1. No category

ÅRSBERÄTTELSE 2013
EFS Norrbotten
Årsredogörelse 2013
1
BILD: VERONICA WIKLUND, KOLLAGE: VIKTOR JONSSON
Innehåll
Distriktsföreståndaren har ordet
Måluppfyllelse
Prioriteringar
Verksamhetsberättelse 2013
Årsredovisning EFS Norrbotten
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Budget
2013 i bilder
Dagens program
2
Årsredgörelse 2013
3
4
4
5
11
11
12
13
14
18
15
16
DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET
EFS Norrbotten utgörs av de lokala föreningar och grupper som är grunden
för EFS arbete. Genom distriktsorganisationen samverkar de lokala sammanhangen kring anställningar, konfirmations- och lägerverksamhet samt utvecklingsarbete.
Som ett för distriktet samlande arrangemang blir den årliga Inspirationshelgen
i augusti allt mer betydelsefull. Vi gläds över att gudstjänsterna liksom tidigare
år fyller Storstrands stora kapell. Än mer gläds vi över att lördagens seminarieprogram nu börjar bli så välbesökt att den övre gränsen för lokalernas kapacitet
är nådd.
Lekmannaförkunnelse är en av EFS hjärtefrågor. Under året har distriktet genomfört en kartläggning av sina s.k. biträdande medarbetare. Dessa inbjöds
under hösten till en uppskattad inspirationsdag. Vi ser att rekryteringen av nya
lekmannapredikanter stannat av och därför vill EFS Norrbotten framöver främja denna viktiga del av EFS uppdrag.
/Mattias Sundkvist
Mattias Sundkvist, distriktsföreståndare i EFS Norrbotten sedan 2011.
Årsredogörelse 2013
3
Måluppfyllelse 2013/2014
Stärka känslan mellan föreningarna och EFS Norrbotten
Inspirationshelgen är viktig för att stärka känslan av samhörighet i distriktet,
speciellt då dess betydelse även ökar för föreningar utanför Piteåbygden. Att
fler deltog på inspirationshelgen är ett steg i rätt riktning.
Den nya webbsidan har kommit igång. EFS Norrbotten har e-postadresser till
ca. 600 medlemmar och ett försök att skicka ut regelbundna informationsmail
till medlemmarna har påbörjats.
Förberedelser för EFS s.k. Växtkraftdagar har påbörjats och inbjudan har
skickats ut till alla föreningar och grupper i distriktet.
Distriktsföreståndaren har under året träffat många föreningsstyrelser, bl.a. i
samband med predikobesök. Styrelsen har träffat lokalföreningar i samband
med sina sammanträden som förlagts till olika platser.
Fortsätta den inledda satsningen på söndagsskolematerialet Skatten
En kartläggning av vilka föreningar som använder sig av Skatten är gjord. Den
inbjudan som gjordes till en gemensam inspirationskväll fick liten respons.
Distriktskonsulenten planerar därför att göra ”hembesök” i de föreningar som
skulle kunna tänkas dra igång med arbetet men som ännu inte gjort det.
Många medarbetare var med på ett seminarium om Skatten i samband med en
gemensam personaldag tillsammans med EFS Västerbotten.
Lyfta fram och uppmuntra de många biträdande medarbetarna inom
EFS Norrbotten
Distriktsföreståndaren har uppdaterat listan med de biträdande medarbetare
som finns i de olika föreningarna. Det är inte så många som åker runt i olika
sammanhang men många som predikar i sitt eget.
Under hösten genomfördes en inspirationsdag för biträdande medarbetare i
Sjulnäs. Dagen hade 25 deltagare och LarsOlov Eriksson medverkade. Dagen
uppfattades som mycket positiv.
Under året har det också konstaterats att beteckningen biträdande medarbetare
är svårtolkad och inte säger så mycket om vad uppdraget innebär. Det finns ett
behov av att fortsätta arbetet med att utse, uppmuntra och utbilda lekmannapredikanter, även bland dem som är yngre.
4
Årsredgörelse 2013
Skatten Infjärden
Prioriteringar 2014/2015
•
•
Stödja utvecklingsarbete i lokalföreningar
- genom arbetet med Växtkraft
- genom fortsatt satsning på biträdande medarbetare
- genom fortsatt lansering av söndagsskolematerialet Skatten
Aktivt delta i arbetet med EFS framtida organisationsstruktur
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
EFS-föreningarna
Under året engagerades 7 663 deltagare i olika aktiviteter, vilket är en höjning
med 3 095 deltagare jämfört med 2012. Dessa deltagare är 5 998 olika personer
(en del deltog i flera aktiviteter) vilket är en ökning med 1979 personer jämfört
med året innan. Distriktet har 34 föreningar, EFS-grupperna inräknade. En
förening har lagt ner under året. Medlemsskaran sjönk med 57 medlemmar och
det var 1 714 medlemmar vid årets slut. Distriktet har 13 enskilda medlemmar,
fyra nya har tillkommit under 2013.
Årsredogörelse 2013
5
Personal
I december 2013 hade EFS Norrbotten 27 personer i tjänst med en tjänstefaktor
på 22,4. Av dessa var 18 kvinnor med en tjänstefaktor på 14,4 och 9 män med
en tjänstefaktor 8,0. Personalstyrkan fördelas på följande tjänster: en diakoniassistent (kvinna), en informatör/personalsekreterare (kvinna), en distriktskonsulent (man), två husmödrar (kvinnor), en kanslist (kvinna), tre assistenter
(2 kvinnor, 1 man), sex konsulenter (5 kvinnor, 1 man), två musiker (kvinnor),
åtta präster (varav fyra kvinnor), en vaktmästare (man) och en verksamhetschef
(man).
Under 2013 anställdes följande personer: Lina Ask, vikarierande husmor, Rörvikskyrkan; Kerstin Enberg, kontorist, Storstrand; Karina Vallmark, ekonomibiträde, Storstrand; Karin Lindmark, vikarierande präst, Hortlaxkretsen; Eric
Voelz, vikarierande pastor, Hortlaxkretsen; Maria Sjöstedt, musiker, Sörbyakyrkan; Petter Sundkvist, vikarierande konsulent, Hortlaxkretsen; Marianne
Hellgren, vikarierande distriktskonsulent; Anton Björkman, vikarierande distriktskonsulent; Carina Nylander, assistent i församlingsarbetet, Rörvikskyrkan; Elin Sharew, projektanställd missionsinspiratör, distriket.
Under året har följande slutat sina anställningar: Lars-Åke Andersson, präst,
Hortlaxkretsen; Maria Berglund, musiker, Sörbyakyrkan; Magnus Wiklund,
vikarierande musiker, Sörbyakyrkan; Luisa Landewall, präst, Rörvikskyrkan;
Emma Bogren, musiker, Piteå.
Under året har följande varit tjänstlediga: Julia Strand, föräldraledig; Lina
Sundström, föräldraledig; Sara Ahlforn von Beetzen, föräldraledig; Jonas Ahlforn von Beetzen, föräldraledig; Linnea Norberg, föräldraledig; Jonas Carlzon,
föräldraledig; Anna Bergeman, tjänstledig för studier; Marie Edfast, tjänstledig
för studier; Maria Berglund, tjänstledig för studier; Kristina Wallbing, tjänstledig för studier; Mirjam Eriksson, föräldraledig 20 %; Luisa Landewall, tjänstledig för FN-tjänst.
Barn & Unga
Den distriktsgemensamma verksamheten för barn och unga dominerades
under året som vanligt av våra läger. Det känns roligt att bredden sträcker sig
över såväl åldrar (från 5-åringar till 20+are) som inriktning (från kojbyggande
till konfirmation, via blåsmusik).
Antalet deltagare är ökande från förra året, även om det på konfirmationssidan är en viss svacka. Detta hänger framförallt ihop med de antalsmässigt små
årskullarna från -95 till -00.
Ledarkursen sker i samverkan med Älvsby folkhögskola samt Hortlax och
6
Årsredgörelse 2013
Norrfjärdens församlingar, och har under sina två första år utrustat 58 unga
personer för att vara ledare i församling och missionsförening.
Läger och andra arrangemang som genomförts under året:
Barn
Deltagare
Ledare
Ungdom
Deltagare
Ledare
Blåsarweekend, Storstrand
47
7
Miniorläger, Storstrand408
Scout & kompisläger, Lillstrand
20
6
Blåsarläger, Lillstrand468
Kojbyggarläger, Sundet349
Inspirationshelgen
39
6
Klockarträsk, scoutläger22255
Livskraft Polar, Älvsby FHS
118
5
Konfirmation Storstrand
51
16
Konfirmation Sundet
17
6
Konfirmation Rafiki
8
9 inklusive volontärer
Ledarutbildning303
Tejp130 10
Information
Under 2013 hade EFS Norrbotten ett uppslag i åtta nummer av Budbäraren. Distriktet gjorde en ny hemsida i wordpress i samarbete med EFS riks och ideella.
Den är uppbyggd på samma sätt som EFS riks hemsida. Distriktsexpeditionen
gjorde på försök nyhetsbrev som sändes ut till alla medlemmar i distriktet som
har en registrerad epostadress i Mysoft, som är ett rikstäckande register som
hanteras av riksorganisationen.
Missionsrådet
Missionsrådet har under 2013 haft följande medlemmar:
Margot Lundström, Älvsbyn; Märta Hedström, Alvik; Karin Börjesson, Lillpite;
Sigrid Berglund, Luleå; Ingrid Risberg, Blåsmark och Birgitta Samuelsson, Blåsmark (distriktstyrelsens representant). Rådet har haft fyra träffar och däremellan mail- och telefonkontakter. Inger Bernspång, Luleå och Märta Hedström,
Alvik, har varit representanter i Luleå stifts internationella samrådsgrupp.
Från september 2013 har även Elin (Risberg) Sharew varit med i missionsrådet.
Hon fick då en 2 månaders anställning i EFS Norrbotten som missionsinformatör/inspiratör med möjlighet att fördela arbetet under ett helt år. Detta har
medfört att många EFS sammanhang kunnat kalla till gudstjänster, missionsdagar, ungdomsgrupper mm.
Årsredogörelse 2013
7
Under 2013 deltog missionsrådet också mer aktivt under inspirationshelgen på
Storstrand. Vi anordnade en ”missionshörna” i foajén med en utställning och
information från EFS internationella arbete. Vi fick även vara en del av lördagens kvällsgudstjänst med ljuständning och förbön för det internationella arbetet både i Sverige med invandrare och flyktingar samt EFS missionsprojekt och
missionärer utomlands. Vi hoppas få upprepa vårt deltagande 2014.
Det planeras också en missionsdag, ”Jesus för världen”, i Älvsbyn 12 april 2014
med Elin Sharew som huvudansvarig tillsammans med EFS Älvsbyn och missionsrådet.
Utvecklingssatsningar
Elin Sharew anställdes under hösten 2013 som missionsinspiratör. Anställningen möjliggjordes med medel ur Magda Hedströms fond. Elin har medverkat
vid ett stort antal arrangemang – ungdomsgrupper, gudstjänster, symöten mm.
EFS Norrbottens styrelse har beviljat medel ur utvecklingsfonden till EFS Hortlax. De deltar i EFS Tillväxt- och nyplanteringsakademi, som genomförs i Uppsala och London under 5 terminer.
Även Piteå EFS har under året fått medel ur utvecklingsfonden för sin satsning
på att nå nya människor genom den s.k. FIKA-kyrkan.
Folkbildning
I folkbildningsfrågor har EFS Norrbotten under året samverkat med såväl Sensus som Älvsby folkhögskola. Sensus har liksom tidigare varit distriktets samverkanspart i planering och genomförande av Inspirationshelgen på Storstrand.
Fram till sommaren 2013 har EFS Norrbottens konfirmationsarbete genomförts i samverkan med Sensus.
Sensus var samverkanspart när EFS Norrbotten anordnade en inspirationsdag
för s.k. biträdande medarbetare. Lars-Olov Eriksson, Johannelund, medverkade vid dagen som samlade 25 deltagare.
Älvsby folkhögskola har liksom tidigare år bidragit till arbetet med fortbildning
EFS Norrbottens personal. Nyårslägret Livskraft har också detta år genomförts
på Älvsby folkhögskola. Efter några års samverkan med Sensus kring konfirmationsarbetet slöts ett avtal mellan Älvsby folkhögskola och EFS Norrbotten om
samverkan från och med hösten 2013.
Sedan 2011 genomför EFS Norrbotten årligen en ledarkurs för unga ledare som
i samverkan med Älvsby folkhögskola samt Hortlax och Norrfjärdens församlingar. Kursen är förlagd till fyra helger under året och varvad med hemuppdrag
8
Årsredgörelse 2013
i respektive hemförsamling/-förening. Under hösten har en tredje upplaga av
kursen startat.
EFS Norrbotten är representerat i Älvsby folkhögskola genom en plats i skolans
nomineringskommitté.
Bibelfjäll
EFS Norrbotten har under året fortsatt engagemanget i bibelskolan Bibelfjäll,
som är belägen i Hemavan och vars huvudmän är EFS Västerbotten och Ekumeniakyrkan. EFS Norrbotten är medfinansiär och ingår genom distriktsföreståndaren i projektets styrgrupp. Projektet avslutades under 2013 men har förlängts, se www.bibelfjall.se.
Samverkan Luleå stift
Samverkan mellan EFS Norrbotten och Luleå stift har sitt officiella forum i det
regionala samarbetsråd som möts två gånger varje år och där även representanter från EFS Västerbotten ingår. 20 april genomfördes en samverkansdag på
Solviks folkhögskola med mycket stort deltagande från sammanhang där samarbets-/samverkansavtal finns mellan EFS-förening och kyrkoförsamling.
Projekt Ung musik i kyrkan
Ung musik i kyrkan är ett samverkansprojekt mellan Luleå stift, Sensus, EFS
Norr- och Västerbotten och med stort ekonomiskt stöd från stiftelsen Norrbottens arbetsstugor. Projektet inleddes 2011 och har under 2013 fortsatt med Aron
Delar av EFS Norrbottens styrelse 2013-14.
Årsredogörelse 2013
9
Tideström som projektledare, anställd av Sensus. Ung musik har hjälpt till med
utrustning av replokaler och gett handledning till ungdomar att komma igång
med musikverksamhet. Projektet har även gett stöd till lokala arrangemang och
ansvarat för ett läger i Glommersträsk.
Haparandaprojektet
Det treåriga projekt som inleddes under 2012 lades på is under våren 2013
då den för projektet anställde Marie Edfast ansökte om tjänstledighet för
studier.
Styrelsen
Distriktsstyrelsen för EFS Norrbotten bestod under året av Håkan Eriksson,
Boden, ordförande; Curth Johanson, Bergsviken, vice ordförande; Sara Rosendahl, Luleå, sekreterare; Robert Isaksson, Piteå; Anders Norén, Nybyn; Anna
Nyman, Älvsbyn; Anders Pettersson, Sjulnäs och Assar Söderberg, Nybyn. Distriktsföreståndaren och en representant för Vision Ekumeniska var adjungerade till sammanträdena.
Styrelsen hade under året sju protokollförda sammanträden. Dessutom skickades och lästes ett stort antal mail. Ett antal sammanträden hölls dessutom i de
olika utskotten och råden.
Avslutning
Verksamhetsberättelsen ger en bild av vårt gemensamma arbete där vi fått vara
engagerade i olika uppgifter och utmaningar. Det stora arbetet i distriktet görs
i de lokala sammanhangen och distriktets huvuduppgift är som tidigare att på
olika sätt stötta dessa aktiviteter. Tillsammans har vi fått arbeta för våra bygder
och Guds rike. Med den Gud som kallar och utrustar får vi nu gå framåt mot nya
tider och utmaningar.
”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud.
Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.”
1 Tess 5:16-18
10 Årsredgörelse 2013
ÅRSREDOVISNING EFS NORRBOTTEN
Styrelsen för EFS Norrbotten avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31.
Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
EFS Norrbotten är en ideell organisation inom Svenska kyrkan med uppgift att
vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Verksamheten bedrivs
genom 34 EFS-föreningar och EFS-grupper i Norrbottens län och genom direkta
distriktsarrangemang.
Distriktets årsmöte är organisationens högsta beslutande organ medan distriktets styrelse leder den löpande förvaltningen. Under distriktets styrelse sorterar
ett antal utskott och råd. Distriktet hade 1 714 medlemmar vid årets slut. Under
året har 7 663 personer deltagit i EFS-föreningarnas verksamheter samt i det
distriktsgemensamma arbetet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har insamlingsarbetet för Storstrands återuppbyggnad tagit ny fart
och lånen i Sparbanken Nord har amorterats av i god takt. Nedläggningen av
Töre EFS tillförde ca 300 tkr till EFS Norrbotten, varav 50 tkr avsattes till en
stipendiefond för ungdomar från Töre. EFS Norrbotten har budgeterat för fortsatt bidrag till projektet Ung Musik även under 2014 och sedan kommer projektet att avvecklas. Ung Musik genomförs i samverkan med EFS Västerbotten,
Luleå stift och Sensus. Styrelsen tog beslut om att ge Elin Sharew en tidsbegränsad anställning som missionsinspiratör. Tjänsten finansierades med medel ur
Magda Hedströms fond. Styrelsen har även beviljat en projektanställning på 40
% för utvecklingsarbete i Sjulsmark. Projektet tar sin början 1 september 2014
och finansieras med medel ur utvecklingsfonden.
Omsättning, resultat och ställning (kkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e finansiella poster
Balans omslutning
Soliditet
Medelantal anställda
2013
12 261
783
941
7 673
48,3%
28
2012
11 170
356
297
8 673
44,9%
25,5
2011
9 986
556
510
8724
47,3%
24
2010
10 567
611
616
9 494
45,1%
24
Årsredogörelse 2013
11
Årets resultat
Till distriktets årsmötes förfogande står följande medel:
Balanserade vinstmedel från föregående år
Omfört till utvecklingsfonden från föreg. års vinstmedel
Årets resultat
Styrelsens förseslår att årets resultat överföres i ny räkning.
2 093 204
29 466
196 533
2 219 203
Beträffande distriktets resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor.
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Insamlade medel
Bidrag
Verksamhetsintäkter
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
ÅRETS RESULTAT
12 Årsredgörelse 2013
Not
1
2
3, 4
5
4
2013-01-01
2013-12-31
2012-01-01
2012-12-31
6 245 632
4 826 605
678 057
510 498
12 260 792
5 922 067
4 639 229
489 051
119 316
11 169 663
-1 119 424
-655 671
-9 702 597
-11 477 692
-937 510
-897 919
-8 976 735
-10 813 164
783 100
30 101
-72 534
740 667
-544 134
196 533
356 499
40 535
-100 442
296 592
-192 126
104 466
Balansräkning
Not
2013-12-31
2012-12-31
6
3 420 270
3 964 405
7
648 423
4 068 693
643 685
276 178
4 884 268
194 247
51 586
608 722
50 737
198 046
864 104
2 749 611
3 604 166
7 672 859
2 675 969
3 788 856
8 673 124
8
1 416 509
2 093 204
196 533
3 706 246
1 771 397
2 018 204
104 466
3 894 067
Ersättningsfond
4
0
0
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Övriga låneskulder
Summa långfristiga skulder
9
443 701
1 277 500
1 721 201
311 379
2 687 500
2 998 879
867 500
443 857
6 685
927 370
2 245 412
325 000
288 567
312 696
853 915
1 780 178
7 672 859
8 673 124
2 500 000
2 500 000
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Finansiella anläggningstillgångar
Långfr. plac. för egen räkning
Långfr. plac. för annans räkning
Summa anläggningskostnader
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
Summa kortfristiga skulder
10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
11
Årsredogörelse 2013
13
Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen
och god redovisningssed.
Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:
Anläggningstillgångar
Byggnader
Nya byggnader är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för ersättningsfond
(försäkringsersättning och gåvor insamlade til byggnaderna). Någon planelig avskrivning
görs inte eftersom verkligt värde överstiger bokfört värde.
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.
14 Årsredgörelse 2013
Not 1 Insamlade medel
Gåvor fr mf för lokalt anställda
Gåvor fr mf för distrgemensamt
Gåvor fr enskilda, inspirationshelg, årsmöte
Storstrandsinsamlingen
Summa
2013
4 332 537
1 155 154
194 217
563 724
6 245 632
2012
4 275 502
1 238 087
161 876
247 052
5 922 067
Not 2 Bidrag
Bidrag till löner från Svenska kyrkan
Bidrag till löner från övriga
Bidrag för lägerdeltagare
Stiftsbidrag
Bidrag övriga
Summa
2013
2 194 258
1 881 547
625 800
75 000
50 000
4 826 605
2012
2 176 193
1 601 734
578 800
75 000
207 502
4 639 229
Not 3 Övriga intäkter
Övriga intäkter
Behållning från nerlagda föreningar
Summa
2013
246 362
264 136
510 498
2012
*) 119 316
119 316
*) Under 2012 specificerades verksamhetsintäkter 489 051 kr under not 3.
Not 4 Ekonomisk redovisning Storstrandsbranden
Intäkter
Storstrandsinsamlingen
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Disposition av föregående års resultat
Förändring ersättningsfond
Beräknat resultat
2013
2012
563 724
70 532
634 256
-90 122
243 227
56 487
299 714
-177 728
-544 134
0
-121 986
0
Årsredogörelse 2013
15
Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättning och sociala avgifter
Medelantalet anst uppgår till
2013
Kvinnor
19
Män
9
Totalt
28
Löner och ersättningar uppgår till
Styrelsen
Lönekostnader
Sociala avgifter enligt lag
Anställdas försäkringar och pensioner
Bilersättningar
Lönebidrag
Övriga personalkostnader
Not 6 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Färdigställda byggnader
Direktavskrivning mot ersättningsfond
Pågående nybyggnad
Utg ack anskaffningsvärden
Ing avskrivningar
Årets avskrivningar
Utg ack avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Not 7 Långfristiga placeringar för egen räkning
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde per 2013-12-31 resp 2012-12-31
16 Årsredgörelse 2013
2012
16,8
8,7
25,5
0
7 439 632
2 105 206
1 030 898
114 032
-1 089 866
102 695
9 702 597
0
6 744 304
1 911 029
1 039 593
136 175
-925 596
73 230
8 976 735
2013-12-31
3 686 194
14 404 738
-11 715 564
0
6 375 368
-2 410 964
-544 134
-2 955 098
3 420 270
2012-12-31
3 686 194
14 282 753
-11 715 564
0
6 253 383
-2 288 978
0
-2 288 978
3 964 405
2013-12-31
648 423
745 378
2012-12-31
643 685
650 077
Not 8 Förändringar i eget kapital
Ändamålsbestämda medel *) utgörs av eget kapital som är avsett för särskilda ändamål.
Balanserad vinst och årets resultat avser fritt eget kapital.
Belopp vid årets ingång
Förändring ändamålsbest medel
Årets resultat
Utgående balans
Ändamålsbest.
medel
Balanserad
vinst
1 416 509
2 093 203
104 466
-104 466
-196 533
-196 533
2013
226 833
61 304
1 102 502
25 869
1 416 509
2012
398 852
60 733
1 256 615
55 197
1 771 397
1 771 397
-354 888
*) Specifikation av ändamålsbestämda medel:
Magda Hedströms fond
Gåva till särskilt ändamål
Utvecklingsfonden
Syrena Marklunds fond
Summa
Not 9 Långfristiga skulder
Törefonden
Medlemslån
Konfirmationslägerfonden
Töre stipendiefond
Kortfristig del av långfristig skuld
Lån Rörvikskyrkan
Banklån
Summa
2 018 203
75 000
Årets
resultat
2013-12-31
0
359 000
34 701
50 000
-867 500
1 000 000
1 145 000
1 721 201
2012-12-31
276 178
0
35 201
0
-325 000
1 000 000
2 012 500
2 998 879
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31
Upplupna avtalsförsäkringar
10 403
Upplupna semesterlöner
529 777
Upplupna sociala avgifter
166 456
Övriga interima skulder och förutbetalda intäkter
220 735
Summa
927 371
2012-12-31
93 979
444 300
139 599
176 037
853 915
Not 11 Ställda säkerheter
Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
2013
2 500 000
2012
2 500 000
Årsredogörelse 2013
17
Budget
Verksamhetens intäkter
Insamlade medel
Bidrag
Verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före finansiella poster
Finansiella poster
ÅRETS RESULTAT
18 Årsredgörelse 2013
Budget 2015
6 060 300
4 300 300
414 400
10 775 000
Budget 2014
6 137 100
4 327 600
389 600
10 854 300
Utfall 2013
6 245 632
4 826 605
1 188 555
12 260 792
-874 970
-563 750
-9 217 280
-10 656 000
-839 000
-536 100
-9 369 200
-10 744 300
-1 119 424
-655 671
-9 702 597
-11 477 692
119 000
-44 000
75 000
110 000
-35 000
75 000
783 100
-586 566
196 533
Uppe vä: Julia Strand inleder Skattengudstjänsten i Infjärdenkyrkan. Uppe Hö: Tillverkning av överlevnadsarmband för försäljning på Klockarträsklägret. Mitten vä: Utanför nationalparken Mikumi i Tanzania
fanns denna instruktion på en sten.
Mitten hö: Erica Eriksson agerar clown på Internationella festen i Rörvikskyrkan, som också firade 40 år
2013. Nere: Övningskör till Himlen på Inspirationshelgen 2013, Storstrand.
Årsredogörelse 2013
19
Haparanda 26 april
Program för årsmötet
Föredragningslista årsmöte 2014
11.00 Gudstjänst
i Haparanda kyrka
12.00 Lunch
i församlingshemmet
13.00 Årsmötet börjar
Fika
1.
2.
3.
4.
Varmt välkommen!
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
INSPIRATIONSHELG
Storstrand 15-17 augusti 2014
20 Årsredgörelse 2013
Inledning och parentation
Årsmötet öppnas
Godkännande av dagordning
Val av presidium:
ordförande, vice ordf, sekreterare
Val av två justerare
Val av rösträknare
Verksamhetsberättelse för 2013
Måluppfyllelse
Ekonomisk redogörelse för 2013
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Vinstdisposition
Prioriteringar 2014/2015
Fastställande av budget för 2015
- Psalm och kollekt Val av styrelseledamöter
Val av revisorer och suppleanter
Val av valberedning för 2014
Val av ombud till
EFS rikskonferens 2015
Meddelande om distriktets
årsmöte 2015
Insamlingen till Storstrand
Rapport.
Idéforum
Avtackning av avgående
styrelseledamöter
Avslutning av förhandlingarna