POSLOVNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ 2014
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Delavska pot 4 8340 Črnomelj POSLOVNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ 2014 Črnomelj, 19.2.2015 Odgovorna oseba: EVA ČEMAS, univ.dipl.ekon. POSLOVNO POROČILO 2014 KAZALO 1 2 3 4 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA .......................................................................................... 4 1.1 DEJAVNOSTI ............................................................................................................................. 4 1.2 LOKACIJE DELOVANJA ............................................................................................................... 6 1.3 VODENJE IN UPRAVLJANJE........................................................................................................ 6 BESEDA DIREKTORICE ....................................................................................................................... 7 POSLOVNO POROČILO ...................................................................................................................... 8 3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDLJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...... 9 3.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ................................................................................................... 10 3.3 LETNI CILJI .............................................................................................................................. 10 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.................................................................. 12 4.1 REALIZACIJA NAČRTOVANEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV .................................... 12 4.2 KOMENTAR K REALIZACIJI PROGRAMOV DOGOVORJENIH S POGODBO Z ZZZS ........................ 14 4.3 POROČILA O DELU PO ENOTAH ............................................................................................... 14 ŠTEVILO PREVENTIVNIH OBISKOV......................................................................................................... 20 4.4 PRIDOBLJENI DODATNI PROGRAMI......................................................................................... 28 5 6 7 8 4.5 NEPRIDOBLJENI DODATNI PROGRAMI .................................................................................... 29 4.6 NADZORI IN KAZNI S STRANI ZZZS ........................................................................................... 29 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI ....................... 33 5.1 KAZALNIK GOSPODARNOSTI ................................................................................................... 33 5.2 KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME ........................................................................................... 33 5.3 KAZALNIK INVESTIRANJA ........................................................................................................ 33 5.4 KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI .................................................................................. 34 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA ............................................. 34 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .................................................................. 35 KADROVSKO POROČILO.................................................................................................................. 36 8.1 STANJE KADRA........................................................................................................................ 36 8.2 KADROVSKA GIBANJA ............................................................................................................. 37 8.3 PODROČJE PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA ......................................................................... 38 8.4 ODSOTNOSTI Z DELA............................................................................................................... 38 8.5 VARSTVO PRI DELU ................................................................................................................. 39 8.6 STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE .................................................................. 39 8.7 PROSTI ČAS............................................................................................................................. 41 POSLOVNO POROČILO 2014 8.8 9 PRIZNANJA IN SREČANJA ........................................................................................................ 42 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ........................................................................................ 42 9.1 JAVNI RAZPISI ......................................................................................................................... 42 9.2 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV PO PLANU .............................................................................. 42 9.3 IZVEDENE INVESTICIJE OZIROMA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE .............................................. 43 10 KAKOVOST ..................................................................................................................................... 43 10.1 POSODOBITEV REGISTRA TVEGANJ ......................................................................................... 43 10.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ...................................................... 43 10.3 POHVALE IN PRITOŽBE............................................................................................................ 46 10.4 INŠPEKCIJSKI NADZORI ........................................................................................................... 46 10.5 RAVNANJE S POSEBNIMI ODPADKI ......................................................................................... 47 10.6 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV - majda ........................................................... 48 10.7 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ......................................................................... 49 11 RAČUNOVODSKO POROČILO………………………………………………………………………………………………………….47 POSLOVNO POROČILO 2014 1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA Zdravstveni dom Črnomelj svojo dejavnost opravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi, ki ga je sprejela občina Črnomelj v letu 1996 in dopolnila leta 2012. Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in Semič. OSEBNA IZKAZNICA: NAZIV SKRAJŠAN NAZIV SEDEŽ USTANOVITELJ LETO USTANOVITVE OSNOVNA DEJAVNOST ŠIFRA DEJAVNOSTI MATIČNA ŠTEVILKA ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI UJP DAVČNA ŠTEVILKA TELEFON FAX ELEKTRONSKI NASLOV SPLETNA STRAN ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ ZD ČRNOMELJ DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ OBČINA ČRNOMELJ 1996 IZVENBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 86.210 5054605 27987 01217-6030279824 21020442 07 30 61 700 07 30 61 711 [email protected] www.zd-crnomelj.si Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost. 1.1 DEJAVNOSTI Zdravstveni dom Črnomelj je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in opravlja dejavnost v skladu z odlokom in • Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. št. 36/04) in • Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. št. 72/09 –UPB3, 91/07, 71/08, 76/08). 4 POSLOVNO POROČILO 2014 Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti: • osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema splošne ambulante, referenčne ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke in za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in mladino, fizioterapijo in medicinski laboratorij, • nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto, • dežurno službo, • reševalne prevoze, • druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom, • medicino dela, prometa in športa in • druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Dejavnost, ki jo opravlja zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v: • Q86.210 – splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, • Q86.220 – specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, • Q86.230 – zobozdravstvena dejavnost, • Q86.909 – druge zdravstvene dejavnosti, • L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti. Organigram zavoda: 5 POSLOVNO POROČILO 2014 1.2 LOKACIJE DELOVANJA Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer: • Črnomelj – na dveh lokacijah (Delavska pot 4, Dom starejših občanov Črnomelj), • Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9, • Vinica – ZP Vinica ,Vinica 49a. LOKACIJA ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ TIMI 4,20 0,29 1,77 0,62 1,00 2,03 1,00 0,89 0,85 3,06 4,85 1,00 0,68 1,87 0,50 ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ 1,00 1,30 0,20 0,40 0,60 ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA 0,50 0,40 0,60 1,00 DOM STAREJŠIH OBČANOV 0,51 NAZIV DEJAVNOSTI AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1 referenčna amb) ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – KURATIVA OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – PREVENTIVA ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO ORTODONTIJA ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ ZDRAVSTVENA VZGOJA ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA FIZIOTERAPIJA PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU SLUŽBA ZA NMP – B okrepljena NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM SANITETNI PREVOZI DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG) AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1 referenčna ambulanta od 1.9.2014 dalje) OTROŠKA IN ŠOLSKA KURATIVA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI LABORATORIJ (1 X TEDENSKO) AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU LABORATORIJ (1 X TEDENSKO) SPLOŠNA AMBULANTA V DSO 1.3 VODENJE IN UPRAVLJANJE Organi zavoda so: • svet zavoda, • direktor, • strokovni vodja, 6 POSLOVNO POROČILO 2014 • strokovni svet. Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavlja 7 članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev zavoda, en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov, trije predstavniki Občine Črnomelj in en predstavnik Občine Semič. Člani sveta zavoda ZD Črnomelj so: • predstavnika občine Črnomelj: Alenka Janžekovič Kavšek, Toni Vrščaj, Samer Khalil, • predstavnik občine Semič: Sonja Ličen Tesari, • predstavnik uporabnikov - ZZZS: Jože Pezdirc, • predstavnika delavcev zavoda: Jasna Baltič, predsednica sveta zavoda do 7.8.2014, po njeni upokojitvi predsedovanje prevzame Aljaž Kren. Za novega člana sveta zavoda predstavnika zdravnikov in zobozdravnikov je imenovan Denis Džankovič. Direktorica zavoda je Eva Čemas, univ.dipl.ekon. Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja zavoda. Strokovna vodja zavoda je Jožica Fortun Tomažič, dr.med,.spec.spl.med. Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovni vodja, ki je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorice. Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestavljajo ga vsi redno zaposleni zdravniki in zobozdravniki in glavna sestra zavoda. Strokovni svet zavoda obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih medicine iz dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti in za izboljšanje kakovosti dela, predlaga direktorju program izobraževanja, obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela medicinskega področja dela zavoda. 2 BESEDA DIREKTORICE Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in predvsem za zdravstvo težkim časom, smo v Zdravstvenem domu Črnomelj s skupnimi prizadevanji vseh zaposlenih, poslovno leto 2014 zaključili pozitivno in uspeli realizirati načrtovane naložbe. V začetku poslovnega leta 2014 smo bili soočeni z dejstvi, na katere nismo imeli vpliva, vsekakor pa so bistveno oteževali normalno poslovanje: • izplačati smo morali razliko v plači zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij, kar je zahtevalo dodatna likvidnostna sredstva. Na drugi strani še sedaj ni znan vir za pokritje izplačila razlike v plači zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij. • ni se izvajala revalorizacija materialni stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev, 7 POSLOVNO POROČILO 2014 • • nismo mogli planirati dodatnih prihodkov s strani ZZZS za plačilo obveznosti, ki so izhajale iz že povišanih stopenj davka na dodano vrednost, zamik plačil s strani ZZZS, kar bistveno vpliva na likvidnostno sposobnost zavoda. Poleg prej naštetega smo bili soočeni tudi z velikimi težavami in nestabilnostjo zdravstvenega sistema, kar vpliva na izvajanje naše dejavnosti. Navsezadnje smo bili do konstituiranja nove vlade brez zdravstvenega ministra. Poslovanje smo prilagodili zmanjšanim denarnim sredstvom in v načrtih predvideli zmanjšanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela, predvsem nadur. Problem nam je še vedno predstavljala kvota, ki jo plačujemo zaradi premajhnega števila zaposlenih invalidov in kjer nimamo vzvoda, kako ta strošek zmanjšati. Poglavitni ukrepi na strani odhodkov so bili: - centralizirana, kontrolirana nabava materiala in storitev, - pogajanja z dobavitelji za dosego ekonomsko ugodnejših pogojev poslovanja, - tekoče spremljanje rezultatov poslovanja in takojšnje reakcije, če rezultati odstopajo od načrtovanih. Izvajanje teh ukrepov je bilo uspešno, saj smo zmanjšali stroške materialov, stroške storitev, pri stroških dela smo ostali na nivoju leta 2013. Na strani prihodkov smo dodatna sredstva pridobili s pridobitvijo referenčne ambulante in izvajanjem samoplačniških storitev, v drugi polovici leta pa se je izboljšalo tudi stanje izplačil avansov ZZZS-ja, kar se je odrazilo na dobri likvidnosti zavoda. Še vedno imamo veliko težav na kadrovskem področju. Razpisano imamo prosto mesto zdravnika specialista pediatra, zdravnik specialista medicine dela, prometa in športa in zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom (projekt MZ »okrepljene ambulante«), vendar kandidatov za zaposlitev ni. Tudi tu se kaže problem odmaknjenosti Bele krajine. V zavodu smo v letu 2014 naredili veliko tudi na področju povezovanja zavoda z lokalnim okoljem. Sprejeli smo zavedanje, da smo del lokalne skupnosti in da moramo v okviru svojih zmožnosti, znanje ki ga imamo, deliti z okoljem. Zadovoljni smo, da smo vsi zaposleni skupaj uspešno zaključili poslovno leto in prebivalcem za katere skrbimo, nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo. 3 POSLOVNO POROČILO Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/10). 8 POSLOVNO POROČILO 2014 3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDLJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda: • • • • • • • • • • • • Zakon o zavodih (Ur. list RS 12/91, 8/96) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 72/06 – UPB3, 91/2007, 76/2008, 87/2011, 40/12 – ZUJF), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS 23/05 – UPB2, 23/08, 40/12 – ZUJF), Zakon o zdravniški službi (Ur. list RS 72/2006 – UPB3, 58/08), Določila splošnega dogovora za leto 2013, Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Zakon o varstvu osebnih podatkov, Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varnosti pred sevanji in pred požarom, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Zakon o pacientovih pravicah b) Interni akti zavoda: • • • • • • • • • • • • • • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Črnomelj (Ur. list RS 71-13/1996, 3/2011, 29/2012), Statut ZD Črnomelj, Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu, Program za izvajanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, Pravilnik o uporabi službenih vozil, Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, Pravilnik o osebni varovalni opremi, Pravilnik o postopku za reševanje zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Črnomelj, Pravilnik o internem izvajanju kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc. Pravilnik o izobraževanju 9 POSLOVNO POROČILO 2014 Letno poročilo za leto 2014 temelji na določbah naslednjih predpisov: • Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, • 127/06, 14/07, 109/08, 11/11 in naslednji), 26. člen, • Zakon o računovodstvu (ZR) (Ur.l RS 23/99, 30/02, 114/06) • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. št. 40/12) • Slovenski računovodski standardi s pojasnili ( Ur. l. št. 118/05, 9/06, 119/08, 126/08, • 1/10, 33/10, 58/10, 90/10, 80/11, 2/12, in naslednji) • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge • osebe javnega prava (Ur.l RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, • 60/10, 104/10, 104/11, in naslednji), • Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in • posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10, in naslednji), • Drugi zakonski in podzakonski akti, izvedbeni predpisi in splošni akti, organizacijska navodila ter sklepi organov zavoda. 3.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz: • zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji, • iz ustanovitvenega akta zavoda, • poslanstva zavoda in • vizije zavoda. Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega čas in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in poglablja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji in ustanoviteljem v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov. Vizija ZD Črnomelj – zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje. 3.3 LETNI CILJI Letni program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti. 10 POSLOVNO POROČILO 2014 Letni cilji zavoda izhajajo iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2014. Letni cilji so: 1. Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: • 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS • Ohraniti dejavnost zavoda • Širitev obstoječih programov • Prizadevanje za pridobitev novih programov • Ustrezna kadrovska pokritost • Samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov Kazalniki (finančni, opisni): redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij, priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti o izvajanju samoplačniških storitev. 2. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah: • priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni. Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov. 3. Cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni: • zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev. Kazalniki: (opisni, fizični): uspešno izvedeno izobraževanje in uspešno posredovanje pridobljenih znanj sodelavcem. 4. Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe: • posodabljanje e-naročanja, • delo na projektu e-zdravje, • kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada. Kazalniki: (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo. 5. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti • uvajanje sistema SUVI Kazalniki: realizacija projekta • merjenje klime, anketiranje a. ohranjanje zadovoljstva uporabnikov b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime 11 POSLOVNO POROČILO 2014 Kazalniki (fizični, opisni): rezultati anket, analize anket, analiza pritožb, pohval in ukrepi • priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi i. priprava kliničnih poti za določene bolezni b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi i. pravilnik o izobraževanju ii. pravilnik o sprejemanju daril iii. pravilnik o računovodstvu c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela Kazalniki (opisni, fizični): realizacija pravilnikov, dopolnitev registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov. • izvesti preglede dela po letnem planu Kazalniki (fizični, opisni): analiza rezultatov in ugotovitve pregledov ter realizacija ukrepov. • interna strokovna izobraževanja, izobraževanja vodij s področja komunikacije in veščin vodenja in komunikacija z javnostjo Kazalniki (opisni, fizični): sestanki z zaposlenimi, druženje z zaposlenimi, izdaja internega časopisa, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, odgovori na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, oglasov, oglasnih desk, komunikacija v zavodu preko elektronske pošte. 6. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja • notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem • zunanji finančni nadzori ZZZS • notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom • upravni nadzor s strani ustanovitelja Občine Črnomelj • dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj • dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete Kazalniki (fizični, opisni, finančni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje dejavnikov tveganja. 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 4.1 REALIZACIJA NAČRTOVANEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV Poglavitni cilj zavoda je dosledna in kvalitetna realizacija zdravstvenih programov, ki jih pogodbeno dogovorimo z ZZZS. V kolikor programi niso realizirani prihaja do negativnih 12 POSLOVNO POROČILO 2014 poračunov in posledično do zmanjšanja programov in sredstev. Pri preseganju realizacije pa ZZZS ne priznava presežkov, storitve so plačane v višini 100% realizacije. Realizacijo pogodbenih obveznosti spremljamo mesečno, tako da lahko takoj reagiramo na morebitna odstopanja realiziranih storitev od načrtovanih storitev. PRIMERJAVA OPRAVLJENIH STORITEV S PLANIRANIMI STORITVAMI DO ZZZS V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2014 PO USKLADITVI Z ZZZS BESEDILO AMBULANTE NA KOLIČNIKIH SPLOŠNE AMBULANTE PREVENTIVNI PREGLEDI V SPLOŠNIH AMBULANTAH Preventiva-število primerov SPLOŠNA AMBULANTA V DSO ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA OTROŠKA in ŠOLSKA –KURATIVA OTROŠKA IN ŠOLSKA –PREVENTIVA AMBULANTE NA TOČKAH Plan 2014 (točke ali količniki) Realizacija 2014 (točke ali količniki) Indeks realizacija/plan 164.928 8.060 202.678 7.769 122,9 96,4 620 14.019 15.093 54.579 29.578 597 17.437 16.538 55.404 28.994 95,8 124,4 109,6 101,5 98,0 1.739 2.123 122,1 PATRONAŽA 79.816 89.130 111,7 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 21.522 21.7598 101,1 118.130 81.242 62.275 119.916 81.434 62.350 101,5 100,2 100,1 67.633 50.625 74,9 185.990 182.092 97,9 24.026 30.915 128,7 FIZIOTERAPIJA ZOBOZDRAVSTVO ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO ORTODONTIJA REŠEVALNA SLUŽBA REŠEVALNI PREVOZI –NENUJNI S SPREMLJEVALCEM SANITETNI PREVOZI, ONKOLOŠKI MEDICINA DELA ( OD 1.5.2012 0,5 TIMA) 13 POSLOVNO POROČILO 2014 4.2 KOMENTAR K REALIZACIJI PROGRAMOV DOGOVORJENIH S POGODBO Z ZZZS ZZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2014. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana določila SD za pogodbeno leto 2014. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse storitve. Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer) so bili plačani v celoti (do plana). V tej dejavnosti velja pravilo, da v kolikor realiziramo dogovorjen program preventive (90% plana) in minimalni obseg količnikov iz obiskov, si zagotovimo plačilo celotne vrednosti. Nižja realizacija od načrtovane je bila dosežena v programu reševalna služba – kot predhodna leta, tudi v letu 2014 nismo uspeli opraviti vseh s planom določenih reševalnih prevozov. Z nedoseganjem zastavljenih planov nenujnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov, v sklop katerih spadajo tudi onkološki prevozi, se srečujejo tudi drugi zavodi in se dejansko postavlja vprašanje realnosti postavljenih planov. 4.3 POROČILA O DELU PO ENOTAH AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE V letu 2014 je v navedeni dejavnosti delovalo 7 timov , ki so izvajali dejavnost v ambulantah v Črnomlju, Semiču, na Vinici in v Domu starejših občanov v Črnomlju, glede na primanjkljaj kadra v otroškem in šolskem dispanzerju so izvajali tudi del njunega programa. Že od leta 2013 je ena ambulanta delovala v razširjeni obliki t.i.. referenčne ambulante, od septembra 2014 je priznana s strani ZZZS tudi referenčna ambulanta dr. Plut Gabrijele v Semiču. 1 dan tedensko je v delala v ambulanti ZD tudi specializantka družinske medicine. Od decembra 2014 imamo s strani Ministrstva za zdravje odobreno subvencionirano enoletno zaposlitev zdravnice po končanem sekundariatu. Obe navedeni zdravnici sta zelo dobrodošla pomoč, ker morajo zdravniki opravljati v sklopu redne ambulante tudi nujno medicinsko pomoč in so zaradi tega zastoji v čakalnici in občasno veliko slabe volje uporabnikov. Še vedno pa smo daleč od racionalnega koriščenja zdravstvene službe. Pogodbene obveznosti smo realizirali v sledečem obsegu: - kurativne storitve: 122,9% ( leta 2013 = 120,5% ) - preventivne storitve: 95,8 % ( leta 2013 = 92,6 % ) 14 POSLOVNO POROČILO 2014 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA Ambulanta deluje dvakrat tedensko skupno 9,5 ur oz. 0,29 tima po pogodbi z ZZZS. Obiskujejo jo bolniki iz območja vseh treh belokranjskih občin. V nasprotju z lansko napovedjo je zaznan porast obiskov, tako da učinka novih zdravil, ki rabijo manj kontrol še ne beležimo. Številčne podatke prikazuje spodnja tabela. leto 2013 2014 število pacientov 587 619 število obiskov 6617 6968 ukinjeno zdravljenje 64 38 realizacija plana 104,70% 109,60% ŠOLSKI DISPANZER V šolskem dispanzerju smo v letu 2014 uspešno dosegli pogodbene obveznosti. Opravljeno je bilo 105,5% plana preventivnih dejavnosti in 95,3 % kurativnih pregledov. Številke zgovorno pričajo o kakovostnem izvajanju dispanzerskega načina dela. Trenutno imamo opredeljenih 2781 pacientov, od tega: • 76 – starih od 1–6 let, • 1482 – v starosti od 7–18 let, • 1223 – starih nad 18 let. Preventivne preglede opravljamo za učence in dijake: • OŠ Mirana Jarca Črnomelj: 296 otrok • OŠ Loka Črnomelj: 436 otrok • Podružnica Adlešiči: 22 otrok • Podružnica Griblje: 21 otrok • OŠ Semič: 273 otrok • Podružnica Štrekljevec: 24 otrok • OŠ Vinica: 117 otrok • OŠ Dragatuš: 99 otrok • OŠ Stari trg: 33 otrok • OŠ Milke Šobar Nataše: 56 otrok • Srednja šola Črnomelj: 285 otrok Sistematske preglede opravljamo pred vstopom v OŠ, v 1.r. OŠ, v 3.r. OŠ, 6.r. in 8.r. OŠ ter v 1. in 3. letniku srednje šole; v šoli s prilagojenim programom izvajamo sistematske preglede vsako 15 POSLOVNO POROČILO 2014 leto. V letu 2014 je bilo sistematično pregledanih 978 otrok. Pred cepljenjem izven sistematičnih pregledov smo pregledali 359 otrok. Opažam, da se je v zadnjih letih spremenila vsebina sistematičnih pregledov. Šolarji so odprti v komunikaciji. Prihajajo s »seznamom« vprašanj, v katerih se zrcali skrb za lastno zdravje in izgled telesa. Sprašujejo o kontracepciji in spolno prenosljivih boleznih. Vse pogosteje pa je čutiti duševne stiske mladih, ki se kažejo z glavoboli, bolečinami v trebuhu, prsnem košu, motnjami hranjenja in spanja, motnjami vedenja, čustvovanja in prilagoditvenimi motnjami. Otroci so pogosto »žrtve« storilnostno naravnanih staršev, ki zaradi krize v kateri se nahajajo zahtevajo 100% uspešnost v šoli, ne glede na otrokove sposobnosti in opremljenosti. Zato je razveseljujoče, da je decembra 2012 v ZD začela delovati psihološka ambulanta, kamor sem v letu 2014 na obravnavo napotila 53 otrok. Z dr. Ravnjakovo lepo sodelujeva, kar prav gotovo prinese k celovitejšemu in kvalitetnejšemu obravnavanju naših mladostnikov. Zaradi neugodnih družinskih razmer, neustreznega starševskega nadzora in težav v šoli smo se nekajkrat sestali s strokovnimi delavkami CSD, osnovnih šol, srednje šole Črnomelj in Metlika in iskali optimalne rešitve za otroke v stiski. Timski sestanki so obrodili dobre rezultate. Zdravstveno stanje šolskih otrok ugotovljeno pri sistematičnih pregledih v šol. letu 2013/2014 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Slaba telesna drža Prehranjenost: SREDNJA 15,00% Prehranjenost: SLABA 10,00% Deformacija hrbtenice Motnje vida 5,00% 0,00% *zaradi premajhnega števila otrok za OŠ Stari trg vzorec ni reprezentativen 16 POSLOVNO POROČILO 2014 V porastu je število mladih s slabo držo in deformacijami hrbtenice, s prekomerno telesno težo in motnjami ostrine vida. Zato se na pregledih s šolarji poglobljeno pogovarjamo o pomenu gibanja in pravilne prehrane. Naraščanje prekomerne prehranjenosti in debelosti pri mladih je precej zanesljiv indikator socialne depriviligiranosti. V povezavi s prehranskimi in gibalnimi dejavniki so ključne predvsem socialne neenakosti zaradi pomanjkanja izobrazbe, znanja ter ekonomske neenakosti, ki se kaže v težji dostopnosti do kvalitetnejših živil in manjši dostopnosti do različnih športnih aktivnosti. V letu 2014 sem se začela intenzivneje ukvarjati z otroci s prekomerno telesno težo. Z motivacijskimi pogovori in svetovanjem otrokom in staršem, so naša mesečna srečanja obrodila lepe rezultate. V preprečevanje najbolj občutljivih področij odraščanja je usmerjena zdravstvena vzgoja, ki poteka letno vsaj po 2 uri na vsak razred. Ob ugotovitvi konkretne patologije na posameznih šolah in na željo strokovnih delavcev posameznih šol, se pripravijo dodatna predavanja za starše, učitelje in učence. Za otroke z deformacijami hrbtenice je na fizioterapiji ZD organizirana korektivna gimnastika, ki poteka 3x tedensko – skozi celo šolsko leto v popoldanskem času. V letu 2014 je bilo na vaje napotenih 63 šolarjev. Opažam, da se je v zadnjih letih bistveno povečala motivacija za obiskovanje vaj. Šolarji redno prihajajo na kontrolne preglede drže. Precepljenost v našem dispanzerju je na zavidljivi ravni za vsa, po republiškem imunizacijskem programu, predpisana in neobvezna cepljenja. Še vedno je problematično cepljenje nekaterih romskih otrok v Semiču, ki bi sicer lahko pomenili manjše otoke neprecepljenega prebivalstva, v katerih vzniknejo epidemije nalezljivih bolezni, ki ga uspešno rešujemo z dobrim sodelovanjem z OŠ Semič. Pojavljajo se posamezniki, ki nasprotujejo cepljenju svojih otrok, vendar smo zaenkrat uspešni v obvladovanju problematike. Žal pa se komisija za ugotavljanje kontraindikacij na Ministrstvu za zdravje zelo redko sestaja in vloge staršev za oprostitev cepljenja otroka ostajajo nerešene po več let. Letovanja v koloniji na Debelem Rtiču se je v letu 2014 udeležilo 44 otrok iz Črnomlja in 5 iz Semiča. Letovanje bi lahko omogočili stotim otrokom, vendar je staršem z nizkimi dohodki 120 € lastnega prispevka za 10 dnevno letovanje prevelik izdatek. Za uspešno izvajanje preventivnih programov: planiranje in izvajanje SP, cepljenj in zdravstvenovzgojnih programov, se moramo zahvaliti vsem vodstvom in strokovnim delavcem naših šol, s katerimi zelo lepo sodelujemo in si še naprej želimo takšne komunikacije. ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER (ZVC) Nacionalni program primarne preventive srčno - žilnih bolezni je bil v Sloveniji vzpostavljen leta 2002 kot odgovor na izziv naraščanja srčno - žilnih bolezni pri odrasli populaciji. 17 POSLOVNO POROČILO 2014 Program zdravstvene vzgoje za odrasle se izvaja v zdravstveno vzgojnih centrih, kjer zdravstveni strokovnjaki izvajajo zdravstveno vzgojo, svetovanja in pomoč pri spreminjanju zdravstveno tveganih vedenj. V našem ZVC-ju sodelujejo tako zdravniki, diplomirane medicinske sestre, višje in srednje medicinske sestre ter fizioterapevti. V letu 2014 smo v ZVC Črnomelj v okviru programa svetovanje za zdravje izvedli skupno 46 delavnic: o 13 delavnic Življenjski slog, o 12 delavnic Dejavniki tveganja, o 2 delavnici Zdrava prehrana, o 3 delavnice Telesna dejavnost – gibanje, o 3 delavnice Zdravo hujšanje, o 11 delavnic Preizkus hoje na 2 km, o 1 individualno svetovanje za opuščanje kajenja, o 1 delavnico Spoprijemanje z depresijo. Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 464. V mesecu marcu smo obeležili Svetovni dan ledvic ter Svetovni dan ustnega zdravja, v oktobru pa smo pripravili zdravstveno vzgojno stojnico na temo duševnega zdravja. Obiskovalce zdravstvenega doma smo opozorili na slovenski teden boja proti raku, dan brez cigarete, na svetovni dan zdravja ter v okviru dneva druženja in gibanja treh generacij predstavili samopregledovanje dojk na modelu (OŠ Loka). Zdravstveno vzgojne aktivnosti so tudi medijsko podprte (Belokranjec, Radio 1, vabila v ZD, spletna stran zdravstvenega doma, …) Zavedamo se, da je vseživljenjska preventiva učinkovita, saj je naložba v boljše in daljše življenje. Zmanjšanje bremena srčno-žilnih bolezni je zato zelo odvisno od primarne preventive. ZDRAVSTVENA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK, ŠOLARJEV IN MLADINE Zdravstvena vzgoja je organizirana tako, da izvajam zdravstveno vzgojne delavnice izven zdravstvenega doma: pri predšolskih otrocih v vrtcih, pri šolarjih od prvega do devetega razreda v osnovnih šolah ter pri srednješolski mladini v srednji šoli. Sodelujem z: - Vrtcem Črnomelj, - Vrtcem pri OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, - Vrtcem pri OŠ Belokranjskega odreda Semič, - Vrtcem pri OŠ Vinica, - Vrtcem pri OŠ Stari trg, - OŠ Mirana Jarca Črnomelj (323 otrok), - OŠ Loka Črnomelj (534 otrok), - OŠ Komandanta Staneta Dragatuš (109 otrok), 18 POSLOVNO POROČILO 2014 - OŠ Belokranjskega odreda Semič (309 otrok), OŠ Vinica (139 otrok), OŠ Stari trg (38 otrok), OŠ Milke Šobar Nataše (56 otrok), Srednjo šolo Črnomelj. Za predšolske otroke izvajam zdravstveno vzgojne delavnice: Kdo je medicinska sestra in zdravnik?, Čiste roke za zdrave otroke, Spoznajmo sadje in zelenjavo, Koristne navade za zdravo življenje, Spoznaj človeško telo, Znam skrbeti za svoje zdravje?, Varno na soncu, Preprečevanje poškodb pri otrocih. Delavnice z zdravstveno vzgojno vsebino so prilagojene starostni skupini otrok. Za šolarje je bil sprejet nacionalni program zdravstveno vzgojnih vsebin (NIJZ), ki jim sledimo tudi v razredu. V vsakem razredu realiziram najmanj 2 uri zdravstvene vzgoje. Za srednješolce smo pripravili načrt zdravstveno vzgojnih delavnic sami: Stres pri mladostniku, Zdrava prehrana mladostnika, Temeljni postopki oživljanja, Zgodnje odkrivanje raka – samopregledovanje dojk ter mod, Spolno prenosljive bolezni. Zavedati se moramo, da je zdravstvena vzgoja kontinuiran proces in ni omejen samo na posamezne akcije. Otroštvo in mladostništvo je obdobje, v katerem običajno ni veliko zdravstvenih težav, je pa to čas, ko se utrjujejo navade in načini vedenja, ki lahko zdravje okrepijo ali pa ogrozijo. V letu 2014 smo izvedli 930 ur zdravstvene vzgoje za predšolske otroke, šolarje ter mladino. PATRONAŽNO VARSTVO V patronažnem varstvu ZD Črnomelj smo zaposlene tri dipl. med. sestre in dve višji med. sestri. Teren, ki ga pokriva patronažno varstvo ZD Črnomelj, obsega 12206 prebivalcev. Strokovno je delo v patronažnem varstvu razdeljeno na: - preventivne patronažne obiske - kurativne obiske - zdravstveno nego na domu Preventivne patronažne obiske opravljamo po lastni presoji ali po naročilu in sicer pri varovancih, ki so zajeti v rizičnih skupinah. Upravičeni so do dveh obiskov letno. Zdravstveno nego na domu (kurativni obiski) opravljamo po naročilu osebnega zdravnika, bolnišnice, spec. ambulant… Vrsta, trajanje in obseg storitev je opredeljena z delovnim nalogom, ki ga izda osebni zdravnik. V letu 2014 je bilo opravljenih: 19 POSLOVNO POROČILO 2014 ŠTEVILO KURATIVNIH OBISKOV ŠTEVILO PREVENTIVNIH OBISKOV 762 5581 Število kurativnih obiskov (prevezi ran, apl. injekcij, infuzij, protibolečinskih črpalk, stome...) se povečuje zaradi hitrejših odpuščanj iz bolnišnic. V letu 2014 je bilo rojenih 102 novorojenčkov. Po programu opravimo 1 preventivni obisk nosečnice, 2 obiska otročnice in 6 obiskov novorojenčka do prvega leta starosti. Glede na potrebe število obiskov prilagodimo stanju. Ugotavljamo, da se prebivalstvo stara, saj je večina obiskov, tako preventivnih kot kurativnih, opravljenih pri starostnikih. ŠOLA ZA STARŠE V okviru ZD Črnomelj deluje šola za starše. Namenjena je bodočim staršem in tudi ostalim, ki že imajo otroke ter si želijo obnoviti znanje. Datumi šole za starše so objavljeni na spletni strani ZD Črnomelj, na oglasni deski ZD Črnomelj, ZP Semič in ZP Vinica. Teme so: nosečnost in porod, nega zob, telesna aktivnost, dojenje, prehrana nosečnice in otroka, poporodno obdobje, nega otroka. Sklop ene šole obsega pet srečanj, posamezno predavanje pa traja 1 do 2 uri. Pri predavanjih sodelujejo dve diplomirani medicinski sestri, diplomirana fizioterapevtka in psihologinja. V letu 2014 je bilo v šoli za starše 116 udeležencev. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA Na področju zobozdravstvene vzgoje so se v letu 2014 odvijale različne preventivne dejavnosti. Zobozdravstvena vzgoja otrok in mladine je potekala v vseh vzgojno varstvenih zavodih, osnovnih šolah, srednji šoli Črnomelj in varstveno delavnih centrih, po ustaljenem programu. V okviru Svetovnega dneva oralnega zdravja, smo 20. marca 2014 izvedli preventivno akcijo v avli zdravstvenega doma. Akcija je bila namenjena ozaveščanju odrasle populacije o pomembnosti ustnega zdravja in vplivu le-tega na splošno zdravje. V kabinetu za individualna svetovanja smo skozi leto izvajali svetovanja o ustni higieni za otroke in mladostnike, ter svetovanje o individualni profilaksi v času ortodontskega zdravljenja. Ravno tako smo izvajali individualna svetovanja o ustni higieni za odrasle. V mesecu septembru smo se vključili v vseslovensko akcijo preprečevanja raka ustne votline. Akcije sta se udeležili dve zobozdravstveni ambulanti za odrasle. Na akcijo smo obiskovalce 20 POSLOVNO POROČILO 2014 našega zavoda opozarjali s pomočjo zloženk, plakatiranja in preko internetnih strani. Odzivnost je bila velika. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE – PSIHOLOŠKA AMBULANTA Že tretje leto teče, odkar je v Zdravstvenem domu Črnomelj v Beli krajini začela delovati Psihološka ambulanta za potrebe ambulante otroške in šolske medicine (delo s predšolskimi otroki v okviru preventivnih psiholoških pregledov pri treh letih; ocene razvoja pri razvojnih zaostankih; čustvene in vedenjske motnje, depresivnost, samomorilnost, samopoškodbeno vedenje; psihogene motnje; vedenjske motnje zaradi družinske obremenjenosti; hiperaktivnost, motnje pozornosti; delo s šolskimi otroki, specifične učne težave, testiranje pred vstopom v šolo, psihosomatske težave pri otrocih in mladostnikih); potrebe ambulant družinske medicine (ocena osebnostne strukture, kognitivnega, psihičnega funkcioniranja, razpoloženjske motnje, stanje po različnih operacijah, bolečinski sindrom, psihonevrotične težave, prilagoditvene motnje, posttravmatske stresne motnje, primernost za delo, IK, idr.) ter potrebe ambulante medicine dela prometa in športa. Ambulanta deluje v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje, pod katerega spada še logopedska ambulanta, ki je locirana v ZD Metlika. Poleg psihodiagnostičnih postopkov vključuje tudi terapevtsko in svetovalno delo po principih vedenjsko-kognitivne terapije, ki vključuje svetovanje, psihoedukacijo, vedenjsko terapijo, kognitivno terapijo, učenje tehnik sproščanja, učenje socialnih veščin, reševanja problemov idr. V obdobju enega leta je bilo v ambulanti obravnavanih 388 oseb; 1095 obiskov, od tega 440 prvih in 655 ponovnih. Številke so malenkost višje kot v lanskem letu (381 oseb; 923 obiskov). Psihološka obravnava traja različno dolgo, odvisno od narave težave; najkrajši so enkratni pregledi (ocena razvoja, sistematski pregledi, pregledi medicine dela); najdaljše vedenjskokognitivne obravnave, kjer so na trenutno čustveno stisko, diagnozo nacepljene tudi osebnostne motnje ali pa je slabša podpora v okolju, take obravnave trajajo v povprečju do pol leta s eno tedenskimi srečanji (na 2 ali 3 tedni), zopet odvisno od problematike. SIST.-3let. OTROŠKA ŠOLSKA DRUŽINSKA MDPŠ RAZVOJNA, SBNMpediatrični oddelek PSIHIATER Črnomelj, Semič, Vinica 92 (30) 226 (67) 297 (46) 171 (130) 17 (4) 3 (5) Metlika, mesto, Dolenjske Toplice Skupaj 8 (1) 99 (13) 98 (9) 16 (24) 100 (31) 325 (80) 395 (55) 187 (154) 160 (158) Novo 65 (57) 225 (215) 21 POSLOVNO POROČILO 2014 Legenda: SIST—3- psihološki pregled pri 3 letih v okviru sistematskega pregleda; MDPŠ=medicina dela, prometa in športa; PSIHIATER=dr. Gajič Ljiljana-Psihiatrična ambulanta ZD Metlika in dr. Kapš; RA=dr. Majstorovič Razvojna ambulanta Novo mesto Opomba1: navedeno je število posameznih obiskov Opomba2: v oklepaju je navedeno število obiskov v lanskem letu, 2013 Večje število obiskov v primerjavi z lanskim letom je bilo pričakovano bolj kot zaradi samih potreb, ki so verjetno podobne kot v preteklih dveh letih, zaradi tega ker je ambulanta še »v povojih«. V sklopu ambulantnega dela potekajo tudi povezave oz. timski sestanki z zunanjimi inštitucijami (logopedska ambulanta ZD Metlika, lokalne osnovne in srednje šole ter vrtci, Center za socialno delo Črnomelj in Metlika, Društvo Ozara; Karmen Žunič, Posvetovalnica za otroke in starše Novo mesto, Razvojna ambulanta NM, SBNM, psihiatrične in pedopsihiatrične ambulante v regiji, tudi izven). V letu 2014 so bile opravljene naslednje aktivnosti (predavanja, delavnice) v sklopu preventive: - 5 materinskih šol (Stik z otrokom v prvem letu življenja); 9. januar, 2. april, 9. junij, 17. september in 26. november 2014 - 1 predavanje v okviru šole hujšanja (Vpliv samopodobe pri prekomerni telesni teži); 3. marec 2014 - 1 predavanje za delavce UE Črnomelj (Odnosi, komunikacija in izgorelost na delovnem mestu): 10. 4. 2014 - Predavanje za osmo in devetošolce OŠ Loka (Pozor, stres): 9. junij 2014 - Predavanje za sedmošolce OŠ Loka (Pozor, stres): 19. junij 2014 - Izvedba sklopa psihoedukativni delavnic v ZD Črnomelj: Spoprijemanje z depresijo (30. 9; 7. 10.; 14. 10. in 21. 10. 2014) - Izvedba sklopa psihoedukativni delavnic v ZD Metlika: Spoprijemanje z depresijo (6. 10; 13. 10.; 20. 10. in 27. 10. 2014) - Zdravstveno-vzgojna stojnica ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja – 10. oktober Ostala predavanja: - Otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami: OŠ Mirana Jarca, 20. marec 2014 - Obvladajmo depresijo: Društvo Ozara; 14. maj 2014 - Izgorelost; predavanje v okviru supervizije na društvu Ozara: 16. maj 2014 - Kako biti zadovoljen med razkorakom med poklicnim in zasebnim življenjem?; predavanje za zaposlene ZD Črnomelj; 20. junij in 26. september 2014 - Vloga staršev pri postavljanju mej in pravil; vrtec Metlika; 8. december 2014 - Praznična depresija; društvo Ozara; 10. december 2014 - Obvladovanje ega v kontekstu reševanja konfliktov; predavanje za zaposlene ZD Črnomelj; 12. 12. 2014 Strokovni posveti - Regijski strokovni posvet o duševnem zdravju; organizator CSD Novo mesto; 30. september 2014 22 POSLOVNO POROČILO 2014 - Projekt človek: sestanek ob odprtju pisarne za informiranje v Črnomlju Sestanek širšega multidisciplinarnega tima, organizator OŠ Milke Šobar Nataša v sodelovanju z Razvojno ambulanto Novo mesto; 5. december 2014 Prispevki, članki - Vzpostavitev psihoedukativni delavnic v ZD Črnomelj za revijo KLIP (revija za teorijo in prakso klinične psihologije) - Sodelovanje z društvom Ozara (Letno glasilo društva Ozara) LABORATORIJ V letu 2014 smo izvajali storitve za interne naročnike, zdravnike koncesionarje in samoplačnike. Izvedenih je bilo 133.380,95 točk, kar je v primerjavi z letom 2013 za 8,5 % več. Pri določenih preiskavah opažamo upad naročil npr. sedimentacija. Najbolj opazen je porast naročil ščitničnih hormonov in PSA, katere pošiljamo v delo v Splošno bolnišnico Novo mesto. Občutno so se povečala naročila preiskav blata - za 18%, naročila preiskav urina, krvnega sladkorja in lipidnega statusa pa za okoli 10%. Za kakovost izvajanja laboratorijskih preiskav imamo vzpostavljen sistem notranjega in zunanjega nadzora, ki vključuje: - notranja kontrola 2x dnevno s komercialnimi kontrolami priporočenimi s strani proizvajalcev aparatur - notranja kontrola ponovljivosti rezultatov danes-danes in včeraj-danes - zunanja kontrola SNEQAS - Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti laboratorijskih rezultatov , ki se izvaja 4x letno - zunanja kontrola RIQAS - mednarodna ocena kakovosti, ki se izvaja 2x mesečno V teh kontrolah smo uspešno sodelovali in pridobili ustrezne certifikate, ki kažejo na zaupanje v izdane laboratorijske izvide. DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA V letu 2014 je prišlo v ambulanti za medicino dela, prometa in športa do večjih kadrovskih sprememb. 02. junija 2014 je z delom v naši ambulanti začela zdravnica Janja Kos Kržan, dr.med., specialistka medicine dela, prometa in športa. Prihaja ob ponedeljkih v popoldanskem času in opravi predvidene preglede. V ambulanti za medicino dela, prometa in športa še naprej opravljamo naloge zdravstvenega varstva pri delu, predhodne preventivne in obdobne preventivne zdravstvene preglede delavcev, preventivne pregled kandidatov za voznike in voznike motornih vozil vseh kategorij in preglede kandidatov za posest in nošenje orožja. 23 POSLOVNO POROČILO 2014 V letu 2014 smo opravili 1281 preventivnih zdravstvenih pregledov. Od tega je bilo: 368 predhodni preventivni zdravstveni pregled 561 obdobni preventivni zdravstveni pregled 162 pregled za oceno vozniške sposobnosti 8 185 pregled za nošenje in posest orožja kontrolni, ciljani in specialni preventivni zdravstveni pregled Za delavce, ki so opravili obdobni preventivni zdravstveni pregled je bilo podano mnenje o delazmožnosti in izvid z mnenjem, ki je bil poslan pregledani osebi in izbranemu osebnemu zdravniku. Strokovno smo sodelovali tudi pri pripravi 76 delovnih dokumentacij za predstavitev pri invalidski komisiji. Za izdelavo zdravstvene ocene delovnih mest, oziroma njihovo revizijo smo porabili 48 ur. Konzultacije podjetij po telefonu ali konzultacije samih delavcev v zvezi z delovnim mestom smo pogosto opravili tekom leta, žal jih nismo registrirali. Te vrste storitev so pogoste in nepredvidene, večinoma med opravljanjem drugega tekočega dela. Kljub okrnjenemu delu v naši ambulanti smo se ves čas trudili, da smo se uporabnikom storitev prilagajali s smislu, da smo uskladili njihove potrebe z našimi prostimi termini. Menim, da bomo v letu 2015 uspeli uskladiti vse potrebe, da se bodo pregledi uspešno nadaljevali. NUJNA MEDICINSKA POMOČ Služba NMP je organizirana v sklopu ZD Črnomelj. ZD Črnomelj skupaj z dvema zasebnikoma koncesionarjema skrbi za populacijo približno 18.700 prebivalcev s stalnim prebivališčem in za približno 500-700 ˝vikendašev˝, ki večinoma prihajajo ob koncu tedna in med časom dopustov. Teren, ki ga pokrivamo, se razteza na 487 km² in obsega 173 naselij. Oddaljenost naše ustanove od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km. Najbolj oddaljen kraj našega terena pa je 30 km od matične ustanove. V ZD Črnomelj je delo ekipe nujne medicinske pomoči organizirano 24 ur dnevno. V času dežurstva, to je ob sobotah, nedeljah, praznikih in ob delavnikih od 20.00 ure zvečer do 7.00 ure zjutraj, izvaja NMP dežurna ekipa v sestavi dežurni zdravnik, medicinski tehnik in voznik reševalnega vozila, ki je prav tako medicinski tehnik. Od februarja 2011 imamo organizirano tudi stalno 24-urno pripravljenost vse dni v tednu, tako za zdravnike kot za medicinske tehnike. Med rednim delovnim časom je za izvajanje NMP zadolžen zdravnik po razporedu, ki poleg rednega ambulantnega dela skrbi tudi za nemoteno izvajanje NMP. V delo NMP je bilo v letu 2014 v ZD Črnomelj redno vključenih 11 zdravnikov v prvih mesecih leta, po upokojitvi dr. 24 POSLOVNO POROČILO 2014 Baltićeve pa 10 zdravnikov, 2 diplomirana zdravstvenika in 8 medicinskih tehnikov, od katerih jih je 6 tudi voznikov reševalnega vozila. Občasno je pri izvajanju NMP pomagala tudi dr. Pezdirčeva, specializantka družinske medicine. V letu 2014 je služba NMP ZD Črnomelj opravila 251 intervencij ( tako na terenu kot v ambulanti NMP ), v katerih je oskrbela 262 bolnikov oz. poškodovancev. Delež intervencij glede na vrsto dogodka in način aktivacije ekipe NMP prikazujeta spodnja dva diagrama: VRSTE DOGODKOV V LETU 2014 34 poškodb izven prometa; 21 prometnih nezgod 4 zastrupitve 5 nepotrebnih intervencij 4 ostalo, ni podatka 183 bolezeni 25 POSLOVNO POROČILO 2014 KDO JE KLICAL V LETU 2014 69 x drugo 55 x svojci 25 x očividci 89 x dispečer 10 x zdravnik 3 x policija Povprečni čas od prejetja klica do prihoda ekipe NMP na mesto dogodka je znašal 11,90 minute, povprečni čas od prejetja klica do prihoda ekipe NMP v bolnišnico pa 83,23 minute. Na interni oddelek je bilo prepeljanih 94 bolnikov, na kirurški oddelek 59 bolnikov, na otroški oddelek 7 bolnikov, na nevrološki oddelek 33 bolnikov, na ginekološki oddelek 5 bolnic, na ORL oddelek ena bolnica, dva bolnika prepeljana na zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico v Ljubljani. Za sedem oskrbovancev je bil odrejen helikopterski prevoz v UKC v Ljubljani in za enega poškodovanca je bil odrejen helokopterski prevoz v SB NM. 48 bolnikov je bilo po oskrbi v ZD napotenih domov. Temeljni in dodatni postopki oživljanja so bili v letu 2014 izvajani pri 6-ih bolnikih, od tega enkrat uspešno. ZOBOZDRAVSTVO V ZD Črnomelj imamo dve otroške zobne ambulante in eno ambulanto za odrasle. Na zdravstvenih postajah Vinica in Semič imamo polivalentne ambulante, kjer se izvaja 0,60 programa za odrasle in 0,40 programa za mladino. V ZD Črnomelj opažamo, da se v ambulantah za odrasle povečuje čakalna doba za protetiko, prav tako pa vse več pacientov potrebuje konzervativno zdravljenje, oziroma sanacijo kariesa. Ker ima posamezni zobozdravnik istočasno lahko samo enega pacienta na stolu, program pa je bil v celoti realiziran (tako redni kot dodatni, ki ga dobimo na račun več opredeljenih od povprečja), rešitev vidimo v pridobitvi še ene 26 POSLOVNO POROČILO 2014 koncesije in zaposlitvi še enega zobozdravnika. Upajmo, da bomo v prihodnjem letu s pogajanji z ZZZS v tej smeri uspešni. Specialistična zobozdravstvena dejavnost - v ZD smo v mesecu maju po dolgem pričakovanju v ortodontski ambulanti za stalno dobili zobozdravnico, specialistko zobne in čeljustne ortopedije, ki dela vse dni v tednu. Dolga leta nismo mogli dobit zobozdravnika specialista ortodontije, ki bi se pri nas zaposlil za stalno. Problem smo reševali z zobozdravniki, ki so delo opravljali pogodbeno, večinoma 1x tedensko, s tem pa je bila dostopnost do ortodonta okrnjena. Zobna preventiva 2014 –v letošnjem letu je bilo še posebej poudarjeno sodelovanje z vrtci in sicer v obliki obiskov posameznih vrtčevskih skupin v ZD. Posamezna skupina je bila razdeljena na dva dela, en del je obiskal preventivni kabinet, otroci iz drugega dela skupine pa zobozdravnico ali zobozdravnika v ambulanti, potem pa sta se skupinici zamenjali. V preventivnem kabinetu jim je preventivna DMS prek igre in ročnih delavnic predstavila pravilno ščetkanje zob in pomen pravilne prehrane, v zobni ambulanti pa jim je zobozdravnik predstavil, kako poteka zobozdravstveni pregled zobkov, otroci pa so si lahko ogledali inštrumente in pripomočke, ter se »peljali na zobnem stolu«. Vse te dejavnosti so potekale z namenom, da bi otroci izgubili zakoreninjeni strah pred zobozdravnikom in zobozdravniškimi posegi. Zobna tehnika - konec leta je bila v zobni tehniki nabavljena nova žarilna peč, stara pa je po več kot 35. letih šla v zaslužen pokoj. DISPANZER ZA OTROKE Kot vsa leta doslej smo tudi v letu 2014 izvajali preventivno in kurativno zdravstveno varstvo za skoraj 1300 otrok. Preventivno dejavnost izvajamo v celoti sami in smo program tudi uspešno realizirali v dogovorjenem obsegu. Izvajamo vse predpisane sistematske preglede, cepljenja, Denverski test, preglede pred vstopom v vrtec. V letu 2014 je bilo novorojenih otrok nekoliko manj – 148 (leta 2013 – 169), vendar je to običajno, saj število rojstev variira. Nekoliko težav smo imeli z izvajanjem 3. in 5. letnih sistematskih pregledov otrok, ker se nekateri starši niso odzvali na vabila. S ponovnimi povabili in dodatno motivacijo smo sicer uspeli realizirati program. O podobni problematiki poročajo tudi iz ostalih otroških ambulant v dolenjski regiji. Večino kurativnega programa smo v letu 2014 izvedli sami, manjši del pa preostali zdravniki. Uspeli smo pomembno zmanjšati predpisovanje antibiotikov. Laboratorijske napotitve oz. storitve so bile zato nekoliko pogostejše, ker je diagnostika virusnih okužb, ki ne zahtevajo antibiotičnega zdravljenja tako bolj zanesljiva. Z edukacijo staršev skušamo izboljšati razumevanje zdravljenja brez antibiotikov kadar le-to ni potrebno. Dobro sodelujemo z ostalimi službami znotraj ZD Črnomelj (patronažno varstvo, laboratorij, psihologinjo, urgentno službo, zobozdravstveno službo...) in ustanovami izven ZD (otroški oddelek SB Novo mesto, Pediatrična klinika Ljubljana, Razvojna ambulanta ZD Novo mesto, ZD 27 POSLOVNO POROČILO 2014 Metlika – logopedinja, CSD Črnomelj, vrtec Črnomelj, Semič, Vinica). Za vzgojitelje vrtca Črnomelj je zdravnica pripravila predavanje o ukrepanjih ob najpogostejših nujnih stanjih pri otrocih. Zdravstveno varstvo Romov uspešno izvajamo saj dosegamo visoko stopnjo precepljenosti in opravljenih sistematskih pregledov. Naše delo skušamo organizirati tako, da zagotavljamo dobro zdravstveno varstvo otrok, uspešno komuniciramo s starši in dosegamo čim višjo raven njihovega zadovoljstva z našim delom. Uspešnost zagotovo ni 100%, bi bila pa verjetno boljša z zaposlitvijo pediatra. FIZIOTERAPIJA V ambulanti fizioterapije se ukvarjamo z rehabilitacijo bolnikov po poškodbah, operativnih posegih na lokomotornem aparatu ter bolnikov s kroničnimi degenerativnimi boleznimi hrbtenice in sklepov. Glavni cilj vseh naših obravnav je predvsem lajšanje bolečin in ohranjanje oz. izboljševanje gibljivosti prizadetih sklepov. Poudarek dajemo tudi na vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti pacientov pri poklicnem delu kakor tudi pri dnevnih aktivnostih. Eno od pomembnih nalog našega poslanstva je, da pacientom svetujemo in pokažemo kako naučene vaje pravilno izvajajo doma in na kakšen način sami doprinesejo k izboljšanju bolezenskega stanja. V ambulanti za fizioterapijo delamo 3 fizioterapevtke in s tem pokrivamo normativ za 3,06 tima. 1.1. 2014 smo v ambulanti začeli z novim obračunskim modelom za fizioterapijo, ki prinaša spremembe glede predpisovanja terapij, števila obiskov in vrednotenja storitev. Ta novost nam je prinesla veliko sprememb pri našem delu. Tako smo v letu 2014 imeli 111 VELIKIH fizioterapevtskih obravnav,772 SREDNJIH fizioterapevtskih obravnav in 294 MALIH fizioterapevtskih obravnav. Zaradi bolezni nas je obiskalo 943 pacientov, kar predstavlja skoraj 76% vseh pacientov, poškodbe izven dela zajemajo 256 pacientov, to je pribl. 20%, zaradi poškodb pri delu se je zdravilo 29 pacientov, kar je dobra 2%, ter poškodb po tretji osebi je bilo 13- to je 1%. 4.4 PRIDOBLJENI DODATNI PROGRAMI Z ZZZS smo podpisali anekse k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 in sicer: • začasna širitev 0,19 tima zobozdravstva odraslih je ostala tudi v letu 2014; • začasna širitev 0,03 tima mladinskega zobozdravstva je ostala tudi v letu 2014. 28 POSLOVNO POROČILO 2014 • • aneks št. 2 – pridobili smo širitev programa referenčnih ambulant v obsegu 1,00 tima (za nosilko Plut Gabrijelo); aneks št. 3 – v okviru projekta »Okrepljene ambulante« smo pridobili soglasje za zaposlitev dveh zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom. Na osnovi razpisa za prosto delovno mesto smo uspeli zaposliti eno zdravnico in od 1.12.2014 imamo financiranje dodatka za okrepljene ambulante. 4.5 NEPRIDOBLJENI DODATNI PROGRAMI Kljub izkazovanju potreb in prizadevanjem za pridobitev dodatnih širitev, nam tudi v letu 2014 ni uspelo pridobiti dodatne programe na področju fizioterapije, patronaže, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje in nujnih reševalnih prevozov. Na področju nujnih reševalnih prevozov smo skladno z 31. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 vložili zahtevek za arbitražni postopek in sicer, da smo upravičeni do dodatnega 0,30 programa – dodatni timi za nujne reševalne prevoze. Na ZZZS Ljubljana smo na naroku obrazložile zahtevek. Predstavnica MZ, je povedala, da MZ nima mandata za odobritev širitev, da pa razumejo našo problematiko in jo bodo upoštevali pri reorganizaciji mreže NMP. 4.6 NADZORI IN KAZNI S STRANI ZZZS V letu 2014 je ZZZS v našem zavodu opravil šest rednih nadzorov nad uresničevanjem pogodbe in izvajanjem programa zdravstvenih storitev: - prvi redni nadzor se je izvajal 31.7.2014. ZZZS je opravil nadzor v eni izmed zobnih ambulant. Nadzorovano je bilo področje dela v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle v obdobju od 1.4.2014 do 30.4.2014. - drugi redni nadzor se je izvajal 22.9.2014. ZZZS je opravil nadzor v fizioterapiji za obdobje 1.7.2014 do 31.7.2014. - tretji redni nadzor se je izvajal 17.9.2014. ZZZS je opravil nadzor v ambulanti splošne medicine in sicer za obračunane določene zdravstvene storitve v obdobju 1.1.2014 do 30.6.2014. - četrti redni nadzor se je izvajal 22.9.2014. ZZZS je opravil nadzor v dejavnosti splošnih ambulant, hišnih obiskov in zdravljenja na domu in sicer za beleženje določenih zdravstvenih storitev v obdobju 1.1.2014 do 30.4.2014. - peti redni nadzor se je izvajal 14.10.2014. ZZZS je opravil nadzor v dejavnosti splošnih ambulant, hišnih obiskov in zdravljenja na domu in sicer na področju izdaje naročilnic za MTP v obdobju 1.1.2014 do 30.9.2014. V nadzorih ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti. 29 POSLOVNO POROČILO 2014 4.7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU OSTALIH ZASTAVLJENIH CILJEV 4.7.1 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI POSAMEZNIH BOLEZNIH ALI POPULACIJSKIH SKUPINAH Za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah smo si zastavili naslednji cilj: • priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni. Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov. Ugotovitve: V letu 2014 smo pripravili Načrt ukrepanja v primeru množičnih nesreč. 4.7.2 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA BOLJŠE OBVLADOVANJE DOLOČENIH BOLEZNI Za boljše obvladovanje določenih bolezni smo si zastavili naslednji cilj: • zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev. Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): uspešno izvedeno izobraževanje in uspešno posredovanje pridobljenih znanj sodelavcem. Ugotovitve: v letu 2014 smo kljub zahtevanim varčevalnim ukrepom zagotavljali redno strokovno izobraževanje delavcev. Pripravili smo načrt izobraževanja, ki je bil potrjen na strokovnem svetu zavoda. Načrt izobraževanj je bil pripravljen v skladu s strokovnimi potrebami zavoda in je stremel k nadgradnji strokovnega znanja posameznika kot tudi zavoda v celoti. Uvedli smo obveznost priprave poročila o izobraževanju. Poročilo je posredovano zaposlenim. Po potrebi se je pripravilo tudi predavanje za ožje strokovne skupine, kjer se je podalo vsebine pridobljene na izobraževanju. 4.7.3 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA SKRAJŠANJE ČAKALNE DOBE Za skrajšanje čakalnih dob smo si v zavodu zastavili naslednje cilje: • posodabljanje e-naročanja, • delo na projektu e-zdravje, • kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave in s tem zmanjšanje tveganja izpadov. Kazalniki doseganja ciljev (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo. Ugotovitve: v letu 2014 smo nabavili in instalirali novi strežnik in posodobili računalniško opremo po ambulantah. S kakovostno informacijsko tehnologijo smo možnost izpadov zaradi okvar računalnikov in omrežja zmanjšali na minimum. V letu 2014 smo nadaljevali delo na projektu e-zdravje, ki ga koordinira MZ. Poudarjali smo pomembnost obveznosti ambulantne 30 POSLOVNO POROČILO 2014 sestre, da vsakodnevno vsaj dvakrat pregleda elektronska naročila in se na njih promptno odziva. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da je splošna skupna ocena zadovoljstva uporabnikov z delom zavoda 3,91. Anketiranci so še vedno največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah pridobili po telefonu, povečuje pa se tudi uporaba spletne strani. Anketa je pokazala, da se je v letu 2014 že približno 70% pacientov naročilo na pregled in da so čakalne dobe daljše za nenaročene paciente. Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci navajajo vrsto ljudi pred njimi in dolge obravnave pacientov. 4.7.4 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI Na področju kakovosti smo si v zavodu zadali naslednje cilje. • uvajanje sistema SUVI Kazalniki doseganja ciljev (opisni): realizacija projekta Ugotovitve: začeli smo z uvajanjem sistema SUVI in se vključili v projekt, ki ga vodi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Projekt je v teku. • merjenje klime, anketiranje a. ohranjanje zadovoljstva uporabnikov b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime Kazalniki doseganja ciljev (fizični, opisni): rezultati anket, analize anket, analiza pritožb, pohval in ukrepi Ugotovitve: rezultati in analize anket so navedeni v nadaljevanju poročila. Za dvig organizacijske klime smo organizirali predavanja med letom in na koncu leta družabno srečanje. Udeleževali smo se pohodov in izletov. Direktorica je opravila letne razgovore z zaposlenimi. • priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi i. priprava kliničnih poti za določene bolezni b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi i. pravilnik o izobraževanju ii. pravilnik o sprejemanju daril iii. pravilnik o računovodstvu c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): realizacija pravilnikov, dopolnitev registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov. Ugotovitve: zdravstveno področje – pripravili smo Načrt ukrepanja v primeru množičnih nesreč. Nezdravstveno področje – pripravili smo pravilnik o izobraževanju in načrt aktivnosti na področju promocije zdravja. Na sestankih vodij in na letnih razgovorih, ki jih je imela direktorica z vsemi zaposlenimi smo pridobili predloge za izboljšanje poslovanja. Predloge bomo analizirali in uvedli spremembe, kjer bo to potrebno. 31 POSLOVNO POROČILO 2014 izvesti preglede dela po letnem planu Kazalniki doseganja ciljev (fizični, opisni): analiza rezultatov in ugotovitve pregledov ter realizacija ukrepov. Ugotovitve: mesečno spremljanje realizacije pogodbenih obveznosti do ZZZS in finančne realizacije ter sprotno uvajanje potrebnih ukrepov. Analiziranje rezultatov in sprejemanje ukrepov na mesečnih sestankih vodij. Tedenski sestanki ožjih timov (direktorica – strokovna vodja – glavna medicinska sestra, direktorica – nabava – računovodstvo). • interna strokovna izobraževanja, izobraževanja vodij s področja komunikacije in veščin vodenja in komunikacija z javnostjo Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): sestanki z zaposlenimi, druženje z zaposlenimi, izdaja internega časopisa, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, odgovori na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, oglasov, oglasnih desk, komunikacija v zavodu preko elektronske pošte. Ugotovitve: organizirali smo predavanja za zaposlene, strokovna vodja in glavna sestra sta se udeležili izobraževanja s področja mediacije. Komunicirali smo z javnostmi – spletna stran, objave na internetu,… Zaposleni v zavodu smo komunicirali na sestankih, preko elektronske pošte, z objavo na oglasni deski,…. • 4.7.5 CILJI S PODROČJA NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJEGA REVIDIRANJA Za področje notranjih kontrol in notranjega revidiranja smo si postavili naslednje cilje • notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem • zunanji finančni nadzori ZZZS • notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom • upravni nadzor s strani ustanovitelja Občine Črnomelj • dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj • dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete Kazalniki (fizični, opisni, finančni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje dejavnikov tveganja. Ugotovitve: Nadzorni odbor Občine Črnomelj je na osnovi Programa dela Nadzornega odbora Občine Črnomelj za leto 2014 opravil nadzor finančnega poslovanja za leto 2013 v Zdravstvenem domu Črnomelj. Nadzorni odbor nad porabo proračunskih sredstev v Zdravstvenem domu Črnomelj ni imel nobenih dodatnih priporočil in zadržkov. V letu 2014 smo v skladu s pravilnikom opravili notranji strokovni nadzor. Ugotovitve v zvezi z realizacijo preostalih ciljev so navedene v točkah 4.6, 6 in 10.1 tega poslovnega poročila. 32 POSLOVNO POROČILO 2014 5 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI 5.1 KAZALNIK GOSPODARNOSTI Koeficient celotne gospodarnosti: celotni prihodek / celotni odhodki K1 2014 = 1,04 Zavod posluje gospodarno, če so prihodki večji od odhodkov. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje. Ker smo poslovali z presežkom prihodkov nad odhodki, je tudi kazalec večji od 1. 5.2 KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME Stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme / oprema K2 2014 = 0,78 Stopnja odpisanosti opreme predstavlja stopnjo izrabljenosti osnovnih sredstev. 5.3 KAZALNIK INVESTIRANJA Stopnja osnovnosti investiranja = os po neodpisani vrednosti / sredstva K3 2014 = 0,87 33 POSLOVNO POROČILO 2014 Kazalec osnovnosti investiranje nam kaže delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih. 5.4 KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI Kazalec hitrega kritja kratkoročnih obveznosti= likvidna sredstva+ kratkoročne terjatve/ kratkoročne obveznosti K4 2014 = 1,01 Kazalec hitrega kritja kratkoročnih obveznosti izkazuje, kako smo sposobni pokriti svoje kratkoročne obveznosti. Ker imamo kratkoročnih obveznosti manj kot likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev, je ta kazalec večji od 1. 6 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev izpostavljeno tveganju. Zavodi smo dolžno opredeliti cilje, ki jih želimo doseči in na drugi strani opredeliti možna tveganja. Tveganja so dogodki in okoliščine, ki lahko nastopijo in imajo posledice na doseganje ciljev. Zavodi sprejemamo ukrepe za obvladovanje tveganj, s pomočjo funkcije notranjega nadzora. Lastne revizijske službe nimamo, ker bi bilo to glede na velikost zavoda neracionalno. Notranji nadzor izvajajo delavci, ki so odgovorni za podpisovanje naročilnic, pogodb, finančnih listin in nalogov. Poleg tega se vsako leto izvede revizija za posamezno izbrano področje poslovanja. V letu 2014 je bila izvedena notranja revizija, ki jo je opravila revizorka »Ekonomsko svetovanje in revizija, Tatjana Jevševar s.p.«. Opravljeni so bili postopki notranjega revidiranja na področju delovanja notranjih kontrol in sicer: - pravilnosti upoštevanja zakonodaje, ki ureja sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva, - pravilnost izplačila za izvajanje mrliških ogledov in prerazporeditve delovnega časa (koriščenje ur opravljenih izven rednega delovnega časa). Ugotovljene manjše pomanjkljivosti so bile v najkrajšem možnem času odpravljene. Direktorica je pripravila odzivno poročilo na revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja za leto 2013, v katerem je poročala o odpravi pomanjkljivosti. Sklepna ugotovitev revizije je bila, da je potrebno okrepiti sistem delovanja notranjih kontrol po poslovnih funkcijah, ki bo dolgoročno zagotavljal pravilnost poslovanja. Revizorka je podala 34 POSLOVNO POROČILO 2014 mnenje, da je bil zastavljen cilj notranje revizije poslovanja v letu 2013 v celoti dosežen. Pri revizijskem delu je bila zelo zadovoljna s sodelovanjem zaposlenih na vseh ravneh. Direktorica je na koncu poslovnega leta podala Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora je dokument s katerim se predstavi vzpostavljen sistem notranjega nadzora. Izjava se poda na podlagi samoocenitvenega vprašalnika. 7 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA V ZD Črnomelj si prizadevamo čim bolj sodelovati z okoljem. V okviru zdravstveno vzgojnih programov izvajamo zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja za namenom, da postanejo posamezniki aktivni v skrbi za svoje zdravje in so sposobni prevzemati svoj del odgovornosti zanj. Zdravstveni dom Črnomelj je registriran tudi kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. Imamo učno bazo za otroško zobozdravstvo in sicer pooblastilo za izvajanja programa pripravništva doktorjev dentalne medicine za otroško in preventivno zobozdravstvo. Omogočamo praktično usposabljanje dijakom srednje zdravstvene šole. V letu 2014 smo imeli na fizioterapiji tri študente kineziologije, ki so opravljali študentsko prakso. Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodijo drugi zavodi, društva in nevladne organizacije v lokalni skupnosti: • sodelovanje s Srednjo šolo Črnomelj – dobrodelni koncert za pomoč socialno šibkim dijakom – izvajalci ekipa NMP ZD Črnomelj; • UE Črnomelj – izvedba predavanja »Komunikacija, odnos in stres na delovnem mestu« izvajalka psihologinja dr. Tanja Ravnjak Psihološka ambulanta ZD Črnomelj; • sodelovanje z osnovnimi šolami ob Dnevu gibanja in druženja treh generacij: OŠ Loka – izvajalka Mirna Nemanič ZVC ZD Črnomelj; OŠ Stari trg – izvajalka Tatjana Gregorič ZVC ZD Črnomelj • sodelovanje v LAS, • sodelovanje v Projektu človek, • sodelovanje z društvom Ozare, • sodelovanje z društvom HOSPIC (v marcu 2014 stojnica v ZD Črnomelj), • sodelovanje s PGD Črnomelj - tabor mladih gasilcev – izvajalci ekipa NMP ZD Črnomelj. V septembru 2014 smo se vključili v vseslovensko akcijo preprečevanja raka ustne votline in ponudili brezplačne preglede za občane, ki sta jih izvedla zobozdravnika Denis Džankovič in Marko Mrkovič. V letu 2014 smo skupaj z MC BIT in OZARE pripravili dokumentacijo za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 – področje 35 POSLOVNO POROČILO 2014 »Pobude za javno zdravje«. V projekt, ki smo ga poimenovali »Zdravje za vse«, smo vključili tudi romsko društvo. Razpisna dokumentacija seveda zahteva, da se priloži potrdilo o poravnanih obveznostih do države vseh partnerjev v projektu. To je bilo predstavljeno tudi vsem vključenim v projekt, vendar romsko društvo ni bilo likvidno in prijava na razpis ni bila možna. Ker je projektna dokumentacija pripravljena, bomo še naprej iskali razpise in se prijavili na primerne. 8 KADROVSKO POROČILO 8.1 STANJE KADRA ZD Črnomelj je za leto 2014 sprejel kadrovski načrt, v katerem je planiral 77 zaposlenih delavcev, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in 1 zaposlenega delavca, katerega stroški dela se v celoti financirajo iz namenskih sredstev (zdravniki pripravniki in specializanti, zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci – pripravniki, mladi raziskovalci..). Konec leta 2014 je ZD imel zaposlenih 82 delavcev. Od tega 77 delavcev, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in 5 delavcev, ki se financirajo iz namenskih sredstev. Zavod je tako uspel izpolniti načrtovano število zaposlenih, saj pri zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev, zakonodaja dopušča izjeme. STOPNJA IZOBRAZBE IX . doktorat znanosti (psihologinja) VIII. zdravniki specialisti VIII. zobozdravniki specialisti VIII. ostali specialisti( med. biokemija) VII. zdravniki brez specializacije VII. zobozdravnik VII. specializanti/pripravniki VII. mag. zdrav. nege VII. dipl. med. sestre /dipl. zdrav/višje med. sestre. VII. dipl fizioterapevti/fizioterapevti VII. ostali visoka VI. višje med. sestre VI. ostali višja V. medicinski tehniki / sms V. ostali V. pripravniki IV., III.; II ., I. SKUPAJ: Leto 2014 število struktura v % Leto 2013 število struktura v % 1 7 1 1 3 5 2 1 10 1 9 1 1 4 6 2,5 1 12 1 7 0 1 2 5 3 1 10 1 9 0 1 3 6 4 1 13 3 4 2 3 25 6 2 6 82 4 5 2,5 4 30,5 7 2,5 7 100 3 3 3 3 24 5 1 7 79 4 4 4 4 30 6 1 9 100 36 POSLOVNO POROČILO 2014 Tabela: Izobrazbena struktura Razmerje med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci je 86,6 : 13,4 in je v primerjavi z letom 2013 ko je bilo razmerje med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci 85:15, povečano v korist zdravstvenih delavcev. 8.2 KADROVSKA GIBANJA V letu 2014 smo zaposlili 8 novih delavcev in sicer: • zobozdravnico specialistko čeljustne in zobne ortopedije, • zdravnico , ki dela po programu Ministrstva za zdravje »Okrepljene ambulante«, • zobno asistentko, ki nadomešča dalj časa zaradi bolezni odsotno delavko, • inženirko laboratorijske biomedicine, • tri pripravnice tehnice zdravstvene nege, • pripravnico ing. laboratorijske medicine. Zavod pa so zapustili 5 delavci: • trije delavci so se upokojili, • pripravnica ing. laboratorijske medicine je zaprosila za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi, • ena pripravnica je po opravljenem pripravništvu zapustila zavod. Starostna struktura zaposleniha 20 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 10 10 8 9 6 2 20-25 2 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 LETA Slika: starostna struktura delavcev ZD Črnomelj 37 55-60 60 in več POSLOVNO POROČILO 2014 Iz starostne strukture lahko ugotavljamo, da je starostna struktura zaposlenih v ZD dobra. Večino zaposlenih predstavljajo delavci stari od 35. do 55. let. Le osem delavcev je starejših od 55 let. Pogodbe o delu Pogodbe o delu so sklenjene za opravljanje del in nalog, ki niso stalne oziroma za delovna mesta, za katere nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra: • zdravnica specialistka medicine dela, prometa in športa (upokojena zdravnica je na podlagi Pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev delala do 31.5.2014, nato pa smo za obdobje enega leta sklenili podjemno pogodbo z zdravnico spec. medicine dela, prometa in športa iz Novega mesta, ki prihaja v ZD Črnomelj enkrat tedensko). Delovni invalidi Glede na kvoto invalidov, katero določa 82. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, bi v ZD Črnomelj morali imeti zaposlenih 5 invalidov. Ker smo v letu 2014 imeli mesečno zaposlena dva ali tri invalida, smo morali ob izplačilu plač za vsakega manjkajočega invalida obračunati in plačati v Sklad prispevek v višini 70% vsakokrat veljavne minimalne plače. V celotnem letu 2014 smo v sklad nakazali 15.467,51 €. 8.3 PODROČJE PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA Tudi v letu 2014 smo na področju plač in drugih stroškov dela upoštevali, v letu 2013 sprejet dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ, ki je veljal od 1.6.2013 do 31.12.2014. Ukrepi so posegli predvsem na naslednja področja: • znižana vrednost plačnih razredov za 0,5%, • v letu 2014 ni bilo napredovanj in tudi leto 2014 se ne všteva v napredovalno obdobje, • s 1.4.2014 so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom delavci, ki so napredovali v višji plačni razred v letu 2012, a takrat zaradi interventnih ukrepov niso imeli pravice do izplačila, • v letu 2014 nismo izplačevali delovne uspešnosti, • regres za letni dopust je bil delavcem izplačan z majsko plačo. Delavci do 15. plačnega razreda so dobili regres v celoti (692 €). Ostali delavci, ki so razvrščeni od 16. - 50. plačnega razreda so dobili regres izplačan v nižji vrednosti. Delavci, ki so razvrščeni od 51. plačnega razreda dalje pa regres niso dobili izplačan. • v letu 2014 so bile znižane premije delodajalca za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. 8.4 ODSOTNOSTI Z DELA V letu 2014 smo beležili 4,65% odsotnost zaposlenih zaradi bolezni, nege družinskih članov in porodniških dopustov, kar je za 0,56 % manj kot v letu 2013. 38 POSLOVNO POROČILO 2014 8.5 VARSTVO PRI DELU Varstvo pri delu v našem zavodu izvaja podjetje LERO d.o.o. iz Šentjerneja. V letu 2014 smo delavci ZD po treh letih zopet opravljali usposabljanje in preizkus usposobljenosti za varnost in zdravje pri delu ter preizkus usposobljenosti za varstvo pred požarom. Usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni pregled je v letu 2014 v naši ambulanti za medicino dela, prometa in športa opravilo 16 delavcev. Od tega so trije zobozdravniki opravili specialni pregled zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju v Zavodu za zdravstveno varstvo v Ljubljani, ki je pooblaščen za opravljanje tovrstnih pregledov s stani Ministrstva za zdravje. Opravljen je bil tudi periodični pregled in preizkus delovnih naprav, varnostne razsvetljave ter pregled in servis gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja na vseh treh lokacijah, kjer zavod opravlja svojo dejavnost. Pooblaščeni inženir za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost je izvedel pregled poslovnih prostorov glede upoštevanja zahtev požarne varnosti v ZD Črnomelj in ZP Semič. Pri pregledu je ugotovil določena manjša neskladja in podal predloge za odpravo le-teh. Poškodb pri delu v letu 2014 nismo beležili. 8.6 STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE Zaposleni se redno strokovno izobražujemo. Tudi v letu 2014 smo zaradi varčevalnih ukrepov nekoliko omejili izobraževanje, vendar smo kljub temu izobraževanju in raznim posvetom namenili 183 dni (v letu 2014 139 dni, letu 2012 130 dni, letu 2011 137 dni, v letu 2010 150 dni, v letu 2009 137 dni.) - zdravniki zaposleni v urgenci medicinske sestre (splošne, otroška in šolska ambulanta ter medicina dela) laboratorijski delavci fizioterapevtke patronažne delavke zobozdravniki zobne asistentke , zobotehniki , zobna preventiva psihologinja glavna sestra 39 50 dni 5 dni 14 dni 1 dan 5 dni 16 dni 18 dni 3 dni 4 dni 4 dni POSLOVNO POROČILO 2014 - sestre v referenčni ambulanti splošna preventiva (6 dni) + program CINDI ( 2 delavki vsaka po 8 dni) 17 dni 22 dni - uprava (direktorica, računovodstvo, tajništvo ) 14 dni Tabela: Odsotnosti zaposlenih zaradi izobraževanja, posvetov Specializacije : V zavodu opravlja specializacijo iz področja družinske medicine ena zdravnica. Pripravništvo: V letu 2014 smo omogočili opravljanje pripravništva trem tehnikom zdravstvene nege. Ena zdravstvena tehnica je pripravništvo zaključila meseca oktobra z opravljenim strokovnim izpitim. Z 20.10 2014 sta pričeli z opravljanjem pripravništva dve pripravnici in ga bosta predvidoma zaključili 19.4.2015. V juniju je končala, z opravljenim strokovnim izpitom, pripravništvo tehnica laboratorijske medicine, ki je začela pripravništvo konec leta 2013. Z opravljanjem pripravništva je v letu 2014 nadaljevala zobozdravnica, ki je pri nas opravljala pripravništvo iz področja otroškega in preventivnega zobozdravstva, ostali del obveznega programa pa v drugih zdravstvenih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje pripravništva iz določenega strokovnega področja. Plačnik pripravništva in specializacij je ZZZS. Usposabljanje na delovnem mestu V okviru projekta Usposabljanje na delovnem mestu, ki ga je izvajal Zavod za zaposlovanje, financirala pa EU v višini 85% in RS v višini 15%, so se v letu 2014 v zavodu tri mesece usposabljale dve diplomirani medicinski sestri in ena ekonomska tehnica. Učni zavod Zdravstveni dom Črnomelj je registriran tudi kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. Zavod ima podpisano pogodbo s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. Dijaki in študenti v zavodu pod vodstvom mentorjev opravljajo klinično prakso iz področja zdravstvene nege. V letu 2014 je opravljalo klinično prakso 7 študentov v šolskem dispanzerju v skupnem številu 262,5 ur in v patronažni dejavnosti 6 študentov v skupnem številu 795 ur. Vaje iz področja zdravstvene nege smo omogočili 7 dijakom. Vsak dijak je moral opraviti 152 ur praktičnih vaj v ambulanti. Zavedamo se, da je klinično usposabljanje pomemben dejavnik v procesu izobraževanja na področju zdravstvene nege. Dijaki in študenti na vajah pod vodstvom mentorja pridobijo znanje, izkušnje in spretnosti za izvajanje zdravstvene nege. Od dijakov in študentov se pričakuje maksimalna angažiranost, interes, aktivno sodelovanje in vključevanje v delovni proces. Pri tem ima pomembno vlogo mentor, ki z ustreznim vodenjem, prenosom znanja in lastnim zgledom doseže maksimalno vključitev dijaka oziroma študenta. 40 POSLOVNO POROČILO 2014 Zavedamo se, da danes dijaki, študenti, pripravniki so lahko jutri naši sodelavci in ljudje, ki nas bodo negovali. Naloga vseh nas je, da si prizadevamo za čim večjo kakovost. 8.7 PROSTI ČAS Ker se zavedamo vrednosti zdravih in zadovoljnih zaposlenih in ker moramo delovati v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, si prizadevamo za dobro počutje delavcev na delovnem mestu in za izboljšanje zdravja. Spodbujamo celovit osebnostni razvoj delavcev in zdrav način življenja. Zavod ima načrt aktivnosti promocije zdravja. Zaposlenim moramo nuditi možnost oddiha, športnega in rekreativnega udejstvovanja. V zavodu imamo registrirano Športno društvo Adrenalin Črnomelj, ki s svojim delovanjem zaposlenim nudi možnosti rekreacije in druženja. V zimskem času imamo organizirano telovadbo v prostorih fizioterapije. Opravili smo pohod na Mirno goro in Butoraj. Zaposleni so se udeležili tudi enega enodnevnega in enega dvodnevnega izleta, ki ga je organiziral sindikat. Slika: Pohod ŠD Adrenalin na Mirno goro 41 POSLOVNO POROČILO 2014 8.8 PRIZNANJA IN SREČANJA V zavodu smo v 12. decembra 2014 organizirali prednovoletno srečanje zaposlenih. Srečanje se je začelo z nagovorom direktorice in podelitvijo priznanj dvema jubilantkama in dvema jubilantoma za obletnico dela v javnem sektorju. Srečanje se je nadaljevalo s predavanjem za zaposlene, ki ga je izvedla naša sodelavka, psihologinja dr. Tanja Ravnjak. Tema predavanja je bila »Obvladovanje ega v kontekstu reševanja konfliktov«. Po končanem uradnem delu je sledilo druženje s pogostitvijo. 9 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 9.1 JAVNI RAZPISI Zdravstveni dom je v preteklem letu na Portalu za javna naročila v Uradnem listu RS objavili pet javnih naročil male vrednosti: • Dobava zobozdravstvenega stroja. Pogodbena vrednost stroja je znašala 28.351,58 € z vključenim DDV. Investicijo je financirala občina Črnomelj, ki je sredstva pridobila na podlagi prijave na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nabave opreme v zdravstvu. • Dobava laboratorijskega materiala. Javno naročilo je bilo razdeljeno na več sklopov in oddano več dobaviteljem. Skupna pogodbena vrednost naročila za obdobje enega leta je 74.584,99 € z vključenim DDV. Pogodbe so sklenjene za dve leti. • Dobava sanitetnega in obvezilnega materiala ter razkužil. Naročilo je bilo oddano enemu dobavitelju v vrednosti 44.791,00 € z vključenim DDV. Pogodba je letna. • Dobava nujnega reševalnega vozila. Naročilo sta poleg ZD sofinancirali občini Črnomelj in Semič. Pogodbena vrednost naročila je 120.486,00 z DDV. • V letu 2014 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za dobavo zobozdravstvenega material. Postopek še ni končan. Vsa ostala naročila v letu 2014 so bila evidenčna javna naročila, za katera naročnikom v skladu z zakonom ni treba izvesti postopka javnega naročanja. 9.2 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV PO PLANU Za nabavo osnovnih sredstev smo v letu 2014 planirali finančna sredstva v znesku 225.788,00 €, porabili pa smo jih v znesku 235.084,12 €. V letu 2014 smo v Črnomlju obnovili zobno ambulanto, jo opremili in kupili tudi nov zobni stroj. Za potrebe fizioterapije smo nabavili trakcijsko enoto, MF UZ glavo, kinetec in elektrostimulator. Za referenčno ambulanto merilnik gleženjskega indeksa. Nabavili smo nov strežnik z vsemi potrebnimi licencami, UPS-om, kupili 11 računalnikov, žarilno peč za zobno tehniko in vakumski 42 POSLOVNO POROČILO 2014 avtoklav za zobno ambulanto. Ob koncu leta smo nabavili novo reševalno vozilo. Nabavili smo še za 7.424 € drobnega inventarja. Za nabavo osnovnih sredstev smo 114.296 € pridobili iz Občine Črnomelj, 9.610 € so nam donirala posamezna podjetja, ostalih 111.178,12 € pa smo porabili sredstva amortizacije. 9.3 IZVEDENE INVESTICIJE OZIROMA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Investicijskega vzdrževanja v letu 2014 nismo imeli. 10 KAKOVOST 10.1 POSODOBITEV REGISTRA TVEGANJ V ZD Črnomelj imamo sprejet register tveganj. Obvladovanje tveganj je stalen proces. Na področju notranjih kontrol smo delovali na naslednjih področjih: • spoštovanje zakonov in predpisov (uskladitev notranjih pravil, predpisov z veljavno zakonodajo), • spremljanje stroškov po stroškovnih mestih, • ustrezna kadrovska politika (pravočasna pridobitev soglasij, čim boljše načrtovanje kadrov). 10.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 43 POSLOVNO POROČILO 2014 44 POSLOVNO POROČILO 2014 45 POSLOVNO POROČILO 2014 10.3 POHVALE IN PRITOŽBE Po zakonu o pacientovih pravicah smo dolžni seznaniti naše uporabnike, kdo je zastopnik pacientovih pravic in kako poteka postopek prve obravnave kršitve pacientovih pravic. Objava se nahaja na vseh oddelkih zavoda na vidnih mestih. V letu 2014 smo obravnavali štirinajst primerov pritožb pacientov brez sodelovanja zastopnika pacientovih pravic. Pritožbe so se nanašale na: • • • • • delo službe nujne medicinske pomoči (nesporazumi glede nujnosti pregleda, zaračunavanje storitev v primeru, ko pacient nima zdravstvene kartice, predolgo čakanje, ker zdravnik poleg službe NMP opravlja še delo osebnega zdravnika v ambulanti splošne medicine, osornost zdravnikov v urgentni ambulanti), pritožba na neustrezno zdravstveno oskrbo in neprimeren odnos zdravnika do pacienta, delo zobozdravnika in zobne asistentke (pritožba na strokovnost izvedbe storitve; le –ta je bila neutemeljena, kar smo pacientki tudi pojasnili), pritožba, da zdravnik ne odobri bolniškega staleža (neutemeljena pritožba, ki smo jo tudi pojasnili pacientu), pritožba, da zdravnik ne odobri medicinsko tehničnega pripomočka (neutemeljena pritožba, ki smo jo tudi pojasnili pacientu). Pritožbe smo reševali osebno s pogovori, z dopisi oziroma pisnimi pojasnili ter telefonsko. Z rešitvami so bili pacienti zadovoljni. Ena pritožnica je nadaljevala s pritožbenim postopkom. S pomočjo zastopnika pacientovih pravic smo rešili eno pritožbo. Nanašala se je na odklonitev pregleda otroka v urgentni ambulanti in na neprimeren odnos zdravnice. Zdravnica na katero se je nanašala pritožba, je odločitev utemeljila, da ni šlo za življenjsko ogrožujoče stanje in je pacienta napotila k osebnemu zdravniku. Skupaj z zastopnikom smo poiskali ustrezno rešitev in pritožbo rešili v zadovoljstvo pritožnice. Vse pritožbe smo skrbno pregledali. S sodelavci smo se pogovorili in ukrepali, ravno tako je bilo s strani direktorice in vodij na vseh skupnih sestankih poudarjeno, da so pacienti prvi in da je potrebno imeti primeren odnos do pacientov. V knjigi pohval in pritožb smo prejeli pohvalo za oskrbo pacienta. Osebno in po pošti pa zahvale za dobro delo urgentne ambulante 10.4 INŠPEKCIJSKI NADZORI V mesecu maju je bil opravljen inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorja RS za delo. Pregled je bil usmerjen v pravilnost izvajanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil vsak nadaljnji postopek ustavljen. 46 POSLOVNO POROČILO 2014 V decembru je bil opravljen inšpekcijski nadzor s področja varstva pred požarom in evakuacije v ZP Vinica. Ugotovljene so bile naslednje nepravilnosti: neizdelan načrt evakuacije in neoznačeno zbirno mesto na prostem, neoznačena interventna pot ter delovna površina za intervencijska vozila. Načrt evakuacije smo izdelali do postavljenega roka, začasno smo s postavitvijo table, ki označuje interventno pot, rešili tudi to nepravilnost. Trajno pa smo rešitev tega problema odstopili v reševanje Občini Črnomelj. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Črnomelj je obravnaval našo pobudo v zvezi z označitvijo intervencijske poti v ZP Vinica in sprejel sklep, da se bo v ZP postavila prometna signalizacija, ki bo označevala intervencijske poti. Na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru ( Ur. list RS, št.43/2007-UPB1 ) v zvezi s 17. členom Zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur. list RS, 59/2006-UPB2 ) je bil v letu 2014 opravljen redni inšpekcijski pregled v ZP Vinica in ZP Semič z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja: • • • • • • področje nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zavodih, ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, pacientovih pravic, zdravniške službe, duševnega zdravja. Pri pregledu je bila pregledana dokumentacija: • seznam zdravnikov, ki so v rednem delovnem razmerju in po pogodbah, • evidenca izmerjene temperature v hladilniku, kjer se hranijo cepiva, • certifikat o kalibraciji termometra, • obvestilo pacientom za obravnavo njihovih zahtev v primeru kršitve pacientovih pravic, • pooblastilo za zdravstvenega delavca, kadar le ta namesto zdravnika spremlja pacienta med prevozom v bolnico brez pacientove privolitve, • poročilo o opravljenih cepljenih za leto 2013, • interna navodila ZD Črnomelj. Ob pregledu je bila ugotovljena skladnost z zakonodajo na vseh področjih. Prav tako je bila opravljena redna kontrola meril (termometrov za kontrolo temperature v hladilnikih, kje se shranjujejo cepiva in reagenti za laboratorijske analize, merilci krvnega tlaka in tehtnice). 10.5 RAVNANJE S POSEBNIMI ODPADKI Odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti zahtevajo zaradi svojih lastnosti poseben način ravnanja pri odlaganju in predaji odpadkov ( Ur. list RS, št. 89/2008 ). 47 POSLOVNO POROČILO 2014 Odpadki se odlagajo na mestu nastanka v predpisane zbiralnike in se do predaje pooblaščenemu prevzemniku skladiščijo v zato namenjenem zaklenjenem prostoru. V letu 2014 je bilo predanih 3752 kg odpadkov, ki so nastali pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. 10.6 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA PORABNIKOV V ZD Črnomelj, v ZP Vinica in ZP Semič poteka merjenje zadovoljstva uporabnikov že šesto leto. Kot instrument raziskovanja je uporabljen anketni vprašalnik, ki je bil podlaga za izvedbo empiričnega dela raziskave ter kasnejšo analizo rezultatov. V letu 2014 smo prvič uporabili vprašalnik, ki ga je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Namen je uvedba enotnih anketnih vprašalnikov za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov v vseh zdravstvenih domovih Slovenije in posledično zagotavljanje primerljivosti med zavodi. Zato rezultatov ankete ne moremo primerjati z anketami iz prejšnjih let. Anketni vprašalnik je bil ponujen uporabnikom storitev, ki so čakali v čakalnicah zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj. Izpolnjene ankete so uporabniki oddali v zato namenjene skrinjice za ankete. Anketiranje je bilo anonimno in je potekalo v mesecu decembru 2014. V raziskavi je sodelovalo 246 anketiranih uporabnikov zdravstvenih storitev, od tega je bilo 67% žensk in 33% moških. Največ anketirancev ima končano srednjo ali poklicno šolo, sledijo jim anketiranci z višjo oziroma visoko šolo. Več kot polovica anketirancev je obiskala ambulanto splošnega zdravnika. S povprečno oceno 4,11 so anketiranci odgovorili na vprašanja ali so se zaposleni dovolj poglobili v njihov problem, ali so imeli spoštljiv odnos do njih, ali so spoštovali njihovo zasebnost, ali so dobili dovolj informacij o bolezni in morebitnim nadaljnjem zdravljenjem, ali so bili vključeni v odločanje o nadaljnjem zdravljenju, kako hitro so dobili telefonsko povezavo in kakšna je urejenost zavoda. Anketiranci so še vedno največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah pridobili po telefonu, povečuje pa se tudi uporaba spletne strani. Anketa je pokazala, da se je v letu 2014 že približno 70% pacientov naročilo na pregled in da so čakalne dobe daljše za nenaročene paciente. Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci navajajo vrsto ljudi pred njim in dolge obravnave pacientov. Splošna skupna ocena zadovoljstva uporabnikov z delom zavoda je 3,91 48 POSLOVNO POROČILO 2014 10.7 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Raziskovanje zadovoljstva zaposlenih v ZD Črnomelj je potekalo z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika, ki je bil enak kot predhodna leta. Vprašalniki so bili razdeljeni 74 delavcem ZD Črnomelj. Ankete niso izpolnjevali na novo zaposleni delavci, dalj časa odsotni delavci in direktorica. Anketiranje je bilo anonimno in je potekalo v decembru 2014. Anketne liste je vrnilo 47 delavcev oziroma 64%. Kategorija / Leto 2011 Skupna povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih 3,52 2012 3,28 2013 3,68 2014 3,54 Tabela: Primerjava skupne povprečne ocene zadovoljstva po letih Na podlagi opravljene ankete zadovoljstva zaposlenih v ZD Črnomelj je ugotovljeno, da smo zaposleni ocenili organizacijsko klimo oziroma zadovoljstvo v povprečju z oceno 3,54 , ki je nižja kot v lanskem letu, a višja kot v letih 2011 in 2012. Navkljub vsem podpornim ukrepom, ki so bili izvedeni v letu 2013 in 2014, da bi izboljšali zadovoljstvo (različna predavanja na temo komunikacije, reševanja konfliktov, medgeneracijskega sodelovanja, obvladovanja stresa do supervizij), je zaznano nezadovoljstvo z odnosi slabše kot v lanskem letu. Rezultati kažejo, da tovrstni ukrepi niso doprinesli k zadovoljstvu zaposlenih z vzdušjem v zavodu. Vprašamo se zakaj? Ali bolje kdaj? Navkljub vsem ukrepom, se moramo začeti zavedati, da se medsebojni odnosi začnejo pri vsakemu posamezniku. Kdaj bomo pričeli z delom na samem sebi, pogledali vase in pričeli delovati na način, na kateri želimo, da drugi delajo? Vsak pri sebi mora premisliti kako in na kakšnem način lahko prispeva k boljšemu vzdušju in se tega lotiti, zato je potrebno rešitve iskati drugje ali na drugačen način. Eden učinkovitih pristopov, ki se je obnesel in s katerim v letošnjem letu nadaljujemo, so redni mesečni sestanki vodij različnih organizacijskih enot, timov, kjer je možna izmenjava različnih informacij tako pozitivnih kot obravnavati različne težave in iskati rešitve. Glede na rezultate bi bilo potrebno vzpodbujati še naprej predvsem pozitivne odnose med sodelavci (tudi med različnimi timi) ter približati vsem zaposlenim tudi vizijo zavoda, kajti predvsem iz te vizije (čeprav se velikokrat ne zavedamo) izhaja udejstvovanje pri njihovem delu, ustvarjalnem vzdušju, zanimivost dela, posledično komunikacija med ožjimi sodelavci in širšimi timi ter posledično zadovoljstvo z delom in kakovost samega dela. 49 POSLOVNO POROČILO 2014 11 RAČUNOVODSKO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2014 Črnomelj, 26/02-2015 50 POSLOVNO POROČILO 2014 1. UVOD Računovodsko poročilo za leto 2014 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov: - Zakona o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 30/02, 114/06 ) - Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 110/11, 14/13, 46/13 in 101/13 ) - Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 112/09) - Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov EKN (UL RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12 ) - Navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu - Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunska uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11 ) - Slovenskih računovodskih standardov - Drugih zakonskih aktov in izvedbenih podzakonskih predpisov RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 2. Pojasnila k postavkam bilance stanja 3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 3.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 3.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 3.3. Analiza poslovnega izida 4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 5. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka PRILOGE: Priloge računovodskega poročila, ki so sestavljene v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so naslednje: a) Bilanca stanja s prilogami: - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami: - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 51 POSLOVNO POROČILO 2014 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov - izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 2. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA 2.1. SREDSTVA Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve konto 00 01 00-01 naziv konta Neopredmetena sredstva Popravek vrednosti neopredm.sr. Sedanja vrednost neopredm.sr. 2014 61.336 47.904 13.432 2013 48.352 44.758 3.594 indeks 127 107 374 Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2014 povečala za 12.984 €. Z nabavo novega, zmogljivejšega serverja smo kupili še vse potrebne licence in antivirusne programe. Nabavili smo še licenco za eRegistrator za potrebe elektronskega hranjenja e-računov ter licenco za izdelavo ortodontske dokumentacije. Popravek vrednosti se je povečal za obračunano amortizacijo v znesku 3.146 €, tako, da je sedanja vrednost večja za 9.838 €. Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine konto 02 03 02-03 naziv konta Nabavna vrednost nepremičnin Popravek vrednosti nepremičnin Sedanja vrednost nepremičnin 2014 1.701.152 287.444 1.413.708 2013 1.687.127 237.409 1.449.718 indeks 101 121 98 Nabavna vrednost nepremičnin se je v primerjavi z letom 2013 povečala za 14.025 €, kar znaša investicija v novo zobno ambulanto. Obračunana amortizacija znaša 50.035 €, kar povečuje popravek vrednosti nepremičnin. Ker je investirani znesek manjši od obračunane amortizacije, se je zmanjšala tudi sedanja vrednost zgradb in sicer za 36.010 €. Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva konto 04 05 04-05 naziv konta Nabavna vrednost opreme in DI Popravek vrednosti opreme in DI Sedanja vrednost opreme in DI 2014 2.190.308 1.782.107 408.201 2013 2.071.224 1.716.759 354.465 indeks 106 104 115 Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2014 znaša 2.190.308 €. V letu 2014 se je povečala za nove nabave v višini 219.971 €, zmanjšala pa za odpis osnovnih sredstev in DI v višini 19.231 € ter za nabavno vrednost rešilca, ki smo ga prodali. Popravek vrednosti se je zmanjšal za vrednost odpisa v isti višini, prav tako se je zmanjšal tudi za popravek vrednosti 52 POSLOVNO POROČILO 2014 prodanega rešilca. Obračunana amortizacija znaša 146.636 €. Ker je nabava v letu 2014 večja od obračunane amortizacije ter odpisov, se je sedanja vrednost povečala za 15 %. Konti skupine 06 – Naložbe v delnice Na tem kontu so knjižene delnice Ljubljanske banke v višini 3.214 €, za katere smo letos oblikovali popravek vrednosti v isti višini. Konti skupine 10 in 11 – Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah Denarna sredstva v blagajni znašajo 125 €, stanje na računu pri UJP pa 144.844 €. Konti skupine 12 do 17 - Kratkoročne terjatve konto 12 13 14 15 17 naziv konta Kratkoročne terjatve do kupcev Dani predujmi in preplačila Kratk.terjatve do uporabnikov EKN Kratkoročne finančne naložbe Druge kratkoročne terjatve 2014 46.642 0 2013 47.567 58 indeks 98 45.214 0 6.296 137.954 95.000 9.918 33 63 Kratkoročne terjatve do kupcev so v primerjavi z letom 2013 ostale v približno enakem znesku, medtem, ko so se terjatve do uporabnikov EKN zmanjšale za 67 %. Zmanjšanje teh terjatev predstavljata ZZZS-jeva nakazana zadnja 2 avansa še v letu 2014. Vezanih depozitov nimamo. V postavki drugih kratkoročnih terjatev pa so v večini terjatve do ZZZS in ZPIZ-a za refundacije bolniške oz. invalidnine. Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 znašajo 1.634 €. Tu so evidentirani vnaprej zaračunani stroški za leto 2015 (npr. vnaprej zaračunane naročnine mobitelov, amis-a, ogrevanja). Konti skupine 30 – Zaloge Vrednost zalog ob koncu leta znaša 25.903 €. Zaloga je v primerjavi z lanskim letom manjša za 4.692 €. Ker so dobave hitre, se material nabavlja sprotno in racionalno. 53 POSLOVNO POROČILO 2014 2.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Konti skupine 21 do 24 – Kratkoročne obveznosti konto 20 21 22 23 24 naziv konta Kratk.obv. za prejete predujme Kratk.obveznosti do zaposlenih Kratk.obveznosti do dobaviteljev Kratk.obveznosti iz poslovanja Kratk.obveznosti do uporab.EKN 2014 267 161.291 32.784 38.136 10.356 2013 572 281.731 56.878 76.594 12.048 indeks 47 57 58 50 86 V postavki Kratkoročne obveznosti za prejete predujme so zajeta preplačila oz. 2x plačani računi naših kupcev. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 161.291 € so obveznosti za bruto plače za mesec december 2014, izplačane v januarju 2015. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo skupno 32.784 € in so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšale za 42 %. Vse obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na račune, zapadle v januarju in februarju 2015. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 38.136 €. V tem znesku so zajeti prispevki, ki jih ZD plača od bruto plač ter obveznosti za pogodbeno delo za december 2014. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN pa znašajo 10.356 € in so glede na lansko leto manjše za 1.692 €. Tudi te obveznosti imajo valuto plačila v januarju oz. februarju 2015. Konti skupine 29 in 92 – Pasivne časovne razmejitve Na teh kontih so knjižena sredstva donacij v skupni višini 32.011 €. V letošnjem letu smo dobili za 9.610 € donacij, od tega večino za nakup reševalnega vozila. Konti skupine 98 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter presežek prihodkov nad odhodki Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 1.687.836 € in se v znesku 1.498.983 € nanašajo na Občino Črnomelj, 188.853 pa na Občino Semič. Konto presežka izkazuje stanje 143.318 €. 54 POSLOVNO POROČILO 2014 3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 3.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) V tem izkazu so prihodki in odhodki izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni da so prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju. konto 760 760 760 760 762 763 764 naziv konta Prihodki iz obveznega zavarovanja Prihodki iz prostovolj.zavarovanja Prihodki samopl.,DMD, proračun Ostali prihodki Finančni prihodki Drugi prihodki 2014 2.567.025 415.849 187.320 125.347 383 2.742 2013 2.504.194 390.827 180.019 116.174 218 25.280 indeks 103 106 104 108 176 11 4.055 1.916 212 3.302.721 3.218.628 103 Prevrednotovalni posl. prihodki SKUPAJ V letu 2014 smo ustvarili 3.303.721 € prihodkov, kar je za 3 % več kot prejšnje leto. Od tega so se prihodki iz obveznega zavarovanja povečali za 62.831 €. S 1.5.2014 smo dobili cel tim ortodontske ambulante, s 1.9.2014 referenčno ambulanto v Semiču ter s 1.12.2014 še dodatek za okrepljeno ambulanto NMP. Povečali so se prihodki iz prostovoljnega zavarovanja, predvsem na račun več realiziranih storitev v zobni protetiki ter več narejenih reševalnih prevozov kot v letu 2013. Za 4 % so se povečali tudi prihodki od samoplačniških storitev, kar je rezultat več narejenih samoplačniških storitev v zobozdravstvu. Povečanje ostalih prihodkov predstavlja več refundiranih sredstev za specializante. Postavka Drugi prihodki pa ni primerljiva z lanskim letom zaradi velikega zneska odškodnin v letu 2013 (požar v ZD). Prevrednotovalni prihodki pa predstavljajo prihodke od prodaje rešilca ter plačane že odpisane terjatve. 3.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) Odhodki in stroški se vodijo po posameznih skupinah v okviru razreda 4 enotnega kontnega načrta, ki jih delimo v osem večjih skupin in sicer: - Stroški materiala - Stroški storitev - Amortizacija - Stroški dela - Drugi stroški - Finančni odhodki 55 POSLOVNO POROČILO 2014 konto 460 461 462 464 465 467 468 469 Drugi odhodki Prevrednotovalni odhodki naziv konta Stroški materiala Stroški storitev Amortizacija Stroški dela Drugi stroški Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni odhodki 2014 431.507 282.312 109.193 2.294.758 26.386 134 10.988 11.924 2013 450.972 372.233 98.895 2.451.083 19.821 128 13 6.423 indeks 96 76 110 94 133 105 84.523 186 SKUPAJ 3.167.202 3.399.568 93 Stroški materiala so se v letu 2014 zmanjšali za 4 %. Spremljamo jih po stroškovnih mestih, tako, da je poraba skozi vse leto nadzorovana preko materialnega knjigovodstva. Porast materiala beležimo pri porabi zobozdravstvenega materiala, za porabo materiala za razna popravila pa smo porabili 56 % lanskih sredstev.. Stroški storitev so se zmanjšali za 24 %. Za razna popravila smo porabili le 55 % lanskih sredstev, tudi pogodbeno delo nas je stalo le 65 % lanske porabe, za storitve zasebnih zdravnikov smo porabili za 18.686 € manj sredstev. Povečanje stroškov storitev pa beležimo pri vzdrževanju računalniških programov (nov server, nove nastavitve, dodatni moduli pri računalniških aplikacijah itd. ). Stroški dela predstavljajo največji delež vseh stroškov in sicer 72 %. V letu 2013 so bili stroški večji zaradi izplačila razlike zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij za 6 %, sicer so ostali na isti višini. Drugi stroški znašajo 26.386 € in so za 33 % večji od lanskih. Povečanje je predvsem na račun plačila prispevka za invalide pod kvoto. Finančni odhodki – v znesku 134 € so zajete zamudne obresti, ki smo jih plačali dobaviteljem in DURS-u za prepozno plačane obveznosti in stroške opominov Drugi odhodki – v znesku 10.988 € je zajeta predvsem donacija sindikatu za kulturno, športno in počitniško dejavnost ter pogodbene kazni ZZZS-u. Prevrednotovalni odhodki predstavljajo oslabitve vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v vrednosti 8.710 €. Terjatve iz tega naslova so terjatve do pravnih oseb, katere imajo blokirane transakcijske račune, so izbrisane iz registra ali so v stečaju. Manjše zneske terjatev smo oslabili tudi za terjatve do fizičnih oseb, ki niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja in so zneski manjši od stroška izvršbe. V znesku 3.214 € pa smo naredili popravek vrednosti za kapitalsko naložbo delnic v Ljubljansko banko. Teh delnic banka nima v evidenci, isti znesek pa je knjižen v bilanci že od leta 1999. 56 POSLOVNO POROČILO 2014 3.3 Analiza poslovnega izida konto 76 46 naziv konta Celotni prihodki Celotni odhodki PRESEŽEK PRIHODKOV 2014 3.302.721 3.167.202 INDEKS 2013 3.218.628 103 3.399.568 93 135.519 PRESEŽEK ODHODKOV 180.940 Prihodki v letu 2014 so glede na leto 2013 večji za 3 %, odhodki manjši za 7 %, tako, da beležimo pozitiven rezultat poslovanja v višini 135.519 €. 4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Podatki v tem izkazu so razmejeni na dejavnost javne službe in tržno dejavnost. Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje pripravilo sodila za razvrščanje prihodkov med prihodki javne službe in prihodki, ustvarjeni s tržno dejavnostjo. Prihodke iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki iz opravljenih samoplačniških zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodkov iz opravljenih storitev za druge koncesionarje (laboratorijske storitve), prihodke od zaračunanih najemnin, prihodke od rabatov, provizij in prejetih odškodnin. Za stroške smo kot sodilo upoštevali 6,6 % -ni delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih. naziv konta Prihodki od prodaje Finančni prihodki Drugi in prevrednotovalni prihodki javna služba 3.080.586 149 4.000 tržna dejavnost 214.955 234 2.797 3.084.735 217.986 666.707 2.143.304 101.986 46.169 47.112 151.454 7.207 3.263 2.958.166 209.036 126.569 8.950 SKUPAJ PRIHODKI Stroški materiala in storitev Stroški dela Amortizacija Drugi stroški in odhodki SKUPAJ ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI Prihodki iz javne službe znašajo 3.084.735 €, prihodki iz tržne dejavnosti pa 6,6 % delež vseh prihodkov, to je 217.986 €. Delež prihodkov iz tržne dejavnosti je nižji višji od lanskega, ki je 57 POSLOVNO POROČILO 2014 znašal 7,39 % predvsem na račun večjih prihodkov iz javne službe (OZZ, PZZ ter sredstva za specializante) ter manjših sredstev za odškodnine, ki so prihodek tržne dejavnosti. Odhodki iz javne službe znašajo 2.958.166 €, medtem, ko beležimo odhodke v tržni dejavnosti v višini 209.036 €. Tako znaša presežek prihodkov nad odhodki v javni službi 126.569 € in v tržni dejavnosti 8.950 €. 5. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc na ravni države. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so nastali v letu 2014. naziv konta Prejeta sredstva iz drž.proračuna Prejeta sredstva iz obč.proračunov Prejeta sredstva od ZZZS Prihodki za izvajanje javne službe 401 118.810 2.734.895 430.435 46 75.048 2.572.720 421.781 indeks 872 158 106 102 3.284.541 3.069.595 107 210.017 212.811 99 2014 SKUPAJ prihodki javne službe SKUPAJ prihodki od storitev na trgu SKUPAJ PRIHODKI 2013 3.494.558 3.282.406 106 Plače in drugi stroški zaposlenih javne službe Prispevki delodajalcev za izvaj.javne službe Izdatki za izvajanje javne službe Transferi neprofit.organizacijam 1.986.864 295.717 716.687 7.800 1.835.351 286.691 757.337 0 108 103 95 Investicijski odhodki SKUPAJ odhodki javne službe Stroški dela tržne dejavnosti Izdatki za blago in storitve tržne dejavnosti 233.828 3.240.896 161.296 50.644 153.491 3.032.870 169.332 60.433 152 107 95 84 SKUPAJ odhodki od storitev na trgu 211.940 229.765 92 SKUPAJ ODHODKI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 3.452.836 3.262.635 106 41.722 19.771 211 Kot je razvidno iz tabele, beležimo povečanje sredstev, prejetih iz občinskih proračunov in prejetih sredstev od ZZZS. (v januarju 2 avansa za leto 2013 in v decembru tekoči avansi za 58 POSLOVNO POROČILO 2014 december ). Izdatki za plače niso primerljivi z lanskim letom, saj smo v februarju izplačali razliko plač zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij, so se pa zmanjšali ostali izdatki za izvajanje javne službe. Za investicije in nabavo osnovnih sredstev smo letos plačali cca. 80.000 € več kot lani. Izdatki iz naslova tržne dejavnosti pa so manjši zaradi manjšega procenta prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih. Ker so bili prejemki v letošnjem letu večji od izdatkov, v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo pozitiven rezultat v višini 41.722 €. Pripravila: Polonca Bahor, dipl.oec. 59 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP 2 3 ZNESEK Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 1.835.341 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 61.336 48.352 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 47.904 44.758 1.687.127 1.810.991 02 NEPREMIČNINE 004 1.701.152 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 287.444 237.409 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.190.308 2.071.224 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.782.107 1.716.759 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 3.214 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 244.755 291.413 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 125 153 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 144.844 527 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 46.642 47.567 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 58 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 45.214 137.954 95.000 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 6.296 9.918 18 NEPLAČANI ODHODKI 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 021 0 0 022 1.634 236 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 25.903 30.595 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 25.903 30.595 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 34 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 2.105.999 2.132.999 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 427.823 99 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 242.834 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 267 572 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 161.291 281.731 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 32.784 56.878 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 38.136 76.594 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 10.356 12.048 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 29 043 0 0 044 1.863.165 1.705.176 90 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 32.011 30.943 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 1.666.435 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 1.687.836 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 143.318 7.798 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 2.105.999 2.132.999 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 99 60 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (v eurih, brez centov) ZNESEK NAZIV Oznaka za AOP 1 2 Nabavna vrednost (1.1.) Popravek vrednost (1.1.) Povečanje nabavne vrednosti Povečanje popravka vrednosti Zmanjšanje nabavne vrednosti 3 4 5 6 7 Zmanjšanje popravka Amortizacija vrednosti 8 9 Neodpisana vrednost (31.12.) Prevrednotenje Prevrednotenje zaradi oslabitve zaradi okrepitve 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707) 700 3.806.704 1.998.927 252.900 10.986 106.806 92.273 199.817 1.835.341 0 0 A. Dolgoročno odloženi stroški 701 B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 C. Druga neopredmetena sredstva 703 704 E. Zgradbe 705 0 12.984 0 0 30.204 209.712 0 0 0 0 0 0 10.986 0 0 0 0 0 16.179 90.627 0 0 0 0 0 0 92.273 0 0 3.146 0 D. Zemljišča 0 43.703 1.056 0 237.409 1.716.759 0 50.035 146.636 0 0 13.432 0 4.401 1.409.307 408.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 706 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 47.297 1.056 4.401 1.682.726 2.071.224 0 II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715) 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Dolgoročno odloženi stroški 709 B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 C. Druga neopredmetena sredstva 711 712 E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema 714 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723) 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 C. Druga neopredmetena sredstva 719 D. Zemljišča 720 E. Zgradbe 721 F. Oprema 722 G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 61 0 0 0 0 0 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL (v eurih, brez centov) ZNESEK VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 1 I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814) A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) 1. Naložbe v delnice v javna podjetja Oznaka za AOP 2 Znesek naložb Znesek popravkov Znesek Znesek povečanj Znesek zmanjšanja Znesek zmanjšanja Znesek naložb in in danih posojil naložb in danih povečanja naložb popravkov naložb naložb in danih popravkov naložb danih posojil posojil in danih posojil (31.12.) (1.1.) posojil (1.1.) in danih posojil in danih posojil 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) 10 (4+6-8) Knjigovodska Znesek odpisanih vrednost naložb naložb in danih in danih posojil posojil (31.12.) 11 (9-10) 12 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812) 1. Naložbe v deleže v javna podjetja 2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818) 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835) A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828) 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 0 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831) 1. Domačih vrednostnih papirjev 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Skupaj (800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV KONTOV 1 Oznaka za AOP 2 3 760 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV ZNESEK Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 860 3.295.541 3.191.214 861 3.295.541 3.191.214 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 383 218 763 C) DRUGI PRIHODKI 866 2.742 25.280 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 4.055 1.916 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 4.000 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 55 1.916 870 3.302.721 3.218.628 871 713.819 823.205 D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) del 466 460 461 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 STROŠKI MATERIALA 873 431.507 450.972 STROŠKI STORITEV 874 282.312 372.233 875 2.294.758 2.451.083 del 464 F) STROŠKI DELA (876+877+878) PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.899.139 1.940.627 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 289.458 309.534 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 106.161 200.922 462 G) AMORTIZACIJA 879 109.193 98.895 463 H) REZERVACIJE 880 0 0 J) DRUGI STROŠKI 881 26.386 19.821 467 K) FINANČNI ODHODKI 882 134 128 468 L) DRUGI ODHODKI 883 10.988 13 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 11.924 6.423 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 11.924 6.423 N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 3.167.202 3.399.568 888 135.519 0 889 0 180.940 465,00 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 891 135.519 0 del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) 892 0 180.940 893 0 180.940 894 84 80 895 12 12 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja 63 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1.1. do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za AOP 1 2 3 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 401 402 403 404 ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 4 5 3.494.558 3.282.406 3.284.541 3.069.595 2.854.106 2.647.814 401 46 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 401 46 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 118.810 75.048 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 4.514 6.614 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 114.296 68.434 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 2.734.895 2.572.720 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 2.734.895 2.572.720 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 412 0 0 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 430.435 421.781 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 1.270 10.422 del 7102 Prejete obresti 422 351 228 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 414.460 386.938 741 72 413 Kapitalski prihodki 425 7.874 24.133 730 Prejete donacije iz domačih virov 426 6.480 60 731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431 210.017 212.811 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 194.100 194.448 del 7102 Prejete obresti 433 0 0 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 15.917 18.363 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 436 0 0 3.452.836 3.262.635 3.240.896 3.032.870 del 4000 437 438 439 Plače in dodatki 440 1.986.864 1.835.351 1.578.790 1.425.836 del 4001 Regres za letni dopust del 4002 Povračila in nadomestila del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 251.031 258.368 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 39.738 21.824 64 441 28.479 50.854 442 88.826 78.469 POSLOVNO POROČILO 2014 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 295.717 286.691 del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 155.255 147.406 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 129.247 118.897 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.249 1.010 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.823 1.677 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 8.143 17.701 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 716.687 757.337 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 71.781 75.739 del 4021 Posebni material in storitve 455 332.558 329.281 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 110.533 95.580 del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 59.646 74.907 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.237 1.980 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 41.076 60.660 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 3.663 3.406 del 4027 Kazni in odškodnine 461 1.812 12 del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 94.381 115.772 403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 410 F. Subvencije 466 0 0 411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 7.800 0 413 I. Drugi tekoči domači transferji J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 469 0 0 233.828 153.491 4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 472 120.487 53.631 4202 Nakup opreme 473 93.024 50.401 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 1.820 684 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 18.497 48.775 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) 481 211.940 229.765 del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 140.399 146.455 del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 470 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 485 486 65 20.897 22.877 50.644 60.433 41.722 19.771 0 0 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1.1. do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ZNESEK NAZIV PODSKUPINE KONTOV ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV 1 Oznaka za AOP Prihodki in odhodki 2 3 za izvajanje javne službe Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 4 5 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 3.080.586 214.955 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 3.080.586 214.955 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 149 234 0 2.742 4.000 55 760 763 C) DRUGI PRIHODKI 666 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 4.000 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 55 3.084.735 217.986 666.707 47.112 D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) del 466 670 671 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 460 STROŠKI MATERIALA 673 403.028 28.479 461 STROŠKI STORITEV 674 263.679 18.633 2.143.304 151.454 del 464 F) STROŠKI DELA (676+677+678) PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.773.796 125.343 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 270.354 19.104 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 99.154 7.007 G) AMORTIZACIJA 679 101.986 7.207 462 463 675 H) REZERVACIJE 680 0 0 J) DRUGI STROŠKI 681 24.645 1.741 467 K) FINANČNI ODHODKI 682 125 9 468 L) DRUGI ODHODKI 683 10.262 726 787 465,00 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 11.137 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 11.137 787 N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 2.958.166 209.036 126.569 8.950 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 688 689 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) 691 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) 692 Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 del 80 66 0 0 0 0 126.569 8.950 0 0 0 0 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA 1 2 Oznaka za AOP 3 ZNESEK Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 0 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 0 7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 440 V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0 4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 4405 Dana posojila občinam 518 0 0 4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 524 0 0 525 0 0 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 67 POSLOVNO POROČILO 2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987 ZD ČRNOMELJ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1. do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za AOP 1 2 3 ZNESEK Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 5001 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) Najeti krediti pri poslovnih bankah 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0 50 500 550 0 0 551 0 0 552 0 0 0 del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 Zadolževanje v tujini 559 0 0 560 0 0 0 501 55 550 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 0 del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 570 0 0 571 0 0 572 41.722 19.771 573 0 0 551 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) 68 POSLOVNO POROČILO 2014 69 POSLOVNO POROČILO 2014 70 POSLOVNO POROČILO 2014 71 POSLOVNO POROČILO 2014 72 POSLOVNO POROČILO 2014 73 POSLOVNO POROČILO 2014 74 POSLOVNO POROČILO 2014 Sodelovali pri pripravi poslovnega poročila: • Fortun Tomažič Jožica, dr. med., strokovna vodja • Zorc Nada, glavna sestra • Spreicer Majda, kadrovska in nabavna služba • Bahor Polona, računovodja • Tomc Mojca, dr. med., šolski dispanzer • Plut Marija, dr. med., otroški dispanzer • Nemanič Kostelec Matejka, dr. med., vodja NMP • Polona Zupančič, ambulanta za medicino dela, prometa in športa • dr. Ravnjak Tanja, dispanzer za mentalno zdravje • Danica Milkovič, patronaža, • Nemanič Mirna, zdravstvena vzgoja in ZVC • Kambič Metka, materinska šola • Tatjana Gregorič, zobozdravstvena vzgoja in preventiva • Mateja Mali, fizioterapija • Darja Hutar, laboratorij • Stanislava Žalec, dr. dent. med., vodja zobozdravstva 75
© Copyright 2025