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Manual de Políticas y Procedimientos para el Proceso de
Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades Técnico
Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo.
CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
JUNIO DE 2014
MPP-CI-DAE-01
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
Manual de Políticas y Procedimientos para el
Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos
y Unidades Técnico Administrativas del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
HOJA DE FIRMAS:
AUTORIZA:
JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA.
VALIDA:
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
DIP. SALVADOR GALVÁN
INFANTE.
DIP. SANTIAGO BLANCO
NATERAS.
PRESIDENTE.
PRESIDENTE.
DIP. FIDEL CALDERÓN
TORREBLANCA.
DIP. SELENE LUCÍA
VÁZQUEZ ALATORRE.
INTEGRANTE.
INTEGRANTE.
DIP. SERGIO ENRIQUE
BENÍTEZ SUÁREZ.
DIP. JOSÉ SEBASTIÁN
NARANJO BLANCO.
INTEGRANTE.
INTEGRANTE.
ELABORÓ:
DIP. SARBELIO AUGUSTO
MOLINA VÉLEZ.
C.P. YANKEL ALFREDO
BENÍTEZ SILVA
INTEGRANTE.
CONTRALOR INTERNO.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
Í N D I C E:
SECCIÓN I. GENERALIDADES
I.
INTRODUCCIÓN
1
II.
OBJETIVO
1
III.
ALCANCE
1
IV.
MARCO NORMATIVO
2
SECCIÓN II. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
V.
POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
3
VI.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
9
VII. FLUJOGRAMAS
13
SIMBOLOGÍA
19
VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS
20
SECCIÓN III. FORMATOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
IX.
FORMATOS
SECCIÓN
IV.
ACTUALIZACIONES
21
DEL
PROCESO
DE
ENTREGA
Y
RECEPCIÓN
X.
REGISTROS
22
XI.
ANEXOS
23
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SECCIÓN I. GENERALIDADES
I.
INTRODUCCIÓN:
En los términos de la legislación que regula la organización y funcionamiento del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en esta LXXII Legislatura, se
implementan acciones y procesos para mejorar las normas, la Estructura Orgánica,
la funcionalidad y operatividad administrativa del Poder Legislativo.
En el mes de noviembre de 2013, se aprobó el Reglamento para el Proceso de
Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en la cual se fundamentan y se
precisan las atribuciones y competencias que este Órgano de Control realizará en
este proceso sistemático, de entre las cuales se establece que la Contraloría
actualizará el Manual de Políticas y Procedimientos para llevar a cabo los Actos de
Entrega y Recepción del Congreso.
Por lo anterior y en cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo 290 de fecha
22 de mayo de 2014, aprobado por el Pleno del Congreso y una vez elaborados los
Procedimientos, las Actas y los Anexos, esta Contraloría emite el Manual de
Políticas y Procedimientos para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos
y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo.
II.
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar la Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y
Unidades Técnico Administrativas del Congreso, conforme a lo establecido en la
normatividad aplicable.
III.
ALCANCE:
El Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo.
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
IV.
MARCO NORMATIVO:

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo.

Reglamento para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos
Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de
Michoacán.

Acuerdo Número 290, de fecha 22 de mayo de 2014, aprobado por el Pleno
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SECCIÓN II. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
V.
POLÍTICAS:
1.
La Entrega y Recepción de los recursos asignados a Órganos Legislativos y
Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
se llevará a cabo en un acto formal, debidamente documentados en una Acta
de Entrega y Recepción, que contendrá entre otros, elementos Normativos,
Documentales, de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, además del
estado que guardan los asuntos de su competencia.
2.
La Entrega y Recepción se realizará cuando los Diputados o el personal se
separen de manera definitiva o temporal del Congreso por cualquier motivo,
incluidos aquellos derivados de la conclusión de un encargo o mandato
constitucional, de procesos de restructuración administrativa, promoción a otro
cargo, cambio de adscripción, ocupación de un cargo de nueva creación,
terminación de relación laboral o asunción de un cargo en forma provisional.
3.
La Entrega y Recepción deberá realizarse en el momento en que la persona
que asume el cargo, empleo o comisión, toma posesión del mismo, pudiendo
efectuarse a más tardar dentro de los quince días naturales posteriores. Por
lo que se refiere al Sujeto Obligado Saliente, deberá realizar la entrega al
momento que deja de ocupar el cargo, empleo o comisión, pudiendo realizarlo
a más tardar dentro de los quince días naturales posteriores a la
conclusión. En caso de que aún no exista nombramiento o designación para
el cargo, empleo o comisión, la entrega y recepción se llevará a cabo entre el
Sujeto Obligado Saliente y el Sujeto designado para recibir, asumiendo éste
las mismas obligaciones y responsabilidades que si se tratara del Titular.
4.
Los Coordinadores de los Grupos y Representaciones Parlamentarias, los
Presidentes de los Órganos del Congreso, y los Diputados podrán designar
por escrito ante la Contraloría, a un Servidor Público Responsable
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Administrativo para realizar los trámites relativos a la Entrega y Recepción,
quien se encargará, tanto de la entrega de los bienes y recursos asignados,
como de la preparación e integración de los documentos e información de la
gestión correspondiente.
5.
Para facilitar el Proceso de Entrega y Recepción, los Sujetos Obligados
Salientes deberán mantener permanentemente actualizados sus registros,
controles, inventarios, estructura orgánica, documentación normativa, técnica,
administrativa y demás información y archivos relativos a las funciones del
cargo, empleo o comisión que tengan encomendados.
6.
Deberán darse todas las facilidades al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto
designado para entregar, para elaborar el Acta, así como de integrar toda la
documentación que se anexará a la misma.
7.
Los responsables de las áreas adscritas a la oficina del Titular que realice la
entrega, así como el personal que se desempeña en las mismas, tendrán la
obligación de preparar y proporcionar la información y documentos que se
requieran para llevar a cabo el proceso de Entrega y Recepción que
corresponda, la veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, será
responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar
y de quien la genere.
8.
Los únicos documentos oficiales que servirán para dar registro al Acto de
Entrega y Recepción, serán el Acta con sus respectivos Anexos y Formatos,
mismos que serán emitidos por la Contraloría.
9.
La Contraloría, será la encargada de proporcionar al Sujeto Obligado Saliente
o Sujeto designado para entregar, el Proyecto de Acta de Entrega y
Recepción, sus respectivos Anexos y Formatos, así como brindar la asesoría
necesaria para agilizar el proceso.
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10.
Los Actos de Entrega y Recepción deberán ser programados en días hábiles,
dentro del horario de trabajo y en las instalaciones del área laboral del Sujeto
Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar.
11.
Los Titulares de las Unidades Administrativas del Congreso, deberán hacer
del conocimiento de la Contraloría, el nombre y adscripción del personal que
por la naturaleza de las funciones que desempeñen sean responsables del
manejo de efectivo, fondos y valores, así como de
documentos que por su importancia o valor sean
bienes, archivos y
significativos para el
Congreso.
12.
Para los Actos de Entrega y Recepción, el Titular del Área del Sujeto Obligado
Saliente deberá informar mediante Oficio al Contralor Interno, la separación
del cargo de éste, solicitando la designación de un representante e indicando
el nombre y cargo del Sujeto Obligado Entrante o del Sujeto designado para
recibir y marcando copia para el Sujeto Obligado Saliente o del Sujeto
designado para entregar; previendo que el término para concluirlo no deberá
exceder un plazo mayor a quince días naturales posteriores a la separación
del cargo.
13.
Se entenderá por Titular del Área a los Secretarios de Servicios
Parlamentarios y Administración y Finanzas, al Contralor Interno, al Auditor
Superior, a los Coordinadores de Comunicación Social, de Atención
Ciudadana y Gestoría, de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de Editorial, Biblioteca y Archivo y al Director del Instituto de Investigaciones y
Estudios Legislativos.
14.
Cuando la Entrega y Recepción sea de algún Órgano del Congreso,
Comisiones y Comités, el Diputado que lo presida deberá solicitar la
intervención mediante Oficio dirigido al Contralor Interno.
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15.
La Contraloría asignará a un Auditor Comisionado y éste deberá confirmar
ante la Secretaría de Administración y Finanzas, la baja y/o alta de los Sujetos
Obligados e informar a la Contraloría el resultado.
16.
El Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, deberá solicitar
al Área de Inventarios de la Dirección General de Administración, se levante
el Inventario físico del mobiliario y equipo asignado, el resultado deberá formar
parte de los anexos; en caso de faltantes en este, deberá asentarse en el Acta,
e informar a la Contraloría el seguimiento.
17.
Cuando el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar tenga
bajo su responsabilidad el manejo de fondos, valores, o efectivo, deberá
efectuarse el arqueo respectivo a la fecha de entrega y el resultado de dicho
arqueo se incluirá como anexo del Acta.
18.
Cuando el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar tenga
bajo su responsabilidad el manejo de fondos fijos, revolventes o gastos a
comprobar, deberá comprobar ante la Dirección General de Finanzas el monto
total asignado o en su defecto reintegrar el efectivo a la cuenta Bancaria que
para tales efectos disponga la Secretaría de Administración y Finanzas o
cuando proceda ambas cosas, mediante el recibo de finiquito y deberá formar
parte de los anexos del Acta.
19.
El Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar que tenga
asignado vehículo propiedad del Congreso, deberá entregarlo a la Secretaría
de Administración y Finanzas para que el Área de Control Vehicular realice la
cancelación del resguardo correspondiente y éste deberá formar parte de los
anexos del Acta.
20.
La Secretaría de Administración y Finanzas es la responsable de expedir las
constancias de liberaciones y no adeudos de finiquitos.
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
21.
El Proyecto del Acta de Entrega y Recepción, deberá remitirse a la Contraloría
con tres días hábiles de anticipación a la programación del Acto, para su
revisión.
22.
Cuando la Contraloría emita su Visto Bueno al Proyecto de Acta de Entrega y
Recepción y sus Anexos, el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para
entregar deberá imprimirlo en tres tantos.
23.
En el Acto formal de Entrega y Recepción deberán participar el Sujeto
Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, el Sujeto Obligado
Entrante o Sujeto designado para recibir, el representante de la Contraloría y
dos testigos de asistencia.
24.
El Acta será formalizada una vez que sea firmada al margen y al calce por los
Servidores Públicos que en ella intervengan, además se deberán anexar copia
simple de la identificación, de los oficios de comisión, de la constancia de
liberaciones de no adeudos y finiquitos y del listado de bienes y vehículos,
(cuando aplique).
25.
Su distribución será la siguiente:

Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa para el
Sujeto Obligado Saliente Sujeto designado para entregar;

Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa para el
Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir;

Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa para la
Contraloría;

Copia del Acta de Entrega y Recepción y de los anexos firmados para el
archivo del Órgano o Unidad Administrativa.
26.
La revisión y verificación del contenido y anexos del Acta de Entrega y
Recepción es responsabilidad de quien entrega y de quien recibe, disponiendo
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de un plazo de hasta treinta días naturales, contados a partir de la fecha formal
de la entrega, para requerir aclaraciones o detectar irregularidades, las cuales
deberán hacerse del conocimiento de la Contraloría.
27.
Cuando el Sujeto Obligado Saliente, no hubiere formalizado el Acto de Entrega
y Recepción durante el plazo de los quince días naturales posteriores a su
conclusión formal, el Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir,
levantará Acta Circunstanciada conforme a los artículos 23 y 24 del
Reglamento.
28.
Cuando cualquiera de los Sujetos Obligados no lleve a cabo la Entrega y
Recepción en el tiempo establecido, el Titular del área deberá informar a la
Contraloría, para que inicie el procedimiento administrativo que corresponda.
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VI.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1.
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS
1
Los Diputados y los
Titulares de: Grupos
Parlamentarios, Órganos
del Congreso, Unidades
Administrativas.
Solicitar a la Contraloría la designación de un
representante para participar en el Acto de
Entrega y Recepción, marcando copia para el
Sujeto Obligado Saliente.
Solicitud de la
programación de
Entrega y
Recepción.
Designar Responsable Administrativo.
Oficio de
designación del
Responsable
Administrativo.
(Fo.07)
Los Coordinadores de los
Grupos y
Representaciones
Parlamentarias, los
Presidentes de los
Órganos del Congreso y
los Diputados.
2
Contraloría Interna.
3
Contraloría Interna.
4
Auditor comisionado.
5
Auditor comisionado.
6
Auditor comisionado.
Recibir Oficio de Solicitud de la programación Oficio de Solicitud
de Entrega y Recepción y en su caso, la de intervención.
designación del Responsable Administrativo.
(Fo.06)
Oficio de
Designar por escrito al Auditor Comisionado
Comisión.
para intervenir en el Proceso.
(Fo.01)
Oficio de
Recibir Oficio de Comisión y sus copias
Comisión.
correspondientes.
(Fo.01)
Confirmar ante la Secretaría de Administración
Formato de
y Finanzas, los movimientos establecidos en la
Confirmación.
solicitud e informar a la Contraloría el resultado
(Fo.02).
de la certificación.
Presentar al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto
designado para entregar, el Oficio de Comisión
y entregar el Proyecto de Acta de Entrega y
Recepción, sus Anexos y formatos en medio
electrónico. Asimismo, deberá establecer la
fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y
Recepción.
Proyecto de Acta
de Entrega y
Recepción.
(Fo.03)
¿Recibió el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar
el Oficio de Comisión?
Auditor Comisionado.
SI. Continúa en el Proceso 7.
Auditor Comisionado.
NO. Levantar Certificación e informar al
Contralor.
9
Formato de
Certificación.
(Fo.04)
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1.
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS
¿Se llevó a cabo el Proceso de Entrega y Recepción?
SI. Continúa en el Proceso 7.
Sujeto Obligado Entrante o NO. Levantar Acta Circunstanciada conforme
designado para recibir.
a los artículos 23 y 24 del Reglamento.
Contraloría Interna.
Recibir Acta circunstanciada y turnar al
Departamento
de
Normatividad,
Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Acta
Circunstanciada.
(Fo.05)
Acta
Circunstanciada.
(Fo.05)
PAR
7
8
Auditor Comisionado.
Presentar al Sujeto Obligado Entrante, el Oficio
Oficio de Comisión
de Comisión e informar la fecha, hora y lugar
(Fo.01)
del Acto de Entrega y Recepción.
Auditor Comisionado.
Presentar al Titular del área de los Sujetos
Obligados, el Oficio de Comisión e informar la Oficio de Comisión
fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y
(Fo.01)
Recepción.
¿El Sujeto Obligado Saliente
maneja fondos, valores o efectivo?
NO. Continuar con el Subproceso.
SI. Solicitar a la Dirección General de
Solicitud de
Sujeto Obligado Saliente o
Finanzas, emitir la Constancia de liberación de liberación de no
designado para entregar.
no adeudo y finiquito.
adeudo y finiquito.
Dirección General de
Finanzas.
Efectuar el Arqueo de Caja respectivo y
Constancia de
expedir la Constancia de liberación de no liberación de no
adeudo y finiquito.
adeudo y finiquito.
¿El Sujeto Obligado Saliente tiene bajo su responsabilidad
el manejo de fondos fijos, revolventes o gastos a comprobar?
NO. Continuar con el Subproceso.
SI. Solicitar a la Dirección General de Finanzas
Solicitud de
Sujeto Obligado Saliente o
emitir la Constancia de liberación de no liberación de no
designado para entregar.
adeudo y finiquito.
adeudo y finiquito.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1.
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS
No.
RESPONSABLE
Dirección General de
Finanzas.
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS
Solicitar la comprobación del monto total
Constancia de
asignado o en su defecto el reintegro del
liberación de no
efectivo y expedir la Constancia de liberación
adeudo y finiquito.
de no adeudo y finiquito.
¿Existen bienes inventariables?
NO. Continuar con el Subproceso.
SI. Solicitar al Área de Inventarios,
dependiente
de
la
Secretaría
de Oficio de Solicitud
Sujeto Obligado Saliente o
Administración y Finanzas, informe el Listado
del Listado de
designado para entregar.
de bienes del área que se entrega, así como
Bienes.
los resguardos respectivos.
Área de Inventarios.
Revisar el Inventario y expedir el listado de
bienes con sello de no adeudo y la cancelación
de los resguardos.
Listado de bienes
con sello de no
adeudo.
¿Existen resguardos vehiculares?
NO. Continuar con el Proceso 8.
9
SI. Solicitar al Área de Control Vehicular,
dependiente
de
la
Secretaría
de
Sujeto Obligado Saliente o
Administración y Finanzas, informe el listado
designado para entregar.
de vehículos que se entrega, así como los
resguardos respectivos.
Solicitud del
Resguardo de
Vehículos.
Verificar que el vehículo sea entregado a la
Secretaría de Administración y Finanzas y
Área de Control Vehicular.
realizar la Cancelación del Resguardo
correspondiente.
Cancelación del
Resguardo de
Vehículos.
Preparar y enviar a la Contraloría el Proyecto
Sujeto Obligado Saliente o
de Acta de Entrega y Recepción, tres días
designado para entregar.
previos al Acto.
Proyecto de Acta
de Entrega y
Recepción.
(Fo.03)
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1.
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS
No.
10
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS
Auditor Comisionado.
Recibir y revisar el Proyecto de Acta de
Entrega y Recepción, en su caso emitir las
observaciones que procedan.
Proyecto de Acta
de Entrega y
Recepción.
(Fo.03)
Sujetos Obligados, Auditor
Hacer acto de presencia en la fecha, lugar y
Comisionado,
hora establecida.
y Testigos.
11
Auditor Comisionado.
Iniciar y coordinar el Acto de Entrega y
Acta de Entrega y
Recepción, dando lectura al Acta, estando
Recepción.
presente los involucrados en ella.
12
Sujetos Obligados, Auditor Estando conformes los involucrados en el
Acta de Entrega y
Comisionado,
Acto, recabar las firmas tanto al margen como
Recepción.
y Testigos.
al calce del Acta.
13
Distribuir los 3 ejemplares del Acta de la
siguiente manera:
1. Al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto
designado para entregar;
Acta de Entrega y
2. Al Sujeto Obligado Entrante o Sujeto
Recepción.
designado para recibir;
3. A la Contraloría; y,
4. Copia para el archivo del Órgano o Unidad
Administrativa.
Auditor Comisionado.
Sujeto Obligado Saliente o Fotocopiar el Acta para el archivo del Órgano Acta de Entrega y
designado para entregar. o Unidad Administrativa.
Recepción.
14
15
Auditor Comisionado.
Entregar el Acta para su registro y archivo.
Departamento de Auditoría
Registrar, archivar y resguardar el Acta.
y Evaluación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
12
Acta de Entrega y
Recepción.
Acta de Entrega y
Recepción.
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LOS DIPUTADOS Y LOS TITULARES DE:
GRUPOS PARLAMENTARIOS, ÓRGANOS
DEL
CONGRESO,
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
CONTRALORÍA
INTERNA
SUJETO OBLIGADO SALIENTE O
DESIGNADO PARA ENTREGAR
AUDITOR
COMISIONADO
Recibir copia del Oficio en su
caso designa al Responsable
Administrativo.
INICIO
Solicitar a la Contraloría la designación
de un representante para participar en
el Acto de Entrega y Recepción,
marcando copia para el Sujeto
Obligado Saliente.
1
Solicitud
de la programación
de Entrega y
Recepción.
Los Coordinadores de los Grupos y
Representaciones
Parlamentarias, los Presidentes de
los Órganos del Congreso y los
Diputados designar Responsable
Administrativo
Oficio de
designación del
Responsable
Administrativo.
Recibir Oficio de Comisión y sus copias
correspondientes.
Recibir Oficio de Solicitud de la
programación de Entrega y Recepción
y en su caso, la designación del
Responsable Administrativo.
2 Oficio
de Solicitud de
intervención
4
Oficio
de Comisión.
Confirmar ante la Secretaría de
Administración y Finanzas, los
movimientos establecidos en la
solicitud e informar a la Contraloría el
resultado de la certificación.
5
Designar por escrito al Auditor
Comisionado para intervenir en el
Proceso.
3 Oficio
de Comisión.
Formato
de Confirmación.
Presentar al Sujeto Obligado Saliente o
Sujeto designado para entregar, el
Oficio de Comisión y entregar el
Proyecto de Acta de Entrega y
Recepción, sus Anexos y formatos en
medio electrónico. Asimismo, deberá
establecer la fecha, hora y lugar del
Acto de Entrega y Recepción.
6
A
Proyecto
del Acta de Entrega
y Recepción.
Copia
de la Solicitud
de la programación
de Entrega y
Recepción.
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SUJETO OBLIGADO SALIENTE O
DESIGNADO PARA ENTREGAR
CONTRALORÍA
INTERNA
A
SUJETO OBLIGADO ENTRANTE
O DESIGNADO PARA RECIBIR
AUDITOR
COMISIONADO
Levantar Certificación e
informar al Contralor.
Formato
de Certificación.
¿Recibió el Oficio de
Comisión?
NO
NO
¿Se llevó a cabo el Proceso de
Entrega y Recepción?
SI
Acta
Circunstanciada.
SI
Presentar al Sujeto Obligado
Entrante, el Oficio de Comisión e
informar la fecha, hora y lugar del
Acto de Entrega y Recepción.
7
Oficio
de Comisión.
Recibir Acta Circunstanciada y
turnar al Departamento de
Normatividad, Responsabilidades y
Situación Patrimonial.
Acta
Circunstanciada.
B
PAR
Levantar Acta Circunstanciada
conforme a los artículos 23 y 24
del Reglamento.
Presentar al Titular del Área de los
Sujetos Obligados, el Oficio de
Comisión e informar la fecha, hora
y lugar del Acto de Entrega y
Recepción.
8
Oficio
de Comisión.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
MPP-CI-DAE-01
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SUJETO OBLIGADO SALIENTE O
DESIGNADO PARA ENTREGAR
DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS
B
NO
¿Maneja fondos, valores o
efectivo?
SI
Solicitar a la Dirección
General de Finanzas, emitir
la Constancia de liberación
de no adeudo y finiquito.
Solicitud de
liberación de no
adeudo y finiquito.
NO
C
Efectuar el Arqueo de Caja
respectivo y expedir la
Constancia de liberación de
no adeudo y finiquito.
Constancia de
liberación de no
adeudo y finiquito.
¿Tiene bajo su
responsabilidad
el manejo de fondos fijos,
revolventes o gastos a
comprobar?
SI
Solicitar a la Dirección
General de Finanzas, emitir
la Constancia de liberación
de no adeudo y finiquito.
Solicitud de
liberación de no
adeudo y finiquito.
C
Solicitar la comprobación del
monto total asignado o en su
defecto el reintegro del
efectivo y expedir la
Constancia de liberación de
no adeudo y finiquito.
Constancia de
liberación de no
adeudo y finiquito.
ÁREA DE
INVENTARIOS
ÁREA DE CONTROL
VEHICULAR
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SUJETO OBLIGADO SALIENTE O
DESIGNADO PARA ENTREGAR
DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS
ÁREA DE
INVENTARIOS
ÁREA DE CONTROL
VEHICULAR
C
NO
¿Existen bienes
Inventariables?
SI
Solicitar al Área de Inventarios,
informe el Listado de bienes del
Área que se entrega, así como los
resguardos respectivos.
Solicitud
de Listado de
bienes.
NO
D
Revisar el Inventario y expedir el
Listado de Bienes con sello de no
adeudo y la cancelación de los
resguardos.
Listado
de bienes con sello
de no adeudo.
¿Existen resguardos
vehiculares?
SI
Solicitar al Área de Control
Vehicular, dependiente de la
Secretaría de Administración y
Finanzas, informe el listado de
vehículos que se entrega, así
como los resguardos respectivos.
Solicitud
de Resguardo
de Vehículos.
D
Verificar que el vehículo sea
entregado a la Secretaría de
Administración y Finanzas y
realizar la Cancelación del
Resguardo correspondiente.
Cancelación
del Resguardo de
Vehículo.
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SUJETO OBLIGADO SALIENTE O
DESIGNADO PARA ENTREGAR
TESTIGOS
SUJETO OBLIGADO ENTRANTE
O DESIGNADO PARA RECIBIR
AUDITOR
COMISIONADO
D
Recibir y revisar el Proyecto de Acta de
Entrega y Recepción, en su caso emitir
las observaciones que procedan
Preparar y enviar a la Contraloría el
Proyecto de Acta de Entrega y
Recepción, tres días previos al Acto.
10
9
Proyecto
de Acta de Entrega
y Recepción
Proyecto
de Acta de Entrega y
Recepción
Hacer acto de presencia en la
fecha, lugar y hora establecida.
Hacer acto de presencia en la
fecha, lugar y hora establecida.
Hacer acto de presencia en la
fecha, lugar y hora establecida.
Iniciar y coordinar el Acto de Entrega y
Recepción, dando lectura al Acta,
estando presente los involucrados en
ella.
11
Acta
de Entrega y
Recepción
Estando conformes los involucrados
en el Acto, recabar las firmas tanto al
margen como al calce del Acta.
12
Acta
de Entrega y
Recepción
E
Hacer acto de presencia en la
fecha, lugar y hora establecida.
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SUJETO OBLIGADO SALIENTE O
DESIGNADO PARA ENTREGAR
DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
SUJETO OBLIGADO ENTRANTE
O DESIGNADO PARA RECIBIR
AUDITOR
COMISIONADO
E
Distribuir los 3 ejemplares del Acta de
la siguiente manera:
1. Al Sujeto Obligado Saliente o
Designado para Entregar;
2. Al Sujeto Obligado Entrante o
Designado para Recibir;
3. A la Contraloría; y,
4. Copia para el archivo del Órgano o
Unidad Administrativa.
13 Acta
de Entrega y
Recepción
Fotocopiar el Acta para el
archivo del Órgano o Unidad
Administrativa.
15
Copia
del Acta
de Entrega y
Recepción
Entregar el Acta para su registro y
archivo.
14
Acta
de Entrega y
Recepción
Registrar, archivar y resguardar el
Acta.
15
Acta
de Entrega y
Recepción
FIN
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SIMBOLOGÍA:
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1.
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS
INICIO / FIN.
PROCESO.
SUBPROCESO.
DOCUMENTO.
DECISIÓN.
REFERENCIA EN
PÁGINA.
REFERENCIA EN OTRA
PÁGINA.
19
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
I.
Reglamento: El Reglamento para el proceso de Entrega y Recepción de los
Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
II.
Secretaría: A la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso;
III.
Testigos de Asistencia: Los Servidores Públicos del Congreso, designados
de la siguiente manera, uno por el Sujeto Obligado Saliente y uno por el Sujeto
Obligado Entrante, ambos autorizados por la Contraloría.
IV.
Auditor Comisionado: Personal de la Contraloría que será el responsable de
coordinar, supervisar y asesorar durante el proceso de Entrega y Recepción
de los Órganos de Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso,
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.
V.
Acta: El Acta de Entrega y Recepción, con sus respectivos Anexos y
Formatos.
20
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SECCIÓN III. FORMATOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
IX.
FORMATOS:
No. DE
FORMATO:
NOMBRE DEL ANEXO:
Oficio de Comisión.
Fo. (01)
Formato de Confirmación.
Fo. (02)
Proyecto de Acta de Entrega y Recepción.
Fo. (03)
Formato de Certificación.
Fo. (04)
Acta Circunstanciada.
Fo. (05)
Solicitud de intervención.
Fo. (06)
Designación de Responsable Administrativo.
Fo. (07)
21
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
SECCIÓN
IV.
ACTUALIZACIONES
DEL
PROCESO
DE
ENTREGA
Y
RECEPCIÓN
X.
REGISTROS:
No. DE
ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE
APROBACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:
22
MOTIVO(S):
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
ANEXOS
23
EL PRESENTE OFICIO DEBE IMPRIMIRSE EN HOJA MEMBRETADA
DEL CONTRALOR.
Fo. 01: OFICIO DE COMISIÓN.
OFICIO Núm. ____(01)____.
Morelia, Michoacán, __(02)__ de __(02)__ de __(02)__.
_______________(03)_________________.
P R E S E N T E.
De conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 fracción III, 113 fracción VII, de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; así como lo
señalado en artículos 11, y 16 fracción VIII del Reglamento de la Contraloría Interna del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para dar cumplimiento al Reglamento para el
proceso de entrega y recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con vigencia a partir de su aprobación por el
Pleno del Congreso, mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013, en su Artículo
Primero Transitorio, así como al Manual de Políticas para el Procedimiento de Entrega y
Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, aprobado por el Pleno del Congreso, mediante Acuerdo 290 de fecha
22 de mayo de 2014, se le comisiona para que participe en el Acto de Entrega y Recepción de
___________________(04)____________________, a efecto de coordinar y vigilar el proceso
de Entrega y Recepción, levantando las Actas y efectuando las diligencias que sean necesarias
para el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; así mismo, deberá rendir
ante esta titularidad los informes correspondientes en el momento oportuno, así como al
término de la comisión que se le confiere.
ATENTAMENTE
(05)
c.c.p.- _______________(06)_________________ . Titular del Área. Para su atención.
.- _______________(07)_________________ . Sujeto obligado. Para su conocimiento.
.- _______________(08)_________________ . Sujeto obligado. Para su conocimiento.
.- Archivo
(09)/ (09)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
OFICIO DE COMISIÓN.
(01)
El número del Oficio de Comisión.
(02)
Fecha de elaboración del Oficio de Comisión día (con número), mes (con letra) y año (con
número).
(03)
El nombre completo del Auditor Comisionado.
(04)
La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación
Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo, en el que participará el Auditor Comisionado.
(05)
La Firma del Contralor.
(06)
El nombre completo del Titular del Área que solicita la participación de Contraloría.
(07)
El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto Designado para Entregar.
(08)
El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir.
(09)
Iniciales del Titular de la Contraloría (Mayúsculas) y de quien elaboró el Oficio (Minúsculas), en
formato de letra Calibri 7.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
Fo. 02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
FORMATO DE CONFIRMACIÓN.
DATOS DEL SUJETO OBLIGADO SALIENTE O
DESIGNADO PARA ENTREGAR:
DATOS DEL SUJETO OBLIGADO ENTRANTE O
DESIGNADO PARA RECIBIR:
NOMBRE:
(01)
NOMBRE:
(01)
PUESTO:
(02)
PUESTO:
(02)
CONTRATO:
(03)
CONTRATO:
(03)
OFICINA DE ADSCRIPCIÓN:
(04)
OFICINA DE ADSCRIPCIÓN:
(04)
UBICACIÓN (ÁREA):
(05)
UBICACIÓN (ÁREA):
(05)
TIPO DE MOVIMIENTO:
(06)
TIPO DE MOVIMIENTO:
(06)
FECHA DE MOVIMIENTO:
(07)
FECHA MOVIMIENTO:
(07)
NÚMERO DE OFICIO:
(08)
NÚMERO DE OFICIO:
(08)
SE ANEXA COPIA DEL
OFICIO:
FECHA DE CONFIRMACIÓN:
__ /______/____
(11)
SI
NO
(09)
(10)
SE ANEXA COPIA DEL
OFICIO:
SI
NO
(09)
(10)
PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN:
ELABORÓ:
(12)
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.
(13)
AUDITOR.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
Fo. 02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
FORMATO DE CONFIRMACIÓN.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
Fo - 02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Nombre completo de los Sujetos Obligados.
(02)
Puesto de los Sujetos Obligados.
(03)
Tipo de Contrato de los Sujetos Obligados.
(04)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico
o Administrativo.
(05)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(06)
Tipo de movimiento de los Sujetos Obligados según corresponda. (Baja, Alta, Cambio de Adscripción, Promoción, etc.)
(07)
Fecha de movimiento de los Sujetos Obligados según corresponda.
(08)
Numero de Oficio del Movimiento de los Sujetos Obligados.
(09)
Marcar con una “X” (Mayúscula), SI se anexa copia del Oficio.
(10)
Marcar con una “X” (Mayúscula), si NO se anexa copia del Oficio.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que proporcionó la información.
(13)
Nombre completo y firma del Auditor que elaboró el formato.
FECHA DE CONFIRMACIÓN:
__ /______/____
(11)
PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN:
ELABORÓ:
(12)
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.
(13)
AUDITOR.
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE
____________________(01)_____________________.
ENTREGA:____________(06)_____________.
RECIBE:____________(08)_____________.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOJA NÚMERO 1
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las __(02)__ horas con __(02)__ minutos del día __(03)__
del
mes
de
__(03)__
del
año
____(03)____,
en
las
oficinas
que
ocupa,
______________(04)_______________, sito en la calle, ________(05)_________, número __(05)__, de
la colonia, _________(05)__________, de esta Ciudad; lo anterior en cumplimiento los artículos 105
fracción III y 113 Fracción VII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo; 13 fracción III del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo; 1º, 3º, 5º, 6º, 9º, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 31 y 32 del
Reglamento para el proceso de entrega y recepción de los Órganos Legislativos y Unidades
Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con vigencia a partir de su
aprobación por el Pleno del Congreso, mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013, en su
Artículo Primero Transitorio; así como el Manual de Políticas para el Procedimiento de Entrega y
Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, aprobado por el Pleno del Congreso, mediante Acuerdo 290 de fecha 22 de mayo de 2014;
reunidos los ciudadanos __________(06)___________, en su carácter de _______(07)________ y
__________(08)___________, en su carácter de _________(09)__________; señalando que el primero
de los citados a partir del día __(10)__ del mes de ____(10)____ del año ______(10)______, deja de
ocupar el cargo de ___________________(11)____________________, por lo que se procede acto
continuo a realizar la Entrega y Recepción de ___________________(01)____________________,
recibiendo __________(08)___________; acto seguido, __________(06)___________, quien se
identifica con _____(12)_____ número _____(12)_____ expedida por _____(12)_____, designa como
testigo de asistencia a __________(13)___________, quien se identifica con _____(12)_____ número
_____(12)_____ expedida por _____(12)_____; asimismo, __________(08)___________, quien se
identifica con _____(12)_____ número _____(12)_____ expedida por _____(12)_____, designa como
testigo de asistencia a _________(14)__________, quien se identifica con _____(12)_____ número
_____(12)_____ expedida por _____(12)_____; en la misma forma se encuentra presente en este acto
el Auditor __________(15)___________, adscrito al Departamento de Auditoría y Evaluación de la
Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a quien mediante Oficio número
______(16)______, de fecha __(17)__ del mes de __(17)__ del año __(17)__, expedido por el
__________(18)___________, Contralor Interno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, fue
comisionado para intervenir conforme a las atribuciones conferidas a la Contraloría Interna, en los
artículos 11 y 16 fracción VIII del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo; por lo que, la presente acta se levanta al tenor de los siguientes:------------------------------------------------------------------------------------HECHOS.--------------------------------------------------------------PRIMERO.- Para llevar a cabo el proceso de Entrega y Recepción debe privilegiarse la transparencia, la
seguridad jurídica, pero también garantizar la preservación de los recursos, documentos, archivos,
valores, programas y proyectos de cada uno de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; por lo que __________(06)___________, hace entrega
a _________(08)_________, de _(19)_ anexos que aplican, mismos que contienen la información sobre
la situación que guarda: _______________________(01)_______________________, que se describen
a continuación, indicándose la cantidad de fojas que integran cada uno de ellos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICA
Documentos Normativos:
SI
FOJAS
NO
(20) (21)
(22)
DN-01 Marco Jurídico de Actuación.
DN-02 Estructura Orgánica.
DN-03 Manuales de Políticas y Procedimientos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------PASA A LA FOJA NÚMERO 2
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOJA NÚMERO 2
APLICA
Inventario de Archivos Documentales:
AD-01
AD-02
AD-03
AD-04
SI
FOJAS
NO
Relación de Archivos por Unidad Administrativa.
Material de Apoyo y Consulta.
Relación de Archivos de Uso Permanente en los Equipos de Cómputo.
Inventario de la Unidad de Respaldo de la Información en los Equipos
de Cómputo.
Inventario de Recursos Humanos:
RH-01
RH-02
RH-03
Plantilla de Personal.
Relación de Personal con Licencia, Permiso o Comisión.
Relación de Personal Sujeta a Pago de Honorarios.
Inventario de Recursos Materiales
RM-01
RM-02
RM-03
RM-04
RM-05
RM-06
RM-07
RM-08
RM-09
Inventario de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Oficina.
Inventario de Equipo de Transporte.
Inventario de Equipo y Herramienta.
Inventario de Bienes Inmuebles Propiedad del Congreso del Estado.
Inventario de Artículos de Arte y Decoración.
Inventario de Papelería y Artículos de Escritorio.
Inventario de Sellos Oficiales.
Ubicación Física de las Unidades Administrativas.
Otros Inventarios.
Inventario de Recursos Financieros:
RF-01
RF-02
RF-03
RF-04
RF-05
RF-06
RF-07
RF-08
RF-09
RF-10
RF-11
Presupuesto Autorizado del Ejercicio.
Presupuesto de Egresos Ejercido y por Ejercer.
Presupuesto Autorizado de Ingresos Propios de la Actividad.
Estados Financieros.
Relación de Cuentas Bancarias, Chequeras, Inversiones, Depósitos,
Títulos o cualquier otro Contrato con Instituciones de Crédito u otra
Institución Similar.
Relación de Cheques Girados Pendientes de Entregar.
Relación de Ingresos Pendientes de Depósito.
Relación de Fondos de Caja.
Relación de Documentos y Cuentas por Cobrar.
Relación de Pasivos a Corto, Mediano y Largo Plazo.
Relación de Recursos Pendientes de Comprobar a la Secretaría de
Administración y Finanzas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- PASA A LA FOJA NÚMERO 3
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------FOJA NÚMERO 3
Inventario de Contratos y Convenios
CC-01 Relación de Contratos y Convenios.
APLICA
SI
NO
FOJAS
Inventario de Formas Oficiales
FO-01
Inventario de Formas Oficiales.
Pólizas de Seguro Vigente
PS-01
Pólizas de Seguro Vigentes.
Fianzas y Garantías Vigentes
FG-01
Fianzas y Garantías Vigentes.
Relación de Juicios y Demandas Pendientes
JD-01
Relación de Juicios y Demandas Pendientes.
Participación en Comisiones y Comités
PC-01
Participación en Comisiones y Comités.
Asuntos en Trámite
AT-01
Relación de Asuntos en Trámite.
SEGUNDO.- _________(06)__________, manifiesta haber proporcionado sin omisión alguna todos los
elementos necesarios para la formulación de la presente Acta y sus anexos y que no fue omitido ningún
asunto o aspecto importante relativo a su gestión; los _(19)_ anexos que aplican mismos que se
mencionan en esta Acta, forman parte integrante de la misma, los cuales deberán estar foliados del 001
al _(23)_, para su identificación y efectos legales a que haya lugar. Se hace del conocimiento del Sujeto
Obligado Entrante o del Sujeto designado para recibir que cuenta con un término de 30 días naturales,
conforme al Artículo 20 del Reglamento para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos
Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado
por el Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013, contados a partir de la fecha de
la firma de la presente Acta, para requerir aclaraciones o detectar irregularidades, las cuales deberán
hacerse de conocimiento de la Contraloría para los efectos a que haya lugar. Durante este lapso, el
Sujeto Obligado Saliente o el Sujeto designado para entregar, podrá ser requerido para hacer las
aclaraciones que considere pertinentes, para proporcionar la información adicional que se le solicite o en
su caso, proceder de conformidad a las disposiciones que regulan las responsabilidades de los
Servidores Públicos; en caso de ser necesario dicho plazo será susceptible de prorrogarse de
conformidad con el Artículo 21 de dicho Reglamento, siempre y cuando se justifique por el volumen de la
información y de los bienes comprendidos en el Acta de Entrega y Recepción. La ampliación autorizada
por la Contraloría se comunicará por escrito a los Sujetos Obligados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se hace del conocimiento de los Sujetos Obligados Entrante y Saliente, lo establecido en el
Artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán, que a la letra señala: "La Declaración de Situación Patrimonial, se deberá presentar en los
plazos siguientes: “dentro de los 60 días naturales seguidos a la toma de posesión; dentro de los 30 días
naturales a la conclusión del cargo”.-------------------------------------------------PASA A LA FOJA NÚMERO 4
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOJA NÚMERO 4
La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades administrativas, civiles, penales o
laborales que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad para
_______(06)________, asumiendo las responsabilidades que se deriven en su ejercicio administrativo y
financiero, dentro de las normas y procedimientos que las Leyes determinan para el manejo de los
recursos económicos. _________(08)_________, recibe con las reservas de Ley del
_______(06)________, todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente
Acta y sus Anexos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA.------------------------------------------------------Previa lectura de la presente, manifestándose conformes con el contenido y no habiendo mas que
constar, se da por concluida a las __(24)__ horas con __(24)__ minutos, del día mes y año de su inicio,
firmando para constancia en todas sus fojas al margen los que en ella intervinieron para su debida
constancia legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTREGA:
RECIBE:
_______________________________
C. __________(25)___________.
_______________________________
C. __________(26)___________.
___________(07)____________.
___________(09)____________.
_______________________________
C. __________(27)___________.
_______________________________
C. __________(28)___________.
Testigo de Asistencia del
_________(07)__________.
Testigo de Asistencia del
_________(09)__________.
Por la Contraloría Interna del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
_____________________________
C. __________(29)___________.
Auditor.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.
(01)
El nombre del Órgano Legislativo y/o Unidad Administrativa.
(02)
La hora y minutos (con número y letra), en la que se efectúa el Acto de Entrega y Recepción.
(03)
(04)
(05)
El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realiza el Acto de Entrega y
Recepción.
La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo, donde se realiza el Acto de Entrega y Recepción.
El nombre de la calle, número y colonia de las oficinas o instalaciones donde se realiza la Entrega y
Recepción.
(06)
El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar.
(07)
Especificar el Carácter de: Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar.
(08)
El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir.
(09)
Especificar el Carácter de: Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir.
(10)
Día (con número y letra), mes y año (con número y letra), en que deja de ocupar el cargo el Sujeto
Obligado Saliente.
(11)
El Nombre del cargo del Sujeto Obligado Saliente (en caso de que aplique al Sujeto designado
para entregar, haga la anotación correspondiente).
(12)
Tipo de identificación, número e Institución que la expide.
(13)
El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar.
(14)
El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir.
(15)
El nombre completo del Auditor comisionado.
(16)
El número del Oficio de Comisión del Auditor.
(17)
El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realizó el Oficio de
Comisión del Auditor comisionado.
(18)
El nombre completo del Contralor Interno.
(19)
El número de anexos que aplican.
(20)
Una “X” (Mayúscula), en el caso de que se entregue información (aplica para toda el acta).
(21)
Una “X” (Mayúscula), en el caso de que no se entregue información (aplica para toda el acta).
(22)
El número de fojas que integran el Anexo, (con el formato 00).
(23)
El número final del folio de los anexos que aplicaron.
(24)
La hora y minutos (con número y letra), en la que se da por terminada la Entrega y Recepción
(25)
El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, en
Mayúsculas.
(26)
El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir, en Mayúsculas.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.
(27)
(28)
(29)
El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, en
Mayúsculas.
El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir, en
Mayúsculas.
El nombre completo del Auditor comisionado, en Mayúsculas.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
Fo. 04: FORMATO DE CERTIFICACIÓN.
C E R T I F I C A C I Ó N: El suscrito, Ciudadano ________(01)_______, Auditor
adscrito al Departamento de Auditoría y Evaluación de la Contraloría Interna del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y comisionado para participar en el
Acto de Entrega y Recepción de: _________________(02) _________________, como
se acredita con el Oficio número _____(03)_____, de fecha __(04)__, del mes de
___(04)___,
del
año
_______(04)_______,
expedido
por
el
___________(05)_________, Contralor Interno del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, en observancia a lo dispuesto por los artículos 105 fracción III y 113
fracción VII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, así como en los Artículos 11 y 16 fracción VIII del Reglamento
de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO QUE: habiéndome constituido en legal y debida forma en:
__________(02) _________, siendo las __(06)__ horas con ___(06)___ minutos, del
día __(07)__, del mes de __(07)__, del año ____(07)____, con el objeto de intervenir
en el Acto de Entrega y Recepción mencionado, el Ciudadano _______(08)_______,
en su carácter de ________(09)_______, ______________(10)_______________, por
lo que con la presente se da vista al Titular de este Órgano Técnico de Control para los
efectos legales procedentes; CERTIFICACIÓN QUE SE ASIENTA, a las __(11)__
horas con ____(11)____ minutos, del día __(12)__, del mes de __(12)__, del
año______(12)_______.- CONSTE.---------------------------------------------------------------------
POR LA CONTRALORÍA INTERNA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
_________________________________
C. ___________(01)___________.
AUDITOR COMISIONADO.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
FORMATO DE CERTIFICACIÓN.
(01)
El nombre Completo del Auditor Comisionado.
(02)
La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo, donde se realiza el Acto de Entrega y Recepción.
(03)
El número del Oficio de Comisión del Auditor comisionado.
(04)
El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realizó el Oficio de
Comisión del Auditor.
(05)
El nombre Completo del Contralor.
(06)
La hora y minutos (con número y letra), en la que se efectúa la Certificación.
(07)
El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realiza la Certificación.
(08)
El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(09)
El Nombre del cargo del Sujeto Obligado Saliente (en caso de que aplique al Sujeto Designado
para Entregar, haga la anotación correspondiente).
(10)
El Auditor comisionado describe los hechos.
(11)
La hora y minutos (con número y letra), en la que se da por terminada la Certificación.
(12)
El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se da por terminada la
Certificación.
Fo. 05: ACTA CIRCUNSTANCIADA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------FOJA NÚMERO 1
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las __(01)__ horas con __(01)__ minutos del día __(02)__ del
mes de __(02)__ del año ____(02)____, en las oficinas que ocupa, ______________(03)_______________,
sito en la calle, ________(04)_________, número __(04)__, de la colonia, _________(04)__________, de
esta Ciudad; lo anterior en cumplimiento al Reglamento para el proceso de Entrega y Recepción de los
Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
aprobado por el Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de Noviembre de 2013 y con aplicación, conforme
a lo dispuesto en su Artículo Primero Transitorio; así como los numerales 13 fracción III y 16 fracción VIII, del
Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; reunidos los
ciudadanos: __________(05)___________, en su carácter de _______(06)________ y los C.C
__________(07)___________ y __________(07)___________, en su carácter de testigos de asistencia,
quienes al final firman para debida constancia legal e intervienen en la instrumentación del Acta; Acto
seguido, __________(05)___________, quien se identifica con: _____(08)_____, número _____(08)_____,
expedida por _____(08)_____ en su carácter de _______(06)________, asimismo los Testigos se
identifican con: _____(08)_____,
número _____(08)_____, expedida por _____(08)_____ y
__________(08)___________, número _____(08)_____, expedida por _____(08)_____, respectivamente.
Acto continuo se procede a instrumentar la presente Acta para dejar constancia de los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS.----------------------------------------------------------------PRIMERO.- En uso de la palabra _________(05)___________, en su carácter de _______(06)________,
MANIFIESTA: “ Que a partir __(09)__, del mes de ____(09)____, del año ______(09)______, ocupa el cargo
de ___________________(10)____________________, mismo que ocupaba _______(11)________, en su
carácter de _______(12)________ quien no realizó la Entrega y Recepción”.-----SEGUNDO.__________(05)___________,
en su carácter
de _________(06)__________,
MANIFIESTA:
“_______(13)________”. Por lo que hace a los testigos de asistencia, MANIFIESTAN
“______(14)________”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar o dato que asentar, se declara
concluida la presente Acta a las __(15)__ horas con __(15)__ minutos, del día, mes y año de su inicio,
firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.-------------------------------
FIRMAS:
_______________________________
C. ___________(05)____________.
___________(06)____________.
TESTIGOS DE ASISTENCIA:
_______________________________
_______________________________
C. __________(07)___________.
C. __________(07)___________.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ACTA CIRCUNSTANCIADA.
(01)
La hora y minutos (con número y letra), en la que se levanta el Acta Circunstanciada.
(02)
El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), que levanta el Acta Circunstanciada.
(03)
La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo, donde se realiza el Acta Circunstanciada.
(04)
El nombre de la calle, número y colonia de las oficinas o instalaciones donde se realiza el Acta
Circunstanciada.
El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir que levanta el
Acta Circunstanciada.
Carácter del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir que levanta el Acta
Circunstanciada.
(05)
(06)
(07)
El nombre completo de los Testigos del Sujeto Obligado Entrante o Designado para Recibir.
(08)
Tipo de identificación, número e Institución que la expide.
(09)
El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que empieza a ocupar el cargo,
(fecha de alta).
El nombre del cargo del Sujeto Obligado Entrante o Designado para Recibir que levanta el Acta
Circunstanciada.
(10)
(11)
El nombre del cargo del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar que debió realizar la
Entrega.
(12)
Carácter del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar que debió realizar la Entrega.
(13)
El Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir describe los hechos.
(14)
Los Testigos describen los hechos.
(15)
La hora y minutos (con número y letra), en la que se da por terminada el Acta Circunstanciada.
EL PRESENTE OFICIO DEBE IMPRIMIRSE EN HOJA MEMBRETADA DEL FIRMANTE.
Fo. 06: OFICIO DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN.
OFICIO Núm. ___(01)___.
Morelia, Michoacán, __(02)__ de __(02)__ de __(02)__.
_______________(03)_________________
CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE
ASUNTO: _____(04)_____.
Por medio del presente y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 113 fracción VII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo; así como lo señalado en los artículos 11 y 16
fracción VIII del Reglamento para el proceso de entrega y recepción de los órganos
legislativos y unidades administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, aprobado por el Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de
2013; solicito la designación de un representante de la Contraloría Interna para
participar en el Acto de Entrega y Recepción de ________(05)________, cuyas
personas involucradas son ________(06)________, en su carácter de
_____(07)______, quien dejará de ocupar el cargo de _______(08)______ a partir del
día ___(09)___, mismo que ocupará ______(10)_______, en su carácter de
_______(11)______.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
________(12)________
C.c.p.- _______________(13)_________________ . Sujeto Obligado Saliente. Para su conocimiento.
.- _______________(14)_________________ . Sujeto Obligado Entrante. Para su conocimiento.
Archivo.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
OFICIO DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN.
(01)
El número del Oficio de solicitud.
(02)
Fecha de elaboración del Oficio de solicitud día (con número), mes (con letra) y año (con número).
(03)
El nombre completo del Contralor Interno.
(04)
Asunto de la solicitud.
(05)
La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo, en el que se solicita la participación de la Contraloría para la
Entrega y Recepción.
El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, es decir quien
realiza la Entrega y Recepción.
(06)
(07)
Carácter de: Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar.
(08)
El nombre del cargo que deja de ocupar el Sujeto Obligado Saliente (en caso de que aplique al
Sujeto designado para entregar, haga la anotación correspondiente).
(09)
El día, mes y año en que deja de ocupar el cargo el Sujeto Obligado Saliente.
(10)
El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir.
(11)
Carácter de: Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir.
(12)
El nombre, cargo y firma del Titular del Área que emite el oficio.
(13)
El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente.
(14)
El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante.
EL PRESENTE OFICIO DEBE IMPRIMIRSE EN HOJA MEMBRETADA DEL FIRMANTE.
Fo. 07: OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.
Morelia, M
I
OFICIO Núm. ____(01)____.
Morelia, Michoacán, __(02)__ de __(02)__ de __(02)__.
_______________(03)_________________
CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE
ASUNTO: _____(04)_____.
Por medio del presente y con el objeto de dar cumplimiento al artículo 12 del
Reglamento para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y
Administrativos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por el
Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013; me permito designar
al
C. __________(05)____________, quien ostenta el cargo de
_________(06)____________, adscrito a __________(07)___________, como Servidor
Público Responsable Administrativo para realizar los trámites relativos a la Entrega y
Recepción de ___________________(08)___________________, quien se encargará,
tanto de la entrega de los bienes y recursos asignados, como de la preparación e
integración de los documentos e información.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
____________(08)______________
C.c.p.-
_______________(09)_________________ . Responsable Administrativo. Para su conocimiento.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.
(01)
El número del Oficio de Comisión.
(02)
Fecha de elaboración del Oficio de designación día (con número), mes (con letra) y año (con
número).
(03)
El nombre completo del Contralor Interno.
(04)
Asunto.
(05)
El nombre completo del Servidor Público designado como Responsable Administrativo.
(06)
El cargo del Servidor Público designado como Responsable Administrativo.
(07)
La adscripción del Servidor Público designado como Responsable Administrativo.
(08)
La denominación de la Coordinación del Grupo Parlamentario, de la Representación Parlamentaria,
de la Presidencia de los Órganos del Congreso y/o Diputado de que se trate.
(09)
El nombre, cargo y firma del Titular que emite el oficio.
(09)
El nombre completo del Responsable Administrativo.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
DN-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
TIPO DE
DISPOSICIÓN:
(01)
(01)
(03)
FECHA DE
EXPEDICIÓN O
FORMALIZACIÓN:
NOMBRE:
(01)
PUBLICACIÓN:
NO. PERIÓDICO
OFICIAL:
FECHA:
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO SOBERANO DE MICHOACÁN DE
15 DE JUNIO DE 2011.
OCAMPO.
TOMO: CLV,
NÚMERO 94,
CUARTA SECCIÓN.
28
DE
DICIEMBRE
DE 2012.
LEY
TOMO: CLV,
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE
NÚMERO 84,
ESTADO DE MICHOACÁN.
1984.
NOVENA SECCIÓN.
14
DE
DICIEMBRE
DE 2012.
LEY
LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO
17 DE MAYO DE 2011.
DE MICHOACAN DE OCAMPO.
TOMO: CLVIII,
09
DE
NÚMERO 40, DECIMA DICIEMBRE
CUARTA SECCIÓN.
DE 2013.
REGLAMENTO
REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DEL
04 DE MARZO DE 2013.
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
TOMO: CLVI,
NÚMERO 60.
REGLAMENTO
MANUAL
REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS
ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
MANUAL DE POLITICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y
RECEPCIÓN
DE
LOS
ÓRGANOS
Y
UNIDADES
TÉCNICO
ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO.
01 DE ABRIL
DE 2013.
21 DE NOVIEMBRE DE
2013.
ACUERDO
290,
DE
FECHA 22 DE MAYO DE
2014.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(09)
(10)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(11)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(12)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
DN-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
PUBLICACIÓN:
TIPO DE
DISPOSICIÓN:
NOMBRE:
FECHA DE
EXPEDICIÓN O
FORMALIZACIÓN:
NO. PERIÓDICO
OFICIAL:
FECHA:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(09)
(10)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(11)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(12)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
DN-01
Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y
Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
DN- 01
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/ año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El tipo de disposición de que se trate: Constitución, Ley, Reglamento, Decreto, Acuerdo; etc.
(05)
Nombre completo de la disposición de que se trate.
(06)
Fecha en la que se expidió o formalizó dicha disposición.
(07)
Número de la publicación en la que se hace oficial la disposición.
(08)
La fecha de publicación en el Periódico Oficial.
(09)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(10)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(11)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(12)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001, en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(09)
(10)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(11)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(12)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
DN-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTRUCTURA ORGÁNICA.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
(04) ORGANIGRAMA:
ANEXAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN IMPRESO O EN MEDIO DIGITAL.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(05)
(06)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(07)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(08)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
DN-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTRUCTURA ORGÁNICA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
DN- 02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El organigrama del área administrativa hasta el último nivel.
(05)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(06)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(07)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(08)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001, en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(05)
(06)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(07)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(08)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
DN-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(02)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(01)
(01)
(01)
(03)
PUBLICACIÓN:
TIPO DE MANUAL:
NOMBRE DEL MANUAL:
FECHA DE
ELABORACIÓN:
(04)
(05)
(06)
FECHA DE ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN:
(07)
NO. PERIÓDICO
OFICIAL:
FECHA DE
PUBLICACIÓN:
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
DN-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
DN-03
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
Detallar el Tipo de Manual.
(05)
El nombre completo del manual, además se deberá señalar la forma en que se entrega, copia impresa o en forma digital.
(06)
La fecha en que fue elaborado el manual, utilizando el formato día / mes / año.
(07)
La fecha en que fue actualizado por última vez el manual, utilizando el formato día / mes / año.
(08)
Número de la publicación en la que se hace oficial la disposición.
(09)
La fecha en que fue elaborado el manual, utilizando el formato día / mes / año.
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001, en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(04)
NO. DE
INVENTARIO:
UBICACIÓN:
(05)
(06)
(01)
(01)
(03)
DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO:
NO. DE
EXPEDIENTES
QUE
CONTIENE:
RESPONSABLE:
(07)
(08)
(09)
ARCHIVADO EN
NO.
CONSECU
TIVO:
(01)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
AD-01
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de orden que le corresponde en el listado.
(05)
El número de inventario con el que se tenga identificado cada archivo.
(06)
El área precisa en donde se encuentra el archivo.
(07)
El título de cada archivo vigente que este en poder del área administrativa.
(Para el caso del archivo muerto, deberá incluirse un expediente en donde se encuentren las relaciones del archivo muerto y ubicación actual del mismo)
(08)
La cantidad de expedientes con que cuenta cada archivo.
(09)
El nombre completo, (apellidos paterno, materno y nombre) y cargo del Servidor Público encargado de la custodia del archivo
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
MATERIAL DE APOYO Y CONSULTA.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
NO. DE
ORDEN:
TIPO DE
MATERIAL:
TEMA:
TÍTULO:
AUTOR:
EDICIÓN:
NOMBRE Y CARGO DEL
RESGUARDANTE:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO:
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
MATERIAL DE APOYO Y CONSULTA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
AD-02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El número consecutivo que le corresponde en el listado.
(05)
El Tipo de Materia que se trate: Libro, Revista, Manual, Tesis, etc.
(06)
Materia sobre la que trata la publicación. (Economía, Agricultura, Desarrollo Urbano, Desarrollo de Personal, etc.)
(07)
El Nombre completo de la publicación.
(08)
Nombre completo del autor o nombre comercial de la publicación o material de apoyo.
(09)
Fecha a la que corresponda la publicación.
(10)
El nombre completo, (apellidos paterno, materno y nombre) y cargo del Servidor Público encargado del resguardo.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO:
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE ARCHIVOS DE USO PERMANENTE EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
EQUIPO EN QUE
RESIDE
DIRECTORIO
SUBDIRECTORIO
NOMBRE DEL ARCHIVO
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
OBSERVACIONES
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE ARCHIVOS DE USO PERMANENTE EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
AD-03
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
(04)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
La identificación del equipo de cómputo en donde se encuentra ubicado físicamente el archivo. Sólo se anotará una vez cuando se registre el primer
archivo o se relacione otro equipo.
(05)
Nombre del directorio, Sólo se anotará una vez cuando se registre el primer archivo incluido en este directorio o cuando se cambie de directorio.
(06)
Nombre del Subdirectorio, Sólo se anotará una vez cuando se registre el primer archivo incluido en este Subdirectorio o cuando se cambie de
Subdirectorio.
(07)
Nombre con el que está registrado el archivo, en el equipo de cómputo, anotando la extensión de este (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .rar, etc).
(08)
La información que permita identificar fácilmente el contenido de cada archivo.
(09)
Cualquier comentario adicional que el caso amerite para identificar de mejor forma el contenido el archivo.
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-04
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
TIPO DE
UNIDAD:
MARCA:
TAMAÑO:
ARCHIVOS QUE
CONTIENE:
EXTENSIÓN
DEL
ARCHIVO:
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:
RESPONSABLE DEL
RESGUARDO:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AD-04
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
AD-04
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
Tipo de unidad: Cd. DVD, USB, Disco Duro Externo.
(05)
Nombre comercial del tipo de Unidad.
(06)
Tamaño en Megabytes (Mb), Gigabytes (Gb) o Terabytes (Tb), del tipo de Unidad.
(07)
Nombre de los archivos que contiene cada uno de los respaldos.
(08)
La extensión de cada archivo. (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .rar, etc.)
(09)
La información que permita identificar fácilmente el contenido de cada archivo.
(10)
El nombre completo, (apellidos paterno, materno y nombre) y cargo del Servidor Público encargado del resguardo.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PLANTILLA DE PERSONAL.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
PERCEPCIÓN MENSUAL
NO. DE
EMPLEADO:
NOMBRE:
ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN:
CATEGORÍA:
TIPO DE
PLAZA:
P U E S T O:
SUELDO
BASE:
OTRAS
PERCEPCIONES:
TOTAL:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)
(12)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PLANTILLA DE PERSONAL.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RH-01
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El Número de empleado asignado por el Congreso del Estado.
(05)
Nombre completo del empleado, empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(06)
La denominación del Área administrativa o Jefatura de Departamento a la que pertenece el empleado.
(07)
Clave del nivel del puesto según tabulador salarial.
(08)
La clave del tipo de plaza que ocupa el empleado de acuerdo a las siguientes opciones:
Base
=B
Confianza
=C
Honorarios = H
Eventual
=E
(09)
Nombre del Puesto que ocupa el Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(10)
El sueldo nominal del empleado.
(11)
El importe de las percepciones adicionales al sueldo base que recibe el empleado.
(12)
La suma del campo No. 10 más el campo No. 11.
(13)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PLANTILLA DE PERSONAL.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RH-01
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(14)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(15)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(16)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O COMISIÓN.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(03)
PERIODO:
TIPO DE PERMISO:
NO. DE
EMPLEADO:
NOMBRE:
ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN:
(04)
(05)
(06)
(01)
LICENCIA:
SIN GOCE
DE
SUELDO:
COMISIÓN:
(07)
(08)
(09)
COMISIONADO EN:
(10)
DEL
AL
(11)
(12)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O COMISIÓN.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RH-02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El Número de empleado asignado por el Congreso del Estado.
(05)
Nombre completo del empleado, empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(06)
La denominación del Área administrativa o Jefatura de Departamento a la que pertenece el empleado.
(07)
Marcar con una “X” (Mayúscula), si el empleado se encuentra de licencia.
(08)
Marcar con una “X” (Mayúscula), si el empleado se encuentra de Permiso sin goce de sueldo.
(09)
Marcar con una “X” (Mayúscula), si el empleado se encuentra de Comisión.
(10)
El nombre del Área Administrativa en donde el empleado se encuentra desarrollando sus funciones.
(11)
Fecha de inicio de la situación que se marcó.
(12)
Fecha de conclusión de la situación que se marcó.
(13)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(14)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O COMISIÓN.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RH-02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(15)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(16)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PERSONAL SUJETO A PAGO DE HONORARIOS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
NOMBRE:
(04)
(01)
R.F.C.
(05)
(01)
(01)
(03)
ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN:
IMPORTE
MENSUAL DE
HONORARIOS
SIN IVA:
TIPO DE
CONTRATO:
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES:
(06)
(07)
(08)
(09)
VIGENCIA DEL CONTRATO
DEL
AL
(10)
(11)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(12)
(13)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(14)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(15)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PERSONAL SUJETO A PAGO DE HONORARIOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RH-03
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
Nombre completo del empleado, empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(05)
El número del Registro Federal de Contribuyentes asignado por la SHCP.
(06)
La denominación del Área administrativa en donde desempeña sus funciones el empleado.
(07)
Cantidad mensual pactada en el contrato.
(08)
La clave de la forma de contratación de acuerdo a las siguientes opciones:
Tiempo Determinado
= TD
= TI
Tiempo Indeterminado
(09)
Descripción de las funciones que realiza dentro del Área administrativa en la que se encuentra adscrito.
(10)
La fecha de inicio del contrato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
La fecha de terminación del contrato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(13)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(14)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(12)
(13)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(14)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(15)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RH-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PERSONAL SUJETO A PAGO DE HONORARIOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RH-02
NÚMERO DEL
CAMPO
(15)
ANOTAR:
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(12)
(13)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(14)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(15)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
ASIGNADO A:
NO. DE
INVENTARIO:
DESCRIPCIÓN
DEL ARTICULO:
MARCA:
(04)
(05)
(06)
MODELO:
(07)
SERIE:
(08)
ESPECIFICACIONES:
(09)
ESTADO:
CARGO Y NOMBRE:
NO. DE
RESGUARDO:
FECHA DEL
RESGUARDO:
(11)
(12)
(13)
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-01
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de inventario asignado al bien.
(05)
Las características del artículo de que se trate.
(06)
La marca del artículo.
(07)
El modelo del artículo.
(08)
El número de serie de fábrica del artículo.
(09)
Las características técnicas o de acabado del artículo.
(10)
El estado del artículo:
Marcar con una “B” si el artículo se encuentra en Buen estado.
Marcar con una “R” si el artículo se encuentra en Regular estado.
Marcar con una “M” si el artículo se encuentra en Mal estado
(11)
Nombre completo y cargo del empleado que lo tiene asignado, empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(12)
El número de resguardo con el que se asigna el bien al empleado o Área Administrativa.
(13)
La fecha en que se asignó el bien.
(14)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-01
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(15)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(16)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(17)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
ASIGNADO A
NO. DE
INVENTARIO:
TIPO DE VEHÍCULO:
MARCA Y
MODELO:
AÑO:
NO. DE
MOTOR:
PLACAS:
COLOR:
NO. DE SERIE:
ESTADO:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)
(12)
CARGO Y NOMBRE:
FECHA / NO. DE
RESGUARDO:
(13)
(14)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(15)
(16)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(17)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(18)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de inventario asignado al bien.
(05)
Describir el tipo de vehículo del que se trate y sus características.
(06)
La marca y modelo del vehículo.
(07)
El año de fabricación del vehículo.
(08)
El número de serie grabado en el motor.
(09)
Las placas de circulación del vehículo.
(10)
El color del vehículo.
(11)
El número de serie de fábrica del vehículo.
(12)
Marcar con una “B”
Marcar con una “R”
Marcar con una “M”
Marcar con una “S”
Marcar con una “DB”
Si el vehículo se encuentra en Buen estado.
Si el vehículo se encuentra en Regular estado.
Si el vehículo se encuentra en Mal estado.
Si el vehículo se encuentra
Siniestrado.
Si el vehículo se ha
Dado de Baja.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(15)
(16)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(17)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(18)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(13)
Cargo y Nombre completo del responsable del bien, empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(14)
El número y fecha del resguardo firmado por el responsable del bien.
(15)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(16)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(17)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(18)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(15)
(16)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(17)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(18)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
ASIGNADO A
NO. DE
INVENTARIO:
DESCRIPCIÓN DEL
EQUIPO:
MARCA:
NO. DE SERIE:
ESTADO:
OBSERVACIONES:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
NOMBRE Y CARGO:
NO. DE
RESGUARDO:
(10)
(11)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(12)
(13)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(14)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(15)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-03
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de inventario asignado al bien.
(05)
Describir el tipo de equipo o la herramienta de que se trate y sus características.
(06)
La marca de la maquinaria, equipo o herramienta.
(07)
El número de serie de fábrica del artículo.
(08)
El estado del artículo:
Marcar con una “B” si el artículo se encuentra en Buen estado.
Marcar con una “R” si el artículo se encuentra en Regular estado.
Marcar con una “M” si el artículo se encuentra en Mal estado
(09)
La información adicional necesaria para aclarar o especificar la situación del bien.
(10)
Nombre completo y cargo del empleado que tiene asignado el bien, empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(11)
El número de resguardo con el que se asigna el bien al empleado o Área Administrativa.
(12)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(13)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(14)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(12)
(13)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(14)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(15)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-03
NÚMERO DEL
CAMPO
(15)
ANOTAR:
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(12)
(13)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(14)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(15)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-04
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
DESCRIPCIÓN DEL
BIEN:
(04)
TIPO DE PREDIO
(01)
(01)
(01)
(03)
SUPERFICIE EN M2
URBANO:
SUB –
URBANO:
RURAL:
TERRENO:
CONSTRUC
CIÓN:
UBICACIÓN:
NO. REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD:
SITUACIÓN
ACTUAL:
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)
(12)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-04
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-04
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
Definir el bien de que se trate: Edificio, terreno, casa habitación, casa habitación utilizado para oficinas, local comercial, etc.
(05)
Marcar con “X” Mayúscula, si el bien es de tipo Urbano.
(06)
Marcar con “X” Mayúscula, si el bien es de tipo Sub-Urbano.
(07)
Marcar con “X” Mayúscula, si el bien es de tipo Rural.
(08)
El total de metros cuadrados del terreno.
(09)
El total de metros cuadrados de construcción.
(10)
Domicilio en donde se encuentra el bien: Calle, número exterior, interior, colonia, municipio, localidad y Código Postal.
(11)
El número de registro otorgado por el Registro Público de la Propiedad.
(12)
Mencionar si existe algún problema específico: Litigio, invadido, gravado, desocupado, embargado, litigio, etc.
(13)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(14)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-04
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-04
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(15)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(16)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-05
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE ARTE Y DECORACIÓN.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
NO. DE
INVENTARIO:
DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO:
UBICACIÓN FÍSICA:
(04)
(05)
(06)
(01)
(01)
(01)
(03)
RESPONSABLE
RESGUARDO:
CARGO:
NOMBRE:
NÚMERO:
(07)
(08)
(09)
FECHA:
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-05
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE ARTE Y DECORACIÓN.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-05
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativos; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de inventario asignado al bien.
(05)
Describir el cuadro, escultura o artículo de arte o decoración de que se trate, incluyendo el autor, en su caso.
(06)
Indicar el nombre de la oficina, edificio, piso y calle y número exterior en donde se encuentra
(07)
El puesto de la persona responsable de su resguardo.
(08)
El Nombre completo del empleado que tiene asignado el bien, empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(09)
El número de documento que ampara el resguardo.
(10)
La fecha del documento firmado como resguardo, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-06
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
Artículo
(01)
(01)
(01)
(03)
Clave
Nombre
Marca
Unidad de
Medida
Existencias
Observaciones
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-06
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-06
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El identificador del tipo de artículo de que se trate.
(05)
Descripción del artículo de que se trate.
(06)
Indicar la marca del artículo.
(07)
La unidad de medida del artículo de que se trate: litro, metro, pieza, caja, paquete, galón, kilo, m2.
(08)
Cantidad con la que se cuenta físicamente.
(09)
Cualquier información adicional que permita precisar la situación del artículo.
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-07
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE SELLOS OFICIALES.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
USO
(04)
(05)
(01)
(01)
(03)
RESPONSABLE DE CUSTODIA
EXISTENCIA
(01)
CARGO
NOMBRE
(06)
(07)
IMPRESIÓN DEL SELLO
(08)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(09)
(10)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(11)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(12)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-07
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE SELLOS OFICIALES.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-07
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
Descripción de las operaciones que se certifican al estamparlo.
(05)
Número de Sellos en uso.
(06)
Puesto de la Persona que mantiene la custodia.
(07)
Nombre de la persona responsable de su uso y custodia empezando por apellidos Paterno, Materno y Nombre (s).
(08)
Estampar el modelo del Sello.
(09)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(10)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(11)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(12)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(09)
(10)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(11)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(12)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-08
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
UBICACIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
ÁREA:
DOMICILIO:
INSTALACIONES EN:
OBSERVACIONES:
(04)
(05)
(06)
(07)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(08)
(09)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(10)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(11)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-08
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
UBICACIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-08
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El nombre de la oficina instalada.
(05)
Nombre y Número de la calle de ubicación y piso.
(06)
Rentada, propiedad, recibida en comodato, recibida en préstamo.
(07)
Cualquier dato que se considere necesario para una mejor interpretación de la información.
(08)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(09)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(10)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(11)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(08)
(09)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(10)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(11)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-09
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
OTROS INVENTARIOS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
Artículo
Clave
Nombre
Marca
Unidad de
Medida
(04)
(05)
(06)
(07)
(01)
(01)
(01)
(03)
Existencias
Observaciones
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RM-09
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
OTROS INVENTARIOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RM-09
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El identificador del tipo de artículo de que se trate.
(05)
Descripción del artículo de que se trate.
(06)
Indicar la marca del artículo.
(07)
La unidad de medida del artículo de que se trate: litro, metro, pieza, caja, paquete, galón, kilo, m2.
(08)
Cantidad con la que se cuenta físicamente.
(09)
Cualquier información adicional que permita precisar la situación del artículo.
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PRESUPUESTO AUTORIZADO.
EJERCICIO:
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(02)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(03)
(01)
(02)
(02)
(04)
NO. DE
CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
SUBCUENTA:
IMPORTE PARCIAL:
IMPORTE TOTAL:
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
TOTAL:
$
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PRESUPUESTO AUTORIZADO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-01
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
El año del Ejercicio Fiscal, (si la información comprende más de un ejercicio fiscal, llenar un formato por cada uno).
(02)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(03)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(04)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(05)
El Número correspondiente al capítulo que comprende la partida presupuestal autorizada.
(06)
El Nombre del capítulo al que corresponde la partida presupuestal.
(07)
El nombre y número de la subcuenta a la que corresponde la partida presupuestal.
(08)
El importe parcial de la partida presupuestal por subcuenta.
(09)
El importe total que comprende la partida presupuestal.
(10)
El importe total que comprenden todas las partidas presupuestales.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Y POR EJERCER.
EJERCICIO:
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(02)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(03)
(01)
(02)
(02)
(04)
NO. DE
CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
SUBCUENTA:
IMPORTE EJERCIDO:
IMPORTE POR EJERCER:
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
TOTAL:
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
$
(10)
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-02
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Y POR EJERCER.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-02
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
El año del Ejercicio Fiscal, (si la información comprende más de un ejercicio fiscal, llenar un formato por cada uno).
(02)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(03)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(04)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(05)
El Número correspondiente al capítulo que comprende la partida presupuestal ejercida.
(06)
El Nombre del capítulo al que corresponde la partida presupuestal ejercida.
(07)
El nombre y número de la subcuenta a la que corresponde la partida presupuestal ejercida.
(08)
El importe parcial ejercido de la partida presupuestal por subcuenta.
(09)
El importe total por ejercer de la partida presupuestal.
(10)
El importe total por ejercer, que comprenden todas las partidas presupuestales.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD.
EJERCICIO:
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(02)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(03)
(01)
(02)
(02)
(04)
NO. DE
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
SUBCUENTA
IMPORTE PARCIAL
IMPORTE TOTAL
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
TOTAL:
$
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-03
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-03
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
El año del Ejercicio Fiscal, (si la información comprende más de un ejercicio fiscal, llenar un formato por cada uno).
(02)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(03)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(04)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(05)
El Número correspondiente al capítulo que comprende la partida presupuestal ejercida.
(06)
El Nombre del capítulo al que corresponde la partida presupuestal ejercida.
(07)
El nombre y número de la subcuenta a la que corresponde la partida presupuestal ejercida.
(08)
El importe parcial ejercido de la partida presupuestal por subcuenta.
(09)
El importe total por ejercer de la partida presupuestal.
(10)
El importe total por ejercer, que comprenden todas las partidas presupuestales.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-04
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADOS FINANCIEROS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
(04)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(05)
(06)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(07)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(08)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-04
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADOS FINANCIEROS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-04
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
Anexar Estados Financieros aplicables.
(05)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(06)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(07)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(08)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(05)
(06)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(07)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(08)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-05
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, CHEQUERAS, INVERSIONES, DEPÓSITOS, TÍTULOS
O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO U OTRA INSTITUCIÓN SIMILAR.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
NO. DE
CUENTA:
INSTITUCIÓN
BANCARIA:
(04)
(05)
TIPO DE
CUENTA:
(06)
(01)
FECHA DE CORTE
DEL ESTADO DE
CUENTA:
(07)
SALDO:
(08)
DE USO
RESTRINGIDO
SI – NO:
(09)
(01)
(01)
(03)
NUMERACIÓN DE
TALONARIOS EN
BLANCO:
FIRMAS REGISTRADAS:
NOMBRE(S):
CARGO(S):
(10)
(11)
DEL:
AL:
(12)
(13)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-05
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, CHEQUERAS, INVERSIONES, DEPÓSITOS, TÍTULOS
O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO U OTRA INSTITUCIÓN SIMILAR.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-05
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de la cuenta asignado por la institución bancaria.
(05)
El nombre de la institución en que se manejen las operaciones bancarias.
(06)
El tipo de la cuenta de cheques, inversión o de alguna otra, según se trate.
(07)
La fecha de corte del estado de cuenta que se recibe de la institución, según corresponda a la fecha de corte.
(08)
El saldo que reflejen las chequeras o registros establecidos.
(09)
De ser la cuenta de uso restringido se anotará SI, de caso contrario se anotará NO.
(10)
El nombre de los funcionarios que cuenten con firma autorizada ante las instituciones.
(11)
El cargo de los funcionarios que cuenten con firma autorizada ante las instituciones.
(12)
El número inicial de los talonarios de cheques en blanco existentes a la fecha de corte de la información.
(13)
El número final de los talonarios de cheques en blanco existentes a la fecha de corte de la información.
(14)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-05
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, CHEQUERAS, INVERSIONES, DEPÓSITOS, TÍTULOS
O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO U OTRA INSTITUCIÓN SIMILAR.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-05
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(15)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(16)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(17)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-06
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES POR ENTREGAR.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
FECHA DE
EMISIÓN:
INSTITUCIÓN
BANCARIA:
NO. DE CUENTA
DE CHEQUES:
NO. DE
CHEQUE:
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CONCEPTO DEL PAGO:
IMPORTE:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-06
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES POR ENTREGAR.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-06
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
El año del Ejercicio Fiscal, (si la información comprende más de un ejercicio fiscal, llenar un formato por cada uno).
(02)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(03)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(04)
La fecha de emisión del cheque.
(05)
El nombre de la institución bancaria a que corresponde el cheque.
(06)
El número de cuenta bancaria asignado por la institución bancaria.
(07)
El número de cheque pendiente de entregar.
(08)
El nombre del beneficiario del cheque.
(09)
El concepto del pago por el que fue expedido el cheque.
(10)
El importe del cheque.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-07
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPÓSITO.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
FOLIO DE INGRESO:
FECHA:
MONTO:
ORIGEN DEL INGRESO:
(04)
(05)
(06)
(07)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(08)
(09)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(10)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(11)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-07
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPÓSITO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-07
ANOTAR:
NÚMERO DEL CAMPO
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de folio del comprobante que soporta el ingreso pendiente de depositar.
(05)
La fecha de emisión del comprobante de ingreso.
(06)
El importe del ingreso pendiente de depositar.
(07)
El origen del cual proviene el ingreso.
(08)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(09)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(10)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(11)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(08)
(09)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(10)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(11)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-08
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE FONDOS DE CAJA.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
TIPO DE FONDO:
MONTO:
FECHA DE
ÚLTIMO
ARQUEO:
(04)
(05)
(06)
(01)
(01)
(03)
RESGUARDO:
RESPONSABLE:
CARGO:
NOMBRE:
SI
NO
FECHA
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)
OBSERVACIONES:
(12)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-08
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE FONDOS DE CAJA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-08
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
Revolvente o Variable.
(05)
El monto asignado en fondos revolventes o la cantidad existente a la fecha de la información, en fondos variables.
(06)
La fecha en la que fue practicado el último arqueo.
(07)
El puesto de la persona responsable del fondo.
(08)
El nombre completo del responsable.
(09)
Marcar con “X” si existe resguardo.
(10)
Marcar con “X” si no existe resguardo.
(11)
La fecha de elaboración del resguardo.
(12)
El uso que se da a los fondos y resultado del último arqueo.
(13)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-08
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE FONDOS DE CAJA.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-08
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(14)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(15)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(16)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-09
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
FECHA DE:
IMPORTE:
(01)
RESPONSABLE DEL RESGUARDO:
NÚMERO DE
DOCUMENTO:
NOMBRE DEL
DEUDOR:
TOTAL
ANTICIPO
SALDO
ORIGEN
VENCIMIENTO
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
ORIGEN DE LA DEUDA:
(11)
CARGO
NOMBRE
(12)
(13)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-09
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-09
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El número del documento o cuenta por cobrar.
(05)
El nombre completo del deudor.
(06)
El importe total del documento o cuenta por cobrar.
(07)
El importe del anticipo recibido a cuenta.
(08)
El saldo del documento o cuenta por cobrar restando el anticipo recibido.
(09)
La fecha de origen del documento o cuenta por cobrar.
(10)
La fecha de vencimiento del documento o cuenta por cobrar.
(11)
Mencionar el concepto del documento o cuenta por cobrar.
(12)
Cargo o Puesto del Servidor Público resguardante.
(13)
Nombre completo, empezando con Apellidos Paterno, Materno y Nombre (s) del Servidor Público resguardante.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-09
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-09
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(14)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(15)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(16)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(17)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(14)
(15)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(16)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(17)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-10
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
PLAZO:
NÚMERO DE
DOCUMENTO:
NOMBRE DEL
ACREEDOR:
IMPORTE
TOTAL:
SALDO A LA
FECHA:
FECHA DE
VENCIMIENTO:
CONCEPTO DE LA DEUDA:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
CORTO
MEDIANO
LARGO
(10)
(11)
(12)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-10
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-10
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(01)
El año del Ejercicio Fiscal, (si la información comprende más de un ejercicio fiscal, llenar un formato por cada uno).
(02)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(03)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(04)
El número de control del documento.
(05)
El nombre completo del acreedor.
(06)
El importe total del pasivo.
(07)
El saldo que presenta a la fecha de corte.
(08)
La fecha de vencimiento del documento en el formato día / mes / año.
(09)
Mencionar el concepto y el motivo por el cual fue adquirido el pasivo.
(10)
Marcar con una “X” si el pasivo corresponde a corto plazo (3 meses).
(11)
Marcar con una “X” si el pasivo corresponde a Mediano plazo (12 meses).
(12)
Marcar con una “X” si el pasivo corresponde a Largo plazo (más de 1 año).
(13)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-10
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-10
NÚMERO DEL
CAMPO
ANOTAR:
(14)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(15)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(16)
El Número de Folio del formato, solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-11
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(01)
(03)
CONCEPTO DEL GASTO
IMPORTE
NO. DE
DOCUMENTO
ORIGEN DE LA
MINISTRACIÓN RECIBIDA
FECHA DE LA
MINISTRACIÓN
CAUSA DE LA FALTA DE
COMPROBACIÓN
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
RF-11
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
RF-11
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El destino de los recursos solicitados.
(05)
El monto de los gastos no comprobados.
(06)
El número del documento oficial donde la Secretaría de Administración y Finanzas asigna los recursos al Área administrativa.
(07)
El concepto de pago solicitado a la Secretaría de Administración y Finanzas.
(08)
Fecha en que la Secretaría de Administración y Finanzas entregó los recursos.
(09)
Explicar por qué no se ha entregado la comprobación a la Secretaría de Administración y Finanzas.
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
CC-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
CONTRATO O CONVENIO
(01)
(01)
(01)
(03)
FIANZA
NÚMERO
FECHA
DESCRIPCIÓN
VIGENCIA
SI
NO
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON
QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO O CONVENIO.
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
CC-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
CC-01
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de contrato o código de identificación que se tenga establecido.
(05)
La fecha de la celebración del contrato o convenio.
(06)
Describir detalladamente el objeto del contrato o convenio.
(07)
Fecha de la vigencia del contrato utilizando el formato día / mes / año.
(08)
Marcar con “X” (mayúscula) SI existe fianza de garantía.
(09)
Marcar con “X” (minúscula) NO si no existe fianza de garantía.
(10)
El nombre de la persona física o moral con quien se celebró el contrato o convenio.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
FO-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE FORMAS OFICIALES.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
CLAVE:
NOMBRE DE LA
FORMA:
(04)
(05)
NUMERACIÓN:
DEL
AL
(06)
(07)
CANTIDAD:
PRECIO
UNITARIO:
TOTAL:
(08)
(09)
(10)
(01)
(01)
(01)
(03)
RESPONSABLE:
CARGO
NOMBRE
(11)
(12)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
FO-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE FORMAS OFICIALES.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
FO-01
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
La clave de identificación de la forma oficial.
(05)
El Nombre completo de la forma oficial.
(06)
El número con que inicia la primera forma sin utilizar.
(07)
El número final sin utilizar.
(08)
La cantidad de formas sin utilizar que obran en su poder.
(09)
El valor de cada una de las formas oficiales cuando lo tengan.
(10)
El resultado de multiplicar la cantidad de formas por el precio unitario.
(11)
El cargo del responsable del resguardo de las formas.
(12)
El nombre empezando por apellidos paterno, materno y nombre, del responsable de resguardo de las formas.
(13)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
FO-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
INVENTARIO DE FORMAS OFICIALES.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
FO-01
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(14)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(15)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(16)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(13)
(14)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(15)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
3 de 3
(16)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
PS-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
NO. DE PÓLIZA:
(04)
(01)
CÍA. ASEGURADORA:
(05)
(01)
(01)
(03)
VIGENCIA:
TIPO DE
SEGURO:
COBERTURA DEL SEGURO:
(06)
(07)
DEL
AL
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
PS-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
PS-01
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El Número asignado por la compañía aseguradora.
(05)
El nombre de la empresa Aseguradora.
(06)
Daños, Vida, Gastos Médicos, Accidentes, Incendio, automóviles, Muerte Accidental, como ejemplo.
(07)
Equipos, personas, inmuebles que cubre.
(08)
La fecha de inicio de vigencia de la póliza.
(09)
La fecha de terminación de la vigencia de la póliza.
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
FG-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
FIANZAS Y GARANTÍAS VIGENTES.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
NO. DE
PÓLIZA:
COMPAÑÍA
AFIANZADORA:
TIPO DE FIANZA
O GARANTÍA:
CONCEPTO U OBJETO
DE LA FIANZA O GARANTÍA:
COBERTURA DE LA
FIANZA O GARANTÍA:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
VIGENCIA:
DEL
AL
(09)
(10)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
FG-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
FIANZAS Y GARANTÍAS VIGENTES.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
FG-01
NÚMERO
DEL CAMPO
ANOTAR:
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El Número asignado por la Compañía Afianzadora.
(05)
El nombre de la Empresa Afianzadora.
(06)
Garantía de sostenimiento de oferta, fianza de anticipo de Obra, entre otros.
(07)
Concepto u objeto de la Fianza o Garantía.
(08)
Equipos, anticipos, cumplimiento de contrato, vicios ocultos, entre otros.
(09)
La fecha de inicio de vigencia de la póliza.
(10)
La fecha de terminación de la vigencia de la póliza.
(11)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(12)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(13)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(14)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(11)
(12)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(13)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(14)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
JD-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE JUICIOS Y DEMANDAS PENDIENTES.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
TIPO DE JUICIO
O DEMANDA:
FECHA DE INICIO
DEL JUICIO O
DEMANDA:
CAUSA DEL
JUICIO O DEMANDA:
NO. DE
EXPEDIENTE DE LA
AUTORIDAD QUE
LLEVA EL CASO:
AUTORIDAD QUE
LLEVA EL JUICIO O
DEMANDA:
ESTADO QUE GUARDA:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
JD-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE JUICIOS Y DEMANDAS PENDIENTES.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
JD-01
ANOTAR:
NÚMERO DEL CAMPO
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El tipo de juicio o demanda interpuesta, ejemplos. Penal, Civil, Mercantil, Arrendamiento, Administrativo, Responsabilidad.
(05)
La fecha en que se inició el juicio o demanda.
(06)
Los motivos que dieron fundamento a la presentación del juicio o demanda.
(07)
El número asignado por la autoridad judicial al expediente de la demanda en cuestión.
(08)
La instancia que maneja el juicio o demanda.
(09)
Describir la situación jurídica actual en que se encuentra el juicio o la demanda.
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
PC-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y COMITÉS.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
TIPO:
NOMBRE DEL COMITÉ O
COMISIÓN:
OBJETIVO:
CARGO EN EL COMITÉ O
COMISIÓN:
ARCHIVOS BAJO SU
RESGUARDO
ASUNTOS
PENDIENTES:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
PC-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y COMITÉS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
PC-01
ANOTAR:
NÚMERO DEL CAMPO
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
Especificar tipo de Comité o Comisión.
(05)
El nombre completo asignado al Comité o Comisión.
(06)
El propósito de su creación.
(07)
Nombre del cargo que representa en el Comité o Comisión. (Presidente, Secretario o Vocal).
(08)
Anotar el registro de los asuntos y archivos que tengan bajo su resguardo.
(09)
Los aspectos que se encuentran en proceso de desarrollo. (Asuntos en trámite)
(10)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(11)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(12)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(13)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(10)
(11)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(12)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(13)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AT-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE.
INFORMACIÓN AL :
ÓRGANO:
(01)
ÁREA ADMINISTRATIVA:
(02)
(01)
(01)
(03)
NO. DE EXPEDIENTE DE
OFICIO O CONTROL:
ASUNTO:
FECHA DE INICIO:
ESTADO QUE GUARDA:
FECHA PROBABLE
DE TERMINACIÓN:
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(09)
(10)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(11)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
1 de 2
(12)
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA
AT-01
Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:
AT-01
ANOTAR:
NÚMERO DEL CAMPO
(01)
Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día / mes / año.
(02)
El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca.
(03)
Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria,
Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad.
(04)
El número de expediente que contiene el asunto.
(05)
Describir claramente el asunto a que se refiere.
(06)
La fecha de inicio del Trámite.
(07)
Describir detalladamente el estado que guarda actualmente el asunto, las acciones realizadas y lo que falta por realizar, además del Servidor Público
responsable de su atención dentro del área.
(08)
La fecha aproximada de la conclusión del asunto.
(09)
La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año.
(10)
Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(11)
Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar.
(12)
El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001 en orden ascendente).
*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.
FECHA DE
ELABORACIÓN:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL
FORMATO:
(09)
(10)
FIRMA DE CONFORMIDAD:
(11)
SUJETO OBLIGADO SALIENTE.
NÚMERO
DE FOJA:
NÚMERO DE
FOLIO:
2 de 2
(12)