Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015

Postboks 26 – 2006 Løvenstad – http://www.kurlandfk.no
Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015
5
Innhold
5
VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015 ..................................................... 1
5.1
VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015 ................................................................... 1
5.1.1
Verdigrunnlag ................................................................................................................................. 2
5.1.2
Prioriterte mål 2015 ........................................................................................................................ 2
5.1.3
Organisasjon ................................................................................................................................... 2
5.1.4
Miljømessig utvikling ...................................................................................................................... 7
5.1.5
Sportslige forhold ............................................................................................................................ 8
5.1.6
Informasjon ................................................................................................................................... 29
5.1.7
Arrangement.................................................................................................................................. 30
5.1.8
Anlegg og utstyr ............................................................................................................................ 31
5.1.9
Økonomi ........................................................................................................................................ 37
6
FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2015 ................................................................................. 43
7
BUDSJETT 2015 ....................................................................................................................................... 44
8
7.1
INNSTILLING ....................................................................................................................................... 44
7.2
BUDSJETT 2015................................................................................................................................... 45
VALG ......................................................................................................................................................... 46
5.1
Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015
Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 2013–2016 skal det sittende styret hvert år
utarbeide en Virksomhetsplan for det kommende driftsåret, og legge denne fram for årsmøtet.
Virksomhetsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som
skal løses og være det kommende styrets sentrale arbeidsredskap.
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.1 Verdigrunnlag
Kurland Fotballklubb er en lokalt forankret breddefotballklubb som bygger sin miljøskapende
virksomhet på ideen om «idrett for alle».
Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud
om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som
fotballspiller. Disse prinsippene legges også til grunn i klubbens organisasjonsarbeid og
miljøskapende arbeid. I tillegg til å gi et best mulig sportslig tilbud skal samarbeid, åpenhet,
toleranse og engasjement være bærende verdier i klubbens virksomhet.
5.1.2 Prioriterte mål 2015
Styret vil sesongen 2015 i tillegg prioritere følgende mål:
• Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer
• Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en
trenerkoordinator
• Rekruttere flere trenere blant aktive og tidligere aktive
• Etablere gruppe for spillere født 2009
• Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn
• Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper
• Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal
representere i klubbantrekk
• Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt
Styret har for 2015 ikke funnet rom for å øke aktiviteten i seniorfotballen. Styret vil i stedet
prioritere å engasjere trenerkoordinator til barne- og ungdomsfotballen.
5.1.3 Organisasjon
Handlingsplanens overordnede mål for organisasjon/ledelse
Det vil være en sentral oppgave å engasjere flest mulig medlemmer i driften av Kurland FK.
Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler
at de tar aktivt del i styringen av klubben.
En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er
gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes
kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag.
Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva
som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter,
for å kunne delta aktivt eller passivt.
5.1.3.1 Styret
Innenfor det som er bestemt av krets, forbund og i klubbens vedtekter skal årsmøtet fastsette
overordnede mål og retningslinjer i en «Handlingsplan» (HP). Denne planen rulleres hvert
2
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
fjerde år og skal være retningsgivende for klubbens virksomhet. Gjeldende handlingsplan
dekker årene 2013–2016 og ble vedtatt på årsmøtet i 2012.
Det sittende styret utarbeider hvert år en årsplan for det kommende driftsåret og legger denne
fram for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de
oppgaver som skal løses neste sesong. Planen sendes over til det nye styret og skal være
dettes viktigste arbeidsredskap. Styrets årsmelding skal være en evaluering av måloppnåelsen
i forhold til årsplanen.
Styret utarbeider til hvert årsmøte følgende planer
• Organisasjonsplan
• Budsjett
Hvert 4. år skal følgende planer utarbeides/rulleres:
• Handlingsplan for neste 4-års periode
• Sportslig skoleringsplan
Disse planene skal være overordnede styringsverktøy for klubben, og det er viktig at
planprosessene blir gjennomført på et bredt og demokratisk grunnlag.
For å engasjere flest mulig i arbeidet med klubbdriften og for å effektivisere styrets arbeid bør
styret etablere og bruke utvalg.
De enkelte utvalg og lag skal i samsvar med Kurland FKs årsplan, utarbeide årsplaner for sin
egen virksomhet. Disse planene skal leveres og godkjennes av styret innen 1. februar det
enkelte år. Dersom det i utvalgenes eller lagenes virksomhet er vesentlige avvik fra årsplanen
skal dette rapporteres til og godkjennes av styret. Utvalgenes eller lagenes virksomhet skal
evalueres i en årsmelding til styret innen 15. januar hvert år.
Styret foreslår at det settes av kr 45 000 til fordeling på styrets sju medlemmer etter styrets
avgjørelse, under posten 5310 – Tilskudd tillitsvalgte. Godtgjørelsen kommer i stedet for
annen utgiftsdekning. Begrunnelsen for tiltaket er vanskelighetene med å rekruttere og
beholde medlemmer til særlig de tyngste funksjonene i styret. Videre settes det av kr 5 000 til
leder VinterCup og samme beløp til den som fører klubbens medlemslister.
Post
nr.
5200
5310
5310
5310
SUM
Post navn
Adm. utgifter
Tilskudd tillitsvalgte
Tilskudd tillitsvalgte
Tilskudd tillitsvalgte
Aktivitet
Styrehonorar
Leder VinterCup
Føring medlemsliste
Inntekt
Utgift
40 000
45 000
5 000
5 000
95 000
3
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.3.2 Utvalg, komiteer og funksjoner
Følgende utvalg vil bli forsøkt etablert i 2015:
Sportslig
utvalg
Markedsgruppe
Økonomigruppe
Kioskgruppe
Anleggs- Turneringsgruppe
komité
I tillegg vil følgende funksjoner bli besatt:
• Materialforvalter
• Webmaster www.kurlandfk.no
Utvalgene, komiteene og funksjonens rapportering, oppgaver og myndighet vil bli nærmere
beskrevet nedenfor der de tematisk hører hjemme.
5.1.3.3 Lag og treningsgrupper
Post
nr.
7010
7210
Post navn
7220
SUM
Dommerregninger
Påmelding serie
Gebyrer
Aktivitet
Overganger, kampavgifter,
bøter, spillerforsikring
Inntekt
Utgift
25 000
75 000
40 000
140 000
Alle aktive spillere skal tilhøre en treningsgruppe. Med treningsgruppe menes en
administrativ enhet bestående av ett eller flere lag som har felles årsplan og økonomi. Med lag
menes i denne sammenheng lag påmeldt til seriespill.
Alle treningsgrupper skal ha følgende funksjoner besatt:
• Ansvarlig lagleder (oppmann)
• Kasserer
• Informasjonsansvarlig
• Trener
Alle treningsgrupper bør i tillegg ha følgende funksjoner besatt:
• Medtrenere/hjelpetrenere/keepertrener
• Lagledere
• Økonomigruppe
• Arrangementsgruppe
Alle lag skal ved behov ha følgende funksjoner besatt:
• Kampleder
• Lagleder
4
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Ansvarlig lagleder er lagets kontaktperson for styret, utvalg, krets og motstanderlag.
Vedkommende (lagleder eller kasserer) er økonomisk ansvarlig på laget, disponerer lagets
konti og anviser på disse.
Hovedtrenerne er gruppas sportslige ansvarlige. Innenfor rammen av lagets årsplan fasetter og
gjennomfører de lagets sportslige aktiviteter. Det er satt av budsjettmidler til å uniformere
trenere som signerer kontrakt med klubben for kommende sesong.
I barnefotballen er det ønskelig at alle foresatte blir med og tar et verv. Det er sentralt for
KFK å få formidlet til de foresatte at det å være medlem i klubben medfører forpliktelser
utover å betale kontingent. Kontingenten er ikke betaling for en tjeneste, men betaling for rett
til å delta i et sosialt fellesskap. Nedenfor er det gitt et eksempel på mulig organisering.
Trenergruppe
Oppmannsgruppe
Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementsgruppe
Hovedtrenere Ansvarlig lagleder
Lagleder
Hjelpetrenere Informasjonsansvarlig
Kampledere
Keepertrener
Planlegge
Infoansvarlig web
Praktiske rundt
trening
Kontakt med klubb, avvikling av
Gjennomføre
krets og motstander- kamp
trening
lag
Ta imot
Lede kamper
Årsplan
motstander og
Utstyr til trening Aktivitetsliste
dommer
Medlemsregister
Garderobe
Påmelding turnering åpne/låse
Kasserer
Revisor
Leder
Medlem
Medlem
Regnskap
Organiserer
Inntekts
kioskvakt på Parken
bringende tiltak Organisere dugnad
VinterCup
Kontingent
Organisere lagets
oppgaver vårdugnad
Avslutninger
Turer og turneringer
Andre sosiale
arrangement
Det nærmere innholdet i de ulike funksjonene vil bli beskrevet i KFKs Organisasjonsplan og
lagt ut på www.kurlandfk.no.
Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til styret.
Målgruppene for årsplanen er følgende:
• Spillere og foresatte på laget
• Trenere og ledere på laget
• Styret og utvalgene
Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets
og klubb. Når det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale:
• Handlingsplan for KFK 2013–2016
• Styrets virksomhetsplan
• Sportsplan
5
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Innen 15. januar skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som
ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget å kreve utgiftsgodtgjørelse fra
klubben.
Lag som ikke har meldt omberammelse av kamp til oppsatt dommer må selv dekke
dommerregningen.
5.1.3.4 Politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal
avkreves politiattest.
I Kurland Fotballklubb skal alle trenere og lagledere levere politiattest. Attesten skal fornyes
hvert tredje år.
Hva skal klubben gjøre?
1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet:
https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf
2. I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel
som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.
3. Klubben gir utfylt skjema til søkeren.
4. Registrerer fremvist politiattest i sitt system.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hva skal søkeren gjøre?
Henvende seg til ansvarlig person i KFK og be om skjema som bekrefter behovet for
politiattest sendt pr epost.
Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller
Commfides.
Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
Vente på svar
Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.
6
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.3.5 Medlemmer, rettigheter og plikter
Spiller, trener, leder og lagets rettigheter
Lag overfor klubb
• Påmelding til serien
• Dommerutgifter seriekamper
• Treningstid
• Nødvendig utstyr til trening og kamp,
herunder drakttrøyer
• Trener
• Gratis deltakelse KFK VinterCup
• Påmeldingsavgift lag Trollcup og
Gøteborg cup
• Tilskudd til lagene
• Laget beholder sponsorinntekter de skaffer
selv
Det ovennevnte gjelder for alle lag i klubben
fra G/J7 – seniorlagene.
Spiller overfor lag og klubb
• Deltakelse i lagets aktiviteter
• Deltakelse i klubbens aktiviteter
• Forsikring/lisens
Spiller og lagets plikter
Spiller overfor klubb
• Kontingent. Ulike satser for familie og
enkeltmedlemskap og for spiller
over/under 12 år
• Spiller holder selv rød shorts, røde
strømper og leggskinn i samsvar med
klubbens utstyrsstandard.
Spiller overfor laget
• Treningsavgift. Lag fastsetter selv ev.
treningsavgift eller dugnad til aktiviteter
som ikke dekkes av klubben, herunder til
leie av undervarmet kunstgress og
turneringer/cuper.
Lag overfor klubb
• To økter dugnad på VinterCup + levering
av bakverk pr. spiller
• Kioskvakt på Kurlandsparken. Alle
grupper har ansvaret for kiosken to uker pr.
år. Kiosken skal være åpen når det spilles
kamper på Parken.
• Vårdugnad på klubbens baner og anlegg
Trenere og ledere overfor klubb
• Gratis støttemedlemskap
• Trenere disponerer klubbantrekk og nøkkel
som kvitteres ut ved kontraktinngåelse.
Dette leveres tilbake ved kontraktslutt.
• Utgiftsdekning etter avtale
• Gratis kurs
5.1.4 Miljømessig utvikling
Budsjett
Post
Post navn
nr.
4210
Trenings- og
instruksjonstiltak
Aktivitet
Inntekt
Lagavgift Trollcup og 0
Gøteborg cup
Utgift
20 000
7
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Å utvikle og bevare klubbmiljøet, skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for
dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-/holdningsmessige og sportslige mål skal
regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt
lag.
Som klubb, trenere og ledere skal vi:
• Ta avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv
og trivselsfremmende aktivitet for alle.
• Ikke tolerere noen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og
inkluderende for alle.
• Skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor
fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst
dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle som er tilknyttet
fotballklubben må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom.
• Jobbe for at alle spillere, ledere og trenere tar et klart standpunkt mot bruk av doping.
Doping er usunt og helseskadelig og noe vi ikke kan godta i Kurland FK.
Turer skaper felles opplevelser og samhold. Lag i barne- og ungdomsfotballen bør delta på
minst én cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltakelse i slike cuper/turer må skje i
henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Hensikten med å delta i cuper/turneringer er
å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og
utviklende. Klubben ønsker at lagene i barne- og ungdomsfotballen deltar samlet på en
overnattingsturnering.
KFK samlet tidligere klubbens lag i barne- og ungdomsfotballen på Norway Cup. Etter at
klubbens aktivitet ble samlet på Parken, så ikke klubben behovet på å bruke penger på dette
tiltaket lenger. For å skape spennende sosiale opplevelser på lik linje med andre
fritidsaktiviteter, besluttet klubben å dekke deltakeravgiften på Trollcup for alle lagene i
barnefotballen. Målet var også å samle alle lagene på et sted for å bygge klubbmiljø.
Gruppene anbefalte på ledermøtet i oktober at tiltaket burde videreføres neste sesong. I tillegg
ønsker klubben å samle lagene i ungdomsfotballen på Gøteborg cup.
Det er viktig å avholde regelmessige spillermøter, sammenkomster og tilstelninger for å
styrke miljø og samhold blant aktive, medlemmer og tillitsvalgte.
5.1.5 Sportslige forhold
5.1.5.1 Prioriterte mål og organisering av sportslig utvalg
Styret vil sesongen 2015 prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige
forhold:
•
Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer
8
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
•
•
•
•
•
Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en
trenerkoordinator
Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive
Etablere egen gruppe for spillere født 2009.
Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn.
Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper
Organisering av sportslig ledelse
Post
nr.
4210
4210
Post navn
Aktivitet
Trenings- og
instruksjonstiltak
Trenings- og
instruksjonstiltak
Møter
Inntekt
Trenerkoordinator
SUM
Utgift
1 000
30 000
31 000
SU bør neste sesong organiseres som følger:
• Sportslig leder
• Trenerkoordinator
• Utdanningskontakt
• Dommerkontakt
• Medlem
• Medlem
• Medlem
Seniortrenerne bør delta på møtene. Det bør delta minst én trener fra barnefotballen, og én
trener fra ungdomsfotballen i utvalget.
Det er sportslig leders oppgave å lede arbeidet i SU. Oppgavene knyttet til å skaffe trenere og
ledere på lagene kan delegeres.
Sportslig utvalg har myndighet til blant annet å melde på lag til seriespill, fordele treningstid
og deltakelse på kurs. Utvalget skal videre være ansvarlig for sportslig utvikling av spillere,
dommere, ledere og trenere.
SU bør ha fast møte uka før styremøte en gang i måneden, med unntak av august.
5.1.5.2 Rekruttere og beholde
5.1.5.2.1 Innledning
Over de siste 10 årene har det vært en markant nedgang i antall aktive i klubben, særlig når
det gjelder kvinner. De snaue 50 barna som deltar på Allidretten som startet i september er
9
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
ikke inkludert i tabellen nedenfor.
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Totalt antall aktive 227 220 223 274 271 253 259 285 337
48
57
74
90
75
84
72
73 134
Kvinner
179 172 149 184 196 169 187 212 203
Menn
2005
364
140
224
2004
370
140
230
2003
394
120
274
2002
328
114
214
Styret tror det er en rekke forklaringer på den negative utviklingen. Vi mangler komplette
data på hvor stor andel av det enkelte kull på Kurland skole vi har lyktes å rekruttere til
organisert fotball i KFK. De tallene vi har viser at målet om 75 % av guttene og 50 % av
jentene er ambisiøst, men nødvendig dersom årgangene skal bli så store at de holder ut
ungdomsfotballen.
For begge kjønn gjelder at bredden i tilbudet av organiserte fritidsaktiviteter trolig er blitt
større. I alle fall har de konkurrerende foreningene blitt bedre på rekruttering.
Når det gjelder kvinner har KFK mistet hegemoniet i nærområdet. Vi får dermed ikke inn
spillere fra naboklubber til ungdomsfotballen i samme grad som tidligere. Det medfører at
årgangene i KFK blir for små og sprekker når lagene kommer opp i ungdomsfotballen. Dette
skyldes i hovedsak at KFK aktivt deltok i etableringen av Team Strømmen (nå LSK kvinner)
med aldersbestemte lag i klassene 16 og 19 år og samarbeidslag på rekrutteringslagsnivå. I
tillegg har naboklubbene tatt jentefotball langt mer på alvor de siste årene. Totalt spiller flere
jenter i regionen fotball.
Tilsvarende strategi vil bli tilpasset for gutter/menn. Når det gjelder gutter, er det å beholde
spillere en større utfordring enn å rekruttere spillere. Vi har de siste årene ikke klart å stille lag
for generasjonene 1995/1996/1997/1998/2000/2001/2002. Lagene har vært meget sårbare ved
aggressiv rekruttering fra naboklubber. Når de to-tre beste spillerne har gått, har de nest beste
valgt å følge etter.
Analysen over har ledet styret til den konklusjon at innretningen på klubbens sportslige arbeid
bør være på fokuset «rekruttere og beholde».
5.1.5.2.2 Rekruttere
Mål:
• Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer
•
Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og
50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på
Kurland SFO.
Budsjett:
Post
Post navn
nr.
Aktivitet
Inntekt
Utgift
10
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
4210
4210
3610
3010
SUM
Trenings- og
instruksjonstiltak
Trenings- og
instruksjonstiltak
Inntektsbringende
tiltak
Medlemskontingent
Godtgjørelse instruktør SFO
15 000
Allidrett
36 000
Tilskudd fra Barn- og unges
kommunestyre
Allidrett – Deltakeravgift
35 stk. x kr 900
6 600
31 500
38 100
51 000
Strategi og tiltak:
Kurland FK har et lite rekrutteringsområde for barnefotballen, kun inntaksområdet til Kurland
skole. Normalt er det to små parallellklasser å rekruttere fra, dog slik at årgangene 2008 og
2007 har vært store. Skal KFK klare å stille lag på alle årganger er vi avhengig av å rekruttere
bredt.
Sportslig utvalg er i ferd med å skaffe seg oversikt over i hvilken grad vi når
rekrutteringsmålet om 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene pr. klassetrinn på Kurland
skole. Oversikten skal sorteres på postnummer. Elevene på Kurland skole er bosatt på 1479
Kurland, 1474 Norbyhagen og 1472 Fjellhamar. Vi ønsker å finne ut om det er vesentlige
forskjeller i rekrutteringsgraden basert på bosted. Dersom det finnes en slik forskjell, kan
klubben differensiere sitt rekrutteringsarbeid mot de gruppene som er underrepresentert.
Sportslig utvalg har de siste årene jobbet aktivt med rekruttering og organisering av rene lag
for jenter. Ved å sette sammen flere årganger tidligere, håper vi å lage mer robuste grupper.
Sportslig utvalg diskuterer for tiden hvor lenge jentene bør spille sammen med jevnaldrende
gutter før de settes sammen på rene jentelag.
Rekrutteringsarbeidet har de siste årene vært basert på Allidretten. Målet har vært å etablere
lag for 6 åringer våren før skolestart, som en forlengelse av de to forutgående årene på
Allidrett. For å nå bredere enn Allidretten, har det i tillegg blitt utviklet og distribuert
rekrutteringsmateriell på papir. Distribusjonen har skjedd både i postkassene i inntaksområdet
til Kurland skole og som ranselpost på skole, SFO og barnehagene. I samme skrivet var det
informasjon om tilbudet i barnefotballen. Vi har sesongen 2014/2015 lykkes med å etablere
egne Allidrettsgrupper for årgangene 2009, 2010 og 2011. Snaut 50 barn deltar.
Mye tyder på at det mest effektive rekrutteringstiltaket mot spillere hvor vi har etablerte lag,
er at spillere i slike grupper drar med seg venner inn i aktiviteten.
Klubben arrangert på vårsesongen 2014 gratis fotball-SFO for 1.-4. klassetrinn på Kurland
skole. Formålet var rekruttering og omdømmebygging. Nærmere 60 barn deltok. Det var
begrenset hvor mange barn våre to instruktører klarer å håndtere samtidig. I stedet for å avvise
noen, valgte vi å splitte opp og fordele slik at alle som ønsket det fikk delta. 3. og 4. trinn har
tilbud om fotball på tirsdager, mens 1. og 2. trinn er på Parken torsdager. De minste er så
11
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
mange at ikke alle kan få bli med hver uke. Som rekrutteringstiltak var tilbudet bare mindre
vellykket. Vi kan ikke dokumentere en målbar effekt på rekrutteringen. Som
omdømmebyggende tiltak fungerte tilbudet meget godt. Tilbudet bør i 2015 vurderes spisset
mot rekruttering av jenter.
5.1.5.2.3 Beholde
Mål:
• Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer
•
Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler
som er angitt i klubbens sportsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det
enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene.
•
Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen
vektlegges og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i
handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å
delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om
gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode.
•
I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller
dommere per sesong fra ungdomsfotballen.
Budsjett:
Post
Post navn
nr.
4030
Reiseutgifter/
Tilskudd
4030
Reiseutgifter/
Tilskudd
5000
Lønn
4210
Trenings- og
instruksjonstiltak
4210
Trenings- og
instruksjonstiltak
SUM
Aktivitet
Inntekt
Utgift
Tilskudd lag ungdomsfotball
35 000
Tilskudd lag barnefotball
37 000
Trenerkoordinator
Kurs trenere
0
15 000
Kurs ledere
15 000
102 000
Strategi og tiltak:
Skal KFK kunne gi tilbud til ikke bare barn og voksne, men også ungdom (13 – 19 år) må vi
også være gode til å beholde spillere. KFK har et lite rekrutteringsområde, kun
inntaksområdet til Kurland skole. Det gir oss et rekrutteringspotensiale på 30 – 50 aktive pr.
årgang. Skal KFK klare å stille lag på alle alderstrinn, må vi rekruttere en stor del av barna pr.
årgang (rekruttere). Når vi først har fått med en stor andel av barna må vi lage et så godt
tilbud at barna fortsetter å spille (beholde).
12
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
I og med at vi har et så lite rekrutteringspotensiale, blir hverdagen for KFK en kamp for å
opprettholde tilbud til alle alderstrinn. Arbeidet må ha fokus på å rekruttere og beholde for at
vi skal kunne bestå som klubb.
For å beholde spillere må tilbudet oppleves som attraktivt på den enkelte trening og kamp. Vi
bør videre kunne gi spillerne sosiale opplevelser som ikke står tilbake fra det de kan få på
skole og annen organisert fritidsaktivitet. Videre må tilbudet vårt både sportslig og sosialt, bli
vurdert som akseptabelt i forhold til det naboklubbene kan tilby. Vi må derfor tilby omtrent
samme aktivitetsnivå og kvalitet. Vårt omdømme som breddeklubb må ikke stå tilbake for
naboklubbene.
KFK har så langt brukt enheten «årgang» (= barna på et klassetrinn på Kurland skole) som
verktøy. Her har vi elev og foresatte strukturer vi kan spille på. Det kan være KFK har lagt for
stor vekt på årgangen som enhet, særlig gjelder dette for jentene.
Når en treningsgruppe synker under 10 utøvere, blir det vanskeligere å lage gode og
engasjerende treningsøkter. Videre vil en gruppe på under 10 spillere ikke kunne fortsette som
eget lag etter at utøverne er fylt 13 år, forutsatt at det skal spilles 11’er fotball.
KFK bør derfor gjøre treningsgruppene mer robuste ved tidligere å slå sammen årganger til
treningsgrupper og ev. felles lag. Som utgangspunkt bør treningsgrupper bestående av to
årganger ikke være permanente. Modell med å samarbeide opp ett år og ned det neste, vil
gjøre klubben mer robust i forhold til å miste årganger, enn ved en modell hvor årganger
settes sammen permanent og forutsettes å spille sammen ut junioralder. En slik løsning
forutsetter at eldste årgang har noen å trene sammen med. Konsekvensene av hovedregel vil
bli at G05 annen hvert må trene sammen med to år eldre gutter. Dette siden vi ikke har en
årgang over som G03 kan trene sammen med.
Som et virkemiddel for å beholde spillere, ønsker Kurland FK å ha gode og velutdannede
trenere. Vi vil derfor legge vekt på at våre trenere tar de kurs krets og SU anbefaler for det
nivået de befinner seg på. Klubben vil også legge til rette for trenerkurs, temakvelder og
trenerforum på vårt klubbhus. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det
nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at
de foresatte stiller som trenere.
Godtgjørelsen til instruktører pr. treningsgruppe bør avgrenses som følger:
Ungdom: Inntil kr 30 000
Voksen: Inntil kr 50 000
Dersom det er flere trenere i gruppa, skal beløpene som hovedregel betraktes som tak pr.
gruppe. Intern fordeling gjøres i kontraktsforhandling med den enkelte trener. Godtgjørelsen
ytes til gruppa og forutsetter også å dekke utgiftsgodtgjørelse til ledere. I forbindelse med
inngåelse av avtale om tilskudd til gruppa, kan styret stille vilkår. Vilkårene kan mellom annet
13
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
knyttes til at det lages årsplan og årsmelding, krav til kompetanse og tid som skal gå med til
vervet. Dersom gruppa ikke har den avtalte kompetanse, skal det avtales når og hvordan
gruppa skal skaffe seg slik kompetanse.
Til barnefotballen ytes godtgjørelse til trenere og ledere som et standardisert tilskudd i forhold
til lag påmeldt til seriespill. Tilskuddet ytes i forkant av hver sesong mot innlevert årsplan og
avtale om at det leveres årsmelding. Lagene disponerer selv tilskuddet til de formål de ønsker.
Det skal fremkomme av årsmeldingen hvordan tilskuddet er disponert. Størrelsen på
tilskuddet er som følger:
• 7-er fotball kr 3000 pr lag
• 5-er fotball kr 2000 pr lag.
Alle trenere i klubben er gitt gratis tilgang på www.treningsøkta.no. Dette nettstedet kan
benyttes til planlegging og organisering av treninger og kamper. Verktøyet kan oppleves som
tungt og litt lite brukervennlig til planlegging av økter, evaluering og tilbakemelding til
spillerne. Verktøyet har en utmerket øvelsesbank. Tilbudet er bare i varierende grad benyttet
av klubbens trenere. Grupper som ønsker tilgang for foresatte eller spillere kan søke om
kostnadsdekning.
Klubben ønsker å legge til rette for å beholde flest mulig, lengst mulig og at talentfulle
spillere skal kunne utvikle seg i klubben.
Ved å engasjere trenerkoordinator vil aktiviteten på Parken bli bedre organisert og trenerne
dyktigere. Vedkommende skal gjøre våre trenere i barne- og ungdomsfotballen bedre og sørge
for at aktiviteten i vår klubb kommer opp på et høyere sportslig nivå, gjennom å kvalitetssikre
tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god
ferdighetsutvikling.
Følge opp trenerne gjennom:
• Trenerforum (informasjons- og diskusjonsarena)
• Råd og veiledning til hver enkelt, i forhold til retningslinjer, treningsinnhold, mengde,
hospitering etc.
• Observasjon av treninger/kamper – gi treneren tilbakemelding
• Stimulere til trenerutdanning
Klubben har ambisjoner om å engasjere en trenerkoordinator for sesongen 2015.
Det skal jobbes med og få på plass ytterligere ressurser som f.eks. talentutvikler.
For å styrke kompetansen på keepertrening blant klubbens trenere, ble det i 2014 utviklet en
keeperdrill og arrangert Keepermandager annenhver uke fram til juni. Det var bra deltakelse
blant klubbens keepere, men det deltok for få trenere. I oppstartsmøtene med lagene vil
sportslig utvalg avklare om det er tilstrekkelig med trenere som ønsker å delta på et slikt
tilbud i 2015.
14
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
For å øke volumet på aktiviteten arrangert klubben Ivrigtreninger på Parken lørdag
formiddag. Ved å ha fokus på ferdighetsmerkeøvelsene har vi forsøkt å stimulere spillerne til
økt egen trening. Tiltaket har vært rettet mot spillere i barnefotballen. Tiltaket var vellykket
og bør videreføres i 2015.
Merkeprøvedagen vil avholdet sent september. For å bevisstgjøre trenere og spillere og øke
kvaliteten på egentreningen, bør benytte merkeprøveøvelsene på lagstrening.
Felles for jente- og guttesiden er at sportslig utvalg vil involvere seg ytterligere i prosessen
med å gi spillere muligheten til å hospitere på laget nivået over.
Videre vil sportslig utvalg sørge for at talentfulle spillere blir påmeldt til sonesamlinger.
Når det gjelder ledere er det en viktig og prioritert oppgave for SU å legge til rette for at flere
av våre ledere får muligheten til å være med på kurs. Det må jobbes aktivt med å finne
eksterne kurs som dekker de behov våre ledere har for opplæring. Vi vil i klubbens regi
arrangere temakvelder og lederforum på klubbhuset.
5.1.5.3 Dommer
Mål:
• Alle KFKs lag i barnefotballen skal få oppsatt dommer på hjemmekamper.
• Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke
de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper
• Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til
terminfestet kamp.
• Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved
avtalt oppdrag.
• Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart.
Budsjett:
Post
Post navn
nr.
4210
Trenings- og
instruksjonstiltak
4210
Trenings- og
instruksjonstiltak
4610
Idrettsmateriell
SUM
Aktivitet
Dommerrekruttering
bonus/avgift
Kurs og samlinger dommere
Inntekt
0
Utgift
5 000
5 000
Dommerutstyr
0
5 000
15 000
Strategi og tiltak:
Det legges til rette for en bedre oppfølging av klubbens dommere ved at det skaffes en
dommerkontakt som kan bruke den nødvendige tid på oppgaven. Det vil bli satt særlig fokus
15
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
på klubbdommere som har evner og ambisjoner om å bli kretsdommere. Det skal inngås
kontrakt mellom klubb og rekrutterings- og kretsdommer. Denne gruppa dommere vil få noe
mer utstyr enn klubbdommerne.
I barnefotballen skal det settes opp dommer på alle hjemmekamper. Det publiseres liste på
nettsiden som fortløpende holdes ved like.
Vi vil kjøre eget klubbdommerkurs i 2015 rettet inn mot 2003-generasjonen. Disse vil bli
brukt på G/J 7, 8 og 9 kampene. Øvrige klubbdommere benyttes på G/J10, 11 og 12.
Klubbdommere som fyller 16 i løpet av året tilbys klubbdommerkurs for 11’er fotball.
Autoriserte kretsdommere skal prioriteres med tanke på utstyr.
Akershus Fotballkrets har fastsatt følgende norm for klubbers plikt til å rekruttere dommere:
Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av
inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med
minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag
må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på
minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende
sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK
med dommerrekruttering som tema.
Klubber som oppfyller normen, vil dele på 25 % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber
som har nok rekrutteringsdommere påmeldt. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten,
eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for
dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong.
KFK må rekruttere en ny rekrutteringsdommer for å oppfylle disse vilkårene sesongen 2015.
5.1.5.4 Barnefotball
Mål:
Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne
måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og glad i det. Samtidig skal det
jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor bredde og et vel fungerende
og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering,
foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være de høyest prioriterte
arbeidsoppgavene. Kurland FK støtter NFFs foreldrevettregler, og oppfordrer alle lag i
barnefotballen til å gjøre disse kjent i foreldregruppa, og jobbe for at de blir etterlevd. Det er
et mål å rekruttere spillere fra ungdoms- og seniorfotballen til treneroppgaver for denne
aldersgruppen.
Barnefotball (7–12 år) – Resultatmål:
16
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og
50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland
SFO.
Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle.
Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer,
kjegler, vester og liknende), spillerskjorter, påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene ytes et
tilskudd utgiftsdekning for trenere og ledere. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til
deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup og Trollcup for lagene i
barnefotballen.
Strategi og tiltak:
Følgende grupper søkes etablert i barnefotballen 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allidrett 6 – år (2009 – 2011)
Gutt/jente 6 år (2009)
Gutt/jente 7 år (2008)
Gutt 8 år (2007)
Jente 8/9 år (2006/2007)
Gutt 9 år (2006)
Gutt 10 år (2005)
Jente 10/11 (2004 og 2005)
Gutt 11/12 år (2004 og 2003)
5.1.5.4.1 Allidrett
Allidretten er for alle barn før skolepliktig alder, og har et allsidig aktivitetstilbud både inne
og ute gjennom høst, vinter og vår. Allidretten på Kurland organiseres gjennom Kurland
Fotballklubb og er i hovedsak foreldredrevet. Det koster kr 900 å delta for hele skoleåret.
Formålet med Allidretten for Kurland Fotballklubb er todelt. For det første er tiltaket bra for
barna i seg selv. De får prøve flere ulike idretter og får en allsidig motorisk påvirkning. For
det andre er tiltaket bra for rekrutteringen til KFK. Vårt mål med tiltaket er at det i enden av
Allidretten (april før kullet begynner på skolen i august) skal det etableres eget 6-års lag i
KFK. Allidretten er den viktigste kilden til rekruttering av nye medlemmer til KFK.
Camilla Aamold stiller som ansvarlig for Allidretten 2014/2015. Camilla spiller på damelaget
til KFK, har en sønn som skal delta, og jobber med barn til daglig.
Tirsdager 17.00 – 17.55 Barn født 2010
Torsdager 17.00 – 17.55 Barn født 2011
Sommer 2015 engasjeres hovedinstruktør for 2015/2016. Vedkommende får følgende mandat:
17
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
•
Allidretten starter medio september og slutter i juni. De får to timer på valgt dag kl. 17.00
– 19.00 i gymsalen på Kurland skole. I utgangspunktet en time til barn født 2010 og en til
2011/12. Dersom gruppa er under 15 stk. kan de bruke begge timene en felles gruppe. Blir
gruppa større enn dette kan den deles i 3.
•
Skaff oversikt over hvilke økter som går ut pga. skoleferie. Fordel aktiviteter over ukene.
Bruk tid på å plassere de tunge tiltakene som for eksempel langrenn med grilling ved
Rådyrskogen (låne startnummer og annet utstyr) en lørdag i mars og eventuelt en
avsluttende kanotur med overnatting (speiderne på Kurland har kanoer).
•
Det bør også settes opp et budsjett. Inntektene er kr 900 pr. deltaker. Utgiftene er ev.
godtgjørelse til leder/instruktør, drikkeflaske, T-skjorte til barna og ev. annet med logoen
Allidrett Kurland Fotballklubb. Videre vil det kunne komme kostnader på de ev.
aktivistene som kjøres utenfor gymsalen.
Det sendes ut invitasjon til Allidrett (+ deltakelse på de andre lagene til KFK) i postkassene til
alle barna som bor i inntaksområdet til Kurland skole.
Representant for klubben deltar for å registrere deltakere og sender lista til klubben. De som
er med på første økt etter høstferien vil få faktura på kr 900 pr. deltaker.
5.1.5.4.2 G/J6 (G/J 2009)
Kenneth Kornbakk tar ansvaret for å organisere tilbudet til 2009 gruppa og få plass foresatte i
verv. Her vil fokus være lek med ball. 2009 etableres som eget fotballag april 2015.
Gruppa trener ute på Parken eller i gymsalen tirsdager 18.00 – 19.00 Økta for 2009 flyttes til
onsdager kl. 17.00 – 18.00 fra og med 01.11.14.
5.1.5.4.3 G/J7 (G/J 2008)
Spillere
Antall pr. årgang Merknad
Spillere ved sesongslutt:
32:
G = 22
J = 10
Elever på trinnet Kurland skole 49:
G = 28
J = 21
Prosent aktive av ant. elever
G = 79 %
J = 48 %
Mulig frafall 2015
Uvisst
Mulig rekruttering 2015
Uvisst
Trenere og ledere 2015:
Oppmann/ansvarlig lagleder
Trenere
Ledere (med rolle)
18
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Petter Aunaas
Anders Eriksen
++
Lene Magnussen (kasserer)
Marianne Råge
(dugnadsansvarlig)
Mads Fjørstad
Jim Wahlberg
Aktiviteter 2015:
Vinter
Sommer
Ant treninger
1
1
Serie/nivå
3 lag?
Turneringer
1
3- 4
Sosiale aktiviteter
•
•
Eventuelt deltakelse
på Trollcup.
Sesongavslutning i
oktober.
Planer 2015:
Deltar i 2015-serien (antall lag blir bestemt i begynnelsen av 2015).
Deltar på flere cuper i nærområdet.
Deltar på merkeprøven (minimerket).
Vi må få det ”store” 2008-kullet organisert i flere lag.
Avgjørende for en fungerende lagorganisering er ansvarliggjøring av flere foreldre i
forskjellige verv.
5.1.5.4.4 G8 (G 2007)
Ved inngangen til sesongen består gruppa av 26 spillere, derav 3 jenter. På dette klassetrinnet
på Kurland skole går det 32 gutter og 16 jenter, til sammen altså 50 barn. Det vil si at vår
gruppe rekrutterer 72 % av det totale antallet gutter og 19 % av det totale antall jenter på vårt
klassetrinn. Gruppa bør stille 4 lag i seriespill.
Styret ønsker å få med alle trenere og ledere videre fra 2014. Det kan være ønskelig å dele de
administrative oppgavene på flere foresatte. Vi håper flere av trenerne ønsker å delta på kurs i
høst.
Trenergruppe
Nils Engevold
(leder)
Mads Kringstad
Kai Berg
Stephan
Emilson
Andy Nguyen
Martin Tronstad
Oppmannsgruppe Lagledergruppe
Ola Lindh (leder) Nils Engevold
Nils Engevold
(leder)
Mads Kringstad
Andy Nguyen
Stephan
Emilson
Økonomigruppe
Mads Fjørstad
(leder)
Mads Kringstad
Ola Lindh
Arr.gruppe
Vibeke Flood
(leder)
Mads Fjørstad
Ola Lindh
19
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Gruppa har en fornuftig mengde aktivitet og innretningen på aktiviteten er i tråd med
sportsplanen. Det må avklares om det er mulig å rekruttere flere jenter ved å lage et rent
jentetilbud sammen med 2006.
5.1.5.4.5 G9 (G 2006)
Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 20 spillere. Gruppa består nå av 27 spillere (16
gutter / 11 jenter, derav 4 f. 2007). På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 37
jenter/gutter. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 62 % av det totale antallet gutter/jenter på
vårt klassetrinn. F.o.m. i år trener jenter og gutter hver for seg. Vi har med 4 yngre jenter (f.
2007), som er for få til å danne et eget jentelag for årgang 2007.
Trenerpoolen består av 3 foreldre
Trenergruppe
gutter
Tommy Åsberg
Robert Øyri
Espen Olsen
Trenergruppe
Jenter
Frode Myrvang
Henrik Butveit
Espen Kornberg
Oppmann for jente Lagleder
og guttelag
Jürgen Richter
Jürgen Richter
(gutter)
Shani Fallang
(jenter)
Kasserer for jente
og guttelag
Beate Farstad
Vi fikk veldig positiv respons fra deltakelse på overnattingsturnering i Lillehammer. Dette var
et veldig bra sosialt tiltak for både voksne og barn. Vi planlegger deltagelse på Trollcup 2015.
Vi planlegger å delta på like mange cuper som i 2014 (en cup per måned).
Det meldes på 1 jentelag og 2 guttelag i serien. Vi fortsetter med jevnt nivåfordeling på begge
guttelag (ikke “topping” av ett lag). Veldig “aktive” og fotballinteresserte gutter får anledning
til å spille (hjelpe til) på begge lag.
5.1.5.4.6 J8/9 (J2006/2007)
Laget består av 7 spillere. I tillegg deltar 4 spillere født 2007 på kamper. 2006 fortsetter med
et separat jente- og guttelag i 2015. Lagene deles opp i trening og i serien, men “samhold” på
årstrinnet “pleies” ved felles sosiale arrangementer og treningskamper. Jenter født 2007 deltar
på lagets kamper, men trener med guttene.
Trenerpoolen består av 4 foreldre (3/G, 1/J). I 2015 får vi 2 hjelpetrenere til for jentelaget,
som gjør oss mindre sårbar ved fravær.
Trenergruppe
gutter
Tommy Åsberg
Robert Øyri
Espen Olsen
Trenergruppe
Jenter
Frode Myrvang
Henrik Butveit
Espen Kornberg
Oppmann for jente Lagleder
og guttelag
Jürgen Richter
Jürgen Richter
(gutter)
Shani Fallang
(jenter)
Kasserer for jente
og guttelag
Beate Farstad
20
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.5.4.7 G10 (G 2005)
Spillere
Spillere ved
sesongslutt:
Elever på trinnet
Kurland skole
Prosent aktive av
ant. elever
Mulig frafall
2015
Mulig
rekruttering 2015
Aktiviteter 2015:
Vinter
Sommer
Antall pr.
årgang
14
Født
2005 3 av guttene kommer fra Strømmen
17
2005
65 %
Merknad
3 av guttene kommer fra Strømmen. Av de 6 guttene
som ikke er med har 4 tidligere vært med, men sluttet.
Ikke fått noen signaler om frafall
Vi jobber med dette hele tiden, men håper også
klubben jobber mer aktivt mot skolen her, spesielt
hvis de skal nå målsetningen om 75%/50%.
Ant treninger
2–3
2–3 avhengig
av kamper
Serie/nivå
2 guttelag.
Nivå vil
vurderes
løpende, men
ligger an til
delt nivå på
guttene.
Turneringer
1–2
Avhenger av
påmeldinger,
men minst 2 på
våren og 2 på
høsten.
Sosiale aktivitet
Håper på tur til
Trollcup.
Sommeravslutning
og
sesongavslutning.
Laget ønsker å ha mulighet til å dele spillergruppa etter ferdighet med tanke på inndeling av
lag i seriespillet. Alternativet er å melde på 2 lag i parserie. Da vil lagene dels likt med tanke
på ferdighet. Sportslig utvalg vil peke på at inndeling etter ferdighet i barnefotballen ikke er i
tråd med klubbens politikk, jf. handlingsplan og sportsplan. Dersom det skal gjøres unntak må
det følge med en god begrunnelse knyttet til differensiering av aktivitetstilbudet og
muligheten til å beholde flere spillere lengre.
Laget bør stille med 2 guttelag i 2005 serie. De jentene som ønsker kan fortsatt få spille med
guttene (var ingen som ville bli med på kamper i 2014), men vi håper vi kan ha samme
treningstid minst en gang i uken slik at vi kan dra nytte av hverandre, både barn og voksne
kan da fordeles litt. Dette har fungert veldig bra så langt, og bidrar også til godt samhold på
trinnet. Vi ønsker også å samarbeide litt med gutter 2006, og kanskje ha en treningstid
samtidig som disse. Da kan vi enkelte uker trene samlet og dermed få gjort litt mer
differensiering på treningene.
5.1.5.4.8 J11/10 (J 2004/2005)
Spillere
21
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Spillere ved
sesongslutt:
Elever på trinnet
Kurland skole
Prosent aktive av
ant. elever
Mulig frafall
2015
Mulig
rekruttering 2015
Antall pr.
årgang
12 jenter
5 jenter
30 jenter.
Født
Merknad
2005
2004
2005 Har ikke helt oversikt over fordelingen på gutter og
jenter. 2004 kullet vet vi ikke noe om.
40 % av
jentene
Ikke fått noen signaler om frafall
Vi jobber med dette hele tiden, men håper også
klubben jobber mer aktivt mot skolen her, spesielt
hvis de skal nå målsetningen om 75%/50%.
Trenere og ledere 2015:
Det vil bli holdt foreldremøter denne uken hvor vi forhåpentligvis får lagt kabalen. Alle
nåværende vi bidra videre, men trenger også en del nye!
Aktiviteter 2015:
Vinter
Sommer
Ant treninger
2–3
2–3 avhengig
av kamper
Serie/nivå
2 jentelag i
2005 serie.
Nivå vil
vurderes
løpende.
Turneringer
1–2
Avhenger av
påmeldinger,
men minst 2 på
våren og 2 på
høsten.
Sosiale aktivitet
Håper på tur til
Trollcup.
Sommeravslutning
og
sesongavslutning.
Med de spillerne vi har nå regner vi med å stille med 2 jentelag i 2005 serie. Vi har 5 jenter
født i 2004, men disse er ganske ferske og vi mener det bør gå fint å benytte disse i 2005 serie
også neste år. Ved å delta i parserie er det også bare en dag som blir benyttet til kamp og vi
har fullt lag til treningene. Her er vi avhengige av at noen flere foreldre stiller opp rundt laget.
Alle de som er med har en del oppgaver på ettermiddagene og får ikke alltid mulighet til å
være med. Ønsker å trene samtidig som guttene minst en gang i uken slik at vi kan fortsette
med et godt samarbeid.
5.1.5.4.9 G11/12 (G 2004 + G2003)
Spillere
Spillere ved
sesongslutt:
Elever på trinnet
Kurland skole
Prosent aktive av
ant. elever
Antall pr.
årgang
11
14
Født Merknad
2003
2004
2003
2004
22
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Mulig frafall 2015
Mulig rekruttering
2015
Uklart. Stor nivåforskjell, mange som driver med
flere idretter. Naboklubber er aktive mot de beste.
Fokus er på å beholde. De fleste gutta på trinnet
har vært innom fotball.
For å beholde de beste spillerne bør G03 trene sammen med G04 under felles hovedtrener i
2015. Antallet aktiviteter bør opp mot det naboklubbene tilbyr. Det stilles lag til seriespill
basert på alder og ikke ferdighet.
Årsklassene 03 og 04 slås sammen til en treningsgruppe. Det vil si at gruppa avholder
treninger sammen, men at det blir meldt på lag i respektive årsklasser. Administrativt består
lagene som to grupper med separate budsjett og oppmann. Det kan bli i minste laget med
kamper for 2004. Dette kompenseres med turneringer.
Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere
Ledere (med rolle)
Bård Birkeland (04)
Einar Blankenborg (hovedtrener)
Marja Hoff (03)
Kai Skogstad (kampleder 04)
Kenneth Kornbakk (kampleder 04)
Anders Sund (kampleder 03)
Morten Dybing (keepere)
Thomas Karlsen (keepere)
Klaus Wike
Gruppa melder på lag i G11 og G12. Gruppa vil kjøre 2 treninger november – desember, 3 i
januar – april og 2 mai – oktober. I tillegg kommer Ivrigtreninger, kamper og turneringer.
Lagene ønsker å delta på Troll cup og Norway Cup.
5.1.5.5 Ungdomsfotball
Mål:
Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag,
antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang.
Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell
trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden.
Klubben skal minst en gang i året arrangere prøver for ferdighetsmerke. Lagene både i
ungdomsfotballen og barnefotballen oppfordres til å fokusere på ferdighetsmerke prøvene i
sitt treningsarbeid. Også de eldste lagene i barnefotballen (de som spiller 7’er fotball) bør få
mulighet til å avlegge prøver til ferdighetsmerket.
Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne
aldersgruppen.
23
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Budsjett:
Ungdomsfotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer,
kjegler, vester og liknende.), spillerskjorter, dommerutgifter og påmeldingsavgiften for
seriespill. I tillegg settes det av midler til å leie inn eksterne trenere.
Ungdomsfotball 13–19 år – Resultatmål:
Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det
kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er
rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball.
Stille ett lag i hver årgang under juniornivå.
5.1.5.5.1 Junior herrer (17–19 år)
Resultatmål:
Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1–3
spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill
på klubbens seniorlag.
Strategi og tiltak:
Klassen består av spillere født 1998/97/96. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen
i 2015. Spillere på dette alderstrinnet kan delta på menn senior 1 eller 2.
5.1.5.5.2 Junior damer (16–17 år)
Resultatmål:
Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1–3 spillere fra
juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens
seniorlag.
Strategi og tiltak:
Klassen består av spillere født 1999/98. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i
2015. Spillere på dette alderstrinnet kan delta på kvinner senior.
5.1.5.5.3 Gutt (15–16 år)
Resultatmål:
Etablere stabilt tilbud om 11’er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to
lag.
Strategi og tiltak:
Klassen består av spillere født 1999/00. Gruppa består av 19 spillere født 1999. Stabil gruppe.
Har fått gode tilbakemeldinger om at de fleste ønsker å fortsette i 2015. Kan være ett par
stykker som ønsker å begynne i Kurland G99 i 2015 sesongen.
Trenergruppe
Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe
Thomas Bakken Terje Bernton
Terje Bernton
Frode Halvorsen
Bjørn Throndsen Øistein Bratlie
Øistein Bratlie
24
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Øistein Bratlie
Vi tenker langsiktig og hovedmålet er å ha med flest mulig, lengst mulig og best mulig.
Nøkkelordene er utvikling og trivsel.
Verdier: Alle skal spille. Alle skal trives. Vær positiv mot deg selv og omgivelsene. Alle skal
føle seg som en del av helheten. Vi er prestasjons- og utviklingsrettet.
Miljøet i spillergruppa er stabilt. Vi opplever god trivsel og det vises gode holdninger på
treninger og kamp.
Ferdighetsmessig: Fokusområder har vært lagorganisering (offensivt), teknisk trening og
pasningsferdigheter. Samt styrke i oppkjøringsperioden. Det har vært en stabil utvikling over
de siste sesongene. Utfordringen for de beste har vært at det ikke er hospiteringsmuligheter.
(Eldre guttelag i klubben) Dette kan vi løse neste år med hospiteringsmuligheter med A-lag.
5.1.5.5.4 Jente (15 år)
Resultatmål:
Etablere stabilt tilbud om 11’er fotball for begge årganger samlet i 1.divisjon.
Strategi og tiltak:
Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i
2015.
5.1.5.5.5 Smågutt (13–14 år)
Resultatmål:
Etablere stabilt tilbud med et 11’er lag i hver årgang for gutter.
75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronsemerke).
Strategi og tiltak:
Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke spillergrunnlag for å stille lag i denne
klassen i 2015. Spillere i disse årgangene kan delta på G16/15.
5.1.5.5.6 Småjente (13–14 år)
Resultatmål:
Etablere stabilt tilbud med et felles 11’er lag for jenter i disse årgangene.
75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke).
Strategi og tiltak:
Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i
2015.
25
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.5.6 Voksenfotball
Mål:
• Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer
som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til
mosjonsbasert fotballaktivitet.
•
Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3.divisjonsnivå.
•
Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5.divisjonsnivå.
•
Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner for senior lagene, vil være en meget
god bonuseffekt.
•
Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer
blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner
for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det
må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls
o.l.
Budsjett:
Post nr.
4030
4030
SUM
Post navn
Reiseutgifter/tilskudd
Reiseutgifter/tilskudd
Aktivitet
Menn senior
Kvinner senior
Inntekt Utgift
45 000
45 000
90 000
I tillegg kommer ytelser som alle lag i klubben mottar, samt de inntektene lagene skaffer
selv.
5.1.5.6.1 Kvinner senior
Mål:
Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3. divisjonsnivå.
Resultatmål:
• Etablere seg i 3. div.
• Still to lag i seriespill
Strategi og tiltak:
Gruppa består i dag av 14 spillere og holder en god 3. div. standard. Trenere og leder bør
reengasjeres.
Utfordringen er manglende robusthet. Gruppa består av for få spillere og mange spillere født
1988–1992. Antallet spillere bør økes til 20 stk, gjerne med spillere født etter 1992.
26
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Det bør etableres et rekrutteringstilbud i form av et 7’er lag. Det må avklares nærmere om en
slik gruppe skal trene sammen med kvinner senior eller trene for seg selv.
5.1.5.6.2 Menn senior:
Mål:
Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5. divisjonsnivå.
Resultatmål:
• Opprykk til 5.div.
• Være i snitt mer enn 14 stk. på trening
• Etablere en solid og velfungerende treningsgruppe med garderobekultur.
Strategi og tiltak:
Gruppa består av 30 – 40 spillere. De er kvalifisert til å spille i 6. og 7.div.
Det vil være en del utskiftinger i spillergruppa mellom sesonger. Vi vil særlig prøve å
rekruttere tidligere KFK spillere født 1995 – 1998.
Opplegget fra 2014 bør videreføre og vi ønsker å reengasjere årets trenere og ledere, samt
styrke lagsapparatet noe.
5.1.5.6.3 Andre seniorlag
Mål:
Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant
klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere
som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje
gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls o.l.
5.1.5.6.3.1 Old boys (OB33+)
Tidligere seniorspillere i KFK ønsker å etablere et trenings- og kamptilbud i klasse old boys.
Klubben er positiv til tiltaket. Lag kan meldes på når det mottas liste med minst 14 personer
som ønsker å spille på laget og betale kontingent.
Fedrene til barna i Allidretten har hatt egen treningstid på Parken de siste sesongene.
Aktiviteten døde ut i løpet av 2014. De som ønsker et treningstilbud fra denne gruppa, kan
delta på treningene til OB+33 eller MV+39.
5.1.5.6.3.2 Old Girls Allidrettsmødrene (OG28+)
Spillere: 0 stk. pr. d.d., men finnes et rekrutteringspotensiale.
Trenere/ledere: Susanne Berg.
27
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Det er ønskelig å etablere et 7’er tilbud for spillere som ikke er kvalifisert for kvinner senior
sin treningsgruppe eller ønsker et lavere nivå eller et mer uforpliktende tilbud. Det må tas
stilling til om gruppa skal trene samtidig med/sammen med kvinner senior eller være en egen
treningsgruppe.
KFK trenger flere spillere i senioralder for å sikre at vi har lag i kvinner senior og mangler
tilbud aldersgruppen/ambisjonsgruppen. Vi bør støtte tiltaket ved å sette av treningstid.
Gruppen skal være åpen for alle jenter fra 16 år +.
Det bør tilbys treningstid og utstyr til mødrene i barnefotballen en gang pr. uke. Dersom det er
etterspørsel etter et slikt tilbud, vil det bli lagt til rette for det. Sportslig utvalg legger ut en
forespørsel på nettsiden og distribuerer invitasjon gjennom lagene i barnefotballen.
5.1.5.6.3.3 Menn veteran (MV48+)
Menn veteran organiseres som en egen administrativ enhet og treningsgruppe. Gruppa tilbyr
organisert trening og kamp for godt voksne spillere som ønsker 1–2 aktiviteter pr. uke.
Organisasjonen rundt laget skal minimum bestå av ansvarlig lagleder. Gruppa stiller lag i
klasse +48.
28
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.6 Informasjon
Mål:
• Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har
behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt.
• www.kurlandfk.no skal være den sentrale kanalen for presentasjonen av klubben.
Budsjett:
Post nr. Post navn
Aktivitet
Inntekt Utgift
5200
Adm. utgifter Leie webhotell
2000
5200
Adm. utgifter Kostnader webmaster
5000
SUM
7000
Strategi og tiltak:
• www.kurlandfk.no skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK
kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet
• Alle nyheter på www.kurlandfk.no publiseres også på KFKs Facebook-side
• Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, e-post og SMS
• Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper
brukere i klubben
• Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig
• Rekrutteringsinformasjon mot barnehage, skole og SFO skal skje på papir
• Informasjon som skal styrke vårt omdømme publiseres på papir til alle husstandene i
Kurland skoles inntaksområde
Informasjonsansvarlig er opprettet som selvstendig funksjon på en del lag, men fortsatt er det
trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. Informasjonsansvarlig bør
fortrinnsvis ikke ha andre funksjoner.
Informasjonsansvarlig skal sørge for:
• At den informasjonen som ligger på siden til laget på www.kurlandfk.no er korrekt og
oppdatert
• At laget er kort presentert på denne siden
• At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag
Nettsidene skal være KFKs viktigste informasjonskanal. Ikke bare skal nettsidene formidle
kontakt mellom klubben og medlemmene, men via Facebook også være en måte å nå ut til de
som ikke er medlemmer.
Nettsidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape
dynamisk/interaktiv nettside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltakelse fra brukerne.
Styret vil ved oppstart av trening på nyåret og ved nytt skoleår i august distribuere
rekrutteringsskriv som ranselpost på skolen og alle barnehager i skolens inntaksområde. Ved
29
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
oppstart av Allidretten i september skal det gå ut ranselpost i alle barnehagene i
inntaksområdet.
5.1.7 Arrangement
5.1.7.1 VinterCup
Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år
Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år
Budsjett:
Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift
3320
VinterCup
300 000
4110
VinterCup
180 000
Resultat
120 000
Strategi og tiltak:
KFK VinterCup 2015 vil bli arrangert i januar for gutteklassene og i februar for jenteklassene.
Datoene er 9.–11. januar 2015 og 6. februar–8. februar 2015.
Turneringskomiteen består stort sett av de samme personene som har vært med fra starten i
1997. Olav Strand holder nettsidene våre oppdatert. Espen Kornberg er erstattet av Lea
Tokerud.
For å lykkes, forutsettes det at hele klubben deltar på gjennomføringen. For å ha tilstrekkelig
mannskap til å gjennomføre turneringshelgene må alle spillere påregne og jobbe en økt i
begge helger, samt levere bakverk begge helger.
VinterCup ønsker å profilere seg som en kvalitetsturnering. Gjennom å ha god kvalitet vil
lagene komme tilbake neste år, uten at vi må bruke store resurser på markedsføring.
VinterCup var ledende på spilletid, 7’er mål, lærball og to dommere pr kamp i de eldste
klassene.
Andre turneringer har nå tatt oss igjen på spilletid. Det er flere og flere cuper som tilbyr
sluttspill til alle lag som er med i turneringene. Etter puljespill deles lagene i A, B, C og evt D
sluttspill (avhengig av hvor mange kamper de enkelte lag skal få i sluttspillet). Dette sikrer et
bedre sportslig tilbud til alle lag, da alle vil få spille kamper mot lag på sitt nivå i sluttspillet.
Alle påmeldte lag får også spille like mange kamper.
Styret anbefaler vi endrer spillform i sluttspillet som beskrevet ovenfor i jentehelgen av
turneringen fra og med 2016. Dette vil kreve en noe lengre turnering, men kan være et forhold
som sikrer bredere påmelding.
30
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.8 Anlegg og utstyr
5.1.8.1 Anleggsutvikling
Mål:
• Videreutvikle Kurlandsparken til en enda bedre arena for klubbens virksomhet
•
Klubben vil jobbe for at det på sikt bygges en ballbinge i tilknytning til Kurlandsparken.
Denne bør være av en slik størrelse at en kan avvikle 5’er kamper i ballbingen.
Strategi og tiltak:
Bane og uteområder
Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å forskjønne arealene rundt selve banen. Det er
ønskelig å etterfylle sand/jord i store deler av skråningen på tribunesiden, for å lette arbeidet
med å holde gresset nede under sommerdrift. Ett alternativ som kan vurderes for å få løst
denne oppgaven, er å kjøpe tjenesten av en anleggsgartner.
Vi ønsker oss også utendørs høyttaleranlegg og stadionur (klokke på veggen av klubbhuset).
På lengre sikt ønsker vi også å gjennomføre flere tiltak for å videreutvikle Kurlandsparken
som arena. Følgende tiltak er på blokka:
Traktorgarasje/utstyrs bod/fyrrom fungerer greit. På sikt ønskelig å få opp veggspon i
traktorgarasjen, mot utstyrsrommet (innvendig, altså). Også aktuelt å behandle gulv i alle tre
rom med EPOKSY eller tilsvarende, men det er ikke noe som haster.
Selve klubbhuset drar nå på årene, og inventaret er slitt. Ønskelig med nye møbler (bord og
stoler) i møtesalen oppe. Her kunne vi også tenkt oss nytt gulv, og kanskje også smartpanel på
veggene.
Ytterdører i klubbhuset er alle slitne og dårlig isolert, og snart modne for utskifting. Når det
må gjøres, er det kommunen sitt ansvar.
Standarden i garderobene er grei, men badstueovnen fungerer ikke. Varmeelementet er
sannsynlig vis gåent, må enten skifte element, eller kjøpe ny ovn.
Parkeringsplassen i tilknytning til banen er ikke merket opp. Dette gjør at kapasiteten ofte blir
dårlig utnyttet. En bør vurdere å merke opp, for å få utnyttet kapasiteten optimalt.
5.1.8.2 Disponering av anlegg
Mål:
• Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubben benytter
hovedsakelig Kurlandsparken som arena både for trening og kamper. I tillegg har vi
31
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
muligheten til å få tider på Torshov i sommerperioden (01.04 – 31.10) ved behov.
•
Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å
opprettholde denne som en helårsbane. Såframt det er kapasitet bør alle lag i klubben
spille sine hjemmekamper her.
•
I vinterhalvåret skal klubben tilby innendørs trening for barnefotballen.
•
Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på
Kurlandsparken.
Budsjett:
Post nr.
3420
3420
3410
SUM
Post navn
Aktivitet
Inntekt Utgift
Utleie Parken
Eksterne lag 100 000
Utleie Parken
Interne lag
0
Utleie klubbhus
5 000
105 000
Strategi og tiltak:
Alle lag skal ha nødvendig treningstid på Parken eller i Kurland skoles gymsal i
vinterhalvåret. Klubbens lag betaler ikke for treningstid på Parken. Banestørrelse bestemmes
ut ifra antall spillere og aldersgruppe.
Styret oppnevner banekoordinator og systemansvarlig for kalender for banene vi benytter til
trening og kamp. Kalenderen ligger under Anlegg – Kurlandsparken – Banetider.
De yngste lagene må som hovedregel tildeles treningstid kl. 16.30 – 18 på parken og/eller tid i
gymsal på Kurland Skole. Allidrett blir tildelt gymsal.
Timepriser for ekstern utleie holdes på samme nivå som i fjor pga. markedssituasjonen. Dvs.
kr 1500 hel bane (mandag – torsdag mellom kl. 18 og 21), kr 1000 hel bane fredager, kr 1200
hel bane (mandag – torsdag før kl. 18.00 og etter kl. 21.00, og lørdag -søndag etter kl. 12.00).
I tillegg belastes CO2-avgift (utgjør kr 220 pr. time for hel bane). Pris inkl. garderobe.
Banekoordinator har fullmakt til å avvike fra prisene for å oppnå økt utleievolum.
Eksterne lag betaler normalt 90 % av leiepris som forskudd, resten så snart leieperiode er
avsluttet.
I sommerhalvåret skal alle lag ha minst 1 treningsøkt på Parken. Banestørrelse bestemmes ut i
fra antall spillere, aldersgruppe og banekapasitet. Banekapasitet på andre baner (Torshov)
fordeles primært til aldersbestemte lag, seniorlag (og eksterne leietakere) dersom vi ikke har
kapasitet på parken.
32
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
I sommerhalvåret legges normalt kampøkter mellom kl. 18.30 og 20.00 mandag – torsdag.
For sesongen 2015 vurderer vi å legge en ”sen” kampøkt på mandag eller tirsdag, slik at flere
lag i barnefotballen kan få gunstig treningstid. Lag som trener før kampøkt, skal avslutte og
gi plass til oppvarming senest 15 minutter før kampstart.
Styret oppnevner klubbhuskoordinator med ansvar for utleie av klubbhuset. Gjennom
hovedkalendere under Kalendere på nettsiden skal en ha en kontinuerlig oppdatert oversikt
over bruk og utleieforhold på klubbhuset. Lagene booker selv egne arrangement.
Klubbhuskoordinator sørger for nøkkel, depositum og fakturagrunnlag inn og ut fra eksterne
leietakere. Styret anbefaler gratis leie til alle klubbaktiviteter og medlemmer på hverdager.
Ved private arrangement fredag til søndag betaler medlemmer kr 300. Eksterne leietakere
betaler kr 300 mandag til torsdag og kr 500 fredag til søndag.
Rutinene for omberammelse av kamper og utleie av anlegg skal oppdateres.
Styret gis fullmakt til å ilegge sanksjoner mot lag som ikke følger rutinene.
5.1.8.3 Drift og vedlikehold av anlegg
Mål: Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt
Delmål:
•
Kurlandsparken skal framstå som en av de best vedlikeholdte kunstgressbanene i vårt
distrikt
•
I sommerhalvåret skal Parken sloddes ukentlig, asfalten rundt banen skal feies etter
behov, og spilleflaten skal holdes fri for søppel og «bøss».
•
2 stk. 7’er baner, og 4 stk. 5’er-baner skal merkes opp med «veimaling», og
merkingen skal være godt synlig gjennom hele sommersesongen
•
Ved vinterdrift skal spilleflaten til enhver tid være myk, og såframt værforholdene
gjør det mulig, fri for snø før første økt mandag-fredag, og før 12.00 lørdag og søndag.
Bane og uteområder
Budsjett:
Post
Post navn
nr.
3230
Driftsavtale
anlegg
6511
Propan
6510
Drift bane
6510
Drift bane
6510
Drift bane
6510
Drift bane
6510
Drift bane
Aktivitet
Inntekt
Utgift
400 000
Inkl. CO2-avgift
Service undervarmeanlegget
Forsikring traktor
Diesel og service traktor
Banemannskap
Vedlikehold lys Parken
350 000
25 000
4 500
20 000
20 000
10 000
33
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Post
nr.
6510
6510
6510
6510
6510
SUM
Post navn
Aktivitet
Drift bane
Drift bane
Drift bane
Drift bane
Drift bane
Dyprens bane
Etterfylling gummigranulat
2 stk 11’er
Merkemaling Parken
Forbedringer under Vårdugnaden
Inntekt
Utgift
400 000
20 000
40 000
36 000
5 000
10 000
540 500
Den viktigste oppgaven for banegruppa er å holde spilleflaten så bra som mulig, gjennom hele
året. Banegruppa skal også jobbe med omliggende arealer, slik at anlegget totalt sett framstår
som rent, ryddig og innbydende, for egne lag, eksterne lag og tilskuere.
Sommerdrift: Spilleflaten skal sloddes en gang pr. uke, asfalten rundt spilleflaten skal feies
etter behov, og søppelkassene skal tømme etter behov. 2 stk. 7’er baner og 4 stk. 5’er-baner
skal være tilfredsstillende merket gjennom hele sommerhalvåret.
Vinterdrift: Banen skal være ryddet for snø og spillbar kl. 16.30 alle hverdager, og kl. 12.00
lørdager, søndager og bevegelige helligdager. Dette gjelder såframt værforholdene gjør dette
fysisk mulig. Både klubbens egne lag, og eksterne leietakere må være oppmerksomme på at
det er umulig å holde banen snøfri, dersom det snør under øktene. Banegruppa har også rett til
å stenge banen for all annen aktivitet når som helst, dersom værforholdene gjør at snørydding
må iverksettes.
Banegruppa skal gi styret innspill til oppgaver en ønsker løst i forkant av vårdugnaden, og kan
også anmode styret om hjelp til andre oppgaver som krever innsats utover de ressursene
gruppa selv besitter.
Det hersker alltid stor usikkerhet knyttet til kostnadene til kjøp av gass. De avhenger i stor
grad av værforholdene, samt gasspriser.
Dyprens av spilleflaten og etterfylling av gummispon bør gjennomføres årlig (om våren, i
forkant av sesongstart). Dessuten bør vi være forberedt på at vi fram til nytt kunstgress er på
plass (etter planen i 2016) vil få utgifter knyttet til reparasjoner av selve gressmatta. Vi
merker nå tidens tann, og spesielt banehalvdelen nærmest klubbhuset er slitt.
Bygninger
Mål:
• Utvikle funksjonelle lokaliteter og drifte disse kostnadseffektivt
Budsjett:
Post
Post navn
nr.
Aktivitet
Inntekt
Utgift
34
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Post
nr.
3230
6512
5310
6512
6512
6512
6512
6512
6512
6512
SUM
Post navn
Aktivitet
Driftsavtale anlegg
Drift klubbhus
Del til bygninger
Strøm klubbhus, fyrhus og
utstyrscontainer
Renhold
Tilskudd
tillitsvalgte
Drift klubbhus
Drift klubbhus
Drift klubbhus
Drift klubbhus
Drift klubbhus
Drift klubbhus
Drift klubbhus
Inntekt
Utgift
108 000
90 000
7 500
Innkjøp rekvisita (papir, såpe, o.l.)
Service teknisk utstyr
(ventilasjonsanlegg)
Forsikring innbo/ansvar klubbhus
Oppussing av «hovedsal»
Laserskriver med skanner
Container vårdugnad
Div. Vårdugnad
5 000
0
108 000
4 000
0
4 000
5 000
10 000
125 500
Strategi og tiltak:
Kostnadene til drift av bygninger består hovedsakelig av strømutgifter. Strømutgiftene gjelder
både Klubbhus, traktorgarasje/fyrhus og utstyrscontainer v/garderobe. Energi utgiftene er
usikre, da det er vanskelig å forutse hvordan strømprisene vil utvikle seg.
KFK har ambisjoner om å videreutvikle byggene på anlegget i over de neste årene. Følgende
tiltak er aktuelle kommende år:
• Pusse opp møtesalen (smartpanel på vegger, samt nytt laminatgulv)
På sikt ønsker vi å utvikle bygningene som følger:
• Behandle gulvflatene i fyrhuset med EPOKSY eller tilsvarende
• Anskaffe nye møbler i hovedetasjen på klubbhuset
Arbeidet organiseres under en felles Bane- og anleggsgruppe med ansvar for drift av hele
anlegget.
5.1.8.4 Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere
Mål:
• Alle lag skal sikres tilgang på rimelig mengder trenings- og kamputstyr.
•
Effektiv forvaltning av tilstrekkelig mengde fellesutstyr
•
Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt og trenere skal
representere i klubbantrekk.
Budsjett:
35
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Inntekt Utgift
Post nr. Post navn
4610
Idrettsmateriell
100 000
SUM
100 000
Strategi og tiltak:
Klubben har ansvar for å tilrettelegge for kvalitetsmessig god gjennomføring av så vel
treninger som kamper. Dette innebærer at det skal være tilgang på nødvendig utstyr som
vester, kjegler og baller.
Styret ønsker å promotere klubben mer enn det er gjort tidligere. Vi uniformerer derfor lagene
med like draktsett. I en overgangsperiode mellom leverandører vil lagene kunne ha ulike
drakter.
Styret har valgt å heve avtalen med Admiral. Admiral har ikke drakt- og overtrekksstørrelser
til de yngste spillerne. Videre har de i 2014 ikke levert utstyr til avtalt kvalitet og tid.
Det blir jobbet med en ny utstyrsavtale. Denne vil være på plass nærmere jul.
Nødvendig fellesutstyr til trening og kamp skal være tilgjengelig i utstyrsrommet. I 2015 skal
lagene ha 5 matchballer og legekoffert. På grunn av stort svinn, vil treningsballer fra 2015
igjen bli lagutstyr. Lagene vil få et nett med én ball pr spiller ved oppstart av sesongen.
Lagene dekker selv kostnaden ved å erstatte baller som går tapt.
De yngste lagene får hvert sitt skap i fyrhuset. De eldste lagene får utstyrsboder i container.
I fyrhuset og på Parken skal det være følgende fellesutstyr:
• 40 vinterballer str 5 og 40 str 4.
• 8 ringer a 10 vester str. 7 (blå, rød, gul, grønn)
• 8 ringer a 10 vester str. 5 (blå, rød, gul, grønn)
• 8 ringer a 10 vester str. 3 (2 x 10 ringer blå, 2 x 10 rød ringer, 10 stk. gul, 10 stk. grønn)
• 1 ring a 15 vester str. 5 (blå) til bruk som bortedrakt
• 1 ring a 10 vester str. 3 (blå) til bruk som bortedrakt
• Stiger
• 2 soccerwave
• 4 småmål
• 8 stk. 7’er mål
• 4 stk. 11’er mål
• Fotballtennisnett + stativ
Utstyr utover ovennevnte til eget bruk, er lagenes ansvar å anskaffe.
36
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
5.1.9 Økonomi
5.1.9.1 Mål og retningslinjer
Målet for den økonomiske virksomheten er å opprettholde klubbens økonomiske handlefrihet
for å kunne tilby medlemmene organisert fotball og vedlikeholde klubbens anlegg. Det å tjene
penger er for Kurland FK ikke et mål i seg selv.
Styret er ansvarlig for å iverksette de økonomiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle de
mål årsmøtet har vedtatt.
Alle lag skal sikres et forsvarlig sesongopplegg ved at klubben ved styret dekker kostnadene
for det en med rimelighet kan forvente at en fotballsesong skal inneholde. Konkret innebærer
dette at styret, innenfor de budsjetterte rammer, dekker følgende kostnader:
• påmelding og dommerutgifter til seriespill
• lagutstyr i henhold til budsjett
• treningstid i henhold til budsjett
• et begrenset antall turneringspåmeldinger
• reiseutgifter til NM- og seriekamper utenfor Oslo- og Akershus Fotballkrets
Klubben vil basere det vesentligste av sine inntekter på kontingent, lotterier, dugnad, egne
arrangement, sponsormidler. Det vil være en sentral oppgave å øke andelen markedsinntekter
av klubbens totale inntekter. Kurland FK skal være varsom med å gjøre seg avhengige av
tilskudd fra det offentlige til drift av klubben. Når det gjelder drift av klubbhus og bane, vil
klubben samarbeide med og være avhengige av Lørenskog kommune.
Selv om det legges opp til stor grad av selvfinansiering for enkelte lags drift, er alle
medlemmer forpliktet til å ta del i inntektsbringende tiltak som pålegges av klubben f.eks.
turneringer, lotterier og dugnader.
Det må foretas en gjennomgang av klubbens, herunder lagenes, inntektsmuligheter, med tanke
på å unngå interessekollisjoner mellom tiltak som skal gå direkte til klubb og tiltak som
lagene gjennomfører for å sikre egen drift. Dersom klubben har nådd sitt årlige inntektsmål
bør en være varsom med å pålegge lagene ytterligere inntektsbringende tiltak.
Økonomien kan begrense aktivitetsnivået i klubben. For det første vil økonomien begrense de
aktivitetene klubben faktisk har råd til å gjennomføre. For det andre vil det inntektsbringende
arbeidet lett bli en belastning for medlemmene som går utover den tid og glød som skal
brukes til fotball.
Det blir derfor viktig å ikke legge aktivitetsnivået høyere enn at vi klarer å finansiere dette på
en måte som ikke overskygger gleden ved å delta i klubbens idrettsarbeid. Denne oppgaven
skal løses gjennom et nøkternt forbruk på klubbnivå.
37
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Utviklingen mot å nå de sportslige målsettinger som er beskrevet i denne handlingsplan, må
skje innenfor forsvarlige økonomiske rammer som skal godkjennes av klubbens styre. Det er
viktig at ett enkelt lag ikke belaster klubben uforholdsmessig mye økonomisk, men selv
sørger for mesteparten av sine inntekter. Spesielt gjelder dette seniorlag som har lettere
tilgang til sponsormarkedet.
Styret skal innenfor rammen av det årsmøtet vedtar iverksette tiltak og disponere
driftsmidlene. Styret skal føre streng kostnadskontroll med klubbens økonomiske virksomhet.
Det skal føres fortløpende forsvarlighetskontroll med særlig seniorlagenes økonomiske
virksomhet da disse normalt mottar årlige driftstilskudd fra klubben. Det skal jobbes med alle
midler for at klubben ikke blir sittende igjen med gjeld som følge av lagenes virksomhet.
Det bør vises varsomhet når det gjelder overføringer mellom budsjettpostene. Overføringer
fra og overskridelser av den enkelte post skal alltid begrunnes i årsmeldingen. Alle lag og
utvalg skal levere årsplan med budsjett til styret for godkjenning. Nye tiltak eller nye
disposisjoner i forhold til årsplanen skal godkjennes av styret før de iverksettes.
Styret skal i løpet av 2015 utbedre følgende mangler ved regnskapet:
• Klubben har rutiner på attestasjon av bilag pr mail, men dette skrives ikke ut og legges
sammen med bilaget, så vi har ikke kunnet verifisere at bilag attesteres
• Klubben har ikke fulgt lovens § 2-16 2. ledd om at alle bankkonto skal disponeres av to
personer i fellesskap
• Vi har ikke fått dokumentasjon vedrørende bankkonto vintercup (kto 1945)
• Bankkontoen vedrørende vintercup er i navnet til en privatperson, og ikke i navnet til
Kurland FK
• Klubben har utbetalt utgiftsgodtgjørelser uten tilstrekkelig dokumentasjon
• Klubben har ikke tilfredsstillende oversikt over materiell og utstyr
5.1.9.2 Organisering
Man vil i 2015 bestrebe seg på å få organisert de ulike ansvar for økonomigruppa på
følgende måte, til tross for at det har vært vanskelig å finne personer i klubben til de
forskjellige verv i 2015:
Økonomigruppe
Markedsgruppe
Kioskgruppe
5.1.9.3 Økonomigruppe
Regnskapsføring
Regnskapsføringen vil fortsette som tidligere og månedlige regnskaper leveres til styret.
Kasserer/økonomiansvarlig
Leder for økonomigruppa vil ha økonomiansvar og sitte som medlem i styret.
Regnskapsåret
38
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
KFK har praktisert avvikende regnskapsår. Regnskapsåret har startet 01.11 og avsluttet 31.10.
Styret anbefaler at regnskapsåret fra og med 2016 følger kalenderåret. Dette er i tråd med
pålegg og anbefalinger fra forbund. Regnskapsåret 2015 vil bli på 14 måneder.
Som en konsekvens av denne ordningen vil dato for årsmøte bli endret fra sent november til
sent februar påfølgende år.
Medlemmer og kontingent
Aktivitet Inntekt Utgift
Post nr. Post navn
3010
Medlemsavgift
323 000
SUM
323 000
Styret foreslår å heve kontingenten med et om lag 11 %. Økningen er begrunnet i forventet
reduksjon av eksterne leieinntekter. Styret anbefaler videre at all bruk av Parken for interne
lag er gratis, herunder økter mens undervarmen er slått på.
Offentlige tilskudd
Aktivitet Inntekt Utgift
Post nr. Post navn
3110
Tilskudd idrettsorganisasjoner
34 000
3120
Lokale aktivitetsmidler
55 000
SUM
89 000
Inntekten består av to poster. For det første et driftstilskudd fra Lørenskog kommunene basert
på antall medlemmer under 20 år bosatt i Lørenskog. Selv om antallet medlemmer øker, har
vi ingen garanti for at tilskuddet fra kommunen øker tilsvarende. Kommunen endrer ikke
totalrammen i forhold til antall medlemmer i idrettslag i kommunene, men derimot størrelsen
på tilskudd pr. medlem.
Det andre tilskuddet er et statlig aktivitetstilskudd fordelt gjennom kommunens idrettsråd.
Tilskuddet fordeles basert på ett sett kriterier for generell aktivitet med bonus for særlig
ønsket aktivitet mot spesielle grupper. Størrelsen på tilskuddet vil variere fra år til år avhengig
av kriteriene og den samlede aktiviteten i Lørenskogidretten.
Inntektsbringende tiltak
Post Post navn
nr.
3610 Inntektsbringende tiltak
3610 Inntektsbringende tiltak
3611 Momskompensasjon
SUM
Aktivitet
Bingo
Utleie av lokal og strøm til
styringsskap for Telenors
mobilsender på Parken
Inntekt
Utgift
85 000
46 000
65 000
196 000
39
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Det er innført en ordning med momskompensasjon for frivillig virksomhet. Lotteri- og
stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet. Det er i statsbudsjettet
for 2010 innvilget kr 396 millioner til vare- og tjenestemomskompensasjon for frivillige. Den
samlede søknadsmassen fra de frivillige organisasjonene beløper seg til underkant av kr 1,3
milliarder.
5.1.9.4 Markedsgruppe
•
•
•
•
•
•
Det etableres en fungerende markedsgruppe.
Sørge for at det er over 210 personer som gir sin grasrotandel til KFK.
Inngå ny avtale hovedsamarbeidspartneren med ny bankforbindelse
Salg av annonser og andre tiltak på klubbens nettside
Salg av stadionreklame på Parken
Arrangere omdømmeforbedrende tiltak
Budsjett:
Post Post navn
nr.
3610 Inntektsbringende tiltak
3610 Inntektsbringende tiltak
3610 Inntektsbringende tiltak
3610 Inntektsbringende tiltak
SUM
Aktivitet
Inntekt
Grasrotandelen
Stadionreklame
Annonser
Hovedsponsor
100 000
7 500
0
0
107 500
Utgift
Tiltak/strategi:
Styret har ambisjoner om å etablere en fungerende markedsgruppe. Vi mangler for tiden leder
og medlemmer.
Den sentrale aktiviteten på markedssiden er Grasrotandelen. Grasrotandelen er en ordning fra
Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker
å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer selvsagt alle til å støtte KFK. Når en spiller hos
Norsk Tipping kan en samtidig gi 5 % av innsatsen direkte til lag eller forening som er
registrert i Frivillighetsregisteret. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over
innsatsen eller premien til den som spiller. Spillere blir heller ikke belastet noe for å være
grasrotgiver.
KFK vil i 2015 gjøre følgende tiltak for å øke antall grasrotgivere til klubben:
• Lage kort i bankkortstørrelse med strekkoden og organisasjonsnummeret til klubben
• Arrangere stand på Prix Kurland
• Gjennom laglederne, starte SMS-kampanje mot de foresatte
• Synliggjøre grasrotordningen på www.kurlandfk.no og KFKs Facebook-side
I forbindelse med overgang til ny bankforbindelse, ønsker styret å etablere en
samarbeidsavtale som gjør banken til klubbens hovedsponsor.
40
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
Andre markedsavtaler, typisk i forbindelse med utstyr, kiosk og VinterCup, vil bli synliggjort
andre steder i regnskapet. Tilsvarende gjelder annonser på nettsidene. Avtaler som inngås av
lagene tilfaller lagene 100 % og vil synes i lagenes regnskap.
Selge KFK-effekter gjennom kiosk, lagsapparatene på utstyrsdag.
Styret ønsker å benytte klubbens nettside og publikasjoner til salg av annonser.
Salg av stadionreklame på Parken bør utnyttes som inntektskilde.
5.1.9.5 Kiosk på hjemmebaner
Mål: Yte service til lag og dommere ved kamper
Budsjett:
Post nr.
Post navn
Aktivitet Inntekt Utgift
3540
Salg kiosk
55 000
7540
Kiosk varekjøp
34 500
SUM NETTO
20 500
Organisering:
Styret ønsker som utgangspunkt å etablere en kioskgruppe til å forestå driften av kiosken.
Dersom styret ikke klarer å besette kioskgruppa, vil driften av kiosken bli gjort til gjenstand
for konkurranse. Laget som gir styret det beste tilbudet på drift vil få oppdraget.
Godtgjørelsen vil knyttes opp mot deling av netto resultat.
Kioskgruppa har ansvar for:
• Drift av kiosken og innkjøp av varer.
• Utbetaling av godtgjørelse dommer i 5er og 7er fotballen
• Føring av kioskregnskap
• Innkalling og orientering til lag som settes opp på vakter.
• Inspisere at kiosken holdes i orden og lagene utfører plikter og fører regnskap.
Strategi og tiltak:
Kioskgruppa vil i tillegg til seriekamper, holde åpen kiosk under turneringer. I forbindelse
med ny lysløype med utgangspunkt fra Parken, kan man prøve å holde åpen kafé noen
lørdager i slutten av februar og mars måned. Ønsket er en markedsgruppe som kan reklamere
for et slikt tiltak.
Rutine og oppgaver:
• Alle lag i klubben må påregne å ha to uker vakt i året.
41
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
Før sesongstart 2015 skal alle lagledere/ansvarlige for laget orienteres om retningslinjer
ved omberamming av kamper og det må presiseres at kioskvaktene skal ha beskjed. Dette
blir opplyst på trener og ledermøte før sesongstart.
Kioskvakten betaler dommerregninger på hjemmekamper.
På hver begynnende uke, inneholder kioskkassa kr 3000.
Brus til dommere.
Lagleder påser at retningslinjer for kioskdrift blir fulgt og tar ansvar for regnskapsføring,
kasser og nøkler til kiosken den uka de har vakt.
Klubbhuset skal være låst opp på hjemmekamper slik at publikum har tilgang til toaletter
og ev. opphold inne ved dårlig vær.
Kioskvaktene skal ha ansvar for rydding inne etter kamper hvis det ikke er i bruk til
møter.
Aktivitetskalender på Kurland FK nettside skal ha oversikt over alle kamper som spilles
på Kurlandsparken hvor kiosken skal holdes åpen for salg.
42
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
6
Fastsettelse av kontingent for 2015
Årsmøtet skal fastsette neste års kontingentsatser. Styret foreslår å heve kontingenten med et
om lag 11 %. Økningen er begrunnet i forventet reduksjon av eksterne leieinntekter. Styret
anbefaler videre at all bruk av Parken for interne lag er gratis, herunder økter mens
undervarmen er slått på.
Styret foreslår å videreføre dugnadsbelastningen knyttet til gjennomføringen av VinterCup.
Det er for tiden så få aktive i KFK at alle aktive må påregne og jobbe dugnad og levere
bakverk begge helgene under VinterCup.
Styret er selv etter dette av den oppfatning at belastningen knyttet til aktivt medlemskap i
Kurland Fotballklubb er moderat, sammenliknet med tilsvarende klubber i nærområdet.
Innstilling:
Kontingenten endres fra følgende gjeldende satser:
1. Familiemedlemskap
2. Enkeltmedlem f.o.m. 13 år
3. Enkeltmedlem t.o.m. 12 år
4. Støttemedlem fra og med 17 år
5. Støttemedlem til og med 16 år
6. Allidrett
kr 2075
kr 1525
kr 1125
kr 275
kr 150
kr 925
Til følgende
1. Familiemedlemskap
2. Enkeltmedlem f.o.m. 13 år
3. Enkeltmedlem t.o.m. 12 år
4. Støttemedlem
5. Allidrett
kr 2300
kr 1700
kr 1250
kr 300
kr 900
Følgende retningslinjer fastsettes for fastsettelse og innfordring av kontingent:
1. Kontingentåret går fra 1. november 2014 til 31. Desember 2015, med unntak av
kontingent knyttet til deltakelse på Allidrett. Denne følger skoleruta.
2. Spiller som melder seg ut av KFK i perioden 1. februar – 1. juli belastes med halv
kontingent.
3. Spillere som melder seg inn før 1. mai betaler hel kontingent. Spiller som melder seg
inn etter 1. mai belastes med halv kontingent. Spiller som melder seg inn etter 1.
september betaler ikke kontingent for innværende sesong.
4. Styret gis fullmakt til å avvike fra retningslinjene i det enkelte tilfelle basert på
rimelighetsgrunner.
43
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
7
Budsjett 2015
7.1
Innstilling
1. Årsmøtet vedtar det foreslåtte budsjettet.
2.
Disposisjonsrett til konti:
Driftskonto 1310 25 62598 gis til Wenche Nilsen og Klaus Wike
Høyrentekonto 1310 25 62571 gis til Wenche Nilsen og Klaus Wike
Kioskkonto 0539 16 69203 gis til leder kioskgruppa og Wenche Nilsen
VinterCup 0532 34 12806 gis til Nina Nordeng og Dagny Øby
Alle konti disponeres av minst to personer i fellesskap.
3.
Prokura
Leder Bjørn Grevstad og kasserer Wenche Nilsen gis prokura hver for seg og er
bemyndiget til å opptre på vegne av Kurland Fotballklubb i alt som hører til driften av
denne.
Kasserer gis særlig fullmakt til å legge ned eller opprette de bankkonti som en finner
hensiktsmessig.
Kasserer gis særlig fullmakt til å avvikle konti opprettet av oppmenn/lagledere i klubbens
navn og overføre innestående på disse til kontostruktur i ny bankforbindelse.
Noter til budsjettet:
Se årsmøtedokumentene kapittel 5.1. – Virksomhetsplan 2015 for ytterligere detaljer knyttet
til budsjett, mål og strategier.
44
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
7.2
Budsjett 2015
Kto.nr Kontonavn
Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015
Driftsinntekter
3010 Medlemskontingent
244 807
260 000
323 000
3110 Tilskudd fra idrettsorg.
34 300
45 000
34 000
3120 Lokale aktivitetsmidler
57 822
60 000
55 000
3230 Kommunale tilskudd
499 404
496 000
508 000
3320 VinterCup
287 004
300 000
300 000
5 500
10 000
5 000
174 628
224 500
100 000
42 202
80 000
55 000
2 795
0
0
225 028
235 500
245 100
64 478
60 000
65 000
1 637 968
1 771 000
1 690 100
3410 Utleie klubbhus
3420 Utleie Kurlandsparken
3540 Salg kiosk
3541 Salg diverse
3610 Inntektsbringende tiltak
3611 Momskompensasjon
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
4030 Reiseutgifter/tilskudd
-90 000
-90 000
-162 000
4110 VinterCup kostnader
-174 438
-170 000
-180 000
-81 801
-225 500
-142 000
-164 622
-80 000
-100 000
5000 Lønn trenerkoordinator
0
0
0
5200 Administrasjonsutgifter
-44 463
-40 000
-47 000
5310 Tilskudd tillitsvalgte
-96 531
-85 000
-62 500
6000 Avskrivning anlegg
-129 996
-130 000
-152 000
6510 Drift baner
-207 191
-169 500
-195 500
6511 Propan
-282 888
-400 000
-350 000
6512 Drift klubbhus
-100 800
-154 000
-118 000
7010 Påmelding i serien
-21 850
-25 000
-25 000
7210 Div. gebyrer, overganger, kampavgift
-58 085
-75 000
-75 000
7220 Dommerregninger
-42 962
-45 000
-40 000
7540 Kiosk varekjøp
-48 932
-50 000
-34 500
-1 544 559
-1 739 000
-1 683 500
93 409
32 000
6 600
8030 Renteinntekter
17 475
20 000
35 000
8110 Rentekostnader
-41 097
-47 000
-35 000
-23 622
-27 000
0
69 788
5 000
6 600
69 788
5 000
6 600
4210 Trening- og instruksjonstiltak
4610 Idrettsmateriell
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Finansposter
Sum Finansposter
RESULTAT FØR SKATTER
Årsoppgjørs disp, skatt
Sum Årsoppgjørs disp, skatt
ÅRSRESULTAT
45
Kurland Fotballklubb – Virksomhetsplan 2015
8
Valg
Vedtak:
Leder
Bjørn Grevstad
Velges for 2 år
Nestleder
Simen Berg
Ikke på valg
Sekretær
Klaus Wike
Velges for 1 år
Styremedlem Wenche Nilsen
Velges for 2 år
Styremedlem Ole Rosvoll
Ikke på valg
Styremedlem Lea Carina Tokerud
Ikke på valg
Styremedlem Kari Mette Stoll
Velges for 2 år
Utdanningskontakt Klaus Wike
Velges for 2 år
Revisor Rune Aakvik
Velges for 2 år
Revisor Sara Nærstad
Ikke på valg
Valgkomité Rune Aakvik
Ikke på valg
Valgkomité Petter Aunaas
Ikke på valg
Valgkomité Camilla Aamold
Velges for 2 år
Styret gis fullmakt å utpeke delegater til ting og årsmøter i idrettens organer.
46