Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015
Postboks 26 – 2006 Løvenstad – http://www.kurlandfk.no Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 5 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015 ..................................................... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015 ................................................................... 1 5.1.1 Verdigrunnlag ................................................................................................................................. 2 5.1.2 Prioriterte mål 2015 ........................................................................................................................ 2 5.1.3 Organisasjon ................................................................................................................................... 2 5.1.4 Miljømessig utvikling ...................................................................................................................... 7 5.1.5 Sportslige forhold ............................................................................................................................ 8 5.1.6 Informasjon ................................................................................................................................... 29 5.1.7 Arrangement.................................................................................................................................. 30 5.1.8 Anlegg og utstyr ............................................................................................................................ 31 5.1.9 Økonomi ........................................................................................................................................ 37 6 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2015 ................................................................................. 43 7 BUDSJETT 2015 ....................................................................................................................................... 44 8 7.1 INNSTILLING ....................................................................................................................................... 44 7.2 BUDSJETT 2015................................................................................................................................... 45 VALG ......................................................................................................................................................... 46 5.1 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 2013–2016 skal det sittende styret hvert år utarbeide en Virksomhetsplan for det kommende driftsåret, og legge denne fram for årsmøtet. Virksomhetsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses og være det kommende styrets sentrale arbeidsredskap. Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.1 Verdigrunnlag Kurland Fotballklubb er en lokalt forankret breddefotballklubb som bygger sin miljøskapende virksomhet på ideen om «idrett for alle». Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Disse prinsippene legges også til grunn i klubbens organisasjonsarbeid og miljøskapende arbeid. I tillegg til å gi et best mulig sportslig tilbud skal samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement være bærende verdier i klubbens virksomhet. 5.1.2 Prioriterte mål 2015 Styret vil sesongen 2015 i tillegg prioritere følgende mål: • Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer • Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator • Rekruttere flere trenere blant aktive og tidligere aktive • Etablere gruppe for spillere født 2009 • Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn • Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper • Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk • Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Styret har for 2015 ikke funnet rom for å øke aktiviteten i seniorfotballen. Styret vil i stedet prioritere å engasjere trenerkoordinator til barne- og ungdomsfotballen. 5.1.3 Organisasjon Handlingsplanens overordnede mål for organisasjon/ledelse Det vil være en sentral oppgave å engasjere flest mulig medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt. 5.1.3.1 Styret Innenfor det som er bestemt av krets, forbund og i klubbens vedtekter skal årsmøtet fastsette overordnede mål og retningslinjer i en «Handlingsplan» (HP). Denne planen rulleres hvert 2 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 fjerde år og skal være retningsgivende for klubbens virksomhet. Gjeldende handlingsplan dekker årene 2013–2016 og ble vedtatt på årsmøtet i 2012. Det sittende styret utarbeider hvert år en årsplan for det kommende driftsåret og legger denne fram for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses neste sesong. Planen sendes over til det nye styret og skal være dettes viktigste arbeidsredskap. Styrets årsmelding skal være en evaluering av måloppnåelsen i forhold til årsplanen. Styret utarbeider til hvert årsmøte følgende planer • Organisasjonsplan • Budsjett Hvert 4. år skal følgende planer utarbeides/rulleres: • Handlingsplan for neste 4-års periode • Sportslig skoleringsplan Disse planene skal være overordnede styringsverktøy for klubben, og det er viktig at planprosessene blir gjennomført på et bredt og demokratisk grunnlag. For å engasjere flest mulig i arbeidet med klubbdriften og for å effektivisere styrets arbeid bør styret etablere og bruke utvalg. De enkelte utvalg og lag skal i samsvar med Kurland FKs årsplan, utarbeide årsplaner for sin egen virksomhet. Disse planene skal leveres og godkjennes av styret innen 1. februar det enkelte år. Dersom det i utvalgenes eller lagenes virksomhet er vesentlige avvik fra årsplanen skal dette rapporteres til og godkjennes av styret. Utvalgenes eller lagenes virksomhet skal evalueres i en årsmelding til styret innen 15. januar hvert år. Styret foreslår at det settes av kr 45 000 til fordeling på styrets sju medlemmer etter styrets avgjørelse, under posten 5310 – Tilskudd tillitsvalgte. Godtgjørelsen kommer i stedet for annen utgiftsdekning. Begrunnelsen for tiltaket er vanskelighetene med å rekruttere og beholde medlemmer til særlig de tyngste funksjonene i styret. Videre settes det av kr 5 000 til leder VinterCup og samme beløp til den som fører klubbens medlemslister. Post nr. 5200 5310 5310 5310 SUM Post navn Adm. utgifter Tilskudd tillitsvalgte Tilskudd tillitsvalgte Tilskudd tillitsvalgte Aktivitet Styrehonorar Leder VinterCup Føring medlemsliste Inntekt Utgift 40 000 45 000 5 000 5 000 95 000 3 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.3.2 Utvalg, komiteer og funksjoner Følgende utvalg vil bli forsøkt etablert i 2015: Sportslig utvalg Markedsgruppe Økonomigruppe Kioskgruppe Anleggs- Turneringsgruppe komité I tillegg vil følgende funksjoner bli besatt: • Materialforvalter • Webmaster www.kurlandfk.no Utvalgene, komiteene og funksjonens rapportering, oppgaver og myndighet vil bli nærmere beskrevet nedenfor der de tematisk hører hjemme. 5.1.3.3 Lag og treningsgrupper Post nr. 7010 7210 Post navn 7220 SUM Dommerregninger Påmelding serie Gebyrer Aktivitet Overganger, kampavgifter, bøter, spillerforsikring Inntekt Utgift 25 000 75 000 40 000 140 000 Alle aktive spillere skal tilhøre en treningsgruppe. Med treningsgruppe menes en administrativ enhet bestående av ett eller flere lag som har felles årsplan og økonomi. Med lag menes i denne sammenheng lag påmeldt til seriespill. Alle treningsgrupper skal ha følgende funksjoner besatt: • Ansvarlig lagleder (oppmann) • Kasserer • Informasjonsansvarlig • Trener Alle treningsgrupper bør i tillegg ha følgende funksjoner besatt: • Medtrenere/hjelpetrenere/keepertrener • Lagledere • Økonomigruppe • Arrangementsgruppe Alle lag skal ved behov ha følgende funksjoner besatt: • Kampleder • Lagleder 4 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Ansvarlig lagleder er lagets kontaktperson for styret, utvalg, krets og motstanderlag. Vedkommende (lagleder eller kasserer) er økonomisk ansvarlig på laget, disponerer lagets konti og anviser på disse. Hovedtrenerne er gruppas sportslige ansvarlige. Innenfor rammen av lagets årsplan fasetter og gjennomfører de lagets sportslige aktiviteter. Det er satt av budsjettmidler til å uniformere trenere som signerer kontrakt med klubben for kommende sesong. I barnefotballen er det ønskelig at alle foresatte blir med og tar et verv. Det er sentralt for KFK å få formidlet til de foresatte at det å være medlem i klubben medfører forpliktelser utover å betale kontingent. Kontingenten er ikke betaling for en tjeneste, men betaling for rett til å delta i et sosialt fellesskap. Nedenfor er det gitt et eksempel på mulig organisering. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementsgruppe Hovedtrenere Ansvarlig lagleder Lagleder Hjelpetrenere Informasjonsansvarlig Kampledere Keepertrener Planlegge Infoansvarlig web Praktiske rundt trening Kontakt med klubb, avvikling av Gjennomføre krets og motstander- kamp trening lag Ta imot Lede kamper Årsplan motstander og Utstyr til trening Aktivitetsliste dommer Medlemsregister Garderobe Påmelding turnering åpne/låse Kasserer Revisor Leder Medlem Medlem Regnskap Organiserer Inntekts kioskvakt på Parken bringende tiltak Organisere dugnad VinterCup Kontingent Organisere lagets oppgaver vårdugnad Avslutninger Turer og turneringer Andre sosiale arrangement Det nærmere innholdet i de ulike funksjonene vil bli beskrevet i KFKs Organisasjonsplan og lagt ut på www.kurlandfk.no. Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til styret. Målgruppene for årsplanen er følgende: • Spillere og foresatte på laget • Trenere og ledere på laget • Styret og utvalgene Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets og klubb. Når det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale: • Handlingsplan for KFK 2013–2016 • Styrets virksomhetsplan • Sportsplan 5 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Innen 15. januar skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget å kreve utgiftsgodtgjørelse fra klubben. Lag som ikke har meldt omberammelse av kamp til oppsatt dommer må selv dekke dommerregningen. 5.1.3.4 Politiattest Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. I Kurland Fotballklubb skal alle trenere og lagledere levere politiattest. Attesten skal fornyes hvert tredje år. Hva skal klubben gjøre? 1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf 2. I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd. 3. Klubben gir utfylt skjema til søkeren. 4. Registrerer fremvist politiattest i sitt system. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hva skal søkeren gjøre? Henvende seg til ansvarlig person i KFK og be om skjema som bekrefter behovet for politiattest sendt pr epost. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget) Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget. Vente på svar Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig. 6 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.3.5 Medlemmer, rettigheter og plikter Spiller, trener, leder og lagets rettigheter Lag overfor klubb • Påmelding til serien • Dommerutgifter seriekamper • Treningstid • Nødvendig utstyr til trening og kamp, herunder drakttrøyer • Trener • Gratis deltakelse KFK VinterCup • Påmeldingsavgift lag Trollcup og Gøteborg cup • Tilskudd til lagene • Laget beholder sponsorinntekter de skaffer selv Det ovennevnte gjelder for alle lag i klubben fra G/J7 – seniorlagene. Spiller overfor lag og klubb • Deltakelse i lagets aktiviteter • Deltakelse i klubbens aktiviteter • Forsikring/lisens Spiller og lagets plikter Spiller overfor klubb • Kontingent. Ulike satser for familie og enkeltmedlemskap og for spiller over/under 12 år • Spiller holder selv rød shorts, røde strømper og leggskinn i samsvar med klubbens utstyrsstandard. Spiller overfor laget • Treningsavgift. Lag fastsetter selv ev. treningsavgift eller dugnad til aktiviteter som ikke dekkes av klubben, herunder til leie av undervarmet kunstgress og turneringer/cuper. Lag overfor klubb • To økter dugnad på VinterCup + levering av bakverk pr. spiller • Kioskvakt på Kurlandsparken. Alle grupper har ansvaret for kiosken to uker pr. år. Kiosken skal være åpen når det spilles kamper på Parken. • Vårdugnad på klubbens baner og anlegg Trenere og ledere overfor klubb • Gratis støttemedlemskap • Trenere disponerer klubbantrekk og nøkkel som kvitteres ut ved kontraktinngåelse. Dette leveres tilbake ved kontraktslutt. • Utgiftsdekning etter avtale • Gratis kurs 5.1.4 Miljømessig utvikling Budsjett Post Post navn nr. 4210 Trenings- og instruksjonstiltak Aktivitet Inntekt Lagavgift Trollcup og 0 Gøteborg cup Utgift 20 000 7 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Å utvikle og bevare klubbmiljøet, skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-/holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag. Som klubb, trenere og ledere skal vi: • Ta avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. • Ikke tolerere noen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. • Skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle som er tilknyttet fotballklubben må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. • Jobbe for at alle spillere, ledere og trenere tar et klart standpunkt mot bruk av doping. Doping er usunt og helseskadelig og noe vi ikke kan godta i Kurland FK. Turer skaper felles opplevelser og samhold. Lag i barne- og ungdomsfotballen bør delta på minst én cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltakelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Hensikten med å delta i cuper/turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Klubben ønsker at lagene i barne- og ungdomsfotballen deltar samlet på en overnattingsturnering. KFK samlet tidligere klubbens lag i barne- og ungdomsfotballen på Norway Cup. Etter at klubbens aktivitet ble samlet på Parken, så ikke klubben behovet på å bruke penger på dette tiltaket lenger. For å skape spennende sosiale opplevelser på lik linje med andre fritidsaktiviteter, besluttet klubben å dekke deltakeravgiften på Trollcup for alle lagene i barnefotballen. Målet var også å samle alle lagene på et sted for å bygge klubbmiljø. Gruppene anbefalte på ledermøtet i oktober at tiltaket burde videreføres neste sesong. I tillegg ønsker klubben å samle lagene i ungdomsfotballen på Gøteborg cup. Det er viktig å avholde regelmessige spillermøter, sammenkomster og tilstelninger for å styrke miljø og samhold blant aktive, medlemmer og tillitsvalgte. 5.1.5 Sportslige forhold 5.1.5.1 Prioriterte mål og organisering av sportslig utvalg Styret vil sesongen 2015 prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: • Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer 8 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 • • • • • Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere egen gruppe for spillere født 2009. Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Organisering av sportslig ledelse Post nr. 4210 4210 Post navn Aktivitet Trenings- og instruksjonstiltak Trenings- og instruksjonstiltak Møter Inntekt Trenerkoordinator SUM Utgift 1 000 30 000 31 000 SU bør neste sesong organiseres som følger: • Sportslig leder • Trenerkoordinator • Utdanningskontakt • Dommerkontakt • Medlem • Medlem • Medlem Seniortrenerne bør delta på møtene. Det bør delta minst én trener fra barnefotballen, og én trener fra ungdomsfotballen i utvalget. Det er sportslig leders oppgave å lede arbeidet i SU. Oppgavene knyttet til å skaffe trenere og ledere på lagene kan delegeres. Sportslig utvalg har myndighet til blant annet å melde på lag til seriespill, fordele treningstid og deltakelse på kurs. Utvalget skal videre være ansvarlig for sportslig utvikling av spillere, dommere, ledere og trenere. SU bør ha fast møte uka før styremøte en gang i måneden, med unntak av august. 5.1.5.2 Rekruttere og beholde 5.1.5.2.1 Innledning Over de siste 10 årene har det vært en markant nedgang i antall aktive i klubben, særlig når det gjelder kvinner. De snaue 50 barna som deltar på Allidretten som startet i september er 9 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 ikke inkludert i tabellen nedenfor. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totalt antall aktive 227 220 223 274 271 253 259 285 337 48 57 74 90 75 84 72 73 134 Kvinner 179 172 149 184 196 169 187 212 203 Menn 2005 364 140 224 2004 370 140 230 2003 394 120 274 2002 328 114 214 Styret tror det er en rekke forklaringer på den negative utviklingen. Vi mangler komplette data på hvor stor andel av det enkelte kull på Kurland skole vi har lyktes å rekruttere til organisert fotball i KFK. De tallene vi har viser at målet om 75 % av guttene og 50 % av jentene er ambisiøst, men nødvendig dersom årgangene skal bli så store at de holder ut ungdomsfotballen. For begge kjønn gjelder at bredden i tilbudet av organiserte fritidsaktiviteter trolig er blitt større. I alle fall har de konkurrerende foreningene blitt bedre på rekruttering. Når det gjelder kvinner har KFK mistet hegemoniet i nærområdet. Vi får dermed ikke inn spillere fra naboklubber til ungdomsfotballen i samme grad som tidligere. Det medfører at årgangene i KFK blir for små og sprekker når lagene kommer opp i ungdomsfotballen. Dette skyldes i hovedsak at KFK aktivt deltok i etableringen av Team Strømmen (nå LSK kvinner) med aldersbestemte lag i klassene 16 og 19 år og samarbeidslag på rekrutteringslagsnivå. I tillegg har naboklubbene tatt jentefotball langt mer på alvor de siste årene. Totalt spiller flere jenter i regionen fotball. Tilsvarende strategi vil bli tilpasset for gutter/menn. Når det gjelder gutter, er det å beholde spillere en større utfordring enn å rekruttere spillere. Vi har de siste årene ikke klart å stille lag for generasjonene 1995/1996/1997/1998/2000/2001/2002. Lagene har vært meget sårbare ved aggressiv rekruttering fra naboklubber. Når de to-tre beste spillerne har gått, har de nest beste valgt å følge etter. Analysen over har ledet styret til den konklusjon at innretningen på klubbens sportslige arbeid bør være på fokuset «rekruttere og beholde». 5.1.5.2.2 Rekruttere Mål: • Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer • Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Budsjett: Post Post navn nr. Aktivitet Inntekt Utgift 10 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 4210 4210 3610 3010 SUM Trenings- og instruksjonstiltak Trenings- og instruksjonstiltak Inntektsbringende tiltak Medlemskontingent Godtgjørelse instruktør SFO 15 000 Allidrett 36 000 Tilskudd fra Barn- og unges kommunestyre Allidrett – Deltakeravgift 35 stk. x kr 900 6 600 31 500 38 100 51 000 Strategi og tiltak: Kurland FK har et lite rekrutteringsområde for barnefotballen, kun inntaksområdet til Kurland skole. Normalt er det to små parallellklasser å rekruttere fra, dog slik at årgangene 2008 og 2007 har vært store. Skal KFK klare å stille lag på alle årganger er vi avhengig av å rekruttere bredt. Sportslig utvalg er i ferd med å skaffe seg oversikt over i hvilken grad vi når rekrutteringsmålet om 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene pr. klassetrinn på Kurland skole. Oversikten skal sorteres på postnummer. Elevene på Kurland skole er bosatt på 1479 Kurland, 1474 Norbyhagen og 1472 Fjellhamar. Vi ønsker å finne ut om det er vesentlige forskjeller i rekrutteringsgraden basert på bosted. Dersom det finnes en slik forskjell, kan klubben differensiere sitt rekrutteringsarbeid mot de gruppene som er underrepresentert. Sportslig utvalg har de siste årene jobbet aktivt med rekruttering og organisering av rene lag for jenter. Ved å sette sammen flere årganger tidligere, håper vi å lage mer robuste grupper. Sportslig utvalg diskuterer for tiden hvor lenge jentene bør spille sammen med jevnaldrende gutter før de settes sammen på rene jentelag. Rekrutteringsarbeidet har de siste årene vært basert på Allidretten. Målet har vært å etablere lag for 6 åringer våren før skolestart, som en forlengelse av de to forutgående årene på Allidrett. For å nå bredere enn Allidretten, har det i tillegg blitt utviklet og distribuert rekrutteringsmateriell på papir. Distribusjonen har skjedd både i postkassene i inntaksområdet til Kurland skole og som ranselpost på skole, SFO og barnehagene. I samme skrivet var det informasjon om tilbudet i barnefotballen. Vi har sesongen 2014/2015 lykkes med å etablere egne Allidrettsgrupper for årgangene 2009, 2010 og 2011. Snaut 50 barn deltar. Mye tyder på at det mest effektive rekrutteringstiltaket mot spillere hvor vi har etablerte lag, er at spillere i slike grupper drar med seg venner inn i aktiviteten. Klubben arrangert på vårsesongen 2014 gratis fotball-SFO for 1.-4. klassetrinn på Kurland skole. Formålet var rekruttering og omdømmebygging. Nærmere 60 barn deltok. Det var begrenset hvor mange barn våre to instruktører klarer å håndtere samtidig. I stedet for å avvise noen, valgte vi å splitte opp og fordele slik at alle som ønsket det fikk delta. 3. og 4. trinn har tilbud om fotball på tirsdager, mens 1. og 2. trinn er på Parken torsdager. De minste er så 11 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 mange at ikke alle kan få bli med hver uke. Som rekrutteringstiltak var tilbudet bare mindre vellykket. Vi kan ikke dokumentere en målbar effekt på rekrutteringen. Som omdømmebyggende tiltak fungerte tilbudet meget godt. Tilbudet bør i 2015 vurderes spisset mot rekruttering av jenter. 5.1.5.2.3 Beholde Mål: • Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer • Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens sportsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. • Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. • I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. Budsjett: Post Post navn nr. 4030 Reiseutgifter/ Tilskudd 4030 Reiseutgifter/ Tilskudd 5000 Lønn 4210 Trenings- og instruksjonstiltak 4210 Trenings- og instruksjonstiltak SUM Aktivitet Inntekt Utgift Tilskudd lag ungdomsfotball 35 000 Tilskudd lag barnefotball 37 000 Trenerkoordinator Kurs trenere 0 15 000 Kurs ledere 15 000 102 000 Strategi og tiltak: Skal KFK kunne gi tilbud til ikke bare barn og voksne, men også ungdom (13 – 19 år) må vi også være gode til å beholde spillere. KFK har et lite rekrutteringsområde, kun inntaksområdet til Kurland skole. Det gir oss et rekrutteringspotensiale på 30 – 50 aktive pr. årgang. Skal KFK klare å stille lag på alle alderstrinn, må vi rekruttere en stor del av barna pr. årgang (rekruttere). Når vi først har fått med en stor andel av barna må vi lage et så godt tilbud at barna fortsetter å spille (beholde). 12 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 I og med at vi har et så lite rekrutteringspotensiale, blir hverdagen for KFK en kamp for å opprettholde tilbud til alle alderstrinn. Arbeidet må ha fokus på å rekruttere og beholde for at vi skal kunne bestå som klubb. For å beholde spillere må tilbudet oppleves som attraktivt på den enkelte trening og kamp. Vi bør videre kunne gi spillerne sosiale opplevelser som ikke står tilbake fra det de kan få på skole og annen organisert fritidsaktivitet. Videre må tilbudet vårt både sportslig og sosialt, bli vurdert som akseptabelt i forhold til det naboklubbene kan tilby. Vi må derfor tilby omtrent samme aktivitetsnivå og kvalitet. Vårt omdømme som breddeklubb må ikke stå tilbake for naboklubbene. KFK har så langt brukt enheten «årgang» (= barna på et klassetrinn på Kurland skole) som verktøy. Her har vi elev og foresatte strukturer vi kan spille på. Det kan være KFK har lagt for stor vekt på årgangen som enhet, særlig gjelder dette for jentene. Når en treningsgruppe synker under 10 utøvere, blir det vanskeligere å lage gode og engasjerende treningsøkter. Videre vil en gruppe på under 10 spillere ikke kunne fortsette som eget lag etter at utøverne er fylt 13 år, forutsatt at det skal spilles 11’er fotball. KFK bør derfor gjøre treningsgruppene mer robuste ved tidligere å slå sammen årganger til treningsgrupper og ev. felles lag. Som utgangspunkt bør treningsgrupper bestående av to årganger ikke være permanente. Modell med å samarbeide opp ett år og ned det neste, vil gjøre klubben mer robust i forhold til å miste årganger, enn ved en modell hvor årganger settes sammen permanent og forutsettes å spille sammen ut junioralder. En slik løsning forutsetter at eldste årgang har noen å trene sammen med. Konsekvensene av hovedregel vil bli at G05 annen hvert må trene sammen med to år eldre gutter. Dette siden vi ikke har en årgang over som G03 kan trene sammen med. Som et virkemiddel for å beholde spillere, ønsker Kurland FK å ha gode og velutdannede trenere. Vi vil derfor legge vekt på at våre trenere tar de kurs krets og SU anbefaler for det nivået de befinner seg på. Klubben vil også legge til rette for trenerkurs, temakvelder og trenerforum på vårt klubbhus. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at de foresatte stiller som trenere. Godtgjørelsen til instruktører pr. treningsgruppe bør avgrenses som følger: Ungdom: Inntil kr 30 000 Voksen: Inntil kr 50 000 Dersom det er flere trenere i gruppa, skal beløpene som hovedregel betraktes som tak pr. gruppe. Intern fordeling gjøres i kontraktsforhandling med den enkelte trener. Godtgjørelsen ytes til gruppa og forutsetter også å dekke utgiftsgodtgjørelse til ledere. I forbindelse med inngåelse av avtale om tilskudd til gruppa, kan styret stille vilkår. Vilkårene kan mellom annet 13 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 knyttes til at det lages årsplan og årsmelding, krav til kompetanse og tid som skal gå med til vervet. Dersom gruppa ikke har den avtalte kompetanse, skal det avtales når og hvordan gruppa skal skaffe seg slik kompetanse. Til barnefotballen ytes godtgjørelse til trenere og ledere som et standardisert tilskudd i forhold til lag påmeldt til seriespill. Tilskuddet ytes i forkant av hver sesong mot innlevert årsplan og avtale om at det leveres årsmelding. Lagene disponerer selv tilskuddet til de formål de ønsker. Det skal fremkomme av årsmeldingen hvordan tilskuddet er disponert. Størrelsen på tilskuddet er som følger: • 7-er fotball kr 3000 pr lag • 5-er fotball kr 2000 pr lag. Alle trenere i klubben er gitt gratis tilgang på www.treningsøkta.no. Dette nettstedet kan benyttes til planlegging og organisering av treninger og kamper. Verktøyet kan oppleves som tungt og litt lite brukervennlig til planlegging av økter, evaluering og tilbakemelding til spillerne. Verktøyet har en utmerket øvelsesbank. Tilbudet er bare i varierende grad benyttet av klubbens trenere. Grupper som ønsker tilgang for foresatte eller spillere kan søke om kostnadsdekning. Klubben ønsker å legge til rette for å beholde flest mulig, lengst mulig og at talentfulle spillere skal kunne utvikle seg i klubben. Ved å engasjere trenerkoordinator vil aktiviteten på Parken bli bedre organisert og trenerne dyktigere. Vedkommende skal gjøre våre trenere i barne- og ungdomsfotballen bedre og sørge for at aktiviteten i vår klubb kommer opp på et høyere sportslig nivå, gjennom å kvalitetssikre tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god ferdighetsutvikling. Følge opp trenerne gjennom: • Trenerforum (informasjons- og diskusjonsarena) • Råd og veiledning til hver enkelt, i forhold til retningslinjer, treningsinnhold, mengde, hospitering etc. • Observasjon av treninger/kamper – gi treneren tilbakemelding • Stimulere til trenerutdanning Klubben har ambisjoner om å engasjere en trenerkoordinator for sesongen 2015. Det skal jobbes med og få på plass ytterligere ressurser som f.eks. talentutvikler. For å styrke kompetansen på keepertrening blant klubbens trenere, ble det i 2014 utviklet en keeperdrill og arrangert Keepermandager annenhver uke fram til juni. Det var bra deltakelse blant klubbens keepere, men det deltok for få trenere. I oppstartsmøtene med lagene vil sportslig utvalg avklare om det er tilstrekkelig med trenere som ønsker å delta på et slikt tilbud i 2015. 14 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 For å øke volumet på aktiviteten arrangert klubben Ivrigtreninger på Parken lørdag formiddag. Ved å ha fokus på ferdighetsmerkeøvelsene har vi forsøkt å stimulere spillerne til økt egen trening. Tiltaket har vært rettet mot spillere i barnefotballen. Tiltaket var vellykket og bør videreføres i 2015. Merkeprøvedagen vil avholdet sent september. For å bevisstgjøre trenere og spillere og øke kvaliteten på egentreningen, bør benytte merkeprøveøvelsene på lagstrening. Felles for jente- og guttesiden er at sportslig utvalg vil involvere seg ytterligere i prosessen med å gi spillere muligheten til å hospitere på laget nivået over. Videre vil sportslig utvalg sørge for at talentfulle spillere blir påmeldt til sonesamlinger. Når det gjelder ledere er det en viktig og prioritert oppgave for SU å legge til rette for at flere av våre ledere får muligheten til å være med på kurs. Det må jobbes aktivt med å finne eksterne kurs som dekker de behov våre ledere har for opplæring. Vi vil i klubbens regi arrangere temakvelder og lederforum på klubbhuset. 5.1.5.3 Dommer Mål: • Alle KFKs lag i barnefotballen skal få oppsatt dommer på hjemmekamper. • Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper • Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. • Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. • Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Budsjett: Post Post navn nr. 4210 Trenings- og instruksjonstiltak 4210 Trenings- og instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell SUM Aktivitet Dommerrekruttering bonus/avgift Kurs og samlinger dommere Inntekt 0 Utgift 5 000 5 000 Dommerutstyr 0 5 000 15 000 Strategi og tiltak: Det legges til rette for en bedre oppfølging av klubbens dommere ved at det skaffes en dommerkontakt som kan bruke den nødvendige tid på oppgaven. Det vil bli satt særlig fokus 15 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 på klubbdommere som har evner og ambisjoner om å bli kretsdommere. Det skal inngås kontrakt mellom klubb og rekrutterings- og kretsdommer. Denne gruppa dommere vil få noe mer utstyr enn klubbdommerne. I barnefotballen skal det settes opp dommer på alle hjemmekamper. Det publiseres liste på nettsiden som fortløpende holdes ved like. Vi vil kjøre eget klubbdommerkurs i 2015 rettet inn mot 2003-generasjonen. Disse vil bli brukt på G/J 7, 8 og 9 kampene. Øvrige klubbdommere benyttes på G/J10, 11 og 12. Klubbdommere som fyller 16 i løpet av året tilbys klubbdommerkurs for 11’er fotball. Autoriserte kretsdommere skal prioriteres med tanke på utstyr. Akershus Fotballkrets har fastsatt følgende norm for klubbers plikt til å rekruttere dommere: Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK med dommerrekruttering som tema. Klubber som oppfyller normen, vil dele på 25 % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber som har nok rekrutteringsdommere påmeldt. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong. KFK må rekruttere en ny rekrutteringsdommer for å oppfylle disse vilkårene sesongen 2015. 5.1.5.4 Barnefotball Mål: Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor bredde og et vel fungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være de høyest prioriterte arbeidsoppgavene. Kurland FK støtter NFFs foreldrevettregler, og oppfordrer alle lag i barnefotballen til å gjøre disse kjent i foreldregruppa, og jobbe for at de blir etterlevd. Det er et mål å rekruttere spillere fra ungdoms- og seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Barnefotball (7–12 år) – Resultatmål: 16 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle. Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende), spillerskjorter, påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene ytes et tilskudd utgiftsdekning for trenere og ledere. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup og Trollcup for lagene i barnefotballen. Strategi og tiltak: Følgende grupper søkes etablert i barnefotballen 2015: • • • • • • • • • Allidrett 6 – år (2009 – 2011) Gutt/jente 6 år (2009) Gutt/jente 7 år (2008) Gutt 8 år (2007) Jente 8/9 år (2006/2007) Gutt 9 år (2006) Gutt 10 år (2005) Jente 10/11 (2004 og 2005) Gutt 11/12 år (2004 og 2003) 5.1.5.4.1 Allidrett Allidretten er for alle barn før skolepliktig alder, og har et allsidig aktivitetstilbud både inne og ute gjennom høst, vinter og vår. Allidretten på Kurland organiseres gjennom Kurland Fotballklubb og er i hovedsak foreldredrevet. Det koster kr 900 å delta for hele skoleåret. Formålet med Allidretten for Kurland Fotballklubb er todelt. For det første er tiltaket bra for barna i seg selv. De får prøve flere ulike idretter og får en allsidig motorisk påvirkning. For det andre er tiltaket bra for rekrutteringen til KFK. Vårt mål med tiltaket er at det i enden av Allidretten (april før kullet begynner på skolen i august) skal det etableres eget 6-års lag i KFK. Allidretten er den viktigste kilden til rekruttering av nye medlemmer til KFK. Camilla Aamold stiller som ansvarlig for Allidretten 2014/2015. Camilla spiller på damelaget til KFK, har en sønn som skal delta, og jobber med barn til daglig. Tirsdager 17.00 – 17.55 Barn født 2010 Torsdager 17.00 – 17.55 Barn født 2011 Sommer 2015 engasjeres hovedinstruktør for 2015/2016. Vedkommende får følgende mandat: 17 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 • Allidretten starter medio september og slutter i juni. De får to timer på valgt dag kl. 17.00 – 19.00 i gymsalen på Kurland skole. I utgangspunktet en time til barn født 2010 og en til 2011/12. Dersom gruppa er under 15 stk. kan de bruke begge timene en felles gruppe. Blir gruppa større enn dette kan den deles i 3. • Skaff oversikt over hvilke økter som går ut pga. skoleferie. Fordel aktiviteter over ukene. Bruk tid på å plassere de tunge tiltakene som for eksempel langrenn med grilling ved Rådyrskogen (låne startnummer og annet utstyr) en lørdag i mars og eventuelt en avsluttende kanotur med overnatting (speiderne på Kurland har kanoer). • Det bør også settes opp et budsjett. Inntektene er kr 900 pr. deltaker. Utgiftene er ev. godtgjørelse til leder/instruktør, drikkeflaske, T-skjorte til barna og ev. annet med logoen Allidrett Kurland Fotballklubb. Videre vil det kunne komme kostnader på de ev. aktivistene som kjøres utenfor gymsalen. Det sendes ut invitasjon til Allidrett (+ deltakelse på de andre lagene til KFK) i postkassene til alle barna som bor i inntaksområdet til Kurland skole. Representant for klubben deltar for å registrere deltakere og sender lista til klubben. De som er med på første økt etter høstferien vil få faktura på kr 900 pr. deltaker. 5.1.5.4.2 G/J6 (G/J 2009) Kenneth Kornbakk tar ansvaret for å organisere tilbudet til 2009 gruppa og få plass foresatte i verv. Her vil fokus være lek med ball. 2009 etableres som eget fotballag april 2015. Gruppa trener ute på Parken eller i gymsalen tirsdager 18.00 – 19.00 Økta for 2009 flyttes til onsdager kl. 17.00 – 18.00 fra og med 01.11.14. 5.1.5.4.3 G/J7 (G/J 2008) Spillere Antall pr. årgang Merknad Spillere ved sesongslutt: 32: G = 22 J = 10 Elever på trinnet Kurland skole 49: G = 28 J = 21 Prosent aktive av ant. elever G = 79 % J = 48 % Mulig frafall 2015 Uvisst Mulig rekruttering 2015 Uvisst Trenere og ledere 2015: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) 18 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Petter Aunaas Anders Eriksen ++ Lene Magnussen (kasserer) Marianne Råge (dugnadsansvarlig) Mads Fjørstad Jim Wahlberg Aktiviteter 2015: Vinter Sommer Ant treninger 1 1 Serie/nivå 3 lag? Turneringer 1 3- 4 Sosiale aktiviteter • • Eventuelt deltakelse på Trollcup. Sesongavslutning i oktober. Planer 2015: Deltar i 2015-serien (antall lag blir bestemt i begynnelsen av 2015). Deltar på flere cuper i nærområdet. Deltar på merkeprøven (minimerket). Vi må få det ”store” 2008-kullet organisert i flere lag. Avgjørende for en fungerende lagorganisering er ansvarliggjøring av flere foreldre i forskjellige verv. 5.1.5.4.4 G8 (G 2007) Ved inngangen til sesongen består gruppa av 26 spillere, derav 3 jenter. På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 32 gutter og 16 jenter, til sammen altså 50 barn. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 72 % av det totale antallet gutter og 19 % av det totale antall jenter på vårt klassetrinn. Gruppa bør stille 4 lag i seriespill. Styret ønsker å få med alle trenere og ledere videre fra 2014. Det kan være ønskelig å dele de administrative oppgavene på flere foresatte. Vi håper flere av trenerne ønsker å delta på kurs i høst. Trenergruppe Nils Engevold (leder) Mads Kringstad Kai Berg Stephan Emilson Andy Nguyen Martin Tronstad Oppmannsgruppe Lagledergruppe Ola Lindh (leder) Nils Engevold Nils Engevold (leder) Mads Kringstad Andy Nguyen Stephan Emilson Økonomigruppe Mads Fjørstad (leder) Mads Kringstad Ola Lindh Arr.gruppe Vibeke Flood (leder) Mads Fjørstad Ola Lindh 19 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Gruppa har en fornuftig mengde aktivitet og innretningen på aktiviteten er i tråd med sportsplanen. Det må avklares om det er mulig å rekruttere flere jenter ved å lage et rent jentetilbud sammen med 2006. 5.1.5.4.5 G9 (G 2006) Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 20 spillere. Gruppa består nå av 27 spillere (16 gutter / 11 jenter, derav 4 f. 2007). På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 37 jenter/gutter. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 62 % av det totale antallet gutter/jenter på vårt klassetrinn. F.o.m. i år trener jenter og gutter hver for seg. Vi har med 4 yngre jenter (f. 2007), som er for få til å danne et eget jentelag for årgang 2007. Trenerpoolen består av 3 foreldre Trenergruppe gutter Tommy Åsberg Robert Øyri Espen Olsen Trenergruppe Jenter Frode Myrvang Henrik Butveit Espen Kornberg Oppmann for jente Lagleder og guttelag Jürgen Richter Jürgen Richter (gutter) Shani Fallang (jenter) Kasserer for jente og guttelag Beate Farstad Vi fikk veldig positiv respons fra deltakelse på overnattingsturnering i Lillehammer. Dette var et veldig bra sosialt tiltak for både voksne og barn. Vi planlegger deltagelse på Trollcup 2015. Vi planlegger å delta på like mange cuper som i 2014 (en cup per måned). Det meldes på 1 jentelag og 2 guttelag i serien. Vi fortsetter med jevnt nivåfordeling på begge guttelag (ikke “topping” av ett lag). Veldig “aktive” og fotballinteresserte gutter får anledning til å spille (hjelpe til) på begge lag. 5.1.5.4.6 J8/9 (J2006/2007) Laget består av 7 spillere. I tillegg deltar 4 spillere født 2007 på kamper. 2006 fortsetter med et separat jente- og guttelag i 2015. Lagene deles opp i trening og i serien, men “samhold” på årstrinnet “pleies” ved felles sosiale arrangementer og treningskamper. Jenter født 2007 deltar på lagets kamper, men trener med guttene. Trenerpoolen består av 4 foreldre (3/G, 1/J). I 2015 får vi 2 hjelpetrenere til for jentelaget, som gjør oss mindre sårbar ved fravær. Trenergruppe gutter Tommy Åsberg Robert Øyri Espen Olsen Trenergruppe Jenter Frode Myrvang Henrik Butveit Espen Kornberg Oppmann for jente Lagleder og guttelag Jürgen Richter Jürgen Richter (gutter) Shani Fallang (jenter) Kasserer for jente og guttelag Beate Farstad 20 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.5.4.7 G10 (G 2005) Spillere Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall 2015 Mulig rekruttering 2015 Aktiviteter 2015: Vinter Sommer Antall pr. årgang 14 Født 2005 3 av guttene kommer fra Strømmen 17 2005 65 % Merknad 3 av guttene kommer fra Strømmen. Av de 6 guttene som ikke er med har 4 tidligere vært med, men sluttet. Ikke fått noen signaler om frafall Vi jobber med dette hele tiden, men håper også klubben jobber mer aktivt mot skolen her, spesielt hvis de skal nå målsetningen om 75%/50%. Ant treninger 2–3 2–3 avhengig av kamper Serie/nivå 2 guttelag. Nivå vil vurderes løpende, men ligger an til delt nivå på guttene. Turneringer 1–2 Avhenger av påmeldinger, men minst 2 på våren og 2 på høsten. Sosiale aktivitet Håper på tur til Trollcup. Sommeravslutning og sesongavslutning. Laget ønsker å ha mulighet til å dele spillergruppa etter ferdighet med tanke på inndeling av lag i seriespillet. Alternativet er å melde på 2 lag i parserie. Da vil lagene dels likt med tanke på ferdighet. Sportslig utvalg vil peke på at inndeling etter ferdighet i barnefotballen ikke er i tråd med klubbens politikk, jf. handlingsplan og sportsplan. Dersom det skal gjøres unntak må det følge med en god begrunnelse knyttet til differensiering av aktivitetstilbudet og muligheten til å beholde flere spillere lengre. Laget bør stille med 2 guttelag i 2005 serie. De jentene som ønsker kan fortsatt få spille med guttene (var ingen som ville bli med på kamper i 2014), men vi håper vi kan ha samme treningstid minst en gang i uken slik at vi kan dra nytte av hverandre, både barn og voksne kan da fordeles litt. Dette har fungert veldig bra så langt, og bidrar også til godt samhold på trinnet. Vi ønsker også å samarbeide litt med gutter 2006, og kanskje ha en treningstid samtidig som disse. Da kan vi enkelte uker trene samlet og dermed få gjort litt mer differensiering på treningene. 5.1.5.4.8 J11/10 (J 2004/2005) Spillere 21 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall 2015 Mulig rekruttering 2015 Antall pr. årgang 12 jenter 5 jenter 30 jenter. Født Merknad 2005 2004 2005 Har ikke helt oversikt over fordelingen på gutter og jenter. 2004 kullet vet vi ikke noe om. 40 % av jentene Ikke fått noen signaler om frafall Vi jobber med dette hele tiden, men håper også klubben jobber mer aktivt mot skolen her, spesielt hvis de skal nå målsetningen om 75%/50%. Trenere og ledere 2015: Det vil bli holdt foreldremøter denne uken hvor vi forhåpentligvis får lagt kabalen. Alle nåværende vi bidra videre, men trenger også en del nye! Aktiviteter 2015: Vinter Sommer Ant treninger 2–3 2–3 avhengig av kamper Serie/nivå 2 jentelag i 2005 serie. Nivå vil vurderes løpende. Turneringer 1–2 Avhenger av påmeldinger, men minst 2 på våren og 2 på høsten. Sosiale aktivitet Håper på tur til Trollcup. Sommeravslutning og sesongavslutning. Med de spillerne vi har nå regner vi med å stille med 2 jentelag i 2005 serie. Vi har 5 jenter født i 2004, men disse er ganske ferske og vi mener det bør gå fint å benytte disse i 2005 serie også neste år. Ved å delta i parserie er det også bare en dag som blir benyttet til kamp og vi har fullt lag til treningene. Her er vi avhengige av at noen flere foreldre stiller opp rundt laget. Alle de som er med har en del oppgaver på ettermiddagene og får ikke alltid mulighet til å være med. Ønsker å trene samtidig som guttene minst en gang i uken slik at vi kan fortsette med et godt samarbeid. 5.1.5.4.9 G11/12 (G 2004 + G2003) Spillere Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever Antall pr. årgang 11 14 Født Merknad 2003 2004 2003 2004 22 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Mulig frafall 2015 Mulig rekruttering 2015 Uklart. Stor nivåforskjell, mange som driver med flere idretter. Naboklubber er aktive mot de beste. Fokus er på å beholde. De fleste gutta på trinnet har vært innom fotball. For å beholde de beste spillerne bør G03 trene sammen med G04 under felles hovedtrener i 2015. Antallet aktiviteter bør opp mot det naboklubbene tilbyr. Det stilles lag til seriespill basert på alder og ikke ferdighet. Årsklassene 03 og 04 slås sammen til en treningsgruppe. Det vil si at gruppa avholder treninger sammen, men at det blir meldt på lag i respektive årsklasser. Administrativt består lagene som to grupper med separate budsjett og oppmann. Det kan bli i minste laget med kamper for 2004. Dette kompenseres med turneringer. Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Bård Birkeland (04) Einar Blankenborg (hovedtrener) Marja Hoff (03) Kai Skogstad (kampleder 04) Kenneth Kornbakk (kampleder 04) Anders Sund (kampleder 03) Morten Dybing (keepere) Thomas Karlsen (keepere) Klaus Wike Gruppa melder på lag i G11 og G12. Gruppa vil kjøre 2 treninger november – desember, 3 i januar – april og 2 mai – oktober. I tillegg kommer Ivrigtreninger, kamper og turneringer. Lagene ønsker å delta på Troll cup og Norway Cup. 5.1.5.5 Ungdomsfotball Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Klubben skal minst en gang i året arrangere prøver for ferdighetsmerke. Lagene både i ungdomsfotballen og barnefotballen oppfordres til å fokusere på ferdighetsmerke prøvene i sitt treningsarbeid. Også de eldste lagene i barnefotballen (de som spiller 7’er fotball) bør få mulighet til å avlegge prøver til ferdighetsmerket. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. 23 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Budsjett: Ungdomsfotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende.), spillerskjorter, dommerutgifter og påmeldingsavgiften for seriespill. I tillegg settes det av midler til å leie inn eksterne trenere. Ungdomsfotball 13–19 år – Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Stille ett lag i hver årgang under juniornivå. 5.1.5.5.1 Junior herrer (17–19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1–3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 1998/97/96. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i 2015. Spillere på dette alderstrinnet kan delta på menn senior 1 eller 2. 5.1.5.5.2 Junior damer (16–17 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1–3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 1999/98. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i 2015. Spillere på dette alderstrinnet kan delta på kvinner senior. 5.1.5.5.3 Gutt (15–16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11’er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 1999/00. Gruppa består av 19 spillere født 1999. Stabil gruppe. Har fått gode tilbakemeldinger om at de fleste ønsker å fortsette i 2015. Kan være ett par stykker som ønsker å begynne i Kurland G99 i 2015 sesongen. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Thomas Bakken Terje Bernton Terje Bernton Frode Halvorsen Bjørn Throndsen Øistein Bratlie Øistein Bratlie 24 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Øistein Bratlie Vi tenker langsiktig og hovedmålet er å ha med flest mulig, lengst mulig og best mulig. Nøkkelordene er utvikling og trivsel. Verdier: Alle skal spille. Alle skal trives. Vær positiv mot deg selv og omgivelsene. Alle skal føle seg som en del av helheten. Vi er prestasjons- og utviklingsrettet. Miljøet i spillergruppa er stabilt. Vi opplever god trivsel og det vises gode holdninger på treninger og kamp. Ferdighetsmessig: Fokusområder har vært lagorganisering (offensivt), teknisk trening og pasningsferdigheter. Samt styrke i oppkjøringsperioden. Det har vært en stabil utvikling over de siste sesongene. Utfordringen for de beste har vært at det ikke er hospiteringsmuligheter. (Eldre guttelag i klubben) Dette kan vi løse neste år med hospiteringsmuligheter med A-lag. 5.1.5.5.4 Jente (15 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11’er fotball for begge årganger samlet i 1.divisjon. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i 2015. 5.1.5.5.5 Smågutt (13–14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11’er lag i hver årgang for gutter. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronsemerke). Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke spillergrunnlag for å stille lag i denne klassen i 2015. Spillere i disse årgangene kan delta på G16/15. 5.1.5.5.6 Småjente (13–14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et felles 11’er lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i 2015. 25 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.5.6 Voksenfotball Mål: • Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. • Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3.divisjonsnivå. • Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5.divisjonsnivå. • Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner for senior lagene, vil være en meget god bonuseffekt. • Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls o.l. Budsjett: Post nr. 4030 4030 SUM Post navn Reiseutgifter/tilskudd Reiseutgifter/tilskudd Aktivitet Menn senior Kvinner senior Inntekt Utgift 45 000 45 000 90 000 I tillegg kommer ytelser som alle lag i klubben mottar, samt de inntektene lagene skaffer selv. 5.1.5.6.1 Kvinner senior Mål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3. divisjonsnivå. Resultatmål: • Etablere seg i 3. div. • Still to lag i seriespill Strategi og tiltak: Gruppa består i dag av 14 spillere og holder en god 3. div. standard. Trenere og leder bør reengasjeres. Utfordringen er manglende robusthet. Gruppa består av for få spillere og mange spillere født 1988–1992. Antallet spillere bør økes til 20 stk, gjerne med spillere født etter 1992. 26 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Det bør etableres et rekrutteringstilbud i form av et 7’er lag. Det må avklares nærmere om en slik gruppe skal trene sammen med kvinner senior eller trene for seg selv. 5.1.5.6.2 Menn senior: Mål: Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5. divisjonsnivå. Resultatmål: • Opprykk til 5.div. • Være i snitt mer enn 14 stk. på trening • Etablere en solid og velfungerende treningsgruppe med garderobekultur. Strategi og tiltak: Gruppa består av 30 – 40 spillere. De er kvalifisert til å spille i 6. og 7.div. Det vil være en del utskiftinger i spillergruppa mellom sesonger. Vi vil særlig prøve å rekruttere tidligere KFK spillere født 1995 – 1998. Opplegget fra 2014 bør videreføre og vi ønsker å reengasjere årets trenere og ledere, samt styrke lagsapparatet noe. 5.1.5.6.3 Andre seniorlag Mål: Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls o.l. 5.1.5.6.3.1 Old boys (OB33+) Tidligere seniorspillere i KFK ønsker å etablere et trenings- og kamptilbud i klasse old boys. Klubben er positiv til tiltaket. Lag kan meldes på når det mottas liste med minst 14 personer som ønsker å spille på laget og betale kontingent. Fedrene til barna i Allidretten har hatt egen treningstid på Parken de siste sesongene. Aktiviteten døde ut i løpet av 2014. De som ønsker et treningstilbud fra denne gruppa, kan delta på treningene til OB+33 eller MV+39. 5.1.5.6.3.2 Old Girls Allidrettsmødrene (OG28+) Spillere: 0 stk. pr. d.d., men finnes et rekrutteringspotensiale. Trenere/ledere: Susanne Berg. 27 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Det er ønskelig å etablere et 7’er tilbud for spillere som ikke er kvalifisert for kvinner senior sin treningsgruppe eller ønsker et lavere nivå eller et mer uforpliktende tilbud. Det må tas stilling til om gruppa skal trene samtidig med/sammen med kvinner senior eller være en egen treningsgruppe. KFK trenger flere spillere i senioralder for å sikre at vi har lag i kvinner senior og mangler tilbud aldersgruppen/ambisjonsgruppen. Vi bør støtte tiltaket ved å sette av treningstid. Gruppen skal være åpen for alle jenter fra 16 år +. Det bør tilbys treningstid og utstyr til mødrene i barnefotballen en gang pr. uke. Dersom det er etterspørsel etter et slikt tilbud, vil det bli lagt til rette for det. Sportslig utvalg legger ut en forespørsel på nettsiden og distribuerer invitasjon gjennom lagene i barnefotballen. 5.1.5.6.3.3 Menn veteran (MV48+) Menn veteran organiseres som en egen administrativ enhet og treningsgruppe. Gruppa tilbyr organisert trening og kamp for godt voksne spillere som ønsker 1–2 aktiviteter pr. uke. Organisasjonen rundt laget skal minimum bestå av ansvarlig lagleder. Gruppa stiller lag i klasse +48. 28 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.6 Informasjon Mål: • Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. • www.kurlandfk.no skal være den sentrale kanalen for presentasjonen av klubben. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 5200 Adm. utgifter Leie webhotell 2000 5200 Adm. utgifter Kostnader webmaster 5000 SUM 7000 Strategi og tiltak: • www.kurlandfk.no skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet • Alle nyheter på www.kurlandfk.no publiseres også på KFKs Facebook-side • Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, e-post og SMS • Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben • Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig • Rekrutteringsinformasjon mot barnehage, skole og SFO skal skje på papir • Informasjon som skal styrke vårt omdømme publiseres på papir til alle husstandene i Kurland skoles inntaksområde Informasjonsansvarlig er opprettet som selvstendig funksjon på en del lag, men fortsatt er det trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. Informasjonsansvarlig bør fortrinnsvis ikke ha andre funksjoner. Informasjonsansvarlig skal sørge for: • At den informasjonen som ligger på siden til laget på www.kurlandfk.no er korrekt og oppdatert • At laget er kort presentert på denne siden • At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag Nettsidene skal være KFKs viktigste informasjonskanal. Ikke bare skal nettsidene formidle kontakt mellom klubben og medlemmene, men via Facebook også være en måte å nå ut til de som ikke er medlemmer. Nettsidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape dynamisk/interaktiv nettside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltakelse fra brukerne. Styret vil ved oppstart av trening på nyåret og ved nytt skoleår i august distribuere rekrutteringsskriv som ranselpost på skolen og alle barnehager i skolens inntaksområde. Ved 29 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 oppstart av Allidretten i september skal det gå ut ranselpost i alle barnehagene i inntaksområdet. 5.1.7 Arrangement 5.1.7.1 VinterCup Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3320 VinterCup 300 000 4110 VinterCup 180 000 Resultat 120 000 Strategi og tiltak: KFK VinterCup 2015 vil bli arrangert i januar for gutteklassene og i februar for jenteklassene. Datoene er 9.–11. januar 2015 og 6. februar–8. februar 2015. Turneringskomiteen består stort sett av de samme personene som har vært med fra starten i 1997. Olav Strand holder nettsidene våre oppdatert. Espen Kornberg er erstattet av Lea Tokerud. For å lykkes, forutsettes det at hele klubben deltar på gjennomføringen. For å ha tilstrekkelig mannskap til å gjennomføre turneringshelgene må alle spillere påregne og jobbe en økt i begge helger, samt levere bakverk begge helger. VinterCup ønsker å profilere seg som en kvalitetsturnering. Gjennom å ha god kvalitet vil lagene komme tilbake neste år, uten at vi må bruke store resurser på markedsføring. VinterCup var ledende på spilletid, 7’er mål, lærball og to dommere pr kamp i de eldste klassene. Andre turneringer har nå tatt oss igjen på spilletid. Det er flere og flere cuper som tilbyr sluttspill til alle lag som er med i turneringene. Etter puljespill deles lagene i A, B, C og evt D sluttspill (avhengig av hvor mange kamper de enkelte lag skal få i sluttspillet). Dette sikrer et bedre sportslig tilbud til alle lag, da alle vil få spille kamper mot lag på sitt nivå i sluttspillet. Alle påmeldte lag får også spille like mange kamper. Styret anbefaler vi endrer spillform i sluttspillet som beskrevet ovenfor i jentehelgen av turneringen fra og med 2016. Dette vil kreve en noe lengre turnering, men kan være et forhold som sikrer bredere påmelding. 30 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.8 Anlegg og utstyr 5.1.8.1 Anleggsutvikling Mål: • Videreutvikle Kurlandsparken til en enda bedre arena for klubbens virksomhet • Klubben vil jobbe for at det på sikt bygges en ballbinge i tilknytning til Kurlandsparken. Denne bør være av en slik størrelse at en kan avvikle 5’er kamper i ballbingen. Strategi og tiltak: Bane og uteområder Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å forskjønne arealene rundt selve banen. Det er ønskelig å etterfylle sand/jord i store deler av skråningen på tribunesiden, for å lette arbeidet med å holde gresset nede under sommerdrift. Ett alternativ som kan vurderes for å få løst denne oppgaven, er å kjøpe tjenesten av en anleggsgartner. Vi ønsker oss også utendørs høyttaleranlegg og stadionur (klokke på veggen av klubbhuset). På lengre sikt ønsker vi også å gjennomføre flere tiltak for å videreutvikle Kurlandsparken som arena. Følgende tiltak er på blokka: Traktorgarasje/utstyrs bod/fyrrom fungerer greit. På sikt ønskelig å få opp veggspon i traktorgarasjen, mot utstyrsrommet (innvendig, altså). Også aktuelt å behandle gulv i alle tre rom med EPOKSY eller tilsvarende, men det er ikke noe som haster. Selve klubbhuset drar nå på årene, og inventaret er slitt. Ønskelig med nye møbler (bord og stoler) i møtesalen oppe. Her kunne vi også tenkt oss nytt gulv, og kanskje også smartpanel på veggene. Ytterdører i klubbhuset er alle slitne og dårlig isolert, og snart modne for utskifting. Når det må gjøres, er det kommunen sitt ansvar. Standarden i garderobene er grei, men badstueovnen fungerer ikke. Varmeelementet er sannsynlig vis gåent, må enten skifte element, eller kjøpe ny ovn. Parkeringsplassen i tilknytning til banen er ikke merket opp. Dette gjør at kapasiteten ofte blir dårlig utnyttet. En bør vurdere å merke opp, for å få utnyttet kapasiteten optimalt. 5.1.8.2 Disponering av anlegg Mål: • Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubben benytter hovedsakelig Kurlandsparken som arena både for trening og kamper. I tillegg har vi 31 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 muligheten til å få tider på Torshov i sommerperioden (01.04 – 31.10) ved behov. • Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å opprettholde denne som en helårsbane. Såframt det er kapasitet bør alle lag i klubben spille sine hjemmekamper her. • I vinterhalvåret skal klubben tilby innendørs trening for barnefotballen. • Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på Kurlandsparken. Budsjett: Post nr. 3420 3420 3410 SUM Post navn Aktivitet Inntekt Utgift Utleie Parken Eksterne lag 100 000 Utleie Parken Interne lag 0 Utleie klubbhus 5 000 105 000 Strategi og tiltak: Alle lag skal ha nødvendig treningstid på Parken eller i Kurland skoles gymsal i vinterhalvåret. Klubbens lag betaler ikke for treningstid på Parken. Banestørrelse bestemmes ut ifra antall spillere og aldersgruppe. Styret oppnevner banekoordinator og systemansvarlig for kalender for banene vi benytter til trening og kamp. Kalenderen ligger under Anlegg – Kurlandsparken – Banetider. De yngste lagene må som hovedregel tildeles treningstid kl. 16.30 – 18 på parken og/eller tid i gymsal på Kurland Skole. Allidrett blir tildelt gymsal. Timepriser for ekstern utleie holdes på samme nivå som i fjor pga. markedssituasjonen. Dvs. kr 1500 hel bane (mandag – torsdag mellom kl. 18 og 21), kr 1000 hel bane fredager, kr 1200 hel bane (mandag – torsdag før kl. 18.00 og etter kl. 21.00, og lørdag -søndag etter kl. 12.00). I tillegg belastes CO2-avgift (utgjør kr 220 pr. time for hel bane). Pris inkl. garderobe. Banekoordinator har fullmakt til å avvike fra prisene for å oppnå økt utleievolum. Eksterne lag betaler normalt 90 % av leiepris som forskudd, resten så snart leieperiode er avsluttet. I sommerhalvåret skal alle lag ha minst 1 treningsøkt på Parken. Banestørrelse bestemmes ut i fra antall spillere, aldersgruppe og banekapasitet. Banekapasitet på andre baner (Torshov) fordeles primært til aldersbestemte lag, seniorlag (og eksterne leietakere) dersom vi ikke har kapasitet på parken. 32 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 I sommerhalvåret legges normalt kampøkter mellom kl. 18.30 og 20.00 mandag – torsdag. For sesongen 2015 vurderer vi å legge en ”sen” kampøkt på mandag eller tirsdag, slik at flere lag i barnefotballen kan få gunstig treningstid. Lag som trener før kampøkt, skal avslutte og gi plass til oppvarming senest 15 minutter før kampstart. Styret oppnevner klubbhuskoordinator med ansvar for utleie av klubbhuset. Gjennom hovedkalendere under Kalendere på nettsiden skal en ha en kontinuerlig oppdatert oversikt over bruk og utleieforhold på klubbhuset. Lagene booker selv egne arrangement. Klubbhuskoordinator sørger for nøkkel, depositum og fakturagrunnlag inn og ut fra eksterne leietakere. Styret anbefaler gratis leie til alle klubbaktiviteter og medlemmer på hverdager. Ved private arrangement fredag til søndag betaler medlemmer kr 300. Eksterne leietakere betaler kr 300 mandag til torsdag og kr 500 fredag til søndag. Rutinene for omberammelse av kamper og utleie av anlegg skal oppdateres. Styret gis fullmakt til å ilegge sanksjoner mot lag som ikke følger rutinene. 5.1.8.3 Drift og vedlikehold av anlegg Mål: Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Delmål: • Kurlandsparken skal framstå som en av de best vedlikeholdte kunstgressbanene i vårt distrikt • I sommerhalvåret skal Parken sloddes ukentlig, asfalten rundt banen skal feies etter behov, og spilleflaten skal holdes fri for søppel og «bøss». • 2 stk. 7’er baner, og 4 stk. 5’er-baner skal merkes opp med «veimaling», og merkingen skal være godt synlig gjennom hele sommersesongen • Ved vinterdrift skal spilleflaten til enhver tid være myk, og såframt værforholdene gjør det mulig, fri for snø før første økt mandag-fredag, og før 12.00 lørdag og søndag. Bane og uteområder Budsjett: Post Post navn nr. 3230 Driftsavtale anlegg 6511 Propan 6510 Drift bane 6510 Drift bane 6510 Drift bane 6510 Drift bane 6510 Drift bane Aktivitet Inntekt Utgift 400 000 Inkl. CO2-avgift Service undervarmeanlegget Forsikring traktor Diesel og service traktor Banemannskap Vedlikehold lys Parken 350 000 25 000 4 500 20 000 20 000 10 000 33 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Post nr. 6510 6510 6510 6510 6510 SUM Post navn Aktivitet Drift bane Drift bane Drift bane Drift bane Drift bane Dyprens bane Etterfylling gummigranulat 2 stk 11’er Merkemaling Parken Forbedringer under Vårdugnaden Inntekt Utgift 400 000 20 000 40 000 36 000 5 000 10 000 540 500 Den viktigste oppgaven for banegruppa er å holde spilleflaten så bra som mulig, gjennom hele året. Banegruppa skal også jobbe med omliggende arealer, slik at anlegget totalt sett framstår som rent, ryddig og innbydende, for egne lag, eksterne lag og tilskuere. Sommerdrift: Spilleflaten skal sloddes en gang pr. uke, asfalten rundt spilleflaten skal feies etter behov, og søppelkassene skal tømme etter behov. 2 stk. 7’er baner og 4 stk. 5’er-baner skal være tilfredsstillende merket gjennom hele sommerhalvåret. Vinterdrift: Banen skal være ryddet for snø og spillbar kl. 16.30 alle hverdager, og kl. 12.00 lørdager, søndager og bevegelige helligdager. Dette gjelder såframt værforholdene gjør dette fysisk mulig. Både klubbens egne lag, og eksterne leietakere må være oppmerksomme på at det er umulig å holde banen snøfri, dersom det snør under øktene. Banegruppa har også rett til å stenge banen for all annen aktivitet når som helst, dersom værforholdene gjør at snørydding må iverksettes. Banegruppa skal gi styret innspill til oppgaver en ønsker løst i forkant av vårdugnaden, og kan også anmode styret om hjelp til andre oppgaver som krever innsats utover de ressursene gruppa selv besitter. Det hersker alltid stor usikkerhet knyttet til kostnadene til kjøp av gass. De avhenger i stor grad av værforholdene, samt gasspriser. Dyprens av spilleflaten og etterfylling av gummispon bør gjennomføres årlig (om våren, i forkant av sesongstart). Dessuten bør vi være forberedt på at vi fram til nytt kunstgress er på plass (etter planen i 2016) vil få utgifter knyttet til reparasjoner av selve gressmatta. Vi merker nå tidens tann, og spesielt banehalvdelen nærmest klubbhuset er slitt. Bygninger Mål: • Utvikle funksjonelle lokaliteter og drifte disse kostnadseffektivt Budsjett: Post Post navn nr. Aktivitet Inntekt Utgift 34 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Post nr. 3230 6512 5310 6512 6512 6512 6512 6512 6512 6512 SUM Post navn Aktivitet Driftsavtale anlegg Drift klubbhus Del til bygninger Strøm klubbhus, fyrhus og utstyrscontainer Renhold Tilskudd tillitsvalgte Drift klubbhus Drift klubbhus Drift klubbhus Drift klubbhus Drift klubbhus Drift klubbhus Drift klubbhus Inntekt Utgift 108 000 90 000 7 500 Innkjøp rekvisita (papir, såpe, o.l.) Service teknisk utstyr (ventilasjonsanlegg) Forsikring innbo/ansvar klubbhus Oppussing av «hovedsal» Laserskriver med skanner Container vårdugnad Div. Vårdugnad 5 000 0 108 000 4 000 0 4 000 5 000 10 000 125 500 Strategi og tiltak: Kostnadene til drift av bygninger består hovedsakelig av strømutgifter. Strømutgiftene gjelder både Klubbhus, traktorgarasje/fyrhus og utstyrscontainer v/garderobe. Energi utgiftene er usikre, da det er vanskelig å forutse hvordan strømprisene vil utvikle seg. KFK har ambisjoner om å videreutvikle byggene på anlegget i over de neste årene. Følgende tiltak er aktuelle kommende år: • Pusse opp møtesalen (smartpanel på vegger, samt nytt laminatgulv) På sikt ønsker vi å utvikle bygningene som følger: • Behandle gulvflatene i fyrhuset med EPOKSY eller tilsvarende • Anskaffe nye møbler i hovedetasjen på klubbhuset Arbeidet organiseres under en felles Bane- og anleggsgruppe med ansvar for drift av hele anlegget. 5.1.8.4 Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Mål: • Alle lag skal sikres tilgang på rimelig mengder trenings- og kamputstyr. • Effektiv forvaltning av tilstrekkelig mengde fellesutstyr • Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt og trenere skal representere i klubbantrekk. Budsjett: 35 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Inntekt Utgift Post nr. Post navn 4610 Idrettsmateriell 100 000 SUM 100 000 Strategi og tiltak: Klubben har ansvar for å tilrettelegge for kvalitetsmessig god gjennomføring av så vel treninger som kamper. Dette innebærer at det skal være tilgang på nødvendig utstyr som vester, kjegler og baller. Styret ønsker å promotere klubben mer enn det er gjort tidligere. Vi uniformerer derfor lagene med like draktsett. I en overgangsperiode mellom leverandører vil lagene kunne ha ulike drakter. Styret har valgt å heve avtalen med Admiral. Admiral har ikke drakt- og overtrekksstørrelser til de yngste spillerne. Videre har de i 2014 ikke levert utstyr til avtalt kvalitet og tid. Det blir jobbet med en ny utstyrsavtale. Denne vil være på plass nærmere jul. Nødvendig fellesutstyr til trening og kamp skal være tilgjengelig i utstyrsrommet. I 2015 skal lagene ha 5 matchballer og legekoffert. På grunn av stort svinn, vil treningsballer fra 2015 igjen bli lagutstyr. Lagene vil få et nett med én ball pr spiller ved oppstart av sesongen. Lagene dekker selv kostnaden ved å erstatte baller som går tapt. De yngste lagene får hvert sitt skap i fyrhuset. De eldste lagene får utstyrsboder i container. I fyrhuset og på Parken skal det være følgende fellesutstyr: • 40 vinterballer str 5 og 40 str 4. • 8 ringer a 10 vester str. 7 (blå, rød, gul, grønn) • 8 ringer a 10 vester str. 5 (blå, rød, gul, grønn) • 8 ringer a 10 vester str. 3 (2 x 10 ringer blå, 2 x 10 rød ringer, 10 stk. gul, 10 stk. grønn) • 1 ring a 15 vester str. 5 (blå) til bruk som bortedrakt • 1 ring a 10 vester str. 3 (blå) til bruk som bortedrakt • Stiger • 2 soccerwave • 4 småmål • 8 stk. 7’er mål • 4 stk. 11’er mål • Fotballtennisnett + stativ Utstyr utover ovennevnte til eget bruk, er lagenes ansvar å anskaffe. 36 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 5.1.9 Økonomi 5.1.9.1 Mål og retningslinjer Målet for den økonomiske virksomheten er å opprettholde klubbens økonomiske handlefrihet for å kunne tilby medlemmene organisert fotball og vedlikeholde klubbens anlegg. Det å tjene penger er for Kurland FK ikke et mål i seg selv. Styret er ansvarlig for å iverksette de økonomiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle de mål årsmøtet har vedtatt. Alle lag skal sikres et forsvarlig sesongopplegg ved at klubben ved styret dekker kostnadene for det en med rimelighet kan forvente at en fotballsesong skal inneholde. Konkret innebærer dette at styret, innenfor de budsjetterte rammer, dekker følgende kostnader: • påmelding og dommerutgifter til seriespill • lagutstyr i henhold til budsjett • treningstid i henhold til budsjett • et begrenset antall turneringspåmeldinger • reiseutgifter til NM- og seriekamper utenfor Oslo- og Akershus Fotballkrets Klubben vil basere det vesentligste av sine inntekter på kontingent, lotterier, dugnad, egne arrangement, sponsormidler. Det vil være en sentral oppgave å øke andelen markedsinntekter av klubbens totale inntekter. Kurland FK skal være varsom med å gjøre seg avhengige av tilskudd fra det offentlige til drift av klubben. Når det gjelder drift av klubbhus og bane, vil klubben samarbeide med og være avhengige av Lørenskog kommune. Selv om det legges opp til stor grad av selvfinansiering for enkelte lags drift, er alle medlemmer forpliktet til å ta del i inntektsbringende tiltak som pålegges av klubben f.eks. turneringer, lotterier og dugnader. Det må foretas en gjennomgang av klubbens, herunder lagenes, inntektsmuligheter, med tanke på å unngå interessekollisjoner mellom tiltak som skal gå direkte til klubb og tiltak som lagene gjennomfører for å sikre egen drift. Dersom klubben har nådd sitt årlige inntektsmål bør en være varsom med å pålegge lagene ytterligere inntektsbringende tiltak. Økonomien kan begrense aktivitetsnivået i klubben. For det første vil økonomien begrense de aktivitetene klubben faktisk har råd til å gjennomføre. For det andre vil det inntektsbringende arbeidet lett bli en belastning for medlemmene som går utover den tid og glød som skal brukes til fotball. Det blir derfor viktig å ikke legge aktivitetsnivået høyere enn at vi klarer å finansiere dette på en måte som ikke overskygger gleden ved å delta i klubbens idrettsarbeid. Denne oppgaven skal løses gjennom et nøkternt forbruk på klubbnivå. 37 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Utviklingen mot å nå de sportslige målsettinger som er beskrevet i denne handlingsplan, må skje innenfor forsvarlige økonomiske rammer som skal godkjennes av klubbens styre. Det er viktig at ett enkelt lag ikke belaster klubben uforholdsmessig mye økonomisk, men selv sørger for mesteparten av sine inntekter. Spesielt gjelder dette seniorlag som har lettere tilgang til sponsormarkedet. Styret skal innenfor rammen av det årsmøtet vedtar iverksette tiltak og disponere driftsmidlene. Styret skal føre streng kostnadskontroll med klubbens økonomiske virksomhet. Det skal føres fortløpende forsvarlighetskontroll med særlig seniorlagenes økonomiske virksomhet da disse normalt mottar årlige driftstilskudd fra klubben. Det skal jobbes med alle midler for at klubben ikke blir sittende igjen med gjeld som følge av lagenes virksomhet. Det bør vises varsomhet når det gjelder overføringer mellom budsjettpostene. Overføringer fra og overskridelser av den enkelte post skal alltid begrunnes i årsmeldingen. Alle lag og utvalg skal levere årsplan med budsjett til styret for godkjenning. Nye tiltak eller nye disposisjoner i forhold til årsplanen skal godkjennes av styret før de iverksettes. Styret skal i løpet av 2015 utbedre følgende mangler ved regnskapet: • Klubben har rutiner på attestasjon av bilag pr mail, men dette skrives ikke ut og legges sammen med bilaget, så vi har ikke kunnet verifisere at bilag attesteres • Klubben har ikke fulgt lovens § 2-16 2. ledd om at alle bankkonto skal disponeres av to personer i fellesskap • Vi har ikke fått dokumentasjon vedrørende bankkonto vintercup (kto 1945) • Bankkontoen vedrørende vintercup er i navnet til en privatperson, og ikke i navnet til Kurland FK • Klubben har utbetalt utgiftsgodtgjørelser uten tilstrekkelig dokumentasjon • Klubben har ikke tilfredsstillende oversikt over materiell og utstyr 5.1.9.2 Organisering Man vil i 2015 bestrebe seg på å få organisert de ulike ansvar for økonomigruppa på følgende måte, til tross for at det har vært vanskelig å finne personer i klubben til de forskjellige verv i 2015: Økonomigruppe Markedsgruppe Kioskgruppe 5.1.9.3 Økonomigruppe Regnskapsføring Regnskapsføringen vil fortsette som tidligere og månedlige regnskaper leveres til styret. Kasserer/økonomiansvarlig Leder for økonomigruppa vil ha økonomiansvar og sitte som medlem i styret. Regnskapsåret 38 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 KFK har praktisert avvikende regnskapsår. Regnskapsåret har startet 01.11 og avsluttet 31.10. Styret anbefaler at regnskapsåret fra og med 2016 følger kalenderåret. Dette er i tråd med pålegg og anbefalinger fra forbund. Regnskapsåret 2015 vil bli på 14 måneder. Som en konsekvens av denne ordningen vil dato for årsmøte bli endret fra sent november til sent februar påfølgende år. Medlemmer og kontingent Aktivitet Inntekt Utgift Post nr. Post navn 3010 Medlemsavgift 323 000 SUM 323 000 Styret foreslår å heve kontingenten med et om lag 11 %. Økningen er begrunnet i forventet reduksjon av eksterne leieinntekter. Styret anbefaler videre at all bruk av Parken for interne lag er gratis, herunder økter mens undervarmen er slått på. Offentlige tilskudd Aktivitet Inntekt Utgift Post nr. Post navn 3110 Tilskudd idrettsorganisasjoner 34 000 3120 Lokale aktivitetsmidler 55 000 SUM 89 000 Inntekten består av to poster. For det første et driftstilskudd fra Lørenskog kommunene basert på antall medlemmer under 20 år bosatt i Lørenskog. Selv om antallet medlemmer øker, har vi ingen garanti for at tilskuddet fra kommunen øker tilsvarende. Kommunen endrer ikke totalrammen i forhold til antall medlemmer i idrettslag i kommunene, men derimot størrelsen på tilskudd pr. medlem. Det andre tilskuddet er et statlig aktivitetstilskudd fordelt gjennom kommunens idrettsråd. Tilskuddet fordeles basert på ett sett kriterier for generell aktivitet med bonus for særlig ønsket aktivitet mot spesielle grupper. Størrelsen på tilskuddet vil variere fra år til år avhengig av kriteriene og den samlede aktiviteten i Lørenskogidretten. Inntektsbringende tiltak Post Post navn nr. 3610 Inntektsbringende tiltak 3610 Inntektsbringende tiltak 3611 Momskompensasjon SUM Aktivitet Bingo Utleie av lokal og strøm til styringsskap for Telenors mobilsender på Parken Inntekt Utgift 85 000 46 000 65 000 196 000 39 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Det er innført en ordning med momskompensasjon for frivillig virksomhet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet. Det er i statsbudsjettet for 2010 innvilget kr 396 millioner til vare- og tjenestemomskompensasjon for frivillige. Den samlede søknadsmassen fra de frivillige organisasjonene beløper seg til underkant av kr 1,3 milliarder. 5.1.9.4 Markedsgruppe • • • • • • Det etableres en fungerende markedsgruppe. Sørge for at det er over 210 personer som gir sin grasrotandel til KFK. Inngå ny avtale hovedsamarbeidspartneren med ny bankforbindelse Salg av annonser og andre tiltak på klubbens nettside Salg av stadionreklame på Parken Arrangere omdømmeforbedrende tiltak Budsjett: Post Post navn nr. 3610 Inntektsbringende tiltak 3610 Inntektsbringende tiltak 3610 Inntektsbringende tiltak 3610 Inntektsbringende tiltak SUM Aktivitet Inntekt Grasrotandelen Stadionreklame Annonser Hovedsponsor 100 000 7 500 0 0 107 500 Utgift Tiltak/strategi: Styret har ambisjoner om å etablere en fungerende markedsgruppe. Vi mangler for tiden leder og medlemmer. Den sentrale aktiviteten på markedssiden er Grasrotandelen. Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer selvsagt alle til å støtte KFK. Når en spiller hos Norsk Tipping kan en samtidig gi 5 % av innsatsen direkte til lag eller forening som er registrert i Frivillighetsregisteret. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien til den som spiller. Spillere blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. KFK vil i 2015 gjøre følgende tiltak for å øke antall grasrotgivere til klubben: • Lage kort i bankkortstørrelse med strekkoden og organisasjonsnummeret til klubben • Arrangere stand på Prix Kurland • Gjennom laglederne, starte SMS-kampanje mot de foresatte • Synliggjøre grasrotordningen på www.kurlandfk.no og KFKs Facebook-side I forbindelse med overgang til ny bankforbindelse, ønsker styret å etablere en samarbeidsavtale som gjør banken til klubbens hovedsponsor. 40 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 Andre markedsavtaler, typisk i forbindelse med utstyr, kiosk og VinterCup, vil bli synliggjort andre steder i regnskapet. Tilsvarende gjelder annonser på nettsidene. Avtaler som inngås av lagene tilfaller lagene 100 % og vil synes i lagenes regnskap. Selge KFK-effekter gjennom kiosk, lagsapparatene på utstyrsdag. Styret ønsker å benytte klubbens nettside og publikasjoner til salg av annonser. Salg av stadionreklame på Parken bør utnyttes som inntektskilde. 5.1.9.5 Kiosk på hjemmebaner Mål: Yte service til lag og dommere ved kamper Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3540 Salg kiosk 55 000 7540 Kiosk varekjøp 34 500 SUM NETTO 20 500 Organisering: Styret ønsker som utgangspunkt å etablere en kioskgruppe til å forestå driften av kiosken. Dersom styret ikke klarer å besette kioskgruppa, vil driften av kiosken bli gjort til gjenstand for konkurranse. Laget som gir styret det beste tilbudet på drift vil få oppdraget. Godtgjørelsen vil knyttes opp mot deling av netto resultat. Kioskgruppa har ansvar for: • Drift av kiosken og innkjøp av varer. • Utbetaling av godtgjørelse dommer i 5er og 7er fotballen • Føring av kioskregnskap • Innkalling og orientering til lag som settes opp på vakter. • Inspisere at kiosken holdes i orden og lagene utfører plikter og fører regnskap. Strategi og tiltak: Kioskgruppa vil i tillegg til seriekamper, holde åpen kiosk under turneringer. I forbindelse med ny lysløype med utgangspunkt fra Parken, kan man prøve å holde åpen kafé noen lørdager i slutten av februar og mars måned. Ønsket er en markedsgruppe som kan reklamere for et slikt tiltak. Rutine og oppgaver: • Alle lag i klubben må påregne å ha to uker vakt i året. 41 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 • • • • • • • • Før sesongstart 2015 skal alle lagledere/ansvarlige for laget orienteres om retningslinjer ved omberamming av kamper og det må presiseres at kioskvaktene skal ha beskjed. Dette blir opplyst på trener og ledermøte før sesongstart. Kioskvakten betaler dommerregninger på hjemmekamper. På hver begynnende uke, inneholder kioskkassa kr 3000. Brus til dommere. Lagleder påser at retningslinjer for kioskdrift blir fulgt og tar ansvar for regnskapsføring, kasser og nøkler til kiosken den uka de har vakt. Klubbhuset skal være låst opp på hjemmekamper slik at publikum har tilgang til toaletter og ev. opphold inne ved dårlig vær. Kioskvaktene skal ha ansvar for rydding inne etter kamper hvis det ikke er i bruk til møter. Aktivitetskalender på Kurland FK nettside skal ha oversikt over alle kamper som spilles på Kurlandsparken hvor kiosken skal holdes åpen for salg. 42 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 6 Fastsettelse av kontingent for 2015 Årsmøtet skal fastsette neste års kontingentsatser. Styret foreslår å heve kontingenten med et om lag 11 %. Økningen er begrunnet i forventet reduksjon av eksterne leieinntekter. Styret anbefaler videre at all bruk av Parken for interne lag er gratis, herunder økter mens undervarmen er slått på. Styret foreslår å videreføre dugnadsbelastningen knyttet til gjennomføringen av VinterCup. Det er for tiden så få aktive i KFK at alle aktive må påregne og jobbe dugnad og levere bakverk begge helgene under VinterCup. Styret er selv etter dette av den oppfatning at belastningen knyttet til aktivt medlemskap i Kurland Fotballklubb er moderat, sammenliknet med tilsvarende klubber i nærområdet. Innstilling: Kontingenten endres fra følgende gjeldende satser: 1. Familiemedlemskap 2. Enkeltmedlem f.o.m. 13 år 3. Enkeltmedlem t.o.m. 12 år 4. Støttemedlem fra og med 17 år 5. Støttemedlem til og med 16 år 6. Allidrett kr 2075 kr 1525 kr 1125 kr 275 kr 150 kr 925 Til følgende 1. Familiemedlemskap 2. Enkeltmedlem f.o.m. 13 år 3. Enkeltmedlem t.o.m. 12 år 4. Støttemedlem 5. Allidrett kr 2300 kr 1700 kr 1250 kr 300 kr 900 Følgende retningslinjer fastsettes for fastsettelse og innfordring av kontingent: 1. Kontingentåret går fra 1. november 2014 til 31. Desember 2015, med unntak av kontingent knyttet til deltakelse på Allidrett. Denne følger skoleruta. 2. Spiller som melder seg ut av KFK i perioden 1. februar – 1. juli belastes med halv kontingent. 3. Spillere som melder seg inn før 1. mai betaler hel kontingent. Spiller som melder seg inn etter 1. mai belastes med halv kontingent. Spiller som melder seg inn etter 1. september betaler ikke kontingent for innværende sesong. 4. Styret gis fullmakt til å avvike fra retningslinjene i det enkelte tilfelle basert på rimelighetsgrunner. 43 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 7 Budsjett 2015 7.1 Innstilling 1. Årsmøtet vedtar det foreslåtte budsjettet. 2. Disposisjonsrett til konti: Driftskonto 1310 25 62598 gis til Wenche Nilsen og Klaus Wike Høyrentekonto 1310 25 62571 gis til Wenche Nilsen og Klaus Wike Kioskkonto 0539 16 69203 gis til leder kioskgruppa og Wenche Nilsen VinterCup 0532 34 12806 gis til Nina Nordeng og Dagny Øby Alle konti disponeres av minst to personer i fellesskap. 3. Prokura Leder Bjørn Grevstad og kasserer Wenche Nilsen gis prokura hver for seg og er bemyndiget til å opptre på vegne av Kurland Fotballklubb i alt som hører til driften av denne. Kasserer gis særlig fullmakt til å legge ned eller opprette de bankkonti som en finner hensiktsmessig. Kasserer gis særlig fullmakt til å avvikle konti opprettet av oppmenn/lagledere i klubbens navn og overføre innestående på disse til kontostruktur i ny bankforbindelse. Noter til budsjettet: Se årsmøtedokumentene kapittel 5.1. – Virksomhetsplan 2015 for ytterligere detaljer knyttet til budsjett, mål og strategier. 44 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 7.2 Budsjett 2015 Kto.nr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter 3010 Medlemskontingent 244 807 260 000 323 000 3110 Tilskudd fra idrettsorg. 34 300 45 000 34 000 3120 Lokale aktivitetsmidler 57 822 60 000 55 000 3230 Kommunale tilskudd 499 404 496 000 508 000 3320 VinterCup 287 004 300 000 300 000 5 500 10 000 5 000 174 628 224 500 100 000 42 202 80 000 55 000 2 795 0 0 225 028 235 500 245 100 64 478 60 000 65 000 1 637 968 1 771 000 1 690 100 3410 Utleie klubbhus 3420 Utleie Kurlandsparken 3540 Salg kiosk 3541 Salg diverse 3610 Inntektsbringende tiltak 3611 Momskompensasjon Sum Driftsinntekter Driftskostnader 4030 Reiseutgifter/tilskudd -90 000 -90 000 -162 000 4110 VinterCup kostnader -174 438 -170 000 -180 000 -81 801 -225 500 -142 000 -164 622 -80 000 -100 000 5000 Lønn trenerkoordinator 0 0 0 5200 Administrasjonsutgifter -44 463 -40 000 -47 000 5310 Tilskudd tillitsvalgte -96 531 -85 000 -62 500 6000 Avskrivning anlegg -129 996 -130 000 -152 000 6510 Drift baner -207 191 -169 500 -195 500 6511 Propan -282 888 -400 000 -350 000 6512 Drift klubbhus -100 800 -154 000 -118 000 7010 Påmelding i serien -21 850 -25 000 -25 000 7210 Div. gebyrer, overganger, kampavgift -58 085 -75 000 -75 000 7220 Dommerregninger -42 962 -45 000 -40 000 7540 Kiosk varekjøp -48 932 -50 000 -34 500 -1 544 559 -1 739 000 -1 683 500 93 409 32 000 6 600 8030 Renteinntekter 17 475 20 000 35 000 8110 Rentekostnader -41 097 -47 000 -35 000 -23 622 -27 000 0 69 788 5 000 6 600 69 788 5 000 6 600 4210 Trening- og instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter Sum Finansposter RESULTAT FØR SKATTER Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt ÅRSRESULTAT 45 Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015 8 Valg Vedtak: Leder Bjørn Grevstad Velges for 2 år Nestleder Simen Berg Ikke på valg Sekretær Klaus Wike Velges for 1 år Styremedlem Wenche Nilsen Velges for 2 år Styremedlem Ole Rosvoll Ikke på valg Styremedlem Lea Carina Tokerud Ikke på valg Styremedlem Kari Mette Stoll Velges for 2 år Utdanningskontakt Klaus Wike Velges for 2 år Revisor Rune Aakvik Velges for 2 år Revisor Sara Nærstad Ikke på valg Valgkomité Rune Aakvik Ikke på valg Valgkomité Petter Aunaas Ikke på valg Valgkomité Camilla Aamold Velges for 2 år Styret gis fullmakt å utpeke delegater til ting og årsmøter i idrettens organer. 46
© Copyright 2024