Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Sammanfattande revisionsrapport Grundläggande revisionsdata Kundadress Glommen Skog AS Certifikatsnummer# 1427641, 46411, 1701103 Postboks 1329 Vestad 2405 Elverum NORWAY Revisionskriterium EN ISO 14001:2004, EN ISO 9001:2008, Norsk PEFC Skogstandard, NA Doc.53, PEFC ST 2002:2013 Date(s) of audit 2014-09-02 + 2014-09-10--11 Revisionsaktivitet Revisor/er Revisionsledare Observatör Revisor(er) Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MSOmcertifiering Dokumentgranskning ingår Jörgen Hedeås Christofer Carlander Revisiondag(ar): 3,5 Revisiondag(ar): 3 Revisiondag(ar): Omfattning (scope) av certifieringen 1427631 Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard 46411 Forvalting av skogeiendommer. Kjøp og salg av tømmer. 1701103 Sporbarhetssertifikat for innkjøp og salg av rundvirke og biobrensel utifra volumkredittmetoden Övergripande resultat: Ledning Ansvar och befogenheter är väl beskrivna i systemet. Ledningens genomgång är genomförd enligt standardens krav och är bra dokumenterad. Identifiering sker av relevanta lagar och andra krav för verksamheten. Utvärdering görs av att företaget uppfyller dessa. Kundkraven framgår tydligt av de avtal som är skrivna med kundföretagen. Miljöavtal finns tecknade med berörda skogsägare. Riskanalyser har genomförts av möjliga nödlägen för den yttre miljön. Relevanta kvalitetsmål och miljömål finns fastställda och dokumenterade. Styrning av verksamheten sker utifrån miljöaspekterna och de specificerade kundkraven. Uppföljningen av verksamheten baseras till stor del på mätetal kopplade till kvalitets- och miljömål. Bedömning av kundnöjdhet sker på ett praktiskt sätt vid de löpande avstämningsmötena med kunderna. Företaget har valt ut ett antal entreprenörer där regelbundna utvärderingar görs. Dokumentation sker nu över förarnas utbildningar och erfarenheter. Interna revisioner Intern revision sker av driftledarna/skogsbruksledarna varje år med en bra återrapportering av resultatet. Tyngdpunkten i internrevisionen varierar beroende av tidigare problemområden och andra omständigheter. Interna revisioner av skogsdrifter sker på ett regelbundet och strukturerat sätt. Detta innefattar även skogkulturdrifter. Document # F103-20 Release Date: 11-feb-2013 Page 2 of 4 Sammanfattande revisionsrapport De kontrakterade entreprenörerna ingår nu också i de interna revisionerna. Tillräckligt antal drifter är internreviderade. Bra återrapportering sker till företagsledningen. Skogsbruksverksamheten Skogsbruksverksamheten utgår från specifikationer i avtal med kunder, relevanta lagkrav, kraven i Norsk PEFC Skogstandard och företagets eget ledningssystem. Arbetsbeskrivningar tas fram för respektive skogsbruksobjekt. Företaget har idag verktyg för att säkert uppmärksamma och markera nyckelbiotoper vid avverkningsplanering. Vid skogsbruksåtgärder i närheten av nyckelbiotoper skall dom enligt rutin bandas in med gula band som sedan skall hänga kvar. Kontrollmätningar och kalibreringar sker löpande av hogstmaskinens förare. När avverkningen är slutförd skickas produktionsfil, tracklog och miljörapport till driftslederen. Systematiseringen av lassberens komplettering av tracklogg/miljörapport behöver förbättras. Noggranna uppföljningar görs av apteringsutfallet och återrapporteras löpande till entreprenören. Månadsvisa utvärderingsmöten hålls med respektive entreprenör. Kraven på spårbarhet av virkets ursprung uppfylls genom det virkeshanteringssystem som finns inom företaget och i SkogData. Virkestransporterna utförs av köpande part. Besök i Hurum Verksamheten i detta område är relativt nyss uppstartad med en regionleder, logistikleder och skogbruksledare. Personalen inom regionen har lång erfarenhet och bra kompetenser. Regionledaren har ett totalansvar för regionen och för avtalstecknade och affärsutvecklingssamtal med entreprenörerna. Skogbruksledarna ansvarar för kontraktering och genomförande av drifter inom respektive område. Skogbrukledaren gör en arbetsbeskrivning för alla drifter vilket entreprenören har under tiden arbetet utförs. Entreprenören återrapporterar karta och miljörapport med nedtecknat eventuella avvikelser tillbaka till skogsbruksledaren. 3 slutavverkningar besöktes. Marken i det första objektet skulle ställas om till naturbetesmark men lämpliga livslöpsträd hade ändå sparats i tillräcklig omfattning och inga markskador hade uppstått. Dricksvattenkälla fanns i objektet vilket var angett i arbetsbeskrivelsen. Det andra objektet var avverkat i hällig terräng. Vissa spårskador fanns i basväg och var noterade i miljörapporten. Lämpliga hänsynsåtgärder var tagna. Plockhuggning var utförd i vissa partier. Det tredje objektet var en ren granavverkning där livslöpsträden var sparade i kantzonerna. Inga körskador i avverkningen. Det framgick av arbetsbeskrivning och kart att objektet gränsade till en nyckelbiotop. Nyckelbiotop hade däremot ej bandats enligt företagets rutiner och några granar var sannolikt avverkade i kanten av nyckelbiotopen. Åtgärden var sannolikt rätt för att höja värdet av nyckelbiotopen men skulle varit förankrad av skogsbiolog. (Avvik JRH 1) Besök på Statskogs innehav vid Törberget mellan Elverum och Trysil. Kontroll av plantering genomfördes på ett hygge som var avverkat och markbett av tidigare köpare på Stadskog. Plantörerna hade valt bra planteringsplatser och plantan satt bra men det var alldeles för tätt planterat i raden. Instruktionen var 160 plantor per dekar och stickproven som utfördes visade mellan 180 till 200 plantor per dekar. (Avvik. JRH 2) Document # F103-20 Release Date: 11-feb-2013 Page 3 of 4 Sammanfattande revisionsrapport En slutavverkningen var gjord under vårvinter när det var mycket snö i området men trots det hade maskinlaget lyckats att hålla nere stubbhöjden. Områden med livslöpsträd var markerade i kartan och snitslade av skogbrukgsledare. Avverkningen var väl utförd och lämpliga åtgärder var vidtagna där det var blött. Den besökta tynningen av gran var utförd i rätt tid. Bra stickvägssystem med mycket ris i vägen för att undvika skador på kvarvarande skog. Kantzon mot myr var bra tillvaratagen med mer björk och det lägre skiktet i beståndet var kvarlämnat till stor del. Gallringsuppföljning var utförd av maskingruppen. Bekräftelse av genomförd revision Kunden bekräftar innehållet I rapporten och de bifogade avvikelserna (om några) Ledningens representant Namm Ingmar Eggen Adress Document # F103-20 Release Date: 11-feb-2013 Page 4 of 4