2012 - Hurum kommune

Årsmelding 2012
Årsmelding 2012
Hurum kommune
Hurum kommune
Side 1
Årsmelding 2012
Innholdsfortegnelse
1
Økonomien i 2012 ................................................................................................................ 4
1.1 Kort oppsummert ............................................................................................................. 4
1.2 Til de enkelte delene av regnskapet ................................................................................. 6
1.2.1
Kommentarer til hovedoversikt drift ...................................................................... 6
1.3 Sum driftsutgifter/driftsinntekter - utviklingstrekk siden 2008 ..................................... 9
1.4 Kommentarer til hovedoversikt investering ................................................................... 11
1.5 Kommentarer til hovedoversikt 1 A og 1 B ................................................................... 12
1.5.1
Politisk og administrativ styring ........................................................................... 13
1.5.2
Skoler .................................................................................................................... 13
1.5.3
Barnehager ............................................................................................................ 13
1.5.4
Pleie, omsorg, rehabilitering og habilitering ........................................................ 14
1.5.5
Barn, Ungdom og Voksne .................................................................................... 15
1.5.6
NAV...................................................................................................................... 15
1.5.7
Plan og bygg ......................................................................................................... 15
1.5.8
Kirken ................................................................................................................... 15
1.5.9
Kultur og idrett ..................................................................................................... 16
1.5.10 Hurum Drift eks VA ............................................................................................. 16
1.5.11 Hurum Drift VAF (vann, avløp, feiing) ............................................................... 16
1.5.12 Hurum kompetansesenter ..................................................................................... 16
1.6 Kommentarer til hovedoversikt 2 A og 2 B ................................................................... 17
1.7 Kommentarer til hovedoversikt balanse ........................................................................ 18
1.8 Nøkkeltall for kommunens virksomhet i 2012 .............................................................. 21
1.9 Nøkkeltall fra KOSTRA ................................................................................................ 22
1.10
Prioriteringer og dekningsgrad .................................................................................. 23
2
Kommunes kvalitetsarbeid HR i 2012 ................................................................................ 27
2.1 Beredskap ....................................................................................................................... 28
2.2 Organisasjonsutvikling................................................................................................... 29
2.3 Personell ......................................................................................................................... 30
2.3.1
Aldersfordeling ..................................................................................................... 30
2.3.2
Likestilling ............................................................................................................ 31
2.3.3
Arbeidskraftutfordringen ...................................................................................... 32
2.3.4
Arbeidsgiverpolitikk ............................................................................................. 33
2.3.5
Seniorpolitikk ....................................................................................................... 34
2.3.6
Heltid – deltid – frihet til å velge .......................................................................... 34
2.4 Kompetanseutvikling ..................................................................................................... 35
2.5 HMS- og IA-arbeid ........................................................................................................ 35
2.5.1
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ............................................................................... 35
2.5.2
Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging ............................................. 36
2.5.3
Sykefraværet ......................................................................................................... 36
2.5.4
Bedriftshelsetjenesten ........................................................................................... 37
2.5.5
Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU) ................................................ 37
3
Miljø og energi ................................................................................................................... 38
3.1 Lier, Røyken og Hurum energi- og klimaplan: .............................................................. 38
4
Rapport på handlingsplanen fra tjenesteområdene – mål og tiltak i 2012 ......................... 41
4.1 Administrasjon og politisk styring ................................................................................. 41
4.1.1
Politisk foreslått og vedtatt ................................................................................... 44
4.2 Skoler ............................................................................................................................. 47
4.2.1
Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 50
4.3 Barnehage....................................................................................................................... 51
Hurum kommune
Side 2
Årsmelding 2012
4.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester ................................................ 53
4.5 Barn, ungdom og voksne ............................................................................................... 58
4.6 NAV ............................................................................................................................... 62
4.7 Kultur ............................................................................................................................. 66
4.7.1
Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 73
4.8 Plan og bygg................................................................................................................... 74
4.8.1
Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 77
4.9 Hurum drift .................................................................................................................... 78
4.10
Hurum kompetansesenteret ....................................................................................... 81
4.10.1 Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 83
Hurum kommune
Side 3
Årsmelding 2012
1 Økonomien i 2012
1.1 Kort oppsummert
Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning skal Hurum kommune lage en årsberetning i tillegg til
selve regnskapsfremstillingen. Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og
skal gi et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling.
Regnskapsresultatet for 2012 ble svært godt sammenlignet med det man fryktet på et tidspunkt i 2012.
Tertialrapportene og månedsrapportene til rådmann meldte om store avvik ute på virksomhetsnivå og
det var dette som var utgangspunktet for prognosene gjennom 2012. Man var oppmerksom på
sannsynligheten for budsjettreserve i finanstransaksjonene, men det som var noe uklart, var effekten av
overføring av kapitalkostnader til eiendomsselskapet. I tråd med vanlig praksis blir det her overført
beløp tilsvarende avskrivinger og kalkulatoriske renter. Med hensyn til budsjetterte avdrag fikk dette
den konsekvens at budsjettreserven ble større enn forventet grunnet forskjellen mellom
avskrivingsplan og nedbetalingsplan. I tillegg har skatteinngangen i 2012 vært meget god. Totalt sett var
skatteinngangen for 2012 godt over budsjettert nivå med nesten 6,4 mill.kr. i merinntekt.
Skatteøkningen fra 2011 til 2012 var på over 8 %. Til sammenligning var økningen på landsbasis for
kommunene (eks. fylkeskommunen) 6,8 %. Hurum kommune hadde med andre ord en god
skatteinngang i 2012 og bedre enn landsgjennomsnittet. Dernest var momskompensasjonen høyere
enn budsjettert. Totalt sett endte momskompensasjonen fra drifts og investering på over 16 mill. kr.
Budsjettanslaget var ca. 12 mill.kr. Merinntekten hadde sammenheng med forsering av bygging nytt
administrasjonsbygg på Sætre. Store deler av denne inntekten går til finansiering av investeringer, men
noe var også med på å bedre regnskapsresultatet i drift. På tross av et svært godt resultat, er det all
grunn til fortsatt å vise aktsomhet med hensyn til kostnadsnivået i kommunen. Det negative avviket ute
på virksomhetsnivå beløp seg til over 11 mill.kr og viser at budsjettrammene ikke står i forhold til
regnskapsført resultat. Resultatet i 2012 er også bare midlertidig påvirket av økt momskompensasjon.
Momskompensasjonen i 2013 blir nemlig tilsvarende mindre.
Hurum kommune
Side 4
Årsmelding 2012
De viktigeste nøkkeltallene fra regnskap er som følger:
Brutto driftsresultat
Kr 12.814.915,Brutto driftsresultat tilsvarer eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivinger
(jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning).
Netto driftsresultat
Kr 21.642.757,Netto driftsresultat tilsvarer brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner samt
motpost avskrivinger (jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning).
Regnskapsmessig resultat drift
Kr 6.985.566,-
Regnskapsmessig resultat er lik netto driftsresultat fratrukket avsetninger og tillagt bruk av avsetninger
(jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). I samband med kommunestyrets behandling
at årsregnskapet, vedtas bruken av overskuddet som registreres inn i kommunens budsjett for 2013.
Regnskapsmessig resultat investering
Kr 398.654,-
Tilsvarende som for driftsregnskapet fremkommer det et regnskapsmessig resultat for kommunens
investeringsramme. Her er alle investeringsutgifter og investeringsinntekter samt eksterne og interne
finanstransaksjoner (eksempel bruk av lån, bruk av fond etc.) med. Tallet for 2012 er negativt og utgjør
398.654,-. I samband med behandlingen av årsregnskapet, må kommunestyret bestemme hvorledes
underskuddet skal dekkes inn og innarbeide dette i investeringsbudsjettet for 2012.
Hurum kommune
Side 5
Årsmelding 2012
1.2 Til de enkelte delene av regnskapet
Under fremkommer kommentarer til ulike deler av pliktige hovedoversikter og regnskapsoppstillinger
slik de fremkommer av tallregnskapet. Det er også viktig å merke seg notene vedlagt tallregnskapet.
Disse går ned i enkeltdetaljer på noen nærmere definerte områder.
1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt drift
Denne oppstillingen – jfr. Regnskap – viser en sammenstilling av driftsinntekter, driftsutgifter samt
eksterne og interne finanstransaksjoner for regnskapsåret 2012 og hva som har vært budsjettet for
samme periode. I tillegg fremgår også regnskapstallene for 2011.
Sammenlignet med budsjett er regnskapsførte sum driftsinntekter 38 mill.kr. høyere. Av dette utgjør
økningen i skatteinntektene 6 mill.kr. Sykelønnsrefusjon og ubudsjetterte statstilskudd utgjør en
merinntekt på ca 17 mill.kr. Budsjettmessige føringer gjør at man også får stort positivt avvik som
skyldes momskompensasjonen. Merinntekter fra momskompensasjonen må imidlertid sees opp mot
mindreinntekter i regnskapet under andre generelle statstilskudd. Sett under ett utgjør
momskompensasjonen en reell merinntekt i regnskapet på ca. 4 mill.kr. Merinntektene må sees i
sammenheng med byggingen av administrasjonsbygget som ble forsert i forhold til vedtatt budsjettplan
for 2012-2015. Brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter ligger litt i overkant av budsjett. En stor
del av merinntekten skriver seg fra VA-gebyrer.
Sammenlignet med budsjett er regnskapsførte sum driftsutgifter 52 mill.kr. høyere. Korrigert for
ubudsjetterte avskrivinger og kalkulatoriske renter er økningen på 39 mill.kr. En stor del av økningen
må sees i sammenheng med sykefravær. Avvik i forhold til fastlønn (les lønnsoppgjør) er ca 2,4 mill.kr.
Men det er store merkostnader knyttet til vikarbruk, arbeidskraftreserve og fosterhjemgodtgjørelse. På
tross av en betydelig merutgift i lønnskostnader, ligger de sosiale utgiftene tilnærmet i tråd med
budsjett. Grunnet til at disse ikke har økt tilsvarende, må sees i sammenheng med føring av
premieavviket. Negativt avvik mellom budsjett og regnskap hva gjelder kjøp av varer og tjenester
henger sammen med kostnader knyttet til datakommunikasjon, husleie, opplæring og godtgjørelser i
samband med reiser – for å nevne de viktigeste. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon har et negativt avvik på nesten 7,4 mill.kr. En stor del av dette er knyttet til økte
utgifter i forbindelse med private avtaler som igjen for en stor del henger sammen med
barneverntjenesten. Kjøp fra andre kommuner ligger også godt over budsjett og må for en stor del sees
i sammenheng med merutgifter til barn i barnehage og skole i andre kommuner. Overføringer har et
negativt avvik på 8,7 mill.kr Av dette utgjør 3 mill.kr. merutgifter til sosial omsorg. Det øvrige skyldes for
en stor den regnskapsmessige føringen av momskompensasjonen. Det er også her kostnadsført et tap
på utestående fordringer på kr 272.000,-.
Ved siden av merinntekter fra skatt og momskompensasjon, er det resultatet fra eksterne
finanstransaksjoner som gjør det store utslaget med hensyn regnskapsmessig resultat. Dette henger
sammen med flere forhold. For det første har det som tidligere år vist seg å være en budsjettreserve
grunnet et fortsatt lavt rentenivå og utsatt tidspunkt for låneopptak. Dernest ble en stor del av
kommunens låneportefølje overført til eiendom i samband med opprettelsen av det kommunale
Hurum kommune
Side 6
Årsmelding 2012
foretaket. I 2011 betalte kommunen ned på mesteparten av denne gjelden selv, men fra og med 2012
har eiendomsselskapet selv nedbetalt på den overførte låneporteføljen. I den sammenheng ble det
terminvise overføringene til selskapet påplusset kapitalkostnader som baserer seg på andre
nedbetalingsplaner og annen rente enn det som de overførte lånedokumentene lyder på. Det har
resultert i at selskapet har fått overført mer til dekning av rentekostnader enn faktisk utbetaling.
Samtidig er nedbetalingen av lånene høyere enn avskrivingene. Denne omleggingen har medført at
utbetalinger til betjening av lån for kommunen sin del har gått betydelig ned. Et 3 forhold som
forbedrer resultat eksterne finanstransaksjoner er utbetaling av utbytte fra Lindum Oredalen AS til ISO.
I 2012 ble det utbetalt et utbytte på 3,6 mill.kr. I sum utgjør resultatforbedringen fra eksterne
finanstransaksjoner hele 13,7 mill.kr.
Netto resultatgrad utgjør – etter korrigering for motpost avskrivinger – 21,6 mill.kr. mot et budsjettert
tall på minus 3,6 mill.kr. Dette innebærer en resultatforbedring sammenlignet med budsjett på 25,2
mill.kr.
25000000
5,0
20000000
4,0
15000000
3,0
10000000
2,0
5000000
1,0
0
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Netto resultatgrad
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-5000000
-1,0
-10000000
-2,0
Den grafiske fremstillingen over viser utviklingen i brutto og netto resultatgrad siden 2007. Årene 2008,
2010 og 2011 viser svært dårlige regnskapstall. Kraftig økning på utgiftssiden sammen med tildeles svak
skatteinngang var årsak til dette. At 2009 ser såpass bra ut må sees i sammenheng med den
økonomiske pakken (vedlikeholdsmidler) fra regjeringen i forbindelse med finanskrisen i 2008 og
virkningen av denne. I 2012 er tallene igjen svært gode der netto resultatgrad faktisk ligger i tråd med
statlige anbefalinger. Men som allerede redegjort for så må resultatet vurderes ut fra noen spesielle
forhold i siste regnskapsår – da tenkes spesielt på momskompensasjonen og utbytte. Mer
momskompensasjon i 2012 på grunn av forsert utbygging, betyr mindre momskompensasjon i 2013.
Utbytte fra LOAS er midler som tilhører Røyken og Hurum og der Hurum sin andel bare utgjør 40 %. Når
det gjelder de eksterne finanstransaksjonene så er det endringen med overføring av midler til dekning
av kapitalkostnadene i eiendomsselskapet som gjør det store utslaget. Den regnskapsmessige effekten
av endringen er at kapitalkostnadene nå tilsvarer avskriving og kalkulatoriske renter på overførte
verdier av formålsbyggene. Disse er lavere enn den overførte låneporteføljens nedbetalingsplan.
Hurum kommune
Side 7
Årsmelding 2012
20
10
0
2008
-10
2009
2010
2011
2012
Rentenivå
Netto resultatgrad
-20
Endring % finansutgifter
-30
-40
-50
Grafen over viser at rentenivået de 3 siste årene har hatt liten innvirkning på utviklingen i
resultatgraden. Derimot ser man at endringen i finansutgiftene slår kraftig ut i 2012. At ikke
resultatgraden bedres ytterligere, har selvsagt sammenheng med at andre utgifter har økt betydelig.
Interne finanstransaksjoner gjelder ulike typer egenfinansiering så som bruk og avsetning til fond samt
overføring til investeringsregnskapet. Bruk av disposisjonsfond er i tråd med tidligere vedtak om å
øremerke midler til særskilte formål. Dette gjelder blant annet til barnevern, kommunesammenslåing
og integreringsarbeid. I årlige budsjetter har det også vært praksis på at man har satt av en buffer til
energi og vedlikehold som gjerne har blitt benyttet i løpet av regnskapsåret. Når det gjelder bruk av
bundne fond så er bruk og regnskapsføring i tråd med de forutsetninger som har ligget til grunn for
ulike typer tilskudd. I 2012 har dette blant annet gått til finansiering av aktiviteter knyttet til ulike
prosjekter innen psykisk helsearbeid, barnevern og forebyggende helsetjenester.
Budsjettplanen for 2012 forutsatte blant annet at momskompensasjonen som ble overført fra
eiendomsselskapet skulle gå til delfinansiering av kommunens egen investeringsplan. Tilsvarende som
budsjettvedtak er 9,8 mill.kr. benyttet til dette formålet i regnskapet. En stor del av bevegelsene knyttet
til avsetning disposisjonsfond gjelder tekniske føringer knyttet til overførbart overskudd/underskudd.
Avviket mellom regnskap og budsjett bundne fond gjelder pliktige avsetninger etter
selvkostberegninger innen VA-området.
Nettovirkningen av bruk/avsetning interne finanstransaksjoner utgjør nesten 14,7 mill.kr. Dette
kommer til fratrekk på netto driftsresultat (høyere avsetning enn bruk) og gjør at kommunens
regnskapsmessige resultat ender ut med kr 6.985.566,-.
Hurum kommune
Side 8
Årsmelding 2012
1.3 Sum driftsutgifter/driftsinntekter - utviklingstrekk siden 2008
Inntektssiden i kommunebudsjettet består av frie inntekter og inntekter som genereres i takt med
tjenesteproduksjonen. Den enkelte inntektskildes betydning og utvikling over tid er forsøkt vist i
diagrammet under:
Kommunen «lever» i all hovedsak av overføringsinntekter i form av skatteinntekter, rammetilskudd og
eventuelle andre generelle statstilskudd. Inntektssystemet har vært slik utformet de siste årene at
rammetilskuddet har økt og skatteinntektene har gått ned. Denne utviklingen ser vi også fra 2011 til
2012. Det at overføringsinntekter samlet har gått noe ned i 2012 sammenlignet med 2011 har trolig
sammenheng med refusjoner som har gått noe opp og som skriver seg fra en kraftig økning i
momskompensasjonen i 2012 grunnet stor investeringsaktivitet (administrasjonsbygget).
Salgsinntektene videreføres på sammen nivå som i 2011. Andelen finansinntekter har gått noe ned i
hele perioden og skyldes grovt sett 2 forhold – mindre innskuddskapital og lavt rentenivå.
Hurum kommune
Side 9
Årsmelding 2012
Lønn inkludert sosiale utgifter utgjør naturlig nok den største utgiftsposten i kommuneregnskapet.
Dette har selvsagt sammenheng med at kommunal tjenesteproduksjon på de viktigeste områdene er
arbeidsintensiv. Denne andelen er også klart økende. I 2008 utgjorde lønnskostnadene 65,6 % av
samlede utgifter. I 2012 er dette tallet økt til 72,6 %. En etter hvert svært utfordrende budsjettsituasjon
har også gjort til at variable kostnader er forsøkt redusert og dette ser man klart ved at kjøp av varer og
tjenester er redusert i hele perioden. Men kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon har økt kraftig – særlig fra 2010. Store deler av dette er organisasjonsmessig
betinget og har sammenheng med opprettelsen av det kommunale foretaket innen eiendomsdrift.
Dernest ser man en økning både innen skole og barnehage (driftsavtaler med private, overføring til
andre kommuner etc). Overføringsinntektenes andel har gått ned i perioden. I forhold til 2011 må dette
delvis sees opp mot store tapsføringer. Barnevern er også redusert. Dernest ble det gjort noen rene
overføringer til eiendomsselskapet i 2011 som hadde sammenheng med 1. oppstartsår. Tilskudd til lag
og organisasjoner er også en type utgift som har gått ned de siste årene grunnet budsjettsituasjonen.
Finansutgiftene fremstår her som økt fra 2011 til 2012. Denne har sammenheng med den
regnskapsmessige føringen av momskompensasjon (til investering) samt årsoverskuddet. Reelt sett har
finansutgiftene gått betydelig ned.
Hurum kommune
Side 10
Årsmelding 2012
Diagrammet over viser utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter fra 2008. Mens driftsutgiftene har hatt
en jevn økning i perioden, har driftsinntektene svingt en del. I både 2010 og 2011 hadde kommunen en
betydelig forverring av driftsresultatet. En viktig årsak til dette var svikt på inntektssiden. Begge disse
årene hadde kommunen tildeles svak skatteinngang. Kommunen hadde også en del svikt på gebyrsiden.
De samme årene økte også utgiftene mer enn de foregående årene og medførte at resultatgraden ble
negativ. I 2012 har denne utviklingen snudd noe. Utgiftsveksten er fortsatt stor – 7,6 % mot 4,8 % i
2008. Men samtidig har inntektssiden økt fra 7,1 % i 2008 til 9,7 % i 2012.
1.4 Kommentarer til hovedoversikt investering
Sum inntekter består av refusjon fra private i samband med veiutbygging samt investeringstilskudd til
barnehager. Salg av driftsmiddel gjelder innbytte av gammelt materiell tilknyttet en investering i ny
snøfreser. Sum utgifter gjelder kostnader knyttet til kommunens investeringsposter for 2012. I den
sammenheng vises det til regnskapsnoter der de enkelte prosjekter med påløpte kostnader går frem.
Under sum finanstransaksjoner (utgift) fremkommer kommunens utlånsvirksomhet som i all hovedsak
gjelder transaksjoner knyttet til startlånordningen. I 2012 er det regnskapsført et utlån tilsvarende 4,8
mill.kr. Beløp tilknyttet tilsagn er høyere. Her fremkommer de rene utbetalingene. Kommunens
nedbetaling av den type lån i Husbanken, beløper seg til 2,4 mill.kr. Budsjettpraksis til nå har vært at
dette beløpet ikke budsjetteres da kommunens nedbetaling gjerne dekkes opp av tilsvarende
innbetalinger fra låntaker. Kjøp av aksjer og andeler gjelder det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP.
Videre er det avsatt 4,3 mill.kr. til ubundet investeringsfond som for en stor del dreier seg om
momskompensasjonsmidler som foreløpig ikke har gått til finansiering av investeringer
Sum utgifter og finanstransaksjoner gir et finansieringsbehov i 2012 på 25,6 mill.kr. Dette dekkes opp
for en stor del av lånemidler. Til sammen er det inntektsført 12,1 mill.kr. i bruk av lånemidler. Det
dekker da både investeringspostene samt utlån av startlånmidler. Nedbetaling av utlånsmidler
Hurum kommune
Side 11
Årsmelding 2012
fremkommer som mottatte avdrag på utlån og utgjør 0,9 mill.kr. I 2012 – i motsetning til de aller fleste
tidligere år – er innbetalingene i samband med startlånordningen vesentlig lavere enn det kommunen
selv betaler inn på denne type lån i Husbanken – se over. Fjorårets mindreforbruk i investering er i tråd
med kommunestyrevedtak ført til inntekt i 2012 og avsatt til ubundet investeringsfond. Overføringer fra
driftsregnskapet på 9,8 mill.kr er momskompensasjon og beløpet tilsvarer 60 % av samlet
momskompensasjon fra investeringer slik regelverket krever. En vesentlig del av dette går til
finansiering av investeringer, men det resterende er i tråd med budsjettvedtak satt av til fond med
tanke på senere investeringsbehov. Dernest er det inntektsført 1,3 mill.kr. i bruk av lån som gjelder
ekstraordinær innbetaling av diverse utlån som ble satt av i 2011 eller tidligere. Den type
ekstraordinære innbetalinger kan bare benyttes til nedbetaling av lån i Husbanken eller andre
låneinstitusjoner.
1.5 Kommentarer til hovedoversikt 1 A og 1 B
Denne oversikten er en sammenstilling av alle fellesinntekter og fellesutgifter som bare kommunestyret
har styringsrett over. Det gjelder selvsagt poster så som skatteinntekter og rammetilskudd, men også
andre generelle statstilskudd som ennå ikke er innarbeidet i inntektssystemet. De viktigste her er
integreringstilskudd og rentekompensasjonsordningene innenfor skole og pleie/omsorg. Sum frie
disponible inntekter utgjør til sammen 423,9 mill.kr. Justert for eksterne og interne finanstransaksjoner
samt overføringer til investeringsregnskapet utgjør tallet som skal fordeles på de ulike rammeområder
404,9 mill.kr i 2012.
Diagrammet over viser de økonomiske prioriteringene av rammeområdene eks. VA og eiendom. Ikke
uventet er det pleie/omsorgssektoren som utgjør det største utgiftsområdet. Deretter følger skoler og
barnehager. Det vises til regnskap hva gjelder tallene. Sum negativt avvik på virksomhetsnivå beløper
seg til over 11 mill.kr. slik de fremgår av regnskapsskjema 1B. Kommentarer til den økonomiske
statusen for de ulike virksomhetsområdene i 2012, er som følger:
Hurum kommune
Side 12
Årsmelding 2012
1.5.1 Politisk og administrativ styring
Politisk aktivitet viser et merforbruk på kr 35.718,- som er knyttet til ikke budsjetterte utgifter til
pensjon og arbeidsgiveravgift i ordførerordningen. Forøvrig går dette området i balanse. Næringsarbeid
og regionalt samarbeid har et mindreforbruk som skyldes innsparing på kontingenter og reduserte
driftsutgifter. Post/arkiv har et har et merforbruk i 2012 som skyldes anskaffelse av ny
frankeringsmaskin og utgifter til utredning og etablering av nytt fjernarkiv på Notodden. IKT viser et
merforbruk på 592.583. I regnskapet ligger fiberleie for både 2012 og 2013. Dette utgjør kr. 632.992,
hvorav deler av dette skulle vært ført på 2013. Videre har merforbruket sammenheng med økte
lisenskostnader. Forøvrig er det samlet sett et mindreforbruk på dette rammeområde som har
sammenheng med refusjoner for sykefravær hvor det ikke har vært satt inn vikarer, samt innsparinger
på opplæring, kontingenter og annonser.
1.5.2 Skoler
Rammeområdet skoler har et merforbruk totalt på 3,15 mill. Regnskapet viser at fellesområdet skole
går med et overforbruk på 1,59 mill. Dette skyldes økte kostnader i tilknytning til spesialundervisning av
fosterhjemsplasserte barn. Det er fattet vedtak på 3 elever som ikke var kjent for skoleadministrasjonen
ved utarbeiding av budsjettet. Også kostnadene til spesialundervisningen av barn i private skoler har
økt. Disse kostnadene er primært forårsaket av krav om økt bruk av pedagog til fordel for assistent i
spesialundervisningen. En del av overforbruket skyldes høyere lønnsoppgjør enn budsjettert. For en av
skolene viser regnskapet at de vil holde seg innenfor budsjettet. De øvrige skolene melder om et
overforbruk på til sammen 1,56 mill. Dette skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader i tilknytning til
undervisning av barn med spesielle behov. Noe av overforbruket skyldes også økte utgifter for fysisk
tilrettelegging av tiltak knyttet til elever med spesielle behov, herunder alternativ læringsarena ved
Hurum ungdomsskole.. En liten andel av merkostnadene er knyttet opp mot pensjon og
arbeidsgiveravgift.
1.5.3 Barnehager
Rammeområdet barnehage viser et merforbruk på 1,125 mill.kr. Dette er hovedsakelig knyttet til
tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene, jfr. forskrift om likeverdig behandling. De kommunale
barnehagene har samlet et mindreforbruk på ca. 500.000,- kr ved årets slutt. Ved tredje tertial lå de an
til et lite merforbruk, men etter fordeling av pensjon ble dette endret til et mindreforbruk.
Rammefinansieringen av barnehagesektoren har medført en lite forutsigbar budsjettsituasjon for
barnehageområdet. Budsjettrammene gir lite rom for endringer i barnetallet eller i refusjonskrav fra
andre kommuner. Dette året har vært utfordrende med tanke på dette. Kommuner som har private
barnehager med barn som er bosatt i annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær
drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er
bosatt, jfr. ”Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-
Hurum kommune
Side 13
Årsmelding 2012
kommunale barnehager”. Nasjonale satser legges til grunn for refusjonen. Denne ligger høyere enn
kommunens egne satser.
1.5.4 Pleie, omsorg, rehabilitering og habilitering
Rammeområdet viser et merforbruk på 3,098 mill.kr. Den store økningen i antall brukere i
hjemmetjenestene i 2011 har fortsatt i 2012. Som følge av samhandlingsreformen får stadig flere
brukere medisinsk behandling i hjemmet. Hjemmetjenesten Sør og Nord har fått styrket sine rammer i
2012 med ½ stilling hver av samhandlingsmidlene, men har i tillegg i korte perioder måttet styrke
bemanningen ut over bemanningsplan på grunn av ressurskrevende brukere. For noen virksomheter
har det også vært et svært høyt sykefravær i perioder – opp mot 20 %. Lønnsoppgjøret 2012 ga
dessuten en økning i lørdag- og søndagstillegget med tilhørende kostnader som ikke var budsjettert.
Arbeidstidsmodellen «Heltid-deltid, frihet til å velge» er i 2012 innført i en ny virksomhet,
Demensomsorgen, og i alt 4 av virksomhetene er nå innlemmet i arbeidstidsprosjektet. Del av
merforbruket er knyttet til innføringskostnader til frikjøp av medarbeidere til opplæring, studiesirkler,
puslemøter mv. Ved oppstart i arbeidstidsmodellen får man en overlapping på lønn/timelister med 2.
mnd. dette gir ekstra høye utgifter. Gjennom mulighet for økt stilling blant fagutdannet personell, gir
arbeidstidsmodellen en stillingsreserve som skal dekke opp for fravær knyttet til sykdom, ledighet og
ferie. Faglærte vikarer gir høyere utgifter og en så tidlig i 2012 en bekymringsfull utvikling i forhold til
budsjettet. På forsommeren ble derfor ført nye forhandlinger med tillitsvalgte i forhold til
arbeidstidsprosjektet med en nedjustering av ubekvemstilleggene fra 01.09.12, samt andre endringer
som skal bidra positivt i forhold til økonomi. Effekten av dette vil være størst i 2013. Hurum kommune
fikk i 2012 kr. 1,6 mill. i statlige prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som ledd i statens
satsing på reduksjon av ufrivillig deltid. Prosjektmidlene skal benyttes i perioden frem til 2013. Deler av
prosjektmidlene er i 2012 benyttet til å dekke innføringskostnadene i Demensomsorgen.
Merforbruk under kjøp av varer og tjenester er knyttet til leasingbiler, sårmateriell og helsenett.
Dessuten har BPA (brukerstyrt personlig assistanse) et avvik på 250.000 på grunn at utvidet
tiltak/vedtak. Nytt vedtak om omsorgslønn fra mai 2012 utgjør kr.180.000 og dette tiltaket var ikke
budsjettert. Videre var det budsjettert med en inntekt på kr. 350.000,- fra Kriminalomsorgen i frihet
som det viser seg at Hurum kommune ikke får.
Overføringsutgifter ligger med et positivt avvik. Her ligger kommunal medfinansiering av
sykehusinnleggelser, kommunal bostøtteordning, pasientskadeerstatning, samt tilskudd til tiltaksplasser
på Jobbhuset. Regnskapet ift forbruk av sykehustjenester (medfinansieringsordning og utskrivningsklare
pasienter) viser et positivt avvik på 178.000. Regnskapet knyttet til kommunal bostøtte viser også et
mindreforbruk sammenlignet med budsjett på kr. 150.000,-.
Salgsinntekter viser en mindreinntekt som følge av mere bruk av korttidsopphold og avlastning, noe
som gir redusert brukerbetaling. For virksomheten Klokkarstua helsetun er mindreinntekten på kr
214.000.
Hurum kommune
Side 14
Årsmelding 2012
1.5.5 Barn, Ungdom og Voksne
Totalt merforbruk i 2012 var kr 2,4 mill. Dette er en betydelig forbedring ifht 2011. Det største avviket
er knyttet til merutgifter ifht lønn og utgiftsdekning i fosterhjem. En ny fosterhjemsplassering koster
mellom 20-50.000 i etableringskostnader. Kommunens egenandel pr fosterhjem er kr 26.600 i
måneden, utgiftsdekning til barnehage/SFO, klær osv. er ca. 5-7.000 pr måned avhengig av barnets
alder. Det knyttes også store kostnader til kjøring både for ansatte som følger opp barna i
fosterhjemmene og foreldre/fosterforeldre ifht besøk og møter.
Det har vært en nedgang i antall institusjonsplasser fra 8 i desember 2011 til 4 i april 2012. Denne har
vedvart frem til desember 2012 hvor tallet igjen økte til 5 institusjonsplasser. Videre har det vært
gjennomført en reduksjon i to dyre tiltak i institusjon med ca. kr. 90.000,- pr måned fra mai. Det har
vært innkjøp av 2 dyre private plasser innen psykisk helse fra juli og august. Da det ikke fikk
helårsvirkning var det godt innenfor budsjettrammene.
1.5.6 NAV
NAV har et merforbruk på kr. 2,5 mill. Ser vi bort fra de galopperende høye sosialhjelpsutgiftene har
NAV Hurum gjennom hele 2012 hatt god kontroll over det tildelte budsjett. Administrasjons- og
lønnsbudsjettet er krympet til et minimum. Det er iverksatt en rekke tiltak i 2013 som i all hovedsak
retter seg mot sosialhjelpsbudsjettet. Effekten vil tydeliggjøres først i 2. halvår 2013, men tiltakene
iverksettes allerede 1. kvartal. Åmli-modellen antas å være i drift fra juni 2013, hvor prosjektleder
ansettes fra 1. juni
1.5.7 Plan og bygg
Plan og bygg har et mindreforbruk på kr. 244.873,-. På planavdelingen var det i begynnelsen av året en
vakant stilling som har bidratt til mindreforbruket. Stillingen er nå besatt. I forbindelse
med reguleringsarbeidet på Rødtangen har vi knyttet til oss en konsulent. Fylkeskommunen har stilt
krav om å undersøke hele området for fortidsminner. Samtidig har de ikke hatt kapasitet til å
gjennomføre dette høsten 2012. Konsulenten har derfor flyttet mye av sitt arbeid til våren 2013. Deler
av kostnadene flyttes således til 2013.
1.5.8 Kirken
Rammeområdet kirke viser et merforbruk på kr. 115 454,-.
Hurum kommune
Side 15
Årsmelding 2012
1.5.9 Kultur og idrett
Rammeområdet kultur og idrett viser et mindreforbruk på 508 901,-. På grunn av permisjoner og
oppsigelse hatt det vært redusert bemanning halve året. Dette har medført at noen oppgaver er satt
på vent, andre har blitt løst ved bruk av vikarer. Man har hatt relativt store kostnader i forbindelse med
forsamlingshusene – nødvendig innkjøp av inventar og utstyr, oppgraderinger, istandsetting og
innflytting. Dette er finansiert fra frigjorte lønnsmidler og tidligere års underforbruk.
Kulturskoletilbudet er justert i forhold til etterspørsel og har medført færre grupper og mer
enkeltundervisning. Omleggingen har gitt færre elevplasser og mindre inntekter.
1.5.10 Hurum Drift eks VA
Veiområdet har et merforbruk på ca. 418 000. Som tidligere meldt skyldes dette i hovedsak
vintervedlikehold på kommunale veier og energi til gatelys. Det er også et merforbruk på drift av
transportmidler. Dette skyldes at vi har hatt store reparasjoner på veihøvel og hjullaster
(redskapsbærer). Merforbruket ser ut til å bli mindre enn tidligere prognoser. For brann er innenfor
budsjettramme. En kostnad på 173 000 til nødnettet var ikke budsjettert, men er finansiert innenfor
rammen. Langtidssykemelding har slått positivt ut på regnskapet.
1.5.11 Hurum Drift VAF (vann, avløp, feiing)
Dette er et rent selvkostområde der eventuelt merforbruk eller mindreforbruk i forhold til en
dekningsgradanalyse, må sees opp mot avsetning/bruk av fond. Selvkostberegningene for 2012 viser en
kostnadsdekning for vann og avløp på henholdsvis 103,3 % og 100,6 %. Det betyr at det har vært
nødvendig å avsette til sammen kr 404.669,- til fond med tanke på fremtidig kostnadsdekning under
100 %. Noe av årsaken til en dekningsprosent over 100 % er økte renter i forhold til budsjettanslag.
Men det har også for en stor del sammenheng med at presiseringer av regelverket blant annet har gått
på at premieavvik skal hensyntas i dekningsgradsanalysen.
På feieområdet viser dekningsgradanalysen av gebyrinntektene er 111,1 % av kostnadene. Med andre
ord er det også her en overdekning i forhold til selvkost. Av den grunn et det satt av kr 130.795,- til
dette selvkostfondet i 2012.
1.5.12 Hurum kompetansesenter
Hurum kompetansesenter har hatt et merforbruk på 1,5 mill. Dette skyldes i hovedsak merforbruk lønn
med ca. 1 mill., og som knytter seg til introstønad eller introduksjonslønn til flyktningene. Hurum
kommune har til sammen i 2011 og2012 tatt imot flere flyktninger og personer i familiegjenforening
enn de 20 vi har forpliktet oss til. Videre er det regnskapsført 385.000.- mer på Bofellesskap for
mindreårige flyktninger enn budsjettert. Dette er utgifter som knytter seg til egenandel pr person under
20 år. Flere flyktninger i program med rett til introstønad og flere flytninger under 20 år som er eller har
vært bosatt i Bofellesskapet, fører til økte utgifter. Men det medfører også økte inntekter i form av
integreringstilskudd. Kommunen har for 2012 mottatt over 14 mill. integreringstilskudd og utgifter til
Hurum kompetansesenter beløper seg til 11.5 mill.
Hurum kommune
Side 16
Årsmelding 2012
1.6 Kommentarer til hovedoversikt 2 A og 2 B
Samlet utgjør investeringer i anleggsmidler 15,2 mill.kr. I tillegg føres det finanstransaksjoner av
investeringsmessig art så som utlån, avdrag på startlånordningen og vedtatte avsetninger til diverse
investeringsfond. Avsetningene til investeringsfond knytter seg til gjenværende midler fra
momskompensasjonen i 2012 – som i budsjettet ble vedtatt satt av til ubundet investeringsfond. Videre
er fjorårets mindreforbruk i investering i tråd med kommunestyrevedtak avsatt til samme fond. Årets
investeringsbehov beløper seg derfor til 26,9 mill.kr. Det meste av dette finansieres med bruk av
lånemidler, men også overføringer fra driftsregnskapet dekker mye – 9,8 mill.kr. Dernest dekkes
utgifter knyttet til finanstransaksjoner opp med innbetalte avdrag fra utlån samt bruk av fond. Til
sammen utgjør sum finansiering 26,5 mill.kr – noe som medfører at man får et underskudd i investering
på kr 398.654,-.
Det er politisk og administrativ styring samt Hurum Drift (VA, vei, brann) som har de kostnadsmessig
største investeringene. Prosjektene er nærmere omtalt i note. Men det er viktig å være oppmerksom på
at de store tjenesteområdene som skole, barnehage etc. i all hovedsak har sine investeringer i
formålsbygg og disse går frem av investeringsoversikten til eiendomsselskapet. Når det gjelder
økonomisk status for de ulike prosjektene så er det ved utgangen av 2012 meldt om få negative avvik.
De aller fleste prosjekt holder seg innenfor tildelt ramme. Utfordringene k nytter seg mer til fremdrift.
Særlig innen VA er erfaringen at investeringsprosjekter går over flere år og den økonomiske styringen
blir av den grunn vanskeliggjort med stadige årlige «påfyll» kombinert med flytting av midler mellom
Hurum kommune
Side 17
Årsmelding 2012
ulike prosjekter. Regelverket er imidlertid strammet opp slik at man nå fremover skal ha bedre kontroll.
Så langt er det få investeringsprosjekt som rent faktisk melder om avvik. Årsaken til underskuddet i
2012 er i hovedsak ubudsjettert egenkapitalinnskudd i KLP, ubudsjettert nettoutgift startlånordningen
og avvik knyttet til Rulleto Renseanlegg.
1.7 Kommentarer til hovedoversikt balanse
Arbeidskapitalen defineres som forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Endringen fra et år
til det neste går frem av bevilgningsregnskapet. Forskjellen mellom tilgang på midler og bruk av midler
korrigert for endring i ubrukte lånemidler, viser om egenkapitalen har økt eller minket gjennom året.
Under er det satt opp et diagram som viser utviklingen siden 2007:
Endring arbeidskapital
20000000
15000000
10000000
5000000
0
-5000000
-10000000
-15000000
-20000000
-25000000
-30000000
-35000000
2008
2009
2010
2011
2012
Tidspunktet for låneopptak påvirker arbeidskapitalen i stor grad og har sammenheng med at jo større
ubrukte lånemidler er, jo større er arbeidskapitalen. Utover dette er arbeidskapitalen viktig fordi den
sier noe om kommunens evne til å møte løpende betalingsforpliktelser. Derimot kan det være liten
sammenheng mellom resultatgrad og arbeidskapital – igjen fordi ubrukte lånemidler påvirker tallet. I
2011 ble arbeidskapitalen redusert med 30,3 mill.kr som hadde sammenheng med at en stor del av de
ubrukte lånemidlene ble overført til eiendomsselskapet som overtok investeringsansvaret for løpende
prosjekter på ulike formålsbygg. I 2012 økte arbeidskapitalen og var ved utløpet av året positiv. Dette
skyldes det gode resultatet med økte skatteinntekter, økt momskompensasjon og reduserte
finanskostnader.
Balanseoppstillingen for øvrig er en oversikt over anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital.
Utviklingen fra 2010 ser slik ut:
Hurum kommune
Side 18
Årsmelding 2012
Eiendeler
Gjeld og egenkapital
2010
2011
2012
Omløpsmidler
156 170 979
134 268 169
146817244
Anleggsmidler
955 510 021
686 170 053
722517778
2010
2011
2012
Kortsiktig gjeld
69 237 357
77 659 331
76371949
Langsiktig gjeld
780 733 297
742 240 942
787915459
Egenkapital
Sum
1 111 681 000
820 438 222
869335022
261 710 346
537 948
5047614
1 111 681 000
820 438 221
869 335 022
Omløpsmidlene har økt fra 2011 til 2012 og er et resultat av at arbeidskapitalen har økt. Under
omløpsmidler ligger også akkumulert premieavvik. Dette beløper seg nå til 62,3 mill.kr. – fra 52,5
mill.kr. i 2011. Anleggsmidlene har også økt – noe som er et resultat av nye investeringer samt at
kommunens pensjonsmidler har økt fra 441 mill.kr. til 469 mill.kr. Langsiktig gjeld har økt som følge av
pensjonsforpliktelse. Lånegjelden (omfatter ikke KFene) har derimot gått noe ned fra 163,9 mill.kr. til
161,7 mill.kr. Pensjonsforpliktelsen har nå kommet opp i 626 mill.kr. fra 578 mill.kr. Egenkapitalen er
redusert ytterligere fra 2011 til 2012 og er nå nede i litt over 5 mill.kr. Egenkapitalen fremkommer som
summen av fondskapital justert for endring regnskapsprinsipp, regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk samt kapitalkonto. Kapitalkontoen er i dag negativ med 34 mill.kr. Dette har
selvsagt sammenheng med at alle kommunale eiendommer er overdratt til eiendomsselskapet.
Sammenstillingen av kommunens egenkapital fremkommer nå slik 31.12.12:
De tallmessig positive verdiene i egenkapitalen er som man ser i figuren over mindreforbruket i drift i
2012 samt fondene. Sammensetning og utvikling i samlet fondskapital siden 2007 ser slik ut:
Hurum kommune
Side 19
Årsmelding 2012
25000000
30,0
20,0
20000000
10,0
15000000
0,0
10000000
-10,0
5000000
Disposisjonsfo
nd
Bundne
driftsfond
Ubundne
kapitalfond
Bundne
kapitalfond
-20,0
0
-30,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sum fondskapital har økt fra 33,8 mill.kr. i 2011 til 41,3 mill.kr. i 2012. Det er særlig bundne fond som
har økt og dette har sammenheng med selvkostberegninger innenfor vann, avløp, feiing. Men i tillegg
ble det utbetalt et stort utbytte fra LOAS til ISO som medførte nødvendige avsetninger. Ubundne
kapitalfond har også økt betydelig i sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak om avsetning
av deler av momskompensasjonen i 2012 til investeringsfondet. Fjorårets mindreforbruk i investering er
i tråd med vedtak avsatt til samme fond. Videre er merinntekter fra utbytte E-verket avsatt – også dette
i tråd med budsjettvedtak. Sum disposisjonsfond (ubundne driftsfond) har imidlertid gått noe tilbake.
Det fondet som heter disposisjonsfond er nå bare på 212.190,-. De 2 største ubundne fondene er
pensjonsfondet og fond utbytte på henholdsvis 2,4 mill.kr. og 6,5 mill.kr. Av bundne driftsfond er det
største Oredalen (ISO) med 4,9 mill.kr. Dette er midler som tilhører både Røyken og Hurum kommuner.
Ubundne kapitalfond utgjør til sammen 11,9 mill.kr. Av dette utgjør investeringsfondet 6 mill.kr. og
tilbakeføring av kapitalmidler Oredalen nesten 1,8 mill.kr. Sistnevnte er kommunens egne midler.
Hurum kommune
Side 20
Årsmelding 2012
1.8 Nøkkeltall for kommunens virksomhet i 2012
På grunnlag av regnskapet kan det utarbeides ulike nøkkeltall som gir viktig informasjon om
kommunens økonomiske handlefrihet. Til disse nøkkeltallene kan man knytte målsettinger som kan
være nyttige for planarbeidet fremover. Under er det satt opp en graf som viser finansielle nøkkeltall og
måltall for netto resultatgrad, rente- og avdragsbelastning og likviditetsgrad:
Resultatgrad
Rente- og
avdragsbelastningen
Målsetting
Nøkkeltall
Likviditetsgrad 1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Likviditetsgrad 1 definerer forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Regnskapstall (i grafen
kalt nøkkeltall) for 2012 viser at vi har tilfredsstillende likvidtet – tett opp mot målsetting. Likviditeten
har bedret seg noe fra 2011 fra 1,7 til 1,9. Merk at dette er tall 31.12. Gjennom året kan tallet svinge
mye.
For rente- og avdragsbelastningen har en sett på forholdet mellom renter og avdrag og brutto
resultatgrad. Det er definert en målsetting om at renter og avdrag ikke bør utgjøre mer enn ¾ av brutto
driftsresultat. Ut fra denne målsettingen viser regnskapstall for 2012 en sterkt redusert belastning
sammenlignet med tidligere år. Men den ligger fortsatt litt i overkant.
For resultatgraden er det en målsetting om at denne må være 3,5 %. I 2012 er resultatet positivt med 4
% som er over målsetting. Dette er også en kraftig forbedring sammenlignet med 2011 da nøkkeltallet
var negativt. Det er allerede redegjort for årsakene til utviklingen i 2012. Utfordringen blir å få til dette
gode resultatet også i årene som kommer.
Hurum kommune
Side 21
Årsmelding 2012
1.9 Nøkkeltall fra KOSTRA
0628
0628
Hurum Hurum
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter i kroner per innbygger
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger
6-15 år
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og
skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate
Lovanvendelse
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget
Hurum kommune
2012
2,4
3,8
142,9
12,6
43655
3254
2011
0,3
-0,7
148
11,3
41093
4012
116356 103752
EKG07
0628
EAK
EKA06 Kostragru
Hurum Landet Buskerud
ppe 07
2010
-0,9
-1,4
165,1
18,4
34547
14185
2012
2
2,7
188,8
19,9
46475
36120
2012
1,6
2,5
166
13,2
44347
28719
2012
2,9
2,5
192,5
20,8
43167
43360
8849 115509
113270
111778
97943
1670
12952
3649
10493
3909
82406
1556
12295
3269
11153
3993
78005
1484
12095
2985
10572
3957
97544
2049
14939
3018
6874
4126
94292
1989
14450
2835
8123
4033
89569
1850
12620
2267
6761
3751
93,5
11,6
7
7,4
..
86,7
6,4
4,9
6,9
104
23
..
93,3
12,2
7,1
7,5
55,4
93,1
5,3
4,2
6,8
36
22
0,2
92,1
11,9
7,1
7,5
..
93,1
6,8
5,1
6,7
36
23
0,2
90,1
8,5
9,9
8,5
..
93
14,1
3,7
4,8
183
20
..
89,7
9,3
9,4
10,2
..
96,4
11,7
:
:
129
20
..
90,6
7,8
8,8
8,8
..
94,5
12,7
:
:
113
17
..
128793 157297
151882
150983
81386 74992
79881 95807
14,5
14,5
16,5
14,7
236556 216825 190594 210493
898176 891515 1051212 955309
3795
3600
3485
3102
4805
4400
4460
3424
2071
2158
2158
2377
89240
15,3
195992
992332
3099
3937
2022
90505
16,3
200588
923873
2550
3733
2253
554
295
91
79
114968 120540
..
68
162843
..
63
101794
97
91
98
85
134539 128969
100
..
100
88
488
..
84
66
103349 124583
..
64
96
86
Side 22
Årsmelding 2012
Kostra er forkortelse for KOmmune STat RApportering. Det er et omfattende system, der kommuner og
fylkeskommuner rapporterer ulike data inn i et sentralregister. Hensikten er å lage en altomfattende
database for sammenlignbare oppgaver over tjenester og utgifter i kommunesektoren.
I KOSTRA blir det gjort en gruppering av kommunene. Denne grupperingen er laget til bruk i KOSTRAsammenheng, for å gjøre det mulig å sammenligne seg med ”like” kommuner. Foruten inntekts- og
utgiftsnivå, bestemmes plasseringen i kommunegrupper av folkemengden i kommunen.
Hurum kommune ligger i kommunegruppe 7 og sammenlignes bla. med disse kommunene: Råde,
Nesodden, Enebakk, Nannestad, Elverum, Lunner, Øvre Eiker, Svelvik og Mandal. Kjennetegnet ved
kommunegruppe 7 er mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og lave frie
disponible inntekter.
Formålet med publiseringen i KOSTRA er å vise ressursbruk og tjenesteproduksjon uavhengig av
hvordan kommunen er organisert. Ut fra prinsippet om det kommunale selvstyre er ikke poenget at alt
skal være likt i kommuner, men at forskjeller fortrinnsvis skal skyldes bevisste valg fra kommunestyrets
side. Kostnadsforskjeller mellom kommuner på et tjenesteområde kan i hovedsak spores tilbake til
ulikheter i kommunenes prioriteringer, ulikhet i kommunenes produktivitet eller en kombinasjon av
disse to forholdene. Erfaringsmessig så kan det være ulikheter i kommunenes innrapporteringspraksis,
blant annet med hensyn til bruken av de ulike funksjonene.
Det presiseres at KOSTRA-tallene som presenteres er ureviderte tall og korrigeringer foretatt i
regnskapet etter 15. februar ikke er synlig før reviderte tall publiseres i juni. Dette medfører at det
under noen nøkkeltall ikke vil finnes tilgjengelige sammenligningstall fra de andre gruppene, spesielt på
konsernnivå. Juni tallene vil derfor være de mest korrekte å benytte i en analyse. Tallene er heller ikke
ajourført i forhold til konsernnivå slik at de foreløpige tallene må taes med noe forbehold hva gjelder
tall tilknyttet eiendomsforvaltningen.
1.10 Prioriteringer og dekningsgrad
Kommunenes prioriteringer uttrykkes vanligvis ved hjelp av netto driftsutgifter pr innbygger eller pr
innbygger i målgruppen. Netto driftsutgifter påvirkes av forhold som dekningsgrader, standard på
tjenesten og omfanget av brukerbetaling og sier noe om hvor mye kommunen velger å bruke til de
enkelte tjenesteområdene.
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehager i alderen 1-5 år i Hurum (kr 116.300) kommune ligger noe
høyere enn landet sett over ett (kr 115.100), Buskerud (kr 112.700) og kostragruppe 07 (kr 111.600).
Hurum brukte 11 prosent mer i 2012 enn året før. Disse tallene burde ses i sammenheng med
barnehagedekningsgrad. Når det gjelder andel barn 1-5 år med barnehageplass ligger Hurum kommune
høyest av alle sammenligningsgruppene med en dekningsgrad på 93,5 prosent, litt opp fra året før. På
landsbasis var dekningsgraden på 90,1 prosent. Tilsvarende for Buskerud og Kostragruppe 07 var på hhv
89,7 og 90,6 prosent.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger i alderen 6-15 år omhandler funksjonene for
grunnskole, SFO, skolelokaler og skoleskyss. Hurum har hatt et vesentlig løft, nesten 16 prosent fra
2011 til 2012, og ligger nå over alle sammenligningsgruppene. Netto driftsutgifter til
Hurum kommune
Side 23
Årsmelding 2012
grunnskolesektoren i Hurum kommune lå i 2012 på kr 97.900. Tilsvarende for Buskerud, Kostragruppe
07 og landet som helhet lå på hhv. kr 92.400, kr 89.200 og kr 95.500.
Hurum har hatt et fall i antall elever i 1.-10. års trinn på 1,2 prosent fra 2011 til 2012. På landsbasis har
det vært et fall på 0,2 prosent. I buskerund og innad i Kostragruppe 07 har man hatt en vekst på hhv.
0,7 prosent og 2,8 prosent.
Målt i netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev bruker Hurum (kr 79.000) mer enn både
kommunene i Buskerud (kr 75.600), Kostragruppe 07 (kr 72.800) og landet sett under ett (kr 78.000).
Hurum brukte nesten 10 prosent mer per elev enn året før i 2012.
Målt i netto driftutgifter til SFO per elev bruker Hurum vesentlig mer (kr 1.700) enn Buskerud (kr 1.000)
og Kostragruppe 07 (kr 1.500). Kommunen bruker om lag like mye per elev som landet sett over ett (kr
1.700). Hurum brukte nesten 5 prosent mer per elev enn året før i 2012.
Målt i netto driftutgifter til skolelokaler per elev bruker Hurum mer (kr 18.600) per elev enn både
Buskerud (kr 15.200), Kostragruppe 07 (kr 14.000) og landet sett over ett (kr 16.000). Hurum brukte
nesten 5 prosent mer per elev enn året før i 2012.
Målt i netto driftutgifter til skoleskyss per elev bruker Hurum mer per elev (kr 3.000) enn både
Buskerud (kr 2.000), Kostragruppe 07 (kr 2.300) og landet sett over ett (kr 1.900). Hurum brukte om lag
6 prosent mindre per elev enn året før i 2012.
Netto driftsutgifter pr innbygger til kommunehelsetjenesten omhandler all helsestasjonstjeneste, annet
forebyggende helsearbeid og utgifter til diagnose, behandling og re-/habilitering (fysioterapeuter og
legevakt).
Hurum kommune ligger lavere enn de andre kommunene når det gjelder netto driftsutgifter pr
innbygger til kommunehelsetjenesten (kr 1.700). Dette nøkkeltallet er i forhold til innbyggere totalt og
sier ingen ting om utgifter per innbygger i en målgruppe. Dersom en kommune har en mindre andel av
befolkningen i en bestemt målgruppe vil det føre til at utgifter per innbygger totalt vil bli lavere uten at
nødvendigvis tilbudet er ulikt.
Ser vi isolert på netto driftsutgifter per innbygger til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
mot gruppen 0-5 år, Hurum (kr 8.400) bruker mer enn både Buskerud (kr 6.300), Kostragruppe 07 (kr
6.000), og landet som helhet (kr 6.500). Man ser også et likeartet bilde for gruppen 0-20 år.
Pleie- og omsorgstjenesten omhandler aktivisering- og servicetjenester overfor eldre og
funksjonshemmede, pleie og omsorg i institusjoner, pleie og omsorg til hjemmeboende og utgifter
knyttet til institusjonslokaler.
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger i alderen 80 år og oppover i Hurum kommune
ligger lavere (kr 307.000) enn i både Buskerud (kr 319.000), Kostragruppe 07 (kr 324.000) og landet for
øvrig (kr 340.000). Lignende tendenser vises også i gruppen 67 år og oppover. Kostnaden forbundet
med de i alderen 80 år og oppover økte med 5,6 prosent fra 2011 til 2012, mens gruppen 67 år og
oppover falt med 1 prosent.
Hurum kommune har en relativt høy andel – 53,5 prosent – beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål
for de i alderen 80 år og oppover. For Buskerud ligger det samme tallet på 45,1, mens tallet for
Kostragruppe 07 og landet for øvrig endte på hhv 40,7 og 41,2 prosent. Andelen innbyggere i alderen 80
Hurum kommune
Side 24
Årsmelding 2012
år og oppover i bolig med heldøgns bemanning er enda høyere relativt sett. For hurum lå dette tallet på
9,2 prosent, sammenlignet med 4,5 og 3,9 prosent i Buskerud og Kostragruppe 07.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten omhandler funksjonene råd, veiledning og sosialt forebyggende
arbeid, tilbud til personer med rusproblemer og økonomisk sosialhjelp og er utgifter som er knyttet til
virksomhetene NAV og Hurum kompetansesenter. Dette nøkkeltallet påvirkes direkte av hvor stor
andel flyktninger kommunen mottar. Dette er utgifter som skal dekkes av integreringstilskudd som
føres på en annen funksjon.
Andelen sosialhjelpsmottakere av antall innbyggerne 20-66 år har økt fra 4,2 % til 4,9 %. Dette er en
høyere andel enn sammenlikningsgruppene, noe som gjenspeiler seg i netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i alderen 20-66 år økte fra kr 3.300 i 2011 til kr
3.600 i 2012, hvilket er høyere enn i både Buskerud (kr 2.800), Kostragruppe 07 (kr 2.300) og landet sett
over ett (kr 3.000).
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år ligger betraktelig høyere i Hurum
kommune (kr 10.500) enn i sammenligningsgruppene. Netto driftsutgifter til barnevernstjeneste
omhandler barnevernstjenesten, barnevernstiltak i familien og barnevernstiltak utenfor familien. Dette
gjenspeiler seg i en høy andel barn med barnevernstiltak i % av innbyggere i alderen 0-17 år (6,9
prosent mot 4,8 prosent for landet ellers).
Driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø omhandler utgifter knyttet til
virksomheten plan og bygg. I 2012 lå netto driftsutgifter på kr 458, sammenlignet med kr 428 og kr 595 i
Kostragruppe 07 og Buskerud. Dette representerte en nedgang på nesten 13 prosent.
Hurum kommune har netto driftsutgifter per innbygger i kroner til kultursektoren (kr 925, vs. Kr 1.700
og kr 1.400 i Buskerud og Kostragruppe 07). Denne forskjellen antas å delvis ligge i at kommunen har
kun et idrettsanlegg, men kan også delvis forklares med at idrettslag/foreningers gratis leie av
kommunale bygg ikke er synliggjort. Dette har vært bildet de siste årene. En annen forklarende faktor
er kultur- og musikkskole. Hurum kommune har lave netto driftsutgifter per innbygger og per innbygger
i brukergruppen kultur- og musikkskole sammenlignet med de andre gruppene. Hurum kommune
bruker kr 140 per innbygger, mens Kostragruppe 07 og Buskerud bruker hhv kr 245 og kr 215. Delvis
skyldes dette at bruken av lokale ikke synliggjøres under fagfunksjon. Til folkebibliotek bruker Hurum
kommune kr 193 per innbygger, mens Kostragruppe 07 bruker kr 229 per innbygger.
KOSTRA-funksjonen «Administrasjon, styring og fellesutgifter» er et samlebegrep for en rekke
funksjoner som gjelder kommunale fellestjenester og overordnet styring. Det har gjerne oppstått
avgrensningsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med under administrasjon.
Definisjonen av hva om skal føres under administrasjon er presisert bedre i veiledning for 2012.
Hurum kommune
Side 25
Årsmelding 2012
Sammenligning av prioriteringer
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Annet
Barnevern
Sosialtjeneste
Helse og omsorg
Grunnskoleopplærin
g
Barnehage
Administrasjon og
styring
Figur 1: Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter
Oversikten over viser netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter.
Administrasjon, styring og fellesutgifter: 8,6 % av totale netto driftsutgifter benytter Hurum kommune
til administrasjon. Dette er tilsvarende som gjennomsnittet i Kostragruppe 07, rett under
landsgjennomsnittet og et 0,7 prosentpoeng lavere enn i Buskerud.
Barnehager: Barnehager var i 2012 kommunens tredje største satsningsområde. 13,5 prosent av totale
netto driftsutgifter brukte Hurum kommune i 2011 på barnehager. Dette er lavere enn i resten av
landet og Buskerud som begge ligger på 14,6 prosent. Kostragruppe 07 bruker på den annen side så
mye som 16,3 prosent.
Grunnskoleopplæring: Grunnskoleopplæring var kommunens 2. største satsningsområde i 2012. 27,5
prosent av netto driftsutgifter for 2012 gikk til dette formålet. Til sammenligning ligger gjennomsnittet
for kommunegruppe 07 på 26,8 prosent, mens snittet for Buskerud og landet ligger lavere på hhv. 24,8
og 24,1 prosent.
Helse og omsorg: Hurum kommune bruker 34,1 prosent av totale driftsutgifter på helse og omsorg.
Dette er imidlertid lavere enn både landsgjennomsnittet (36,6 prosent), Buskerud (37,7 prosent) og
Kostragruppe 07 (34,9 prosent).
Barnevern og sosialtjeneste: Hurum kommune bruker hhv 6,8 og 5 prosent av totale driftsutgifter på
sosialtjeneste og barnevern. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet (5,3 og 3,1 prosent), Buskerud (5
og 3,8 prosent) og Kostragruppe 07 (4,4 og 3,6 prosent).
Annet: Andre driftsutgifter utgjør totalt 4,8 prosent. Denne posten inkluderer VAR, kultur, kirke,
samferdsel, bolig, næring, brann og ulykkesvern, interkommunale samarbeid og tjenster utenfor
ordinært kommunalt ansvar. Hurum kommune bruker mindre enn landsgjennomsnittet (7,6 prosent) og
Kostragruppe 07 (5,4 prosent), men ligger på linje med Buskerud (4,8 prosent).
Hurum kommune
Side 26
Årsmelding 2012
2 Kommunes kvalitetsarbeid HR i 2012
Hurum kommunes primæroppgaver er å yte tjenester og å utvikle samfunnet på en slik måte at
kommunen er et godt sted å leve og bo. Forventninger til kommunen som tjenesteprodusent uttrykkes
gjennom lover og forskrifter, gjennom forventninger fra brukere og innbyggere, og gjennom
kommunens egne definerte kvalitetsstandarder for tjenesteyting.
Kommunen er pålagt å dokumentere at de aktiviteter som skjer og de tjenester som produseres er i
henhold til de lover og regler som regulerer tjenesten.
Lovverket tillegger organisasjonens ledelse et overordnet ansvar for å overvåke samtlige
internkontrollsystem og sikre at avvik blir behandlet på riktig måte. De statlige tilsynene har et spesielt
fokus på dette.
Arbeidet med å implementere det elektroniske verktøyet (Kvalitetslosen) har pågått helt siden
installeringen. Det gjenstår likevel en del arbeid i forhold til å oppdatere og legge inn
prosedyrer/dokumenter i kvalitetsbiblioteket. Avviksmodulen er i bruk. Det er 258 avvik totalt i 2013,
jamfør nedenstående matrise. De fleste avvikene er knyttet til Tjeneste/bruker og svært mange av dem
er i tilknytning til medikamenthåndtering. Det er kommet fram at mange av avvikene er et resultat av
arbeidssituasjonen, primært tidspress i forhold til arbeidsoppgavene.
Virksomhet
Barn ungdom og voksne
Brannvesen
Demensomsorg
Hjemmetjenesten Nord
Hjemmetjenesten Sør
Hurum drift
Hurum eiendomsselskap
Hurum kompetansesenter
Hurum ungdomsskole
Klokkarstua barnehage
Klokkarstua Helsetun
Kommunalsjef 1
Kommunalsjef 2
Kultur og idrett
Plan, lønn og økonomi
Rehabilitering
Spurvegården barnehage
Sætre skole
Tjenester til funksjonshemmede
Hurum kommune
Avvik
totalt
18
1
27
16
87
6
1
2
1
1
8
2
2
6
1
11
17
9
42
Kategori
Kategori
Kategori
HMS
Organisasjon/
Tjeneste/
8
0
4
0
6
3
1
1
1
1
1
0
0
3
0
0
2
7
7
internt
7
0
0
0
6
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
0
2
6
bruker
3
1
23
16
75
2
0
1
0
0
7
2
1
3
0
7
15
0
29
Side 27
Årsmelding 2012
Kvalitetsutvalget har hatt 3 møter med følgende fokusområder:
·
Oppfølging av framdriften av arbeidet med Kvalitetslosen
·
Avvik og avviksbehandling
·
Internrevisjon 2012
·
Satsningsområdet vold og trusler, videreført fra 2011.
Det er gjennomført internrevisjon om implementeringen av Kvalitetslosen i to av kommunens
virksomheter (Plan og bygg og Hjemmetjenesten sør) i Kvalitetsutvalgets regi i 2012. Disse ble
gjennomført i november/desember. Det er nå utarbeidet rapport fra internrevisjonen. Rapporten vil bli
behandlet i Kvalitetsutvalgets møte den 12. april 2013.
Satsningsområdet «Vold og trusler»
«Vold og trusler» har også i 2012 vært et av Kvalitetsutvalgets satsningsområder.
I henhold til Arbeidstilsynet antas opplevelse av vold og trusler i arbeidssituasjonen å være en stor
årsak/medvirkende årsak til sykefravær.
I Hurum er det i 2012 meldt 17avvik om vold og trusler- noe som tilsvarer ca. 7 % av alle meldte avvik.
Hovedaktiviteten i år har vært utdanning av to egne instruktører i Durewallmetoden og informasjon om
og gjennomføring av kurs i håndtering av vold og trusler.
Dnb Liv har også i år vært gode samarbeidspartnere – både faglig og økonomisk.
Økonomisk drahjelp har vi også fått fra Fylkesmannen via Kompetanseløftet 2015.
Det er gjennomført 1 dagskurs for Brannvesenet i Hurum, et par repetisjonskurs av kort varighet i
boliger for funksjonshemmede samt gitt et lite minikurs til virksomhetslederne.
Tilbakemeldingene på opplæringen har vært svært gode. Flere av medarbeiderne melder at de opplever
større trygghet i møte med brukere. Det har blant annet vært mindre behov for å tilkalle bistand fra
politiet i vanskelige situasjoner.
2.1 Beredskap
I 2012 har arbeidet med kommunens krisearbeid og beredskap vært knyttet til følgende hovedområder:

Årlig revisjon av kommunens beredskapsplan pr 1. mars 2012

Forberedelse til tilsyn fra Fylkesmannen og øvelse for kommunens nødetater og kriseledelse

Øvelse i Oslofjordtunnelen

Laget utstyrskofferter til kommunens kriseledelse, evakuerings- og pårørendesenter

Kursing i CIM ( krisehåndteringsverktøy)

Nytt nødnett – brann og legetjenesten har i løpet av året blitt knyttet opp mot nytt nødnett

Befaring på felles nødmeldesentral i Drammen – brann, politi og akuttmedisin
Hurum kommune
Side 28
Årsmelding 2012
Kommunens kriseledelse har løpet av 2012 hatt 5 møter, i tillegg til forberedelser til kriseøvelse og
tilsyn.
Kommunes krise og sorggruppe har hatt 4 møter og vært utkalt til en hendelse i 2012 ( terrortrussel på
Røyken videregående skole). I tillegg deltok krise – og sorggruppa i kriseøvelsen og i øvelse i
Oslofjordtunnelen
Rapport fra tilsyn og kriseøvelse
Fylkesmannen hadde beredskapsøvelse for den kommunale kriseledelsen i Hurum kommune 31.
mai.2012, i samband med en øvelse for akuttetatene i kommunen (politi, brann, ambulanse).
Tema for øvelsen: Alvorlig bussulykke med mange skoleelever og mange hardt skade
Øvelsen var omfattende og i tillegg til nødetatene, var kommunens kriseledelse, krise og sorggruppa,
pårørende- og evakueringssenter involvert i øvelsen. Krisestøtteverktøyet, CIM, ble benyttet til logg- og
tiltaksføring. I Fylkesmannens rapport fra øvelsen kommer det fram at kommunen ga inntrykk av å ha
en samordnet kriseledelse, med god rolleforståelse og ansvarsfordeling, samt gode rutiner for media og
publikumshenvendelser og at omsorg for rammede og pårørende ble godt ivaretatt gjennom både
evakuerings- og pårørendesenter.
Fylkesmannen konkluderte med at kriseledelsen var godt forberedt og at øvelsen ble gjennomført på en
meget god måte, samtidig peker de på nyttige endring- og forbedringsområder.
2.2 Organisasjonsutvikling
I forbindelse med beslutningen om å bygge nytt administrasjonsbygg i Sætre, ble det i løpet av 2012
lagt til rette for samlokalisering av ulike enheter fra nyåret 2013, samt god tilgang på moderne
fasiliteter for politisk møtevirksomhet og kulturarrangementer.
Det ble forberedt innflytting for NAV Hurum, Plan og bygg og politisk/administrativ ledelse med
rådmannens stab/støttefunksjoner inn i det nye rådhuset. Videre ble planlagt en tilpasset bruk av ledige
lokaler i Bankbygget. I begge tilfeller med stor grad av fortetting og effektiv utnyttelse av
kontorarealene.
For å sikre innbyggerne god service og en enklere kommune på forholde seg til, ble det i 1. halvår 2012
utredet å etablere et Kundetorg. Konklusjonen ble å bygge opp egen enhet for Informasjon og service i
rådmannens stab fra 2013. Informasjonssjef ble tilsatt i desember med lederansvar for
dokumentsenter, servicetorg og informasjon/web samt IKT-bestillerfunksjon.
I 2012 har det vært prosess mellom Hjemmetjenester Nord og Sør, som forberedelse til sammenslåing
til en virksomhet i 2013.
Det har ellers ikke vært vesentlige organisasjonsendringer på virksomhetsnivå i løpet av 2012.
Hurum kommune
Side 29
Årsmelding 2012
2.3 Personell
Årsmeldingen inneholder felles beskrivelser om personalsituasjonen i Hurum kommune og krav jfr
redegjørelsesplikten. Dette er basert på registrert antall stillinger og årsverk med fordeling på alder,
kjønn, stillingsstørrelse og ulike fokusområder, så som lønnsforhold i ulike utdanningsgrupper,
heltid/deltid, status i arbeidsgiverpolitiske viktige områder samt sykefravær og IA-arbeid, seniorpolitikk
og AFP-uttak.
Grunnlagsdataene hentes primært fra hjemmelsregisteret samt informasjon i elektronisk ansattsystem.
2.3.1 Aldersfordeling
Med utgangspunkt i totalt 653 faste tilsettingsforhold ved utgangen av 2012, er disse besatt av 451
kvinner og 110 menn (her utenom vakante). Fordelingen i alder framgår som følger:
Alder
Under 30
30-39
40-49
50-59
Over 60
Kvinner
23
61
150
135
82
Menn
1
15
32
32
30
Sum (= 561)
24
76
182
167
112
% av alle
4,3 %
13,5 %
32,4 %
29,8 %
20,0 %
(Sum i 2011)
(26)
(78)
(177)
(162)
(91)
Kjønn
Tabell 1: Kjønns- og aldersfordeling
Gjennomsnittsalderen for kvinner er 48,6 år og for menn 50,6 år. Hurum kommune antas å ha en høy
gjennomsnittsalder på sine medarbeidere sammenlignet med Buskerud for øvrig. I 2012 ble det inngått
6 avtaler med hel AFP og 2 avtaler med gradert AFP (hhv 2 menn blant de med hel AFP og resten
kvinner), - en samlet nedgang fra 2011.
Hurum kommune
Side 30
Årsmelding 2012
2.3.2 Likestilling
Med bakgrunn i at Hurum kommune har relativt stabile arbeidsplasser med lite turnover, redegjøres
her mest for status om kjønnslikestilling og i mindre grad vurderinger om likestilling med hensyn til
etnisitet og nedsatt funksjonsevne – se ellers om oppfølging i forbindelse med eget punkt om IAarbeidet.
Ved utgangen av 2012 var 451 stillinger av i alt 653 besatt av kvinner, mens 110 var besatt av menn.
Dette tilsvarer vel 80 % kvinneandel.
Fordelt på antall årsverk ser dette slik ut:
Årsverk kvinner:
351
(334 i 2011)
Årsverk menn:
87
( 87 i 2011)
Vakante årsverk:
41
( 56 i 2011)
480
(477 i 2011)
Totalt:
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (etter antall ansatte, uten vakanser) er slik:
Kvinner:
82,7
(77,0 i 2011)
Menn:
86,4
(86,0 i 2011)
Samlet:
84,6
(81,5 i 2011)
Andre nøkkelopplysninger:




17 av i alt 26 lederstillinger er besatt av kvinner – heri kvinnelig ordfører
administrativ toppledelse består av 1 kvinne og 4 menn
lokale forhandlinger vektlegger lik lønn for arbeid av lik verdi jf tariffavtalen
i standard utlysningstekst og ved rekrutteringsarbeid vektlegges likestilling og det å unngå
diskriminering
Hurum kommune
Side 31
Årsmelding 2012
En sammenfatning av kvinners og menns gjennomsnittlige lønn i forhold til utdanningsgrupper og snitt
stillingsstørrelse vises i følgende oversikt:
Kvinner
Menn
Antall
Snitt lønn
Snitt
deltid
Antall
Snitt lønn
Snitt deltid
Ufaglærte
79
343.700
0,67
12
365.100
0,61
Fagarbeidere
122
361.800
0,88
17
369.400
0,89
> 3 års utdanning
233
436.700
0,86
72
465.200
0,89
Ledere
17
595.400
1,00
9
649.500
1,00
Tabell 2: Sammenligning av kvinners og menns lønn og stillingsprosent i forhold til utdanningsgrupper
I de utdanningsgrupper hvor mange medarbeidere har full ansiennitet dras selvsagt snittlønn for hele
gruppen opp. For stillingsgruppen fagarbeidere blir lønnsforskjellen mellom kvinner og menn jevnere i
2012, tilsvarende utviklingen de siste årene.
Resultatet av lønnsoppgjøret 2012 viste seg å bli dyrere enn budsjettert, med bakgrunn i sentralt
avtalte tillegg og solid økning i minstelønnssatsene, samtidig som den lokale potten var større enn
partene forventet. Dette ga samlet en relativt stor lønnsøkning for mange stillingsgrupper.
Det påpekes ellers en bedring i gjennomsnittlig stillingsprosent fra 2011 til 2012.
Gruppen ledere er inklusive ordfører, rådmannen og tre kommunalsjefer.
2.3.3 Arbeidskraftutfordringen
Hurum kommunes arbeidsgiverpolitiske strategi for 2011-20 implementeres fortløpende og sier:
… kampen om kompetansen blir viktigere og viktigere. Norge vil ha underskudd på arbeidskraft generelt
og spesialkompetanse spesielt. For å tilfredsstille krav om kvalitet og kvantitet i det tjenestetilbudet våre
innbyggere stiller krav om å få, vil kommunene måtte konkurrere med hverandre og med det private
næringsliv om kompetansen. I denne konkurransen er det viktig at Hurum kommune fremstår som en
attraktiv arbeidsgiver, som satser på arbeidstakerne gjennom utviklingsmuligheter i jobben, satser på
etablering av et godt arbeidsmiljø, gir trygghet for alle ansatte, stimulerer til trivsel, gir ansatte
utfordringer og ansvar, samt gir rom for utvikling av løsninger for sin tid.
Videre at de ansatte føler seg verdsatt og tar ansvar for egen jobb, samt bidrar til godt arbeidsmiljø og
er med på å prege og markedsføre Hurum kommune som en attraktiv arbeidsgiver. På den måten
bygger man image og bidrar til at man får rekruttert gode kollegaer.
Hurum kommune
Side 32
Årsmelding 2012
Tilgangen på arbeidskraft siste året har generelt vært tilfredsstillende, men det oppleves utfordringer i
arbeidsmarkedet mht førskolelærere, sykepleiere og høyskoleutdannede spesialister.
Med bakgrunn i økonomisituasjonen ble iverksatt tilsettingsstopp for 2. halvår 2012, slik at ledige
stillinger ikke ble reansatt - og vikar kun i tilfeller hvor det kunne gå ut over liv og helse. Innen Helse og
omsorg har arbeidstidsmodellen blitt utfordret med nyttegjøring av arbeidskraftreserven i
virksomhetene.
Det vil fortsatt være konkurranse om kompetente medarbeidere både kommunene imellom, mot privat
næringsliv og spesielt overfor helseforetak. Det er en økende utfordring med lønnsnivået blant
høyskolegrupper i regionen.
Det er gjennomført en introduksjonsdag for nyansatte med 12 deltakere.
2.3.4 Arbeidsgiverpolitikk
Hurum kommunes arbeidsgiverpolitiske strategi for 2011-2020 jobbes det fortløpende med å
implementere, fokusert på
 Arbeidsgiverpolitikk for Hurum kommune
 Ledelse, styring og relasjoner
 Rekruttering og kompetanseutvikling
 Vårt omdømme
 Personal- og lønnspolitikk
 Heltid - deltid og arbeidstidsmodell
Hurum kommune
Side 33
Årsmelding 2012
2.3.5 Seniorpolitikk
Overordnet mål med kommunens seniorpolitikk har vært å redusere AFP uttaket og unngå økt/raskt
uttak av pensjon som ringvirkning etter pensjonsreformen. Gjeldende seniorpolitiske retningslinjer
tilbyr bl.a. økonomiske virkemidler med bonus/fri kr 12.000 alternativt 12 dager pr år i 100 % stilling fra
fylte 62 år. I løpet av 2012 registrert 12 avtaler om bonus (mot 15 i 2011) - og 23 avtaler om fridager
(mot 24 i 2011). I 2012 omfattet avtalene 3 menn og resten kvinner, - og flest innen virksomhetene med
helse- og omsorg.
Etter avtalt seniortiltak for ledere fra fylte 60 år (med kr 3.000) - og økt fra fylte 62 år (til kr 12.000),
gjelder dette for 11 ledere i 2012 – her: 4 menn, resten kvinner.
Hurum kommune har som seniorpolitisk mål å oppnå lavere uttaksfrekvens på AFP i aldersgruppene 6264 år (10 %) og 65-67 år (50 %).
I 2012 tok 6 personer ut 100 % AFP, mens 2 personer tok ut gradert AFP (hhv. 60 % og 80 %). Dette
representerer en tydelig nedgang siden fjoråret (med 10 hel AFP og 5 graderte) - og uttakene fordeler
seg jevnt fra 62 til 65 år. Innen gruppen økte to menn fra gradert til hel AFP i 2012, resten av avtalene
gjelder kvinner.
2.3.6 Heltid – deltid – frihet til å velge
Arbeidstidsprosjektet med Hurum-modellen «heltid – deltid – frihet til å velge» har som hovedmål å
redusere antall uønskede deltidsstillinger i pleie- og omsorgstjenesten, og gjør det mulig for
fagutdannede fast ansatte å velge stillingsstørrelse og å planlegge sin turnus (som fleksibel
arbeidstidsordning). En av hovedintensjonene er også å kunne utnytte arbeidskraftsreserven på en
bedre måte ved at ansatte vikarierer for hverandre. Etter evaluering av pilotperioden, vedtok
Kommunestyret 20.04.2010 at arbeidstidsprosjektet videreføres som permanent ordning innen
tjenesteområdet helse og omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester.
Siden oppstarten av pilotprosjektet i januar 2009 er modellen innført i 5 av PROF-nettverkets
virksomheter. Pr. 31.12.2012 har 79 av 119 ansatte (faglærte fast ansatte) økt sin stillingsstørrelse. 69
av 119 har valgt å øke til 100 % stilling. Total arbeidskraftsreserve er pr. 31.12.2012 ca 21 årsverk.
Hurum kommune har siste årene hatt besøk av kommuner, holdt informasjonsmøte og foredrag hos
kommuner og innlegg på konferanser. Fra 2012 og gjennom 2013 har Hurum kommune fått
prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet knyttet til satsing mot ufrivillig deltid.
Det er etablert kontakt med Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet sentralt for kvalitetssikring av
avtaler, regelverk og pensjon – et arbeid som er gjennomført i 2012. Justerte avtaletekster og
forutsetninger foreligger reforhandlet for perioden 01.09.2012 til 01.07.2014. Videre har rett grunnlag
for pensjon blitt fokusert og riktig innrapportering av dette blitt kvalitetssikret i 2012.
Hurum kommune
Side 34
Årsmelding 2012
2.4 Kompetanseutvikling
Kommunestyret vedtok Strategisk kompetanseplan 2012-16 som retningsgivende for framtidig
kompetanseutvikling innen kommunens helse- og omsorgstjenester. Planen ble ferdigstilt i 2012 etter
deltakelse i KS-nettverk. Innholdet rulleres årlig i forbindelse med økonomi- og handlingsplanarbeidet
og ses sammenheng med arbeidsgiverpolitisk strategi. Dette gir grunnlag for å prioritere satsing på
individuell kompetanseutvikling og sikre kvalitet i tjenestene.
Et lederutviklingsprogram med 31 deltakere på «Ledelse i kommunal sektor» (30 studiepoeng) ble
iverksatt i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Drammen - oppstart januar 2012 og avslutning etter
vårsemesteret 2013. Deltakerne samles i hovedsak på to-dagers samlinger med forelesninger om
aktuelle temaer, foruten interne prosesser og prosjektoppgave. Deltakerne er virksomhetsledere,
fagledere og enkelte rådgivere og samlingene følges opp av administrativ toppledelse.
2.5 HMS- og IA-arbeid
Hurum kommune har vært IA-bedrift siden høsten 2002 og samarbeidsavtale med NAV
Arbeidslivssenteret i Buskerud om å arbeide målrettet for å;
redusere sykefraværet,
tilrettelegge forholdene på arbeidsplassen slik at personer med funksjonsproblem kan delta i
arbeidslivet,
 og å øke den reelle pensjonsalder


IA-arbeidet ses i sammenheng med forebyggende HMS-arbeid og helsefremmende tiltak i
arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og helsefremmede lederskap som del av arbeidet med oppfølging og
tilrettelegging har blitt bedre i løpet av året.
2.5.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Arbeidsmiljøutvalget i Hurum kommune skal koordinere samlet innsats for Helse, Miljø og Sikkerhet i
kommunen - og bidra til vern og velferd for arbeidstakerne. Utvalget følger regelmessig opp registrerte
avvik innen HMS-området, utvikling av sykefravær og IA-tiltak, kontakt med bedriftshelsetjenesten,
saker som har betydning for arbeidsmiljøet, - alle områder som fast agenda på møtene.
AMU har i 2012 hatt 5 møter med 37 saker til behandling. Virksomhetenes rapporter og
handlingsplaner for HMS-arbeidet er fulgt opp, sykefravær og IA-tiltaksplan har fått fokus, mens årlige
vernerunder og helsekontroller er blitt godt ivaretatt i samarbeidet med Synergi Helse AS. Oppfølging
av verneorganisasjon, bruk av velferdsmidler og HMS-opplæring har vært drøftet. AMU ble fortløpende
informert om prosjekteringen av nytt administrasjonsbygg på Sætre.
Hurum kommune
Side 35
Årsmelding 2012
2.5.2 Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging
Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble videreført for perioden 2011-13 i møte
11.01.2011 mellom NAV Arbeidslivssenter i Buskerud og Hurum kommunes øverste ledelse og
tillitsvalgte. For avtalens enkelte delmål (sykefravær – personer med redusert funksjonsevne –
avgangsalder) ble utarbeidet en rullerende handlingsplan for IA-arbeidet i Hurum kommune – i praksis
koordinert via IA kontaktforum med 2 møter i 2012.
Virksomheter med høyt fravær over tid har fått spesiell oppfølging og støtte. Personlig oppfølging fra
arbeidslivsetaten i enkeltsaker med rådgivning om muligheter for tilrettelegging har vært nyttig, i tillegg
til informasjon og støtte til virksomhetsledere. Videre er gitt råd og bistand i forbindelse med
dialogmøter. Det er stort fokus på å følge opp langtidsfraværet uansett årsak.
Hurum kommune har bidratt med endel hospiteringsplasser for utprøving og arbeidsvurdering i
samarbeid med NAV-kontoret. Det vises også til målrettede aktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn i regi av Hurum kompetansesenter.
2.5.3 Sykefraværet
Egenmeldt fravær og sykemeldinger registreres sentralt i ansattsystemet. Rapporteringen viser
virksomhetene registrert informasjon om fordeling av fraværet iht kjønn/alder/tid gjeldende for en IAvirksomhet. Det meldes kvartalsvis tilbake til AMU om IA-tiltak jf. tidslinjen.
Samlet fravær i Hurum kommune gjennom 2010, 2011 og 2012 hatt følgende utvikling:
1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2010 samlet Hurum
8,1 %
6,6 %
5,9 %
8,4 %
2010 NAV/legemeldt
7,3 %
6,3 %
7,3 %
7,9 %
2011 samlet Hurum
9,6 %
8,4 %
6,3 %
7,9 %
2011 NAV/legemeldt
9,2 %
8,0 %
7,8 %
7,3 %
2012 samlet Hurum
8,3 %
5,8 %
5,4 %
7,9 %
2012
NAV/legemeldt
6,9 %
5,2 %
6,7 %
Årstotal
7,3 %
8,1 %
6,9 %
Tabell 3: Utvikling av sykefravær 2010, 2011 og 2012
Hurum kommune
Side 36
Årsmelding 2012
Årstotalene, både for legemeldt sykefravær registrert hos NAV og samlet fravær i kommunen, viser en
positiv nedgang i forhold til fjoråret. Bruk av gradert sykmelding har økt. De aller fleste virksomhetene
jobber godt med IA-arbeid og flere virksomheter utmerker seg med svært lavt fravær. HMS rapportene
fra virksomhetsledere viser at det i mindre grad er sammenheng mellom langtidssykefravær og
arbeidssituasjonen. Rapportene viser imidlertid at mange av kommunens medarbeidere er i en alder
hvor slitasjesykdommer og andre kroniske sykdommer fører til langtids fravær. Samtidig synes
regelverket hos NAV å legge press på personallederes tid til effektiv oppfølging/tilrettelegging.
2.5.4 Bedriftshelsetjenesten
Hurum kommune har samarbeidsavtale med Synergi Helse AS i Drammen om bedriftshelsetjeneste. I
tråd med årlig handlingsplan er følgende oppgaver utført og omtalt i egen årsrapport til AMU:
 deltagelse i AMU (5 møter), to plan-/statusmøter og HMS-rådgiving
 bistand til HMS-kartlegging/risikovurdering (5 virksomheter jf rullering)
 gjennomført målrettede helsekontroller for 6 medarbeidere innen VA og brann/redning, heri
yrkesmessig vaksinering (1)
 individrettet oppfølging (arbeidshelse), arbeidsplassvurderinger ved forespørsel, bistand
psykososialt arbeidsmiljø (4 enheter) og foredrag/opplæring, - alt som avtalte oppdrag lokalt
 bistand ifbm 7 dialogmøter v/NAV og AKAN-utvalg
2.5.5 Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU)
Lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU) og sentralt medbestemmelsesutvalg (SMU) er organer for
ansattes deltagelse og medbestemmelse i organisasjonen – jf. Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven.
Medbestemmelsesutvalgene er organisert på sentralt og lokalt nivå jf kommunens administrative
organisering og utgjør viktige møteplasser hvor arbeidstaker og arbeidsgiver gjensidig informerer og
drøfter aktuelle saker.
Ordningen ble evaluert i 2011, og med bakgrunn i behandling av rapporten våren 2012 ble bestemt å
videreføre ordningen, men da med tydeligere retningslinjer både for LMU-ene og SMU. Partene mente
det var viktig med regelmessige møter og hvilke saker som bør prioriteres i samhandlingen.
SMU har i 2012 hatt 4 møter og behandlet 19 saker – bl.a. kommunens økonomiske situasjon, tolkning
av arbeidstidsbestemmelser, kjøregodtgjørelse og ansattes representasjon, foruten at partene har
gjennomført lønnspolitiske drøftingsmøter i forkant av de lokale forhandlingene.
Årlig HMS-dag (LMU-samling) ble gjennomført 19.10.12 med vel 70 deltakere og temaer som friskliv,
metodisk rusforebyggende innsats og foredraget «Frisk nok for livet», som grunnlag for helsefremmede
lederskap i Hurum kommune.
Hurum kommune
Side 37
Årsmelding 2012
3 Miljø og energi
3.1 Lier, Røyken og Hurum energi- og klimaplan:
Energi- og klimaplan 2010 - 2013
MÅL FOR PLANPERIODEN:
Felles visjon for kommunene er:
Kommunal planlegging og virksomhet i Lier, Røyken og Hurum skal innrettes etter energi- og
klimastrategien slik at våre lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig.
Felles målsetting for kommunene er:
Kommunene skal redusere lokale klimagassutslipp og samlet energiforbruk med 20 % innen
2020 i forhold til 1991-nivå.
Kommunenes egen virksomhet skal redusere klimagassutslippene med 50 % og sitt
energiforbruk med 20 % innen 2020 i forhold til 2007-nivået.
Delmål
Målsetting
Kommunen
Kommunale
Ref. 1991 Virksomheter
Ref. 2007
Lokale stasjonære klimagassutslipp skal reduseres
innen 2020 med:
90 %
90 %
Stasjonært energiforbruk skal reduseres innen
2020 med:
20 %
20 %
Mobilt utslipp skal reduseres innen 2020 med:
20 %
40 %
Planen peker på felles utfordringer for Lier, Røyken og Hurum kommuner. Disse er:





Redusere transport behovet og øke bruk av kollektivtransport.
Bedre kollektivtilbud utenom rushtiden.
Sørge for bærekraftig utvikling med hensyn til arealplanlegging, transport tilgang og
energiforbruk.
Forvaltning av kommunale aktiviteter og bygningsmasse.
Redusere energiforbruket i kommunene, både gjennom private, næring og industri
samt offentlige tiltak.
Hurum kommune
Side 38
Årsmelding 2012
Planen redegjør for aktuelle tiltaksområder. Her rapporteres det på planens tiltaksområder:
Areal- og Transportplanlegging
I kommuneplanens samfunnsdel er det tatt inn mål og føringer som tilrettelegger for en
langsiktig bærekraftig utvikling. Det er lagt til grunn at byggeområder skal lokaliseres og
utformes slik at arealbruken gir et mer effektivt og mindre resurskrevende samfunn. Utvikling
av nærings- og boligområder skal være hensiktsmessig og bygge på eksisterende infrastruktur. Handel,
service og boliger skal styrke senterstrukturen. Boliger skal ha nærhet/tilgang til rekreasjonsområder,
nærservice og kollektivtransport.
Samfunnsdelens mål og føringer er videreført i arealdelen hvor det i planbestemmelsene
framgår at det i reguleringsplaner og før utbygging skal det være avklart konsekvenser i forhold
til miljø og transport (herunder kollektivtransport, gang- og sykkelvei). For byggeområdene
gjelder retningslinjer hvor det skal vurderes bruk av alternative energikilder for oppvarming (jfr
lokal energiutredning) og alternative avløpsløsninger før utbygging i planlagte industri- og
boligområder tillates. Videre framgår at det skal vurderes bruk av miljø- og energivennlige
byggematerialer.
I plan- og byggesaksbehandlingen legges kommuneplanens bestemmelser og gjeldende
forskrifter til grunn for saksbehandling. Gebyrregulativet er bygd opp slik at dette tilgodeser
søknader som gjelder bygging av «passivhus». Virksomheten har fokus på opplæring som gir
styrket kompetanse på dette området.
Partnerskap og frivillig samarbeid
Kommunen har begrensede muligheter til å påvirke utvikling innenfor transportsektoren. I
høringsuttalelser til regionale myndigheter gis råd og høringsuttalelser som motiverer utvikling
av bedre regionale transportkorridorer, lokalt kollektivtrafikktilbud med tilhørende gang- og
sykkelveinett. Kommunen har tilrettelagt for bedre utvikling lokalt gjennom å stille egne
arealer til disposisjon for utbygging av bussholdeplasser, gang- og sykkelveier. Kommunen har
inngått samarbeidsavtaler om bygging og utbedring av gang- og sykkelveier med tilhørende
bussholdeplasser på Storsand og Tofte.
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS har ansvaret for husholdningsrenovasjonen i
Hurum kommune. Selskapet har egne miljømål for avfallshåndtering. Det vises til selskapets
egne nettsider.
Kommunen er part i nettverket «stiftelsen Miljøfyrtårn». Gjennom sertifiseringen tilrettelegger
kommunen for inngåelse av frivillige avtaler om sertifisering av virksomheter som ønsker å
heve egne miljøprestasjoner.
Kommunal virksomhet
Kommunen har selv ikke inngått avtale om miljøsertifisering av egne virksomheter. Imidlertid
gir kommuneplanens samfunnsdel miljømål og -føringer for kommunens egen virksomhet og
drift.
Hurum Eiendomsselskap KF eier og forvalter kommunens eiendommer og bygninger. Selskapet
har utarbeidet egne miljømål som gjelder utbedring og energisparing av kommunens
Hurum kommune
Side 39
Årsmelding 2012
bygningsmasse. For bygningsmassen gjelder mål om reduksjon av energiforbruk med 15 % av
2008 forbruket i løpet av 2012.
Energiforbruket i bygningsmassen er gjennomgått og for 2012 er det registrert en reduksjon på
13 % ift 2008-tall. Ønsket mål er ikke nådd, men måloppnåelsen anses likevel å være bra.
Isolert sett har flere enkeltbygg hatt store reduksjoner i energiforbruket i målperioden. Det
nevnes to bygg hvor det er gjennomført gode ENØK-tiltak - Hurum ungdomsskole og Sætre
barneskole som begge har hatt en reduksjon på over 20 % i ft 2011.
Eiendomsselskapet har i samarbeid med Hurum Energiverk AS utarbeidet plan for utbygging av
ladestasjoner for el-biler. I løpet av 2013 vil det bli arbeidet med etablering av ladestasjoner i
Sætre, Tofte og Holmsbu.
Kommunen har en desentralisert virksomhetsstruktur. Lokaliseringen av virksomheter
medfører transportbehov og utslipp fra transportkjøretøy. For enkelte virksomheter er det
inngått avtale om felles tjenestebiler. Videre er det tilrettelagt for sykkelparkering og bruk av
sykkel i tilknytting til enkelte av kommunens bygninger. Samlokalisering av kommunens
administrasjon til nytt kommunehus på Sætre i 2013 vil redusere transportbehovet og utslipp
fra kjøretøy.
I kommunens bygg er det tilrettelagt for fullverdig sortering av avfall (RfDs ordning).
Kommunen er partner i BTV-innkjøp. Innkjøpssamarbeidet tilrettelegger for at det kan tas
miljøhensyn ved innkjøp som igjen innvirker (direkte/indirekte) på utslipp.
Hurum kommune
Side 40
Årsmelding 2012
4 Rapport på handlingsplanen fra tjenesteområdene –
mål og tiltak i 2012
4.1 Administrasjon og politisk styring
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Gi bedre service til innbyggerne og en enklere
kommune å forholde seg til.
 Etablere et prosjekt for å planlegge organiseringen, innhold og bemanning av et servicetorg
Arbeidsgruppens rapport overlevert rådmannen 27.06.12.
Formannskapet har sluttet seg til anbefalingen om etablering av ny informasjonsenhet inkl. servicetorg.
Informasjonssjef tilsatt i desember. Gjennomføring ivaretas i linjen..

Ha startet opplæring av personell som skal bemanne servicetorget
Opplæringsplan for nøkkelpersoner i servicetorg foreligger.
Kompetansetilføring skjer suksessivt når bemanning er på plass (- fra nyttår og 01.04.13).
 Evaluere dagens nettløsning og foreslå tiltak som:
- muliggjør elektronisk dialog med innbyggere og brukere.
- gjør intranettet til den primære interne kommunikasjonskanalen
Arbeidsgruppe er etablert og det er avholdt to møter. Gruppen er sammensatt fra kultur, IKT-LierHurum, plan og bygg, fagleder web og kommunalsjef.
Arbeidet fortsetter i 2013.

All kommunikasjon mellom administrasjon og politikere foregår elektronisk
Formannskapet har vedtatt en løsning som skal benyttes, som var planlagt iverksatt 2. halvår 2012. Ble
noe forsinket og først iverksatt mars 2013.
Hurum kommune
Side 41
Årsmelding 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Hurum kommune framstår som en utviklingsorientert kommune og en
attraktiv arbeidsgiver.
 Igangsette et lederopplæringsprogram i regi av BI-Drammen
«Ledelse i kommunal sektor» gjennomføres med 31 deltakere (virksomhetsledere, fagledere og
rådgivere) med tilpasset program.

Igangsette arbeidstidsprosjektet i en ny virksomhet
Er igangsatt i virksomheten Demens 01.03.12.
Arbeidstidsprosjektet har fått 1,6 mill fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til videreføring av
arbeidstidsmodellen i perioden 2012 og 2013.
 Inngå avtale om vedlikehold av dataprogrammet SP-expert.
SP-expert er oppgradert i løpet av høsten til en mer brukervennlig dataløsning for
Arbeidstidsprosjektet.

Videreutvikle bruken av Kvalitetslosen
Det er stort fokus på bruk av Kvalitetslosen i alle virksomheter. Det gjennomføres internrevisjoner i to
virksomheter i forhold til kvalitetssystemet høsten 2012 – i Hjemmetjenesten sør og Plan/bygg.
 Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren implementeres
Planen ble politisk vedtatt våren 2012. Kommunen er tildelt kr 370.000 til kompetanseutvikling iht
planen fra Fylkemannen i Buskerud.
 Utarbeide tiltaksplan i forhold til resultat av medarbeiderundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelse gjennomført 2011.
Virksomhetenes tiltak er innarbeidet i de årlige HMS-planene.

Øke ledernes kompetanse på helsefremmende lederskap
Helsefremmende ledelse som tema på LMU-samling høsten 2012.
Hurum kommune
Side 42
Årsmelding 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:



Et variert næringsliv med konkurransedyktig industri og lønnsomme
arbeidsplasser
Økt verdiskapning innen bransjer der Hurum kommune har geografisk
naturgitte fortrinn
Sikre god utvikling av Hurum gjennom regionalt og interkommunalt samarbeid
 Reiselivets utviklingsmuligheter i strandsonen er avklart gjennom arbeid med kystsoneplanen.
Saken er fremmet i Planutvalget. Planutvalget vedtok å utsette behandlingen av saken.
 Tilrettelegge for nyetableringer
Har etablert arbeidsgruppe i samarbeid med stedlig næringsliv som har utarbeidet prioritert tiltaksliste.
Det arbeides nå med tiltakene.
 Vedta ny Reiselivsplan for Hurum
Reiselivsplanen ble vedtatt av kommunestyret i juni
 Ivareta næringslivets nåværende og fremtidige interesser ved rulleringen av KP
Planstrategien var ute på høring høsten 2012.
 Rullere Strategisk Næringsplan som følge av nye mål innarbeidet i KP
Følges opp når KP er vedtatt i kommunestyret. Gjøres i 2013/2014
 Rullere Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret april 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:



Innføre e-handel i tråd med statlige styringssignal
Effektivisere økonomi- og lønningsarbeidet, særlig med tanke på hvilke
muligheter
IKT-løsninger kan gi
Øke kvaliteten på innkjøpsarbeidet i Hurum kommune
 Som et verktøy for gode og effektive innkjøp innføres e-handelsystem for de vare- og
tjenestegrupper der dette er hensiktsmessig
I forbindelse med innføring av E-handel, ble det 10. april avholdt en presentasjon for rådmann samt
kommunalsjefer. 30. mai ble det avholdt den samme presentasjonen for alle virksomhetsledere.
Hurum kommune
Side 43
Årsmelding 2012
Presentasjonen omfattet også info om samarbeid med DIFI, kostnadsrammer-reduksjoner generelt ved
innføring av E-handel. Viktighet av forankring i ledergruppe og synliggjøring av utfordringer med
implementering.
I juni var det oppstart av pilotprosjekt for uttesting internt på Hovtun. August/september - ved godkjent
pilotprosjektstatus – ble det startet opp med barnehagene. I 2013 rulles det ut i den øvrige
organisasjonen
 Utskifting av nåværende IKT-plattform for økonomisystemet
Prosjektet gjennomført og avsluttet.
 Vurdere integrasjon med timelister/turnuslister med lønn/økonomi
Planlagt gjennomført i forbindelse med oppgradering av Unique Ansatt til Enterprise
september/oktober, men foreløpig ikke på plass. Gjelder i hovedsak arbeidstidsprosjektet
(timebanken). Full integrasjon av alle timelister i alle virksomheter betinger kjøp av tilleggsmoduler til
ansattsystemet som det ikke er tatt budsjettmessig høyde for ennå.
 Etablere en controller-funksjon til oppfølging av avtaler og regelverk i forhold til innkjøp
På grunn av reduserte rammer er innkjøpsfunksjonen stillingsmessig redusert. Controllerfunksjonen
innenfor innkjøp tenkes derfor lagt inn i den nyoppretta controllerstillingen.
4.1.1 Politisk foreslått og vedtatt
 KS 81/11 Punkt 2. Kommunestyret vedtar at kommunale eiendomsavgifter og gebyr/salgs- og
leieinntekter fastsettes i henhold til rådmannens innstilling slik det går frem av kapittel 3.3 samt
vedlegg, med følgende tillegg:
Rådmannen gjennomfører vurdering/utredning av ytterligere økning av egenandeler og gebyrer
innen områdene:
a. Utleie av kommunale bygg
b Egenandeler PROF
Innen abonnement hjemmetjenester legges fokus på de to øverste inntektsgrunnlagene, 3-4 G og
4-5 G.
Sak legges frem for kommunestyret ved revidert budsjett i juni 2012. Ved behov benyttes økte
inntekter for styrking av budsjettrammer innen Helse, Omsorg, Rehab- og Habiliteringstjenester.
Sak om økte egenandeler i PROF ble behandlet i juni.
Utleie av kommunale bygg:
Hurum kommune: Det vurderes en økning i gebyrer fra utleie av kommunale bygg i tilknytning til
behandling av budsjettet for 2013. Dette er utleien som administreres av virksomheten kultur og
idrett, samt skolene. Samlet utleie til private foreninger og næringsdrivende for disse
Hurum kommune
Side 44
Årsmelding 2012
virksomhetene i 2011 var kun på kr. 78 000,-. Omfanget av leie er likevel stort, men dette er gratis
leie til lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge.
HEKF: Husleien justeres i henhold til inngåtte avtale og husleieloven. Ved leietakerskifte blir alle
leieforhold med betingelser vurdert og eventuelt justert.
 KS 81/11 Punkt 6. Økonomiplanen 2012-2015 viser fortsatt behov for innstrammende tiltak.
Kommunestyret forutsetter derfor et fortsatt effektiviseringsarbeid i 2012 og at dette er førende
for den aktivitet som legges opp til fra rådmannens side fremover.
Følges opp. Løpende prosess.
 KS 81/11 Punkt 7. Kommunestyret ser med bekymring på produksjonsstansen og permitteringene
ved Sødra Cell Tofte. Kommunens virksomheter vil ha et spesielt fokus på Tofte i tiden som
kommer og etter behov flytte ressurser dit for å avhjelpe utfordringer som måtte oppstå i
forbindelse med dette
Ved langvarig permisjon slippes oppsigelsestid i barnehage og SFO.
 KS 81/11 Punkt 8. Hurum kommune skal melde seg inn i «Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i
Norge».
Hurum kommune er meldt inn og saksbehandler er tildelt ansvar
 KS 81/11 Punkt 9. Hurum kommunes årsberetning skal inneholde en miljøstatus for kommunens
virksomhet.
Innarbeides i årsberetning for 2012.
 KS 81/11 Punkt 11. Hurum kommune skal arbeide aktivt og målrettet med næringsutvikling for å
skaffe flere arbeidsplasser til kommunen. I et lengre perspektiv bør det være et mål å opprette
like mange arbeidsplasser som voksen tilflytting til kommunen. Hurum næringsråd og Hurum
eiendomsselskap KF er kommunens nærmeste samarbeidspartnere i dette arbeidet. Det må
arbeides langsiktig med å utvikle næringspolitikken i kommunen videre.
Følges opp. Løpende prosess.
 KS 81/11 Punkt 15. Rådmannen fremmer sak for neste kommunestyre hvor det vurderes å slå
sammen alle de kommunale havnene til ett kommunalt foretak. Fokus på organisering og
økonomi.
Saken behandlet i kommunestyret juni 2012.
 KS 81/11 Punkt 16. Rådmannen fremmer sak til neste kommunestyre med redegjørelse om hva
Hurum har fått ut av regionsamarbeidet i Rådet for Drammensregionen, slik at kommunestyret
kan ta stilling til om vi skal delta her eller ikke videre. Alternativt kan det vurderes å opprette et
nytt regionråd i samarbeid med Lier, Røyken og Hurum.
Gjennomført. Sak behandlet i kommunestyret i februar
Hurum kommune
Side 45
Årsmelding 2012
 KS 81/11 Punkt 17. Hurum kommunestyre bevilger kr. 500.000,- i 2012 til «kyststi/utomhustiltak
rundt gata». Midler bevilges av disposisjonsfondet.
Hurum kommunestyre vedtar at det igangsettes planlegging for utbygging av Bjerkelunden, i
samarbeid med ungdom. Prioritert ressurs til dette etableres i Kulturkontoret/Kulturhuset for
ungdom. Dette for budsjettering i 2013. Gjenstående midler stort kr. 225.000,- prioriteres
benyttet til «konkrete utenomhustiltak langs gata gjennom Tofte». Kr. 500.000,- søkes overført
fra fond til stedsutvikling.
Prosjekt Kyststi i Tofte sentrum ble ferdigstilt i slutten av juni 2012. Total kostnad kr 500.000 og
finansiert med gjenstående og friske midler bevilget til stedsutviklingsprosjektet og med
delfinanisering av Hurum eiendomsselskap KF med kr.150.000.
Planer for utomhusareal Tofte samfunnshus er utarbeidet og sendt til prising for å få fram
kostnadsbildet slik at det kan vurderes i forbindelse med budsjett 2013.
Tiltak i Bjerkelunden innarbeides i handlingsplan for stedsutvikling Tofte.
Planlegging av tiltak i Bjerkelunden er iverksatt av virksomheten Kultur i samarbeid med ungdom og
med HEKF. Gjenstående midler ved årsskiftet, kr 437.000, er avsatt på fond i 2013.
Hurum kommune
Side 46
Årsmelding 2012
4.2 Skoler
MÅL FOR PLANPERIODEN:


En skole med stort læringsutbytte for alle elever.
Differensieringstiltak justeres for å imøtekomme vedtatt ramme.
Innsparingstiltakene innebærer reduksjon i deling og styrkingstimer. Tiltakene har likevel ikke vært
tilstrekkelig på bakgrunn av nye igangsatte tiltak for elever med spesielle behov. Tiltaket er ikke
oppnådd.

Kvalitetshjulet i Hurumskolen følges opp.
Skolemøtene ble avholdt i januar
 Aldersblanda grupper for å gi rom for spesiell oppfølging av enkeltelever
Tiltaket er delvis oppnådd.

Elevsamtaler gjennomføres regelmessig på alle skoler.
Dette gjennomføres minimum en gang på våren og en gang på høsten. I tillegg gjennomføres mindre
ikke- planlagte samtaler i løpet av hele skoleåret.

Skriftlige prosedyrer på gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver.
Utarbeides og legges inn i «Kvalitetslosen», arbeidet er igangsatt.

Det iverksettes tiltak for elever som ligger under kritisk grense på nasjonale prøver.
Tiltaket er delvis oppnådd. Det vil bli lagt større vekt på faglig samarbeid mellom lærerne sammen med
styrket klasseledelse. Det jobbes med skolenes psykososiale miljø.

Tiltak i den kulturelle skolesekken videreføres.
Statlig tilskudd. Steinerskolen innlemmes i planen. Tiltaket er oppnådd.
Hurum kommune
Side 47
Årsmelding 2012

Kvalitetslosen følges opp
Tilrettelegges av superbrukere/virksomhetsledere. En del arbeid knyttet til den enkelte skole gjenstår.

Samhandling/samarbeid med PPT og andre virksomheter om tidlig innsats i læringsarbeidet.






Felles kompetansetiltak
Familiens hus som ressurs
Oppvekstteam ved skolene
LP-modellen
Språk- og begrepstrening
Fokus på god klasseledelse
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Høy profesjonskompetanse som bygger opp under vedtatt verdiplattform og lovog regelverk
Kompetansekartleggingen sluttføres.
Tiltakene i planen er oppnådd.

Plan for kompetanseutvikling utarbeides og legges fram for politisk behandling.
Tiltakene i planen er oppnådd. Øremerka midler fra Fylkesmannen.

Nettverk for kulturkontakter videreføres.
Tiltaket er oppnådd.

Nettverk for IKT-kontakter videreføres.
Videreføres som planlagt..

Deltakelse i rektorskolen for skoleledere.
Alle rektorer har deltatt/deltar i skoleringen..
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Godt foreldresamarbeid i samsvar ny forskrift til opplæringslov
Hurum kommune
Side 48
Årsmelding 2012

Skolemøtet
Er gjennomført ved samtlige skoler.

Samtlige skoler har regelmessige SU-møter
Samtlige skoler har aktive FAU. SU-møtene avholdes regelmessig.

Økt bruk av elektronisk informasjon til foresatte.
Implementering av Fronter fortsetter. Dette arbeidet har tatt tid pga mangel på egnet maskinvare i
skolen.
Hurum kommune
Side 49
Årsmelding 2012
4.2.1 Politisk foreslått og vedtatt:

Kommunestyret har vedtatt i KS 81/11 pkt. 3G, at midler overført for styrking av budsjett skoler
skal øremerkes til tilpasset opplæring med totalt 3 mill.
Midlene er fordelt til skolene gjennom fordelingsmodellen. Midlene brukes til differensieringstiltak
som:
1) styrking av lærerressurs i klassen
2) deling av klassen i grupper, enten for hele skoleåret eller over en kortere periode til
kurs ol
3) læremidler (konkretiseringsmateriell og lærebøker)

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede muligheter for å gjeninnføre elevvask ved Grytnes
Ungdomsskole fra skolestart høsten 2012.
Ikke oppnådd. Konklusjon fra Grytnes ungdomsskole er at de ønsker å få noe mer tid på seg til
denne drøftingen. Det må sees i lys av de erfaringene de får gjennom valgfagene som prøves ut.
Skolen vil jobbe videre med spørsmålet nestet skoleår, for da å komme med endelig konklusjon.
Hurum kommune
Side 50
Årsmelding 2012
4.3 Barnehage
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Barnehagene bidrar til barnas språk- og begrepsutvikling
Barnehagene jobber systematisk med språkstimulering og språkutvikling.
Ved å bruke metoder som Steg for Steg, Strukturert begrepstrening, Snakkepakken og
Karlstadmodellen, ser vi at arbeidet kvalitetssikres og systematiseres. Verktøyene kan brukes av alle
ansatte uavhengig av utdanning.

Samtaler med barn om det vi opplever i hverdagen og på turer i nærmiljøet.
Personalet er bevisste på å bruke et aktivt og nyansert språk i samtale med barn

Barnehagene bruker mye høytlesning, sang og eventyr .
Språkstimulerende aktiviteter er en stor del av barnehage hverdagen for enkeltbarn og for hele
gruppa.
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Barnehagene har pedagogdekning jf forskrift om pedagogisk bemanning
Det gis noe økonomisk kompensasjon for fast ansatt under utdanning
Pr. høsten 2012 har vi 4 stk. under utdanning til førskolelærere. De får halv lønn i praksisperiodene,
samt dekket semesteravgiftene.

Motivere 2 ansatte til å ta førskolelærerutdanning.
3 assistenter har startet arbeidsplass-basert førskolelærerutdanning høsten 2012.
Hurum kommune
Side 51
Årsmelding 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Barnehagene legger til rette for variert fysisk aktivitet

Barnehagene har ukentlige turer i variert terreng.

Lek inne og ute

Lek i gymsal

Aktiviteter som ski, sykling og klatring
Utelekeplassene er oppgradert, men må kontrolleres i forhold til sikkerhet hvert år. Vi avventer en
BTV-avtale i forhold til kontroller. Utelekeplassene er ikke kontrollert i 2012.
Hurum kommune
Side 52
Årsmelding 2012
4.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Helse- og omsorgstjenestene i Hurum er
dimensjonert og organisert slik at alle brukerne får
nødvendig helsehjelp og en faglig forsvarlig
omsorgstjeneste
Elektronisk kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten er på plass
Et av kravene i Samhandlingsreformen er elektronisk samhandling mellom alle aktører innen helse -og
omsorgstjenester via Helsenett innen 31.12.13.
I Hurum har vi installert Helsenett. Elektronisk fagsystem Profil er oppdatert og oppkoblet til Helsenett.
Test av sending og mottak av PLO meldinger er utført. Sykepleiergruppen/ ressurspersoner har
gjennomført opplæring.
Prosjektgruppen har gjennomført 5 møter og har avholdt et informasjonsseminar om datasikkerhet;
NORMEN med forelesere fra Helsedirektoratet

Ha vedtatt strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenesten
Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg ble vedtatt april 2012. Planen dannet grunnlag for
søknad om/tildeling av kompetansemidler fra Fylkesmannen.(Kompetanseløftet 2015). Hurum
ble tildelt kr. 370.000

Ha etablert lokalmedisinske tjenester med forsterkede korttidsplasser og ambulante team, i
samarbeid med Asker og Røyken kommune
Politisk vedtatt å ikke kjøpe plass på Forsterket korttidsavdeling Bråset. Det er vedtatt å delta i
fagnettverk og i det videre utredningsarbeidet. Oppstart av etablering av fagnettverk startet høsten
2012.

Har planer som sikrer at helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig robusthet til å takle
fremtidige utfordringer
Samhandlingsreformen startet opp 01.01.12.
I 2012 hadde kommunen en kostnad på ca. 50.000 til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, dette
tilsvarer ca. 12 døgn av en pris på kr. 4000;.
Ca 15 brukere har blitt lagt inn i kommunens egne institusjoner i stedet for på sykehus. Det er tett
dialog med Drammen sykehus v/Samhandlingssjef vedrørende rutiner og praksis, samt dialog og
tilpasninger. Kommunen har gode rutiner og struktur i forhold til samhandlingsreformen.
Hurum kommune
Side 53
Årsmelding 2012
Denne reformen har ført til at andre hjemmeboende som har hatt behov for korttidsopphold, ikke har
fått dette. Det har blitt gitt flere avslag på korttidsopphold enn tidligere år.
Interne arbeidsgrupper har arbeidet med:
 Sykepleierorganisering
 Strukturendring av de hjemmebaserte tjenester
Arkitekt har sett på muligheter for å rehabilitere/bygge ut underetasjen på Filtvet Helsetun, dette med
tanke på overflytting av Kikkut bofellesskap slik at sykehjemmet kan ta i bruk flere korttidsplasser.
Det er avholdt møte med arbeidstilsynet og søkt dispensasjon, da lokalene ikke fyller kravene til
utforming.
I løpet av året ser vi at behovet for plasser for mennesker med Demenssykdom øker kraftig,
underetasjen vil ikke gi plass for flere brukere enn dagens Kikkut på grunn av de
bygningsmessige kravene, så løsningen med flytting bør utredes ytterligere før den iverksettes.
 Vurdere etablering av dagtilbud for mennesker med demenssykdom
Brukere med demenssykdom får pt tilbud på dagtid i Kosekroken. Det er nå mulig å søke statlige midler
til etablering av dagtilbud for mennesker med demenssykdom. . En gruppe er satt ned for å jobbe med
dette. Midlene skal kun dekke etablering, ikke drift. Et eget dagtilbud for mennesker med
demenssykdom er svært påkrevet og vil bli lovpålagt i 2015. Det vil kunne bidra til at flere med
demenssykdom kan bo lengre i eget hjem
 Koordinerende enhet for mennesker med sammensatte behov
Den nye Helse og omsorgsloven gir pålegg om at brukere med sammensatte behov har krav på
koordinator. Det er etablert koordinerende enhet for 0-20 år, og en arbeidsgruppe har foreslått
opprettelse av koordinerende enhet også for de over 20 år. I arbeidsgruppa ble det konkludert med å
opprette en 40% stilling som systemkoordinator. Dette er ikke effektuert på grunn av manglende
ressurser. Det var heller ikke mulig å få dette inn i rammen for 2013.
 Redusere fallulykker hos eldre over 80 år
Hurum har deltatt i forskningsprosjektet «Nytt lys på den 4. alder» i samarbeid med Høgskolen i
Buskerud. Målet er å øke medarbeidernes kompetanse på syn/hørsel og lysforhold som ledd i
fallforebyggende arbeid.
To sykepleiere i Hjemmetjenesten sør har deltatt i prosjektet. Prosjektrapport kommer våren 2014
MÅL FOR PLANPERIODEN:



Være en arbeidsplass som ansatte ønsker å komme til – og bli i.
Ha tilstrekkelig faglig kompetanse
Minimum 30 % av stillingshjemlene bør ha høgskoleutdanning
Hurum kommune
Side 54
Årsmelding 2012
Tilstrebe å ansette høgskoleutdannede.
Flere høyskoleutdannede ansatt i år. Det er enklere å rekruttere, og mange nevner Arbeidstidsmodellen
som årsak til at de velger å søke i Hurum.

Tilrettelegge for videre-/ og etterutdanning
Virksomhetene utarbeider opplæringsplan med basis i strategisk kompetanseplan. Flere er i gang med
etter-/videreutdanning, blant annet i Demensomsorg, Rus, ernæring, Helsefagarbeiderutdanning og
Lederutdanning.

Arbeidstidsmodellen «Heltid – deltid, frihet til å velge» - videreføres for Demens
Virksomhet Demens startet opp i februar 2012. Det har ført til større arbeidskraftreserve og høyere
faglighet i denne virksomheten.
Kommunen har fått innvilget prosjektmidler på 1.6 millioner som skal brukes til evaluering,
kvalitetssikring og videreføring av modellen.

Redusere sykefraværet med 3 % i alle virksomheter innen tjenesteområdet
Det har vært tett oppfølging fra Arbeidslivssenteret i virksomheter med høyt fravær.
Det jobbes systematisk med tilretteleggingstiltak for å unngå sykefravær.
Det har vært et stabilt sykefravær på ca. 6 – 7 % i de fleste virksomheter i 4. kvartal, bortsett fra i
Hjemmetjenesten nord, hvor fraværet har økt drastisk på slutten av året, til over 20 %.
Klokkarstua helsetun, Demens og Rehab har oppnådd målet med en reduksjon på 3 %.

Elektronisk kjøkkenprogram er tatt i bruk
Alle virksomheter bestiller kost elektronisk. Det er noen utfordringer knyttet til dataprogrammet. Det
planlegges å kunne bruke bestillingene som et "måleinstrument" for å sammenligne de forskjellige
virksomhetenes bestillinger.

Lederne må ha en tett og støttende dialog med ansatte. Bruke IA – midler i den grad det er mulig
Det er tett dialog med ansatte og det er tilrettelagt der det har vært mulig. Alle har søkt IA midler i
henhold til avtale.
Det er stor bekymring for personalet grunnet presset på tjenesten. Stort gap mellom ressurser, tildelte
tjenester og kompleksitet. Svært mange ansatte i pleie- og omsorg har hatt behov for tilrettelegging. Og
det har i stor grad vært brukt IA-midler.
Arbeidslivssenteret/NAV har deltatt i prosess i Hjemmetjenesten sør. I tillegg har Bedriftshelsetjenesten
og arbeidslivssenteret jobbet med sykefraværet på nord.
Hurum kommune
Side 55
Årsmelding 2012
Bedriftshelsetjenesten « Synergi Helse» har deltatt i kartlegging av arbeidsbelastning og
arbeidssituasjon ved Hjemmetjenesten nord grunnet høyt sykefravær. Arbeidslivssenteret /NAV har
vært deltakende i deler av prosessen. Det er utarbeidet egen rapport.

Tilrettelegge for språk- og arbeidstrening for mennesker fra andre land
PROF har flere både innen arbeidstrening og språkpraksis. Ordningene fungerer veldig bra, og alle
virksomheter i PROF har hatt kandidater i språkpraksis.
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal utvikles i takt med krav og forventninger i
samfunnet, og være en trygg og inkluderende arena for befolkningen.
Aktivitet for eldre videreføres med bl.a. den « kulturelle spaserstokken»
Nettverket har fått innvilget tilskudd til den « Kulturelle spaserstokken» i samarbeid med
frivillighetssentralen. Handlingsplan/årsplan er utarbeidet og gjennomført. Brukerne er meget fornøyd
med de forskjellige arrangementene.

Gjennomføre tiltak knyttet til kommunedelplan for universell utforming
Det er utarbeidet og politisk vedtatt kommunal handlingsplan for universell utforming for 2012 – 2015.
Kommunestyret har vedtatt å overføre ansvaret for gjennomføring til plan- og bygg.
MÅL FOR PLANPERIODEN:


«Meningsfull fritid» Videreutvikle støttekontakttjenesten i Hurum kommune slik at
barn og ungdom får en trygg og meningsfull fritid rettet mot samvær og aktivitet i trå
med anbefalinger fra helsedirektoratet. Et viktig mål vil også være å sikre faglig
kvalitet og kompetanse i støttekontakttjenesten..
Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse
sammen med andre.
Denne lovpålagte tjenesten kan organiseres innenfor 3 hovedløsninger: Individuell støttekontakt,
deltakelse i en aktivitetsgruppe og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
Hurum kommune har stort sett individuelle støttekontakter, men vi ser at det er et tydelig behov for å
videreutvikle denne tjenesten. Mange barn og unge faller utenfor i sosiale sammenhenger, mange har
aldri opplevd vennskap og har ikke et sosialt nettverk. De har dessverre dårlig med sosial kapital, og
trenger ulike sosiale tiltak.
Vi tenker oss her at støttekontakt/aktivitetsgrupper kan være en god løsning for mange og dette er nå
under utprøving.
Hurum kommune
Side 56
Årsmelding 2012
Det er laget aktivitetskalender for høst 2012. Gjennomført aktivitetskvelder for brukere, og det har vært
godt oppmøte, med blant annet malerkurs og baking til jul. Videre er det gjennomført 2 heldagsturer
for brukere i båt på Oslofjorden. Mer aktivitet etterspørres.
Det er gjennomført faste aktivitetskvelder på Fjordgløtt. Dette videreføres. Aktivitetskalender for vår
2013 er utarbeidet.

Opplæring av støttekontakter/avlastere
Målgruppe: Støttekontakter og avlastere i Hurum kommune. Gjennomført samling på 7 kvelder til 7
støttekontakter, samt opplæringskveld på Fjordgløtt for 25 støttekontakter og avlastere nov 2012.
Hurum kommune
Side 57
Årsmelding 2012
4.5 Barn, ungdom og voksne
MÅL FOR PLANPERIODEN:





Styrke folkehelsearbeidet og videreføre kursendring i retning
av mer helsefremmende og forebyggende innsats for å fange
opp brukerne så tidlig som mulig og å hindre utvikling av mer
alvorlige og sammensatte problemer.
Å motivere og tilrettelegge for økt fysisk aktivitet
i befolkningen
Bedre samhandling både internt i virksomheten,
med andre virksomheter, med andre etater og frivillig sektor.
Bedre utnyttelse av de ressursene vi har
Rett tiltak til rett tid
 Familiens hus videreføres. Lønnsmidler fra vakant stilling i psykisk helse er omdisponert og
søknad til Helsedirektoratet om en ekstra helsesøsterhjemmel er innvilget.
Familiens hus er godt i gang og i videreutvikling. Familieteam, oppvekstteam og
rusforebyggende nettverk er i gang , og det jobbes med opprettelsen av felles
FAU/foreldreressursgruppe i samarbeid med skole og ungdomsressursgruppe i samarbeid med
kultur og idrett.

Gjenoppta sak om opprettelse av ungdomsråd
Det jobbes videre med opprettelsen av ungdomsråd i forbindelse med ungdomsressurs- gruppe i samarbeid med
kultur og idrett. Forutsetter frigjøring av ressurser
 Gjennomføring av Ungdata undersøkelse, en spørreundersøkelse blant kommunens tenåringer
for å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Vil danne grunnlag for
ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Hurum kommune.
Er gjennomført juni 2012 i samarbeid med skolene og Kompetansesenter rus - region sør(KoRus
Sør)
Hurum kommune
Side 58
Årsmelding 2012
 Videreutvikling av gruppebaserte forebyggende tiltak ut fra et brukerperspektiv og i samarbeid
med frivillig sektor
Det er gjennomført følgende gruppebaserte aktiviteter:
- skilsmissegrupper på alle skoler
- Psykologisk førstehjelp opplæring på en skole.
- båtprosjekt-frilufts-aktivitet for personer med rus/psyk helse, videreutvikling av
støttekontaktordningen.
- Videreføring av kurs i depresjonsmestring KID er igangsatt.
- Foreldreveiledning etter ICDP igangsettes i oktober.
 Med bakgrunn i nye oppgaver, krav og forventninger som følge av samhandlingsreformen og ny
lov om flokehelse mm, er det nødvendig for kommunen å sette fokus på dagens og fremtidens
helseutfordringer. For å kunne samle innsatsen for folkehelsearbeid, helsefremmende og
forebyggende arbeid, flyttes Frisklivssentralen til virksomhet for barn, ungdom og voksne og
arbeidet med Frisklivssentralen og tilbudet «Aktiv i Hurum» videreutvikles og styrkes.
Dette er gjennomført. Antall henvisninger til Frisklivssentralen er fordoblet fra 44 i 2011 til 88 i 2012.
Det er innvilget kr. 400 000,- i statlige tilskuddsmidler til videreutvikling av Frisklivssentralen i
samarbeid med Røyken kommune og det er innvilget ytterligere kr. 50 000,- til oppstartsmidler fra
Fylkesmannen. Samarbeidet med Røyken kommune har startet og prosjektleder i 60% stilling har
startet opp 3.1.13.
.
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Bedre system for tverrfaglig oppfølging for personer med sammensatte behov.
Videreutvikle koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 0-20 år.
Er gjennomført.

Opprette koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 20-100 år.
Arbeidsgruppe har utredet dette og på grunnlag av anbefalte løsninger til kommunalsjef er det tatt
beslutning om oppstart av en koordinerende enhet med en koordinator i 40% stilling på brukerkontoret
fra januar 2013. Ikke iverksatt.
 Opplæring av brukerkoordinatorer og innkjøp av webbasert ikt system for utarbeiding av
individuelle planer
Kurs for brukerkoordinatorer er gjennomført. Notat til rådmann vedrørende webbasert ikt
system for utarbeiding av individuelle planer er sendt, men dette ble ikke prioritert i budsjettet
for 2012. Skal vurderes på nytt på 2013.
Hurum kommune
Side 59
Årsmelding 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:




Redusere merforbruket i Barnevernet
Komplekse saker løses tverrfaglig på lavest mulig nivå og bidrar til færre akutte tiltak
og dyre private løsninger.
Fast bemanning med relevant kompetanse gir bedre kontinuitet i barnevernet.
Effektivisering av BV-tjenesten. Vurdere en omorganisering fra «generalistmodell» til
teammodell
Evaluering av barneverntjenesten er gjennomført av Oxford research konsulentfirma og
evalueringsrapporten fra oktober 2012 har gitt klare anbefalinger for å nå målsetningen om tidlig
avdekking og intervenering. Det har vært en intern prosess i barneverntjenesten, hvor det ble
konkludert med en intern omorganisering i barneverntjenesten i form av inndeling i to team, hvorav et
team skal dekke målgruppen barn i alderen 0-12 år og et annet barn i alderen 12-21 år.

Videreføring av tilskudd til øremerkede midler tilsvarende 2 nye saksbehandlerstillinger i
barnevernet fra Fylkesmannen, bevilget av regjeringen i Statsbudsjettet for 2011
Tilskuddsordningen fra 2011 er videreført for 2012.

Lovpålagte frister i barnevernet ble overholdt
En lovpålagte frist i barnevernet ble brutt i en undersøkelsessak, ellers har alle frister vært
overholdt
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Gi brukerne innen psykisk helse et helhetlig tilbud etter BEON- prinsippet – best mulig
effektive omsorgsnivå.
Deltakelse i interkommunalt boligprosjekt for personer med psyk/rus
BUV har deltatt i arbeidsgruppe i Drammensregionen.

Planlegge og delvis iverksette bo- og omsorgstiltak for personer med behov for tett oppfølging.
Målet er å unngå kjøp av dyre private plasser.
Det har vært jobbet med individuelle løsninger for de enkelte utskrivningsklare pasientene, og det har
vært anbud og innkjøp av 2 private plasser som har vært helt nødvendige. Det ble vurdert som
rimeligere løsninger enn om kommunen skulle ha opprettet egne tilbud. Det ble ikke innvilget tilskudd
fra staten til boligprosjekt etter boligsosial handlingsplan.
MÅL FOR PLANPERIODEN:
 Felles fokus på metodeutvikling, kvalitet og kompetanseutvikling
Hurum kommune
Side 60
Årsmelding 2012

Ha lagt inn fagprosedyrer for de ulike tjenesteområdene og tatt i bruk avvikssystemet i
Kvalitetslosen
Dette arbeidet er gjennomført og i stadig videreutvikling.

Videreutdanning for ansatte i familieterapi, rus og andre relevante fagområder
2 ansatte har avsluttet videreutdanning i familieterapi, 2 i folkehelse, en i kommunikasjon og en i
spesialpedagogikk. En tar eksamen i kognitiv terapi i oktober. 4 deltar i BI utdanningen gjennom
kommunen i kommunal ledelse.
Hurum kommune
Side 61
Årsmelding 2012
4.6 NAV
MÅL FOR PLANPERIODEN:




NAV Hurum er organisert slik at brukerne får en helhetlig
tjeneste for å bedre levekårene, bidra til sosial og
økonomisk trygghet med fokus på å bli selvforsørgende
gjennom eget arbeid.
Redusere antall brukere som er langtidsmottakere av
økonomisk sosialhjelp samt redusere de totale utgiftene.
Tilpasse virksomhetens drift innenfor gitte
budsjettrammer.
Nye brukere kartlegges og avklares innen tre måneder med hensyn til arbeid og aktivitet
Dette er en fast rutine og saksbehandlingstiden for første kartlegging har ligget godt under tre måneder
gjennom hele året. Vi følger opp ordinære arbeidssøkere hver tredje måned.

Tett oppfølging av ungdom mellom 18 – 25 i forhold til skolegang, bolig og sysselsetting for å øke
antallet som fullfører videregående skole
Ungdom følges opp hyppigere. Hva angår arbeid klarer NAV Hurum i 95 % av tilfellene å følge opp
arbeidssøkere mellom 20-24 år hver tredje måned. På landsbasis er dette et meget bra resultat.

Minimum 3 brukere skal hvert år skrives ut av Kvalifiseringsprogrammet til arbeid, annen
aktivitet eller over på statlige ytelser
2 av deltakere er i løpet av 2012 skrevet ut til utdanning. Ingen til jobb.

Videreutvikle samarbeidet med oppfølgingstjenesten i Buskerud (PPOT) samt delta i prosjektet
Ny GIV, for å hindre frafall fra videregående skole.
Det er etablert faste møtearenaer med PPOT som fungerer godt

Videreutvikle dagens samarbeidsmøter med Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede
for å bedre overgangen ved 18 år
Overgangsutvalget 16-24 er i ordinær drift.

Være en aktiv deltaker i rusforebyggende team i regi av Familiens Hus for å redusere antall voksne
brukere på sikt.
NAV sin ruskonsulent samarbeider tett med forebyggende ruskonsulent i BUV. Samarbeidet vil
formaliseres ytterligere i forbindelse med opprettelsen av et rusteam i 2013.
Hurum kommune
Side 62
Årsmelding 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:




Styrke oppfølgingen i bolig gjennom miljøarbeidertjenesten for brukere med
sammensatte behov og manglende boevne samt oppnå stabilitet i utsatte
boområder og redusere antallet utkastelser.
Styrke rusarbeidet og redusere antall innleggelser i private rusinstitusjoner.
Videreutvikle den tverrfaglige kompetansen og tilnærmingen til brukerne med
dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri).
Videreføre prosjektet Boligsosialt arbeid etter at prosjektperioden avsluttes
NAV hadde prosjektmidler fram til 01.06.12. Videreføring i kommunal regi som forutsatt ikke mulig pga.
den økonomiske situasjonen.
Fylkesmannen i Buskerud har imidlertid etter søknad innvilget nye prosjektmidler som skal dekke en hel
stilling.

Iverksette tiltak som er foreslått i Boligsosial handlingsplan
Prosjektgrupper er nedsatt. Arbeidet med å opprettet et felles boligkontor i kommunen jobbes det
videre med i 2013.

Rusarbeidet er styrket med en ruskonsulent rettet mot brukere over 18 år fra 2011.
Knytte dette arbeidet tettere mot forebygging gjennom et tverrfaglig samarbeid med BUV (se
over)
Opplever stort arbeidspress gjennom hele året. Brukergruppen kartlegges ytterligere i 2013.
Godt tverrfaglig samarbeid med psykisk helsetjeneste vedrørende brukere med dobbelt diagnoser:
Fungerer godt, og etableringen av rusteam vil styrke arbeidet ytterligere.
MÅL FOR PLANPERIODEN:



NAV Hurum skal yte god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov for
tjenester samt ha fokus på rett ytelse/stønad til rett tid.
Sikre at søknader på økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester avgjøres i
henhold til lov- og forskriftskrav.
Gjennomføre brukerundersøkelse
Utført. Ikke mange nok deltakere til å få lokale resultater. (Representativt utvalg)

Kvalitetssikre vedtak og intensivere opplæringen på saksbehandling etter Lov om sosiale
tjenester i NAV
Hurum kommune
Side 63
Årsmelding 2012
Kvalitetssikring av vedtak og oppstart av arbeidsgruppe som skal se på våre interne rutiner ble igangsatt
høsten 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:


NAV Hurum skal ha fokus på et inkluderende arbeidsmiljø, trivsel og høy faglig
kompetanse.
Gjennomføre HMS-dag for alle ansatte
Gjennomført 1. kvartal 2012.

Sykefraværet skal ikke overstige 6%
Sykefraværet på kommunal side har i 2012 vært lavt.

Gjennomføre medarbeider- og utviklingssamtaler
2 medarbeidersamtaler avholdt i 2012

Utarbeide kompetanseplan
Utsatt til januar/februar 2013

Tilrettelegge for intern og ekstern opplæring/utdanning
Kontinuerlig prosess.

Gjennomføre – HKI -medarbeiderundersøkelse
Utført. Gode resultater. Tiltak iverksatt.
MÅL FOR PLANPERIODEN:



Gi økonomisk rådgivning til innbyggere i Hurum som har betalings- eller
gjeldsproblemer. Gi hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med
kreditorer og eventuelt inngå en gjeldsordningsavtale eller avtale om frivillig
forvaltningsordning av økonomien til familien.
Hjelpe økonomisk vanskeligstilte med å skaffe seg bolig, utbedre boligen de bor i
eller hjelp til å beholde boligen gjennom Startlån-ordningen i Husbanken.
Fortsette dagens tilbud om råd og veiledning
Hurum kommune
Side 64
Årsmelding 2012
Stort omfang. Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging som nå er implementert setter krav til hver
enkelt saksbehandler.

Sak til behandling pga økt ressursbehovet til behandling av Startlån, etter at tilbudet er utvidet til
å omfatte fullfinansiering
Ajour. Alle midler fordelt.
Hurum kommune
Side 65
Årsmelding 2012
4.7 Kultur
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Et rikt kulturliv og gode lokaliteter
 Dagens tilskuddsordninger videreføres.
Kommunestyret vedtok i desember 2011 å redusere ramma for kultur og idrett i 2012. En stor del av
innsparingen ble tatt fra tilskuddspostene. Tilskudd til idrett ble styrket i tråd med vedtatte føringer.
Tilskuddene, kr 820 000,- er utbetalt i tråd med vedtak, retningslinjer for kulturtilskudd og budsjett;
Barn og unge 165 000,-, Allmenn kultur 265 000,-, idrett og friluftsliv 315 000,- og nærmiljøtilskudd
75 000,-.

Fritidssenter for ungdom.
S3 Ungdommens kulturhus ble offisielt åpnet 24. februar og i tråd med kommunestyrevedtak er det
tilsatt 50 % koordinator i bygget. Inventar og utstyr kjøpes inn etter hvert som rommene tas i bruk.
Tofte fritidsklubb og kulturskolen med noen fag, har flyttet inn i bygget. Fritidsklubben ser nå
muligheten for å ha flere aktiviteter på klubbkveldene og planlegger dette i samarbeid med
ungdommen. Brukerråd er etablert og det er flere tverrfaglige aktiviteter på trappene. Koordinator er i
fødselspermisjon fra medio og hele 2013. Vi har valgt å la stillingen stå ubesatt i perioden som del av
innsparingskravet. Driften ivaretas ved at kulturskolerektor er kontaktperson for brukerrådet, for øvrig
skjer utleien fra kulturkontoret inntil servicetorget overtar dette.
Foreløpig er det ikke lag og foreninger som har fast tilhold i bygget. Folkestad rockeverksted skulle etter
planen ha sine øvinger her, men har funnet at bandrommet er for lite. Bygningsmessige utfordringer
hva gjelder lyd og sambruk er fortsatt en utfordring. For å bedre arbeidsforholdene og bruken ser vi på
løsninger som kultur kan gjøre selv. Noe undervisning i kulturskolen har bla måttet flytte tilbake til
Tofte skole av den grunn. Parkering er en utfordring og det må gjøres tiltak for å bedre sikkerheten for
de besøkende. Forøvrig er det positive tilbakemeldinger fra både ansatte og brukere.
 Fritidstilbud for ungdom.
Tofte fritidsklubb og Ung i Hurum (Sætre fritidsklubb) er aktivitetstilbud for ungdom fra
ungdomsskolealder opp til 18 år.
Tofte fritidsklubb har sin aktivitet tirsdager og fredager i S3 Ungdommens kulturhus. Etter innflytting i
februar har besøkstallet økt betydelig og klubbens omdømme er positivt. Det er tilrettelagt for flere
aktiviteter på klubbkveldene ved at flere rom er åpnet for bruk.
Ung i Hurumaktivitetene som i hovedsak består av ulike korte kurs, utflukter og musikkverksted, foregår
Hurum kommune
Side 66
Årsmelding 2012
over hele kommunen. I 2012 er det gitt slike tilbud: Musikkverksted, innspillingsnatt, alpindag til
Kongsberg, skateskole, Radiokurs i samarbeid med Radio Hurum og kurs i redesign. Planlagt reise til
konsert med Honningbarna, bandworkshop, dag med frisbeegolf, croquet og golf, og animasjonskurs
ble ikke noe av pga manglende påmeldinger. Det er vanskelig å vite hvilke kurstilbud som fenger
interesse hos ungdommen – tilbudet vurderes lagt om.
Fra høsten 2012 er det i samarbeid med FAU på Grytnes arrangert 4 klubbkvelder i Aktivitetslokalene i
Sætrehallen. Tilbudet ble godt mottatt – takk til positive foreldre.
Under forutsetning av fortsatt frivillige vakter videreføres klubbtilbudet i 2013.
Ungdommens kulturmønstring er Norges største kulturarrangement der ungdom i alderen 10-20 år får
anledning til å vise fram sine talenter. Ved lokalmønstringen plukkes det ut deltakere som sendes til
fylkesmønstringen. Årets mønstring i Hurum hadde rekordstor deltakelse der flotte ungdommer viste
sine talenter i et vellykket arrangement i rådhuset. De som gikk videre til fylkesmønstring i 2012, var
Lars Erik, Siri og Tewey P-P-L- `N` The Gangbang, Sinister Unicorn , Andrea Johnsen, Nina Lisa Nordskag,
Emilie Dalen Mathisen, Hanna Loddengaard Folkestad, Vilde Indrehus, Simen Øyen, Robin Knaak
 Bjerkelund
I tråd med vedtak i kommunstyret, og som en videreføring av stedsutviklingsprosjektet på Tofte, er
arbeidet med utbedring av Bjerkelunden startet.
Arbeidsgruppe med representanter kulturkontoret, elevråd og lærere fra Hurum ungdomsskole, Tofte
Vel, Tofte IL, HEKF har hatt to møter og drøftet utbedring og fremtidig bruk av Bjerkelunden. Mange
innspill er kommet inn med tanke på utnyttelse av eksisterende anlegg, oppussing, nye installasjoner og
sambruk.
Foreløpig tidsplan:
Oppussing av scene og amfi, samt gruslegging av sti i regi av Eiendomsselskapet – vår 2013
Lyssetting av sti – vår 2013
Skolens produksjon av sittebenker – tidspunkt må avklares med skolen
Spillemiddelsøknader, tilrettelegging for større installasjoner - 2013 – 2017 – tidspunkt avklares
Evt. installering av Tofte skoles ballbinge i Bjerkelunden - 2017
Kulturkontoret inviterer til idédugnad til hvordan Bjerkelunden best kan utvikles til å bli en god
møteplass og arena for fritidsaktiviteter for ungdom i nærmiljøet. Bjerkelunden har mange muligheter.
 Den kulturelle spaserstokken videreføres.
Målet med Den kulturelle spaserstokken er:



å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det
utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet
Planlegging og gjennomføring er gjort i samarbeid mellom kulturkontor, bibliotek, demensomsorgen,
helsetunene, hjemmetjenestene og frivilligsentralen.
Hurum kommune
Side 67
Årsmelding 2012
Hurum kommune fikk etter søknad kr 90 000 i statstilskudd til Den kulturelle spaserstokken i 2012. Det
er gjennomført 31 arrangementer fordelt på varierte konserter, kinoforestillinger og
litteraturkvelder/forfatterlunsjer gjennom året. Det er færre besøkende på arrangementene enn
forventet, men vi får positive tilbakemeldinger tilbudet. En viktig suksessfaktor er de frivilliges hjelp
med tilrettelegging og praktisk gjennomføring.
 Utviklings-/samarbeidsprosjekt i kulturskolen
Trodasa – et samarbeidsprosjekt mellom kulturskole og skole/SFO som er delvis finansiert med statlige
tilskudd – «Kulturløftet» kr 100 000 i 2011/12 og 175 000 2012/13. I prosjektet gir vi tilbud til elevene
på 1. - 4 trinn om å delta på kurs i trommer, dans og sang i SFO-tida. 3. trinn prioriteres. Våren 2012
underviste kulturskolelærere i 10 uker på trommer, sang og dans på Filtvet, Folkestad og Sætre skole.
Høsthalvåret var det kurs i trommer og dans på Folkestad, Sætre og Steinerskolen.
Gjennom dette prosjektet er det langt flere som har fått kulturskoletilbud enn det vi klarer innenfor
kulturskolens ordinære rammer. I 2012 har 70 elever deltatt på ett eller flere av kursene hvert
semester.
Kortkurs - Det har i mange år vært lange ventelister og ønske om flere fag i kulturskolen. Det har ikke
har vært mulig å gi økt ordinært tilbud innenfor tildelte rammer og for å kompensere litt på dette gir vi
gitt tilbud om kortkurs i noen fag. Det er en forutsetning at kursene er selvfinansierende gjennom
deltakeravgifter. Våren 2012 holdt vi 10-ukers kurs i tresløyd og gitar.
 Den kulturelle skolesekken videreføres.
Gjennom Den kulturelle skolesekken gis skoleelever gode profesjonelle tilbud både fra eksterne og
lokale aktører. Det utarbeides eget program for hvert skoleår og dette er gjennomført som planlagt. Fra
2012 ble Steinerskolen med for første gang. Kulturskolen bidrar i programmet med dansekurs for alle 5.
klasseelever i kommunen. Kulturskolen bidrar i tillegg med fagkompetanse i forbindelse med 7. og 9.
trinns forestillinger. I 2012 ble kulturskolens prosjektmidler til DKS tildelt Hurum ungdomsskole sin
9.klasseforestilling, som hadde premiere i februar 2013. Midlene ble brukt til regissør fra Nedre
Buskerud Teaterverksted.
Hurum kommune har partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om gjennomføring av Den
kulturelle skolesekken.
 Kulturskolen
Elevtallet i 2012 har ligget på mellom 140 - 200 elevplasser. Det undervises i 11 disipliner (band,
male/tegne, gitar, slagverk, sang, fiolin, klarinett, messinginstrument, piano og dans). I tillegg har vi hatt
kortkurs og prosjekt Trodasa.
Året har vært positivt i forhold til samarbeid med skolene om bruk av felles lokaler. Vi deler lokaler med
Sætre, Tofte og Folkestad skole. I februar inntok vi S3-Ungdommens kulturhus som et av våre
undervisningslokaler. Vi er godt fornøyd med huset sett bort fra bandrommet. Det er ikke lydtett slik et
bandrom skal være, og det er alt for mye akustikk der. Det jobbes med å finne en løsning på dette.
Kulturskolen fikk etter søknad tildelt kr 150.000 fra Sparebankstiftelsen til prosjektet «Kulturskolen med
ny giv» Pengene er øremerket musikkutstyr. Midlene er brukt til innkjøp av sanganlegg, elpiano, 2
kassegitarer, 1 elbass og delfinansiering av pianoer til Filtvet og Klokkarstua helsetun.
Hurum kommune
Side 68
Årsmelding 2012
Kulturskolen har også dette året vært svært aktiv med små og store konserter og forestillinger der
elevene får vist fram sine talenter. Filtvet og Klokkarstua helsetun har hatt besøk av kulturskoleelever.
Det fikk også Slingrebekk barnehage våren 2012. Enkeltelever har tatt på seg å opptre på Tofte dagen i
juni, pensjonistmøter, åpning av NAV sine nye kontorer i desember, kommunestyremøter. Noen av våre
elever var også gode ambassadører på Ungdommens kulturmønstring og Grønnhaugs minnekonsert.
I forbindelse med sommerkonserten ble vinner av Drømmestipend 2012 utdelt til Hanna Loddengaard
Folkestad.
 Videreføre arbeidet med skilting og skjøtsel av kulturminner.
Informasjonsskilt på P-plassen ved Støa og Holmsbu Billedgalleri er på plass. Det gjenstår noe arbeid for
å sikre tilgjengeligheten til skiltet.
Arbeidet med skilting av skipsvrak i Orekilen er igangsatt i samarbeid med Norsk Maritimt Museum og
Buskerud Fylkeskommune. Tekst og plassering av skilt ved Dyssa og Røysene må rettes – i samarbeid
med fylkeskommunen. Arbeidet videresføres i 2013.
Det er utarbeidet brosjyre over Sandstien.
 Ombygging/opprusting av Tofte samfunnshus
Prosjektet med oppussing/rehabilitering av Tofte samfunnshus er nå fullført.
Bygget er rustet opp med heis, inngang og toaletter og er universelt utformet der det har vært praktisk
mulig ift byggets verneverdi. De fleste rom er pusset opp. Arbeidet ble mer omfattende enn først tenkt,
særlig pga brannsikringen. Belysningen i salen er skiftet ut. Stedsutvikling Tofte har bidratt med penger
til stoler, bord og belysning. Teleslynge ble bestilt i 2012 og er installert på nyåret 2013.
I forbindelse med Stedsutvikling Tofte skal uteområdet rundt Tofte samfunnshus forskjønnes. Dette er
et eget prosjekt som ivaretas av Hurum Eiendomsselskap KF.
 Videreføre fortellerprosjektet i tråd med vedtatt plan
De viktigste varige resultatene fra fortellerprosjektet:
Har lansert Kulturminneveien i Holmsbu, med stoppesteder langs strekningen Holmsbu – Rødtangen.
Samarbeid med den lokale guideforeningen er etablert, og denne har ansvaret for vandringer langs
Kulturminneveien. Har utarbeidet åtte lydguider – Småtråkk - i tilknytning til Holmsbu og Støa. Disse er
tilgjengelig ved Turistkontoret og i Støa. Brosjyre om Kulturminneveien og Småtråkk laget våren 2011.
Videre er nå visithurum lansert.
Prosjektet ble avsluttet våren 2012 i tråd med planen.
 Kinoen videreføres
I samarbeid med Bygdekinoen og Tofte vel vises det 1 barnefilm og 1 voksenfilm hver 14. dag bortsett
fra medio juni – september. Tradisjonen tro har vellets dugnadsinnsats vært avgjørende for
gjennomføring av kinoforestillinger. Som kompensasjon og takk for innsatsen imøtekommes vellet
kr 30 000,-.
Hurum kommune
Side 69
Årsmelding 2012
Som del av Den kulturelle spaserstokken har det i tillegg vært filmmatineer. Her er det frivillige fra
frivilligsentralen som bidrar.
På 29 ordinære filmer i 2012 hadde vi 1020 besøk, i tillegg kommer 8 forestillinger i regi av den
kulturelle spaserstokken med 152 besøkende.
Hurum kommune
Side 70
Årsmelding 2012
 Frivillighet
Hurum nærmiljø- og frivilligsentral er eiet av kommunen og holder til på kulturkontoret. Sentralen er
overbygging for 6 nærmiljøforum og aktivitetene under Hurum Frivilligsentral, samt at den kan støtte
opp om annen frivillighet ved behov.
I 2012 har sentralen bidratt til å utløse nærmere 3 årsverk frivillig innsats.
De i underkant av 55 representantene fra lag og foreninger som utgjør Hurums 6 nærmiljøforaer. I 2012
lå Tofte nærmiljøforum på is, men Tofte vel tok på seg deler av oppgavene. Nærmiljøforaene er
høringsorgan for kommunen i planarbeid og reguleringssaker. De jobber for positiv utvikling av sitt
tettsted. Nærmiljøforaene organiserte over 200 bøssebærere i NRK TV-aksjonen og delte ut
velkomstmapper til 363 nyinnflyttede husstander i Hurum (dette er en økning fra ca 280 i 2011).
Hurum nærmiljø- og frivilligsentral skal være en nærmiljøsentral som også bistår andre lag og
foreninger eller aktiviteter som trenger støtte f.eks; Natteravnene i Tofte og Sætre (samarbeidsprosjekt
med FAU ved ungdomsskolene), Flyktningeguiden i Hurum (i samarbeid med Hurum Røde Kors),
Tilskuddskurs for lag og foreninger (sammen med kulturkontoret) og veiledning i tilskuddsskrivning kan
være eksempler på dette.
Hurum Frivilligsentrals ca 65 frivillige og samarbeidspartnere har vært frivillige i forhold til ca 280
enkeltpersoner, de driver i dag disse aktivitetene for seniorer: Mandagsklubb (strikkeklubb) i Sætre,
Hobbybomba (hobbyverksted på Filtvet helsetun, aktiviteter knyttet til dagtilbudet ved Filtvet helsetun:
Onsdagskafe, Bingo, Andakt og hjelper til ved arrangement som 17. mai, Juletrefest, julebord og St.
hans. De hjelper også til ved gjennomføring av flere arrangementer i Den kulturelle spaserstokken. Ved
Klokkarstua helsetun driver de Lesestund og Torsdagskafe.
I tillegg tilbys følge- og besøkstjeneste, datakurs hjemme hos folk og sporadiske datakurs for grupper.
Småbarnstreff på Sætre ble nedlagt i 2012, det ble forsøkt etablert småbarnstreff i Tofte, men dette
lyktes ikke.
De frivillige ble invitert til sommerfest og jule-/frivillighetsfest, samt enkelte «Frivilliglunsjer».
På frivillighetsfesten ble Frivillighetsprisen tildelt Erik Gudem for hans engasjement og den drivkraften
han viser som leder i Hurøgjengens støtteforening.
 Folkebibliotek
Det totale utlånet ved Hurum folkebibliotek går litt ned fra 18165 i 2011 til 17421 i 2012. Dette er en
nedgang på 4 %. Bokutlån for barn er uendret. Nedgangen totalt skyldes et kraftig fall i utlånet av både
faglitteratur og skjønnlitteratur til voksne. Nedgangen i voksenlitteratur er 14,4 %. Det totale utlån av
video/lydbøker/språkkurs går opp 7,2 %. Her er det først og fremst videoutlån som står for økningen.
Antall henvendelser og antall besøk går bare svakt ned i forhold til 2011. Biblioteket hadde ingen
arrangementer i 2012.
Vår statistikk måler i liten grad vårt servicenivå, - men alt peker i den retning at vårt fokus rettet mot
kundetilfredshet er høyt.
Utlånsaktiviteten i sommermånedene er fremdeles en stor suksess blant hyttefolket og andre
interesserte.
Hurum kommune
Side 71
Årsmelding 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Tjenestene skal være lett tilgjengelige og ha god kvalitet
 Få på plass Kvalitetslosen og sikre at den tas i bruk av medarbeiderne.
Gjennomført. Dette er et fortløpende arbeid, men det er gjort en full gjennomgang høsten 2012 og
arbeidet er ajour pr dato.
 Det er gjennomført dialogmøter med brukere
Gjennomført dialogmøte med Nærmiljøforaene 15.3. og 1.11. 2012. hhv 4 og 3 av 6 nærmiljøfora var
representert. Dialogmøte med kirken ble avholdt 5.9.2012 som planlagt. Kommunen har inngått
samarbeidsavtale med Hurum idrettsråd denne er fulgt opp. Prioritering av innkomne søknader om
spillemidler har i tråd med retningslinjer vært drøftet med idrettsrådet før politisk behandling.
Etablering av musikkråd er under arbeid med planlagt oppstart våren 2013.
 Innlegging i Nasjonal tjenestekatalog ferdigstilles
Det er avklart at generell oppfølging av tjenestekatalogen skal ligge sentralt. Kultur har ansvaret for den
delen av katalogen som gjelder frivillighet og lag og foreninger. Oppdateringer og vurdering av hvilke
tjenester som skal legges i katalogen gjøres fortløpende.
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med stor grad av åpenhet og godt
fellesskap
Fellesskapet styrkes gjennom sosialt og faglig seminar
Den planlagte samlingen i juni ble utsatt pga sykdom. Ansatte i kultur og idrett gjennomførte 2 dagers
samling med sosialt samvær ifb budsjettarbeidet i høst. Det er alltid vanskelig å få med alle til
fellessamlingene da lærere i kulturskolen og klubbansatte har små stillinger, flere arbeidsgivere og
kveldsarbeid. Personalet på de ulike tjenestene har jevnlige møter og disse er viktige arenaer for
fellesskap og faglige drøftinger.
 Sikre kompetanse på arbeidsverktøy
Kompetansen på arbeidsverktøy sikres fortløpende etter tilmeldt behov.
 Tydeliggjøre ansattes medbestemmelse og ansvar
Avklart gjennom medarbeidersamtaler, virksomhetsplan og delegasjon
Hurum kommune
Side 72
Årsmelding 2012
4.7.1 Politisk foreslått og vedtatt:

Rådmannen bes undersøke kostnaden ved å sette opp turistinformasjonstavler på
sentrale steder i Hurum.
Arbeidet er igangsatt og det er avsatt kr 100.000 til innkjøp av skilt i budsjett for 2013.

Kommunestyret ber rådmannen heretter prioritere barn og unge innenfor Kultur og
idrettsaktiviteter. Dette fremfor støtte til kunst, kunstformidling, og i større grad å la
idrett få en større plass i kommunens kulturbudsjett. Kommunestyret ønsker således at
støtten til idretten ikke bare skal skjermes men styrkes.
Gjennomført. Tilskuddsbudsjettet er justert i tråd med føringene og fordelingen av
formannskapet i orienteringsnotat
Hurum kommune
Side 73
Årsmelding 2012
4.8 Plan og bygg
MÅL FOR PLANPERIODEN:




Ha helhetlig og koordinerte planer som gir entydige
styringssignaler
Skape trivsel og mangfold ved å involvere i
beslutningsprosesser
Tilrettelegge for gode lokalsamfunn og en god
kommune å leve i
Ha en tilfredsstillende plan- og
byggesaksbehandling
 Kommuneplan for Hurum
Arbeidet med rullering av kommuneplan er igangsatt med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak til
Kommunal planstrategi i møte 11.11.2012, sak 63/12.
Forslag til planprogram for arbeidet med rullering av kommuneplan er utarbeidet og lagt ut til offentlig
ettersyn etter vedtak i samme møtet.
Programmet skal sette rammene for kommuneplanrulleringen, og er en del av oppstart for
kommuneplanarbeidet. Hensikten er å informere om hvordan planprosessen er tenkt gjennomført,
hvordan medvirknings- og informasjonstiltak er tenkt ivaretatt og hvilke utredninger som skal legges til
grunn for vedtak av endelig plan.
I programforslaget er det bl a pekt på følgende viktige satsingsområder:



Bolig-/befolkningsvekst
Næringsvekst
Folkehelse
Kommunens behov for fagutredninger er lagt ut på anbud og tilbud fra konsulenter foreligger.
 Kommunedelplan for kystsonen
Planforslaget ble ferdigstilt for politisk behandling i planutvalgets møte 5.6.2012, sak 37/12. Utvalget
vedtok å utsette saken til etter utvalgets planlagte arbeidsmøte høsten 2012. Under sluttbehandlingen i
Hurum kommune
Side 74
Årsmelding 2012
Formannskapet ble det vedtatt at planarbeidet skulle avsluttes og at plangrunnlaget skulle innarbeides i
rullering av kommuneplan for Hurum.
 Trafikksikkerhetsplan
De vesentlige momentene i planperioden 2007- 2012 er gjennomført. Pågående planarbeid med
trafikksikkerhetsplan for 2013 – 2016 pågår og er forventet ferdigstilt høsten 2013. Planen er grunnlag
for søknad om tilskudd til tiltak.
 Regulering av Sætre sentrum Øst (områderegulering)
Kommunestyret vedtok planforslaget med hjemmel i PBL § 12-12 i møte 23.10.2012, sak 67/12.
Kommunestyrets vedtak er påklagd av to parter. Klagene er behandlet og planen er oversendt
Fylkesmannen i Buskerud for klagebehandling.
 Reguleringsplan Rødtangen
Planarbeidet er igangsatt og varslet berørte parter (april 2012). Det er utarbeidet og vedtatt forslag til
planprogram av kommunestyret i møte 11.9.2012. Planarbeidet bygger på vedtatt Kommunedelplan for
Holmsbu, Rødtangen og Kana. Programmet skal sette rammene for planarbeidet. Redegjør for
planprosess, mv. Videre avklares hvilke utredninger som skal legges til grunn for vedtak av endelig plan.
Det framgår av planprogrammet flere forhold som skal utredes, bl a er arkeologi et viktig
utredningsteam. Utredning er bestilt fra Buskerud fylkeskommune (arkeologisk myndighet) men av
praktiske og kapasitetsmessige hensyn vil ikke dette utredningsarbeidet kunne komme i gang før våren
2013. Dette medfører igjen at planlagt framdrift og sluttbehandling sommeren 2013 blir forskjøvet i tid
(antatt ca ½ - ¾ år).
Det tilrettelegges for at planarbeidet samordnes/koordineres best mulig med pågående VA-planarbeid
og kommunens mål om eiendomsutvikling.
 Regulering Sandtaket i Verket
Planarbeidet pågår. Første politisk behandling er planlagt gjennomført før sommeren 2013.
Utredningsteamene er utarbeidet i hht vedtatt planprogram. Planarbeidet er drøftet i Planforum,
arbeidsgruppe for lokalbefolkningens medvirkning er opprettet og forslagstiller har presentert
utredningsarbeidet for arbeidsgruppen. Utkast til plankart skal være klart før sommeren, til den
politiske behandlingen.
 Sikre deltakelse og medbestemmelse
Arbeidsgrupper og plangrupper med representanter fra nærmiljø og andre aktuelle grupper brukes i
planarbeidet for å sikre medvirkning.
Hurum kommune
Side 75
Årsmelding 2012
 Stedsutviklingsprosjekt Tofte
Etter handlingsplan er kyststi langs Apotekerstranden opparbeidet og tatt i bruk. Videre er det
utarbeidet planer for uteområdet og kostnadsberegnet ved samfunnshuset i Tofte. Estetiske føringer
for Tofte er utarbeidet og vedtatt.
 Strandsoneprosjektet
Pågående prosjekt frem til 2014. Kartlegging i felt pågår fortsatt etter prioritert rekkefølge. Registrerte
saker følges opp fortløpende og det er nå en stor mengde saker til behandling. Avdelingen har også
ferdigstilt og avsluttet en stor mengde saker.
GVD – samarbeidet
Samarbeidet er nå etablert og kommet i daglig drift. Det gjennomføres kontroll og tilsyn i felt. Søknader
om enkeltutslipp blir saksbehandlet etter avtalt norm. Det jobbe videre med definering av
forvaltningssoner etter regionale kriterier.
 Tilsynsplan og strategi for tilsyn
Gjeldende tilsynsplan blir fulgt opp at kommunens tilsynskontor. Strategien skal revideres i løpet av
2013. Kommunen har prioritert de føringer som staten har satt som satsningsområder for tilsyn. Det
blir gjennomført et tilfredsstillende antall tilsyn ut fra de krav som foreligger i lovverket.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Tjenestene skal være lett tilgjengelige og ha god kvalitet.
 Lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på kommunens hjemmeside
Informasjonen er oppdatert etter gjeldende lovendringer og struktur endringer. Det jobbes nå med en
ny utforming etter endrede rutiner og samhandling med servicetorget. Disse endringene skal tilpasses
en samhandling mellom Plan- og bygg og servicetorget.
 Innlegging i Nasjonal tjenestekatalog ferdigstilles
Dette arbeidet har blitt jobbet med kontinuerlig utover 2012. De temaene som er relevant for
virksomheten er nå lagt inn og basen regnes nå som ferdigstilt. Videre drift av basen er integrer som en
del av de daglige rutinene.
 Kurs for profesjonelle søkere i byggesaker
Det er gjennomført kurs for ansvarlig søker. Kurset var et samarbeid mellom byggesaksavdelingene i
Røyken og Hurum kommune. Deltagerne fikk innføring i de siste endringene i lovverket og en utdyping
Hurum kommune
Side 76
Årsmelding 2012
av en del vanskelige temaer. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse etter kurset og det ble gitt
meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med stor grad av åpenhet og godt
fellesskap.
 Fellesskapet styrkes gjennom sosialt og faglig seminar
Det ble i august 2012 gjennomført en felles befaring for hele avdelingen for å se på gode og mindre
gode gjennomførte bygge tiltak i kommunen. Temaet for befaringen var å lære av egne feil og
suksesser for å sikre en best mulig gjennomføring av plan og byggesaker. Det ble også fokusert på
universell utforming i feltutbygginger.
 Sikre fagkompetanse
Vurderes fortløpende. Behov og nytteverdi vurderes ut fra økonomi og kapasitet. Det jobbes med en
kompetansekartlegging og opplæring/ utviklingsplan. Plan- og bygningsloven og matrikkelloven er i
kontinuerlig endring og saksbehandlerne må kontinuerlig holde seg oppdatert. Dette gjøres i stor grad
som selvstudie og ved kompetansedeling mellom saksbehandlerne.
 Sikre kompetanse på arbeidsverktøy
Gjennomføres fortløpende etter tilmeldt behov. Opplæringen utføres av egne medarbeidere.
Saksbehandlerne har høy kompetanse på bruk av fagprogrammer. Når ny funksjonalitet blir innført
videreføres dette i organisasjonen av den personen som har satt seg inn i problemstillingen.
 Tydeliggjøre ansattes medbestemmelse og ansvar
Gjøres fortløpende med den enkelte medarbeider ved behov eller som samlet avdeling. Hvilke ansvar
som ligger til stillingen blir drøftet i medarbeidersamtaler. Videre er en vurdering av saksbehandlernes
ansvar en kontinuerlig prosess som tydeliggjøres gjennom arbeidet med saksbehandling og vedtak.
Handlingsrom og medvirkning e også drøftningstema som blir tatt med i samtalene.
4.8.1 Politisk foreslått og vedtatt:
 Planstrategien er vedtatt og gjelder for 2013 – 2017. Forslag til kommunal planstrategi er
vedtatt med hjemmel i PBL § 10- 1 av Hurum kommunestyre i møte 11.11.2012, sak 63/12.
Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.
Hurum kommune
Side 77
Årsmelding 2012
4.9 Hurum drift
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Fullføre utredningsarbeidet vedr framtidig organisering av brannvesenet
I forbindelse med endelig rapport fra konsulent vedr sammenslåing av Hurum og Røyken
brannvesen har rådmannen iverksatt en prosess - iht vedtak i kommunestyret – for å innlemme
kommunens brannvesen i Drammensregionens Brannvesen IKS. Sluttrapport levert
rådmennene ved utgangen av 2012. Det gjenstår mye arbeid med interne avklaringer i alle
brannvesenene samt evt forhandlinger om selskapsavtale. Dette vil trolig skje første halvår
2013. Startdato for et evt. nytt brannvesen er forskjøvet til tidligst 1.1.2014.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Fullføre utredningsarbeidet «OU i VA – Sju kommuner i Drammens regionen
Utredningen er avsluttet i regionrådet for Drammens regionen og ny utredning mellom Hurum,
Røyken og Lier er igangsatt med egen prosjektleder fra Røyken med underliggende
prosjektgrupper. Oppstart 10.januar 2013.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Høyt fokus på trafikksikkerhetsarbeid
Søke om trafikksikkerhetsmidler iht vedtatt trafikksikkerhetsplan. Det er ikke søkt om tilskudd
«aksjon skolevei» fra fylket for 2013. Kriterier for tilskudd er at kommunal
trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for søknaden. HK har ikke revidert
trafikksikkerhetsplanen siden 2006, og vedtatte aktuelle tiltak i planen er allerede gjennomført.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Samarbeidsavtaler GVD.
Nytt lednings kartverk med hydraulisk modell for lekkasjeovervåkning.
Informasjons utvikling m.m.
Hurum kommune
Side 78
Årsmelding 2012
Fortsette med kontinuerlig overvåkning av ledningsnettet har høyeste prioritet, dette for å
oppdage lekkasjer og sikre vannkvaliteten
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Oppfylle statlige miljøkrav – kloakk.
Kontinuerlig utbedre driften / renseeffekten i renseanleggene og ved at en for mindre
fremmedvann inn vil energikostnadene reduseres.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Overvåkningssystem for vannforsyning med ledningsnett.
Kontinuerlig prosess for å få bedre oversikt over lekkasjer på nettet.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Fullføre deler av «Miljøgata Tofte»
Opparbeidelsen av gateplan iht vedtatt gatebruksplan er grovt kostnadsberegnet og vil bli et
samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Hurum kommune.
Prosjekteringen er i gang. Anbudsdokument blir sendt ut vår 2013. Planlagt oppstart
august/september 2013.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Utbygging av vann og avløp til Rødtangen
Hurum kommune
Side 79
Årsmelding 2012
I forbindelse at SPA og Rødtangen vannverk har store problemer med sine private
vannforsyningsanlegg har vi planlagt vannledning (sjøkabel) fra Verket til SPA og videre til
Rødtangen brygge. Avløpsledningen vil bli lagt i en kortere strekning der det skal graves for
vannledningen. Etablering av renseanlegg er planlagt senere i planperioden. Utbygging av
vannforsyning til Rødtangen er nå vedtatt i kommunestyret og anbudspapir er underskrevet.
Hurum kommune
Side 80
Årsmelding 2012
4.10 Hurum kompetansesenteret
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Innvandrere og flyktninger får opplæring og kvalifisering i henhold til statlige
lover/forskrifter/planer. Flest mulig, minimum 60 % av de som avslutter
introduksjonsprogram,
går over til arbeid eller utdanning
Alle innvandrere i Hurum som ønsker det skal få et tilbud om opplæring
Brev sendt til alle i NIR. Annonsering i lokalaviser og på nett. Stor andel arbeidsinnvandrere deltar. Har
gjennomført norskopplæring på tre bedrifter, Buskerud Betong Verket, Bråset Bo og behandlingssenter,
Visel AS. I 2012 avsluttet 42 % introduksjonsprogram. Hurum kommune var nest beste kommune i
Buskerud med hensyn til deltakere som avslutter introprogram..

Norskopplæring til minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Tilbudet er gjennomført for grupper av elever fra Grytnes- og Hurum ungdomsskole samt Filtvet og
Sætre barneskole.
 Alle som ønsker får tilbud om norskprøver
Har i samarbeid med Lier kommune gjennomført Norskprøver to ganger i løpet av året. Det er avlagt 7
prøver i mars der alle har bestått. Videre er det avlagt 22 prøver i juni, hvor 18 personer har bestått.
 Økt fokus på deltakerne
Samarbeid med NAV. Samarbeidsavtalen med NAV er evaluert og skal fornyes i januar 2013.
 Grunnskoleopplæring tilbys etter søknad
Hurum kommune
Side 81
Årsmelding 2012
Det har deltatt 12 elever på grunnskole for voksne. 8 elever avsluttet eksamen i 2012, og 4 fortsetter i
2013. Ny gruppe etablert i 2013.
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Ha en arbeidsplass som ansatte gleder seg å gå til hver dag og som gir utfordringer
de er i stand til å beherske, og som gir bedre tjenester til brukerne.

Endelig avklaring om permanent lokalisering og fortsatt eksistens
 Økt kompetanse innenfor fagfeltet
To ansatte har gjennomført videreutdanning, en i psykiatri og en som programrådgiver. Hele personalet
har deltatt i opplæring/kurs i regi av VOX.
 Faglig og sosialt seminar
Seminar gjennomført med fokus på kvalitet, kommunikasjon, organisering, omdømme og fysisk miljø.
 Helsefremmende tiltak. I-A arbeid
Individuell oppfølging er gjennomført etter behov. Alle ansatte skal ha muligheter til å delta i aktiviteter
med tanke på redusert sykefravær og økt trivsel.
MÅL FOR PLANPERIODEN:


Økt kompetanse i kommunen knyttet til innvandring. Synliggjøre ressursene i
innvandrerbefolkningen
Temamøter
Ikke gjennomført grunnet fravær og redusert bemanning.

Besøk på skoler og barnehager
Ansatte og deltakere fra Hurum kompetansesenter har vært fått til dialog med skoler og
barnehager gjennom språkpraksis og undervisning av elever i mottaksklasser/grupper. Ønsker å
utvide tilbudet med temakvelder på skoler og barnehager i 2013.

Møte med Hurum Næringsråd
Ikke gjennomført grunnet fravær og redusert bemanning.
Hurum kommune
Side 82
Årsmelding 2012
MÅL FOR PLANPERIODEN:

Minoritetsspråklige skal bli selvstendige, selvhjulpne og inkludert i lokalsamfunnet.

Flyktninger skal få egnede boliger
 Delta i arbeidet med og gjennomføre boligsosial handlingsplan
Har deltatt i gruppen som har utarbeidet planen. Implementering skjer i 2013.
 Videre arbeid med kvinnegruppe og «herrelaget»
Har samarbeidet med Røde Kors for å videreutvikle sosiale møteplasser for alle, innvandrere og
etnisk norsk.
 Flyktningeguider
Har samarbeidet med Frivillighetssentralen og Røde Kors i arbeidet med å rekruttere og kvalifisere
flyktningeguider.
 Bistå barn i grunnskole alder å bli med på fritidsaktiviteter
Deltatt i et godt samarbeid med kultur og frivillige organisasjoner. Mange av våre barn i
innvandrerfamilier deltar i ulike aktiviteter. Frivillige organisasjoner gjør en fantastisk innsats mht
integrering av barn og unge
4.10.1 Politisk foreslått og vedtatt:
KSnr 4/12: Hurum kommunestyre vedtar å imøtekomme henstillingen fra IMDI om å
bosette i gjennomsnitt 20 flyktninger pr. år i perioden 2012- 2015. Familiegjenforening
regnes ikke med i dette tallet.
Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak slik at bosetting kan gjennomføres.
Hurum kommune har bosatt i 2012 15 flyktninger.
PS 65/12: KS vedtar framlagte forslag til « Plan for voksenopplæring i Hurum kommune 2013
– 2016» med tilhørende handlingsprogram
Her vedtas følgende:
1. Det igangsettes et utredningsarbeid for permanent lokalisering av voksenopplæringen.
Hurum kommune
Side 83
Årsmelding 2012
2. Samarbeid mellom Røyken og Hurum utredes i tilknytning til arbeidet med
kommunesammenslåing.
3. Hurum kompetansesenter tillegges ansvaret for hele voksenopplæringen, også
spesialundervisning for voksne.
Hurum kommune har deltatt i et samarbeid med Røyken kommune vedr etablering av felles
enhet for voksenopplæring.
Dette samarbeidet vil fortsette i 2013.
Hurum kommune
Side 84
Årsmelding 2012
Hurum kommune
Side 85