1. No category

Novosti verzij SAOP Fakturiranje
Novosti iCenter ver. 6.28.014 dne 1.4.2015
 Priprava eRačunov
 Odpravljena naskladja v primeru računa z Obrnjeno davčno obveznostjo.
 Dodano, da se v primeru uvoženega sklica le-ta tudi prepiše v e-slog.
 Na nastavitvah za knjiženje umaknjena možnost priprave zbirnih knjižb.
Novosti iCenter ver. 6.28.012 dne 15.3.2015
 Iz predračunov izločeno odpiranje naprav v Servisni dejavnosti. Po novem se naprave odpirajo samo iz
računov.
Priprava eRačunov:
Dopolnjeni podati za Obrnjeno davčno obveznost.
Odpravljena težava pri zajemanju datotek iz fascikla ko se ni vzela zadnja verzija dokumenta.
Pri predogledu računov/predračunov in pošiljanje po ePošti odpravljena težava, ko se niso prikazali
stiki stranke.
 Na računih odpravljena težava ko so se pri urejanju ponovno zapisali privzeti podatki o potrjevanju.
 Nekoliko spremenjeni nazivi na možnostih gumba Priponka. Dodano je še upoštevanje naprednih
funkcionalnosti eRegistratorja in varnostnega sistema.




Novosti iCenter ver. 6.28.010 dne 24.2.2015
 Šifrant Knjižne skupine dopolnjen s podatki o potrjevanju.
 Na računih je dodana možnost potrjevanja na posamezen račun. Podatek o potrjevanju se predlaga iz
Knjige računa, knjižne skupine, lahko pa se določi ali spremeni na posameznem dokumentu.
 Dodan varnostni sistem za spreminjanje podatkov o potrjevanju.
 Na preglednici računov dodane možnosti na gumbu Kopija:
 Kopija po ePošti
 eRačun po ePošti
 Poglej Priponka (o.)
 Poglej eRačun
 Fascikel
 Uvoz iz datoteke FAK-RAC.w-1 dopolnjen s podatki o Gotovinski prodaji in dodatnih analitikah.
 Odpravljene težave pri tiskanju pdf kopij obojestransko, ko so se tiskale strani npr 1-1, 2-2. Po novem
se tiskajo 1-2, 1-2. Odpravljene tudi težave s priponkami ki so bile pdf s končnico qr3.
 Odpravljena težava na Pripomočku primerjava računov z izdajami MSP ko se na izpisu zapisi niso
razvrstili po številki računa.
 Izpis Analiza prodaje:
 Dodan podatek okoljska dajatev in upoštevanje le-te v nabavnih vrednostih.
 Odpravljena pomanjkljivost s podatki maloprodaje, ko se je v primeru večkratnega zapisa enakega
artikla nepravilno prikazala nabavna vrednost.
Novosti iCenter ver. 6.28.009 dne 9.2.2015
 Pri pripravi e-sloga usklajeni podatki za Neobdavčeno in Oproščen promet.
Novosti iCenter ver. 6.28.007 dne 4.2.2015
 Na preglednici računov/predračunov dodana možnost dodatnih tiskanj iz podatkov računa (nalepke,
spremni dokumenti, ...). To tiskanje ne vpliva na dokumente vezane na Osnutek in stanje dokumenta.
 Uvoz iz datoteke FAK-RAC.w-1 dopolnjen s podatki o Naslovniku. Uvoz podatkov je tudi optimiziran in
gre po novem preko SQL procedure.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 1
 Spremenjen Izvoz združenih PDF na način, da se v skupni pdf vzamejo dokumenti, ki imajo priponko in
stanje dokumenta "Izstavljen". Sedaj se v pdf združijo tudi kopije računov v formatu qr3. Po novem se
tiskanje preko te obdelave ne izvaja.
 Odpravljena težava pri serijskem izvozu e-slog ko se je pojavilo opozorilo: "Field PrejemnikPoslovalnica
not found".
 Pri tiskanju prek izstavitev in tiskanju kopij serijsko dodana možnost, da se račun izpisuje
obojestransko.
 Analiza prodaje
 Za podatke maloprodaje spremenjeno zbiranje podatkov v primerih, da plačnik ni definiran. V tem
primeru je sedaj prejemnik = plačnik in podatek o plačniku sedaj ni več prazen.
 Spremenjen izračun nabavnih cen na podatkih maloprodaje. V primeru "cene iz MSP" se vzame cena
iz veznega dokumenta MSP oz. iz nabavnega cenika. V drugem primeru vzame cene iz TDR oz. iz
nabavnega cenika.
Stranke:
 Stranke - Izstavitev dokumentov: Izbira QRD obrazca je dodatno omejena na obrazce ki so aktivni, ki
so za trenutnega uporabnika ali skupni in dejansko obstajajo. Enaka kontrola dodana tudi na
pripomoček za množično spremembo te nastavitve.
Potrjevanje dokumentov:
 Pri digitalnem podpisovanju je dodana kontrola, ki prepreči podpisovanje v primeru, da je dokument že
arhiviran.
 Omogočeno je potrjevanje več dokumentov hkrati.
 Dodane so kontrole pri brisanju aktivnosti.
 V primeru enostavnega potrjevanja, se aktivnost dodeli direktno podpisniku.
 Omogočena je priprava vknjižb in potrjevanja.
Priprava in izstavitev e-računov
 V primeru negativne končne vrednosti računa (dobropis) so nekatere banke zavračale e-račune, ker
znesek plačila v ICL ovojnici ne more (sme) biti negativen. Pripravo e-računov smo spremenili tako, da
se v primeru negativne končne vrednosti računa v znesek plačila ICL ovojnice zapiše 0.
 Uskladili smo podpisovanje e-računa (e-sloga) s strogim razumevanjem definicije standardov esloga. Prejšnja rešitev (z ohlapnim razumevanjem standardov) je vodila do težav pri oddajanju eračunov na nekatere banke - npr. Banka Celje. Skladnost s standardi se lahko preveri na
http://proxsign.setcce.si/proXsign/ .
 Odpravljena težava pri oddaji e-računov preko ponudnika ZZI v primeru, da so bili v imenu prejemnika
ali pošiljatelja znaki <,>," in '.
 V primeru, da ni izpolnjena koda namena plačila na računi niti na bančnem računu izdajatelja, je
priveta vrednost kode namena za e-račun OTHR.
 Odpravljena težava pri usmerjanju e-računa po sistemu plačnik/prejemnik na bančni račun prejemnika.
V primeru, da želimo usmerjati e-račun na bančni račun prejemnika, moramo imeti izpolnjen TRR tako
na plačniku kot na prejemniku. Če bančni račun na prejemniku ni izpolnjen, se usmerja e-račun na
dosedanji način - to je na bančni račun plačnika.
Okolje iCenter
 Na 64-bitnih MS Windowsih (XP, Vista, 7, 8, 8.1 in 10TP) je prihajalo do težav z registracijo
komponente za odpiranje QR3 dokumentov (QR3Pregledovalik.exe). Posledično se je to kazalo, da v
SAOP iCentru ni prikazovalo dokumentov (dvojnikov računov, predračunov, …). Da bi se komponenta
pravilno namestila je potreba po namestitvi popravkov na delovnih postajah, na katerih so težave s
prikazovanjem QR3 dokumentov ponoviti namestitev SAOP Okolja.
Novosti iCenter ver. 6.28.006 dne 27.1.2015
 Izdajateljem e-računov smo omogočili pripravo e-računa, na način, da se prenaša tudi šifra poslovne
enote, ki je prejela blago (zahteva lekarn). To naredimo tako, da v šifrantu strank v Naziv poslovalnice
vnesemo podatek, ki se bo zapisal v e-slog med referenčne podatke prejemnika blaga
(VrstaPartnerja=BY). Med referenčne podatke prejemnika računa (VrstaPartnerja=IV) smo uvrstili šifro
plačnika, ki se prikazuje v spletnem vmesniku UJPnet kot Ref. oznaka.
 Pri izboru podpisnika e-računa na Tiskanje/priprava osnutkov e-računov smo spremenili naslednje:
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 2
 v primeru naprednih kvalificiranih digitalnih potrdil (vsebujejo dva para ključev) se prikazuje samo
ključ, ki je namenjen podpisovanju. ( KPD-ji, ki imajo [Key Usage] = "Digital Signature")
 digitalna potrdila, ki trenutno niso v obdobju veljavnosti ([Valid from] > trenutni čas > [Valid to]),
niso na voljo za podpisovanje e-računa
 digitalna potrdila, ki nimajo prisotnega privatnega dela ključa, niso na voljo za podpisovanje
 Priprava osnutkov e-računov
 Odpravljena težava pri pripravljanju osnutkov e-računov, ko se ob izboru "Dodaj vse dokumente iz
fascikla" dokumenti fascikla niso priložili e-računu
 Odpravljena težava, ko so se e-računu v primeru prilog v podpisanih ovojnicah eRegistratorja priložile
le-temu tako dokumenti kot ovojnice. Spremenjeno tako, da se v takem primeru priloži samo
dokument. Nekatere banke so pri oddaji na banko zavračale tako pripravljene e-račune
 Dodana je možnost izpisovanja kopij računov serijsko.
 Odpravljena težava pri tiskanju računov preko Izstavitev ko se ni ustrezno uredil status dokumenta v
primeru, da je pdf priponka imela več kot eno stran.
Novosti iCenter ver. 6.28.005 dne 19.1.2015
 Pri pripravi podatkov za eRačune dodane kontrole na dolžino polj nazivov artikla in Opise. Daljši
podatki se režejo glede na shemo e-sloga.
 Hitri vnos računov je dopolnjen, da se v primeru nastavljenih izpisov le-ti direktno izpišejo. Omejitve
glede izstavitve in potrjevanja se upoštevajo enako kot na klasičnem vnosu.
 Dopolnjen izpis Analiza prodaje s podatki maloprodaje na način, da se nabavne cene vzamejo najprej iz
TDR, če ni iz MSP glede na veze ter na koncu iz nabavnega cenika iz nastavitev izpisa.
 Odpravljena težava pri serijskem izvozu e-slog, ko se je pojavilo opozorilo: "Field MerskaEnota not
found".
Novosti iCenter ver. 6.28.001 dne 30.12.2014
 V Nastavitvah programa odpravljena težava pri izbiri Modela sklica. Težava se je pojavila pri prvem
vnosu nastavitev.
 Ponovno je omogočeno brisanje in urejanje tekstovnih vrstic na Računih/Predračunih.
 Odpravljena težava pri pripravi eRačuna po Halcom ovojnici ko se je pojavilo opozorilo: "Napačna
davčna. Podatki pošiljatelja se ne ujemajo z aktivnim računov v E-Banki ..." Sedaj se v ovojnico izvozi
samo davčna številka brez predpone.
Novosti iCenter ver. 6.28 dne 23.12.2014
 Splošno
 Spremenjen način prikaza in obravnavanja Sklicev. Po novem se prikazuje tudi referenca.
 Spremenjen način priprave izpisov računov oz. izstavitev računov po elektronski poti.
 Na strankah spremenjen način definiranja načina izstavitve dokumenta. Dodana je možnost tudi
določiti vzorec računa.
 Knjige dokumentov
 Dodane nastavitve vezane na sistem potrjevanja za izdane račune. Podatki so vezani na napredne
funkcionalnosti eRegistratorja.
 Knjižne skupine
 Dodane nastavitve vezane na sistem potrjevanja za izdane račune (zavihek Potrjevanje). Podatki so
vezani na napredne funkcionalnosti eRegistratorja. Podatki se najprej predlagajo iz Knjige
dokumentov, če so določeni na knjižni skupini se le-ti prepišejo.
 Računi/Predračuni
 Na preglednici dodani novi stolpci vezani na nove statuse dokumentov.
 Dodana je možnost ročnega vnosa tečaja. Delovanje je vezano na varnostni sistem.
 Dodana je možnost da se na računu označi da je plačan preko trajnika (SDD). Podatki se upoštevajo
tudi pri pripravi eRačuna.
 Za račune je dodana možnost da le-ti gredo skozi sistem potrjevanja.
 Dodana obdelava Izstavitev ki služi za izstavljanje računov preko elektronskih poti in tiskanje v
primeru da je vključen sistem potrjevanja.
 Po novem se v Dvostavno knjigovodstvo in knjigo DDV knjižijo samo računi s statusom "Izstavljen".
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 3
 Odpravljena težava pri izvozu računov FAK-RAC.w-1 ko se je pojavilo opozorilo: "dxFax: Cannot
perform this operation on a closed dataset".
 Odpravljena težava pri tiskanju Word vzorcev na predračunih.
 Izpisi
 Na izpisu Analiza prodaje je dodana možnost, da se podatki preračunajo v drugo denarno enoto.
Novosti iCenter ver. 6.27.004 dne 4.12.2014
 Pri pripravi eRačunov poenoteno kodiranje e-sloga in ovojnice. S tem so izločeni tudi določeni HTML
znaki.
 Spremenjen način knjiženja računov v DK za Maloprodajne račune.
Novosti iCenter ver. 6.27.003 dne 1.11.2014
 Spremenjen izračun popusta tako, da ne more biti višji od vrednosti postavke.
Novosti iCenter ver. 6.27.002 dne 14.10.2014
 V primeru, da se zamenja stranka na dokumentu se zamenja Kraj obdavčitve in Stik.
 Spremenjen način iskanja vrste knjige eRegistratorja na knjigah dokumentov.
 Spremenjen način izračuna zbirnih podatkov na dokumentih. S tem so tudi odpravljene določene
razlike v vrednostih.
Novosti iCenter ver. 6.27.001 dne 3.10.2014
 Odpravljena težava pri dodajanju novih knjig računov vezana na kontrolo nedovoljenih znakov.
Novosti iCenter ver. 6.27 dne 30.9.2014
 Knjige dokumentov
 Dodana nastavitev na knjigi: »Tip prodaje«
 Računi/Predračuni
 Dodana možnost izbir serij iz šifranta v primeru da je vzpostavljena povezava z MSP.
 Dodana možnost izbire »Tip prodaje« na dokumentih. Privzeto se predlaga iz šifranta Knjige
dokumentov.
 Dodano predlaganje oznake IRAC iz artikla. Oznaka iz artikla se predlaga samo v primeru, da je na
artiklu definirana.
 Dodan varnostni sistem na neto dnevi – datum zapadlosti.
 Izpisi
 V Analizi prodaje so dodani podatki o Konsignantu in Trg.
 Izvozi
 Priprava e-računov oz. e-slog datoteke je spremenjena v delu Povzetki davkov in davki na postavki,
če gre za neobdavčeno. V primeru da na postavki ni enote mere se fiksno polni PCE. Usklajen je
prejemnik/plačnik kot BY=prejemnik blaga, IV=prejemnik računa.
Novosti iCenter ver. 6.26.005 dne 7. 7. 2014
 Pri pripravi eRačunov spremenjen način priprave zip datoteke tako, da se v primeru obstoja zip
datoteke le-ta briše in tvori nova.
 Pri pripravi eRačunov spremenjen način poimenovanja datotek v primerih ko so šumniki v šifri knjige
računov. Šumniki se zamenjajo tako, da "š" postane "ss" npr.
 Pri dodajanju knjig računov dodana kontrola na uporabo prepovedanih znakov v šifri.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 4
Novosti iCenter ver. 6.26.004 dne 16. 6. 2014
 Dopolnili smo SQL proceduro za vpis glave računa/predračuna tako, da se Dokument polni iz dogodkov
samo če je izpolnjena šifra Pogodba dogodek v nastavitvah programa.
Novosti iCenter ver. 6.26.003 dne 2. 6. 2014
 Knjiženje – Računi: Tiskanje - Izstavitev neizstavljenih računov, Izvoz podatkov - Priprava e-računov:
Priprava e-računov je spremenjena tako, da:
 program preveri pravilnost e-slog datoteke. Če struktura datoteke ustreza predpisani shemi e-slog, se
priprava e-računa nadaljuje, sicer dobimo listo napak in se priprava e-računa prekine. V tem zadnjem
primeru, na podlagi liste napak, uredite podatke in ponovite pripravo e-računa.
 priprava zip datoteke je urejena, v mapi izven zip ne ostajajo več pdf datoteke
 priprava e-slog datoteke je urejena v primeru daljših vrstic v končnici računa, ki so vsebovale
šumnike.
 Priprava ovojnice je urejena po shemi icl_envelope_einvoice.xsd tako, da v primeru priprave računa
za:
 izdajatelja e-računa proračunskega uporabnika, se v polje Značke »sender_agent« obvezno vpiše BIC
kodo UJPLSI2DICL.
 prejemnika e-računa proračunska uporabnika, se v polje značke »receiver_agent« obvezno vpiše BIC
kodo UJPLSI2DICL.
Novosti iCenter ver. 6.26.000 dne 28. 4. 2014
Računi, Predračuni:
 Vnos/urejanje podatkov – zavihek Računi:
 dodano novo polje Fascikel. Nova funkcionalnost vam omogoča da skupek dokumentov, ki se
nanašajo na posamezno zadevo (npr. računa), lahko združite v fascikel. Fascikli omogočajo enostavno
skupno upravljanje in dostop do dokumentov, ki pripadajo posamezni celoti, ne glede na to kateremu
subjektu (stranki, artiklu, zaposlenemu, ...) dokument pripada. Do fascikla lahko dostopajo samo
operaterji, ki jih skrbnik fascikla pooblasti za tak dostop.
 Pri izbiri stranke se upošteva »Davčni pogoji prejemnika« iz šifranta strank. V teh primerih se
predlaga oznaka IRAC glede na prejemnika ter se izpolni podatek dodatna davčna številka.
 Z uvedbo novega statusa artiklov je v programih, kjer je izdaja blaga uvedena nova kontrola: če je
status artikla »R« se ga ne da prodati. To praktično pomeni, da program deluje enako, kot če je
artikel neaktiven.
 Tiskanje – Izstavitev neizstavljenih računov:
 Izstavitev e-računa na e-naslov: popravljena priprava ovojnice tako, da se v ovojnico zapiše tudi ime
datoteke slike računa
 Izstavitev e-računa na e-naslov in Izstavitev e-računa v spletno banko: dopolnjena funkcionalnost
tako, da
- omogoča pripravo e-računov v obliki zip datoteke in na osnovi različnih shem ovojnic. V nastavitvah
za pripravo e-računa izberite shemo ovojnice icl_eb_envelope_einvoice.xsd, če pripravljate podatke
za uvoz v Halcom bančni sistem, sicer icl_envelope_einvoice.xsd (ta zadnja je uporabna za vse
izdajatelje proračunske uporabnike). OPOZORILO: glede na to, da za pripravo e-računa shema
ovojnice ni predpisana, vsi potencialni novi izdajatelji e-računov preverite sisteme (banka,
procesor), preko katerih boste oddajali e-račune, preden sklenete dogovor. iCenter podpira zg.
navedeni shemi ovojnice!
- se v ovojnico e-računa v primeru, da je izdajateljev račun vezan na bančni račun na BIC kodo
BSLJSI2XXXX, se pri podatku »sender_agent« (BIC koda banke pošiljatelja) uporablja UJPLSI2DICL
v skladu z navodili UJP-ja. Navedena BIC koda se uporablja izključno zaradi pravilnega usmerjanja
e-računov v UJP, v plačilnem prometu se ta BIC koda ne uporablja.
- omogoča vključitev več prilog v ovojnico e-računa, če so le-te zapisane v fasciklu računa.
 Izvoz podatkov – Priprava e-računov: vse zgoraj navedene spremembe vezane izstavitev e-računa v
spletno banko so narejene tudi na tem izvozu podatkov.
 Tiskanje – Izstavitev neizstavljenih računov, Izvoz podatkov – Serijski izvoz v e-SLOG, Izvoz podatkov
– Priprava e-računov, Preglednica – gumb e-SLOG: pri pripravi e-SLOG datoteke
 se upošteva, da vizualizacija e-SLOG datoteke ni dovoljena za fizične osebe, zato e-SLOG datoteka pri
plačnikih fizičnih osebah ne vključuje vizualizacije.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 5
 je spremenjen način branja bančnega računa plačnika na način, da če je v bančnih računih plačnika
samo en zapis, se upošteva ta bančni račun, sicer se upošteva bančni račun vpisan z vpisom preko
gumba Vpiši TRR. Za izdajanteja e-računov velja sistem izbiranje bančnega računa kot je veljal po
starem.
 Povsod, kjer z izstavitvijo računa (predračuna) polnimo dogodke, je funkcionalnost dopolnjena tako, da
se v opravila plačnika, se shrani tudi fascikel, ki je vpisan na računu.
Novosti iCenter ver. 6.25.010 dne 24. 2. 2014
 V nastavitvah programa je dodana povezava na Trgovino na drobno (TDR).
 Izpis Analiza prodaje je dopolnjen še z možnostjo vključitve podatkov iz maloprodaje TDR. Upoštevajo
se ne fakturirani dokumenti negotovinske prodaje ter vsa gotovinska prodaja.
 Med pripomočke smo dodali Primerjavo računov z izdajami datumsko. Tu se prikažejo dokumenti
katerih izdaje niso med datumi DOB računov. Na tak način je možno dobiti od kje izhajajo razlike po
nabavnih vrednostih.
Novosti iCenter ver. 6.25.004 dne 24. 1. 2014
 V primeru uporabe Serijsko tiskanje računov smo ponovno omogočili tudi obdelavo Priprava e-računov.
 Primerjava računov z izdajami MSP po novem ne prikazuje razlik med izdajami MSP v primeru, ko iz
ene izdaje nastane več računov.
Novosti iCenter ver. 6.25.000 dne 20. 12. 2013
 Splošno
 Avtorizacija prodaje
- Sistem za kreiranje in uporabo posebne kode pri limitih-blokadah strank
- V primeru, ko je neka stranka blokirana zaradi preseženega limita (vrednostno, dnevi zapadlosti), jo
je možno enkratno odkleniti s pomočjo posebne kode (primer, ko vseeno želimo izdati blago taki
stranki). Kodo se generira v sami preglednici šifranta strank ali preko posebnega spletnega servisa.
Koda je v povezavi s šifro stranke in s sistemskim datumom in časom. Samo generiranje kode je
privzeto zaprto, dostop do tega se posamezni osebi posebej dodeli. Lahko uporabljamo dva tipa
kode: koda, ki je časovno vezana in koda, ki je splošna in je vezana samo na nastavitve, katere
sami spreminjamo.
 Stranke – zavihek Izstavitev dokumentov in tip dokumenta Račun: dodana nova funkcionalnost, ki
omogoča izdajanje (pred)računov v obliki e-računa na e-naslov
 Knjiženje – (Pred)Računi:
 gumb Tiskanje (zgoraj desno): dodana je nova funkcionalnost Izstavitev neizstavljenih
(pred)računov, ki omogoča v enem koraku pripravo (pred)računov v ustreznem formatu glede na
nastavitev Izstavitev dokumentov na plačniku računa. V primeru, da želite uporabljati funkcionalnost
Serijsko tiskanje (pred)računov, potem uredite nastavitev v Nastavitve programa – zavihek Splošno –
polje Za izstavitev (pred)računov uporabi= Izstavitev neizstavljenih (pred)računov.
 gumb Tiskaj (na dnu preglednice):
- dodano opozorilo v primeru, da se tiska račun za plačnika, za katerega je predvidena izdaja eračuna. V tem primeru svetujemo izdajo preko gumba Tiskaj zgoraj desno v preglednici, ki
omogoča pripravo poleg slike računa tudi ustrezne xml datoteke.
- Shrani v eRegistrator: spremenjeno poimenovanje iz Shrani med dokumente. V primeru Pošlji v
oknu Shrani v eRegistrator, se e-naslov najprej prebere iz nastavitve za izstavitev (pred)računa iz
polja PDF na e-naslov, če tega podatka ni, se e-naslov bere iz izbranega stika na (pred)računa.
 Izvoz podatkov: umaknjena je obdelava Priprava e-računov, ki je preseljena v Izstavitev
neizstavljenih (pred)računov.
Novosti iCenter ver. 6.24.6 dne 25. 10. 2013
 Pri uvozih s čarovnikom odpravljena težava pri prepisu tujih nazivov iz šifranta, ko se je pojavilo
opozorilo: »String or binary data would be truncated«.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 6
 Pri kontroli limitov v kombinaciji s kontrolo skupnega dolga je dodana možnost, da se limit na potrdi
ponovno izračuna. Za te namene je potrebno spremeniti način polnjenja limitov prek funkcije
fxDajZnesekLimitaStranke na SQL bazi če je to možno.
Novosti iCenter ver. 6.24.1 dne 7. 10. 2013
 Odpravljena težava pri vnosu/spreminjanju tekstovnih vrstic na računih/predračunih.
Novosti iCenter ver. 6.24 dne 27. 9. 2013
 Šifranti – Knjige dokumentov: šifrant je dopolnjen z novo nastavitvijo Vrsta dokumenta. Nastavitev je









aktivna za vse z licenco za eRegistrator. Nova funkcionalnost omogoča, da se ob shranjevanju računa
oz. predračuna v eRegistrator upoštevajo nastavitve Vrste dokumenta iz izbrane knjige računa oz.
predračuna.
Knjiženje – Računi oz. Predračuni
 vnos/urejanje podatkov – zavihek Opisi, zavihek Vrstice: možnost vnosa nelatinskih znakov v opise
računa in nazive artika, opis in opombe na vrstici računa.
 gumb Tiskaj (na dnu preglednice): delovanje gumba je spremenjeno tako, da
- program najprej preveri obstoj priponke in v primeru, da le-ta obstaja vpraša, ali želimo tiskati
kopijo priponke ali želimo pripraviti novo verzijo dokumenta.
- program ob prvem tiskanju dokumenta ustvari dogodek, ob vsakem naslednjem tiskanju nove
verzije dokumenta, obstoječi dogodek popravlja.
- z uporabo filtra Izbrano jezikovno področje, je mogoče omejiti prikaz vzorcev QRD samo na
jezikovno področje iz označenega računa oz. predračuna (upraba filta nad preglednico Izbrano
jezikovno področje).
 gumb Kopija je umaknjen.
 gumb Tiskaj (zgoraj desno v preglednici, Serijsko tiskanje): nastavitve za tiskanje se dopolnjene z
- izbiro jezikovnega področja. V primeru, da izberemo jezikovno področje, potem se bodo tiskali
samo računi oz. predračuni izbranega jezikovnega področja in pri izbiri vzorcev QRD-jev se bodo
prikazali samo vzorci izbranega jezikovnega področja.
- izbiro glede na nastavitve stranke Izstavitev dokumentov
 Izvoz podatkov – Priprava e-Računov: obdelava je spremenjena tako, da se upošteva nova nastavitev
vezana na Izstavitev dokumentov v strankah (za tip dokumenta = Račun in potrjena nastavitev
eRačun v spletno banko).
Dodane so nastavitve za nov splošni QRD vzorec računa v nastavitvah programa.
Šifrant knjige dokumentov je dopolnjen s podatki:
Kontrola skupnega dolga, da se pri vnosu računov izvaja kontrola dolga dodatno pri vpisu/spremembi
dokumenta. Upošteva se trenutni dolg + znesek trenutnega dokumenta.
Kontrola dolga/limita je dopolnjena še z dnevi zamude in kontrolo skupnega dolga na dokument.
Na vnosnih formah računov/predračunov je dodan prikaz zaloge, če je vzpostavljena povezava z MSP.
Na vnosnih formah računov/predračunov nad vrsticami je dodan prikaz nabavnih cen, RVC in
maksimalni popust. Prikaz podatkov je vezan na varnostni sistem.
Dodan je nov QRD vzorec računa RAČUN, ki je oblikovno spremenjen in dopolnjen z izpisom dodatnih
podatkov in slik iz nastavitev programa.
Odpravljena težava na izpisu Analiza prodaje po kontih ko se niso pravilno prikazali podatki o novih
stopnjah DDV.
Verzija iCenter 6.23.24 z dne 9. 8. 2013
 Omogočeno je spreminjanje merske enote na vrstičnem vnosu.
 Pregled Napoved zaloge preko pregleda artikla F7 dopolnjen tako, da se izločijo stornirane vrstice iz
naročil dobaviteljem.
Verzija iCenter 6.23.21 z dne 26. 7. 2013
 Dodana kontrola na status računa v primeru da je v varnostnem sistemu prepovedano da se račun ne
da brisati.
 Spremenili smo interne procedure za preračun zbirnih podatkov. V določenih primerih je prihajalo do
razhajanj v primeru uporabe več rabatov in popustov v kombinaciji z rabati in popusti v zneskih.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 7
Verzija iCenter 6.23.14 z dne 22. 6. 2013
 Dopolnili smo izvoz v davčno in finančno knjigovodstvo zaradi spremembe davčnih stopenj
 Izvoz v knjigovodstvo DK in DDV z upoštevanjem novih stopenj
 Izvoz v knjigovodstvo mM z upoštevanjem novih stopenj
 Pri kopiranju računov/predračunov smo dodali možnost osvežiti stopnje DDV iz šifranta.
 Pripomoček »Spremeni davek« smo dopolnili z možnostjo da se stopnje DDV osvežijo iz šifranta.
 Uskladitev izvoza podatkov o gotovinskih računih za DU s pravilnikom o zahtevah za računalniške
programe in elektronske naprave. Dodana je možnost da se izvozijo vsi računi.
Stranke:


urejanje podatkov na zavihku Splošno, gumb Vies: spremenjena je funkcionalnost
delovanja gumba Vies tako, da v primeru, da je vpisana država stranke članica Evropske
Komisije – sistem VIES in je vpisana davčna številka, se preverja pravilnost davčne številke in
servis vrne informacijo o nazivu in naslovu stranke iz Vies sistema.
Knjiženje > Predračuni, Računi > vnos/urejanje računa, zavihek Splošno: dodana nova
funkcionalnost gumb VIES, ki omogoča kontrolo pravilnosti davčne številke plačnika in
prejemnika, kot je opisano.
OPOMBA: Pomembno vlogo pri izmenjavi informacij o DDV v povezavi s transakcijami znotraj EU ima
informacijski sistem za izmenjavo informacij o DDV (sistem VIES: VAT Information Exchange System).
Sistem VIES je pomemben tudi za davčne zavezance, ker omogoča preverjanje identifikacijske številke
za DDV kupcev v drugih državah članicah EU. Dobavitelj blaga se mora namreč prepričati o tem ali je
identifikacijska številka za DDV, na katero se sklicuje kupec, veljavna. Davčni zavezanci lahko preverijo
veljavnost identifikacijske številke za DDV ter pravilnost naziva in naslova poslovnega partnerja za vse
države članice na internetnem naslovu Evropske Komisije – sistem VIES
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).
Verzija iCenter 6.23.11 z dne 29. 5. 2013
 Na računih/predračunih smo dodali možnost osvežiti cene in popuste.
 Pri spremembi stranke na računih/predračunih je dodana možnost osvežiti cene in popuste prek
potrditvenega okna.
 Pri spremembi cenika na računih/predračunih je dodana možnost osvežiti cene prek potrditvenega
okna.
 V Analizo prodaje v Fakturiranju dodano polje Črtna šifra.
 Uskladitev izvoza podatkov o gotovinskih računih za DU s pravilnikom o zahtevah za računalniške
programe in elektronske naprave.
Verzija iCenter 6.23.5 z dne 26. 4. 2013
 Pri tiskanju dokumentov smo poenotili shranjevanje v dokumentacijski sistem tako, da se shranjujejo
dokumenti pod enim imenom z novo verzijo dokumenta.
Verzija iCenter 6.23.2 z dne 12. 4. 2013
 V izboru qrd obrazcev pri množičnem tiskanju računov so samo aktivni obrazci, obrazci označeni kot
»neaktivni« so izločeni iz spustnega seznama.
 Odpravljena težava pri aktivnosti gumba Tiskaj Word na predračunih.
 Pri kopiranju gotovinskih računov v nov račun se podatki o blagajniku in načinu plačila ne ohranijo,
tako da je račun možno naknadno urejati.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 8
Verzija iCenter 6.23 z dne 29. 3. 2013
 Šifranti
 Dodan podmeni »Ostali šifranti« z dostopi do šifrantov »Načini plačil« in »Blagajniki«. Podatke o
načinih plačil in blagajnikih je potrebno vnašati na gotovinskih računih.
 Računi
 Ureditev gotovinskega načina prodaje z dodatnimi nastavitvami in vpisi podatkov o načinu plačila in
blagajniku. Gotovinske račune se po potrditvi ne da več popravljati.
 Knjiženje računov v Blagajniško poslovanje je možno za gotovinske račune, ki so bili plačani z
gotovino.
 V programu »Izvoz v Blagajno« je dodaten pogoj, da se izvozijo samo računi, ki so bili označeni kot
Gotovinska prodaja in plačani z gotovino.
 Na izvozih podatkov nov program »Izpis podatkov o izdanih računih za DU«.
 Odpravljena težava pri izbiri Stroškovnega nosilca prek vrstičnega vnosa, ko se izbrana šifra ni
prenesla v polje.
 Omogočili smo odpiranje priponk na zaklenjenih Računih/Predračunih.
Verzija iCenter 6.22.012 z dne 15. 2. 2013
 Odpravljena težava pri izvozu računov v blagajno ko se je pojavilo opozorilo: "qryIzpisi: Filed
'LetoRacuna' not found."
 Spremenjen način priprave datoteke pri pripravi združenih pdf računov.
Verzija iCenter 6.22.003 z dne 15. 1. 2013
 Dopolnili smo funkcijo za knjiženje računov v DK tako, da se v primeru uporabe nastavitve
»NDKBONUSI« pripravijo še dve dodatne knjižbe.
Verzija iCenter 6.22 z dne 20. 12. 2012
 Pri knjiženju računov v miniMAX se polni Datum za DDV tudi v primeru negativne vrednosti računa.
 Vnos računa: Omogočena izbira dodatnih davčnih številk
 Odpravljena težava pri izpisu Razlika v ceni v primeru izbranega prikaza cen iz Carinskega skladišča in
razvrščanje po Skupini artikla.
 Odpravljena težava pri izračunu zbirnih podatkov računa/predračuna v primeru da je bil na
računu/predračunu koriščen avans in je bil račun z rabatom v znesku.
Verzija iCenter 6.21.004 z dne 23.11.2012
 Odpravljena težava pri serijskem tiskanju računov, ko se v določenih primerih ni pravilno upoštevalo
ročno spremenjeno število kopij.
Verzija iCenter 6.21.001 z dne 4.10.2012
 Spremenili smo funkcijo za knjiženje računov v dvostavno knjigovodstvo. S tem so odpravljene tudi
težave, ko se ni ustrezno pobral konto iz šifranta Knjižne skupine v primeru, da je bil v Knjižni skupini
vpisan.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 9
Verzija iCenter 6.21 z dne 30.9.2012
 V Nastavitvah knjiženja, Nastavitvah knjiženja na knjigi računov in Knjižnih skupinah smo dodali
nastavitev konta za Tuji trg/domača denarna enota.
 Uvoz iz RT smo dopolnili z nastavitvijo »Ponudi embalažo«. V primeru da je to izbrano in ima artikel
embalažo se bo pri uvozu predlagal tudi ustrezen artikel embalaža. Predlaganje embalaže je omejeno
na 4 nivoje.
 Pri serijskem tiskanju računov smo dodali možnost pošiljanja pdf priponk računov po e-pošti. E-naslov
se bere iz Osebe stika ki je vpisana v Stikih stranke.
 Dodali smo predlaganje cene iz Akcijskega cenika vpisanega na stranki.
 Dopolnili smo predlaganje popustov glede na cenik iz katerega se cena predlaga in upoštevanjem
nastavitve »Ni popustov«.
Verzija iCenter 6.20.003 z dne 6.7.2012
 Odpravljena težava pri spreminjanju vrstic računov v primeru blokirane uporabe skladiščnih artiklov na
vrstičnem vnosu, ko je bilo možno brisati oz. spremeniti šifro artikla.
 Odpravljena težava pri knjiženju računov v DK z opcijo »Direktno knjiženje«, ko se je pojavila napaka:
»Ambiguous column name 'StevilkaRacuna'«.
Verzija 6.20.01 z dne 18. 6. 2012
 Odpravljena težava pri izbiri predračuna iz preglednice pri Specifikaciji avansa, ko se je pojavilo
opozorilo »qryBrowse: Field 'FiskalnaStevilka' not found.«
 Odpravljena težava pri vnosu odstotka popusta na vrstičnem vnosu, ko je bilo mogoče vpisati večje
število od 100.
 Odpravljena težava pri uvozu izdaj iz MSP z izbiro »Po izdajah«, ko so se tekstovne vrstice z opisom
izdaje izbrisale.
Verzija 6.20 z dne 25. 5. 2012
 Pri prenosu v SPR je dodana kontrola na obstoj številke računa. V takih primerih se račun ne prepiše.
 Dopolnjen prenos računa v SPR tako, da se upošteva knjiženje po storitvah.
 Spremenjena komponenta za uvoz preko čarovnika.
Verzija 6.19.8 z dne 20. 4. 2012
 Dodana možnost vpisa rabata v znesku z negativno vrednostjo zaradi dobropisov.
Verzija 6.19.3 z dne 27.1.2012
 Na računih smo dodali izvoz računov v PDF formatu z združevanjem v en PDF dokument. Priponke
izbranih računov se združijo v en dokument.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 10
 Izpis Analiza prodaje smo dopolnili z možnostjo izbire načina filtriranja analitik. Glede na vpisane filtre
je možno po želji izbrati kako se filtri upoštevajo glede na vrstice oz. glave dokumenta.
Verzija 6.19.2 z dne 6.1.2012
 Odpravljena težava pri vpisu vrstice predračunov/računov v primeru blokirane uporabe skladiščnih
artiklov in dokument še ni imel ustrezne zaporedne številke. Pri poskusu vpisa prve vrstice dokumenta
se je pojavilo opozorilo: »Incorrect sintax near the keyword 'and'.«
Verzija 6.19 z dne 23.12.2011
 V šifrant knjige dokumentov smo dodali podatek Privzeta oznaka IRAC. V primeru, da je ta izpolnjen se







pri vnosu računov/predračunov le-ta vedno predlaga. V primeru, da podatek ni izpolnjen sistem deluje
kot do sedaj.
Pri knjiženju v Dvostavno knjigovodstvo (DK) smo dodali kontrolo na obstoj in dovoljeno knjiženje
obdobja. Računi, ki nimajo odprtega ustreznega obdobja se ne knjižijo. Kontrola obdobja se vrši samo
v primeru, da je vzpostavljena povezava z DK.
Izvoz v e-račune smo dopolnili z novo verzijo ovojnice.
OPOMBA: Izvoz stare ovojnice je še vedno mogoč tako, da pred pritiskom na gumb Potrdi držimo tipko
Shift.
Pri prenosu v Blagajniško poslovanje (BP) smo dopolnili, da se polnijo vezni podatki o računu. V
primeru, da se prejemek ne zaključi oz. se opusti, se le-ta ne vpiše.
Odpravljena pomanjkljivost pri spreminjanju količine na vrstičnem vnosu v primeru, da je blokirana
uporaba skladiščnih artiklov. Sedaj je spreminjanje v tem primeru onemogočeno.
Odpravljena pomanjkljivost pri izračunu sklica za obroke računa.
Odpravljena pomanjkljivost pri vnosu računov/predračunov, ko se v primeru, da je bil na knjigi določen
privzeti opis glave/konca v določenih primerih opisi niso pravilno shranili.
Verzija 6.18.6 z dne 25.11.2011
 Dopolnjen QRD vzorec računa z UPN. Pred zneskom smo dodali *** in oznako 'X' za izjavo.
Verzija 6.18.3 z dne 21.10.2011
 Na preglednici računov/predračunov, kjer se pojavi podatek o priponki dokumenta se po novem
prikazuje samo ime priponke.
 Odpravljena težava, ko se je v določenih primerih pojavila na računih/predračunih vrstica z zaporedno
številko nič.
 Odpravljena težava pri prenosu priponk pri pripravi e-računov.
Verzija 6.18 z dne 29.9.2011




Dodali smo možnost vnosa cene v cenik preko funkcijske tipke F3.
Dodali smo možnost vnosa podatka kraj paritete. Podatek je zraven okna, kjer se izbira pariteta.
Dodali smo možnost dodajanja rabatov in popustov v znesku.
Dopolnili smo funkcijo predlaganja popustov glede na stranke in artikle. Sedaj se upoštevajo tudi
izjeme popustov, katere se določa v modulu »Komerciala«.
 V nastavitvah programa so dodane nastavitve za uporabo rabatov/popustov v znesku.
 Na računih smo omogočili, da je možno na posameznem dokumentu izbrati kako se obračunavajo
rabati/popusti. Privzeto se predlaga iz nastavitev programa.
Verzija 6.17.6 z dne 2.8.2011
 Odpravljena težava pri uvozu vrstic iz ročnih terminalov, ko se je pojavila napaka: »Incorrect syntax
near ','« in se vrstice niso uvozile.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 11
 Pri izvozu računa v e-slog smo dodali nov tip računa: »382 - zahtevek«.
Verzija 6.17.5 z dne 25.7.2011
 Napoved zaloge preko F7 smo dopolnili tako, da se upoštevajo samo knjige iz NDK, ki imajo izbrano
»Napoved zaloge« tudi na strani naročil dobaviteljem in Prevzemih. Do sedaj je veljalo samo za kupce.
 Računi in Predračuni
 Pri zaključevanju delovnih nalogov (DN) smo pri izbiri iz preglednice dodali še možnost prikaza vseh
strank in zaključenih vrstic DN.
 Pri pripravi e-sloga za e-račune smo dodali splošno vizualizacijo računa. To pomeni za uporabnika
prijazen pregled računa v grafični obliki.
Verzija 6.17.4 z dne 14.7.2011
 odpravljene težave pri obračunu dajatev za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO)
Opozorilo:
Popravek je namenjen vsem, ki obračunavajo okoljsko dajatev za odpadno električno in
elektronsko opremo (OEEO) v Fakturiranju (iCenter). Popravek ni potreben za Obračun
okoljskih dajatev za odpadno embalažo (OE)!
Verzija 6.17.2 z dne 24.6.2011
 Računi in Predračuni
 Izvoz e-slog računa smo dopolnili z novimi podatki o zneskih računa. Segment ZneskiRacuna smo
dopolnili še z Vrsta zneska 53-popusti, 79-skupni znesek, 125-osnova za davek, 176-davki. Po novem
se prenašajo tudi dodatni opisi. Opis konca računa se prenaša v Opis 1, Opomba iz stranke
uporabnika pa v Opis 2. Oba podatka sta vključena v segment PoljubnoBesedilo VrstaBesedila AAIsplošne informacije.
 Dopolnili smo pripravo e-računov:
- Dodana je možnost dodatne priponke. Priponka se doda kot priloga v ovojnico e-računa. Imamo
tudi možnost dopisati opis priponke.
- Glede na dopolnjen izvoz e-slog pa se tudi pri morebitni vizualizaciji računa ti podatki prikažejo.
Verzija 6.17.1 z dne 1.6.2011
 Računi in Predračuni
 Izvoz e-slog računa smo dopolnili z nastavitvijo »Ne izvozi črtne šifre«. V primeru, da je to izbrano
potem se črtna šifra v nobenem primeru ne izvozi.
 Pri kopiranju dokumentov računi/predračuni smo dopolnili, da se kopirajo še podatki o Osebi stika iz
šifranta. Do sedaj se je kopiral samo tekst.
 Odpravljena težava na izpisu Obračun ravnanja z embalažo, ko se je v primeru priprave poračuna
pojavila napaka: »Invalid column name 'eo'.«.
 Odpravljena težava pri prenosu računov v DK na MS SQL Server 2000/MSDE.
Verzija 6.17 z dne 26.5.2011
 Nastavitve programa
 Na zavihku »Povezave« smo dodali povezavo na Delovne naloge (DN).
 Računi in Predračuni
 Na računih smo dodali možnost zapiranja Delovnih nalogov (DN).
 Na oknu za urejanje vrstice smo dodali gumb »Poveži z DN«, ki odpre preglednico Materiali/Storitve iz
DN. Tu imamo potem možnost komercialno zapirati delovne naloge. Ustrezno se tudi zabeleži na
račun tudi Veza na delovni nalog.
 Pri tiskanju računov/predračunov smo dodali možnost, da se v primeru pošiljanja dokumenta iz
predogleda, po elektronski pošti predlaga elektronski naslov iz Osebe stika, ki je vpisana na
računu/preračunu.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 12
 Odpravljena težava pri prenosu računa v Blagajniško poslovanje, ko se je v preglednici na »Popravi
zapis« pojavila napaka »cannot focus an invisible window«. Težava je je pojavila z verzijo 6.16.10 in
je sedaj odpravljena.
 Odpravljena težava na vrstičnem vnosu računov/predračunov, ko se v določenih primerih ni pravilno
obračunala trošarina na vrsticah.
 Izpisi
 Na prikazu v tabeli »Pregled avansov« smo dodali še podatke o Prejemniku in Plačniku.
Verzija 6.16.10 z dne 22.4.2011
 Računi in Predračuni
 Izvoz e-slog računa smo dopolnili še s segmentom za EAN šifro. V primeru, da je črtna šifra
izpolnjena in numeričen podatek se izvozi, v ostalih primerih pa ne.
 Odpravljena težava, ko se v določenih primerih ni pravilno obračunala trošarina na vrsticah računa.
 Vnos artiklov prek izbire v preglednici (F5) smo dopolnili z možnostjo izbire, ali se izbrani artikli
prikazujejo ali ne.
Verzija 6.16.7 z dne 12.4.2011
 Odpravljena težava pri uvozu računov iz tekstovne datoteke FAK-RAC.w-1, ko se podatki niso uvozili. V
listi napak se je pojavilo opozorilo: »Šifra artikla ni pravilne oblike«.
 Uskladili smo izvoz v XML za miniMAX za novo različico miniMAX verzija 10.0.
 Odpravljena težava pri direktnem prenosu računov v miniMAX, ko se je pojavilo opozorilo: »Prosim,
povežite se na internet!«.
Verzija 6.16.6 z dne 21.3.2011
 Računi in Predračuni
 Dodani podatki o naslovniku na preglednici računov/predračunov.
 Spremenili smo način vnosa vrstic tako, da je sedaj preko gumba »Dodaj vrstico« možno vrivanje
vrstic.
 Odpravljena pomanjkljivost na Hitrem vnosu računov/predračunov, ko se niso izračunavali seštevki
vrstic »Za plačilo«.
 Odpravljena težava pri vnosu vrstic, ko se na prvi vrstici v primeru cene za količino ni ustrezno
predlagala cena.
 Odpravljena pomanjkljivost pri predlaganju cene iz cenika, ki ima definirano drugačno denarno enoto
od denarne enote na računu.
 Odpravljena pomanjkljivost pri predlaganju cene iz cenika, ki nima definirane denarne enote. V tem
primeru se smatra, kot da je cenik v domači denarni enoti.
Verzija 6.16.5 z dne 22.2.2011
 Nastavitve programa
 Na zavihku »Splošno« smo dodali vnos »Akcijski cenik«. Če je izpolnjen, se najugodnejše prodajne
cene iščejo tudi na podlagi tega cenika.
 Računi in Predračuni
 Nadgradili smo sistema predlaganja cen iz prodajnih cenikov, tudi v povezavi z novim Komercialnim
modulom. Uvedba akcijskih cenikov ter predlaganje najugodnejše prodajne cene glede na nastavitve
cenikov in vnesenih količin.
 Na računih smo dodali izvoz podatkov s pripravo podatkov za e-račune. Da se pripravijo podatki je
potrebno v šifrantu strank ustrezno označiti da gre za prejemnika e-računov.
 Izvoz v DDV smo dopolnili na način, da se izvaja kontrola na to ali je stranka zavezanec za DDV in se
tako tudi ustrezno v DDV prenese samo davčna številka.
 Izpisi
 Odpravljena pomanjkljivost na preglednici (Tabeli) Zbir količin in vrednosti, ko se niso ustrezno
spremenile postavitve stolpcev.
 Odpravljena pomanjkljivost na preglednici (Tabeli) Razlika v ceni, ko se niso ustrezno spremenile
postavitve stolpcev.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 13
 Obračun okoljskih dajatev (OE in OEEO)
 Dodani nastavitvi obdobja obračuna za OE in OEEO,
 Dopolnjen obračun in izpisi na podlagi zakonskih sprememb (Dodan razdelek C iz priloge 1 za
odpadno embalažo).
Verzija 6.16.2 z dne 21.1.2011
 Računi in Predračuni
 Dodali smo novo oznako IRAČ: »Dobave blaga po carinskih postopkih 42 in 63«.
 Dopolnjen prenos podatkov v DDV zaradi nove oznake »Dobave blaga po carinskih postopkih 42 in
63«.
 Izvoz v e-slog smo dopolnili z možnostjo vpisa v »PodatekPodjetja« samo davčne številke brez
predpone SI.
 V e-slog smo dodali segment o bančnih računih strank. Podatek IBAN se izvozi brez presledkov in
pomišljajev.
Verzija 6.16 z dne 24.12.2010
 Nastavitve programa
 Pri uporabi Sklica na številko smo dodali nov model za sklic »RF«.
 Knjižne skupine
 Na zavihku Artikli/Sklic smo dodali nov model za sklic »RF«.
 Dopolnili smo izračun sklica na številko povezano na nove nastavitve za model RF, ki se uporablja pri
univerzalnih plačilnih nalogih (UPN).
 Knjiga računov
 Dodana nova nastavitev »Interni promet«
- V tem primeru se odpre spodaj gumb za nastavitev stroškovnih mest za stranke plačnike.
- Glede na to se pri knjiženju v Dvostavno knjigovodstvo (DK) na konto kupca prepiše SM iz te tabele
če je izpolnjeno, če ne pa sistem deluje po standardnem sistemu.
 Izpis Prodaja po mesecih smo dopolnili z možnostjo izpisa podatkov brez avansnih postavk.
 Računi
 Pri pripravi datotek Promet.w-1 in DDV.w-1 smo dodali v datoteko vezne podatke o računu.
 Pri kopiranju dokumentov smo dodali možnost upoštevanja opisov Artikla iz kopiranega dokumenta.
Če je prazno ostane prazno. Do sedaj se je ponovno predlagal opis artikla iz šifranta artikla.
 Dopolnjen varnostni sistem:
- »FAK - RAČUNI - spreminjanje dokumenta«. S tem je možen samo vpogled računa na enak način
kot da bi bil račun knjižen v DK.
- »FAK - RAČUNI, skriti odprti avansi«. Privzeto je, da prikaz avansov ni viden. Drugače se prikaže
skupni znesek odprtih avansov za plačnika na zavihku splošno kjer se prikazuje tudi dolg.
 Predračuni
 Dopolnjen varnostni sistem »FAK - PREDRAČUNI - spreminjanje dokumenta«. Velja enako kot za
račun.
Verzija 6.15.9 z dne 19.11.2010
 Na vrstičnem vnosu smo dodali možnost vstopa za urejanje vrstice s kombinacijo tipk Ctrl+E.
 Na računih in predračunih smo uredili zaklepanje zapisa pri vnosu vrstic preko vrstičnega vnosa.
 Uvoz vrstic preko čarovnika za uvoz smo dopolnili, da se ustrezno prepiše Opis artikla in podatki o DDV
iz datoteke.
 Odpravljena težava na preglednici šifranta Prodajne provizije, ko se je v primeru, da je bil aktiviran
filter in se je dodalo nov zapis pojavilo opozorilo »The multi-part identifier … could not be bound«.
 Odpravljena neskladja glede veznega dokumenta pri pripravi 2D Kode - Absolute read na računih.
Verzija 6.15.8 z dne 5.11.2010
 Odpravljena težava pri tiskanju računov ko se je v primeru uporabe sklica z vezajem »-« pojavila
napaka: »qryGlavaRacuna: Field 'PlacnikSifra' not found.«. Težava se je pojavila samo za stranke
(plačnik), ki niso iz domače države v nastavitvah programa.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 14




Dodali smo podatek Regija na preglednici računov/predračunov za plačnika in naročnika.
Dopolnjen QRD vzorec računa z UPN.
Omogočili smo prikaz Opombe stranke tudi na predračunih.
Odpravljena težava na vrstičnem vnosu računov/predračunov, ko so se v določenih primerih, v primeru
uporabe alfanumerične šifre predlagale začetne vrednosti artikla.
Verzija 6.15.7 z dne 29.10.2010
 V šifrant Knjižne skupine smo dodali podatek Koda namena UPN.
 Na računih smo dodali podatek Koda namena UPN. Ob novem vnosu se podatek predlaga iz knjižne
skupine, če je tam definiran.
 Dodali smo možnost izpisa računa s tiskanjem Univerzalnega plačilnega naloga (UPN).
 Odpravljene težave na vrstičnem vnosu v primeru uporabe funkcijskih tipk F7 in F8.
Verzija 6.15.6 z dne 23.10.2010
 Izpis Analiza prodaje smo dopolnili s podatki o Regiji stranke/plačnika. Dodan je tudi podatek Serija.
 Odpravljena težava pri preračunu količine/cene prek funkcijske tipke F6 na vrstičnem vnosu, ko se je
količina večkrat preračunala.
 V primeru, da obstaja povezava z Materialno skladiščnim poslovanjem (MSP) in ima račun vezo na
tranzit potem se spremenjena šifra prejemnika prenese na vezne izdaje v MSP. V primeru, da račun ni
vezan na tranzit pa se pojavi potrditveno okno za spremembo na pripadajočih izdajah MSP. Kot veza
na izdaje se smatrajo podatki na zavihku Veze
 Dodana je možnost izpisa 2D Kode - Absolute read na računih. Za pripravo kode je potrebna
aktivacijska koda. Za izpis kode je potrebno tudi ustrezno dopolniti QRD vzorec.
 Hitri vnos smo dopolnili tako, da v primeru da je v nastavitvah programa vpisan vzorec izpis 0, potem
se predlaga tiskanje s prikazom izbire izpisov.
Verzija 6.15.1 z dne 27.9.2010
 Odpravljena težava na preglednici računov in predračunov, ko ni bil viden podatek Naziv kupca (1) in
Plačnik - naziv. Združeni nazivi pa so v poljih Naziv kupca in Naziv plačnika.
 Odpravljena težava na preglednici vrstic računa, ko se ob spremembi postavitve stolpcev le-ti niso
pravilo shranili in se je vedno prikazala privzeta postavitev.
Verzija 6.15 z dne 24.9.2010
 Dopolnili smo varnostni sistem.
 Računi in Predračuni





Dodali smo možnost uvoza vrstic preko čarovnika za uvoz.
Uredili smo možnost vnosa podatkov prek vrstičnega vnosa.
Pri kopiranju v nov račun je dodana kontrola na blokado stranke.
Preglednico računov smo dopolnili tako, da je so v nazivu prejemnika oz. plačnika vključeni vsi trije
nazivi stranke. S tem je omogočeno tudi iskanje po vseh treh nazivih.
Izpis Analiza prodaje smo dopolnili s podatki o dolgu/limitu stranke. Dodan je tudi Kratek naziv artikla.
Dodani novi vzorci računov: Avansni račun, Bremepis, Dobropis
Dodan nov vzorec predračuna Ponudba
Verzija 6.14.5 z dne 20.8.2010
 Izpisi
 Analiza prodaje
- V nastavitvenih podatkih izpisa je nova možnost »Dodatne lastnosti artiklov«. S tem se v OLAP
analizo vključi tudi tiste dodatne lastnosti artiklov, katere imajo v šifrantu označeno »V analize«.
Verzija 6.14.3 z dne 22.6.2010
 Spremenili smo interno proceduro pri knjiženju glave računov iz drugih modulov vezano na možnost
vpisa drugega plačnika kot je v šifrantu strank. Podatki o novem plačniku se sedaj ustrezno osvežijo.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 15
Verzija 6.14 z dne 21.5.2010
 Dopolnili smo varnostni sistem.
 Računi in Predračuni
 Dodali smo možnost nastavitve prepovedi prodaje pod minimalno prodajno ceno. Nastavitev je v
varnostnem sistemu: »PRODAJA - Dovoljena prodaja pod min. prodajno ceno«.
 Na preglednici predračunov smo dodali možnost odklepanja dokumentov na enak način kot na
računih.
 Izvoz v e-slog smo uskladili z XML enostavni račun, verzija 1.5.
 Serijski izvoz v e-slog smo dopolnili z možnostjo izbire več različnih knjig računov. Dodali smo tudi
možnost prekinitve postopka.
 Hitro iskanje artiklov po nazivu smo dopolnili tako, da se neaktivni artikli ne prikazujejo.
 Pri kopiranju dokumentov smo dodali možnost spremembe analitike na dokumentu iz katerega je




račun bil kopiran.
o
Izpis Kartica prodaje smo dopolnili s filtrom za Dobavitelja artikla.
Izpis Analiza prodaje smo dopolnili s filtrom za Dobavitelja artikla.
Izpis Razlika v ceni smo dopolnili tako, da so pod preglednico podatkov v tabeli, spodaj prikazane
seštete vrednosti.
Izvoz v DDV smo dopolnili na način, da se podatek Sedež polni na enak način kot v programu DDV.
Podatek je sestavljen iz ulice, številke in kraja.
Dopolnili smo interno proceduro pri knjiženju glave računov iz drugih modulov zaradi možnosti
spremembe plačnika.
Verzija 6.13.12 z dne 23.4.2010
 Dopolnili smo interno proceduro samodejnega knjiženja vrstic računov iz drugih modulov, ki sedaj
omogoča zapis stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, referentov, delovnih nalogov in analitik na
vrstice na standardni način.
Verzija 6.13.10 z dne 9.4.2010
 Dopolnjeno predlaganje Analitike iz šifranta strank. Analitika se po novem predlaga na enak način kot
Referent.
Verzija 6.13.8 z dne 22.3.2010
 Uskladili smo izvoz v DDV za avansne račune izdane na osnovi obrnjene davčne obveznosti po 76.a
členu ZDDV-1.
Verzija 6.13.4 z dne 19.2.2010
 Dopolnili smo QRD vzorce izpisa računov/predračunov za račune z obrnjeno davčno obveznostjo po
76.a členu ZDDV-1.
 Na Nastavitvah knjižnih skupin smo umaknili kontrolo na konto kupca.
 Na Nastavitvah knjižnih skupin je urejena izbira vzorca DDV tudi za leto 2010.
 Uredili smo izvoz v miniMAX z novo strukturo xml-a.
Verzija 6.13.2 z dne 22.1.2010
 Na Nastavitvah knjiženja smo umaknili kontrolo na konto kupca.
 Odpravljena težava pri obračunu trošarine za trošarine izražene v odstotkih.
Verzija 6.13.1 z dne 30.12.2009
 Na preglednici vrstic računa/predračuna je dodan podatek DDV.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 16
 Odpravljena težava pri izpisu Analiza prodaje, ko se je zaprla možnost izbora cenika za operaterja z
omejenim prikazom cen, program pa je zahteval navedbo cenika. Sedaj je urejeno tako, da operater
ne more izbrati cenikov, kjer ima omejen prikaz.
 Odpravljena težava pri izpisu Razlika v ceni, ko se ni zaprla možnost prikaza cen iz MSP za operaterja z
omejenim prikazom cen. Tak operater tudi ne more izbrati cenika z omejenim prikazom.
 Prilagoditve na vnosnih formah vezane na spremembe zakona o DDV.
Verzija 6.13 z dne 23.12.2009
 Na preglednici vrstic je dodan podatek Oznaka I-RAČ.
 Na vrstici računa je dodan gumb Specifikacija serij. Izbrane serije se napolnijo opisno v polje Opis
artikla.
 Spremembe v programu vezane na obračun DDV s 1.1.2010 zaradi zakonskih sprememb. Vezano na ta
datum je tudi spremenjena izbira in terminologija oznake I-RAČ. Podatek Obračun DDV se samo
informativno prikazuje, se pa glede na oznako I-RAČ spremeni.
Verzija 6.12.3 z dne 20.11.2009
 Spremenjen način predlaganja odstotka prodajnih provizij. Po novem, če je v računu navedena
analitika, provizije pa niso odvisne od analitik (podatek analitika v provizijah ni izpolnjena) se predlaga
odstotek prodajne provizije iz te Prodajne provizije.
 Obračun provizij – po referentih – pregled na preglednici. Na zadnjem nivoju (kjer se za izbran račun
pokažejo artikli, so bile vrednosti na artiklih pomnožene po vseh računih za referenta ne pa samo za
konkreten račun. Sedaj je ta pomanjkljivost odpravljena.
Verzija 6.12.1 z dne 30.10.2009
 Dodani podatki Način dostave, Pariteta in obračun trošarine v podatke za izpis računa.
 Odpravljena težava pri uvozu vrstic iz ročnih terminalov.
 Odpravljena težava pri vpisu specifikacije avansa v opis vrstice.
Verzija 6.12. z dne 16.10.2009
 V Nastavitvah programa je možno vnesti Vrsto vira za dolg tudi če program nima povezave na
Dvostavno knjigovodstvo (DK). S tem je omogočena kontrola dolga tudi za uporabnike, ki imajo samo
Spremljanje prejetih računov (SPR).
 V Nastavitvah knjiženja so dodane kontrole na obstoj kontov v šifrantu. Dodana je tudi kontrola na
pravilno nastavljen konto kupci.
 Izvoz računov v knjigovodstvo - kontrolira se ali konti vpisani v nastavitvah knjiženja obstajajo v
šifrantu kontov.
 Računi in Predračuni
 Dodani so novi podatki Način dostave, Pariteta in Trošarinsko skladišče. Podatki se predlagajo glede
na nastavitve v šifrantu strank.
 Dopolnjen obračun trošarine glede to ali gre za trošarinsko skladišče in se trošarina ne obračuna ali se
trošarina obračuna.
 Trošarina se obračuna tudi glede na odstotek čistosti serije. Za to je potrebna povezava z materialno
skladiščim poslovanjem (MSP) in ustrezno izpolnjena serija v šifrantu Serije.
 Odpravljena neskladja pri označevanju računa, da gre za Prodajo na daljavo oz. Montažo. Podatki se
tudi ustrezno prenašajo v DDV.
Verzija 6.11.9 z dne 18.9.2009
 Dodali smo serijski izvoz e-slog, ki omogoča hkratno pripravo večjega števila dokumentov, stiskanje
pripravljenih dokumentov v zip datoteko in pošiljanje posamičnih datotek ali stisnjene datoteke po epošti.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 17
Verzija 6.11.7 z dne 28.8.2009
 Knjiženje
 Računu in Predračuni
- Odpravljena težava v pripomočku za izračun prodajne cene v vrstici računa/predračuna (gumb
»Kalkulacija«), ko je v določenih primerih program samodejno zaokroževal zneske na 2 decimalki.
 Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo
 Odpravljena težava pri knjiženju avansa v DK, ko se v nekaterih primerih ni preneslo s popolnimi
podatki glede na nastavitev konta.
Verzija 6.11.4 z dne 24.7.2009
 Usklajana xml datoteka za knjiženje v miniMAX v8
 Odpravljene težave pri izvozu v e-slog, ko v primeru vpisa posebnih znakov v polje dokument le-teh ni
pretvorili po xml pravilih
 Uskladitev prikaza seštevkov stolpcev na preglednici Računi/Predračuni
 Onemogočili smo izdajo računov in predračunov za stranke, ki imajo status neaktivni. Enako velja tudi
pri uvozih in kopiranjih dokumentov.
 Dopolnjen varnostni sistem vezan na spreminjanje Cen, rabatov in popustov. Po novem se lahko





nastavi spreminjanje ločeno za račune in predračune. Dovoljenje »PRODAJA - spreminjanje cen
rabatov in popustov« in ostalih je sedaj ločeno na »FAK - RAČUNI - spreminjanje cen, rabatov in
popustov« ter »FAK - PREDRAČUNI - spreminjanje cen, rabatov in popustov« V primeru dovoljenja
»PRODAJA …« se dovoljenje upošteva tako za račune kot predračune.
Odpravljena so neskladja na poročilu »Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za carino«.
Pri prenosu podatkov v knjigovodstvo se ugotavlja ali se na kontu vodi odprte postavke. Če je konto
tako označen potem se pri prenosu v DK zapiše tudi datum opravljanja storitve in datum valute.
Dopolnili smo prenos v knjigovodstvo tako, da se izvaja kontrola na predznake tako računa kot avansa.
Dopolnjen je izpis Analiza prodaje
 Dodani so podatki Plačnik naslov in pošta, Prejemnik naslov in pošta ter Knjižna skupina artikla.
 Dodatna je možnost analize s Postavkami brez zalog in cenami iz MSP. Program cene v tem primeru
najprej išče v MSP, če tu podatka o ceni ne najde poišče ceno iz izbranega cenika.
V podatkovni set za tiskanje računov/predračunov so dodani podatki o stiku stranke. Podatke se lahko
doda na izpis z dodatnim oblikovanjem vzorca.
Verzija 6.11.3 z dne 19.6.2009
 Na preglednici računov/predračunov je odpravljena težava, ko ni pravilno deloval filter »Vsi zapisi«.
Verzija 6.11.1 z dne 2.6.2009
 Pregled artikli – zaloge, cene (tipka F8)
 V ver.6.11. je v nekaterih primerih ob neizbranem ceniku in v odvisnosti od varnostnega sistema
prišlo do nedelovanja pregleda. Ta težava je s to verzijo odpravljena.
 Na preglednici računov/predračunov je odpravljena težava, ko niso pravilno delovali dodatni filtri.
Verzija 6.11. z dne 22.5.2009
 Serije artiklov: V tej verziji je dopolnjeno poslovanje s serijami artiklov. Gre za sistem serij, namenjen
samo sledljivosti, brez vodenja zalog po serijah. V šifrantu artiklov na zavihku »Zaloge« imamo tako
novo nastavitev za »Zaloge po serijah«. Z novo nastavitvijo »Ne – samo sledljivost« vključimo
delovanje na izdajah, da se artiklom, ki imajo to novo nastavitev, lahko vnaša serija, zaloga pa se še
vedno vodi samo na šifro artikla. Nov način delovanja programa za artikle z nastavitvijo »Ne – samo
sledljivost« je izveden na izdajah in na vseh ostalih funkcijah vnosa podatkov, kot so uvozi s pomočjo
iz datotek, uvozi iz ročnih terminalov, ipd.. Za potrebe evidenc sledljivosti teh artiklov je v modulu
Fakturiranje izpis »Evidenca izdaje serij artiklov«.
 Izboljšan način knjiženja računa v izdajo MSP. V primeru, da se spremeni količina na računu, se razlike
ob ponovnem knjiženju v Izdajo knjižijo tudi na vezno izdajo.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 18
 Na preglednici računov/predračunov so dodani podatki Avans in Račun. Podatek Avans prikazuje Za
plačilo avans, Račun pa podatek Za plačilo račun iz Zbirov računa.
 Na izpisu Kartica prodaje je dodana možnost filtriranja po različnih knjigah računov.
 Dodan izpis Evidenca izdaje serij. Izpis je namenjen prikazu komu je bila fakturirana oz. izdana
določena serija artikla, kateremu se vodijo zaloge po serijah ali pa imajo artikli definirano sledljivost po
serijah.
 Spremenjen način knjiženja zapiranja avansov pri prenosu računov v DK. Prenos je usklajen po
trenutnih računovodskih standardih.
 Dopolnjen varnostni sistem s pooblastili:
 FAK - MENI, Šifranti - Prodajne provizije
 FAK - MENI, Izpisi - Pregled avansov
 FAK - MENI, Izpisi - Analiza prodaje po kontih
 FAK - MENI, Izpisi - Obračun prodajnih provizij
Verzija 6.10.15 z dne 10.4.2009
 Na preglednici računov je dodan izvoz v Blagajniško poslovanje (BP) s katerim je mogoče v BP prenesti
istočasno večje število računov glede na izbrane filtre.
 Odpravljena težava pri izpisu Razlika v ceni, ko v primeru izračuna RVC po nabavnih cenah iz MSP in
večjega števila enakih veznih dokumentov ni pravilno prikazalo nabavne cene.
Verzija 6.10.14 z dne 3.4.2009
 Optimirano izvajanje izpisa Analiza prodaje po kontih. Dodani so bili dodatni novi indexi.
Verzija 6.10.12 z dne 27.3.2009
 Pri nastavitvah knjiženja v finančno knjigovodstvo je dodana nastavitev Knjiži zapiranje avansa. Glede
na to nastavitev se pri prenosu podatkov v Dvostavno knjigovodstvo (DK) ustrezno zapirajo avansi
vezani na račun.
Verzija 6.10.11 z dne 17.3.2009
 V primeru datuma računa v enem obdobju in datuma opravljanja/odpošiljanja v drugem se je vknjižba
na kupce knjižila v obdobje datuma računa. S tem popravkom se taka vknjižba knjiži zopet v obdobje
datuma opravljanja/odpošiljanja. Težava se je pojavila v iCentru v6.10 popravek 9.
Opomba: Popravek je nujen za uporabnike fakturiranja, ki imajo datume računa in
opravljanja storitev v dveh različnih obdobjih in imajo nameščen iCenter v6.10
popravek 9. ali 10.
Verzija 6.10.9 z dne 13.3.2009
 Odpravljena težava pri knjiženju v Blagajniško poslovanje, ko se ni dalo izpisati Blagajniškega
prejemka.
 Na vnosnem oknu računa/predračuna je na zavihku Analitike dodan podatek "Neobdavčljivi promet, ki
prinaša pravico do odbitka". Podatek je aktiven v primeru, da se DDV ne obračuna in je artikel tipa SStoritev. Glede na nastavitev se kasneje tudi računi ustrezno knjižijo v DDV.
Verzija 6.10.8 z dne 27.2.2009
 Dodali smo kontrole pred knjiženjem računov v Blagajniško poslovanje (BP). Pred knjiženjem se vrši
kontrola na Status računa "Knjižen" in/ali je že bil račun knjižen v BP.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 19
Verzija 6.10.6 z dne 13.2.2009
 Šifrant Knjige dokumentov smo dopolnili s podatkom Privzeta knjižna skupina. Pri vnosu računa se po
novem knjižna skupina predlaga najprej iz Stranke, če ni izpolnjena iz Knjige, nazadnje pa iz
Nastavitev programa.
 Dopolnili smo izvoz podatkov v datoteko "Racuni.p-1" tako, da se prenaša tudi podatek o analitiki.
Verzija 6.10.5 z dne 6.2.2009
 Na izpisu Analiza prodaje je dodan filter Datum opravljanja storitev OD - DO.
 Na izpisu Zbir količin in vrednosti je na preglednici urejeno sortiranje po vseh stolpcih.
 V šifrantu Knjižnih skupin je prilagojen izbor vzorca DDV knjige izdanih računov glede na nastavljen
način vodenja evidenc v Davčnem knjigovodstvu.
Verzija 6.10.4 z dne 30.1.2009
 Usklajeni datumi knjižb pri izvozu za Dvostavno knjigovodstvo v primeru obdobnih računov in izboru
knjiženja na zadnji dan obdobja.
Verzija 6.10.3 z dne 23.1.2009
 Varnostni sistem
 Dopolnitev varnostnega sistema pri dovoljenjih za vnašanje/spreminjanje cen, cenikov, rabatov in
popustov. Poleg obstoječe nastavitve »Prodaja – spreminjanje cen, rabatov in popustov« program
upošteva še nove »Prodaja – spreminjanje cen in cenikov« in »Prodaja – spreminjanje rabatov in
popustov«. S tema dvema lahko še bolj natančno določimo po operaterju, kaj lahko na izdajah
spreminja.
Verzija 6.10. z dne 24.12.2008
 Izpisani dokumenti se shranjujejo v dokumentacijski sistem po letih.
 Računi/Predračuni
 Na računih in predračunih je dodana možnost priponke dokumenta.
 Dodan gumb za prenos kontov iz knjižne skupine na glavi dokumenta v vrstice.
 Pri prenosu v DK je dodana nastavitev za prenos v DK na zadnji dan obdobja.
 Izpisi
 Dodan Obračun prodajnih provizij, ki se aktivira z aktivacijsko kodo.
 Dodana OLAP analiza prodaje po kontih.
Verzija 6.9.005 z dne 14.11.2008
 Pri serijskem tiskanju računov je dodan izpis računa v datoteko brez tiskanja. V primeru, da obstaja
povezava s sistemom EBA se taki računi prepišejo tudi v EBA sistem. Pogoj je, da se kopija shranjuje v
pdf obliki.
 Odpravljena pomanjkljivost v nastavitvah programa, ko se pri začetnih nastavitvah ni dalo izbrati šifre
Stranke uporabnika.
Verzija 6.9. z dne 15.10.2008
 Na serijskem tiskanju računov smo uredili, da se okno ne more pomanjšati čez nastavitvene podatke.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 20
Verzija 6.8.11 z dne 13.8.2008
 Če smo uporabili pri vnosu vrstic tipko F5 (hitri vnos s preglednico) ter na količini pritisnili F6 (količino
pomnoži s pakiranjem) je javilo napako. S tem popravkom je ta težava odpravljena.
 Na hitrem vnosu vrstic računov/predračunov (F5) je možno izbrati ali želimo nove vrstice vpisati
razvrščeno po šifri artikla ali po vnosu
 Na hitrem vnosu vrstic računov/predračunov (F5) ostanejo na ekranu vrstice s količino različno od nič
ne glede na spremembo filtrov
 Na hitrem vnosu vrstic računov/predračunov (F5) odpravljene težave z dodatnimi filtri
 Če smo ob hitrem vnosu vrstic računov/predračunov (F5) zapustili knjiženje s tipkovnico (Alt + I) se
trenutna vrstica, ki smo jo vpisovali, ni knjižila.
 Na preglednici računov je v primeru izbora »vse knjige« in »upoštevaj vse zapise« v dodatnem filtru je
program javil napako »Invalid column name…«. Ta težava je s to verzijo odpravljena.
Verzija 6.8.10 z dne 1.8.2008
 Na serijsko tiskanje računov smo dodali možnost izbire od/do referenta
 Pri analizi prodaje smo dodali analize predračunov.
Verzija 6.8.8 z dne 18.7.2008
 Dopolnjena analiza prodaje. Ko je jemalo nabavne cene iz materialno skladiščnega poslovanja je še
enkrat zmnožilo vrednost vrstice s količino. Sedaj je to odpravljeno.
 Nekaterim strankam ni uvozilo datoteke FAK-RAC.W-1. Sedaj uvoz deluje.
Verzija 6.8.7 z dne 4.7.2008
 stranke, ki imajo Servisno dejavnost in vzpostavljeno povezavo med Fakturiranjem in Servisno




dejavnostjo lahko pri prodaji blaga in tiskanju računa za prodano napravo direktno formirajo nove šifre
naprave v šifrantu naprav v Servisni dejavnosti.
Na vnosu vrstic računa in predračuna ter na hitrem vnosu računa in predračuna imamo možnost vnosa
vrstic preko gumba F5. Ta nam odpre preglednico artiklov na zalogi. Potem v to preglednico vnesemo
količine, ki smo jih prodali. S potrdi se vrstice z vnesenimi količinami prenesejo v račun oz. predračun.
Pri kopiranju posamičnega računa smo dodali možnost »Spremeni predznak količinam«. V tem primeru
se spremenijo predznaki novemu računu glede na stari račun. Koristno predvsem za dobropise.
Na preglednico računa smo dodali dve možnosti »Vsa leta« in »Vse knjige«. Če je tu kljukica vidimo
vsa leta oz. vse knjige, tako da lahko pregledujemo po več letih in knjigah. V tem primeru ne moremo
dodajati novih računov ter izvesti tiskanja/izvozov/uvozov, ki so vezani na niz dokumentov.
na vzorcih za tiskanje računa/predračuna so na voljo tudi imena vnašalca, popravljavca in operaterja,
ki tiska račun.
Verzija 6.8.4 z dne 20.6.2008
 Na preglednici računov in predračunov smo dodali 2 nova stolpca – šifra in naziv plačnika
 Na preglednici računov in predračunov smo dodali pod stolpcem za plačilo seštevek tega stolpca.
 Na Analizi prodaje smo dodali možnost povezave na materialno skladiščno poslovanje in carinsko
skladišče za prikaz nabavne cene.
 Na knjigah dokumentov smo dodali nove podatke: šifri za glavo in končnico računa. Pri standardnem
vnosu računa se potem predlagajo ti opisi, če ima stranka na računu isto jezikovno področje kot je
opis.
 Na knjigah dokumentov smo pri nastavitvah knjiženja dodali še podatka Temeljnica DK in dogodek DK.
Pri knjiženju iz izbrane knjige računa v glavno knjigo potem preverimo ali v knjigi računa obstaja
temeljnica in dogodek. Če obstaja knjižimo na to temeljnico in dogodek. Če ne obstaja potem
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 21
vzamemo privzeto temeljnico in dogodek iz nastavitev programa.
Verzija 6.8.2 z dne 30.5.2008
 Pri polnjenju e-Sloga iz računov si program zapomni kljukico pri zamenjavi prejemnika in pošiljatelja.
 Pri polnjenju e-Sloga iz računov ob nastavitvah okolja se drugače sešteva vrednost računa.
 Pri poročanju o odpadni embalaži za carino smo razširili vrednosti pri postavkah na 5 mest.
Verzija 6.8.0 z dne 9.5.2008
 Pri izbiri statusov so dodane barve, ki ponazarjajo barve vrstic na preglednici.
 V primeru, da smo izbirali opis glave ali končnice na računu ali predračunu in smo šli kasneje v šifrant
standardnih tekstov si je program zapomnil le končnice ali glave. Sedaj je to odpravljeno.
Verzija 6.7.014 z dne 28.3.2008
 Na nastavitve smo dodali povezavo na Carinsko skladišče (CS).
 Če imamo vzpostavljeno povezavo s CSjem potem lahko na Razliki v ceni prikažemo tudi nabavno
vrednosti iz CSja in s tem vidimo razliko v ceni.
 Direktno knjiženje v knjigovodstvo smo blokirali. Odklene se ga z varnostnim sistemom.
Verzija 6.7.011 z dne 14.3.2008
 Na vrsticah računov in predračunov smo dodali še podatek o neto ceni artikla. Prikaže se cena z
upoštevanimi popusti in rabati.
 Pri knjiženju računov v knjigovodstvo iCentra smo dodali možnost knjiženja brez posrednega knjiženja
v Dvostavnem knjigovodstvu. Sedaj se podatki lahko prenesejo v direktno knjiženje, če se izbere ta
nastavitev.
Verzija 6.7.005 z dne 25.1.2008
 Usklajeno z novostmi iz Blagajniškega poslovanja BP.
Verzija 6.7.004 z dne 19.1.2008
 Pri kopiranju med računi in predračuni smo dodali, da se kopirajo tudi dimenzije, ki jih vnesemo pri
količini artikla na vrsticah.
 Pri standardnih vzorcih računov in predračunov smo umaknili dvojno označevanje pri znesku za plačilo
(znesek v SIT).
 Pri vzorcih računov in predračunov smo dodali kontrolo na stranko ali je davčni zavezanec ali ne. Z
1.1.2008 je pri DDVju samo oznaka davčni zavezanec. Glede na podatke v stranki se sedaj izpiše ID za
DDV za zavezance oz. davčna številka za tiste, ki niso zavezanci.
Verzija 6.7.003 z dne 11.1.2008
 dodali smo 2 novi poročili za okoljske dajatve za carino: Obračun okoljskih dajatev za EE in Obračun
okoljskih dajatev za odpadno embalažo
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 22
 v nastavitvah smo zaradi strank, ki knjižijo samo v DDV, dodali še povezavo posebej za DDV. Do sedaj
je program zahteva še DK. Sedaj je to rešeno. Popravljena so tudi knjiženja direktno samo v DDV.
 Pri poročanju za SLOPAK smo dodali še en obrazec.
Verzija 6.7 z dne 27.12.2007
 V nastavitve smo dodali možnost nastavitev ročnih terminalov.
 Na vrstice računov in predračunov smo dodali še možnost uvoza vrstic iz z ročnim terminalom.
 Na glavo in vrstice računov in predračunov smo dodali dva (2) nova podatka. To sta prodaja na daljavo
in montaža. To pa predvsem zaradi tega, ker se morajo ločiti postavke za DDV za take posle. Velja za
račune izdane po 1.1.2008 in za kupce, ki so v EU vendar niso iz Slovenije.
 Dopolnjeno knjiženje v DDV glede na nove podatke: Prodaja na daljavo in montaža.
 Dopolnjeno knjiženje v mM glede na nove podatke: Prodaja na daljavo in montaža.
 Pri pripravi ID za DDV za kupce iz Grčije program avtomatsko pretvori ID iz GR v EL.
1.4.2015
Novosti v SAOP Fakturiranje 23