Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo v
Občina Starše Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010). Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo v Brunšviku Starše, 4. november 2013 Kazalo vsebine 1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA............................................................................................................ 4 1.1 Predstavitev investitorja............................................................................................................. 4 1.2 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije ................................................... 4 1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije ................................................................ 5 1.4 Upravljavec investicije ................................................................................................................ 5 2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ............................................... 6 2.1 Predstavitev investitorja............................................................................................................. 6 2.2 Opis stanja .................................................................................................................................. 7 2.3 Demografske značilnosti območja.............................................................................................. 8 2.3.1 Podatki o športu ............................................................................................................. 10 3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI .................................................................................... 11 3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ................................................................. 11 3.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami .............. 11 3.2.1 Državni razvojni program 2007 – 2013 (DRP) ................................................................ 12 3.2.2 Regionalnim razvojnim programom za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 .................................................................................................................... 12 3.2.3 Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007 – 2013 .......................................... 13 3.2.4 Program športa v Občini Starše za leto 2012 ................................................................. 14 3.2.5 Načrt razvojnih programov Občine Starše ..................................................................... 14 4 OPIS VARIANT ................................................................................................................................... 15 4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije .............................................................. 15 4.2 Varianta 2: Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo v Brunšviku ................................. 15 5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ........................................ 16 5.1 Vrsta investicije......................................................................................................................... 16 5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije .................... 16 5.1.2 Fizični kazalniki investicije .............................................................................................. 16 5.2 Ocena investicijskih stroškov .................................................................................................... 17 5.2.1 Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah ................................................................ 17 5.2.2 Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah ............................................................... 18 6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE .................................................................................. 19 6.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP .......................................................................................... 19 6.2 Opis lokacije.............................................................................................................................. 19 6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije........................... 21 6.4 Varstvo okolja ........................................................................................................................... 22 6.5 Kadrovsko – organizacijska shema ........................................................................................... 22 6.6 Viri financiranja......................................................................................................................... 23 7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ....................................................................................................... 24 7.1 Finančna analiza ....................................................................................................................... 24 7.1.1 Ocena prihodkov ............................................................................................................ 24 7.1.2 Ocena stroškov ............................................................................................................... 24 7.1.3 Ostanek vrednosti projekta ............................................................................................ 24 7.1.4 Projekcija kazalnikov učinkovitosti projekta .................................................................. 25 7.2 Ekonomska analiza ................................................................................................................... 26 8 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ.............................................................................................. 28 8.1 Analiza občutljivosti.................................................................................................................. 28 8.2 Analiza tveganja........................................................................................................................ 29 Dokument identifikacije investicijskega projekta 2 9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE .......................................................................................................................................................... 30 Kazalo tabel: TABELA 1: TABELA 2: TABELA 3: TABELA 4: TABELA 5: TABELA 6: TABELA 7: TABELA 8: TABELA 9: TABELA 10: TABELA 11: TABELA 12: TABELA 13: TABELA 14: TABELA 15: TABELA 16: TABELA 17: TABELA 18: TABELA 19: TABELA 20: TABELA 21: Gibanje števila prebivalstva v letih med 2003 in 2013 .................................................... 8 Nogometna športna društva in njeni člani ..................................................................... 10 Športna društva, ki se ukvarjajo z rekreacijo in njeni člani ............................................ 10 Športna društva, ki se ukvarjajo s tenisom in namiznim tenisom ter njeni člani ........... 10 Športna društva, ki se ukvarjajo s kegljanjem in njeni člani .......................................... 10 Vrsta investicije oz. s sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinancirajo ............... 16 Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah ................................................................... 17 Ocena vrednosti investicijskih stroškov glede na upravičenost v stalnih cenah ............ 17 Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah .................................................................. 18 Ocena vrednosti investicijskih stroškov glede na upravičenost v tekočih cenah........... 18 Terminski plan investicije ............................................................................................... 21 Dinamika financiranja investicijskega projekta v stalnih cenah ..................................... 21 Dinamika financiranja investicijskega projekta v tekočih cenah .................................... 21 Viri financiranja v tekočih cenah .................................................................................... 23 Odhodki za vzdrževanje.................................................................................................. 24 Denarni tok investicije.................................................................................................... 25 Kazalci finančne upravičenosti ....................................................................................... 25 Ekonomski tok projekta.................................................................................................. 27 Kazalci ekonomske upravičenosti investicije ................................................................. 27 Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR ................................................. 28 Ocena tveganja investicije.............................................................................................. 29 Kazalo slik: SLIKA 1: SLIKA 2: SLIKA 3: SLIKA 4: Občina Starše ................................................................................................................... 7 Vključeni v redno šolsko izobraževanje v občini .............................................................. 9 Lokacija igrišča v Brunšviku ............................................................................................ 20 Odgovorni za izvedbo aktivnosti .................................................................................... 22 Dokument identifikacije investicijskega projekta 3 1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 1.1 Predstavitev investitorja Naziv Občina Starše Naslov Starše 93, 2250 STARŠE Odgovorna oseba investitorja Bojan Kirbiš, župan Telefon 02 686 48 00 Fax 02 686 48 10 E-pošta [email protected] Spletna stran www.starse.si Davčna št. SI12241075 Matična št. 5883199000 TRR SI56 0131 5010 0009 011 Banka Banka Slovenije Ljubljana Podpis odgovorne osebe: Žig 1.2 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije Naziv Občina Starše Naslov Starše 93, 2250 STARŠE Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov Ime in priimek Mojca Kacjan Telefon 02 686 48 07 Fax 02 686 48 10 E-pošta [email protected] Podpis: Žig Dokument identifikacije investicijskega projekta 4 1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije E - ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Čučkova ulica 5, 2250 PTUJ Naziv ustanove Naslov Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije Ime in priimek Ksenija Napast Telefon 02 749 32 12 Fax 02 749 32 17 e-pošta [email protected] Podpis: Žig 1.4 Upravljavec investicije Naziv ustanove Občina Starše Naslov Starše 93, 2250 STARŠE Odgovorna oseba Bojan Kirbiš, župan Telefon 02 686 48 00 Fax 02 686 48 10 E-pošta [email protected] Podpis: Žig Dokument identifikacije investicijskega projekta 5 2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 2.1 Predstavitev investitorja Občina Starše leži v osrednjem delu Dravskega polja na obsežni ravnini. Ustanovljena je bila 1.1.1995 Območje občine Starše se razteza na 34 km2 in zajema 8 naselij: Brunšvik, Loka, Marjeta na Dravskem polju, Prepolje, Rošnja, Starše, Trniče in Zlatoličje. Po površini se uvršča na 165. mesto med slovenskimi občinami. Na dan 30.10.2013 je v občini živelo 4.307 prebivalcev. Na kvadratnem kilometru površine občine živi približno 126 prebivalcev (vir: Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve in pravosodje) Tabela 1: Prebivalstvo po naseljih na dan 31.10.2013 Naselje Št. prebivalcev Brunšvik 433 Loka 311 Marjeta na Dravskem polju 504 Prepolje 561 Rošnja 446 Starše 808 Trniče 441 Zlatoličje 803 SKUPAJ Občina Starše 4307 Površina v km2 3,1 3,5 5,4 5,1 2,6 4,4 2,7 7,1 33,9 Vir: SURS, 2012 V naselju Brunšvik, kjer se bo izvajala investicija živi 433 prebivalcev na površini 3,1 km2, kar pomeni, da na kvadratnem kilometru naselja Brunšvik živi 139 prebivalcev. Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko (Vir: SURS, 2013): Sredi leta 2011 je imela občina približno 4.200 prebivalcev (približno 2.050 moških in 2.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 118. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 123 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,7 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,1 (v Sloveniji 2,6). Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 115 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med Dokument identifikacije investicijskega projekta 6 ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 135 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 340 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov . Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju. Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 38 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 34 %. SLIKA 1: 2.2 Občina Starše Opis stanja Predmet investicije je izgradnja novega nogometnega igrišča z umetno travo v naselju Brunšvik. V Občini Starše posvečamo veliko pozornost razvoju in širjenju športa, posebej nogometa. Veliko sredstev namenjamo za delovanje nogometnih klubov. Posebni poudarek dajemo strokovnemu delu z mladimi nogometaši, napredku ženskega nogometa, izobraževanju trenerjev v vseh osmih krajevnih skupnostih in društvih, ki delujejo: Športno društvo Brunšvik, Športno društvo Loka – Rošnja, Športno društvo Marjeta na Dravskem polju, Športno društvo Prepolje, Športno društvo Starše in Dokument identifikacije investicijskega projekta 7 Športno društvo Zlatoličje. Naše nogometne ekipe, ki so vključene v Medobčinsko nogometno zvezo Maribor, sodelujejo: 1. članska liga 2 ekipi 2. članska liga 3 ekipe kadeti 2 ekipi starejši dečki 1 2 ekipi mlajši dečki A–2 2 ekipi starejši cicibani A–2 3 ekipe U8 – mlajši cicibani 3 1 ekipa U8 – mlajši cicibani 4 2 ekipi Veterani 5 ekip Naša društva v času, ko ni tekmovanj prirejajo različne nogometne turnirje za različne starostne skupine . Zaradi razširjenosti nogometa v naši občini želimo v naselju Brunšvik igrišče z umetno travo za veliki nogomet, ki bo omogočal vsem nogometnim ekipam v naši občini ustrezne pogoje za vadbo, izvajanje tekem in turnirjev. 2.3 Demografske značilnosti območja Po podatku SURS je v občini Starše na dan 1.1.2013 živelo 4.102 prebivalcev. Iz tabele lahko vidimo prirast števila prebivalstva iz leta 2003 glede na leto 2013 in sicer za koeficient 1,0414. TABELA 1: Gibanje števila prebivalstva v letih med 2003 in 2013 4.200 4.150 4.100 4.050 4.000 3.950 3.900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 V naselju Brunšvik, kjer se bo izvedla investicija živi 433 prebivalcev. Dokument identifikacije investicijskega projekta 8 SLIKA 2: Vključeni v redno šolsko izobraževanje v občini 350 300 250 200 150 100 50 0 Predš.otr. 2006 98 2007 97 2008 96 2009 106 2010 116 2011 135 Učenci 318 312 322 324 329 337 Dijaki 161 175 129 116 139 149 219 230 243 217 197 Študenti Pri analizi vključenih v izobraževalne programe za leto 2006 ne obravnavamo študentov, ker na SURS ni podatkov o njihovem številu v občini Starše. Iz tabele o vključenih v redno izobraževanje je razvidno konstanto enako število vključenih v opazovanih letih. Število predšolskih otrok in število učencev osnovne šole se povečuje. Posebej je potrebno poudariti indeks povečanja števila predšolskih otrok, saj je število predšolskih otrok naraslo za 18,37 % (indeks izračunan v primerjavi let 2010 glede na leto 2006). Število študentov se je od leta 2006 do leta 2009 povečalo za 10,96 %, v primerjavi števila študentov leta 2011 in leta 2010 se je le-to znižalo za 10,52 %. Prav tako vidimo iz grafa znaten padec števila dijakov v letu 2008 in 2009 iz izračunanega indeksa za vidimo, da je bilo leta 2011 za 8,05 % manj dijakov kot v letu 2006. Izvedba investicije in z njo povezane razvojne možnosti občine so zelo pomembne za bodoče vključevanje mlade generacije v življenje in delo v lokalnem okolju ter aktivno športno udejstvovanje. Dokument identifikacije investicijskega projekta 9 2.3.1 Podatki o športu Kot smo že omenili v opisu stanja v vsaki krajevni skupnosti v občini deluje nogometno športno društvo, kar pomeni, da v občini deluje šest športnih društev. V naslednji tabeli predstavljamo število članov v različnih društev. TABELA 2: Skupina Mlajši cicibani Starejši cicibani Mlajši dečki Starejši dečki Kadeti Mladina Člani Veterani Ženske SKUPAJ TABELA 3: Nogometna športna društva in njeni člani ŠD Brunšvik 8 8 12 13 18 19 79 ŠD Zlatoličje 15 12 12 12 16 67 ŠD Rošnja 20 18 16 54 ŠD Marjeta 10 9 18 23 60 ŠD Prepolje - ŠD Starše 9 12 12 33 - 14 20 34 Športna društva, ki se ukvarjajo z rekreacijo in njeni člani ŠD Brunšvik ŠD Zlatoličje ŠD Rošnja ŠD Marjeta ŠD Prepolje ŠD Starše 120 80 77 95 60 155 Društvo upokojencev 59 V občini imamo dve ekipi, ki se ukvarjata s košarko in imata skupno 20 članov. Člani so vključeni v KK Starše. TABELA 4: ŠD Starše 10 TABELA 5: Športna društva, ki se ukvarjajo s tenisom in namiznim tenisom ter njeni člani ŠD Loka - Rošnja 10 Športna društva, ki se ukvarjajo s kegljanjem in njeni člani Skupina Člani Veterani (upokojenci) KK Prepolje 20 DU Starše DU Marjeta 34 43 V občini je aktivna tudi rokometna sekcija Starše. V OŠ Starše so dodatno organizirane športne dejavnosti kot so nogomet, košarka, rokomet, odbojka, plavanje, gimnastika. Tudi otroci, ki obiskujejo vrtec so prav tako vključeni v različne športne dejavnosti. V občini Starše delujejo tudi številne rekreativne skupine na področju kolesarjenja, pohodništva, vodene telovadbe, odbojka, badminton, odbojka na mivki. Dokument identifikacije investicijskega projekta 10 3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije Investicija v izgradnjo nogometnega igrišča pomeni za kraj Brunšvik in občino Starše povečanje možnosti razvoja športnih aktivnosti. Cilj investicije je, da s predvideno ureditvijo igrišča za nogomet omogočimo nove možnosti športnega udejstvovanja in zagotavljamo dodatno možnost organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, mladine in vseh ostalih občanov. Obenem omogočamo športnikom, rekreativcem in organiziranim rekreativnim in športnim skupinam z omenjenega področja izvajanje športnih aktivnosti. Iz tega lahko povzamemo, da je namen investicije spodbujanje športnih aktivnosti vseh generacij v naselju Brunšvik in občini in hkrati dvig kakovosti življenja. Upravičenost investicije se izkazuje skozi potrebo po izgradnji nogometnega igrišča z umetno travo. Tega bodo uporabljali klubi za izvajanje športnih aktivnosti. Upravičenost se bo izkazovala skozi zasedenost igrišča v spomladanskih, poletnih in jesenskih in zimskih mesecih, ko bodo vremenske razmere dopuščale športne aktivnosti na njem. Cilji načrtovane investicije so: ureditev novega nogometnega igrišča z umetno travo v naselju Brunšvik, omogočiti mladim in ostalim občanom izvajanje športnih aktivnosti na urejenem nogometnem igrišču, spodbuditi mlade v občini in naselju k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanje občanov k športnemu udejstvovanju, druženju, medgeneracijskim srečanjem, dvig kvalitete življenja v kraju in občini, ipd. 3.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami Področje zakonodaje, ki se nanaša na investicijski projekt, v Sloveniji urejajo predpisi, izdani na podlagi: Zakon o športu (ZSpo) (Ur.l. RS, 22/1998) nalaga lokalnim skupnostim, uresničevanje javnega interesa v športu. Lokalne skupnosti morajo spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih aktivnosti ter načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS) (Ur.l. RS, št. 24/2000 in 31/2000) predvideva usmeritve, za katere bodo izpolnjeni pogoji z izvedbo predmetne investicije. Gre za usmeritve na področju športne rekreacije, ki morajo: zagotavljati rast športne kulture in ozaveščenosti slovenske nacije, izboljšati sistem animacije in propagiranje športne rekreacije za različne ljudi, povečati število športno aktivnih prebivalcev in sicer redno športno aktivnih za 2,5% letno in športno aktivnih za 1% letno, izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti, razvijati športne zdravstveno – preventivne programe in športne programe za krepitev zdravja, spodbujati izvajalce k povečevanju športno - rekreativnih programov in Dokument identifikacije investicijskega projekta 11 izdelati mrežo športnih objektov in površin, namenjenih športno – rekreativni dejavnosti. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, 110/2002 in njegove spremembe). Občina ima sprejet Letni program športa v Občini starše za leto 2013, kjer določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev tre obseg in vrsto dejavnosti za izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi tudi višina sredstev za sofinanciranje letnega programa športa. Investicija v izgradnjo nogometnega igrišča v Brunšviku je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, prav tako pa je investicije usklajena še z naslednjmi strateškimi dokumenti, ki so predstavljeni v naslednjih poglavjih. 3.2.1 Državni razvojni program 2007 – 2013 (DRP) Investicija v projekt izgranje novega igrišča za nogomet sovpada z razvojnimi prioritetami v DRP in sicer v 5. prioriteto: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja ter na področje DRP 5.7. Športna infrastruktura in programi športa. Cilj pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. V okviru pete razvojno-investicijske prioritete DRP se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Navedeni cilj se želi doseči z naslednjimi aktivnostmi: Spodbujanje lokalne razvojne pobude in njeno povezovanje za realizacijo skupnih regionalnih projektov v okviru 12 razvojnih regij in kohezijskih regij Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, razvoj urbanih območij (razvoj širših mestnih območij, celovita prenova starih mestnih jeder, degradiranih in opuščenih območij ter vzdrževanje novejših mestnih območij), izgradnja in obnova javne turistične, izobraževalne in razvojno-raziskovalne infrastrukture, varstvo in razvoj območij NATURA 2000, razvoj obmejnih območij s Hrvaško ter nazadnje še tehnična pomoč razvojnim regijam, svetom regij, regionalnim razvojnim institucijam ter institucijam kohezijskih regij Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija. 3.2.2 Regionalnim razvojnim programom za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 V okviru ukrepov RRP Podravske regije spada investicija v ukrep 5.3.5.3 Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture, ki je usmerjen v spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture ter bo temeljilo na doslednem upoštevanju načel trajnostnega razvoja, odgovorni prostorski razvojni politiki, na povezanosti infrastrukturne dostopnosti, na konsenzu med zahtevami turističnega gospodarstva ter okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi smernicami in predpisi varovanja kulturne dediščine. Razvoj kakovostne turistične in športne infrastrukture bo neposredno vplival na povečanje kakovosti in konkurenčnosti turistične ponudbe Podravja. Dokument identifikacije investicijskega projekta 12 Cilj Opis kazalnika Obnoviti in revitalizirati že obstoječo Višina subvencij za razvoj in ustvariti pogoje za razvoj nove In obnovo turistične in kakovostne turistične in športne športne infrastrukture infrastrukture Izhod. vred. 2005 Ciljna vred. 2013 4,9 mio. € 54 mio. € Projekt sovpada tudi s poglavjem 5.4.6.6 Zagotavljanje zadostno število, opremo in dostopnost športnih objektov v regiji. Cilj Opis kazalnika Spodbuditi razvoj kakovostne Število novih ali obnovljenih športne infrastrukture športnih objektov 3.2.3 Izhod. vred. 2005 Ciljna vred. 2013 0 10 Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007 – 2013 Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. Konkretni oz. specifični cilji, ki jim bo Slovenija sledila s sredstvi kohezijske politike so tako naslednji: spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj, izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno - razvojne dejavnosti, izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti, zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, skladen razvoj regij. V okviru NSRO je projekt veza na poglavje 6.1.3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, saj Slovenija velja za naravno in kulturno zelo raznoliko državo, kar predstavlja prednost pred drugimi, ne samo v Evropi, temveč tudi v svetovnem merilu. Kakovostno povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, ob skrbi za njihovo ohranjanje, predvsem pa za gospodarsko rabo, je pomembno vsaj iz dveh vidikov: kakovostno življenjsko okolje je pogoj za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje, smotrno povezovanje dejavnikov v okolju omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti v turizmu, kulturi, športu in drugih povezanih dejavnostih. Razvojna prioriteta je zato usmerjena v izkoriščanje primerjalnih prednosti Slovenije na področju turizma, narave, kulture in športa, z namenom povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest.. V tem smislu pomeni enega izmed temeljev razvoja države, saj razvojno dinamiko ponuja tudi tistim območjem, kjer hiter tehnološki razvoj zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja človeških virov in premajhne dostopnosti do trgov ne bo zadostil potrebam. Z drugimi besedami, trajnostno izkoriščanje naravnih in družbenih danosti pomeni enega najboljših načinov za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest tudi v odročnejših delih Slovenije. Z izvajanjem vrste aktivnosti, s katerimi bi povezovali zavarovana območja narave, kulturno dediščino in drugo javno infrastrukturo, kulturne in športne vsebine, bi lahko ponudili novo razvojno paradigmo Dokument identifikacije investicijskega projekta 13 tako podeželju kot mestom. Prav povezan pristop k razvoju tako urbanih kot podeželskih območij v okviru destinacij zagotavlja usklajenost na ravni organizacije, investicij in drugih razvojnih aktivnosti akterjev danega območja, brez katerega v slovenskem kontekstu ni moč doseči kritične mase. Vse aktivnosti bi bilo smiselno izvajati v sozvočju z zasebnim sektorjem in ob večjem povezovanju javnega in nevladnega sektorja z zasebnim, kar je še posebej pomembno na področju turizma in z njim povezanimi perspektivnimi storitvami (npr. kreativne industrije). Dopolnjevanje javnega z zasebnim namreč ustvarja večjo dodano vrednost na osnovi doseganja sinergij. 3.2.4 Program športa v Občini Starše za leto 2014 Z letnimi programom športa se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto dejavnosti iz izvedbo programov. S sprejetjem občinskega proračuna se odloči višina sredstev za sofinanciranje letnega programa športa in je osnova za javni razpis za sofinanciranje posameznih športnih programov iz načrta. V programu imamo določene usmeritve, cilje in prioritete, ki so: vključevanje mladih v dogovorjene športne programe, družinske športne programe, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne informacije, zagotavljanje zadostnih proračunskih sredstev in športa. 3.2.5 Načrt razvojnih programov Občine Starše Občina je trenutno v fazi priprave proračuna za naslednje leto, tako da investicija še ni opredeljena v načrtu razvojnih programov in zaradi tega investicijski projekt nima svoje referenčne številke. Investicija v izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo v naselju Brunšvik bo opredeljena v Načrtu razvojnih programov Občine Starše za obdobje 2011-2014. Dokument identifikacije investicijskega projekta 14 4 OPIS VARIANT Za investicijo v izgradnjo nogometnega igrišča v naselju Brunšvik sta bili v presojo vključeni dve varianti in sicer: 4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije Varianta 2: Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo v Brunšviku Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije Predstavlja opis situacije brez investicije. To pomeni, da občina na tem območju pusti travnik in možnost, da zainteresirani športne aktivnosti izvajajo drugje. Le-te se bodo odvijale v približno enakem obsegu kot do sedaj, manj bo možnosti, da bi se za udejstvovanje s športom odločalo več prebivalcev, predvsem mladine. Varianta brez investicije zagotovo pomeni nadaljnjo omejitev športnih aktivnosti, kar velja tudi za potrebe izvajanje raznih športnih srečanj med različnimi skupinami športnih navdušencev v občini. Iz tega razloga varianta brez investicije ni sprejemljiva. 4.2 Varianta 2: Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo v Brunšviku Ta dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava tudi alternativno varianto z investicijo. V letnem programu športa v Občini Starše je zapisano, da je šport dejavnost, ki je pomembna za lokalno skupnost. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu društev, ki delujejo na območju občine Starše, večina društev v občini pa se ukvarja z nogometom in ta društva imajo tudi največ članov. V občini pa deluje tudi Športna zveza Starše, ki povezuje vsa športna društva v občini. Z ureditvijo igrišča za veliki nogomet z umetno travo v naselju Brunšvik in pridobitvijo dodatnih športnih površin bo imelo naselje možnost organizacije in izvedbe športnih druženj, tekmovanj, prijateljskih srečanj ipd. Tako bodo zagotovljeni dodatni pogoji za razvoj športno dejavnost v naselju Brunšvik in posledično tudi v občini. Z igriščem bomo prispevali k kakovosti življenja občanov v občini. Varianta z investicijo pomeni uresničitev splošnih in specifičnih cilje občine, s katerimi bodo spodbudili družbeni, kulturni, socialni, razvojni potenciali v občini. Z investicijo bomo zagotovili dostop do kakovostnih za vsakdanje življenje, delo in razvoj pomembnih storitev vezanih na športno infrastrukturo. V zgoraj opredeljenega izhajajo pozitivni učinki na razvoj s športom povezanih dejavnosti in s tega vidika je investicija v izgradnjo nogometnega igrišča, sprejemljiva. Dokument identifikacije investicijskega projekta 15 5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 5.1 Vrsta investicije Z investicija v opredmetena osnovna sredstva bo občina vložila v novogradnjo nogometnega igrišča. Investicija se uvršča med občinsko javno infrastrukturo, v športno infrastrukturo – gradnjo športnih objektov. TABELA 6: Vrsta investicije oz. s sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinancirajo VRSTA INVESTICIJE 1 Novogradnja športnih objektov 2 Posodabljanje športnih objektov 3 Subvencioniranje obresti od posojil za gradnje športnih objektov 4 Vgradne športne naprave in športno opremo 5.1.1 Označi Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije Investicijska namera predvideva naslednje aktivnosti: strojni izkop zemlje s pripravo osnovne podlage, namestitev ustreznih objektov na športno igrišče. Za dosego zastavljenih ciljev in kazalnikov, katere smo opisali v tej dokumentacij je potrebno za izvedbo gradnje naprej izbrati primernega izvajalca, kar bo občina storila preko javnega naročila. Leta bo moral naprej pripraviti teren in osnovno podlago za ureditev nogometnega igrišča v izmeri 106 x 64 m v naselju Brunšvik. Po sami pripravi ustrezne podlage in izravnavo podlage bodo utrdili podlago z gramozom po plasteh, nato sledi polaganje umetne trave. Vgradile se bodo drenažnih cevi. Po končani pripravi terena bo sledila namestitev športne opreme na nogometno igrišče in sicer: postavitev nogometnih golov, postavitev zaščitnih mrež, postavitev klopi za rezervne igralec, 5.1.2 Fizični kazalniki investicije Investicijo spremljajo naslednji fizični kazalniki: Izgrajeno igrišče za veliki nogomet z umetno travo v velikosti 106 x 64 m v naselju Brunšvik. Poležena umetna trava, višine 6 cm, polnjene s kremenčevim peskom in gumijastim granulatom. En par vtičnih aluminijastih golov z mrežo in dvižnim okvirjem. Štiri korner zastavice Dokument identifikacije investicijskega projekta 16 5.2 Ocena investicijskih stroškov Osnova za oceno vrednosti investicije v stalnih cenah je izvedena na podlagi informativne ocene na dan 28.10.2010 podjetja, ki se ukvarja s postavitvijo igrišč v Sloveniji. V nadaljevanju prikazujemo oceno investicijskih stroškov v stalnih cenah glede na vrsto stroška: stroški priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta, stroški gradbenih del, ki se nanašajo izgradnjo nogometnega igrišča, stroški opreme, ki bo na nogometnem igrišču in stroške strokovnega nadzora pri gradnji igrišča. 5.2.1 Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah TABELA 7: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. I. II. Postavke DIIP Gradbena dela - igrišče Razsvetljava igrišča Varovalna ograja igrišča Umetna trava Oprema Stroški storitev strokovnega nadzor Skupaj investicijski stroški brez DDV * Vrednost DDV Skupaj investicijski stroški z DDV Vrednost po letih brez DDV 2011 2014 621,82 0,00 0,00 74.916,58 0,00 37.863,59 0,00 2.473,01 0,00 153.122,67 0,00 3.454,37 0,00 1.359,15 621,82 273.189,38 124,36 60.101,66 746,19 333.291,04 Skupaj brez DDV 621,82 74.916,58 37.863,59 2.473,01 153.122,67 3.454,37 1.359,15 273.811,20 % DDV z DDV 124,36 746,19 16.481,65 91.398,23 8.329,99 46.193,58 544,06 3.017,08 33.686,99 186.809,66 759,96 4.214,33 299,01 1.658,16 0,22% 27,36% 13,83% 0,90% 55,92% 1,26% 0,50% 60.226,03 334.037,23 100,0% V skladu z razsipom Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in glede na zgoraj opredeljene stroške, so do sofinanciranja upravičeni stroški povezani z gradnjo športnih objektov. TABELA 8: Ocena vrednosti investicijskih stroškov glede na upravičenost v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka UPRAVIČENI STROŠKI 1. Gradbena dela - igrišče 2. Razsvetljava igrišča 3. Varovalna ograja igrišča 4. Umetna trava 5. Oprema I. SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI 1. DIIP 2. Stroški storitev strokovnega nadzor 3. DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI III. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih 2011 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,82 0,00 124,36 746,19 746,19 74.916,58 37.863,59 2.473,01 153.122,67 3.454,37 271.830,23 0,00 1.359,15 60.101,66 61.460,81 333.291,04 SKUPAJ 74.916,58 37.863,59 2.473,01 153.122,67 3.454,37 271.830,23 621,82 1.359,15 60.226,03 62.207,00 334.037,23 Skupni ocenjeni investicijski stroški znašajo 334.037,23 €. Vrednost investicije brez DDV znaša 273.811,20 €. V vrednost upravičenih stroškov so vključeni stroški gradbenih dela igrišča in opreme za nogometno igrišče in znašajo 271.830,23 € in bodo nastali samo v letu 2014. Dokument identifikacije investicijskega projekta 17 5.2.2 Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah Predvidena dinamika investiranja je daljša od enega leta, zato skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010), v nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v tekočih cenah. Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2013 (UMAR, september 2013). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 1,8 % na letni ravni za leto 2011, 2,6 % na letni ravni za leto 2012, 2,0 % za leto 2013 in 1,9 % za leto 2014. TABELA 9: Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavke 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. I. II. DIIP Gradbena dela - igrišče Razsvetljava igrišča Varovalna ograja igrišča Umetna trava Oprema Stroški storitev strokovnega nadzor Skupaj investicijski stroški brez DDV * Vrednost DDV Skupaj investicijski stroški z DDV Vrednost po letih brez DDV 2011 2014 675,05 0,00 0,00 76.340,00 0,00 38.583,00 0,00 2.520,00 0,00 156.032,00 0,00 3.520,00 0,00 1.384,98 675,05 278.379,98 135,01 61.243,59 810,06 339.623,57 Skupaj brez DDV 675,05 76.340,00 38.583,00 2.520,00 156.032,00 3.520,00 1.384,98 279.055,03 % DDV z DDV 135,01 810,06 16.794,80 93.134,80 8.488,26 47.071,26 554,40 3.074,40 34.327,04 190.359,04 774,40 4.294,40 304,69 1.689,67 0,24% 27,36% 13,83% 0,90% 55,92% 1,26% 0,50% 61.378,60 340.433,63 100,0% Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 340.433,63 € z vključenim DDV in 279.055,03 € brez DDV. Upravičeni stroški investicije so prikazani v naslednji tabeli in znašajo 276.995,00 €. TABELA 10: Ocena vrednosti investicijskih stroškov glede na upravičenost v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka UPRAVIČENI STROŠKI 1. Gradbena dela - igrišče 2. Razsvetljava igrišča 3. Varovalna ograja igrišča 4. Umetna trava 5. Oprema I. SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI 1. DIIP 2. Stroški storitev strokovnega nadzor 3. DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI III. SKUPAJINVESTICIJSKI STROŠKI Dokument identifikacije investicijskega projekta Vrednosti po letih 2011 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,05 0,00 135,01 810,06 810,06 76.340,00 38.583,00 2.520,00 156.032,00 3.520,00 276.995,00 0,00 1.384,98 61.243,59 62.628,57 339.623,57 SKUPAJ 76.340,00 38.583,00 2.520,00 156.032,00 3.520,00 276.995,00 675,05 1.384,98 61.378,60 63.438,63 340.433,63 18 6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 6.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010). Strokovne podlage za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so: Informativna ponudba za izgradnjo nogometnega igrišča v Brunšviku podjetja, ki se ukvarja s postavitvijo igrišč v Sloveniji. 6.2 Opis lokacije Investicija se bo izvajala v podravski občini Starše v naselju Brunšvik. Investicija se bo izvajala na zemljiščih parcelnih št. 1054/1, 1053/3, 1058/4, 1058/6, 1062/4, 1058/5, 1058/3, 1061/3, 1061/1, 1061/2, vse k.o. Prepolje. Na tem zemljišču se namerava zgraditi novo nogometno igrišče z umetno travo. Za namen izgradnje nogometnega igrišča je bila pridobljena lokacijska informacija za gradnjo objektov št. 35011-37/2013 z dne 28.10.2013, kjer je opredeljeno, da je po veljavnih prostorskih aktih občine Starše, na zgoraj navedenih parcelnih številka dopustna gradnja nogometnega igrišča. Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: Dolgoročni in srednjeročni plan občine Starše (MUV, št. 12/96) Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Starše – prostorske sestavine (MUV, št. 4/02, 7/04 – dopolnitve v letu 202) Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 11/93). Območja, ki so s posebnim aktom oz. predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja: Parcelne št. 1054/1, 1053/3, 1058/4, 1058/6, 1062/4, 1058/5, 1058/3, 1061/3, 1061/1, 1061/2, k.o. Prepolje se nahajajo v vodovarstvenem območju III-VVOIII širše območje. Predpis oz. akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Verbanskega platoja, limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur.l. RS, št. 24/2007) Dokument identifikacije investicijskega projekta 19 SLIKA 3: Lokacija igrišča v Brunšviku Dokument identifikacije investicijskega projekta 20 6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 334.037,23 € in 340.433,63 € v tekočih cenah. Stroški so že opredeljeni v poglavju 5.2. Investicijski stroški se nanašajo na stroške investicijske in projektne dokumentacije, gradbena dela ter stroške storitev strokovnega nadzora. TABELA 11: Terminski plan investicije Leto Mesec Izdelava DIIP Potrditev DIIP Novelacija DIIP Izvedbe JN, podpis pogodbe Gradbena dela Strokovni nadzor Pridobitev sklepa o sofinanciranju Situacije, računi Pregled in prevzem objekta Oddaja zahtevkov in poročil TABELA 12: 2013 2011 10 11 12 10 11 2014 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinamika financiranja investicijskega projekta v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. I. II. Postavke DIIP Gradbena dela - igrišče Razsvetljava igrišča Varovalna ograja igrišča Umetna trava Oprema Stroški storitev strokovnega nadzor Skupaj investicijski stroški brez DDV * Vrednost DDV Skupaj investicijski stroški z DDV TABELA 13: Vrednost po letih brez DDV 2011 2014 621,82 0,00 0,00 74.916,58 0,00 37.863,59 0,00 2.473,01 0,00 153.122,67 0,00 3.454,37 0,00 1.359,15 621,82 273.189,38 124,36 60.101,66 746,19 333.291,04 Skupaj brez DDV 621,82 74.916,58 37.863,59 2.473,01 153.122,67 3.454,37 1.359,15 273.811,20 % DDV z DDV 124,36 746,19 16.481,65 91.398,23 8.329,99 46.193,58 544,06 3.017,08 33.686,99 186.809,66 759,96 4.214,33 299,01 1.658,16 0,22% 27,36% 13,83% 0,90% 55,92% 1,26% 0,50% 60.226,03 334.037,23 100,0% Dinamika financiranja investicijskega projekta v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavke 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. I. II. DIIP Gradbena dela - igrišče Razsvetljava igrišča Varovalna ograja igrišča Umetna trava Oprema Stroški storitev strokovnega nadzor Skupaj investicijski stroški brez DDV * Vrednost DDV Skupaj investicijski stroški z DDV Vrednost po letih brez DDV 2011 2014 675,05 0,00 0,00 76.340,00 0,00 38.583,00 0,00 2.520,00 0,00 156.032,00 0,00 3.520,00 0,00 1.384,98 675,05 278.379,98 135,01 61.243,59 810,06 339.623,57 Dokument identifikacije investicijskega projekta Skupaj brez DDV 675,05 76.340,00 38.583,00 2.520,00 156.032,00 3.520,00 1.384,98 279.055,03 % DDV z DDV 135,01 810,06 16.794,80 93.134,80 8.488,26 47.071,26 554,40 3.074,40 34.327,04 190.359,04 774,40 4.294,40 304,69 1.689,67 0,24% 27,36% 13,83% 0,90% 55,92% 1,26% 0,50% 61.378,60 340.433,63 100,0% 21 11 12 6.4 Varstvo okolja Investicija v izgradnjo nogometno igrišče ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Z samo investicijo se bo uredil teren v skladu s predpisi za izgradnjo tovrstnih objektov. Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, saj bo zagotavljala: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje ni za pričakovati. 6.5 Kadrovsko – organizacijska shema Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Starše v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Župan predstavlja in zastopa občino in je odgovoren za opredeljevanje in izvajanje celotne razvojne politike občine, vodi jo občinski svet in skrbi za izvajanje njegovih odločitev ter opravlja nadzor na delom občinske uprave, javnih služb, zavodov, ki jih je ustanovila občina. SLIKA 4: Izvedba postopkov javnega naročanja • Bojan Grus Odgovorni za izvedbo aktivnosti Priprava vlog za sofinanciranje Oddaja zahtevko in poročil Strokovni nadzor nad izvedbo •Mojca Kacjan •zunanji izvajalec •Mojca Kacjan •zunanji izvajalec Dokument identifikacije investicijskega projekta Končno poročilo • Mojca Kacjan • zunanji izvajalec 22 6.6 Viri financiranja Občina Starše bo za izvedbo investicije pridobila sofinancerka sredstva v skladu z Javnim razpisom Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Predračunska vrednost investicije v izgradnjo nogometnega igrišča presega vrednost 62.500 €, zato sofinancerka sredstva predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Investicija se bo sofinancirala z nepovratnimi sredstvi Fundacije za šport v deležu 24 %, delež občine znaša 76 % od celotne vrednost investicije. Pri financiranju v tekočih cenah se deleži smiselno povečajo glede na inflacijsko stopnjo, predvideno za leto 2014. TABELA 14: Viri financiranja v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. FŠ Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški DDV SKUPAJ INVESTCIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih 2011 2014 0,00 83.098,50 810,06 256.525,07 0,00 193.896,50 675,05 1.384,98 135,01 61.243,59 810,06 339.623,57 SKUPAJ Delež (%) 83.098,50 257.335,13 193.896,50 2.060,03 61.378,60 340.433,63 24% 76% 56,96% 0,61% 18,03% 100,00% V primeru, da bodo v postopkih javnega naročanja dosežene višje cene od predvidenih s tem investicijskim dokumentom, bo Občina Starše dinamiko izvajanja in vire financiranja ustrezno spremenila. TABELA 15: Viri financiranja upravičenih stroškov v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka 1. 2. 1. 3. FŠ Občina Starše Upravičeni stroški SKUPAJ INVESTCIJSKI STROŠKI Dokument identifikacije investicijskega projekta Vrednosti po letih 2011 2014 0,00 83.098,50 0,00 193.896,50 0,00 193.896,50 0,00 276.995,00 SKUPAJ 83.098,50 193.896,50 193.896,50 276.995,00 Delež (%) 30% 70% 70,00% 100,00% 23 7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Izvedla se bo investicija v izgradnjo nogometnega igrišča v naselju Brunšvik v občini Starše. V nadaljevanju je prikazan okviren pregled stroškov in koristi izgradnje nogometnega igrišča. V finančni analizi so prikazani prihodki in stroški delovanja investicije za obdobje 20 let. Na osnovi teh podatkov je izračunana analiza stroškov in koristi ter kazalniki učinkovitosti investicije. 7.1 Finančna analiza Predpostavke za izdelavo finančne analize: referenčno časovno obdobje investicije je 15 let, finančna diskontna stopnja je 7 % glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije javnih financ (Ur.l. RS 60/2006 in 54/2010), prihodki niso predvideni stroški vzdrževanja so ocenjeni za investicijo v višini 2.425 € letno in vsake peto leto s pojavi se dodaten strošek rednega vzdrževanja v višini 2.000 €, prvo leto rednega obratovanja je 2013 (september), lastnica infrastrukture je Občina Starše, stroške investicije prikazujemo v stalnih cenah z DDV in znašajo 334.037,23€. 7.1.1 Ocena prihodkov Investicija sama ne bo ustvarjala prihodkov, saj se bodo na njej v glavnem odvijali treningi nogometnega kluba, manjša tekmovanja in rekreativne aktivnosti. Ti bodo za člane kluba in ostale občane brezplačni. Načrtovani letni prihodki za uporabo igrišča za veliki nogomet bodo 0 €. 7.1.2 Ocena stroškov Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanja nogometnega igrišča za obdobje 20 let. Stroške smo ocenili na osnovi preteklih podatkov upravljavca in predpostavke, da se stroški vzdrževanja igrišča z umetno travo bistveno nižji. Odhodki so prikazani v naslednji tabeli. TABELA 16: Odhodki za vzdrževanje Vrste stroškov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stroški vzdrževanja 0 0 0 750 750 750 750 Stroški dela 0 0 0 250 250 250 250 Str. inv. vzdrževanja 0 0 0 0 0 0 0 Skupaj 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 7.1.3 Ostanek vrednosti projekta … … … … … 2030 2031 750 750 250 250 2.425 0 3.425 1.000 Predmet investicije je izgradnja igrišča, ki se amortizira po 3 % amortizacijskih stopnji in v referenčnem obdobju znaša ostanek vrednosti naložbe 150.690 €. Dokument identifikacije investicijskega projekta 24 7.1.4 Projekcija kazalnikov učinkovitosti projekta Denarni tok projekta nam služi kot izračun kazalnikov učinkovitosti investicije. V nadaljevanju sta pripravljena izračuna denarnega toka. TABELA 17: Leto Denarni tok investicije Vrednosti v stalnih cenah Operat. Ostanek Neto Prihodki stroški vrednosti den. tok Invest. stroški 2011 746 0 0 -746 2012 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 2014 333.291 1.000 0 -334.291 2015 1.000 0 -1.000 2016 1.000 0 -1.000 2017 1.000 0 -1.000 2018 3.425 0 -3.425 2019 1.000 0 -1.000 2020 1.000 0 -1.000 2021 1.000 0 -1.000 2022 1.000 0 -1.000 2023 3.425 0 -3.425 2024 1.000 0 -1.000 2025 1.000 0 -1.000 2026 1.000 0 -1.000 2027 1.000 0 -1.000 2028 3.425 0 -3.425 2029 1.000 0 2030 0 0 2031 0 0 23.275 0 SKUPAJ TABELA 18: 334.037 150.690 149.690 0 0 0 150.690 -206.622 Kazalci finančne upravičenosti Naziv Kratica Finančna interna stopnja donosnosti investicije FRR/C Finančna neto sedanja vrednost investicije FNPV/C Relativna neto sedanja vrednost relativna FNPV/C Vrednost -5,86% -224.142,88 EUR -87,91 EUR Finančno donosno investicije smo presojali na podlagi ocenjene finančne neto sedanje vrednosti in finančne interne stopnje donosnosti investicije. Kazalnika kažeta zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako se investicija financira. Investicija predstavljena v tej dokumentacije ni neposredno namenjena trženju, zato tudi ne prinaša prihodkov in neto denarni tok investicije je vsa leta referenčne dobe investicije negativen. Finančni kazalniki so negativni, kar opredeljuje potrebo po sofinanciranju projekta. Dokument identifikacije investicijskega projekta 25 7.2 Ekonomska analiza Glede na neprofitni značaj investicije je temu prilagojena tudi ekonomska analiza projekta, ki je izvedena z vidika vpliva investicije na razvoj družbenega in socialnega okolja. Vlaganje v sanacijo javnih poti se ne da prikazati z ekonomskimi učinki vračanja vloženega kapitala, vendar pa je investicijsko vlaganje nujna. Izhodišča za pripravo ekonomske analize : referenčno časovno obdobje investicije je 15 let, družbena ekonomska stopnja je 7 %, denarni tokovi v finančni analizi so izhodišče za ekonomsko analizo, davčni popravki, pri čemer uporabimo: konverzijski faktor za naložbene izdatke v višini 0,627083 (očistimo DDV in davke ter prispevke). Ocenjujemo, da struktura investicija vključuje 30 % materiala in 70 % delovne sile. V stroških delovne sile je 40 % davkov in prispevkov. Stroški materiala vsebujejo 20 % DDV. V nadaljevanju je predstavljen izračun konverzijskega faktorja za naložbene izdatke. Delež davkov in prispevkov: konverzijski faktor za stroške vzdrževanja v višini 0,695833 (očistimo DDV in davke ter prispevke). Stroški vzdrževanja vsebujejo 60 % stroškov delovne sile. V stroških delovne sile je 40 % davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov: Družbena koristnost projekta izhaja iz: Povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (60 % gradbenih del prinese vsaj 40 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem), Z izvedbo investicije bodo člani lokalnih športnih klubov na letni ravni prihranili pri prevoznih stroških v višini 300 €. Prav tako bodo člani in drugi rekreativci prihranili pri uporabnini za igrišče. Predvidevamo, da je 70 % članov športnega društva Brunšvik in Prepolje igralo na drugih igriščih s podobnim terenom in so morali zaradi tega plačevati uporabnino v višini 3 € na člana povprečno devet krat na leto, kar v letnem znesku znaša 2.187 €. Pri organizaciji športnih tekmovanj bodo imeli domači proizvajalci višje prihodke. Predvidevamo, da bodo domači proizvajalci z organizacijo enega večjega turnirja imelo 3 % lokalnega prebivalstva iz naselij Brunšvik in Prepolje za 4 % večje prihodke (izračunani na podlagi neto plače za l. 2009 v občini Starše, ki je znašala 780,48 €). Korist ocenjujemo na 905 €. Z investicijsko namero bomo sledili tudi družbenim koristim, ki jih ne moremo izraziti v denarnih enotah in te so: dvig ravni kakovosti življenja v podeželskem okolju; poveča se število članov v športnem društvu večja skrb prebivalstva za zdravo življenje in s tem večje športno udejstvovanje. Dokument identifikacije investicijskega projekta 26 TABELA 19: Leto Ekonomski tok projekta Invest. stroški Vrednosti v stalnih cenah Operativni Ocenjene Ostanek Neto Prihodki stroški koristi vrednosti den. tok 2011 448 0 0 0 0 -448 2012 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 2014 199.975 633 0 134.523 0 -66.085 2015 0 633 0 3.392 0 2.759 2016 0 633 0 3.392 0 2.759 2017 0 633 0 3.392 0 2.759 2018 0 2.169 0 3.392 0 1.223 2019 0 633 0 3.392 0 2.759 2020 0 633 0 3.392 0 2.759 2021 0 633 0 3.392 0 2.759 2022 0 633 0 3.392 0 2.759 2023 0 2.169 0 3.392 0 1.223 2024 0 633 0 3.392 0 2.759 2025 0 633 0 3.392 0 2.759 2026 0 633 0 3.392 0 2.759 2027 0 633 0 3.392 0 2.759 2028 0 2.169 0 3.392 0 1.223 2029 0 633 0 3.392 150.690 153.449 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.975 14.741 0 185.403 150.690 120.930 2031 SKUPAJ TABELA 20: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije Naziv Kratica Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije ERR/C Ekonomska neto sedanja vrednost investicije ENPV/C Relativna neto sedanja vrednost relativna EPV/C Vrednost 8,26% 8.015,37 EUR 5,25 EUR Investicija bo imela v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske indekse. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, pri 7 % družbeni diskontni stopnji je pozitivna in znaša 8.015,37 €, kar pomeni, da je družba (občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah je večja od družbene diskontne stopnje 7 % in znaša 8,26 % (izračun na podlagi MS Excela). Dokument identifikacije investicijskega projekta 27 8 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 8.1 Analiza občutljivosti Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 % Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 % Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti za zgornja kritične parametre za investicijo namero v izgradnjo igrišča za veliki nogomet v naselju Brunšvik. Primerjali smo neto sedanjo vrednost investicije (NVP) in interno stopnjo donosnosti (IRR) v referenčni dobi v kateri obravnavamo opisano investicijo. TABELA 21: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR Spremembe predračunski vrednosti investicije Naziv -5% 0 5% Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 8,265% 8,265% 7,053% Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 7.615 € 8.015 € 366 € -5% 0 5% Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije 8,320% 8,265% 8,210% Ekonomska neto sedanja vrednost investicije 8.359 € 8.015 € 7.672 € Spremembe vrednosti operativnih stroškov Naziv Ob predpostavki, da predračunsko vrednost investicije znižamo za 5 %, ekonomska interna stopnja naraste, kar pomeni da je investicija še bolj sprejemljiva z vidika družbene koristnosti. Pri dvigu operativnih stroškov za 5 %, pa se dvigne interna stopnja donosnosti, vendar pa je neto sedanja vrednost investicije negativna. Investicija je povezana z visokimi stroški. Brez odobrenih sredstev s strani Fundacije za šport izvedba investicije ne bo možna po predlaganem terminskem planu in obsegu. Dokument identifikacije investicijskega projekta 28 8.2 Analiza tveganja Analiza tveganja je ocenjena verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganja razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanje projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo nogometnega igrišča v naselju Brunšvik so majhna. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. TABELA 22: Ocena tveganja investicije Projektna tveganja Tveganje razvoja projekta Tveganje izvedbe projekta Tveganje obratovanja projekta Ocena Majhno Srednje Majhno Pri izvedbi projekta tveganje za izgradnjo nogometnega igrišča predstavljajo predvsem finančna sredstva, saj je le-ta v veliki meri odvisna od sofinanciranja s strani nepovratnih sredstev. V primeru izpada sofinanciranja bo izvedbo investicije moral pokriti občinski proračun, kar bi izgradnjo terminsko podaljšalo. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo. Dokument identifikacije investicijskega projekta 29 9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI DOKUMENTACIJE IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE Za potrebe izvedbe celotne investicije bo na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Izvesti postopke javnega naročanja Vloge za pridobitev sofinanciranja Fundacije za šport. Za namen izgradnje nogometnega igrišča je bila pridobljena lokacijska informacija za gradnjo objektov št. 35011-37/2013 z dne 28.10.2013, kjer je opredeljeno, da je po veljavnih prostorskih aktih občine Starše, na zgoraj navedenih parcelnih številka dopustna gradnja nogometnega igrišča z umetno travo. V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006) ni potrebno pripraviti druge investicijske dokumentacije. Koristi investicije se odražajo pretežno v izboljšanju kakovosti življenja in večjem športnem udejstvovanju, hkrati pa investicijska namera prispeva k večji urejenosti kraja. Investicija pozitivno prispeva k ciljem regionalne politike EU. Projekt je v okviru ciljev regionalne politike EU zaželen z gospodarskega vidika, saj je ENPV>0 in EIRR>7%. Da bo projekt finančno izvedljiv, potrebuje prispevek iz skladov, kar narekuje kazalnik neto sedanje vrednosti, ki je NPV/C<0. Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija, v izbrani varianti za nadaljnji razvoj območja potrebna. Dokument identifikacije investicijskega projekta 30
© Copyright 2024