Nøkkeltall selskapet VERKSTED AS Bilforhandler PRODUKSJONSFORHOLD VERKSTEDET. Bto. fortjeneste % salg arbeid. NYE Budsjettert nye dette år av merke 1 Pris pr. nye med utstyr og reg. omkostninger uten avgifter Bto.fortjeneste pr. nye med utstyr og ev. bonus Bto.fortj. % nye merke 1. inkl. utstyr med bonus av omsetning uten engangsavgift. 78 181 250 12 175 6,7 % Budsjettert nye dette år av merke 2 Pris pr. nye med utstyr og reg. omkostninger uten avgifter Bto.fortjeneste pr. nye med utstyr og ev. bonus Bto.fortj. % nye merke 2. inkl. utstyr med bonus av omsetning uten engangsavgift. 90 163 750 17 000 10,4 % 2010 168 Budsjettert salg nye biler pr. år alle merker. 171 875 Pris pr. nye alle merker med utstyr og reg.omkostninger uten avgifter 14 760 Bto. fortj. pr. nye inkl. utstyr / bonus 8,6 % Bto. fortj. % nye alle merker inkl. utstyr og bonus av oms. uten engangsavgifter Salg utstyr pr. nye alle merker. 10 929 0,0 % Bto. fortj. % utstyr nye biler alle merker. BRUKTE Budsjettert salg brukte. 168 Pris pr. brukt uten avgifter med utstyr. 125 000 Påkost pr. brukt (utført før levering) 6 500 Garanti pr. brukt (utført etter levering) 2 500 Bto. fortjeneste. pr. brukte med utstyr og ev. reg.avgift 5 100 Bto. fortjeneste % brukte med utstyr og ev. reg.avgift 4,1% Salg utstyr pr. brukt bil (ettermontert utstyr) 0 Bto. fortj. % utstyr brukte biler alle merker. #DIV/0! Bruktbilfaktor 1,00 Bruktbillager % av årsomsetning nye uten avgifter, med utstyr 15,0% Bruktbillager i kroner 4 331 250 Omsetningshastighet brukte biler d.å. (basert på kroneverdi) 4,8 74 Lagertid brukte biler i dager. Reklame % av oms. nye og brukte = 1,93 Pr.solgte bil (nye og brukte) = 2 859 Reklame (annonser) nye og brukte biler 960 780 11,6 % Bto.fortjeneste nye og brukte % vis av omsetning nye, inkludert utstyr uten avgifter. (konsolidert fortj. salg biler) 7,0 Antall ansatte i salgsavdelingen 393 357 Lønn pr.år pr. ansatt i avdelingen, uten feriepenger. 66 Antall salg (nye og brukte) pr. selger / år 9 779 412 Omsetning pr. selger pr. år 654 206 Bto.fortjeneste biler / utstyr pr. selger 407 043 med feriepenger 363 431 Lønn pr. selger / år (uten feriepenger.) 4,16 % med feriepenger 3,72 % Lønn selgere uten f.p. og andre sosiale utg. %vis av omsetning nye og brukte uten utstyr 75,6 % med feriepenger 67,5 % Lønn selgere uten f.p. og andre sosiale utg. %vis av bto.fortj. salg nye og brukte biler inkl. utstyr 24,03 med feriepenger 26,91 Brutto salg biler pr. lønnskrone uten f.p.og andre sosiale utgifter 1,08 med feriepenger 1,21 Bruttofortjeneste (db1.) pr. lønnskrone uten f.p. og andre sosiale utgifter, alle ansatte i salgsavd. Avdelingsresultat (db.2) pr. bil - 6 376 Dekningsbidrag 2 salg nye og brukte biler -2 142 318 -2 142 318 Budsjettert oppnådd timepris pr. kjøpte time. Salg arbeid externt %vis av brutto salg arbeid. Reklamasjonsarbeid nye biler % vis av brutto salg arbeid. Påkokst og reklamasjonsarbeid brukte % vis av brutto salg arbeid. Fravær % produktive Budsjettert årsomsetning arb. totalt Antall ansatte i avdelingen Antall produktive (mekanikere - opprettere - lakkerere) Antall produktive (mekanikere - opprettere - lakkerere) pr. verkstedfunksjonær Budsjettert service absorbasjonsfaktor = Bruttofortjeneste verkstedarbeid pr. produktiv Salg arbeid pr. produktiv pr. år 385 035 Lønn pr. produktiv pr. år uten f.p. og andre sosiale utgifter Lønn % produktiv pr. år uten f.p. og andre sosiale utgifter. Timelønn produktive (uten feriepenger) 389 025 Lønn pr. ansatt i avdelingen pr. år uten f.p. og andre sosiale utgifter Salg arbeid pr. produktiv lønnskrone uten sosiale utg. Bto. (db1.) pr. lønnskrone alle ans. i verkst. uten f.p. og andre sosiale utgifter DELAVDELINGEN Antall ansatte i avdelingen SALG DELER (% vis av bto. salg deler, montert ved eget verksted). SALG DELER (% vis av bto. salg deler, montert av andre.) Budsjettert årsomsetning deler Bruttofortjeneste pr. ansatt i deleavdelingen Bruttofortj. % salg deler med beholdningsendring. Omsetning pr. ansatt i deleavdelingen Dagsomsetning pr. ansatt i avdelingen. Lønn pr. år pr. ansatt uten f.p. og andre sosiale utgifter 383 851 Salg deler pr. lønnskrone i deleavdelingen uten f.p. og andre sosiale utgifter. Bruttofortj. (db1.) pr. lønnskrone i deleavd alle ansatte. uten f.p og andre sosiale utgifter. FELLESKOSTNADER - RESULTAT Budsjetterte driftsinntekter selskapet Driftsinntekter pr. ansatt Resultat før skatt pr. lønnskrone uten sosiale utgifter Lønnskostnader u. sos. utg. hele selskapet %vis av driftsinntekter selskapet Husleie %vis av driftsinntekter selskapet Drift anlegg %vis av driftsinntekter selskapet Andre administrative kostnader %vis av driftsinntekter selskapet Avskrivninger %vis av driftsinntekter selskapet Netto finans - %vis av driftsinntekter selskapet Sum felleskostnader %vis av driftsinntekter selskapet Budsjettert resultat før skatt 465 282 % vis av omsetningen 0,62% 1,00 72,2% 786 76,9 % 5,7 % 12,2 % 5,0 % 12 473 196 12,5 9,00 2,57 1,43 1 000 876 1 385 911 431 239 med f.p. 27,8 % bto.fortj. arb. 218,47 435 708 med f.p. 3,60 1,87 3,0 74,0% 26,0% 14 736 582 1 811 703 30,7% 5 894 633 21 640 429 913 med f.p. 12,80 3,93 75 327 074 3 138 628 0,05 13,2 % 2,3 % 0,9 % 1,6 % 0,4 % 0,5 % 8,0 %