČS Panorama so obiskali in obdarili starejše občane nad 90 let iz četrti. V mesecu decembru 2012 je Vrtec Ptuj organiziral v sodelovanju s četrtno s skupnostjo prireditev za predšolske otroke ob veselem decembru. Na prireditvi so se izvedle lutkovne predstave z obiskom Dedka Mraza in obdaritvijo otrok iz četrti. V četrti je živahno društveno in družabno življenje, katerega je nosilec je Športno društvo Panorama, ki s svojim delovanjem za krajane četrti prireja razne turnirje in športne dogodke, kot je turnir v malem nogometu, turnir v balinanju, ipd. Prav tako se je v mesecu maju izvedel spust s kanuji in raftom po stari strugi reke Drave. Društvo skozi leto pomaga svetu četrti pri upravljanju in vzdrževanju doma krajanov. Svet četrti Panorama je z društvi iz četrti sodeloval v čistilni akciji. Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338 Prihodki četrti so: proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Olge Meglič - Vičava in Doma krajanov Bratje Reš, katerih upravljalec je četrt. V prostorih so najemniki in prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh. Vlaganja v premoženje v upravljanju in drugo: V letu 2012 so bila opravljena dela na Domu krajanov Bratje Reš, in sicer menjava oken z žaluzijami, menjava vhodnih vrat, postavitev nadstreška, hidroizolacija okoli cokla objekta do temeljev, premaz opaža po popravilu. Na igrišču ob Domu krajanov Olge Meglič se je zamenjalo 96 tm dolžine, celotno igrišče, v višini 2 m žične ograje, nabavila sta se dva gola z mrežami in montirali so se koši za košarko. Pripravil: Dalibor Markež Predsednica sveta ČETRTNE SKUPNOSTI PANORAMA Rozalija Ojsteršek Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST BREG -TURNIŠČE Ptuj, 28.02.201 3 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Breg -Turnišče ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Breg -Turnišče je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodk ov sta določeni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je I zkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected],, www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodnega leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 42.924 EUR in obveznosti do virov sredstev (pasiva) 42.924 EUR . Neporavnanih je še 1.154,48 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 1,038,64 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 2013. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sreds tev. Če od nabavne vrednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finanč nih naložb in posojil Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 12.401,20 EUR medtem, ko je višina odhodkov 12.986,29 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 585,09 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Breg-Turnišče prenaša 2.026,20 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Breg-Turnišče na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Breg-Turnišče izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki znaša za leto 201 2 585,09 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov Obrazec četrt Breg-Turnišče ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2: Prihodki četrti Breg-Turnišče so bili v letu 201 2 planirani v višini 14.388,21 EUR, realizirani pa v višini 12.401,20 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 86,19%. Odhodki četrti Breg -Turnišče so bili planirani v letu 201 2 v višini 16.869,35 EUR, realizirani pa v višini 12.986,29 EUR, s tem so dosegli 76,98% realizacijo. Sredstv a četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Četrtna skupnost Breg Turnišče ima poslovnik, ki podrobneje ureja delovanje sveta četrti. Sveti četrti, sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 Sveti skrbijo, za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna Mestne občine Ptuj in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Svet četrti Breg Turnišče je v letu 2012 zasedal 7 krat, od tega je bilo 7 rednih sej sveta. Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, strokovni delavci iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz četrti, predsedniki društev iz četrti Breg Turnišče, pristojne osebe iz različnih podjetij, krajani in druge osebe, ki so podajale razna vprašanja in pojasnila na problematiko, ki se je pojavljala v četrti. Na seje se je tudi vabilo novinarje. Svet Četrtne skupnosti Breg Turnišče je svoj finančni načrt za leto 2013 sprejel na podlagi programa dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna Mestne občine Ptuj, ki ga sprejme Mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto. Predsednik sveta, se je redno udeleževal sestankov predsednikov četrti, ki jih je sklicevala Občinska uprava Mestne občine Ptuj. Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti: Svet Četrtne skupnosti Breg Turnišče, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturo in druge potrebe lokalnega pomena v Četrtni skupnosti Breg-Turnišče ter posredoval predloge in pobude na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj in ostale institucije: Infrastrukturna problematika v četrti Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne občine Ptuj in druge pristojne službe različne pobude in vprašanja v zvezi z infrastrukturno problematiko v četrti. - - Svet četrti, je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo Mestne občine Ptuj, različne pobude in vprašanja v zvezi z izgradnjo in dokončanjem cest ter odsekov v četrti. Na pristojne službe Mestne občine Ptuj, je dajal pobude v zvezi z preplastitvijo in razširitvijo cest ter pobude in vprašanja v zvezi z ureditvijo, dokončanjem in podaljšanjem pločnikov v četrti. Člani sveta, so se zavzemali za ureditev varnih dostopov iz pločnikov na cestišča in obratno. Skozi celotno leto 2012, je svet četrti obravnaval pobude krajanov v zvezi z celotno infrastrukturno problematiko v četrti in o tem redno obveščal pristojne službe Mestne občine Ptuj. Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 - - - - - - - - - Člani sveta, so se zavzemali in skozi vse leto na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali predloge, pobude in vprašanja glede ureditve in zaključitve kanalizacije ( Draženski cesti, Ulici Šercerjeve brigade, ulici 14. divizije, delnem odseku Mariborske ceste, na območju Suhe veje ipd) v četrti. Prav tako so pristojne službe opozarjali na probleme, ki se pojavljajo v zvezi z neurejeno kanalizacijo in greznicami, ki jih imajo urejene še nekateri krajani v četrti. Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za ureditev plinovodnega omrežja v četrti, tam kjer ga še ni. Zavzemali so se za ureditev in dokončanje priključkov na plinovodno omrežje. Zavzemali so se, za pobude krajanov v zvezi z celotno zadevo in problematiko plinovodnega omrežja in pobude, predloge ter vprašanja naslavljali na pristojne službe Mestne občine Ptuj in na Adriaplin d.o.o., Ljubljana. Predstavnike Adriaplina d.o.o., Ljubljana in pristojne službe Mestne občine Ptuj ter krajane so vabili na sejo, na kateri je beseda tekla v zvezi z celotno problematiko plinovodnega omrežja (priključitev na plinovodno omrežje, ureditev in dokončanje plinovodnega omrežja, cena plina ipd). Člani sveta, so se zavzemali za preusmeritev uličnih svetilk v četrti, za priključitev luči ob kolesarski stezi od Term Ptuj v smeri Hajdoš (vse do meje z občino Hajdina), za prestavitev uličnih svetilk, za obnovo javne razsvetljave, za ureditev razsvetljave v četrti tam kjer še je ni. Člani sveta, so se zavzemali za pobude krajanov za ureditev pločnika in kolesarske proge na območju od Hajdinske železniške postaje do križišča, kjer se nahaja kemikalija Ptujčanka. Podajali so pobude za pridobitev zasebnega zemljišča - ceste, ki naj preide v last Mestne občine Ptuj. Člani sveta, so se s krajanko in mestno svetnico zavzemali za ureditev zemljišča, ki je namenjeno parkirnemu prostoru v bližini Zadružnega trga 1 na Bregu in na pristojne službe Mestne občine Ptuj naslavljali pobude za ureditev le tega. Člani sveta, so se zavzemali za ureditev in postavitev košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, obravnavali so problematiko z Golf Investom d.o.o., za ureditev vhoda v prodajalno Roto na Zagrebški cesti. Zavzemali so se za rešitev problema dovoza za prebivalce ulice 14. divizije Ptuj. Za ugotovitev lastništva in možnosti ureditve zapore v neposredni bližini in bližini Osnovne šole Breg, ki predstavlja veliko nevarnost za šoloobvezne otroke zaradi mimo vozečih osebnih vozil. Zavzemali so se za izgradnjo voda za meteorne vode, za ureditev brvi pri Koroščevem mlinu, za ureditev brvi preko Studenčnice pri Eurospinu Ptuj, ob Dravi 3a, Ptuj, za podajo informacij s strani pristojnih služb Mestne občine Ptuj v zvezi z gradnjo obvoznice, za spremembo statusa kulturne zaščite na območju četrti, za ureditev krožišča na Mariborski cesti, za ureditev pešpoti ob Studenčnici. Člani sveta so v mesecu decembru 2012, na 19. redni seji sveta sprejeli in potrdili Plan dela za leto 2013, v katerem so določili prioritete za rešitev problematike v četrti Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 in le tega posredovali pristojni službi Mestne občine Ptuj - Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo. Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine - - - - - - - - - Člani sveta, so se skozi celotno leto zavzemali za ureditev dreves (obrezovanje, skrb za drevesa) in zelenih površin v vsej četrti, za čiščenje pločnikov in cestišč v poletnih in zimskih mesecih. Zavzemali so se za postavitev zapore na relaciji od Term Ptuj proti Hajdini in za preprečitev odlaganja in dovoza ter odstranitev odpadkov na brežino reke Drave. Člani sveta so pristojne inšpekcijske službe opozarjali na neurejeno kompostiranje trave v bližini Term Ptuj in na neznosen smrad, ki je posledica kompostiranja pokošene trave. Člani sveta, so se zavzemali za ureditev vodotoka Studenčnica in na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali pobude za obnovo in sanacijo vodotoka v celoti in njegove bližnje okolice. Člani sveta, so na pristojne službe Mestne občine Ptuj in na druge pristojno inšpekcijske službe naslavljali pobude krajanov in članov sveta v zvezi z odlaganjem smeti in gradbenih odpadkov v vodotok Studenčnica. Člani sveta, so skozi vse leto 2012, na različne pristojne službe podajali različne pobude in vprašanja glede ureditve okolice v četrti in zahtevali ureditev le teh zaradi turističnih con in turizma na sploh. Zavzemali so se za ureditev košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, za ureditev težav z smradom iz Čistilne naprave in Perutnine Ptuj, za ureditev Parka in Gradu Turnišče, za ureditev kontejnerjev za smeti in druge odpadke ipd. Zavzemali so se za ureditev kanalizacijskega omrežja na območjih v četrti, kjer le te še ni in predstavlja velik problem v četrti. Prav tako, so se zavzemali za pobude krajanov, v zvezi z dotrajanimi greznicami. Zavzemali so se za prenehanje onesnaževanja voda in podtalnice v celotni četrti. ( Draženski cesti, Ulici Šercerjeve brigade, ulici 14. divizije, delnem odseku Mariborske ceste, na območju Suhe veje ipd) v četrti. Prav tako so pristojne službe opozarjali na probleme, ki se pojavljajo v zvezi z neurejeno kanalizacijo in greznicami, ki jih imajo urejene še nekateri krajani v četrti. Člani sveta so aktivno sodelovali v čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt, ter skozi vse leto skrbeli za realizacijo pobud, v zvezi z urejanjem okolja in zelenih površin. Prometna varnost v ČS Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v četrti in za ureditev varnih poti ter sodelovali pri pregledu varnih šolskih poti ob pričetku novega šolskega leta v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj. Ogledali so si avtobusna postajališča in prometno signalizacijo šolskih poti v četrti in podali predloge za ureditev prometne infrastrukture in signalizacije. Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 - - - - - - Člani sveta, so pristojne službe opozarjali na neurejenost cestišč, pločnikov, bankin v četrti in na nepregledne odseke v četrti ter na nevarno povezavo pločnikov z cestišči. Zahtevali so ureditev krožišč v četrti in sodelovanje oz. udeležbo pri pregledih le teh na terenu. Zahtevali so namestitev varnostnih ogledal, opozorilnih in drugih prometnih znakov v četrti in ureditev avtobusnih postajališč. Na pristojne službe Mestne občine Ptuj, so posredovali različne pobude in vprašanja glede omejitev hitrosti na določenih območjih v četrti ter zahtevali ureditev omejitve hitrosti na določenih lokacijah v četrti. Prav tako so zahtevali sodelovanje in udeležbo pri pregledih le teh na terenu. Na Mestno občino Ptuj, in na druge pristojne osebe, so podajali pobude o preverjanju mostička, ki je speljan čez Studenčnico pri Koroščevem mlinu, ki je za sprehajalce nevaren zaradi dotrajanosti in ureditvi le tega. Zavzemali so se za omejitev števila tovornih vozil pri velikih trgovskih centrih v četrti. Zavzemali so se za zaporo ceste, ki je v neposredni in posredni bližini OŠ Breg po kateri vozijo osebna in druga vozila, ki predstavljajo veliko nevarnost za šoloobvezne otroke in ostale mimo hodeče. Zavzemali so se za pobude krajanov v zvezi z odstranitvijo reklamnega stojala, ki je predstavljal nevarnost za mimoidoče. Člani sveta, so se zavzemali za priključitev luči ob kolesarski stezi od Term Ptuj v smeri Hajdoš, za prestavitev uličnih svetilk, za ureditev razsvetljave v četrti na območjih, kjer še te ni. Na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj so podali pobudo v zvezi z razbremenitvijo cestišča na relaciji Zagrebška cesta, del Krapinske ceste (naselje Turnišče) in Suhe veje. Družabno in društveno življenje v četrti: V ČS Breg Turnišče, je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje. Nosilec aktivnosti je četrtna skupnost v sodelovanjem z lokalnimi društvi, kot so Društvo upokojencev Turnišče, Društvo upokojencev Ivan Rudolf Breg in Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče. - - V mesecu januarju 2012 se je priredilo družabno srečanje za starejše občane stare 70 in več let iz četrti Breg Turnišče. Prireditev je bila popestrena s kulturno glasbenim programom in pogostitvijo le teh. Četrtna skupnost Breg Turnišče, je izvedla prireditev ob 1. maju s postavitvijo prvomajskega drevesa in kresovanjem ter pogostitvijo občanov iz četrti. V mesecu decembru 2012, so člani sveta obiskali starejše občane nad 90 let in jim izročili simbolična darila. Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Breg-Turnišče, v času prireditve »Veseli december«, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz četrti. Četrtna skupnost je sofinancirala darila za predšolske otroke in zagotovila prostor za Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 izvedbo predstav in obdarovanje v Domu krajanov Turnišče in v Domu krajanov Ivan Spolenak Breg. Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje: Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. S proračunskimi sredstvi Mestne občine Ptuj, se financira delovanje četrtnih skupnosti, to je za materialne stroške in opravljanje nalog četrtne skupnosti. Lastna sredstva so prihodki od oddaje premoženja v najem, ki je preneseno v upravljanje četrtni skupnosti s strani Mestne občine Ptuj. Četrtna skupnost Breg Turnišče ima v upravljanju Dom krajanov Turnišče, ki se nahaja na Selski cesti 2, Ptuj in Dom krajanov Ivan Spolenak, ki se nahaja na Zadružnem trgu 12, Ptuj. Prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje objekta in okolice, v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva četrti, so torej potrebna za tekoče vzdrževanje, ogrevanje prostorov, porabo električne energije, komunalne storitve, zavarovanje objekta, ipd. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi z najemnino, ne pokrivajo vseh materialnih stroškov, saj se dvorani uporabljata tudi za naloge četrtne skupnosti in Mestne občine Ptuj, tako da četrt to razliko pokriva s proračunskimi sredstvi za delovanje četrtne skupnosti. Pripravila: Mirjana Kocmut Pistotnik Predsednik sveta ČETRTNE SKUPNOSTI BREG TURNIŠČE Vladimir Koritnik Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST JEZERO Ptuj, 28.02.201 3 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Jezero ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Jezero je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanje dolgoroč nih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodnega leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 110.375 EUR in obveznosti do virov sredstev(pasiva) 110.375 EUR. Neporavnanih je še 3.268,50 obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka pla čila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 1.978,65 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 201 3. Stanje in gibanje neopredmetenih sreds tev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne v rednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posoji l Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 26.784,69 EUR medtem, ko je višina odhodkov 17.200,45 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 9.584,24 EUR in pomeni povečanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Jezero prenaša 22.939,30 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Jezero na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Jezero izpolni le v rubriki povečanje sredstev na računu, ki znaša za leto 2012 9.584,24 EUR. Izkaz prihodkov in odhodko v režijskih obratov Obrazec četrt Jezero ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532 Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2: Prihodki četrti Jezero so bili v letu 201 2 planirani v višini 26.769,18 EUR, realizirani pa v višini 26.784,69 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 100,06%. Odhodki četrti Jezero so bili planirani v letu 201 2 v višini 26.769,18 EUR, realizirani pa v višini 17.200,45 EUR, s tem so dosegli 64,25% realizacijo. Sredstva četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg-Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti, - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna Mestne občine Ptuj in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532 Svet Četrtne skupnosti Jezero je v letu 2012 zasedal 9 krat. Od tega je bilo pet rednih sej, tri redne seje v razširjeni sestavi in ena dopisna seja. Predsednica sveta Četrtne skupnosti Jezero je od meseca oktobra 2011 do 9. 5. 2012 bila ga. Marija Cvetko. Dne 9. 5. 2012, so se na 14. redni seji Sveta Četrtne skupnosti Jezero izvedle med člani sveta javne volitve na katerih je bil z enim glasom proti in štirimi glasovi za izvoljen novi predsednik Sveta Četrtne skupnosti Jezero g. Črtomir Rosić. Podpredsednik sveta je v mandatu 2010 – 2014 g. Andrej Korošec. Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov in strokovni delavci iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz četrti. Občasno, so se na seje vabili predsedniki društev iz četrti Jezero, krajani in drugi, ki se jih je tematika na sejah dotikala. Na seje se je tudi vabilo novinarje. Do meseca aprila 2012, se je predsednica sveta četrti ga. Marija Cvetko redno udeleževala sestankov predsednikov, ki jih je sklicevala Občinska uprava Mestne občine Ptuj. Od meseca maja 2012, je predsednik sveta četrti g. Črtomir Rosič prisostvoval na kolegijih župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri pripravi dnevnih redov sej Mestnega sveta. Redno se je udeleževal sestankov predsednikov, ki jih je sklicevala Občinska uprava Mestne občine Ptuj. Svet Četrtne skupnosti Jezero, je obravnaval in sprejel svoj finančni načrt za leto 2013 na podlagi programa dela. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna Mestne občine Ptuj, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto. Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti: Svet četrti, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturne in druge potrebe lokalnega pomena v Četrtni skupnosti Jezero, ter posredoval predloge in pobude na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj in ostale institucije. Infrastrukturna problematika v četrti Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne občine Ptuj in druge pristojne institucije različne pobude in vprašanja v zvezi z infrastrukturno problematiko v četrti. - - Člani sveta so v letu 2012 na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali različne pobude in vprašanja ter opombe v zvezi z ureditvijo infrastrukturnih problemov, ki so se pojavljali skozi leto 2012 v Četrtni skupnosti Jezero ter se zavzemali za pobude krajanov, ki so se nanašale na infrastrukturno problematiko v četrti. Svet četrti je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestne občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z ureditvijo Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532 - Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine - - Ormoške ceste, ureditvijo protihrupne ograje na območju Dornavske ceste, ureditvijo prometa v Rajšpovi ulici ipd. Člani sveta so se zavzemali za izgradnjo športnega parka Četrtne skupnosti Jezero ob potoku Rogoznica ter za redno čiščenje vodotokov Rogoznica. Zavzemali so se za prečrpališče kanalizacije pred Domom krajanov Budina-Brstje oz. za ureditev kanalizacijskega sistema, ki je v okviru Doma krajanov Budina-Brestje. Na pristojne službe Mestne občine Ptuj, so dajali pobude za sanacijo cestišča v Severovi ulici ter se zavzemali za postavitev ležečih ovir na cestišču v Belšakovi ulici. Člani sveta so se zavzemali za redno čiščenje pločnikov, cestišč in parkirišč v zimskem času. 24. marca 2012, je Četrtna skupnost Jezero sodelovala pri čistilni akciji »Očistimo Slovenijo za boljši jutri«, ki jo je organizirala Skupna občinska uprava občin v spodnjem Podravju. Zavzemali so se za čiščenje in ureditev okolice gradu Ristovec, ter aktivno sodelovali v drugih čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt. Prometna varnost v četrti Člani sveta, so se skozi vse leto 2012 zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v četrti in za ureditev varnih poti in varnih šolskih poti ter za ureditev postajališč šolskega avtobusa. - Člani sveta, so pristojne službe Mestne občine Ptuj opozarjali na neurejenost cestišč, pločnikov in bankin v četrti ter za preusmeritev reflektorja, ki se nahaja na območju Cero Gajke, ki je v nočnem času moteč za voznike. - Opozarjali so na povečano število osebnih in tovornih vozil na območju Ormoške ceste in Dornavske ceste ter na ureditev pločnika na Ormoški cesti. - Člani sveta so se zavzemali za pobude krajanov v zvezi z ureditvijo pločnikov v četrti in javne razsvetljave tam, kjer je v četrti še ni. - Člani sveta, so se zavzemali za popravila in postavitev obcestnih prometnih ogledal in za postavitev prometnih znakov, cestnih ovir in tabel. - Člani sveta so na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj in na pristojne službe Mestne občine Ptuj ter na Varnostni sosvet Mestne občine Ptuj, naslovili pobudo v zvezi z ureditvijo uvedbe sprememb in za strokovno preučitev varnih šolskih poti (prestavitev prehoda za pešce na Osojnikovi cesti, ureditev zapore s količki, okrasno verigo ali cvetličnimi koriti pri železniškem prelazu med Ormoško in Osojnikovo cesto, ukinitev postajališča pri Belšakovi ulica 30/a zaradi varnosti otrok, preučitev trase šolskega avtobusa in ureditev postajališč s talnimi oznakami in ustreznimi tablami ipd). Družbeno in društveno življenje v četrti: - Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532 V četrti je živahno društveno in družabno življenje. Nosilci aktivnosti so skupaj s Četrtno skupnostjo Jezero še Kulturno društvo Ljudskih pevk Jezero, Kulturno društvo Budina-Brstje, Društvo upokojencev Budina-Brstje in Društvo gospodinj Jezero. V letu 2012 so v četrti bile izvedene naslednje prireditve oz. aktivnosti: - Projekt »Zdravo življenje« se je začel izvajati za krajane Četrtne skupnosti Jezero že v letu 2010 in se je nadaljeval tudi v letu 2012, ko so se vsaki drugi mesec izvajale redne brezplačne meritve holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja in krvnega tlaka za krajane. - V letu 2012 so v Četrtni skupnosti Jezero potekale različne skupne prireditve z Društvom gospodinj Jezero (prireditev v mesecu marcu 2012 ob Dnevu žena in Materinskem dnevu ipd), z Kulturnim društvom Budina-Brstje (izvedba koncerta) in z Kulturnim društvom Ljudskih pevk Jezero (izvedba koncerta z gosti 31. marca 2012). - V mesecu decembru 2012, je Četrtna skupnost Jezero organizirala in priredila družabno srečanje z pogostitvijo starejših občanov starih 70 in več let iz četrti. - V mesecu decembru 2012, se je izvedel obisk starejših občanov nad 90 let. V ta namen je Četrtna skupnost Jezero namenila določena sredstva za skromno pozornost in jih obdarila. - Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Jezero, v času prireditve »Veseli december«, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz četrti, ki so se odvijale v prostorih Doma krajanov Budina-Brstje. Četrtna skupnost je sofinancirala darila za otroke. Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje: Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva Mestne občine Ptuj, so namenjena financiranju delovanja svetov četrtne skupnosti, to je za materialne stroške in opravljanje nalog četrtne skupnosti. Lastna sredstva so prihodki od oddaje premoženja v najem, ki je preneseno v upravljanje četrtni skupnosti s strani Mestne občine Ptuj. Četrtna skupnost Jezero, ima v upravljanju Dom krajanov Budina-Brstje. Prav tako je četrt imela do meseca marca 2012 v upravljanju Dom krajanov Tone Žnidarič, katerega je dne 14. 3. 2012 primopredala lastnici nepremičnine Mestni občini Ptuj. Prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva četrti, so torej potrebna za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje, za ogrevanje prostorov, za plačilo porabe električne energije, komunalne storitve, zavarovanje objektov ipd. Proračunska sredstva so namenjena delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva, so prihodki od najema premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Budina-Brstje, katerih upravljavec je četrt. V prostorih so najemniki in prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh. Pripravila: Mirjana Kocmut Pistotnik Predsednik sveta ČETRTNE SKUPNOSTI JEZERO Črtomir Rosić Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST ROGOZNICA Ptuj, 28.02.201 3 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Rogoznica ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Rogoznica je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta d oločeni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanje d olgoročnih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz pri hodkov in odhodkov režijskih obratov. Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in pred hodnega leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 14.834 EUR in obveznosti do virov sredstev (pasiva) 14.834 EUR. Neporavnanih je še 1.679,03 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 3.536,32 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 2013. Stanje in gibanje neopredmet enih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne vrednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati s podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 13.895,00 EUR medtem, ko je višina odhodkov 16.308,89 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 2.413,89 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Rogoznica prenaša 2.142,37 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Rogoznica na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Rogoznica izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki znaša za leto 2012 2.413,89 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov Obrazec četrt Rogoznica ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144 Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2: Prihodki četrti Rogoznica so bili v letu 201 2 planirani v višini 14.500,89 EUR, realizirani pa v višini 13.895,00 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 95,82%. Odhodki četrti Rogoznica so bili planirani v letu 201 2 v višini 19.307,94 EUR, realizirani pa v višini 16.308,89 EUR, s tem so dosegli 84,47% realizacijo. Sredstva četrti so namensko porablj ena za namene za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti, - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Svet četrti Rogoznica je v letu 2012 zasedal 8 krat na rednih sejah. V mandatu 2010 – 2014 je predsednik sveta ČS Rogoznica Janko Čeh. Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144 Na seje sveta so bili vabljeni občinski svetniki iz četrti, direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj, predsedniki društev, vodje posameznih oddelkov iz občinske uprave in drugi predstavniki. Predsednik sveta je prisostvoval na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta. Udeleževal se je tudi sestankov Varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj, kjer se je obravnavala varnostna problematika v mestni občini. Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je soodvisen od sprejetih programov v okviru proračuna Mestne občine Ptuj. Svet Četrtne skupnosti Rogoznica je svoj finančni načrt za leto 2013 potrdil konec leta 2012 na podlagi programa dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna mestne občine, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto. Investicije v ČS Rogoznica: Preplastila se je cesta v Spodnjem Velovleku Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste 2. in 3. faza Svet ČS Rogoznica je pomagal pri pogajanjih MO Ptuj s krajani Slovenskogoriške ceste pri pridobivanju pri sklepanju pogodb o služnosti, večina teh je bila v letu 2012 podpisana. Podpisana je bila pogodba z izvajalcem za pričetek gradnje kanalizacije v Podvincih. Obnova ceste v Podvincih V Podvincih se cesta modernizira, pri tem so bili nekateri zapleti s kanalizacijo, ker se je zaradi nekaterih krajanov moral spreminjati projekt. Rekonstrukcijo križišča v Sp. Velovleku križišča v Sp. Velovleku Svet ČS Rogoznica se je zavzemal za rekonstrukcijo na podlagi idejnega projekta. Predlog investicij v infrastrukturo v ČS Rogoznica v letu 2013 Svet ČS Rogoznica je sprejel sklep, da se sredstva v letu 2013 namenijo za preplastitve in urejanje bankin preplastitve in ureditev pločnikov, kot javne razsvetljave. Širitev in posodobitev kabelsko komunikacijskega omrežja v ČS Rogoznica Svet ČS Rogoznica je pomagal pri obveščanju o širitvi in posodobitvi kabelsko komunikacijskega omrežja v ČS Rogoznica, zlasti v Kicarju in Spodnjem Velovleku, kjer omrežja še ni. Športno igrišče v Kicarju Svet ČS Rogoznica je poizvedoval o pričetku izgradnje športnega igrišča v Kicarju in možnostih postavitve igral v Sp. Velovleku. Vloge in pobude: Cestna infrastruktura Svet četrti je obravnaval vloge krajanov in dajal pobude na pristojne oddelke MO Ptuj, glede preplastitev, čiščenje obcestnih jarkov, kanalizacijskih jaškov, ipd. Zapuščeni objekti v ČS Rogoznica Svet je večkrat opozoril pristojne službe na različne zapuščene objekte, ki kazijo in ogrožajo okolje. Stanje ribnikov v Podvincih Svet ČS Rogoznica je večkrat opozoril, da je potrebno usposobiti ribnike v Podvincih, ker so pod zaščito Nature 2000. Družabno in društveno življenje v četrti: Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144 Srečanje starejših krajanov Srečanje starejših občanov ČS Rogoznica, s kulturno glasbenim programom in pogostitvijo, je bilo 21.10.2012 v gasilskem domu Podvinci. Sofinanciranje daril za prireditve ob veselem decembru ČS Rogoznica je sofinancirala darila za 178 predšolskih otrok iz četrti. Brezplačno svetovanje o obnovljivih virih Predsednik pove, da bo 15. 3. 2012 ob 17. uri v Domu krajanov Rogoznica potekalo brezplačno svetovanje oz. promocija obnovljivih virov na podeželju. Čistilna akcija »Očistimo Slovenijo za lepši svet« Svetniki in občani ČS Rogoznica so se udeležili čistilne akcije, ki je bila 24.3.2012. Predlog za podelitve plakete MO Ptuj Svet ČS Rogoznica je predlagal MO Ptuj podelitev plakete Športnemu društvu Rogoznica Ogled šolskih poti pred začetkom šolskega leta 2012/2013 Svetniki ČS Rogoznica so sodelovali pri ogledu varnih šolskih poti na začetku šolskega leta in opozorili na pomanjkljivosti . Četrtna skupnost Rogoznica je v sodelovanju z društvi, ki delujejo na področju četrti, v okviru praznovanja 9. krajevnega praznika organizirala naslednje prireditve: 18. 8. 2012 10. mednarodna likovna kolonija Rogoznica 2012 18. 8. 2012 Gasilsko tekmovanje za memorial Jožeta Horvat v hidrantni vaji 21. 8. 2012 Turnir v namiznem tenisu 22. 8. 2012 Turnir v košarki (trojke) 24. 8. 2012 Turnir v kartanju in šahu 25. 8. 2012 Kolesarjenje po ČS Rogoznica 28.8. 2012 Turnir v pikadu 29.8. 2012 Turnir v ruskem kegljanju 31.8. 2012 Turnir v malem nogometu 01.9.2012 Slavnostna prireditev s kulturno družabnim srečanjem na prireditvenem Prostoru v Spodnjem Velovleku. Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje: Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Rogoznica, katerih upravljalec je četrt in se nahaja na naslovu Slovenskogoriška cesta 18. V prostorih so najemniki in prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh. Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje domov, ogrevanje prostorov, električno energijo, komunalne storitve, zavarovanje objektov, itd. Pripravil: Dalibor Markež Predsednik sveta ČETRTNE SKUPNOSTI ROGOZNICA Janko ČEH Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST GRAJENA Ptuj, 28.02.201 3 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Grajena ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Grajena je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določe ni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanje dolgor očnih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodko v in odhodkov režijskih obratov. Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodne ga leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 69.766 EUR in obveznosti do virov sredstev(pasiva) 69.766 EUR. Neporavnanih je še 2.097,07 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 9.888,45 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 2013 nekatere pa so predane v izterjavo . Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne vrednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati s podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 11. 420,49 EUR medtem, ko je višina odhodkov 12.680,97 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 1.260,48 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Grajena prenaša 1.915,96 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Grajena na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Grajena izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki znaša za leto 2012 1.260,48 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov Obrazec četrt Grajena ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338 Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2 Prihodki četrti Grajena so bili v letu 201 2 planirani v višini 11.946,12 EUR, realizirani pa v višini 11.420,49 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 95,60%. Odhodki četrti Grajena so bili planirani v letu 201 2 v višini 13.418,82 EUR, realizirani pa v višini 12.680,97 EUR, s tem so dosegli 94,50% realizacijo. Sredstva četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Svet četrti Grajena je v letu 2012 zasedal 6 krat, od tega je bilo vseh šest sej rednih. Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338 V mandatu 2010 – 2014, je predsednik sveta Peter Vajnberger, podpredsednik sveta je Marjan Germovšek. Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, strokovni delavci iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz četrti. Občasno, so se na seje vabili predsedniki društev iz četrti Grajena, krajani in druge pristojne službe, organi, ki se jih je tematika na sejah dotikala. Na seje se je tudi vabilo novinarje. Svet Četrtne skupnosti Grajena je svoj finančni načrt za leto 2013 sprejel na podlagi programa dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna mestne občine, ki ga sprejme Mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto. Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti: Svet četrti, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturne in druge potrebe lokalnega pomena v Četrtni skupnosti Grajena ter posredoval predloge in pobude na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj in ostale institucije: Infrastrukturna problematika v četrti Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z infrastrukturno problematiko v četrti. - - - - - Svet četrti, je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo Mestne občine Ptuj, različne pobude in vprašanja v zvezi z izgradnjo cest, v zvezi z preplastitvijo cest, v zvezi z gramoziranjem, modernizacijo in razširitvijo cest. Člani sveta, so določili tudi prioritetne odcepe za asfaltiranje in jih posredovali Oddelku za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo Mestne občine Ptuj. Skozi celotno leto 2012, je svet četrti obravnaval pobude krajanov in članov sveta v zvezi z izgradnjo, preplastitvijo in popravili cestne infrastrukture ter o tem redno obveščal pristojne oddelke Mestne občine Ptuj. Člani sveta, so tudi v letu 2012 na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali različne pobude in vprašanja ter opombe v zvezi z ureditvijo infrastrukturnih problemov, ki so se pojavljali skozi leto 2012 v četrti (čiščenje potoka, ureditev bankin in ob cestnih pasov, možnosti umestitve v prostor otroška igrišča, zavzemanje za postavitev oljnega lovilca na iztoku meteornih vod iz parkirnega prostora ob športnem objektu v četrti, zavzemanje za pridobitev uporabnega dovoljenja za športni objekt). Skrb za pregled celotnega hidrantnega omrežja na področju četrti. Skrb za popravilo ograje čez potok Grajeno. Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338 Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine - Prometna varnost v četrti - Člani sveta, so se skozi celotno leto zavzemali za ureditev dreves (obrezovanje, skrb za drevesa) v vsej četrti, za ureditev zelenih površin (košnja trave) v vsej četrti, za košnjo trave ob cestnih pasovih, za čiščenje pločnikov in cestišč, za čiščenje kanala v »globoki grabi«, za čiščenje mulja na bankinah v četrti, za čiščenje pretočnih jaškov ob cestnih površinah v celotni četrti. Člani sveta so aktivno sodelovali v čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt. Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v četrti in za ureditev varnih poti. Člani sveta, so pristojne službe opozarjali na neurejenost cestišč, pločnikov, bankin v četrti in na nepregledne odseke v četrti. Člani sveta so se zavzemali za varno pot v šolo in v ta namen sodelovali s predstavnikom Sveta staršev Podružnične šole Grajena. Člani sveta so se zavzemali za postavitev večjega ogledala pri OŠ Grajena in omejevalce hitrosti na cesti proti Gasilskemu domu Grajena. Pristojne službe Mestne občine Ptuj, so opozarjali na postavitev stožcev ob ležečih omejevalcih hitrosti v četrti. Člani sveta so pristojne službe Mestne občine Ptuj opozarjali na brežino ceste iz smeri Grajena proti Krčevini pri Vurberku, ki se poseda in je zelo nevarna. Predlagali so ureditev brežine in namestitev varovalne ograje. Skrb za popravilo ograje čez potok Grajeno. Zavzemali so se za postavitev znaka oz. označevalne table kraja Krčevina pri Vurberku. Družbeno in društveno življenje v četrti: V četrti je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje, k čemur pripomorejo vsi prebivalci četrti. Nosilec aktivnosti, je tako četrtna skupnost Grajena, kot lokalna društva s sekcijami med katerimi so: Društvo upokojencev Grajena, Kulturno društvo Grajena, Društvo kmetic Mestne občine Ptuj, Športno društvo Grajena, Prostovoljno gasilsko društvo Grajena in Društvo vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske gorice in Balonarsko društvo Balon. - - 24. marca 2012, je Četrtna skupnost Grajena, sodelovala pri čistilni akciji »Očistimo Slovenijo za boljši jutri«, ki jo je organizirala Skupna občinska uprava Mestne občine Ptuj. Organiziranje srečanja starejših občanov v mesecu marcu 2012. 1. maja 2012 je Četrtna skupnost Grajena, tradicionalno organizirala v sodelovanju z društvi postavitev majskega drevesa s kresovanjem. Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338 - - - V mesecu juliju 2012 od 21. 7. 2012 do 28. 7. 2012, se je v Četrtni skupnosti Grajena odvijal 12. krajevni praznik, ki je bil razdeljen na tri sklope – kolesarski trim, športne igre in osrednjo prireditvijo, ki se je zaključila s pogostitvijo krajanov in gostov. Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Grajena, v času prireditve »Veseli december«, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz četrti. Četrtna skupnost je sofinancirala darila za otroke in zagotovila prostor v Domu krajanov Grajena. V mesecu decembru 2012, se je organiziralo obdarovanje starejših občanov na domu v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije. Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje: Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Grajena, katerih upravljalec je četrt. V prostorih so najemniki in prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo leteh. Četrt se srečuje s problemom pomanjkanja finančnih sredstev za svoje delovanje. Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje domov, ogrevanje prostorov, električno energijo, komunalne storitve, zavarovanje objektov, itd. Tukaj je četrt Grajena specifična, zaradi velike dvorane, ki je v velikih primerih nefunkcionalna zaradi stroška ogrevanja. Sredstva iz občinskega proračuna so za te namene premajhna. V skladu z Odlokom o prenosu pravice upravljanja s premoženjem Mestne občine Ptuj četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/06 in 12/08) razliko krije četrt iz lastnih sredstev (od najemnin), ki jih porabi za redno in investicijsko vzdrževanje domov. Pripravila: Mirjana Kocmut Pistotnik Predsednik sveta ČETRTNE SKUPNOSTI GRAJENA Peter VAJNBERGER Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338 MESTNA OBČINA PTUJ ČETRTNA SKUPNOST SPUHLJA Ptuj, 28.02.201 3 LETNO POROČILO ZA LETO 201 2 I. RAČUNOVODSKO POROČILO Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Spuhlja ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Spuhlja je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 1. bilance stanja, 2. izkaza prihodkov in odhodkov, 3. pojasnil k izkazom ter 4. poslovnega poročila. V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določe ni s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, b) Stanje in gibanje dolgor očnih finančnih naložb in posojil. Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca: a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, b) Izkaz računa financiranja. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodko v in odhodkov režijskih obratov. Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM: Bilanca stanja na dan 31.12.201 2 V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodne ga leta. Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 756.092 EUR in obveznosti do virov sredstev(pasiva) 756.092 EUR. Neporavnanih je še 5.827,56 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših kupcev v višini 3.424,53 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 2013. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan 01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nab avne vrednosti odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in usklajenost podatkov v bilanci stanja. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Obrazec ne izkazuje podatkov. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 39.170,19 EUR medtem, ko je višina odhodkov 52.499,46 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 13.329,27 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva dodeljena iz občinskega proračuna. V leto 2013 četrt Spuhlja prenaša 5.311,59 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan 31.12.2012. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb Četrt Spuhlja na tem obrazcu ne izkazuje podatkov. Izkaz računa financiranja Obrazec četrt Spuhlja izpolni le v rubriki zmanjšanje znaša za leto 2012 13.329,27 EUR. sredstev na računu, ki Izkaz prihodk ov in odhodkov režijskih obratov Obrazec četrt Spuhlja ne izpolni, ker nima režijskih obratov. Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798 Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2: Prihodki četrti Spuhlja so bili v letu 201 2 planirani v višini 38.963,77 EUR, realizirani pa v višini 39.170,19 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 100,53%. Odhodki četrti Spuhlja so bili planirani v letu 201 2 v višini 55.167,34 EUR, realizirani pa v višini 52.499,46 EUR, s tem so dosegli 95,16% realizacijo. Sredstva četrti so namensko porabljena za name ne za katera so bila načrtovana in planirana. Pripravila: Mirjana Ščavničar Orešek II. POSLOVNO POROČILO Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in druge značilnosti območja. S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in predpise Mestne občine Ptuj. Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije. Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge: - upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom, - skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in - opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom. Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta. Četrtna skupnost Spuhlja ima poslovnik, ki podrobneje ureja delovanje sveta četrti. Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena. Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so praviloma enkrat mesečno. Svet četrti Spuhlja je v letu 2012 imel 7 rednih sej sveta. Svet četrti Spuhlja ima, zaradi lažjega obvladovanja strokovnih področij, naslednje odbore: - Odbor za nadzor nad gradnjo in obratovanjem CERO Gajke v Spuhlji, - Odbor za gradnjo kanalizacije in spremljajočega infrastrukturnega omrežja v Spuhlji in - Odbor za gradnjo športnega - rekreacijskega igrišča v Spuhlji. Predsednik sveta je prisostvoval na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta. Udeleževal se je tudi sestankov Varnostnega sosveta Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798 Mestne občine Ptuj, kjer se je obravnavala varnostna problematika v mestni občini. Prisostvoval je sestanku predsednikov, katerega sklicatelj je bil direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj. Svet Četrtne skupnosti Spuhlja je obravnaval in sprejel svoj finančni načrt za leto 2013 na podlagi programa dela. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna mestne občine, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto. Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti: Način upravljanja športnega parka v Spuhlji ČS Spuhlja je v začetku leta 2012 prejela v upravljanje športni park v Spuhlji na naslovu Spuhlja 108 B. Otvoritev športnega parka se je zgodila v soboto, 31.3.2012, na katero so bila vabljena vsa gospodinjstva iz Spuhlje. Svet ČS Spuhlja je sprejel način upravljanja (cenik za oddajo v najem, hišni red,…), sprejel je dogovor s ŠD Spuhlja, ki prostovoljno pomaga pri obratovanju športnega parka, tako da opravlja naslednje naloge: - gospodarno in skrbno vzdrževanje športnega parka in pripadajoče opreme (koordiniranje servisov, popravil,…), čiščenje prostorov objekta in okolice (košnja trave in čiščenje snega pozimi,….). - primopredaja prostorov objekta in športnih površin ter opreme ob najemih. Športni park se je začel oddajati v najem po 02. 04. 2012. ČS Spuhlja je konec leta 2012 prejela v upravljanje mize in klopi od PGD Spuhlja, ki se bodo hranili v zunanjem skladišču športnega parka. Upravljanje večnamenske dvorane Svet ČS Spuhlja je na svojih rednih sejah usklajeval in spreminjal cenik in način oddaje Večnamenske dvorane Spuhlja, predvsem za športno dvorano (telovadnico). Meseca marca 2012 se je naredil priključek na večnamenski dvorani na plinovod preko Adriaplina d.o.o. ČS Spuhlja je imela pri predhodnem odjemalcu Butan plin-u d.o.o. zelo visoke stroške porabe tekočega plina, vendar je bilo po medsebojni pogodbi potrebno plačati strošek neamortiziranega dela vrednosti plinovoda, ki je bil zanemarljiv, glede na zmanjšanje stroškov ogrevanja v celoti. ČS Spuhlja je pri pluženju snega prav tako zmanjšala stroške, saj je izvajalcu postavila pogoj da se obračuna samo pluženje brez odvoza snega in posipavanja, ki ga izvede po potrebi skrbnik večnamenske dvorane. Izvajati se je začel prav tako nadzor, tako da se mora s strani zastopnika četrti pri vsakem pluženju predhodno podpisati delovni nalog s popisom del preden izvajalec izstavi račun. Pobude, predlogi in vprašanja sveta ČS Spuhlja Svet je na svojih sejah obravnaval in predlagal gospodarskim javnim službam Mestne občine Ptuj ureditev prometnega režima pobudo krajanov (prepoved tovornega prometa skozi del naselja) in podal pobudo, da se odpravijo posledice zimske vzdrževanja v zaselku Koče. Svet ugotavlja, da Odbor za nadzor nad gradnjo in obratovanjem CERO Gajke v Spuhlji ni podal nobenega poročila v letu 2012 in ga pozval, da to stori in upraviči svoj obstoj. Družabno in društveno življenje v četrti: V mesecu decembru 2012 se je priredilo družabno srečanje s kulturnim programom in pogostitvijo za starejše občane nad 70 let iz četrti Spuhlja. Svet ČS Spuhlja je sprejel sklep, da se v prihodnje izvaja prireditev srečanja starejših krajanov nad 70 let zadnji teden v mesecu maju. Prireditev je bila popestrena s kulturno glasbenim programom. Člani sveta so v času pred veliko nočnimi prazniki, obiskali in obdarili starejše krajane nad 85 let. Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798 Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Spuhlja, v času veselega decembra, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz četrti. Četrtna skupnost je sofinancirala darila za otroke in zagotovila prostor v večnamenski dvorani. Svet Četrtne skupnosti Spuhlja se je v sodelovanju s Skupno občinsko upravo občin Spodnjega Podravja in krajani ter lokalnimi društvi udeležil čistilne akcije v konec meseca marca. K sodelovanju so se povabila društva iz četrti. Četrtna skupnost Spuhlja je konec avgusta izvedla 6. krajevni praznik z nazivom »Srečanje krajanov in krajank iz Spuhlje« v Spuhlji pred večnamensko dvorano. Prireditev je bila popestrena z vaškimi igrami ter kulturno zabavnim programom. Pri izvedbi prireditve so pomagala lokalna društva. ČS Spuhlja je v začetku marca izvedla v sodelovanju z Mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in socialno delavko go. Edito Mravlje Predan dobrodelni koncert za mladeniča iz Spuhlje, ki je živel v zelo težkih pogojih. Sredstva so se zbirala od prodaje vstopnic in od drugih prispevkov (sponzorjev, društev iz četrti, krajanov). V četrti je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje. Nosilci aktivnosti so v glavnem lokalna društva s svojimi člani, to so Društvo gospodinj Spuhlja - Marjetica, Kulturno društvo folklornih dejavnosti »Korant« Spuhlja, Športno turistično rekreacijsko društvo Spuhlja, Šahovska sekcija Spuhlja, PGD Spuhlja in Društvo upokojencev Spuhlja. Svet ČS Spuhlja je predlagal podelitev zlate plakete ministru provincialu patru Milanu Kosu. Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje: Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva mestne občine se financira delovanje četrtnih skupnosti, to je za materialne stroške in opravljanje nalog četrtne skupnosti. Medtem, ko so lastna sredstva prihodki od oddaje premoženja v najem, ki je preneseno v upravljanje četrtni skupnosti s strani mestne občine. Četrtna skupnost Spuhlja ima v upravljanju Večnamensko dvorano Spuhlja in je z začetkom leta 2012 s sprejetjem občinskega odloka prejela v upravljanje Športno rekreacijski park v Spuhlja. Prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje objekta in okolice, v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva četrti, so torej potrebna za tekoče vzdrževanje, ogrevanje prostorov, porabo električne energije, komunalne storitve, zavarovanje objekta, ipd. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi z najemnino ne pokrivajo vseh materialnih stroškov, saj se dvorana uporablja tudi za naloge četrtne skupnosti in mestne občine, tako da četrt to razliko pokriva s proračunskimi sredstvi za delovanje četrtne skupnosti. Pripravil: Dalibor Markež Predsednik sveta ČETRTNE SKUPNOSTI SPUHLJA Franc BOLCAR Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: [email protected], www.ptuj.si, DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798 MESTNA OBČINA PTUJ Mestni trg 1 2250 P T U J IV/19 REALIZACIJA SKLADA REZERV V LETU 2012 I. ZAČETNO STANJE 1. Prenesena sredstva iz leta 2011 Skupaj II. 307.445,27 307.445,27 PRIHODKI občinski proračun državne rezerve Zavarovalnice 0,00 0,00 0,00 0,00 III. ODHODKI poplave november 2012 Javne službe Ptuj - sanacija ceste Krčevina pri Vurbergu Zavod za šport - odstranjevanje naplavin PGD Ptuj - stroški intervencij PGD Grajena - stroški intervencij 7.034,09 10.108,80 12.119,00 1.183,00 30.444,89 IV. KONČNO STANJE (IV.=I.+II.-III.) 277.000,38 Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) župan Mestne občine Ptuj podaja POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE PTUJ V LETU 2012 I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 eurov. V letu 2012 je bilo nabavljeno naslednje premično premoženje: 1. INFORMACIJSKA OPREMA: Zap. št. NAZIV OPREME 1. Nadgradnja aplikativne programske opreme GRAD – prehod na SQL programe 2. Licenčna programska oprema Microsoft Obseg 1 120 SKUPAJ Predvidena sredstva (€) 16.083,00 14.760,00 Ekonomska utemeljenost Računalniška podpora za doseganje večje učinkovitosti Operacijski sistemi in pisarniška zbirka Office za doseganje večje učinkovitosti 30.843,00 Realizacija sredstev (€) 16.083,00 14.760,00 30.843,00 2. PREVOZNA SREDSTVA: ZAP. ŠT. Naziv opreme Okvirni obseg Predvidena sredstva (€) Ekonomska utemeljenost Realizacija sredstev (€) 1 NAKLADALEC ZA BALE MANITOU 1 Za potrebe CERO 17.757,10 GAJKE 17.757,10 2 DIZRL VILIČAR FENWICK-LINDE 1 Za potrebe CERO 11.412,41 GAJKE 11.412,41 3 TOVORNO VOZILO ZA PREVOZ BAL MERCEDES 1 Za potrebe CERO 18.206,34 GAJKE 18.206,34 4 JCB - TM300W 1 Za potrebe CERO 43.940,00 GAJKE 43.940,00 1 5 MANITOU MT 1440 SLT ULTRA TURBO 4x4 1 Za potrebe CERO 34.671,85 GAJKE 34.671,85 6 MANITOU MLT 634 LSU 120 TURBO 4x4 1 Za potrebe CERO 35.459,35 GAJKE 35.459,35 SKUPAJ 161.447,05 161.447,05 3.DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE: ZAP. ŠT. Naziv opreme Okvirni Predvidena sredstva obseg (v EUR) Ekonomska utemeljenost Realizacija sredstev (v EUR) 1 KOMPAKTOR 1 Za potrebe CERO 10.835,11 GAJKE 10.835,11 14.914,06 2 KOMPRESORSKA POSTAJA 1 Za potrebe CERO 10.394,68 GAJKE 10.394,68 21.229,79 36.143,85 SKUPAJ Datum: 22. 2. 2013 dr. Štefan ČELAN, župan Mestne občine Ptuj 2 Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) župan Mestne občine Ptuj podaja POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRODOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE PTUJ V LETU 2012 I. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 1.1. OSTALI OBJEKTI Zap. št. Parc. št. Vrsta rabe Izmera-m2 1. 1403 Ptuj, Minoritski trg 4, poslovni prostor, velikost 49,72 m2, pritličje, k.o. Ptuj, ID 5514918, stanje dobro 49,72 Orientacijska vrednost oz. višina kupnine (v EUR) 64.210,00 k.o. Namembnost Realizacija Ptuj menjava realizirano Opombe 1.2. STANOVANJA IN STANOVANJSKE HIŠE Zap. št. Parc. št. Vrsta rabe Izmera-m2 Orientacijska vrednost oz. višina kupnine (v EUR) k.o. Namembnost Realizacija Opombe 1 1. 2941/45 Ptuj, Kraigherjeva ulica 19, Ptuj, stanovanje, velikost 58,63 m2, etaža 1, k.o. Ptuj (400), ZKV 2941/45; stanje dobro 58,63 50.400,00 Ptuj prodaja realizirano 1.3. ZEMLJIŠČA Zap. št. Parc. št. Vrsta rabe Izmera-m2 1. 555/228 15,68 2. 555/230 3. 555/67 4. 555/68 Stavbno zemljišče, v izmeri 15,68 m2 , parc. št. 555/228, k.o. Spuhlja, ZKV 783 Stavno zemljišče, v izmeri 7,3 m2 , parc. št. 555/230, k.o. Spuhlja, ZKV 784 Stavno zemljišče, v izmeri 126,73 m2 , parc. št. 555/67, k.o. Spuhlja, ZKV 232 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 15,43 m2 , parc. št. 555/68, k.o. Spuhlja, ZKV 759 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 29,85 m2 , parc. št. 555/69, k.o. Spuhlja, ZKV 383 Stavbno zemljišče, v izmeri 79,77 m2 , parc. št. *160, k.o. Spuhlja, ZKV 563 Stavbno zemljišče, 5. 555/69 6. *160 7. 555/183 7,3 126,73 15,43 Orientacijska vrednost oz. višina kupnine (v EUR) 376,32 175,20 3.041,52 100,26 Namembnost Realizacija Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in V teku Opombe V teku V teku 194,03 29,85 79,77 1.914,48 55,03 1.320,72 V teku V teku 2 8. 555/212 9. 666/8 10. 555/217 11. 555/215 12. 555/124 13. 555/72 14. 666/4 15. 666/1 16. 653/1 v izmeri 55,03 m2 , parc. št. 555/183, k.o. Spuhlja, ZKV 832 Stavbno zemljišče, v izmeri 6,00 m2 , parc. št. 555/212, k.o. Spuhlja, ZKV 576 Stavbno zemljišče, v izmeri 6,5 m2 , parc. št. 666/8, k.o. Spuhlja, ZKV 212 Stavbno zemljišče, v izmeri 75,51 m2 , parc. št. 555/217, k.o. Spuhlja, ZKV 870 Stavbno zemljišče, v izmeri 24,98 m2 , parc. št. 555/215, k.o. Spuhlja, ZKV 804 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 58,84 m2 , parc. št. 555/124, k.o. Spuhlja, ZKV 317 Stavbno zemljišče, v izmeri 23,06 m2 , parc. št. 555/72, k.o. Spuhlja, ZKV 903 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 61,46 m2 , parc. št. 666/4, k.o. Spuhlja, ZKV 562 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 368,92 m2 , parc. št. 666/1, k.o. Spuhlja, ZKV 903 Stavbno zemljišče, dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 6,00 144,00 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku 6,5 156,00 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku 75,51 1.812,24 24,98 599,52 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku 58,84 382,46 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku 23,06 553,44 V teku 61,64 399,49 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku Pločnik in V teku 368,92 18,01 2.397,98 432,24 V teku V teku 3 17. 653/3 18. 653/12 19. 653/11 20. 653/13 21. 653/14 22. 653/5 23. *138 24. 653/9 25. 653/17 26. 653/16 v izmeri 18,01 m2 , parc. št. 653/1, k.o. Spuhlja, ZKV 2 Stavbno zemljišče, v izmeri 22,32 m2 , parc. št. 653/3, k.o. Spuhlja, ZKV 480 Stavno zemljišče, v izmeri 23,48 m2 , parc. št. 653/12, k.o. Spuhlja, ZKV 661 Stavbno zemljišče, v izmeri 15,05 m2 , parc. št. 653/11, k.o. Spuhlja, ZKV 402 Stavbno zemljišče, v izmeri 74,01 m2 , parc. št. 653/13, k.o. Spuhlja, ZKV 402 Stavbno zemljišče, v izmeri 48,05 m2 , parc. št. 653/14, k.o. Spuhlja, ZKV 773 Stavbno zemljišče, v izmeri 74,71 m2 , parc. št. 653/5, k.o. Spuhlja, ZKV 402 Stavbno zemljišče, v izmeri 40,68 m2 , parc. št. *138, k.o. Spuhlja, ZKV 387 Stavbno zemljišče, v izmeri 48,45 m2 , parc. št. 653/9, k.o. Spuhlja, ZKV 856 Stavbno zemljišče, v izmeri 21,35 m2 , parc. št. 653/17, k.o. Spuhlja, ZKV Stavbno zemljišče, v izmeri 16,70 m2 , parc. št. 653/16, k.o. Spuhlja, ZKV 22,32 535,68 23,48 563,52 15,05 361,20 74/01 1.776,24 48,05 1.153,20 74,71 1.793,04 40,68 976,32 48,45 1.162,80 21,35 512,40 16,70 400,80 dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku 4 27. 654/8 28. 654/6 29. 654/2 30. 661/2 31. 665 32. 827/2 33. 436/3 34. 435/3 35. 458 36. 459 37. 464 Stavbno zemljišče, v izmeri 50,93 m2 , parc. št. 654/8, k.o. Spuhlja, ZKV 896 Stavbno zemljišče, v izmeri 40,69 m2 , parc. št. 654/6, k.o. Spuhlja, ZKV 690 Stavbno zemljišče, v izmeri 21,56 m2 , parc. št. 654/2, k.o. Spuhlja, ZKV 511 Stavbno zemljišče, v izmeri 51,63 m2 , parc. št. 661/2, k.o. Spuhlja, ZKV 511 Stavbno zemljišče, v izmeri 156,51 m2 , parc. št. 665, k.o. Spuhlja, ZKV 130 Stavbno zemljišče, v izmeri 172,18 m2 , parc. št. 827/2, k.o. Brstje, ZKV 642 Stavbno zemljišče, v izmeri 31,55 m2 , parc. št. 436/3, k.o. Brstje, ZKV 557 Stavbno zemljišče, v izmeri 10,5 m2 , parc. št. 435/3, k.o. Brstje, ZKV 298 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 28 m2 , parc. št. 458, k.o. Brstje, ZKV 84 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 27,92 m2 , parc. št. 459, k.o. Brstje, ZKV 92 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 50,93 1.222,32 40,69 976,56 21,56 517,44 51,63 1.239,12 156/51 3.756,24 172/18 4.132,32 31,55 757,20 10,5 252,00 28 182,00 27,92 181,48 34,28 222,82 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku Pločnik in dvosmerna V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku 5 38. 465/2 39. 466/1 40. 416 41. 418 42. 423 43. 424/2 44. 425/1 45. 429 46. 431/2 47. 431/1 34,28 m2 , parc. št. 464, k.o. Brstje, ZKV 56 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 4,28 m2 , parc. št. 465/2, k.o. Brstje, ZKV 180 Kmetijsko zemljišče, v izmeri 0,96 m2 , parc. št. 466/1, k.o. Brstje, ZKV 340 Stavbno zemljišče, v izmeri 9,88 m2 , parc. št. 416, k.o. Brstje, ZKV 271 Stavbno zemljišče, v izmeri 16,14 m2 , parc. št. 418, k.o. Brstje, ZKV 144 Stavbno zemljišče, v izmeri 16,38 m2 , parc. št. 423, k.o. Brstje, ZKV 144 Stavbno zemljišče, v izmeri 18,8 m2 , parc. št. 424/2, k.o. Brstje, ZKV 205 Stavbno zemljišče, v izmeri 23,65 m2 , parc. št. 425/1, k.o. Brstje, ZKV 10 Stavbno zemljišče, v izmeri 31,52 m2 , parc. št. 429, k.o. Brstje, ZKV 215 Stavbno zemljišče, v izmeri 20,1 m2 , parc. št. 431/2, k.o. Brstje, ZKV 616 Stavbno zemljišče, v izmeri 19,55 m2 , kolesarska steza ob G1-2 4,28 27,82 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku 0,96 6,24 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku 9,88 237,12 V teku 16,14 387,36 16,38 393,12 18,8 451,20 23,65 567,60 31,52 756,48 20,1 482,40 19,55 469,20 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna V teku V teku V teku V teku V teku V teku 6 48. 431/1 49. 434/2 50. 434/3 51. 433/3 52. 723/5 53. 723/3 54. 727 55. *38/1 56. 730/3 57. 730/2 58. 732/8 parc. št. 431/1, k.o. Brstje, ZKV 289 Stavbno zemljišče, v izmeri 82,22 m2 , parc. št. 431/1, k.o. Brstje, ZKV 289 Stavbno zemljišče, v izmeri 117,82 m2 , parc. št. 434/2, k.o. Brstje, ZKV 38 Stavbno zemljišče, v izmeri 30,15 m2 , parc. št. 434/3, k.o. Brstje, ZKV 362 Stavbno zemljišče, v izmeri 29,89 m2 , parc. št. 433/3, k.o. Brstje, ZKV 362 Stavbno zemljišče, v izmeri 13,5 m2 , parc. št. 723/5, k.o. Brstje, ZKV 64 Stavbno zemljišče, v izmeri 4,3 m2 , parc. št. 723/3, k.o. Brstje, ZKV 587 Stavbno zemljišče, v izmeri 10,45 m2 , parc. št. 727, k.o. Brstje, ZKV 66 Stavbno zemljišče, v izmeri 9,51 m2 , parc. št. *38/1, k.o. Brstje, ZKV 595 Stavbno zemljišče, v izmeri 6,16 m2 , parc. št. 730/3, k.o. Brstje, ZKV 57 Stavbno zemljišče, v izmeri 3,56 m2 , parc. št. 730/2, k.o. Brstje, ZKV 57 Stavbno zemljišče, 82,22 1.973,28 117,82 2.827,68 30,15 723,60 29,89 717,36 13,5 324,00 4,3 103,20 10,45 250,80 9,51 228,24 6,16 147,84 3,56 85,44 4,6 110,40 kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku 7 59. 732/23 60. *93/1 61. 733 62. *146 63. 674/4 64. 674/2 65. 664/2 66. *112 67. 663 68. 661/1 v izmeri 4,6 m2 , parc. št. 732/8, k.o. Brstje, ZKV 364 Stavbno zemljišče, v izmeri 3,31 m2 , parc. št. 732/23, k.o. Brstje, ZKV 364 Stavbno zemljišče, v izmeri 4,45 m2 , parc. št. *93/1, k.o. Brstje, ZKV 365 Stavbno zemljišče, v izmeri 15,75 m2 , parc. št. 733, k.o. Brstje, ZKV 151 Stavbno zemljišče, v izmeri 20,13 m2 , parc. št. *146, k.o. Brstje, ZKV 418 Stavbno zemljišče, v izmeri 13,51 m2 , parc. št. 674/4, k.o. Brstje, ZKV 544 Stavbno zemljišče, v izmeri 0,87 m2 , parc. št. 674/2, k.o. Brstje, ZKV 220 Stavbno zemljišče, v izmeri 17,35 m2 , parc. št. 664/2, k.o. Brstje, ZKV 40 Stavbno zemljišče, v izmeri 20,35 m2 , parc. št. *112, k.o. Brstje, ZKV 40 Stavbno zemljišče, v izmeri 130,34 m2 , parc. št. 663, k.o. Brstje, ZKV 40 Stavbno zemljišče, v izmeri 10,55 m2 , parc. št. 661/1, k.o. Brstje, ZKV 416 3,31 79,44 4,45 106,80 15,75 378,00 20,13 483,12 13,51 324,24 0,87 20,88 17,35 416,40 20,35 488,40 130,34 10,55 3.128,16 253,20 dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku 8 69. 659/6 70. 771 71. 737/1 72. 737/12 73. 659/6 74. 743/1 75. 743/2 76. 745 77. 744/1 78. 746/3 79. *95 Stavbno zemljišče, v izmeri 4,64 m2 , parc. št. 659/6, k.o. Brstje, ZKV 482 Stavbno zemljišče, v izmeri 7,74 m2 , parc. št. 771, k.o. Brstje, ZKV 781 Stavbno zemljišče, v izmeri 11,5 m2 , parc. št. 737/1, k.o. Brstje, ZKV 761 Stavbno zemljišče, v izmeri 7,74 m2 , parc. št. 737/12, k.o. Brstje, ZKV 376 Stavbno zemljišče, v izmeri 27,41 m2 , parc. št. *40, k.o. Brstje, ZKV 65 Stavbno zemljišče, v izmeri 0,08 m2 , parc. št. 743/1, k.o. Brstje, ZKV 65 Stavbno zemljišče, v izmeri 21,23 m2 , parc. št. 743/2, k.o. Brstje, ZKV 1 Stavbno zemljišče, v izmeri 27,45 m2 , parc. št. 745, k.o. Brstje, ZKV 46 Stavbno zemljišče, v izmeri 27 m2 , parc. št. 744/1, k.o. Brstje, ZKV 589 Stavbno zemljišče, v izmeri 20,56 m2 , parc. št. 746/3, k.o. Brstje, ZKV 166 Stavbno zemljišče, v izmeri 2,93 m2 , parc. št. *95, k.o. 4,64 111,36 7,74 185,76 11,5 276,00 7,74 185,76 4,64 657,84 0,08 1,92 21,23 509,52 27,45 658,80 27 648,00 20,56 493,44 2,93 70,32 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku 9 80. 751/2 81. 751/1 82. 753/1 83. *120 84. *96 85. 756/1 86. 757/1 87. 760/1 88. 760/3 89. *130 *107 90. Brstje, ZKV 166 Stavbno zemljišče, v izmeri 18,47 m2 , parc. št. 751/2, k.o. Brstje, ZKV 44 Stavbno zemljišče, v izmeri 18,87 m2 , parc. št. 751/1, k.o. Brstje, ZKV 565 Stavbno zemljišče, v izmeri 44,17 m2 , parc. št. 753/1, k.o. Brstje, ZKV 188 Stavbno zemljišče, v izmeri 89,18 m2 , parc. št. *120, k.o. Brstje, ZKV 165 Stavbno zemljišče, v izmeri 88,22 m2 , parc. št. *96, k.o. Brstje, ZKV 680 Stavbno zemljišče, v izmeri 40,17 m2 , parc. št. 756/1, k.o. Brstje, ZKV 213 Stavbno zemljišče, v izmeri 161,91 m2 , parc. št. 757/1, k.o. Brstje, ZKV 465 Stavbno zemljišče, v izmeri 112,75 m2 , parc. št. 760/1, k.o. Brstje, ZKV 683 Stavbno zemljišče, v izmeri 26,52 m2 , parc. št. 760/3, k.o. Brstje, ZKV 327 Stavbno zemljišče, v izmeri 36,67 m2 , parc. št. *130, k.o. Brstje, ZKV 327 Stavbno zemljišče, v izmeri 5,93 m2 , 18,47 443,28 18,87 452,88 44,17 1.060,08 89,18 2.140,32 88,22 2.117,28 40,17 964,08 161,91 3.885,84 112,75 2.706,00 26,52 636,48 36,67 880,08 5,93 142,32 G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna kolesarska steza ob G1-2 Pločnik in dvosmerna V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku V teku 10 91. 20. S 92. 285/2 93. 21. S 94. 844 95. 20. S 96. 291/2 97. 23. S 98. 291/3 99. 292 100. 307/4 101. 307/5 parc. št. *107, k.o. Brstje, ZKV 474 Stavbno zemljišče, v izmeri 23,80 m2 , parc. št. 20.S, k.o. Spuhlja, ZKV 47 Stavbno zemljišče, v izmeri 6,00 m2 , parc. št. 285/2, k.o. Spuhlja, ZKV 47 Stavbno zemljišče, v izmeri 13,80 m2 , parc. št. 21.S, k.o. Spuhlja, ZKV 48 Stavbno zemljišče, v izmeri 4,70 m2 , parc. št. 844, k.o. Spuhlja, ZKV 48 Stavbno zemljišče, v izmeri 54,03 m2 , parc. št. 287/5, k.o. Spuhlja, ZKV 49 Stavbno zemljišče, v izmeri 9,00 m2 , parc. št. 291/2, k.o. Spuhlja, ZKV 51 Stavbno zemljišče, v izmeri 12,40 m2 , parc. št. 23.S, k.o. Spuhlja, ZKV 51 Stavbno zemljišče, v izmeri 6,50 m2 , parc. št. 291/3, k.o. Spuhlja, ZKV 51 Stavbno zemljišče, v izmeri 1,04 m2 , parc. št. 292, k.o. Spuhlja, ZKV 51 Stavbno zemljišče, v izmeri 4,40 m2 , parc. št. 307/4, k.o. Spuhlja, ZKV 55 Stavbno zemljišče, kolesarska steza ob G1-2 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci 23,80 571,20 6,00 144,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 13,80 331,20 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 4,70 112,80 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 1.296,72 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 9,00 216,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 12,40 297,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 6,50 156,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 1,04 24,96 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 4,40 105,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 10,90 261,60 Rekonstrukcija V teku 23,80 V teku 11 102. 97. S 103. 307/6 104. 307/7 105. 307/1 106. 308 107. 449/3 108. *32 109. 450 110. 33/1. S 111. 451 v izmeri 10,90 m2 , parc. št. 307/5, k.o. Spuhlja, ZKV 29 Stavbno zemljišče, v izmeri 21,60 m2 , parc. št. 97.S, k.o. Spuhlja, ZKV 295 Stavbno zemljišče, v izmeri 14,30 m2 , parc. št. 307/6, k.o. Spuhlja, ZKV 295 Stavbno zemljišče, v izmeri 12,00 m2 , parc. št. 307/7, k.o. Spuhlja, ZKV 613 Stavbno zemljišče, v izmeri 0,40 m2 , parc. št. 307/1, k.o. Spuhlja, ZKV 613 Stavbno zemljišče, v izmeri 2,00 m2 , parc. št. 308, k.o. Spuhlja, ZKV 58 Stavbno zemljišče, v izmeri 4,30 m2 , parc. št. 449/3, k.o. Spuhlja, ZKV 61 Stavbno zemljišče, v izmeri 2,20 m2 , parc. št. *32, k.o. Spuhlja, ZKV 475 Stavbno zemljišče, v izmeri 10,90 m2 , parc. št. 450, k.o. Spuhlja, ZKV 64 Stavbno zemljišče, v izmeri 1,50 m2 , parc. št. 33/1.S, k.o. Spuhlja, ZKV 64 Stavbno zemljišče, v izmeri 3,70 m2 , parc. št. 451, k.o. Spuhlja, ZKV 64 pločnika ob cesti Spuhlja 21,60 518,40 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 14,30 343,20 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 12,00 288,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 0,40 9,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 2,00 48,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 4,30 103,20 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 2,20 52,80 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 10,90 261,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 1,50 36,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 3,70 88,80 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 12 112. 457/2 113. 459/1 114. 459/2 115. 37. S 116. 479/2 117. 481 118. 39. S 119. 845 120. 490/2 121. 41/2. S 122. 524 Stavbno zemljišče, v izmeri 1,80 m2 , parc. št. 457/2, k.o. Spuhlja, ZKV 66 Stavbno zemljišče, v izmeri 0,40 m2 , parc. št. 459/1, k.o. Spuhlja, ZKV 789 Stavbno zemljišče, v izmeri 3,90 m2 , parc. št. 459/2, k.o. Spuhlja, ZKV 639 Stavbno zemljišče, v izmeri 2,30 m2 , parc. št. 37.S, k.o. Spuhlja, ZKV 71 Stavbno zemljišče, v izmeri 7,00m2 , parc. št. 479/2, k.o. Spuhlja, ZKV 72 Stavbno zemljišče, v izmeri 4,00 m2 , parc. št. 481, k.o. Spuhlja, ZKV 705 Stavbno zemljišče, v izmeri 8,40 m2 , parc. št. 39.S, k.o. Spuhlja, ZKV 178 Stavbno zemljišče, v izmeri 13,00 m2 , parc. št. 845, k.o. Spuhlja, ZKV 178 Stavbno zemljišče, v izmeri 24,00 m2 , parc. št. 490/2, k.o. Spuhlja, ZKV 73 Stavbno zemljišče, v izmeri 2,20 m2 , parc. št. 41/2.S, k.o. Spuhlja, ZKV 587 Stavbno zemljišče, v izmeri 0,30 m2 , parc. št. 524, k.o. 1,80 43,20 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 0,40 9,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 3,90 93,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 2,30 55,20 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 7,00 168,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 4,00 96,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 8,40 201,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 13,00 312,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 24,00 576,00 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 2,20 52,80 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 0,30 7,20 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 13 123. 523/2 124. 523/1 125. 522 126. 31/2 127. 2939/1 2939/2 2939/3 Spuhlja, ZKV 79 Stavbno zemljišče, v izmeri 85,06 m2 , parc. št. 523/2, k.o. Spuhlja, ZKV 547 Stavbno zemljišče, v izmeri 9,20 m2 , parc. št. 523/1, k.o. Spuhlja, ZKV 443 Stavbno zemljišče, v izmeri 0,90 m2 , parc. št. 522, k.o. Spuhlja, ZKV 546 Delno stavbno, delno kmetijsko zemljišče, v izmeri 1850 m2 , parc. št. 31/2, k.o. Spuhlja, ZKV 502 Nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 251 m2; parc. št. 2939/1 k.o. Ptuj; ZKV 3101 (po izgradnji se bo pridobil del nepremičnine v izmeri 0,5 m2). Zazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.000 m2; parc. št. 2939/2 k.o. Ptuj; ZKV 2674 (po izgradnji se bo pridobil del nepremičnine v izmeri 17 m2) Zazidano stavbno zemljišče, v izmeri 561 m2; parc. št. 2939/3 k.o. Ptuj; ZKV 2792 (po izgradnji se bo 85,06 2.041,44 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 9,20 220,80 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 0,90 21,60 Rekonstrukcija pločnika ob cesti Spuhlja-Zabovci V teku 1850 15.262,50 Pridobitev za potrebe CERO Gajke V teku Izgradnja pločnika in komunalne infrastrukture ob Zagrebški cesti V teku 251 250,00 1000 V teku 561 V teku 14 2939/4 128. 906 129. 785/8 pridobil del nepremičnine v izmeri 6 m2) Zazidano stavbno zemljišče, v izmeri 620 m2; parc. št. 2939/4 k.o. Ptuj; ZKV 3101 (po izgradnji se bo pridobil del nepremičnine v izmeri 1,5 m2) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 906-del v izmeri 236 m², k.o. Ptuj (Pogodba o komasaciji) Nezazidano stavbno zemljišče, cesta v izmeri 284 m2, parc. št. 785/8, k.o. Rogoznica in nezazidano stavbno zemljišče, travnik v izmeri 876 m2 , parc. št. 860 k.o. Rogoznica. 620 V teku 236 5.350,00 284 60.000,00 Odkup solastniškega deleža parcele na območju P11-S14/2 V teku Nakup za potrebe izgradnje ceste Realizirano II. RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Zap.št. Parc. št. Vrsta rabe Izmera-m² Upravljalec OSTALI OBJEKTI 1. 1281/1 Ptuj, prostor, posamezni del št. 1 v stavbi 3042 k.o. Ptuj (ID 5667416), 50,44 Orientacijska vrednost oz. višina kupnine (v EUR) 15.520,00 k.o. Ptuj Namembnost Prodaja Realizacija Opombe Realizirano 15 Prešernova 19, 15.510,00 SKUPAJ POSLOVNI 1. PROSTORI 1250/1 2. 1202/1 SKUPAJ STANOVANJA 1. IN STANOVANJSKE HIŠE parc. št. *121, parc. št.*96 in parc. št. 359 SKUPAJ Ptuj, Jadranska ulica 7, skladiščni prostor v 1. in 2. etaži, posamezni del št. 2 v stavbi 3075; stanje: slabo Ptuj, Slovenski trg 3, poslovni prostor posamezni del št. 8 v stavbi 1767, ID 5838443, stanje dobro 55.000,00 21,08 5.000,00 Ptuj Prodaja na željo etažnega lastnika Nerealizirano 49,23 64.850,00 Ptuj menjava Nealizirano 16.232,06 Grajenšča k Prodaja Realizirano 1.214 m² 36.000,00 Ptuj prodaja Ni realizirano 1.161 m² 46.000,00 Ptuj prodaja Ni realizirano 224 m² 6.000,00 Ptuj Prodaja Ni realizirano 487 m² 22,400,00 Ptuj Prodaja V postopku 67 m² 4.000,00 Podvinci Prodaja V postopku 19 m² 1.200,00 Podvinci Prodaja V postopku 39 m² 2.400,00 Podvinci Prodaja V postopku 29 m² 1.800,00 Podvinci Prodaja V postopku 50 m² 3.000,00 Podvinci Prodaja V postopku 223 m² 18.000,00 Ptuj Prodaja Ni realizirano Grajenščak 50 kupec odstopil od nakupa 16.232,06 ZEMLJIŠČA 1. parc. št. 2887/1 2. parc. št. 3468/8 3. parc. št. 2793/11 4. parc. št. 1525 5. parc. št. 1067/8 6. parc. št. 1067/10 7. parc. št. 1067/11 8. parc. št. 1067/12 9. parc. št. 1067/13 10. parc. št. 1101/3 Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Zazidano stavbno 16 11. parc. št. 555/199 12. parc. št. 555/150 13. parc. št. 555/197 14. parc. št. 555/198 15. parc. št. 85/1, 15/168 od celote parc. št. 85/2, 15/168 od celote zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Nezazidano stavbno zemljišče Njiva 110 m² 4.000,00 Spuhlja Prodaja Ni realizirano 190 m² 6.213,00 Spuhlja Prodaja Ni realizirano 341 m² 10.950,00 Spuhlja Prodaja Ni realizirano 50 m² 950,00 Spuhlja Prodaja Ni realizirano 567 m² 49,61 Spuhlja Prodaja Realizirano Njiva 2.544 m² 222,60 Spuhlja Prodaja Realizirano parc. št. 85/3, 15/168 od celote parc. št. 85/4, 15/168 od celote Njiva 920 m² 80,50 Spuhlja Prodaja Realizirano Njiva 450 m² 126,87 Spuhlja Prodaja Realizirano parc. št. 87, 15/168 od celote parc. št. 307/6, 15/168 od celote parc. št. *97, 15/168 od celote parc. št. 925/1, 1/56 od celote Njiva 5.791 m² 506,71 Spuhlja Prodaja Realizirano Njiva 547 m² 1.465,18 Spuhlja Prodaja Realizirano Stavbišče 244 m² 1.594,64 Spuhlja Prodaja Realizirano Pašnik 2.074 m² 59,26 Podvinci Prodaja Realizirano 23. parc. št. *121 Stavbišče 69 m² 17.957,06 Prodaja Realizirano 24. parc. št. *96 Stavbišče 133 m² 2.493,75 Prodaja Realizirano 25. parc. št. 357 Kmetijsko zemljišče 468 m² 270,27 Prodaja Realizirano 26. parc. št. 358/1 Kmetijsko zemljišče 2510 m² 1.882,50 Prodaja Realizirano 27. parc. št. 358/2 Kmetijsko zemljišče 90 m² 67,50 Prodaja Realizirano 28. parc. št. 358/3 Kmetijsko zemljišče 1554 m² 1.165,50 Prodaja Realizirano 29. parc. št. 359 Kmetijsko zemljišče 290 m² 5.437,50 Prodaja Realizirano 30. parc. št. 228/18 Kmetijsko zemljišče 5187 m² 2.852,85 Grajenšča k Grajenšča k Grajenšča k Grajenšča k Grajenšča k Grajenšča k Grajenšča k Vurberk Prodaja Realizirano 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Skupaj s stavbo 17 31. parc. št. 525 Kmetijsko zemljišče 1260 m² 888,30 Vurberk Prodaja Realizirano 32. parc. št. 485/33 Zemljišče 35 m² 1.050,00 Ptuj Prodaja V postopku 33. parc. št. 4180/4 Zemljišče 264 m² 7.920,00 Ptuj Prodaja V postopku Datum: 25. 3. 2013 dr. Štefan ČELAN, župan Mestne občine Ptuj 18
© Copyright 2024