Leader Åland
TOTALBUDGET 2015
100% Offentligt finansierat EU
Utgifter
Totalt
Egen personal
Resekostnader
Extern personal
Administrativa kostnader
Lokalkostnader
Varor och material
Övriga kostnader
Finansiering egna projekt
Utgifter
2015
Driften 431:an 2015
LAG+KAG
Delvis el föreningens fiansiering
Information o
utbild 341:an
Föreningen ej
stödberättigat
Hållbart sportfiske Program 201490%
20
44 613
9 397
3 850
5 730
4 741
3 855
2 403
3 328
24 000
500
1 500
1 500
2 345
355
159
0
2 500
1 390
1 550
2 630
730
0
1 200
10 768
300
100
200
1 175
1 000
577
3 328
7 345
7 207
700
1 400
491
2 500
467
41 812
3 181
3 243
1 126
2 869
0
195
77917
30 360
10 000
17 447
20 110
52 426
13 720
62 742
3 328
0
30 305
0
9 000
13 120
0
0
600
23 437
3 328
52 426
79790
30 305
9 000
13 120
27 365
52 426
-18 959
-1 000
-55
-1 000
Förburkat tidigare
Inkomster
Medlemsavgifter/Privat finans
Stöd under året från LR/EU
Leader Ålands insats
Inkomster
2015
Bidrag från tidigare år
Utgående 2015
1872,5
Överskjutande del
av beviljat driftstöd En del genomförs
om går tillbaks till redan 2014 =
budget för LBU
underksott 2015
14 915
-4 327
Underskott i
budget,
kompenseras
med överskott
från tidigare år
7 255
ej utnyttjat stöd
som beviljats, dvs
går tillbaks till KAGprojekt budgeten
Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total
0
Drift Januari-juni (fastslagen april 2014)
Leader Åland r.f. Budget 2015
1. Egen personal
2. Resekostander
3. Extern personal
4. Administrativa kostander
5. Lokalkostander
6. Varor och köpta tjänster
8. Övriga kostander
24 000
500
1 500
1 500
2 345
355
159
Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec 14
Stöd LR/EU kvar att erhålla 2015
Stöd att erhålla LR/EU
30 305
-18 959
49 264
Total projektbudget
Utbetalt förskott (okt 2014)
Förburkat t.o.m. Dec 2014
430 425
381 161
400 120
utanordnat t.o.m 31.12.13
Totalt
30 360
39 192
13 638
4290
7500
7520
7530
7535
7540
7545
7550
0
4 195
11 635
3 797
339
3 831
198
6
0
LAG
Lön
Semseterlön och premie
Lön, verksamhetsledare
Arvoden styrelse m.m
Soc.skydd
ApLr
Arblös
Olycksfall
Utbildning
Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro
KAG
0
3 457
9 587
3 129
279
3 157
163
5
0
0
0
738
2 048
668
60
674
35
1
0
0
0
0
0
0
0
41
371
0
0
0
0
0
0
9
79
0
1 236
0
0
264
0
0
111
247
0
41
82
165
82
0
412
49
12
16
16
0
0
0
24
53
0
9
18
35
18
0
88
11
3
4
4
0
0
0
1 933
0
0
0
413
0
0
0
27 560
21 876
0
0
0
468
4 014
156
89
0
956
556
0
407
0
39
0
110
0
0
3 269
2 265
1 004
0
2 632
0
104
0
225
98
594
124
32
423
63
95
0
6
0
0
867
3 847
3 760
0
0
88
0
0
0
0
0
50
450
0
Reseersättning
Resekostn
Resekostn ej moms
Trakt. FI
Trakt. EU
Km-ers
Km-ers styrelse
Kost o logi
82
210
18
45
1 260
1 232
28
102
0
0
29
22
0
0
6
68
32
0
0
36
1 500
Extern personal
7100
7105
7190
1 500 Bokföring, löner och ADB
0 Köpta administrativa tjänster
0 Hemsida
1 500
4. Adminstrativa kostander
6665
6680
6790
6800
6820
6825
6830
6840
6850
6870
6960
6970
6990
6992
7110
7700
135
300
0
50
100
200
100
0
500
60
15
20
20
0
0
Förburkninsinvent
Förbrukningsmaterial
Frakter o transporter
Kontor o admin
Mobiltel
Telefon
Porton
ADB-tillbehör, dator
Kontorsmatierial
Tidningar/litteratur
Bankkostnader
Datakommunikationskostnader
Övr admin kost
Övr. Adm.kostn. Ej moms
Faktureringskostnader
Marknadsförning
2 345 OBS ändrad pga höjd hyra
5. Lokalkostander
6400
6490
6492
6630
2 345
0
0
0
Hyror
Övriga hyror
Övriga hyror ej moms
Lokalkostnader
355
6. Varor och köpta tjänster
7155
6655
100 Externa tjänster (främst paraplyprojekt)
255 Varor och material
159
8. Övriga kostnader
6900
6905
7600
7300
Totalt
Fördelning (82,4% / 17,6*%)
500
Resekostander
300 745
Förväntat användning nov-dec 2014
24 000
4000
4010
4030
4050
4200
4210
4220
4230
4250
4260
46 545
Avnänt januari-oktober 2014
Konto
Egen Pesonal
KAG
LAG
61 200 369 225
46545 334 616
46 545 353 575
124
0
0
35
Möteskostnader
Sammarbetskostander
Representation
Försäkringar
30 360
Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Drift jan-jun 2015
39 192
341:an Ny se separat anhållan
Leader Åland r.f. Budget 2015
1. Egen personal
2. Resekostander
3. Extern personal
4. Administrativa kostander
5. Lokalkostander
6. Varor och köpta tjänster
8. Övriga kostander
2500
1390
1550
2630
730
0
1200
Totalt
Stöd LR/EU
Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec 14
Stöd LR/EU kvar att erhålla 2015
Total projektbudget
Utbetalt förskott
Förburkat t.o.m. Dec 2014
9 000
-1 000
10 000
10 000
1 000
Kvar
9 000
10000
Konto
2500
Egen Pesonal
4000
4010
4030
4050
4200
4210
4220
4230
4250
4260
1809
150
0
0
42
474
24
1
0
0
2,14 %
24,20 %
1,250 %
0,036 %
1390
Resekostander
4290
7500
7520
7530
7535
7540
7545
7550
Reseersättning
1100 Resekostn
Resekostn ej moms
Trakt. FI
Trakt. EU
100 Km-ers
Km-ers styrelse
190 Kost o logi
1550
Extern personal
7100
7105
7190
150 Bokföring, löner och ADB
1100 Köpta administrativa tjänster
300 Hemsida
2630
4. Adminstrativa kostander
6665
6680
6790
6800
6820
6825
6830
6840
6850
6870
6960
6970
6990
6992
7700
200
280
50
2100
Förburkninsinvent
Förbrukningsmaterial
Frakter o transporter
Kontor o admin
Mobiltel
Telefon
Porton
ADB-tillbehör, dator
Kontorsmatierial
Tidningar/litteratur
Bankkostnader
Datakommunikationskostnader
Övr admin kost
Övr. Adm.kostn. Ej moms
Marknadsförning
730
5. Lokalkostander
6400
6490
6492
6630
Hyror
730 Övriga hyror
Övriga hyror ej moms
Lokalkostnader
0
6. Varor och köpta tjänster
7155
6655
Externa tjänster (främst paraplyprojekt)
Varor och material
1200
8. Övriga kostnader
6900
6905
7600
7300
Totalt
Lön
Semseterlön
Lön, verksamhetsledare
Arvoden styrelse m.m
Soc.skydd
ApLr
Arblös
Olycksfall
Utbildning
Arbhälso
930
150
100
20
Möteskostnader
Sammarbetskostander
Representation
Försäkringar
10000
Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / 341an ny
Föreningen _ omfördelad jfm vårmötet 2014
Leader Åland r.f. Budget 2015
1. Egen personal
2. Resekostander
3. Extern personal
4. Administrativa kostander
5. Lokalkostander
6. Varor och köpta tjänster
8. Övriga kostander
10768
300
100
200
1175
1000
577
Totalt
14120
Inkomster
13 120
t.o.m sista okt 2014
270
550
12 300
Medlemmar, privata
Medlemmar, föreningar mfl
Medlemmar, kommuner *
115
520
15300
* Mariehamn, Jomala o Geta borträknat
På vårmötet 2014 var inte personalkostander inräknade i föreningens verksamhet. I den nya kalkylen har 3
månaders lön för en 80% tjänst räknats belasta föreningens egna medel. Detta i övergången mellan perioderna.
Konto
4000
4010
4030
4050
4200
4210
4220
4230
4250
4260
0
845
7200
500
172
1 947
101
3
0
0
0
Lön
Semseterlön
Lön, verksamhetsledare 3 månader
Arvoden styrelse m.m (två möten 5 deltagare)
Soc.skydd
ApLr
Arblös
Olycksfall
Utbildning
Arbhälso
300
Resekostander
4290
7500
7520
7530
7535
7540
7545
7550
Reseersättning
Resekostn
Resekostn ej moms
Trakt. FI
Trakt. EU
Km-ers
300 Km-ers styrelse
Kost o logi
100
Extern personal
7100
7105
7190
100 Bokföring, löner och ADB
Köpta administrativa tjänster
Hemsida
200
4. Adminstrativa kostander
6665
6680
6790
6800
6820
6825
6830
6840
6850
6870
6960
6970
6990
6992
7700
Förburkninsinvent
50 Förbrukningsmaterial
Frakter o transporter
Kontor o admin
Mobiltel
Telefon
Porton
ADB-tillbehör, dator
Kontorsmatierial
Tidningar/litteratur
Bankkostnader
Datakommunikationskostnader
150 Övr admin kost
Övr. Adm.kostn. Ej moms
Marknadsförning
1175
5. Lokalkostander
6400
6490
6492
6630
1175 Hyror
Övriga hyror
Övriga hyror ej moms
Lokalkostnader
1000
6. Varor och köpta tjänster
7155
6655
1000 Externa tjänster (medelmsregister m.m.)
Varor och material
577
8. Övriga kostnader
6900
6905
7600
7300
Totalt
t.o.m sista okt 2014
10768
Egen Pesonal
577 Möteskostnader
Sammarbetskostander
0 Representation
Försäkringar
14120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,14 %
24,20 %
1,250 %
0,036 %
10
0
0
0
0
0
0
0
10
1 902
563
1 339
0
141
0
22
0
87
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
7
0
0
0
7
0
0
0
923
788
0
135
0
2 984
Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Föreningen
Hållbart sportfiske
Leader Åland r.f. Budget 2015
1. Egen personal
2. Resekostander
3. Extern personal
4. Administrativa kostander
7 345
7 207
700
1 400
Stöd LR/EU att använda 2015
5. Lokalkostander
6. Varor och köpta tjänster
8. Övriga kostander
491 Total projektbudget
2 500 Total andel LR/EU
467 Utbetalt förskott (okt 2014)
Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec 14
Stöd LR/EU kvar att erhålla 2015
23 437
14 915
8 522
5 195
3 328
600
Föreningens egen andel
Sponsor och deltagaravgifter
47 340
42 606
34 084
35351
tot projektet
20 110 Förburkat t.o.m. Dec 2014
Totalt
Konto
4000
4010
4030
4050
4200
4210
4220
4230
4250
4260
4290
7500
7520
7530
7535
7540
7545
7550
1 025
Lön (halvtid 3 månader)
Semseterlön
Lön, verksamehtsledare
Arvoden styrelse m.m (6 pers, tre möten)
Soc.skydd
ApLr
Arblös
Olycksfall
Utbildning
Arbhälso
7100
7105
7190
6665
6680
6790
6800
6820
6825
6830
6840
6850
6870
6960
6970
6990
6992
7700
113
113
0
0
207
600
400
80
150
150
100
20
200
700
Förburkninsinvent
Förbrukningsmaterial
Frakter o transporter
Kontor o admin
Mobiltel
Telefon (50 euro/mån * 3 mån)
Porton
ADB-tillbehör, dator
Kontorsmatierial
Tidningar/litteratur
Bankkostnader
Datakommunikationskostnader
Övr admin kost
Övr. Adm.kostn. Ej moms
Marknadsförning
6400
6490
6492
6630
291 Hyror (kontor 10 m * 9,70/m * 3mån)
200 Övriga hyror
Övriga hyror ej moms
Lokalkostnader
2 500
6. Varor och köpta tjänster
7155
6655
Externa tjänster (främst paraplyprojekt)
2 500 Varor och material (tryckt material)
467
8. Övriga kostnader
6900
6905
7600
7300
300 Möteskostnader
Sammarbetskostander
150 Representation (gåvor resan)
17 Försäkringar
20 110
2,14 %
24,20 %
1,250 %
0,036 %
0
0
200 Bokföring, löner och ADB
500 Köpta administrativa tjänster (redovisning)
Hemsida
6 000
491
5. Lokalkostander
18
157
6
3
428
0
32
0
0
0
0
0
396
1 400
4. Adminstrativa kostander
841
0
0
0
Reseersättning
Kostnader för STUDIERESA (se skilld kalkyl)
Resekostn ej moms
Trakt. FI
Trakt. EU
Km-ers
Km-ers styrelse
Kost o logi
700
Extern personal
Totalt
4 500
550
0
900
108
1 222
63
2
0
0
7 207
Resekostander
39 279
t.o.m sista okt 2014
7 345
Egen Pesonal
19 169
1 013
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
2
0
205
0
758
206
0
0
206
0
16 178
16 178
0
205
205
0
0
0
19 169
Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Hållbart Sportfiske
Drift NYA programperioden juli-december
Leader Åland r.f. Budget 2015
1. Egen personal
2. Resekostander
3. Extern personal
4. Administrativa kostander
5. Lokalkostander
6. Varor och köpta tjänster
8. Övriga kostander
Totalt
41 812 Stöd LR/EU
3 181
3 243 Stöd LBU (landsbygd)
1 126 Stöd EFF (fiskeri)
2 869
0
1, 3 anställda sex månader
195
52 426
Konto
4000
4010
4030
4050
4200
4210
4220
4230
4250
4260
6 400
4 700
17 550
5 050
613
6 933
358
10
0
197
LAG
Lön
Semseterlön och premie
Lön, verksamhetsledare 80%
Arvoden styrelse m.m
Soc.skydd
ApLr
Arblös
Olycksfall
Utbildning
Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro
KAG
5 274
3 873
14 461
4 161
505
5 713
295
8
0
162
1 126
827
3 089
889
108
1 220
63
2
0
35
0
824
0
232
0
330
1 236
0
0
176
0
49
0
70
264
0
1 236
1 313
124
264
280
26
0
247
0
124
111
49
82
0
181
0
12
0
120
0
0
53
0
26
24
11
18
0
39
0
3
0
26
0
0
0
1 933
432
0
0
413
92
0
0
0
0
0
0
132
0
0
29
28
0
0
6
3 181
Resekostander
4290
7500
7520
7530
7535
7540
7545
7550
0
1 000
0
281
0
400
1 500
0
Reseersättning
Resekostn
Resekostn ej moms
Trakt. FI
Trakt. EU
Km-ers
Km-ers styrelse
Kost o logi
3 243
Extern personal
7100
7105
7190
1 500 Bokföring, löner och ADB
1 593 Köpta administrativa tjänster
150 Hemsida
1 126
4. Adminstrativa kostander
6665
6680
6790
6800
6820
6825
6830
6840
6850
6870
6960
6970
6990
6992
7110
7700
0
300
0
150
135
60
100
0
220
0
15
0
146
0
0
Förburkninsinvent
Förbrukningsmaterial
Frakter o transporter
Kontor o admin
Mobiltel
Telefon
Porton
ADB-tillbehör, dator
Kontorsmatierial
Tidningar/litteratur
Bankkostnader
Datakommunikationskostnader
Övr admin kost
Övr. Adm.kostn. Ej moms
Faktureringskostnader
Marknadsförning
2 869
5. Lokalkostander
6400
6490
6492
6630
2 345
524
0
0
Hyror
Övriga hyror
Övriga hyror ej moms
Lokalkostnader
0
6. Varor och köpta tjänster
7155
6655
0 Externa tjänster (främst paraplyprojekt)
0 Varor och material
195
8. Övriga kostnader
6900
6905
7600
7300
Totalt
42 827
9 599
Fördelning (82,4% / 17,6*%)
41 812
Egen Personal
52 426
160
0
0
35
Möteskostnader
Sammarbetskostander
Representation
Försäkringar
52 426
Nya programmet 2020 (Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14)