Lev nu. Lev här. Övertorneå kommun Övertorneå kommun Gott om utrymme Kommunen är lika stor som Blekinge län: 2 374 km2 ● 4 720 invånare (Nov 2014) ● ● Pello Svanstein Norrbotten Polcirkeln Juoksengi = 2 invånare / km2 Vi behöver inte trängas! Övertorneå Hedenäset Övertorneå kommun God ekonomi ● Norra Norrlands lägsta kommunalskatt, 21:75 ● Billigt boende och låga avgifter i övrigt, bidrar till att vi är en av de billigaste kommunerna att bo i landet. ● Övertorneå är Sveriges nionde rikaste kommun, eget kapital i kronor/invånare i kommunkoncernen = 75 733 kr Övertorneå kommun Vi är en utbildningsort ● Grundskolor i Svanstein, Övertorneå och friskola i Hedenäset ● Gymnasieskola med ett rikt utbud av program (13 stycken) tack vare ett gott samarbete med Utbildning Nord ● Utbildning Nord – yrkesutbildning i toppklass! ● Tornedalens folkhögskola – guideutbildningar och mycket mer ● Högskoleförbundet Östra Norrbotten - studera på distans Övertorneå kommun Vi samverkar tätt med näringslivet ● Övertorneå är en av åtta kommuner i Sverige som nominerades till Årets Nyföretagarkommun 2014 ● Vi har störst andel i Sverige med en anställning som väljer att starta företag - Möjlighetsbaserat företagande. ● Vi har vunnit flerfaldiga priser för vårt arbete med Ungt företagande – SM Guld 2013 Övertorneå kommun Vi satsar på utveckling och ny teknik ● Centrala Övertorneå är ombyggt till en toppmodern infrastruktur för 65 miljoner kr. ● Vi satsar stort på design med belysning, skyltning under 2014-2015. ● Vi är i Sverigetopp när det gäller bredband - fibernätet når 95% av invånarna. ● 2015 har vi 4G i nästan hela kommunen. Övertorneå kommun Vi är en familjevänlig kommun ● Här finns Sveriges nordigaste Familjecentral – allt för familjen på samma ställe. Ett samarbete mellan Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och landstinget. ● Vi har förskolor i toppklass med barnen i centrum. Minoritetsspråk i alla avdelningar. ● Alla nyfödda och adopterade barn får Babypaketet – värt 5 000 kronor. Övertorneå kommun God ekonomi – vad innebär det? ● Eget kapital uppgår till 359,2 mkr, total balansomslutning är 504,9 mkr. ● Eget kapital i kr/invånare = 81 893 kr vilket är 2:a plats i landet, endast Skellefteå kommun före. ● Eget kapital i kr/invånare kommunkoncernen = 75 733 kr vilket är en 9:e plats i landet. Övertorneå kommun God ekonomi – vad innebär det? ● Soliditet exkl pensionsåtagande = 71,1% ● Soliditet inkl pensionsåtagande = 52,1% ● Likviditet inkl placerade medel = 186,4 mkr ● Långfristig låneskuld = 50,0 mkr, varav 25,0 mkr vidareförmedlat lån till Övertorneå Värmverk AB. Övertorneå kommun God ekonomi – vad innebär det? ● Anläggningstillgångar = 303,9 mkr ● Omsättningstillgångar = 201,1 mkr, varav 159,3 mkr kortfristiga placeringar. ● Avsättningar för pensioner i BR = 19,4 mkr ● Pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelsen inkl löneskatt = 184,0 mkr Övertorneå kommun God ekonomi – hur har man lyckats? ● Övertorneå kommun har investerat mycket i infrastruktur, bostäder, industrilokaler, skolor, äldreboenden osv genom åren. Ambitionen har under alla år varit att i så hög grad som möjligt låta alla investeringar vara självfinansierade, men vid några tillfällen har lån upptagits då ränteläget varit förmånligt och investeringen varit lönsam på sikt. ● Kommunen har varit duktig på att söka EU-bidrag och bidrag från övriga fonder för utvecklingsprojekt, bredbandsutbyggnad mm. Detta har gjort att man för varje satsad krona fått flera tillbaka. Övertorneå kommun God ekonomi – hur har man lyckats? ● Sedan 1980 talet har Övertorneå kommun placerat överlikviditet i bankcertifikat, räntebärande papper osv för att förvalta sina pengar och därmed ”alltid” haft ett positivt finansnetto som bidragit till positiva årsresultat. ● 1998 upphandlades en extern kapitalförvaltare för att sköta kapitalförvaltningen för framtida pensionsåtagande. Övertorneå kommun Kapitalförvaltningen – utveckling över åren? ● ● ● ● ● 1998 = 71,3 mkr bokfört värde. 2014 = 166,7 mkr bokfört värde. Marknadsvärdet = 178,3 mkr. En ökning sedan starten med 95,4 mkr. Kapitalvinsterna har återinvesterats i förvaltningen genom åren. Endast 3 år sedan 1998 har kapitalförvaltningen redovisat negativa resultat. Övertorneå kommun God ekonomi – hur har man lyckats? ● Tor-Axel ”Acke” Nilsson anställd 1964-2001, totalt 38 år. ● ”Acke” började tjänstgöra som skolassistent mellan åren 1964-1968. ● Från den 1 januari 1969 anställdes ”Acke” i nybildade Övertorneå kommun som drätselkamrer/ekonomichef, där han blev kvar i 33 år. ● ”Acke” är en av de personer, tillsammans med politiker och övriga tjänstemän, som genom sitt ekonomiska tänkande och upprätthållande av god ekonomisk hushållning genom åren bidragit till Övertorneås goda ekonomi. Övertorneå kommun God ekonomi – hur har man lyckats? ● Nästa ekonomichef, Kjell Hedlund, började sin tjänst som ekonom i kommunen 1976 och tog över som ekonomichef 2001 fram till pensionen 2012, totalt 37 år varav 11 år som ekonomichef. ● Kjell blev inskolad i ”Ackes” ekonomiska anda och han har fortsatt jobbet med att lära våra politiker och tjänstemän vikten av en ekonomi i balans och betydelsen av god ekonomisk hushållning på lång sikt. Övertorneå kommun God ekonomi – hur har man lyckats? ● Stabilitet i den politiska ledningen under lång tid och överenskommelser över blocken för Övertorneås bästa. ● Stabilitet bland personalen med låg personalomsättning historiskt sett, vilket bidragit till kontinuitet och samverkan ”över gränserna”. ● En slimmad organisation med korta vägar mellan varandra, snabbar upp processer och skapar en förståelse och helhetssyn. ● Antal årsarbetare totalt 513, varav 57 timanställda. Övertorneå kommun God ekonomi – hur har man lyckats? ● Ett aktivt arbete har skett mellan politiker och tjänstemän gällande budgetdisciplin för nämnderna, avsättning av medel för framtida pensioner och likviditetsöverskott till fonder vilket bidragit till positiva finansnetton och årsresultat nästan varje år. ● Övertorneå kommun har till viss del varit ”gynnande” i utjämningssystemet på grund av strukturen. ● Kommunen har aktivt jobbat med att anpassa strukturen för skollokaler mm, för att minimera driftskostnader och öka möjligheten för mer optimala klasstorlekar och tjänstetillsättningar. Övertorneå kommun God ekonomi – hur ska vi fortsätta lyckas? ● Som många andra kommuner har Övertorneå kommun haft en vikande befolkning i många år. För första gången sedan 1991 ökade vår befolkning med 11 personer 1 november 2014, vilket bland annat beror på nyanlända som valt att bosätta sig i kommunen samt ”hemvändare” som vill tillbaka till hemorten. Vi har ett positivt flyttnetto på 26 personer, men fortfarande dör många fler än det föds vilket ger ett födelseunderskott på -15 personer. ● Vi har minskat vår befolkning de sista 10 åren från 5 244 personer till 4 709 personer, totalt 535 personer. Övertorneå kommun God ekonomi – hur ska vi fortsätta lyckas? ● Med en vikande befolkning har skatteintäkter och statsbidrag minskat, samtidigt som demografin i kommunen bidrar till ett ökat kostnadstryck. Idag förbrukar verksamheterna mer än kommunen får i skatteintäkter och statsbidrag, 101,3% enligt senaste prognosen. Framförallt är det Socialnämnden som har svårt att hålla nere sina kostnader och hålla budgeten. ● De sista åren är det engångsintäkter från AFA försäkring som räddat kommunens resultat. ● Ett pedagogiskt problem att få alla att förstå att vi måste anpassa våra kostnader och se över strukturen ytterligare, då Övertorneå är känd för att vara en så ”rik kommun”. Övertorneå kommun God ekonomi – hur ska vi fortsätta lyckas? ● Fortsätta arbetet med utvecklingen av vårt budget- styr- och uppföljningssystem, där vi idag jobbar med ett processorienterat synsätt där kundens/medborgarens krav och behov står i fokus kopplat till den kvalitet på tjänsterna vi levererar. ● Genom att kartlägga våra processer, hittar vi flöden i vårt arbetssätt som kan effektiviseras. ● Fortsätta jobba aktivt tillsammans bland politiker och tjänstemän för ett gemensamt synsätt gällande god ekonomisk hushållning, ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv, och skapa en fortsatt helhetssyn för Övertorneås bästa. Övertorneå kommun Tack så mycket! Välkommen till Övertorneå! Övertorneå kommun