Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Diarienummer OVN2014.0005
Vård- och
omsorgsnämndens
verksamhetsplan
2015-2017
Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, § 11
Innehåll
1 Sammanfattning .............................................................................................................. 3
2 Nämndens ansvarsområde.............................................................................................. 5
3 Analys .............................................................................................................................. 5
4 Nämndens styrkort .......................................................................................................... 8
4.1
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer ....................................................... 8
4.2
Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen............................................ 9
4.3
Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas.................................................................................................... 9
4.4
Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - ÄLDREOMSORG ............................... 10
4.5
Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg - FUNKTIONSHINDER ......................... 12
4.6
Miljömedvetenheten ska öka .............................................................................................................................................. 14
5 Nämndens ram .............................................................................................................. 14
6 Intern kontroll ................................................................................................................ 16
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
2(17)
1 Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade och verksamheten styrs i
huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämndens verksamhetsplan omfattar perspektivet Kund & samhälle.
Nämndens mål är följande:
•
•
•
•
•
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika boendeformer
Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom hela kommunen
Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas
Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och omsorg
Miljömedvetenheten ska öka
Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att
nämnden har många utmaningar att möta för att klara god måluppfyllelse. Det mest prioriterade är:
Utveckla olika boendeformer och stöd - LSS
Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom
LSS. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en
annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt förutsättningar har man
goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv. Det kommer även till olika
diagnosgrupper inom LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller
boende, sysselsättning samt annat stöd. För planperioden 2015-2018 finns fyra nya gruppbostäder
inplanerade.
Utveckla äldreomsorg - boendeformer
Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom är stor. Antal platser för denna målgrupp
kommer därför att utökas kontinuerligt. Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet
under 2015 med att analysera behov av eventuellt fler äldreboendeplatser till ca år 2019-2021 till följd av
ökningen av antalet äldre. Trenden pekar på att efterfrågan och behov av trygghetsbostäder ökar vilket
måste beaktas i planering av äldreboendeplatser för personer med stort omvårdnadsbehov och
demenssjukdom. Sektorn har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla befintliga,
biståndsbedömda, servicehus till trygghetsbostäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade
bostäder för en bredare målgrupp av äldre i kommunen.
Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft 31 mars
2015 och innebär att kommunen måste fatta mer detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses i
boendet. Detta ska sedan ligga till grund för bemanning.
Utveckla äldreomsorg - hemvård
Möjligheten till val av utförare för medborgare finns inom hemvård finns utifrån LOV (lagen om valfrihet)
inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre externa utförare att välja mellan.
Valfrihetssystemet har medfört att kommunala organisationen ställs inför andra krav. Det blir fler utförare att
samverka med och fler utförare att följa upp. Hemvårdens förutsättningar behöver utredas och ses över.
Under 2015 utreds ersättningssystemet inom hemvård och en översyn ska göras av förfrågningsunderlaget
för kundval inom hemvård.
Arbete med värdegrund
Värdegrundsfrågor är centralt i arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi behöver
arbeta vidare med värdegrundsfrågorna både inom äldreomsorg och LSS, där ett gott bemötande, känslan
av trygghet och individens delaktighet och självbestämmande är viktiga bitar. Nu behöver det tidigare
arbetet med värdegrund implementeras i verksamheten för att få genomslag. Arbete med värdegrunden är
viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden.
Utveckla dokumentationen
Nya föreskrifter ställer ökade krav på dokumentation i både handläggning, verkställighet och uppföljning av
insatser. Detta för att säkra verksamhetens kvalitet. Verksamheten behöver arbeta vidare med utveckla
dokumentationen för att uppfylla kraven i lag och författning.
Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
3(17)
Arbetet med närvårdskoordinatorer och samordning via utvecklingsledare på Skaraborgs
Kommunalförbund fortsätter under 2015. Att skapa arenor för samverkan mellan kommun-, primärvårdsoch sjukhusnivå samt fortsätt uppföljning av de samverkade målområdena är prioriterade aktiviteter för
2015. Mobil närvård Skaraborg planeras och startas upp under 2015. Begreppet innebär uppstart och
implementering av mobilt närsjukvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team.
Vård- och omsorgsnämndens budget 2015
Inför 2015 har nämnden fått 764 mnkr att bedriva verksamhet för. Detta är en utökning på närmare 21,4
mnkr jämfört med 2014.
Nettoram per avdelning
(tkr)
Budget 2014* Budget 2015
Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård
237 376
251 585
Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet
276 191
279 116
Avdelning för personer med funktionsnedsättning (LSS)
227 338
236 803
Ledning, administration och stabsfunktioner m.m.
57 051
54 577
Avgifter
-55 520
-58 120
SUMMA
742 573
763 961
*budgetramarna är justerade med de organisatoriska förändringar som görs mellan 2014 och 2015, för att så
långt som möjligt få jämförbarhet mellan siffrorna.
De utökade resurserna fördelas enligt följande:
Pris- och personalkostnadsindex 16,6 mnkr
Nya gruppbostäder 6,3 mnkr
Demografiska förändringar 4,5 mnkr
Anhörighetsstöd 0,6 mnkr
Biståndsbedömning i särskilda boenden samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) 2,7
mnkr
Ständig förbättring -7,4 mnkr
Verksamhetsövergångar i samband med omorganisation -1,8 mnkr
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
4(17)
2
Nämndens ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:
•
•
•
att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor
och människor med fysiska funktionshinder
insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde
Verksamheten regleras genom bestämmelser i:
•
•
•
•
Socialtjänstlagen (SoL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Socialtjänstförordningen (SoF)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidshem,
personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval
enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.
Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat
stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i
samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt
bemötande.
3
Analys
Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnaden
mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de
verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och
rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i Vision Skövde 2025 och som
förtydligats i Strategisk plan med budget och andra styrande politiska program och planer har infriats.
Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:
•
•
•
•
•
•
•
•
Utveckla olika boendeformer och stöd – LSS
Utveckla äldreomsorg - boendeformer
Utveckla äldreomsorg - hemvård
Arbete med värdegrunden
Utveckla dokumentationen
Ökad kvalitet och uppföljning
Minskad miljöpåverkan
Nya e-tjänster och e-hälsa
Utveckla olika boendeformer och stöd - LSS
Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom
LSS. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler
personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen tack vare utbildningsmöjligheter och
arbetstillfällen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya
generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer, vilket innebär att med rätt
förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och
en egen framtid. Nya grupper av diagnoser upptäcks genom forskningen, framför allt inom det
neuropsykiatriska området. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller
boende, sysselsättning samt annat stöd. För åren 2015-2018 finns fyra gruppbostäder inplanerade inom
LSS. Utöver planerade gruppbostäder införs även nya stödteam för att erbjuda fler boendealternativ. Många
personer med funktionsnedsättning önskar att bo i ordinarie bostadsområde om möjlighet till stöd och
service kan tillhandahållas. Enbart tillgång till lägenheter är inte tillräckligt för att klara ett boende, utan en
förutsättning är också rätt utformat stöd, möjlighet till sysselsättning och gemenskap. Behov av stöd i
boende skall finnas under hela dygnet. Planering för kommande gruppbostäder och stödteam:
•
År 2015, ny gruppbostad med 6 lägenheter i Våmb, start juli.
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
5(17)
•
•
•
År 2016, ny gruppbostad med 6 lägenheter på Södra Bergvägen, start juli.
År 2017, ny gruppbostad med 8 lägenheter i Trädgårdsstaden (etapp 2). Kan utökas från 8 till12
lägenheter, start januari.
År 2018, förhyrning av gruppbostad på Aspö med 6-8 lägenheter, kan utökas till 12 lägenheter, start
juli.
Ramtillskott med 3 mkr/ år 2016-2018 för utökning av mobilt stödteam finns i plan för att tillgodose de
individuella behov av stödinsatser som beräknas komma på ett flexibelt sätt. De personer som får insatsen
stödteam behöver oftast inte så omfattande stödinsatser. Dessa insatser ska för brukarna möjligöra en så
hög grad av självständighet som möjligt. Detta innebär att både insatsernas omfattning, samt antalet
brukare kan variera över tid.
Med anledning av nya diagnosgrupper som har rätt till daglig verksamhet finns behov av att utveckla nya
former av sysselsättning inom denna verksamhet, samt utökat samarbete med andra förvaltningar och
myndigheter. Antalet personer som har rätt till daglig verksamhet ökar inom planperioden, vilket innebär
även att lokalytorna behöver utökas för att kunna tillgodose individernas behov av sysselsättning.
Inom personlig assistans är det en ökning av ärenden och timmar. Detta innebär en utökad kostnad för
kommunen för de första 20 timmarna.
Utveckla äldreomsorg - boendeformer
Efterfrågan på boendeplatser för personer med demenssjukdom är stor och därför pågår en omställning av
äldreboendet Tomtegården att i sin helhet omfatta boenden för personer med demenssjukdom. Antal
platser för denna målgrupp kommer därför att utökas kontinuerligt med 20 platser fr.o.m. hösten 2014 och
bedrivas under 2015 och framåt. Antalet platser för personer med omfattande omvårdnadsbehov minskar
därför i samma grad vilket gör att en beredskap måste finnas för denna målgrupp.
Ett program för god demensvård i Skövde arbetas fram av en arbetsgrupp och ska bli klart för
implementering under 2015. Programmet ska beskriva kommunens utbud av stöd till personer med
demenssjukdom och dess anhöriga.
Med utgångspunkt från befolkningsprognosen påbörjas arbetet under 2015 med att analysera behov av
eventuellt fler äldreboendeplatser till ca år 2019-2021 till följd av ökningen av antalet äldre. Trenden pekar
på att efterfrågan och behov av trygghetsbostäder ökar vilket måste beaktas i planering av
äldreboendeplatser för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom.
Sektorn har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla befintliga, biståndsbedömda, servicehus
till trygghetsbostäder i syfte att öka utbudet av tillgänglighetsanpassade bostäder för en bredare målgrupp
av äldre i kommunen.
Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft 31 mars
2015 och innebär att kommunen måste fatta mer detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses i
boendet. Detta ska sedan ligga till grund för bemanning.
Utveckla äldreomsorg - hemvård
Möjligheten till val av utförare för medborgare finns inom hemvård finns utifrån LOV (lagen om valfrihet)
inom hela kommunen. Förutom kommunens hemvård finns det tre externa utförare att välja mellan. Drygt
20% av hemvården utförs av externa utförare. Valfrihetssystemet har medfört att kommunala
organisationen ställs inför andra krav. Det blir fler utförare att samverka med och fler utförare att följa upp.
Hemvårdens förutsättningar behöver utredas och ses över. Under 2015 utreds ersättningssystemet inom
hemvård och en översyn ska göras av förfrågningsunderlaget för kundval inom hemvård.
Den kommunala hemvårdens organisation behöver ses över för att möta förändringar som till exempel;
minskade hemvårdsbehov, färre beställda insatser till egen regi, mindre efterfrågan på servicelägenheter
(lägenheter tomma), demografiska förändringar.
Arbete med värdegrund
Värdegrundsfrågor är centralt i arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättning. En värdegrund
visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för alla medarbetare i det dagliga arbetet. Detta
ska bidra till att den enskilde känner sig nöjd med sin vård och omsorg.
Vi behöver arbeta vidare med värdegrundsfrågorna både inom äldreomsorg och LSS, där ett gott
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
6(17)
bemötande, känslan av trygghet och individens delaktighet och självbestämmande är viktiga bitar. Nu
behöver det tidigare arbetet med värdegrund implementeras i verksamheten. Arbete med värdegrunden är
viktigt för att sträva mot nämndens målbild och grundläggande värden.
Hälsosatsningen inom LSS kan ses som ett led i detta arbete. Satsningen ska tydliggöra yrkesrollen och det
professionella förhållningssättet i att främja den enskildes hälsosamma vanor.
Utveckla dokumentation
Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter för dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL
och LSS, SOSFS 2014:5. Föreskrifterna omfattar en skärpt skrivning av redan nu gällande
dokumentationsföreskrifter.
Socialstyrelsen föreslår enligt en ny arbetsmodell gällande dokumentation, ÄBIC, en systematisk
strukturerad eller delvis strukturerad dokumentation av såväl beslut som den insats som utförs för att
tillgodose behovet hos den enskilde. Utan denna systematiska dokumentation som tydligt behöver följa de
ICF-baserade behovsområdena, kan inte insatserna följas upp enligt fastställda krav. Nämnden har beslutat
att införa arbetsmodellen ÄBIC.
Krav på nationell statistik gäller från 1 januari 2016 vilket förutsätter att biståndsenheten arbetar utifrån en
arbetsmodell som stödjer detta. Beslutat arbetssätt som ska införas med start under 2015 stödjer såväl de
stärkta dokumentationsföreskrifterna från 1 januari 2015 som kravet på nationell statistik från 1 januari
2016. Arbetsmodellen är också att se som kompatibelt med arbetssätt enligt EBP, evidensbaserad praktik.
På individnivå görs en dokumentation utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade. Detta kräver kunskap om hur vad som ska dokumenteras och
hur detta görs i verksamhetssystemet. Brukaren skall vara delaktig och i möjligaste mån styra i hur
insatserna skall genomföras, personalen skall ha en adekvat social dokumentation med aktuella
genomförande planer samt regelbunden uppföljning i Senior Alert. För detta arbete avsätts särskilda
resurser. Den resursökningen kommer även stötta upp det systematiska arbetet med olika kvalitetsregister
inom äldreomsorgen.
Ökad kvalitet och uppföljning
Medborgarnas förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen kommer att öka och kommer
att ställa andra krav på vår verksamhet. Regeringens och socialstyrelsens satsningar de senaste åren kring
värdighetsgarantier och dokumentationsföreskrifter samt de väntade kraven på bemanning,
biståndsbedömning och uppföljning av beslut på särskilda boenden inom äldreomsorgen avser att utveckla
och stärka kvalitet inom äldreomsorgen. För ökad kvalitet sker ett nationellt förbättringsarbete som bygger
på överenskommelsen mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka
äldre. Förutom tidigare nämnda förbättringsaktiviteter behöver vi även göra följande:
•
•
•
•
•
Kvalitetsmätning dagverksamhet och korttid
Säkerställa att ny kostorganisation tillgodoser behov inom vård och omsorg
Ta fram riktlinjer för vård i livets slut
Implementering av ny föreskrift kost och nutrition
Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre
Minskad miljöpåverkan
Inom sektor vård och omsorg är transporter den faktor som har störst miljöpåverkan. Utmaningen är att
minska bränsleförbrukningen med ca 5 % per år för att minska miljöbelastningen.
Nya e-tjänster och e-hälsa
Samhället ställer högre krav på tillgänglighet till service. Ett sätt att möta detta är att utveckla e-tjänster.
Syftet är att använda IT på ett strategiskt sätt för att öka servicen för medborgarna samtidigt som
effektivitet och kvalitet höjs inom verksamheten.
Under 2015 fokuseras på att ta fram olika e-tjänster, bland annat på intresseanmälan till
bemanningsenheten och digital teknik genom iPad som ett hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning. Ett projekt för att utveckla digitala tjänster för trygghetsskapande som t.ex
monitorering för nattillsyn är påbörjat och fortsätter 2015.
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
7(17)
4
Nämndens styrkort
Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med
budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftas att
gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger
på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.
Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska
genomföras i syfte att nå målen.
Kommentar
Nämndens mål avser år 2015 och är samma mål som för 2014. Under våren 2015 kommer nämnden att
arbeta fram nya mål för åren 2016-2018 utifrån den nya mandatperiodens politik.
Målvärdena kopplade till resultatmätningen avser år 2015.
Förutom aktiviteterna i verksamhetsplanen finns ett stort antal aktiviteter som planeras på enhetsnivå.
KF:s strategiska mål
Mål
Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda
med sina liv och den samhällsservice
som erbjuds.
Vård- och omsorgsnämnden ska
verka för att utveckla utbudet av
olika boendeformer
* Utveckla LSS boendeformer och
stöd
* Omvandla serviceboende till
trygghetsboende
Vård- och omsorgsnämnden ska
erbjuda val av utförare inom
hemvård inom hela kommunen
* Översyn av ersättning och områden
Närhet till natur och
rekreationsmöjligheter ska befrämjas
* Samarbete med de sociala,
kulturella och ideella sektorerna
Den enskilde ska uppleva trygghet
och känna sig nöjd med sin vård och
omsorg - ÄLDREOMSORG
* Måltidssituationen/maten ska
upplevas positivt.
* Insatserna beslutas, planeras och
genomförs tillsammans med den
enskilde utifrån dennes behov.
* Säkerställa gott bemötande
Den enskilde ska uppleva trygghet
och känna sig nöjd med sin vård och
omsorg - FUNKTIONSHINDER
* Insatserna beslutas, planeras och
genomförs tillsammans med den
enskilde utifrån dennes behov för att
stärka individens förmåga till
självbestämmande.
* Säkerställa gott bemötande.
* Synliggöra möjligheten till
sysselsättning/utbildning/ social
aktivitet för den enskilde
Miljömedvetenheten ska öka
* Miljötänk ska vara vägledande vid
all verksamhetsplanering
* Långsiktig hållbarhet avseende
miljö ska beaktas vid ny- och
ombyggnation samt upphandlingar
Skövde använder så gott som
uteslutande av förnybar energi år
2025
Mål:
4.1 Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att utveckla utbudet av olika
boendeformer
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
Ge förslag på att
omvandla
servicelägenheter
Förvaltningen har fått i uppdrag
att utreda och ge förslag på att
omvandla servicelägenheter till
Syftet är att få ett bredare
utbud av bostäder anpassade
för äldre som är tillgängliga
2013-10-15
2015-12-31
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
8(17)
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
till
trygghetsboende/s
eniorboende samt
påbörja
omställningen.
trygghetsboende/seniorboende
utan biståndsbeslut.
Inventering av
olika
boendeformer/stö
d för personer som
har en
funktionsnedsättni
ng.
För de olika diagnosgrupper
som har andra behov än de
traditionella boendeformerna
krävs en analys av vårt nuläge
samt en omvärldsorientering
hur man ska planera
verksamheten framåt när det
gäller boende samt stöd.
Att ha ett bra underlag för
framtida planering inom
avdelningen.
2015-01-01
2015-12-31
Uppstart
gruppbostad i
Våmb
Planerade gruppbostäder i
strategisk plan.
Skapa fler lägenheter för
boende inom LSS.
2014-01-01
2015-12-31
Omställning av
omvårdnadsplatse
r till
demensboendepla
tser
Efterfrågan på boendeplatser
för personer med
demenssjukdom har ökat
kraftigt under 2014 vilket
inneburit långa väntetider och
att trycket på korttidsplatser
varit stort.
Omfördela boendeplatser från
omvårdnadsboende till
demensboendeplatser inom
befintliga ekonomiska ramar
och därmed öka antal
boendeplatser för personer
med demenssjukdom.
2015-01-01
2015-12-31
Mål:
4.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda val av utförare inom hemvård inom
hela kommunen
Resultatmätning
Målvärde
Valmöjlighet utförare av all hemvård
100%
Valmöjlighet utförare av service
100%
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
Utreda
ersättningssystem
et inom hemvård
Nuvarande ersättningssystem
har använts sedan 2004. Se
över nyttan med införande av
nytt ersättningssystem kopplat
till LOV.
Erhålla en modell där inte bara
ersättning utgår för antingen
glesbygd eller tätort.
2014-01-01
2016-12-31
Översyn av
förfrågningsunderl
aget för kundval
inom hemvård
Förfrågningsunderlaget har
gällt sedan starten för tre år
sedan och behöver följas
upp/utvärderas.
Säkerställa att
förfrågningsunderlaget är
aktuellt
2014-01-01
2015-06-30
Mål:
4.3 Närhet till natur och rekreationsmöjligheter ska befrämjas
Resultatmätning
Målvärde
Möjlighet att komma ut- äldreboende
70%
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
9(17)
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
Delta i utveckling
av
volontärsarbetet
Sektorn har i dagsläget ett
antal frivilligarbetare som på
olika sätt bidrar med att ge
guldkant till våra kunder. På
central nivå arbetar man med
ett kommungemensamt projekt
gällande volontärer.
Att bidra i volontärsprojektet
för att skapa möjligheter till
ännu mer utevistelse samt
rekreationsmöjligheter för våra
kunder.
2013-01-01
2015-12-31
Mål:
4.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och
omsorg - ÄLDREOMSORG
Resultatmätning
Målvärde
Bemötande - Hemtjänst
97%
Helhetssyn - hemtjänst
89%
Trygghet - äldreboende
89%
Bemötande - Äldreboende
94%
Helhetssyn - äldreboende
83%
Trygghet - hemtjänst
86%
Delaktighet i genomförandeplan - Hemtjänst
66%
Delaktighet i genomförandeplan - Äldreboende
83%
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
Dokumentation
HSL, SoL, LSS
I Socialtjänstlagen, SoL och
Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
finns reglerat att dokumentation
i verkställighet ska ske.
Att den enskilde som är i
behov av stöd och omsorg i
möjligaste mån ska styra över
sin tillvaro och vara delaktig i
vad som ska göras, hur, när,
varför, med vem och hur
länge. Detta för att stärka
individens förmåga till
delaktighet och
självbestämmande".
2015-01-01
2015-12-31
2014-01-01
2015-12-31
Vid all vård av patienter inom
hälso- och sjukvården skall
patientjournal föras enligt
Hälso- och sjukvårdslagen. En
patientjournal skall innehålla de
uppgifter som behövs för en
god och säker vård av
patienten.
Arbetet med dokumentation i
ska följa Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd.
Förslag till riktlinjer
Aktivitet till strategin "Att
Arbetsterapeuten,
sjukgymnasten och
sjuksköterskans
dokumentation skall ske enligt
ICF (Classification of
Functioning, Disability and
Health) och KVÅ (Klassifikation
av vårdåtgärder).
Klassifikationens övergripande
mål är att erbjuda en struktur
och ett standardiserat språk
för att beskriva
funktionsförmåga och
funktionshinder i relation till
hälsa
Att införa och anpassa de
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
10(17)
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
för vård i livets slut
säkerställa ett gott bemötande"
nationella riktlinjerna om
palliativ vård till förvaltningens
verksamhet samt att tillföra
verksamheterna stöd för
vården i livets slut.
Kvalitetsmätning
Dagverksamhet/K
orttid
Idag saknas ett evidensbaserat
verktyg för uppföljning och
utvärdering av verksamheten.
Fastställa kvalitetsindikatorer
för biståndsbedömd
korttidsvistelse och
dagverksamhet som
systematiskt kan mätas, följas
upp, jämföras och utvärderas.
Detta resulterar i en
kvalitetssäkring för
verksamheten.
2014-10-31
2016-05-31
Implementering av
ny föreskrift kost
och nutrition.
Socialstyrelsen har gett en ny
föreskrift som börjar gälla 1
januari 2015.Fastställa rutiner
för att upptäcka och åtgärda
undernäring hos samtliga
målgrupper inom sektor vård
och omsorg.
Syftet är att ta fram en rutin för
att säkerställa att ingen
brukare drabbas av
undernäring.
2015-01-01
2015-12-31
Utforma och
implementera
Program för en
god demensvård i
Skövde
Kommunen skall kunna
beskriva de insatser som riktas
till personer med
demenssjukdom. Ett informativt
material som kan användas
både internt som externt.
Syftet är att ta fram en
programförklaring och
beskrivning av kommunens
utbud av stöd till personer
med demenssjukdom och
dennes anhöriga
2014-09-01
2015-12-31
Implementering av
den nationella
värdegrunden
inom
äldreomsorgen
Aktivitet till strategi "Insatserna
beslutas, planeras och
genomförs tillsammans med
den enskilde utifrån dennes
behov ". Nationell satsning.
Att äldre medborgare i
samhället ska uppleva sig leva
ett värdigt liv och känna
välbefinnande i sin tillvaro.
2012-01-01
2015-12-31
Säkerställa att ny
kostorganisation
tillgodoser behov
inom Vård och
omsorg
Ny kostorganisation 1 januari
2014.
Att samla all kostverksamhet
under en förvaltning. Säkra
behoven inom Vård och
omsorg på god kost.
2013-10-01
2015-12-31
Vårdsamverkan
kring mest sjuka
äldre
Sedan 2010 har regeringen
ingått årliga överenskommelser
med SKL i syfte att ge stöd till
ett långsiktigt
förbättringsarbete med fokus
på en förbättrad kvalitet och en
mer sammanhållen vård av och
omsorg om de mest sjuka
äldre. Satsningen omfattar
områdena god demensvård,
god vård i livets slutskede,
preventivt arbetssätt, god
läkemedelsanvändning samt
sammanhållen vård och
omsorg. Sveriges Kommuner
och Landsting ansvarar för
samordning av insatserna
genom bland annat
Ledningskraft. Genom
Ledningskraft har Skaraborg
tagit fram en handlingsplan
med 24 mål och mått för en
fungerande vårdkedja av mest
sjuka äldre. Ett antal mått är
också under utveckling och
Säkra samverkan mellan
vårdgivare.
2013-01-01
2015-12-31
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
11(17)
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
Syftet med projektet är att
driva på utvecklingen mot
eSamhället och säkerställa ett
sammanhållet eförvaltningsarbete med
gemensamma förhållningssätt.
Syftet med att arbeta med eförvaltning är att använda IT på
ett strategiskt sätt för att öka
servicen för medborgarna
samtidigt som effektivitet och
kvalitet höjs
inom verksamheten.
2014-08-15
2015-12-31
2014-11-01
2016-06-30
införande. Målområdena
kommer att följas på kommun-,
primärvårds- och sjukhusnivå.
Införa e-tjänster
Kommunen avser i sin helhet
att öka tillgänglighet i service till
kommunmedborgarna
Kommunövergripande projekt
för att utveckla digitala tjänster
för trygghetsskapande i
brukarnas egna boende - pilot
1 avser digital monotorering
för nattillsyn som ett
komplement till fysiska besök
Arbete med
dokumentationsför
eskrifter
Socialstyrelsen har publicerat
nya föreskrifter gällande
handläggning och
dokumentation inom SoL och
LSS.
Tydlig, rättssäker och korrekt
dokumentation enligt gällande
lagstiftning och föreskrifter.
Mål:
4.5 Den enskilde ska uppleva trygghet och känna sig nöjd med sin vård och
omsorg - FUNKTIONSHINDER
Resultatmätning
Målvärde
Brukarundersökning med Pictostat
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
Dokumentation
HSL, SoL, LSS
I Socialtjänstlagen, SoL och
Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
finns reglerat att dokumentation
i verkställighet ska ske.
Att den enskilde som är i
behov av stöd och omsorg i
möjligaste mån ska styra över
sin tillvaro och vara delaktig i
vad som ska göras, hur, när,
varför, med vem och hur
länge. Detta för att stärka
individens förmåga till
delaktighet och
självbestämmande".
2015-01-01
2015-12-31
Vid all vård av patienter inom
hälso- och sjukvården skall
patientjournal föras enligt
Hälso- och sjukvårdslagen. En
patientjournal skall innehålla de
uppgifter som behövs för en
god och säker vård av
patienten.
Arbetet med dokumentation i
ska följa Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd.
Arbetsterapeuten,
sjukgymnasten och
sjuksköterskans
dokumentation skall ske enligt
ICF (Classification of
Functioning, Disability and
Health) och KVÅ (Klassifikation
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
12(17)
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
av vårdåtgärder).
Klassifikationens övergripande
mål är att erbjuda en struktur
och ett standardiserat språk
för att beskriva
funktionsförmåga och
funktionshinder i relation till
hälsa
Hälsosatsning LSS
(yrkesroll)
Att ha en funktionsnedsättning
behöver inte vara liktydigt med
att ha en försämrad hälsa,
däremot kan det innebära en
ökad risk för både fysisk och
psykisk ohälsa. Enligt Statens
Folkhälsoinstitut är det tio
gånger vanligare att personer
med en funktionsnedsättning
upplever sig ha en dålig hälsa
jämfört med den övriga
befolkningen (22 procent mot 2
procent). Även övervikt är mer
vanligt bland personer med
funktionsnedsättning. Personal
i gruppbostäder behöver ha ett
professionellt förhållningssätt
till mat och måltider. Även till
att motivera, stötta och
uppmuntra till fysisk aktivitet.
För att personalen ska ha
möjlighet till ett professionellt
förhållningssätt behövs
kunskap och fortlöpande stöd
och utbildning och en
fungerande organisation som
visar på ett gemensamt
synsätt.
-Främja den enskildes
välbefinnande genom att
uppmuntra och ge stöd till
hälsosamma vanor.
-Höja kunskapsnivå kring
hälsosamma vanor och
utveckla ett fortlöpande stöd
för personalen inom
organisationen.
-Synliggöra och tydliggöra
yrkesrollens ansvar samt det
professionella
förhållningssättet i att främja
den enskildes hälsosamma
vanor.
2013-11-01
2015-12-31
Implementering av
värdegrund
En utökning av vissa
diagnosgrupper till LSS medför
nya behov och ny kunskap för
dessa målgrupper. Ytterst finns
enligt lagens intentioner ett
normaliserings-begrepp, där de
funktionsnedsatta skall
betraktas som fullvärdiga
samhällsmedborgare. Det finns
behov av ett gemensamt
synsätt, som sedan skall brytas
ned till varje enhets respektive
arbetssätt, för att bättre kunna
möta dessa uppmärksammade
nya behov. Ny värdegrund för
avdelningen är framtagen och
antagen av nämnden. Under
2015 skall man arbeta vidare
med värdegrundsarbetet på
enhetsnivå.
Implementera det nya
värdegrundsdokumentet
utifrån lagens bärande
principer att verksamheten
skall vara grundad på respekt
för den enskildes möjlighet till
inflytande, samt
omvårdnadsnämndens
grundläggande värden, att
verksamheten skall
kännetecknas av ett
gemensamt förhållningssätt
som grundar sig på:
• Trygghet
• Ansvarskänsla
• Respektfullt bemötande
2013-11-01
2015-12-31
Arbete med
dokumentationsför
eskrifter
Socialstyrelsen har publicerat
nya föreskrifter gällande
handläggning och
dokumentation inom SoL och
LSS.
Tydlig, rättssäker och korrekt
dokumentation enligt gällande
lagstiftning och föreskrifter.
2014-11-01
2016-06-30
Implementering av
ny föreskrift kost
Socialstyrelsen har gett en ny
föreskrift som börjar gälla 1
januari 2015.Fastställa rutiner
Syftet är att ta fram en rutin för
att säkerställa att ingen
brukare drabbas av
2015-01-01
2015-12-31
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
13(17)
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
och nutrition.
för att upptäcka och åtgärda
undernäring hos samtliga
målgrupper inom sektor vård
och omsorg.
undernäring.
Startdatum
Slutdatum
Mål:
4.6 Miljömedvetenheten ska öka
Aktiviteter
Bakgrund
Syfte/effekt
Startdatum
Slutdatum
Översyn av
fordonspark
Åtgärd enligt Energi- och
klimatplan
begränsa inköp till
bränslesnåla bilar vid ny
leasing
2013-06-01
2015-12-31
Eco-driving
Åtgärd enligt Energi- och
klimatplan. Under 2014 har
samtlig berörd personal
genomgått eco driving
utbildning
Nämndens verksamheter skall
minska sin bränsleförbrukning
med ca 5% per år för att
minska miljöbelastningen
2013-09-01
2015-12-31
5
Nämndens ram
Budget 2014
Budget 2015
742 573
763 961
Kommunbidrag (tkr)
Inför 2015 har nämnden fått 764 mnkr att bedriva verksamhet för. Detta är en utökning på närmare 21,4
mnkr jämfört med 2014. De utökade resurserna fördelas enligt följande:
Pris- och personalkostnadsindex 16,6 mnkr
Nya gruppbostäder 6,3 mnkr
Demografiska förändringar 4,5 mnkr
Anhörighetsstöd 0,6 mnkr
Biståndsbedömning i särskilda boenden samt införande av arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) 2,7
mnkr
Ständig förbättring -7,4 mnkr
Verksamhetsövergångar i samband med omorganisation -1,8 mnkr
Vård- och omsorgsnämndens resultaträkning
Budget 2014
Budget 2015
Budgetanslag
Taxor och avgifter
Bidrag
Försäljning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Personalkostnader
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
14(17)
Lämnade bidrag
Köp av verksamhet
Lokalhyror
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT
Tabellen kompletteras senare när budgeten är uppdaterad i ekonomisystemet Raindance.
Nettoram per avdelning
(tkr)
Budget 2014*
Budget 2015
Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård
237 376
251 585
Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet
276 191
279 116
Avdelning för personer med funktionsnedsättning (LSS)
227 338
236 803
Ledning, administration och stabsfunktioner m.m.
57 051
54 577
Avgifter
-55 520
-58 120
SUMMA
742 573
763 961
*budgetramarna är justerade med de organisatoriska förändringar som görs mellan 2014 och 2015, för att så
långt som möjligt få jämförbarhet mellan siffrorna.
Gemensamma budgetförutsättningar
Det centrala anslaget för kompetensutveckling är sänkt med 0,6 mnkr jämfört med föregående år (1,8
mnkr). Anledningen är att befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal läggs ut
direkt på berörda enheter. Detta avser främst legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är
beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i
likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling har ökats med ca 0,2
mnkr.
Friskvårdspeng är budgeterad på oförändrad nivå jämfört med föregående år, där 600 kr per medarbetare
är budgeterade på enhetsnivå (300 kr för individuell friskvård och 300 kr för gruppgemensam friskvård).
Utöver detta finns ca 150 tkr avsatt i centrala medel.
Totalt finns 12,6 mnkr avsatt för löneökningar under 2015, vilket bedöms motsvara kostnaden för
löneförhandlingar enligt befintliga avtal under året.
Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år
Kapitalkostnader som tidigare hanterats sektorscentralt är utfördelade på enhetsnivå enligt förväntad nivå.
Slutligen finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 4 mnkr.
Avdelning för hemvård och hälso- och sjukvård
Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 364 årsarbetare exkl. vikarier.
Budget för beställda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar enligt LOV/EBV har räknats upp med
helårskostnaden för den förändring som gjordes 1 oktober 2014. Budget har även avsatts för justering av
ersättningsnivå i samband med lönerevision 2015.
Trots att det under hösten 2014 varit en trend av minskade beställningar av hemtjänst- och
hemsjukvårdstimmar, läggs budgeten på oförändrat antal timmar.
Kommunrehab har fått budgetmedel motsvarande 3 tjänster för att möta ökad efterfrågan (ÄBIC m.m.).
Budgeten för tekniska hjälpmedel har utökats med 300 tkr (ökad efterfrågan och ökad kostnad under flera
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
15(17)
år).
Sjuksköterskeenheten har i likhet med 2014 800 tkr extra i budgeten för att lösa sommaren.
Avdelning för äldreboende och förebyggande verksamhet
Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 335 årsarbetare exkl. vikarier.
Medel för utökad anhörigstöd om 600 tkr har lagts in i budgeten i överensstämmelse med strategisk plan
och budget.
Uppräkning av avtal med externa utförare (Finnservice och Skaraborgs läns sjukhem) är gjord enligt avtal.
Avdelning för personer med funktionsnedsättning enligt LSS
Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 467 årsarbetare exkl. vikarier.
Medel för nya gruppbostäder på Kapellgårdsgatan och Våmb har lagts in i budgeten i överensstämmelse
med strategisk plan och budget.
Förändringar på gruppbostaden Sverkilsvägen har lagts in i budgeten i överensstämmelse med
omvårdnadsnämndens beslut.
Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med fastställt timbelopp enligt SFB (284 kr/tim
under 2015)
Ledning, administration och stabsfunktioner
Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 53 årsarbetare exkl. vikarier. (Dessutom tillkommer
bemanningsenhetens poolpersonal om ca 52 årsarbetare)
Anpassning till SOSFS 2012:12 gällande biståndsbedömning i särskilda boenden, samt införande av
arbetsmodell äldres behov i centrum (ÄBIC) innebär att resurser motsvarande en utökning av 4 årsarbetare
har budgeterats på biståndsenheten.
Nya stabsfunktioner för kvalitetshandledning, kvalitetsuppföljning och IT som beslutats under 2014 har
budgeterats med helårseffekt.
Avgifterna har budgeterats till en högre nivå (+ 2,6 mnkr) pga överskott 2014.
Avgiftsnivåerna lämnas oförändrade 2015 (prisbasbeloppet är 2015 på samma nivå som 2013, när nu
gällande avgifter fastställdes).
Budget för datakostnader och verksamhetssystem har ökats för att motsvara de målsättningar som sektorn
angett för 2015 (total budget 9,4 mnkr)
6
Intern kontroll
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter är god.
De internkontrollaktiviteter som beskrivs nedan ska genomföras och rapporteras till nämnd under år 2015.
Därutöver sker internkontroller inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen planerar att
genomföra kontroller under år 2015 för den samlade förvaltningen avseende representation, inköp, lön samt
hantering av kvitton.
Internkontrollplanen bygger på genomförd risk- och sårbarhetsanalys.
Process/rutin
Kontrollmoment
Verkställighet SoL
och LSS
Dokumentation och
avvikelser utifrån
resp. lagrum,
personalens
kompetens,
uppföljning av
beviljade insatser,
samverkansytor, t.ex.
Kontrollansvar
Tidpunkt för
granskning
SAS
Enligt plan
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
Metod
Granskning genom
verksamhetsbesök
16(17)
Process/rutin
Kontrollmoment
Kontrollansvar
Tidpunkt för
granskning
Metod
avstämningsmöten,
kontaktmannaskap
inkl. handledarskap
(LSS), bemanning
Verkställighet HSL
Dokumentation och
avvikelser utifrån
resp. lagrum,
personalens
kompetens,
utförandet av
ordinerade och
delegerade insatser,
vårdhygien,
samverkansytor, t.ex.
avstämningsmöten,
veckoyta HSL,
bemanning.
MAS
Enligt plan
Granskning genom
verksamhetsbesök
Kontanthantering Brukares privata
medel
Kontrollera om
rutinen följs inom
äldreomsorgen
Controller
Våren 2015
Stickprov
Hot och vålds rutin
(LISA)
Antal tillbud, skada
med och utan
frånvaro
HR-partner
februari
Via LISA
Handläggningstid/
bistånd
Kontrollera att tiden
från
ansökan/begäran om
insats följer
riktlinjerna samt
innehåll i utredning
enligt fastställd
granskningsnyckel
EC Bistånd
2 gånger per år
(mars och oktober)
Stickprov. Granska
fem ärenden per
område = 65
ärenden. Ansvarig
för uppgiften är
resursteamet.
Avgifter - enskild
Kontrollera att
avgiftsbeslutet är rätt
i förhållande till
inkomsten
EC Bistånd
2 gånger per år
(mars och oktober)
Stickprov. Granska
fem ärenden per
handläggare.
Handläggarna
granskar varandra.
Behörighetskontroll
Kontrollera att rutinen
ang loggning följs för
verksamhetssystemet
Procapita
IT-samordnare
2 ggr per år
Stickprov och
intervju
Vård och omsorgsnämnd, Nämndens verksamhetsplan 2015-2017
17(17)
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress 541 83 Skövde Telefon 0500-49 80 00 Webbplats www.skovde.se