Professionellt brev
LEMLANDS KOMMUN BUDGET för år 2015 samt EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN för åren 2016 – 2017 Kst beslut 3.11.2014 Kfge beslut 10.12.2014 Kommunrundan 7 | AX-22610 Lemland | +358 (0) 18 34940 | [email protected] | www.lemland.ax Kommunrundan 7 | AX-22610 Lemland | +358 (0) 18 34940 | [email protected] | www.lemland.ax OFFICIELL STATISTIK Kommun nr 417 FO-nummer 0205034-3 Skattegränsnummer 0740-1 LEMLANDS KOMMUN BUDGETEN 2015 samt VERKSAMHETSPLAN 2016 – 2017 Skatteprocent % Verksamhetens utgifter (€'000) Verksamhetens intäkter (€'000) Skatteinkomster (€'000) Skatteinkomster, euro/inv. Landskapsandelar (€'000) Årsbidrag (€'000) Avskrivningar (€'000) Årsbidraget i % av avskrivningarna Lån 31.12 (€'000) Lån, euro/inv. 31.12 16,25% 9 503 € 1 444 € 5 508 € 2 860 € 2 785 € 16,75% 9 699 € 1 457 € 6 090 € 3 205 € 2 893 € 16,75% 9 861 € 1 435 € 6 309 € 3 235 € 2 898 € 226 € 585 € 39% 736 € 642 € 115% 772 € 685 € 113% 1 389 € 721 € 1 687 € 888 € 2 009 € 1 030 € Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 Innehåll 1. Kommundirektörens översikt ................................................................................................................................... 3 2. Översikt av det allmänna ekonomiska läget på Åland ............................................................................................ 6 2.1. Tillväxten samt nyckeltal för den åländska ekonomin................................................................................... 6 2.2. Prognos över kommunalskatten för de åländska kommunerna .................................................................. 7 2.3. Prognos över samfundsskatterna för de åländska kommunerna............................................................... 10 2.4. Prognos för fastighetsskatten för de åländska kommunerna ..................................................................... 11 3. Landskapsandelar och kompensationer ................................................................................................................ 12 4. Budgetens bindande nivåer .................................................................................................................................... 13 5. Förteckning över resultatenheter........................................................................................................................... 14 6. Driftsekonomi .......................................................................................................................................................... 18 100 Förvaltningssektorn.............................................................................................................................................. 19 110 Centralvalnämnden.......................................................................................................................................... 20 120 Revision ............................................................................................................................................................. 22 130 Förvaltning och näringsliv ................................................................................................................................ 24 300 Sociala sektorn...................................................................................................................................................... 48 310 Förvaltning ........................................................................................................................................................ 49 320 Barnomsorg ...................................................................................................................................................... 51 330 Omsorg om äldre och barnfamiljer ................................................................................................................. 55 340 Omsorg om handikappade .............................................................................................................................. 58 350 Individ- och familjeomsorg .............................................................................................................................. 60 400 Skolsektorn ........................................................................................................................................................... 63 410 Förvaltning ........................................................................................................................................................ 64 420 Grundutbildning ............................................................................................................................................... 66 500 Biblioteks- och kultursektorn............................................................................................................................... 77 600 Fritidssektorn ........................................................................................................................................................ 80 700 Byggnads- och miljösektorn................................................................................................................................. 83 710 Förvaltning ........................................................................................................................................................ 84 711 Byggnadstillsyn ................................................................................................................................................. 86 712 Planläggning...................................................................................................................................................... 88 720 Avfallshantering................................................................................................................................................ 90 730 Jord- och skogsbruksområden......................................................................................................................... 92 740 Miljövård........................................................................................................................................................... 94 800 Tekniska sektorn................................................................................................................................................... 96 810 Förvaltning ........................................................................................................................................................ 97 820 Byggnader och lokaler...................................................................................................................................... 99 825 Hyreslägenheter .............................................................................................................................................102 830 Idrotts- och friluftsanläggningar ....................................................................................................................104 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 840 Fastighetsunderhåll........................................................................................................................................106 845 Övrig verksamhet ...........................................................................................................................................108 850 Trafikleder.......................................................................................................................................................110 865 Värmeproduktion ...........................................................................................................................................112 870 Vatten- och avloppsverk – Lemland..............................................................................................................114 875 Vatten- och avloppsverk – Lumparland ........................................................................................................116 890 Hamnverksamhet ...........................................................................................................................................118 900 Brand- och räddningssektorn ............................................................................................................................120 Total drift samtliga sektorer......................................................................................................................................123 Översikt netto per nämnd, externa nettoutgifter ...................................................................................................124 7. Resultaträkning för kommunen............................................................................................................................125 Resultaträkning, externa nettoutgifter ....................................................................................................................125 Resultaträkning, externa nettoutgifter per nämnd .................................................................................................126 8. Specifikation av skatteinkomster och landskapsandelar ....................................................................................128 Specifikation av skatteinkomster..............................................................................................................................128 Specifikation av landskapsandelar............................................................................................................................128 9. Finansieringskalkyl.................................................................................................................................................129 10. Investeringar .....................................................................................................................................................130 Sammanfattning, nettoinvesteringar .......................................................................................................................130 Detaljunderlag investeringar - per projekt...............................................................................................................133 Bilagor ............................................................................................................................................................................150 Bilaga 1 – Förteckning över tjänster- och befattningar per resultatenhet.............................................................150 Bilaga 2 – Översikt av lagreglering av kommunens uppgifter.................................................................................153 Bilaga 3 – Verkställighetsdirektiv ..............................................................................................................................156 Bilaga 4 – Kalkyl över lån ...........................................................................................................................................158 Bilaga 5 – Specificering av köptjänster .....................................................................................................................159 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 2 1. Kommundirektörens översikt Allmänt om landskapsandelar och kommunens skatteinkomster: Om man gör en ekonomisk tillbaka blick på några år i den kommunala ekonomin på Åland noterar man snabbt de olika förändringar i avdragsgrunder i beskattningen som sedan inte kompenserats. Detta trots att det i samrådsförfarande med Ålands Kommunförbund och landskapsregeringen överenskommits om s.k. ”kostnadsneutralitet”. År 2013 tog landskapsregeringen bort ca 262.390 euro för Lemlands kommun i landskapsandelssystemet (då totalt för hela kommunsektorn 4.000.000 euro), för att täcka landskapets egen finansieringsbehov. Detta kommunbidrag till landskapet innebär att man förbiser den egna lagstiftningen där landskapsandelarna är fastställda i procent av kommunens driftsutgifter och övriga beräkningsgrunder. Kommunen har nu hanterat detta som ett kommunbidrag till landskapet för att åtminstone inom kommunen få det rätt bokfört och hanterat rätt, enligt lag. Därför noteras landskapsandelarna som de lagstadgade bruttobeloppen som de skall utgöra men det finns fortfarande en minuspost som är benämnd justering av överföringar eller justeringsbelopp under specifikation av landskapsandelar (läs kommunens driftsbidrag till landskapsregeringen). Detta belopp är prognosticerat till 265.635 euro i budgeten 2015. Lemlands kommun har redan 2013 begärt att landskapsregeringens finansavdelning gör samma notering på utbetalningsavierna för landskapsandelarna så att landskapsandelarna och att Lemlands bidrag (kommunbidrag) till landskapsregeringen blir rätt bokförda. De lagstadgade åtagandena kommunen skall uppfylla har inte minskat. Efter ovannämnda har primärkommunerna fått erfara den nya sjukvårdslagen och att Gullåsen inte mera finns. En del av en patientgrupp som handhafts av Ålands Hälso- och sjukvård skall nu slussas ut till primärkommunernas service. För Lemland innebär detta på längre sikt högre kostnader inom kommunalförbunden, men även inom den egna serviceproduktionen inom äldreomsorgen. De avdrag i vår kommunalbeskattning som är identiska med avdragen i rikslagstiftningen har enbart under de senaste åren sänkt nivån på de kommunala skatteinkomsterna med drygt 3 miljoner euro. Riksavdrag finansieras i Finland via statsbudgeten medan de på Åland finansieras via kommunalskatten. Avdragssystemet behöver reformeras. Skillnaden mellan kommunernas genomsnittliga skatteprocenter och den effektiva skattegraden är hela 5,2 procentenheter. I genomsnitt får skattebetalaren dra av motsvarande över 30 procent av inkomsterna i kommunalbeskattningen. Med tanke på den kommunala självstyrelsen och kravet på transparens är det betydelsefullt att kommunen kan ansvara för välfärdsservicen på den skattenivå den själv fastställer. Att finansiera inkomstskattepolitiska åtgärder genom ofinansierade avdrag i kommunalbeskattningen är inte långsiktigt hållbart i och med att det på sikt leder till kommunala skattehöjningar, ökad upplåning och/eller försämrad kommunal välfärd. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 3 Det är svårt att acceptera att den kommunala skattebasen urholkas och att kommunfullmäktige som beslutande organ indirekt fråntas behörigheten att besluta om den kommunala skattebasens storlek och intäktsnivå. I landskapets tidigare budgeter har aviserats att tidigare avdrag som landskapet antagit och kompenserat hittills successivt skall avvecklas framöver. En ny skattelagstiftning som trädde i kraft 1.1.2012 garanterar dock, att sådana ändringar inte i likhet med tidigare kan passera obemärkt utan att lagtinget aktivt så beslutar. I riket har riksdagen i statsandelslagen inskrivit att allt som tillkommer i kostnader genom lagstiftning framöver skall kompenseras fullt ut. Det är först då som konsekvenserna av lagstiftningen blir transparent och primärkommunens beskattningsrätt kan upprätthållas enligt lag. Budget och prognoser: Kommunens budgetdirektiv utgick ifrån en total nettokostnad om 8.263.238 euro som ram för år 2015. Den fastställda budgeten för år 2014 inklusive ändringar utgör 8.238.310 euro och bokslutet 2013 utgjorde 8.058.631 euro i nettokostnader, för kommunens totala verksamhetskostnader. Köptjänster beräknades i budgetdirektiven minska med 1 % och inkomster öka med 1 % från budgeten 2014. Kommunala inkomstskatten beräknades öka med 1 % från budgeten för år 2014. Man kan nu konstatera att inkomstskatteutvecklingen har varit gynnsammare än beräknat under 2014 varför inkomstskatteprognosen för år 2015 har justerats uppåt från budgetdirektiven i kommundirektörens förslag i föreliggande budget. Kommundirektörens förslag utgår fortsättningsvis, liksom i budgetdirektiven, ifrån oförändrade skattesatser för år 2015. Det kan konstateras att inkomstprognosen utifrån den fastställda inkomstskattesatsen tidigare budgetår varit för hög men har kommit ikapp det verkliga utfallet per år. Främst p.g.a. befolkningstillväxten i kommunen. Samt att den demografiska kurvan ändrar så att andelen arbetstagare i procent av hela befolkningen ökar. Inkomstskatten är i kommundirektörens förslag beräknad till 6.000.000 euro vilket är ca 880.000 euro mera än i bokslutet 2012. Kvarskatter utbetalas i januari och mars följande år och alla skatter bokförs enligt kontantprincip. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 4 Kommunens ekonomi inför budgeten 2015 är försvarbar och skuldbördan acceptabel. Kommunen har nettoinvesteringar strax under en miljon netto vilket gör att såväl avskrivningar som driftsekonomi kommer att belastar kommunens resultat kraftigt. De årliga linjära avskrivningarna ökade med ca 140.000 euro från och med 1.1.2013. Detta var en absolut nödvändighet då landskapsbidrag inte mera utbetalas för investeringar i kommunen. Korrigeringen gjordes under pågående budgetår och saknade då finansieringsgrund. Det är ingen målsättning för kommunen att vara skuldsatt genom upplåning. Kommunen skall fungera som en utjämningsfaktor och ackumulera medel för bl. a planerade investeringar så att kommunens ekonomi blir trygg och stabil över tiden. Att den svaga tillväxten i näringslivet sammanfaller med en allt mer akut offentlig kostnadskris skärper det ekonomiska läget i hela landskapet. Fortsatt svag lönsamhet hos dominerade företag kan innebära en risk för att vi får ett totalt efterfrågebortfall som förvärrar krisen. I ett sådant läge måste minskningen av den offentliga konsumtionen avvägas så att den åländska ekonomin inte tappar sin styrfart. Återhållsamheten i det offentliga bör därför vara jämn och balanserad. En akut överstor åtstramning kan få förvärrad effekt i en för negativ efterfrågan och köpkraft. Kommunens problem är att kunna finansiera allt som påförs kommunen genom lagstiftning och inte kompenseras. Inflyttning till kommunen stärker kommunens fortsatta utveckling. Kommunens framtid och ekonomi bör ses som positiv och en stabil ekonomisk grund finns för kommunens framtida utveckling. Lemlands kommun har en stark position i dagens samhälle. Bakom allt arbete ligger en kunnig och duktig personal. En personal som lägger grunden för att kommunens politiska organ skall kunna ta bra politiska beslut. Kommundirektörens förslag till ändringar från nämndernas äskanden framgår i budgeten på varje resultatenhet. Arbetet har inte varit lätt men kravet är givetvis en budget i balans och att för att kunna producera en fortsatt service år 2015. Kommundirektör Mikael Smeds Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 5 2. Översikt av det allmänna ekonomiska läget på Åland Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUSB) har den 13.10.2014 uppgjort ”Skattekalkyl för kommunerna hösten 2014”. Författare till rapporten är forskningschef Katarina Fellman. Skattekalkylen berättar bl.a. i korthet att tillväxten i ekonomin (BNP) är enligt preliminär uppgifter fortfarande negativ och att utvecklingen av skatteinkomsterna därmed svag. Orsaken till att tillväxten i kommunalskatten är avtagande beror på en följd av försvagad arbetsmarknad, måttfulla löneökningar och trendmässigt ökande pensionsavgångar. En höjd uttaxering väger delvis upp utvecklingen menar Fellman. Kommunernas inkomster från samfundsskatterna fortsatt att minska för femte året i rad och kommunernas andel beräknas stanna på ca 5 miljoner nästa år. Att fastighetsskatterna ökar beror på att beskattningsvärdena justerats upp betydligt i år och att även skattesatserna höjts i flertal kommuner. Fellman, ÅSUB 2014) I ovannämnda skattekalkyl som uppgjorts av ÅSUB presenteras flera tabeller. Tabell 1 ger ett sammandrag över kommunernas skatteinkomster 2012-2015, tabell 2 visar några nyckeltal för den åländska ekonomin, tabell 3 innehåller en kalkyl över kommunalskatten för alla kommuner, tabell 4 visar preliminär kommunalskattekalkyl för Lemlands kommun, tabell 5 är en kalkyl för kommunernas andel av samfundsskatten enligt debitering och slutligen tabell 6 ger en fastighetsskattekalkyl per kommun 2014-2015. Inledningsvis presenteras tabell 1 som är ett sammandrag över kommunernas skatteinkomster. Tabell 1. Sammandrag över kommunernas skatteinkomster 2012-2015 (enligt debitering), 1 000 euro 2012 2013* 2014** 2015** 82 290 3,8 86 931 5,6 91 657 5,4 93 691 2,2 Andel av samfundsskatt förändring, % 5 859 -37,6 5 723 -2,3 5 500 -3,9 5 000 -9,1 Fastighetsskatt förändring, % 1 771 5,7 1 838 3,8 3 153 71,5 3 181 0,9 89 920 94 493 100 310 101 873 -0,5 5,1 6,2 1,6 Kommunalskatt förändring, % Skatteinkomster, totalt förändring, % *Preliminär uppgift **Prognos Källa: ÅSUB, bearbetningar av debiteringsstatistik från Skattestyrelsen, bearbetningar av information från Finansministeriet 2.1. Tillväxten samt nyckeltal för den åländska ekonomin Tillväxten inom den åländska ekonomin har enligt preliminära uppgifter varit negativ eller stannat på noll de senaste fyra åren. Tillväxten förväntas sjunka ytterligare 2015 p.g.a. svaveldirektivet. Orsakerna till ekonomins negativa volymutveckling är flera, bl.a. den internationella lågkonjunkturen, att det går särskilt dåligt för Finland, den svaga sjöfartskonjunkturen, men även åtstramningarna inom den offentliga sektorn har betydelse. Förvärvsinkomsterna växer långsammare till följd av måttfulla allmänna löneökningar, stigande arbetslöshet samt trendmässigt stigande pensionsavgångar. Däremot har nettoinflyttningen till Åland under årets åtta första månader varit större än på många år. Skattesatsen för företagen sänktes till 20 procent år 2014 och föreslås vara på samma nivå år 2015. Prognoserna för skatterna har tillsvidare inte beaktat eventuella kommande justeringar i skattesatserna i kommunerna. Beslut om inkomstskattesatsen bör fattas av kommunfullmäktige senast den 17 november. (Fellman, ÅSUB 2014) Nedan presenteras i tabell 2 några nyckeltal för den åländska ekonomin. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 6 Tabell 2. Några nyckeltal för den åländska ekonomin 2011 2012 2013* 2014** BNP till marknadspris, volymförändring, % Förvärvsinkomstsumman, förändring, % -6,1 4,7 -1,5 3,9 0,0 2,5 -1,9 2,0 Befolkningstillväxt Arbetslöshetsgrad (öppen), % 348 2,8 147 3,1 164 3,5 250-280 4,0 Prisindex för basservicen, % Konsumentprisindex, förändring % Byggnadskostnadsindex, förändring % 1,8 3,6 3,3 2,5 2,3 2,4 2,5 1,3 1,0 1,9 1,1 0,9 Kort ränta (euribor 3 mån), % 1,4 0,6 0,2 0,3 17,03 26,0 0,3199 17,03 24,5 0,2834 17,03 24,5 0,2949 17,51 20,0 0,3556 Kommunal skatteprocent, vägt medeltal Samfundsskatteprocent Kommungruppens andel av samfundsskatten Källa: ÅSUB, Finlands Bank, Finansministeriet, Statistikcentralen 2.2. Prognos över kommunalskatten för de åländska kommunerna Kommunalskatten är den största enskilda inkomstkällan för kommunsektorn. Beräkningarna som grundar sig på den preliminära debiteringsstatistiken för år 2013 visar på en tillväxt i förvärvsinkomsterna på 2,5 procent i genomsnitt för fjolåret. Förvärvsinkomsterna beräknas sammantaget öka lite långsammare i år och nästa år; med 2,0 respektive 2,2 procent. Den här utvecklingen förklaras huvudsakligen av svag utveckling på arbetsmarknaden och ökade pensionsavgångar. (Fellman, ÅSUB 2014) Vid sammanställningen av kalkylen (se följande sida) har landskapsregeringen fortfarande inte fastställt vilka förändringar i avdragen i kommunalbeskattningen 2015 som kommer att föreslås för lagtinget. Beräkningarna av avdragen i tabellen grundar sig på följande information och antagande om förändringar i avdragsgrunderna: • För att lindra beskattningen för dem med lägst inkomst har grundavdraget i kommunalbeskattningen höjts med 30 euro för 2014 och föreslås höjt med 40 euro 2015. Det maximala beloppet uppgår till 2 970 euro nästa år. Dessutom föreslås minskningsprocenten sänkas från 19 till 18 procent, så att avdraget blir högre för en större del av låginkomsttagarna. • Beskattningen av pensionsinkomster beräknas i kalkylen bli lindrad genom att koefficienten för pensionsinkomstavdraget höjs från 1,37 till 1,39 procent samt genom att minskningsprocenten sänks från 55 till 54 procent • I sjukdomskostnadsavdraget har stigande kostnader beaktats. En större begränsning i avdragsrätten infördes 2013. • Arbetsinkomstavdraget, som görs direkt från skatten höjdes med 30 euro i år. Inför nästa år föreslås dels en ny höjning av beloppet med 15 euro, till 1 250 euro. Dels höjs utfallsprocenten från 7,4 till 8,6 procent. De kommuner som har stor andel låginkomsttagare förlorar mer på förändringarna. • Hushållsavdragets maximibelopp höjdes från 2 000 till 2 400 euro år 2014 och ökade därmed de övriga avdragen från skatten. • Möjligheten att dra av bolåneräntor minskar med ytterligare 10 procentenheter 2015 och därefter med 5 procentenheter årligen fram till 2018. Förändringen minskar avdragen som görs direkt från skatten med cirka 100 000 år 2015. De många avdragen i beskattningen bidrar till att det i realiteten är en betydande skillnad mellan den egentliga kommunala skattesatsen, som för de åländska kommunerna i år i genomsnitt ligger på 17,5 procent, och den effektiva skattegraden som ligger på cirka 12,6 procent. Den effektiva skattegraden anger alltså hur stor del av Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 7 bruttoförvärvsinkomsterna som betalas i kommunalskatt. (Fellman, ÅSUB 2014) I tabellen (högst upp) finns de samlade förvärvsinkomsterna (löner, pensioner, ersättningar mm) som ligger till grund för kommunalbeskattningen. Därefter finns kalkyler över avdrag från inkomsten med bedömningar på basen av förändringar i lagstiftningen. Först presenteras de avdrag som är gemensamma med Finland, därefter presenteras avdragen som är specifika för den åländska kommunalbeskattningen. När avdragen dras ifrån förvärvsinkomsterna fås en ”beskattningsbar inkomst”. Med den som grund beräknas med hjälp av kommunens skattesats en kalkylerad skatt. Från den kalkylerade skatten dras ytterligare avdrag direkt från skatten, arbetsinkomstavdrag och övriga avdrag t ex underskottsgottgörelse (Fellman, ÅSUB 2014) Tabell 3 sammanfattar kalkylerna över kommunalskatterna för de åländska kommunerna. Av tabellen framgår att tillväxten i inkomsterna från kommunalskatterna är avtagande. Tabell 3. Kalkyl över kommunalskatten för alla kommuner (enligt debitering) Preliminär kommunalskattekalkyl (enligt debitering), Hela Åland November 2014 (baserad på slutlig debiteringsstatistik för 2014) (1.000 euro) 2012 2013 2014** 2015** Förvärvsinkomster förändring, % därav utlandsinkomster 696 010 3,9 56 296 720 411 3,5 59 488 734 914 2,0 59 710 751 102 2,2 59 710 Avdrag, riks- 132 734 133 108 134 727 138 086 10 281 39 430 13 694 69 329 10 290 38 997 13 332 70 489 10 380 38 818 13 623 71 906 10 471 38 641 14 440 74 534 17 424 12 531 12 665 12 798 7 809 94 8 783 738 0 6 863 86 4 831 751 0 6 942 86 4 884 752 0 7 020 86 4 939 753 0 150 158 145 639 147 392 150 884 4,6 545 852 -3,0 574 772 1,2 587 522 2,4 600 218 17,03 17,03 17,51 17,73 93 001 97 919 102 891 106 417 2 927 7 784 2 937 8 043 3 090 8 278 3 267 8 522 82 290 3,8 86 940 5,7 91 523 5,3 94 628 3,4 483 107 3,8 510 502 5,7 522 798 2,4 533 848 2,1 Avdrag för inkomstens förvärvande Förvärvsinkomstavdrag Grundavdrag Övr avdrag inkl pensionsink avdrag Avdrag, åländska Resekostnadsavdrag Studielåneavdrag Sjukdomskostnadsavdrag Studieavdrag Allmänt avdrag Avdrag, sammanlagt förändring, % "Beskattningsbar inkomst" Skattesats Kalkylerad skatt Arbetsinkomstavdrag Övr. avdrag från skatten mm. Debiteras förändring, % Den inkomst som motsvarar debiterad skatt förändring, % Not: De debiterade skatterna (de skatter skattebetalarna ska betala) stämmer inte helt överens med de skatter som under året redovisas till kommunerna. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 8 Nedan följer tabell 4 som visar en preliminär kommunalskattekalkyl för Lemlands kommun. Tabell 4. Preliminär kommunalskattekalkyl, Lemland Preliminär kommunalskattekalkyl (enligt debitering), Lemland November 2014 (baserad på slutlig debiteringsstatistik för 2014) (1.000 euro) 2012 2013 2014** 2015** 44 909 3,6 3 464 8 073 47 388 5,5 3 974 8 177 49 157 3,7 3 900 8 268 50 279 2,3 3 900 8 435 662 2 488 740 4 183 661 2 479 753 4 284 669 2 464 770 4 366 677 2 449 816 4 493 1 423 1 062 1 073 1 080 862 3 518 40 0 724 3 290 45 0 735 3 290 45 0 742 3 290 45 0 9 496 9 239 9 341 9 515 35 413 38 149 39 816 40 764 Skattesats 16,25 16,25 16,75 16,75 Kalkylerad skatt Arbetsinkomstavdrag Övr. avdrag från skatten mm. 5 755 166 483 6 199 165 503 6 669 174 523 6 828 185 544 5 105 2,2 31 418 3,8 5 531 8,3 34 037 8,3 5 972 8,0 35 652 4,7 6 099 2,1 36 413 2,1 Förvärvsinkomster Förändr., % därav utlandsinkomster Avdrag, riks-varav: Avdrag för inkomstens förvärvande Förvärvsinkomstavdrag Grundavdrag Övr avdrag inkl pensionsink avdrag Avdrag, åländska -varav: Resekostnadsavdrag Studielåneavdrag Sjukdomskostn.avdrag Studieavdrag Allmänt avdrag Avdrag, sammanlagt "Beskattningsbar inkomst" Debiteras Förändr., % Den inkomst som motsvarar debiterad skatt Förändr., % Not: De debi tera de s ka tterna (de s ka tter s ka ttebetal a rna s ka betal a ) s tämmer i nte hel t Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 9 2.3. Prognos över samfundsskatterna för de åländska kommunerna Samfundsskatten eller bolagsskatten, utgör den näststörsta enskilda skattekällan för de åländska kommunerna. Inkomsterna från samfundsskatten delas mellan staten, kommunerna och församlingarna. För innevarande år höjdes kommunernas andel av samfundsskatterna till 35,56 procent av intäkterna för att skattesatsen sänktes till 20 procent. För år 2015 föreslås kommunernas andel höjas ytterligare till runt 36,26 procent som kompensation för kommunernas ökade kostnader i samband med arbetsmarknadsstödsreformen. Vissa andra justeringar ska också beaktas i fördelningen av skatterna från samfunden. (Fellman, ÅUSB 2014) Ett utmärkande drag för samfundsskatterna under senare år är att utvecklingen skiljer sig väsentligt från den reella samhällsekonomiska utvecklingen, det vill säga tillväxten i BNP. Den här utvecklingen gör att det är oerhört svårt, att på basen av omsättningsutvecklingen och de företagsdata ÅSUB har som underlag, kunna göra en bedömning av hur omfattande inkomstskatterna från företagen blir. Utöver de här osäkerhetsfaktorerna har skillnaden mellan vad som redovisas i samfundsskatteandel till kommunerna under ett år och den debiterade skatten, d.v.s. den skatt ett företag eller samfund har att betala för ett visst skatteår, varit betydande under de senaste åren. (Fellman, ÅSUB 2014) Tabell 5 presenterar kommunernas andel av samfundsskatten. Av tabellen framgår att samfundsskatterna har minskat de fyra senaste åren till följd av det rådande konjunkturläget och de verksamhetsförutsättningarna som nu råder inom sjöfartssektorn. (Fellman, ÅSUB 2014) Tabell 5. Kalkyl för kommunernas andel av samfundsskatten enligt debitering 2012-2015, euro Kalkyl över kommunernas andel av samfundsskatten enligt debitering 2012-2015, euro 2012 Koefficient 2012 Skatt 2013 Koefficient 2013 Prel. skatt 2014 Koefficient 2014** Kalk. skatt 2015** Kalk. koeff. 2015** Kalk. skatt Brä ndö Eckerö Fi ns tröm Fögl ö Geta 0,01404087 0,00566003 0,02804823 0,02179457 0,00068117 82 263 33 161 164 329 127 690 3 991 0,01348332 0,00547527 0,03088052 0,02609915 0,00062597 76 006 30 864 174 074 147 122 3 529 0,01236404 67 384 34 617 233 206 155 976 4 342 0,01185762 0,00656454 0,03811160 0,02174380 0,00102866 59 288 32 823 190 558 108 719 5 143 Ha mma rl a nd Joma l a Kuml i nge Köka r Leml a nd 0,01598155 0,10096366 0,00105560 0,00116692 0,00552187 93 633 591 526 6 185 6 837 32 352 0,01411302 0,11238506 0,00145164 0,00125197 0,00533119 79 555 633 517 8 183 7 057 30 052 0,01269393 69 182 733 422 9 528 8 579 39 832 0,01037900 0,15470368 0,00177356 0,00174837 0,00974259 51 895 773 518 8 868 8 742 48 713 Lumpa rl a nd Sa l tvi k Sottunga Sund Vå rdö 0,00532718 0,07484972 0,00085213 0,00172690 0,00067673 31 211 438 530 4 992 10 118 3 965 0,00560511 0,07630195 0,00099342 0,00214643 0,00089177 31 596 430 116 5 600 12 099 5 027 0,00651625 0,00111824 35 514 465 169 5 451 16 185 6 094 0,00865076 0,08824583 0,00090827 0,00370623 0,00109293 43 254 441 229 4 541 18 531 5 465 Ma ri eha mn 0,72165288 4 228 020 0,70296419 3 962 626 0,65422354 3 565 518 0,63974255 3 198 713 Hela Åland 1,00000000 5 858 800 1,00000000 5 637 023 1,00000000 5 450 000 1,00000000 5 000 000 Förändring, % Sa mfunds s ka tte-% 0,00635180 0,04279017 0,02861942 0,00079670 0,13457284 0,00174834 0,00157410 0,00730859 0,08535206 0,00100021 0,00296978 -37,6 -3,8 -3,3 -8,3 24,5 24,5 20,0 20,0 28,34 29,49 35,56 36,26 Kommunerna s a ndel a v s ka tterna , % Not: Baserad på slutlig debiteringsstatistik för 2013 Källa: ÅSUB, bearbetningar av debiteringsstatistik från Skattestyrelsen Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 10 2.4. Prognos för fastighetsskatten för de åländska kommunerna I år beräknas fastighetsskatterna enligt de preliminära uppgifterna från Skatteförvaltningen öka med hela 71,5 procent. Dels har skattesatserna höjts och Mariehamn och Sottunga har nu skatt även på stadigvarande boende. Dels har skattemyndigheten gjort en större justering av beskattningsvärdena. De nya värdena som tillämpas första gången innevarande år innebar att beskattningsvärdena i genomsnitt steg med drygt 10 procent. År 2015 beräknas fastighetsskatterna öka med knappt en procent eller med drygt 28 000 euro. I kalkylen har inte beaktats eventuella justeringar av skattesatserna för år 2015 som kommunernas fullmäktige kan besluta om fram till och med mitten av november. De nya beskattningsvärdena på byggnader och markområden som första gången tillämpas i år har justerats på följande sätt: (Fellman, ÅSUB 2014) Beskattningsvärden på byggnader: - Beskattningsvärdets andel av återanskaffningsvärdena har höjts så att man nu beaktar 75 procent istället för 70 procent av byggnadernas återanskaffningsvärden - Det maximala åldersavdraget för bostadsbyggnader har sänkts från 80 till 70 procent Beskattningsvärden på markområden: - Kvadratmeterpriser på tomter som inte har uppdaterats på flera år har höjts till minst en euro. - Beskattningsvärdet på markområden har höjts till 75 istället för 73,5 procent av områdespriset - Beskattningsvärdet på markområden har höjts med 2 procent, I tabell 6 nedan presenteras fastighetsskatten kommunvis på Åland. Tabell 6. Fastighetsskattekalkyl per kommun 2014-2015, 1000 euro (enligt debitering) 2014 Skatteprocenter Stadigv. Annan Allmän bostad bostad skattepr. 2014* Beskattningsvärden Stadigv. Annan Allmän bostad bostad skattepr. Stadigv. bostad 2014* Skatt Annan Allmän bostad skattepr. 2014* Debiterad Skatt Totalt 2015** Debiterad Skatt Totalt Brändö 0,00 0,90 0,0 9 607 3 757 5 482 0,0 33,8 0,0 33,8 34,1 Eckerö 0,00 0,90 0,7 19 280 7 488 23 480 0,0 67,4 164,4 230,3 232,4 Finström 0,00 0,90 0,8 51 999 5 750 23 892 0,0 51,8 179,2 227,0 229,0 Föglö 0,00 0,90 0,7 10 261 8 001 6 890 0,0 72,0 48,2 117,7 118,8 Geta 0,00 0,90 0,5 8 236 5 584 8 984 0,0 50,3 44,9 93,5 94,3 Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,2 0,5 0,4 0,8 0,7 30 183 94 938 5 840 4 648 39 404 6 807 5 931 3 737 4 100 10 496 15 012 74 391 3 802 3 941 19 075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3 53,4 33,6 36,9 94,5 30,0 372,0 15,2 31,5 133,5 87,4 416,9 47,5 67,1 220,8 88,2 420,7 47,9 67,7 222,8 Lumparland 0,00 0,90 0,6 6 484 3 626 7 272 0,0 32,6 43,6 74,5 75,2 Saltvik 0,00 0,90 0,2 34 280 6 758 13 227 0,0 60,8 26,5 82,3 83,1 Sottunga 0,50 0,90 0,7 1 693 1 714 1 442 8,5 15,4 10,1 33,9 34,2 Sund 0,00 0,90 0,8 18 217 5 716 8 656 0,0 51,4 64,9 114,7 115,8 Vårdö 0,00 0,90 0,2 7 390 6 590 7 323 0,0 59,3 11,0 68,6 69,2 Mariehamn 0,30 0,90 0,2 284 991 850 186 137 855,0 7,6 372,3 1 237,0 1 248,1 Hela Åland 0,14 0,90 0,38 627 451 86 905 409 007 863,4 782,1 1 547,3 3 153,0 3 181,4 10,0 11,8 10,4 10036,0 12,0 33,3 74,2 0,9 förändring, % Not: Föreningshus och dylikt har inkluderats i beskattningsvärdena även om de befriats från fastighetsskatten. Källa: ÅSUB samt Skattestyrelsens hemsidor, fastställd beskattning för 2014 per 08.09.2014. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 11 3. Landskapsandelar och kompensationer Landskapsandelarna till kommunerna består dels av uppgiftsbaserade andelar för kommunernas stora verksamhetsområden såsom socialvården och grundskolan och dels av allmänna andelar som baseras på invånartalet och utvecklingen av invånartalet under de senaste åren. Inom grundsystemet för landskapsandelarna finns också en del som består av skattekomplettering till de kommuner som har ett svagare skatteunderlag per invånare. Kommunerna kompenseras nämligen för uteblivna skatteintäkter från kapitalinkomstskatten samt fram till och med i år även för de särskilda åländska avdragen i kommunalbeskattningen. Därtill finns prövningsbaserade stöd som betalas som landskapsandel till kommunerna efter ansökan. (Franzén, 2014) Landskapsandelarna till kommunerna fastställs till stora delar på basen av antal invånare och åldersstrukturen i kommunerna. Landskapsandelarna kan ändra relativt snabbt beroende på befolkningsstrukturen i kommunen. Landskapsandelarna baseras för de flesta områden på nettodriftskostnaderna per verksamhetsområde enligt den officiella ekonomistatistiken. Dessa nettodriftskostnader räknas om till basbelopp per invånare som sedan skrivs upp med hjälp av basprisindexet för den kommunala sektorn till 2015-års uppskattade kostnadsnivå. Basbeloppen ska enligt lagstiftningen justeras på basen av den uppföljning som ÅSUB gör i år. (Franzén, 2014) Enligt landskapsregeringens beslut av den 15.10.2013 Nr 39, fastställt landskapsandelarna till kommunerna för år 2014. Beslutet innefattar ingen indexjustering av landskapsandelarna. För att kunna åsidosätta alla de lagar som fastställer hur stor procent av kommunernas nettokostnad som skall ersättas i de olika verksamheterna, måste landskapet stifta en ny lag (s.k. budgetlag). I skrivande stund finns inget sådant beslut. Det bör även noteras att kommunen fick del av landskapsandelarna efter 15.10.2013 och där finns inte fastställda belopp för kompensation av utebliven kapitalinkomstskatt, inte heller kompensation för sjukkostnadsavdrag för skatteåret 2013. (Franzen, 2014) Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 12 4. Budgetens bindande nivåer Driftsekonomidelen Budgetens nettobelopp för varje resultatenhet är bindande för respektive förvaltningsorgan (nämnd) gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. De i budgeten nämnda förvaltningsorganen indelar vid behov resultatenheterna i mindre delområden och fördelar resultatenhetens anslag på delområdena. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av de målsättningar och ev. begränsningar som förvaltningsorganet fastställer. Inom de olika resultatenheterna får förvaltningen göra omdisponeringar med undantag av personalkostnader som inte kan omdisponeras för andra ändamål utan kommunfullmäktiges godkännande. Ny ordinarie personal får anställas endast inom ramen för kommunfullmäktiges beslut. Fullmäktige inrättar nya ordinarie tjänster och beslutar om utökning av ordinarie tjänster. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige. Resultaträkningsdelen Kommunfullmäktige fastslår vilka anslag som följer efter verksamhetsbidraget, som är bindande gentemot kommunfullmäktige. Planenliga avskrivningar som beräknats enligt avskrivningsplanen är inte bindande gentemot kommunfullmäktige. Finansieringsdelen Poster som skall täcka ett finansieringsbehov eller utgöra överföring av finansieringsöverskott är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 13 5. Förteckning över resultatenheter SEKTOR RESULTATENHET 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN 110 Centralnämnden 120 Revision 130 Förvaltning och näringsliv 300 KOSTNADSSTÄLLE 1101 1102 1103 1104 1201 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1321 1331 1332 Lagtings- och kommunalval Presidentval Riksdagsmannaval EU-val Revision Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Övrig centralförvaltning Allmänna byrån Ekonomikansliet Friskvårdsprogrammet Företagshälsovården Personalevenemang Lokal kollektivtrafik Stipendier och verksamhetsbidrag Beskattning Arbetarskydd Inköp och försäljning av markområden Främjande av näringslivet Kanalkalaset SOCIALA SEKTORN 310 Förvaltning 3101 Socialnämnden 3102 Socialkansliet 320 Barnomsorg 321 Daghemsverksamhet 322 Familjedagvård 323 Övrig barndagvård 330 Omsorg om äldre o barnfamiljer 331 Hemservice 332 Anstalttjänster för åldringar 340 Omsorg om handikappade 341 Handikappservice 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3221 3222 3223 3231 3232 Gullvivan Saltkråkan Bullerboda Söderhagen Köp av daghemstjänster Gemensam barnomsorg Familjedagvårdare Gruppfamiljedaghem, Solkatten Tallkotten Hemvårdsstöd för barn Lekparksverksamhet 3311 3312 3313 3314 3315 3321 3322 Hemvårdshjälp Sveagården Stödtjänster Närståendevård Daglig verksamhet De Gamlas Hem Gullåsen 3411 3412 3413 3414 Personliga hjälpare Handikapptjänster Skyddat arbete Stödpersoner Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 14 342 Vård av utvecklingsstörda 350 Individ- och familjeomsorg 352 Utkomstskydd 353 Cancervård 354 Barnskydd 355 Familjerådgivning 356 Missbrukarvård Sysselsättningsbefrämjande 357 arbete 400 422 Högstadieutbildning 423 Specialskolor 520 Kulturverksamhet Förebyggande utkomststöd Utkomststöd Ersättning för cancervård Förebyggande barnskydd Klientinriktat barnskydd Familjevård Institutionsvård Stödpersoner Närståendevård Familjeterapi Institutionsvård Öppenvårdsbehandling Stödpersoner 3564 Sysselsättningsbefrämjande arbete 4101 Skolnämnden 4211 4212 4221 4222 4231 Lemlands grundskola Lågstadieskolor i annan kommun Kyrkby högstadieskola Högstadieskolor i annan kommun Träningsundervisning 5101 5102 5201 5202 5203 Biblioteks- och kulturnämnden Lemlands stambibliotek Kulturverksamhet Kulturbidrag Medborgarinstitutet 6101 6102 6201 6202 6301 6302 Fritidsnämnden Fritidskansliet Löpande fritidsverksamhet Understöd för barn och ungdom Understöd för idrott Anläggningar för idrottsverksamhet FRITIDSSEKTORN 610 Förvaltning 620 Barn- och ungdomsarbete 630 Idrotts- och friluftsliv 700 3521 3522 3531 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3551 3561 3562 3563 BIBLIOTEKS- OCH KULTURSEKTORN 510 Förvaltning och biblioteksverksamhet 600 Närståendevård Boendevård Daglig verksamhet Eftermiddagsvård Fritidsverksamhet Anhörigrådgivning SKOLSEKTORN 410 Förvaltning 420 Grundutbildning 421 Lågstadieutbilding 500 3415 3421 3422 3423 3424 3425 BYGGNADS- OCH PLANLÄGGNINGSSEKTORN 710 Förvaltning 711 Byggnadstillsyn 712 Planläggning 720 Avfallshantering 7101 7103 7005 7006 7003 7004 7201 7202 Förvaltning Byggnadskansliet i Lemland o Lumparland Byggnadstillsyn i Lemland Byggnadstillsyn i Lumparland Byggnads- och generalplanering i Lemland Byggnads- och generalplanering i Lumparland Bengtsböle Haddnäs Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 15 730 Jord och skogsbruksområden 740 Miljövård 800 7203 7205 7301 7302 7401 7402 Kommunal verksamhet Lemland Krogstad deponi Jordbruksmark Skogsmark Verksamhet Lemland Verksamhet Lumparland 8101 8102 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8270 8271 8272 8273 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8351 8353 8354 8356 8357 8358 8401 8402 8450 8501 8502 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland Tekniska kansliet i Lemland o Lumparland Fritidsgården Norrkulla fastighet Kommunalgården fastighet Gullvivan fastighet Saltkråkan fastighet Bullerboda fastighet Söderhagen fastighet Sveagården fastighet Grundskola fastighet Lelök Solkatten Valbohallen Tallkotten fastighet Tekniska service o. lager Lumparlands skola Lumparlands kommungård Daghemmet Videungen Daghemmet Myrstacken Lumparlands branddepå Lumparlands lider Lumparlands slöjdsal Prästgårdsv. 1, Lumparland Prästgårdsv. 3, Lumparland Prästgårdsv. 1 Prästgårdsv. 3 Prästgårdsv. 5-7 Kapellvägen 2 Valbo idrottsplan Bengtsböle IP Konditionsbana Badstränder Mattvätt Övriga allmänna områden Friluftsled Lekparker Lumparland.mattvätt Lumparlands motionsbana Lumparlands badplats Lumparlands övriga allmänna områden Lumparlands fotbollsplan, Klemetsby IP Lekpark Fastighetsskötsel Lokalvård Lumparlands centralantenn Byggnadsplanevägar Kommunalvägar TEKNISKA SEKTORN 810 Förvaltning 820 Byggnader och lokaler 825 Hyreslägenheter 830 Idrotts- och friluftsanläggningar 840 Fastighetsunderhåll 845 Övrig verksamhet 850 Trafikleder Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 16 865 Värmeproduktion 870 Vatten- och avloppsverk i Lemland 875 Vatten- och avloppsverk i Lu:land 890 Hamnverksamhet 900 8503 8504 8505 8506 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8650 8701 8702 8751 8752 8753 8754 8901 8902 8903 8904 8905 Enskilda vägar Privatvägsplogning Vägbelysning Gång- och cykelvägar Lumparlands bostadsgator Lumparlands kommunalvägar Lumparlands bygdevägar Lumparlands privatvägsplogning Lumparlands vägbelysning Lumparlands gång- och cykelvägar Lumparlands rastplats Lumparsund Lumparlands infopelare Klemetsby Söderby närvärmenät Vattenverk Avloppsverk Vattenverk Reningsverk Avloppsledningar Vattenledningar Norråker Västeränga viken Sjösättningsramper Lumparland Lumpo hamn Lumparland Kapellvikens båthamn BRAND- OCH RÄDDNINGSSEKTORN 910 Brandskydd 920 Befolkningsskydd 9101 Förvaltning och verksamhet i Lemland 9102 Förvaltning och verksamhet i Lumparland 9201 Befolkningsskydd, förvaltning och verksamhet Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 17 6. Driftsekonomi På följande sidor finns de olika sektorernas budgetering av externa och interna driftskostnader samt anslagsspecifikationer och prestationstal för att underlätta beslutsfattande. En beskrivning av verksamheten samt verksamhetsmål för de kommande tre åren beskrivs kortfattat för respektive resultatenhet. Tulpaner utanför kommunkansliet Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 18 100 Förvaltningssektorn NÄMND: Resultatenheter 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN Innefattar Resultatenheten innefattar samtliga kostnadsställen inom 110 centralvalnämnden, 120 revision och 130 förvaltning och näringsliv Totalt 110-130 2013 Sammanställning - externa Bokslut Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) 2015 Kom. Dir. äskande 2015 2015 Jfr% 2016 2017 Kst:s förslag Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 655 708 659 219 690 672 667 919 667 919 1,9% 681 277 72 131 108 878 45 634 45 634 45 634 -36,7% 46 547 47 478 583 577 550 341 645 038 622 285 622 285 6,6% 634 731 647 425 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 420 950 435 022 Försäljningsinkomster Köp av tjänster 198 866 204 362 Avgiftsintäkter Material 19 821 13 000 Understöd och bidrag Understöd 7 127 7 500 Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader 8 945 8 035 Summa externa 655 708 667 919 Summa externa 2013 2015 Bokslut Budget 3 254 2 880 7 435 11 254 61 441 31 500 72 131 45 634 Interna köp av tjänster 15 699 14 319 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader 34 817 29 834 Interna avgiftsintäkter 255 554 229 002 Summa interna 50 516 44 153 Summa interna 255 554 229 002 Avskrivningar 10 496 Netto exklusive avskrivn. 378 539 437 436 Summa överf.poster. & avskrivn. 61 012 52 851 Netto inklusive avskrivn. 389 035 446 134 8 698 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Köp av tjänster minskas med 1 975 euro, personalutgifter minskas med 2 449 euro på kostnadsstället övrig centralförvaltning samt understöd om 4 500 euro på kostnadsställe kanalkalset stryks. Totalt minskas förvaltningen med 8 924 euro. Enligt uppmaning från revisorerna har försäljningsvinst från tomt- och markområden beräknats enl. försiktighetsprincipen. I försäljningsvinst för markområden har budgeterats endast 31 500 euro. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Anslagen för köp av tjänster om 1 975 euro, personalutgifter om 2 449 euro samt under-stöd om 4 500 euro återinförs. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 19 694 903 110 Centralvalnämnden ANSVARSPERSON: Kommunala centralnämnden/centralvalnämndens ordförande. Utöver centralnämnden/centralvalnämnden finns två valnämnder vardera med egen ordförande. En för respektive röstningsområde. VERKSAMHET: Lemlands kommun är indelad i två röstningsområden. Anslagen för uppgiftsområdet är avsedda för arrangerandet av presidentval, riksdagsval, lagtings- och kommunalval och EUparlamentsval. Uppgiftsområdet innefattar följande delområden: 1101: Lagtings- och kommunalval 1102: Presidentval 1103: Riksdagsmannaval 1104: EU-val VERKSAMHETSMÅL 2015: 2015 hålls Lagtings- och kommunalval samt riksdagsval VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: 2018 hålls Presidentval 2019 hålls Lagtings- och kommunalval samt riksdagsval ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Kommunens målsättning är att följa Ålands landskapsregerings och justitieministeriets anvisningar gällande respektive val. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 20 NÄMND: FÖRVALTNINGSSEKTORN Resultatenhet 110 Centralvalnämnden Innefattar: Resultatenheten innefattar anslag för arrangerandet av president-, riksdags-, kommunal-, lagtings-, och EUparlamentsval mfl. 2013 Sammanställning - externa 2014 Budget (justerad) Bokslut 2015 Kom. Dir. äskande 2015 2015 Jfr% 2016 2017 Kst:s förslag Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan Utgifter 0 3 000 3 000 3 000 3 000 0,0% 3 060 3 121 Inkomster 0 2 400 2 424 2 424 2 424 0,0% 2 472 2 522 Nettoutgifter+/ink- 0 600 576 576 576 0,0% 588 599 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 2 700 Avgiftsintäkter Köp av tjänster 300 Försäljningsinkomster Material Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster 2 424 Övriga verksamhetskostnader Summa externa 0 Interna köp av tjänster 3 000 Summa externa 0 2 424 0 0 Netto exklusive avskrivn. 0 737 161 Netto inklusive avskrivn. 0 737 161 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader Interna avgiftsintäkter Summa interna 0 Avskrivningar 0 Summa överf.poster & avskrivn. 0 161 Summa interna 0 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Kommunal- och lagtingsval 1 Riksdagsval 1 Presidentval, 2 omgångar Europaparlamentsval 1,00 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 21 120 Revision ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod tre revisorer och för var av dem en personlig ersättare. Därtill kan kommunfullmäktige utse en fjärde revisor, som fungerar som yrkesrevisor. VERKSAMHETSMÅL 2015: Revisorerna ska med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisionen ska hjälpa kommunen att utveckla verksamhetens interna kontroller och rutiner genom ett effektivt och analytiskt arbete. Slutrevisionen är beräknad att utföras under två gemensamma revisionsdagar för de lokala revisorerna och yrkesrevisorn. Kostnaderna för revision har setts över genom att tjänsten som yrkesrevisor har bjudits ut till även andra än kommunförbundets revisorer. Kommunen har tecknat avtal med revisionsbyrå KPMG med start från och med 1 januari 2012. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Kommunen bör genom kommundirektören och ekonomen kontinuerligt under året hålla kontakt med revisorerna för rådgivning rörande förvaltningen, bokföringen och bokslutet. Kommunens förvaltning, bokföring och bokslut ska årligen underställas revisorernas granskning. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 22 NÄMND: FÖRVALTNINGSSEKTORN Resultatenhet 120 Revision Innefattar: Revision av kommunens verksamhet. 2013 Sammanställning - externa 2014 Budget (justerad) Bokslut Utgifter 2015 2015 Jfr% 2016 2017 Kst:s förslag Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 11 472 9 050 10 000 10 000 10 000 -12,8% 10 200 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 11 472 9 050 10 000 10 000 10 000 -12,8% 10 200 10 404 Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2015 Kom. Dir. äskande ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 3 400 5 100 Avgiftsintäkter Köp av tjänster 8 072 4 900 Försäljningsinkomster Material Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Övriga verksamhetskostnader Summa externa 11 472 Interna köp av tjänster 10 000 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 11 581 10 113 113 Netto inklusive avskrivn. 11 581 10 113 109 113 Interna hyresintäkter 109 113 Summa interna Interna hyreskostnader 0 Interna avgiftsintäkter Summa interna Avskrivningar 0 Summa överf.poster. & avskrivn. 109 0 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Antal: Lokala revisorer 3 3 3 Yrkesrevisor 1 1 1 Lokala revisorer, per person 2 3 3 Yrkesrevisorn 4 3 3 Närvarodagar på fältet: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 23 10 404 130 Förvaltning och näringsliv ANSVARSPERSON: Resultatenheten innefattar följande delområden, se ansvarspersoner nedanstående tabell: 1301 Kommunfullmäktige 1302 Kommunstyrelsen 1303 Övrig centralförvaltning 1304 Allmänna byrån 1305 Ekonomikansliet 1307 Friskvårdsprogram 1308 Företagshälsovård 1309 Personalevenemang 1310 Lokal kollektivtrafik 1311 Stipendier och verksamhetsbidrag 1312 Beskattning 1313 Arbetarskydd 1321 Inköp och försäljning av markområden 1331 Främjande av näringslivet 1332 Kanalkalaset kommundirektören kommundirektören kommundirektören kanslisekreteraren ekonomen kanslisekreteraren personalsekreteraren kanslisekreteraren kommundirektören kommundirektören kommundirektören personalsekreteraren kommundirektören kommundirektören kanslisekreteraren VERKSAMHET: Förvaltning och näringsliv omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och personalfunktioner, verksamhetsutrymmen, allmän-, ekonomi-, egendoms- och personalförvaltning samt beskattningen. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 24 NÄMND: FÖRVALTNINGSSEKTORN Resultatenhet 130 Förvaltning och näringsliv Innefattar: Resultatenheten omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och personalfunktioner, verksamhetsutrymmen m.m.; allmän ekonomi-, egendoms- och personalförvaltning samt beskattning. 2013 Sammanställning - externa Bokslut Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) 2015 Kom. Dir. äskande 2015 2015 Jfr% 2016 2017 Kst:s förslag Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 644 236 647 169 677 672 654 919 654 919 1,7% 668 017 72 131 106 478 43 210 43 210 43 210 -40,1% 44 074 44 956 572 105 540 691 634 462 611 709 611 709 6,9% 623 943 636 422 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 417 550 427 222 Försäljningsinkomster Köp av tjänster 190 794 199 162 Avgiftsintäkter Material 19 821 Understöd 7 127 Övriga verksamhetskostnader 8 945 Summa externa 644 236 13 000 Understöd och bidrag 7 500 Övriga inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 3 254 2 880 7 435 8 830 61 441 31 500 72 131 43 210 8 035 654 919 Summa externa Interna köp av tjänster 15 590 14 045 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader 34 817 29 834 Interna avgiftsintäkter 255 554 229 002 Summa interna 50 407 43 879 Summa interna 255 554 229 002 Avskrivningar 10 496 Netto exklusive avskrivn. 366 958 426 586 Summa överf.poster. & avskrivn. 60 903 52 577 Netto inklusive avskrivn. 377 454 435 284 8 698 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Anslag minskas enl. följande: Personalutgifter med 2 449 euro, köp av tjänster med 1 975 euro samt understöd med 4 500 euro. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: De ovan uppräknade anslagen återinförs. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 25 681 378 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Personal Antal årsarbetare, allmänna & ekonomikansliet 8 7 6,48 Antal sammanträden: 9 10 10 Behandlade ärenden: 94 150 100 825 825 44 44 7 500 7 500 Kommunfullmäktige Årsarvode - ordförande (€) Mötesarvode, ledamöter (€/person/möte) Tot. arvoden för förtroendevalda (inklusive protokolljustering, arbetsgrupper, övriga deltagare osv.) Kommunstyrelsen Antal sammanträden: 15 15 15 Behandlade ärenden: 261 350 300 2 365 2 365 18 000 18 000 4 000 4 665 24 000 24 306 260 000 280 000 200 200 13 000 13 000 Årsarvode - ordförande Tot. arvoden för förtroendevalda (inklusive protokolljustering, arbetsgrupper, övriga deltagare osv.) Kommunförbund Kommunens andel av Finlands kommunförbund (€) Kommunens andel av Ålands kommunförbund Kopiering Kopieantal/år Leasinghyra/månad (€/mån) Personalförvaltning Personalens friskvårdsprogram (€) Antal personer som utnyttjat/beräknas utnyttja förmånen: Frukt till personalen 0 Personalfest 5 000 5 000 Julgåva till personalen 4 000 4 000 40 000 48 350 Skattekostnader Kommunens andel av Ålands skattebyrås kostnader samt kostnader för skatteombud (€) Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 26 1301 Kommunfullmäktige ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 15 ledamöter som väljs på en mandatperiod på fyra år. Fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen och kommunens avgifter, beslutar om långfristiga lån m.m. Resultatenheten omfattar främst anslag för mötesarvoden åt kommunens förtroendevalda och tjänstemän för fullmäktiges sammanträden, samt andra därtill hänförliga kostnader, såsom utskott m.m. VERKSAMHETSMÅL 2015: Kommunfullmäktiges målsättning för år 2015 är att fortsättningsvis på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling (Kapitel 1, § 2, Kommunens förvaltningsstadga). VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Värna för en god och långsiktigt stabil ekonomi och utveckla samarbetet med övriga kommuner och instanser för att utgöra en självständig kommun med långdrivet samarbete i det framtida Åland så att den kommunala samhällsservicen motsvarar kommunens invånares behov och förväntningar. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Skapa förutsättningar för anställda och politiker att driva kommunen så att en stark ekonomisk bas behålls framförallt genom en bibehållen begränsad skuldbörda enligt nuvarande nivå. ANSLAGSSPECIFIKATION KOMMUNFULLMÄKTIGE Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter 9 824 Köp av tjänster 3 306 Material 385 Understöd Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 11 942 Försäljningsinkomster 3 465 Avgiftsintäkter 200 Understöd och bidrag 350 Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 222 13 736 Interna köp av tjänster 1 184 Interna hyreskostnader 15 957 Summa externa 0 0 0 0 14 920 14 920 16 845 16 845 888 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 1 184 888 Summa interna 1 184 Netto exklusive avskrivn. 888 Netto inklusive avskrivn. Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 27 1302 Kommunstyrelsen ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Styrelsen ansvarar bl.a. för kommunens förvaltning och ekonomi, bevakar kommunens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan, om inte fullmäktige eller speciallagstiftning påtalar annat. Styrelsen bereder och verkställer fullmäktiges beslut, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Styrelsen skall övervaka att fullmäktiges beslut är lagliga. Styrelsen består av sju ledamöter. Resultatenheten omfattar främst anslag för mötesarvoden åt kommunens förtroendevalda och tjänstemän för styrelsens sammanträden, samt andra därtill hörande kostnader. VERKSAMHETSMÅL 2015: Hålla kommunens ekonomi i god balans på ett långsiktigt plan. Bibehålla en god servicenivå till kommuninvånarna. Utökat samarbete med övriga kommuner i landskapet. Effektiv administration och organisation. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Hålla kommunens ekonomi i god balans på ett långsiktigt plan. Bibehålla en god servicenivå till kommuninvånarna. Utökat samarbete med övriga kommuner i landskapet. Effektiv administration och organisation. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Värna om ett gott politiskt klimat i samråd med kommunfullmäktige Bevaka att den anhållan kommunen gjort hos Ålands landskapsregering angående GC-väg mellan Söderby och Lemström samt till Järsö-Nåtö området aktualiseras, och åter igen får till ett möte med landskapets trafikavdelning under år 2015. Fortsätta arbeta enligt e-mötesförfarande med läsplattor för att minimera kopieringskostnader samt värna om miljön. Följa med hur det utökade samarbetet med Lumparlands kommun utvecklas. Följa den tillsatta nämndstrukturgruppens arbete samt vidta eventuella åtgärder gruppens resultat föranleder. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 28 ANSLAGSSPECIFIKATION KOMMUNSTYRELSEN Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter 20 182 Köp av tjänster 10 231 Material 4 294 Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 21 312 Försäljningsinkomster 5 316 Avgiftsintäkter 1 600 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 2 087 36 793 Interna köp av tjänster 4 726 Interna hyreskostnader 5 573 Summa interna 10 299 1 500 29 728 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 47 092 33 135 3 407 Netto inklusive avskrivn. 47 092 33 135 3 407 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter 3 407 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 10 299 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 29 1303 Övrig centralförvaltning ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar anslag för kommunens allmänna informations- och PR verksamhet, kommunens informationsblad till kommuninvånarna, kommunens årsavgift till Finlands Kommunförbund och Ålands Kommunförbund, kostnad för befolkningsstatistik, kommunens anslagstavla och vänortsarbete. Kommunerna på södra Åland kom under 1997 överens om att samarbeta kring en gemensam representant i det årliga nordiska vänortsmötet (Föreningen Norden). Kostnaderna fördelas så att varje kommun (Jomala, Lemland, Hammarland, Eckerö och Lumparland) betalar 1/5-del av kostnaderna i deltagandet. VERKSAMHETSMÅL 2015: Delge aktuell information till kommunens invånare. Via kommunens hemsida medvetandegöra kommunmedlemmarna om markområden som är tillgängliga och om områden lämpliga för rekreation som ägs av kommunen, församlingen, landskapet och staten. Stöda det nordiska vänortssamarbetet tillsammans med södra Ålands kommuner. Ta del av information och utbildning från Ålands respektive Finlands Kommunförbund. Kontinuerligt ta del av befolkningsstatistik. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: En god informationsspridning till kommunens invånare gällande aktuella saker, markområden och rekreationsområden som finns tillgängliga. Stöda det nordiska vänortssamarbetet tillsammans med södra Ålands kommuner. Ta del av information och utbildning från Ålands respektive Finlands Kommunförbund. Kontinuerligt ta del av befolkningsstatistik. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Ge ut kommunens informationsblad månatligen. Infobladet utgör ett viktigt forum där invånarna, föreningar och företag i kommunen bereds möjlighet att annonsera. Fortsättningsvis ha en timresurs anställd som sammanställer infobladet och har hand om försäljningen av annonser. Uppdatera hemsidan kontinuerligt med aktuell information gällande förvaltningssektorn till kommunens invånare. Fortsatt medlemskap i Ålands Kommunförbund och Finlands Kommunförbund. Fortsatt samarbete med södra Ålands landskommuner angående vänortssamarbetet. Tillse att aktuell befolkningsstatistik finns tillgänglig. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 30 ANSLAGSSPECIFIKATION ÖVRIG CENTRALFÖRVALTNING Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter 3 153 Köp av tjänster 21 360 Material 1 612 Understöd 471 Övriga verksamhetskostnader Summa externa 35 26 631 Interna köp av tjänster 1 967 Interna hyreskostnader Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 2 449 Försäljningsinkomster 2 201 2 060 2 201 2 060 0 0 Netto exklusive avskrivn. 26 397 29 183 1 776 Netto inklusive avskrivn. 26 397 29 183 25 783 Avgiftsintäkter 700 Understöd och bidrag 500 Övriga inkomster 35 29 467 Summa externa 1 776 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 1 967 1 776 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 1 967 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Personalutgifter om om 2 449 euro stryks i och med att att dessa kostnaderingår ingåri i Personalutgifterna 2449 euro stryks i och med kostnaderna den nya tjänsten som kultur- och biblioteksfunktionär vid Lemlands grundskola. Köp av tjänster minskas med 1 975 euro. Dessa är kostnader för Infobladet som överflyttats till kultur- och biblioteksfunkt. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Personalutgifter om 2 449 euro samt köp av tjänster om 1 975 euro återinförs. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 31 1304 Allmänna byrån ANSVARSPERSON: Kommundirektören/kanslisekreteraren VERKSAMHET: Allmänna kansliets personal utgörs av kommundirektören, kanslisekreterare och byråsekreterare. Allmänna kansliet har hand om fullmäktiges och kommunstyrelsens uppgifter som hänför sig till planering, beredning, verkställighet och övervakning. Kansliet sköter också om kommunens allmänna informations- och PR-verksamhet, ansvarar för reception och telefonväxel vid kommunkansliet, sköter om kommunens centralarkiv samt ger riktlinjer gällande gemensam IT-utrustning, programinköp och kontorstekniska hjälpmedel. Allmänna kansliet har också för kommunstyrelsens räkning hand om ärenden i anslutning till köp och försäljning av fastigheter. VERKSAMHETSMÅL 2015: Verkställa uppdraget att se över byråsekreterar- och kanslistfunktioner inom kommunkansliet enligt Kst beslut 133 § 02.09.2013 till den del det berör allmänna byrån samt utgående från de nya förutsättningarna med 70 % byråsekreterare på ekonomikansliet samt 60 % byråsekreterare på allmänna kansliet. Slutföra omarkiveringen på kommunkansliet enligt den godkända arkivplanen. Utöka antalet blanketter som kan fyllas i via e-identifiering på hemsidan. Samarbete med andra kommuner och Mariehamns stad. Vidareutveckling av förvaltningen genom utbildning/fortbildning av personalen. Lyfta fram kommunens varumärke som en tillgänglig kommun som man kan nå genom olika kanaler. Hållbar utveckling genom arbetet med kommunens digitala agenda. Utreda om längre öppettider alternativt öppet längre en dag i veckan. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Fortlöpande arbete med arkivering på kommunkansliet enligt den godkända arkivplanen. Sträva till att samtliga kommunens blanketter kan fyllas i via e-identifiering på hemsidan. Tillgodose tillräckliga fortbildningsmöjligheter för personalen vid allmänna byrån samt utveckla samarbetsformer med övriga kommuner och Mariehamns stad. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Anställa en byråsekreterare på 60 % fr o m den 1 februari 2015 på den till 100 % inrättade tjänsten. Tjänsten dras ner till 60 %. Nuvarande byråsekreterare slutar i maj 2015 men har anställningsförhållande fram t o m augusti 2015. Överta ansvaret för reception, telefonväxel och kontantkassa (frigör resurs till ekonomikansliet). Assistera och utbilda övriga sektorer i arbetet med att arkivera enligt planen. Fortsätta arbetet tillsammans med de övriga sektorerna att utöka antalet ifyllningsbara blanketter på hemsidan. Fortsätta användningen av elektronisk möteskallelse och läsplattor i kommunstyrelsen. Kontinuerligt utvärdera och utveckla nuvarande och möjliga samarbetsformer med andra kommuner och Mariehamns stad. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 32 Ge personalen tillfälle att ta del av relevanta kurser eller föreläsningar vid minst två tillfällen per anställd och år. ANSLAGSSPECIFIKATION ALLMÄNNA BYRÅN Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter 177 922 Köp av tjänster 11 503 Material 4 518 Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 207 805 Försäljningsinkomster 36 13 900 Avgiftsintäkter 3 500 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 485 194 428 550 225 755 Summa externa 36 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 209 904 244 347 25 614 Netto inklusive avskrivn. 218 150 251 369 Interna köp av tjänster 4 953 4 214 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader 10 559 14 378 Interna avgiftsintäkter Summa interna 15 512 18 592 Summa interna Avskrivningar 8 246 Summa överf.poster. & avskrivn. 23 758 7 022 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Personalutgifterna om 2449 euro stryks i och med att kostnaderna ingår i Personalutgifter minskas med 16 082 euro. (Inbesparingen syftar på en 60 % byråsekreteraranställning i.st.f. 100 % totalt för elva månader) Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 33 1305 Ekonomikansliet ANSVARSPERSON: Ekonomen VERKSAMHET: Ekonomikansliet består av en ekonom och personalsekreterare på heltid samt en byråsekreterare (deltid 82,75 %) och en tillfällig resurs som löneräknare (deltid 70 %). Ekonomikansliet ansvarar för kommunens redovisning, övergripande budgetarbete, bokföring, leverantörs- och kundreskontra, betalningsrörelse, löneräkning, momsredovisning och fakturering. Ekonomikansliet ansvarar också för kommunens anläggningstillgångsregister samt för inlämnandet av ekonomisk statistik till Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB). Samtliga ekonomikansliets kostnader fördelas på kommunens övriga resultatenheter genom interna överföringsposter och syns i resultaträkningen under kontot räkenskapskostnader. VERKSAMHETSMÅL 2015: Utreda kommunens framtid behov av ekonomi- och personaladministrationsprogram. Säkerställa att en upparbetad hög säkerhet för kommunens samtliga betalningar sker. Arbetet med intern kontroll inleddes under år 2012 och bör resultera i en skriftlig plan som tas i bruk under våren 2015. Fortsätta uppdatera konteringsmanualen som togs i bruk under 2014 av personalen i kommunen. Manualen innehåller anvisningar om bokföringskonton, momsregler och kontoplansuppbyggnad. Fortsätta producera rutinbeskrivningar då det gäller olika arbetsmoment på ekonomikansliet. Fortsätta arbetet med riskbedömning och arbetarskydd. Verkställa uppdraget att se över byråsekreterar- och kanslistfunktioner inom kommunkansliet enligt kommunstyrelsens beslut 133 § 02.09.2013 till den del det berör ekonomikansliet samt utgående från de nya förutsättningarna med 70 % byråsekreterare på ekonomikansliet samt 60 % byråsekreterare på allmänna kansliet. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Fortsätta att hålla kommunstyrelsen och kommunfullmäktige à jour om kommunens ekonomiska verksamhet. Detta sker genom presentation av kvartalsvisa rapporter, bokslut, ramförslag samt budget. Verka för att den ekonomiska innebörden av ärenden är beaktade innan beslut tas i de högsta beslutande och verkställande förvaltningsorganen. Fortsätta arbetet då det gäller utvecklingen av kommunens interna kontroller och rutiner. Upprätthålla en bra stödfunktion i redovisnings- och bokföringsfrågor för övriga kanslier och för personalen. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Ekonomikansliets byråsekreterares reducerade arbetstid ändras till att bli permanent 82,75 % fr.o.m. 1 1.2015. Ansvaret för reception, telefonväxel och kontantkassa flyttas från ekonomikansliet till allmänna kansliet. Ekonomifunktionen renodlas vilket i sin tur medför ett mer kvalitativt och effektivt arbete samt bättre samarbete. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 34 En permanent befattning med arbetstid om 70 % som byråsekreterare/löneräknare inom personaladministrationen inrättas fr.o.m 1.1.2015. Avsikten med arrangemanget är att säkra kontinuiteten i utbetalningen av löner samt att upprätthålla kvaliteten gällande personaladministration, företagshälsovård och arbetarskydd. Befattningen är för närvarande tidsbunden med 70 % arbetstid och har omsatts upprepade gånger sedan mars 2012. ANSLAGSSPECIFIKATION EKONOMIKANSLIET Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter 204 498 Köp av tjänster 28 197 Material Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 180 729 Försäljningsinkomster 258 220 258 220 26 015 Avgiftsintäkter 5 129 3 000 Understöd och bidrag 2 607 2 400 Understöd Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 240 432 Interna köp av tjänster 212 144 Summa externa 10 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader 18 685 15 456 Interna avgiftsintäkter 255 554 229 002 Summa interna 18 695 15 456 Summa interna 255 554 229 002 Netto exklusive avskrivn. 3 315 -1 622 17 132 Netto inklusive avskrivn. 5 376 54 Avskrivningar 2 062 Summa överf.poster. & avskrivn. 20 757 1 676 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Personalutgifterna om 2449 euro stryks i och med att kostnaderna ingår i Personalutgifter minskas med 5 471 euro. (Inbespringen består av 70 % byråsekreterartjänsten som löneräknare i.st.f. 82,75 %.) Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 35 1307 Friskvårdsprogrammet ANSVARSPERSON: Kanslisekreteraren VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar friskvård för personalen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda ett varierat utbud för att aktivera så många anställda som möjligt eftersom en god hälsa och välbefinnande för hela personalen är positivt för kommunen som arbetsgivare. VERKSAMHETSMÅL 2015: Öka personalens välbefinnande och därmed minska antalet sjukdagar. Förbättra kommunens image som arbetsgivare. En effektiv administration för att spara arbetstid. Ett stort utbud av aktiviteter för att så många som möjligt i personalen ska ha möjlighet att ta del av friskvården. Möjlighet för personalen i de enskilda enheterna att ordna ett gemensamt evenemang bestående av träning/kultur i kombination med nöje. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Öka personalens välbefinnande och därmed minska antalet sjukdagar. Förbättra kommunens image som arbetsgivare. Följa med utvecklingen, upprätthålla och utveckla friskvården för kommunens anställda. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Kommunen har fortsättningsvis avtal med friskvård.ax gällande träning och kultur. Avtal finns också med två leverantörer av massage. De anställda får välja om de vill utnyttja frisvårdskuponger eller gå på massage. Därmed finns ett stort utbud av aktiviteter att välja på samtidigt som arbetstid sparas inom administrationen. ANSLAGSSPECIFIKATION FRISKVÅRDSPROGRAMMET Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 8 532 Material 393 Understöd 12 870 Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 8 925 Interna köp av tjänster 2 167 Interna hyreskostnader 12 870 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 11 092 14 807 1 937 Netto inklusive avskrivn. 11 092 14 807 1 937 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 2 167 1 937 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 2 167 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 36 1308 Företagshälsovård ANSVARSPERSON: Personalsekreteraren VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar kommunens företagshälsovård. De lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna köps fortsättningsvis från ÅHS. VERKSAMHETSMÅL 2015: Befrämja personalens välmående och arbetsförmåga. Minska antalet sjukdagar. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Fortsättningsvis befrämja personalens välmående och arbetsförmåga samt minska antalet sjukdagar. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Uppföljning av personalens frånvaro och välmående enligt utarbetad praxis i samarbete med företagshälsovården. ANSLAGSSPECIFIKATION FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 12 331 13 000 Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster 7 435 7 800 7 435 7 800 0 0 Netto exklusive avskrivn. 4 988 5 313 113 Netto inklusive avskrivn. 4 988 5 313 Övriga verksamhetskostnader Summa externa 12 331 Interna köp av tjänster 91 Interna hyreskostnader 13 000 Summa externa 113 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 91 113 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 91 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 37 1309 Personalevenemang ANSVARSPERSON: Kanslisekreteraren VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar en årlig personalfest samt julgåva till personalen. VERKSAMHETSMÅL 2015: Att under året ordna minst ett personalevenemang för kommunens anställda samt förtroendevalda. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: För att skapa gemenskap och sammanhållning mellan kommunernas olika enheter är det viktigt att hålla en gemensam tillställning där hela personalen kan träffas under festliga omständigheter. En julgåva är arbetsgivarens sätt att visa uppskattning till de anställda. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Enligt traditionen ordnas en personalfest för kommunens anställda samt förtroendevalda. I samband med festligheten utdelas förtjänsttecken till anställda som under året uppfyllt kommunförbundets kriterier för att erhålla dessa. En julgåva utdelas till kommunens anställda. ANSLAGSSPECIFIKATION PERSONALEVENEMANG Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 4 296 4 950 Avgiftsintäkter Material 3 456 4 000 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 7 752 Interna köp av tjänster 109 Interna hyreskostnader 8 950 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 7 861 9 063 113 Netto inklusive avskrivn. 7 861 9 063 113 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 109 113 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 109 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 38 1310 Lokal kollektivtrafik ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar anordnande och stödjande av kollektivtrafik. VERKSAMHETSMÅL 2015: Lokal kombinationstrafik till Södra Lemland: Fortsatt matartrafik till Södra Lemland med två dagliga turer i kombination med bussen i Söderby. För läsåret 2014/2015 har anbud antagits av Lemlands Taxi. Kollektivtrafiken till Järsö-Nåtöområdet (inga skolskjutsar): Fortsatt kollektivtrafik till Järsö-Nåtöområdet med två dagliga eftermiddagsturer till Langnäs i Järsö kl 16.15 och 17.15 från Mariehamn. För läsåret 2014/2015 har anbud antagits av Jomala Taxi. Fortsatt invikning till Granö och Espholm enligt behov. Utreda en möjlig bussknutpunkt vid KEA-market. Utreda möjlighet att samåka inom kommunen. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Kommunen bör i mån av möjlighet upprätthålla nuvarande avtal och fortsättningsvis sträva till att konkurrensutsätta upphandlingen. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Kommunen söker fortgående bidrag från landskapsregeringen för kostnaderna för att upprätthålla verksamheten. ANSLAGSSPECIFIKATION LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 21 110 20 245 Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 21 110 Interna köp av tjänster 656 Interna hyreskostnader 20 245 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 21 766 20 842 597 Netto inklusive avskrivn. 21 766 20 842 597 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 656 597 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 656 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 39 1311 Stipendier och verksamhetsbidrag ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar stipendier åt personer som studerar utanför landskapet, kostnader för upphovsrättigheter samt stöd till Föreningen Norden. VERKSAMHETSMÅL 2015: Stöda unga lemlänningar som valt att studera vidare utanför Ålands gränser. Stöda det nordiska vänortssamarbetet. Sköta kommunens avtalade åtaganden enligt upphovsrättslagen till TEOSTO och KOPIOSTO. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: I enlighet med fullmäktiges beslut även under planperioden betala ut motsvarande stipendier och avgifter. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Dela ut tre stipendier åt i Lemlands kommun hemmahörande som studerar utanför landskapet Åland. Stipendiernas belopp uppgår till 500,00 euro/st. år 2015. Ge bidrag till Föreningen Norden. Betala en avgift till TEOSTO enligt avtal. TEOSTO är en intresseorganisation för kompositörer, textförfattare och arrangörer av musik samt för musikförlagen. Dess verksamhet baserar sig på upphovsrättslagen. Betala avtalad avgift till KOPIOSTO, gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare ANSLAGSSPECIFIKATION STIPENDIER OCH VERKSAMHETSBIDRAG Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 120 2 500 Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd 2 156 Övriga verksamhetskostnader 1 253 Summa externa 3 529 Interna köp av tjänster 146 Interna hyreskostnader Övriga inkomster 300 2 800 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 3 675 2 945 145 Netto inklusive avskrivn. 3 675 2 945 145 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 146 145 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 146 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 40 1312 Beskattning ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar kommunens andel av Ålands skattebyrås kostnader samt köp av skatteombudstjänster av Ålands Kommunförbund. Skatteombudet skall bevaka kommunens intressen inom beskattningen i enlighet med lag om skatteförvaltningen (FFS 1557/95) och förordningen om skatteförvaltningen (FFS 1707/95). VERKSAMHETSMÅL 2015: Fortsatt samarbete om skatteombudet genom Ålands kommunförbund. Förutom en garantisumma, som samtliga kommuner delar på vid lågt nyttjande, betalar kommunen för denna tjänst endast enligt den faktiska nyttjandegraden. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Värna om en god och långsiktigt stabil ekonomi och utveckla samarbetet med övriga kommuner och instanser för att utgöra en självständig kommun med långdrivet samarbete i det framtida Åland så att den kommunala samhällsservicen motsvarar kommunens invånares behov och förväntningar. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Skapa förutsättningar för anställda och politiker att driva kommunen så att en stark ekonomisk bas behålls framförallt genom en bibehållen begränsad skuldbörda enligt nuvarande nivå. Budgetanslaget har höjts p.g.a. att kommunens andel av Ålands skattebyrås kostnader har ökat. ANSLAGSSPECIFIKATION BESKATTNING Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 48 350 48 350 Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 48 350 Interna köp av tjänster 73 Interna hyreskostnader 48 350 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 48 423 48 431 81 Netto inklusive avskrivn. 48 423 48 431 81 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 73 81 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 73 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 41 1313 Arbetarskydd ANSVARSPERSON: Personalsekreteraren VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar det lagstadgade arbetarskyddet. VERKSAMHETSMÅL 2015: Höja säkerhetstänkandet i kommunen. VERKSAMHETSMÅL 2016 – 2017: Fortsatt höjt säkerhetstänkande i kommunen. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Koordinering av riskbedömning på kommunens arbetsplatser enligt arbetarskyddskommissionens verksamhetsprogram. ANSLAGSSPECIFIKATION ARBETARSKYDD Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 1 970 2 985 Försäljningsinkomster Köp av tjänster 1 200 2 200 Avgiftsintäkter Material 34 Understöd 2013 2015 Bokslut Budget Understöd och bidrag Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 3 204 Interna köp av tjänster 5 185 Summa externa 0 0 0 0 36 145 Interna hyresintäkter 36 145 Summa interna Netto exklusive avskrivn. 3 240 5 330 36 145 Netto inklusive avskrivn. 3 240 5 330 Interna hyreskostnader Interna avgiftsintäkter Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 42 1321 Inköp och försäljning av markområden ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar vinst på försäljning av markområden. Här ingår även lagfarts- och styckningskostnader för kommunens lägenheter. Försäljningsobjekten är bostadstomter i byggnadsplaneområdena Björkudden och Bengtsböle. VERKSAMHETSMÅL 2015: Försäljning av en bostadstomt i Björkudden och en i Bengtsböle. Bostadstomterna i Björkudden säljs till högstbjudande med ett utgångspris på 30 € / m2 medan tomterna i Bengtsböle har ett fastställt pris på 6,50 €/m2. Utvärdera kommunens markanvändningsplan för att ta ställning till om ytterligare markområden kan avyttras. Möjliggöra planering av tomter på Lemland-Lumparlands församlings område söder om Nybyggarvägen samt industritomter på industriområdets nyförvärvade del. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Utöka verksamheten genom marknadsföring av tomter till företagare. Marknadsföring och försäljning av resterande bostadstomter. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Annonsering i Infobladet och på kommunens hemsida samt anlitande av mäklartjänster för att informera om lediga tomter. Uppföljning av mäklarfirmans marknadsföring och utvärdering av vilken mäklare som anlitas. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 43 ANSLAGSSPECIFIKATION INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV MARKOMRÅDEN Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 9 047 10 000 Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster 61 405 31 500 61 405 31 500 0 0 Netto exklusive avskrivn. -52 139 -21 306 194 Netto inklusive avskrivn. -51 951 -21 306 Övriga verksamhetskostnader Summa externa 9 047 Interna köp av tjänster 219 Interna hyreskostnader 10 000 Summa externa 194 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 219 Avskrivningar 188 Summa överf.poster. & avskrivn. 407 194 Summa interna Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 44 1331 Främjande av näringsliv ANSVARSPERSON: Kommundirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar främjande av näringsliv, gårdsbruk, planering och utvecklande av turism samt därtill hörande områden som t.ex. evenemang och utställningar. Direkta stöd till näringslivet och medlemsavgifter som har samma syfte. VERKSAMHETSMÅL 2015: Utträde ur Visit Åland r.f. samt fortsatt medlemskap i Ålands Näringsliv r.f. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: För planperioden gäller samma verksamhetsmål som ovan. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Säkerställa och utveckla de projekt och evenemang som startas under 2015 och följa upp att dessa genomförs på ett kvalitativt sätt. ANSLAGSSPECIFIKATION FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIV Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Försäljningsinkomster Köp av tjänster 11 211 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Summa externa 2 256 13 467 Interna köp av tjänster 401 Interna hyreskostnader 600 13 068 Avgiftsintäkter Material Övriga verksamhetskostnader 795 1 030 2 900 15 968 Summa externa 795 1 630 0 0 Netto exklusive avskrivn. 13 073 14 725 387 Netto inklusive avskrivn. 13 073 14 725 387 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Summa interna 401 387 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 401 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Övriga verksamhetskostnader minskas med 1 200 euro p.g.a. utträde ur Visit Åland. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 45 1332 Kanalkalaset ANSVARSPERSON: Kanslisekreteraren VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar planerande för minst ett projekt med turismfrämjande kringeffekter i kommunen. Målsättningen är att projekt och evenemang i så stor utsträckning som möjligt ska genomföras av engagerade kommuninvånare genom projektspecifika arbetsgrupper. Kommunstyrelsen utreder om en sammanslutning eller förening är villig att ensam eller gemensamt driva Kanalkalaset. Detta för att undvika eventuella skattekonsekvenser i och med att Kanalkalaset är ett publikt evenemang och momsåterbäring inte kan tillämpas. VERKSAMHETSMÅL 2015: Kanalkalaset arrangeras år 2015 som under tidigare år. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Kanalkalaset ordnas åter år 2016 och/eller år 2017 under förutsättning att parkeringsarrangemangen går att lösa som under tidigare år. Säkerställa och följa upp att Kanalkalaset genomförs på ett kvalitativt sätt. Sträva efter ett utökat samarbete med Jomala kommun. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: I budgetförslaget är verksamheten flyttad till den föreslagna befattningen som kultur- och biblioteksfunktionär. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 46 ANSLAGSSPECIFIKATION KANALKALASET Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter Försäljningsinkomster Köp av tjänster Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd 4 500 4 500 Övriga inkomster 4 500 4 500 Summa externa 2013 2015 Bokslut Budget Övriga verksamhetskostnader Summa externa 36 Interna köp av tjänster 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 4 536 4 548 48 Netto inklusive avskrivn. 4 536 4 548 48 Interna hyresintäkter Interna avgiftsintäkter Interna hyreskostnader 36 Summa interna 48 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 36 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Anslaget om 4 500 euro i understöd stryks och övergår till kultur- och bibilioteksfunktionären att sköta vid Lemlands bibliotek. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Anslaget om 4 500 euro i understöd återinförs. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 47 300 Sociala sektorn NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN TOTALT Resultatenheter: Totalt 310-350 Innefattar: Sociala sektorns samtliga resultatenheter. 2013 Sammanställning - externa Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 3 646 351 3 906 328 4 186 331 4 161 228 4 173 228 14,4% 4 256 693 362 733 367 852 398 011 403 011 403 011 11,1% 411 071 419 293 3 283 618 3 538 476 3 788 320 3 758 217 3 770 217 14,8% 3 845 621 3 922 534 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter Personalutgifter 2013 2015 Bokslut Budget 2 316 452 2 515 976 Försäljningsinkomster Inkomster Köp av tjänster 821 674 Material, förnödenheter, varor 129 201 144 730 Understöd och bidrag Understöd 347 920 449 200 Hyror Övriga utgifter Summa externa 31 104 3 646 351 1 025 622 Avgiftsintäkter 37 700 Övriga inkomster 4 173 228 Summa externa 2013 2015 Bokslut Budget 12 361 21 300 263 561 299 710 8 715 4 201 78 097 77 800 362 733 403 011 Interna köp av tjänster 349 288 143 840 Interna hyresintäkter Övriga hyreskostnader 122 018 330 901 Övriga interna inkomster 3 835 Summa interna 471 306 474 741 Summa interna 3 835 0 Netto exklusive avskrivn. 3 751 089 4 244 958 481 037 Netto inklusive avskrivn. 3 756 583 4 251 254 Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 5 494 476 800 6 296 ÖVRIG INFORMATION Kommundirektörens föreslagna justeringar: Personalutgifter minskas med 33 950 euro (personl. assistenter om 10 878 euro samt familjearb. om 23 072 euro), köptjänster minskas med 41 200 euro, material, förnödenheter och varor minskas med med 2 000 euro samt understöd minskas med 12 000 euro. Intäkt om 5 000,00 under klientinriktat barnskydd stryks.Totalt minskas sociala sektorn med 84 150 euro. Försäljningsintäkter minskas med 5 000 euro. Kommunstyrelsen tilläggsjusteringar: Personalutgifter minskas ytterligare med 5 153 euro. Köp av tjänster ökas med med 27 200 euro. Anslaget för material, förnödenheter och varor om 2 000 euro återinförs. Understöd ökas med 40 000 euro. Totalt ökas sociala sektorns kostnader med 64 047 euro. Försäljningsintäkter ökas med 10 000 euro. Kommunfullmäktiges beslut: Personalutgifter ökas med ytterligare 10 000 euro för städning av gruppfamiljedaghemmen Solkatten och Tallkotten. Understöd ökas med ytterligare 2 000 euro (cancerbidrag). Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 48 4 341 826 310 Förvaltning ANSVARSPERSON: Socialsekreteraren VERKSAMHET: Socialförvaltningen omfattar all övergripande administration av socialnämndens olika uppgiftsområden. De praktiska förvaltningsuppgifterna i form av ärendeberedningar, delgivningar, budgetarbete, bokslutsarbete, ledningsgruppsarbete, faktureringar, stödutbetalningar, diariehantering och personaladministration sköts av tjänstemännen på socialkansliet. Ansvaret för socialnämndens verksamhetsområden är fördelat på en socialsekreterare, en socialarbetare och en barnomsorgsledare. Socialsekreteraren har ett övergripande ansvar för samtliga verksamhetsområden plus en operativ funktion inom resultatområdena ”Socialförvaltning”, ”Individ- och familjeomsorg” och ”Handikappservice”. Socialarbetaren har ett övergripande ansvar för resultatområdet ”Omsorg om äldre och barnfamiljer” plus en omfattande operativ funktion för resultatområdena ”Individ- och familjeomsorg” och ”Omsorg om handikappade”. Barnomsorgsledaren har ett övergripande ansvar och en operativ funktion för resultatområdet ”Barnomsorg”. VERKSAMHETSMÅL 2015: Fortsätt med socialförvaltningens ledningsgruppsarbete och dess samordningsfunktion för socialväsendet genom regelbundna ledningsgruppsmöten. Följa med händelserna kring den åländska socialvårdsreformen och delta i nödvändiga åtgärder kring reformen. Miljömål: Planera för en övergång till papperslösa sammanträden för socialnämnden fr.o.m. år 2016. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Påbörja tillämpning av papperslösa sammanträden för socialnämnden. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Skriftlig kallelse till ledningsgruppsmöte skickas till deltagarna inför varje möte. NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN Resultatenhet 310 Förvaltning Innefattar: Resultatenheten omfattar socialnämnden, socialkansliet och -byrån Sammanställning - externa 2013 2014 Budget (justerad) Bokslut Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 181 570 182 204 193 948 193 948 193 948 6,8% 197 827 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 181 570 182 204 193 948 193 948 193 948 6,8% 197 827 201 783 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 49 201 783 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter Personalutgifter 2013 2015 Bokslut Budget 154 185 Material, förnödenheter, varor Köp av tjänster 6 501 19 859 Understöd 57 Övriga utgifter 969 Summa externa 181 570 Inkomster 7 750 Försäljningsinkomster 26 750 Understöd och bidrag 200 Övriga inkomster 500 193 948 Summa externa 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 206 069 217 806 25 430 Netto inklusive avskrivn. 208 130 219 378 6 063 Interna hyreskostnader 18 436 18 385 Övriga interna inkomster Summa interna 24 499 23 858 Summa interna 2 062 Summa överf.poster & avskrivn. 26 561 2015 Budget 158 748 Avgiftsintäkter Interna köp av tjänster Avskrivningar 2013 Bokslut 5 473 Interna hyresintäkter 1 572 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Antal årsarbetare: Socialsekreterare 1,00 1,00 1,00 Socialarbetare 1,00 1,00 1,00 Byråsekreterare 0,83 0,83 0,83 2,83 2,83 2,83 Antal sammanträden 10 9 9 Behandlade ärenden 151 150 150 Totalt Socialnämnden: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 50 320 Barnomsorg ANSVARSPERSON: Barnomsorgsledaren VERKSAMHET: Daghemsverksamheten omfattar daghemmen Gullvivan och Söderhagen i Söderby, dag- och fritidshemmet Bullerboda i Söderby samt daghemmet Saltkråkan på Järsö. I uppgiftsområdet barnomsorg ingår även familjedagvård, gruppfamiljedaghemmen Solkatten och Tallkotten, lekpark, köp av daghemstjänster, hemvårdsstöd för barn samt specialbarndagvården. Barnomsorg erbjuds enligt LL och LF om Barnomsorg och stödet för vård av barn i hemmet ges enligt LL och LF om stöd för vård av barn i hemmet. Avgifter för barnomsorg fastställs enligt barnomsorgslagen. VERKSAMHETSMÅL 2015: Införa mediefostran på daghemmen för att uppfylla samtliga mål för förundervisningen enligt Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland Arbeta för ett bra samarbete mellan förundervisning/fritidshemsvård och grundskolan Under det första kvartalet 2015 utreds huruvida barnomsorgsledaren eller annan personals arbete inom socialkansliet kan organiseras så att daghemsföreståndarna får hjälp med administrativa uppgifter enligt bestämmelserna i AKTA. Senast inom juni månad följa upp och redovisa födelsetal för år 2014 och förväntade födelsetal år 2015. Socialnämnden utreder en sammanslagning av sina små daghem till en eller två nya fyraavdelningars daghem. Syftet med förslaget är att skapa samordningsvinster kring personalresurser och även kring fastighetsförvaltningen genom att ha färre fastigheter och genom minskade hyreskostnader. Samtidigt som en del av de övertaliga fastigheterna säljs kan försäljningsintäkterna från dessa användas för att delbekosta nödvändig nybyggnation. Miljömål: Sträva till att minst 30 % av barnomsorgens livsmedelsinköp ska bestå av ekologiska och/eller närproducerade produkter. Utarbeta en skriftlig gemensam värdegrund och arbetsplaner för samtliga dag- och fritidshem i kommunen för att förenkla föreståndarnas administrativa arbete. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Kontinuerliga möten inom barnomsorgens ledargrupp Gemensamma möten barnomsorg-skola 2 ggr/termin Utbildning i medieanvändning för förundervisningspersonalen Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 51 NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN Resultatenhet: 320 Barnomsorg Innefattar: Resultatenheten innefattar daghemsverksamhet vid daghemmet Gullvivan i Söderby, Saltkråkan i Järsö, dagoch eftermiddagshemmet Bullerboda samt daghemmet Söderhagen i Söderby. Ytterligare ingår gruppfamiljedaghemmen Solkatten och Tallkotten, familjedagvård, köpta daghemstjänster, specialbarnträdgårdsläraren, lekparksverksamheten samt hemvårdsstödet i uppgiftsområdet. 2013 Sammanställning - externa Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2017 2017 BU15-BS13 Plan Plan 1 743 825 1 856 858 1 943 443 1 955 218 1 965 218 12,7% 2 004 522 2 044 613 145 428 161 750 163 701 163 701 163 701 12,6% 166 975 170 315 1 598 397 1 695 108 1 779 742 1 791 517 1 801 517 12,7% 1 837 547 1 874 298 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter Personalutgifter Köp av tjänster Material, förnödenheter, varor Understöd Övriga utgifter Summa externa 2013 2015 Bokslut Budget 1 343 548 1 438 216 Försäljningsinkomster 99 298 64 228 206 815 29 936 1 743 825 Inkomster 122 872 Avgiftsintäkter 80 130 Understöd och bidrag 287 000 Övriga inkomster 4 500 159 000 360 201 49 163 701 0 0 Netto exklusive avskrivn. 1 859 504 2 101 150 300 891 Netto inklusive avskrivn. 1 860 677 2 102 408 81 703 179 404 192 200 Övriga interna inkomster Summa interna 261 107 299 633 Summa interna Summa överf.poster & avskrivn. 262 280 4 353 140 666 145 428 Interna hyreskostnader 1 173 2015 Budget 37 000 1 965 218 Summa externa Interna köp av tjänster Avskrivningar 2013 Bokslut 107 433 Interna hyresintäkter 1 258 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Material, förnödenheter och varor minskas med 2 000 euro under kostnadstället Daghemmet Gullvivan och Bullerboda. Köp av tjänster minskas med 29 200 euro under kostnadsstället Köp av daghemstjänster samt Gemensam barnomsorg. Kommunstyrelsen tilläggsjusteringar: Personalutgifter minskas med 28 255 euro. (Gullvivan närvårdartjänst -20 %, Saltkråkan husmorstjänst -14 %, Bullerboda lokalvårdartjänst -13 %, Söderhagen köksbiträdetjänst -14 % samt lokalvårdare Solkatten och Tallkotten -8 % vardera. Ovannämnda materialanslag samt anslaget för köp av tjänster återinförs. Understöd om 40 000 ökas (hemvårdsstöd). Kommunfullmäktiges beslut: Personalutgifter ökas med ytterligare 10 000 euro för städning av gruppfamiljedaghemmen Solkatten och Tallkotten. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 52 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Antal årsarbetare: Gullvivan 8 8,50 8,50 Saltkråkan 4,18 4,96 4,96 Bullerboda 5,25 5,23 5,23 Söderhagen 4,43 4,43 4,43 Familjedagvården 2,50 3,00 2,00 Gruppfamiljedaghem 2,00 2,00 4,16 Lekparken 0,40 0,80 0,40 Specialbarnträdgårdslärare 0,68 0,72 0,72 Barnomsorgsledare 0,80 0,80 0,80 Poolnärvårdarresurs 0,50 - - Assistenter 2,65 3,00 3,00 Totalt 31,39 33,44 34,20 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Gullvivan (daghem 3-6 år) Antal platser 42 42 42 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 37 40 40 9 9 10 Antal förskolebarn Nettoårskostnad/plats 9 103 8 493 8 250 11,6 % 12,6 % 11,7 % Antal platser 21 21 21 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 22 20 21 18 16 2 5 Dagvårdsavgifternas täckningsgrad i % Saltkråkan (daghem/fritidshem 1-8 år) Medelantal inskrivna 3-6 åringar (nya uppgifter) Medelantal inskrivna barn under 3 år (nya uppgifter) (Gruppfamiljedaghem 01.08.2013) 3,5 Antal förskolebarn 4 5 4 Nettoårskostnad/plats 9 824 10 671 9 919 Dagvårdsavgifternas täckningsgrad 13,4% 11,1% 11,1% Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 53 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Bullerboda (daghem 3-6 år) Antal platser 18 18 18 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 17 18 18 Antal förskolebarn 3,5 5 6 Antal platser 26 26 26 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 17 21 26 Bullerboda (fritidshem 7-8 år) Nettoårskostnad/plats (hela Bullerboda) 6 869 5 362 5 931 Dagvårdsavgifternas täckningsgrad (hela Bullerboda) 12,5% 16,1% 11,8% Antal platser 21 21 21 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 18 20 20 5 4 5 Nettoårskostnad/plats 10 092 8 898 8 454 Dagvårdsavgifternas täckningsgrad 12,5 % 13,9 % 12,8 % Antal platser 9 9 8 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 6 8 8 15 391 10 653 8 481 9,9 % 12,5 % 6,9 % Antal platser 8 8 16 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 7 8 16 10 541 9 987 10 118 12% 10,0 % 10,0 % 145 145 152 Söderhagen (daghem 3-6 år) Antal förskolebarn Familjedagvård i familjedagvårdares hem (9 mån - 3 år) Nettoårskostnad/plats Dagvårdsavgifternas täckningsgrad Gruppfamiljedaghem (9 mån - 3 år) Nettoårskostnad/plats Dagvårdsavgifternas täckningsgrad Totalt: Daghem och familjedagvård Antal platser Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna Nettoårskostnad/plats Dagvårdsavgifternas täckningsgrad 124 135 147 9 147 8 133 8 046 12,2 % 13,0 % 11,3 % 22 22 4 500,0 4 500,0 Specialbarnträdgårdsläraren Totalt antal barn i behov av särskilt stöd Sålda tjänster till övriga kommuner (€) - Lekparken Antal platser 7 14 7 Medelantal inskrivna barn, frånsett sommarmånaderna 5 10 7 1 891 1 571 1 765 Nettoårskostnad/plats Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 54 330 Omsorg om äldre och barnfamiljer ANSVARSPERSON: Hemserviceledaren och socialarbetaren. VERKSAMHET: Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp, servicehuset Sveagården, social färdtjänst, trygghetstelefon, närståendevård samt anstaltstjänster för åldringar. Hemservicearbetet består av olika hemservice- och stödtjänster till de boende på servicehuset "Sveagården" samt till de övriga kommuninvånarna som har behov av denna service. VERKSAMHETSMÅL 2015: Utveckla olika former av aktiviteter för de äldre med befintlig personal och i samråd med fritidsnämnden, bibliotektet och äldrerådet Se över yrkesbenämning och befattningsbeskrivningar för närvårdarbefattningar Ta i bruk Abilitas dokumentjournal dataprogram Utreda ett nytt alarmeringssystem på servicehuset Sveagården Revidera äldreomsorgsprogrammet Miljömål: Sträva till att minst 30 % av hemservicens livsmedelsinköp ska bestå av ekologiska och/eller närproducerade produkter. Under år 2015 utreds huruvida Sveagården i sin helhet eller delvis kan omvandlas till ett effektiverat serviceboende och det ekonomiska utfallet av detta. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Utreda möjligheten att tillämpa ett gemensamt funktionsmätningsprogram med samarbetspartners inom äldreomsorgen Verkställa ett nytt alarmeringssystem på servicehuset Sveagården ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Utbilda personalen i Abilitas dokumentjournal program Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 55 NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN Resultatenhet 330 Omsorg om äldre och barnfamiljer Innefattar: Resultatenheten innefattar hemservice och anstaltstjänster för åldringar 2013 Sammanställning - externa Utgifter Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 Förvaltn enh förslag 2015 2015 Jfr% 2016 2017 Kst:s förslag Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 1 035 737 1 093 938 1 108 252 1 096 252 1 096 252 5,8% 1 118 177 1 140 541 Inkomster 199 945 202 602 210 500 210 500 210 500 5,3% 214 710 219 004 Nettoutgifter+/ink- 835 792 891 336 897 752 885 752 885 752 6,0% 903 467 921 536 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 741 242 739 602 Försäljningsinkomster Köp av tjänster 162 281 264 600 Avgiftsintäkter Material, förnödenheter, varor 58 437 56 850 Understöd och bidrag Understöd 73 577 35 000 Övriga inkomster Övriga utgifter Summa externa 199 1 035 737 2013 2015 Bokslut Budget 8 008 6 800 121 381 138 700 70 557 65 000 199 945 210 500 200 Hyror 1 096 252 Summa externa Interna köp av tjänster 17 608 Interna hyreskostnader 151 448 120 316 Övriga interna inkomster 3 835 Summa interna 169 056 136 089 Summa interna 3 835 0 Netto exklusive avskrivn. 1 001 013 1 021 841 139 090 Netto inklusive avskrivn. 1 002 829 1 024 842 Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 1 816 170 872 15 773 Interna hyresintäkter 3 001 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Köp av tjänster minskas med 12 000 euro under kostnadsställe Hemvårdshjälp samt Stödtjänster. (Anslag för vårddokumentationsprogram till Sveagården för 10 000 euro samt färdtjänster om 2 000 euro) Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enligt KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 56 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Antal årsarbetare: Hemserviceledare 1,00 1,00 1,00 10,20 10,20 10,23 Extra närvårdarresurs 0,00 0,00 0,00 Husmor/kock 1,78 1,78 1,78 Lokalvårdare 0,75 0,75 0,75 13,73 13,73 13,76 Närvårdare Totalt antal årsarbetare: Antal vårdtagare, totalt 49 44 44 Antal personer som har vård 'dygnet runt' (st) 20 24 22 Antal personer som anlitar städtjänster (st) 3 24 25 37 42 38 14 15 15 868,0 471,0 800,0 1,0 1 1 Hemvårdshjälp - hushåll Stödtjänster: Personer som nyttjar färdtjänst (st) Genomsnittlig kostnad per person, färdtjänst (€) Trygghetstelefon, nya abonnenter 71,0 80,0 85,0 Måltidsservice, antal hushåll Genomsnittlig kostnad per anslutning av abonemang, trygghetstelefon (€) 37 40 38 Närståendevård (st) 12 15 5 6 419,0 5 000,0 7 000,0 Antal platser i kommunens ägo, st 4,00 4,00 4,00 Antal utnyttjade platser, st 1,80 3,00 3,00 Antal vårddygn, st 688 1 095 1 095 Genomsnittlig kostnad per person, närståendevård (€) De Gamlas Hem Genomsnittlig kostnad per vårddygn, euro Kostnad, totalt 202,0 210,0 220,0 139 556 230 000 240 900 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 76 650 80 300 0 0 Gullåsen Antal vårddygn, st Kommunens genomsnittliga nettokostnad per vårddygn, euro Kostnad, totalt 1) Kommunens beräknade årskostnad per plats (baserat på kommunens beräknade dygnspris): De Gamlas Hem Gullåsen 1) 73 730 1) Klienten betalar själv för motsvarande 85% av sina inkomster, resterande del erlägger kommunen. Kommunens nettopris/person varierar därmed från en klient till en annan. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 57 340 Omsorg om handikappade ANSVARSPERSON: Socialsekreteraren VERKSAMHET: Uppgiftsområdets verksamhet styrs av Handikappservicelagen och Lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda. Servicen syftar till att så långt det är möjligt förbättra handikappade personers livsvillkor genom att tillhandahålla service i förhållande till det konstaterade handikappet. Servicen till handikappade omfattar materiellt stöd, färdtjänst, personlig assistans, ledsagarservice, skyddat arbete, boendeservice, daglig verksamhet och specialfritidshemsvård. VERKSAMHETSMÅL 2015: Främja samarbetet med olika aktörer inom handikappomsorgen Främja handikappades boendeförhållanden utgående från konstaterade handikapp. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN Prioritera nödvändiga handikappanpassningar i handikappades bostäder. Beakta landskapsregeringens ”Ett tillgängligt Åland”, åtgärdsprogram för funktionshinderspolitik 2013 – 2016. NÄMND: 300 SOCIALA SEKTORN Resultatenhet: 340 Omsorg om handikappade Innefattar: Resultatenheten innefattar handikappservice och utvecklingsstördas vård (specialomsorgens/Ålands omsorgsförbund) samt lägerverksamhet vid De Utvecklingsstördas Väl. 2013 Sammanställning - externa Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) Bokslut 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge förslag Kst:s förslag 429 753 475 382 580 749 569 871 569 871 0 0 4 500 4 500 4 500 429 753 475 382 576 249 565 371 565 371 Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 581 268 592 894 32,6% 31,6% Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 58 4 590 4 682 576 678 588 212 ANSLAGSSPECIFIKATION 2013 Bokslut Utgifter Personalutgifter 2015 Budget 26 786 Material, förnödenheter, varor Köp av tjänster 2015 Budget 92 071 Avgiftsintäkter 35 Försäljningsinkomster 392 276 Understöd 2013 Bokslut Inkomster 417 300 Understöd och bidrag 10 656 60 500 Övriga inkomster 4 500 Övriga utgifter Summa externa 429 753 Interna köp av tjänster 569 871 Summa externa 7 467 0 4 500 0 0 Netto exklusive avskrivn. 437 220 572 250 7 344 Netto inklusive avskrivn. 437 664 572 715 6 879 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa interna 7 467 Avskrivningar 6 879 Summa interna 444 Summa överf.poster & avskrivn. 465 7 911 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Personalutgifter minskas med 10 878 euro hos kostnadsställe Personliga hjälpare. Som grund har personalsektreterarens lönebudgetering använts förhöjd med 50 %. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enligt KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Personlig hjälpare, antal klienter Kostnad för personlig hjälpare (€/person) Färdtjänst enligt handikapplagen, antal personer Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 3,0 3,0 3,0 20 456,0 10 427,0 15 000,0 14 10 15 2 370,0 2 000,00 2 000,00 2 1,0 2,0 26 208,0 12 000,0 12 000,0 Boendevård, antal dygn 1 190 1 277 1 275 Kostnad per dygn (€) 247,00 229 223 Kostnad för färdtjänst/person (€) Personer i skyddat arbete Kostnad per person i skyddat arbete (€) Daglig verksamhet, köpta timmar Kostnad per timme (€) Specialeftermiddagshem, antal månader Kostnad/mån(€) 2 246 2 340 2 472 28,0 28,10 23,80 12 12 12 1 412,0 1 860,50 1 953,00 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 59 350 Individ- och familjeomsorg ANSVARSPERSONER: Socialsekreteraren, Socialarbetaren VERKSAMHET: Servicen består av insatser som syftar till att förhindra social utslagning eller till att människor hamnar i socialt utsatta situationer. Servicen består av följande resultatområden: Utkomstskydd – innefattar ”förebyggande utkomststöd” och ”utkomststöd”. Cancervård – innefattar ersättning för vissa sjukdomskostnader som orsakas av cancersjukdom. Barnskydd – innefattar ”Förebyggande barnskydd”, ”Klientinriktat barnskydd”, ”Familjevård”, ”Institutionsvård”, ”Stödpersoner” och ”Närståendestöd”. Familjerådgivning - innefattar ”Familjeterapi” Missbrukarvård – innefattar ”Institutionsvård”, ”Öppenvårdsbehandling” och ”Stödpersoner”. Sysselsättningsbefrämjande verksamhet – innefattar insatser med sysselsättningsbefrämjande syfte. VERKSAMHETSMÅL 2015: Motivera personer/familjer med långvariga klientförhållanden inom barnskydd och utkomststöd att delta i specialanpassade stödåtgärder som tillhandahålls i samarbete med utomstående konsulter. Syftet med åtgärderna är att förbättra barnens levnadsvillkor och hjälpa familjerna till en ekonomiskt självständig tillvaro. Utveckla stödet till familjer inom barnskyddet genom att regelmässigt och i ett tidigt skede erbjuda familjerna familjearbetsinsatser. Familjearbete utgör ett verksamt stöd både till familjer och till enskilda barn som befinner sig i en utsatt situation. Under året utarbeta riktlinjer för användningen av familjeterapi. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Anlita personer med lämplig utbildning och inriktning för uppdraget Inrätta en projektanställning som familjearbetare alternativt använda anslaget för köptjänst. NÄMND: 300 SOCIAL SEKTORN Resultatenhet: 350 Individ- och familjeomsorg Innefattar: Ukomstskydd, cancervård, barnskydd, familjerådgivning, missbrukarvård och sysselsättningsbefrämjande arbete. Sammanställning - externa Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2013 Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Jfr% Förvaltn Kst:s förslag Budget Kfge BU15-BS13 enh förslag 2016 2017 Plan Plan 255 466 297 946 359 939 345 939 347 939 36,2% 354 898 361 996 17 360 3 500 19 310 24 310 24 310 40,0% 24 796 25 292 238 106 294 446 340 629 321 629 323 629 35,9% 330 102 336 704 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 60 ANSLAGSSPECIFIKATION+A30 Utgifter Personalutgifter 2013 2015 Bokslut Budget 50 690 Material, förnödenheter, varor Köp av tjänster 87 339 Avgiftsintäkter 2013 2015 Bokslut Budget 1 514 2 010 Försäljningsinkomster 147 960 Understöd och bidrag Inkomster 56 816 194 100 Understöd och bidrag 66 500 Övriga inkomster 10 000 8 355 4 000 7 492 8 300 17 360 24 310 0 0 Övriga utgifter Summa externa 255 466 Interna hyreskostnader 347 939 Summa externa Interna hyresintäkter Interna köp av tjänster 9 177 8 282 Övriga interna inkomster Summa interna 9 177 8 282 Summa interna Netto exklusive avskrivn. 247 283 331 911 9 177 8 282 Netto inklusive avskrivn. 247 283 331 911 Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Personalutgifterna minskas med 23 072 euro under kostnadsställe Klientinriktad barnskydd. Understöd minskas med 12 000 euro under kostnadställe Förebyggande utkomststöd samt Utkomststöd. Försäljningsintäkt om 5 000 euro styrks under kostnadsställe Klientintriktat barnskydd. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Personalutgifterna (för familjearbetare) återinförs. Totalt har 42 083 euro reserverats för detta ändamål. En försäljningsintäkt för detta verksamhetsområde införs om 10 000 euro. Understöden minskas enl. KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: Understöd ökas med ytterligare 2 000 euro (cancerbidrag). Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 61 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Besök på familjerådgivning Kostnad/besök på familjerådgivning (€) 142 115 125 108,00 117,00 120,00 Besök vid A-kliniken, ungdomsenheten, samt stödboende och sysselsättningsenh. 115 125 125 143,00 145,00 145,00 2,60 - - 4 864,0 - - 0 - - - - - - - - - - - 80% 80% 80% 23 25 30 Antal slutförda barnskyddsutredningar 5 20 25 Antal uppgjorda klientplaner 4 6 10 Kostnad per besök (€) Pixnekliniken, grundfinansiering (€/invånare) Pixnekliniken, grundfinansiering totalt Vårddygn på Pixniekliniken Vårddygn på övriga behandlingshem för missbrukare Kostnad per vårddygn för övriga behandlingshem för missbrukare, €/dygn Efterkontraktsvård, missbrukare Socialarbetarresurs, % av heltid som använts för barnskyddsarbete Antal barnskyddsanmälningar Vårddygn hos fosterfamiljer 730 730 730 66,00 70,10 70,00 265 365 365 248,00 245,00 250,00 Stödpersoner 11 12 10 Utkomststöd, antal personer 23 22 25 2 288,00 2 500,00 3 000,00 Fastställda faderskap 21 20 22 Fastställda avtal om vårdnad och umgängesrätt 22 18 20 Antal moderskapsunderstöd 23 20 25 Kostnad per vårddygn hos fosterfamilj (€) Vårddygn på barnskyddsanstalt eller ungdomsboende Kostnad per vårddygn på barnskyddsanstalt eller ungdomsboende (€) Utkomststöd, genomsnittligt eurobelopp/mottagare Mottagare av cancerbidrag, antal personer Cancerbidrag, netto totalt (€) 9 10 10 1491,00 2000,00 2000,00 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 62 400 Skolsektorn NÄMND: 400 SKOLSEKTORN Kostnadsställe Totalt 410-420 Innefattar: Samtliga skolnämndens resultatenheter 2013 Sammanställning - externa Bokslut Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 3 106 690 3 096 927 3 114 324 3 032 751 3 032 838 -2,4% 3 093 495 3 155 365 13 886 16 176 16 376 16 376 16 376 17,9% 16 704 17 038 3 092 804 3 080 751 3 097 948 3 016 375 3 016 462 -2,5% 3 076 791 3 138 327 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 1 096 141 1 065 926 Avgiftsintäkter Köp av tjänster 1 856 315 1 809 786 Försäljningsintäkter Material 131 139 Understöd 200 Övriga utgifter 22 895 Summa externa 3 106 690 151 223 Understöd och bidrag 750 Övriga inkomster 25 036 Interna hyreskostnader 223 200 177 207 Övriga interna inkomster Summa interna 248 236 199 583 Summa interna 61 677 Summa överf.poster & avskrivn. 309 913 2015 Budget 12 277 14 426 383 750 1 226 1 200 13 886 16 376 28 694 59 901 5 153 3 032 838 Summa externa Köp av interna tjänster Avskrivningar 2013 Bokslut 22 376 Interna försäljningsintäkter 1 200 28 694 61 101 Netto exklusive avskrivn. 3 312 346 3 154 944 266 976 Netto inklusive avskrivn. 3 374 023 3 222 337 67 393 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Personalutgifter om 27 541 euro minskas. Köp av tjänster minskas med 20 000 euro. Material, förnödenheter och varor minskas med 5 000 euro. Totalt minskas skolsektorn med 52 541 euro. Kommunstyrelsens tilläggsjustering: Personalutgifter om 26 765 euro minskas ytterligare (En speciallärartjänst för 7 månader om samt vikarieanslag för lärare). Köp av tjänster minskas endast med 2 267 euro. Materialanslaget enl. KD-s förslag. Totalt minskas skolsektorn med 29 032 euro. Kommunfullmäktiges beslut: Köp av tjänster ökas med 87 euro enligt meddelande SÅHD 3.12.2014 under träningsundervisningen. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 63 410 Förvaltning 4101 Skolnämnden ANSVARSPERSON: Skolnämndens ordförande VERKSAMHET: Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att se till att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvara för att verksamheten vid behov utvärderas. VERKSAMHETSMÅL 2015 Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. Skolan förväntas att hantera och lösa alla pedagogiska svårigheter inom de budgeterade resurserna. Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer. Planeringen skall vara flexibel så att ändringar i organisationen vid behov kan ske under pågående läsår. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Samma verksamhetsmål för planåren som för ovanstående period. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 64 NÄMND: 400 SKOLSEKTORN Resultatenhet: 410 Förvaltning 4101 Skolnämnden Innefattar: Resultatenheten omfattar skolnämnden. 2013 2014 Budget (justerad) Bokslut Utgifter 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 6 533 6 111 6 509 6 509 6 509 -0,4% 6 639 6 772 6 533 6 111 6 509 6 509 6 509 -0,4% 6 639 6 772 Inkomster Nettoutgifter+/ink- ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalkostnader 5 034 4 257 Avgiftsintäkter Köp av tjänster 1 478 1 988 Försäljningsinkomster Material 20 2013 2015 Bokslut Budget 33 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga utgifter 231 Summa externa 6 533 Interna köp av tjänster 546 Interna hyresintäkter 6 509 Summa externa 0 0 0 0 387 Interna försäljningsintäkter Interna hyresintäkter Summa interna 546 387 Summa interna Netto exklusive avskrivn. 7 079 6 896 546 387 Netto inklusive avskrivn. 7 079 6 896 Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Skolnämnden: Sammanträden 11 ej antecknat * 8 Paragrafer 77 i budget 2014 * 56 * meddelat av skolföreståndare A wiklund 13.10.2014 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 65 420 Grundutbildning 4211 Lemlands grundskola ANSVARSPERSON: Skolföreståndaren VERKSAMHET: Läsår 2014-2015 har skolan 120 elever, indelade i nio klasser: 1-2 A, 1-2 B, 3-4 A, 3-4 B, 3-4 C, 5-6 A, 5-6 B och 5-6 C. Lärarna arbetar i tre arbetslag i schemalagda och regelbundna arbetslagsmöten. En samverkan skall ske mellan de olika arbetslagen för att skapa en kontinuitet för eleven från årskurs 1-6. Skolan har utöver detta en specialklass som vi kalla för ”Blåbärsvrån”. VERKSAMHETSMÅL 2015: Att ge undervisning år 120 elever med 318 lärartimmar. För att skapa en så elevanpassad inlärningssituation som möjligt, där eleven skall ha möjlighet att utvecklas från sina egna förutsättningar arbetar skolan med individualiserade arbetssätt i åldersblandade undervisningsgrupper. En samverkan mellan grupperna skapar flexibilitet så att också andra lämpliga undervisningsgrupper kan bildas. Samverkan mellanundervisningsgrupper och arbetslag skapar en kontinuitet för eleven från årskurs 1 till årskurs 6. Timresursen planeras så att flexibla grupper skapas, där man har ålderhomogena grupper i ämnena matematik och språk. Under första kvartalet 2015 jämföra nuvarande organisation med åldersintegrerade grupper med alternativet åldershomogena grupper beträffande kostnader, personalstyrka, gruppindelningar och gruppstorlekar. Undersökningen ska ta i beaktande ålderskullar i Lemland t o m år 2014 födda, enligt Kst beslut 199 § av den 13.10.2014. Miljömål: Sträva till att minst 30 % av skolans livsmedelsinköp är ekologiska och/eller närproducerade produkter. Utreda om skolan kan ha egna musiklektioner eller samarbeta med Lumparlands skola istället för att köpa tjänsten från SÅHD. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Samma verksamhetsmål för planperioden som ovan. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 66 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: För att skapa en så elevanpassad inlärningssituation som möjligt, där eleven skall ha möjlighet att utvecklas från sina egna förutsättningar arbetar skolan med individualiserade arbetssätt i åldersblandade undervisningsgrupper. En samverkan mellan grupperna skapar flexibilitet så att också andra lämpliga undervisningsgrupper kan bildas. Samverkan mellanundervisningsgrupper och arbetslag skapar en kontinuitet för eleven från årskurs 1 till årskurs 6. Timresursen planeras så att flexibla grupper skapas, där man har ålderhomogena grupper i ämnena matematik och språk. NÄMND: 400 SKOLSEKTORN Resultatenhet: 420 Grundutbildning 4211 Lemlands grundskola Innefattar: Resultatenheten innefattar endast Lemlands grundskola. 2013 Bokslut Utgifter 1 458 749 Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) 1 477 247 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 1 511 779 1 427 473 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 1 427 473 -2,1% Personalkostnader 13 886 16 176 16 376 16 376 16 376 17,9% 16 704 17 038 1 461 071 1 495 403 1 411 097 1 411 097 -2,3% 1 439 319 1 468 105 2013 2015 Bokslut Budget 1 091 107 1 061 669 Avgiftsintäkter Inkomster Köp av tjänster 213 428 208 942 Försäljningsinkomster Material 131 119 151 190 Understöd och bidrag Understöd 200 Övriga utgifter Summa externa 22 895 1 458 749 750 Övriga inkomster 1 427 473 Summa externa 23 179 Interna hyreskostnader 223 200 177 207 Interna hyresintäkter Summa interna 246 379 197 954 Summa interna Avskrivningar 19 927 Summa överf.poster & avskr. 266 306 2013 2015 Bokslut Budget 12 277 14 426 383 750 1 226 1 200 13 886 16 376 28 696 59 901 4 922 Interna köp av tjänster 20 747 Interna försäljningsintäkter 1 200 28 696 61 101 Netto exklusive avskrivn. 1 662 546 1 547 950 216 818 Netto inklusive avskrivn. 1 682 473 1 566 814 18 864 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Personalutgifterna minskas med 26 541 euro. (Lön för dietkock inkl. pensions- samt sociala utgifter.) Sjukvikarielöneanslaget hos lärare minskas med 1 000 euro (från 10 000 till 9 000 euro). Köp av tjänster minskas med 20 000 (rese- och transporttjänster). Material, förnödenheter och varor minskas med 5 000 euro. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: 1 485 143 1 444 863 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 1 456 022 Personalutgifterna minskas med ytterligare 26 765 euro (en speciallärartjänst för 7 månader s om 24 339 euro samt vikarieanslag lärare 2 426 euro) Köp av tjänster minskas med ytterligare 5 000 euro (reese- och transporttjänster). Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 67 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Antal årsarbetare: Skolföreståndare 1 1 1 Klasslärare 9,00 10,00 8,70 Timlärare 1,78 1,00 1,00 Speciallärare 1,71 1,79 1,83 Skolnämndens reglering 0,65 Totalt 13,18 * Kanslipersonal 0,30 0,30 0,30 Elevassistenter 3,00 4,45 3,37 Kökspersonal 2,85 2,85 3,00 Städpersonal 2,47 2,54 2,00 21,11 23,93 21,85 Totalt: Medelantal elever 136,0 128,0 122,0 Extern nettokostnad per elev, €/st (exkl. avskrivningar & interna poster) 1) 10 624 11 415 11 566 Total nettokostnad per elev, €/st (inkl. samtliga interna poster och avskrivningar) 11 788 12 380 12 900 Antal undervisningstimmar ej antecknat i 338 318 Antal undervisningstimmar per elev bokslut 2013 2,64 2,61 * Enl. uppgift SÅHD ekonom B. Jansson 27.11.2014 Nettokostnaden innehåller även kostnader för inköp av livsmedel för matportioner till bla. daghemmen Gullvivan, Bullerboda och Söderhagen. Intäkterna visas som övriga interna inkomster. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 68 4212 Lågstadieskolor annan kommun ANSVARSPERSON: Skoldirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar lågstadieskolor i annan kommun samt köpta tjänster. Hit hör elever från Lemlands grundskolas distrikt som går i en annan skola än kommunens. Det rör sig om elever som har placerats i andra skolor och elever som flyttat till kommunen men vill avsluta sin skolgång i den skola som de börjat i. VERKSAMHETSMÅL 2015: Eleverna från Järsö-Nåtöområdet erhåller sin undervisning i Mariehamns stads skolor och följer stadens arbetsplaner och de målbeskrivningar som ingår i stadens budget. Elevantal och kostnader har meddelats av Mariehamns skolkansli. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Samma verksamhetsmål för planperioden som ovan. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: NÄMND: 400 SKOLSEKTORN 420 Grundutbildning Resultatenhet: 4212 Lågstadieskolor annan kommun Innefattar Resultatenheten omfattar köpta tjänster från lågstadieskolor i annan kommun. 2013 Bokslut Utgifter 2014 Budget (justerad) 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 216 129 212 029 250 669 257 076 257 076 18,9% 262 218 267 462 216 129 212 029 250 669 257 076 257 076 16,0% 262 218 267 462 Inkomster Nettoutgifter+/ink- Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 69 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalkostnader Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftintäker Köp av tjänster Skolskjutsar 179 644 211 942 Försäljningsinkomster 36 486 45 134 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga utgifter Summa externa 216 129 Interna köp av tjänster 257 076 Summa externa 291 0 0 0 0 Netto exklusive avskrivn. 216 420 257 350 274 Netto inklusive avskrivn. 216 420 257 350 274 Interna försäljningsintäkter Interna hyresintäkter Interna hyresintäkter Summa interna 291 274 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster & avskriv. 291 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl meddelande från SÅHD den 22.10.14 ökas verksamhetsområdet med 6 407 euro. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Medelantal elever: Järsö- & Nåtöelever i Mariehamns stads lågstadieskolor Övriga Lemlandselever i Mariehamns stads lågstadieskolor Totalt: Total kostnad per elev (€/st), exklusive skolskjutsarna: 18,5 18,5 20,0 0,5 2,0 2,0 19,0 20,5 22,0 10 839 8 749 9 634 161 864 192 675 17 499 19 267 Kostnad för Järsö- & Nåtöelever i Mariehamns stads lågstadieskolor Kostnad för övriga Lemlandselever i Mariehamns stads lågstadieskolor Budgetering - köpta tjänster av Mariehamns stad: Budgeterat antal elever (enligt ovan) 20,5 22,0 8 749 9 634 179 363 211 942 Deltotal köpta tjänster Mariehamns stad: 179 363 211 942 Skolskjutsar 32 666,0 45 134,0 212 029 257 076 Budgeterad preliminär kostnad per elev Preliminär total kostnad Sjukhusundervisning TOTALT BUDGETERAT Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 70 4221 Kyrkby högstadieskola ANSVARSPERSON: Skoldirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar Kyrkby högstadieskola. VERKSAMHETSMÅL 2015: Ge bästa möjliga goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat. Ha gruppstorlekar om 16-20 elever. Förstora skolans matsal så att antalet matlag kan minskas från fyra till tre. Förbundsstyrelsen följer elevutvecklingen och bevakar utrymmesbehovet. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 71 NÄMND: 400 SKOLSEKTORN 420 Grundutbildning Resultatenhet: 4221 Kyrkby Högstadieskola Innefattar: Resultatenheten innefattar köpta tjänster från Kyrkby högstadieskola inkl. skolpsykolog. 2013 Bokslut Utgifter 2014 Budget (justerad) 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 1 136 591 1 144 850 1 123 148 1 115 007 1 115 007 -1,9% 1 137 307 1 160 053 1 136 591 1 144 850 1 123 148 1 115 007 1 115 007 -1,9% 1 137 307 1 160 053 Inkomster Nettoutgifter+/ink- ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalkostnader Köp av tjänster Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftsintäkter 1 136 591 1 115 007 Försäljningsinkomster Skolskjutsar Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga utgifter Summa externa 1 136 591 Interna köp av tjänster 291 1 115 007 Summa externa 0 0 0 0 274 Interna försäljningsintäkter Interna hyresintäkter Interna hyresintäkter Summa interna 291 274 Summa interna Avskrivningar 41 354 48 115 Netto exklusive avskrivn. 1 136 882 1 115 281 Summa överf.poster & avskrivn. 41 645 48 389 Netto inklusive avskrivn. 1 178 237 1 163 396 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl. uppgift av kommunfullmäktiges ordförande Asumaa den 3.11.2014 minskas verksamhetsområdet med 8 141 euro till summan 1 115 007 euro. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Medelantal elever 79,0 77,0 72,0 Kostnad per elev, € 14 387 14 868 15 486 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 72 4222 Högstadieskolor annan kommun ANSVARSPERSON: Skoldirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar högstadieskolor i annan kommun och köpta tjänster. VERKSAMHETSMÅL 2015: Eleverna från Järsö-Nåtöområdet erhåller sin undervisning i Mariehamns stads skolor och följer stadens arbetsplaner och de målbeskrivningar som ingår i stadens budget. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: NÄMND: 400 SKOLSEKTORN 420 Grundutbildning Resultatenhet: 4222 Högstadieskolor annan kommun Innefattar Resultatenheten omfattar köpta tjänster från högstadieskolor i annan kommun. 2013 Bokslut Utgifter 2014 Budget (justerad) 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 236 112 200 207 161 650 166 117 166 117 -29,6% 169 439 172 828 236 112 200 207 161 650 166 117 166 117 -29,6% 169 439 172 828 Inkomster Nettoutgifter+/ink- Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 73 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalkostnader Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster 215 659 142 422 Försäljningsinkomster 20 452 23 695 Understöd och bidrag Skolskjutsar Understöd Övriga inkomster Övriga utgifte Summa externa 236 112 Interna köp av tjänster 166 117 Summa externa 419 0 0 0 0 387 Interna försäljningsintäkter Interna hyresintäkter Interna hyresintäkter Summa interna 419 387 Summa interna Netto exklusive avskrivn. 236 531 166 504 419 387 Netto inklusive avskrivn. 236 531 166 504 Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl. meddelande av SÅHD den 22.10.2014 ökas verksamhetsområdet med 4 467 euro. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER: Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Medelantal elever: Järsö- & Nåtöelever i Mariehamns stads högstadieskolor Övriga Lemlandselever i Mariehamns stads högstadieskolor Totalt: Total kostnad per elev (€/st), exklusive skolskjutsarna 16,5 13,0 10,5 2,5 - 19,0 13,0 10,5 12 427 13 635 13 564 Budgetering - köpta tjänster av Mariehamns stad: Budgeterat antal elever (enligt ovan) 13,0 10,5 13 635 13 564 177 253 142 422 0 0 177 253 142 422 22 954 23 695 200 207 166 117 Budgeterad preliminär kostnad per elev Preliminär total kostnad Sjukhusundervisning Deltotal - Köpta tjänster Mariehamns stad: Skolskjutsar TOTALT BUDGETERAT Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 74 4231 Träningsundervisning ANSVARSPERSON: Skoldirektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar träningsundervisningen. Verksamheten inom grundskolans regi, inleddes 1990 och är avsedd för elever med utvecklingsstörning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD och SÅHD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. 2013 förnyas avtalet mellan Mariehamn, SÅHD och NÅHD. Det nya avtalet ger avtalsparterna ytterligare inflytande över verksamheten. VERKSAMHETSMÅL 2015: Att ge högkvalitativ undervisning anpassad till elevernas förutsättningar. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 75 NÄMND: 400 SKOLSEKTORN 420 Grundutbildning Resultatenhet: 4231 Träningsundervisning Innefattar Resultatenheten innefattar köpta tjänster för träningsundervisningen. 2013 Bokslut Utgifter 2014 Budget (justerad) 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 52 576 56 483 60 569 60 569 60 656 15,2% 61 869 63 107 52 576 56 483 60 569 60 569 60 656 15,2% 61 869 63 107 Inkomster Nettoutgifter+/ink- ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalkostnader Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster 52 576 60 656 Försäljningsinkomster Skolskjutsar Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga utgifter Summa externa 52 576 Interna köp av tjänster 310 60 656 Summa externa 0 0 0 0 307 Interna försäljningsintäkter Interna hyresintäkter Interna hyresintäkter Summa interna 310 307 Summa interna Avskrivningar 395 414 Netto exklusive avskrivn. 52 886 60 963 Summa överf.poster & avskrivn. 705 721 Netto inklusive avskrivn. 53 281 61 377 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Antal elever totalt varav elever från Lemland Kostnad per elev (€) Enligt meddelande från SÅHD per 3.12.2014 ökas anslagen för träningsundervisningen med 87 euro så att summan blir 60 656 euro. Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 22,5 22,0 19,5 1,0 1,0 1,0 52 971 56 483 60 656 1) Avser kommunens externa kostnader till SÅHD. Denna kostnad/elev inkluderar samtliga kostnader (inklusive skolskjutsar, intern hyra etc) Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 76 500 Biblioteks- och kultursektorn ANSVARSPERSON: Bibliotekssekreterare, Medis-kontaktperson VERKSAMHET: Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturnämndens förvaltning, Lemlands kommunbibliotek, kulturverksamhet samt medborgarinstitutets verksamhet. Lemlands stambiblioteks uppgift är att stimulera till läsning genom att hålla ett bokbestånd med fräsch och relevant litteratur, tidskrifter och AV-material för alla ålderskategorier i kommunen. Aktivt bedriva läsfrämjande genom att hålla bokprat för samtliga klasser i skolan, ordna sagostunder för daghemmen samt fortsätta dela ut en bok till nyfödda i det s.k. ”Boknalleprojektet”. Inom kultursektorn ordna intressanta och utvecklande utställningar, gärna där kommuninvånarna är delaktiga samt föreläsningar och författarbesök. För medborgarinstitutets del ordna allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning. VERKSAMHETSMÅL 2015 Biblioteksverksamhetens mål är att upprätthålla den goda service till skolan, daghemmen och de övriga kommuninnevånarna genom att fortsätta med den verksamhet som redan finns. Då de personella resurserna är begränsade är det inte möjligt att ha andra mål utan att utelämna eller ta bort delar av den redan befintliga verksamheten. Kulturverksamhetens mål genom projekt Joel: fortsätta arbetet med Joel-kulissernas restaurering, samt inramning Lyfta fram Lemlands intressanta historia. Vid ordnande av aktiviteter i kommunen ta vara på pensionärers kunskaper genom att samarbeta med äldrerådet. Utreda möjligheterna till samarbete med biblioteket i Lumparland. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Fortsätta arbetet med att ha ett välfungerande och aktivt kommunbibliotek som tillhandahåller skolan, ungdomarna, daghemmen och övriga kommuninvånare med fräsch och relevant litteratur, tidskrifter samt AV-material. Kulturverksamheten skall fokusera på kvalitet framom kvantitet. Lyfta fram Lemlands intressanta historia. Utveckla samarbetet med andra kommuner. Ordna kurser i Medis för kommuninnevånarna som är intressanta och stimulerande. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 77 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Fortsätta ha ett samarbete med skolan, daghemmen och Sveagården. NÄMND: 500 BIBLIOTEKS- OCH KULTURSEKTORN Resultatenhet: Totalt 510-520 Innefattar: Resultatenheten omfattar biblioteksnämndens förvaltning, Lemlands stambibliotek, kulturverksamhet och verksamhetsbidrag, som nämnden beviljar, samt verksamheten vid medborgarinstitutet. Sammanställning - externa Utgifter 2013 Bokslut 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 124 819 147 096 165 905 142 190 147 190 13,9% 150 134 153 136 704 153 155 155 155 -78,0% 158 161 124 115 146 943 165 750 142 035 147 035 14,4% 149 976 152 975 Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalkostnader 51 416 56 931 Avgiftsintäkter Köp av tjänster 38 002 56 639 Försäljningsinkomster Material 23 894 21 820 Understöd och bidrag Understöd 11 500 11 500 Övriga inkomster Övriga verksamhetskostnader Summa externa 8 124 819 2013 2015 Bokslut Budget 704 52 103 300 147 190 Summa externa 704 155 0 0 Netto exklusive avskrivn. 151 886 170 031 22 996 Netto inklusive avskrivn. 151 886 170 031 Interna köp av tjänster 6 592 Interna hyreskostnader 21 178 17 023 Övriga interna inkomster 5 973 Interna hyresintäkter Summa interna 27 770 22 996 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 27 770 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 78 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Material, förnödenhter och varor minskas med 5 000 euro under kostnadsställe Lemlands stambibliotek. I understöd minskas 5 000 euro hos kostnadställeKulturverksamhet. De tidigare anslagen om 4 424 euro hos centralförvaltningen samt 4 500 euro kanalkalaset har överförts på biblioteks- och kultursektorn. Totalt minskas biblioteks- och kultursektorn med 10 000 euro. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Personalutgifter minskas med 11 615 euro (inget anslag för kultursekreterare/biblioteksfunktionär 60 % dock ett anslag för vikarie/bibliotekssekreteraren). Material, förnödenheter o. varor (litteraturanslag) minskas med ytterligare 2 100 euro. Anslaget om 4 424 återinförs hos centralförvaltningen samt anslaget om 4 500 återinförs på Kanalkalaset. Totalt minskas bibilioteks- och kultursektorn med 13 715 euro. Understöd ökas med 5 000 euro så att den sammanlagda summan blir 11 500 euro. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Nämnden: Antal möten Behandlade ärenden 3 5 5 33 60 60 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 169 16 000 16 000 1 096 1 100 1 100 Lemlands stambibliotek: Antal årsarbetare: Bibliotekssekreterare Biblioteksbiträde/kultursekreterare Lokalvårdare Totalt antal boktitlar Antal nya boktitlar Boklån per invånare Antal utlån sammanlagt Genomsnittlig extern nettokostnad per boklån (€/st) 1 ) 15,7 14,44 14,50 29 012 26 000 26 000 4,28 5,66 6,38 9 000 9 000 11 500 11 500 11 500 4 7 7 32 784 34 000 38 300 Antal besök i biblioteket per år Kulturverksamhet: Understöd till sammanslutningar, euro Antal understödda sammanslutningar, st Medborgarinstitutet : Total extern kostnad för Lemlands kommun för Medborgarinstititutet 1) Externa nettokostnader för Lemlands stambibliotek/antal boklån per år Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 79 600 Fritidssektorn ANSVARSPERSON: Fritidssekreteraren VERKSAMHET: Fritidssektorns uppgift är att sörja för planeringen och utvecklingen av idrotts-, motions- och ungdomsverksamheten i kommunen och besluta om fördelningen av de anslag som i kommunens budget har reserverats för stödjande av idrotts- och ungdomsverksamhet. Fritidssektorns mål är att erbjuda kommunens barn, unga och pensionärer ett varierat fritidsutbud anpassat till utövarnas intressen, dels genom den egna idrotts- och ungdomsverksamheten och samarbete med äldrerådet, dels genom att stöda och samarbeta med andra kommuner och organisationer. VERKSAMHETSMÅL 2015: Hitta egna kontorsutrymmen åt fritidskansliet som nu är verksamt i bibliotekets kontor. Skapa en dokumenterad värdegrund för fritidssektorns verksamhet. Jobba vidare med att etablera verksamheten på nya fritidsgården, bl.a. genom att öka antal deltagare i verksamheten. Utdela ett fritidsstipendium på 200€ för att stödja och uppmuntra betydande insatser inom idrottseller fritidsområdet. Ta i bruk e-tjänst för ansökan om bidrag för idrottsverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. Påbörja utredning av ökat samarbete med Lumparland inom fritidssektorn. Skapa rutiner för passersystem till Bengtsböle idrottsplats. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Utreda möjligheten att förlänga den av Lemlands idrottsförening ägda motions banan i Söderby så att den skulle sträcka sig ända till Bengtsböle idrottsplats. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Utreda placering för ett fritidskansli därifrån nuvarande arbetsuppgifter fortsättningsvis kan skötas smidigt. Medel finns budgeterade för inredning av nya kontorsutrymmen. Jobba med värdegrunden. Bli bättre på att matcha utbud och efterfrågan. Tätare kontakt med kunderna (t.ex. frågeformulär, föräldrakvällar eller dyl.) Medel finns budgeterade för ett fritidsstipendium på 200 €. Följa med och delta i diskussioner gällande samarbete med Lumparlands kommun. Installera nya lås på Bengtsböle idrottsplats (budgeteras på fastigheter). Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 80 NÄMND: 600 FRITIDSSEKTORN Resultatenheter 610 Förvaltning 620 Barn- och ungdomsarbete 630 Idrotts- och friluftsliv Innefattar: Resultatenheten omfattar kommunens hela fritidsverksamhet så som fritidsnämndens förvaltning, löpande barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhetsbidrag som nämnden beviljar för dels barn- och ungdomsverksamhet och dels idrotts- och friluftsliv. Uppgiftsområdet omfattar även anläggningar för dessa verksamheter. Driftskostnaderna för anläggningarna belastar initialt tekniska nämnden, men omfördelas genom interna hyror, överföringsposter och avskrivningar. 2013 Sammanställning - externa 2014 Budget (justerad) Bokslut Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2015 Förvaltn enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Jfr% 2016 2017 Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan 129 692 148 125 142 353 138 198 138 198 9,8% 140 962 7 228 1 000 2 000 2 000 2 000 -72,3% 2 040 2 081 122 464 147 125 140 353 136 198 136 198 14,6% 138 922 141 700 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 61 970 Köp av tjänster 8 302 14 213 Försäljningsinkomster Material 5 400 7 300 Understöd och bidrag Understöd 54 000 Övriga utgifter 20 Summa externa 129 692 Interna köp av tjänster 9 679 Interna hyreskostnader 2013 2015 Bokslut Budget 81 135 Avgiftsintäkter 35 500 Övriga inkomster 12 7 216 2 000 7 228 2 000 0 0 Netto exklusive avskrivn. 132 143 256 742 121 487 Netto inklusive avskrivn. 133 037 257 685 50 138 198 Summa externa 8 283 Interna hyresinkomster 112 261 Övriga interna inkomster Summa interna 9 679 Avskrivningar 894 Summa överf.poster & avskr. 10 573 120 544 Summa interna 943 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjustering: Köp av tjänster minskas med 2 000 euro (rese- och transporttjänster) under kostnadsställe Fritidskansliet samt Löpande fritidsverksamhet. Understöd minskas med 5 000 euro (från 25 000 euro till 20 000 euro) hos kostnadsställe Understöd för idrottsverksamhet. Totalt utgör minskningen för fritidssektorn 7 000 euro. Personalutgifter minskas med 2 155 euro (vikarieanslag). Köp av tjänster enl. KD-s förslag. Understöd minskas inte med 5 000 euro. Totalt ökas anslagen för fritidssektorn med 2 845 euro. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 81 143 781 PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Antal årsarbetare: Fritidsledare 1,00 1,00 1,00 Ungdomsledare 0,60 1,00 1,00 1,60 2,00 2,00 Antal sammanträden 6 5 5 Behandlade ärenden 41 50 50 Verksamhetsbidrag - Barn- och ungdom 10 000 8 000 8 000 Verksamhetsbidrag - Idrott 32 000 30 000 25 000 Fritidsnämnden: Driftsunderstöd 500 Verksamhetsbidrag - Pengar i Påse 0 2 000 Fritidsstipendium Totalt: 1 800 200 42 000 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 82 40 000 35 500 700 Byggnads- och miljösektorn NÄMND: Resultatenheter: 700 BYGGNADS- & MILJÖSEKTORN Innefattar: Sektorn omfattar byggnads- och miljönämnden, byggnadstillsynen, detalj- och generalplanering, avfallshantering, jord- och skogsbruksområden samt miljövård. Sektorn är gemensam för Lemland och Lumparland. Totalt 710-740 2013 Sammanställning - externa Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge förslag Kst:s förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan Utgifter 424 145 406 717 401 634 378 634 378 634 -10,7 % 386 207 393 931 Inkomster 282 982 306 400 322 735 312 735 312 735 10,5 % 318 990 325 369 Nettotugifter+/ink- 141 163 100 317 78 899 65 899 65 899 -53,3 % 80 477 68 561 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter 100 894 Köp av tjänster 305 223 Material 4 023 Intäkter 99 771 Försäljningsintäkter 264 868 Avgiftsintäkter Övriga intäkter Övriga utgifter 14 006 Summa externa 424 145 378 634 Summa externa Interna köp av tjänster 128 929 134 381 Interna hyresintäkter Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 7 180 136 109 8 223 144 332 2015 Budget 246 742 272 635 36 376 38 000 -136 2 100 282 982 312 735 116 374 117 094 116 374 117 094 5 875 Understöd och bidrag Understöd Interna hyreskostnader 2013 Bokslut 8 120 7 189 Övriga interna inkomster 141 570 Summa interna 10 564 Netto exklusive avskrivn. 160 898 90 375 152 134 Netto inklusive avskrivn. 169 121 100 939 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl. uppgift av miljöinspektör Willstedt 27.10.2014 minskas köp av tjänster med 13 000 euro. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 83 710 Förvaltning ANSVARSPERSON: Byggnads- och miljöinspektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland och dess kansli. Nämnden och kansliet utför lagstadgade och frivilliga kommunala uppgifter. Samarbete med tekniska nämnden och kommunstyrelserna är viktigt. Även det externa samarbetet med områdesarkitektkontoret, räddningsmyndigheterna, magistraten, skattebyrån m.fl. instanser är viktigt. Byggnads- och miljöinspektören fungerar såsom bfsinspektör i Lemland och Lumparland VERKSAMHETSMÅL 2015: Fortsatt fungerande och kompetent administration Förbättrad användning av moderna hjälpmedel VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Nämnden följer aktivt med planerna på att samordna den kommunala byggnadsinspektionen på Åland ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Rådgivning Tillståndsbehandling Planering Uppföljning Rapportering Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 84 NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Resultatenhet: 710 Förvaltning Innefattar: Byggnads- och miljönämnden samt kansliet för Lemland och Lumparland. 2013 Sammanställning - externa Utgifter Bokslut 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge förslag Kst:s förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 110 105 112 443 112 452 112 452 112 452 2,1% 114 701 569 0 0 0 0 -100,0% 0 0 109 536 112 443 112 452 112 452 112 452 2,7% 114 701 116 995 Inkomster Nettotugifter+/ink- 2014 Budget (justerad) ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader Personalutgifter 2013 2015 Bokslut Budget 100 894 Köp av tjänster 7 237 Material 1 581 Understöd Övriga verksamhetskostnader Summa externa Intäkter 569 11 241 Avgiftsintäkter 1 800 Understöd och bidrag Övriga intäkter 394 110 105 200 112 452 Summa externa 569 0 116 374 117 094 116 374 117 094 Netto exklusive avskrivn. 5 641 7 358 13 132 Netto inklusive avskrivn. 6 819 8 490 5 299 4 811 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader 7 180 7 189 Övriga interna inkomster Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 2015 Budget 99 211 Försäljningsintäkter Interna köp av tjänster Summa interna 2013 Bokslut 12 479 1 178 13 657 12 000 Summa interna 1 132 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Övriga försäljningsintäkter minskas med 10 000 euro (med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till ändring av taxa). Köp av tjänster minskas med 10 000 euro. Totalt utgör minskningen för byggnads- och miljösektorn +/- 0. Kommunstyrelsens justeringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Antal årsarbetare: Byggnads- & miljöinspektör 1,00 1,00 1,00 Byråsekreterare 0,70 0,70 0,70 Byggnads- och miljönämnden: Antal möten Ärenden 11 11 11 226 220 220 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 85 116 995 711 Byggnadstillsyn ANSVARSPERSON: Byggnads- och miljöinspektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar byggnadstillsynen i Lemland och Lumparland. Verksamheten omfattar i praktiken beredning och uppföljning av bygglov, avloppstillstånd adressregistret och dylikt. Därtill fakturering av tillståndsavgifter enligt gällande taxor, upprätthållande och rapportering av byggnadsdata. VERKSAMHETSMÅL 2015: Ta i bruk ett nytt bygglovsprogram Följa upp hur ombyggnaden av de enskilda avloppsanläggningarna har framskridit VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Utbildning för användande av nytt dataprogram. Byavis uppföljning av de enskilda avloppen Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 86 NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Resultatenhet: 711 Byggnadstillsyn Innefattar: Byggnadstillsynen för Lemland och Lumparland (inkl enskilda avloppsärenden mm). Sammanställning - externa 2013 Bokslut Utgifter 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge förslag Kst:s förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 4 434 23 500 3 870 3 870 3 870 -12,7% 3 947 4 026 Inkomster 32 698 54 190 52 670 52 670 52 670 61,1% 53 723 54 798 Nettotugifter+/ink- -28 264 -30 690 -48 800 -48 800 -48 800 72,7% -49 776 -50 772 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Köp av tjänster Intäkter Försäljningsintäkter 4 434 3 870 Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd Övriga intäkter 2013 2015 Bokslut Budget -3 678 14 670 36 376 38 000 32 698 52 670 0 0 Övriga utgifter Summa externa Interna köp av tjänster 4 434 74 955 Interna hyreskostnader Summa interna 3 870 Summa externa 75 338 Interna hyresintäkter Övriga interna inkomster 74 955 75 338 Summa interna Netto exklusive avskrivn. 46 691 26 538 74 955 75 338 Netto inklusive avskrivn. 46 691 26 538 Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens justeringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Beviljade bygglov Lemland Beviljade bygglov Lumparland Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 104 100 104 28 40 28 Avgifternas täckningsgrad (exkl. avloppsbyggnadsbidrag) Lemland 46,9% 50% 52,5% Avgifternas täckningsgrad (exkl. avloppsbyggnadsbidrag) Lumparland 42,2% 25,2% 35,3% Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 87 712 Planläggning ANSVARSPERSON: Byggnadsinspektören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar detalj- och generalplanering samt kommunöversikterna i Lemland och Lumparland. Nämnden samarbetar nära med områdesarkitektkontoret i Jomala. VERKSAMHETSMÅL 2015: Slutföra revideringen av Lumparlands kommunöversikt Revidering av delgeneralplanen för Söderby med omnejd Slutföra arbetet med detaljplaner för delar av Söderby och Järsö byar efter det att nämnden förberett och kommunen därefter ingått exploateringsavtal med berörda markägare. Påbörjande av detaljplanering på Granö. Detaljplaneringen som är under utarbetande på Järsö kunde anpassas till den delen det berör kommunens markområde, så att där kan byggas kretsloppsanpassade, klimatneutrala hus med smarta elnät. Kommunen kunde erbjuda en del av området som försöksområde för smarta elnät i samarbete med det nybildade Åltech. Undersöka och utreda konsekvenser om det är möjligt att helt slopa den sedan länge påbörjade delgeneralplanen över Järsö-Nåtö området och ändra/omdefiniera mark i förhållande till grundbyggnadsrätter i kommunens byggnadsordning gällande oplanerat område. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Slutföra detaljplanering på Granö Påbörjande av detaljplanering av delar av Knutsboda och Lemböte Påbörjande av detaljplanering av delar av Hellestorp Utarbeta planläggningsavtal och detaljplaner för områden med fastställda delgeneralplaneområden, där kravet för fortsatt byggande är att området detaljplaneras, samt för områden som önskas förtätas men är i avsaknad av delgeneralplan. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Samarbete med områdesarkitektkontoret i Jomala Växelverkan med berörda markägare Utarbeta förslag till planläggningsavtal Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 88 NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Resultatenhet: 712 Planläggning Innefattar Detalj- och generalplanering od. i Lemland och Lumparland. 2013 Sammanställning - externa Bokslut Utgifter 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge Kst:s förslag förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 15 094 29 500 34 855 34 855 34 855 130,9% 35 552 36 263 Inkomster 9 681 0 8 499 8 499 8 499 -12,2% 8 669 8 842 Nettotugifter+/ink- 5 413 29 500 26 356 26 356 26 356 386,9% 26 883 27 421 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Intäkter Försäljningsintäkter Köp av tjänster 15 094 2013 2015 Bokslut Budget 9 681 8 499 9 681 8 499 0 0 Netto exklusive avskrivn. 17 651 38 728 12 372 Netto inklusive avskrivn. 17 651 38 728 34 855 Avgiftsintäkter Material Understöd och bidrag Understöd Övriga intäkter Övriga utgifter Summa externa 15 094 34 855 Summa externa Interna köp av tjänster 12 238 12 372 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa interna 12 238 12 372 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 12 238 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens justeringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Lemlands kostnad för gemensam områdesarkitekt Utnyttjade timmar, gemensam områdesarkitekt Lumparlands kostnad för gemensam områdesarkitekt Utnyttjade timmar, gemensam områdesarkitekt Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 8 500,0 20 000,0 25 000,0 185,0 428,0 543,0 3 000,0 5 000 5 000 140,0 108 108 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 89 720 Avfallshantering ANSVARSPERSON: Miljöinspektören VERKSAMHET: I enlighet med LL om Renhållning ordna avfallshanteringen i Lemland. Verksamheten omfattar i huvudsak byggande och underhåll av återvinningsstationerna och återvinningscentralen. Därtill uppbärande av avgifter och informationsverksamhet. Tömning av avfallskärl och bemanningen av Bengtsböle återvinningscentral sköts av entreprenörer. VISION: Miljömedvetna kommuninnevånare och sommargäster som kan och vill källsortera sitt avfall så att avfallsfraktionerna blir möjligast rena och sorteringsresten så liten som möjligt. En avfallsinsamling som så bra som möjligt tar i beaktande avfallsproducenternas olika behov. Acceptans för behoven av att uppbära avgifter för avfallsservicen. VERKSAMHETSMÅL 2015: Bättre kostnadstäckning i verksamheten Översyn av kostnaderna för hämtning av brännbart avfall Fortsatt arbete för att få bort det organiska avfallet från det brännbara avfallet Minska missbruket av återvinningsstationerna i Lemland Utreda MISE som ett alternativ till nuvarande system för avfallshantering (kostnader samt övriga konsekvenser för medborgarna). VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Nämnden följer aktivt med utvecklingen inom avfallshanteringen på Åland och förelägger kommunstyrelsen förslag till förändringar i verksamheten om behov uppstår. ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Information om avfall och sortering bl.a. i samband med fakturor i Lemland Kontroll av komposter i samband med vattenmätaravläsning i Lemland Konkurrensutsättning av hämtning av brännbart avfall För att uppnå bättre kostnadstäckning samarbeta med Agenda 21 för att informera betalarna om hur bättre sortering kan minska kommunens kostnader. NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Resultatenhet: 720 Avfallshantering Innefattar Återvinningsstationer, Bengtsböle ÅVC, Haddnäs och Krogstad fd deponier. Vi samarbetar bl a med Ålands Renhållning samt ÅPAB. 2013 Sammanställning - externa Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan Utgifter 291 177 229 302 239 000 216 000 216 000 -25,8% 220 320 224 726 Inkomster 222 259 232 215 249 295 239 295 239 295 7,7% 244 081 248 963 68 918 -2 913 -10 295 -23 295 -23 295 -133,8% -23 761 -24 236 Nettotugifter+/ink- Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 90 ANSLAGASPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Intäkter Försäljningsintäkter Köp av tjänster 277 740 Material 2 317 2013 2015 Bokslut Budget 222 259 239 295 222 259 239 295 0 0 Netto exklusive avskrivn. 95 700 8 762 41 489 Netto inklusive avskrivn. 102 744 18 194 209 900 Avgiftsintäkter 4 000 Understöd och bidrag Understöd Övriga intäkter Övriga utgifter 11 120 Summa externa 291 177 Interna köp av tjänster 26 781 2 100 216 000 Summa externa 32 057 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa interna 26 781 Avskrivningar 7 045 Summa överf.poster. & avskrivn. 33 826 32 057 Summa interna 9 432 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Köp av tjänster minskas med 10 000 euro samt övriga försäljningsintäkter minskas med 10 000 euro under kostnadsstället Kommunal verksamhet i Lemland. Detta ger således ingen resultatpåverkan. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl. KD-s förslag. Dessutom minskas köp av tjänster (renhållningsoch tvätteritjänster) med 13 000 euro. Kommunfullmäktiges beslut: Bokslut 2013 PRESTATIONER Bemannad mottagningsstation, st Återvinningsstationer, st Budget 2014 1 Budget 2015 1 1 26 28 28 76,3% 86,5% 110,8% 2) Avfallsavgifternas täckningsgrad, totala kostnader inklusive avskrivningar (%) 68,4% 88,8% 92,9% euro euro Avfallsavgifternas täckningsgrad, externa kostnader (%) 1) Kostnadsspecifikation (externa kostnader): Återvinningscentral (Bengtsböle) Övrig kommunal verksamhet (återvinningsstationer o. dyl.) Haddnäs fd deponi Krogstad fd deponi Totala kostnader: euro 88 795 83 452 73 785 189 424 180 650 138 051 8 863 1 600 1 584 4 096 2 600 2 580 291 178 268 302 216 000 Not 1) Visar försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala externa kostnader Not 2) Visar försäljningsinkomsterna i förhållande till delområdets totala kostnader inklusive interna poster (räkenskapskostnader, fastighetsskötsel & teknisk administration) och inklusive avskrivningar. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 91 730 Jord- och skogsbruksområden ANSVARSPERSON: Miljöinspektören VERKSAMHET: Omfattar administration och skötseln av jord- och skogsbruksmark ägd av Lemland kommun. VISION: Ändamålsenligt och professionellt skogsbruk Hög utarrenderingsgrad av kommunens åker- och betesmark. VERKSAMHETSMÅL 2015: Fortsatt utarrendering av åkrar och ängar som kommunen inte har omedelbar användning för. Plantskogsskötsel i mindre omfattning Upprättande av ny skogsbruksplan för kommunen. Skötsel enligt skogsbruksplanen. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Olika skogsvårdsåtgärder i enlighet med skogsbruksplanen Utarrendering av betes- och åkermarken ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Markarrenden uppbärs. Skogsvårdsåtgärder utförs fortsättningsvis. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 92 NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Resultatenhet: 730 Jord- och skogsbruksområden Innefattar: Administration och förvaltning av Lemlands kommuns jord- och skogsbruksområden. 2013 Sammanställning - externa Bokslut Utgifter 934 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge Kst:s förslag förslag 4 220 3 723 3 723 Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 3 723 298,6% 3 797 3 873 Inkomster 17 841 8 000 8 160 8 160 8 160 -54,3% 8 323 8 490 Nettotugifter+/ink- -16 907 -3 780 -4 437 -4 437 -4 437 -73,8% -4 526 -4 616 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Intäkter Personalutgifter Försäljningsintäkter Köp av tjänster 717 Material 2013 2015 Bokslut Budget 17 977 6 060 -136 2 100 17 841 8 160 0 0 3 188 Avgiftsintäkter 65 Understöd och bidrag Understöd Övriga intäkter Övriga utgifter 217 Summa externa 934 Interna köp av tjänster 3 691 Interna hyreskostnader 470 3 723 Summa externa 3 739 Interna hyresintäkter Övriga interna inkomster Summa interna 3 691 3 739 Summa interna Netto exklusive avskrivn. -13 216 -698 3 691 3 739 Netto inklusive avskrivn. -13 216 -698 Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens justeringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Kommunens totala markinnehav, ca ha Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 136 136 136 Utarrenderad mark (exkl. R. Signells danarv): Åker- och ängsmark, ha 11,00 11,00 10,00 Inkomst, euro/år 86,00 2 000,00 2 050,00 2 2 2 Övrig markområden, st Inkomst, euro/år Totala arrendeinkomster/år (€) 50,00 50,00 50,00 136,00 2 050,00 2 100,00 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 93 740 Miljövård ANSVARSPERSON: Miljöinspektören VERKSAMHET: Resultatenheten består av medel för miljöarbete i Lemland och Lumparland. VISION: En hållbar samhällsutveckling Ren och utsläppsfri miljö Alla avloppsanläggningar i kommunerna miljömässigt hållbara VERKSAMHETSMÅL 2015: Miljöhänsyn i beslutsfattanden Arbetet mot ekokommuner fortsätter Delta i finansieringen av Agenda-21 kontoret Höja kommuninnevånarnas miljömedvetenhet Förbättra vattenkvaliteten i Kapellviken Åtgärder vid diken i Lemland VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Information om miljöfrågor o dyl. till kommuninnevånarna Ta del av andra kommuners och organisationers miljöarbete ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Ett dikesutlopp åtgärdas vid Kapellviken Åtgärder vid minst ett dike i Lemland Bl.a. i kommunbladet sprida information, praktiska tips o.d. angående miljövänlig konsumtion, miljöbesparande åtgärder m.m. Infotillfällen för allmänheten Uppföljning av miljönyckeltal Kommunen samarbetar med kunskapsbanken Agenda-21 kontoret Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 94 NÄMND: 700 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Resultatenhet: 740 Miljövård Innefattar: Bidrag till Agenda 21 kontoret samt medel för miljöverksamhet i Lemland och Lumparland. 2013 Sammanställning - externa 2014 Budget (justerad) Bokslut 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan Utgifter 2 400 7 752 7 734 7 734 7 734 222,3% 7 889 8 046 Inkomster 1 072 4 015 4 111 4 111 4 111 283,5% 4 193 4 277 Nettotugifter+/ink- 1 328 3 737 3 623 3 623 3 623 172,8% 3 695 3 769 ANSLAGSSPECIFIKATION Kostnader 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Intäkter 560 Försäljningsintäkter Köp av tjänster 2013 2015 Bokslut Budget 1 072 4 111 1 072 4 111 0 0 Netto exklusive avskrivn. 7 293 9 687 6 064 Netto inklusive avskrivn. 7 293 9 687 1 814 Avgiftsintäkter Material 125 10 Understöd och bidrag Understöd Övriga intäkter Övriga utgifter 2 275 5 350 Summa externa 2 400 7 734 Summa externa Interna köp av tjänster 5 965 6 064 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa interna 5 965 6 064 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster. & avskrivn. 5 965 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens justeringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Medel för lokalt miljöarbete i Lemland (€) Understöd till Agenda 21-kontoret Medel för lokalt miljöarbete i Lumparland (€) Understöd till Agenda 21-kontoret Informationstillfällen, antal Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 125,0 2 502,00 2 384,00 1 883,00 1 950,00 1 950,00 0,00 3 000,00 3 000,00 392,00 400,00 400,00 2 2 2 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 95 800 Tekniska sektorn NÄMND: Resultatenhet 800 TEKNISKA SEKTORN Innefattar: Sammanfattning av Lemlands och Lumparlands tekniska nämnds samtliga verksamhetsområden Totalt 810-895 2013 Sammanställning - externa Utgifter Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 1 350 883 1 263 156 1 334 479 1 256 035 1 256 035 -7,0% 1 281 156 1 306 779 Inkomster 699 189 650 832 643 173 649 773 649 773 -7,1% 662 768 676 024 Nettoutgifter+/ink- 651 694 612 324 691 306 606 262 606 262 -7,0% 618 387 630 755 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 350 164 401 042 Försäljningsinkomster Köp av tjänster 401 976 349 821 Avgiftsintäkter Material, förnödenheter, varor 537 125 487 641 Understöd och bidrag Understöd 50 407 Övriga utgifter 11 211 Summa externa 1 350 883 4 500 Övriga inkomster 2013 2015 Bokslut Budget 510 338 555 650 50 243 3 587 138 609 90 536 699 189 649 773 39 421 84 878 13 031 1 256 035 Summa externa Interna försäljningsintäkter Köp av interna tjänster 578 883 688 998 Interna avgiftsintäkter 448 851 539 956 Interna hyreskostnader 21 167 36 414 Interna hyresintäkter 663 615 715 082 1 151 887 1 339 916 Netto exklusive avskrivn. 99 856 -8 242 1 292 414 Netto inklusive avskrivn. 575 204 558 760 Summa interna 600 050 725 412 Summa interna Avskrivningar 475 348 567 002 Summa överf.poster & avskrivn. 1 075 398 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar Köp av tjänster minskas med 51 500 euro. Material, förnödenheter och varor minskas med 23 944 euro. Hyresintäkter om 6 600 euro ökas. Totalt utgör minskningen för tekniska sektorn 75 444 euro. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar Enl. KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut Personalutgifter minskas med 5 000 euro under fastighetsskötsel p.g.a. tidigare felaktig budgeterad personalersättning.Material, förnödenheter och varor ökas med 2 000 euro under Idrotts- och friluftsanläggningar. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 96 810 Förvaltning ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: I enlighet med budget, verksamhetsplan, instruktioner och stadgor ansvara för tekniska nämndens löpande verksamhet samt dess investeringar i Lemland och Lumparland. Dessa är bl.a. fastighetsunderhåll, trafikleder, avfallshanteringen samt vatten- och avlopp. Nämnden skall därtill fungera såsom kommunens renhållningsmyndighet i Lemland, vägnämnd samt miljönämnd. Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet. VISION: Att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion. Att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bl.a. avfallshanteringen samt avloppsvattenbehandlingen. Att föra en personalpolitik som minimerar personalomsättningen och motiverar de anställda till goda arbetsresultat. VERKSAMHETSMÅL 2015: Införa e-mötesförfarande i tekniska nämnden. Minska skillnaderna i rutiner och avgifter mellan samarbetskommunerna. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Fortsatt integrering och fördjupade insikter i verksamhetsförutsättningar och krav. ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Ordnande och deltagande i informations- och diskussionstillfällen Studiebesök Fortsatta träffar mellan de ledande tjänstemännen inom tekniska sektorn bland grannkommuner Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 97 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 810 Förvaltning Innefattar Tekniska nämnden och tekniska kansliet. Sammanställning - externa Utgifter 2013 Bokslut 119 392 Inkomster 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 149 619 130 018 143 809 143 809 143 809 20,5% 146 685 0 0 130 018 143 809 143 809 143 809 31,0% 146 685 149 619 9 623 Nettoutgifter+/ink- 109 769 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 102 746 Köp av tjänster 12 146 18 762 Försäljningsinkomster 2 497 7 760 Understöd och bidrag Material Övriga utgifter Summa externa 2 003 119 392 1 010 Övriga inkomster 9 623 0 119 851 146 827 119 851 146 827 Netto exklusive avskrivn. 23 899 11 059 16 697 Netto inklusive avskrivn. 5 831 13 679 5 619 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader 8 447 8 458 Övriga interna inkomster Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 1 178 15 913 9 623 143 809 Summa externa 6 288 14 735 2015 Budget 116 277 Avgiftsintäkter Köp av interna tjänster Summa interna 2013 Bokslut 14 077 Summa interna 2 620 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Kommuningenjör 1,00 1,00 1,00 Byråsekreterare 1,00 1,00 1,00 Totalt 2,00 2,00 2,00 PRESTATIONER Antal årsarbetare: Tekniska nämnden: Antal sammanträden 8 9 9 Antal ärenden 82 90 85 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 98 820 Byggnader och lokaler ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Lemlands kommuns byggnader är; Fritidsgården, Grundskolan jämte biblioteket, Kommungården, Sveagården, daghemmen Gullvivan, Saltkråkan inkl. Norrkulla, Bullerboda, Söderhagen, Tallkotten och Solkatten och i Lumparland är kommuns byggnader; Grundskolan jämte biblioteket, Kommungården, Branddepån, daghemmen Videungen, Myrstacken och Kapellhagen. VISION: Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen åt kommunens olika verk-samhetsenheter samt utomstående hyresgäster. En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt. VERKSAMHETSMÅL 2015: Utförande av mindre reparations och underhållsarbeten Förnya värmesystemet på Kommungården i Lemland Ta i bruk tekniskas nya verkstads- och lagerutrymmen Projektera för nya eftis VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Långsikt underhållsarbete Ta i bruk nya eftis ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Besök av servicepersonal och förmän på de olika objekten Målinriktat systematiskt underhållsarbete Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 99 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 820 Byggnader och lokaler Innefattar: Resultatenheten innefattar kostnaderna för underhåll av Lemlands och Lumparlands offentliga byggnader. 2013 Sammanställning - externa Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan Utgifter 424 944 274 474 347 928 319 928 319 928 -24,7% 326 327 332 853 Inkomster 159 001 143 763 197 952 204 552 204 552 28,6% 208 643 212 816 Nettoutgifter+/ink- 265 943 130 711 149 976 115 376 115 376 -56,6% 117 684 120 037 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter 486 Inkomster Avgiftsintäkter Köp av tjänster 156 650 131 108 Försäljningsinkomster Material 267 677 185 800 Understöd och bidrag Hyror Övriga inkomster Övriga utgifter 130 2013 2015 Bokslut Budget 560 1 447 123 848 181 298 34 593 21 807 3 020 Summa externa 424 944 319 928 Summa externa 159 001 204 552 Köp av interna tjänster 240 826 363 553 Interna hyresintäkter 663 615 604 021 Summa interna 240 826 363 553 Summa interna 663 615 604 021 Avskrivningar 231 839 278 133 Netto exklusive avskrivn. 161 156 -125 092 641 686 Netto inklusive avskrivn. 74 992 153 041 Interna hyreskostnader Summa överf.poster & avskrivn. Övriga interna inkomster 472 664 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Köp av tjänter minskas med 18 500 euro under kostnadsställe Kommunalgården och Lelök. Material, förnödenheter och varor minskas med 9 500 euro under kostnadsställe Fritidsgården, Gullvivan fastighet, Söderhagen fastighet samt Grundskolan fastighet. Övriga hyresintäkter ökas med 6 600 euro under kostnadsställe Valbohallen. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl. KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 100 Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Skola & bibliotek 1 2 2 Daghem 5 7 7 Servicehus för äldre 1 1 2 Kommunkansli 1 2 2 Fritidsgård 1 1 1 Skolmodul 1 1 0 Dagismodul 1 1 1 Branddepå 1 1 1 PRESTATIONER Tekniskas hall 1 Idrottshall Förbrukning av eldningsolja (m 3 ) Lemland 3 Förbrukning av eldningsolja (m ) Lumparland 1 1 1 13 17 18 92 20 20 23 23 23 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 101 825 Hyreslägenheter ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: I enlighet med gällande lagstiftning samt användarnas behov tillhandahålla verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna bedrivs i huvudsak uthyrning av bostadslägenheter. Kommunens hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 3 i Lumparland. Totalt 12 lägenheter. VISION: Att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter åt kommunens hyresgäster. En fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt. VERKSAMHETSMÅL 2015: Utförande av mindre reparations och underhållsarbeten VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Långsikt underhållsarbete ÅTGÄRDER FÖR ATT NP DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Besök av servicepersonal och förmän på de olika objekten Målinriktat systematiskt underhållsarbete Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 102 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 825 Hyreslägenheter Innefattar: Resultatenheten innefattar uthyrning av bostadslägenheter i Klemetsby samt vissa utrymmen hemvården utnyttjar i Prästgårdsvägen 3 (Omsorgshemmet) i Lumparland Sammanställning - externa 2013 Bokslut Utgifter 43 614 2014 Budget (justerad) 47 093 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag 17 279 17 279 Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 17 279 -60,4% 17 625 17 977 Inkomster 102 542 85 754 45 553 45 553 45 553 -55,6% -46 464 -47 393 Nettoutgifter+/ink- -58 928 -38 661 -28 274 -28 274 -28 274 -52,0% 64 089 65 370 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster 26 533 11 779 Försäljningsinkomster Material 16 116 5 000 Understöd och bidrag Hyror Övriga inkomster Övriga utgifter 966 124 23 176 102 418 -68 729 102 542 -45 553 0 0 500 Summa externa 43 614 17 279 Summa externa Köp av interna tjänster 58 928 33 157 Interna hyresintäkter 58 928 33 157 Summa interna Netto exklusive avskrivn. 205 084 95 989 58 928 33 157 Netto inklusive avskrivn. 0 95 989 Interna hyreskostnader Summa interna Övriga interna inkomster Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Bostadsradhus 5 5 3 Pensionärslägenheter 12 12 0 100,0% 94,0% 100,00% 12 11 12 100,0% 90,0% 100,00% Uthyrningsgrad (%) Hyreslägenheter Uthyrningsgrad (%) Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 103 830 Idrotts- och friluftsanläggningar ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: Uppgiftsområdet omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar samt områden i kommunen, i samråd med områdenas och anläggningarnas användare. Dessa är Valbo idrottsplan, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanan i Söderby, gräsplanen i Klemetsby, motionsbanan i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden. Friluftsleden genom Lemland samt lek/idrottsplatsen vid Smedjegränd och friluftsleden genom Lumparland samt lekplatsen vid Kapellviken. Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetsskötsel. Bokning och uthyrning av idrottsanläggningen i Bengtsböle av fritidsnämnden. VISION: Att till kommuninnevånare, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning. VERKSAMHETSMÅL 2015: Förnya bryggan och förstora/röja parkeringen vid Klockarholmens badstrand. Genomgång av friluftslederna och områdena för att kunna göra upp en underhållsplan. Iordningställa Valbo IP samt sätta upp skyddsnät mot Valborg. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Projektering av Vedgrundsområdet ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Tillsyn av toaletter och omklädningshus Kontakt med anläggningarnas intressegrupper Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 104 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 830 Idrotts- och friluftsanläggningar Innefattar Underhåll och skötseln av Lemlands och Lumparlands kommuners idrotts- och friluftsanläggningar samt övriga allmänna områden. 2013 Sammanställning - externa Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan Utgifter 19 396 22 879 42 128 30 128 32 128 65,6% 32 771 33 426 Inkomster 10 049 10 771 14 585 14 585 14 585 45,1% 14 877 15 174 9 347 12 108 27 543 15 543 17 543 87,7% 17 894 18 252 Nettoutgifter+/ink- ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Köp av tjänster Material 300 Inkomster 2015 Budget Avgiftsintäkter 12 018 14 338 Försäljningsinkomster 6 633 17 030 Understöd och bidrag Hyror 2013 Bokslut 445 10 049 14 585 10 049 14 585 Övriga inkomster Övriga utgifter 760 Summa externa 19 396 32 128 Summa externa Köp av interna tjänster 49 843 66 218 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader 111 061 Övriga interna inkomster Summa interna 49 843 66 218 Summa interna 0 111 061 Avskrivningar 33 641 36 825 Summa överf.poster & avskrivn. 83 484 Netto exklusive avskrivn. 59 190 -27 300 103 043 Netto inklusive avskrivn. 92 831 9 525 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Köp av tjänster minskas med 6 000 euro under kostnadsställe Övriga allmänna områden. Material, förnödenheter och varor minskas med 6 000 euro under kostnadsstälel Valbo idrottsplan samt Badstränder. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl. KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: Material, förnödenheter och varor ökas med 2 000 euro för att iordningställa Valbo IP samt sätt upp skyddsnät. Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Idrottsplaner 5 6 6 Konditionsbanor 1 2 2 Badstränder 2 3 3 Mattvätt 1 2 2 1 1 2 3 3 11 17 17 PRESTATIONER Anläggningar (förutom diverse allmänna områden): Vandringsled Lekparker Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 105 840 Fastighetsunderhåll ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: Uppgiftsområdet består i huvudsak av personalkostnader för den av tekniska nämnden underställda personalen som handhar fastighetsunderhåll av kommunernas byggnader, områden, anläggningar, infrastruktur o.d. Därtill kommer kostnaderna för fordon och övrig gemensam utrustning. Uppgiftsområdet består av enheten för fastighetsskötsel samt enheten för lokalvård. Uppgiftsområdets kostnader fördelas intern på servicens användare. Lokalvården för Valbohallen har fungerat som köptjänst i väntan på att städdimensioneringen för Lemlands skola skulle bli klar. Dimensioneringens utfall gör att man bör inrätta en befattning som lokalvårdare för Valbohallen varvid man även tar med Fritidsgården och Bengtsböle servicehus som har fungerat med tillfälliga arrangemang hittills. Lokalvårdaren anställs för Lemlands kommuns fastigheter och kan vid behov städa vid andra fastigheter om arbetstiden räcker till. Fastighetsskötseln upprätthåller en dygnet runt jour. VISION: Genom att tillämpa systematiska arbetssätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar bräckage och andra akuta situationer VERKSAMHETSMÅL 2015: Anställande av vikarier sommartid Utveckla arbetsrutinerna inom arbetsgruppen Utnyttja gruppens kompetens på bästa sätt Tillsätta en ny befattning som lokalvårdare för Lemlands kommuns fastigheter VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Kompetensutveckling för att bättre underhålla byggnader och anläggningar ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Kompetensutveckling inom olika områden Utveckling av systematiska arbetssätt NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 840 Fastighetsunderhåll Innefattar: Lemlands och Lumparlands gemensamma resultatenhet för fastighetsskötsel (och lokalvård) Sammanställning - externa 2013 Bokslut Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 297 043 326 351 329 835 329 835 324 835 9,4% 331 332 12 823 0 0 0 0 -100,0% 0 0 284 220 326 351 329 835 329 835 324 835 14,3% 331 332 337 958 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 106 337 958 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter 246 631 Köp av tjänster 20 550 18 299 Försäljningsinkomster Material 26 005 16 500 Understöd och bidrag Övriga inkomster 3 857 Summa externa 297 043 Köp av interna tjänster 17 169 2015 Budget 284 765 Avgiftsintäkter Hyror Övriga utgifter 2013 Bokslut 11 225 1 598 5 271 324 835 Summa externa 12 823 0 18 618 Interna hyresintäkter Övriga interna verksamhetskostnader 12 720 27 956 Övriga interna inkomster 328 145 387 129 Summa interna 29 889 46 574 Summa interna 328 145 387 129 Avskrivningar 14 951 15 720 Netto exklusive avskrivn. -14 036 -15 720 62 294 Netto inklusive avskrivn. 915 0 Summa överf.poster & avskrivn. 44 840 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Personalutgifter minskas med 5 000 euro p.g.a. tidigare felaktig budgetering för personalersättning. Kommunfullmäktiges beslut: Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Driftsförman 1,00 1,00 1,00 Fastighetsskötare 4,00 4,00 4,00 Yngre serviceman 0,40 0,40 0,40 Totalt 5,40 5,40 5,40 0,24 PRESTATIONER Årställda, fastighetsskötseln Anställda, lokalvården Lokalvårdare (Kommungården) 0,24 0,53 Lokalvårdare (Valbohallen) 0,24 0,16 Lokalvårdare (Bengtsböle IP) 0,16 0,39 0,16 0,16 0,80 1,24 Lokalvårdare (Fritidsgården) Totalt 0,24 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 107 845 Övrig verksamhet ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: I enlighet med tilldelade resurser och abonnenterna behov tillhandahålla antenn nätstjänster inom verksamhetsområdet i Klemetsby. VISION: Att erbjuda antennsignaler av god kvalitet samt ett programutbud som tillgodoser behovet hos alla ålderskategorier. VERKSAMHETSMÅL 2015: Utvärdera användningen av antennättjänster. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Långsiktigt underhållsarbete ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Kompetent servicepersonal som sköter anläggningens drift Utvärdering av kanalutbudet Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 108 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 845 Övrig verksamhet Innefattar Resultatenheten omfattar centralantenn i Lumparland. Sammanställning - externa 2013 2014 Budget (justerad) Bokslut Utgifter Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 1 774 2 700 2 490 2 490 2 490 40,4% 2 540 2 591 -80 725 2 790 2 790 2 790 -3587,5% 2 846 2 903 1 854 1 975 -300 -300 -300 -116,2% -306 -312 Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster 1 774 732 2 490 Försäljningsinkomster Material Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster -806 2 058 726 Övriga utgifter Summa externa 1 774 Interna köp av tjänster 2 490 Summa externa -80 2 790 323 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa interna 0 323 Summa interna 1 855 1 855 0 Netto exklusive avskrivn. -161 23 323 Netto inklusive avskrivn. -0 23 Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 0 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut 2013 Budget Budget 2014 2015 Antal abonnenter, externa 9 ej uppgift i 7 Antal abonnenter, interna 23 budget 2014 23 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 109 850 Trafikleder ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: I enlighet med LL om kommunala vägar sköta väghållningen av kommunalvägarna, samt sommaroch vinterunderhåll av byggnadsplanevägar samt gång- och cykelleder. Upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Utbetalning av bidrag för privata vägar. Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer. VISION: Trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov. VERKSAMHETSMÅL 2015 Trafiksäkerhetsarbete i enlighet med kommunens reviderade trafiksäkerhetsplan Investeringsåtgärder i enlighet med investeringsplanen Uppgörande av ny vägbelysningsplan för Lemland för att främja möjligheten till motion för invånarna utan att äventyra trafiksäkerheten VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Underhåll av uppgiftsområdets vägar, anläggningar m.m. ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Byggande och underhåll av vägar Utbetalning av privatvägsbidrag Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 110 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 850 Trafikleder Innefattar Gemensam resultatenhet för Lemlands och Lumparlands underhåll av trafikleder od. 2013 Sammanställning - externa Bokslut Utgifter 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 139 500 131 494 86 370 86 370 86 370 -38,1% 88 097 89 859 Inkomster 72 286 63 899 26 077 26 077 26 077 -63,9% 26 599 27 131 Nettoutgifter+/ink- 67 214 67 595 60 293 60 293 60 293 -10,3% 61 499 62 729 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 47 917 24 369 26 077 72 286 26 077 0 0 75 226 66 820 Försäljningsinkomster Material 13 073 14 250 Understöd och bidrag Understöd 50 407 794 Summa externa 139 500 Köp av interna tjänster 2015 Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster Hyror 2013 Bokslut 4 500 Övriga inkomster 800 86 370 Summa externa 45 597 34 496 Interna hyresintäkter Summa interna 45597 34 496 Summa interna Avskrivningar 92 673 Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa överf.poster & avskrivn. 138 270 123 350 Netto exklusive avskrivn. 112 810 94 789 157 846 Netto inklusive avskrivn. 205 484 218 139 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjustering: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Kommunalvägar, km Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 25,9 26,7 26,7 Planegator, meter 6 040 8 478 8 478 Gång- och cykelvägar, meter 8 090 7 410 7 410 Privatvägsplogning, antal 354 360 0 Vägbelysning, armaturer 202 264 264 1 1 8 407,0 4 500,0 4 500,0 31 000,0 19 000,0 19 000,0 Rastplatser Privatvägsbidrag, euro Privatvägsbidrag, lm väg Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 111 865 Värmeproduktion ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: Resultatenheten omfattar närvärmenätet i Söderby. Inköp av värme, distribution samt försäljning av värme. Värmen köps av entreprenör. Distributionen sker i eget kulvertnät. VISION: Att distribuera värme med jämn kvalitet till alla abonnenter inom värmenätets verksamhetsområde till konkurrenskraftigt pris. Bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Att maximera värmeanslutningarna inom verksamhetsområdet. VERKSAMHETSMÅL 2015: Att ansluta daghemmet Gullvivan och de privata fastigheter som var med i beräkningen från början. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Att utvidga värmenätet till privata fastigheter och utvärdera investeringen. ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Utvidga värmenätet till daghemmet Gullvivan Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 112 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 865 Värmeproduktion Innefattar: Resultatenheten för värmedistribution är ny. I den ingår Söderby värmenät. 2013 Sammanställning - externa Bokslut Utgifter Inkomster Nettoutgifter+/ink- 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge förslag Kst:s förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 50 470 111 722 79 945 79 945 79 945 58,4% 81 544 83 175 9 236 37 199 14 800 14 800 14 800 60,2% 15 096 15 398 41 234 74 523 65 145 65 145 65 145 58,0% 66 448 67 777 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster 848 Material 46 873 Försäljningsinkomster 9 236 14 800 9 236 14 800 10 781 67 618 10 781 67 618 Netto exklusive avskrivn. 34 511 -4 16 093 Netto inklusive avskrivn. 46 783 13 620 79 945 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Hyror 2 750 Summa externa 50 470 Köp av interna tjänster 79 945 Summa externa 4 057 2 469 Interna försäljningsintäkter 4057 2 469 Summa interna Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa interna Avskrivningar 12 272 Summa överf.poster & avskrivn. 16 329 13 624 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjustering: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Inköpt värmemängd (MWh) Såld värmemängd (MWh) Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 ej uppgift 1 628 1 100 284 375 1 050 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 113 870 Vatten- och avloppsverk – Lemland ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: I enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk handha distribution av dricksvatten samt emottagande och transport av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras m h a pumpstationer direkt eller via Jomala till Lotsbroverket i Mariehamn där det renas. VISION: Att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde. Att kunna emotta avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Mariehamn där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Att maximera avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet. VERKSAMHETSMÅL 2015: Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet. Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare God hushållning med renvattnet Förbättra driftssäkerheten inom avloppsverksamheten VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Öka driftssäkerhet inom avloppsverksamheten ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Systematisk tillsyn och underhåll av speciellt pumpstationerna Provtagning och analys av distribuerat dricksvatten Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 114 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 870 Vatten- och avloppsverk - totalt Lemland Innefattar: Verksamheten omfattar inköp och distribution av dricksvatten från Ålands Vatten Ab. Därtill emottagande av avloppsvatten via ledningar och pumpstationer samt transport av det direkt eller via Jomala till Mariehamn för rening. 2013 Sammanställning - externa Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Budget Kfge förslag Kst:s förslag Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 1,1% 191 012 194 833 Utgifter 185 210 160 555 221 267 187 267 187 267 Inkomster 225 487 217 204 234 706 234 706 234 706 4,1% 239 400 244 188 Nettoutgifter+/ink- -40 277 -56 649 -13 439 -47 439 -47 439 17,8% -48 388 -49 356 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2013 2015 Bokslut Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster 68 255 Material 116 969 58 667 Försäljningsinkomster 225 487 234 706 225 487 234 706 127 800 Understöd och bidrag Understöd Övriga inkomster Övriga utgifter -15 800 Summa externa 185 210 187 267 Summa externa Köp av interna tjänster 114 941 115 734 Interna hyresintäkter Interna hyreskostnader Övriga interna inkomster Summa interna 114 941 Avskrivningar 88 795 Summa överf.poster & avskrivn. 203 736 17 260 115 734 Summa interna 0 17 260 96 730 Netto exklusive avskrivn. 74 664 51 035 212 464 Netto inklusive avskrivn. 163 459 147 765 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Köp av tjänster minskas med 27 000 euro under kostnadsställe Vattenverk samt Avloppsverk. Material, förnhödenheter och varor minskas med 7 000 euro under kostnadsställe Vattenverk. Kommunstyrelsens justeringar: Enl. KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Antal vattenabonnenter Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 1 004 1 025 Köpt renvatten, m³ 120 383 95 000 Sålt renvatten, m³ 90 793 80 000 304 330 53 55 Köpt avloppsvatten, m³ 50363 50000 Sålt avloppsvatten, m³ 31473 32000 Antal avloppsvattenabonnenter Antal pumpstationer Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 115 875 Vatten- och avloppsverk – Lumparland ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: I enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk handha distribution av dricksvatten samt emottagande, transport och rening av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras m h a pumpstationer till reningsverket i Långnäs där det renas. VISION: Att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde. Att kunna emotta avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Långnäs där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Att maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet. VERKSAMHETSMÅL 2015: Ansluta nya abonnenter till det befintliga ledningssystemet Fortsatt kvalitetssäkring av dricksvattnet Fortsatt kontrollavläsning av vattenmätare God hushållning med renvattnet Förbättra driftssäkerheten inom avloppsverksamheten Förnya automatiken i reningsverket VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Öka driftssäkerhet inom avloppsverksamheten ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Systematisk tillsyn och underhåll av speciellt pumpstationerna Provtagning och analys av distribuerat dricksvatten Provtagning och analys av utsläppsvatten från reningsverket Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 116 NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 875 Vatten- och avloppsverk - totalt Lumparland Innefattar: Verksamheten omfattar inköp och distribution av dricksvatten från Ålands Vatten Ab. Därtill emottagande av avloppsvatten via ledningar och pumpstationer samt rening av detta i eget reningsverk. 2013 Sammanställning - externa Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 Förvaltn enh förslag 2015 2015 Jfr% 2016 2017 Kst:s förslag Budget Kfge BU15-BS13 Plan Plan Utgifter 69 259 52 720 58 638 58 638 58 638 -15,3% 59 811 61 007 Inkomster 96 812 89 953 105 004 105 004 105 004 8,5% 107 104 109 246 Nettoutgifter+/ink- -27 553 -37 233 -46 366 -46 366 -46 366 68,3% -47 293 -48 239 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Personalutgifter Inkomster 2015 Budget Avgiftsintäkter Köp av tjänster 27 976 26 538 Försäljningsinkomster Material 41 283 31 500 Understöd och bidrag Understöd 96 812 105 004 96 812 105 004 Övriga inkomster Övriga utgifter 600 Summa externa 69 259 58 638 Summa externa Köp av interna tjänster 38 933 46 103 Interna hyresintäkter 38 933 46 103 Summa interna 38 933 Interna hyreskostnader Summa interna 2013 Bokslut Övriga interna inkomster 11 380 11 380 0 Netto exklusive avskrivn. 0 -263 46 103 Netto inklusive avskrivn. 0 -263 Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Material, förnödenheter och varor minskas med 1 444 euro under kostnadsställe Sjösättningsramper. Kommunstyrelsens justeringar: Enl. KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Antal vattenabonnenter Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 210 215 Köpt renvatten, m³ 27 483 28 000 Sålt renvatten, m³ 21 184 22 000 51 52 6 6 Ink avloppsvatten, m³ 7300 7400 Sålt avloppsvatten, m³ 7231 7300 Slam externt, m³ 1204 1300 Antal avloppsvattenabonnenter Antal pumpstationer Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 117 890 Hamnverksamhet ANSVARSPERSON: Kommuningenjören VERKSAMHET: Att underhålla och hyra ut platser i småbåtshamn i Västeränga viken med åtta båtplatser, vid Norråker med två båtplatser på Järsö och i Kapellviken med fyra platser. Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby. VISION: En hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare. VERKSAMHETSMÅL 2015: Fortsatt uthyrning av befintliga båtplatser. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Oförändrad verksamhet ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Tillräcklig tillsyn av anläggningarna NÄMND: 800 TEKNISKA SEKTORN Resultatenhet: 890 Hamnverksamhet Innefattar Resultatenheten omfattar Lemlands och Lumparlands småbåtsplatser. Platser finns i Västeränga, Norråker på Järsö samt och Kapellviken i Klemetsby. En ny plats tillkommer i hamnen vid Bergöstrand. Därtill underhåll av sjösättningsramper i Norrby och Söderby. En ny är planerad i Västeränga. Sammanställning - externa Utgifter 2013 Bokslut 2014 Budget (justerad) 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag 280 3 100 4 790 3 346 3 346 Inkomster 1 411 1 564 1 706 1 706 Nettoutgifter+/ink- -1 131 1 536 3 084 1 640 Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 1095,0% 3 413 3 481 1 706 20,9% 1 740 1 775 1 640 -245,0% 1 673 1 706 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 118 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 2013 2015 Bokslut Budget Inkomster Personalutgifter Avgiftsintäkter Köp av tjänster 1 020 Försäljningsinkomster Material 2 056 Understöd och bidrag 2013 2015 Bokslut Budget 1 040 1 408 371 298 1 411 1 706 0 0 Netto exklusive avskrivn. 1 170 4 348 2 708 Netto inklusive avskrivn. 1 170 4 348 Understöd Övriga inkomster Övriga utgifter 280 Summa externa 280 Interna köp av tjänster 2 301 Interna hyreskostnader 270 3 346 Summa externa 2 708 Interna hyresintäkter Övriga interna inkomster Summa interna 2 301 2 708 Summa interna Avskrivningar Summa överf.poster & avskrivn. 2 301 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Material, förnödenheter och varor minskas med 1 444 euro. Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Enl. KD-s förslag. Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 8 7 8 1 1 2 2 2 2 10 12 13 ej uppgift 3 3 Uthyrda småbåtsplatser: Västeränga Bergöstrand Norråker 2 Kapellviken Totalt: Sjösättningsramper Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 119 900 Brand- och räddningssektorn ANSVARSPERSON: Räddningschefen VERKSAMHET: Verksamhetsområdet innefattar operativ räddningstjänst, förebyggande arbete mot bränder och olyckor samt befolkningsskyddsplanering. Den operativa utryckningsverksamheten sköts huvudsakligen via avtal med Lemlands frivilliga brandkår. Ledning, tillsyn samt utryckningsverksamheten i Järsö/Nåtö-området sköts via avtal med Mariehamns stads räddningsverk. Befolkningsskyddsplaneringen sker i samverkan med Lumparlands kommun. VERKSAMHETSMÅL 2015: Understöda den frivilliga brandkårens verksamhet så att den fortsättningsvis kan utgöra stommen för kommunenens operativa räddningstjänst. I syfte att tillskapa en trygg- och säker kommun så skall brandsynerna utföras inom lagstadgat intervall. Dessutom prioriteras samarbetet med byggnadsinspektionen och brandskyddsrådgivning till byggherrar och – projektörer. Alla förskolebarn och elever i årskurs 6 ska erbjudas brandskyddsutbildning Fördjupa samarbetet mellan Lemlands FBK och Röda Korsets lokalavdelning och starta upp förstainsatsverksamhet vid hjärtstopp. Fördjupa samarbetet med stadens och angränsande kommuners räddningsstyrkor. VERKSAMHETSMÅL 2016-2017: Bibehålla aktiviteten inom FBK på minst nuvarande nivå. Verka för bildandet av en gemensam räddningsmyndighet för hela landskapet Åland. Verka för en förbättrad oljeskyddsberedskap i samarbete med Ålands landskapsregering. ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE UPPSTÄLLDA MÅLEN: Eftersträva ett gott samarbete mellan räddningschef och Lemlands FBK genom att kårens åsikter efterhörs i budgetarbete och inför andra typer av verksamhetsbeslut som kan påverka kåren direkt eller indirekt. Fördjupa samarbetet mellan de frivilliga brandkårerna genom samövningar. Lemlands FBK ansvarar för en jourhelg per sommar. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 120 Göra upp en plan för brandskyddsutbildning i samarbete med kommunens barnomsorg och skola. Genomföra sjukvårdsutbildning i samarbete med Röda Korset och räddningsverket. Driftskostnaden för den gemensamma bårbilen bakas in i ordinarie budget. År 2015 överförs en stor del av kostnader för köp av tjänster och material till kommunens driftsanslag. Kårens verksamhetsunderstöd minskar i motsvarande grad. Helhetskostnaden minskar p.g.a. att FBK hittills haft moms på sina utlägg. NÄMND: 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSSEKTORN Resultatenheter: 910 Brandskydd 920 Befolkningsskydd Innefattar: Förvaltning av brand- och räddningsväsendet (gemensamma brandnämnden, släckning och räddningsverksamhet, alarmcentralen). Sammanställning - externa Utgifter 2013 2014 Budget (justerad) Bokslut 64 248 Inkomster Nettoutgifter+/ink- 71 825 2015 2015 2015 Förvaltn enh Kst:s förslag Budget Kfge förslag 67 243 67 243 Jfr% 2016 2017 BU15-BS13 Plan Plan 67 243 4,7% Personalutgifter 5 083 5 792 5 547 5 547 5 547 9,1% 5 658 5 771 66 033 61 696 61 696 61 696 4,3% 62 930 64 189 2013 2015 Bokslut Budget 732 Inkomster 3 790 Försäljningsintäkter Köp av tjänster 36 302 34 553 Avgiftsintäkter Material 10 007 11 750 Understöd och bidrag Understöd 17 115 15 850 Övriga verksamhetsintäkter Övriga utgifter Summa externa 69 960 59 165 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter 68 588 91 64 248 Interna köp av tjänster 6 896 Interna hyreskostnader 6 785 2013 2015 Bokslut Budget 606 2 626 4 477 2 163 758 1 300 67 243 Summa externa 5 083 5 547 0 0 6 661 Interna försäljningsintäkter 5 454 Interna hyresintäkter Summa interna 13 681 12 115 Summa interna Avskrivningar 23 045 24 104 Netto exklusive avskrivn. 72 845 73 811 Summa överf.poster & avskrivn. 36 726 36 219 Netto inklusive avskrivn. 95 890 97 915 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 121 Övrig information Kommundirektörens föreslagna justeringar: Kommunstyrelsens tilläggsjusteringar: Kommunfullmäktiges beslut: PRESTATIONER Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 Ersättning enligt avtal till Lemlands frivilliga brandkår: Årligt verksamhetsbidrag (€) Inventarieköp genom kommunen Totalt till LFBK (€) Bidrag till Lemland-Lumparlands första hjälpgrupp 16 615 21 115 15 350 4 500 0 0 21 615 21 115 15 350 500 500 500 Gemensam brandnämnd: Antal möten ** ** ** ** ** 6 Antal paragrafer 43 Lemlands procentuella andel av kostnaderna för: Gemensamma tjänstemän (%) Befolkningsskyddschefen (%) 1) 2) 12,2% 12,2% Lemlands andel av kostnaderna för: Gemensamma tjänstemän (€) 1) Befolkningsskyddschef (€) 2) Befälberedskap (€) ** 17 929 1 022 3) 4 957 Gemensam brandnämnd (€) 798 ** Sedan 1.1.2014 köptjänst från Mariehamn stad. Lemlands del av tjänster (Rächef+Binsp) i räddningsområdet (10 kommuner), fördelning enligt befolkningsmängd. 1) 2) Ingår som en koordinerande funktion för de gemensamma tjänstemännen ( 10 kommuner). Fördelning enligt befolkning. 3) Befälberedskapen i räddningsområde i samarbete med Mariehamns stad. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 122 Total drift samtliga sektorer Nämnd: Samtliga sektorer Kostnadsställen Totalt 100-900 Resultatenheter Samtliga Innefattar: Samtliga områden - drift 2013 Bokslut 2014 2015 2015 Budget Förvaltn Kd:s förslag (justerad) enh förslag 2015 Kst:s förslag 2015 Budget Kfge Jfr % BU15BS13 2016 2017 Plan Plan Utgifter 9 502 536 9 699 393 10 102 941 9 849 882 9 847 198 9 861 285 3,6% 10 058 511 10 259 681 Inkomster 1 443 935 1 457 083 1 433 631 1 425 231 1 435 231 1 435 231 -0,6% 1 463 936 1 493 214 Nettoutgifter+/ink- 8 058 601 8 242 310 8 669 310 8 424 651 8 411 967 8 426 054 4,4% 8 594 575 8 766 467 Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 ANSLAGSSPECIFIKATION Utgifter Personalutgifter Material, förnödenheter, varor Köp av tjänster Understöd Övriga utgifter Summa externa Bokslut Budget Budget 2013 2014 2015 4 398 718 4 531 085 860 609 824 964 3 666 660 3 781 568 488 269 493 805 88 281 67 971 9 502 536 9 699 393 Inkomster 4 659 593 354 657 363 855 343 460 3 759 864 Försäljningsinkomster 843 339 Avgiftsintäkter 786 293 809 894 869 569 524 800 Understöd och bidrag 16 532 11 378 16 205 73 689 Övriga inkomster 9 861 285 Summa externa Interna försljningsintäkter 286 452 271 956 205 997 1 443 935 1 457 083 1 435 231 71 952 148 630 144 779 Köp av interna tjänster 893 731 984 354 1 024 831 Interna avgiftsintäkter 821 779 835 724 880 052 Övriga interna kostnader 663 615 655 424 716 282 Interna hyresintäkter 663 615 655 424 716 282 1 557 346 1 639 778 1 741 113 1 557 346 1 639 778 1 741 113 Netto exklusive avskrivningar 8 058 601 8 242 310 8 426 054 Netto inklusive avskrivningar 8 643 778 8 701 990 9 111 054 Summa interna Avskrivningar 1 557 346 1 639 778 585 176 459 680 Summa överf.poster. & avskrivn. 2 142 522 2 099 458 1 741 113 Summa interna 685 000 2 426 113 Summa överföringsposter Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 123 Översikt netto per nämnd, externa nettoutgifter Sektor Bokslut 2012 Bokslut 2013 Fastställd budget 2014 Nämndernas äskande 2015 Ram 2015 Kd förslag Kst-beslut Kfge-beslut Förvaltningssektorn Sociala sektorn Skolsektorn Bibliotekssektorn Fritidssektorn Byggnadssektorn Tekniska sektorn Brandsektorn 634 133 3 411 992 2 939 458 143 114 135 425 111 471 784 253 72 616 583 607 3 283 618 3 092 805 124 116 122 464 141 164 651 693 59 165 550 341 3 538 476 3 080 751 146 943 147 125 100 317 612 324 66 033 645 170 3 520 784 3 045 347 146 012 135 125 99 815 609 262 61 723 645 038 3 788 320 3 097 948 165 750 140 353 78 899 691 306 61 696 636 114 3 704 170 3 045 407 155 750 133 353 78 899 609 262 61 696 622 285 3 758 217 3 016 375 142 035 136 198 65 899 609 262 61 696 622 285 3 770 217 3 016 462 147 035 136 198 65 899 606 262 61 696 TOTALT 8 232 462 8 058 632 8 242 310 8 263 238 8 669 310 8 424 651 8 411 967 8 426 054 Äskande jfr BS2013 % Äskande jfr BU2014 % Äskande jfr Ram 2015 % Kfge beslut jfr med ram % Förvaltningssektorn Sociala sektorn Skolsektorn Bibliotekssektorn Fritidssektorn Byggnadssektorn Tekniska sektorn Brandsektorn 61 431 504 702 5 143 41 634 17 889 -62 265 39 613 2 531 10,5% 15,4% 0,2% 33,5% 14,6% -44,1% 6,1% 4,3% 94 697 249 844 17 197 18 807 -6 772 -21 418 78 982 -4 337 17,2% 7,1% 0,6% 12,8% -4,6% -21,4% 12,9% -6,6% -132 267 536 52 601 19 738 5 228 -20 916 82 044 -27 0,0% 7,6% 1,7% 13,5% 3,9% -21,0% 13,5% 0,0% -22 885 249 433 -28 885 1 023 1 073 -33 916 -3 000 -27 -3,5% 7,1% -0,9% 0,7% 0,8% -34,0% -0,5% 0,0% TOTALT 610 678 7,6% 427 000 5,2% 406 072 4,9% 162 816 2,0% Förändring Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 124 7. Resultaträkning för kommunen Resultaträkning, externa nettoutgifter Resultaträkning (externa nettoutgifter) Använt 2014, per 31.8 Nämndernas äskande KD-förslag 2015 Bokslut 2013 Fastställd budget 2014 Pers ona l kos tna der 4 398 718 Ma teri a l i nköp 860 609 Köp a v tjä ns ter 3 666 660 Unders töd 488 269 Övri ga verks a mhets kos tna der 88 311 KOSTNADER 9 502 566 4 531 085 824 964 3 777 568 493 805 67 971 9 695 393 4 531 085 824 964 3 723 752 488 867 67 971 9 636 639 3 372 489 712 229 2 803 571 445 287 66 691 7 400 267 4 783 325 875 383 3 874 544 494 800 74 889 10 102 941 4 719 385 841 439 3 745 869 468 300 74 889 9 849 882 4 654 593 841 339 3 759 777 517 800 73 689 9 847 198 4 659 593 843 339 3 759 864 524 800 73 689 9 861 285 Avgi fts i ntäkter Förs ä l jni ngs i nkoms ter Hyror Unders töd och bi dra g Övri ga i nkoms ter INTÄKTER 354 657 786 293 200 941 16 532 85 512 1 443 935 363 855 809 894 167 626 11 378 104 330 1 457 083 367 494 817 993 169 302 11 491 7 121 1 373 401 257 394 520 584 123 963 19 514 75 454 996 908 343 460 874 569 147 839 16 205 51 558 1 433 631 343 460 859 569 150 439 16 205 55 558 1 425 231 343 460 869 569 150 439 16 205 55 558 1 435 231 343 460 869 569 150 439 16 205 55 558 1 435 231 Verksamhetsbidrag -8 058 631 -8 238 310 -8 263 238 -6 403 359 -8 669 310 -8 424 651 -8 411 967 -8 426 054 La nds ka ps a ndel a r Ska ttei nkoms ter Fastighetsskatt Kommunalskatt Samfundsskatt Källskatt Driftsbidrag 2 784 737 5 508 441 147 641 5 298 373 17 848 44 579 234 547 2 892 714 6 090 000 220 000 5 790 000 30 000 50 000 744 404 2 892 715 6 147 900 220 000 5 847 900 30 000 50 000 777 377 2 892 715 4 183 738 4 090 4 125 361 30 482 23 805 673 094 2 892 715 6 147 900 220 000 5 847 900 30 000 50 000 371 305 2 892 715 6 300 000 220 000 6 000 000 30 000 50 000 768 064 2 892 715 6 300 000 220 000 6 000 000 30 000 50 000 780 748 2 897 899 6 308 713 220 000 6 000 000 48 713 40 000 780 558 8 165 226 383 4 860 739 544 8 410 768 967 1 764 671 330 8 410 362 895 8 410 759 654 8 410 772 338 8 410 772 148 Avs kri vni nga r 585 176 Räkenskapsperiodens resultat -358 794 641 761 97 783 672 700 96 267 * 420 992 250 338 685 000 -322 105 685 000 74 654 685 000 87 338 685 000 87 148 Fi na ns i el l a i ntäkter och kos tna der Årsbidrag Ram 2015 KST-beslut KFGE-beslut * Berä kna d a vs kri vni ng 8 må na der ba s era s på a vs kri vni ngs bel oppet per 30.6.2014 s om ä r 315 744,00 euro / 6 må na der * 8 må na der Notera s a tt l a nds ka ps a ndel a r öka t med 5 813 euro frå n KST-bes l ut i enl i ghet med meddel a nde frå n ÅSUB 3.12.2014. Detta gä l l er ä ven s a mfunds s ka tten och kä l l s ka tten s om i enl i ghet med ova ns tående uppgi fter öka t total t med 8 713 euro. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 125 Resultaträkning, externa nettoutgifter per nämnd Resultaträkning (externa nettoutgifter) Bokslut 2013 Förvaltningssektorn Pers ona l kos tna der Köp a v tjä ns ter Ma teri a l i nköp Unders töd Övri ga verks a mhets kos tna der KOSTNADER Fastställd budget 2014 Använt 2014, per 31.8 Ram 2015 Nämndernas KD-förslag äskande 2015 KST-beslut KFGE-beslut 420 950 198 866 19 821 7 127 8 945 655 708 431 321 198 363 13 000 7 500 9 035 659 219 319 869 126 893 12 562 6 676 6 315 472 315 431 321 196 027 13 000 7 500 9 035 656 883 456 575 204 362 13 000 7 500 9 235 690 672 454 126 202 387 13 000 3 000 9 235 681 748 435 022 204 362 13 000 7 500 8 035 667 919 435 022 204 362 13 000 7 500 8 035 667 919 3 254 2 670 2 962 2 696 2 880 2 880 2 880 2 880 7 435 36 61 405 72 131 8 928 9 017 11 254 11 254 11 254 11 254 97 280 108 878 7 702 39 55 424 66 126 11 713 31 500 45 634 31 500 45 634 31 500 45 634 31 500 45 634 Sociala sektorn Pers ona l kos tna der 2 316 452 Köp a v tjä ns ter 821 674 Ma teri a l i nköp 129 201 Unders töd 347 920 Övri ga verks a mhets kos tna der 31 104 KOSTNADER 3 646 351 2 379 766 990 107 129 155 380 500 26 800 3 906 328 1 727 672 657 009 90 205 360 143 32 444 2 867 473 2 379 766 977 643 129 155 378 950 26 800 3 892 314 2 545 079 1 039 622 144 730 419 200 37 700 4 186 331 2 511 129 998 422 142 730 407 200 37 700 4 097 181 2 505 976 1 025 622 144 730 447 200 37 700 4 161 228 2 515 976 1 025 622 144 730 449 200 37 700 4 173 228 12 361 263 561 8 715 66 525 11 572 362 733 9 000 294 152 1 700 62 000 1 000 367 852 9 253 179 466 11 536 38 686 10 188 249 128 9 090 297 094 1 716 62 620 1 010 371 530 16 300 299 710 4 201 63 000 14 800 398 011 11 300 299 710 4 201 63 000 14 800 393 011 21 300 299 710 4 201 63 000 14 800 403 011 21 300 299 710 4 201 63 000 14 800 403 011 Skolsektorn Pers ona l kos tna der 1 096 141 Köp a v tjä ns ter 1 856 315 Ma teri a l i nköp 131 139 Unders töd 200 Övri ga verks a mhets kos tna der 22 895 KOSTNADER 3 106 690 1 085 795 1 860 562 141 715 750 8 105 3 096 927 869 823 1 577 274 117 248 500 17 830 2 582 675 1 085 795 1 825 070 141 715 1 000 8 105 3 061 685 1 120 232 1 831 966 156 223 750 5 153 3 114 324 1 092 691 1 811 966 151 223 750 5 153 3 061 783 1 065 926 1 809 699 151 223 750 5 153 3 032 751 1 065 926 1 809 786 151 223 750 5 153 3 032 838 12 277 14 426 10 162 14 570 14 426 14 426 14 426 14 426 383 1 226 13 886 750 1 000 16 176 276 458 10 895 758 1 010 16 338 750 1 200 16 376 750 1 200 16 376 750 1 200 16 376 750 1 200 16 376 51 416 38 002 23 894 11 500 8 124 819 55 824 51 552 27 920 11 500 300 147 096 44 889 20 359 14 944 11 500 91 692 55 824 50 123 27 920 12 000 300 146 167 68 546 56 639 28 920 11 500 300 165 905 68 546 56 639 23 920 6 500 300 155 905 56 931 56 639 21 820 6 500 300 142 190 56 931 56 639 21 820 11 500 300 147 190 704 51 101 52 52 52 52 52 704 102 153 101 103 155 103 155 103 155 103 155 103 155 Förs ä l jni ngs i nkoms ter Avgi fts i ntä kter Unders töd och bi dra g Hyror Övri ga i nkoms ter INTÄKTER Förs ä l jni ngs i nkoms ter Avgi fts i ntä kter Unders töd och bi dra g Hyror Övri ga i nkoms ter INTÄKTER Förs ä l jni ngs i nkoms ter Avgi fts i ntä kter Unders töd och bi dra g Hyror INTÄKTER Biblioteks- och kultursektorn Pers ona l kos tna der Köp a v tjä ns ter Ma teri a l i nköp Unders töd Övri ga verks a mhets kos tna der KOSTNADER Förs ä l jni ngs i nkoms ter Unders töd och bi dra g Hyror INTÄKTER Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 126 Bokslut 2013 Fritidssektorn Pers ona l kos tna der Köp a v tjä ns ter Ma teri a l i nköp Unders töd Övri ga verks a mhets kos tna der KOSTNADER Förs ä l jni ngs i nkoms ter Hyror Övri ga i nkoms ter INTÄKTER 61 970 8 302 5 400 54 000 20 129 692 12 6 451 765 7 228 Fastställd budget 2014 83 218 9 817 7 800 47 240 50 148 125 Använt 2014, per 31.8 57 528 5 501 5 750 44 659 36 113 474 Ram 2015 Nämndernas KD-förslag äskande 2015 KST-beslut KFGE-beslut 83 218 9 567 7 800 35 500 50 136 135 83 290 16 213 7 300 35 500 50 142 353 83 290 14 213 7 300 30 500 50 135 353 81 135 14 213 7 300 35 500 50 138 198 81 135 14 213 7 300 35 500 50 138 198 27 1 000 1 000 570 597 1 010 1 010 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 73 152 147 614 3 473 100 493 272 666 6 870 20 000 9 250 409 279 99 771 287 868 5 875 99 771 277 868 5 875 99 771 264 868 5 875 99 771 264 868 5 875 14 006 424 145 100 493 270 104 6 870 20 000 9 250 406 717 8 120 401 634 8 120 391 634 8 120 378 634 8 120 378 634 246 742 36 376 -136 270 900 33 500 2 000 273 609 33 835 2 020 282 635 38 000 2 100 272 635 38 000 2 100 272 635 38 000 2 100 272 635 38 000 2 100 282 982 306 400 193 333 41 097 2 107 236 536 309 464 322 735 312 735 312 735 312 735 Tekniska sektorn Pers ona l kos tna der 350 164 Köp a v tjä ns ter 401 976 Ma teri a l i nköp 537 125 Unders töd 50 407 Övri ga verks a mhets kos tna der 11 211 KOSTNADER 1 350 883 391 314 365 607 489 904 4 700 11 631 1 263 156 278 944 253 494 458 558 5 709 6 709 1 003 415 391 314 361 837 489 904 11 917 11 631 1 266 603 406 042 403 321 507 585 4 500 13 031 1 334 479 406 042 349 821 485 641 4 500 13 031 1 259 035 406 042 349 821 485 641 4 500 13 031 1 259 035 401 042 349 821 487 641 4 500 13 031 1 256 035 510 338 50 243 126 839 11 769 699 189 510 247 34 061 102 524 4 000 650 832 304 284 32 033 82 674 9 272 428 264 515 350 34 402 103 549 4 040 657 341 555 650 3 587 81 436 2 500 643 173 555 650 3 587 84 036 6 500 649 773 555 650 3 587 84 036 6 500 649 773 555 650 3 587 84 036 6 500 649 773 732 36 302 10 007 17 115 91 64 248 3 354 31 456 8 600 21 615 2 800 67 825 611 15 426 9 489 16 100 41 627 3 354 30 819 8 600 22 000 2 800 67 573 3 790 34 553 11 750 15 850 1 300 67 243 3 790 34 553 11 750 15 850 1 300 67 243 3 790 34 553 11 750 15 850 1 300 67 243 3 790 34 553 11 750 15 850 1 300 67 243 606 4 477 2 600 2 142 461 4 799 2 626 2 163 2 626 2 163 2 626 2 163 2 626 2 163 2 626 2 163 5 083 1 050 5 792 5 260 1 061 5 850 758 5 547 758 5 547 758 5 547 758 5 547 Verksamhetsbidrag -8 058 601 -8 238 310 -6 403 359 -8 263 239 -8 669 310 -8 424 651 -8 411 967 -8 426 054 La nds ka ps a ndel a r Ska ttei nkoms ter Driftsbidrag 2 784 737 5 508 441 234 577 2 892 714 6 090 000 744 404 1 927 118 4 183 738 (292 503) 2 892 715 6 147 900 777 377 2 892 715 6 147 900 371 305 2 892 715 6 300 000 768 064 2 892 715 6 300 000 780 748 2 897 899 6 308 713 780 558 8 195 226 383 4 860 739 544 1 764 (294 268) 8 410 768 967 8 410 362 895 8 410 759 654 8 410 772 338 8 410 772 148 585 176 -358 794 641 761 97 783 -294 268 672 700 96 267 685 000 -322 105 685 000 74 654 685 000 87 338 685 000 87 148 Byggnads- och miljösektorn Pers ona l kos tna der Köp a v tjä ns ter Ma teri a l i nköp Unders töd Övri ga verks a mhets kos tna der KOSTNADER Förs ä l jni ngs i nkoms ter Avgi fts i ntä kter Hyror Övri ga i nkoms ter INTÄKTER Förs ä l jni ngs i nkoms ter Avgi fts i ntä kter Hyror Övri ga i nkoms ter INTÄKTER Brand- och räddningssektorn Pers ona l kos tna der Köp a v tjä ns ter Ma teri a l i nköp Unders töd Övri ga verks a mhets kos tna der KOSTNADER Förs ä l jni ngs i nkoms ter Avgi fts i ntä kter Hyror Övri ga i nkoms ter INTÄKTER Fi na ns i el l a i ntä kter och kos tna der Årsbidrag Avs kri vni nga r Räkenskapsperiodens resultat 100 894 305 223 4 023 3 357 227 596 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 127 8. Specifikation av skatteinkomster och landskapsandelar Specifikation av skatteinkomster Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 9/2014 Budget 2015 Kommunal inkomstskatt Fastighetsskatt Källskatt Andel av samfundsskatt 5 120 227 141 005 49 773 36 992 5 298 373 147 641 44 579 17 848 5 790 000 220 000 50 000 30 000 4 125 361 4 090 23 805 30 482 6 000 000 220 000 40 000 48 713 Totala skatteinkomster 5 347 996 5 508 441 6 090 000 4 183 738 6 308 713 I den preliminära kommunalskattekalkylen har ÅSUB uppskattat en kalkylerad kommunalinkomstskatt för Lemland till 6 099 000 euro gällande år 2015. Det uträknade beloppet baseras på preliminär debiteringsstatistik per november 2014. Specifikation av landskapsandelar Allmän landskapsandel Justeringsbelopp Social- och hälsovård Undervisning Ungdoms- idrotts- och kulturverksamhet Biblioteksverksamhet Kollektivtrafik Kompensation för: utebliven kapitalinkomstskatt åländska avdrag Totalt Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Utfall 9/2014 Budget 2015 98 183 103 193 -262 390 1 519 013 1 209 839 104 469 -265 635 1 632 807 1 201 239 69 646 -154 954 1 090 001 800 826 108 886 -254 521 1 640 991 1 175 914 54 327 44 526 57 100 46 799 14 383 57 806 47 378 14 261 38 537 31 585 60 253 49 385 14 891 46 604 101 426 52 286 44 514 51 476 48 913 51 476 53 525 48 575 2 981 705 2 784 737 2 892 714 1 927 117 2 897 899 1 418 570 1 218 069 Landskapsandelarna och kompensationerna är beräknade enligt ÅSUB:s uträkningar, preliminära uppgifter för år 2015 som givits kommunen november 2014. *1) Enligt landskapsregeringens beslut från 13.5.2014 erläggs 73,5 % i understöd för kollektivtrafik i glesbygdskommuner. Beloppet som meddelats av landskapsregeringen är 14 891 euro. *2-3) Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt och sjukdomskostnadsavdrag baseras på ÅSUB:s förvärvsinkomstskattekalkyl. Beloppen baseras på skatteåret 2013. Den slutliga kompensationen kan beräknas efter att beskattningen för skatteåret 2014 har slutförts. Beloppet då det gäller utebliven kapitalinkomstskatt beräknas på summan 319 552 euro mulitplicerat med 2015 års skatteprocent (16,75 %). Beloppet för sjukdomskostnadsavdrag beräknas på summan 290 000 euro mulitplicerat med 2015 års skatteprocent (16,75 %). Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 128 9. Finansieringskalkyl Finansieringskalkylen för budgetåret 2015 är beräknad enligt kommunsfullmäktiges beslut om drifts- och investeringsbudget. Ingående kassamedel för budgetåret 2015 är beräknat att vara 586 t. Bokslut 2013 Fastställd budget 2014 Prognos Budget Sept 2014 Budget 2015 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Rättelseposter till internt tillförda medel Summa internt tillförda medel 226 736 38 772 -61 165 -97 638 -55 -18 772 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillg. Summa investeringar -1 327 58 88 -1 181 -1 535 -972 -1 535 -879 36 63 -781 Den egentliga verksamheten och investeringarnas nettokassaflöde -1 016 -897 -799 -168 400 700 500 400 -136 47 320 Finansieringens kassaflöde Förändringar av lånestocken Minskning av långfristiga lån Ökning av långfristiga lån Ökning av kortfristiga lån Ökning av kortfrstiga lån den 5.12.2014 Minskning av kortfristiga lån Förändring av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förvaltade medel och kapital Förändring fordringar Räntefria kort- och långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde 32 -941 -63 498 98 -100 10 50 -2 110 -214 -164 10 50 -5 357 -950 427 360 913 216 Inverkan på likviditeten -589 -537 114 48 Kassamedel 31.12 / 30.9 Kassamedel 1.1 474 1 063 63 600 586 472 634 586 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 129 10. Investeringar Nedan följer kommunens nettoinvesteringar uppdelat per sektor, grupp och projekt. Denna efterföljs av ett detaljunderlag med specificering av kostnader, intäkter och landskapsandelar samt en sammanfattande beskrivning av varje projekt. Sammanfattning, nettoinvesteringar Kommunsens nettoinvesteringar per nämnd och projekt (Bruttoinvesteringar minus beräknade inkomster och beräkande landskapsandelar) Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Inköp av möbler 12 393 5000 5000 22 393 Delsumma lös egendom 12 393 5000 5000 22 393 5 000 5 000 22 393 Totalt FÖRVALTNINGSSEKTORN Lös egendom Förvaltningssektorn, totalt SOCIALA SEKTORN Lös egendom Inköp av möbler 7 000 7 000 Delsumma lös egendom 7 000 7 000 Sociala sektorn totalt 7 000 7 000 SKOLSEKTORN Lös egendom Inköp av datorer och utrustning 14 883 15 000 12 000 41 883 Delsumma lös egendom 14 883 15 000 12 000 41 883 Skolsektorn, totalt 14 883 15 000 12 000 41 883 BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Lös egendom Inköp av datorer och utrustning 8 000 8 000 Delsumma lös egendom 8 000 8 000 Byggnads- och miljösektorn, totalt 8 000 8 000 Fast egendom Klockarholmen, förbättring strand, brygga 7 500 7 500 Delsumma fast egendom 7 500 7 500 TEKNISKA SEKTORN Husbyggnad Daghemmet Saltkråkan, asfaltering parkering Tekniskas lager och verkstad 15 000 18 290 Eftermiddagshem (tid. fastighetsskötarnas utrymmen) Projektering daghem Renovering bagarstugan daghem Söderhagen 330 000 20 000 15 000 348 290 150 000 170 000 7 000 7 000 10 000 10 000 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 130 Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt TEKNISKA SEKTORN Husbyggnad Bengtsböle, lås och förrådsdörr 20 000 20 000 Bengstböle, byte värmesystem 40 000 Nybyggarvägen 1, takbyte 30 000 Kommungården, nytt värmesystem 30 000 75 000 Kommungården, renovering lägenhet vind 75 000 8 000 Grundskolan ytrenovering klassrum 25 000 Grundskolan förnyande av tak 40 000 8 000 25 000 25 000 250 000 75 000 250 000 Sveagården, ugn och diskmaskin 15 000 15 000 Sveagården, fastighetsautomatik 20 000 20 000 Gullvivan uppvärmingssystem Delsumma husbyggnad 120 000 18 290 650 000 120 000 470 000 65 000 1 203 290 12 000 12 000 Lös egendom Kastbur Bengtsböle Robotgräsklippare 10 000 Inköp möbler tekniska avdelningen Delsumma lös egendom 10 000 5 500 5500 15 500 5 500 11 000 12 000 21 000 Trafikleder Lembötevägen, ytbeläggning 190 000 Valborgsvägen, grundförbättring 48 867 190 000 30 000 Björkudden ytbeläggning Byängskroken, grundförbättring 78 867 30 000 50 000 Granövägen 30 000 50 000 85 000 85 000 Granholmsvägen 10 000 10 000 Björkudden, vägbelysning Södra Söderbyvägen, grundförbättring, yta 25 000 25 000 Södergårdsgatan etapp 2 Delsumma trafikleder 48 867 65 000 Vattenverket Ospecificerade vattenledningar 22 558 30 000 27 500 27 500 130 000 130 000 397 500 35 000 Vattenledning till östra Kajtovik 22 558 626 367 52 558 Bengtsböle tryckförhöjningsstation Delsumma vattenverket 115 000 30 000 35 000 16 000 16 000 51 000 103 558 Avloppsverket Norrby etapp 3 80 000 80 000 Kommunalteknik till Björkudden, etapp 2b 65 000 65 000 VA Skolområde Ospecificerade avloppsledningar 75 810 Granö -6 611 65 000 65 000 60 000 135 810 35 000 Lemböte, Friman m.fl. Kockobacka, Söderby 85 000 Förnyande pumpstationer Delsumma avloppsverket Tekniska sektorn totalt 28 389 95 000 95 000 85 000 30 000 30 000 69 199 155 000 265 000 95 000 584 199 158 914 923 000 1 138 000 338 000 2 538 414 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 131 Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt BRAND- OCH RÄDDNINGSSEKTORN Lös egendom Utbyte av luftpaket 6 000 6 000 Delsumma lös egendom 6 000 6 000 Husbyggnad Reinvestering i branddepåfastighet 8 000 6000 6 000 20 000 Delsumma tankmodul 8 000 6 000 6 000 20 000 14 000 6 000 6 000 26 000 972 000 1 161 000 344 000 2 621 297 Brand- och räddningssektorn totalt NETTOINVESTERINGAR, TOTALT 173 797 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 132 Detaljunderlag investeringar - per projekt FÖRVALTNINGSSEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2504 C250 Lös egendom Projekt 502 Förvaltning, datorer, möbler, utrustning Kostnader 4640 12 393 5000 5 000 12 393 5 000 5 000 Totalt 22 393 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 22 393 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Investeringen omfattar inköp av nya och mer ergonomiskt anpassade möbler till personalen inom förvaltningssektorn. Anslaget innefattar även en enklare ombyggnad av kommunkansliets reception. SOCIALA SEKTORN Använt Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2601 C50 Lös egendom Projekt 502-3 Nya stolar till Sveagården Kostnader 4640 7000 Totalt 7 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 7 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) - 7 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Engångsinvestering för 15 st specialanpassade stolar till Sveagården. Investeirngen motiveras mav att gamla stolar gått upp i limningarna samt av att det finns behov av stolar som är bättre ergonomiskt anpassade för klienterna och för personalen som vårdar klienterna. Driftsekonomin kan påverkas av minskade kostnader för sjukskrivningar då personalens arbetsställningar blir bättre. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 133 SKOLSEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2503 C250 Lös egendom Projekt 509 Grundskolan, datorer och utrustning Kostnader 4640 14 883 15000 12 000 14 883 15 000 12 000 Totalt 41 883 Intäkter 312 Landskapsandelar Nettokostnad - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 41 883 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Investeringen avser inköp av datorer och utrustning. Den 22/4 2014 behandlades Lemlands grundskolas IKT plan i skolnämnden. Alla skolor i södra Ålands högstadiedistrikt är med i samma nätverk med en central server i Kyrkby högstadieskola. Uppdateringar och en stor del av administrationen sköts centralt. Vi har även en gemensam IKT stragegi och en gemensam mall på IKT plan som finn i samtliga skolor i distriktet.Fördelarna är många. Nämnas kan bl.a. en effektivare administration, förmånligare serviceavtal och ekonomiska fördelar vid anskaffningar då större mängd datorer och utrustning beställs samtidigt av alla skolor, vilket ger möjligheter till förmånligare upphandlingar. BYGGNADS- OCH MILJÖSEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2603 C250 Lös egendom Projekt 511 Byggnadssektorn, datorer och utrustning Kostnader 4640 8 000 Totalt 8 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 8 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) - 8 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Investeringen omfattar inköp av ersättande program för registrering och rapportering av bygglov o.dyl. Samma program är tänkt att användas båder för Lemland och Lumparland. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 134 TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2501 C210 Fast egendom Projekt 332 Klockarholmen, förbättring strand och parkering, ny brygga Kostnader 4640 7 500 Totalt 7 500 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 7 500 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser förbättring av stranden och parkeringen samt byggande av ny brygga. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 135 - 7 500 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2211 C220 Husbyggnad Projekt 211 Tekniska lager och verkstad Kostnader 4480 18 290 330 000 Totalt 348 290 Intäkter 312 - Landskapsandelar Nettokostnad - 330 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 348 290 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser byggande av ett nytt lager och ny verkstad för fastighetsskötseln. Kostnadsställe 2214 C220 Husbyggnad Projekt 209-2 Eftermiddagshem "Eftis" (i fastighetskötarnas tidigare utrymmen) Kostnader 4480 20 000 150 000 170 000 Intäkter 312 - Landskapsandelar Nettokostnad - 20 000 150 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 170 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser ombyggnad av fastighetskötarnas tidigare utrymmen till "Eftis". Kostnadsställe 2205 C220 Husbyggnad Projekt 208-1 Daghem projektering Kostnader 4480 7 000 7 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 7 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) - 7 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Den nuvarande tillsatta arbetsgruppen som ser över barnomsorgsbehovt utökas så att en från varje grupp samt barnomsrogsledaren ingår. Denna grupp ska komma med förslag på hur kommunen skall tillse att barnomsorgen får tillräckliga och hållbara resurser beaktande av befintliga fastighter, nuvarande personal och framtida behov. Mandatperioden varar till 30.4.2015. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 136 TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2207 C220 Husbyggnad Projekt 206 Nybyggarvägen 1 (Solkatten), takbyte Kostnader 4480 30 000 Totalt 30 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 30 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 30 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser ombyggnad av taket på daghemmet Solkatten till sadeltak. Kostnadsställe 2205 C220 Husbyggnad Projekt 218-1 Daghemmet Saltkråkan, asfalt parkeringen Kostnader 4480 15 000 15 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 15 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 15 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser asfaltering av parkeringen vid daghemmet Saltkråkan. Kostnadsställe 2204 C220 Husbyggnad Projekt 215 Grundskolan förnyande av tak och ventilation Kostnader 4480 250 000 250 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 250 000 Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser förnyande av grundskolans tak och ventilation. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 137 - 250 000 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt 25 000 25 000 25 000 75 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Kostnadsställe 2204 C220 Husbyggnad Projekt 209-1 Grundskolan, ytrenovering av klassrum Kostnader 4480 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser ytrenovering av klassrum vid Lemlands grundskola. Kostnadsställe 2206 C220 Husbyggnad Projekt 214 Gullvivan uppvärmingssystem Kostnader 4480 120 000 120 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 120 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 120 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser förnyande av uppvärmingssystem och ventilationssystem vid daghemmet Gullvivan. PAF-medel ansöks. Kostnadsställe 2203 C220 Husbyggnad Projekt 202 Kommungården, nytt värmesystem Kostnader 4480 75 000 75 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 75 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser nytt värmesystem till Kommungården. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 138 - 75 000 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2203 C220 Husbyggnad Projekt 217-1 Kommungården, förnyande av lägenhet vind Kostnader 4480 8 000 Totalt 8 000 Intäkter 312 - Landskapsandelar 311 - Nettokostnad - 8 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 8 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser uppfräsckning av ytorna i kommungårdens lägenhet på vinden (för uthyrning). Kostnadsställe 2501 C220 Husbyggnad Projekt 514 Bengstböle, lås och förrådsdörr Kostnader 4640 20 000 20 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 20 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 20 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser att förbättra ordningen och underlätta vid uthyrningen av utrymmen. Investeringen görs endast om PAF-medel beviljas. Kostnadsställe 2201 C220 Husbyggnad Projekt 219 Sveagården, fastighetsautomatik Kostnader 4480 20 000 20 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 20 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser fastighetsautomatik på Sveagården. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 139 - 20 000 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt 40 000 40 000 40 000 40 000 Kostnadsställe 2501 C220 Husbyggnad Projekt 514-1 Bengtsböle, byte av värmesystem Kostnader 4480 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser förnyande av uppvärmningssystem. Kostnadsställe 2201 C220 Husbyggnad Projekt 219-1 Sveagården, ugn och diskmaskin Kostnader 4640 15 000 15 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 15 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 15 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser anskaffande av ugn och diskmaskin till Sveagården. Kostnadsställe 2208 C220 Husbyggnad Projekt 207-1 Renovering av bagarstugan vid daghemmet Söderhagen Kostnader 4640 10 000 10 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 10 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser möjliggörande av en talkobaserad upprustning av bagarstugan invid daghemmet Söderhagen. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 140 - 10 000 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2302 C230 Trafikleder Projekt 311 Valborgsvägen, grundförbättring Kostnader 4480 48 867 30 000 48 867 30 000 Totalt 78 867 Intäkter Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 78 867 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser grundförbättring av Valborgsvägen samt byggande av trottoar för den lätta trafiken. Till projektet hör också ombyggnad av vägljusen och vissa el- och avloppsarbeten Kostnadsställe 2301 C230 Trafikleder Projekt 313 Ytbeläggning av gator i Björkudden Kostnader 4480 30 000 30 000 30 000 30 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser ytbeläggning av gator i byggplaneområde vid Björkudden Kostnadsställe 2302 C230 Trafikleder Projekt 315 Byängskroken grundförbättring Kostnader 4480 50 000 50 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 50 000 Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser grundförbättring av Byängskroken, Granboda. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 141 - 50 000 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt 85 000 85 000 85 000 85 000 Kostnadsställe 2302 C230 Trafikleder Projekt 317-1 Granövägen, Granö Kostnader 4480 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser byggande av Granövägen, Granö. Kostnadsställe 2302 C230 Trafikleder Projekt 317-2 Granholmsvägen, Granholm Kostnader 4480 10 000 10 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 10 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 10 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser projektering för Granholmsvägen, Granholm. Kostnadsställe 2302 C230 Trafikleder Projekt 316 Södra Söderbyvägen, grundförbättring, ytbeläggning Kostnader 4480 27 500 27 500 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 27 500 Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av ca 200 meter kommunalväg i Södra Söderby Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 142 - 27 500 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2302 C230 Trafikleder Projekt 312 Södergårdsgatan, etapp 2 Kostnader 4480 130 000 Totalt 130 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 130 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 130 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser grundförbättring och ytbeläggning av Södergårdsgatan etapp 2 Kostnadsställe 2303 C230 Trafikleder Projekt 321 Björkudden, vägbelysning Kostnader 4480 25 000 25 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 25 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 25 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser vägbelysning till Björkudden. Kostnadsställe 2302 C230 Trafikleder Projekt 310 Lembötevägen, ytbeläggning Kostnader 4480 190 000 190 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 190 000 Landskapsandelar (% av kostnaderna) - 190 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser byggande och ytbeläggning av Lemböte kommunalväg. Kommunen kan ta över vägen som kommunalväg endast under förutsättning att den uppfyller normer som är godkända av landskapsregeringen. Som alternativ kan väglaget söka kommunalt bidrg för projektet enligt uppgjorda principer. Anslaget frigörs av fullmäktige. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 143 TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt 16 000 16 000 16 000 16 000 Kostnadsställe 2401 C240 Vattenverket Projekt 403 Vattenledning till Östra Kajtovik Kostnader 4480 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser byggande av vattenledning förbi kommunens område ut till udden på Kajtovik östra sida. Kostnadsställe 2401 C240 Vattenverket Projekt 401 Ospecificerade vattenledningar Kostnader 4480 22 558 30 000 22 558 30 000 52 558 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 52 558 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser mindre oplanerad utbyggnad av vattenledningsnätet. Detta sker inte förrän en abonnent blivit beviljad anslutning. Kostnadsställe 2401 C240 Vattenverket Projekt 405 Bengtsböle tryckförhöjningsstation Kostnader 4480 35 000 35 000 35 000 35 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser anskaffande av tryckförhöjningsstation, Bengtsböle Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 144 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 456-2 Kommunalteknik till Björkudden, etapp 2b Kostnader 4480 65 000 Totalt 65 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 65 000 - 0,0% 65 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser att ansluta de återstående privata hushållen vilket beräknas vara 4-5 st. Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 450 Ospecificerade avloppsledningar Kostnader 4480 75 810 60 000 75 810 60 000 135 810 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 135 810 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser mindre oplanerad utbyggnad av avloppsledningsnätet. Detta sker inte förrän en abonnent blivit beviljad anslutning. Därtill erbjuds fastigheter inom det befintliga avloppsnätet möjlighet att ansluta sig. Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 451 Avlopp på Granö Kostnader 4480 35 000 Intäkter 312 35 000 6 611 6 611 Landskapsandelar 311 Nettokostnad -6 611 - 35 000 Landskapsandelar (% av kostnaderna) - 28 389 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser utbyggnad av avloppsutbyggnaden på Granö. Två fritidshus och ett bostadshus berörs. De sista etapperna gäller öns norra delar. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 145 TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt 95 000 95 000 95 000 95 000 Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 464 Lemböte, Friman m.fl. Kostnader 4480 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser avlopp i Lemböte. Projektet får påbörjas när minst 4 fastighter anhållit om anslutning Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 460 Avlopp vid Kockobacka, Söderby Kostnader 4480 85 000 85 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - 85 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 85 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser byggande av avlopp till Kockobacka området i Västra Söderby. Totalt berörs 9 bostadshus. Projektet får påbörjas när minst 4 fastigheter anhållit om anslutning. Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 507-1 Förnyande pumpstationer Kostnader 4480 30 000 30 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 30 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser förnyande av pumpstationer. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 146 - 30 000 0,0% TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 463 VA Skolområde Kostnader 4480 65 000 Totalt 65 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 65 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 65 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser byggande av avlopp, skolområdet. Kostnadsställe 2402 C245 Avloppsverket Projekt 455 Norrby, etapp 3, avloppsutbyggnad Kostnader 4480 80 000 80 000 Intäkter 312 - Landskapsandelar 311 - Nettokostnad - - 80 000 Landskapsandelar (% av kostnaderna) - 80 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser avloppsutbyggnad i Norrby. Etapp 3 berör 10 byggnader. Projektets totala kostnad är ca 230.000 €. Projektet får påbörjas när minst 5 fastigheter har anhållit om anslutning. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 147 TEKNISKA SEKTORN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2501 C250 Lös egendom Projekt 502-2 Inköp av möbler, tekniska avdelningen Kostnader 4640 5 500 5 500 5 500 5 500 Totalt 11 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 11 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser inköp av möbler, datorer och programvaror till tekniska avdelningen. Kostnadsställe 2501 C250 Lös egendom Projekt 514-1 Kastbur Bengtsböle Kostnader 4640 12 000 12 000 12 000 12 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser att förbättra säkerheten kring kastplattan när olika sporter utövas. PAF-medel ansöks. Kommundirektörens föreslagna ändringar Föreslås att anslaget stryks Kostnadsställe 2501 C250 Lös egendom Projekt 504 Robotgräsklippare, Bengtsböle Kostnader 4640 10 000 10 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 10 000 - Landskapsandelar (% av kostnaderna) Sammanfattande beskrivning av investeringen: Projektet avser inköp av robotgräsklippare till Bengtsböle gräsplan. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 148 - 10 000 0,0% BRANDNÄMNDEN Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Kostnadsställe 2505 C250 Lös egendom Projekt 502-2 Utbyte av luftpaket Kostnader 4640 6 000 Totalt 6 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 Nettokostnad - 6 000 - - Landskapsandelar (% av kostnaderna) 6 000 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Andningsluftspaketen av kompositmateriel för rökdykning faller för åldersstrecket 2015 och måste tas ur bruk. Lemlands FBK har tidigare bytt ut några enstaka per år. Nu återstår 5 paket á 1.200€ som behöver förnyas. Driftsbudgeten påverkas inte av investeringen. Kostnadsställe 2202 C250 Lös egendom Projekt 204-1 Reinvesteringar i branddepåfastigheten Kostnader 4640 8 000 6 000 6 000 20 000 6 000 6 000 20 000 Intäkter 312 Landskapsandelar 311 - Nettokostnad - 8 000 Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0% Sammanfattande beskrivning av investeringen: Lemlands FBK har under flera år anhålligt om medel för underhåll av branddepå. Enligt avtalet mellan kommunen och FBK, så ansvarar kåren för löpande underhåll. För kommunen är det mycket förmånligt då en stor del av underhållsarbetet utförs helt på frivillig basis. Det behövs dock medel för inköp av materiel. År 2015 så skall pengarna nyttjas till portmaskiner och renovering av kök. Påverkan på driftsbudgeten torde vara postitiv, då en välunderhållen fastighet blir billigare i drift. Samtliga nämnder totalt: Kostnader Använt Budget Plan Plan sept 2014 2015 2016 2017 Totalt 1 161 000 344 000 2 221 801 - - 192 801 972 000 Intäkter - - Landskapsandelar - - - - - 192 801 972 000 1 161 000 344 000 2 221 801 0% 0% 0% 0% 0% Nettokostnad Landskapsandelar (% av kostnaderna) Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 149 Bilagor Bilaga 1 – Förteckning över tjänster- och befattningar per resultatenhet Per resultatområde eller enhet (årsarbetare) -ospecificerade vikarier ingår inte Allmän administration: Ord.anst. Budget Äskat 2013 2014 2015 Budget 2014 Budget 2015 2015 Kommundirektör 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Ekonom 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Kanslisekreterare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Personalsekreterare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Byråsekreterare 1,00 1,00 1,32 *1 0,32 0,37 0,95 Byråsekreterare 1,00 1,00 0,83 *2 -0,17 - 0,83 0,83 0,83 0,13 0,70 -0,06 -0,06 0,06 0,92 0,44 6,54 Byråsekreterare/löneräknare Infobladsansvarig 0,06 0,06 Totalt 6,06 6,06 6,98 Diff. Äskat 2015 Diff. Äskat 2015 Budget Social förvaltning: Socialsekreterare 1,00 1,00 1,00 - 1,00 Socialarbetare 1,00 1,00 1,00 - 1,00 Byråsekreterare 0,83 0,83 0,83 - 0,83 Totalt 2,83 2,83 2,83 - 2,83 Barndagvård: Barnomsorgsledare 0,80 0,80 0,80 - - 0,80 Daghemsföreståndare 4,00 4,00 4,00 - - 4,00 Barnträdgårdslärare 5,00 6,00 6,00 - - 6,00 Närvårdare 8,30 8,88 9,28 0,40 0,21 9,07 Ledande familjedagvårdare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Gruppfamiljedagvårdare 1,00 1,00 3,00 2,00 - 3,00 Familjedagvårdare 3,00 3,00 2,00 -1,00 - 2,00 Assistentresurs 1,00 3,00 3,00 - - 3,00 Fritidspedagog 0,78 0,78 0,55 -0,23 - 0,55 Husmor 0,78 0,78 0,92 0,14 0,14 0,78 Städare-köksbiträde 2,20 2,20 2,58 0,38 0,26 2,32 Specialbarnträdgårdslärare 0,72 0,72 0,72 - - 0,72 Lekparksledare 0,80 0,80 0,40 -0,40 - 0,40 Lokalvårdare 0,50 0,48 0,56 0,08 - 0,56 29,89 33,44 34,81 1,37 0,61 34,20 Hemserviceledare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Ansvarig närvårdare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Närvårdare 9,20 9,20 9,23 0,03 - 9,23 Husmor/kock 1,78 1,78 1,78 - - 1,78 Lokalvårdare 0,75 0,75 0,75 - - 0,75 13,73 13,73 13,76 0,03 - 13,76 1,00 1,00 - 1,00 - - 1,00 1,00 - 1,00 Totalt Hemservice: Totalt Barnskydd: Familjearbetare Totalt Grundutbildning: Skolföreståndare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 10,00 10,00 9,00 -1,00 0,30 8,70 Speciallärare 1,79 1,79 2,53 *3 0,74 0,70 1,83 Timlärare 1,00 1,00 1,42 0,42 0,42 1,00 - - -0,65 0,65 4,45 3,37 -1,08 0,00 3,37 0,30 0,30 - - 0,30 Klasslärare Skolnämnadens reglering Elevassistenter 4,45 Kanslihjälp/byråsekreterare Husmor 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Kock inkl. dietkock 1,00 1,00 1,70 0,70 0,70 1,00 Köksbiträde 0,85 0,85 1,00 0,15 - 1,00 Lokalvårdare (inkl. viss kökshjälp) 1,98 2,54 2,00 -0,54 - 2,00 23,07 23,93 23,32 -0,61 1,47 21,85 Totalt - Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 150 Förteckning över tjänster och befattningar per resultatområde eller enhet (årsarbetare) Ospecificerade vikarier ingår ej Biblioteks- och kulturv.: Bibliotekarie Ord.anst. Budget Äskat 2013 2014 2015 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 Kultursekreterare/biblioteksfunktionär Diff. Äskat 2015 Diff. Äskat 2015 Budget 2014 Budget Budget 2015 2015 - - 1,00 0,60 0,60 - 0,60 1,00 Totalt 1,00 1,00 1,60 Fritidsledare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Barn- och ungdomsledare 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Totalt 2,00 2,00 2,00 - - 2,00 Fritidsnämnden: Byggnadstillsyn: Byggnadsinspektör 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Byråsekreterare 0,70 0,70 0,70 - - 0,70 Totalt 1,70 1,70 1,70 - - 1,70 Teknisk förvaltning: Kommuningenjör 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Byråsekreteraren 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Totalt 2,00 2,00 2,00 - - 2,00 Fastighetsunderhåll: Driftsförman 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 Fastighetsskötare 3,00 4,00 4,00 - - 4,00 Totalt 4,00 5,00 5,00 - - 5,00 Lokalvård Lokalvårdare 0,24 0,24 Lokalvårdare, Valbohallen, Bengstböle Totalt 0,24 0,24 0,24 - - 0,24 1,00 1,00 - 1,00 1,24 1,00 - 1,24 3,13 93,12 Totalt 86,51 91,93 96,25 4,31 *1 avser byråsekreterar 60 % för tiden 1.1-31.8.2015 *2 avser byråsekreterare (ny) 60 % för tiden 1.2-31.12.2015 * 3 avser speciallärare 91,66 % för tiden 1.1-31.7.2015 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 151 Förteckning över befattningars användning per resultatområde eller enhet (årsarbetare) och äskad ändring till budget 2015 Ospecificerade vikarier ingår ej Ordinarie anst. Allmän administration: Kommundirektör Byråsekreterare (går i pension) Byråskreterare (ny anställd) Byråsekreterare t.f. byråsekreterare/löneräknare Totalt Barndagvård: Barnträdgårdslärare Närvårdare Assistentresurs Fritidspedagog Gruppfamiljedagvårdare Familjedagvårdare Husmor Städare/köksbiträde Lokalvårdare Totalt Barnskydd: Totalt Familjearbetare Grundutbildning: Elevassistenter Klasslärare speciallärare timlärare kock/diet kock köksbiträde Lokalvårdare Totalt Biblioteks- och kulturv.: Totalt kultursekreterare/biblioteksfunkt. Lokalvård: Lokalvårdare, valbohallen Lokalvårdare, Bengtsböle Lokalvårdare, Fritidsgården Totalt Använt 2014 1,00 1,00 0,90 0,60 1,00 0,00 3,00 Beräkn. anv. 2015 1) Diff. ord.anst. anv. 2014 0,83 0,70 3,02 1,00 0,40 0,60 0,83 0,70 3,53 0,00 0,60 -1,00 0,17 -0,70 -0,93 5,00 8,30 1,00 0,78 1,00 3,00 0,78 2,20 0,00 25,06 6,00 8,30 1,00 0,78 2,00 1,00 0,78 2,33 0,08 25,30 6,00 9,28 3,00 0,55 3,00 2,00 0,92 2,58 0,16 31,02 0,00 -0,98 -2,00 0,23 -1,00 -1,00 -0,14 -0,25 -0,08 -5,22 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,45 10,00 1,79 1,00 1,00 0,85 1,98 21,07 4,45 10,00 1,79 1,00 1,00 1,00 2,54 21,78 3,37 9,00 2,53 1,42 1,70 1,00 2,00 21,02 1,08 1,00 -0,74 -0,42 -0,70 0,00 0,54 0,76 0,00 0,00 0,60 0,60 -0,60 -0,60 0,00 0,24 0,16 0,16 0,55 -0,24 -0,16 -0,16 -0,55 0,00 Förklaring till noterna på denna sida: Not1) Uppgifterna anger budgeterad nyttjad årsarbetstid - inte inrättade tjänste-/befattningsprocent. Förteckning över tjänster- och befattningar per resultatenhet eller enhet (årsarbetare) samt förteckning över befattningars användning per resultatområde eller enhet (årsarbetare) och äskad ändring till budget 2015 är uppgjord av kommunens personalsekreterare oktober 2014. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 152 Bilaga 2 – Översikt av lagreglering av kommunens uppgifter SEKTOR RESULTATENHET KOSTNADSSTÄLLE Lagst 1 Lagst 2 Friv. Lag 100 FÖRVALTNINGSSEKTORN 110 Centralnämnden 120 Revision 130 Förvaltning och näringsliv 1101 1102 1103 1104 1201 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1321 1331 1332 Lagtings- och kommunalval Presidentval Riksdagsmannaval EU-val Revision Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Övrig centralförvaltning Allmänna byrån Ekonomikansliet Friskvårdsprogrammet Företagshälsovården Personalevenemang Lokal kollektivtrafik Stipendier och verksamhetsbidrag Beskattning Arbetarskydd Inköp och försäljning av markområden Främjande av näringslivet Kanalkalaset x x x x x x x x x x kommL kommL kommL kommL kommL kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky x x kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky kommL, förehäls, Larbsky x x x x Plan- och byggL x x 300 SOCIALA SEKTORN 310 Förvaltning 320 Barnomsorg 321 Daghemsverksamhet 322 Familjedagvård 323 Övrig barndagvård 330 Omsorg om äldre o barnfamiljer 331 Hemservice 332 Anstalttjänster för åldringar 340 Omsorg om handikappade 341 Handikappservice 342 Vård av utvecklingsstörda 350 Individ- och familjeomsorg 352 Utkomstskydd 3101 Socialnämnden 3102 Socialkansliet x x socialvårdsL socialvårdsL 3211 3212 3113 3214 3215 3216 3221 3222 3223 3231 3232 Gullvivan Saltkråkan Bullerboda Söderhagen Köp av daghemstjänster Gemensam barnomsorg Familjedagvårdare Gruppfamiljedaghem, Solkatten Gruppfamiljedaghem, Tallkotten Hemvårdsstöd för barn Lekparksverksamhet x x x x x x x x x x barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL barnomsL, barnskyL 3311 3312 3313 3314 3315 3321 3322 Hemvårdshjälp Sveagården Stödtjänster Närståendevård Daglig verksamhet De Gamlas Hem Gullåsen x x x x x socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL men även sjukvårdslagen socvårdsL men även sjukvårdslagen 3411 3412 3413 3414 3415 3421 3422 3423 3424 3425 Personliga hjälpare Handikapptjänster Skyddat arbete Stödpersoner Närståendevård Boendevård Daglig verksamhet Eftermiddagsvård Fritidsverksamhet Anhörigrådgivning x x x x x x x x x x handkL handkL handkL LL om tillämpning av riksförfattningar om socialvård LL om tillämpning av riksförfattningar om socialvård socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg socvårdsL, LL om tillämpn av specialomsorg LL om specialomsorg Förebyggande utkomststöd Utkomststöd Ersättning för cancervård Förebyggande barnskydd Klientinriktat barnskydd Familjevård Institutionsvård Stödpersoner Närståendevård Familjeterapi Institutionsvård Öppenvårdsbehandling Stödpersoner Sysselsättningsbefrämjande arbete x x 3521 3522 3531 3541 3542 3543 3544 3545 3546 355 Familjerådgivning 3551 356 Missbrukarvård 3561 3562 3563 357 Sysselsättningsbefrämjande arbete 3564 353 Cancervård 354 Barnskydd x x socvårdsL socvårdsL x x x x x x x x x x x x socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL socvårdsL Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 153 SEKTOR RESULTATENHET KOSTNADSSTÄLLE Lagst 1 Lagst 2 Friv. Lag 400 SKOLSEKTORN 410 Förvaltning 420 Grundutbildning 421 Lågstadieutbilding 422 Högstadieutbildning 423 Specialskolor 4101 Skolnämnden x grskL 4211 4212 4221 4222 4231 Lemlands grundskola Lågstadieskolor i annan kommun Kyrkby högstadieskola Högstadieskolor i annan kommun Träningsundervisning x x x x x grskL grskL grskL grskL grskL Biblioteks- och kulturnämnden Lemlands stambibliotek Kulturverksamhet Kulturbidrag Medborgarinstitutet x x x x bibl o kulturL bibl o kulturL kulturL kulturL Fritidsnämnden Fritidskansliet Löpande fritidsverksamhet Understöd för barn och ungdom Understöd för idrott Anläggningar för idrottsverksamhet x x Förvaltning Byggnadskansliet i Lemland o Lumparland Byggnadstillsyn i Lemland Byggnadstillsyn i Lumparland Byggnads- och generalplanering i Lemland Byggnads- och generalplanering i Lumparland Bengtsböle Haddnäs Kommunal verksamhet Lemland Krogstad deponi Jordbruksmark Skogsmark Verksamhet Lemland Verksamhet Lumparland x x x x x x x x x x 500 BIBLIOTEKS- OCH KULTURSEKTORN 510 Förvaltning och biblioteksverksamhet5 101 5102 520 Kulturverksamhet 5201 5202 5203 x 600 FRITIDSSEKTORN 610 Förvaltning 620 Barn- och ungdomsarbete 630 Idrotts- och friluftsliv 6101 6102 6201 6202 6301 6302 idrottsL idrottsL x x x x 700 BYGGNADS- OCH PLANLÄGGNINGSSEKTORN 710 Förvaltning 711 Byggnadstillsyn 712 Planläggning 720 Avfallshantering 730 Jord och skogsbruksområden 740 Miljövård 7101 7103 7005 7006 7003 7004 7201 7202 7203 7205 7301 7302 7401 7402 Plan- och byggL Plan- och byggL Plan- och byggL Plan- och byggL Plan- och byggL Plan- och byggL renhållnL renhållnL renhållnL renhållnL x x x x renhållnL renhållnL Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 154 SEKTOR RESULTATENHET KOSTNADSSTÄLLE Lagst 1 Lagst 2 Friv. Lag 800 TEKNISKA SEKTORN 810 Förvaltning 820 Byggnader och lokaler 825 Hyreslägenheter 830 Idrotts- och friluftsanläggningar 840 Fastighetsunderhåll 845 Övrig verksamhet 850 Trafikleder 865 Värmeproduktion 870 Vatten- och avloppsverk i Lemland 875 Vatten- och avloppsverk i Lu:land 890 Hamnverksamhet 8101 8102 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8270 8271 8272 8273 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8351 8353 8354 8356 8357 8358 8401 8402 8450 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 8558 8650 8701 8702 8751 8752 8753 8754 8901 8902 8903 8904 8905 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland Tekniska kansliet i Lemland o Lumparland Rådgivningsbyrån Norrkulla fastighet Kommunalgården fastighet Gullvivan fastighet Saltkråkan fastighet Bullerboda fastighet Söderhagen fastighet Sveagården fastighet Grundskolan fastighet Lelök Solkatten Valbohallen Tallkotten fastighet Tekniska service och lager Lumparlands skola Lumparlands kommungård Daghemmet Videungen Daghemmet Myrstacken Lumparlands branddepå Lumparlands lider Lumparlands slöjdsal Prästgårdsv 1 Prästgårdsv 3 Prästgårdsv 5-7 Kapellvägen 2 Valbo idrottsplan Bengtsböle IP Konditionsbana Badstränder Mattvätt Övriga allmänna områden Friluftsled Lekparker Lumparlands mattvätt Lumparlands motionsbana Lumparlands badplats Lumparlands övriga allmänna områden Lumparlands fotbollsplan, Klemetsby IP Lekpark Fastighetsskötsel Lokalvård Lumparlands centralantenn Byggnadsplanevägar Kommunalvägar Enskilda vägar Privatvägsplogning Vägbelysning Gång- och cykelvägar Lumparlands bostadsgator Lumparlands kommunalvägar Lumparlands bygdevägar Lumparlands privatvägsplogning Lumparlands vägbelysning Lumparlands gång- och cykelvägar Lumparlands rastplats Lumparsund Lumparlands infopelare Klemetsby Söderby närvärmenät Vattenverk Avloppsverk Vattenverk Reningsverk Avloppsledningar Vattenledningar Norråker Västeränga viken Sjösättningsramper Lumparland Lumpo hamn Lumparland Kapellvikens båthamn x x 9101 Förvaltning och verksamhet i Lemland 9102 Förvaltning och verksamhet i Lumparland 9201 Befolkningsskydd, förvaltning och verksamhet x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Plan- och byggL Plan- och byggL Kommunal verksamhet kan ske i upphyrda godkända lokaler/moduler, strigt juridiskt. x x x x x kvägL kvägL x x x x x x x x x x x x x x x LL om allmänna och LL om kommunala vägar LL om allmänna och LL om kommunala vägar LL om allmänna och LL om kommunala vägar LL om allmänna och LL om kommunala vägar LL om allmänna och LL om kommunala vägar LL om allmänna och LL om kommunala vägar LL om allmänna och LL om kommunala vägar Inget tväng man kan ha andra värmekällor L L vattenverk och LL om avloppsverk LL om vattenverk och LLL om avloppsverk LL om vattenverk och LLL om avloppsverk Landskapsf om miljöskydd LL om vattenverk och LLL om avloppsverk LL om vattenverk och LLL om avloppsverk x x x x 900 BRAND- OCH RÄDDNINGSSEKTORN 910 Brandskydd 920 Befolkningsskydd brandL, räddnL brandL, räddnL räddnL Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 155 Bilaga 3 – Verkställighetsdirektiv Verksamheten under året Varje förvaltningsenhet (organ/nämnd) ansvarar för att verksamheten inom sitt verksamhetsområde fungerar. Förvaltningsenheten fattar således för verkställigheten av budgeten nödvändiga beslut och tar initiativ till beredning av sådana beslut som skall fattas av högre myndighet (kommunstyrelsen, kommunfullmäktige). Förvaltningsenheterna skall inom ramen för målsättningarna och anslagen besluta om hur de använder resurserna för att nå de uppställda målen. Sparsamhet bör iakttas i all verksamhet. Därför skall förvaltningsorganen uppställa sparmål även om tillräckliga anslag finns. Anslagens användning Varje förvaltningsenhet (organ/nämnd) är skyldigt att övervaka att beviljat anslag inte överskrids, att sparsamhet iakttas och att beräknade inkomster inflyter. Med anslag avses det belopp som beviljats i budgeten för varje uppgiftsområde (se kontoplanen) när det gäller driftshushållningen och för varje projekt när det gäller investeringarna. Anslagen i denna budget är bindande till sina externa nettobelopp. Nämndernas omdisponeringsmöjligheter mellan ansvarsområden finns också särskilt angivna i budgetens allmänna motiveringar. Dessa är begränsade till omdisponeringar inom uppgiftsområdesnivå, bortsätt från lönerna som har högre begränsning, i övrigt kan förvaltningsorganet/nämnden omdisponera inom uppgiftsområdet (Detta skall dock alltid meddelas ekonomikansliet eftersom omdisponeringar måste registreras särskilt i ekonomisystemet). Kommunstyrelsen har även övergripande rätt att omdisponera anslag mellan ansvarsområden som underlyder nämnd. Varje nämnd/förvaltningsorgan bör i början av året uppgöra en dispositionsplan för anslaget. Dispositionsanslagen skall inlämnas till ekonomikansliet, som uppdaterar budgeten i enlighet med dispositionsplanen. Om ingen plan inlämnas, används den av nämnden ursprungligen inlämnade, av ekonomikansliet omarbetade dispositionsplanen, som är grunden för budgetbeloppen, tillsvidare. Dispositionen kan av nämnden eller nämnden/förvaltningsorganet, enligt ovan. förvaltningsorganet ändras genom beslut i Budgetuppföljningen sker genom de rapporter som kontinuerligt distribueras till avdelningarna. Löneutgifterna för den personal som anges i bugetmotiveringarna får inte omdisponeras för andra ändamål utan kommunstyrelsens godkännande. Inrättande av ny tjänst samt fortgående befattningar kräver ALLTID kommunfullmäktiges beslut. I enlighet med bestämmelserna i den nya kommunallagen för landskapet Åland, som träder i kraft 1.1.1998 och delvis 1.1.1999, gäller om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS 655/73). I bokföringslagen ingår inga stadganden om reservationsanslag. Frivilliga reserveringar och överföringar till fonder kan göras endast från räkenskapsperiodens överskott. Detta innebär att nya reservationsanslag inte kan upptas. Endast anslag som finns budgeterade inom budgetårets ramar kan nyttjas. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 156 Investeringsdelens anslag, med undantag för anslagen för anskaffandet av lös egendom, får inte användas förrän kommunstyrelsen fattat beslut om verkställigheten, om detta inte har gjorts tidigare, t.ex. för pågående projekt. Godkännande av räkningar För varje uppgiftsområde eller resultatenhet utses en person som godkänner räkningarna. Detta sker genom beslut i förvaltningsenheten (nämnden), såvida detta inte är bestämt i instruktion eller reglemente. För varje godkännare bör en ersättare finnas. Över beslut som fattas i nämnt ärende bör protokollsutdrag tillställas ekonomikansliet. Till godkännare bör sådan person utses som även i övrigt ansvarar för uppgiftsområdets verksamhet. Det förenämnda gäller inte lön åt ordinarie tjänsteinnehavare/arbetstagare. Den som godkänner räkningar svarar också för riktigheten av de matematiska uträkningarna i desamma. För skolnämnden kan ekonomichefen fungera som skoldirektörens ersättare vad gäller godkännande av räkningar. Löner, ny personal, arbetsavtal För person som anställs i arbetsavtalsförhållande bör skriftligt arbetsavtal uppgöras. Arbetsavtal som grundar sig på beslut i nämnd eller annat förvaltningsorgan görs i nämndens namn och undertecknas av ordföranden och sekreteraren. En kopia av arbetsavtalet tillställs ekonomikansliet. Anskaffningar Anskaffningarna görs med iakttagande av kommunens allmänna anskaffningsdirektiv som godkänts av kommunstyrelsen 23.3.1992. För att inte anstränga kommunens betalningsberedskap i början av budgetåret bör inte alla anskaffningar göras då, utan fördelas så jämnt som möjligt på hela året. För att undvika utgiftsrester bör dock anskaffningarna göras i god tid före årsslutet. Avgifter och andra inkomster Varje förvaltningsenhet ansvarar för att de avgifter och fordringar som hör till verksamhetsområdet debiteras resp. faktureras samt att dessa inflyter. Landskapsandelar Vederbörande förvaltningsenhet/nämnd ansvarar för ansökningar om landskapsandelar eller -ersättningar samt för uppgörandet av redovisningar om annat inte är stadgat. Redovisningar bör göras minst 2 gånger per år så att inkomsterna för respektive uppgiftsområde/ investeringsobjekt motsvarar de budgeterade andelarna. (Dessa bör överensstämma i bokföringen vid årets sista datum såvida inte utgifterna är motsvarande lägre). Förvaltningsstadgan I kommunens förvaltningsstadga ges bestämmelser om bland annat förvaltningens organisation, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämndernas befogenheter och åligganden, sammanträdesförfarande för andra än fullmäktige, personal, samarbetsformer, övriga handläggningsfrågor, kommunens ekonomiska förvaltning samt granskning av förvaltning och ekonomi. Det förutsätts att alla som sköter fakturabehandlingen, uppbörden av avgifter och ersättningar, som ansvarar för förråd, värdepapper eller annat varom bestäms i stadgan har kännedom om bestämmelserna i denna. I förvaltningsstadgan kommer i andra hand i förhållande till lagstiftning, andra stadgor och instruktioner. Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 157 Bilaga 4 – Kalkyl över lån 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut Lån i början av året (IB) Inhemska depositionsbanker Landskapet Kommunernas pensionsförsäkring 302 681 35 844 51 502 290 282 27 879 10 609 Amorteringar Inhemska depositionsbanker Landskapet Kommunernas pensionsförsäkring -12 399 -7 965 -40 893 -12 399 -7 965 -5 742 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 277 883 671 215 4 867 265 485 253 086 619 830 568 445 3 784 1 031 701 560 687 520 995 927 618 508 289 477 575 823 535 -12 399 -51 385 -1 083 -12 399 -51 385 -72 083 -52 399 -43 420 -104 083 -52 399 -43420 -103 535 Nya lån under året Paf-lån 651 300 Kommunernas pensionsföräkring lyft feb. 2014 Kommunernas pensionsförsäkring lyft april 2014 Kommunernas pensionsföräkring lyft dec. 2014 Kommunernas pensionsförsäkring lyft maj 2015 Lån i slutet av året (UB) Inhemska depositionsbanker Landskapet Kommunernas pensionsförsäkring Totalt: Förändring i skuldbördan UB lån euro per invånare Invånare 31.12 2014 enl. plan -12 399 -47 450 -104 083 400 000 300 000 400 000 320 000 290 282 27 879 10 609 328 771 277 883 671 215 4 867 953 965 265 485 253 086 560 687 508 289 455 890 619 830 568 445 520 995 477 575 434 155 3 784 1 031 701 927 618 823 535 720 000 889 099 1 853 232 2 009 300 1 809 398 1 610 045 61 257 182 -625 194 507 64 867 462 -964 133 953 -156 068 1 030 199 902 923 199 354 817 1 809 1 881 1 926 1 944 1 950 1 960 1 970 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 158 Bilaga 5 – Specificering av köptjänster Specificering av köp av tjänster per 3.11.2014 enl. KST-förslag FÖRVALTNINGS SEKTORN Fastställd budget SOCIALA SEKTORN SKOLSEKTORN BIBLIOTEKSOCH KULTURSEKTORN FRITIDSSEKTORN BYGGNADSTEKNISKA OCH PLANLÄGGN- SEKTORN SEKTORN BRAND- OCH RÄDDNINGSSEKTORN TOTALT KÖP AV KUNDTJÄNSTER Kundtjä ns ter köpta a v l a nds ka pet 1 200 Kundtjä ns ter köpta a v kommuner Kundtjä ns ter köpta a v kommuna l a s a mfund 25 195 Kundtjä ns ter köpta a v övri ga Fä rdtjä ns t 58 349 354 384 608 500 1 175 576 200 530 3 370 40 000 38 300 907 379 1 533 330 39 270 19 221 970 471 454 1 784 076 230 065 40 000 Soci a l fä rdtjä ns t Kundtjä ns t för Jä rs ö-Nå tö områ det 26 395 FÖRVALTNINGS SEKTORN Fastställd budget SOCIALA SEKTORN 19 221 2 525 595 BIBLIOTEKSBYGGNADSSKOLSEKTO OCH FRITIDSSEK OCH RN KULTURSEK TORN PLANLÄGGN TORN INGS- TEKNISKA SEKTORN BRAND- OCH RÄDDNINGSSEKTORN TOTALT KÖP AV ÖVRIGA TJÄNSTER 30 790 Kontors -, ba nk- och experttjä ns ter Da ta s ys tem-, s ervi ce- och underhå l l s tjä ns ter Lea s i ng o. underhå l l a v kopi eri ngs ma s ki n/s kri va re 3 460 11 540 Tryckni ng och a nnons eri ng Pos tkos tna der Tel efon-, mobi l tel efon-, och i nternetkos tna der 663 60 Förs ä kri nga r Renhå l l ni ngs - och tvä tteri tjä ns ter 7 148 7 250 2 000 5 000 5 488 4 950 1 800 1 568 806 4 355 500 1 050 1 102 2 000 2 373 6 519 775 550 1 349 400 300 1 641 1 700 300 4 000 3 255 2 580 18 026 4 839 900 2 097 Bygga nde o. underhå l l a v byggna der o. områ den Bygga nde o. underhå l l a v ma s ki ner o. utrus tni ng 4 280 Inkva rteri ngs - och må l ti ds tjä ns ter Externt köp a v ma tporti oner ti l l da ghemmen Res e- och tra ns porttjä ns ter Soci a l - och hä l s ovå rds tjä ns ter Fri s kvå rd och rekrea ti on Utbi l dni ngs tjä ns ter Andel a v bes ka ttni ngs kos tna derna Övri ga s a ma rbets a ndel a r Övri ga tjä ns ter 4 610 21 570 4 300 11 764 48 350 23 610 100 Kul turtjä ns ter Kos tna ds ers ä ttni nga r Gemens a m l a ntbruks s ekretera re 20 294 4 400 1 000 3 190 4 412 8 670 15 496 64 778 137 063 75 160 898 300 100 3 096 3 498 99 1 498 4 246 240 805 100 1 382 2 850 2 192 7 795 99 300 14 673 10 406 175 800 1 987 4 183 2 000 2 478 2 527 34 000 1 169 2 000 2 000 1 220 99 2 482 396 10 000 12 870 30 000 Gemens a m områ des a rki tekt 1 188 Bi bl i ogra fi s k s ervi ce Rekrea ti ons a kti vi tet för pens i onä rer 177 967 KÖP AV TJÄNSTER TOTALT 14 060 3 000 500 1 297 620 1 300 338 201 751 6 624 1 100 1 500 118 243 74 800 22 055 3 500 16 395 30 770 21 065 23 395 270 353 145 185 93 625 4 453 2 580 277 759 21 970 4 300 45 988 48 350 25 610 7 944 14 527 34 000 12 870 30 000 1 188 1 500 1 234 182 276 369 17 369 14 213 264 868 349 821 15 332 204 362 1 025 622 1 809 699 56 639 14 213 264 868 349 821 34 553 3 759 777 Lemlands kommun – budget och ekonomiplan 2015-2017 159
© Copyright 2024