1. No category

‫בס"ד‬
‫תכנית עבודה ‪2015‬‬
‫המועצה האזורית גוש עציון‬
‫"‬
‫ס‬
‫וף‬
‫מ‬
‫ע‬
‫ש ה ב מ ח שב ה ת‬
‫חילה"‬
‫המועצה האזורית גוש עציון ‪ -‬תכנית עבודה ותקציב לשנת ‪5102‬‬
‫ראש המועצה‬
‫מנכ"ל המועצה‬
‫אחד האתגרים הגדולים הניצבים בפנינו בעת בניית תכנית העבודה הוא הצורך לקבוע‬
‫סדרי עדיפות בין ערכים חשובים‪ ,‬תוך ניצול מקסימלי של התקציב ושיתוף כלל הגורמים‬
‫בתכנון וביצוע משימות התכנית‪.‬‬
‫תכנית העובדה המוצגת בפניכם‪ ,‬מרכזת עבודת תכנון מפורט‪ ,‬ומשקפת את הערכים‬
‫בהם בחרנו להתמקד בשנת התקציב הקרובה וביניהם שלושה נושאים להם אנחנו‬
‫נותנים דגש מיוחד‪.‬‬
‫זו השנה השלישית‪ ,‬בה המועצה האזורית גוש עציון כותבת תוכניות עבודה שנתיות‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬מתוך הבנה כי תוכניות עבודה שנתיות מהוות כלי מרכזי בניהול פעילות המועצה‬
‫ובהכוונתה לעבר יעדים מוגדרים‪ ,‬תחת חזון וסדרי העדיפויות של נבחרי הציבור‪.‬‬
‫חינוך‬
‫החינוך ימשיך להיות ערך מוביל ומרכזי בתכניות העבודה גם בשנה זו‪ ,‬מתוך אמונה כי‬
‫הדואג לימים ‪ -‬זורע חיטים‪ ,‬אבל הדואג לדורות ‪ -‬מחנך אנשים‪ .‬אנחנו רואים ברכה בכל‬
‫מוסדות החינוך בגוש‪ ,‬אותם נמשיך לפתח ולקדם‪ .‬בשנה זו נחזק את שיתוף ההורים‬
‫במערכת החינוך ונשקיע מאמצים רבים בבינוי גנים חדשים‪ ,‬השלמת בניית בית הספר‬
‫בגבעה הצהובה ופיתוח בתי ספר נוספים‪.‬‬
‫הגיל השלישי‬
‫מתוך הדאגה לדורות‪ ,‬ניתן השנה דגש לפיתוח כלים ותכניות ל"גיל השלישי"‪ .‬אנחנו‬
‫רואים בשמחה מגמה של גידול באוכלוסיית הגיל השלישי במועצה‪ ,‬ואנחנו אף נערכים‬
‫להתעצמות המגמה בשנים הקרובות‪ .‬בני ה"גיל השלישי" מהווים מודל לחיקוי ומקור‬
‫לעצמה לקהילות בכלל‪ ,‬ולגיל הצעיר בפרט‪ .‬בהשקעה של כמיליון ש"ח נפעל לשיפור‬
‫המענה האישי של חברי ה"גיל השלישי" ובמקביל נציע תכניות חדשות להגברת‬
‫המעורבות הקהילתית במגוון פעילויות ‪ ,‬הצעות להתנדבות‪ ,‬אירועי תרבות מותאמים‬
‫ושיתוף חברתי‪.‬‬
‫אמנת היישובים‬
‫בשנה זו‪ ,‬נכתוב יחד עם היישובים‪ ,‬אמנה לחידוד שיתופי הפעולה וממשקי העבודה בין‬
‫המועצה ובין היישובים‪ .‬האמנה תשקף את הצרכים של היישובים ותביא לניצול נכון יותר‬
‫של משאבי המועצה ומשאבי היישובים מתוך שותפות בעבודה וניצול היכולות והייחודיות‬
‫של כל יישוב‪.‬‬
‫אני מודה לעובדי המועצה ומנהלי המחלקות על ההשקעה הרבה בהכנת תכניות‬
‫העבודה‪ ,‬ומשוכנע שכלי זה יסייע לנו להיות יעילים יותר נגישים יותר‪ ,‬ונותני שירות‬
‫איכותי ומשמעותי‬
‫היו ברוכים‬
‫דוידי פרל‬
‫ראש המועצה‬
‫אחת הפעולות החשובות עליהן שמנו דגש בהכנת תוכניות העבודה לשנת ‪ ,5102‬היא‬
‫מתן דגש על העבודה השוטפת של המועצה‪ .‬ברוב הארגונים הפעילות השוטפת חולשת‬
‫על תקציבים רחבים יותר מאשר פעילויות הפיתוח והפרויקטים‪ ,‬אולם בפועל לא חלים‬
‫עליה תהליכי תכנון ובקרה פרטניים‪ .‬לפיכך‪ ,‬השנה‪ ,‬ניתן דגש על הפעילות השוטפת של‬
‫אגפי‪ ,‬מחלקות ויחידות המועצה‪ ,‬תוך הטמעת עקרונות הבסיס של תוכניות העבודה‬
‫והחשיבה על ה"שוטף" כעל "פרויקט"‪.‬‬
‫עקרונות הבסיס לכתיבת תוכניות העבודה לשנת ‪:5102‬‬
‫‪ .0‬חשיבה תוצאתית – התחייבות לתוצאות קונקרטיות‪ ,‬כמיתות ומדידות‪ .‬בתוכניות‬
‫מפורטות התוצאות המצופות‪ ,‬מדדי הביצוע‪ ,‬דרכי המדידה וכן היעדים המספריים‬
‫לשנה הבאה‪.‬‬
‫‪ .5‬תוכנית מקושרת משאבים – כדי לאמוד את התוצאות הצפויות יש לבחון את‬
‫היכולות (המשאבים) העומדות לרשות המערכת‪ ,‬מבחינת הוצאות והכנסות‬
‫ומשימות המבוססות כ"א‪.‬‬
‫‪ .3‬שפה מובנת לכל – תוכנית העבודה מיועדת לשקף את פעולת המועצה גם לכאלו‬
‫שאינם אנשי מקצוע‪ ,‬ולפיכך כתובה בשפה ברורה‪ ,‬בהירה ונגישה‪.‬‬
‫‪ .4‬אורך סביר – התוכנית כתובה ברמת פירוט כזו שמאפשרת‪ ,‬מחד‪ ,‬הבנת פעילות‬
‫האגפים‪ ,‬המחלקות והיחידות‪ ,‬ומאידך הכתיבה אינה מפורטת מדי‪ ,‬על מנת להימנע‬
‫ממצב ש"מרוב עצים לא רואים את היער‪".‬‬
‫‪ .2‬מדידה – תוכנית העבודה מלווה בתהליכי מדידה מובנים‪ ,‬ההופכים את התוכנית‬
‫לחוברת מחייבת‪ ,‬כמיתה והמאפשרת הטמעת תוכנית העבודה בארגון‪.‬‬
‫רועי וולר‬
‫מנכ"ל‬
‫המועצה האזורית גוש עציון ‪ -‬תכנית עבודה ותקציב לשנת ‪5102‬‬
‫המועצה האזורית גוש עציון‬
‫ממשלת ישראל הקימה את המועצה האזורית גוש עציון‬
‫בשנת ‪ .9191‬שטח השיפוט של המועצה‪ 000,222 -‬דונם‪.‬‬
‫במועצה כיום ‪ 91‬ישובים כפריים‪ ,‬מהם ‪ 3‬קיבוצים‪99 ,‬‬
‫ישובים קהילתיים‪ ,‬ישוב עירוני בהקמה (גבעות)‪99 ,‬‬
‫הרחבות של ישובים קיימים‪ ,‬פארק תעשיות ומרכז אזורי‪,‬‬
‫בו קריית חינוך ומתקני המועצה‪ .‬תושבי המועצה האזורית‬
‫מונים היום‪ ,‬כ‪ 00,222 -‬תושבים‪.‬‬
‫בשלוש השנים האחרונות שיעור הגידול השנתי עומד על‬
‫‪ 0.1%‬הדירוג הסוציו‪-‬אקונומי של המועצה הוא ‪ ,0‬והמדד‬
‫הפריפריאלי של המועצה הוא ‪.0‬‬
‫יישובי המועצה‬
‫ישוב‬
‫אלון שבות‬
‫אלעזר‬
‫איבי הנחל‬
‫בת‪-‬עין‬
‫גבעות‬
‫הר גילה‬
‫כפר אלדד‬
‫כפר עציון‬
‫כרמי צור‬
‫מגדל עוז‬
‫מעלה עמוס‬
‫מעלה רחבעם‬
‫מצד (אספר)‬
‫מרחבי דוד (בת עין ב')‬
‫נווה דניאל‬
‫נוקדים‬
‫פני קדם‬
‫קדר‬
‫קדר דרום‬
‫ראש צורים‬
‫שדה בועז‬
‫שדה בר‬
‫תקוע‬
‫בתי אב‬
‫‪9291‬‬
‫‪139‬‬
‫‪30‬‬
‫‪393‬‬
‫‪32‬‬
‫‪329‬‬
‫‪922‬‬
‫‪029‬‬
‫‪011‬‬
‫‪901‬‬
‫‪10‬‬
‫‪32‬‬
‫‪19‬‬
‫‪32‬‬
‫‪100‬‬
‫‪300‬‬
‫‪13‬‬
‫‪391‬‬
‫‪32‬‬
‫‪000‬‬
‫‪00‬‬
‫‪32‬‬
‫‪110‬‬
‫תושבים בחלוקה לפי גיל‬
‫מספר תושבים בגילאי ‪:2-0‬‬
‫מספר תושבים בגילאי ‪:1-90‬‬
‫מספר תושבים בגילאי ‪:93-99‬‬
‫מספר תושבים בגילאי ‪:90-09‬‬
‫מספר תושבים בגילאי ‪:00-12‬‬
‫מספר תושבים בגילאי ‪:19-12‬‬
‫מספר תושבים בגילאי ‪: +12‬‬
‫‪1399‬‬
‫‪3099‬‬
‫‪0200‬‬
‫‪9331‬‬
‫‪0012‬‬
‫‪3313‬‬
‫‪9901‬‬
‫(‪)91.1%‬‬
‫(‪)99.1%‬‬
‫(‪)1.1%‬‬
‫(‪)0.0%‬‬
‫(‪)00.0%‬‬
‫(‪)91%‬‬
‫(‪)0.3%‬‬
‫מוסדות חינוך‬
‫כ – ‪ 9,190‬תלמידים‬
‫‪ 10‬גני ילדים (כולל גן המדעי)‪:‬‬
‫כ – ‪ 3,022‬תלמידים‬
‫‪ 0‬בתי ספר יסודיים‪:‬‬
‫כ – ‪ 9,922‬תלמידים‬
‫‪ 1‬בתי ספר תיכון (‪ 3 +‬באפרת)‪:‬‬
‫כ – ‪ 12‬תלמידים‬
‫בי"ס חינוך מיוחד (הסדנא בגבעות)‪:‬‬
‫כ – ‪ 992‬תלמידים‬
‫אפיקים – מרכז למחוננים‪:‬‬
‫סה"כ ‪ 5836‬תלמידים‬
‫שירותים חברתיים‬
‫מועדונית בת עין‬
‫מועדוניות‬
‫מועדונית חטיבה צעירה‬
‫בית חם לנערות "עיינה" – בת‪-‬עין‬
‫נוער‬
‫נתיבים להורות – בת‪-‬עין‬
‫נתיבים להורות – תקוע‬
‫בית נוער מרחב – תקוע (קידום נוער)‬
‫מועדון משודרג – תקוע‬
‫קשישים‬
‫קהילה תומכת‪ ,‬עמותת "עידן"‬
‫מועדון תורני (הרב רימון)‬
‫מועדון מעושר – אלון שבות‬
‫קתדרה ומועדון "‪"+02‬‬
‫יחידת פרט ומשפחה – טיפול ב‪ 933-‬פניות חדשות‬
‫יחידה לעבודה קהילתית ‪ -‬ריכוז עבודה מול ישובים‬
‫בנייה‬
‫שטח בנוי בשטח המועצה‬
‫מגורים – ‪ 110,990‬מ"ר‬
‫עסקים – ‪ 19,999‬מ"ר‬
‫תעריף ארנונה שנתי למגורים‪ ₪ 31.10 :‬למ"ר‬
‫תעריף ארנונה שנתי לעסקים‪ ₪ 90.91 :‬למ"ר‬
‫ביטחון ושעת חירום‬
‫שלושה קב"טים וסייר מוסדות חינוך‬
‫מוקד ביטחוני משותף גוש עציון‪-‬אפרת‬
‫‪ 93‬מאבטחים בבתי הספר ו‪ 9-‬בגני הילדים‬
‫‪ 02‬רכזי ביטחון שוטף בישובים‬
‫‪ 02‬כיתות כוננות בישובים‬
‫‪ 302‬מתנדבים ביחידות הכוננות‬
‫‪ 1‬אמבולנסים ו‪ 932-‬מתנדבים פעילים במד"א‬
‫‪ 09‬מקלטים ציבוריים ו‪ 1-‬מחסני מל"ח‬
‫‪ 09‬גנרטורים‪ 3 ,‬נקודות קליטה בחירום‬
‫נק' הזנקה של מד"א בתקוע ונק' הזנקה באפרת‬
‫יחידת חילוץ עציון‬
‫שירותי דת‬
‫נוסף על צוות המועצה הדתית גוש עציון‪:‬‬
‫‪ 93‬רבנים‬
‫‪ 12‬אנשי חברה קדישא‬
‫‪ 12‬בלניות‬
‫רב ורושם נישואין‬
‫‪ 90‬מקוואות ובנוסף ‪ 1‬מקוואות לגברים‬
‫‪ 12‬בתי כנסת‬
‫שני בתי עלמין (כפר עציון ותקוע)‪ ,‬חדר טהרה‬
‫שירותים כללים‬
‫שירות מוקד ‪( 921‬דיווח תקלות ומידע כללי)‬
‫משרד הפנים ‪ -‬השירות ניתן בלשכה באפרת‬
‫מרפאת שינים קהילתית‬
‫נקודות שיטור קהילתי ‪ 0 -‬מש"קים‬
‫פרויקט שכר מצווה ("פרו –בונו")‪ ,‬בשיתוף לשכת עו"ד‬
‫ספריה אזורית וספריות בישובים‬
‫מרכז שירות וטרינרי‬
‫מתנ"ס קהילתי‬
‫עמותת תיירות‬
‫שלוש בריכות ציבוריות ומרכז ספורט‬
‫מו"פ ההר‬
‫המועצה האזורית גוש עציון ‪ -‬תכנית עבודה ותקציב לשנת ‪5102‬‬
‫הכנסות ‪2014-2015‬‬
‫‪70000000‬‬
‫‪60000000‬‬
‫‪50000000‬‬
‫‪40000000‬‬
‫‪30000000‬‬
‫‪20000000‬‬
‫‪10000000‬‬
‫‪0‬‬
‫ארנונה כללית סה"כ עצמיות‬
‫תקבולים‬
‫ממשרד‬
‫ההחינוך‬
‫תקבולים‬
‫ממשרד‬
‫הרווחה‬
‫תקציב שנתי ‪5102‬‬
‫תקבולים‬
‫ממשלתיים‬
‫אחרים‬
‫מענק כללי‬
‫לאיזון‬
‫מענקים‬
‫מיועדים‬
‫הנחות בארנונה‬
‫(הכנסות)‬
‫תקציב שנתי ‪5104‬‬
‫הוצאות ‪2015- 2014‬‬
‫‪100000000‬‬
‫‪90000000‬‬
‫‪80000000‬‬
‫‪70000000‬‬
‫‪60000000‬‬
‫‪50000000‬‬
‫‪40000000‬‬
‫‪30000000‬‬
‫‪20000000‬‬
‫‪10000000‬‬
‫‪0‬‬
‫הוצאות שכר‬
‫כללי‬
‫סה"כ‬
‫כלליות‬
‫סה"כ חינוך סה"כ רווחה פרעון‬
‫מילוות מים‬
‫וביוב‬
‫תקציב שנתי ‪5102‬‬
‫תקציב שנתי ‪5104‬‬
‫פרעון‬
‫מילוות‬
‫אחרות‬
‫הוצאות‬
‫מימון‬
‫הנחות‬
‫העברות‬
‫והוצאות חד בארנונה‬
‫(הוצאות)‬
‫פעמיות‬
‫המועצה האזורית גוש עציון ‪ -‬תכנית עבודה ותקציב לשנת ‪5102‬‬
‫תקציב הוצאות ‪ 5102‬לפי פרקים‬
‫תקציב הכנסות ‪ 5102‬לפי פרקים‬
‫‪,0‬‬
‫החזר מקרנות ריבית והחזר‬
‫והכנסות‬
‫הוצאות‪221 ,‬‬
‫מיוחדות‪602 ,‬‬
‫ארנונה‪30111 ,‬‬
‫מפעל הביוב‪,‬‬
‫תברואה‪,‬‬
‫‪5911‬‬
‫‪0202‬‬
‫תחבורה‪011 ,‬‬
‫שמירה‬
‫וביטחון‪,‬‬
‫רווחה‪5536 ,‬‬
‫‪9541‬‬
‫תכנון ובנין עיר‪ ,‬תברואה‪,‬‬
‫‪7559‬‬
‫‪5881‬‬
‫נכסים‬
‫שמירה‬
‫צבוריים‪ ,‬וביטחון‪,‬‬
‫‪5668‬‬
‫‪3267‬‬
‫שירותים‬
‫עירוניים‪,‬‬
‫‪0792‬‬
‫מפעל הביוב‪,‬‬
‫מינהל כללי וכספי‪,‬‬
‫פרעון‬
‫‪3034‬‬
‫מילוות‪ ,‬הוצאות ‪ 8753‬תשלומים בלתי‬
‫‪ 3161‬מימון‪ , 0 061 ,‬רגילים‪03858 ,‬‬
‫איכות‬
‫הסביבה‪024 ,‬‬
‫שירותי דת‪,‬‬
‫‪0121‬‬
‫רווחה‪05613 ,‬‬
‫בריאות‪,‬‬
‫‪425‬‬
‫פקח‬
‫עירוני‪,‬‬
‫‪522‬‬
‫מענקים כללים‪,‬‬
‫‪08282‬‬
‫תרבות‪,‬‬
‫‪5116‬‬
‫חינוך‪71728 ,‬‬
‫חינוך‪86009 ,‬‬
‫תכנון ובנין‬
‫עיר‪0340 ,‬‬
‫נכסים‬
‫ציבוריים‪682 ,‬‬
‫שירותים עירוניים‬
‫שונים‪091 ,‬‬
‫פקח‬
‫עירוני‪,‬‬
‫‪532‬‬
‫תחבורה‪091 ,‬‬
‫נכסים ‪546 ,‬‬
‫ראש המועצה‬
‫סגן ראש המועצה‬
‫מנהלת לשכה‬
‫יועצת למעמד האישה‬
‫דובר המועצה ועוזר ראש המעוצה‬
‫ממונה על מניעת הטרדות מיניות‬
‫יועץ משפטי‬
‫מבקר המועצה‬
‫ממונה פניות הציבור‬
‫גזבר המועצה‬
‫מנכ"ל‬
‫מזכירת מנכ"ל‬
‫רכזת משאבי אנוש‬
‫ספריה אזורית‬
‫מרכזן‬
‫מרפאת שיניים‬
‫קצין בטיחות רכב‬
‫רכש‪,‬‬
‫התקשרויות‬
‫ומחשבים‬
‫הנהלת‬
‫חשבונות‬
‫מנהלת שכר‬
‫מחלקת‬
‫גביה‬
‫מנהל מחשוב‬
‫אגף החינוך‬
‫המחלקה לשירותים‬
‫חברתיים‬
‫סגנית מנהל‬
‫מזכירת אגף‬
‫מזכיר ת‬
‫מחלקה‪ ,‬עו"ז‬
‫יחידה‬
‫לעבודה‬
‫קהילתית‬
‫עו"סים – מצילה‪ ,‬קליטה‪,‬‬
‫פגיעות מיניות‪ ,‬עו"ק‬
‫עובדת מנהל‬
‫וזכאות‬
‫יחידת‬
‫פרט‬
‫ומשפחה‬
‫‪ 8‬עובדים‬
‫סוציאליים‬
‫מנהל יחידת הנוער‬
‫קב"סים‬
‫השירות‬
‫הפסיכולוגי חינוכי‬
‫מזכירה‬
‫מחלקת‬
‫רישוי עסקים‬
‫מזכירת האגף‬
‫מזכירת‬
‫האגף‬
‫מנהלנית האגף‬
‫מחלקת גני‬
‫ילדים‬
‫מזכירת‬
‫מחלקה‬
‫פסיכולוגים‬
‫‪ 6‬מרכזי טיפול וייעוץ‬
‫מהנדס‬
‫המועצה‬
‫האגף התפעולי‬
‫ס‪ .‬מנהל אגף‬
‫אשפה וניקיון‬
‫רכזת חינוך‬
‫מיוחד‬
‫אדריכל‬
‫מנהל‬
‫רישוי‬
‫פקחי‬
‫בנייה‬
‫מנהלי‬
‫פרויקט‬
‫רכזת ועדה‬
‫לתכנון‬
‫ובניה‬
‫מפקחת‬
‫ארנונה‬
‫רכז‬
‫קרקעות‬
‫מחלקת‬
‫ביטחון‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‬
‫מחלקת‬
‫תברואה‬
‫אחזקה‬
‫חשמל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב‪ ,‬בהתאם‬
‫לאמנת השירות‬
‫מפגשים בלתי‬
‫אמצעיים עם‬
‫תושבים‬
‫קיום "דלת פתוחה"‬
‫לשיחה עם ראש‬
‫המועצה‬
‫‪ 100%‬מהפונים מקבלים‬
‫התייחסות בכתב של ראש‬
‫הרשות‪ ,‬לאחר קבלת‬
‫התייחסות בכתב של‬
‫מנהלי האגפים‪ ,‬בתוך ‪7‬‬
‫ימים‬
‫פגישה עם ראש הרשות‬
‫בתוך ‪ 21‬ימים‬
‫מפגש עם תושבים‬
‫וועדים‪ ,‬בישובים‬
‫מפגש אחת לשנה‬
‫שיפור ההיכרות‬
‫ומתן מענים‬
‫לוועדים ולציבור‬
‫מפגשים עם‬
‫תושבים ועם ועדים‪,‬‬
‫בישובים‬
‫מפגש עם ועדים‬
‫לשכת‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫ניהול לשכה‬
‫אירוח אורחי לשכה‬
‫ברמה מתאימה‬
‫)‪(1613000510‬‬
‫מפגש אחת לשנה‪ ,‬ותוך‬
‫‪ 21‬ימים מיום התחלפות‬
‫ועד‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫שותפים‬
‫ראש‬
‫מנהלת לשכה המועצה‪,‬‬
‫מנהלי אגפים‬
‫ראש‬
‫מ‪ .‬לשכת‬
‫המועצה‬
‫ראש המועצה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מ‪ .‬לשכת‬
‫ראש‬
‫ראש המועצה‬
‫המועצה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מ‪ .‬לשכת‬
‫ראש‬
‫ראש המועצה‬
‫המועצה‪,‬‬
‫אורנה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ניהול הוצאות לשכה‬
‫שמירה על הוצאות אירוח‪,‬‬
‫מתנות וכיבוד בהיקף נוכחי‬
‫‪85‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪85‬‬
‫מ‪ .‬לשכת‬
‫ראש המועצה‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫ניהול הוצאות אש"ל‬
‫בניין המועצה‬
‫שמירה על מסגרת‬
‫תקציבית‬
‫‪15‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪15‬‬
‫מ‪ .‬לשכת‬
‫ראש המועצה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫גזבר‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ‪ .‬לשכת‬
‫ראש המועצה‬
‫עוזר ראש‬
‫המועצה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪144‬‬
‫בקרה שוטפת אחר‬
‫תשובות ממשרדי‬
‫הממשלה‬
‫שיפור המעקב‬
‫אחרי טיפול משרדי‬
‫הממשלה‬
‫דיון ופרסום של‬
‫הסדרת אמנת‬
‫הפצת טיוטת חוברת‬
‫הפצת החוברת‪ ,‬קבלת‬
‫אמנת יחסי הגומלין‬
‫לא קיים‬
‫אמנת הגומלין למזכירים‬
‫יחסי גומלין מועצה‪-‬‬
‫התייחסויות והפצה‬
‫בין המועצה לבין‬
‫ולחברי המליאה‬
‫ישובים‬
‫הישובים‬
‫מעורבות ושותפות‬
‫השפעה על פעולות השתתפות באיגוד ערים השתתפות נציג המועצה ב‪-‬‬
‫ברמה המחוזית‬
‫קיים חלקית‬
‫‪ 100%‬מדיוני מליאת‬
‫יהודה להגנת הסביבה‬
‫בתחום איכות‬
‫בתחום איכות‬
‫האיגוד‬
‫)‪(187000810‬‬
‫הסביבה‬
‫הסביבה‬
‫התייחסות לפניות המועצה‬
‫בתוך ‪ 21‬ימים מיום הפניה‬
‫ראש המועצה מנכ"ל‪ ,‬אורנה‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעול‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫לשכת ראש‬
‫המועצה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫מתן מענה מהיר‬
‫לתיקון תקלות‬
‫בבניין המועצה‬
‫חסכון באנרגיה‬
‫בבניין המועצה‬
‫)‪(1613000430‬‬
‫תחזוקה‪ ,‬ניקיון‪,‬‬
‫אבטחה ושדרוג‬
‫של בניין המועצה‪,‬‬
‫לרווחת העובדים‬
‫והמבקרים‬
‫לשכת‬
‫מנכ"ל‬
‫המועצה‬
‫פרסום פעילות‬
‫שירותי ייעוץ‬
‫משפטי מקצועיים‪,‬‬
‫נגישים ורציפים‬
‫שמירה על רמת‬
‫ניקיון גבוהה‬
‫אחזקה שוטפת‪,‬‬
‫רכש‬
‫פתיחת תקלה דרך‬
‫‪ 90%‬מהפניות מקבלות‬
‫מוקד ‪ 106‬תיענה‬
‫פתרון מלא‪/‬חלקי בתוך ‪ 24‬קיים חלקית‬
‫ותטופל בתוך ‪ 24‬שעות‬
‫שעות‬
‫לכל היותר‬
‫חסכון בהוצאות החשמל‬
‫התקנת אמצעי חיסכון‪,‬‬
‫והמים ‪ -‬התקנת כיבוי‬
‫‪280‬‬
‫להשגת ‪ 10%‬חסכון שנתי‬
‫מזגנים ותאורה‬
‫אוטומטיים‬
‫רכש ציוד וביצוע ניקיון‬
‫שביעות רצון של עובדים‬
‫קיים‬
‫וציוד היגיינה בבניין‬
‫ומבקרים‬
‫המועצה‬
‫ניצול ‪ 100%‬מהתקציב‪,‬‬
‫קיים‬
‫רכש ציוד מתאים‬
‫בהתאם ליעדי המועצה‬
‫מתן אמצעים וציוד‬
‫משרדי ברמה‬
‫מתאימה לעובדים‬
‫אפיון צרכים ורכש‪ ,‬תוך‬
‫שמירה על היקף רכש‬
‫קיים‬
‫שמירה על היקף רכש קיים‬
‫‪100‬‬
‫שיפור תחזוקת‬
‫ואבטחת הבניין‬
‫תיקונים ושיפורים‪,‬‬
‫בהתאם לצרכים‬
‫ובהתאם לתקציב‬
‫פעולות יח"צ‬
‫והסברה‬
‫)‪(1614000550‬‬
‫פרסום שוטף של‬
‫פעילות המועצה‬
‫מתן מענה וסיוע‬
‫משפטי למחלקות‬
‫המועצה‬
‫ארגון ומנהל‬
‫קידום מעמד האשה‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫קידום והעצמת‬
‫נשים במסגרת‬
‫מנהיגות מקומית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪250‬‬
‫‪145‬‬
‫‪100‬‬
‫שותפים‬
‫מנהלת מוקד‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעול‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל רכש‪,‬‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫מנכ"ל‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫אגף תפעולי‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל רכש‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל רכש‬
‫שביעות רצון של עובדים‬
‫ומבקרים‬
‫‪80‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪80‬‬
‫מנכ"ל‬
‫קב"ט )אסף(‬
‫ניצול ‪ 100%‬מהתקציב‪,‬‬
‫ללא חריגה‪ ,‬בהתאם ליעדי‬
‫המועצה‬
‫‪60‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪60‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהלי‬
‫אגפים‬
‫ומחלקות‬
‫ניסוח מכרזים‪ ,‬חוזים‬
‫והסכמים‬
‫טיפול וייצוג בתובענות‬
‫מתן מענה לצרכי המועצה‪,‬‬
‫קיים חלקית‬
‫המוגשות נגדה‪,‬‬
‫בזמן‬
‫בתביעות המועצה‪ ,‬ייצוג‬
‫בביה"ד למשמעת‬
‫ובוועדות‬
‫הוצאות ייעוץ משפטי‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫תשלומים לעורכי הדין‬
‫הנותנים שירותים למועצה‬
‫יצירת פעילות משותפת ביצוע פיילוט ‪ -‬קיום קורס‬
‫העצמה‪ ,‬בהשתתפות‬
‫עם הרשות לקידום‬
‫לפחות ‪ 15‬נשים‬
‫מעמד האשה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלי‬
‫אגפים‬
‫ומחלקות‬
‫‪400‬‬
‫‪320‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מותנה‬
‫מנכ"ל‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫סגן ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ממונה על‬
‫מעמד האשה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫פרוטוקולים מליאה ‪-2003‬‬
‫‪ 2014‬סרוקים ומוצגים‬
‫‪10‬‬
‫באתר האינטרנט )סה"כ‬
‫הצגת פרוטוקולים‬
‫‪ 12‬שנים(‬
‫והחלטות המליאה‬
‫‪ 100%‬מההחלטות‪,‬‬
‫קיים‬
‫חתומות‪ ,‬עולות בתוך ‪30‬‬
‫ימים מיום החתימה‬
‫‪ 100%‬מההחלטות‪,‬‬
‫העלאת פרוטוקול דיוני‬
‫שקיפות מידע‬
‫קיים‬
‫חתומות‪ ,‬עולות אחת‬
‫הצגת פרוטוקולים‪ ,‬ועדה לתכנון ובניה אחת‬
‫והחלטות‬
‫דיונים‬
‫ושיתוף‬
‫לציבור‬
‫לחודש‬
‫לחודש‬
‫לציבור‬
‫ציבורי‬
‫מידע‬
‫‪ 100%‬מההחלטות‪,‬‬
‫חתומות‪ ,‬עולות לאחר‬
‫העלאת דיוני ועדות‬
‫קיים‬
‫אישור‪/‬העברה בתוך ‪14‬‬
‫לאתר האינטרנט‬
‫ימים‬
‫העלאת החלטות ועדות‬
‫‪ 100%‬מההחלטות‪,‬‬
‫מקצועיות )הקצאת‬
‫חתומות‪ ,‬עולות בתוך ‪ 30‬קיים חלקית‬
‫קרקע‪ ,‬תמיכות‪ ,‬בטיחות‬
‫ימים‬
‫בדרכים וכו'(‬
‫קיום סקר; דיון מקצועי‬
‫קיום סקר שביעות רצון‬
‫מתן מענה‬
‫לא קיים‬
‫לשכת‬
‫והתייחסויות לממצאים;‬
‫בקרב תושבים‬
‫לתחושות תושבים‬
‫מנכ"ל‬
‫השתתפות ‪ 80%‬מעובדי‬
‫המשך הטמעת‬
‫השתלמות שנתית‬
‫המועצה‬
‫לא קיים‬
‫הבניין; רמת שביעות רצון‬
‫אמנת שירות‬
‫בנושא שירות‬
‫טובה במשוב‬
‫מועצתית‬
‫שיפור השירות‬
‫לפחות טופס מקוון אחד‬
‫סידור והנגשת טפסי‬
‫לא קיים‬
‫שניתן דרך אתר‬
‫לכל אגף ‪ -‬סה"כ ‪ 6‬טפסים‬
‫מידע מקוונים באתר‬
‫שיפור השירות‬
‫האינטרנט‬
‫הגדלת נראות‬
‫לתושב‬
‫שילוט אחיד על כל רכבי ‪ 100%‬מרכבי המועצה‬
‫קיים חלקית‬
‫עבודות ופעולות‬
‫מסומנים ומשולטים‬
‫המועצה‬
‫המועצה‬
‫הוצאת אישורי תושב‬
‫‪ 100%‬מהבקשות‬
‫לקבלת אישור‬
‫מטופלות ונשלחות חזרה‬
‫מתן אישורים‬
‫‪92%‬‬
‫נשק‪/‬מיגון רכב‪ ,‬לאחר‬
‫בתוך ‪ 7‬ימים ממועד‬
‫למוסדות רשמיים‬
‫וידוא רישום עם‬
‫קבלתן בלשכה‬
‫מזכירות הישוב‬
‫‪ 100%‬מהבקשות‬
‫העמדת מידע‬
‫קיים‬
‫מקבלות התייחסות בתוך‬
‫לציבור בנוגע‬
‫מתן התייחסות לבקשות‬
‫יישום חוק חופש‬
‫‪ 21‬ימים‬
‫לקבלת מידע‪ ,‬בתוך‬
‫לפעילות המועצה‪,‬‬
‫המידע‬
‫הסתייעות ביועמ"ש‬
‫פרק הזמן הקבוע בחוק‬
‫בהתאם לכללי חוק‬
‫קיים‬
‫המועצה במתן התייחסות‬
‫חופש המידע‬
‫לבקשות ספציפיות‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫מ‪ .‬מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ‪ .‬מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫מ‪ .‬מנכ"ל‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ‪ .‬מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ‪ .‬מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫משא"ן‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫מ‪ .‬ראש‬
‫המועצה‬
‫מנכ"ל‬
‫ק‪ .‬בטיחות‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ‪ .‬מנכ"ל‬
‫מזכירויות‬
‫ישובים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ממונה חופש‬
‫המידע‬
‫מנכ"ל‪ ,‬מבקר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ממונה חופש‬
‫המידע‬
‫יועמ"ש‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫סינכרון‪ ,‬התייעצות‪,‬‬
‫שיתוף מידע‬
‫והחלטות בין‬
‫מנהלים‬
‫יעדים‬
‫קיום פורומים‬
‫וישיבות קבועות‬
‫לשכת‬
‫מנכ"ל‬
‫המועצה‬
‫הטמעת שינויים‬
‫ארגוניים‬
‫סינכרון‪ ,‬התייעצות הכנסת מזכירי ישוב‬
‫שיפור יכולת קבלת‬
‫ההחלטות ויכולת‬
‫הביצוע‬
‫פורום מנכ"ל‬
‫פורום מנכ"ל בראשות‬
‫ראש המועצה‬
‫פורום מנהלי מחלקות‬
‫ישיבה שבועית‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ישיבה אחת לשבועיים‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ישיבה אחת לחודש וחצי‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פורום פיתוח תשתיות‬
‫ישיבה אחת לחודש‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פורום מיחזור‬
‫ישיבה אחת לחודש‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הכנת סדר יום והשתתפות קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הפצת החלטות וסיכומי‬
‫דיון בסיום הישיבה‬
‫‪ 100%‬מהחלטות‬
‫הפורומים מופצות עד ‪5‬‬
‫ימים מיום הישיבה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫העברת המחלקה‬
‫לשירותים חברתיים‬
‫למתכונת עבודה כאגף‬
‫אישור מליאה וביצוע‬
‫התאמות כ"א‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫השתתפות בפורום‬
‫מזכירי ישובים‬
‫עבודה שיטתית‬
‫והעברת החלטות‬
‫מוסכמות לביצוע‬
‫שינויים והתאמות‬
‫מבנה ארגוני‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪0.5‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫מנהלי אגפים‬
‫גזבר‪ ,‬מנהל‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף תפעולי‬
‫מנכ"ל‪ ,‬ס‪.‬‬
‫אורנה‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהלי‬
‫מנהלי אגפים‬
‫אגפים‬
‫ויחידות‬
‫ויחידות‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‪,‬‬
‫מליאת‬
‫המועצה‬
‫מנכ"ל‬
‫גזבר‬
‫ראש מועצה‪,‬‬
‫מנהלי‬
‫אגפים‬
‫ויחידות‬
‫מנהלי‬
‫אגפים‬
‫ויחידות‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנהלי אגפים‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מליאה‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‬
‫תמיכה בשינוי ארגוני‬
‫ביחידת רכש‬
‫והתקשרויות‬
‫יישום מלא של נוהל‬
‫סיוע בתחילת העבודה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪ 100%‬מהמזכירים‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אורנה‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫תוכניות עבודה שנתיות‬
‫קיום ישיבת תכנון מול‬
‫ביצוע‪ 3 ,‬פעמים בשנה‬
‫‪1‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫תחילת גיבוש טיוטת‬
‫תוכנית עבודה‬
‫קיים‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪15/10/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫‪5‬‬
‫מדידה והערכה‬
‫הכנת תכנית עבודה‬
‫קיום מסד נתוני‬
‫אוכלוסיה‪ ,‬עדכני‬
‫ומפולח‬
‫הפצת "אוכלוסון" משרד‬
‫הפנים לאגפי המועצה‪,‬‬
‫באופן שוטף‬
‫אישור תוכנית עבודה אצל‬
‫ראש המועצה‬
‫קיים‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫אישור תוכנית עבודה‬
‫במתואם עם התקציב‪,‬‬
‫במליאת המועצה‬
‫קיים‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הפצה אחת לרבעון )‪4‬‬
‫פעמים בשנה(‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫‪2‬‬
‫שותפים‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫העלאת המודעות‬
‫לפעילות המועצה‬
‫ברמה הארצית‬
‫ארגון ומנהל‬
‫)‪(1614000550‬‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הכנת תכנית עבודה‬
‫ליח"צ‬
‫קיום ישיבה דו‪-‬שבועית עם‬
‫חברת יח"צ‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיום חוזה עם חברת‬
‫יח"צ ותשלום בזמן‬
‫תשלום בזמן‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דובר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דובר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דובר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דובר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דובר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דובר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫שדרוג ושיפור אתר‬
‫האינטרנט של‬
‫המועצה‬
‫שדרוג ושיפור דף‬
‫עליה ב‪ 10%-‬של כמות‬
‫העלאה שוטפת של‬
‫קיים‬
‫פייסבוק של ראש‬
‫תכנים ומידע‪ ,‬בזמן אמת הכניסות לאתר‪ ,‬בחודש‬
‫המועצה‬
‫העלאת רמת‬
‫גידול כמות הנמענים ב‪-‬‬
‫החשיפה לניוזלטר‬
‫‪ 10%‬לפחות‪ ,‬וגידול‬
‫העלאת כמות הנמענים‬
‫קיים‬
‫השבועי של ראש‬
‫וכמות ההודעות שנקראו בהודעות שנקראו ב‪10%-‬‬
‫המועצה )"קצר‬
‫לפחות‬
‫ולעניין"(‬
‫גידול של ‪ 20%‬בהורדות‬
‫העלאת אחוז הורדות‬
‫‪2,200‬‬
‫האפליקציה‬
‫האפליקציה‬
‫שימוש תושבים‬
‫העברת מידע באופן‬
‫באפליקציה‬
‫שליחת לפחות הודעה‬
‫רציף באמצעות‬
‫העירונית‬
‫קיים חלקית‬
‫אחת ביום‬
‫האפליקציה‪ ,‬ע"י‬
‫המועצה ו‪/‬או המתנ"ס‬
‫סיום הגהה עד יומיים לפני‬
‫העברת רעיונות‬
‫פרסומים בעיתונות‬
‫קיים חלקית‬
‫הדפסת העיתון‬
‫ונושאים ותמונות לעיתון‬
‫המקומית‬
‫העלאה שוטפת של‬
‫תכנים ומידע‪ ,‬בזמן אמת‬
‫דוברות‬
‫המועצה‬
‫העלאת המודעות‬
‫לפעילות המועצה‬
‫ברמה המקומית‬
‫ביצוע סיורי‬
‫מחליטנים‬
‫לשכת‬
‫מנכ"ל‪/‬‬
‫מרפאת‬
‫שיניים‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫הבאת מקבלי החלטות‬
‫בכירים למועצה‬
‫סיום מתכונת‬
‫מתן שירות איכותי‬
‫ההתקשרות‪ ,‬אישור‬
‫שינוי מתכונת‬
‫לתושבים בתחום‬
‫ההתקשרות הקיימת מליאה והשכרת המבנה‬
‫רפואת השיניים‬
‫למרפאת שיניים‬
‫עליה ב‪ 10%-‬של כמות‬
‫העוקבים‪ ,‬בחודש‬
‫הבאת מקבלי ההחלטות‬
‫בהתאם לרשימה שגובשה‬
‫יחד עם חברת יח"צ‪ ,‬בשנה‬
‫השכרת המבנה כנכס‬
‫מניב והכנסות‬
‫קיים‬
‫קיים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪90‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫שותפים‬
‫דובר‬
‫מנהלת‬
‫לשכת ראש‬
‫המועצה‬
‫דובר‬
‫מנכ"ל‬
‫דובר‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהלת‬
‫לשכת ראש‬
‫המועצה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנהלי אגפים‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנהלי אגפים‬
‫מ‪ .‬לשכת‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהלת‬
‫לשכת ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנהל‬
‫עמותת‬
‫התיירות‬
‫מליאת‬
‫המועצה‪,‬‬
‫גזבר‪ ,‬יועמ"ש‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫הביטחון‬
‫חיזוק הביטחון‬
‫השוטף בישובים‬
‫והעלאת רמת‬
‫האבטחה‪ ,‬בדגש‬
‫על ישובים קטנים‬
‫ומאחזים‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫הקמת מערך הגנה של‬
‫מצלמות אבטחה ומעקב‬
‫בשערי הישובים הגדולים‬
‫תוספת תקני רבש"צים‬
‫בישובים בהם לא קיים‬
‫פיצול שב"ם גוש תקוע‬
‫קיום ושדרוג מערך‬
‫ההגנה על הישובים‬
‫תוספת מרכיבי ביטחון‬
‫בישובים שדה בועז‪,‬‬
‫מעלה רחבעם‪ ,‬מרחבי‬
‫דוד (בת עין ב)‬
‫מדד ביצוע‬
‫מצלמות אבטחה תקינות‬
‫ושמישות ב‪ 7-‬שערי‬
‫ישובים לפחות‪ ,‬ומצלמה‬
‫דרומית בכפר עציון‬
‫תוספת של לפחות ‪ 2‬תקני‬
‫רבש"צים‬
‫קיום שני שב"מים ‪ -‬ישל"ט‬
‫בש‪.‬ג‪ .‬תקוע‪ ,‬ישל"ט ש‪.‬ג‪.‬‬
‫נוקדים‬
‫מכשיר קשר "ברק כתום"‬
‫בכל אחד מהישובים‬
‫חיזוק מערך‬
‫מתנדבי כיתות‬
‫הכוננות‬
‫רכש ותחזוקת ציוד‬
‫משרד‬
‫הבטחון‪,‬‬
‫מזכירים‪,‬‬
‫רבש"צים‬
‫משרד‬
‫הבטחון‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫פקע"ר‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פקע"ר‬
‫קב"ט מועצה‬
‫קבלה והצבה של ביתן‬
‫שמירה‪ ,‬בכל אחד‬
‫מהישובים‬
‫כיתת כוננות מתפקדת‪,‬‬
‫בכל אחד מהישובים‬
‫לא קיים‬
‫רענון של לכל היותר ‪8‬‬
‫החלפת רכבי ביטחון‬
‫ישנים (‪ )1727000530‬רכבי ביטחון (רכש חדשים‬
‫ביצוע של לפחות ‪20‬‬
‫אימונים ותרגולים‬
‫תרגולים בשנה ו‪ 1-‬לכל‬
‫תקופתיים לכיתות‬
‫כ"כ לפחות‬
‫הכוננות‬
‫‪( 720‬מתב"ר)‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪3‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫שותפים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫כיתת כוננות מצויידת בכל‬
‫אחד מהישובים‬
‫החלפת נשקים ל‪M16-‬‬
‫קצר‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫(אלש"ח) (אלש"ח)‬
‫קב"ט מועצה‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פקע"ר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫החלפה של לפחות ‪40‬‬
‫נשקים ארוכים‪ ,‬לקצרים‬
‫‪200‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫רכש ציוד בהיקף ‪12‬‬
‫אלש"ח‪ ,‬לכל הפחות‬
‫‪50‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תיקון בלאי אמצעים‬
‫(‪)1721000740‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1,600‬‬
‫‪480‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫פקע"ר‬
‫פקע"ר‪,‬‬
‫קב"ט‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫קב"ט‬
‫(דניאל)‬
‫גזבר‪ ,‬ק‪.‬‬
‫בטיחות‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫חטמ"ר‬
‫חטמ"ר‬
‫קב"ט‬
‫קב"ט מועצה (דניאל)‪ ,‬קרן‬
‫גוש עציון‬
‫קב"ט‬
‫קב"ט מועצה‬
‫(דניאל)‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫חיזוק הביטחון‬
‫השוטף בישובים‬
‫והעלאת רמת‬
‫האבטחה‪ ,‬בדגש‬
‫על ישובים קטנים‬
‫ומאחזים‬
‫קבלת החלטה על‬
‫המשך מתכונת‬
‫פעילות המוקד‬
‫הביטחוני המשותף‬
‫אגף‬
‫הביטחון‬
‫חיזוק מערך‬
‫הרפואה‬
‫משימות‬
‫קבלת החלטה על‬
‫המשך הפעילות של‬
‫המוקד‬
‫רענון‪/‬עדכון המוקד‬
‫(תצ"אות עדכניות‪,‬‬
‫נוהלים וכו')‬
‫שותפות בקליטת‬
‫והכשרת בנות השירות‬
‫הלאומי‬
‫מערך רפואה‬
‫בשעת חירום‬
‫איסוף נתונים עדכנים‬
‫וקיום הדרכה שבועית‬
‫אחת לפחות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מותנה‬
‫סיורים והכשרה‬
‫קיים‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫נוכחות קב"ט במוקד‬
‫הביטחוני‬
‫הגעה למוקד לפחות פעם‬
‫אחת ביום‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫השתתפות תקציבית‬
‫במוקד הביטחוני‬
‫תשלום שנתי‬
‫‪100‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תוספת לפחות ‪ 15‬נהגי‬
‫אמבולנס‪/‬חובשים‬
‫‪50‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קיום רשימה מעודכנת‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קורס נהגי אמבולנס‬
‫בגוש עציון‬
‫שליטה בכ"א מרותק ע"י‬
‫מד"א בעת הפעלת מצב‬
‫מיוחד בעורף‬
‫שיפור הרמה המקצועית קיום ‪ 3‬השתלמויות בשנה‪,‬‬
‫ל‪ 80-‬מתנדבים‬
‫של המתנדבים‬
‫הגדרת רופאים‬
‫ומרפאות אחודות בשני‬
‫הגושים‬
‫התבססות המערך על‬
‫שימור מערך‬
‫כמות מתנדבים‬
‫הכוננים והמתנדבים‬
‫מינימאלית‬
‫אחזקת אמבולנסים‬
‫ביצוע עמ"ט‪ ,‬קבלת‬
‫החלטה ומימושה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫הקמת סככה לאמבולנס‬
‫בתקוע ‪ -‬נקודת הזנקה‬
‫חיזוק המוכנות‬
‫הרפואית בשגרה‬
‫ובחירום‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫(אלש"ח) (אלש"ח)‬
‫ביטוח‪ ,‬תיקונים‪ ,‬דלק‬
‫לא קיים‬
‫‪01/02/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מותנה‬
‫קב"ט מועצה‬
‫‪5‬‬
‫שותפים‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מליאת‬
‫המועצה‪,‬‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מליאת‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫משא"ן‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫הקמת סככה מתאימה‬
‫צמודה למחסן החירום‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫דן (הנדסה)‬
‫רופאים מרותקים וציוד‬
‫במרפאה במזרח הגוש‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קב"ט‬
‫המועצה‬
‫מרפאה אחודה באלון‬
‫שבות‬
‫תוספת של ‪ 20‬מתנדבים‬
‫פעילים‬
‫קיום ערב הוקרה‪ ,‬חלוקת‬
‫מתנות וצ'ופרים לשימור‬
‫אמבולנסים תקינים‬
‫ומזוודים‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫‪130‬‬
‫מתנדבים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קב"ט‬
‫המועצה‬
‫לא קיים‬
‫‪01/03/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪15‬‬
‫קב"ט (אסף) קרן גוש עציון‬
‫‪170‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪180‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫חיזוק המוכנות‬
‫הרפואית בשגרה‬
‫ובחירום‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫מיצוי הכנסות‬
‫השתתפות משרד‬
‫הבריאות בנקודות‬
‫הזנקה‬
‫קבלת תקציב שנתי ע"ס‬
‫‪ 46‬אלש"ח‪ ,‬כל שנה‬
‫קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫הכנסות מד"א מפינויים‬
‫הכשרת עובדי‬
‫מועצה לטיפול‬
‫ראשוני בשע"ח‬
‫ביצוע קורס עזרה‬
‫ראשונה לעובדי‬
‫המועצה ולאבות הבית‬
‫הקמת מרכז הפעלה‬
‫ממוגן‬
‫שיפור הניהול‬
‫מעבר משגרה לחירום‬
‫והשליטה בחירום‬
‫מגובה בציוד ובמחשוב‬
‫של הנהלת המועצה‬
‫מתאים‬
‫אגף‬
‫הביטחון‬
‫טיפול שוטף בתיקי‬
‫שיפור המוכנות‬
‫לשעת חירום‬
‫הקמה והשמשה של‬
‫מחסן בתקוע‬
‫שיפור תחום המיגון‬
‫וההתראה בישובים‬
‫בתרחישי חירום‬
‫שליטה ובקרה על‬
‫המצאות ותקינות ציוד‬
‫חירום בישובים‬
‫העלאת כשירות‬
‫מקלטים בישובים‬
‫ומציאת פתרונות‬
‫לישובים שאין בהם‬
‫תשלום ממד"א בגין‬
‫‪ 100%‬מהפינויים‬
‫קיום ‪ 8‬שעות הדרכה‬
‫והשתתפות לפחות ‪30‬‬
‫עובדים‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫(אלש"ח) (אלש"ח)‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪235‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫שותפים‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫‪46‬‬
‫‪100‬‬
‫‪4‬‬
‫גזבר‪,‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫חשבות‬
‫קב"ט‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫(דניאל)‪,‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫בניית המרכז‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מהנדס‬
‫גיבוש תפיסת ההפעלה‬
‫של המכלולים‪ ,‬וציוות‬
‫עובדים‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2014‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫מנכ"ל‬
‫קיום טפסים ותיקים מוכנים‬
‫יכולת מובנית לקיום‬
‫הערכת מצב מקצועית‬
‫מינוי מחזיקי תיקים‬
‫מחסן שמיש ומזווד‬
‫לשע"ח‪ ,‬בהתאם לתקן‬
‫משרד הפנים ולהעמ"צ‬
‫מועצה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2014‬‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2014‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫קב"ט מועצה קב"ט (אסף)‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫מיפוי הציוד הקיים‬
‫בטבלאות שליטה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫ביצוע של סבב בדיקה‬
‫שנתית של כל המקלטים‬
‫והוצאת דו"ח‬
‫‪ 75%‬מהמקלטים‬
‫הציבוריים כשירים לשהייה‬
‫של עד ‪ 24‬ש'‬
‫בקרת שימושים דו‪-‬‬
‫תכליתיים במקלטים‬
‫בהתאם לנוהל‬
‫קב"ט מועצה‬
‫מנכ"ל‬
‫קיים‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫הנדסה‪ ,‬גזבר‬
‫קב"ט (דניאל) קב"ט מועצה‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫‪290‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫שיפור תחום המיגון‬
‫וההתראה בישובים‬
‫בתרחישי חירום‬
‫משימות‬
‫השלמת מערכות‬
‫התרעה וכריזה החסרות‬
‫בישובים‬
‫שמירה על כשירות‬
‫מתנדבי סע"ר‬
‫(‪)1726100780‬‬
‫שיפור המוכנות‬
‫לשעת חירום‬
‫העלאת הכשירות‬
‫של צוותים‬
‫אגף‬
‫הביטחון‬
‫שליטה‪ ,‬טיפול‬
‫ואחזקה שוטפים‬
‫בציוד חירום‬
‫ביצוע הדרכות למנהלי‬
‫בתי ספר בתרחישי‬
‫חירום‬
‫סיום פעולות ריתוק‬
‫והכשרת צוותי בתי‬
‫הספר המוגדרים‬
‫כקולטים אוכלוסייה ע"פ‬
‫נוהל ‪24‬‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫(אלש"ח) (אלש"ח)‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫קידום פתרונות מיגון‬
‫לישובים חסרי מיגון‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫השלמה בגבעה הצהובה‬
‫ובשדה בועז‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫יכולת הקפצה מהירה של‬
‫המתנדבים ‪ -‬מערכת ‪SOS‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫קב"ט (דניאל) קב"ט (אסף)‬
‫ציוד ייעודי אישי לכל‬
‫מתנדב קורס סער‬
‫ביצוע אימון רענון ל‪30-‬‬
‫מתנדבי קורס סע"ר‬
‫הכשרת מנהלי בתי הספר‬
‫להתמודדות עם תרחישי‬
‫חירום‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫סיום ההכשרה וביצוע‬
‫תרגיל‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪01/03/2015‬‬
‫חיזוק הקשר ביטחון ‪-‬‬
‫צח"י‬
‫השתתפות ב‪90%-‬‬
‫מתרגילי הצח"י בישובים‬
‫והמשך מעורבות למול‬
‫הצוותים הקיימים‬
‫‪90%‬‬
‫רישום מלאי ציוד‬
‫החירום של המועצה‪,‬‬
‫סטטוס הציוד ויכולת‬
‫השימוש בו‬
‫הכנת ‪ 4‬לוחות‪ ,‬טבלה‬
‫וקובץ מלאי וציוד חירום‬
‫מסונכרן‬
‫קיים חלקית‬
‫הכנת טבלת סבב בדיקות‬
‫חודשיות‪ ,‬וביצועו המלא‬
‫(השלמת ‪ 12‬בדיקות‬
‫בשנה) (‪,1723000754‬‬
‫‪,1726100780‬‬
‫‪)1726100980‬‬
‫לא קיים‬
‫ביצוע פעולות אחזקה‬
‫חודשיות לציוד‬
‫שותפים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪15‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫‪10‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫אגף החינוך‬
‫קב"ט‬
‫קב"ט (אסף) מועצה‪ ,‬אגף‬
‫החינוך‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אורנה‬
‫קב"ט (דניאל) קב"ט מועצה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫קב"ט‬
‫(דניאל)‪,‬‬
‫פקע"ר‬
‫‪8‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קב"ט‬
‫(דניאל)‪,‬‬
‫אהרון‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫הביטחון‬
‫שיפור הבטיחות‪,‬‬
‫העלאת רמת‬
‫אבטחת מוסדות‬
‫חינוך והסעות‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫(אלש"ח) (אלש"ח)‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫שיפור האבטחה‬
‫והמוכנות לחירום‬
‫בקריית החינוך‬
‫המשך הכשרת רכזי‬
‫ביטחון בבתי ספר‬
‫סיום הכשרת כל רכזי‬
‫הביטחון בבתי הספר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪1/8/2014‬‬
‫ביצוע של לפחות ‪1‬‬
‫ביקורת פתע שבועית‬
‫בבית ספר‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫ביצוע של ‪ 2‬תרגילים‬
‫מתוכננים בבהי"ס בשנה‬
‫ותרגיל שנתי בקריית‬
‫החינוך (בתיאום עם מנהלי‬
‫ביה"ס)‬
‫הצבת מצלמות מתקציב‬
‫שדרוג אמצעי הביטחון‬
‫משרד החינוך‪ ,‬בשנת‬
‫הפיזיים בקריית החינוך‬
‫‪ 2014‬ו‪ ,2015-‬וחיבורן‬
‫השמשת גדר היקפית‬
‫קריית החינוך וחיבור‬
‫מערכת ההתרעות של‬
‫הגדר למוקד‬
‫צמצום של ‪ 1‬שומר‬
‫בקריית החינוך בסופ"ש‬
‫(בכפוף למועד סיום הסדרי‬
‫ביטחון)‬
‫תליית מדבקות הוראות‬
‫לשעת חירום למאבטחי‬
‫בתי הספר‪ ,‬בעמדות‬
‫שיפור האבטחה‬
‫הפיזית במוס"ח‬
‫והכנת הצוותים‬
‫שותפים‬
‫קב"ט (אסף) קב"ט מועצה‬
‫קב"ט‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מועצה‪,‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קב"ט‬
‫מועצה‪,‬‬
‫קב"ט‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫(אסף)‪,‬‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‪,‬‬
‫מנהלי ביה"ס‬
‫לא קיים‬
‫‪01/09/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪30/3/2015‬‬
‫‪( 500‬תבר) קב"ט (אסף) קב"ט מועצה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫קב"ט (דניאל) קב"ט מועצה‬
‫‪31‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫מנכ"ל‬
‫‪2‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫קב"ט (דניאל) קב"ט (אסף)‬
‫התקנה‪/‬שדרוג מערכת‬
‫בקרת כניסה‬
‫(אינטרקום) בגנים‬
‫ערכת בקרת כניסה‬
‫(אינטרקום) ב‪100%-‬‬
‫מהגנים‬
‫קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‪,‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מחלקת גנ"י‬
‫תליית מודעות מידע‬
‫בכל גני הילדים ובתי‬
‫הספר‬
‫הפקת ותליית מדבקות‬
‫מידע בנושא חירום וביטחון‬
‫קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‪,‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מחלקת גנ"י‬
‫תרגולות חירום בגני‬
‫ילדים‬
‫בניית לו"ז לתרגולות בגנים קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‪,‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מחלקת גנ"י‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫שיפור הבטיחות‪,‬‬
‫העלאת רמת‬
‫אבטחת מוסדות‬
‫חינוך והסעות‬
‫אגף‬
‫הביטחון‬
‫חיזוק שיתוף‬
‫הפעולה עם‬
‫גורמים מסייעים‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫שמירה על בטיחות‬
‫במוס"ח‪ ,‬בהתאם‬
‫להנחיות משרד‬
‫ביצוע בדיקת בטיחות‬
‫שנתית‬
‫‪ 100%‬ממוסדות החינוך‬
‫מאושרים בטיחותית טרם‬
‫הפעלה‬
‫עריכת ביקורות בטיחות‬
‫שוטפות בגני ילדים‬
‫דו"ח שנתי מעודכן‬
‫ביצוע של לפחות ‪12‬‬
‫ביקורת בשנה‪ ,‬ביקורת ‪1‬‬
‫אכיפת נשיאת נשק נהגים‬
‫באמצעות קנסות לחברות‬
‫המסיעות‬
‫גבייה בגין הנפקת‬
‫רישיונות נשק לנהגי‬
‫הסעות‪ ,‬במסגרת מפעל‬
‫ראוי‬
‫שיפור הביטחון‬
‫הפיזי בהסעות‬
‫ביקורות שוטפות של‬
‫נשיאת נשק נהגי‬
‫חיזוק שת"פ עם‬
‫השיטור הקהילתי‬
‫עריכת פעילויות‬
‫משותפות‬
‫קיום ערבי הוקרה‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫(אלש"ח) (אלש"ח)‬
‫קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‪,‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מחלקת גנ"י‬
‫קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‪,‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫מחלקת גנ"י‬
‫‪4‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫קב"ט‬
‫(דניאל)‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪2‬‬
‫קב"ט (אסף)‪,‬‬
‫קב"ט (דניאל)‬
‫גזבר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪8‬‬
‫קב"ט (אסף)‬
‫גזבר‪ ,‬חל"פ‬
‫‪1‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫חיזוק שת"פ עם‬
‫יחידת החילוץ‬
‫עריכת פעילויות‬
‫משותפות‬
‫קיום ערבי הוקרה‬
‫‪1‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪6‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫חיזוק השת"פ עם‬
‫מתנדבי רפואה‬
‫עריכת פעילויות‬
‫משותפות‬
‫קיום ערבי הוקרה‬
‫‪1‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪10‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫חיזוק השת"פ עם‬
‫כיבוי האש‬
‫עריכת פעילויות‬
‫משותפות‬
‫הדרכה ותרגול לעובדי‬
‫בניין המועצה בתרגיל‬
‫כיבוי אש ופינוי בעת‬
‫שריפה‬
‫קיום ערבי הוקרה‬
‫‪1‬‬
‫‪01/01//15‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪5‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫קיום השתלמות ‪ 3‬שעות‬
‫לא קיים‬
‫‪03/05/2015‬‬
‫‪7/5/2015‬‬
‫‪2‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫כשירות מלאה של ‪100%‬‬
‫מהגרורים‬
‫קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תיקון והחזרת גרורי כיבוי‬
‫תוך ‪ 21‬ימים לכל היותר‬
‫קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫צוותי מתנדבי כיבוי ב ‪3‬‬
‫ישובים לפחות‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫כשירות גרורי כיבוי אש‬
‫בישובים‬
‫הקמת מערך מתנדבים‬
‫בישובים‬
‫שותפים‬
‫משא"ן‬
‫קב"ט (דניאל) קב"ט מועצה‬
‫‪10‬‬
‫קב"ט (דניאל) קב"ט מועצה‬
‫‪ 5‬אש"ח‬
‫אורנה‪,‬‬
‫קב"ט מועצה חביבה‪ ,‬כיבוי‬
‫אש‬
‫אגף‬
‫הביטחון‬
‫חיזוק שיתוף‬
‫הפעולה עם‬
‫גורמים מסייעים‬
‫קורס‪/‬הכשרת צופי אש‬
‫הכנת עזר לשליטה‬
‫לשריפה בישובים‬
‫‪ 10‬מתנדבי נוער‬
‫לא קיים‬
‫‪01/07/2015‬‬
‫‪30/8/2015‬‬
‫מיפוי אמצעי כיבוי אש‬
‫בישובים ‪ -‬מפת‬
‫קיים חלקית ‪01/03/2015‬‬
‫הידרנטים‪ ,‬צוברי גז‪ ,‬חדרי‬
‫חשמל בתיקים ובמערכת‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪5‬‬
‫קב"ט מועצה‬
‫אורנה‬
‫משה פרוכט‪,‬‬
‫קב"ט (אסף) ‪B20:L80+‬מ‬
‫הנדס‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫תפעולי‬
‫שיפור איכות‬
‫החיים ושמירה על‬
‫הסביבה‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫טיפול בהסדרי‬
‫האשפה במסגרת‬
‫"הפרדה במקור"‬
‫פרויקט "הפרדה‬
‫במקור" ל‪ 3-‬זרמים‪,‬‬
‫בכל ישובי גוש עציון‬
‫העלאת כמויות‬
‫ואחוזי פסולת‬
‫ממוחזרת‬
‫הכנסת מיכלי איסוף‬
‫ייעודיים‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫הסדרת הפרדה זרם‬
‫אריזות בקידר בכפוף‬
‫להסדרת עיריית מעלה‬
‫אדומים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫דיונים לקראת פתרון‬
‫הפרדה במקור בבת עין‪,‬‬
‫לקראת ‪2016‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ביצוע כנס מנהלים וחברת‬
‫הניקיון‪ ,‬לשם הטמעת‬
‫הפרדה במקור במוסדות‬
‫החינוך בק‪ .‬החינוך‬
‫לא קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪ 50%‬הפרדה במקור‬
‫ממוסדות החינוך‪ ,‬עד סיום‬
‫שנה"ל תשע"ה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫עדכון תושבים על הישגים‪:‬‬
‫נקודות מחזור מעוצבת‬
‫לישוב מצטיין בהפרדה; קיים חלקית‬
‫נתונים ועלויות ‪ 4‬פעמים‬
‫בשנה‬
‫מעקב אחת לרבעון קבלת‬
‫‪514‬‬
‫כספים מתאגיד תמי"ר‬
‫סיום הצבת ‪ 20‬מיכלי‬
‫איסוף בקבוקי זכוכית‬
‫‪24‬‬
‫בישובים הגדולים )קבלה‬
‫מתמי"ר(‬
‫הצבת מיכלי איסוף‬
‫‪55‬‬
‫פלאסטיק ב‪100%-‬‬
‫ביצוע עמ"ט לבחינת‬
‫אפשרות להכנסת מיכלי‬
‫לא קיים‬
‫איסוף לפסולת‬
‫אלקטרונית‪ ,‬ב‪ 2-‬ישובים‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫שותפים‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‪ ,‬גזבר‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫גזבר‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מנהל תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫אגף החינוך‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫אגף החינוך‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫מנכ"ל‪ ,‬דובר‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫גזבר‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫תמי"ר‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫יועמ"ש‪ ,‬גזבר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪528‬‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫רכש של מיכלי אצירה‪,‬‬
‫רכש מיכלי אצירה‬
‫להשגת נפח אצירה‬
‫חדשים )‪(1712300930‬‬
‫בהתאם לתקנים‬
‫המצאות מיכלי‬
‫יצירה של לפחות ‪25‬‬
‫שיפור איכות‬
‫תקינים‪,‬‬
‫אצירה‬
‫יצירת "עמדות מיחזור" עמדות מתוחמות למיכלי‬
‫החיים ושמירה על‬
‫חדישים ומתוחזקים‬
‫אצירה בישובים‪ ,‬בדגש על‬
‫בישובים‬
‫הסביבה‬
‫בישובים‬
‫ישובי מזרח הגוש‬
‫המשך תיקון מיכלי‬
‫תיקון של ‪ 80‬מכולות‬
‫אצירה קיימים‬
‫אשפה‬
‫)‪(1712300740‬‬
‫הפחתת הוצאות פינוי‬
‫הפחתת עלויות קבלניות‬
‫אשפה שמבוצעות‬
‫לביצוע פינוי אשפה‬
‫באמצעות הקבלן‬
‫)‪(1712300751‬‬
‫הכנסות והוצאות‬
‫אגף‬
‫תפעולי‬
‫בקרת תקציב‬
‫ניהול מערך‬
‫האשפה‬
‫שימור הכנסות מעבודות‬
‫קבלניות פינוי אשפה ‪-‬‬
‫משרד הביטחון‬
‫)‪(1212300220‬‬
‫אגרת הטמנת אשפה‬
‫הסדרי פינוי אשפה‬
‫לפסולת‬
‫מסחרית‪/‬עסקית‬
‫הטמעה וגביה בנוהל‬
‫"אשפה עסקית"‬
‫)‪(1212300220‬‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫‪60‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪60‬‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫שותפים‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬גזבר‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫‪30‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪20‬‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫‪1,100‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1,100‬‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬גזבר‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬גזבר‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫שמירה וגידול בכמות‬
‫ההכנסות‬
‫‪640‬‬
‫גידול בהתאם לגידול‬
‫באוכלוסיה‬
‫‪9‬‬
‫לפחות ‪ 60%‬מהעסקים‬
‫מחוללי האשפה העודפת‬
‫‪128‬‬
‫משלמים; לפחות ‪200‬‬
‫אלש"ח הכנסות בשנה‬
‫‪ 30‬ימי עבודה בין מציאת‬
‫עסק מחולל אשפה עודפת‬
‫קיים חלקית‬
‫לבין חתימה על הסדר‬
‫לפינוי אשפה‬
‫הפחתת עלויות ב‪10%-‬‬
‫‪180‬‬
‫לפחות כתוצאה‬
‫פיקוח על הגינון בגינות‬
‫הציבוריות שבאחריות‬
‫ניקיון וטיפוח‬
‫ביצוע ניקיון היקפי‬
‫שביעות רצון מהניקיון‬
‫הציבוריים‬
‫השטחים‬
‫ופנימי‪ ,‬אחת לשבוע‪ ,‬של‬
‫השוטף‬
‫שמירה על סביבה שבאחריות המועצה‬
‫קריית החינוך‬
‫ביצוע ביקורות ניקיון‬
‫נקיה ומטופחת‬
‫ביצוע ‪ 2‬ביקורות בחודש‬
‫באזור התעשיה‬
‫ניקיון אתרי התיירות‬
‫העברת הטיפול באתרי‬
‫ניקיון אתרי התיירות תיירות לאחריות עמותת מבוצע ע"י קבלן מעמותת‬
‫התיירות‬
‫התיירות‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪640‬‬
‫‪908‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪240‬‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף תפעולי‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫‪1‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫דני אילן‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫התיירות‬
‫גזבר‪ ,‬מנכ"ל‬
‫‪150‬‬
‫‪45‬‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫שמירה על סביבה‬
‫בטוחה לתושבי‬
‫המועצה‬
‫עמידה‬
‫בהתחייבויות‬
‫באמנת השירות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫טיפול במפגעים‬
‫בתחום הבטיחות‬
‫בדרכים‬
‫צביעת כבישים וחידוש‬
‫התקני בטיחות‬
‫)‪(1742000750‬‬
‫צביעת כבישים והתקנת‬
‫שיפורי בטיחות בכל‬
‫הישובים‪ ,‬אחת לשנה‬
‫הוצאת פקודת חורף‬
‫והתכוננות‬
‫היערכות בהתאם לפקודת‬
‫חורף‬
‫הכנות לקראת‬
‫החורף‬
‫מתן מענה מדויק‪,‬‬
‫מהיר ומקצועי‬
‫במוקד ‪106‬‬
‫אגף‬
‫תפעולי‬
‫שיפור הבטיחות‬
‫בתחומי המועצה‬
‫שמירה על בטיחות‬
‫עובדים‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫ניהול תקציבי‬
‫ומשימתי נכון‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫קיים חלקית ‪01/07/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫תב"ר‬
‫והשלמה‬
‫‪70‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫שותפים‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהלי‬
‫אגפים‪,‬‬
‫מזכירים‬
‫קב"ט )אסף(‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫רכש ציוד לחורף‬
‫)‪(1742000720‬‬
‫‪ 100%‬מהעובדים‬
‫הרלוונטיים עם ציוד חורף‬
‫מתאים‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫ניטור השירות וטיפול‬
‫בפניות המתקבלות‬
‫מענה ל‪ 100%-‬מפניות‬
‫הציבור‬
‫‪91%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫אגף תפעולי‬
‫שיפור הטיפול בתקלות‬
‫אגף החינוך‬
‫עמידה ביעדים בהתאם‬
‫לאמנת השירות‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫חיזוק הקשר האישי‬
‫ופתרון בעיות‬
‫ביקורת פיזית במוקד‬
‫‪ 2 ,106‬פעמים בשנה‬
‫‪1‬‬
‫‪01/03/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫אגף תפעולי‬
‫ביצוע הדרכות לנהגים‬
‫מקצועיים‬
‫ביצוע שתי הדרכות נהיגה‬
‫לעובדים‪ ,‬לקראת החורף‬
‫ולקראת הקיץ‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪15/5/2015‬‬
‫ק‪ .‬בטיחות‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מנהל תפעולי‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪15/11/2015‬‬
‫ק‪ .‬בטיחות‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מנהל תפעולי‬
‫תחקור ‪ 100%‬מהתלונות‬
‫המתקבלות תוך ‪ 14‬ימים‪ ,‬קיים חלקית‬
‫והסקת מסקנות‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫עמידה בזמני התקן‬
‫בטיפול בתקלות אחזקה‬
‫ותקלות שבר‬
‫מיצוי תלונות ותחקורים‬
‫של נהיגה בלתי זהירה‬
‫של עובדי המועצה‬
‫)"נוהל ‪("6‬‬
‫עבודות קבלניות בתי‬
‫רישום הכנסות מעבודות‬
‫הספר‪ ,‬מתנ"ס‪ ,‬עמותת‬
‫קבלניות של האגף‬
‫התיירות והמועצה הדתית‬
‫לא קיים‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪400‬‬
‫ק‪ .‬בטיחות‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מנהל תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מנהל תפעולי‬
‫גזבר‪,‬‬
‫חשבות‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫ניהול תקציבי‬
‫ומשימתי נכון‬
‫הוצאות חומרים‬
‫ועבודות קבלניות‬
‫הקטנת היקף ההוצאות על‬
‫חומרים והזמנת עבודות‬
‫קבלניות‬
‫‪125‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫ביצוע הערכת עובדים‬
‫שנתית‬
‫שיפור השליטה‬
‫בכ"א ובאמצעים‬
‫באגף התפעולי‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ביצוע הערכת עובדים‬
‫שנתית ל‪ 100%-‬מעובדי‬
‫האגף‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫שינוי ארגוני ‪ -‬תחילת‬
‫תהליך מעבר לעבודה‬
‫מינוי מנהל מחלקת אחזקה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫בחינת אפשרות החלפת‬
‫רכבים‬
‫קבלת החלטה וביצוע‬
‫לא קיים‬
‫קשר יומי למול המוקד‬
‫וטיפול בפניות שטרם‬
‫נסגרו‬
‫עמידה באמנת השירות‬
‫‪100‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מנהל תפעולי‬
‫שותפים‬
‫גזבר‬
‫מנהלי אגפים‬
‫‪30‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‪,‬‬
‫‪200‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫ק‪ .‬בטיחות‪,‬‬
‫מנכ"ל‪ ,‬גזבר‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(ה‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪ ,‬ס‪.‬‬
‫מנהל תפעולי‬
‫הבטחת תשלומים‬
‫שוטפים למוקד ‪CRMC‬‬
‫)‪(1710000750‬‬
‫תשלום חודשי קבוע‬
‫‪55‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪66‬‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(ה‬
‫מנכ"ל‬
‫בקרה על הוצאות‬
‫ארגוניות‬
‫)‪(1710000780‬‬
‫בקרה שוטפת על‬
‫התקציב‬
‫אי חריגה בתקציב ארגוניות‬
‫‪10‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪12‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫גזברות‬
‫צמצום הוצאה‬
‫למאור בצמתים‬
‫ורחובות‬
‫)‪(1743000750‬‬
‫צמצום ההוצאה ‪-‬‬
‫העברה למע"צ או חסכון‬
‫בהוצאות‬
‫חסכון תקציבי של ‪30%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫גזבר‪,‬‬
‫חשמלאים‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫אגף‬
‫תפעולי‬
‫עבודה מתואמת‬
‫למול מוקד ‪106‬‬
‫חיצוני‬
‫חסכון בעלויות‬
‫תאורה ציבורית‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫קיים חלקית‬
‫‪180‬‬
‫מותנה בהחלפת רכבי ביטחון‬
‫בישובים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪140‬‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫תפעולי‪/‬‬
‫תברואה‬
‫וביוב‬
‫מתן מענה מירבי‬
‫בתחום הביוב‬
‫לתושבים‪ ,‬תוך‬
‫חסכון כספי‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫מתן מענה לתושב‬
‫בהתאם לאמנת‬
‫השירות‬
‫טיפול רציף של צוות‬
‫ייעודי לביוב‪ ,‬בגיבוי כונן‬
‫טיפול בתקלות בהתאם‬
‫לאמנת השירות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫צמצום עלויות הטיפול‬
‫השוטף בסתימות ביוב‬
‫ע"י צוות הביוב‬
‫שמירת כמות סתימות‬
‫הביוב שנפתרות ע"י הצוות‬
‫‪468‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫חסכון כספי‬
‫והתייעלות‬
‫שינוי שיטת העבודה ‪-‬‬
‫צילום קווים ע"י המועצה‬
‫במקום קבלן‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫שותפים‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה‬
‫תפעולי‬
‫רכש מצלמה לביוב‬
‫לא קיים‬
‫‪01/03/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪55‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה‬
‫תפעולי‪ ,‬גזבר‬
‫החזרת עלויות כספיות‬
‫בתום תקופה קצרה‪,‬‬
‫יחסית למצב כיום‬
‫‪25‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪10‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה‬
‫תפעולי‪ ,‬גזבר‬
‫תיעוד ואגירת מידע‬
‫דיגיטלי על קווי הביוב‬
‫לא קיים‬
‫‪01/07/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪5‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה‬
‫תפעולי‬
‫‪350‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪350‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה‬
‫תפעולי‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫גזבר‬
‫לא קיים‬
‫‪01/04/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫גזבר‬
‫לא קיים‬
‫‪01/09/2015‬‬
‫‪1/9/2016‬‬
‫תב"ר‬
‫שמירה על היקף העלויות‬
‫שמירת היקף עלויות‬
‫משאיבת בורות רקב )חרף תחזוקת קווים וגידול‬
‫אוכלוסיה(‬
‫וספיגה )‪(1971000751‬‬
‫חתימת חוזה עם מעלה‬
‫אדומים‬
‫חיבור תשתיות ביוב‬
‫הכנת מכרז ופירסומו‬
‫קידר למעלה אדומים‬
‫הקמת תחנת סניקה וקוים‬
‫למעלה אדומים‬
‫לא קיים‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫מהנדס‪,‬‬
‫מנהל‬
‫מנהל תברואה מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫חיבור תשתיות ביוב‬
‫סיום חיבור תשתיות‬
‫ביוב מרכזי בבת עין‪,‬‬
‫לבתי התושבים‬
‫חיבור תשתיות ציבוריות‬
‫‪60%‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מנהל תברואה מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫בניית תחנת סניקה‬
‫לא קיים‬
‫‪01/02/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מנהל תברואה מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫תפעולי‪/‬‬
‫תברואה‬
‫וביוב‬
‫מתן מענה מירבי‬
‫בתחום הביוב‬
‫לתושבים‪ ,‬תוך‬
‫חסכון כספי‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫חיבור תשתיות ביוב‬
‫סיום חיבור תשתיות‬
‫ביוב מרכזי בבת עין‪,‬‬
‫לבתי התושבים‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫חיבור חשמל‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫חיבור בתי תושבים‬
‫השלמת שני סקרים‬
‫ראשונים‬
‫ביצוע עבודת מטה‬
‫לקבלת החלטות‬
‫קידום פתרונות ביוב‬
‫חוקיים וסניטריים‬
‫פתרון ביוב כפועל‬
‫יוצא מהגדלת‬
‫השכונות בישוב‬
‫הגדלת מט"ש תקוע ל‪-‬‬
‫‪ 700‬מ"ק )עדיפות‬
‫עליונה(‬
‫תב"ר‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫מנהל תברואה מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪5‬‬
‫מנהל תברואה‬
‫‪01/02/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪20‬‬
‫מנהל תברואה‬
‫השלמת שאר ‪ 6‬סקרים‬
‫במאחזים‬
‫לא קיים‬
‫קבלת החלטות על ביצוע‬
‫וסדרי עדיפויות לביוב‬
‫מאחזים‬
‫לא קיים‬
‫ביטול תחנת סניקה‬
‫ישנה ראש צורים וחיבור ביטול תחנה‪ ,‬חיבור וחסכון‬
‫כספי‬
‫קוי הביוב לתחנת‬
‫הסניקה החדשה‬
‫הקמת מט"ש מיצד‪-‬פני‬
‫קדם‪ 200 ,‬מ"ק ליום‪,‬‬
‫ותכנון להרחבה ל‪500-‬‬
‫מ"ק‬
‫לא קיים‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪01/04/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫כתיבת תכנית אב למים‬
‫וביוב ל ‪ 2‬הישובים‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫תכנון מט"ש‪ ,‬מכרז והקמה‬
‫לא קיים‬
‫‪01/07/2015‬‬
‫‪1/7/2017‬‬
‫תכנון מחודש של המט"ש‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/5/2016‬‬
‫קבלת הלוואה מהמלת"ב‬
‫לא קיים‬
‫מותנה‬
‫ביצוע מכרז ועבודות‬
‫לא קיים‬
‫מותנה‬
‫שותפים‬
‫מנהל תברואה מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫סגן ראש‬
‫מנהל תברואה‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלי אגפים‬
‫מותנה‬
‫‪300‬‬
‫מתב"ר‬
‫מנהל תברואה‬
‫גזבר‬
‫‪40‬‬
‫מנהל‬
‫תברואה‪,‬‬
‫מזכירי ישובים‬
‫מהנדס‪,‬‬
‫גזבר‪ ,‬ישובים‬
‫מנהל‬
‫תברואה‪,‬‬
‫מהנדס‪,‬‬
‫גזבר‪ ,‬ישובים‬
‫‪30‬‬
‫‪6-5‬‬
‫מלש"ח‬
‫)קרן הביוב(‬
‫מנהל תברואה הנדסה גזבר‬
‫גזבר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‪ ,‬מנהל‬
‫תברואה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫טיפול שוטף ורציף‬
‫במתקנים‬
‫מתן מענה מירבי‬
‫בתחום הביוב‬
‫לתושבים‪ ,‬תוך‬
‫חסכון כספי‬
‫אגף‬
‫תפעולי‪/‬‬
‫תברואה‬
‫וביוב‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל בתחום‬
‫הווטרינרי‬
‫שמירה על בריאות‬
‫הציבור‬
‫תחזוקה‪ ,‬שיפור‬
‫ושדרוג מתקנים‬
‫ומט"שים קיימים‬
‫)‪(1971000750‬‬
‫טיפול ראוי במרכז‬
‫וטרינרי אזורי‪,‬‬
‫חומרים והוצאות‬
‫וטרינר‬
‫)‪,1714000430‬‬
‫‪(1714000720‬‬
‫הקטנת כמות התקלות‬
‫החוזרות במתקנים‬
‫ומט"שים‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫תליית שילוט הנחיה ובד"ח‬
‫קיים חלקית‬
‫ב‪ 100%-‬מהמתקנים‪,‬‬
‫לכוננים‬
‫מדד ביצוע‬
‫ירידה של ‪ 50%‬בכמות‬
‫התקלות החוזרות‬
‫‪140‬‬
‫סיום בדיקת איכות הקירוי‬
‫מכלי הבוצה במט"ש כרמי קיים חלקית‬
‫צור‬
‫תשלומים שוטפים‬
‫לקבלנים חיצוניים על‬
‫אחזקת מט"ש כפ"ע‬
‫וכרמ"צ‬
‫ביצוע עבודות פיקוח‬
‫ותחזוקה וטרינריות‬
‫ביצוע תיקונים ושיפורים‬
‫חד‪-‬פעמיים נדרשים‬
‫בלבד‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪2‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה‬
‫תפעולי‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪70‬‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫חיים‬
‫מנהל תברואה‬
‫תשלום חודשי שוטף‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1,140‬‬
‫מנהל תברואה‬
‫גזבר‬
‫קיום סבב עבודה יומי‪,‬‬
‫בהתאם לנהלים ולהנחיות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪70‬‬
‫מנהל תברואה‬
‫וטרינר‬
‫עמידה בדרישות‬
‫המינימליות‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪50‬‬
‫וטרינר‪,‬‬
‫מנהל תברואה מהנדס‪ ,‬אגף‬
‫תפעולי‬
‫הכנסות שוטפות‬
‫מרשויות שכנות‬
‫בגיןש שימוש‬
‫במרכז הוטרינרי‬
‫ביצוע מעקב אחר‬
‫דרישות תשלום מרשויות‬
‫‪ 100%‬תשלום ביחס‬
‫לשימוש‬
‫‪100%‬‬
‫הקמת מרכז‬
‫וטרינרי אזורי‬
‫קבלת כספים מהקול‬
‫הקורא‪ ,‬ביצוע מכרז‬
‫ויציאה לביצוע‬
‫קבלת כספים‬
‫לא קיים‬
‫ביצוע בדיקות‬
‫תברואה בעסקי‬
‫מזון‪ ,‬בתי עסק‪,‬‬
‫בתי הארחה וחדרי‬
‫אוכל‬
‫בדיקת עסקי מזון ע"י‬
‫וטרינר המועצה‬
‫שמירה על איכות‬
‫מים לשתיה‬
‫ביצוע דגימות מים‬
‫במתקנים והעברתם‬
‫למעבדה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מותנה‬
‫‪95‬‬
‫מותנה‬
‫וטרינר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‪,‬‬
‫הנהלת‬
‫חשבונות‬
‫וטרינר‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫גיבוש רשימת עסקי מזון‪,‬‬
‫בתי עסק‪ ,‬בתי הארחה‪,‬‬
‫חדרי אוכל ומוס"ח‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫דניאלה‪,‬‬
‫מנהל‬
‫תברואה‪,‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫בדיקה בשלושה עסקים‬
‫בשבוע‬
‫‪1-2‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫דניאלה‬
‫‪ 100%‬מים נקיים‬
‫‪99.8%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪42‬‬
‫מנהל תברואה חיים‪ ,‬רפאל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫רציפות בדיקות דיגום‬
‫מים‬
‫הכשרת דוגם מים נוסף‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫שמירה על איכות‬
‫מים לשתיה‬
‫ביצוע דגימות מים‬
‫למתכות והלומתנים‬
‫שמירה על בריאות‬
‫הציבור‬
‫ביצוע בדיקות‬
‫משנה לבשר‬
‫המוכנס לתחומי‬
‫הרשות‬
‫קיום הסדר חוקי ותקין‬
‫קבלת כספים ממרכז‬
‫השלטון המקומי‬
‫)‪(1214000220‬‬
‫‪ 2‬סיבובים בשנה‪ ,‬בכל‬
‫ישוב‬
‫עליה של ‪ 10%‬לפחות‬
‫בכמות החיסונים‬
‫שיפור כמות‬
‫החיסונים לבע"ח‬
‫ביתיים‬
‫צמצום ומניעת‬
‫תחלואת בעלי חיים‬
‫מיפוי וטיפול‬
‫באזורים מרובי‬
‫בע"ח משוטטים‬
‫קיים חלקית‬
‫‪01/01/15‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/15‬‬
‫עליה בכמות חיסוני‬
‫הכלבים‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה תפעולי‪,‬‬
‫משא"ן‬
‫‪10‬‬
‫וטרינר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫רשויות‬
‫שכנות‬
‫וטרינר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫קיים‬
‫‪01/01/15‬‬
‫‪31/12/15‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫‪560‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫‪40‬‬
‫‪200‬‬
‫עליה ב‪ 15%-‬בהכנסות‬
‫מאגרת חיסונים והסגרים‬
‫)‪(1214000221‬‬
‫‪175‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קליטת תוכנת "וטליקס"‬
‫לחיסונים שלא בתחומי‬
‫הרשות‬
‫קבלת החלטה לרכש‬
‫השירות ורכש‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪01/03/15‬‬
‫ניטור תלונות‬
‫המתקבלות מ‪106-‬‬
‫ישיבה שוטפת ‪ 1‬פעם‬
‫בשבוע‪ ,‬קבלת החלטות‬
‫ומעקב‬
‫לא קיים‬
‫ביצוע מבצע לעיקור‬
‫חתולי רחוב‬
‫קבלת כספים מה"קול‬
‫קורא" וביצוע עיקור ל‪-‬‬
‫‪ 2000‬חתולים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫‪5‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫וטרינר‬
‫‪ 150‬תב"ר‬
‫שותפים‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה תפעולי‪,‬‬
‫משא"ן‬
‫הסדר על ביצוע בדיקות‬
‫משנה ע"י רשות סמוכה‬
‫קיום סבב חיסונים‬
‫בישובים‬
‫אגף‬
‫תפעולי‪/‬‬
‫תברואה‬
‫וביוב‬
‫הכשרת דוגם מים שלב ב'‪,‬‬
‫ואי הזדקקות לבדיקות‬
‫חיצוניות‬
‫לא קיים‬
‫בהתאם‬
‫לפתיחת קורס‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪50‬‬
‫וטרינר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‪,‬‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‬
‫מנהל‬
‫תברואה‪,‬‬
‫מנכ"ל‪ ,‬גזבר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(‬
‫מנכ"ל‪ ,‬מנהל‬
‫תברואה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫צמצום ומניעת‬
‫תחלואת בעלי חיים‬
‫מיפוי וטיפול‬
‫באזורים מרובי‬
‫בע"ח משוטטים‬
‫משימות‬
‫עליה בכמות הסגרי‬
‫בע"ח משוטטים‪/‬נושכים‬
‫אגף‬
‫תפעולי‪/‬‬
‫תברואה‬
‫וביוב‬
‫צמצום ומניעת‬
‫מטרדי בע"ח‬
‫)מכרסמים‬
‫ומעופפים(‬
‫שינוי מתכונת לכידות‬
‫בע"ח‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הסגרת ‪ 100%‬מבע"ח‬
‫הנושכים בתוך ‪ 48‬שעות‬
‫‪96%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫שמירה על היקף הלכידה‬
‫של בע"ח משוטטים‬
‫‪97‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫צמצום הוצאות ביצוע‬
‫לכידת בע"ח ע"י לוכדים‬
‫חיצוניים‬
‫‪17‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫וטרינר‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫ביצוע סיורי לכידות בע"ח‬
‫משוטטים ע"י צוותי‬
‫המועצה‪ ,‬בשנה‬
‫ביצוע סיורים קבועים‪,‬‬
‫למשך ‪ 6‬חודשים בשנה‪,‬‬
‫עם רובה הרדמה‬
‫‪2‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫סיורים עם רשות‬
‫שמורות הטבע‪ ,‬ללכידת‬
‫כלבים ותנים‬
‫ביצוע סיור ‪ 1‬בשבועיים‪,‬‬
‫לכל הפחות‬
‫‪1‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הדברות זבוב החול‬
‫)נוקדים‪ ,‬קידר(‬
‫הגשת בקשה למשרד‬
‫איכ"ס להמשך הפרויקט‬
‫קיים‬
‫יישום תוכניות‬
‫לצמצום מטרדי‬
‫חרקים ומזיקים‬
‫הדברת חרקים ומזיקים‬
‫)‪(1715000720‬‬
‫יישום תוכניות‬
‫לצמצום מטרדי‬
‫מכרסמים‬
‫הדברת מכרסמים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מנהל‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תברואה‬
‫תפעולי‬
‫וטרינר‬
‫וטרינר‪,‬‬
‫מנהל תברואה מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הדברות זבוב החול‬
‫)מחלת הלישמניה(‬
‫בישובים נוקדים‬
‫וקידר‬
‫וטרינר‬
‫שותפים‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫רשות‬
‫מנהל תברואה שמורות‬
‫הטבע והגנים‬
‫מנהל תברואה‬
‫‪20‬‬
‫וטרינר‬
‫רכש חומרים וביצוע‬
‫הדברה שוטפת‪ ,‬בהתאם‬
‫לתכנית העבודה שבועית‪,‬‬
‫בכל הישובים‬
‫‪5‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪25‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהל תברואה‬
‫תפעולי‬
‫ביצוע הדברה במנולים‪,‬‬
‫אחת לשנה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪10‬‬
‫מנהל‬
‫תברואה‬
‫ס‪ .‬מנהל‬
‫תפעולי‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫תפעולי‪/‬‬
‫יחידת‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‬
‫אכיפת הסדר‬
‫הציבורי בהתאם‬
‫לחוקי העזר‬
‫יעדים‬
‫הטמעת חוקי עזר‬
‫קיימים ומתוכננים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫הטמעת חוק העזר‬
‫מודעות ושלטים‬
‫עליה בהכנסות בגין קנסות‬
‫על הדבקה בניגוד לחוק‬
‫)באלש"ח(‬
‫‪6.6‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫דניאלה‪,‬‬
‫תובע‬
‫עמידה ביעד וביחס‬
‫אזהרות וקנסות‬
‫‪1:10‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪40‬‬
‫‪10‬‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫תובע‬
‫עמידה ביעד וביחס‬
‫אזהרות וקנסות‬
‫‪30 ,1:6‬‬
‫אלש"ח‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪180‬‬
‫‪40‬‬
‫פיקוח ואכיפה מנכ"ל‪ ,‬תובע‬
‫הפחתה ב‪ 50%-‬של כמות‬
‫הרוכלים ללא רישיון רוכלות‬
‫‪40‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫יכולת אכיפה במזרח הגוש‬
‫הכנסת פקח חדש‬
‫ובקידר ‪ 30% -‬מכלל‬
‫לעבודה במועצה ב‪0.5-‬‬
‫הדו"חות‬
‫משרה‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הטמעת חוקי עזר‬
‫איכ"ס )ברירת קנס(‬
‫הטמעת חוק העזר‬
‫העמדת רכב וחנייתו‬
‫)ברירת משפט(‬
‫הטמעת חוק העזר‬
‫)רוכלות(‬
‫סינכרון ושת"פ עם‬
‫שאר גורמי המועצה‬
‫טיפול שוטף‬
‫במפגעים‪ ,‬אזהרות‬
‫וקנסות‬
‫פקח כחלק משרשרת‬
‫טופס ‪ ;4‬גביית קנסות;‬
‫ביקורת רישוי עסקים‬
‫ושלטים‬
‫‪ 100%‬מטפסי ‪ 4‬עוברים‬
‫בדיקת פיקוח טרם הגשה‬
‫לוועדת הרישוי‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פגישה וסיור עם כל מזכיר‬
‫פגישות עם מזכירי ישוב‬
‫ישוב‪ 2 ,‬פעמים בשנה‬
‫לפחות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מתן תשובות מהירות‬
‫לתושבים‪ ,‬במקרה של‬
‫בקשה‬
‫לביטול‪/‬הפחתה‪/‬המרה‬
‫טיפול שוטף ורציף‬
‫בבקשות להישפט‬
‫‪ 100%‬תשובות לבקשות‬
‫ערעור‪ ,‬קנס או המרה‬
‫בתוך ‪ 45‬ימים‬
‫‪75%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הגשת כתב אישום כנגד‬
‫‪ 95%‬ממקבלי הדוחות‬
‫בתוך ‪ 3‬חודשים‬
‫‪95%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪60‬‬
‫שותפים‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫תובע‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫משא"ן‬
‫פיקוח ואכיפה מהנדס‪ ,‬גביה‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫מזכירי‬
‫הישובים‬
‫פיקוח ואכיפה מנכ"ל‪ ,‬תובע‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫תובע‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫אגף‬
‫תפעולי‪/‬‬
‫יחידת‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‬
‫מטרות‬
‫אכיפת הסדר‬
‫הציבורי בהתאם‬
‫לחוקי העזר‬
‫יעדים‬
‫טיפול שוטף‬
‫במפגעים‪ ,‬אזהרות‬
‫וקנסות‬
‫הגברת שת"פ עם‬
‫השיוטר הקהילתי‬
‫הגברת שת"פ עם‬
‫גורמי אכיפת החוק‬
‫הגברת שיתוף‬
‫הפעולה עם‬
‫משטרת ישראל‬
‫משימות‬
‫אכיפה שוטפת של נושא‬
‫רכבים נטושים‬
‫גביית כספים עבור‬
‫גרוטאות רכב בהתאם‬
‫להסכם‬
‫קיום סיורים משותפים‬
‫במתכונת "שיטור‬
‫קיום פעילות משותפת‪,‬‬
‫גלויה‬
‫מדד ביצוע‬
‫גרירת ‪ 90%‬מהרכבים‬
‫תוך ‪ 90‬ימים מיום קבלת‬
‫הודעה ביחידת הפיקוח‬
‫תשלום מגרר בית שמש‬
‫עבור כל גרוטאת רכב‬
‫שנגררה‬
‫קיום של לפחות ‪ 2‬סיור‬
‫בשבוע במתכונת "שיטור‬
‫קיום של ‪ 5‬פעילויות‬
‫בשנה‪ ,‬בהכוונת פיקוח‬
‫המועצה‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫‪80%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫מזכירי‬
‫הישובים‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1.5‬‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪100%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פיקוח ואכיפה שוטר קהילתי‬
‫‪4‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פיקוח ואכיפה שוטר קהילתי‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫מחלקת‬
‫רישוי‬
‫עסקים‬
‫הגנה על הציבור‬
‫מכוח חוק רישוי‬
‫עסקים‬
‫ביצוע אכיפה‬
‫בהתאם לחוק רישוי‬
‫עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪-‬‬
‫‪1968‬‬
‫משימות‬
‫איתור עסקים חדשים‬
‫טעוני רישוי‬
‫העלאת אחוז בעלי‬
‫רישיון עסק קבוע‬
‫העלאת אחוז בעלי‬
‫רישיון עסק זמני‬
‫העלאת אחוז רישיון‬
‫לקיום אירועים תחת‬
‫כפת השמים‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫עליה של ‪ 10%‬לפחות‬
‫בכמות העסקים טעוני‬
‫הרישוי‬
‫‪111‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫דניאלה‪,‬‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‬
‫קיום עדכון ‪ 1‬בשבוע עם‬
‫הפיקוח ועם פיקוח‬
‫ההנדסה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫מיצוי מקורות מידע על‬
‫עסקים ואירועים חדשים‬
‫מפרסום )עיתונים‪,‬‬
‫גושפנקה‪ ,‬מידעונים‪,‬‬
‫אפרתון‪ ,‬גוש ‪(4‬‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‪ ,‬יו"ר‬
‫מועצה דתית‬
‫עליה ל‪ 75%-‬לפחות‬
‫‪68.0%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫דניאלה‪,‬‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‬
‫עליה של ‪ 100%‬לפחות‬
‫‪2‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫‪15‬‬
‫שליחה ל‪100%-‬‬
‫מהעסקים בעלי רישיון‬
‫זמני‪/‬מתחדש‪ ,‬טופס‬
‫חידוש‪ ,‬לפחות ‪ 30‬ימים‬
‫טרם פקיעת הרישיון‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫‪ 70%‬מהאימנכ"לם‬
‫מקבלים רישיון לקיום‬
‫אימנכ"לם‬
‫‪17‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫דניאלה‬
‫‪15‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫ביצוע שימועים בהתאם ביצוע לפחות ‪ 15‬שימועים‬
‫בשנה‬
‫לחוק רישוי עסקים‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫הטמעת נוהל "זוטי‬
‫דברים" עם אגף‬
‫ההנדסה ועם התובע‬
‫העירוני‬
‫הצמדת נהלי חוק עזר‬
‫שילוט לכל בקשה‬
‫לפתיחת תיק‬
‫רישיון שילוט בכל בית‬
‫עסק‬
‫הטמעת חוק עזר‬
‫)מודעות ושלטים(‬
‫מחלקת‬
‫רישוי‬
‫עסקים‬
‫קידום עסקים‪,‬‬
‫יעילות כלכלית‬
‫והקלת נטל‬
‫בירוקרטי‬
‫קידום עסקים‬
‫והקלת נטל‬
‫בירוקרטי‬
‫עבודה בהתאם להחלטות‬
‫ופרסום הנוהל באתר‬
‫האינטרנט‬
‫ל‪ 100%-‬מהתיקים‬
‫החדשים‪ ,‬נוספת שורה‬
‫בתוכנה עם פתיחת התיק‬
‫‪ 100%‬מהעסקים‬
‫המשולטים‪ ,‬עם רישיון‬
‫שילוט ותשלום אגרה‬
‫בהתאם‬
‫חידוש רשיונות שילוט‬
‫שנתיים‬
‫שליחת מכתבים חידוש‬
‫רישיון שילוט ותשלום‬
‫אגרה ל‪ 100%-‬מהעסקים‬
‫‪ 30‬ימים טרם פקיעת‬
‫רישיון השילוט השנתי‬
‫אכיפה שוטפת של חוק‬
‫העזר‬
‫הגנה על הציבור‬
‫מכח חוקי העזר‬
‫שמירה על הסדר‬
‫והניקיון הציבורי‪,‬‬
‫בתחום הרוכלות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫הטמעת חוק העזר‬
‫)רוכלות(‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫‪80)92%‬‬
‫אלש"ח(‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪ 100%‬מהרוכלים‬
‫מחזיקים ברישיון רוכלות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיום ‪ 1‬ישיבה שנתית‬
‫קיום ישיבה שנתית עם‬
‫להגברת השת"פ ולפתרון‬
‫כיבוי האש‪ ,‬משטרה‪,‬‬
‫בעיות שוטפות‬
‫משרד הבריאות ואיכ"ס‬
‫קיום ‪ 4‬ישיבות בשנה‬
‫שת"פ עם מנכ"ל‬
‫מנהלת אזור התעשיה )ישיבה כל רבעון( ‪ -‬מטה‬
‫מול מטה‬
‫ומבני עציון‪ ,‬ל‪"-‬יישור קו"‬
‫לא קיים‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪100‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ממוצע של ‪ 10‬קנסות‬
‫בחודש בגין שילוט בלתי‬
‫חוקי‬
‫ביצוע פיקוח‪ 4 ,‬פעמים‬
‫בשנה‪ ,‬על כמות הרוכלים‬
‫בישובים‪ ,‬ע"מ לצמצם‬
‫ולהסדיר‬
‫דניאלה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫שותפים‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫מהנדס‬
‫מלי‬
‫דניאלה‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫תובע‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫דניאלה‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫מזכירי‬
‫הישובים‪,‬‬
‫הנדסה‪,‬‬
‫יזמים‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫קידום עסקים‬
‫והקלת נטל‬
‫בירוקרטי‬
‫יישום הרפורמה ברישוי‬
‫עסקים‬
‫קידום עסקים‪,‬‬
‫יעילות כלכלית‬
‫והקלת נטל‬
‫בירוקרטי‬
‫מחלקת‬
‫רישוי‬
‫עסקים‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫פרסום באתר האינטרנט‬
‫של המועצה על הרפורמה‪,‬‬
‫וקיום של לפחות ‪ 4‬טפסים‬
‫באתר להורדה‬
‫‪3‬‬
‫שליחת מכתבים ל‪100%-‬‬
‫מבעלי העסקים בעלי‬
‫רישיון לצמיתות‪ ,‬ודרישה‬
‫להוצאת רישיון לתקופה‬
‫קבועה עפ"י חוק‬
‫לא קיים‬
‫‪ 100%‬מהעסקים הקטנים‬
‫הנמצאים ברשימה‬
‫במסלול הירוק יקבלו‬
‫רישיון תוך ‪ 60‬ימים מקס'‬
‫יעילות כלכלית‬
‫ומציאת איזון בין‬
‫אינטרסים‬
‫בחינה רב מימדית של‬
‫היבטי רישוי עסקים‪,‬‬
‫וקידום שיטתי‬
‫קיום ארכיון רישוי‬
‫עסקים זמין‪ ,‬נגיש‬
‫ומגובה‪ ,‬העברת‬
‫מידע בין אגפים‬
‫וחסכון בהוצאות‬
‫מחשוב וסריקה‬
‫העברת המחלקה ת"פ‬
‫מנכ"ל המועצה‬
‫לא קיים‬
‫קיים‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ישיבה שוטפת ‪ 1‬פעם‬
‫בשבוע‪ ,‬קבלת החלטות‬
‫ומעקב‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫השלמת סריקת ‪100%‬‬
‫מתיקי רישוי העסקים‬
‫‪70%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫דניאלה‬
‫‪1‬‬
‫דניאלה‬
‫ב‪ 60%-‬מהתיקים ניתן‬
‫להתנהל מול העסקים דרך‬
‫הדוא"ל‬
‫‪40%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫קליטת ‪ 100%‬ממסמכי‬
‫העסק חדשים באופן‬
‫דיגיטלי‪ ,‬ושילובם בתוכנה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫דניאלה‬
‫שותפים‬
‫מנכ"ל‪ ,‬דובר‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫הנדסה‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‪,‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מ"מ רישוי‬
‫עסקים‪,‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫ניהול עצמי בתי‬
‫ספר‬
‫המשך פעילות‬
‫לביצוע הפרדה‬
‫מועצה‪-‬עמותה‬
‫שליטת מנהלים‬
‫ומזכירות; עמותה‬
‫פעילה ומתפקדת‬
‫מדד ביצוע‬
‫העברת היחידה לגזברות‬
‫שיפור תחום הרכש‬
‫וההתקשרויות‬
‫אגף‬
‫הגזברות‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫גזבר‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬מנכ"ל‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מנהל רכש‪,‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫גזבר‬
‫הקמת יחידת רכש‬
‫והתקשרויות‬
‫הטמעת נוהל עבודה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪15/3/2015‬‬
‫ביצוע ספירת אינוונטר‬
‫ספירת מלאי וציוד‬
‫והעלאתם לתוכנה ייעודית‬
‫לא קיים‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מתן שירות כולל‬
‫עפ"י נושאים של‬
‫עובדי מחלקת‬
‫הגביה‬
‫קיום ישיבות עבודה‬
‫והדרכה של מנהלת‬
‫המחלקה‬
‫קיום יום הדרכה מרוכז‬
‫לא קיים‬
‫תוספת כ"א‬
‫במחלקת הגביה‪,‬‬
‫במקום עובדת‬
‫שעזבה‬
‫גיוס עובד‪/‬ת‪ ,‬הכשרה‬
‫ושיבוץ‬
‫חסכון בהוצאות‬
‫החלפת שיטת העבודה‬
‫בתחום הרכב לליסינג‬
‫ייקבע במהלך השנה‬
‫חלוקת נטל המשימות בין‬
‫העובדים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫הבנת משמעויות וקבלת‬
‫החלטה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫החלפה של ‪ 5‬רכבים‬
‫שותפים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫מותנה בתב"ר משרד‬
‫הפנים‬
‫‪3‬‬
‫‪60‬‬
‫בכפוף לבדיקה‬
‫מנהל רכש‪,‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫גזבר‬
‫מנהל רכש‪,‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫גזבר‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‬
‫גזבר‬
‫מנכ"ל‬
‫גזבר‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫ביעור תיקים ישנים‬
‫ביעור ‪ 40%‬מתיקים ישנים‬
‫לא פעילים )‪ 108‬תיקים(‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫סריקת ‪ 100%‬מהתיקים‬
‫החדשים‪ ,‬לתיקיות‬
‫ממוחשבות‬
‫לא קיים‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫שותפים‬
‫יוכי‬
‫ניהול ארכיב‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫ניהול ממוחשב‬
‫בקרה על מתקני‬
‫משחקים בגנ"י‬
‫ושצ"פים‬
‫)‪,1812201750‬‬
‫‪(1746100750‬‬
‫אגף‬
‫הגזברות‬
‫ניהול ובקרה של‬
‫תקציב ועדים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫שמירה על תקינות‬
‫מתקנים‬
‫‪ 0‬פסילת מתקנים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/1215‬‬
‫תקציב ועדים‬
‫אישור והעברת תקציב‬
‫ועדים‬
‫‪2,400‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫בחירת יועץ מקצועי‬
‫לבחינת תקציבי ישובים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫מתן אפשרות‬
‫להתנהלות‬
‫תקציבית ושירות‬
‫בישובים‪ ,‬ע"י‬
‫מזכירויות‬
‫ליווי מקצועי והגשת דו"ח‬
‫תמונת מצב של תקציבי‬
‫הישוב המוגשים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪235‬‬
‫‪305‬‬
‫‪15‬‬
‫גזבר‬
‫מזכירי‬
‫ישובים‬
‫ראש המועצה‬
‫גזבר‬
‫גזבר‬
‫גזבר‬
‫בחינת תקציב הישוב‬
‫אישור מליאת המועצה של‬
‫תקציב ‪ 100%‬מהוועדים‪,‬‬
‫עד ‪31/3‬‬
‫הפחתת תקציבי ועדים ב‪-‬‬
‫‪ 10%‬לישובים שלא הגישו‬
‫תקציב עד ליום ‪1/6‬‬
‫)בהתאם להחלטת ועדת‬
‫ההנהלה(‬
‫טיפול בתחום‬
‫הביוב‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫לא קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫גזבר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫גזבר‬
‫בקרת מים וביוב‬
‫קריית החינוך‬
‫ביצוע הפרדת מונים‪,‬‬
‫ביצוע קריאה חודשית‬
‫וחיוב צרכנים‬
‫חלוקת חיובים בהתאם‬
‫לצריכה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫מנהל תברואה‬
‫בינוי וחיבורי מתקני‬
‫ביוב‬
‫הקמת מט"ש נוקדים‬
‫הוצאת מכרז ומציאת זוכה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫גזבר‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‪ ,‬יועץ‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מליאת‬
‫המועצה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫ועדת‬
‫ההנהלה‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫הנהלת‬
‫חשבונות‬
‫מהנדס‪,‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫יועצים‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫בינוי וחיבורי מתקני‬
‫ביוב‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫אישור מעלה אדומים‬
‫הסכם מעלה אדומים –‬
‫לחיבור שפכי קידר למעלה‬
‫חיבור קידר‬
‫אדומים‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫גזבר‬
‫בחירת יועץ מקצועי‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪01/04/2015‬‬
‫גזבר‬
‫סיום סקר להבנת הפערים‬
‫בתחום‪ ,‬מול הישובים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫מותנה‬
‫ניהול משק המים‬
‫בישובים‬
‫גביית ‪100%‬‬
‫מפוטנציאל אגרות הביוב‬
‫אגף‬
‫הגזברות‬
‫ניהול תקין של‬
‫הכנסות מארנונה‬
‫תוספת הכנסות‬
‫מארנונה‬
‫הליכי טיפול בהתראות‪,‬‬
‫בתביעות ובתיקים‬
‫‪30‬‬
‫גזבר‬
‫גזבר‬
‫דיון וקבלת החלטות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫ביצוע ‪ -‬הגדלת אגרת‬
‫הביוב הנכנסת למועצה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫כמות מכתבי תזכורת‪ ,‬לכל‬
‫הפחות )נשלחים אחרי אי‬
‫תשלום במשך חודשיים(‬
‫‪100‬‬
‫‪16/4/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫כמות ממוצעת של‬
‫התראות חדשות בחודש‪,‬‬
‫לכל הפחות‬
‫‪80‬‬
‫‪16/5/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫כמות ממוצעת של תביעות‬
‫בחודש‪ ,‬לכל הפחות‬
‫‪5‬‬
‫‪16/6/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪100‬‬
‫גזבר‬
‫שותפים‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מזכירים‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫הגזברות‬
‫ניהול תקין של‬
‫הכנסות מארנונה‬
‫יעדים‬
‫תוספת הכנסות‬
‫מארנונה‬
‫משימות‬
‫הפחתת עלויות‬
‫גביה‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫כמות מכתבי תזכורת בגין‬
‫אי תשלום ארנונה על‬
‫‪500‬‬
‫‪16/1/2015‬‬
‫‪16/3/2015‬‬
‫צמצום התיקים הפתוחים‬
‫בהוצאה לפועל )מכל‬
‫השנים( ב‪10%-‬‬
‫‪59‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מיצוי מאמצי גביה‬
‫באמצעות שיחות טלפון‬
‫הליכי טיפול בהתראות‪ ,‬ודוא"ל של עובדת המחלקה‬
‫בתביעות ובתיקים‬
‫גידול של ‪ 10%‬באחוז‬
‫המשלמים ארנונה‬
‫באמצעות הוראת קבע‬
‫בנקאית‪/‬באשראי‬
‫ב‪ 100%-‬מהתיקים‬
‫החדשים‪ ,‬מצורפת כתובת‬
‫דוא"ל‬
‫קיום ישיבה ‪ 2‬פעמים‬
‫בשנה‪ ,‬על סטטוס תיקי‬
‫ארנונה פתוחים‬
‫מיפוי פיגורים עיתי‪,‬‬
‫ברמת הישוב‬
‫שליטה על הוצאות‬
‫קבלניות ‪ -‬כ"א ומסירות‬
‫)‪(1623000750‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫קבלת תמונת מצב של‬
‫חייבים בחתך ישובי ‪ -‬קיום‬
‫ישיבה חודשית פנימית‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪240‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫עו"ד מלאכי‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫יוכי‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪57%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‪ ,‬דובר‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫יצירת תמונת מצב חייבים‬
‫בחתך ישובי‪ ,‬דו‪-‬שנתי‬
‫לא קיים‬
‫עריכת מכרז לבחירת‬
‫חברת מסירות ושליחויות‬
‫‪110‬‬
‫קליטת עובד‪/‬ת במקום‬
‫עובדת שעזבה‬
‫שותפים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/11/2015 ,01/05/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪1/11/2015 ,1/5/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫גזבר‪ ,‬ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫‪110‬‬
‫‪70‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‪ ,‬ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‬
‫גזבר‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫הפחתת עלויות‬
‫גביה‬
‫ניהול תקין של‬
‫הכנסות מארנונה‬
‫ניהול תקין של‬
‫ועדת הנחות‬
‫בארנונה‬
‫ניהול תקין של‬
‫הכנסות מקנסות‬
‫אגף‬
‫הגזברות קידום גבייה באגף‬
‫ההנדסה‬
‫סנכרון מערך‬
‫הגביה עם הפיקוח‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫בחינת אפשרויות הפקת‬
‫שוברים ‪ -‬עצמית או ע"י‬
‫חברה חיצונית‬
‫קבלת החלטה‬
‫עצמית‬
‫‪01/05/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫בחינת אפשרות‬
‫לשליחת חשבונות‬
‫קבלת החלטה בהתאם‬
‫להחלטה על הפקת‬
‫לא קיים‬
‫‪01/08/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫קיום ישיבות של ועדת‬
‫ההנחות‬
‫קיום ישיבות ‪ 3‬פעמים‬
‫בשנה וקבלת החלטות‬
‫קיים‬
‫הטמעת תוכנת קנסות‪,‬‬
‫בין הגביה והפיקוח‬
‫מערכת תקינה ומתפקדת‬
‫לא קיים‬
‫מינוי אחראי תחום‬
‫קנסות‬
‫מינוי עובד‪/‬ת חדש‪/‬ה‪,‬‬
‫כאחראי תחום קנסות‬
‫הגדלת הכנסות‬
‫בגין הוצאות‬
‫המועצה לפעולות‬
‫תכנון והשבחה‬
‫גביית אגרות תכנון‬
‫מיוחדות‬
‫גביית היטלי ביוב‬
‫בת עין‬
‫גביית היטלי ביוב בת עין‬
‫גביית אגרת מבני‬
‫ציבור בנוקדים‬
‫ובתקוע‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫סיום ביצוע עבודת מטה‬
‫ואישור הישוב‬
‫אישור משרד הפנים של‬
‫חוק העזר‬
‫לא קיים‬
‫יפורסם במהלך השנה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תחילת גביית אגרות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫סיום מדידות וסקר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫מותנה‬
‫שותפים‬
‫גזבר‬
‫גזבר‪ ,‬ממונה‬
‫מחשוב‬
‫גזבר‪,‬‬
‫יועמ"ש‪ ,‬מ"מ‬
‫רווחה‪ ,‬חברי‬
‫ועדה‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‪ ,‬ממונה‬
‫מחשוב‪,‬‬
‫פיקוח‬
‫ואכיפה‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‪,‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫משא"ן‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‪ ,‬מנכ"ל‬
‫הילה‬
‫גזבר‪ ,‬מהנדס‬
‫הפעלת מנגנון גביית‬
‫היטלים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מ"מ גביה‬
‫גזבר‬
‫אישור חוק העזר במליאה‬
‫לא קיים‬
‫‪01/04/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‪ ,‬ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫פעילות בהתאם לחוק‬
‫העזר‬
‫לא קיים‬
‫‪01/08/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫גזבר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫ביטוח רכוש‬
‫ועובדים‬
‫הבטחת כיסוי‬
‫ביטוחי למתקנים‪,‬‬
‫ציוד ועובדים‬
‫)‪(1767000440‬‬
‫שיתוף יועץ הביטוח של‬
‫המועצה‪ ,‬בפעולות‬
‫המועצה‪ ,‬באופן שוטף‬
‫אגף‬
‫הגזברות‬
‫ניהול תקציב תקין‬
‫הכנה‪ ,‬דיון ואישור‬
‫צו הארנונה לשנת‬
‫‪2016‬‬
‫ועדת תמיכות‬
‫מדד ביצוע‬
‫הצגת רעיונות‬
‫לשינויים‪/‬עדכונים בפני‬
‫הנהלת המועצה‬
‫הצגה‪ ,‬דיון ואישור צו‬
‫הגשת טיוטת צו הארנונה‬
‫הארנונה למליאת‬
‫לשנת ‪2016‬‬
‫המועצה‬
‫אישור המלצות ועדת‬
‫פרסום ודיון ועדה‬
‫התמיכות טרם אישור‬
‫מקצועית לנושא תמיכות‬
‫הגשת טיוטת צו הארנונה‬
‫לשנת ‪2016‬‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪400‬‬
‫שותפים‬
‫רחל‬
‫גזבר‬
‫גזבר‬
‫מנכ"ל‪ ,‬ראש‬
‫המועצה‬
‫ראש המועצה גזבר‪ ,‬מנכ"ל‬
‫גזבר‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫יועמ"ש‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫גזברות‪/‬‬
‫שכר‬
‫ניהול והתייעלות‬
‫כלכלית בתחום‬
‫השכר‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫סיוע בסיום העסקת מורים‬
‫חדשים‪ ,‬שטרם פוטרו‬
‫‪5‬‬
‫ליווי שכר המורים‪,‬‬
‫בשנת ‪ ,2014‬והעברתם‬
‫והעמותה‬
‫הסייעות‬
‫לעמותה‬
‫והפחתת‬
‫העצמי‪,‬‬
‫בניהול‬
‫הגשת דו"חות מדויקים‬
‫הכספים המועברים‬
‫לגזברות‪ ,‬אחת לחודש‪,‬‬
‫לעמותה בהתאם‬
‫קיים חלקית‬
‫ע"מ לאפשר חיוב בתי‬
‫הספר בגין השכר שבוצע‬
‫ע"י המועצה‬
‫הפחתת עלויות‬
‫השכר‬
‫קליטת סייעות כיתתיות‬
‫חדשות דרך העמותה‪,‬‬
‫והפחתת מספר סייעות‬
‫כיתתיות העובדות דרך‬
‫המועצה‬
‫ירידה מ‪ 20-‬סייעות‬
‫כיתתיות עובדות דרך‬
‫המועצה‬
‫קיים‬
‫מעקב חודשי גזבר ומנכ"ל‬
‫עד ליום ‪ 28‬לכל חודש‬
‫לא קיים‬
‫בקרה שוטפת על שעות‬
‫נוספות וכוננויות‬
‫קיום ישיבת מעקב מגמות‬
‫שכר אחת לרבעון )‪4‬‬
‫בשנה(‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫משא"ן‪,‬‬
‫ועדת שימוע‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫גזבר‪,‬‬
‫מנהלנית‬
‫חינוך‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫מנהלת שכר‬
‫משא"ן‪,‬‬
‫מנכ"ל‪ ,‬גזבר‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫קבלת נתונים ממשא"ן‪,‬‬
‫תשלום שכר עבודה‬
‫עיבוד שכר והעברה‬
‫מדויק‪ ,‬במועד‬
‫לתשלום‬
‫תשלום שכר ביום ‪ 1‬לכל‬
‫חודש‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלת שכר משא"ן‪ ,‬גזבר‬
‫יישום מלא של הנהלים‬
‫היעדר חריגות‬
‫וכספים‪/‬ציוד שלא הוחזר‬
‫ולא ניתן לגבות בגינו‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫שיפור בקרת‬
‫קליטת וסיום‬
‫העסקת עובדים‬
‫גזבר‬
‫גזבר‬
‫משא"ן‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫ניהול והתייעלות‬
‫כלכלית בתחום‬
‫השכר‬
‫התנהלות תקינה‬
‫מול ביקורת‬
‫חיצונית‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מיצוי הכנסות‬
‫מקופות גמל‬
‫ומהביטוח הלאומי‬
‫גביית כספים‬
‫סיום טיפול חריגות שכר‬
‫מול הממונה באוצר‬
‫‪ 100%‬מהכספים‬
‫מועברים לחשבון המועצה‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫גזבר‬
‫אישור משרדי האוצר‬
‫והפנים על סיום‬
‫‪3‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫מנכ"ל‬
‫אפס חריגות שכר‬
‫גזברות‪/‬‬
‫שכר‬
‫שיפור השירות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫שירות מהיר‪ ,‬יעיל‬
‫ובזמן לעובדים‬
‫ולעובדים לשעבר‬
‫הגשת דו"חות שנתיים‬
‫למשרד הפנים‪ ,‬במועד‬
‫שליחת הדו"חות במועד‬
‫למשרד הפנים‬
‫קיצור פרק הזמן‬
‫להוצאת טפסי ‪106‬‬
‫לעובדים שסיימו‬
‫עבודתם‬
‫הוצאת טפסים תוך ‪30‬‬
‫ימים לכל היותר‬
‫הפחתת הפקת מסמכים‬
‫ישנים לעובדים‬
‫ירידה ב‪ 40%-‬בכמות‬
‫הטפסים המונפקים‬
‫קיים חלקית‬
‫קיים‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫מנהלת שכר‬
‫מנהלת שכר‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫שיפור ההישגים‬
‫הלימודיים‬
‫שיפור ההישגים‬
‫הפדגוגיים בבתי‬
‫הספר‬
‫איסוף נתונים פדגוגיים‬
‫לקראת קבלת החלטות‬
‫ל‪2016-‬‬
‫שיפור הקשר בין‬
‫האגף לבין הורים‬
‫קיום ועד הורים‬
‫רשותי‬
‫שת"פ עבודה ועד הורים‬
‫רשותי‬
‫התייעצות מוקדמת וקבלת‬
‫עמדה בכתב‪ ,‬טרם קבלת‬
‫החלטות בנושאים מהותיים‬
‫אגף‬
‫החינוך‬
‫נתוני הישגים פדגוגיים‪,‬‬
‫כמיתים‪ ,‬מפולחים‪,‬‬
‫והמלצה לתוכנית פעולה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪14/5/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫קיום פורומים קבועים‪,‬‬
‫אחת לחודשיים‪ ,‬עם מנהל‬
‫האגף‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫פגישה עם ראש המועצה‪,‬‬
‫‪ 4‬פעמים בשנה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫נציגות מוועד ההורים‬
‫בפורומים רלוונטיים‬
‫ובתהליכים‬
‫שותפות והובלה‬
‫משותפת של‬
‫מדיניות החינוך‬
‫ויצירת תרבות‬
‫עבודה אחראית‬
‫ומחייבת‬
‫ארגון ומנהל‬
‫קיום פורום מנהלי‬
‫בתי ספר‬
‫שיפור בסיס המידע‬
‫והנתונים באגף‬
‫החינוך‬
‫קיום מפגשים של מנהל‬
‫קיום מפגשים עם מנהלי האגף אחת לחודשיים‪,‬‬
‫ושל ראש המועצה פעמיים‬
‫בתי הספר‬
‫בשנה‬
‫הקמת מסד נתונים‬
‫ממוחשב‪ ,‬באמצעות‬
‫רישום באינטרנט‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪ 95%‬מתלמידי הרשות‪,‬‬
‫מופיעים במסד‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪5‬‬
‫שותפים‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהלת‬
‫לשכת ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫ועד הורים‪,‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫יועץ מחשוב‪,‬‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫ארגון ומנהל‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫שיפור בסיס המידע‬
‫והנתונים באגף‬
‫החינוך‬
‫המשך רישום אינטרנטי‬
‫לכיתות א'‬
‫שימור אחוזי רישום‬
‫‪95%‬‬
‫‪15/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫שיפור ושימור רמת‬
‫הניקיון השוטף‬
‫בבתי הספר‬
‫עריכת מכרז ניקיון רב‪-‬‬
‫שנתי‬
‫ביצוע מכרז חדש‪ ,‬מציאת‬
‫זוכה ותחילת עבודה‬
‫בביה"ס‬
‫קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫נועה‬
‫הפרדה תקציבית‬
‫ותפעולית של‬
‫מועדונית רווחה‬
‫התחשבנות בגין‬
‫הוצאות שוטפות‬
‫תשלום בגין הוצאות‬
‫ביה"ס על המועדונית‬
‫לא קיים‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫ניהול תקציב אגרות‬
‫תלמידי חוץ‬
‫הכנסות מאגרות‬
‫תלמידי חוץ‬
‫מיצוי של ‪ 90%‬מאגרות‬
‫תלמידי חוץ‪ ,‬עד סוף אותה‬
‫שנה"ל‬
‫קיים‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫ירידה ל‪ 30%-‬בכמות‬
‫המטופלים האינטנסיביים‬
‫)מתוך סה"כ(‬
‫‪40%‬‬
‫אינטנסיבי‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אגף‬
‫החינוך‬
‫מניעת נשירה גלויה‬
‫שמירת רצף לימודי‬
‫וסמויה ממערכת‬
‫)קב"ס(‬
‫החינוך‬
‫צמצום של אחוז נשירה‬
‫מכיתות א'‪-‬י"ב‬
‫ירידה בכמות התיקים‬
‫הכללית לפחות מ‪200-‬‬
‫‪210‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הרחבה ב‪ 50%-‬של מספר‬
‫התלמידים בתוכניות‬
‫מניעת נשירה‬
‫‪10‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הגדרה ושימוש בשעות‬
‫סיוע פדגוגי‪ ,‬למניעת‬
‫נשירה )‪(1817700112‬‬
‫פתיחת בי"ס בשנה"ל‬
‫תשע"ו ‪ 4 -‬כיתות‬
‫שיפור התנאים‬
‫הפיזיים במוסדות‬
‫החינוך‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪4‬‬
‫‪3,000‬‬
‫מותנה‬
‫לא קיים‬
‫פתיחת בית ספר חדש‬
‫פתרון למוסדות‬
‫בנוקדים‬
‫חינוך במזרח הגוש‬
‫גיבוש רשימת‬
‫הגשת רשימות ראשוניות‬
‫הפרויקטים הנדרשים‪,‬‬
‫התאמות פיזיות של‬
‫קיים‬
‫ע"י מנהל האגף‪ ,‬לס‪ .‬ראש‬
‫הערכה תקציבית וסדרי‬
‫מבני חינוך‬
‫המועצה‬
‫עדיפויות‬
‫בחופשות‬
‫התקשרויות מאושרות‬
‫התקשרויות עם קבלנים‬
‫קיים חלקית‬
‫לאחר ועדת המכרזים‬
‫וספקים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪15/5/2015‬‬
‫‪15/6/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫תב"ר‬
‫‪20‬‬
‫שותפים‬
‫נועה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬מנהל‬
‫מחלקת‬
‫נועה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫קב"ס‬
‫מנהלת‬
‫שפ"ח‪ ,‬מנהל‬
‫אגף חינוך‬
‫מהנדס‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫מנהלי בתי‬
‫הספר‪ ,‬מנהל‬
‫רכש‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫שיפור התנאים‬
‫התאמות פיזיות של‬
‫הפיזיים במוסדות מבני חינוך‬
‫בחופשות‬
‫החינוך‬
‫שיפור נושא‬
‫הזהירות בדרכים‬
‫אגף‬
‫החינוך‬
‫חינוך לקיימות‬
‫ולשמירה על‬
‫הסביבה‬
‫שיבוץ מירבי של‬
‫התלמידים‬
‫הפעלת מערך‬
‫חינוכי בביה"ס‪,‬‬
‫בגנ"י ובהסעות‬
‫בנושא זהירות‬
‫בדרכים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫סיום פרויקטים וקבלתם‬
‫ביצוע בהתאם לתכנון‬
‫המוקדם‬
‫קיים חלקית‬
‫‪15/6/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫מטה בטיחות‬
‫קיום של לפחות ‪ 1‬מפגש‬
‫בשנה של מטה הבטיחות‪,‬‬
‫ופעולה בהתאם להחלטות‬
‫קיים‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫מותנה‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫קיום הדרכות ומפגשים‬
‫בבתי הספר ובגנים של‬
‫השוטר הקהילתי‬
‫קיום של לפחות שלוש‬
‫הדרכות בכל אחד מבתי‬
‫הספר‪ ,‬ולפחות הדרכות‬
‫בגני הילדים‬
‫ביצוע בהתאם להחלטות‬
‫מטה הבטיחות‪ ,‬והגשת‬
‫חשבוניות לתשלום‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ביצוע שיפורי‬
‫בטיחות פיזיים‬
‫בתחום הבטיחות‬
‫ביצוע שיפורי בטיחות‬
‫בהתאם לצורך‬
‫חיבור ילדים‬
‫לנושאים סביבתיים‬
‫ביצוע מלא של תוכניות‬
‫איגוד ערים לאיכות‬
‫הסביבה‪ ,‬בבתי הספר‬
‫ביצוע ‪ 100%‬מהתוכנית‪,‬‬
‫קיים חלקית‬
‫לפחות בשלושה בתי ספר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫צמצום מספר‬
‫המעברים של‬
‫תלמידים ממוסד‬
‫למוסד‬
‫צמצום מספר בתי‬
‫הספר בירושלים בהם‬
‫לומדים תלמידים מהגוש‬
‫ירידה ב‪ 10%-‬בכמות בתי‬
‫הספר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫שיבוץ בעלי צרכים‬
‫מיוחדים מחוץ‬
‫למועצה‬
‫רישום‪ ,‬מענה‪ ,‬הסעות‬
‫וליווי‪ ,‬ביצוע הפעולות‬
‫בשקיפות למול ההורים‬
‫זימונים לוועדות ההשמה‬
‫עד סוף ‪5/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪50‬‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫שותפים‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪,‬‬
‫גזבר‪ ,‬מהנדס‬
‫שיטור קהילתי מנהלת גנ"י‬
‫מותנה בתקציב‬
‫רחלי‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫מנהף אגף‬
‫החינוך‬
‫איגוד ערים‬
‫איכ"ס‬
‫מנהף אגף‬
‫החינוך‬
‫מנהף אגף‬
‫החינוך‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫שיפור ההישגים‬
‫הלימודיים‬
‫שיפור ההישגים‬
‫הפדגוגיים בבתי‬
‫הספר‬
‫איסוף נתונים פדגוגיים‬
‫לקראת קבלת החלטות‬
‫ל‪2016-‬‬
‫שיפור הקשר בין‬
‫האגף לבין הורים‬
‫קיום ועד הורים‬
‫רשותי‬
‫שת"פ עבודה ועד הורים‬
‫רשותי‬
‫התייעצות מוקדמת וקבלת‬
‫עמדה בכתב‪ ,‬טרם קבלת‬
‫החלטות בנושאים מהותיים‬
‫אגף‬
‫החינוך‬
‫נתוני הישגים פדגוגיים‪,‬‬
‫כמיתים‪ ,‬מפולחים‪,‬‬
‫והמלצה לתוכנית פעולה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪14/5/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫קיום פורומים קבועים‪,‬‬
‫אחת לחודשיים‪ ,‬עם מנהל‬
‫האגף‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫פגישה עם ראש המועצה‪,‬‬
‫‪ 4‬פעמים בשנה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫נציגות מוועד ההורים‬
‫בפורומים רלוונטיים‬
‫ובתהליכים‬
‫שותפות והובלה‬
‫משותפת של‬
‫מדיניות החינוך‬
‫ויצירת תרבות‬
‫עבודה אחראית‬
‫ומחייבת‬
‫ארגון ומנהל‬
‫קיום פורום מנהלי‬
‫בתי ספר‬
‫שיפור בסיס המידע‬
‫והנתונים באגף‬
‫החינוך‬
‫קיום מפגשים של מנהל‬
‫קיום מפגשים עם מנהלי האגף אחת לחודשיים‪,‬‬
‫ושל ראש המועצה פעמיים‬
‫בתי הספר‬
‫בשנה‬
‫הקמת מסד נתונים‬
‫ממוחשב‪ ,‬באמצעות‬
‫רישום באינטרנט‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪ 95%‬מתלמידי הרשות‪,‬‬
‫מופיעים במסד‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪5‬‬
‫שותפים‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהלת‬
‫לשכת ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫ועד הורים‪,‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫יועץ מחשוב‪,‬‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫ארגון ומנהל‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫שיפור בסיס המידע‬
‫והנתונים באגף‬
‫החינוך‬
‫המשך רישום אינטרנטי‬
‫לכיתות א'‬
‫שימור אחוזי רישום‬
‫‪95%‬‬
‫‪15/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫שיפור ושימור רמת‬
‫הניקיון השוטף‬
‫בבתי הספר‬
‫עריכת מכרז ניקיון רב‪-‬‬
‫שנתי‬
‫ביצוע מכרז חדש‪ ,‬מציאת‬
‫זוכה ותחילת עבודה‬
‫בביה"ס‬
‫קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫נועה‬
‫הפרדה תקציבית‬
‫ותפעולית של‬
‫מועדונית רווחה‬
‫התחשבנות בגין‬
‫הוצאות שוטפות‬
‫תשלום בגין הוצאות‬
‫ביה"ס על המועדונית‬
‫לא קיים‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫ניהול תקציב אגרות‬
‫תלמידי חוץ‬
‫הכנסות מאגרות‬
‫תלמידי חוץ‬
‫מיצוי של ‪ 90%‬מאגרות‬
‫תלמידי חוץ‪ ,‬עד סוף אותה‬
‫שנה"ל‬
‫קיים‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫ירידה ל‪ 30%-‬בכמות‬
‫המטופלים האינטנסיביים‬
‫)מתוך סה"כ(‬
‫‪40%‬‬
‫אינטנסיבי‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אגף‬
‫החינוך‬
‫מניעת נשירה גלויה‬
‫שמירת רצף לימודי‬
‫וסמויה ממערכת‬
‫)קב"ס(‬
‫החינוך‬
‫צמצום של אחוז נשירה‬
‫מכיתות א'‪-‬י"ב‬
‫ירידה בכמות התיקים‬
‫הכללית לפחות מ‪200-‬‬
‫‪210‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הרחבה ב‪ 50%-‬של מספר‬
‫התלמידים בתוכניות‬
‫מניעת נשירה‬
‫‪10‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הגדרה ושימוש בשעות‬
‫סיוע פדגוגי‪ ,‬למניעת‬
‫נשירה )‪(1817700112‬‬
‫פתיחת בי"ס בשנה"ל‬
‫תשע"ו ‪ 4 -‬כיתות‬
‫שיפור התנאים‬
‫הפיזיים במוסדות‬
‫החינוך‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪4‬‬
‫‪3,000‬‬
‫מותנה‬
‫לא קיים‬
‫פתיחת בית ספר חדש‬
‫פתרון למוסדות‬
‫בנוקדים‬
‫חינוך במזרח הגוש‬
‫גיבוש רשימת‬
‫הגשת רשימות ראשוניות‬
‫הפרויקטים הנדרשים‪,‬‬
‫התאמות פיזיות של‬
‫קיים‬
‫ע"י מנהל האגף‪ ,‬לס‪ .‬ראש‬
‫הערכה תקציבית וסדרי‬
‫מבני חינוך‬
‫המועצה‬
‫עדיפויות‬
‫בחופשות‬
‫התקשרויות מאושרות‬
‫התקשרויות עם קבלנים‬
‫קיים חלקית‬
‫לאחר ועדת המכרזים‬
‫וספקים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪15/5/2015‬‬
‫‪15/6/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫תב"ר‬
‫‪20‬‬
‫שותפים‬
‫נועה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬מנהל‬
‫מחלקת‬
‫נועה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫קב"ס‬
‫מנהלת‬
‫שפ"ח‪ ,‬מנהל‬
‫אגף חינוך‬
‫מהנדס‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫מנהלי בתי‬
‫הספר‪ ,‬מנהל‬
‫רכש‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫שיפור התנאים‬
‫התאמות פיזיות של‬
‫הפיזיים במוסדות מבני חינוך‬
‫בחופשות‬
‫החינוך‬
‫שיפור נושא‬
‫הזהירות בדרכים‬
‫אגף‬
‫החינוך‬
‫חינוך לקיימות‬
‫ולשמירה על‬
‫הסביבה‬
‫שיבוץ מירבי של‬
‫התלמידים‬
‫הפעלת מערך‬
‫חינוכי בביה"ס‪,‬‬
‫בגנ"י ובהסעות‬
‫בנושא זהירות‬
‫בדרכים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫סיום פרויקטים וקבלתם‬
‫ביצוע בהתאם לתכנון‬
‫המוקדם‬
‫קיים חלקית‬
‫‪15/6/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫מטה בטיחות‬
‫קיום של לפחות ‪ 1‬מפגש‬
‫בשנה של מטה הבטיחות‪,‬‬
‫ופעולה בהתאם להחלטות‬
‫קיים‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫מותנה‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫קיום הדרכות ומפגשים‬
‫בבתי הספר ובגנים של‬
‫השוטר הקהילתי‬
‫קיום של לפחות שלוש‬
‫הדרכות בכל אחד מבתי‬
‫הספר‪ ,‬ולפחות הדרכות‬
‫בגני הילדים‬
‫ביצוע בהתאם להחלטות‬
‫מטה הבטיחות‪ ,‬והגשת‬
‫חשבוניות לתשלום‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ביצוע שיפורי‬
‫בטיחות פיזיים‬
‫בתחום הבטיחות‬
‫ביצוע שיפורי בטיחות‬
‫בהתאם לצורך‬
‫חיבור ילדים‬
‫לנושאים סביבתיים‬
‫ביצוע מלא של תוכניות‬
‫איגוד ערים לאיכות‬
‫הסביבה‪ ,‬בבתי הספר‬
‫ביצוע ‪ 100%‬מהתוכנית‪,‬‬
‫קיים חלקית‬
‫לפחות בשלושה בתי ספר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫צמצום מספר‬
‫המעברים של‬
‫תלמידים ממוסד‬
‫למוסד‬
‫צמצום מספר בתי‬
‫הספר בירושלים בהם‬
‫לומדים תלמידים מהגוש‬
‫ירידה ב‪ 10%-‬בכמות בתי‬
‫הספר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫שיבוץ בעלי צרכים‬
‫מיוחדים מחוץ‬
‫למועצה‬
‫רישום‪ ,‬מענה‪ ,‬הסעות‬
‫וליווי‪ ,‬ביצוע הפעולות‬
‫בשקיפות למול ההורים‬
‫זימונים לוועדות ההשמה‬
‫עד סוף ‪5/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪50‬‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫שותפים‬
‫מנהל אגף‬
‫תפעולי‪,‬‬
‫גזבר‪ ,‬מהנדס‬
‫שיטור קהילתי מנהלת גנ"י‬
‫מותנה בתקציב‬
‫רחלי‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫מנהף אגף‬
‫החינוך‬
‫איגוד ערים‬
‫איכ"ס‬
‫מנהף אגף‬
‫החינוך‬
‫מנהף אגף‬
‫החינוך‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫החינוך‪/‬‬
‫מחלקת‬
‫גני ילדים‬
‫חיזוק ושיפור‬
‫הרמה המקצועית‬
‫של צוותי הגנים‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫הקמת מערך מסייע‬
‫במסגרת התוכנית‬
‫הלאומית‬
‫הפעלת תכנית "מעגן"‬
‫סיום קיום קורס סגניות‬
‫גננות‪ ,‬עם מעורבות של‬
‫המועצה‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫ביצוע ליווי לכל הפחות ל‪-‬‬
‫‪ 100‬זוגות הורים לילדים‬
‫עם קשיים‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪246‬‬
‫‪343‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫שותפים‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪,‬‬
‫רשויות‬
‫שכנות‪ ,‬מ‪.‬‬
‫החינוך‪,‬‬
‫מנהלי‬
‫התוכנית‬
‫הלאומית‬
‫שביעות רצון של הצוות‬
‫המטפל‪ ,‬מתהליך האיתור‬
‫והטיפול שמבוצע על ידי‬
‫הגננת ‪ -‬מילוי שאלון אחיד‬
‫לא קיים‬
‫‪01/01/5015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫מנהלת‬
‫מנהלת גנ"י שפ"ח‪ ,‬מנהל‬
‫אגף החינוך‬
‫‪ 80%‬מהילדים נשארים‬
‫בין וועדת שילוב לוועדת‬
‫השמה‬
‫‪70%‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫השתתפות של לפחות ‪10‬‬
‫סגניות בקורס‬
‫‪10‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪26‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫משאבי‬
‫אנוש‪,‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫רשויות‬
‫שכנות‪ ,‬פסגה‬
‫קורס סגניות גננות‬
‫בחינת פתיחת קורס‬
‫סגניות נוסף בשנת‬
‫‪2015‬‬
‫הערכת ומעקב‬
‫אחר הרמה‬
‫המקצועית של‬
‫הצוותים‬
‫ביצוע הערכת עובד‬
‫לסגניות גננות‪ ,‬לאחר‬
‫קבלת חוו"ד מהגננת‬
‫הדרכת צוותים‬
‫חדשים‬
‫ביקור ותצפיות בגנים‪,‬‬
‫הדרכה‪ ,‬מפגשי למידה‬
‫השתתפות של לפחות ‪10‬‬
‫סגניות בקורס‬
‫ביצוע הערכת עובד ל‪-‬‬
‫‪ 100%‬מהסגניות‪ ,‬וביצוע‬
‫החלטות כתוצאה‬
‫מההערכות‬
‫מפגש או שיחה עם כל‬
‫אחד מהצוותים החדשים‬
‫בתדירות של לפחות ‪1‬‬
‫לחודשיים‬
‫‪01/04/2015‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪ ,26‬מותנה‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫משאבי‬
‫אנוש‪,‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫רשויות‬
‫שכנות‪ ,‬פסגה‬
‫קיים‬
‫‪1.5.15‬‬
‫‪30.6.15‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫גננות‬
‫חלקי‬
‫‪1.9.14‬‬
‫‪30.6.15‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫יועצת הגנים‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫חיזוק ושיפור‬
‫הרמה המקצועית‬
‫של צוותי הגנים‬
‫פרויקט "היוזמה‬
‫הנבחרת"‬
‫קידום הגנים על‪-‬ידי‬
‫יוזמות חינוכיות ותקצובם‬
‫הסדרת השימוש‬
‫והאחריות במבני‬
‫חינוך‪ ,‬לאחר שעות‬
‫הלימודים הרשמיות‬
‫הסדרת נושא‬
‫הבוקרונים‪ ,‬צהרונים‬
‫וקייטנות ע"י חוזה‬
‫)‪(1312203410‬‬
‫הפחתת כמות‬
‫ההיעדרויות של ס‪.‬‬
‫הגננות‪ ,‬בגנים‪ .‬מתן‬
‫תגמול של ‪ ₪ 500‬על‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫אגף‬
‫החינוך‪/‬‬
‫מחלקת‬
‫גני ילדים שיפור המוכנות‬
‫בתחום הביטחון‬
‫והבטיחות‬
‫רציפות של צוותים‬
‫בגני הילדים‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫בחירת ‪ 2‬יוזמות בגני‬
‫הילדים‪ ,‬והפעלתן‬
‫קיים‬
‫‪1.9.14‬‬
‫‪30.6.15‬‬
‫‪3‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫פרסום היוזמות הנבחרות‬
‫בתקשורת פנימית‬
‫קיים‬
‫‪01/08/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪3‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫שי לגננות ולסגניות‬
‫הנבחרות‬
‫קיים‬
‫‪01/08/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪1‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬גזבר‬
‫‪ 100%‬מהצהרונים פועלים‬
‫בהתאם לחוזה; גביה‬
‫מלאה; אי תשלום כפול‬
‫לסייעות‬
‫קיים‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫ירידה של ‪ 15%‬בכמות‬
‫ההיעדרויות השנתיות‬
‫כ‪1,100 -‬‬
‫ימי מחלה‬
‫בשנה‪ ,‬כ‪-‬‬
‫‪250‬‬
‫‪01/09/2015‬‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫ביצוע השתלמות‪ ,‬בנוכחות‬
‫של לפחות ‪ 70‬סייעות‬
‫בוצע‬
‫‪01/08/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫נועה‬
‫‪80‬‬
‫‪212‬‬
‫)בסעיף‬
‫שכר(‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫ביצוע השתלמות שנתית‬
‫בנושא חירום וביטחון‬
‫שיפור הידע בתחום‬
‫הביטחון והחירום‬
‫של הצוותים ויכולת‬
‫מתן מענה מתאים‬
‫צמצום משך זמן‬
‫הטיפול בתקלות‬
‫בטיחותיות‬
‫ותפעוליות בגני‬
‫שותפים‬
‫ביצוע השתלמות בנוכחות‬
‫של לפחות ‪ 90‬גננות‬
‫ביצוע תרגיל חירום בגני ביצוע תרגיל חירום בשנת‬
‫הלימודים בהתאם‬
‫הילדים‪ ,‬בפיקוח‬
‫עדכון גננות על אירועי‬
‫ביטחון או בטיחות‪ ,‬בכל‬
‫גני הילדים‬
‫הפצת המידע הרלוונטי‬
‫תוך שבוע ממועד האירוע‬
‫מעקב ווידוא ביצוע‬
‫תיקון תקלות בטיחותיות‬
‫ותפעוליות ע"י מזכירת‬
‫המחלקה‬
‫מעקב שבועי אחר‬
‫התקלות בתוכנת ‪,106‬‬
‫תיקון תקלות בטיחותיות‬
‫תוך ‪ 24‬שעות‪ ,‬תיקון‬
‫‪01/09/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪1.9.14‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪30.8.15‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫דניאל‬
‫מנהלת גנ"י‪,‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫גזברות‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫משאבי‬
‫אנוש‪,‬‬
‫חשבת שכר‬
‫קב"ט‬
‫)אסף(‪,‬‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(‬
‫קב"ט‬
‫)אסף(‪,‬‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(‬
‫מנהלת גנ"י‪,‬‬
‫קב"ט )אסף(‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫דניאלה‬
‫מזכירת‬
‫מחלקה‬
‫מנהלת גנ"י‪,‬‬
‫דניאלה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫אגף‬
‫החינוך‪/‬‬
‫מחלקת‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫אינטרקציה עם‬
‫המחשב בגני‬
‫הילדים‬
‫שדרוג פעילות הגן‬
‫המדעי‬
‫שמישות וזמינות‬
‫מלאים של ציוד‬
‫המחשוב בגנ"י‬
‫חיזוק התחומים‬
‫הבלתי ממוצים‬
‫ריכוז וטיפול בתקלות‬
‫המחשוב בגני הילדים‪,‬‬
‫ע"י אחראי המחשוב‬
‫תיקון תקלות מחשוב‬
‫בגנים בתוך ‪ 7‬ימים לכל‬
‫היותר‬
‫הכנסת מדריכה בתחום‬
‫המוזיקה ל ‪ 10 -‬ש"ש‬
‫שירותי מזכירות‬
‫לשירות‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‪ ,‬הכשרה‬
‫ושיפור רמת צוות‬
‫אגף‬
‫החינוך‪/‬‬
‫השירות‬
‫הפסיכולוג‬
‫י‪-‬חינוכי‬
‫שיפור הרמה‬
‫המקצועית של‬
‫הפסיכולוגים‬
‫באמצעות‬
‫השתלמויות‬
‫שדרוג תחום המוזיקה‬
‫איתור מועמדת‬
‫מתאימה‪ ,‬הוצאת מכרז‬
‫ואיוש המשרה‪.‬‬
‫איוש המשרה‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫לא קיים‬
‫‪1.9.14‬‬
‫‪30.6.15‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1.1.15‬‬
‫‪30.6.15‬‬
‫מותנה‬
‫‪19‬‬
‫מנהלת גנ"י‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪40‬‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫יצירת תוכנית‬
‫התשלמויות תחנתיות‬
‫עפ"י נושאים‬
‫קיום שלוש השתלמויות‬
‫שנתיות‬
‫קיים חלקית‬
‫)‪ 2‬בממוצע(‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הדרכה שוטפת של‬
‫פסיכולוגים‬
‫שעות הדרכה חודשיות‬
‫‪ 19‬משפ"י‬
‫לעומת ‪43‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫פגישות תיאום מנהלת‬
‫שפ"ח עם מנהל בית‪-‬‬
‫ספר ופסיכולוג בית‪-‬‬
‫הספר‬
‫קיום פגישות ‪ 2‬פעמים‬
‫בשנה‪ ,‬בתחילת ובסיום‬
‫שנה‬
‫קיים חלקית‬
‫קביעת סדרי‬
‫שיפור וקידום‬
‫עדיפויות בעבודת‬
‫השירותים‬
‫הפסיכולוג בבית‪-‬‬
‫הפסיכולוגים לבתי‪-‬‬
‫הספר בתחומים‬
‫הספר‬
‫ופרטניים‬
‫מערכתיים‬
‫ישיבת סטטוס פסיכולוג‪-‬‬
‫מנהלת שפ"ח‪ ,‬על‬
‫קידום תהליכים בבהי"ס‬
‫סיכומי שנה מנהל‬
‫ביה"ס‪-‬פסיכולוג‪-‬מנהלת‬
‫שפ"ח‬
‫שיפור וקידום‬
‫איתור מוקדם של‬
‫רציפות טיפול‬
‫ילדים עם קשיים‪,‬‬
‫השירותים‬
‫הפסיכולוגים לגני לצורך טיפול‬
‫הדרכת צוותי חינוך‬
‫לאיתור מוקדם‬
‫קיום משוב והיזון חוזר‬
‫על אפקטיביות‬
‫שביעות רצון מנהלי‬
‫ביה"ס‬
‫‪65‬‬
‫שותפים‬
‫ממונה מחשוב מנהלת גנ"י‬
‫‪20‬‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫‪140‬‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫משא"ן‬
‫מועצות‬
‫שכנות‪,‬‬
‫פיקוח‪,‬‬
‫משא"ן‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫חינוך‬
‫שביעות רצון רבה‪,‬‬
‫בהתאם לשאלון שיועבר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫חינוך‬
‫קיום ישיבה אחת לחודש‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫חינוך‬
‫קיום ישיבת סיכום שנה‬
‫והפקת לקחים ומסקנות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫חינוך‬
‫‪99%‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫חינוך‬
‫קיים‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪1/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫‪ 100%‬מהילדים בעלי‬
‫צרכים מיוחדים שעולים‬
‫לכתה א'‪ ,‬מוכרים בשפ"ח‬
‫ביצוע יום השתלמות‬
‫לגננות על איתור ילדים‬
‫שאלון לגגנות על‬
‫אפקטיביות התערבות‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪2‬‬
‫מנהלת גנ"י‪,‬‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫מפקחת‬
‫מנהלת גנ"י‪,‬‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫מפקחת‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫אגף‬
‫החינוך‪/‬‬
‫השירות‬
‫הפסיכולוג‬
‫י‪-‬חינוכי‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫התקדמות של ילדי‬
‫החנ"מ וילדי הגנים‬
‫הרגילים בתחום‬
‫הרגשי‪-‬חברתי‬
‫שיפור תוכניות‬
‫השילוב בגנים‬
‫הרחבת המענים‬
‫הטיפוליים לתושבי‬
‫גוש‪-‬עציון‬
‫ביצוע הפרויקטים‬
‫של התוכנית‬
‫הלאומית לילדים‬
‫ונוער בסיכון ‪-‬‬
‫התקשרות‪ ,‬דלת‬
‫פתוחה‪ ,‬חדרי‬
‫שלווה ומעג"ן‬
‫בצורה מקצועית‬
‫ויעילה‬
‫מתן מענה וסיוע‬
‫פסיכולוגי בשעת‬
‫חירום‬
‫הענקת תמיכה‬
‫רגשית להורים‪,‬‬
‫אנשי צוות‬
‫ותלמידים‪ ,‬בשעת‬
‫חירום‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫מיפוי ובחינה של המצב‬
‫הקיים כיום והכנת‬
‫תוכנית עבודה‬
‫דיווח אחיד מגני חנ"מ‬
‫ומהגנים המשלבים‪ ,‬על‬
‫היקף שעות השילוב‬
‫המתבצעות בפועל‬
‫לא קיים‬
‫התקדמות של ילדי החינוך‬
‫המיוחד בתחום החברתי‪,‬‬
‫עליה בדמוי העצמי‪ ,‬שיפור‬
‫ביצוע תוכניות העבודה מיומנויות חברתיות‪ ,‬קבלת קיים חלקית‬
‫האחר ויכולת אמפטית‬
‫בילדי הגנים הרגילים ‪-‬‬
‫בהתאם למדדים שייקבעו‬
‫חשיבה על חלוקת‬
‫המשאבים לישובים‬
‫השונים ובגושי‬
‫ההתיישבות במזרח‬
‫ומרכז הגוש על‪-‬פי צרכי‬
‫הקהילה והמסגרות‬
‫החינוכיות‬
‫דיווח שעות תואם לתקצוב‬
‫לא קיים‬
‫קשר עם מדריכי‬
‫הפרוייקטים‬
‫שביעות רצון מטופלים‪,‬‬
‫הורים‪ ,‬צוותי הוראה‬
‫ומנהלי בתי‪-‬ספר‬
‫לא קיים‬
‫ניהול ישיבות צוות‬
‫קבועות‬
‫התקדמות במצבם הרגשי‪-‬‬
‫התנהגותי ולימודי של‬
‫התלמידים המטופלים‬
‫בתוכניות השונות‬
‫לא קיים‬
‫מעקב אחרי ביצוע‬
‫שעות פסיכולוגים‬
‫מיפוי מיידי של צרכי‬
‫המסגרת החינוכית‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫עלייה בתחושת המסוגלות‬
‫של צוותי ההוראה‬
‫קיים חלקית‬
‫בהתמודדות עם תלמידים‬
‫בעלי צרכים מיוחדים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫חזרה לשיגרה של‬
‫המסגרת לאחר טיפול‬
‫במעגלי הפגיעה השונים‪,‬‬
‫בתוך פרק הזמן שהוגדר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫קיים‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מנהלת גנ"י‪,‬‬
‫מנהלת שפ"ח מפקחת‪,‬‬
‫מתי"א‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫מנהלת גנ"י‪,‬‬
‫מנהלת שפ"ח מפקחת‪,‬‬
‫מתי"א‬
‫‪30/6/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫שותפים‬
‫‪368‬‬
‫‪40‬‬
‫מנהל אגף‬
‫התוכנית‬
‫הלאומית‪,‬‬
‫מחלקת‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫גנים‪,‬‬
‫המחלקה‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬משרד‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫החינוך‪,‬‬
‫שפ"ח‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫מתן מענה וסיוע‬
‫החינוך‪/‬‬
‫השירות פסיכולוגי בשעת‬
‫הפסיכולוג חירום‬
‫י‪-‬חינוכי‬
‫יעדים‬
‫התייעצויות עם‬
‫בעלי תפקידים‬
‫בביה"ס וצח"י‪,‬‬
‫פגישות קבוצתיות‬
‫ופרטניות בבית‪-‬‬
‫הספר או בגן‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫בדיקת נוהלי חירום‬
‫ביצוע מעקב ‪ 30‬ימים‬
‫בתיק חירום בשפ"ח‬
‫לאחר האירוע‪ ,‬לבחינת‬
‫והתייעצות עם רכזי‬
‫הופעת סימפטומים חריגים‬
‫החירום בתחומים‬
‫אצל ילדים או מבוגרים‬
‫כלליים ובתחום פגיעות‬
‫מיניות‬
‫ערך כיום‬
‫קיים‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫שותפים‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬משרד‬
‫מנהלת שפ"ח‬
‫החינוך‪,‬‬
‫שפ"ח‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫אגף‬
‫ההנדסה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫בניית גני ילדים‬
‫בבת עין‪ ,‬הר גילה‪,‬‬
‫כרמי צור ואלעזר‬
‫בנייה והרחבה‬
‫מעונות‬
‫אלעזר‪ ,‬אלון שבות‪ ,‬בת‬
‫עין‪,‬כפר אלדד‪ ,‬כרמי‬
‫צור‪ ,‬נוה דניאל‪ ,‬נוקדים‪,‬‬
‫קידר ותקוע‬
‫תכנון‪ ,‬בינוי‪,‬‬
‫שיפוץ‪ ,‬פיתוח‬
‫והרחבת מוסדות‬
‫חינוך‪ ,‬בהתאם‬
‫תכנון ובינוי בתי ספר‬
‫לצרכי האוכלוסיה‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫לא קיים‬
‫ע"פ גיוס‬
‫התקציב‬
‫תב"ר‬
‫בזמן והתקציב‬
‫לא קיים‬
‫סיום בניית בית הספר‬
‫הרביעי‬
‫בזמן ובתקציב‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫סיום תכנון בתי ספר‬
‫וגנים בנווה דניאל‬
‫אישור משרד החינוך‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪30/5/2015‬‬
‫תכנון והקמת אתרים‬
‫זמניים לבתי ספר‬
‫נוקדים וראשית‬
‫סיום תקין לפני פתיחת‬
‫קידום תכנון סטוטורי‬
‫ומסמכי קרקע לישיבת שנת הלימודים ללא חריגה‬
‫בתקציב‬
‫מקור חיים בנוה דניאל‬
‫קבלת אישורי שינוע‬
‫ביצוע עבודות קטנות לבינוי והרחבת מוסדות‬
‫חינוך‬
‫הוצאת אישורי שינוע‬
‫וביצוע שינוע לא יאוחר מ‪-‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫אגף החינוך‬
‫‪25/8/2015‬‬
‫מותנה בגיוס‬
‫התקציב‬
‫איכות‪ ,‬בטיחות‪ ,‬בזמן‬
‫ובתקציב‬
‫מהנדס‬
‫שותפים‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫המפעיל‪:‬‬
‫רמת ממונה‬
‫מחשוב‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫אגף החינוך‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫אגף החינוך‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫אגף החינוך‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫אגף החינוך‬
‫קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫אדריכל‬
‫מהנדס‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫תכנון‪ ,‬בינוי‪ ,‬שיפוץ‪,‬‬
‫פיתוח והרחבת‬
‫מוסדות חינוך‪,‬‬
‫בהתאם לצרכי‬
‫האוכלוסיה‬
‫תכנון‪ ,‬בינוי‪,‬‬
‫שיפוץ‪ ,‬פיתוח‬
‫והרחבת מוסדות‬
‫ציבור‬
‫אגף‬
‫ההנדסה‬
‫מתן שירות הולם‬
‫לתושבים וסביבת‬
‫עבודה מודרנית‬
‫לאגפי המועצה‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫אחריות על הכנת כתבי‬
‫כמויות‪ ,‬ביצוע מכרזים‬
‫ביצוע עבודות קטנות‬
‫וביצוע עבודות קבלניות‬
‫במוס"ח‬
‫בניית אולם ספורט בתקוע‬
‫קידום תוכניות‬
‫תב"ע להרחבת‬
‫ישובים‬
‫‪ 100%‬ביצוע בהתאם‬
‫לתכנון‪ ,‬טרם תחילת‬
‫הלימודים‬
‫קיים‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪25/8/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫בזמן ובתקציב‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/8/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‬
‫בניית מרכז המבקרים בכפר עציון‬
‫בזמן ובתקציב‬
‫הסדרת מצפור דסברג על גג המתנ"ס‬
‫גיוס משאבים ‪ -‬מותנה‬
‫קיים חלקית‬
‫הסבה חוזרת של‬
‫הקומה העליונה‬
‫במתנ"ס‪ ,‬למשרדי‬
‫המועצה‬
‫השלמת ביצוע ואכלוס‬
‫הרחבת המחלקה‬
‫לשרותים חברתיים‬
‫תכנון ויציאה למכרז‬
‫והקמת מרכז‬
‫הפעלה בחרום‬
‫סיום ושחרור‬
‫ניהול תקציבי בינוי‬
‫כספים ממפעל‬
‫עמידת בדרישות‬
‫הפיס‪ ,‬משרד‬
‫והתחשבנות עם‬
‫החדשות ובביקורות‬
‫השיכון‪ ,‬הפנים‪,‬‬
‫גורמים מתקצבים‬
‫התחבורה‪ ,‬וכו'‬
‫שיפור אספקת‬
‫אישור תכניות מוסכמות‬
‫חשמל בבת עין‪,‬‬
‫שיפור והתאמת‬
‫ראש צורים ותקוע‬
‫תשתיות‬
‫העתקת תשתיות אישור תוכנית להעתקת‬
‫קו מתח גבוה תקוע‬
‫מפריעות‬
‫קידום אישור תב"ע‬
‫ל ‪ 2,500‬יח"ד‬
‫אלון שבות‪ ,‬גבעות‪ ,‬נוה‬
‫דניאל‪ ,‬נוקדים‪,‬‬
‫קדר‪,‬רמת צורף‪ ,‬ראש‬
‫צורים ותקוע‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫מנהל‬
‫התפעולי‪,‬‬
‫גזבר‪ ,‬מהנדס‬
‫קיים חלקית‬
‫תכנון‪ ,‬בינוי‪ ,‬פיתוח‬
‫והרחבת מבנה‬
‫המועצה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫איכות‪ ,‬בטיחות‪ ,‬בזמן‬
‫ובתקציב‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫תב"ר‬
‫מותנה‬
‫מהנדס‬
‫אדריכל‪,‬‬
‫נציגי‬
‫המשפחה‬
‫מותנה בתוכניות מוס"ח אורות‬
‫עציון לשנה"ל תשע"ו‬
‫מהנדס‬
‫תב"ר‬
‫תב"ר‬
‫מהנדס‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלי‬
‫אגפים‬
‫ויחידות‪,‬‬
‫גזבר‬
‫המועצה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪30/11/2015‬‬
‫שחרור ‪ 100%‬מהכספים קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/04/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫אושרו התכניות ‪ -‬לביצוע‬
‫ע"י חח"י עד החורף‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫תוואי מוסכם‪ ,‬תקציב‬
‫קיים חלקית‬
‫‪30/12/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫מותנה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מהנדס‬
‫חח"י‬
‫משרד‬
‫השיכון‪,‬‬
‫מנהא"ז‪,‬‬
‫גורמים‬
‫מיישבים‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫אגף‬
‫ההנדסה‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫שמירה על היקף כמות‬
‫עבודת רשות הרישוי‬
‫היתרי בניה‬
‫ניהול הוצאות‬
‫ארגוניות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫כמות היתרי הבניה‬
‫)חדשים‪/‬הסדרה( שניתנים‬
‫מדי שנה‬
‫‪200‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מנהלת רישוי‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ניהול הוצאות ארגוניות‬
‫פרסום‪ ,‬משרדיות‪,‬‬
‫כלים‪ ,‬ספרות‪ ,‬תוכנת‬
‫קומפלוט וציוד‬
‫)‪1731000550,560,74‬‬
‫‪(0‬‬
‫שמירה על מסגרת‬
‫ההוצאה הקיימת‬
‫‪70‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הנגשת מערך הרישוי‬
‫באמצעות האינטרנט‬
‫ניהול מלוא מערך רישוי‬
‫הבניה וההליכים באמצעות‬
‫אתר האינטרנט‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫בחינת החלפת תוכנת‬
‫קומפלוט‪ ,‬לחסכון‬
‫תקציבי ושיפור העבודה‬
‫קבלת החלטה‬
‫החלפה‪/‬השארות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫סריקת ‪ 75%‬מכלל‬
‫סריקת היתרים ותוכניות‬
‫ההיתרים שהוצאו במועצה‬
‫בניה )‪(1731000750‬‬
‫והעלאתם לרשת‬
‫‪40%‬‬
‫קליטת ‪ 100%‬מהתיקים‬
‫הרחבת מערכת‬
‫קליטת מידע ותיקי רישוי החדשים בשנה‪ ,‬בהתאם‬
‫קיים חלקית‬
‫המחשוב הגיאוגיו"ר‬
‫חדשים באופן ממוחשב לפורמט‪ ,‬ושילוב במערכת‬
‫מועצה דתית‬
‫הממוחשבת‬
‫והנגשתו‪ ,‬לשיפור‬
‫תהליכי עבודה‬
‫הנגשת מידע ותוכנת‬
‫ושירות‬
‫‪6‬‬
‫הרחבת הידע ל‪ 10-‬עמדות‬
‫‪ GIS‬לעובדים‬
‫מתן מידע ממוחשב‬
‫לציבור‬
‫אישור‪ ,‬פרסום והפצת‬
‫נוהל ותעריפי העתקת‬
‫מסמכים‬
‫העלאת הכנסות מהורדת‪/‬‬
‫צילום העתקי היתרים‬
‫ותוכניות )‪(1233000221‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪70‬‬
‫‪75‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫שותפים‬
‫מהנדס‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫מהנדס‬
‫אביב‬
‫אביב‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫זהבה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/3/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫מנכ"ל‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪15‬‬
‫ממונה מחשוב מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫אגף‬
‫ההנדסה‬
‫מטרות‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מציאת פתרון טכנולוגי‬
‫לסליקת תשלומים‬
‫תשלום אגרות באמצעות‬
‫אתר האינטרנט או עצמית‬
‫באגף ההנדסה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫העלאת הכנסות מאגרת‬
‫הגדלת הכנסות‬
‫משירותים‪ ,‬עבודות מכרזים ושירותי הנדסה‬
‫)‪(1231000220‬‬
‫ואכיפה‬
‫העלאת הכנסות מחילוט‬
‫ערבויות בגין עבירות‬
‫בניה שלא הוסדרו‬
‫יעדים‬
‫שיפור הארגון‬
‫והמנהל‬
‫אגרת רישיונות בניה‬
‫)‪(1233000220‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫שמירה על הכנסות‬
‫מאגרות‬
‫‪30‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪50‬‬
‫מהנדס‬
‫תובע‬
‫חילוט ‪ 50‬אלש"ח‬
‫‪40‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪50‬‬
‫מהנדס‬
‫גזבר‬
‫שמירה על היקף אגרת‬
‫הרישיונות‬
‫‪1300‬‬
‫העברת תכנון פרויקטים‬
‫וקרקעות ליועצים‬
‫הוצאות תכנון‬
‫חיצוניים‬
‫לפרויקטים עתידיים‬
‫)‪(1732000950‬‬
‫שביעות רצון משירותי‬
‫תכנון‬
‫‪ 300‬אלש"ח‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫גיבוי מידע תכנוני‬
‫וגיאוגרפי ‪ -‬מחשוב גיבוי וזמינות נתוני תיקים‬
‫ארכיב היתרים‬
‫העברת העתק תיקים‪,‬‬
‫לאחסון ב"ענן מידע"‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫סיום קורסים מקצועיים‬
‫בהצלחה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הכשרת והעשרת‬
‫שיפור האכיפה‬
‫הידע המקצועי‬
‫כניגד עבירות בניה‬
‫ברישוי ובפיקוח‬
‫קורסים מקצועיים לפקח‬
‫קרקעות ולפקח בניה‬
‫שותפים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫מהנדס‪ ,‬גזבר‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪800‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪300‬‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫המועצה‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫‪1‬‬
‫מהנדס‬
‫תובע‬
‫מהנדס‬
‫תובע‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫שיפור האכיפה‬
‫כניגד עבירות בניה‬
‫סגירת פערי‬
‫מדידת נכסי‬
‫עסקים ומגורים‬
‫לארנונה‬
‫שמירה על איכות‬
‫החיים בתחום‬
‫התעבורה‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוספת סמכויות פיקוח‬
‫לפקח הבניה‪ ,‬מכוח‬
‫חוקי העזר הקיימים‬
‫שימוש בסמכויות פיקוח‪,‬‬
‫לפחות ‪ 5‬קנסות בשנה‬
‫‪0‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיום לפחות ‪ 6‬דיונים‬
‫קיום פורום אכיפת בניה‬
‫בשנה‪ ,‬דיון אחת לחודשיים‬
‫סגירת פערי מדידת מדידת נכסים חדשים‬
‫ועדכוני מדידה שגרתית‬
‫נכסי עסקים‬
‫שוטפת‬
‫ומגורים לארנונה‬
‫עדכון והתאמה של‬
‫הסדרי תנועה‬
‫קידום תוכניות תנועה‬
‫מאושרות ‪ PGL‬וקמ"ט‬
‫תחבורה‪ ,‬ב‪ 5-‬ישובים‬
‫אחרונים‬
‫השלמת ביצוע לפי‬
‫תוכניות תנועה‬
‫מאושרות והחלטות‬
‫רשות התמרור‬
‫השגת פתרונות‬
‫תחבורתיים בצמתים‬
‫הסדרת מסוף תח"צ‬
‫אזורי‪ ,‬מעגל תנועה‬
‫לקרית החינוך‪,‬‬
‫התאמת כמות‬
‫תחנות ההסעה‬
‫התקניות בישובים‬
‫ובמוס"ח‪ ,‬לצרכים‬
‫פעילות מול מ‪.‬‬
‫התחבורה לקבלת‬
‫תחנות הסעה‬
‫אגף‬
‫ההנדסה‬
‫קיום דיונים עיתיים‬
‫פעילות רשות‬
‫תמרור מקומית‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫החלטות רשות תמרור‬
‫מקומית‬
‫‪ 140‬נכסים בחודש‬
‫‪ 120‬בחודש‬
‫השלמה ל‪ 20-‬ישובים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫שותפים‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫מהנדס‪ ,‬פקח המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‪ ,‬תובע‬
‫מהנדס‬
‫רשמת נכסים‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אדריכל‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫גביה‬
‫מהנדס‪,‬‬
‫קמ"ט‬
‫תחבורה‬
‫אדריכל‬
‫‪ 14‬ישובים‬
‫‪ 100%‬ביצוע התאמות‬
‫לכל הדרישות‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫תכנון מאושר מפע"ת‬
‫ותקציב ממשרד התחבורה‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫מהנדס‬
‫המועצה‬
‫תב"ר‬
‫קבלה והצבה של ‪ 7‬תחנות‬
‫הסעה‬
‫‪7‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תקצוב מצ'ינג של ‪10%‬‬
‫לכל היותר‪ ,‬לכל תחנה‬
‫‪2‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫קיום לפחות ‪ 6‬דיונים‬
‫בשנה )‪ 1‬בכל רבעון(‬
‫‪5‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫מהנדס‬
‫ביצוע החלטות רשות‬
‫תמרור מקומית בתוך ‪45‬‬
‫ימים מההחלטה‬
‫מנכ"ל‬
‫‪20‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫מהנדס‬
‫מנכ"ל‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫מנכ"ל‪ ,‬ראש‬
‫הרשות‬
‫מ‪ .‬אגף‬
‫תפעולי‬
‫מנכ"ל‪ ,‬ראש‬
‫הרשות‪ ,‬מ‪.‬‬
‫אגף תפעולי‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫אגף‬
‫ההנדסה‬
‫שמירה על איכות‬
‫החיים בתחום‬
‫התעבורה‬
‫פעילות רשות‬
‫תמרור מקומית‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫הוספה והתאמה של‬
‫מקומות חניה ציבוריים‬
‫לנכים‪ ,‬בישובים‬
‫הוספת ‪ 30‬מקומות חניה‬
‫לנכים בסמיכות למוסדות‬
‫ציבור‪ ,‬בהתאם לצורך‬
‫בישובים‬
‫‪8‬‬
‫טיפול בבקשות הקצאת‬
‫מקומות חניה לנכים‪ ,‬תוך‬
‫‪ 30‬יום מיום השלמת‬
‫המסמכים לוועדה‬
‫קיים חלקית‬
‫טיפול בבקשות הקצאת‬
‫מקומות חניה לנכים‬
‫)בהתאם לחוק העזר‬
‫העמדת רכב וחנייתו(‬
‫הוספת מקום חניה לנכה‪,‬‬
‫וגביית תשלום בהתאם‬
‫לחוק העזר‬
‫לא קיים‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪6‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מהנדס‬
‫מהנדס‬
‫‪3‬‬
‫מ‪ .‬אגף‬
‫תפעולי‬
‫שותפים‬
‫רשות‬
‫תמרור‬
‫מקומית‬
‫גביה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫שיפור המענה‬
‫בתחום הצרכים‬
‫המיוחדים‬
‫מתן מענה לסוגיית‬
‫טיפול במשפחות‬
‫עם צרכים מיוחדים‬
‫האגף‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‪/‬‬
‫צוות פרט‬
‫ומשפחה‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫מתן מענה למשפחות‬
‫בעלות צרכים מיוחדים‬
‫‪ 100%‬מהמשפחות‬
‫מטופלות‬
‫‪130‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫השתתפות ‪ 200‬הורים‬
‫בערב מיוחד‬
‫לא קיים‬
‫מרכז העצמה‬
‫להתמודדות הורים‬
‫ואחים מול ילדים בעלי‬
‫צרכים מיוחדים‬
‫כתובת להתייעצויות‬
‫צוותי חינוך ולהורים‬
‫מתן מידע‬
‫לאוכלוסיה לקראת‬
‫יציאה לפנסיה‬
‫)כלכלית‪ ,‬רגשית‪,‬‬
‫אישית וחברתית(‬
‫טיפול ומענה מקיף‬
‫באוכלוסיית‬
‫הקשישים במועצה‬
‫מענה אישי ומקיף‬
‫לקשישים במחלקה‬
‫לשירותים חברתיים‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫קיום סדנת הכנה‬
‫לקראת יציאה לפנסיה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪15/11/2015‬‬
‫הקמת פורום הורים‬
‫לילדים בעלי צרכים‬
‫מיוחדים‪ ,‬ופגישות ‪4‬‬
‫פעמים בשנה‬
‫)‪(1348201930‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הקמת קבוצה טיפולית‬
‫אחאים )‪(1843502840‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הופעה בערב הורים‪,‬‬
‫בשלושה גנים‬
‫מותנה בגיוס תקציב‬
‫במהלך השנה‬
‫גיוס עו"ס ב‪ 0.5-‬משרה‪,‬‬
‫לטיפול פרטני‬
‫קליטת עו"ס קשישים‬
‫וחלוקת תיקים עם עו"ס‬
‫קשישים קיימת‬
‫‪ 100%‬מהמשפחות‬
‫מטופלות‬
‫טיפול מלא בתיקים‬
‫הפרטניים של חוק סיעוד‬
‫ורווחה‪ ,‬ויכולת קליטת‬
‫תיקים נוספים‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪01/07/2015‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪ 130‬תיקים ‪01/01/2015‬‬
‫‪15/02/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אלה‪ ,‬מיכל‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫אלה‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫אלה‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫אלה‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫אלה‬
‫מותנה‬
‫מירי‬
‫‪60‬‬
‫שותפים‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫דליה‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫משא"ן‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מ"מ אפרת‪,‬‬
‫מתנ"ס גוש‬
‫עציון‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫טיפול ומענה מקיף‬
‫באוכלוסיית‬
‫הקשישים במועצה‬
‫האגף‬
‫לשירותי‬
‫ם‬
‫חברתיים‬
‫‪ /‬צוות‬
‫פרט‬
‫ומשפחה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫פעילות סדירה של‬
‫הקשישים בקהילה‪,‬‬
‫בשעות הפנאי‬
‫גיוס משתתפים ותקציב‬
‫להפעלת "מועדון‬
‫מועשר"‬
‫מעבר של המועדון‬
‫למתנ"ס גוש עציון‬
‫‪ 80‬קשישים‬
‫באלון שבות‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מתן מענה‬
‫לקשישים‬
‫המעוניינים‬
‫קהילה תומכת )עמותת‬
‫"עידן"(‬
‫גידול של ‪ 40‬קשישים‬
‫הרשומים לקהילה‬
‫‪63‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫הקמת מועדון מועשר‬
‫לקשישים במזרח הגוש‬
‫הקמת מועדון משודרג‬
‫התחיל‬
‫פעילות‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מתן מענה‬
‫לקשישים במזרח‬
‫גוש עציון‬
‫בניית פורום קשישים‬
‫במזרח הגוש‬
‫תכלול הצרכים‬
‫והמענים לגיל‬
‫השלישי‬
‫עבודת מטה מועצה‪,‬‬
‫יוזמות קהילתיות‪,‬‬
‫שולחנות עגולים‪.‬‬
‫חיזוק היחידה‬
‫לטיפול בפרט‬
‫ובמשפחה‬
‫ניהול והדרכת‬
‫התערבויות פרטניות‬
‫טיפול בפרט‬
‫ובמשפחה‬
‫העצמת מסוגלות‬
‫משפחות‬
‫מפגשי עבודה קבועים‬
‫ששה בשנה‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫עבודת מטה מתואמת;‬
‫תכנון מענים מז' ומרכז‬
‫גוש עציון; ניהול שותפויות‬
‫גופים ויזמויות; תכנון‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫איוש ראש צוות‪ -‬מדריך‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אחריות על הטמעת וקידום‬
‫הרפורמה במחלקה‬
‫לשירותים חברתיים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ביצוע הדרכות ע"י ראש‬
‫הצוות‬
‫לא קיים‬
‫קיום סדנא בנושא‬
‫"כלכלה משפחתית"‬
‫לניהול תקציב משפחתי‬
‫ואישי‬
‫קיום סדנא בהשתתפות‬
‫לפחות ‪ 25‬משפחות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫פרויקט "כתף לכתף"‬
‫‪ 20‬משפחות המופנות‬
‫ומטופלות בפרויקט‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫עמותת עידן‪,‬‬
‫מירי ורמן‬
‫ממ‬
‫ויהודית עופר‬
‫אפרת‬
‫‪ 180‬אש"ח‬
‫?‬
‫שותפים‬
‫‪ 15‬אש"ח‬
‫מירי‪ ,‬סימה‬
‫ישובי מזרח‬
‫הגוש‬
‫‪ 265‬אש"ח‬
‫מירי‬
‫ישובי מזרח‬
‫הגוש‬
‫מירי‬
‫‪4‬‬
‫‪140‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מירי‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מליאת‬
‫המועצה‪,‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‬
‫ראש צוות‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫ראש צוות‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מתנ"ס‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫ראש צוות‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫האגף‬
‫לשירותי‬
‫ם‬
‫חברתיים‬
‫‪ /‬צוות‬
‫פרט‬
‫ומשפחה‬
‫טיפול בפרט‬
‫ובמשפחה‬
‫יעדים‬
‫העצמת מסוגלות‬
‫משפחות‬
‫הפחתת אלימות‬
‫במשפחה‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫קיום של ‪ 4‬מפגשים‬
‫קיום ערב הורים ‪ -‬מרכז‬
‫העצמה להתמודדות במהלך השנה‪ ,‬גיוס מרצים‬
‫ופרסום‬
‫הורים מול ילדיהם‬
‫לא קיים‬
‫הקמת יחידה לטיפול‬
‫באלימות‪ ,‬המטפלת ב‪30-‬‬
‫משפחות‬
‫לא קיים‬
‫הקמת תחנה לטיפול‬
‫באלימות במשפחה‬
‫איתור והפניית משפחות‬
‫סיוע משפטי‬
‫ופרטים הנזקקים‬
‫לנזקקים באמצעות‬
‫לשירותים משפטיים‪,‬‬
‫שכר מצווה‬
‫לסיוע משפטי‬
‫‪ 100%‬מהפונים הזכאים‬
‫מופנים לתוכנית‬
‫הגדלת כמות הפונים ל‪50-‬‬
‫הגדלת מרכז הורים‬
‫וילדים בבת עין‬
‫מרכזי הורים וילדים‬
‫הוספת תשתית חדרי‬
‫טיפולים‬
‫לא קיים‬
‫‪40‬‬
‫לא קיים‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪5‬‬
‫מותנה בתקציב‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מותנה בגיוס תקציב‬
‫הגדלת המרכז בתקוע ל‪-‬‬
‫‪ 40‬מטופלים‪ ,‬החלפת‬
‫המפעיל ושינוי בתוכנית‬
‫הלאומית‬
‫בחירת מפעיל חדש‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫שימור מספר הילדים‬
‫בהשמה במועדוניות‬
‫)חט"צ‪ ,‬בת עין(‬
‫‪ 30‬ילדים במועדוניות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫ראש צוות‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫משרד‬
‫הרווחה‬
‫לורין‬
‫מנהל מחלקה‬
‫שיפור התיאום הרב‪-‬‬
‫צוותי‬
‫קיום יום השתלמות רב‪-‬‬
‫צוותי‬
‫לא קיים‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫יד רחל‬
‫מנהל מחלקה‬
‫יועמ"ש‪,‬‬
‫מנהל מחלקה‬
‫מנכ"ל‪ ,‬גזבר‬
‫מנהל מחלקה‬
‫מועדוניות לילדים‬
‫מותנה בתיאום‬
‫שותפים‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‪,‬‬
‫מנהלי בתי‬
‫ספר‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬
‫יד רחל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫אחזקה ברמה תקינה‬
‫של מועדוניות‬
‫)‪(1841000420‬‬
‫מועדוניות מתוחזקות‬
‫ובטוחות‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪20‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫שותפים‬
‫גזבר‬
‫מועדוניות לילדים‬
‫טיפול בפרט‬
‫ובמשפחה‬
‫האגף‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‪/‬‬
‫צוות פרט‬
‫ומשפחה‬
‫פתיחת מועדונית‬
‫לילדים במזרח גוש‬
‫עציון )תקוע(‬
‫איתור מקום למועדונית;‬
‫איתור ילדים; תשובה לגבי‬
‫מימון מקרן העזבונות‬
‫לא קיים‬
‫שימור "בית חם"‬
‫לנערות בבת עין‬
‫טיפול ב‪ 15-‬נערות‬
‫קיים‬
‫פתיחת "בית חם"‬
‫לנערים‬
‫איתור מיקום מתאים‬
‫ומימון הישוב‬
‫לא קיים‬
‫קיום אולפן עולים‬
‫פתיחת ‪ 2‬כיתות אולפן‪,‬‬
‫לכל הפחות‬
‫קיים‬
‫מותנה באיוש ראש צוות‬
‫ובמציאת תקציב‬
‫‪180‬‬
‫‪45‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫קרן גוש‬
‫עציון‪ ,‬קרן‬
‫העזבונות‪,‬‬
‫תקוע‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫קידום נוער‬
‫מעני טיפול לנוער‬
‫הגדלת סל‬
‫השירותים לעולים‬
‫חדשים‬
‫מותנה באיוש ראש צוות‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫אריאלה‬
‫מתנ"ס‪ ,‬מ"מ‬
‫אפרת‪,‬‬
‫משרד‬
‫הקליטה‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫משא"ן‪,‬‬
‫משרד‬
‫הקליטה‬
‫השתלבות עולים‬
‫בישראל ובקהילה‬
‫איוש עו"ס עולים‬
‫גיוס לתקופה זמנית של‬
‫עו"ס‪ ,‬ע"ח מ‪ .‬הקליטה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫שיפור מוכנות‬
‫המחלקה לחירום‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫השתלמות צוות שפ"ח‪-‬‬
‫עו"סים‪ ,‬להתמודדות‬
‫בחירום‬
‫קיום יום עיון ע"י "מהות"‬
‫לא קיים‬
‫תפקוד המחלקה‬
‫לשירותים חברתיים‬
‫הכשרת מס' ‪ 2‬במחלקה‪,‬‬
‫באופן מיטבי בשעת הגדרת מס' ‪ 2‬במחלקה‬
‫לתפקוד בחירום‬
‫חירום‬
‫גיבוי וזמינות נתוני‬
‫תיקים ופונים באמצעות‬
‫המחשב‬
‫האגף‬
‫לשירותי‬
‫ם‬
‫חברתיים‬
‫‪ /‬צוות‬
‫פרט‬
‫ומשפחה‬
‫שכלול הפרקטיקה‬
‫של העובדים‬
‫והגברת הפיריון‬
‫ארגון ומנהל‬
‫שימוש במיכון‬
‫ותוכנה לבקרת‬
‫עבודה ולבקרה‬
‫תקציבית‬
‫הדרכה בנושא "עו"ס‬
‫מרחבי"‬
‫הדרכה בנושא‬
‫"התערבות ממוקדת‬
‫תוצאות"‬
‫שיפור תהליכים פנימיים‬
‫של מעקב ובקרה‬
‫ליווי עבודות התכנון‬
‫שותפות בבינוי אגף‬
‫להקמת המחלקה באגף‬
‫חדש‬
‫החדש‬
‫האגף‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‪/‬‬
‫היחידה‬
‫לעבודה‬
‫קהילתית‬
‫ליווי יישובים‬
‫הכשרת בעלי‬
‫תפקידים בישובים‬
‫גיבוי נתונים באמצעות‬
‫הענן ובאמצעות דיסק‬
‫חיצוני קשיח‬
‫עידוד והכשרת תושבים‬
‫למילוי תפקיד מזכירי‬
‫ישוב‬
‫מזכירים מוכשרים‬
‫לתפקידם בקורס ייעודי‬
‫שותפות בבחירת‬
‫מזכירי ישובים חדשים‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‪,‬‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מנכ"ל‪ ,‬קב"ט‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫משרד‬
‫הרווחה‬
‫)רפורמה(‬
‫לא קיים‬
‫‪2/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫תהליך ארגוני לשינוי דפוסי‬
‫עבודה של עו"סים‬
‫‪10‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫תקציב תכנון מול ביצוע ‪-‬‬
‫אמת‬
‫‪20‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫איפיון בהתאם לצרכי‬
‫העבודה של המחלקה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מתן ‪ 5‬מילגות שנתיות‬
‫לתושבים‬
‫לא קיים‬
‫סיום בהצלחה של קורס‬
‫"אמנה" של ‪ 7‬מזכירים‬
‫קיים חלקית‬
‫השתתפות ב‪100%-‬‬
‫מוועדות הבחירה של‬
‫מזכירים‬
‫קיים‬
‫מותנה בפתיחת קורס "אמנה"‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪20‬‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫משרד‬
‫הרווחה‬
‫)רפורמה(‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫עובדות‬
‫מנהל וזכאות‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫מהנדס‬
‫אורנה‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנהל‬
‫אורנה‬
‫אמנה‬
‫אורנה‬
‫ראש‬
‫המועצה‪ ,‬ס‪.‬‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫האגף‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‪/‬‬
‫היחידה‬
‫לעבודה‬
‫קהילתית‬
‫ליווי יישובים‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫רשימת ביצוע בכניסת‬
‫מזכיר חדש לתפקיד‬
‫ווידוא תכנית חפיפה עפ"י‬
‫"צ'ק ליסט" למזכירים‬
‫חדשים‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫למידת עמיתים‬
‫הכשרת בעלי‬
‫תפקידים בישובים‬
‫‪5‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ביצוע השתלמויות‬
‫עיתיות‬
‫ביצוע ‪ 12‬מפגשים בשנה‪,‬‬
‫בהשתתפות ‪ 20‬רכזות‬
‫בכל מפגש‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫כנס רכזות‬
‫השתתפות ‪ 20‬רכזות‬
‫קהילה והנהלת המועצה‬
‫קיים‬
‫‪9/12/2015 9/12/2015‬‬
‫ליווי קבוע ושוטף עו"ק‪-‬‬
‫רכזת‬
‫חיזוק הקשר מול‬
‫הנהגת ישובים‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫פורום מזכירים אחת‬
‫לחודש וחצי‪ ,‬פעיל‬
‫וממוקצע )סה"כ ‪ 8‬בשנה‬
‫לפחות(‬
‫חיזוק הקשר מול‬
‫רכזת הקהילה‬
‫חיזוק ופיתוח‬
‫עבודת הוועדות‬
‫בישוב‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מפגש אחת לשבועיים בין‬
‫עו"ק לרכזת קהילה‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫שאלון לרכזות על‬
‫אפקטיביות מפגשים‬
‫וצרכים‪ ,‬וניתוח תוצאות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫קורס "רכזות מתחילות"‬
‫סיום בהצלחה של ‪4‬‬
‫רכזות קהילה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫קיום ועדות קבועות‬
‫בישובים‬
‫‪ 100%‬מהישובים קיימות‬
‫לפחות ועדת חינוך‪ ,‬ועדת‬
‫ביקורת‪ ,‬ועדת חסד‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ל‪ 100%-‬מהוועדים‬
‫קיים אוגדן "ארגז כלים"‬
‫מפגש עם הנהגה חדשה‬
‫בה יחולק ארגז כלים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫אורנה‬
‫‪25‬‬
‫‪8‬‬
‫אורנה‬
‫‪30‬‬
‫אורנה‬
‫מתנ"ס‪,‬‬
‫משרד‬
‫הרווחה‪,‬‬
‫מפע"מ‬
‫‪5‬‬
‫אורנה‬
‫חטיבה‪,‬‬
‫מפע"מ‬
‫אורנה‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫אורנה‬
‫‪) 3‬חטיבה( ‪) 3‬חטיבה(‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪01/07/2015‬‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלי אגפים‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מפע"מ‪,‬‬
‫חטיבה‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪01/02/2015‬‬
‫שותפים‬
‫אורנה‬
‫מפע"מ‪,‬‬
‫חטיבה‪,‬‬
‫משרד‬
‫הרווחה‬
‫אורנה‬
‫‪4‬‬
‫אורנה‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫ליווי יישובים‬
‫יעדים‬
‫חיזוק הקשר מול‬
‫הנהגת ישובים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫ימי עיון לוועדים‬
‫קיום ‪ 4‬ימי עיון לוועדים‬
‫קיים חלקית‬
‫הקמת ‪ 3‬צוותים חדשים ‪-‬‬
‫בת עין‪ ,‬הר גילה ונוקדים‬
‫לא קיים‬
‫האגף‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‪/‬‬
‫היחידה‬
‫לעבודה‬
‫קהילתית‬
‫שיפור המוכנות‬
‫לחירום של‬
‫הישובים‬
‫מניעת אלימות‬
‫ופשיעה‬
‫צמצום פשיעה‬
‫וונדליזם‪,‬‬
‫התנהגויות קצה‬
‫)‪,1843802840‬‬
‫‪(1847104840‬‬
‫‪10‬‬
‫)חטיבה(‬
‫ייקבע בתיאום‬
‫אורנה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫צח"י מתפקד בכל הישובים קיים חלקית‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אורנה‬
‫תרגול צוותים ותיקים‬
‫לפחות תרגול ‪ 1‬בשנה לכל‬
‫צוות )סה"כ ‪ 2‬תרגולים‬
‫בחודש של היחידה(‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אורנה‬
‫אסף‪ ,‬קב"ט‬
‫)דניאל(‬
‫קיום תיק צח"י בכל‬
‫הצוותים‬
‫הפקה וחלוקה של הספר‬
‫לכל הצוותים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫אורנה‬
‫מנכ"ל‬
‫‪3‬‬
‫איתור והכשרת מיקום‬
‫מוגן לצוותי צח"י‪,‬‬
‫בישובים‬
‫ל‪ 50%-‬מצוותי הצח"י‬
‫קיים מקום ממוגן לשעת‬
‫חירום‬
‫לא קיים‬
‫עדכון מידע לציבור‬
‫ולבעלי תפקידים‬
‫מידע באתר האינטרנט‬
‫בלשונית ייחודית‪ ,‬נגישה‬
‫וברורה‬
‫קיים חלקית‬
‫הפעלה מלאה של‬
‫תוכנית מציל"ה‬
‫מימוש תוכנית העבודה‬
‫לשנת ‪2015‬‬
‫אורנה‬
‫קרן גוש‬
‫עציון‪,‬‬
‫חטיבה‪,‬‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫קיום צח"י מתפקד בכל‬
‫ישוב )סה"כ ‪ 20‬ישובים(‬
‫שיפור המוכנות‬
‫לחירום‪/‬חוסן‬
‫באמצעות צוותי‬
‫חירום ישוביים‬
‫)צח"י(‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪10‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫אורנה‬
‫אורנה‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫אורנה‬
‫קב"ט‬
‫)דניאל(‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‪,‬‬
‫ס‪ .‬מנהלת‬
‫אגף החינוך‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫האגף‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‪/‬‬
‫היחידה‬
‫לעבודה‬
‫קהילתית‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫שותפים‬
‫תוכנית מניעה‬
‫שנתית‬
‫הפעלת תכנית מניעה‬
‫שנתית בגני הילדים‬
‫ובקרב נוער‬
‫תוכנית מניעה ב‪ 12-‬גני‬
‫ילדים‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מיכל‬
‫מציל"ה‪,‬‬
‫מנהלת‬
‫מחלקת גנ"י‬
‫מענה פרטני זמין‬
‫ניהול אירוע קהילתי‪,‬‬
‫בשותפות עם בעלי‬
‫התפקידים‬
‫ליווי הישוב בעת מאורע‬
‫של פגיעה מינית‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מיכל‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫שימור ‪ 4‬צוותי מוגנות‬
‫קיימים‬
‫‪ 2‬השתלמויות בשנה‬
‫מיכל‬
‫מכון חרוב‪,‬‬
‫רכזי הקהילה‬
‫התמודדות עם‬
‫פגיעות מיניות‬
‫צוותי מוגנות‬
‫יישוביים‬
‫)‪(1848201420‬‬
‫העצמה הורית‬
‫בדגש קהילתי‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מרכז השתלמות‬
‫הורית‬
‫לא קיים‬
‫הקמת צוותי מוגנות‬
‫חדשים‬
‫הכשרת והקמת ‪ 3‬צוותי‬
‫מוגנות חדשים ‪ -‬אלעזר‪,‬‬
‫נווה דניאל ונוקדים‬
‫לא קיים‬
‫בניית תוכנית עבודה‬
‫שנתית מסונכרנת‬
‫)מנהלי בתי"ס‪ ,‬רכזות‬
‫קהילה וגורמי מועצה(‬
‫‪ 20‬מופעים שנתיים‬
‫בישובי המועצה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מיכל‬
‫אורנה‬
‫מכון חרוב‪,‬‬
‫רכזי הקהילה‬
‫מנהל‬
‫המחלקה‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫משאבי‬
‫אנוש‬
‫פיתוח ההון האנושי‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫איחוד נתונים וידע‬
‫ארגוני בתחום‬
‫משאבי האנוש‬
‫בחינת אפשרות התקנת‬
‫תוכנת משא"ן‬
‫מישוב ובקרה של‬
‫עובדים‬
‫הפקת משמעויות‬
‫מהמשוב לשנת ‪2014‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫המלצה על תוכנת מחשב‬
‫מתאימה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת‬
‫שכר‪ ,‬מחשוב‬
‫ביצוע משוב ל‪100%-‬‬
‫מהעובדים‪ ,‬בפורמט משוב‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת‬
‫שיקוף והצגת משמעויות‬
‫אופרטיביות‬
‫קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫משא"ן‬
‫הכנה למשוב עובדים‬
‫שנתי )‪(2015‬‬
‫הפצת טפסי משוב למנהלי‬
‫האגפים‪ ,‬ותחילת ביצוע‬
‫משובים לעובדים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלי אגפים‬
‫התאמת אחוזי המשרות‬
‫לביצוע בפועל‬
‫בחינה רבעונית של‬
‫התאמת היקף שעות‬
‫המשרה לביצוע בפועל‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‬
‫שיפור ומיצוי‬
‫פוטנציאל כ"א‬
‫בחינת צרכים ברמת‬
‫המחלקה‪ ,‬לשיפור‬
‫העבודה השוטפת‬
‫ניסוח והעברת שאלון‬
‫לעובדי המחלקה‪ ,‬בחינת‬
‫תוצאות ופעולה בהתאם‬
‫לא קיים‬
‫הכנת תכנית שנתית‬
‫לגיבוש העובדים‪ ,‬יחד‬
‫תכנית גיבוש שנתית‬
‫עם ועד העובדים‪,‬‬
‫וביצועה‬
‫קיום בדיקות רפואיות‬
‫)‪(1613000581‬‬
‫שמירה על בטיחות‬
‫וכשירות העובדים‬
‫‪5‬‬
‫קיום השתלמות שנתית‪,‬‬
‫דו‪-‬יומית‬
‫קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫שליחת עובדים לועדות‬
‫רפואיות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪12‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‬
‫‪50‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫לשכה‪ ,‬ועד‬
‫העובדים‬
‫‪3‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫קידום עובדים‬
‫מצטיינים‬
‫בחירת העובד המצטיין‬
‫השנתי ‪ -‬מחלקה‪/‬אגף‪,‬‬
‫ומצטייני מועצה‬
‫)‪(1613000580‬‬
‫קיום תהליך בחירה‬
‫משותף לתושבים‪,‬‬
‫מזכירים ומנהלים‬
‫הוצאת כתב מינוי‪ ,‬כולל‬
‫כל תנאי ההעסקה‬
‫הוצאת כתב מינוי תוך ‪30‬‬
‫ימים לכל העובדים‬
‫החדשים‬
‫הערכת מנהל חיובית‬
‫כתנאי לעלייה בדרגה‪ ,‬ל‪-‬‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪5‬‬
‫שותפים‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪ ,‬ועד‬
‫העובדים‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫קיים‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫פיתוח ההון האנושי‬
‫קביעת דירוג‬
‫ותהליכי קידום דרגה‬
‫קידום דרגה של עובד‪,‬‬
‫בזמן‬
‫משאבי‬
‫אנוש‬
‫ציון ימי הולדת של‬
‫העובדים‬
‫חיזוק תחושת‬
‫השייכות והקשר‬
‫בין העובד למועצה‬
‫פעילויות לרווחת‬
‫העובדים‬
‫מתנות לעובדים בפסח‬
‫ובראש השנה‬
‫)‪(1613000580‬‬
‫שליחת מתנות‬
‫באירועים מיוחדים ‪-‬‬
‫הולדת ילדים‪ ,‬נכדים וכו'‬
‫)‪(1613000580‬‬
‫קיום מערכת‪/‬רישום‬
‫ממוחשב של עובדים‪,‬‬
‫דרגות ומועד זכאות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫‪ 100%‬מהעובדים‬
‫מקודמים בדרגה‪ ,‬בתוך ‪6‬‬
‫חודשים ממועד זכאותם‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫משא"ן‬
‫מנהל מחשוב‬
‫הכנסת ימי ההולדת של‬
‫העובדים ללוח השנה‪,‬‬
‫בתאריך העברי‬
‫שליחת דוא"ל‪ SMS/‬על‬
‫ימי ההולדת של העובדים‪,‬‬
‫אחת לשבוע‬
‫בחינת זכאות ועמידה‬
‫בקריטריונים לקבלת‬
‫הפצת המתנות לעובדים‬
‫עד ‪ 7‬ימים לפני החג‬
‫לא קיים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪01/02/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫קיים‬
‫שליחת מתנות‪ ,‬בצירוף‬
‫קיים חלקית‬
‫מכתב ברכה‪ ,‬לעובדים‬
‫החוגגים אירועים מיוחדים‬
‫משא"ן‬
‫‪18‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪200‬‬
‫משא"ן‬
‫מנהלת שכר‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪5‬‬
‫משא"ן‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫חיזוק תחושת‬
‫השייכות והקשר‬
‫בין העובד למועצה‬
‫פעילויות לרווחת‬
‫העובדים‬
‫הדרכה‬
‫והשתלמויות‬
‫משאבי‬
‫אנוש‬
‫היערכות לחירום‬
‫עבודת נוער‬
‫הדרכה‬
‫והשתלמויות‪ -‬ביצוע‬
‫הזמנות ותשלומים‬
‫דרך מערכת ה‬
‫‪.EPR‬‬
‫קידום והתמקצעות‬
‫עובדים בתחום‬
‫עיסוקם‬
‫)‪(1616000780‬‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫קיום קייטנת קיץ לילדי‬
‫העובדים‬
‫קיום קייטנה לילדי‪/‬נכדי‬
‫העובדים ‪ -‬לכל הפחות ‪20‬‬
‫ילדים‬
‫קיים‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫קיום ארוחות צהרים‬
‫לעובדים המעוניינים‪,‬‬
‫בסבסוד‬
‫)‪(1613000581‬‬
‫קיום ארוחות מסודרות‪,‬‬
‫לפי הזמנה‬
‫קיים‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫השתלמויות ועל איזון‬
‫בין המחלקות‬
‫‪ 100%‬מההתחייבויות‬
‫נמצאות במערכת ה‪-‬‬
‫‪ ,EPR‬לתמונת מצב‬
‫שוטפת‬
‫לא קיים‬
‫קיום קורסים מקצועיים לשיפור מיומנות עובדים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪21/8/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪2‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫חינוך‪/‬מתנ"ס‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫משא"ן‬
‫משא"ן‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪ 120‬אלש"ח‬
‫קיום השתלמויות כלליות וסמינרים‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫משא"ן‬
‫שותפים‬
‫משא"ן‬
‫גזבר‪ ,‬מנכ"ל‬
‫ועדת מנגנון‬
‫‪140‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫ועדת מנגנון‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‬
‫יכולת שליחת ‪ SMS‬מכל‬
‫מחשב‪ ,‬ע"י אחראי‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫ממונה‬
‫מחשוב‪,‬‬
‫מזכירת‬
‫מחלקת גנ"י‬
‫היערכות לחירום‬
‫כמכלול כ"א‬
‫ומתנדבים‬
‫עבודה מול ישובים‪,‬‬
‫רכזות קהילה‪ ,‬מח'‬
‫ביטחון‬
‫נתוני מכלול מעודכנים ב‪-‬‬
‫‪100%‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫משא"ן‬
‫קב"ט‪ ,‬רכזת‬
‫מתנדבים‬
‫עבודת נוער‬
‫בחופשות‪ -‬מעבר‬
‫למקצועות נדרשים‬
‫בלבד‬
‫בחינת צרכים ושיבוץ‬
‫נערים לעבודות קיץ‬
‫חיוניות‬
‫תפוקה גבוהה יותר‪ ,‬קיצוץ‬
‫בהוצאות‬
‫יכולת העברת מידע קיום מערכת לשליחת‬
‫לעובדים באמצעות הודעות ‪ ,SMS‬ורשימת‬
‫עובדים עדכנית‬
‫‪SMS‬‬
‫קיום רשימת עובדים לאחר‬
‫סינכרון עם אגף החינוך‬
‫קיים‬
‫קיים‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫‪31/8/2015‬‬
‫‪20‬‬
‫משא"ן‬
‫מנהלי‬
‫מחלקות‪,‬‬
‫מנהלת שכר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫קיום אירועים‬
‫מושכי קהל‬
‫קיום אירועים מושכי‬
‫קהל לטובת יח"צ‬
‫פנימי וחיצוני‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫קיום האירוע בשנת ‪,2015‬‬
‫ועליה בכמות המשתתפים‬
‫‪2,000‬‬
‫משתתפים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫מנהל עמותת מנכ"ל‪ ,‬אגף‬
‫התפעולי‬
‫תיירות‬
‫אירוע מיתוג ‪ -‬חריטון‬
‫‪1,000‬‬
‫קיום אירוע‪ ,‬תוך הגדלת‬
‫מספר המשתתפים ב‪ 50%-‬משתתפים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪15/4/2015‬‬
‫מנהל עמותת רט"ג‪ ,‬הישוב‬
‫תקוע‬
‫תיירות‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫מנהל עמותת מנכ"ל‪ ,‬אגף‬
‫התפעולי‬
‫תיירות‬
‫החלטה על קיום האירוע‪,‬‬
‫לאור שנת השמיטה‬
‫קיים‬
‫צעדת הל"ה‬
‫קיום האירוע בשנת ‪,2015‬‬
‫בכמות משתתפים זהה‬
‫)‪(9,000‬‬
‫קיים‬
‫פסטיבל בדרך האבות‬
‫אירוע נוסף בדרך האבות‬
‫בהשתתפות ‪2,000‬‬
‫משתתפים‪ ,‬המכסה את‬
‫עצמו‬
‫קיים‬
‫ביצוע ניקיון שוטף ל‪15-‬‬
‫ניקיון אתרי תיירות‬
‫אתרי טבע תיירותיים‬
‫עמותת‬
‫התיירות‬
‫שותפים‬
‫הבאת נוער לפני גיוס‬
‫לאתרי מורשת בגוש‬
‫עציון בשיתוף עם‬
‫משהב"ט )בעקבות‬
‫לוחמים(‬
‫פסטיבל הדובדבנים‬
‫שיפור השירות‬
‫למטייל ולתושב‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪22/1/2015‬‬
‫‪1/10/2015‬‬
‫מנכ"ל‪ ,‬אגף‬
‫מנהל עמותת התפעולי‪,‬‬
‫מחלקת‬
‫תיירות‬
‫הביטחון‬
‫מנכ"ל‪ ,‬אגף‬
‫מנהל עמותת התפעולי‪,‬‬
‫מחלקת‬
‫תיירות‬
‫הביטחון‬
‫הפעלת קבלן ניקיון‬
‫אחראי‪ ,‬והורדת המשימה‬
‫מאחריות האגף התפעולי‬
‫במועצה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ס‪ .‬מנהל אגף‬
‫תפעולי‬
‫הכוונה באמצעות‬
‫שילוט חום לאתרי‬
‫תיירות‬
‫הצבת שלטים חומים‬
‫בסמוך לאתרי תיירות‬
‫הצבה של לפחות ‪30‬‬
‫שלטים נוספים‬
‫‪10‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫מידע באמצעות‬
‫שילוט כחול בסמוך‬
‫לאתרים בעלי‬
‫הצבת שלטים כחולים‪,‬‬
‫יחד עם המועצה‬
‫לשימור אתרים‪ ,‬בסמוך‬
‫הצבה של לפחות ‪7‬‬
‫שלטים נוספים‬
‫‪2‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫מנהל‬
‫עמותת‬
‫התיירות‪,‬‬
‫גזבר‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫שיפור השירות‬
‫למטייל ולתושב‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫מתן מידע באתרי‬
‫התיירות‬
‫הצבת "ברקוד" באתרי‬
‫התיירות‬
‫הצבת ‪" 15‬ברקוד" באתרי‬
‫התיירות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הפצת מידע‬
‫באמצעות‬
‫אפליקציית המועצה‬
‫קידום פרויקטים‬
‫תיירותיים פיזיים‪,‬‬
‫תכנון‬
‫מיתוג ושיווק גוש‬
‫עציון באמצעות‬
‫התיירות‬
‫הפצת מידע באופן‬
‫שיטתי ושוטף לתושבי‬
‫המועצה ולאורחים‬
‫הפצה של לפחות הודעה‬
‫אחת כל ‪ 3‬שבועות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/8/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫הפקת תוכנית וגיוס כסף‬
‫המנזר הרוסי כאתר‬
‫לשדרוג המקום ומתן‬
‫סיום הכנת תוכנית מפורטת קיים חלקית‬
‫תיירותי מוסדר‬
‫אפשרות כניסת‬
‫קולט קהל‬
‫מבקרים לאזור‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫סיום פעילות‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪01/11/2015‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫הכפלת כמות המבקרים‬
‫‪25,000‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫פעילות בהתאם‬
‫לתוכנית השדרוג‪,‬‬
‫בהיקף של ‪ 2‬מלש"ח‬
‫העברת זכויות‬
‫לא קיים‬
‫העברת הזכויות לידי‬
‫קידום דיר שאער‬
‫כאתר תיירותי קולט המועצה‪ ,‬והכנת תוכנית‬
‫מפורטת‬
‫קהל‬
‫הכנת תכנית מפורטת‬
‫לא קיים‬
‫שדרוג מרפאת‬
‫הולצמן‬
‫גיוס מצ'ינג של עד ‪50%‬‬
‫לתוכניות השימור‬
‫העמדת תקציב של ‪40‬‬
‫אלש"ח‬
‫לא קיים‬
‫דרך נופית גוש‬
‫עציון – ים המלח‬
‫קידום הפרויקט תוך‬
‫דגש על האופציות‬
‫התיירותיות החבויות‬
‫בפרויקט‬
‫סיום הכנת תוכנית‬
‫יצירת חשיבה‬
‫תיירותית ממתגת‬
‫המשותפת לכלל‬
‫יישובי גוש עציון‬
‫מיתוג פנימי ‪ -‬פרויקט‬
‫האלונים‬
‫סיום ביצוע הצבה‬
‫קיים חלקית‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/7/2015‬‬
‫מותנה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫שותפים‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫שדרוג אמת הביאר‬
‫והכפלת כמות‬
‫המבקרים‬
‫עמותת‬
‫התיירות‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫חל"פ‬
‫פקח‬
‫קרקעות‪,‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫גזבר‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫החטיבה‬
‫להתיישבות‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫עמותת‬
‫התיירות‬
‫מיתוג ושיווק גוש‬
‫עציון באמצעות‬
‫התיירות‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫חיזוק גוש עציון‬
‫והתיירות בכל‬
‫תחום ניו מדיה‪-‬‬
‫חשיפת המותג גוש‬
‫עציון באמצעי המדיה‬
‫הקיימים ברשת‬
‫האינטרנט והרשתות‬
‫החברתיות‬
‫הגדלת כמות החשיפות‬
‫ברשת החברתית‬
‫שיווק אתרי תיירות‬
‫לקבוצות מטיילים‬
‫הגדלת כמות הקבוצות‬
‫המגיעות לאזור‬
‫שמירת ‪ %‬שביעות רצון‬
‫תיירנים מפעילות איש‬
‫השיווק‪ ,‬באמצעות סקר‬
‫ערך כיום‬
‫‪11,000‬‬
‫"‪"like‬‬
‫‪80%‬‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫מנהל עמותת‬
‫תיירות‬
‫שותפים‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫רישיונות חוקיים‬
‫לתוכנות ושירותי‬
‫אחזקה בתוכנות‬
‫קיום מערך יעיל‬
‫של תשתיות‪,‬‬
‫תוכנה ומחשוב‪,‬‬
‫לשימוש עובדי‬
‫המועצה‬
‫אבטחת מידע‬
‫קיום רישיונות תוכנה‬
‫ותשלום בגין שימוש‬
‫בתוכנות‬
‫קיום ‪ 100%‬רישיונות‬
‫תוכנה‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫קיום ואיכות שירותי‬
‫אחזקת מערכות מחשוב‬
‫חיצוניים )בהתאם‬
‫לחוזים תקפים(‬
‫שביעות רצון ועמידה‬
‫בהתחייבויות החוזיות‬
‫שירות סינון וחסימת‬
‫דוא"ל ‪ ,spam‬וביטול‬
‫‪ ETRN‬מ‪012-‬‬
‫חסימה של ‪ 95%‬ספאם‬
‫בדיקת נעילה פיזית של‬
‫ארונות וציוד תקשורת‬
‫שדרוג מהירות‬
‫העבודה ויצירת‬
‫גיבוי פיזי‬
‫עמדות עבודה‬
‫חדישות‬
‫ומתוחזקות‪,‬‬
‫לשימוש העובדים‬
‫מחשוב‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫הקמת תשתית חדשה‬
‫לכל מערכת המחשוב‬
‫המשך תחזוקה שוטפת‬
‫של המערכות ושדרוג‬
‫ביצוע רכש ציוד וחומרה‬
‫לעמדות חדשות תוך‬
‫ביצוע בדיקה‪ 1 ,‬לשבוע‬
‫החלפת תשתיות הרשת‬
‫הישנות; התקנת נקודות‬
‫עבור רשתות במשרדים‬
‫שביעות רצון העובדים‬
‫ותקינות העמדות‬
‫עמדת עבודה מותאמת‬
‫לצרכי העובד‪ ,‬ושביעות‬
‫סידור נכסים בשרת‬
‫שיפור יכולת שליפה‬
‫קיום תיקיות משותפות‪,‬‬
‫ההנדסה‪ ,‬לשיפור יכולת‬
‫ועיון במסמכים‬
‫מנוהלות בהרשאות‪ ,‬באגף‬
‫העיון והשיתוף בין‬
‫ובתוכניות ‪ -‬אגף‬
‫ההנדסה‬
‫העובדים‬
‫ההנדסה‬
‫שיפור יעילות‬
‫העבודה‬
‫שדרוג תחום‬
‫הטלפוניה וייעול‬
‫העבודה‬
‫קיים‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪12‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪9‬‬
‫שותפים‬
‫ממונה מחשוב‬
‫ממונה מחשוב‬
‫מנכ"ל‬
‫ממונה מחשוב קב"ט מועצה‬
‫‪65‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪10‬‬
‫ממונה מחשוב מנהלי אגפים‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪45‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/6/2015‬‬
‫יכולת גלישה באינטרנט‬
‫האלחוטי ‪ WI FI‬בבניין‬
‫המועצה‬
‫גלישה חופשית מ‪100%-‬‬
‫משטח בניין המועצה‬
‫והשטח התפעולי‬
‫‪5%‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫שדרוג מרכזיית טלפון‬
‫והצטיידות בטלפונים‬
‫חכמים במועצה; יכולת‬
‫ניתובי שיחות; חיבור‬
‫וסנכרון ‪-OUTLOOK‬‬
‫טלפון‬
‫התקנת מרכזיית טלפון;‬
‫החלפת טלפונים; שימוש‬
‫בניתוב שיחות; והדרכת‬
‫חיבור ‪-OUTLOOK‬‬
‫מחשב לעובדים‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪50‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫ממונה מחשוב‬
‫‪4.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫מהנדס‬
‫מנכ"ל‪ ,‬מנהל‬
‫ממונה מחשוב‬
‫אגף החינוך‬
‫ממונה מחשוב‬
‫מנכ"ל‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫שיפור יעילות‬
‫העבודה‬
‫ייעוץ חיצוני‬
‫יעדים‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫חסכון ויעילות‬
‫חסכון בעלויות צריכת‬
‫החשמל‪ ,‬הנייר והדיו‬
‫שיפור והוזלת‬
‫עלויות תקשורת‬
‫סלולארית וקווית‬
‫בחינה והשוואה של‬
‫עלויות התקשורת בין‬
‫ספקים‬
‫רכישת ידע בתחם‬
‫המחשוב‬
‫מחשוב‬
‫תחזוקה שוטפת‬
‫של המחשבים‬
‫בגני הילדים‬
‫תחזוקה שוטפת‬
‫של המחשבים בגני‬
‫הילדים‬
‫שיפור ההכנה‬
‫לחירום‬
‫קיום מערך גיבוי‬
‫פיזי וענן של כל‬
‫המידע הממוחשב‬
‫הקיים במועצה‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫ביצוע מדיניות כיבוי‬
‫וחסכון‪ ,‬התקנת אמצעים‬
‫ותוכנות חוסכות אנרגיה‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪3‬‬
‫מנכ"ל‪ ,‬מנהל‬
‫ממונה מחשוב‬
‫אגף תפעולי‬
‫ירידה בהיקף ביצוע ‪-‬‬
‫טלפונים ניידים ומערכות‬
‫קשר )‪(1722000740‬‬
‫‪360‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪250‬‬
‫ממונה מחשוב קב"ט‪ ,‬גזבר‬
‫שמירה על היקף ביצוע ‪-‬‬
‫בזק )‪(1613000540‬‬
‫‪130‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪130‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫קבלת שירותי ייעוץ‬
‫ממוחים חיצוניים‬
‫הזמנת וקבלת שירותי‬
‫ייעוץ‪ ,‬בתחומים השונים‪,‬‬
‫עפ"י דרישה‬
‫‪17‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪40‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫פריסה של ‪IMAGE‬‬
‫חדש על המחשבים‬
‫בגני הילדים‪.‬‬
‫פריסה של ‪ IMAGE‬חדש‬
‫על המחשבים בגני הילדים‪.‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪01/02/2014‬‬
‫גזבר‬
‫ממונה מחשוב מחלקת גנ"י‬
‫‪25‬‬
‫החלפת מחשבים‪,‬‬
‫למפרט אחיד‪ ,‬ורכש‬
‫תוכנות משחקים‬
‫‪ 35‬מחשבים בתצורה‬
‫ובמפרט אחיד בגנים‬
‫קיים חלקי‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/3/2014‬‬
‫בדיקה עיתית של גיבויי‬
‫הענן‬
‫בדיקה שבועית ‪ ,1‬לכל‬
‫הפחות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫החלפת שני שרתי ‪nas‬‬
‫שותפים‬
‫בעת תקלת שבר‪ ,‬אחזור‬
‫והתאוששות תוך ‪48‬‬
‫שעות לכל היותר‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫ממונה מחשוב מחלקת גנ"י‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫ממונה מחשוב‬
‫חברה‬
‫חיצונית‬
‫חברה‬
‫ממונה מחשוב‬
‫חיצונית‪ ,‬יועץ‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫מבקר‬
‫המועצה‬
‫וממונה‬
‫תלונות‬
‫הציבור‬
‫השלמת דו"חות‬
‫שלא פורסמו ולא‬
‫טופלו‬
‫יעדים‬
‫השלמת נושאי‬
‫טיפול משנים‬
‫‪ 2013 ,2012‬ו‪-‬‬
‫‪ ,2014‬במסגרת‬
‫דו"חות‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫פרסום ודיון בדו"ח בוועדת‬
‫הביקורת‬
‫השלמה ופרסום דו"ח‬
‫ביקורת בנושא קייטנות‬
‫קיץ )משנת ‪(2013‬‬
‫השלמה ופרסום דו"ח‬
‫פרסום ודיון בדו"ח בוועדת‬
‫ביקורת בנושא ההסעות‬
‫הביקורת‬
‫)משנת ‪(2013‬‬
‫בניית מבנה רב‪-‬תכליתי‬
‫פרסום דו"ח הביקורת‬
‫בנווה דניאל‬
‫טיפול בפניה של תושב‬
‫תפקיד אחראי תחום‬
‫ביצוע‬
‫מעקב תיקון ליקויים‬
‫ביקורת כוננות המשרד‬
‫מעקב תיקון ליקויים‬
‫להגנת העורף מיום‬
‫‪28/11/2012‬‬
‫פרסום דו"ח ביקורת‬
‫דו"חות ביקורת‬
‫בנושא תהליכי העבודה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫שותפים‬
‫לא קיים‬
‫‪16/4/2015‬‬
‫‪20/6/2015‬‬
‫מבקר‬
‫ועדת‬
‫הביקורת‬
‫לא קיים‬
‫‪21/6/2015‬‬
‫‪22/8/2015‬‬
‫מבקר‬
‫ועדת‬
‫הביקורת‬
‫לא קיים‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪15/4/2015‬‬
‫מבקר‬
‫ועדת‬
‫הביקורת‬
‫ועדת‬
‫הביקורת‬
‫ועדת‬
‫הביקורת‬
‫פרסום דו"ח הביקורת‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪28/2/2015‬‬
‫מבקר‬
‫פרסום דו"ח הביקורת‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/1/2015‬‬
‫מבקר‬
‫פרסום דו"ח הביקורת‬
‫לא קיים‬
‫‪23/8/2015‬‬
‫‪31/10/2015‬‬
‫מבקר‬
‫ועדת‬
‫הביקורת‬
‫פרסום דו"ח הביקורת‬
‫לא קיים‬
‫‪1/11/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫מבקר‬
‫ועדת‬
‫הביקורת‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫טיפול בגניזה של‬
‫המועצה‬
‫הקמת תשתית‬
‫הפרדה של הגניזה‪,‬‬
‫בבניין המועצה‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫תכנון מערכת ההפרדה‬
‫קבלת תוכנית תכנון‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫הזמנת הציוד הנדרש‬
‫הנגשת בתי כנסת‬
‫ומשרדים‬
‫הנגשת ביהכנ"ס‬
‫מיצד‬
‫מקום נגיש לקבלת‬
‫קהל‬
‫מועצה‬
‫דתית‬
‫הסדרת מקווה‬
‫תקוע גברים‬
‫ייעוד קרקעות‬
‫למבני דת‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫קבלת החלטה על‬
‫פיתוח ומקורות‬
‫החלטה ע"י ראש המועצה‪,‬‬
‫ובמליאה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫ביצוע בהתאם להחלטות‬
‫תחילת הליכי ביצוע‬
‫לא קיים‬
‫קבלת הצעות תכנון‬
‫ויציאה למכרז‬
‫השלמת מסמכי מכרז‬
‫ובחירת זוכה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫השלמת ביצוע‬
‫בית הכנסת מונגש לנכים‬
‫לא קיים‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫‪1/9/2015‬‬
‫הנגשת משרדי יו"ר‬
‫המועצה הדתית‬
‫מציאת פתרון למשרד‬
‫נגיש לקבלת קהל‪ ,‬באגף‬
‫החדש‬
‫לא קיים‬
‫מותנה בגיוס תקציב‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫יו"ר המועצה‬
‫הדתית‬
‫יו"ר המועצה‬
‫הדתית‬
‫מותנה‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ 300‬תב"ר‬
‫)מותנה(‬
‫שותפים‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫דובר‬
‫ראש‬
‫המועצה‪,‬‬
‫חברי מליאה‬
‫מהנדס‪,‬‬
‫אדריכל‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫עזבונות‪,‬‬
‫יישוב‪ ,‬מועצה‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫עזבונות‪,‬‬
‫יישוב‪ ,‬מועצה‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫מנכ"ל‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫הסדרת פעילות‬
‫בהתאם לנהלי‬
‫המועצה הדתית‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫הסדרת כניסה בתשלום‬
‫הצבת מערכת כניסה‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫הקצאת קרקעות‬
‫לבתי כנסת‬
‫הקצאת קרקע ל‪2-‬‬
‫ביהכנ"ס בתקוע‬
‫הקצאת קרקע ע"י‬
‫המועצה‪ ,‬בהתאם לנוהל‬
‫הקצאת קרקע ולבקשות‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/5/2015‬‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫מקווה נשים נוסף‬
‫באלעזר‬
‫הקצאת קרקע למקווה‬
‫נשים באלעזר‬
‫לא קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫‪ 100%‬מהמורים‬
‫המרותקים משתתפים‬
‫ביום העיון‬
‫קיים חלקית‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬קב"ט‬
‫)אסף(‬
‫הכרת המשימות ‪-‬בחינה‬
‫בסיום יום העיון‬
‫לא קיים‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫‪1/3/2015‬‬
‫יו"ר מועצה‬
‫דתית‬
‫קב"ט )אסף(‬
‫הזמנת המערכת והצבתו ביצוע סקר טובלים ביישוב‬
‫וידוא קיום רשימות‬
‫מעודכנות‬
‫חירום )פס"ח(‬
‫קבלת הציוד והצבתו‬
‫בשטח‬
‫עדכון ‪ 100%‬ממזכירי‬
‫הישובים ומהגבאים‬
‫)מתקציב‬
‫מ"ד( ‪50‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/2/2015‬‬
‫יידוע יישובי המועצה‬
‫הרחבת בית עלמין בית עלמין מורחב ל‪-‬‬
‫‪ 300‬מקומות‬
‫כפ"ע‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫הכשרת בעלי‬
‫תפקידים‬
‫ביצוע יום עיון למורים‬
‫מרותקים בחירום‬
‫הקצאת קרקע ע"י הוועד‬
‫המקומי‬
‫רשימות מעודכנות מוכרות‬
‫למחלקת הביטחון ולאגף‬
‫החינוך‬
‫‪12‬‬
‫מזכיר הישוב‬
‫מזכיר‬
‫הישוב‪ ,‬וועד‬
‫ביהכנ"ס‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‪ ,‬ועד‬
‫הישוב‬
‫מנהל אגף‬
‫חינוך‪ ,‬קב"ט‬
‫)אסף(‬
‫אגף‪,‬‬
‫מחלקה‪,‬‬
‫יחידה‬
‫מטרות‬
‫קרן גוש‬
‫עציון‬
‫קידום ופיתוח‬
‫פרוייקטים‬
‫ציבוריים של‬
‫המועצה במינוף‬
‫ושיתוף הקרן‬
‫יעדים‬
‫המשך פיתוח‬
‫והטמעת רפורמת‬
‫הקרן‬
‫חידוש חיזיון אור‪-‬‬
‫קולי בכפר עציון‬
‫בניית טיילת נערים‬
‫הקמת מרכז‬
‫הפעלה בחירום‬
‫המשך גיוס‬
‫לפרוייקטים שוטפים‬
‫בתחומים‪ :‬דת‪,‬‬
‫ביטחון‪ ,‬חינוך‪,‬‬
‫משימות‬
‫מדד ביצוע‬
‫ערך כיום‬
‫תאריך‬
‫התחלה‬
‫הוצאה‬
‫הכנסה‬
‫תאריך סיום בתקציב בתקציב אחראי נושא‬
‫)אלש"ח( )אלש"ח(‬
‫‪ .1‬מעבר לעבודה במעגל‬
‫ג"ע‪-‬ישראל‪-‬חו"ל באופן‬
‫מימוש תוכנית הארגון‬
‫קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫של הקרן במהלך ‪ 2015‬אפקטיבי ‪ .2‬מעבר לניהול‬
‫חשבונות מקצועי ויעיל יותר‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫המשך שימור מאמץ‬
‫גיוס כספים‬
‫גיוס כספים לפיתוח‬
‫טיילת לזכר הנערים‪-‬‬
‫בשני שלבי ביצוע‬
‫הקמת מרכז הפעלה‬
‫ממוגן לחירום כנותן‬
‫שירותים ביטחוניים‬
‫וחברתיים‬
‫איתור מקורות מימון‬
‫תוספת של לפחות ‪150‬‬
‫אלש"ח )מעבר לצפי‬
‫המקורי(‬
‫לא קיים‬
‫גיוס תקציב מתאים‬
‫להשלמת הפרוייקט ‪ 250 -‬קיים חלקית ‪01/01/2015‬‬
‫אלש"ח‬
‫גיוס תקציב מתאים‬
‫להשלמת הפרוייקט ‪300 -‬‬
‫אלש"ח‬
‫לא קיים‬
‫שימור היכולת למימוש‬
‫הצרכים של מנהלי‬
‫המחלקות‬
‫קיים‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪) 150‬קרן‬
‫ג"ע(‬
‫צוות הקרן‬
‫צוות הקרן‬
‫מנהלת הקרן‬
‫ועדת בגין‬
‫משרדי‬
‫ממשלה‬
‫מועצה‬
‫‪01/07/2015‬‬
‫‪) 250‬קרן‬
‫ג"ע(‬
‫סמנכ"ל הקרן‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫‪) 300‬קרן‬
‫ג"ע(‬
‫מנהלת הקרן‬
‫‪) 2,500‬קרן‬
‫‪31/12/2015‬‬
‫ג"ע(‬
‫שותפים‬
‫מנהלת הקרן‬
‫משרד‬
‫ממשלה‪,‬‬
‫מועצה‬
‫צוות הקרן‬
‫יישובי המועצה האזורית גוש עציון‪:‬‬
‫אלון שבות‬
‫אלעזר‬
‫איבי הנח"ל‬
‫בת עין‬
‫גבעות‬
‫הר גילה‬
‫כפר אלדד‬
‫כפר עציון‬
‫כרמי צור‬
‫מגדל עז‬
‫מעלה עמוס‬
‫מעלה רחבעם‬
‫מצד‬
‫נווה דניאל‬
‫נוקדים‬
‫פני קדם‬
‫קדר‬
‫ראש צורים‬
‫שדה בועז‬
‫שדה בר‬
‫תקוע‬
‫צילומים‪ :‬גרשון אלינסון‬