1. No category

PROGRAM DELA
IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2015
Odgovorna za pripravo programa dela:
prim. Irena Vatovec Progar, dr.med., direktorica
Zdravstvenega doma Postojna
Liljana Kocman, pomočnica direktorice za
zdravstveno nego
Odgovorna za pripravo finančnega načrta:
Zdenka Martulaš, računovodja
Zdravstvenega doma Postojna
Odgovorna oseba zavoda:
prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.
Postojna; februar 2015
1
KAZALO
STRAN
1.
UVOD
4
2.
PRAVNE PODLAGE
5
3.
IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
6
4.0.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
DELOVNI PROGRAM
PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO
AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH,
ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE
OTROŠKI DISPANZER
ŠOLSKI DISPANZER
RAZVOJNA AMBULANTA
AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH
ZAVODIH
AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV
POSTOJNA
AMBULANTA V DOMU TALITA KUM
AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO
VARSTVO OTROK IN ODRASLIH
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI
TERAPIJI
PREHOSPITALNA ENOTA IN DEŽURNA SLUŽBA
PHE
DEŽURNA SLUŽBA
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI
RENTGEN
FIZIOTERAPIJA
PATRONAŽNA SLUŽBA
LABORATORIJ
ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA
SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
PULMOLOŠKA AMBULANTA
INTERNISTIČNA AMBULANTA
AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO
ORTOPEDSKA AMBULANTA
DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA
AMBULANTA
KIRURŠKA AMBULANTA
UPRAVLJANJE ZAVODA
PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV
ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA 2015-2016
12
13
13
NAJEMNINE
UPRAVLJANJE OKOLICE
PROJEKT INFORMATIKE
PROJEKTI POSODOBITVE MEDICINSKE
OPREME IN VOZIL
UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNE
SLUŽBE
REVIZIJE, PREGLEDI INŠPEKCIJE IN FINANČNI
38
38
38
39
4.1.2.1.
4.2.2.
4.1.2.3.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.4.
4.1.4.1.
4.1.5.
4.1.6.
4.6.1.
4.1.6.2.
4.1.6.3.
4.1.6.4.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.3.
4.3.1.1.
4.3.1.3.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
16
16
17
18
19
19
19
20
21
21
21
22
24
24
25
25
26
27
28
29
32
33
33
34
34
35
35
36
36
40
41
2
4.3.11.
4.3.12.
NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE
KADRI IN KADROVSKA POLITIKA
KADROVSKI NAČRT ZD POSTOJNA ZA LETO 2015
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE
PEDAGOŠKO DELO
OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE
ZAPOSLENIH
KAKOVOST V ZDRAVSTVU
PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZDP ZA LETO 2015
5.0
ZAKLJUČEK
57
6.0.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
ZAKONSKE PODLAGE
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA
NAČRTA ZA LETO 2015
TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE, KI SMO JIH
UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU
NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
NAČRTOVANI PRIHODKI
NAČRTOVANI ODHODKI
NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
59
61
61
62
4.3.7.
4.3.7.1
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.5.
6.1.5.1.
6.1.5.2.
6.1.5.3.
42
43
46
47
48
50
54
64
64
64
64
65
65
66
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV66
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 66
TOKA
PLAN KADROV
67
OSTALE OBLIKE DELA
67
IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVO
67
DEJAVNOSTI , ODDANE ZUNANJIM IZVJALACEM
67
PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015
67
PLAN INVESTICIJ
67
PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
68
PLAN ZADOLŽEVANJA
68
6.1.5.4.
6.1.5.5.
6.1.6.
6.1.6.1.
6.1.6.2.
6.1.6.3.
6.1.7.
6.1.7.1.
6.1.7.2.
6.1.7.3.
POJASNILO KRATIC:
-
SMS
DMS
SZ
DZ
OD
ŠD
ADM
RA
NMP
PHE
RTG
FTH
UZ
DSO
ZD
srednja medicinska sestra
diplomirana medicinska sestra
srednji zdravstvenik
diplomirani zdravstvenik
otroški dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta družinske medicine
referenčna ambulanta
nujna medicinska pomoč
prehospitalna enota
rentgenski oddelek
fizioterapija
ultrazvok
dom starejših občanov
zdravstveni dom
3
1.0 UVOD
TEMELJNO POSLANSTVO ZDRAVSTVENEGA doma je zagotavljati
uporabnikom, predvsem občanom občin Postojna in Pivka kakovostno zdravstveno
oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja obolevnosti,
vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajati učinkovito
nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti za izboljšanje kakovosti
življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanje zdravja ter sodelovati v
oblikovanju javno zdravstvene politike z nalogo koordinacije vseh subjektov na
primarnem nivoju v lokalni skupnosti.
Temeljne usmeritve, naloge in cilji vodstva v javnem zavodu so:
Zagotoviti uporabnikom najvišjo možno kakovost zdravstvenih storitev na primarni
ravni v okviru razpoložljivih sredstev (kadrovski in materialni potencial), iskanje
možnosti in osnov za širitev programov, zagotoviti pogoje za strokovno rast
zaposlenih in za izvajanje pedagoškega dela, ohraniti oz. dvigniti nivo zaupanja
uporabnikov, ustanoviteljev in zaposlenih v naš zavod, pozitivno poslovanje in
normalen razvoj zavoda kot celote.
Glavni cilji, opredeljeni v poslovnem in operativnem načrtu vodstva zavoda za
leto 2014 so:
 ohraniti obseg dejavnosti zavoda in izpolniti pogodbene obveznosti vseh
zdravstvenih programov 100%,
 uravnoteženo poslovati;
 obvladovati tveganja;
 voditi racionalno kadrovsko politiko (optimalno število zaposlenih za
realizacijo zastavljenih ciljev ob spoštovanju zakonodaje s preprečevanjem
preobremenitev zaposlenih;
 ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu;
 zvišati kakovost zdravstvenih storitev;
 izboljšati delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih;
 uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo
ter optimalne stroške poslovanja;
 zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih;
 razvijati sistem vodenja kakovosti, standarda ISO 9001:2008 in njegovo
nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti;
 obdržati zadovoljstvo uporabnikov;
 usklajevati interne akte z zakonodajo;
 zvišati nivo zavarovanja in varovanja osebnih podatkov;
 gospodarno ravnati z razpoložljivimi sredstvi (finančna in materialna).
4
2.0 PRAVNE PODLAGE
Zakonski okvir javnega zavoda
Delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Postojna in poslovno - finančno poročilo
temelji na določbah naslednjih predpisov:
Zakon o računovodstvu (Ur.L.RS, št. 23/99, 30/02)
Zakon o javnih financah (Ur.L.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07- ZSPDPO, ZJF-D-109/08, ZJF-E-49/09, ZJF-F107/10, ZJF-UPB4-11/2011, 14/13 in 101/13)
Slovenski računovodski standardi s pojasnili (Ur.L.RS, št. 118/05, 10/06,
119/08)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Ur.L.RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03,
34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09,
58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13)
Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.L.RS, št. 54/02, 45/05,
138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13)
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu
Zakona o računovodstvu (Ur.L.RS, št.117/02, 134/03)
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.L.RS, št.115/02, 21/03,
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11)
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.L.RS,
št.12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
In še drugi zakonski in podzakonski akti, izvedbeni predpisi in splošni akti,
organizacija, navodila ter sklepi organov zavoda:
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 Zakon o zdravniški službi
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča Postojna
 Statut javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
 Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto
 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
 Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS
5
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča Postojna, le-ta opravlja svojo dejavnost kot javni zavod in je tako
vključen v mrežo javne zdravstvene službe.
Ustanoviteljici Zdravstvenega doma in lastnici premoženja, ki ga ima ZD v
upravljanju, sta občini Postojna in Pivka, svoje ustanoviteljske pravice izvršujeta
korektno in skladno z določili odloka o ustanovitvi zavoda v sorazmerju z lastniškim
deležem (70:30).
Sedež zavoda je v Postojni, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.
Organi upravljanja in vodenja:
 svet javnega zavoda,
 direktor zavoda,
 strokovni svet,
 strokovni vodja.
Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost ter specialistično ambulantno dejavnost
na področjih, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z mrežo javne
zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene storitve izven javne
službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
Lastnici stavb, v kateri Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost, sta ustanoviteljici
občini Postojna in Pivka. Zavod je pooblaščen za upravljanje z objekti.
V letu 2015 planiramo uskladiti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom dr. Franca Ambrožiča z aktualno zakonodajo in tej uskladitvi prilagoditi
Statut zavoda. Na pobudo Občine Pivka bomo pristopili k ustanovitvi Skupnega
organa obeh občin za bolj tekoče usklajevanje potreb ustanoviteljic z možnostmi
javnega zavoda.
Postopek sprememb zgoraj imenovanih aktov še poteka z usklajevanjem na nivojih
obeh Občin, soustanoviteljic Zdravstvenega doma Postojna.
Pred dokončnim sprejemom aktov bo svoje mnenje podal tudi Svet zavoda
Zdravstvenega doma Postojna.
3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
Zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih
storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter zadovoljstvo
uporabnikov in zaposlenih so temeljni cilji delovanja zavoda v letu 2015, ki
vključujejo:
 strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin
soustanoviteljic,
 ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega in kakovosti dela,
 izvajanje zastavljenih nalog v okviru razpoložljivih sredstev.
6
3.1.VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA
 strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo in razvijanje
stroke;
 medsebojno zaupanje, spoštovanje, zanesljivost, (upoštevanje in izvajanje
dogovorov);
 natančnost izvajanja nalog;
 izpolnitev vsebin pogodbe z ZZZS in upoštevanje okvira predvidenih
stroškov;
 stalen osebnostni razvoj zaposlenih in stalno strokovno izpopolnjevanje;
 dobro sodelovanje v timu;
 pozitivno komuniciranje s pacienti in s sodelavci;
 odgovornost do pacientov in sodelavcev;
 pripadnost zavodu;
 ekonomično ravnanje in zavzetost za dvig tržnega deleža.
3.2.NAČRTOVANJE
Želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem zdravstvenem
nivoju občin Postojna in Pivka za izvajanje celostnega primarnega zdravstvenega
varstva, za organiziranje in izvajanje preventivnih dejavnosti, diagnostike in terapije,
dežurne službe in urgentne dejavnosti ter rehabilitacije. Nadaljevati želimo
poslanstvo učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja
zdravstvenega kadra ter aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike občin
soustanoviteljic ter sodelovati z vsemi strateškimi partnerji pri oblikovanju
zdravstvene politike na državnem nivoju.
Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva neprekinjeno
izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Le stalno
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo kakovostno sledenje
stroke.
Za višjo kakovost naših storitev si bomo prizadevali pridobiti mnenje strokovnih
organizacij, naših pacientov, poslovnih partnerjev in drugih sodelavcev. Še naprej
bomo sistematično zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih
razpravljali na strokovnem svetu. Pripombe bomo ovrednotili in na podlagi
ugotovitev sporočil uporabnikov izdelali strategijo za izboljšanje kakovosti.
Z zunanjimi sodelavci bomo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje organiziranosti
zavoda, saj smo vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, kot
izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti.
Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali tudi s posodabljanjem medicinsko tehnične opreme, s skrbjo za urejenost poslovnih prostorov, v katerih se tako
7
zaposleni kot uporabniki dobro počutijo ter urejenostjo okolice Zdravstvenega doma
s čim boljšo možno dostopnostjo.
Najpomembnejši mehanizmi za zmanjšanje števila obiskov v teh ambulantah niso v
naši domeni, zato tudi v letu 2015 ne moremo planirati večjega zmanjšanja obsega
dela, kljub vsako leto večjim preobremenitvem timov in neporavnanim materialnim
stroškom s strani ZZZS.
V letu 2015 bomo nadaljevali z uresničevanje usmeritev, ki smo si jih zastavili v
okviru srednjeročnega plana 4 letnega mandatnega obdobja 2013 - 2016.
Vodilo nam bo slediti medicinski stroki na področju diagnostike in zdravljenja,
zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z
uravnoteženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre
medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.
Široko področje dela, za katerega smo zadolženi, zahteva vedno več
interdisciplinarnih znanj, veščin in postopkov, kar nakazuje nujnost sodelovanja
različnih strokovnih služb.
Samo široko dojemanje možnosti reševanja človeških stisk - ne samo zdravstvenih,
nam omogoča nuditi našim uporabnikom odlično storitev.
3.3. OSNOVE ZA PROGRAM DELA
3.3.1. SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2015
Vsebina Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 še ni sprejeta.
Iz navedenega izhaja, da so merila za obseg in vrednotenje programov za leto
2015 enaka kot za leto 2014, kar je izhodišče za plan dela v letu 2015.
V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto
2015, bomo plan dela prilagodili spremembam.
Predvidene novosti bodo: povišanje sredstev za amortizacijo za 25% (kolikor so jo v
letu 2014 znižali), dvig cene storitev v ADM, OD in ŠD za 5% in povečan obseg dela
za 0.2 dermatološke ambulante.
Merila in usmeritve iz dogovora so temelj za sklepanje pogodb med Zavodom za
zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer:
 merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov,
 merila za vrednotenje programov,
 sklepanje in izvajanje pogodb,
 cena za posamezni program ali storitev.
Naš zavod je posrednik, katerega naloga je uporabniku zdravstvenega sistema
omogočiti uresničevanje vseh pravic, ki so določene v programu ZZZS in jih
zajema obvezno zdravstveno zavarovanje in ob tem vplivati na plačnika storitev
(večji priliv sredstev) in na vse zaposlene (stroškovna zavest), da svoje delo opravimo
8
brez poslovnih izgub. K uravnoteženemu poslovanju pomembno doprinaša tudi
prihodek na trgu, saj tržni delež poslovanja Zdravstvenega doma Postojna dosega
14% prihodkov.
Ker ZZZS vse programe plačuje samo do plana in preseganje programov ni plačano,
moramo doseči, da v vseh službah, kjer se lahko delo planira, plana dela ne
presegamo (spec. ambulante, diagnostika, zobozdravstvena dejavnost, preventiva,
FTH).
V ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti (ADM, OD, ŠD, NMP, dežurni
službi, urgentni reševalni prevozi) ne moremo brez škode za zdravje bolnikov
pomembneje zmanjševati obsega dela in vsako leto presegamo plan dela, ker sledimo
potrebam naših bolnikov.
3.3.2. ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2014 in 2015
(ZIPRS 1415, Ul.RS, št. 101: 9.12.2013)
ZIPRS 1415 prinaša poostrene varčevalne ukrepe v zdravstvu brez spremenjenih
vsebin ali obsegov zdravstvenih pravic in s tem storitev.
Nalaga nam torej opraviti enak obseg in kvaliteto dela kot v preteklih letih z
dodatnimi finančnimi obveznostmi glede na veljavno zakonodajo brez dodatnih
sredstev za izpolnjevanje le te.
Postavlja nas pred dejstvo, da nas čakajo veliki poslovni izzivi tudi v letu 2015.
Oblikovati finančni načrt z upoštevanjem vseh zahtev ZIPRS 1415 je tako rekoč na
meji možnega.
Istočasno ukinja vse možnosti napredovanja, nagrajevanja, stimulacije, omejuje
dodatno delo in zaposlovanje, kar pomeni, da management v zdravstvu nima v rokah
nobenega orodja za učinkovito upravljanje s kadri. Ob dejstvu, da zdravstvo temelji
na delu ljudi z ljudmi!
Ocenjujemo, da brez prilagajanj podanih usmeritev za planiranje primarnega
zdravstvenega varstva
grozi zlom zdravstvenega sistema, na kar aktivno
opozarjamo Vlado RS.
1.) Odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.L.RS, št.100/2013), ki velja od 7.12.2013, v
tretjem členu določa izplačilo razlike v plači:
- prvi obrok se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014,
- drugi obrok se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015.
V Zdravstvenem domu Postojna smo izplačalo izvedli konec decembra 2013 v višini
134.000 €, kolikor znašata oba obroka z obrestmi.
Izplačilo je bilo usklajeno z zakonodajo, ki določa skrajne datume o izplačilu tretje
četrtine plačnih nesorazmerij in ne omejuje predčasnega izplačila. Za predčasno
izplačilo smo se odločili z namenom zmanjšanja stroškov zamudnih obresti.
9
66. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
določa, da se pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev
upošteva:
- plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi
splošnimi akti,
- materialni stroški,
- amortizacija, predpisana z zakonom,
- druge zakonske obveznosti.
Na podlagi citiranega zakona smo pričakovali zagotovitev sredstev za plače z
Aneksom k Splošnemu dogovoru za leto 2014, ki bi zagotovil dvig cen zdravstvenih
storitev skladno s stroškom izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij, kar se ni
uresničilo.
-Dne 6.12.2013 je bil objavljen Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.L.RS,
št. 100/13; v nadaljnem besedilu: ZNIRPJU), ki je določil način izplačila, ne
opredeljuje pa virov za izplačilo.
Iz obrazložitev ZNIRPJU in pojasnil Ministrstva za finance z dne 20.12.2013 (v
prilogi) izhaja, da se bodo sredstva za izvajanje zakona zagotavljala v okviru sprejetih
finančnih načrtov z uporabo instituta prerazporejanja in da je potrebno upoštevati
možnost prihrankov znotraj finančnih načrtov.
V Finančnem načrtu ZZZS za leto 2014 niso bili predvideni dodatni odhodki za
izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in tudi ne izplačani.
Ocenjujemo, da je zahteva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij z uporabo
instituta prerazporejanja nezakonita glede na ZZVZZ. Skušali smo izpogajati
zagotovitev dodatnih sredstev za plače z Aneksom k Splošnemu dogovoru za leto
2014. Ker v pogajanjih nismo uspeli, bomo vložili tožbo za izterjavo tretje četrtine
nesorazmerij v letu 2015.
Pravni postopek za izterjavo stroškov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij
usklajuje Združenje zdravstvenih zavodov.
2.) Zamik akontacij v letu 2015
Eden od predlogov za varčevanje v zdravstvu je bil predlog zamika akontacij s strani
ZZZS za opravljeno delo, za kar nima ZZZS nobene pravne podlage. Izvajalci s
predlaganimi zamiki akontacij ne soglašamo. Zamik akontacij bi pomenil kreditiranje
ZZZS s strani javnih zavodov, ker bi morali javni zavodi ne glede na termine prejetih
akontacij spoštovati zakonsko določen rok za izplačila plač, obveznosti iz plač in
drugih obveznosti. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je velikokrat opozorilo
Ministrstvo za zdravje in ZZZS da zaradi likvidnostnih težav nikakor ne moremo
pristati na zamike akontacij in za leto 2015 ni predvidenih zamikov akontacij.
10
3.) Napredovanja v zdravstvu
-Leto 2015 se šteje v napredovalno obdobje. Javni uslužbenci, ki dobijo v letu 2015
pravico do napredovanja, prejmejo plačilo napredovanj šele od 1.12.2015 dalje.
Dodatnih sredstev za napredovanja ni zagotovljenih.
4.) Povečanje cen zdravstvenih storitev skladno z napovedano
povprečno rastjo cen življenskih potrebščin s 1.1.2015.
5.) Uvaja se revalorizacija materialnih stroškov in amortizacije z napovedano
povprečno letno rastjo cen (0,6%).
6.) Delovna uspešnost
Redna delovna uspešnost se b letu 2015 ne izplačuje. Delovna uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje, višina dela plače iz tega naslova
lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca.
7.) Ukrepi varčevanja na področju stroškov dela
-V letu 2015 moramo upoštevati Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev
za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015, v okviru katerega se podaljšajo
sledeči ukrepi iz Dogovora , ki je veljal do 31.12.2014.
-Veljavnost plačne lestvice določene z Zakonom o spremembah in
Dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se podaljša do 31.12.2015.
-Do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih
prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen uskladitve vrednosti
regresa za prehrano, ne uskladi.
Regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenim glede na
plačni razred.
-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence se: od 1.1.2015 do 30.6.2015 izplačujejo v višini 10%; od 1.7.2015
do 30.10.2015 v višini 15% in od 1.11.2015 do 31.12.2015 v višini 30% glede na
premijske razrede.
8.)Načrtovanje zaposlovanja
-Skupno število zaposlenih v letu 2015 znižati za 1%.
-Svetovana je selektivna in restriktivna politika nadomeščanja javnih uslužbencev, ki
jim preneha delovno razmerje.
-Skupaj s programom dela in finančnim načrtom je nujno pripraviti kadrovski načrt.
Na kadrovski načrt mora podati soglasje Svet zavoda in pristojni organ obeh občin.
Sveti zavodov izdajo končna soglasja za posamezne zaposlitve na podlagi
individualnih in konkretnih predlogov vodstva zavoda.
Skladno z navedenim ocenjujemo, da bo Zdravstveni dom Postojna v letu 2015 prejel
manj sredstev, kot bi jih moral glede na dodatne obveznosti.
11
Največji izziv bo obdržati motivacijo za delo ob številnih omejitvah in restrikcijah
na področju plač, brez možnosti selektivnega nagrajevanja.
Glede na specifiko dela v zdravstvu, je zmanjšanje števila zaposlenih zelo
vprašljivo brez vzporednega znižanja kakovosti dela.
V Zdravstvenem domu Postojna smo politiko zaposlovanja vodili vsa leta racionalno
in skladno z normativi v pogodbi z ZZZS, zato dodatno zmanjšanje števila zaposlenih
težko planiramo, ob tem da že sedaj zaposlujemo 5% manj zaposlenih glede na
normative.
4.0
PROGRAM DELA
Tabela 1: LETNI OBSEG PROGRAMA za leto 2015
ŠTEVILO KOLIČNIKOV
IZ
IZ
OBISKOV
GLAVARINE
78.420+21.990 85.116+23.868
344
14.525
3.813
17.480
19.387
28.050
24.261
9.500
17.683
-
OSNOVNA DEJAVNOST
-splošne ambulante (preventiva in kurativa)
-splošne ambulante (samo preventiva) 90%
-splošni ambulanti v socialno.varstv.zavodu
-splošna ambulanta Talita kum
-kurativna dejavnost v otroškem dispanzerju
-kurativna dejavnost v šolskem dispanzerju
-preventivna dejavnost v otroškem dispanzerju
-preventivna dejavnost v šolskem dispanzerju
ŠTEVILO TOČK
patronažna služba
fizioterapija
antokoagulantana ambulanta
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
zobozdravstvena dejavnost za odrasle
124.579
1744.59
9.368
ŠTEVILO
PRIMEROV
1.010
ŠTEVILO TOČK
44.656
12
SPECIALISTIČNA
DEJAVNOST
internistika
pulmologija
kirurgija
ortopedija
diabetologija
dermatologija
RTG
AMBULANTNA ŠTEVILO
TOČK
4.805
18.589
10.637
26.593
21.766
25.886
33.528
ŠTEVILO
OBISKOV
904
2.575
1.304
3.003
2.414
4.467
-
4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO (ADM)
V ambulantah družinske medicine zagotavljamo celovito in stalno zdravstveno
oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen.
V Zdravstvenem domu so po odhodu dveh tretjin zdravnikov med zasebnike
preostale samo še 3 ambulante družinske medicine oziroma 2.86 programa.
V letu 2011 smo pričeli z dejavnostjo še ene ADM in doslej dosegli 80% realizacijo
plana dela in glavarinskih količnikov.
V ambulantah družinske medicine načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
AMBULANTE
DRUŽINSKE
MEDICINE
Število K iz obiskov
Število K za preventivo
Število K iz glavarine
PLAN
78.420
344
85.116
SKUPNO
S
DODATNO SKUPNO PRESEGANJEM
cilj največ 15%
21.990
100.410 115.472
ind.
2015/2014
23.868
100
108.984
119.882
115
V letu 2015 planiramo preseganje plana dela za največ 15% (doslej 30-40%) in
povečati količnike iz glavarine za 10% in s tem doseči 110% glavarino v ADM.
Za pridobitev novih pacientov (kar smo izvajali že doslej) bomo sprejemali vse
šolarje, ki jih bodo po 19. letu starosti preusmerili v ADM iz ŠD in paciente, ki si
bodo želeli izbrati zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna (priseljenci, iz
ambulante Prestranek….).
Svetovanje s področja zdravstvene nege opravljajo SMS v ADM od lanskega leta v
večjem obsegu, ker smo z uvedbo sprejemne pisarne razbremenili SMS v ADM
administrativnega dela.
Število svetovanj, ki je v letu 2014 obsegalo okrog 10-15 mesečno bomo povečali na
20-25 mesečno.
S svetovanjem bomo dosegli večjo osveščenost pacientov za zdrav način življenja,
večje sodelovanje pri jemanju zdravil in večjo poučenost o kroničnih boleznih.
13
Preventivne preglede v ADM opravljamo pri odraslih nad 35 let, s ciljem odkrivati
osebe z dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja in jih zdraviti ali z
nefarmakološkimi ukrepi znižati ogroženost teh oseb. Zaradi usmeritev in poudarka
preventivi smo doslej redno v celoti realizirali preventivni plan dela.
S pridobitvijo programa referenčnih ambulant se je preventiva odraslih strokovno
nadgradila.
V letu 2014 smo pridobili že tretji program referenčne ambulante in s tem omogočili
vsem odraslim osebam, ki imajo izbranega zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna
višjo kakovost oskrbe na področju preventive.
REFERENČNE AMBULANTE
So pomembna strokovna novost na področju družinske medicine.
Vsebinsko so referenčne ambulante nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih
bolnikov in kadrovsko ojačane z zaposlitvijo DMS za polovični delovni čas, Vloga
DMS je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje zdravega
načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih posvetov za
populacijo od 30 let starosti dalje.
S takim načinom dela je povečan obseg preventivnega dela, omogoča populacijski
pristop ter večji nadzor nad vodenjem bolnikov s kroničnimi boleznimi ter dober
pregled nad zdravstvenim stanjem populacije z vodenjem registrov bolezni.
Sodelovanje DMS ne omejuje dostopa do izbranega zdravnika.
Dosedanje izkušnje z delom referenčnih ambulant so dobre. Pacienti so tak način dela
sprejeli z nadpovprečno dobrim odzivom.
Plan in navodila za delo referenčne ambulante so bila podana s strani Ministrstva za
zdravje.
Kazalniki kakovosti
1. Preventivna dejavnost: 20 % opredeljenih v starosti od 30 do 65 leta bo
obravnavanih po protokolu za odkrivanje dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni
ob ustreznem svetovanju zdravega življenskega sloga in opuščanja razvad.
2. Vzpostavljanje in vodenje registrov zdravih ter oseb z dejavniki tveganja
za zbolelost.
3. Vzpostavljanje registrov in vodenje bolnikov z: astmo, kroničnim
obstruktivnim bronhitisom, povišanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo.v letu
2015 bo dodano vzpostavljanje registrov z boleznijo žil srca, osteoporozo, depresijo
in benignim povečanjem prostate.
4. Vzpostavljanje registra kadilskega statusa, pivskega statusa in deleža
cepljenih proti tetanusu.
5. Preventivna obravnava – zgodnje odkrivanje bolnikov s povišanim
krvnim tlakom, sladkorno boleznijo, osteoporozo, depresijo, kronično obstruktivno
pljučno boleznijo in benignim povečanjem proste.
14
V letu 2015 je postavljen plan obravnav v referenčnih ambulantah na najmanj 6
obravnav dnevno.
PLAN PREVENTIVE V REFERENČNIH AMBULANTAH ZA LETO 2015
št. ambulante št. opredeljenih
na dan 9.12.2014
ADM 1
1.745
ADM 2
1.445
ADM 3
1.841
ADM 4
1.731
skupaj
6.762
opredeljeni 30-65 let
starosti
1.262
821
1.328
1.220
4.631
20% vseh
252
164
266
244
926
- V letu 2015 bomo v referenčnih ambulantah izpolnili v celoti plan dela, ki je
postavljen s strani Ministrstva za zdravje in ga sproti dopolnjujemo: dodajanje novih
protokolov, vodenje kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin,
vzpostavljanje dodatnih registrov kroničnih bolnikov, vzpostaviti nov register zaščite
proti tetanusu.
- Zaposlene DMS se bodo izpopolnjevale na področjih bolezni, ki bodo na novo
uvedene za delo v referenčnih ambulantah
Večji poudarek bomo namenili racionalni uporabi laboratorijske diagnostike,
skladno s smernicami. V ta namen smo prejeli večji delež sredstev v sklopu
referenčnih ambulant.
Na področju strokovnosti bomo v ADM in referenčnih ambulantah omogočili
elektronski dostop do veljavnih strokovnih smernic.
Na področju varnosti obravnav bolnikov bomo z računalniškim programom
omogočili preverjanje medsebojnih učinkov zdravil in začeli uporabljati možnost
posveta s kliničnim farmacevtom v domači lekarni.
Uvedli bomo uporabo elektronskega registra zdravil in Mednarodne klasifikacije
bolezni.
Na področju predpisovanja zdravil in bolniškega staleža bomo sledili strokovnim
smernicam in usmeritvam plačnika in zaščitili interese bolnika, kar je ob vedno bolj
restriktivnih zahtevah družbe vedno težje (terapevtske skupine zdravil).
Elektronski izpis receptov bomo uvedli v vseh ADM.
Spodbujali bomo vključevanje timov družinske medicine v preventivo odraslih in
zdravstveno vzgojo.
15
4.1.2 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH,
ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE
4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER
Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo
za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti.
V okviru Zdravstvenega doma Postojna deluje 1 tim v otroškem dispanzerju, ki
vključuje specialistko pediatrije SMS, 0.8 DMS in sodelovanje logopeda, psihologa
in pedopsihiatra.
Plan dela za leto 2015 se bo prestrukturiral, kar temelji na realizaciji preventivnega
programa za predhodno leto.
V otroškem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
OTROŠKI DISPANZER
ŠTEV.
NOS.
Število K iz obiskov-kurativni
Število K iz glavarine
Število K za preventivo
0,801
0,801
0,199
PLAN
ZZZS
2014
21.610
22.902
10.375
REAL.
ZZZS
2014
15.891
18.464
9.264
PLAN
ZZZS
2015
17.480
19.387
9.500
IND.
2015/
2014
110,00
105,00
102,55
Plan kurativnih obiskov:
V letu 2015 planiramo zvišati kurativne obiske za 10%, vendar ne nad 100%.
Plan količnikov iz glavarine: v letu 2015 planiramo povečati glavarino za 5 %
glede na predhodno leto.
Plan preventivnih obiskov: program preventive bomo nadgradili s sistematskimi
pregledi 5 letnih otrok s tem bo realiziran preventivni program 100% za vse
opredeljene otroke v OD.
Preventivne preglede otrok bomo nadgradili z zdravstveno vzgojo otrok in staršev
ter zdravstveno vzgojo v vrtcu,ki jo bo pod vodstvom pediatrinje opravljal dipl.
zdravstvenik. Program se je pričel realizirati že v predhodnem letu.
Način naročanja na uro – zdravih in bolnih otrok se je izkazal za zelo primernega, s
čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2015.
Izvajali bomo obvezni program cepljenj in spodbujali samoplačniška cepljenja.
Realizirali bomo cilj: preko 95% precepljenosti otrok.
Uvedli bomo cepljenje tudi ob ponedeljkih popoldne, da staršem ne bo potrebno
jemati dopusta ali staleža.
Nadaljevali bomo s koordinacijo dela med Porodnišnico, pediatričnima
ambulantama, patronažno službo ter razvojno ambulanto ter pričeli sodelovanje s
stomatologi in ortodontom.
16
Otrokom v 3. letu starosti bomo omogočili psihološki pregled s pogodbeno
zaposleno psihologinjo.
Nadaljevali bomo s poučevanjem staršev o ravnanju z otroci ob respiratornih infektih.
Nadaljevali bomo z mentorstvom specializantom pediatrije in družinske medicine,
študentom in dijakom zdravstvenih in medicinskih programov.
4.1.2.2 ŠOLSKI DISPANZER
V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobrene 1.4 programa za zdravstveno
varstvo šolarjev in mladine in sicer program kurative za 1 tim in za 0.4 programa
opravimo preventive.
Za opravljanje preventivnih pregledov dvakrat tedensko imamo pogodbeno zaposleno
zdravnico ob redni zaposlitvi ostalega tima v ŠD.
V šolskem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dela za 1.4 programa:
ŠOLSKI DISPANZER
ŠTEV.
NOS.
Število K iz obiskov
Število K za preventivo
Število K iz glavarine
1,05
0,35
1,05
PLAN
ZZZS
2014
29.090
16.817
30.830
REAL.
ZZZS
2014
25.500
16.841
22.055
PLAN
ZZZS
2015
28.050
17.683
24.261
IND.
2015/
2014
110,00
105,00
110,00
Plan kurativnih obiskov planiramo povečati za 10%.
Plan količnikov za glavarino, ki trenutno dosegajo 75% plana planiramo
v letu 2015 povečati za 10% s sprejemanjem novih pacientov iz OD.
Plan preventivnih pregledov bomo v letu 2015 povečali za 5% zaradi prevzema
preventivnih pregledov dijakov štiriletnega programa zdravstveni tehnik in gozdarski
tehnik.
Dodatno bomo po dopolnjenenem programu cepljenj deklic proti humanemu
papiloma virusu v šestem razredu cepili z dvema dozama cepiva.
V letu 2015 bomo nadomestili upokojitev specialistke šolske medicine z
zdravnico, specialistko družinske medicine, katera je bila edina prijavljena na razpis
(pomanjkanje specialistov šolske medicine in pediatrov).
V letu 2015 bo zdravnica dopolnila svoje znanje na področju vodenja šolskega
dispanzerja in koordinacije preventivnega dela in cepljenj.
Poudarek pri delu ŠD. bo še vedno na zdravstveno - vzgojnem delu in preventivi,
ki dobiva predpisano vsebino na nivoju države.
17
Zdravstveno – vzgojno delo bo pod vodstvom zdravnice izvajala DMS, ki je
zaposlena v ŠD.
Popestrili ga bomo s sodobnimi učnimi metodami in pripomočki.
Večji poudarek bo namenjen motnjam hranjenja, debelosti, telesni aktivnosti ter
spolni vzgoji, s ciljem vzgajati šolarje za zdravo spolnost in bolnikom z astmo.
Nadaljevali bomo z vajami za korekcijo slabe drže otrok in zdravstveno vzgojo za
bolnike z astmo.
4.1.2.3 RAZVOJNA AMBULANTA
V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobreno 0.3 programa razvojne ambulante.
V timu, ki ga vodi specialistka pediatrije s specialnimi znanji (0.3) sodelujejo še:
medicinska sestra (0.3), dipl. fizioterapevtka (0.6) in dipl. delovna terapevtka (0.2). V
dejavnosti razvojne ambulante so vključeni tudi zunanji sodelavci, ki sestavljajo širši
terapevtski tim razvojne ambulante: spec. pedagog, logoped, psiholog v vrtcih in
šolah s prilagojenim programom. Z vsemi temi sodelujemo in načrtujemo program
rehabilitacije za posameznega otroka.
V razvojni ambulanti načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
RAZVOJNA AMBULANTA PLAN
število obravnavanih otrok
100
število obiskov
300
število timskih obravnavanj
45
NEVROFIZIOTERAPIJA
število obravnavanih otrok
število obiskov
DELOVNA TERAPIJA
število obravnavanih otrok
število obiskov
LOGOPED
število obravnavanih otrok
50
480
20
280
8
V logopedsko obravnavo bomo vključili logopeda iz vrtca.
Program, namenjen logopedu smo prerazporedili in povečali obseg dela delovni
terapevtki, ki ni zmogla dovolj pogosto obravnavati vseh otrok, kar bomo omogočili
tudi v letu 2015.
Plan dela v razvojni ambulanti vsa leta presegamo, čeprav realizacija nad planom ni
finančno pokrita.
Zaradi večjih potreb in velike ranljivosti populacije, ki je obravnavana v razvojni
ambulanti, preseganje plana ne omejujemo.
18
4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo 0.66 programa za delo v
socialnovarstvenih zavodih, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo v ambulanti in ob
postelji bolnikov.
4.1.3.1 AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA (DSO)
V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.54 programa , vse dneve v tednu, v
polovičnem delovnem času.
V ambulanti DSO načrtujemo realizacijo 14.525 količnikov iz obiskov oziroma
100% realizacijo plana.
4.1.3.2 AMBULANTA V DOMU TALITA KUM
V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.14 programa , dva dni v tednu po 2
uri. Delo v ambulanti opravljata dva specialista družinske medicine.
V letu 2015 planiramo 3813 količnikov iz storitev kar je 100% realizacija plana.
Za dvig kakovosti in varnosti obravnave varovancev v obeh ambulantah starejših
občanov bomo:
 Nadaljevali s „sistematskimi pregledi“ vsakega novega varovanca z ureditvijo
zdravstvene dokumentacije in revizijo liste zdravil v obeh ambulantah
socialnovarstvenih zavodov.
 Pričeli z redno uporabo programa interakcij zdravil in elektronskega registra
zdravil.Nadaljevali bomo s posveti s kliničnim farmacevtom.
 Pričeli z rednimi sestanki tima (zdravnik, SMS, DMS, delovna terapevtka,
fizioterapevtka) ob zaključku dela ambulante.
 Pričeli bomo z uporabo elektronskega dostopa do strokovnih smernic.
19
4.1.4 AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH
V tej ambulanti opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih.
V letu 2015 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah:
ZOBOZDRAVSTVO
protetika
zobna nega
mladinsko zobozdravstvo
SKUPAJ
PLAN
22.328
22.328
0
44.656
Plan dela bomo realizirali 100%. Preseganje programa kljub velikemu
povpraševanju po zobozdravstvenih storitveh ni finančno krito in delo planiramo brez
preseganja programa, kljub dolgi čakalni dobi.
Nadaljevali bomo z nudenjem samoplačniških storitev z nadstandardnimi materiali
izven rednega dela ambulante z nadurnim delom zobozdravnice in zobne asistetke.
Nadaljevali bomo s samoplačniškimi storitvami ustne higieničarke.
Zobno ambulanto smo v letu 2013 v celoti prenovili in posodobili opremo za delo.
Zobozdravnica je predlagala številne strokovne izboljšave, kar vodstvo
Zdravstvenega doma podpira in se bodo izvajale tudi v letu 2015.
V letu 2015 bo potrebnih še nekaj manjših investicij.
V preventivnem smislu je cilj za leto 2015 izvesti dve predavanji. Poleg predavanja
za diabetike bomo organizirali predavanja za rizične skupine za parodontalno
bolezen (npr. kardiovaskularni bolniki, nosečnice) ter pripravili ustrezne zloženke.
V drugi polovici leta bo zobozdravnica zaključila porodniški dopust.
20
4.1.4.1 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Zdravstveni dom Postojna opravlja zobozdravstveno preventivo za potrebe
predšolskih in šolskih otrok obeh občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma
Postojna. Delo izvaja DMS na terenu, predvsem v šolah in vrtcih skladno z navodili
šolskih zobozdravnic.
V letu 2015 bomo nadaljevali z večjim poudarkom na zobni preventivi v
nosečnosti, vzgoji staršev (materinska šola) in delu z otroci v vrtcih.
Nadaljevali bomo z akcijo „Čisti zobje“ in nagrajevanjem najboljših razredov po
šolah. V ta namen bomo zagotovili donatorska sredstva.
Program dela bomo realizirali 100%.
4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI
ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI
Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in jo izvajamo v obsegu 0.19 programa dva
dni v tednu. Ambulanto vodi specialistka družinske medicine. Nadzorni zdravnik je
ostal internist.
Število bolnikov v tej ambulanti vsako leto narašča, v 3 letih iz 380 na 480.
Glede na vsakoletno preseganje programa dela bomo ponovno (kar počnemo že 4
leta) predlagali 20% povečanje programa dela za to ambulanto.
Plan smo v letu 2014 presegli za 17 % in cilj je doseči samo 100% realizacijo, kar
znaša 9368 točk.
Nepokretnim bolnikom in varovancem socialnovarstvenih domov bomo kljub
preseganju programa omogočili vodenje antikoagulantnega zdravljenja na domu.
V 2015 bomo nadaljevali z uvajanjem nove skupine zdravil skladno s priporočili,
kar bo zahtevalo dodatno usposabljanje zdravnice in dopolnitev informacijskega
sistema.
4.1.6 PREHOSPITALNA ENOTA IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO
VARSTVO
Zdravstveni dom Postojna je nosilec 24 - urnega zdravstvenega varstva občanov
občin Postojna in Pivka. V ta namen so organizirane tri dejavnosti, ki se med seboj
dopolnjujejo: PHE, dežurna služba in nujni reševalni prevozi.
Vse tri dejavnosti so financirane v pavšalu in nimajo količinskega plana dela, temveč
je plan postavljen z urniki dela.
Dežurna služba se izvaja vse dni od 20 - 7 ure, v obliki turnusa in dela preko
polnega delovnega časa.
PHE deluje vse dni v tednu od 7 - 20 ure.
Nujni reševalni prevozi so organizirani 24 ur vse dni v letu in dopolnjujejo dežurno
službo in PHE.
21
Nenujni reševalni prevozi dopolnjujejo nujne reševalne prevoze v času, kadar le teh
ne opravlja zasebnik koncesionar.
4.1.6.1 PREHOSPITALNA ENOTA (PHE) „C“
PHE deluje v Zdravstvenem domu Postojna 12 ur od 7-20 ure vse dni v tednu z
ekipo:
zdravnik specialist družinske medicine, zdravstveni tehnik – reševalec ali dipl.
zdravstvenik in zdravstveni tehnik – voznik v redni službi in eno ekipo v enaki
sestavi v pripravljenosti.
Ob delavnikih je zdravnik v pripravljenosti za drugo urgenco ob rednem delu v svoji
ambulanti.
Ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih je zdravnik v pripravljenosti na domu.
Taka oblika organizacije NMP se je izkazala kot strokovno učinkovita, varna in
racionalna.
Obseg dela te enote je nemogoče planirati, vendar pričakujemo, da bo ostal na ravni
prejšnjih let: (7300-9000 pregledov, od tega 650 nujnih, 9-16 reanimacij, 900
prevozov).
Najpomembnejši in najobsežnejši projekt v letu 2015 in 2016 bo projekt prenove
prostorov in opreme PHE.
Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo:
Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih prevozov v nov cestno
- prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe.
Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi
urgentnega bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE.
- Pridobitev ustreznega prostora za male operacijske posege in diagnostične posege.
Prostor z opremo bo namenjen tudi oddajanju v najem.
Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do
prostorov ambulante pod nadstreškom.
Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob
ambulanti PHE in vzdrževanje ustrezne temperature.
Ocena investicije je 555.000 € brez opreme. Projekt smo predstavili obema
občinama soustanoviteljicama Zdravstvenega doma Postojna.
Pridobili smo načelno soglasje za izvedbo projekta.
Postavili so pogoj, da za realizacijo prenove prostorov PHE pridobimo evropska ali
državna sredstva.
V letu 2015 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v ANMP, kar
omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne
opreme ter vozil.
22
 Na področju strokovnega izpopolnjevanja je cilj udeležba izobraževanj z
zaključnim preverjanjem znanja.
Nadaljevali bomo s preverjanjem
znanja vseh zaposlenih v NMP in vseh sodelavcev ki dežurajo, s ciljem
poenotenja ukrepov v primerih urgentnih stanj.
 Nadaljevali bomo pridobivanje znanja na področju uporabe UZ v urgentnih
stanjih za vse zdravnike, ki dežurajo.
 V jesenskem času planiramo izvesti vajo množične nesreče s
sodelovanjem policije, gasilcev in sosednjih enot NMP s preverjanjem, kako
deluje Načrt za množične nesreče, ki smo ga dokončali v letu 2014.
 Pričeli bomo z E-izobraževanjem zdravnikov s področja NMP preko Edelavnic s pridobitvijo potrdila o opravljenem izobraževanju s preiskusom
znanja.
 Nadaljevali bomo z rednimi sestanki zaposlenih in timsko reševali
strokovne dileme ter izvajali strokovni nadzor nad medicinskimi postopki.
 Za optimalizacijo strokovnosti dela zdravnikov v NMP smo dodatno zaposlili v
NMP 3 zdravnike (skupno 5 zdravnikov), kar zagotavlja stalni tim zdravnikov
v NMP in s tem bolj strokovno usklajeno delo. Taka reorganizacija se je
izkazala za uspešno, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2015.
 Dopolnjevali bomo organizacijska in strokovna navodila za vse, ki
delajo v PHE in dežurni službi skladno s Pravilnikom o izvajanju NMP in
dežurne službe.
 Poučevanje postopkov oživljanja bomo izvajali za vse zaposlene v
Zdravstvenem domu Postojna in ponudili programe učenja tudi zunanjim
interesentom.
 Omogočili bomo individualno ali skupinsko terapijo za vse udeležence
nujnih intervencij s ciljem podpore in premagovanja stresa po težkih
situacijah.
 Nadaljevali bomo s sodelovanjem na tekmovanjih ekip NMP, saj tudi na ta
način pridobivamo znanja in izkušnje.
 Dopolnili bomo opremo v vozilu št. 2 z novim defibrilatorjem.
Področje zdravstvene nege v ANMP
Na področju zdravstvene nege v ANMP je zaposlenih 11 delavcev. Zaradi starosti
nad 50 let petih tehnikov bo potrebno planirati zaposlovanje mlajših tehnikov.
Vsa leta izstopa tudi preseganje efektivnih in neefektivnih ur zdravstvenih
tehnikov v pripravljenosti.
Za zmanjšanje obremenitev zaposlenih v NMP, ki lahko vodijo v izgorelost in
preutrujenost, bomo iskali rešitve v smislu pogodbenih delavcev za pripravljenost
oziroma drugih oblik zaposlovanja. V letu 2015 smo si postavili cilj zmanjšati
število ur letno na posameznika za 10 – 15%.
23
V letu 2015 bodo zaposleni v NMP izvedli predavanja za vse zaposlene s temami:
Porod na terenu, oskrba opeklin, komunikacija v zdravstvu, oživljanje otroka,
pravilen odvzem krvi, pristop k bolniku s psihičnimi motnjami.
4.1.6.2 DEŽURNA SLUŽBA
Dežurna služba je pomemben del zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva in
poteka vse dneve od 20 - 7 ure . V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi
zdravniki na primarni ravni.
V dežurno službo se vključuje 10 redno zaposlenih zdravnikov, ki dežurajo 2 do 3x
mesečno in 5 zdravnikov po pogodbi, ki opravijo 60 % vseh dežurstev.
Koordinacija dela v dežurni službi s trenutnim številom sodelujočih zdravnikov ni
problematična.
V letu 2015 bomo več pozornosti posvetili kakovosti dela:
 Izvajali bomo redni strokovni nadzor nad delom vseh sodelujočih v
dežurstvu, nad porabo sredstev in odredbami urgentnih voženj, s ciljem
racionalizacije dela te enote.
 Organizirali interna izobraževanja s preverjanjem znanja.
 Poenotili postopek pri obravnavi nujnih stanj.
 Nadgradili bomo uporabo diagnostičnega UZ pri delu s pacienti.
4.1.6.3 NUJNI REŠEVALNI PREVOZI
So plačani v pavšalu. Kalkulativni element izračuna pavšala ni več število prevoženih
kilometrov, ampak število pripadajočega kadra.
Plan prevoženih km smo si postavili sami na osnovi izračuna povprečja prevoženih
km v zadnjih 5 letih.
V letu 2015 planiramo: 450 - 560 nujnih prevozov, s ciljem obdržati število
prevoženih km pod 70.000 km letno.
Število prevoženih km lahko znižamo z doslednim upoštevanjem indikacij za nujne
vožnje in preusmeritvijo prevozov bolnikov z nenujnimi reševalnimi prevozi.
 Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem z zasebnikom - koncesionarjem, ki
opravlja nenujne prevoze.
 Za vse zdravnike, ki bodo sodelovali v službi NMP in dežurni službi bomo
pripravili navodila za pravilno razporejanje prevozov na nujne in nenujne.
 Vsi vozniki bodo morali imeti opravljen preizkus varne vožnje.
Zaradi dotrajanosti treh vozil od štirih s preko 250.000 prevoženimi kilometri
planiramo nakup novega reševalnega vozila z opremo v vrednosti 125.000€.
Sredstva bomo skušali zagotoviti tudi s strani obeh občin, soustanoviteljic Z.D..
24
4.1.6.4 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI – 0.1 programa
S tem programom nam je omogočeno, da vse nenujne a neodložljive prevoze v času
izven delovnega časa koncesionarja zasebnika, ki opravlja neurgentne prevoze,
opravimo z isto ekipo in vozili, kot smo jih doslej opravljali brez plačila.
Plan dela za leto 2015 je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela
koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov.
Plan prevoženih nenujnih prevozov je sicer samo 9946 km in ti so plačani v celoti.
80% cene nenujnih prevozov je krito iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki
plača vse prevoze brez omejitev, zato teh prevozov ne bomo omejevali. V letu 2014
je bilo prevoženih 20.600 km, v letu 2015 planiramo 22.000 prevoženih km.
Za nenujne prevoze uporabljamo reševalna vozila, ki so prevozila preko 250.000 km
in niso več ustrezna za nujne prevoze.
V letu 2015 pripravlja Ministrstvo za zdravje reorganizacijo mreže NMP.
Vsebina reorganizacije še ni bila predstavljena. Neuradne informacije pa so
zaskrbljujoče v smislu ukinjanja dežurne službe in NMP na periferiji.
Način organizacije NMP po novem za Postojno še ni dorečen. V vsakem primeru
bomo vztrajali, da obdržimo dosedanjo organizacijo NMP na Postojnskem in
Pivškem.
4.1.7 RENTGEN
Diagnostične storitve RTG opravljamo na področju slikanja skeleta, prsnih organov,
požiralnika in rodil s kontrastom ter samoplačniško zobni RTG.
V letu 2015 načrtujemo enak obseg storitev kot predhodno leto.
Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
RTG
PLAN
Število točk po pogodbi z ZZZS 33.528
Število evid. točk v spec.amb.
14.947
SKUPAJ
48.475
Število točk – samoplačniki
3.570
Število storitev – ortopan
3.360
Število storitev – zobni RTG
2.205
SKUPAJ
57.610
Obseg storitev za zunanje plačnike bomo skušali obdržati na nivoju leta 2014,
oziroma povečati za 5%.
Nadaljevali bomo s predstavitvami RTG dejavnosti šolam.
Enkrat letno bomo pripravili dan odprtih vrat, s predstavitvijo RTG oddelka.
25
V letu 2014 smo posodobili RIS (RTG informacijski sistem), ker so bile licence
zastarele in niso zagotavljale več varnosti shranjenih podatkov, niti ustreznega
arhiviranja.
V letu 2015 bomo posodobili RTG oddelek z robotskim snemalnikom CD-jev.
Glede na napredek stroke v zobozdravstvu bi za ortodontijo, zobno kirurgijo in zobno
implantologijo lahko nudili sodobnejše 2D in 3D panoramske slike zob
samoplačniško. Investicija v nakup aparata je ocenjena na 60.000 €. Pripravili smo
finančno konstrukcijo in izračun rentabilnosti nakupa aparata. Nakup aparata bomo
vključili v finančni načrt za leto 2015- 2016.
V letu 2014 je prišlo ob nihanju električne napetosti dvakrat do večjih okvar RTG
aparata. Serviser nas je opozoril na dotrajanost RTG aparata, ki je star 10 let in je
opravil 150% realizacije.
V primeru večje okvare RTG aparata, predvsem RTG cevi, bo potrebno aparat
zaradi nevarnosti sevanja zamenjati z novim.
Investicija je ocenjena na 400.000 €. Sredstva za nakup novega RTG aparata bi v
tem primeru morali zagotoviti s sodelovanjem obeh občin. Župana sta bila o zgoraj
navedenem obveščena v januarju 2015.
4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 3.07 programa
Storitve FTH obsegajo fizikalno terapijo za bolnike po poškodbah (brez čakalne
dobe) in za bolnike s kroničnimi ali akutnimi boleznimi skeletno mišičnega sistema.
Tudi v letu 2015 planiramo realizirati plan dela, ki ga po novem modelu
obračunavanja vrednotimo z utežmi (kar ni primerljivo z dosedanjim vrednotenjem v
točkah).
Plan dela v višini 1744 uteži bomo realizirali 100%. Preseganje plana ni
financirano, zato ga bomo omejevali.
S tekočim delom bomo skušali obdržati relativno kratko čakalno dobo (2 - 3
tedne), kot jo imajo redke ambulante FTH v Sloveniji.
V letu 2015 bomo nadaljevali s samoplačniškimi storitvami z novim aparatom
visokih energij za zdravljenje vnetja tetiv in kalcinacij. Zaradi slabega odziva, bomo
pričeli z intenzivnejšim informiranjem predvsem zdravnikov o možnosti napotovanja
bolnikov na FTH obravnavo v Zdravstveni dom (strokovne smernice, informacije o
dostopnosti, ceni, uspešnosti terapije).
Nadaljevali bomo s svetovanjem bolnikom o možnosti nakupa in uporabe
aparatov in tehnik FTH na domu, predvsem v izogib uporabe neučinkovitih
aparatov in tehnik.
Z nabavo novih treh aparatov (aparat za elektrostimulacijo, aparat za blaženje
bolečin in aparat za razgibavanje kolena) bomo sledili smernicam, ki narekujejo
izvajanje sodobne in učinkovitejše fizioterapije.
26
Spodbujali bomo strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na področju novih tehnik
FTH.
Omogočili bomo izvajanje enega pripravništva.
4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 7,57 programa
Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika,
zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok
do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z
motnjami v razvoju in paliativne oskrbe.
V patronažni službi načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
PATRONAŽNA SLUŽBA
Število količnikov
Razmerje kurativa – preventiva
Število obiskov
Število obravnavanih bolnikov
Število obiskov družin z novoroj.
PLAN
124.579
65 - 35→ cilj 60:40
10.500
600
230
V naslednjem letu načrtujemo, da ne bomo presegli plana dela, ker se s 1.1.2015 s
strani plačnika storitev spremeni stroškovni obračun obiskov na domu, ki bodo
drugače kategorizirani kot sedaj.
Glede na obseg storitev se bo povečal tudi plan realizacije.
Kot do sedaj bomo obiskali večino dojenčkov v 5. mesecu starosti zaradi uvajanja
nove sheme mešane prehrane ter pripravili in oblikovali bomo zloženko o Prehrani
dojenčka za starše.
Poskušali bomo povečati tudi število obiskanih otrok v 2. in 3. letu starosti. Še
naprej bomo vodili evidenco o deležu in trajanju dojenja v otrokovnem prvem letu
starosti. Ponovno bomo skušali vzpostaviti kontakt z ginekoločko ambulanto, da bi
pridobili seznam nosečnic z namenom obiskati večino nosečnic v zadnjem
tromesečju nosečnosti.
Oblikovali bomo priporočila in smernice za spodbujanje dojenja. V hiši bomo
poiskali in uredili tudi prostor, ki bo primeren za dojenje.
Zaradi visokih materialnih stroškov v enoti, ki smo jih že v letu 2014 uspešno
racionalizirali, bomo v letu 2015 nadaljevali z racionalizacijo porabe – predvsem
nadstandardnih materialov.
Še naprej bomo sodelovali pri izvedbi preventivnih akcij, Šole za starše, CINDI
programom in zdravstveno vzgojnimi razstavami, ki potekajo v avli Zdravstvenega
doma. Skrbeli bomo za redno strokovno izpopolnjevanje, na področju patronažnega
varstva ter se poskušali aktivno udeleževati strokovnih srečanj.
27
Aktivno se bomo povezovali s strokovnimi organizacijami in nevladnimi
organizacijami.
Nadaljevali bomo aktivno sodelovanje s strani vodje patronaže pri nacionalnih
projektih, ki potekajo pod okriljem Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta
za javno zdravje.
Nadaljevali bomo z rednimi jutranjimi sestanki in se enkrat v tromesečju udeležili
zdravniškega sestanka na temo s področja patronažnega varstva.
Še naprej se bomo trudili za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in jim nudili
profesionalne, strokovne in prijazne storitve.
V letu 2015 planiramo zamenjati 1 službeno vozilo.
4.1.10
LABORATORIJ
Laboratorij opravlja 65% storitev za potrebe v Zdravstvenega doma Postojna 30%,
za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo
in 5% za koncesionarje.
Laboratorijske storitve obsegajo vse potrebne diagnostične metode za primarno raven
zdravstvenega varstva, urgentno medicino in bolnišnično službo.
Obseg storitev laboratorija planiramo obdržati na lanskoletni realizaciji, katera je
presegala realizacijo leta 2013 za 10%.
Plan dela bo za potrebe ZD Postojna 96.000 točk, za zunanje naročnike 49.000
točk in za antikoagulantno ambulanto 10.000 točk.
Računalniški sistem LIS bomo nadgradili s hematološko masko.
Pripravili bomo dokumentacijo za nabavo hematološkega aparata, ki je v planu
nabav.
Vpeljali bomo nove laboratorijske metode za spremljanje bolnikov s srčnim
popuščanjem (pro BNP).
Na področju stroškov materiala je nujna racionalizacija, saj je rast na tem področju
nad povprečno rastjo stroškov v zavodu, s ciljem znižati stroške za 5%.
Omogočili bomo eno pripravništvo.
Vodja laboratorija je nosilka licence za opravljanje dela na področju laboratorijske
medicine. Omogočili ji bomo izpopolnjevanje na področju vodenja kakovosti in tržili
znanje na področju nadzora kakovosti laboratorijev sosednjih občin.
28
4.4.11
ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA
Plan preventivnih delavnic v okviru programa cindy
Zdrav življenski slog
Test hoje na 2km
Telesna dejavnost-gibanje
Dejavniki tveganja
Zdrava prehrana
Zdravo hujšanje
Da, opuščam kajenje
Pomoč in podpora pri spoprijemanju z depresijo
2014
ZZZS
10
9
3
5
3
2
1
1
34
2015
Z.D.
10
21
6
5
5
2
1
0
50
2015
ZZZS
10
9
3
5
3
2
1
2
35
2015
Z.D.
10
21
6
5
5
2
1
3
53
Obdržali bomo program dela kot je bil v letu 2014, dodali bomo še 3 nove delavnice
Pomoč in podpora pri spoprijemanju z depresijo, sprotno pa bomo sledili aktualnim
vsebinam. Plan dela ZZZS je precej nižji od internega plana ZD Postojna.
Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali s predavanji o zgodnjem odkrivanju raka na
debelem črevesju in prostati – seznanitev s programom SVIT. Uporabili bomo
model debelega črevesa in prostate za nazoren prikaz problematike.
Petino delavnic bomo izvedli v Pivki s sodelovanjem zdravstvenih delavcev iz
Pivke.
Tudi letos se bomo povezali s slovenskim nefrološkim društvom in ob svetovnem
dnevu ledvic organizirali brezplačno testiranje seča na proteinurijo v našem
laboratoriju, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter svetovanje.
Obeležili bomo dneve oralnega zdravja s preventivnimi pregledi ustne votline, kjer
bosta sodelovali zobozdravnica in zobna asistentka.
Svetovni dan sladkorne bolezni in svetovni dan srca bomo obeležili z meritvami
krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska ter s svetovanjem. Ob svetovnem
dnevu sladkornih bolnikov se bomo povezali z Lekarno Postojna in v svetovanje
vključili tudi farmacevte in v vsebino vključili tudi presejalni test za zgodnje
odkrivanje sladkorne bolezni.
Nadaljevali bomo s sodelovanje z Društvom zdravljenih alkoholikov in sicer z
dvema delavnicama – svetovanje o zdravem načinu življenja z meritvami in
delavnico – Pomoč in podpora pri spoprijemanju z depresijo. Za člane Društva za boj
proti raku bomo izpeljali delavnico Zdrav življenjski slog z meritvami in svetovanjem
o zdravem načinu življenja ter delavnico o depresiji.
Predavanje o spolno prenosljivih boleznih bomo pripravili za društvo Vezi (bivalna
skupnost za ljudi s posebnimi potrebami).
Aktivno se bomo vključili v delo medobčinske lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti, katere naloga je priprava, izvajanje in vrednotenje
29
strategij, akcijskih načrtov, izvedba raziskav in informiranje ter osveščanje s področja
preprečevanja zasvojenosti.
Zdravstvena vzgoja bo usmerjena v obravnavo naslednjih tem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
34.
35.
Svetovni dan brez cigarete
Svetovni dan raka
Teden boja proti raku
Svetovni dan vod
Dan boja proti tuberkolozi
Svetovni dan zdravja
Evropski teden cepljenja
Svetovni dan zemlje
Svetovni dan alzheimerjeve bolezni
Dan srca
Teden otroka, teden dojenja
Svetovni dan duševnega zdravja
Svetovni dan hoje
Svetovni dan hrane
Svetovni dan osteoporoze
Varnost, enakost
Ustavimo gripo
Svetovni dan sladkorne bolezni
Mesec boja proti odvisnosti
Mednarodni dan boja proti AIDS-u
Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
Svetovni dan invalidov
Dan človekovih pravic
Svetovni dan preprečevanja samomora
Poškodbe s pirotehničnimi sredstvi
Svetovni dan astme
Svetovni dan gibanja
Mednarodni dan medicinskih sester
Svetovni dan družine
Svetovni dan hipertenzije
Svetovni dan brez tobaka
Varno poletje
Droge - medn. dan proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami
Dan boja proti kronični črevesni bolezni
Šola za starše: nega novorojenčka (praktična delavnica) nega zobovja
Šola za starše
Spletno stran bomo nadgradili z aktualnimi vsebinami z zdravstveno vzgojnega
področja. Pripravili bomo okvirni plan vsebin.
V letu 2015 bomo izpeljali naslednje kuharske delavnice:
- 1 eno delavnico za medicinske sestre in zdravnike,
- 2 delavnici za vse, ki se bodo delavnice želeli udeležiti,
- 2 delavnici za slušatelje šole hujšanja.
30
Za vse udeležence naših kuharskih delavnic bomo izdelali priročnik o zdravih
načinih priprave hrane s kuharskimi recepti.
PLAN DELA ZDRAVSTVENA NEGA
Zdravstvena nega v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna vključuje
poleg promocije zdravja, preprečevanja bolezni ter skrbi za bolne, invalide in
umirajoče tudi zagotavljanje promoviranja varnega okolja, sodelovanje pri
oblikovanju zdravstvene politike in izobraževanja.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki smo člani različnih strokovnih sekcij in
Društva medicinskih sester Koper.
S sodelovanjem v strokovnih sekcijah lahko vsak od nas pripomore k razvoju stroke
in s tem izboljševanju dela v poklicu.
V letu 2015 bomo zaposlene še naprej spodbujali k včlanitvi v strokovne sekcije naše
krovne organizacije Zbornice-zveze.
Še naprej bomo podpirali prizadevanja zaposlenih za čim višjo strokovno
usposobljenost ter seveda temu primerno plačilo.
Zavedamo se, da so zdravstvene potrebe pacientov takšne, da zahtevajo vedno več
znanja in usposobljenosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in temu bomo
sledili tudi v Zdravstvenem domu Postojna.
Tudi v tem letu bomo učna baza dijakom in študentom različnih šol; sami pa
bomo še nadgradili znanje s področja mentorstva tako, da bo veliko število
medicinskih sester pridobilo licenco na tem področju.
Delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov predstavlja velik in pomemben del
celotne oskrbe bolnika, zato bomo naše delo še naprej usmerjali v varno in
kakovostno obravnavo naših bolnikov oziroma varovancev.
31
4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo sekundarno zdravstveno dejavnost v
specialističnih ambulantah:
 pulmološka ambulanta 0.3 programa,
 internistična 0.1,
 diabetološka ambulanta 0.4,
 ortopedska ambulanta 0.6,
 dermatološka in varikološka ambulanta 0.4,
 kirurška ambulanta 0.2.
V specialističnih ambulantah opravljamo storitve za bolnike širše regije in
omogočamo večjo dostopnost specialističnih storitev, tako glede na oddaljenost
bolnikov, kot na časovno dostopnost (strokovno sprejemljive čakalne dobe).
Na preglede v specialističnih ambulantah naročamo bolnike telefonsko, v letu 2015
planiramo še dodatno povečati obseg E-naročanja in uvesti možnost naročanja po
SMS.
Organizacija teh ambulant je zahtevna, saj zaposlujemo zdravnike pogodbeno in
usklajujemo delo med. sester in zasedenosti prostorov ambulant.
Cilj zavoda je nuditi bolnikom širše regije čim pestrejšo izbiro specialistov, ki se
pri svojem delu kot subspecialisti operaterji ukvarjajo z različnimi področji. S takim
načinom dela zagotavljamo bolnikom napotitve na bolnišnično zdravljenje k
specialistom, ki jih pregledajo že v naših ambulantah.
Zaradi omejitev pri nagrajevanju specialistov in previsokih planih dela imamo velike
težave in težnje posameznikov po prenehanju sodelovanja in nove zdravnike težko
pridobimo za sodelovanje.
V specialističnih ambulantah je plan dela po številu obiskov vsako leto višji
(povprečje realizacije zadnjih treh let postane plan za tekoče leto) in pomeni
nerealno število obiskov na ambulanto (strokovno priporočeni normativi 15 - 25
obiskov, ZZZS 35 - 40 obiskov).
Plan dela lahko izpolnimo samo dodatnim delom, kar prinaša dodatne stroške.
Vsako leto je vrednost enega specialističnega pregleda nižja, trenutno znaša 12,5€.
V letu 2015 se program dela v točkah specialističnih ambulant ne bo spremenil.
Plan obiskov se je v specialističnih ambulantah ponovno zvišal za 1495 letno, kar
znaša 11%, deloma tudi na račun dodatne 0.2 dermatološke ambulante.
Pogoj za plačilo je 100% realizacija plana obiskov in 85% realizacija plana storitev
(točk) ali 100% realizacija točk.
32
V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:
specialist
pulmolog
internist
diabetolog
ortoped
dermatolog
varikolog
kirurg
skupaj
OBSEG
PLAN
PLAN
Indeks
PLAN točk
PROGRAMA OBISKOV OBISKOV obiskov
2014
2015
2015/2014
100%
0,3
2.949
2.575
87,32
18.590
0,1
1.176
904
76,87
4.805
0,4
2.449
2.414
98,57
21.766
0,6
2.998
3.003
100,17
26.593
0,42
1.960
2.414
123,16
20.004
0,23
980
980
100,00
5.882
0,24
1.341
3.487
260,03
10.637
13.853
15.777
113,89
Št.
št.
amb. obiskov/
letno amb.
85%
15.802
4.084
18.501
22.604
17.003
5.000
9.041
60
20
80
100
80
38
42
43
45
30
30
30
26
83
4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.3 programa
V tej ambulanti opravljamo vse potrebne diagnostične in terapevtske ambulantne
storitve na področju bolezni pljuč in preobčutljivosti.
V letu 2015 bomo program realizirali z beleženjem RTG storitev na pulmološko
ambulanto.
Opravili bomo več merjenj pljučnih funkcij za odkrivanje bolnikov s kronično
pljučno boleznijo v zgodnji fazi (kadilci), zaradi napotovanja iz referenčnih
ambulant.
Nadaljevali bomo z izvajanjem nove metode zdravljenja bolnikov z alergijami
(sublingualna desenzibilizacija), ki so jo doslej izvajali le bolnišnično in povečali
število obravnavanih bolnikov.
Obdržali bomo dosedanje, kratke čakalne dobe (do 1 tedna).
Realizacija obiskov 49 na ambulanto je nerealna.
Realizirali bomo 100% plan dela v točkah, najverjetneje s prestrukturiranjem
programa (18.589 točk).
4.2.2. INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.1 programa
V tej ambulanti opravljamo večino diagnostičnih in terapevtskih storitev za bolnike z
boleznimi notranjih organov. Nov plan obiskov je nerealen.
Plan dela bomo realizirali v točkah (4805).
Internist bo opravljal nadzor nad delom antikoagulantne ambulante.
Nadaljevali bomo z 24-urnim merjenjem krvnega tlaka.
Čakalne dobe ostajajo do 1 tedna.
33
4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S
SLADKORNO BOLEZNIJO – 0.4 programa
V tej ambulanti opravljamo diagnosticiranje in vodenje bolnikov s sladkorno
boleznijo.
Plan dela bo v letu 2015 ostal enak kot leta 2014 (2450 obiskov, 21.700 točk).
V letu 2015 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo
potrebno prihajati tešč, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega dneva.
Uskladili bomo delo z laboratorijem in zmanjšali čakanje na izvide pod 2 uri.
V ambulanti za sladkorno bolezen bomo v letu 2015 nadaljevali z ambulantnimi
prehodi na inzulin.
Diabetolog se bo 2 - 3x letno udeleževal zdravniških sestankov za uskladitev delitve
dela in podajanja strokovnih smernic.
V sklopu preureditve prostorov bivšega laboratorija smo zagotovili prostore za
delavnice dietne prehrane tudi za sladkorne bolnike s praktičnimi vajami in
edukacijo. Delavnice bomo organizirali 3-5x letno.
Nadaljevali bomo s presejalnim testom za diabetično nogo, ki jih je izvajala
strokovno usposobljena SMS 4 ure tedensko. V letu 2015 bomo opravili pregled 300
sladkornim bolnikom. Pri vsakem bo opravljeno tudi merjenje perifernih tlakov z
Dopplerskim UZ detektorjem in izračunan gleženjski indeks.
Strukturirana samokontrola:
Pri bolnikih bomo nadaljevali z vodenjem dnevnikov – in analizo rezultatov s
sodelovanjem DMS.
Svetovalni telefon: zaradi približevanja svetovanja sladkornim bolnikom bomo
uvedli uro za posvete po telefonu tako z zdravnikom kot DMS.
4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.6 programa
V tej ambulanti opravljamo preglede bolnikov z boleznimi gibal 3x tedensko.
Glede na staranje populacije je obolevnost na področju kostno mišičnega sistema v
porastu in posledično so v porastu potrebe po ortopedski obravnavi.
Plan dela, ki je v tej ambulanti preobsežen bomo realizirali v točkah z beleženjem
RTG storitev v to ambulanto. Plan točk ostaja enak kot leta 2014 (22.600 točk).
Število obiskov je v planu ponovno povečano in dosega 3000 obiskov letno, kar
pomeni 30 obiskov na ambulanto. Plan obiskov je za ustrezno strokovno delo
preobsežen.
Obržali bomo število ortopedov, kateri obravnavajo različna subspecialistična
področja dela.
Nadaljevali bomo z možnostjo naročanja po e - medijih in s tem izboljšali proces
naročanja na pregled k ortopedom.
34
4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA– 0.40+
dodatna 0.2 programa
Ambulanti sta vsebinsko povezani in se dopolnjujeta. V tej ambulanti obravnavamo
bolnike z boleznimi kože, spolno prenosljivimi boleznimi in boleznimi ven.
Zaradi dolgih čakalnih dob v dermatološki ambulanti smo v letu 2015 pridobili
dodaten program 0.2 dermatološke ambulante, kar pomeni dodatno ambulanto
enkrat tedensko.
Plan dela bomo v dermatološki in varikološki ambulanti realizirali v točkah, kar
znaša 25.886 točk letno.
Zaradi nerealno visokega plana obiskov (35-40 na ambulanto) bomo povečali število
ambulant za 10%.
Delo smo strokovno dopolnili v dermatološki ambulanti z možnostmi dodatne
laboratorijske diagnostike (brisi, histološke preiskave), kar bomo nadaljevali tudi v
letu 2015.
Za dodatno delo v dermatološki ambulanti bomo pogodbeno zaposlili specialistko
dermatologinjo.
4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0.24 programa
V tej ambulanti opravljamo storitve za bolnike s poškodbami, boleznimi kože in
podkožja in bolnike z operabilnimi boleznimi trebuha.
Plan dela bomo 100% izpolnili v točkah (10.637 točk) z beleženjem RTG storitev
v to ambulanto ter z organizacijo dodatnih ambulant za posege.
Plan obiskov se je povečal za 182, kar pomeni 32 obiskov na ambulanto in presega
vse normalne pogoje za delo!
Dodatno bomo izvajali male kirurške posege za bolnike, ki potrebujejo odstranitev
manjših tvorb in dodatno histološko diagnostiko .
Nadaljevali bomo z delom mavčarne, ki v programu dela ni vključena (nadstandard)
in dodatno izobrazili zdravstvenega tehnika za mavčenje.
Za delo v kirurški ambulanti smo zaposlili kirurga – travmatologa, ki bo
ambulantno opravljal dodatno obravnavo pacientov s poškodbami.
35
4.3 UPRAVLJANJE ZAVODA
4.3.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO
Javni zavod Zdravstveni dom Postojna je pooblaščen za upravljanje z objektom, v
katerem deluje in z njegovo okolico.
Objekt je bil zgrajen leta 1980 in obsega 6000 m2 površine. Lastnika objekta sta
občini in sicer 2/3 občina Postojna in 1/3 občina Pivka. V objektu je 3187 m 2
funkcionalne površine, od katere je 56% - 1788 m2 oddanih v najem.
V letu 2014 smo v sodelovanju z obema občinama realizirali energetsko sanacijo
objekta, ki je bila največji projekt srednjeročnega obdobja.
Energetska sanacija je bila največja investicija (v višini 1.9 mio €) v objekt od
novogradnje dalje. Z realizacijo energetske sanacije bo bistveno manj potreb po
investicijskih vlaganjih.
Vzporedno z izvajanjem energetske sanancije je bila planirana prenova prostorov
NMP, ki je drugi največji projekt srednjeročnega obdobja do leta 2016, a ni bila
realizirana zaradi pomanjkanja sredstev.
4.3.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA
DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2013 - 2016
Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna smo
pripravili predloge projektov zavoda za obdobje 4 let in jih predstavili županoma
Občin Postojna in Pivka pred sprejetjem občinskih proračunov za naslednje
srednjeročno obdobje.
4.3.1.1.1 PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA ZDRAVSTVENEGA
DOMA POSTOJNA- realiziran 2014
V letu 2013 sta se obe občini prijavili na razpis za energetsko sanacijo objekta
Zdravstvenega doma Postojna in na razpisu uspeli.
Vsebina projekta obsega:
- menjavo oken,
- menjavo fasade in izolacijo,
- menjavo strešne kritine,
- ureditev vhodov v objekt,
- ureditev prezračevanja (strojna oprema).
Skupna vrednost projekta energetske prenove Zdravstvenega doma Postojna je 1.9
mio €.
36
Projekt Energetska sanacija Zdravstvenega doma Postojna, ki je bila realizirana
2014, je največji in najzahtevnejši projekt od gradnje objekta dalje. Po realizaciji
projekta so zagotovljeni ustrezni bivalni pogoji za izvajanje zdravstvene dejavnosti
za nadaljnjih 20 let!
4.3.1.1.2 PRENOVE PROSTOROV IN OPREME NUJNE
MEDICINSKE POMOČI (NMP) IN DEŽURNE SLUŽBE
Objekt Zdravstveni dom Postojna je bil zgrajen 1980.
Prostori, v katerih se izvaja služba NMP in dežurna služba ne ustrezajo več
strokovnim standardom, so zastareli in dotrajani. Na to dejstvo so nas že pred leti
opozarjali z Ministrstva za zdravje, glede na ugotovitve strokovnih nadzorov.
Za nudenje ustreznega 24 urnega zdravstvenega varstva občanom Postojne in Pivke
je nujna preureditev prostorov.
Obe občini soustanoviteljici sta bili s problematiko nujnosti preureditve prostorov
PHE in dežurne službe že večkrat seznanjeni.
Glavne pridobitve po izvedbi projekta bodo:
 Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih vozil v nov cestno
- prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe.
 Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi urgentnega
bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE.
 Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov
ambulante pod nadstreškom s prihrankom časa, ki se v primeru nujnih
stanj meri v sekundah.
 Urejen bo ustrezen prostor za male kirurške posege in invazivno
diagnostiko, katerega bomo lahko tržili z dnevno oddajo v najem skupno
s pripadajočo opremo (tržna dejavnost). Ocenjen letni prihodek: 30.000
– 40.000€.
 Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob ambulanti
PHE v prostoru z ustrezno in varno infrastrukturo za napajanje aparatov
v vozilu in vzdrževanja ustrezne temperature.
V letu 2014 smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za projekt prenove PHE in
opredelili vrednost investicije.
Ocena investicije je 675.000 €: od tega 555.000 € gradbena dela, sredstva naj bi
zagotovili obe občini in 120.000 € oprema prostorov in medicinska oprema, kar
bomo zagotovili iz lastnih sredstev.
Pridobili smo načelno soglasje za izvedbo projekta s strani občin ob pogoju, da
pridobimo sredstva ali sofinanciranje države. Z razgovori na Ministrstvu za zdravje
smo že pričeli.
Realizacija projekta je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljena v leto
2015-2016.
37
4.3.1.1.3
NAJEMNINE
V letu 2015 ne planiramo sprememb na področju oddajanja prostorov v najem.
Nezasedenih ostaja 80m2 prostorov bivšega laboratorija, kateri so v četrti gradbeni
fazi, za katere obstaja interesent za najem. Prosti sta dve pisarni v drugem nadstropju.
Ocenjujemo, da je zasedenost prostorov Zdravstvenega doma Postojna ustrezna in
doprinaša pomemben vir prihodka za zavod.
4.3.1.1.4 GRADNJA REŠEVALNE POSTAJE IN GARAŽ PATRONAŽNE
SLUŽBE
Že dve leti sodelujemo pri načrtovanju gradnje novega gasilskega doma na lokaciji
reševalne postaje. Idejni projekt je zaključen, gradnja je preložena za nedoločen čas.
V novem objektu bi bili zagotovljeni primerni prostori za garažiranje in vzdrževanje
reševalnih vozil ter garaže za patronažna vozila (8 garaž).
4.3.2 UPRAVLJANJE OKOLICE
V letu 2015 bomo uredili zagrajen prostor za odlaganje smeti.
Urejali bomo zelenice in cvetlične nasade v okolici objekta.
Vse ostale potrebne posege v okolico smo realizirali v letu 2014 v sklopu energetske
sanacije.
4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE
Na področju informatike bomo sproti dopolnjevali računalniško opremo in z
računalniki ustrezno opremili tudi nova delovišča.
Vzdrževali bomo povezave vseh delovišč z laboratorijem (LIS) in RTG (RIS) ter
nadgradili povezave z zunajimi odjemalci.
Nadaljevali bomo z uvajanjem novih programov za podporo medicinski stroki in
zdravstveni negi, začeli z uvajanjem elektronskega kartona.
Računovodski sistem bomo nadgradili s sodobnim protivirusnim programom in
programom za zaščito varnosti podatkov.
Posodobili smo RIS sistem (RTG informacijski sistem) s programsko nadgradnjo, ki
omogoča varno arhiviranje zdravstvene dokumentacije na RTG oddelku in varnost
podatkov. V letu 2015 bomo nadgradili LIS (laboratorijski informacijski sistem).
Nadaljevali bomo z individualnim učnim pristopom, s ciljem izboljšati znanje vseh
zaposlenih na področju uporabe e - tehnologije in novih programov (učne ure na
deloviščih).
Kljub dnevnim potrebam po sprotnih intervencijah, tako na računalniški kot na
programski opremi, bomo težave reševali s pomočjo pogodbenega partnerja in dveh
38
zaposlenih, ki sta pooblaščena za področje informatike, ker za zaposlitev
informatika nimamo zagotovljenih sredstev.
Ena od prioritet v letu 2015 bo nadaljevanje posodabljanja spletne strani, ki je bila
v letu 2014 zelo dobro obiskana (900 - 1000 obiskov tedensko).
Pripravili bomo protokole za širitev elektronskega strokovnega sodelovanja.
Za urejanje spletne strani imamo zunanjega sodelavca, za vsebinski del bo zadolžen
en zdravnik in DMS.
V vsebini spletne strani smo poleg informacij o organizaciji dela in informacij
javnega značaja dodali strokovne vsebine (obeleženje svetovnih dnevov, aktualne
teme glede na obolevnost, dogodki s področja preventivnih akcij, cepljenja...).
Zaradi povpraševanja po splošnih informacijah na spletni strani o zdravstvu v regiji
bomo ponudili informacijo o dostopih do spletnih strani zasebnikov in drugih služb.
V letu 2015 smo pričeli z E-poslovanjem, kar bomo dopolnjevali tudi v bodoče.
Dokončati bomo morali sistem za zagotavljanje varnosti informacij (SUVI) in
protokole za E-poslovanje.
Dopolnjevali bomo sistem elektronskega beleženja delovnega časa in povezavo le
tega z obračunom plač ter ga prilagajali specifikam dela v ZD.
Nadaljevali bomo sodelovanje pri projektu e - zdravje, ki bo omogočil sodobne
vsebine in povezave na področju poslovanja z ZZZS.
4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL
V letu 2015 bomo za posodobitev medicinske opreme in opreme za delo ter vozil
namenili 310.700 €:
- računalniško in programsko opremo,
- novo reševalno vozilo z opremo,
- hematološki dializator,
- defibrilator za reševalno vozilo,
- aparat za razgibavanje kolen,
- aparat za elektrostimulacijo na FTH ,
- večnamenski aparat za protibolečinsko terapijo,
- nadgradnja lab. inf. sistema (LIS)
- vozilo za patronažno službo,
- 3D ortopan
39
4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE
V letu 2015 bomo nadaljevali z izvajanjem sistema kakovosti na vseh nivojih dela v
zavodu.
Na področju poslovanja nam bo izvajanje vsebin sistema kakovosti omogočal boljšo
sledljivost v poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti), poenostavitev
poslovanja in zmanjševanje stroškov poslovanja.
V letu 2015 bomo na upravi posvetili posebno pozornost:
Prvo področje bo nadzorovanje materialnih stroškov:
 pregledali bomo vse pogodbe z zunajimi izvajalci in se pogajali za nižjo ceno
ali iskali ugodnejšega ponudnika ter jih usklajevali z ZUJF-om;
 vodili bomo vse investicije in nabave skladno z zakonom o javnih naročilih;
 nadaljevali bomo nadzor in analizo delovnega časa, s ciljem enakomernih in
racionalnih obremenitev zaposlenih, na osnovi elektronskega beleženja
delovnega časa;
 tromesečno analizirali stroške in izvedli ukrepe za znižanje stroškov.
Drugo pomembno področje bo kadrovanje:
 kadrovanje in plačno politiko bomo vodili skladno z Zakonom o
izvrševanju proračunov RS za leti 2015 in 2016 in pripravili kadrovski
načrt;
 pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev;
 zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma zagotovljenimi
sredstvi;
 skladno z ZUJF-om bomo urejali pravočasno pridobivanje soglasij;
 vodili aktivno kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja
pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
Tretje pomembno področje bo sodelovanje z obema občinama
soustanoviteljicama pri planiranju, nadzorovanju, vodenju in realiziranju skupnih
projektov, za katere bodo občine zagotovile finančna sredstva. V letu 2015 bo
najobsežnejši projekt nakup novega reševalnega vozila – 125.000 € in prenova
PHE 555.000 € v letu 2015 ali 2016.
Četrto področje javnih naročil in naročil malih vrednosti.
Zaradi planiranih investicij in nabav v letu 2015 bomo vodenje postopkov javnih
naročil in naročil malih vrednosti vodili transparentno in usklajeno s spremembami v
zakonodaji.
Peto področje bo sodelovanje z ZZZS.
40
V letu 2015 bi radi nadaljevali korektno sodelovanje med zavodom in Območno
enoto ZZZS Koper na področju izvajanja dejavnosti, zmanjševanja porabe zdravil in
odsotnosti z dela.
Morebitna odstopanja in zaplete bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih
sestankih.
Vse nosilce bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS, z namenom da se
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri zagotavljanju
pravic uporabnikov storitev.
Šesto področje bo izvajanje rednih letnih razgovorov in internih strokovnih
nadzorov, skladno s sprejetim planom razgovorov in nadzorov in izvajanje
korektivnih ukrepov na osnovi anket o zadovoljstvu zaposlenih.
4.3.6 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER
PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV
Inšpekcijski nadzori: v letu 2015 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z
inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in
predloge.
Nadzori ZZZS: cilj za leto 2015 je, da ne bo ugotovljenih več kot 10% nepravilnosti
pri nobenem nadzoru dejavnosti oziroma 25% pri ugotovljeni sistemski napaki (vrsta
napak, ki se ponavlja).
Pritožbe in pohvale uporabnikov zdravstvenih storitev:
Pravilnik o reševanju pritožb, predlogov in pohval pacientov je usklajen z Zakonom
o pacientovih pravicah. Pritožbeni postopek bomo poenostavili s hitrejšimi in
kratkimi obravnavami mnenj.
Spodbujali bomo bolnike, da nam zaupajo svoje mnenje o ustreznosti nudenja
zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Postojna, jih analizirali in na podlagi
ugotovitev izvedli korektivne ukrepe.
Pritožbe uporabnikov bomo reševali v zakonitem roku.
Cilj za leto 2015 je, da bo delež upravičenih pritožb pod 15% ob upoštevanju vseh
mnenj in pritožb.
Zaradi kompleksnosti izvrševanja Zakona o pacientovih pravicah in v okviru tega
tudi pritožnega postopka, smo k sodelovanju povabili zastopnico pacientovih pravic
za uskladitev in poenostavitev pritožnih postopkov, kar bomo nadaljevali v letu 2015.
Notranji nadzor (revizija)
Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega
revidiranja in stalnega preverjanja tega sistema. Za vzpostavitev in delovanje
uspešnega, učinkovitega in gospodarnega sistema notranjih kontrol je odgovorno
vodstvo.
41
V letu 2015 planiramo izvedbo notranjega nadzora na področju „Povračila stroškov
zaposlenim in „Izplačila povečanega obsega dela“.
4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA
Kadrovsko politiko bomo izvajali racionalno oziroma skladno s programi in
zagotovljenimi sredstvi ter določili ZUJF-a.
Vsi zaposleni bodo imeli za delovno mesto zahtevano izobrazbo in izkušnje.
Zaposlovali bomo le na tista delovna mesta, ki jih z notranjimi rezervami ne bomo
uspeli pokriti.
Število zaposlenih planiramo znižati za 1%, primerjalno z letom 2014, razen
izjemoma ob pridobitvi novih programov oziroma zaposlovanja specializantov in
pripravnikov.
V letu 2015 bodo pogoje za upokojitev izpolnili dve delavki na upravi:
računovodkinja in delavka na obračunu plač.
Zaradi uvajanja prehoda na E - poslovanje ocenjujemo, da so za izpolnjevanje nalog
na tem področju potrebne izkušene delavke, zato jim bomo zaposlitev podaljšali za 1
leto.
Pripravništvo bomo omogočili 1 pripravniku na področju zdravstvene nege, eni
pripravnici fizioterapije in enemu laboratorijskemu tehniku.
Za nadomeščanje kadra planiramo aktivno kadrovanje in sicer: omogočanje
pripravništva in mentorstvo specializantom.
V letu 2015 bomo že četrto leto zapored izpeljali letne razgovore z vsemi
zaposlenimi, s ciljem ugotavljati individualne razvojne cilje in plan zaposlenih na
področju kakovosti dela ter istočasno izvedli ocenjevanje zaposlenih.
Podrobnejši plan kadrovanja je podan v kadrovskem načrtu.
Zadovoljstvo zaposlenih:
Skladno z usmeritvijo „Skrb za zaposlene“, ki smo jo sprejeli v srednjeročnem planu,
bomo merili zadovoljstvo zaposlenih vsako leto z obsežnim anketnim vprašalnikom.
Po skrbni analizi odgovorov bomo sprejemali možne spremembe na področju
kadrovanja, izboljševanja delovnih pogojev, možnosti napredovanja, izpopolnjevanja
in nagrajevanja.
Ker se zavedamo visokih delovnih obremenitev zaposlenih, bomo nadaljevali s čim
bolj enakomernimi razporeditvami dela, ustreznim zagotavljanjem počitka,
prerazporeditvami, racionalnim medsebojnim nadomeščanjem brez preobremenitev,
menjavanjem delovišč in organizacijo skupnih srečanj ter druženjem (team bilding).
42
Upoštevali bomo želje zaposlenih v okviru možnosti, ker to doprinaša k večjemu
zadovoljstvu zaposlenih in posledično boljšemu delovnemu uspehu.
4.3.7.1 KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA
LETO 2015
Zakonske podlage:
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologije njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
(Ur.L.RS., 12/2014 z dne 2.4.2014).
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Ur.L.RS.,
10/13, 9.12.2013) (ZIPRS 1415).
Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Postojna je pripravljen na osnovi razvojnih
usmeritev dejavnosti in predvidenih sprememb obsega javnih nalog.
ŠTEVILO
ŠT. REDNO
ŠT.
ZAPOSLENIH
ZAP. V ZD
01.01.2015
ZA REDNI
PROGR.
POG.
67,86
6,16
6,16
Število zap.
Število prizn.
Razlika
% nedoseg.
PRIPR.
ŠT.
ZAP.
IN
ZAP.
PO
SPECIAL.
NA
SKUPAJ
SKUPAJ
TRGU
74,02
78,05
-4,03
-5,16
4,25
4,25
6,53
6,53
84,80
88,83
-4,03
-5,16
Posnetek stanja: v Zdravstvenem domu Postojna imamo na dan 1.1.2015 74.02
zaposlenih iz ur,kar je 4.03 delavca oziroma 5.16% manj,kot imamo priznanih
delavcev po pogodbi s ZZZS
Dodatno so zaposleni 3 specializantke, 1zdravnik brez specializacije in pripravnica v
laboratoriju.
- Glede na število zaposlenih iz ur imamo skupaj zaposlenih 78.27
delavca.
- Iz naslova tržnih dejavnosti so stroški plač zagotovljeni za 6.53
zaposlenih.
- Iz naslova pogodbenih zaposlitev ima Zdravstveni dom obveznosti
za 6.16 zaposlenih.
REDNO ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENEM DOMU POSTOJNA
Zaposlenih delavcev za redni program je 5.16% manj kot je priznanih po pogodbi
z ZZZS.
43
Ocenjujemo, da je bilo kadrovanje v Zdravstvenem domu Postojna že doslej
racionalno in ekonomsko varčno, zato v letu 2015 težko planiramo zmanjšanje števila
zaposlenih za 1% (0.74 delavca), kar je usmeritev, postavljena v ZIPRS 1415.
Zahteva po znižanju števila zaposlenih za 1%, ki je postavljena v ZIPRS 1415, je
enaka za vse javne zavode, ne glede na izhodiščno stanje števila zaposlenih.
Docela absurdna je zahteva, da za enak delež nižamo število zaposlenih tudi javni
zavodi, ki smo že doslej zaposlovali manjše število zaposlenih kot jih imamo
priznanih s pogodbo ZZZS.
Na drugi strani ZZZS preverja, če imamo število zaposlenih skladno s pogodbo in v
primeru našega racionalnega zaposlovanja niža svoje pogodbene obveznosti.
Racionalizacija in optimalizacija delovnih procesov je omejena glede na posebnosti
dela v zdravstvu (delo z ljudmi).
Edina možnost znižanja števila zaposlenih je manjši obseg dela pogodbenih
sodelavcev.
NOVI PROGRAMI:
V letu 2015 smo pridobili nov program za 0.2 dermatološke ambulante. Kadrovsko
to pomeni 0.2 specialista dermatologije, ki ga bomo zaposlili po pogodbi, 0.2 SMS,
0.06 administratorja – skupaj dodatno 0.46 zaposlenega. SMS bomo zagotovili s
prerazporeditvijo.
V kolikor bodo sprejete možnosti širitve programov v smislu Učnih ambulant, v
katerih se bodo ob koncu specializacije lahko zaposlili specializanti, bomo skladno s
povečanjem programa povečali število zaposlenih.
ZAPOSLOVANJE SPECIALIZANTOV IN PRIPRAVNIKOV
V letu 2015 bo ostalo enako število specializantov kot leta 2014,torej trije.
V avgustu bo zaključil 1 letno delo zdravnik brez specializacije, katerega stroške
plače krije Ministrstvo za zdravje.
V letu 2015 bomo zaposlili z aprilom pripravnico FTH in eno pripravnico
zdravstvene nege.
ZAPOSLOVANJE IZ SREDSTEV PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
S sredstvi tržne dejavnosti krijemo stroške dela 6.53 zaposlenim.
V kolikor nam bo uspelo povečati število programov tržne dejavnosti, bomo skladno
z možnostmi povečali tudi število zaposlenih – pogodbeno ali za določen čas.
Področja, kjer imamo plan širitve prodaje na trgu so: zobozdravstvena dejavnost,
področje ustne higiene, samoplačniške storitve FTH in zobnega CT.
44
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015
V Zdravstvenem domu Postojna smo racionalno in skladno z zagotovljenimi sredstvi
zaposlovali že doslej.
Trenutno imamo 5.16% manj zaposlenih kot imamo priznanih po pogodbi z
ZZZS.
V letu 2015 moramo planiramti zmanjšanje števila zaposlenih za 1% (kar je
usmeritev ZIPRS 1415).
Zmanjšanje števila zaposlenih bomo dosegli z:
- Zmanjšanjem obsega dela pogodbenih delavcev.
-Po pridobitvi novega programa za 0.2 dermatološke ambulante bomo SMS v obsegu
0.2 delavca zagotovili s prerazporeditvijo.
V kolikor bo prišlo do sprememb v obsegu zdravstvenih programov bomo
spremembam sledili tudi kadrovsko. Upoštevali bomo vse možnosti racionalizacije in
prerazporeditve dela.
Na področju zaposlovanja specializantov in pripravnikov (stroški plače so kriti iz
drugih virov), bomo skušali obdržati oziroma povečati število le-teh.
Takšno usmeritev smo sprejeli, ker smo učna ustanova za področje zdravstva v
regiji.
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015
VIR
št.zap.
01.01.
2015
št.priz. %
ZZZS nedos.
št.zap.
01.01.
2016
št.priz.
ZZZS
%
nedos.
ZZZS + ZPIZ
sredstva
prodaje
na trgu
Skupaj
Pripr.
in spec.
Skupaj
74,02
6,53
78,05
6,53
5,16
100,00
73,65
6,53
78,05
6,53
5,64
100,00
80,55
4,25
84,58
4,25
5,16
100,00
80,18
4,25
84,58
4,25
5,20
100,00
1,00
84,80
88,83
5,16
84,43
88,83
4,95
1,00
%
zmanj.
zap.
2016/
2015
1,00
45
4.3.8 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Je pravica in delovna obveza vseh zaposlenih, kakor tudi prenos novih znanj
sodelavcem.
Strokovna izpopolnjevanja bodo potekala skladno s Pravilnikom o strokovnem
izpopolnjevanju, ki opredeljuje finančne okvire in pripadajoče število dni
namenjenih za strokovno izpopolnjevanje (različno glede na stopnjo izobrazbe).
V letu 2015 bomo ponovno pripravili plan izpopolnjevanja z določitvijo prioritet in
okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega.
Cilj za leto 2015 je, da se vsak zaposleni udeleži vsaj enega strokovnega
izpopolnjevanja (lahko tudi internega), kar velja za 80% zaposlenih.
Nadaljevali bomo z novim projektom mesečnih strokovnih srečanj vseh
strokovnih delavcev vsako zadnjo sredo v mesecu. Planiranih je 10 srečanj.
Strokovne vsebine in organizacijo srečanj bodo pripravile posamezne službe
Zdravstvenega doma Postojna s poudarkom na vsebinah svojega dela.
Udeležba vseh zaposlenih bo obvezna.
Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi več medsebojnega
druženja, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj
nastopanja na strokovnih srečanjih.
Organizirali bomo vajo množične nesreče s sodelovanjem vseh služb v regiji in
preverjanjem ustreznosti“ Načrta za množične nesreče.“
Spodbujali bomo aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem
promovirali Zdravstveni dom Postojna. Cilj bo 6 aktivnih udeležb v letu 2015.
Sofinancirali bomo aktivne udeležbe zaposlenih na strokovnih srečanjih v tujini.
Ponovno bomo organizirali interne delavnice s področja motivacije in komunikacije,
obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti.
Strokovni vodja bo organizirala vsaj 3 Izidina srečanja za time iz celotne
Notranjsko – Kraške regije. Vabljene bodo medicinske sestre, farmacevti in drugi
sodelavci v timih osnovnega zdravstva.
Z uporabo lutke za usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja in vzdrževanja
življenskih funkcij bomo za vse zaposlene v Zdravstvenem domu Postojna izvedli
usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja. Tečaj bomo ponudili tudi zunanjim
interesentom.
46
Organizirali bomo strokovna srečanja zaposlenih po enotah za prenos novih znanj,
ki so jih udeleženci pridobili na strokovnih srečanjih.
Specializanti, ki krožijo v drugih ustanovah bodo dolžni
najpomembnejših strokovnih novostih na zdravniških sestankih.
poročati
o
Zaposleni v enoti PHE bodo pripravili strokovna srečanja s področij: vodenja
poroda na terenu, oskrba opeklin, komunikacija v zdravstvu, oživljanje otroka,
pravilen odvzem krvi, pristop k bolniku s psihično motnjo.
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Tudi v letu 2015 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri
omogočanju izobraževanja zaposlenih.
Zaposlenim na izobraževanju bomo omogočili opravljanje študijskih obveznosti ob
pogoju, da izpolnijo svoje delovne obveznosti in prilagajanje študija ne bo moteče za
proces dela.
Individualno bomo obravnavali prošnje zaposlenih za odobritev študijskega
dopusta in sofinanciranju študija.
V letu 2015 sta specializacijo družinske medicine nadaljevali dve specializantki.
Magisterski študij bo nadaljevala ena DMS, ena DMS magisterski študj zaključuje.
Visokošolski študij zdravstvene nege bosta nadaljevala dva zdravstvena tehnika, en
zdravstveni tehnik zaključuje študij na visoki šoli za zdravstvo.
4.3.9 PEDAGOŠKO DELO
V Zdravstvenem domu Postojna se zavedamo, da omogočamo z nudenjem možnosti
izobraževanja v našem zavodu tudi kakovostnejše kadrovanje.
Spodbujali bomo vse oblike pripravništva na področju medicine, zdravstvene nege,
laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku in drugih sodelavcev (3 - 4
pripravnike letno).
Zaposleni s poučevanjem soglašajo in bodo izvajali pedagoško delo vzporedno s
svojim rednim delom.
Pedagoško delo (mentorstvo) bo nagrajeno skladno z določili Kolektivne pogodbe za
zaposlene v javnem sektorju.
Zdravnikom bomo omogočali opravljanje specializacije pod mentorstvom na
področju družinske medicine, šolske medicine, pediatrije, urgentne medicine in
ortodontije.
47
Obdržali bomo naziv učnega zavoda za študente medicine in zdravstvene fakultete v
Ljubljani in pridobili naziv učnega zavoda za študente fakultete v Izoli.
Naša prednost je predvsem v pestrosti programa izobraževanja z možnostjo
pridobivanja znanja v vseh enotah Zdravstvenega doma Postojna.
Zdravstveni dom Postojna sodeluje tudi s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni in
omogoča dijakom izvajanje obvezne prakse. Zaposleni v našem zavodu sodelujejo v
pedagoškem procesu Srednje zdravstvene šole v Postojni.
Vzpostavili smo sodelovanje z Zdravstveno fakulteto v Izoli za izvedbo kliničnih
vaj za študente na področju nujne medicinske pomoči, kar bomo nadaljevali tudi v
letu 2015.
Direktorica Zdravstvenega doma Postojna sodeluje kot asistentka na Katedri za
družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in je imenovana za glavno
mentorico s področja družinske medicine. Trenutno je edina glavna mentorica za
družinsko medicino v ZD Postojna.
V letu 2014 smo z zaposlitvijo za določen čas pridobili eno glavno mentorico
urgentne medicine, v letu 2015 bosta pogoje za glavnega mentorja izpolnila dva
specialista družinske medicine.
Na dodiplomski ravni omogočamo študentom 1. in 6. letnika medicine izvajanje
kliničnih vaj v Zdravstvenem domu Postojna.
4.3.10 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH
Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v
javnem sektorju za leto 2015 8Ur.L.RS, št. 95/14) je posegel na področje plač in
drugih stroškov dela. Nekateri od teh ukrepov so podaljšanje ukrepov iz Dogovora o
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Ur.L.RS, št.
46/13).
1. Ukrepi, ki zadevajo plače:
-Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice velja do
1.1.2016.
- Neusklajevanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice.
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto
2015 (Ur.L.RS, št. 91/14-ZUPPJS15) določa v 2. členu kot osnovo za določitev
osnovnih plač za obdobje do 31.12.2015 veljavno znižano plačno lestvico in v 4.
členu določa neusklajevanje osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov.
-Redna delovna uspešnost:
48
ZUPPJS15 ponovno podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti do
31.12.2015.
-Napredovanje v višji plačni razred javni uslužbenci v letih 2015 in 2016 napredujejo
v višji plačni razred, pravico do plače pa pridobijo s 1.12.2015 oziroma 1.12.2016.
-Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela:
Skladno s 6. členom ZUPPJS15 se lahko delovna uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela v letu 2015 izplačuje v omejenem obsegu.
2. Ukrepi, ki zadevajo povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke
Aneksi h Kolektivnim pogodbam za negospodarske dejavnosti in aneksi k
posameznim Kolektivnim pogodbam določajo, da se višina prejemkov oziroma
povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, v letu 2015 ne
usklajujejo.
Regres za letni dopust za leto 2015 je urejen v 8. členu ZUPPJS15. Do regresa za leto
2015 so upravičeni vsi javni uslužbenci, ki so uvrščeni v 50. ali nižji plačni razred.
Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je javni uslužbenec
uvrščen.
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence se v letu 2015
vplačuje v nižjih znaskih, kar določa 9. Člen ZUPPJS15.
V marcu 2015 bomo izvedli redno letno ocenjevanje vseh zaposlenih skladno z
Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in izvedli napredovanja
pri zaposlenih skladno z usmeritvami Vlade RS (ZIPRS 1415).
Zaposleni, ki bodo napredovali marca 2015 bodo dobili pravico do izplačila
napredovanja decembra 2015.
Redno tromesečno delovno uspešnost (v višini 2 % mase OD) tudi v letu 2015 ne
bomo izplačevali.
Zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu je izplačilo redne delovne uspešnosti od
1.4.2009 ukinjeno, skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju. Dogovor je veljal do novembra 2011 in se podaljšal v 2015.
S takim ukrepom ter Zakonom o izvrševanju proračunov RS smo izgubili
pomembno orodje motivacije in vodenja zaposlenih.
Nagrajevanje zaposlenih kot vzpodbudo in nagrado za delo bomo v letu 2014 skušali
izvajati s pomočjo nefinančnih stimulacij, kar pa ni dovolj sistematsko, niti
pregledno.
V februarju 2015 bomo vseeno izvedli ocenjevanje zaposlenih po enotah in vsaka
enota bo predlagala kandidata za nagrado oziroma pohvalo.
Nagrajevanje bomo izvedli v prvem tromesečju 2015, skladno s predlogi za nagrade,
ki pa ne bodo finančne.
49
4.3.11 KAKOVOST V ZDRAVSTVU
Vodstvo Zdravstvenega doma Postojna bo tudi v letu 2015 posvečalo veliko
pozornost kakovosti na vseh nivojih v zavodu.
Projekt obvladovanja celovite kakovosti, uveljavljanja nove miselnosti vseh
zaposlenih, ki imajo kakovost za izjemno pomembno vrednoto v vseh dejavnostih,
procesih in postopkih zavoda ter v vseh njenih organizacijskih enotah,bomo utrdili v
vseh delavnih enotah.
Certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008 smo pridobili v letu 2010 in
vsako tri leta opravili recertifikacijo.
V letu 2015 bomo izvedli:
 vodstveni pregled v maju,
 notranje presoje kakovosti skladno s planom,
 zunanjo presojo kakovosti
 izvedli vse potrebne postopke za posodobitev standarda kakovosti
Prav vsak zaposleni v Zdravstvenem domu bo moral razumeti in uresničiti svojo
osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.
Prizadevamo si, da bi v vseh procesih dela preprečili izvore napak, morebitne nastale
napake pa bi takoj odstranili.
Doseči kakovost pomeni jasne zahteve, izobraževanje in izpopolnjevanje, pozitiven
pristop k delu in njegovemu načrtovanju. Da bi zagotovili kakovost našim pacientom
in poslovnim partnerjem, sledljivost v poslovanju in zmanjševanje stroškov
poslovanja, bomo izvajali in nadgrajevali sistem kakovosti po zahtevanih standardih
ISO 9001:2008.
Direktorica, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in vodje služb
skupaj si bomo prizadevali, da bomo vsi zaposleni dosledno sprejemali in izvajali
politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije.
Osnovne usmeritve na področju kakovosti
1. Ohraniti oziroma povečevati obseg dejavnosti zavoda ter uravnoteženo
poslovati.
2. Dvigovati kakovost in obseg zdravstvenih storitev zavoda in varnosti za
paciente.
3. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
4. V procese dela uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in
kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.
5. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
50
6. Izvajati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega
standarda ISO 9001 in ga nadgraditi v prenovljen sistem celovitega upravljanja
kakovosti.
7. Spodbujati sodelovanje vseh zaposlenih s svojimi idejami: v procesu
izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih
medsebojnih odnosov.
8. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno
ukrepati v primerih upravičenih pritožb.
9. Zmanjševati število upravičenih pritožb uporabnikov.
10.Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti.
11. Povečati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih.
12. Izboljševati komunikacijo z ustanovitelji.
13. Razvijati kadre na vseh ravneh.
14. Skrb za zaposlene in dvigovanje zadovoljstva zaposlenih.
LETNI CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2015
1. Ohranitev obsega dejavnosti Zdravstvenega doma
Vse službe bodo izpolnile svoje letne obveznosti do ZZZS. Obseg programov po
pogodbi ZZZS se ne bo zmanjšal glede na predhodno leto.
2. Dvigovanje stopnje zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih
naročnikov)
V letu 2015 bomo ponovno izvedli anketo zadovoljstva uporabnikov naših storitev,
kjer predvidevamo povprečno stopnjo zadovoljstva minimalno 4.1.
Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer
bo posamezna ocena pod 3.0 oz. znižanje ocene za 0.5 in več.
3. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno
delo ter optimalne stroške poslovanja
Dosegli bomo vsaj 75 % plana lastnih investicij:
-Dotrajano urgentno vozilo bomo zamenjali z novim in ga ustrezno
opremili.
-Dotrajano vozilo v patronaži bomo zamenjali z novim.
-Dvignili bomo kakovost dela v FTH z nakupom treh aparatov: kinetek – aparat za
razgibanje kolen, aparat za elektrostimulacijo aparat za protibolečinsko terapijo.
-Informacijski laboratorijski sistem (LIS) bomo nadgradili s hematološko masko.
-Izvedli bomo zamenjavo dotrajanega hematološkega analizatorja.
-Povečali bomo delež prihodkov na trgu z nakupom 3D ortopana (2015 ali 2016).
-Delo ambulant bomo nadgradili z možnostjo uporabe programa za interakcije
zdravil, omogočili bomo E-dostop do strokovnih smernic, registrov zdravil in
mednarodne klasifikacije bolezni.
51
-Spodbudili bomo zdravnike v NMP in dežurni službi za uporabo UZ aparata.
4. Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih
Pripravili bomo plan izobraževanj po posameznih enotah in ga dosegli vsaj 80%.
Naša minimalna zahteva je podana z vsaj enim izobraževanjem ali usposabljanjem na
leto za vsakega zaposlenega za 85% zaposlenih, s ciljem približati se številu dni
izpopolnjevanja skladno s planom.
Organizirali bomo 8 mesečnih strokovnih srečanj za vse strokovne delavce
Zdravstvenega doma Postojna.
Organizirali bomo vsaj 3 regionalna strokovna srečanja za time v zdravstvu.
Pripravili in izvedli bomo interno usposabljanje iz reanimacije (teoretični in praktični
del), za vsaj 75% zaposlenih na 2 leti ter jih seznanili z novostmi v smernicah iz tega
področja.
Pripravili bomo 1 vajo množične nesreče z vsemi službami na terenu, kjer bomo
preverili teoretično in praktično znanje na terenu.
Organizirali bomo vsaj dve delavnici za zaposlene s področja komunikacije,
preprečevanja izgorelosti in obvladovanje stresa.
5.Izvajanje sistema vodenja kakovsti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega
standarda ISO 9001:2008 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega
upravljanja kakovosti.
V letu 2015 bomo ponovno izvajali notranjo presojo kakovosti, ki bo potekala celo
leto. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo kakovosti v
novembru 2015.
Pripravili bomo vse potrebne postopke za prehod na nov sistem kakovosti.
6.Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese izboljševanja
dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih
odnosov
V letu 2015 smo si zastavili cilj doseči v povprečju vsaj 1 koristni predlog na
zaposlenega za 50% zaposlenih in 1 predlog za program izboljševanja kakovosti
poslovanja na službo. V vsaki enoti bo vodja s spodbujanjem zaposlenih dosegel
zastavljeni cilj. Tri najboljše ideje bomo nagradili. V kolektivu bomo gojili „načela
za dobre odnose v delovni skupnosti“, zapisana in objavljena ob dokumentu politike
kakovosti na vseh delovnih mestih.
Oblikovali bomo „Načela za prijazne profesionalne odnose do uporabnikov“.
7.Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno
ukrepati v primerih upravičenih pritožb
52
Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev z
anketami oziroma možnostjo podajanja mnej na E-naslov. Analizirali bomo prispela
mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o njih obveščali uporabnike.
V primeru upravičenih pritožb, bomo sprotno izvajali korektivne ukrepe.
8. Zmanjševati oz. vzdrževati pritožbe uporabnikov na minimalni ravni
Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o številu upravičenih pritožb pridobljenih v
pritožnem sistemu, tako pisnih kot ustnih in izračunali delež upravičenih pritožb.
Število upravičenih pritožb bomo poskušali obdržati na 15% glede na vsa prispela
mnenja oz. zadržati na maksimalno 2 upravičeni pritožbi letno.
9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti
Število preventivnih akcij bomo povečali za 5% glede na plan ZZZS.
10. Povečati obseg aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih
Povečali bomo število aktivnih udeležb zaposlenih na strokovnih srečanjih za 1 na
leto, ne glede na število aktivnih udeležb predhodno leto, od uvedbe sistema
kakovosti: za leto 2015 to pomeni 6 aktivnih udeležb.
11. Izboljševanje komunikacije z ustanovitelji
1- krat letno bomo pripravili Poročilo o delu Zdravstvenga doma Postojna in Program
dela s finančnim in kadrovskim načrtom, ter ga predstavili obema občinama
soustanoviteljicama skupaj s predlogi za izboljšave za leto 2015 ter načrti za prenovo
in opremo prostorov Zdravstvenega doma Postojna.
12. Razvijati kadre na vseh ravneh
Realizirali bomo plan letnih razgovorov za leto 2015 ter izvedli letne razgovore z
vsemi zaposlenimi. Na vseh delovnih mestih bomo zaposlovali kader z ustrezno
izobrazbo in izkušnjami oziroma spodbujali pridobitev ustrezne izobrazbe vseh
zaposlenih.
53
4.3.12 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2015
Okvirna višina planiranih sredstev je 33.000 € lastnih sredstev za investicije in
323.700 € za medicinsko in delovno opremo, skupaj 356.700 €, od tega 100.000 € iz
sredstev obeh občin za reševalno vozilo.
SEZNAM
POTREB
PO
OSNOVNIH
INVENTARJU
VELJIH
VREDNOSTI
VZDRŽEVANJU – POTREBE PO SLUŽBAH.
SREDSTVIH,
DROBNEM
IN
INVESTICIJSKEM
1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
- ureditev ograjenega prostora za smeti
- zamenjava dotrajanih radiatorjev
- zamenjava talnih oblog v ordinacijah
- druga vzdrževalna dela
33.000€
8000 €
5000 €
10.000 €
10.000 €
2. MEDICINSKA IN DELOVNA OPREMA
323.700€
2.1. Informatika
- nabava 10 novih tiskalnikov
- nabava 8 novih računalnikov
- nabava programske opreme, AV program
- 2 prenosni računalnik (Š.D., FTH)
- čitalci kartic - 3x
17.000 €
2.000 €
10.000 €
1500 €
2000 €
1500 €
2.2. Ambulante družinske medicine
- drobni inventar
1.500 €
1.500€
2.3. Otroški dispanzer
- drobni inventar
- beljenje čakalnice
-UV svetilka v sesterskem prostoru
-zaščita umivalnika in polica za kartone
4.500 €
1.500 €
1.000 €
800€
1200€
2.4. Šolski dispanzer
- drobni inventar
- miza za mlajše šolarje
2.000 €
1.500 €
500 €
2.5. Ambulanti v socialnovarstvenih ust.
- drobni inventar
1.500 €
1.500 €
54
2.6. FTH
- KINETEK – aparat za razgibavanje kolena
- aparat za protibolečinsko terapijo COMPEX
- aparat za elektrostimulacijo
2.7. Patronažna služba
- babiške torbe
- delovne obleke- teren
- 2 tehtnici za novorojenčke
- službeni avtomobil
- infuzijska stojala
2.8. Zobozdravstvo
- drobni inventar
- delovna stola za zaposleni delavki
8.000 €
4.000€
1.000€
3.000€
16.500 €
800€
2.000 €
700 €
12.000 €
1000 €
3.500 €
1900 €
1600 €
2.9. Specialistične ambulante
- merilec krvnega tlaka (diabetolog)
- pregledovalna miza (ortoped)
1.500 €
300 €
1.200 €
2.10. Laboratorij
- pohištvo
- hematološki analizator
- nadgradnja LIS – hematološka maska
34.000 €
2000 €
30.000 €
2000 €
2.11.Ambulanta NMP
- reševalno vozilo z opremo
- zaščitne obleke in obutev
- defibrilator za vozilo
- instrumentarij
- UZ inhalator
- elektrokavter
163.500 €
125.000€
5.000 €
30.000 €
2000 €
1000 €
500 €
2.12. RTG
- robotski snemalnik CD
- dodatki in držala za slikanje zob
- nova zvočna napeljava v diagnostiki
- ureditev zračenja v kabinah
- 3D ortopan
60.500 €
7000 €
500 €
1000 €
2000 €
50.000 €
55
2.13. Referenčna ambulanta
- tehtnica z višinomerom za odrasle
- pulzni oksimeter
2.14. Razvojna ambulanta
- drobni inventar
1400 €
700 €
700 €
700 €
700 €
2.15. Ambulanta za diabetično nogo
- pregledovalna miza - električna
1.200 €
1.200 €
2.16. Telefonska centrala, avla
- pohištvo, stol
- nove luči
- invalidski voziček za paciente
5.700 €
5.000 €
200 €
500 €
2.17. Zdravstvena vzgoja
- drobni inventar
700 €
700 €
56
5.0 ZAKLJUČEK
V letu 2015 bomo nadaljevali z realizacijo srednjeročnega programa dela za
mandatno obdobje 2013 - 2017.
Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati večino projektov.
V letu 2014 nam je uspelo realizirati finančno najzahtevnejši projekt, energetsko
sanacijo ZD Postojna.
V letu 2015 smo si zastavili nekatere prioritete na strokovnem področju dela s
ciljem dvigniti kakovost dela (referenčne ambulante, nove metode dela, sodobna
medicinska oprema, nadgrajevanje sistema kakovosti) in varnost (nadzor procesov,
stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost korektivnih ukrepov, elektronska
podpora).
Drugo področje dela, katerega ocenjujemo za najpomembnejše so vlaganja v ljudi.
Rdeča nit našega dela je dobro načrtovana kadrovska politika (zdravstvo so
ljudje!), aktivno pridobivanje kadrov (katerih primanjkuje na nivoju Slovenije) in
vsakodnevna vlaganja v strokovno znanje in izboljševanje delovne klime.
Tretje področje je plan investicij.
V letih 2015-2016 bo prioriteta projekt prenove prostorov PHE, kar bo omogočalo
ustreznejše pogoje dela in s tem razvoj strokovnosti na področju urgentne medicine
ter posodobitev opreme NMP, vozila ter medicinske opreme laboratorija, RTG in
FTH.
Z združevanjem zgoraj naštetih vsebin želimo omogočiti bolnikom, da se v našem
kolektivu počutijo prijetno, varno in zaupajo v naše delo. Za dosego tega cilja niso
dovolj lepi prostori, vrhunska oprema in visoko strokovno znanje, ampak predvsem
človečnost in dobri medsebojni odnosi.
Prepričani smo, da nam bo uspelo tudi v bodoče uravnotežiti stroko, kakovost,
varnost in poslovanje, čeprav bomo morali zaradi zaostrenih pogojev poslovanja za
doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore.
Tudi leto 2015 bo glede pogojev poslovanja in zahtev za racionalizacijo na
kadrovskem področju velik izziv za vodstvo.
Kljub številnim finančnim bremenom, ki jih javnim zavodom nalaga nova
zakonodaja ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev. Poslovanje bo
uravnoteženo z velikimi odrekanji in vlaganji skupnih naporov za znižanje stroškov
ob še dopustnem nižanju kakovosti storitev.
Najtežje bo upravljanje s kadri. ZIPRS 1415 odvzema še zadnja orodja vodstvom
javnih zavodov za upravljanje s kadri, predvsem bo vprašljiva zavzetost za delo in
laična kakovost dela!
57
Zdravstvo je delo ljudi z ljudmi!
Planirati znižanje števila zaposlenih kar povprek in linearno za vse, kar zahteva
ZIPRS 1415 je neodgovorno in lahko nevarno.
Glede na racionalno zaposlovanje v Zdravstvenem domu Postojna že doslej je
zmanjšanje števila zaposlenih brez znižanja obsega ali kakovosti zdravstvenih
storitev skoraj nemogoče.
Ocenjujem, da bo znižanje števila zaposlenih v letu 2015 najtežja naloga, saj že
doslej dosegamo 3,5% nižji delež zaposlenih kot je opredeljeno v pogodbi z ZZZS.
Ne glede na navedeno smo na čas ekonomske krize in recesije pripravljeni, saj smo si
zagotovili osnovne pogoje za strokovno delo kljub začasnim manjšim vlaganjem v
opremo in kadre.
Ocenjujemo, da brez ambiciozno zastavljenih ciljev ne bomo uspeli slediti napredku
in kljub recesiji v gospodarstvu ne smemo zaostati v razvoju: seveda v okviru
možnosti.
Vodilo pri planiranju dela nam ostajajo potrebe bolnikov in skupnosti, katerim
sledimo velikokrat preko organizacijskih in finančnih okvirov skladno s strokovnimi
smernicami in etičnimi normami in skrb za zaposlene!
Uspelo nam bo zato, ker verjamemo v vsakega izmed nas.
Smo zrel, izkušen kolektiv z veliko mero prilagodljivosti in želje po spremembah.
Pripravila:
prim. Irena Vatovec Progar,
dr.med.,spec.druž.med.,
DIREKTORICA
58
Zavod: ZDRAVSTVENI DOM dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2,
POSTOJNA
FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2015
Oseba odgovorna za pripravo finančnega načrta :
Zdenka Martulaš
Odgovorna oseba zavoda:
prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.,spec.druž.med.
59
6.0 PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.L.RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10,
104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija
prihodkov in odhodkov za leto 2014 in plan za leto 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2015
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2015
- Obrazec 2 : Načrt prihodkov in odhodkov 2015
- Obrazec 3 : Spremljanje kadrov 2015
- Obrazec 4 : Načrt investicijskih vlaganj 2015
- Obrazec 5 : Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2015
- Priloga: AJPES Bilančni izkazi
60
6.1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
1.1.1 ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega
dogovora za leto 2015
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014
ter 2015 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/13),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,
120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11,
97/12 in 108/13),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07,
112/09, 58/10 in 97/12),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07,
48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na
javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z
dne 15. 12. 2010)
61
c) Interni akti zavoda :
‒ Statut Zdravstvenega doma Postojna
Izdelava programa dela in finančnega načrta (organizacijski predpis)
6.1.2 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA
LETO 2015
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje – izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih
načrtov za leto 2015,
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
(ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012
Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314,
105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013,
56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/13 in 101/13),
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
‒ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
‒ Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške
dela v javnem sektorju za leto 2015,
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna
in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur.L.RS.,
št. 12/14 in 52/14),
‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list
RS, št. 100/13).
1. Makroekonomska izhodišča na podlagi jesenske napovedi 2014/2015
- realna rast bruto domačega proizvoda
1,6 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
1,3 %
- od tega v javnem sektorju
1,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
0,7 %
- od tega v javnem sektorju
0,4 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
1,8 %
- letna stopnja inflacije (dec/dec)
1,1 %
- povprečna letna rast cen – inflacija*
0,6 %
62
2. Elementi s področja plač
Pri planiranju stroškov dela v letu 2015 bomo upoštevali Dogovor o ukrepih za
zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 v
okviru katerega se podaljšajo sledeči ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih
financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.L.RS, št. 46/13):
- veljavnost plačne lestvice, določene z Zakonom o spremembi in
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.L.RS, št.46/13), se podaljša
do vključno 31.12.2015.
- Do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih
Prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s
tem dogovorom in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi;
- redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje;
- regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na
plačni razred zaposlenega in sicer:
- do vključno 15. plačnega razreda 692€,
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40€,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346€,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100€,
- od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust
ne pripada.
- V letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in
nazive, vendar pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1.12.2015.
- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence se:
- od 1.1.2015 do 30.6.2015 izplačujejo v višini 10%,
- od 1.7.2015 do 30.10.2015 izplačujejo v višini 15%,
- od 1.11.2015 do 31.12.2015 izplačujejo v višini 30% glede na
navedene premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013.
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu
2015 izplačuje:
- Višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne
plače javnega uslužbenca.
3. Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2014
Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev smo upoštevali
naslednja izhodišča:
- revalorizacija cen zdravstvenih storitev s 1.1.2015
- širitev zdravstvenega programa za skrajšanje čakalnih dob v spec. ambulantah
(dermatologija – pri nas nosilca 0,20)
-poveča se program antikoagulantnega zdravljenja ob upoštevanju števila
obravnavanhi bolnikov.
-Odprava znižanja amortizacije za 25% (sporno vprašanje).
63
- Niso predvideni dohodki za izplačio razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij.
- Ni predvideno povišanje cen zdr. storitev zaradi že povišanih stopenj DDV (davka
na dodano vrednost).
6.1.3 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE IN IZHODIŠČA, KI
SMO JIH UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU
- višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra,
plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Aneksi in Dogovorom za pogodbeno
leto 2014 in pripadajočimi Aneksi.
- dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Dogovorom
2014;
- dodatek za delovno uspešnost je 0 %;
- dodatek za delovno dobo je 6,44 %;
- prispevki delodajalca so v skladu z Dogovorom 2014 in znašajo 16,10 %;
- valorizacija materijalnih stroškov 100,60 % po pogodbi 2014
- valorizacija amortizacije 100,60 % po pogodbi 2014;
- letni kalkulativni znesek za regres je določen na plačni razred v skladu z
Dogovorom 2014 in pripadajočimi Aneksi;
- letna višina jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči na delavca
po Dogovoru znaša 172,21€;
- letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po
Dogovoru znaša 357,32 €.
6.1.4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
- Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2015
Obseg dela v letu 2015 po pogodbi z ZZZS se v primerjavi z letom 2014 ne bo
bistveno spremenil, večina novosti je bila določenih z Aneksi k Pogodbi o izvajanju
programa zdravstvenih storitev za leto 2014. Dodatno bomo dobili program za
dejavnost dermatologije.
6.1.5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
64
6.1.5.1. NAČRTOVANI PRIHODKI
Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 3.900.000 € in bodo za 1,66 % višji
od doseženih v letu 2014, v nominalnem znesku za 63.502€ več. Načrtovani prihodki
temeljijo na podlagi plana storitev po pogodbi z ZZZS glede na obseg programa po
dejavnostih.
Za izračun planske vrednosti programa se ovrednotijo kalkulativni elementi, ki
določajo cene zdravstvenih storitev (materialni stroški, amortizacija, bruto plače,
dajatve na plače, sklad skupne porabe).
Planska letna vrednost programa iz pogodbe vključuje obvezno zdravstveno
zavarovanje in doplačila. Pretežni del teh prihodkov se financira iz proračunskih
sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (86,00 %) v višini 3.355.400 €.
Ostali del prihodkov v višini 544.600 € pa so pridobljeni s prodajo storitev na trgu. V
letu 2015 načrtujemo 2,64% višjo rast prihodkov, kot prejšnje leto.
Finančne prihodke smo planirali v višini 3.300 €, to je za 81,92 % več kot v letu
2014.
6.1.5.2. NAČRTOVANI ODHODKI
Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 3.884.000 € in bodo za 1,27 % višji
od doseženih v letu 2014.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015
znašajo 1.335.000 € in bodo za 3,69 % nižji od doseženih v letu 2014. Delež glede na
celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34.89 %.
- Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in
zobozdravstveni material, RTG filme, stroške energije, čistilni in pisarniški material
ter material za popravila in vzdrževanje. Načrtovani so ob upoštevanju povprečne
rasti cen v višini 525.000 €.
- Stroški storitev zajemajo: poštne in telefonske storitve, storitve vzdrževanja
zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema,
investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev,
storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale storitve, ki jih
izvajajo pogodbeni izvajalci. Načrtovane so na osnovi predvidenega obsega storitev
in povprečne rasti cen v letu 2015 v višini 810.000 €. V letu 2015 načrtujemo nižje
stroške investicijskega vzdrževanja, ker smo v letu 2014 zaključili energetsko
sanacijo v ZD Postojna.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 2.302.000 € in bodo
za 1,23 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 59,27 %.
65
Stroški dela vključujejo bruto plače zaposlenih po novem plačnem sistemu za javni
sektor, dajatve na plače, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni
dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in druga povračila zaposlenim.
Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali predvidene upokojitve in nove
zaposlitve (nadomeščanja upokojitev).
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 250.000 €:
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 120.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
znaša 30.000 €,
Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 240.000 € in bo za 45.09 % višja
od prikazane v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša
6,19 %.
6.1.5.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za
leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 16.000 €.
6.1.5.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Obrazec je v prilogi in izkazuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 in
primerjavo z letom 2014 za izvajanje javne službe in prodaje storitev na trgu.
6.1.5.5. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sestavljamo in načrtujemo
zaradi spremljanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov: na ta način upoštevamo
plačano realizacijo. Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oz. odhodek
priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek katerega posledica je
izkazovanje prihodkov oz. odhodkov je nastal in plačilo je bilo prejeto oz. izplačano.
Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanja javne službe in na odhodke, ki se
nanašajo na tržno dejavnost uporabljamo sodilo , ki predstavlja razmerje med
prihodki doseženimi pri opravljanju javne službe in pri prodaji blaga in storitev na
trgu. V letu 2015 načtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 4.038.000€,
od realiziranih so višji za 2,68%, predvsem zaradi zamika akontacij iz obveznega
zavarovanja in plačila terjatev in obveznosti.
Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 3.976.690€, od realiziranih v
letu 2014 so višji za 0.16%. Za poslovno leto 2015 načrtujemo po načelu denarnega
toka pozitivni denarni tok v višini 61.310€.
66
6.1.6. PLAN KADROV
Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015
Število zaposlenih bo v letu 2015 enako kot v letu 2014, izjemoma ob pridobitvi
novih programov in zaposlovanju specializantov in pripravnikov se bo število
povečalo.
Podrobno poročili je v kadrovskem načrtu, ki je del Plana dela za leto 2015.
6.1.6.1. Ostale oblike dela
Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj zaposlenih pogodbeno
sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu 2015 načrtujemo, da bomo imeli 15-20
sklenjenih podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju za opravljanje zdravstvenih
storitev.
6.1.6.2. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije , v letu
2015 bomo imeli tri specializante : dve za področje družinske medicine, ena
specializantka za ortodontijo. Pripravništvo bomo omogočili na področju zdravstvene
nege enemu pripravniku, en priravnik na FTH in en pripravnik – laboratorijski tehnik.
Izobraževanje izvajamo po planu izobraževanj.
6.1.6.3. Dejavnosti, oddane zunajim izvajalcem
Zdravstveni dom ima izvajanje nekaterih dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem, to
so storitve čiščenja poslovnih prostorov, ogrevanja, pranje perila, varovanje
premoženja in zaposlenih.
6.1.7 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015
6.1.7.1.PLAN INVESTICIJ
Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015
V letu 2015 planiramo nabavo:
- medicinske opreme
120.000 €
- informacijska tehnologija
17.000 €
- druga nemedicinska oprema
159.700 €
- drobni inventar
27.000 €
Načrtovana skupna vlaganja za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja
znašajo 323.700 €.
Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali 223.700 € lastnih virov
(amortizacija) in 100.000€ iz sredstev obeh občin za reševalno vozilo.
67
6.1.7.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015
V letu 2015 planiramo investicijsko vzdrževalna dela v višini 33.000€ in sicer:
Lastna sredstva:
- ureditev ograjenega prostora za smeti
- zamenjava dotrajanih radiatorjev
- zamenjava talnih oblog v ordinacijah
- druga vzdr. dela
33.000€
8.000€
5.000€
10.000€
10.000€
6.1.7.3. PLAN ZADOLŽEVANJA
Finančni načrt je kljub kriznim razmeram in negotovostim uravnotežen in za
izpeljavo planiranih projektov in poslovanja ne predvidevamo zadolževanja.
Pripravila: Zdenka Martulaš
Računovodja
Postojna: 18.2.2015
68
TABELA 2
FINANČNI NAČRT ( Načrt prejemkov in izdatkov ) ZA LETO 2015
( V EUR )
A) Prihodki od poslovanja
1) Prih.od prod. stor.iz obv.zdrav.zav.
2) Prih.od prod.stor.iz dod.prost.zdrav.zav.
3) Prih.od prod.stor.za dopl.do polne cene
4) Prihodki od samoplačnikov
5) Prihodki od ostalih plačnikov
6) Prihodki od dotacij in subvencij
B) Prihodki od financiranja
C) Izredni prihodki
Č) CELOTNI PRIHODKI
D) Stroški blaga,materiala in storitev
1) Stroški materiala
2) Stroški storitev
E) Stroški dela
1) plače in nadomestila plač
2) prisp.za socialno varnost delodajalcev
3) drugi stroški dela
F) Amortizacija
H) Drugi stroški
I) Odhodki financiranja
J) Izredni odhodki
K) CELOTNI ODHODKI
L) Presežek prihodkov
M)Presežek odhodkov
LETO 2014
NAČRT 2015
3.829.185
2.921.954
297.304
5.139
68.021
530.577
6.190
1.814
5.499
3.836.498
1.386.165
533.226
852.939
2.274.059
1.809.925
287.484
176.650
165.415
6.297
109
3.108
3.835.153
1.345
-
3.890.000
2.962.000
303.000
6.000
72.000
540.000
7.000
3.300
6.700
3.900.000
1.335.000
525.000
810.000
2.302.000
1.830.000
293.000
179.000
240.000
7.000
3.884.000
16.000
-
INDEKS PLAN 15/
REALIZACIJA 14
101,59
101,37
100,92
116,75
105,85
101,78
113,09
181,92
121,84
101,66
96,31
98,46
94,97
101,23
101,11
101,92
101,33
145,09
111,16
101,27
-
69
TABELA 3
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
( V EUR )
Prihodki in odhodki za Prihodki in odhodki
izvajanje javne službe od prodaje storitev
na trgu
LETO
NAČRT LETO NAČRT
2014
2015
2014
2015
A) Prih.od poslovanja
3.298.608 3.345.400 530.577 544.600
B) Prih.od financiranja
1.814
3.300
C) Izredni prihodki
5.499
6.700
Č) CELOTNI PRIHODKI
3.305.921 3.355.400 530.577 544.600
D) Str.blaga,mat. in storitev
1.197.302 1.148.100 188.863 186.900
1) Stroški materiala
460.575
451.500 72.651 73.500
2) Stroški storitev
736.727
696.600 116.212 113.400
E) Stroški dela
1.955.691 1.979.720 318.368 322.280
1) plače in nadomestila plač 1.556.536 1.573.800 253.389 256.200
2) prispevki za socialno
247.236
251.980 40.248 41.020
varnost delodajalcev
3) drugi stroški dela
151.919
153.940 24.731 25.060
F) Amortizacija
142.257
211.400 23.158 28.600
H) Drugi stroški
6.297
7.000
I) Odhodki financiranja
109
J) Izredni odhodki
3.108
K) CELOTNI ODHODKI
3.304.764 3.346.220 530.389 537.780
L) Presežek prihodkov
1.157
9.180
188
6.820
M)Presežek odhodkov
-
Prihodki in odhodki
skupaj
LETO
2014
3.829.185
1.814
5.499
3.836.498
1.386.165
533.226
852.939
2.274.059
1.809.925
287.484
NAČRT
2015
3.890.000
3.300
6.700
3.900.000
1.335.000
525.000
810.000
2.302.000
1.830.000
293.000
176.650
165.415
6.297
109
3.108
3.835.153
1.345
-
179.000
240.000
7.000
3.884.000
16.000
-