1. No category

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett
2015- 2016
Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT)
Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016
2015 er første året det skal utarbeides en felles plan og budsjett for FSAT. Mange prosjekter
og oppgaver er påbegynt i henholdsvis FS og SOs gamle organisasjoner, og FSAT vil også
måtte bruke noe tid i 2015 på utvikling av egen organisasjon.
I 2015 disponerer organisasjonen 83,2 årsverk. 80,2 årsverk er fordelt på de nedenstående
oppgavene. I tillegg kommer administrative oppgaver som p.t. ikke er synlig i
årsverksoversikten til SUN (lokal IT, innkjøp, arrangementsplanlegging), oppgaver knyttet
til rollen som arkitekturansvarlig, samt «buffer» for å kunne levere de årsverkene som er
bestilt.
Ledelse
Stillingen som direktør for FSAT er lyst ut. Øvrige lederposisjoner vil avhenge av
organisasjonskartet. Pr. i dag brukes 4, 8 årsverk i de eksisterende organisasjonene på
lederoppgaver (inkludert prosjektledelse for SO 3.0).
Administrasjon
Oppgaver knyttet til arkiv, økonomi, personal, innkjøp, lokal IT og
arrangementsplanlegging.
Pr. i dag brukes 3,1 årsverk i SO på dette, samt noe i SUN/SFS. SUN/SFS får store deler av
disse tjenestene fra USIT. Hvordan dette skal løses i FSAT avhenger av hvilke avtaler vi gjør
med UiO.
Utredning og forvaltning
Utrednings- og forvaltningsoppgavene omfatter

Ivareta produkteierrollen for FS-utvikling, NVB, GAUS og RUST og SO-utvikling

Forvalte NVB, GAUS og RUST

Følge opp (leder/sekretariatsfunksjon) planleggingsgruppen og ekspertgrupper for
FS

Følge opp (leder/sekretariatsfunksjon) utvalgene i SO

Besvare høringer

Forberede saker for styret

Bistå Kunnskapsdepartementet i regelverksspørsmål

Forvaltning av det samordnede opptaket
o
innsamling av studium- og lærestedsdata
o
overvåking av nettsøknaden, andrelinjesupport til søkere
o
vedlikehold av brevtekster
o
opptakskjøring, brevkjøring, utsending av SMS og e-post

Brukerstøtte til lærestedene (SO)

Informasjonsarbeid og utarbeidelse av statistikk

Tjeneste for tildeling av erstatningsnummer til søkere uten norsk personnummer

Saksbehandling av ca. 4000 søkere til høyere utdanning, enten som søkere via NOM
eller personer som ønsker å få vurdert sin utenlandske utdanning. FSAT behandler
søkergrupper som krever spesialkompetanse, og saksbehandlingen er omfattende.

Veiledning til søkere, rådgivere m.fl. Siden søkergruppene som FSAT har ansvar for
ofte er kompliserte, krever det også mye veiledning og forklaring til søkere og
støtteapparat på telefon og e-post.

Utarbeidelse av veiledningsmateriell til saksbehandlere på universiteter og
høgskoler. FSAT har ansvar for at søkere til høyere utdanning blir behandlet likt
uavhengig av hvilket lærested som er saksbehandler. Dette medfører et stort behov
for veiledningsmateriell til saksbehandlere.

Utarbeidelse av omregningstabeller for søkere med utdanning fra utlandet
Samlet omfang på utrednings- og forvaltningsoppgavene er 20,5 årsverk
Førstelinje
FSAT bruker 3,8 årsverk til å besvare e-post og telefon fra søkere i det samordnede opptaket.
Sekretariatsfunksjon
FSAT er sekretariat for to nasjonale klagenemnder. Omfanget av dette er ca. 2,25 årsverk.
2
Utvikling
10 årsverk utvikling selges til CRIStin, ITAR, Datavarehusprosjektet ved UIO/UIB og til FS
ved UIO. Det beregnes med følgende fordeling:
CRIStin: 7,5 årsverk
UiO: 1 årsverk
ITAR: 0,5 årsverk
Datavarehusprosjektet UiO/UiB: 1 årsverk
SO utvikling
9,5 årsverk utvikling er foreslått brukt på SO, fordelt med 4 årsverk på SO 3.0-prosjektet og
5,5 på linja.
SO 3.0-prosjektet avsluttes 30. juni 2015. Deretter følges ufullførte oppgaver opp i
linjeorganisasjonen. Aktuelle oppgaver for prosjektet første halvår 2015 er:
1. Redesign av nettsøknad/søkeportal og få den over på ny teknologi, inklusive
meldingstjenester og opplasting av dokumentasjon. 2,5 årsverk.
2. Omskriving av et utvalg NOM-interne applikasjoner til nytt produksjonsmiljø. 0,5
årsverk
3. Testing av nyutviklede applikasjoner. 0,5 årsverk.
4. Etablering av nytt test- og produksjonsmiljø. 0,5 årsverk
Linjeorganisasjonen vil i første halvår kun ha utviklerressurser til vedlikehold/drift og
feilretting. Fra høsten 2015 vil fokus være på å skrive om gjenstående applikasjoner, for å
kunne fase ut eksisterende produksjonsmiljø. En estimering og prioritering av disse
oppgavene vil måtte gjennomføres i løpet av våren 2015.
3
FS utvikling
Forslag til oppgaver 2015 -2016
2015
22 årsverk utvikling er foreslått brukt på FS. Følgende oppgaver foreslås videreført fra
tidligere:

Brukerstøtte (6 årsverk)

Systemvedlikehold (4 årsverk)

Ferdigstille utvikling og tilgjengeliggjøre rapporter i nytt verktøy for datavarehuset
STAR (3 årsverk)

Ferdigstille ny undervisningsmodul (2 årsverk)

Produksjonssetting av ny Studentweb: Oppfølging av pilotinstitusjoner, mindre
rettinger og forbedringer. Fullføre funksjonalitet (oppgaveinnlevering, betaling av
kopier) (2 årsverk)

Produksjonssetting av ny Fagpersonweb (0,5 årsverk)

Produksjonssetting av ny Søknadsweb (0,25 årsverk)

Utvikling av støtte for digitalisering av vitnemål og karakterutskrifter: Digital
produksjon av karakterutskrifter med digital virksomhetssignatur. Bestilling av dette
fra Studentweb (0,25 årsverk)

Økt støtte for studentmobilitet og internasjonalisering (følge opp eksisterende
samarbeid innenfor Norden og Europa) (1 månedsverk)

Gi støtte til integrasjon i GAUS med NOKUTs nye saksbehandlersystem ESAM (1
månedsverk)
Til sammen utgjør disse oppgavene i overkant av 18 årsverk. Innenfor en ramme på ca. 4
årsverk foreslås følgende oppgaver. Det er ikke rom for å ferdigstille alle disse oppgavene i
2015, og det er derfor behov for en prioritering av styret.
4
Forslag til oppgaver for 2015
Oppgave
Tidsestimat
2015
Utvikling av støtte for digitalisering av eksamensprosessen. Dette er en
0,5-4 årsverk
utvikling som går over flere år, med mindre deloppgaver.
Eksempler:

Ny funksjonalitet i Studentweb for søknad om tilrettelegging, be om
begrunnelse, klage på eksamen.

Ny funksjonalitet i Fagpersonweb med sensurregistrering.

Nye integrasjoner mot digitale eksamenssystemer og andre
systemer som inngår i prosessen.
Vitnemålsbanken
2 årsverk
Starte utvikling av ny EVUweb (må starte med planlegging av ny løsning)
1-4 årsverk
Økt støtte for studentmobilitet og internasjonalisering. Dersom det kommer
0,3-1 årsverk
midler for EMREX, vil dette medføre mulighet for ekstra bemanning, med 1
årsverk pr år i tre år.
Utvikle saksflytsystem
4 månedsverk
Integrasjon med kortsystemer (behovet melder seg ved innføring av
2 månedsverk
semesterkvitteringsapp, der det er svært ønskelig med bilde av student)
Integrasjon med TimeEdit
4 månedsverk
Integrasjon med folkeregisteret
2 månedsverk
Utvikling av pilottjenester for Feide Connect
1 månedsverk
Planlegge ny betalingsmodul
1 månedsverk
Innføring av semesterkvitteringsapp for alle institusjoner
1 månedsverk
5
Forslag til oppgaver for 2016
Årsverk for prioritering i 2016 avhenger av hvilke oppgaver som prioriteres for 2015.
Oppgave
Tidsestimat
2016
Vitnemålsbanken
2 årsverk
Ny undervisningsmodul i produksjon (pilot-testing, oppfølging av test,
0,5-4 årsverk
retting av feil).
Utvikling av ny betalingsmodul. Omfang avhengig av i hvilken grad
2-3 årsverk
funksjonalitet skal overtas av institusjonenes økonomisystemer, med at alle
studenter overføres til reskontro i økonomisystemet. Det er uansett behov
for forenkling av modulen da rutinene ved institusjonene er svært
forskjellig på dette området.
Arbeid i FS i forbindelse med nasjonalt masteropptak?
?
Nytt grensesnitt for Nomination (modernisering)
1 månedsverk
Produksjonssette ny EVUweb (ressurser avhenger av ressursbruk i 2015)
1-4 årsverk
Løsning for Learning Agreement for inn- og utreisende. Inklusive støtte for
6 månedsverk
dette i søknadsweb
Støtte for drgradsopptak i søknadsweb
6 månedsverk
Ny versjon av EpN med støtte for vurderings- og undervisningsinfo. Dette
1 årsverk
kreves for å fase ut gammel versjon av EpN, og dermed også Web Objects.
(Det er stadig større teknisk risiko med å kjøre Web Objects-applikasjoner,
da løsningen ikke supporteres)
Modernisering av integrasjon mot lånekasse (studentstatus,
3 månedsverk
eksamensresultater, nye tjenester)
Produksjonssetting av løsninger mot Feide Connect: Tredjeparter kan
2 månedsverk
utvikle løsninger/apper mot FS, og hente ut studentinfo basert på
studentens akseptanse via Feide Connect
Fremtidige oppgaver
I årene fremover ser vi for oss følgende større oppgaver:
-
fullføre omskrivingen av SO-applikasjoner for å få alt over i nytt produksjonsmiljø
-
erstatte fs-klienten med mer moderne løsninger
-
utfasing av applikasjoner som bruker utdatert teknologi
-
restrukturering av veiledningsmateriell for saksbehandlere
6
BUDSJETT 2015
Dette notatet gir en samlet oversikt over budsjetterte inntekter og utgifter for FSAT for
2015.
Kommentarer til de ulike postene:
Inntekter
Bevilgning fra KD
I statsbudsjettet som ble lagt fram 8. oktober 2014, foreslås det en tildeling til FSAT på
kr 34.800.000,-. Det er regnet inn en pris- og lønnsvekst på 3,25 % i budsjettet, og det er også
foreslått et effektiviseringskutt på 0,5 %. Justert for dette blir tildelingen på kr 33.800.000,-.
FSAT får også en tildeling på kr 1.000.000,- ekstra for å dekke økte oppgaver til Felles
klagenemnd.
Endelig behandling av statsbudsjettet i Stortinget skjer før jul.
Overføring fra 2014
Estimert overføring fra 2014 er kr 4.500.000,- for SO og kr 800.000,- for FS.
For SO er midlene planlagt brukt til ferdigstillelse av SO 3.0 og omregningsprosjektene, som
ikke kom i gang tidsnok til å bli fullført i 2014.
Stillingen som daglig leder for FS har vært ubesatt siden i sommer, og det er noen andre
utgifter som også er mindre enn forventet. Den samlede overføringen er estimert til
kr 800.000,-
Salg av utviklingstjenester
Det er budsjettert med salg av til sammen 10 årsverk (15000 timer) til CRIStin, ITAR,
datavarehusprosjektet, samt et eget FS-årsverk til UiO. Det foreslås å ta samme timepris som
USIT. USIT har beregnet timeprisen for 2015 til kr 785,-. Timepris for salg og kjøp av
tjenester til/fra UiO prises til kr 555,-.
Kontingent fra læresteder som bruker FS
Kontingenten fra læresteder som bruker FS foreslås økt til kr 30.331.976,-. For 2014 ble det for
SFS’ del overført kr 938.000,- fra 2013, og lærestedene betalte 28.959.880,- for forvaltning og
utvikling av FS, RUST og GAUS. For å dekke generell lønns- og prisvekst, , økte kostnader
til administrative tjenester fra UiO,og opprettholde aktiviteten på tilsvarende nivå som i
2014, må FS-kontingenten økes med 4,7 %. I tillegg kommer utgifter til dekning av
semesterkvitteringsapplikasjon og rapportverktøy for datavarehus (Tableau), som begge er
engangsutgifter (se poster nedenunder).
7
Drift av FS og Tableau
FSAT sørger for drift av FS for 46 læresteder. Driftstjenestene kjøpes fra USIT. For 2015 har
USIT estimert en kostnad på kr 7.200.000,- for drift av FS og Tableau. I tillegg kommer
administrasjon og brukerstøtte. Dette ble i budsjettet for 2014 estimert til kr 300.000,-, og det
foreligger ingen dokumentasjon som gir grunn til å endre dette estimatet for 2015. Drift
faktureres lærestedene. Samlet inntekt for drift av FS og Tableau blir da kr 7.500.000,-.
Drift av RUST og GAUS
Driftstjenestene kjøpes fra USIT. For 2015 har USIT estimert en kostnad på hhv. kr 477.000,for GAUS og kr 59.300,- for RUST.
Inntekter for drift av GAUS vil utgjøre kr 477.000,Inntekter for drift av RUST vil utgjøre kr 59.300,-
Rapportverktøy
SFS gikk i 2014 til innkjøp av et rapportverktøy. Kostnadene knyttet til dette skal
viderefaktureres brukerinstitusjonene. For 2015 skal det viderefaktureres kr 2.229.468,-, jf.
avtale med RAV.
Betalingskurs
FSAT tilbyr kurs til lærestedene mot betaling. Estimert inntekt i 2015 er kr 117.500,-.
Refusjon UiO
FSAT har en medarbeider som av ulike grunner er ansatt i FSAT, men som utfører oppgaver
for UiO. Vi foreslår at FSAT dekker kostnadene, men at disse blir refundert fra UiO.
Sum inntekter
Samlet ligger det an til at FSAT vil ha et budsjett på i overkant av kr 100 millioner.
Forslag til søknad om midler fra KD :
Det er søkt om midler på kr 6.125.000,- til å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med
sammenslåing/flytting og økning i administrative kostnader for tjenester levert av UiO. I
søknaden er det tatt utgangspunkt i dobbel husleie for 6 mnd. De faktiske kostnadene er
ikke kjent når budsjettet utarbeides.
I statsbudsjettet for 2015 foreslås det at det bevilges penger til utvikling av en nasjonal
vitnemålsbank. Det er imidlertid ingen informasjon om størrelsen på tildelingen, eller hvem
som skal utføre oppdraget. Det er derfor ikke tatt hensyn til dette i det fremlagte utkastet til
budsjett for 2015.
Det foreslås imidlertid å søke om det eventuelt resterende beløpet for utviklingen av
vitnemålsbanken samt midler til videreutviklingen NVB.
8
Utgifter
Lønnskostnadene er fordelt på de ansatte i de organisasjonene de kommer fra.
Lønnsutgiftene er beregnet på bakgrunn av lønnstrinn til de ansatte før lokale forhandlinger
høsten 2014, men med et påslag på 3 % for alle. Dette er estimert til å dekke lønnsvekst fra
mai 2015, samt de tillegg enkelte ansatte måtte få i lokale forhandlinger.
Det er ikke tatt høyde for overtid, refusjon av sykelønn eller midlertidig ledighet i stillinger.
Lønn SO
Utgifter til 28,4 årsverk inkl. 3,75 årsverk som er knyttet til prosjekter som avsluttes i 2015, 1
årsverk midlertidig styrking av SO, samt 1 nytt årsverk som jurist som følge av ekstra
tildeling til sekretariatet for Felles klagenemnd.
Lønn, korttidsansatte, SO
Lønn til 4 konsulentstillinger i 8 md. (1. februar-30. september). Arbeidsoppgaver knyttet til
betjening av førstelinje (telefon, e-post), postbehandling, statistikkføring og andre
forefallende oppgaver. Behovet er estimert ut i fra tidligere års erfaring.
Lønn Samarbeidstiltaket FS (SFS)
SFS var tidligere 4 ansatte. Stillingen som daglig leder har vært ledig siden i sommer, men
Tina Lingjærde har ivaretatt funksjonen. I budsjettforslaget er det foreslått å ansette en ny
person med arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av FS. Det foreslås at vi avventer
organisasjonsprosjektet før det lyses ut en stilling, og det er dermed ikke sannsynlig at
vedkommende er på plass før 1. juli.
Lønn SUN
SUN har 48,3 årsverk, inkl. 0,66 årsverk forlengelse i 6 md i SUN-OPSYS og 1 årsverk
forlenget midlertidig stilling i FS-støtte.
Lønn nye stillinger
Det er lagt inn lønnsutgifter på kr 1.136.726,- til ny direktør (basert på ltr. 86, og oppstart 1.
februar).
Innkjøp rapportverktøy
Jf. avtale med RAV.
Drift FS og Tableau
Utgifter til drift av FS og Tableau for lærestedene er basert på et estimat fra USIT.
9
Drift GAUS og RUST
Utgifter til drift av GAUS og RUST for lærestedene er basert på et estimat fra USIT.
Drift FS-utvikling
For FS-utvikling er det lagt inn samme nivå på utgiftene som i 2014. Faktiske utgifter er
avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO.
Drift øvrige utviklingsmiljøer
Driftskostnader for øvrige utviklingsmiljøer er estimert til kr. 500.000,- Faktiske utgifter er
avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO.
Drift SO
Dagens driftsavtale for SO-systemene er på ca. kr 1.000.000,- pr. år. I 2015 vil det være
nødvendig med en dobling av driftsmiljøet, for å kunne kjøre gamle og nye applikasjoner
parallelt. Faktiske utgifter er avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO.
Administrative tjenester (sentralt), UiO
Utgiftene er basert på at FSAT kjøper tjenester fra UiO sentralt for 82,2 årsverk (årsverket
som har oppgaver for UiO samt årsverket FS-utvikling for UiO er ikke tatt med her). Satsen
på kr 70 000,- pr. årsverk baserer seg på fordeling av administrative kostnader som UiO har.
Dette er kostnader knyttet til bruk av lønnssystemet, økonomisystemet, nettverk,
kontortelefon med mer.
SUN og SFS får i dag administrative tjenester fra USIT. SO har egne ansatte til disse
oppgavene. Det samlede omfanget av administrative tjenester som FSAT ønsker å kjøpe fra
UiO vil gå frem av avtale mellom FSAT og UiO om kjøp av administrative tjenester.
Utgiftene er basert på at FSAT kjøper administrative tjenester fra UiO for 1,5 årsverk til hjelp
med personal, økonomi og lokal it.
Avtale om kjøp av administrative tjenester må forhandles med UiO.
Husleie
Husleiekostnadene er basert på eksisterende avtaler på Lilletorget og i Forskningsveien 3B.
Avtalene gjelder ut 2015. Dobbel husleie som følge av at det inngås ny leieavtale i løpet av
2015 er oppført under «ekstrautgifter til flytteprosessen».
Driftskostnader opptak
Kostnadene er hovedsakelig knyttet til utsending av SMS til søkere, og er basert på tidligere
års omfang.
10 
Utgifter til styre og klagenemnder
Utgifter til styret og klagenemndene er basert på forventet aktivitet. For Felles klagenemnd
er det forventet økt aktivitet som følge av at denne nemda nå også skal behandle klage på
innsynssaker i sektoren.
Møtevirksomhet (seminarer og lignende)
Dette er utgifter til nasjonale seminarer, møter i utvalg og ekspertgrupper, samt annen
møtevirksomhet. Budsjettet er basert på at disse postene på SO og FS’ budsjett for 2014 er
slått sammen.
Kompetanseutvikling
Det er lagt inn utgifter til kompetanseutvikling tilsvarende kr 15 000,- pr. årsverk (83).
Personalseminar
Det er lagt inn utgifter til personalseminar tilsvarende kr 7 500,- pr. person (90).
Serviceavtaler, abonnementer
Posten omfatter utgifter til ekstra åpningstid hos DIFI ved søknadsfristen, samt diverse
lisenser og serviceavtaler på annet utstyr. Ca. kr 300.000,- er knyttet til SOs virksomhet.
Estimat for SUN er ca. kr 400.000,- (hovedsakelig knyttet til lisenser på utviklingsverktøy).
Utstyr, programvare, møbler, rekvisita
Posten omfatter utgifter til kontorutstyr (møbler, maskiner, telefoner, mobile enheter,
rekvisita). Det er beregnet kr 13.000,- pr. ansatt.
Usikkerhetsmomenter, utgifter
Avtale med UiO om administrative tjenester må forhandles.
Avtale med UiO om driftstjenester og utviklingstjenester må forhandles.
Handlingsrom, utgifter (2015)



1,66 årsverk i SUN knyttet til midlertidige stillinger
Eventuelle stillinger som blir ledige i løpet av året
Personalseminar
Kommentarer til budsjettet
Budsjettet går i balanse, forutsatt at KD bevilger ekstraordinære midler på kr 2.100.000,-, jfr.
søknad. I motsatt fall må timeprisen økes ytterligere, som gir en økning i kontingenten til FS,
CRIStin og datavarehus.
11 
.
Inntekter og utgifter 2015 for FSAT
Inntekter
Budsjettpost
KD
Salg av timer
Timepris kr 785,Timepris kr 555,Kontingenter
Andre inntekter
Overføringer
Sum
Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSsekretariatet
Fast tildeling til dekking av adm. kostnader til UiO
Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT
Sum bevilgninger fra KD
Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/11 250 t
Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t
Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t
UiO-årsverk, 1 årsverk/1 500 t
Sum salg av timer
Kontingent for FS
Kontingent drift av FS og Tableau inkl. administrasjon og
brukerstøtte
Kontingent drift av GAUS
Kontingent drift av RUST
Kontingent for semesterkvitteringsapp
Kontingent for rapportverktøy
Sum kontingenter
Betalingskurs
Refusjon fra UiO 1 årsverk
Tildeling for ekstrautgifter ifm flytting
Sum andre inntekter
Overføring fra 2014 SO
Overføring fra 2014 FS
Sum overføringer
SUM INNTEKTER
1 900 000
2 100 000
32 900 000
36 900 000
8 831 250
588 750
1 177 500
832 500
11 430 000
30 331 976
7 500 000
477 000
59 300
1 000 000
2 229 468
41 597 744
117 500
800 000
4 025 000
4 942 500
4 500 000
800 000
5 300 000
100 170 244
12 
Utgifter
Budsjettpost
Lønn SO
Lønn FS
Lønn SUN
Lønn nye stillinger
Sum
Lønn SO, 28,4 årsverk
Lønn sesongarbeid, 3 årsverk
Lønn FS-sekretariat, 3,5 årsverk
Lønn SUN, 48,3 årsverk
Daglig leder
Sum lønn FSAT
Konsulenttjenester og
administrative
tjenester
Andre tjenester
Møter, seminarer,
kompetanseutvikling
Drift
Husleie
Andre utgifter
Kjøp av konsulenttimer
19 300 000
1 500 000
2 800 000
37 300 000
1 136 726
62 036 726
600 000
Administrative tjenester UiO sentralt
Administrative tjenester UiO person/økonomi mm
Sum konsulenttjenester og adm. tjenester
Nasjonal klagenemnd, opptak
Felles klagenemnd, studentsaker
Sum andre tjenester
Styremøter
5 754 000
1 248 750
7 602 750
200 000
600 000
800 000
400 000
Møtevirksomhet (seminarer m.m.)
Kompetanseutvikling
Personalseminar
Sum møter, seminarer etc.
Drift FS og Tableau
Drift GAUS
Drift RUST
Drift FS-utvikling
Drift øvrige utviklingsmiljøer
Drift SO
Drift opptak
Sum drift
Husleie m.m. Lilletorget
Husleie m.m. Forskningsveien 3b (SUN/FS)
Sum husleie
Innkjøp rapportverktøy
Innkjøp semesterkvitteringsapp
Serviceavtaler/abonnementer
Utstyr, programvare, møbler, rekvisita
Ekstrautgifter knyttet til flytteprosessen
Sum andre utgifter
1 200 000
1 245 000
675 000
3 520 000
7 200 000
477 000
59 300
1 555 000
500 000
2 000 000
225 000
12 016 300
2 300 000
2 400 000
4 700 000
2 229 468
1 000 000
700 000
1 540 000
4 025 000
9 124 468
SUM UTGIFTER
100 170 244
13 
BUDSJETT 2016
Utgifter og inntekter 2016 for FSAT
Inntekter
Budsjettpost
KD
Salg av timer
Timepris kr 811,Timepris kr 573,Kontingenter
Andre inntekter
Sum
Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSsekretariatet
Fast tildeling til dekking av adm. kostnader til UiO
Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT
Sum bevilgninger fra KD
Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/11 250 t
Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t
Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t
UiO-årsverk, 0,4 årsverk/600 t
Sum salg av timer
Kontingent for FS
Kontingent drift av FS og Tableau inkl. administrasjon og
brukerstøtte
Kontingent drift av GAUS
Kontingent drift av RUST
Kontingent rapportverktøy
Sum kontingenter
Betalingskurs
Refusjon fra UiO 1 årsverk
Sum andre inntekter
SUM INNTEKTER
1 900 000
2 100 000
33 944 000
37 944 000
9 123 750
608 250
1 216 500
343 989
11 292 489
33 029 028
7 725 000
492 000
61 000
277 000
41 584 028
121 000
824 000
945 000
91 765 517
14 
Utgifter
Budsjettpost
Lønn SO
Lønn FS
Lønn SUN
Lønn nye stillinger
Konsulenttjenester og
administrative
tjenester
Andre tjenester
Møter, seminarer,
kompetanseutvikling
Drift
Husleie
Andre utgifter
Sum
Lønn SO, 23,7 årsverk
Lønn sesongarbeid, 3 årsverk
Lønn FS-sekretariat, 4 årsverk
Lønn SUN, 47,6 årsverk
Daglig leder
Sum lønn FSAT
Administrative tjenester UiO sentralt
16 624 000
1 550 000
3 300 000
37 970 000
1 277 267
60 721 267
Administrative tjenester person/økonomi mm
Sum konsulenttjenester og adm. tjenester
Nasjonal klagenemnd, opptak
Felles klagenemnd, studentsaker
Sum andre tjenester
Styremøter
5 754 000
1 248 750
7 002 750
200 000
600 000
800 000
400 000
Møtevirksomhet (seminarer m.m.)
Kompetanseutvikling
Personalseminar
Sum møter, seminarer etc.
Drift FS og Tableau
Drift GAUS
Drift RUST
Drift FS-utvikling
Drift øvrige utviklingsmiljøer
Drift SO
Drift opptak
Sum drift
Husleie m.m.
Sum husleie
Innkjøp rapportverktøy
Serviceavtaler/abonnementer
Utstyr, programvare, møbler, rekvisita
Sum andre utgifter
1 236 000
1 525 000
600 000
3 761 000
7 416 000
492 000
61 000
1 601 650
515 000
2 060 000
231 750
12 377 400
5 000 000
5 000 000
277 000
721 000
1 105 100
2 103 100
SUM UTGIFTER
91 765 517
15 