PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Odgovorna za pripravo programa dela: Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med., direktorica Zdravstvenega doma Postojna Liljana Kocman, pomočnica direktorice za zdravstveno nego Odgovorna za pripravo finančnega načrta: Zdenka Martulaš, računovodja Zdravstvenega doma Postojna Odgovorna oseba zavoda: Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med. Postojna; februar 2013 1 KAZALO STRAN 1. UVOD 4 2. PRAVNE PODLAGE 5 3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 6 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. DELOVNI PROGRAM PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE OTROŠKI DISPANZER ŠOLSKI DISPANZER RAZVOJNA AMBULANTA AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA AMBULANTA V DOMU TALITA KUM AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN ODRASLIH ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI PREHOSPITALNA ENOTA IN DEŽURNA SLUŽBA PHE DEŽURNA SLUŽBA NUJNI REŠEVALNI PREVOZI NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI RENTGEN FIZIOTERAPIJA PATRONAŽNA SLUŽBA LABORATORIJ ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST PULMOLOŠKA AMBULANTA INTERNISTIČNA AMBULANTA AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO ORTOPEDSKA AMBULANTA DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA DERMATOLOŠKA AMBULANTA VARIKOLOŠKA AMBULANTA KIRURŠKA AMBULANTA UPRAVLJANJE ZAVODA PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA 2012-2013 OBDOBJE 2011-2013 NAJEMNINE UPRAVLJANJE OKOLICE PROJEKT INFORMATIKE PROJEKTI POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL 9 10 10 4.1.2.1. 4.2.2. 4.1.2.3. 4.1.3. 4.1.3.1. 4.1.3.2. 4.1.4. 4.1.4.1. 4.1.5. 4.1.6. 4.6.1. 4.1.6.2. 4.1.6.3. 4.1.6.4. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.5.1. 4.2.5.2. 4.2.6. 4.3. 4.3.1.1. 4.3.1.3. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 21 22 22 22 23 24 25 26 28 29 30 30 31 31 31 31 31 32 32 34 34 34 35 2 36 4.3.11. 4.3.12. UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNE SLUŽBE REVIZIJE, PREGLEDI INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE KADRI IN KADROVSKA POLITIKA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKO DELO OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KAKOVOST V ZDRAVSTVU PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZDP ZA LETO 2012 5.0 ZAKLJUČEK 48 6.0. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 ZAKONSKE PODLAGE OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE, KI SMO JIH UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV NAČRTOVANI PRIHODKI NAČRTOVANI ODHODKI NAČRTOVANI POSLOVNI IZID NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PLAN KADROV PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 PLAN INVESTICIJ PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.9. 4.3.10. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.5.1 . 6.1.5.1.1. 6.1.5.1.2. 6.1.5.1.3. 6.1.5.2. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.7.1. 6.1.7.2. 37 38 38 40 41 42 45 3 1.0 UVOD TEMELJNO POSLANSTVO ZDRAVSTVENEGA doma je zagotavljati uporabnikom, predvsem občanom občin Postojna in Pivka kakovostno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti za izboljšanje kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanje zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z nalogo koordinacije vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti. Temeljne usmeritve, naloge in cilji vodstva v javnem zavodu so: Zagotoviti uporabnikom najvišjo možno kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni v okviru razpoložljivih sredstev (kadrovski in materialni potencial), iskanje možnosti in osnov za širitev programov, zagotoviti pogoje za strokovno rast zaposlenih in za izvajanje pedagoškega dela, ohraniti oz. dvigniti nivo zaupanja uporabnikov, ustanoviteljev in zaposlenih v naš zavod, pozitivno poslovanje in normalen razvoj zavoda kot celote. Glavni cilji, opredeljeni v poslovnem in operativnem načrtu vodstva zavoda za leto 2013 so: ohraniti obseg dejavnosti zavoda in izpolniti pogodbene obveznosti vseh zdravstvenih programov 100%, ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu; zvišati kakovost zdravstvenih storitev; izboljšati delovne pogoje zaposlenih; uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja; zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih; razvijati sistem vodenja kakovosti, standarda ISO 9001:2008 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti; povečati zadovoljstvo uporabnikov; usklajevati interne akte z zakonodajo; zvišati nivo zavarovanja in varovanja osebnih podatkov; gospodarno ravnati z razpoložljivimi sredstvi (finančna in materialna); pozitivno poslovati. 4 2.0 PRAVNE PODLAGE Zakonski okvir javnega zavoda Delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Postojna in poslovno - finančno poročilo temelji na določbah naslednjih predpisov: Zakon o računovodstvu (Ur.L.RS, št. 23/99, 30/02) Zakon o javnih financah (Ur.L.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07- ZSPDPO, ZJF-D-109/08, ZJF-E-49/09, ZJF-F107/10, ZJF-UPB4-11/2011) Slovenski računovodski standardi s pojasnili (Ur.L.RS, št. 118/05, 10/06, 119/08) Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.L.RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09) Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.L.RS, št. 54/02, 45/05, 138/06, 120/07) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu (Ur.L.RS, št.117/02, 134/03) Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.L.RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07) Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.L.RS, št.12/01, 10/06, 8/07, 102/10) In še drugi zakonski in podzakonski akti, izvedbeni predpisi in splošni akti, organizacija, navodila ter sklepi organov zavoda: Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Zakon o zdravniški službi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna Statut javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS 5 Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, le-ta opravlja svojo dejavnost kot javni zavod in je tako vključen v mrežo javne zdravstvene službe. Ustanoviteljici Zdravstvenega doma in lastnici premoženja, ki ga ima ZD v upravljanju, sta občini Postojna in Pivka, svoje ustanoviteljske pravice izvršujeta korektno in skladno z določili odloka o ustanovitvi zavoda v sorazmerju z lastniškim deležem (70:30). Sedež zavoda je v Postojni, Prečna ulica 2, 6230 Postojna. Organi upravljanja in vodenja: svet javnega zavoda, direktor zavoda, strokovni svet, strokovni vodja. Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost ter specialistično ambulantno dejavnost na področjih, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z mrežo javne zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene storitve izven javne službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi. Lastnici stavb, v kateri Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost, sta ustanoviteljici občini Postojna in Pivka. Zavod je pooblaščen za upravljanje z objekti. 3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE Zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih so temeljni cilji delovanja zavoda v letu 2013, ki vključujejo: strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin soustanoviteljic, ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega in kakovosti dela, izvajanje zastavljenih nalog v okviru razpoložljivih sredstev. VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo in razvijanje stroke; medsebojno zaupanje, spoštovanje, zanesljivost, (upoštevanje in izvajanje 6 dogovorov); natančnost izvajanja nalog; izpolnitev vsebin pogodbe z ZZZS in upoštevanje okvira predvidenih stroškov; stalen osebnostni razvoj zaposlenih in stalno strokovno izpopolnjevanje; dobro sodelovanje v timu; pozitivno komuniciranje s pacienti in s sodelavci; odgovornost do pacientov in sodelavcev; pripadnost zavodu; ekonomično ravnanje in zavzetost za dvig tržnega deleža. NAČRTOVANJE Želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem zdravstvenem nivoju občin Postojna in Pivka za izvajanje celostnega primarnega zdravstvenega varstva, za organiziranje in izvajanje preventivnih dejavnosti, diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne dejavnosti ter rehabilitacije. Nadaljevati želimo poslanstvo učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja zdravstvenega kadra ter aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike občin soustanoviteljic ter sodelovati z vsemi strateškimi partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju. Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva neprekinjeno izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Le stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo kakovostno sledenje stroke. Za višjo kakovost naših storitev si bomo prizadevali pridobiti mnenje strokovnih organizacij, naših pacientov, poslovnih partnerjev in drugih sodelavcev. Še naprej bomo sistematično zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnem svetu. Pripombe bomo ovrednotili in na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov izdelali strategijo za izboljšanje kakovosti. Z zunanjimi sodelavci bomo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje organiziranosti zavoda, saj smo vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, kot izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti. Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali tudi s posodabljanjem medicinsko - tehnične opreme, s skrbjo za urejenost poslovnih prostorov, v katerih se tako zaposleni kot uporabniki dobro počutijo ter urejenostjo okolice Zdravstvenega doma s čim boljšo možno dostopnostjo. 7 V letu 2013 bomo nadaljevali uresničevanje usmeritev, ki smo si jih zastavili v okviru srednjeročnega plana 4 letnega mandatnega obdobja 2009 - 2013. Vodilo nam bo slediti medicinski stroki na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z uravnoteženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi. Široko področje dela, za katerega smo zadolženi zahteva vedno več interdisciplinarnih znanj, veščin in postopkov, kar nakazuje nujnost sodelovanja različnih strokovnih služb. Samo široko dojemanje možnosti reševanja človeških stisk - ne samo zdravstvenih, nam omogoča nuditi našim uporabnikom odlično storitev. Osnova za program dela je Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 in Aneks št. 1 in 2 za pogodbeno leto 2012. Vsebina Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 je enako Splošnemu dogovoru za leto 2012, vključno s sprejetimi aneksi in nekaterimi manjšimi vsebinskimi popravki. Iz navedenega izhaja, da so merila za obseg in vrednotenje programov za leto 2013 enaka kot za leto 2012, vključno z aneksi, kar je izhodišče za plan dela v letu 2013. V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2013 bomo plan dela prilagodili spremembam. Merila in usmeritve iz dogovora so temelj za sklepanje pogodb med Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer: merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov, merila za vrednotenje programov, sklepanje in izvajanje pogodb, cena za posamezni program ali storitev. Naš zavod je posrednik, katerega naloga je uporabniku zdravstvenega sistema omogočiti uresničevanje vseh pravic, ki so določene v programu ZZZS in jih zajema obvezno zdravstveno zavarovanje in ob tem vplivati na plačnika storitev (večji priliv sredstev) in na vse zaposlene (stroškovna zavest), da svoje delo opravimo brez poslovnih izgub. K uravnoteženemu poslovanju pomembno doprinaša tudi prihodek na trgu, saj tržni delež poslovanja Zdravstvenega doma Postojna dosega 13 % prihodkov. Ker ZZZS vse programe plačuje samo do plana in preseganje programov ni plačano, moramo doseči, da v vseh službah, kjer se lahko delo planira, plana dela ne presegamo (spec. ambulante, diagnostika, zobozdravstvena dejavnost, preventiva, FTH). V ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti (ADM, OD, ŠD, NMP, dežurni službi, urgentni reševalni prevozi) ne moremo brez škode za zdravje bolnikov pomembneje zmanjševati obsega dela in vsako leto presegamo plan dela, ker sledimo potrebam naših bolnikov. 8 Najpomembnejši mehanizmi za zmanjšanje števila obiskov v teh ambulantah niso v naši domeni, zato tudi v letu 2013 ne moremo planirati večjega zmanjšanja obsega dela, kljub vsako leto večjim preobremenitvam timov in neporavnanim materialnim stroškom s strani ZZZS. 4.0 PROGRAM DELA Tabela 1: LETNI OBSEG PROGRAMA ZA LETO 2013 OSNOVNA DEJAVNOST splošne ambulante (preventiva in kurativa) splošne ambulante (samo preventiva) splošni ambulanti v socialno-varstvenem zavodu kurativna dejavnost v otroškem dispanzerju kurativna dejavnost v šolskem dispanzerju preventivna dejavnost v otroškem dispanzerju preventivna dejavnost v šolskem dispanzerju patronažna služba fizioterapija antokoagulantana ambulanta ŠTEVILO KOLIČNIKOV IZ OBISKOV IZ GLAVARINE 78.616 + 18.900 82.937+ 20.299 1.688 18.142 19.116 29.921 12.700(-14%) 18.000(+18%) 26.000(+5%) 24.046 - ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO PRIMEROV 124.579 57.119 9.368 1.485 LETNI OBSEG PROGRAMA ZA LETO 2013 nujni prevozi nenujni prevozi ŠT. KILOMETROV 66.000 km 30.000 km ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST zobozdravstvena dejavnost za odrasle ŠTEVILO TOČK 44.360 9 SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST internistika pulmologija kirurgija ortopedija diabetologija dermatologija RTG ŠTEVILO TOČK 4.805 18.590 10.637 26.593 21.766 17.921 33.528 ŠTEVILO OBISKOV 428 2.550 1.299 3.230 2.402 2.438 - 4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO (ADM) V ambulantah družinske medicine zagotavljamo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. V Zdravstvenem domu so po odhodu dveh tretjin zdravnikov med zasebnike preostale samo še 3 ambulante družinske medicine oziroma 2.89 programa. V letu 2011 smo pričeli z dejavnostjo še ene ADM in doslej dosegli 50 % realizacijo plana dela in glavarinskih količnikov. V letu 2013 planiramo doseči 60 % plana dela in glavarinskih količnikov. V splošnih ambulantah načrtujemo naslednji obseg dejavnosti: SPLOŠNE AMBULANTE Število iz k obiskov Število k za preventivo Količniki iz glavarine PLAN DODATNO SKUPNO PLAN S PRESEGANJEM cilj največ (15%) 79.400 1594 18.900 / 98.300 / 113.000 / 83.810 20.030 103.840 / Zaradi uvedbe nove ambulante družinske medicine, v kateri obravnavamo 900 bolnikov, smo povečali plan količnikov iz obiskov za 70 % programa (18.900). Kljub povišanju plana v ADM vsa leta presegamo plan količnikov iz obiskov. V letu 2012 je bilo preseganje 27 %. V letu 2013 planiramo 15 % preseganje količnikov ali manj (113.000 količnikov). Po več kot 10 letih nam je uspelo preseči 100 % plan količnikov iz glavarine (doslej 90 – 95 %) . 10 V letu 2012 smo dosegli 106,2 % glavarino. V letu 2013 planiramo za izpolnitev plana dela nove ambulante povečati količnike iz glavarine za 3000 in s tem doseči 108 % glavarino. Za pridobitev novih pacientov (kar smo izvajali že doslej) bomo sprejemali vse šolarje, ki jih bodo po 19. letu starosti preusmerili v ADM iz ŠD in paciente, ki si bodo želeli izbrati zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna (priseljenci, iz ambulante Prestranek….). Preventivne preglede v ADM opravljamo pri odraslih nad 35 let, s ciljem odkrivati osebe z dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja in jih zdraviti ali z nefarmakološkimi ukrepi znižati ogroženost teh oseb. Zaradi usmeritev in poudarka preventivi smo doslej redno v celoti realizirali preventivni plan dela. S pridobitvijo programa referenčnih ambulant se preventiva odraslih strokovno nadgradi. V letu 2012 smo pridobili že tretji program referenčne ambulante in s tem omogočili vsem odraslim osebam, ki imajo izbranega zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna višjo kakovost oskrbe na področju preventive. REFERENČNE AMBULANTE So pomembna strokovna novost na področju družinske medicine. Vsebinsko so referenčne ambulante nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih bolnikov in kadrovsko ojačane z zaposlitvijo DMS za polovični delovni čas, Vloga DMS je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje zdravega načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih posvetov za populacijo od 30 let starosti dalje. S takim načinom dela je povečan obseg preventivnega dela, omogoča populacijski pristop ter večji nadzor nad vodenjem bolnikov s kroničnimi boleznimi ter dober pregled nad zdravstvenim stanjem populacije z vodenjem registrov bolezni. Sodelovanje DMS ne omejuje dostopa do izbranega zdravnika. Dosedanje izkušnje z delom referenčnih ambulant so dobre. Pacienti so tak način dela sprejeli z nadpovprečno dobrim odzivom. Plan in navodila za delo referenčne ambulante so bila podana s strani Ministrstva za zdravje. Kazalniki kakovosti 1. Vzpostavljanje registrov kroničnih bolnikov: astma, kronična obstruktivna bolezen, diabetes, hipertenzija. 2. Register kadilskega statusa, pivskega statusa in delež zaščitenih proti tetanusu. 3. Preventivna dejavnost: 20 % opredeljenih v starosti od 30 do 65 leta, obravnavanih po protokolu za odkrivanje dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni in ustrezno svetovanje zdravega življenskega sloga in opuščanje razvad. 4. Vodenje kroničnih bolezni (astma, KOPB, diabetes, hipertenzija). 11 5. Individualno svetovanje posameznikom in manjšim skupinam, svetovanje zdravega načina življenja in obvladovanje dejavnikov tveganja in razvad. - V letu 2013 bomo v referenčnih ambulantah izpolnili v celoti plan dela, ki je postavljen s strani Ministrstva za zdravje in ga sproti dopolnjujemo: dodajanje novih protokolov, vodenje kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin, vzpostavljanje dodatnih registrov kroničnih bolnikov, vzpostaviti nov register zaščite proti tetanusu. - Zaposlene DMS se bodo udeleževale modulov z novimi vsebinami (depresija, kronična ledvična bolezen, hipetrofija prostate…). - Na podlagi izkušenj v letu 2012 bomo sodelovanje med ADM in referenčnimi ambulantami organizacijsko dopolnili s ciljem tesnejšega sodelovanja in dopolnjevanja nalog pri vodenju kroničnih bolnikov. - Najmanj 20 % oseb v starosti 30 - 65 let, ki obiskujejo ADM v Zdravstvenem domu Postojna bomo preventivno obravnavali z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni in glede na ugotovitve ustrezno ukrepali. V letu 2013 bomo kandidirali za še en program referenčne ambulante, s čimer bi tudi finančno pokrili vse storitve s področja preventive in vodenja kroničnih bolezni v ADM v Zdravstvenem domu Postojna. Dodatni program referenčne ambulante bi finančno doprinesel 47.000 €. Laboratorijske diagnostike ne bomo več omejevali, ampak spodbujali racionalno uporabo lab. storitev skladno s strokovnimi smernicami. Tako usmeritev nam finančno omogoča večji delež sredstev namenjen laboratorijski diagnostiki v sklopu referenčnih ambulant. Na področju varnosti obravnav bolnikov bomo z računalniškim programom omogočili rutinsko preverjanje medsebojnih učinkov zdravil in začeli uporabljali možnost posveta s kliničnim farmakologom po e - mediju. Na področju predpisovanja zdravil in bolniškega staleža bomo sledili strokovnim smernicam in usmeritvam plačnika in zaščitili interese bolnika, kar je ob vedno bolj restriktivnih zahtevah družbe vedno težje. Spodbujali bomo vključevanje timov družinske medicine v preventivo odraslih in zdravstveno vzgojo. Pomanjkanje kadra zaradi porodniškega dopusta, izvajanje programa specializacij (trije zdravniki) in nezasedenosti dveh delovnih mest bomo skušali kriti z vključevanjem vseh zdravnikov v delo ter zaposlitvijo zdravnika za določen čas. 12 4.1.2 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE 4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti. V okviru Zdravstvenega doma Postojna deluje 1 tim v otroškem dispanzerju. V otroškem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dejavnosti: OTROŠKI DISPANZER Število k iz obiskov Število k iz glavarine Število k za preventivo PLAN 19.116 26.000 (+5%) 12.700(-14%) Zaradi upokojitve pediatrinje z 1.1.2012 in velikega pomanjkanja pediatrov v Sloveniji smo uspeli na novo zaposliti pediatrinjo šele s 1.5.2012. V tem času je prišlo do znižanja števila opredeljenih otrok za 20 %, a še vedno ostaja realizacija glavarine 120 %. Plan kurativnih obiskov: vsa leta presegamo, v letu 2012 samo 3 %. V letu 2013 planiramo znižanja števila kurativnih obiskov, vendar ne pod 100%, skladno z deležem znižane glavarine. Plan količnikov iz glavarine: v letu 2013 planiramo zadržati upadanje števila opredeljenih otrok oziroma povečati glavarino za 5 %. Plan preventivnih obiskov: planiramo skladno z realizacijo v letu 2012 in potrebami opredeljenih otrok, katerih število se je znižalo, zato bomo znižali plan preventivnih obiskov za 14 %. Preventivne preglede otrok bomo nadgradili z zdravstveno vzgojo otrok in staršev ter zdravstveno vzgojo v vrtcu. Zdravstvemo vzgojo bo pod vodstvom pediatrinje opravljala dipl. medicinska sestra, zaposlena v OD. Program je pričela realizirati že v zadnjem tromesečju 2012. Nadaljevali bomo s koordinacijo dela med Porodnišnico, pediatričnima ambulantama, patronažno službo ter razvojno ambulanto. Otrokom v 3. letu starosti bomo omogočili psihološki pregled s pogodbeno zaposleno psihologinjo. 13 V letu 2012 je bila na opravljanju ambulantnega dela specializacije specializantka pediatrije, katera je izrazila željo za zaposlitev v našem OD po končani specializaciji in zato smo jo vključili v delo našega OD 1x tedensko, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2013. Nadaljevali bomo z mentorstvom specializantom pediatrije v OD. 4.1.2.2 ŠOLSKI DISPANZER V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobrene 1.4 koncesije za zdravstveno varstvo šolarjev in mladine. Delo v ŠD v celoti izpolnimo za 1 tim ob tem, da za 0.4 programa ne dosegamo glavarine niti kurativnih količnikov, opravimo pa vso preventivo. V letu 2012 smo uspeli pogodbeno zaposliti zdravnico za opravljanje preventivnih pregledov dvakrat tedensko, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2013 in tako omogočili razbremenitev tima Š.D. in dvignili kvaliteto dela. V šolskem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dela za 1.4 programa: ŠOLSKI DISPANZER Število k iz obiskov Število k za preventivo Število k iz glavarine PLAN 29.921 18.000 (+18%) 24.046 Plan kurativnih obiskov presegamo za 3 % na 1 tim, ne dosegamo pa programa za 1.4 tima (68 %), ker nimamo opredeljenih več šolarjev. Plan kurativnih obiskov ostaja na ravni leta 2012. Količnike iz glavarine presegamo za 22 % na 1 tim, ne dosegamo glavarine za 1.4 tima (78 %). V letu 2013 planiramo obdržati glavarino ob sprejemanju novih pacientov. Glede na kadrovsko okrepitev tima Š.D. na področju preventive in večjih potreb po preventivnih storitvah zaradi povečanja števila šolarjev in študentov (60 dijakov programa bolničarjev, 75 študentov višjih šol, povečano število vstopnikov v 1. razred za 30) bomo povečali plan preventivnih količnikov za 18 %. Ob svojem rednem delu bo vodja Š.D. koordinirala in strokovno vodila delo za manjkajočega 0.4 tima na področju preventive. Poudarek pri delu Š.D. je še vedno na zdravstveno - vzgojnem delu in preventivi, ki dobiva predpisano vsebino na nivoju države. 14 Zdravstveno – vzgojno delo bo pod vodstvom zdravnice izvajala DMS, ki je zaposlena v ŠD. Popestrili ga bomo s sodobnimi učnimi metodami in pripomočki. Večji poudarek bo namenjen motnjam hranjenja, debelosti, telesni aktivnosti ter spolni vzgoji, s ciljem vzgajati šolarje za zdravo spolnost in bolnikom z astmo. Mentorstvo: zdravnica v ŠD je imenovana za glavno mentorico za področje pediatrije in bo izvajala mentorstvo tudi v letu 2013. V obravnavo šolarjev bomo vključili psihologa za obravnavo otrok z motnjami hranjenja, ki so v porastu. Nadaljevali bomo z vajami za korekcijo slabe drže otrok in zdravstveno vzgojo za bolnike z astmo. Zdravnica v ŠD bo strokovno vodila program cepljenj za vse ambulante Zdravstvenega doma ter spodbujala strokovno utemeljena, četudi samoplačniška cepljenja. V sodelovanju z PDZN bo zagotavljala kakovost na področju ravnanja s cepivi in preprečevanja infektov. Zdravnica v ŠD se bo vključevala v delo timov za otroke pred vstopom v šolo, za poklicno usmerjanje timov in za individualno obravnavo otrok. Nadaljevala bo z ogledi šol za področje zdravstva ter izvajala predavanja za starše po šolah. 4.1.2.3 RAZVOJNA AMBULANTA V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobreno 0.3 programa razvojne ambulante. V timu, ki ga vodi specialistka pediatrije s specialnimi znanji (0.3) sodelujejo še: medicinska sestra (0.3), dipl. fizioterapevtka (0.6) in dipl. delovna terapevtka (0.2). V dejavnosti razvojne ambulante so vključeni tudi zunanji sodelavci, ki sestavljajo širši terapevtski tim razvojne ambulante: spec. pedagogi, logopedi, psihilogi v vrtcih, Zavodih in razvojnih oddelkih in šolah s prilagojenim programom. Z vsemi temi sodelujemo in načrtujemo program rehabilitacije za posameznega otroka. 15 V razvojni ambulanti načrtujemo naslednji obseg dejavnosti: RAZVOJNA AMBULANTA število obravnavanih otrok število obiskov število timskih obravnavanj NEVROFIZIOTERAPIJA število obravnavanih otrok število obiskov DELOVNA TERAPIJA število obravnavanih otrok število obiskov LOGOPED število obravnavanih otrok PLAN 100 300 45 50 480 20 280 8 V ekipi razvojne ambulante nimamo logopeda. Tudi v letu 2013 bomo v logopedsko obravnavo vključili logopeda iz vrtca. Program, namenjen logopedu smo prerazporedili in povečali obseg dela delovni terapevtki, ki ni zmogla dovolj pogosto obravnavati vseh otrok, kar bomo omogočili tudi v letu 2013. Plan dela v razvojni ambulanti vsa leta presegamo, čeprav realizacija nad planom ni finančno pokrita. Zaradi večjih potreb in velike ranljivosti populacije, ki je obravnavana v razvojni ambulanti, preseganje plana ne omejujemo. 4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo 0.61 programa za delo v socialnovarstvenih zavodih, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo v ambulanti in ob postelji bolnikov. 4.1.3.1 AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA (DSO) V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.5 programa , vse dneve v tednu, v polovičnem delovnem času. V ambulanti DSO načrtujemo 14.570 količnikov iz obiskov oziroma 100 % realizacijo plana. Za leto 2012 smo na podlagi internega strokovnega nadzora svetovali več laboratorijske diagnostike pri obravnavi akutno obolelih. Za dvig kakovosti in varnosti bomo: 16 Nadaljevali s „sistematskimi pregledi“ vsakega novega varovanca z ureditvijo zdravstvene dokumentacije in revizijo liste zdravil v obeh ambulantah socialnovarstvenih zavodov. Pričeli z redno uporabo programa interakcij zdravil in konzultacij s kliničnim farmakologom po medmrežju v obeh ambulantah socialnovarstvenih zavodov. Preuredili prostore ambulante in omogočili ločen prostor za delo zdravnika. 4.1.3.2 AMBULANTA V DOMU TALITA KUM V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.11 programa , dva dni v tednu po 2 uri. Nosilec ambulante je specialist DM, pri delu mu pomaga specilizantka medicine, ki bo v letu 2013 zaključila specializacijo. V letu 2013 planiramo 3580 količnikov iz storitev kar je 100 % realizacija plana. Za dvig kakovosti in varnosti storitev smo tudi v tej ambulanti nadaljevali z izvajanjem „sistematskih pregledov“ vseh novo sprejetih varovancev in redno uporabo preverjanja interakcij zdravil in opremo dopolnili z EKG aparatom. 4.1.4 AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH V tej ambulanti opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih. V letu 2013 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah: ZOBOZDRAVSTVO protetika zobna nega mladinsko zobozdravstvo SKUPAJ PLAN 22.180 22.180 0 44.3 60 Plan dela bomo realizirali 100 %. Preseganje programa kljub velikemu povpraševanju po zobozdravstvenih storitveh ni finančno krito in delo planiramo brez preseganja programa, kljub dolgi čakalni dobi. 1.12.2012 smo zaradi upokojitve zaposlili drugo zobozdravnico in s tem obdržali program zobozdravstva, ki bi ga v nasprotnem primeru prevzel zasebnik koncesionar. Ker v zadnjih 5 letih nismo veliko vlagali v posodobitev zobna ambulante (zaradi negotovosti glede prenosa programa), smo že v januarju 2013 zamenjali dotrajan stomatološki stol z vso opremo, večino inštrumentov in dopolnili izbiro zobozdravstvenih materialov. V prvem tromesečju bomo zamenjali tudi pohištvo in preostalo opremo za delo, kar bo omogočalo kakovostnejše delo na področju zobozdravstva in boljše delovne pogoje zaposlenim. 17 Zobozdravnica je predlagala številne strokovne izboljšave pri delu, kar vodstvo zdravstvenega doma podpira. Poudarek bo na nudenju nadstandardnih storitev in materialov z možnostjo doplačila (zobozdravstveni standardi ZZZS so na zelo nizki strokovni ravni, nekateri celo strokovno vprašljivi). V kolikor bo povpraševanje, bomo omogočili bolnikom tudi samoplačniške storitve zobozdravstva in organizirali samoplačniško ambulanto izven rednega delovnega časa. 4.1.4.1 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA Zdravstveni dom Postojna opravlja zobozdravstveno preventivo za potrebe predšolskih in šolskih otrok obeh občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma Postojna. Delo izvaja DMS na terenu, predvsem v šolah in vrtcih skladno z navodili šolskih zobozdravnic. V letu 2013 bomo nadaljevali z večjim poudarkom na zobni preventivi v nosečnosti, vzgoji staršev (materinska šola) in delu z otroci v vrtcih. Nadaljevali bomo z akcijo „Čisti zobje“ in nagrajevanjem najboljših razredov po šolah. V ta namen bomo zagotovili donatorska sredstva. Program dela bomo realizirali 100 %. 4.1.5 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in jo izvajamo v obsegu 0.19 programa dva dni v tednu. Število bolnikov v tej ambulanti vsako leto narašča, v 3 letih iz 380 na 450 bolnikov. Glede na vsakoletno preseganje programa dela bomo ponovno (kar počnemo že 4 leta) predlagali 20 % povečanje programa dela za to ambulanto. Plan dela so nam v letu 2012 znižali iz 9889 točk na 9368 točk (argument je pomanjkanje sredstev). Plan smo v letu 2012 presegli za 17 % in cilj je doseči samo 100 % realizacijo. Ambulanto vodi specialistka družinske medicine. Konziljarni zdravnik je ostal internist. Bolnikom kljub preseganju programa omogočamo vodenje antikoagulantnega zdravljenja na domu, kar bomo izvajali tudi v letu 2013. V socialnovarstvenih domovih bomo nadaljevali z vodenjem antikoagulantnega zdravljenja s sodelovanjem sester v naših ambulantah, lociranih v socialnovarstvenih domovih in bolnikom ne bo potrebno prihajati v Zdravstveni dom Postojna. 18 V letu 2013 bomo pričeli pri bolnikih na antikoagulantnem zdravljenju uvajati novo skupino zdravil skladno s priporočili, kar bo zahtevalo dobre strokovne priprave in spremembo organizacije dela, za kar smo že nadgradili informacijski sistem 4.1.6 PREHOSPITALNA ENOTA IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravstveni dom Postojna je nosilec 24 - urnega zdravstvenega varstva občanov občin Postojna in Pivka. V ta namen so organizirane tri dejavnosti, ki se med seboj dopolnjujejo: PHE, dežurna služba in nujni reševalni prevozi. Vse tri dejavnosti so financirane v pavšalu in nimajo količinskega plana dela, temveč je plan postavljen z urniki dela. Dežurna služba se izvaja vse dni od 21 - 7 ure, sobote od 14 ure do ponedeljka do 7 ure ter vse praznike v obliki turnusa in dela preko polnega delovnega časa. Nujni reševalni prevozi so organizirani 24 ur vse dni v letu in dopolnjujejo dežurno službo in PHE. PHE deluje vse delovne dni v tednu od 7 - 20 ure. 4.1.6.1 PREHOSPITALNA ENOTA (PHE) „C“ PHE deluje v Zdravstvenem domu Postojna 12 ur dnevno ob delavnikih z ekipo: zdravnik specialist družinske medicine, zdravstveni tehnik – reševalec ali dipl. zdravstvenik in zdravstveni tehnik – voznik v redni službi in eno ekipo v pripravljenosti (brez zdravnika). Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje določa, da se izvaja delo PHE „C“ vse dni v tednu, tudi sobote , nedelje in praznike od 7 - 20 ure. Plačnik (ZZZS) skladno z določili Splošnega dogovora financira PHE z omejenimi sredstvi, ki nam finančno ne krijejo v celoti delovanja PHE vse dneve v tednu. Skladno s finančnimi možnostmi bomo organizirali dežurno službo in PHE z redno zaposlitvijo dveh medicinskih tehnikov ali dipl. zdravstvenikov in dveh medicinskih tehnikov v pripravljenosti, kljub zahtevi Pravilnika o službi NMP po dveh ekipah tehnikov v rednem delu. Tako obliko organizacije 24 urne NMP izvajamo že 10 let in se je izkazala kot strokovno učinkovita, varna in racionalna. V letu 2013 bo zaključila specializacijo DM zdravnica, ki je zainteresirana za delo v NMP. V kolikor bodo dopuščala finančna sredstva bomo dopolnili ekipo zdravnikov NMP in podaljšali delo zdravnikov na vse dni v tednu. 19 Obseg dela te enote je nemogoče planirati, vendar pričakujemo, da bo ostal na približno lanskoletni ravni (7600 pregledov, od tega 450 nujnih, 12 reanimacij, 900 prevozov). Najpomembnejši in najobsežnejši projekt v letu 2013 in 2014 bo projekt prenove prostorov in opreme PHE v sklopu energetske sanacije objekta. Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo: Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih prevozov v nov cestno - prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe. Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi urgentnega bolnikam, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE. Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov ambulante pod nadstreškom. Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob ambulanti PHE in vzdrževanje ustrezne temperature. Ocena investicije je 360.000 € brez opreme in 440.000 € z opremo. Projekt smo predstavili obema občinama soustanoviteljicama Zdravstvenega doma Postojna. Pridobili smo soglasje za izvedbo projekta in ga vključili v projekt energetske sanacije objekta, za katerega smo prijavljeni na razpis za evropska sredstva. Izgledi za realizacijo so dobri. Za opremo bo potrebno zagotoviti 120.000 € lastnih sredstev, kar smo vključili v finančni načrt Zdravstvenga doma Postojna za leto 2013. V letu 2013 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v ANMP, kar omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in delovne opreme ter vozil. Na področju strokovnega izpopolnjevanja je cilj udeležba izobraževanj z zaključnim preverjanjem znanja. Nadaljevali bomo s preverjanjem znanja vseh zaposlenih v NMP in vseh sodelavcev ki dežurajo, s ciljem poenotenja ukrepov v primerih urgentnih stanj. V letu 2013 bomo ndgradili znanje vseh zdravnikov na področju uporabe UZ v urgentnih stanjih in dopolnili opremo NMP z UZ aparatom. Dokončali bomo načrt za množične nesreče in uskladili materialno opremljenost za primer množične nesreče s Civilno zaščito, Gasilsko zvezo in Bolnišnico Postojna. V jesenskem času planiramo izvesti vajo množične nesreče s sodelovanjem policije, gasilcev in sosednjih enot NMP. Nadaljevali bomo z rednimi sestanki zaposlenih in timsko reševali 20 strokovne dileme ter izvajali strokovni nadzor nad medicinskimi postopki. Dopolnjevali bomo organizacijska in strokovna navodila za vse, ki delajo v PHE in dežurni službi skladno s Pravilnikom o izvajanju NMP in dežurne službe. Poučevanje postopkov oživljanja bomo izvajali za vse zaposlene v Zdravstvenem domu Postojna in ponudili programe učenja tudi zunanjim interesentom. Pričeli bomo s strukturiranimi skupinami za vse udeležence nujnih intervencij, s ciljem podpore in premagovanja stresa po težkih situacijah. Področje zdravstvene nege v ANMP Na področju zdravstvene nege v ANMP je 11 zaposlenih, od tega sta dva delavca z visoko izobrazbo, ostalih 9 je zdravstvenih tehnikov. Štirje od teh se ob delu izobražujejo iz področja zdravstvene nege (1 podiplomsko - megisterij, 3 dodiplomsko – visoka šola), štirje so pridobili naziv NMP reševalec. V letu 2012 je izstopalo preseganje efektivnih in neefektivnih ur v pripravljenosti. Za zmanjšanje obremenitev zaposlenih v NMP, ki lahko vodijo v izgorelost in preutrujenost, bomo iskali rešitve v smislu pogodbenih delavcev za pripravljenost oziroma drugih oblik zaposlovanja, V letu 2013 smo si postavili cilj zmanjšati število ur letno na posameznika za 10 – 15 %. 4.1.6.2 DEŽURNA SLUŽBA Dežurna služba je pomemben del zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva in poteka vse dneve od 21 - 7 ure ter sobote od 7 ure do ponedeljka do 7 ure, ter vse praznike. V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki na primarni ravni. V dežurno službo se vključuje 10 redno zaposlenih zdravnikov, ki dežurajo 2 3x mesečno in 5 zdravnikov po pogodbi, ki opravijo 50 % vseh dežurstev. Koordinacija dela v dežurni službi s trenutnim številom sodelujočih zdravnikov ni problematična. V letu 2013 bomo več pozornosti posvetili kakovosti dela. Izvajali bomo redni strokovni nadzor nad delom vseh sodelujočih v dežurstvu, nad porabo sredstev in odredbami urgentnih voženj, s ciljem racionalizacije dela te enote. Organizirali interna izobraževanja s preverjanjem znanja. Poenotili postopek pri obravnavi nujnih stanj. Vpeljali bomo uporabo UZ pri delu v dežurni službi. 21 4.1.6.3 NUJNI REŠEVALNI PREVOZI So plačani v pavšalu. Kalkulativni element izračuna pavšala ni več število prevoženih kilometrov, ampak število pripadajočega kadra. Plan prevoženih km smo si postavili sami na osnovi izračuna povprečja prevoženih km v zadnjih 5 letih. V letu 2013 planiramo: 450 nujnih prevozov, s ciljem znižanja prevoženih km za 10 % - na 66.000 km. Število prevoženih km lahko znižamo z doslednim upoštevanjem indikacij za nujne vožnje in preusmeritvijo prevozov bolnikov z nenujnimi reševalnimi prevozi. Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem z zasebnikom koncesionarjem, ki opravlja nenujne prevoze. Za vse zdravnike, ki bodo sodelovali v službi NMP in dežurni službi bomo pripravili navodila za pravilno razporejanje prevozov na nujne in nenujne. 4.1.6.4 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI Izvajamo ga od aprila 2011 v obsegu 0.1 programa. S tem programom nam je omogočeno, da vse prevoze v času izven delovnega časa koncesionarja zasebnika opravimo z isto ekipo in vozili, kot smo jih doslej opravljali brez plačila. Plan dela za leto 2013 je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov. Plan prevoženih nenujnih prevozov je sicer samo 9946 km in ti so plačani v celoti. 78 % cene nenujnih prevozov je krito iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki plača vse prevoze brez omejitev, zato teh prevozov ne bomo omejevali. V letu 2012 je bilo prevoženih 18.500 km, v letu 2013 planiramo 30.000 prevoženih km. 4.1.7 RENTGEN Diagnostične storitve RTG opravljamo na področju slikanja skeleta, prsnih organov, požiralnika in rodil s kontrastom ter samoplačniško zobni RTG. V letu 2013 načrtujemo enak obseg storitev kot predhodno leto. Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti: RTG Število točk po pogodbi z ZZZS Število evid. točk v spec.aAmb. PLAN 33.528 12.500 22 Število točk – samoplačniki Število storitev – ortopan Število storitev – zobni RTG SKUPAJ 3400 3200 2100 54.700 Obseg storitev za zunanje plačnike bomo skušali obdržati na nivoju leta 2011 (v letu 2012 se je znižal za 5,5 %). Nadaljevali bomo s predstavitvami RTG dejavnosti šolam. Enkrat letno bomo pripravili dan odprtih vrat, s predstavitvijo RTG oddelka. V letu 2013 planiramo posodobitev RIS (RTG informacijski sistem), ker so licence zastarele in ne zagotavljajo več varnosti shranjenih podatkov, niti ustreznega arhiviranja. Potrebna je nadgradnja strežnika RIS z instalacijo najsodobnejših verzij operacijskega sistema. Projekt bi financirali preko spremembe vzdrževalne pogodbe, kar bi bilo bistveno racionalnejše kot plačilo stroška, ki znaša 60.000 €. Glede na napredek stroke v zobozdravstvu bi za ortodontijo, zobno kirurgijo in zobno implantologijo lahko nudili sodobnejše 2D in 3D panoramske slike zob samoplačniško. Investicija v nakup aparata je ocenjena na 55.000 €. Pripravili bomo finančno konstrukcijo in izračun rentabilnosti nakupa aparata. Nakup aparata smo vključili v finančni nalrt za leto 2013. 4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 3.7 programa Storitve FTH obsegajo fizikalno terapijo za bolnike po poškodbah (brez čakalne dobe) in za bolnike s kroničnimi ali akutnimi boleznimi skeletno mišičnega sistema. Plan dela obsega 57.119 točk letno. Kljub velikemu povpraševanju po storitvah FTH s strani bolnikov, preseganje programa ni plačano, zato plana ne bomo presegali. S tekočim delom bomo skušali obdržati relativno kratko čakalno dobo (2 - 3 tedne), kot jo imajo redke ambulante FTH v Sloveniji. V letu 2012 smo pričeli s samoplačniškimi storitvami z novim aparatom visokih energij za zdravljenje vnetja tetiv in kalcinacij. Zaradi slabega odziva, bomo pričeli z intenzivnješim informiranjem predvsem zdravnikov o možnosti napotovanja bolnikov na FTH obravnavo v Zdravstveni dom (strokovne smernice, informacije o dostopnosti, ceni, uspešnosti terapije). Nadaljevali bomo s svetovanjem bolnikom o možnosti nakupa in uporabe aparatov in tehnik FTH na domu, predvsem v izogib uporabe neučinkovitih aparatov in tehnik. Zamenjali bomo dotrajan aparat diadinamik in dopolnili delo z novim aparatom za elektrostimulacijo. 23 Za nadomestitev planirane upokojitve ene fizioterapevtke v letu 2013, bomo pravočasno iskali nadomestitev in omogočili sodelovanje fizioterapevta v naši enoti že pred zaposlitvijo (nadomeščanje odsotnosti). Spodbujali bomo strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na področju novih tehnik FTH. 4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 8.56 programa Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju. V patronažni službi načrtujemo naslednji obseg dejavnosti: PATRONAŽNA SLUŽBA Število količnikov Razmerje kurativa – preventiva Število obiskov Število obravnavanih bolnikov Število obiskov družin z novoroj. PLAN 125.340 65 - 35→ cilj 60:40 10.500 600 230 Ker plan dela vsa leta presegamo planiramo v letu 2013 zmanjšati preseganje pod 10 %, kar nam je uspelo že v letu 2012. Cilj te enote bo v letu 2013 opraviti čim večje število preventivnih obiskov na terenu, da se približamo strokovnim smernicam (40 % preventivnega dela). Obiskali bomo večino dojenčkov v 5. mesecu starosti, zaradi uvajanja nove sheme mešane prehrane in povečali število obiskov otrok v 2. in 3. letu starosti. Pripravili smo projekt preventivnih obiskov na domu bolnikov z boleznimi srca in ožilja in občanov s pričakovanimi dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja, kateri se ne udeležijo preventivnih pregledov. Izvajati smo ga začeli v letu 2012 in beležili število opravljenih patronažnih obiskov za vsak mesec posebej, kar bomo nadaljevali v letu 2013. Glede na izkušnje učinkovitosti zdravljenja kroničnih ran z laserjem bomo pripravili predlog glede nakupa aparata in ponudili bolnikom samoplačniško terapijo, ker storitve ni v programu ZZZS. Pripravili bomo predlog posvetovalnice s področja zdravstvene nege za nosečnice oziroma mladostnice. Zaradi visokih materialnih stroškov v enoti, ki smo jih že v letu 2012 uspešno racionalizirali, bomo v letu 2013 nadaljevali z racionalizacijo uporabe – predvsem nadstandardnih materialov. 24 Še naprej bomo sodelovali pri izvedbi preventivnih akcij, Šole za starše, CINDI programu in raznih razstavah, ki potekajo v avli Zdravstvenega doma. Skrbeli bomo za redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju patronažnega varstva ter se poskušali aktivno udeleževati na strokovnih srečanjih. Aktivno se bomo povezovali z vsemi strokovnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami. Zanimamo se za pridobitev naslova „Dojenju prijazna zdravstvena ustanova“, ki ga podeljuje Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Društvu UNICEF Slovenija. Ker je to zelo zahteven projekt za celotno ustanovo, bomo v letu 2013 poskušali pridobiti čim več informacij in povratnih informacij ustanov, ki ta naziv že imajo. Nadaljevali bomo z rednimi jutranjimi sestanki in se enkrat v tromesečju udeležili zdravniškega sestanka na temo s področja patronažnega varstva. Še naprej se bomo trudili za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in jim nudili profesionalne, strokovne in prijazne storitve. V letu 2013 in 2014 planiramo zamenjati 2 službeni vozili. 4.1.10 LABORATORIJ Laboratorij opravlja 60 % storitev za potrebe v Zdravstvenega doma Postojna (doslej 50 %), 30 % za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo (doslej 50%) in 10 % za koncesionarje. Laboratorijske storitve obsegajo vse potrebne diagnostične metode za primarno raven zdravstvenega varstva, urgentno medicino in bolnišnično službo. Za potrebe Zdravstvenega doma Postojna planiramo povečati obsega storitev iz 70.000 točk na 82.000 (tri referenčne ambulante; ena dodatna ADM). Za potrebe zunanjih naročnikov koncesionarjev planiramo obdržati obseg storitev na lanskoletni ravni (40.000 točk). Nadaljevali bomo s predlogi izboljšanja uporabnosti LIS sistema in omogočili elektronsko naročanje vsem zunanjim naročnikom . Na področju stroškov materiala je nujna racionalizacija, saj je rast na tem področju nad povprečno rastjo stroškov v zavodu, s ciljem znižati stroške za 5%. Na področju kadrov je v letu 2013 predvidena ena upokojitev. Za nadomeščanje le te se bomo odločili naknadno, glede na obseg dela laboratorija. Delo v laboratoriju bomo posodobili z nakupom aparata za določanje urinskega sedimenta v primeru, če se bodo primerjave rezultatov mikroskopaparat pokazale za primerne in strokovno utemeljene. Omogočili bomo eno pripravništvo. Vodja laboratorija je nosilka licence za opravljanje dela na področju laboratorijske medicine. Omogočili ji bomo izpopolnjevanje na področju 25 vodenja kakovosti in tržili znanje na področju nadzora kakovosti laboratorijev (Il. Bistrica, Cerknica). 4.4.11 ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA Vsebinsko bo program dela ostal enak kot v letu 2012, razširili ga bomo le na področju preventive rakastih obolenj. V naših delavnicah bomo nadaljevali s predavanji o zgodnjem odkrivanju raka na debelem črevesju in prostati – seznanitev s programom SVIT. Uporabili bomo model debelega črevesa in prostate za nazoren prikaz problematike. Plan preventivnih delavnic v okviru programa Cindi Slovenija DELAVNICE Zdravo hujšanje Zdrava prehrana Telesna dejavnost – gibanje Zdrav življenski slog Test hoje – enkrat Dejavniki tveganja Da, opuščam kajenje SKUPAJ PLAN 2012 1 5 6 9 24 5 1 51 PLAN 2013 1 4 6 10 21 5 1 48 Petino delavnic bomo izvedli v Pivki s sodelovanjem zdravstvenih delavcev iz Pivke. Nadaljevali bomo s sodelovanjem z Društvom zdravljenih alkoholikov in sicer z 2 delavnicama o zdravi prehrani in 2 kuharskima delavnicama. Z njihovimi člani bomo izpeljali tudi delavnico gibanje z nordijsko hojo. Tudi letos se bomo povezali s slovenskim nefrološkim društvom in ob svetovnem dnevu ledvic organizirali brezplačno testiranje seča na proteinurijo v našem laboratoriju, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter svetovanje. DMS iz otroškega dispanzerja bo pripravila plan zdravstveno vzgojnih predavanj v vrtcih. Plan dela zdravstvene vzgoje Zdravstveneno vzgojo bomo organizirali za vse občane Postojne in Pivke. 1. Svetovni dan brez cigarete 2. 3. 4. 5. 6. 7. Svetovni dan raka Teden boja proti raku Svetovni dan vod Dan boja proti tbc Svetovni dan zdravja Evropski teden cepljenja 26 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Svetovni dan zemlje Svetovni dan alzheimerjeve bolezni Dan srca Teden otroka, teden dojenja Svetovni dan duševnega zdravja Svetovni dan hoje Svetovni dan hrane Svetovni dan osteoporoze Varnost, enakost Ustavimo gripo Svetovni dan sladkorne bolezni Mesec boja proti odvisnosti Mednarodni dan boja proti aidsu Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami Svetovni dan invalidov Dan človekovih pravic Svetovni dan preprečevanja samomora Poškodbe s pirotehničnimi sredstvi Svetovni dan astme Svetovni dan gibanja Mednarodni dan medicinskih sester Svetovni dan družine Svetovni dan hipertenzije Svetovni dan brez tobaka Varno poletje Droge - medn. dan proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami Šola za starše teme: nega novorojenčka (praktična delavnica) nega zobovja Spletno stran bomo nadgradili z aktualnimi vsebinami z zdravstveno vzgojnega in preventivnega področja. Pripravili bomo okvirni plan vsebin. Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino Zdravstvena vzgoja se deli: zdravstvena vzgoja za dojenčke in predšolske otroke do 6. leta starosti: dojenje, nega otroka, pestovanje, preprečevanje poškodb, prehrana; zdravstvena vzgoja za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti: zdrav način življenja, prehrana, puberteta, gibanje za zdravje, telesna teža, kontracepcija. Predavanja, delavnice in delo v manjših skupinah z učenci, pedagogi in starši: zdrav življenski slog, kontracepcija, spolno prenosljive bolezni, droge, škodljive razvade. 27 4.4.12 Zdravstvena nega Zdravstvena nega v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna vključuje poleg promocije zdravja, preprečevanja bolezni ter skrbi za bolne, invalide in umirajoče, tudi skrb za varno okolje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike in izobraževanja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so člani različnih strokovnih sekcij in Društva medicinskih sester Koper. S sodelovanjem v strokovnih sekcijah lahko vsak od nas pripomore k razvoju stroke in s tem izboljševanju dela v poklicu. V letu 2013 bomo še naprej zaposlene spodbujali k včlanitvi v strokovne sekcije naše krovne organizacije Zbornice – zveze. Še naprej bomo podpirali prizadevanja zaposlenih za čim višjo strokovno usposobljenost ter seveda temu primerno plačilo. Zavedamo se, da so zdravstvene potrebe pacientov takšne, da zahtevajo vedno več znanja in usposobljenosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in temu bomo sledili tudi v Zdravstvenem domu Postojna. Tudi v letu 2013 bomo učna baza dijakom in študentom različnih šol: sami pa bomo nadgradili znanje s področja mentorstva tako, da bo veliko število medicinskih sester pridobilo licenco na tem področju. Delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov predstavlja velik in pomemben del celotne oskrbe bolnika, zato bomo naše delo še naprej usmerjali v varno in kakovostno obravnavo naših bolnikov oz. varovancev. 4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo sekundarno zdravstveno dejavnost v specialističnih ambulantah: pulmološka ambulanta 0.3 programa, internistična 0.1, diabetološka ambulanta 0.4, ortopedska ambulanta 0.6, dermatološka in varikološka ambulanta 0.4, kirurška ambulanta 0.2. V specialističnih ambulantah opravljamo storitve za bolnike širše regije in omogočamo večjo dostopnost specialističnih storitev, tako glede na oddaljenost bolnikov, kot na časovno dostopnost (strokovno sprejemljive čakalne dobe). Na preglede v specialističnih ambulantah naročamo bolnike telefonsko, v letu 2013 planiramo povečati obseg naročanja po medmrežju in uvesti možnost naročanja po SMS. 28 Organizacija teh ambulant je zahtevna, saj zaposlujemo pogodbeno zdravnike in usklajujemo delo med. sester in zasedenosti prostorov ambulant. Cilj zavoda je nuditi bolnikom širše regije čim pestrejšo izbiro specialistov, ki se pri svojem delu kot subspecialisti operaterji ukvarjajo z različnimi področji. S takim načinom dela zagotavljamo bolnikom napotitve na bolnišnično zdravljenje k specialistom, ki jih pregledajo že v naših ambulantah. Zaradi omejitev pri nagrajevanju specialistov in previsokih planov dela imamo velike težave in težnje posameznikov po prenehanju sodelovanja in nove zdravnike težko pridobimo za sodelovanje. V specialističnih ambulantah je plan dela po številu obiskov vsako leto višji (povprečje realizacije zadnjih treh let postane plan za tekoče leto) in pomeni nerealno število obiskov na ambulanto (strokovno priporočeni normativi 15 - 25 obiskov, ZZZS 35 - 40 obiskov). Plan dela lahko izpolnimo samo z dodatnim delom, kar prinaša dodatne stroške. Vsako leto je vrednost enega specialističnega pregleda nižja, trenutno znaša 12,5€. V letu 2013 se programa dela specialističnih ambulant ne bo spremenil. Pogoj za plačilo je 100 % realizacija plana obiskov in 85 % realizacija plana storitev (točk) ali 100 % realizacija točk. V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti: SPECIALIST pulmolog internist diabetolog ortoped dermatolog varikolog kirurg OBSEG PROGRAMA PLAN 2013 0.3 0.1 0.4 0.6 0.22 0.22 0.24 OBISKOV PLAN TOČK 2550 428 2402 3230 1573 865 1299 100% 18.590 4805 21.766 26.593 12.039 5882 10.637 85% 15.802 4084 18.501 22.604 10.233 5000 9041 ŠT. AMB. 80 80 80 40 38 40 4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.3 programa V tej ambulanti opravljamo vse potrebne diagnostične in terapevtske ambulantne storitve na področju bolezni pljuč in preobčutljivosti. V letu 2013 bomo program realizirali z beleženjem RTG storitev na pulmološko ambulanto. Opravili bomo več merjenj pljučnih funkcij za odkrivanje bolnikov s kronično pljučno boleznijo v zgodnji fazi (kadilci), zaradi napotovanja iz referenčnih ambulant. 29 Nadaljevali bomo z izvajanjem nove metode zdravljenja bolnikov z alergijami (sublingualna desenzibilizacija), ki so jo doslej izvajali le bolnišnično in povečali število obravnavanih bolnikov. Obdržali bomo dosedanje, kratke čakalne dobe (do 1 tedna). 4.2.2. INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.1 programa V tej ambulanti opravljamo večino diagnostičnih in terapevtskih storitev za bolnike z boleznimi notranjih organov. Zaradi velikega povpraševanja smo že v letu 2012 povečali število obravnavanih bolnikov in v letu 2013 bomo realizirali isto število storitev (430 obiskov, 4084 točk). Internist bo opravljal nadzor nad delom antikoagulantne ambulante. Čakalne dobe ostajajo do 1 tedna. 4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO – 0.4 programa V tej ambulanti opravljamo diagnosticiranje in vodenje bolnikov s sladkorno boleznijo. Plan dela bo v letu 2013 ostal enak kot leta 2012 (2400 obiskov, 21.700 točk). V letu 2013 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo potrebno prihajati tešč, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega dneva. Uskladili bomo delo z laboratorijem in zmanjšali čakanje na izvide pod 2 uri. Ambulanto za sladkorno bolezen bomo v letu 2013 nadgradili s sistemom GARDIAN (to je sistem za kontrolno merjenje glukoze v krvi), kar bo omogočalo lažje in boljše titriranje in urejanje življenskega sloga sladkornih bolnikov in s tem posledično boljšo kvaliteto življenja. Nadaljevali bomo z ambulantnimi prehodi na insulin. Diabetolog se bo 2 - 3x letno udeleževal zdravniških sestankov za uskladitev delitve dela in podajanja strokovnih smernic. V sklopu preureditve prostorov bivšega laboratorija smo zagotovili prostore za delavnice dietne prehrane za sladkorne bolnike s praktičnimi vajami in edukacijo. Delavnice bomo organizirali v sodelovanju s priznanimi kuharskimi mojstri in jih izvedli 1 - 2x mesečno, skupno planiramo 10 - 15 delavnic. Delavnice bodo namenjene tudi zdravstvenim delavcem s ciljem, da vsak udeleženec vodi vsaj eno delavnico za bolnike. V letu 2012 smo pričeli s presejalnim testom za diabetično nogo, ki jih je izvajala strokovno usposobljena SMS 4 ure tedensko. V letu 2013 bomo opravili pregled 300 - 350 sladkornim bolnikom. 30 Strukturirana samokontrola: Pri bolnikih bomo uvedli dnevnike – meritve bodo opravljali ob pravem času, v pravih situacijah in primerno pogosto. Meritve bo dipl. medicinska sestra analizirala skupaj z bolnikom in načrtovala nadaljne ukrepe. Samokontrola ne prinaša rezultatov, če ji ne sledijo ukrepi. Svetovalni telefon: zaradi približevanja svetovanja sladkornim bolnikom bomo uvedli uro za posvete po telefonu tako za zdravnika kot DMS. 4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.6 programa V tej ambulanti opravljamo preglede bolnikov z boleznimi gibal 3x tedensko. Glede na staranje populacije je obolevnost na področju kostno mišičnega sistema v porastu in posledično so v porastu potrebe po ortopedski obravnavi. Plan dela, ki je v tej ambulanti preobsežen bomo realizirali z beleženjem RTG storitev v to ambulanto in ostaja enak kot leta 2012 (3230 obiskov, 22.600 točk). Obržali bomo število ortopedov, kateri obravnavajo različna subspecialistična področja dela. Nadaljevali bomo z možnostjo naročanja po e - medijih in s tem izboljšali naročanje na pregled k ortopedom. 4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA–0.45 programa Ambulanti sta vsebinsko povezani in se dopolnjujeta. V tej ambulanti obravnavamo bolnike z boleznimi kože, spolno prenosljivimi boleznimi in boleznimi ven. Plan dela tudi v letu 2013 ostaja enak kot leta 2012 (2440 obiskov, 17.900 točk), realizirali ga bomo z dodatnimi ambulantami, ker ga v rednem delu ni mogoče realizirati. Stroški dodatnih ambulant finančno bremenijo poslovanja te enote. Delo smo strokovno dopolnili v dermatološki ambulanti z možnostmi dodatne laboratorijske diagnostike (brisi, histološke preiskave), kar bomo nadaljevali tudi v letu 2013. Dodatno bomo opravljali meritve gleženjskega indeksa. 4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0.24 programa V tej ambulanti opravljamo storitve za bolnike s poškodbami, boleznimi kože in podkožja in bolnike z operabilnimi boleznimi trebuha. Plan dela bomo izpolnili z beleženjem RTG storitev v to ambulanto ter z organizacijo dodatnih ambulant za posege, enako kot leta 2012. 31 V ambulantah za male kirurške posege bomo obravnavali bolnike, ki potrebujejo odstranitev manjših tvorb in dodatno histološko diagnostiko (1300 bolnikov, 9050 točk). Nadaljevali bomo z delom mavčarne, ki v programu dela ni vključena (nadstandard) in dodatno izobrazili zdravstvenega tehnika za mavčenje. 4.3 UPRAVLJANJE ZAVODA 4.3.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO Javni zavod Zdravstveni dom Postojna je pooblaščen za upravljanje z objektom, v katerem deluje in z njegovo okolico. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in obsega 6000 m2 površine. Lastnika objekta sta občini in sicer 2/3 občina Postojna in 1/3 občina Pivka. V objektu je 3187 m2 funkcionalne površine, od katere je 58 % - 1836 m2 oddanih v najem. Objekt je v relativno dobrem stanju, vsekakor bo potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati okna (okvirna vrednost projekta 600.000 €) in strešno kritino (azbest) v vrednosti (330.000 €), sanirati ovoj objekta in izvesti energetsko sanacijo. Za investicijska vlaganja v objekt sta zadolženi obe občini. Plan investicij smo jima posredovali: že v letu 2008 s planom realizacije 2009 in ponovno v letu 2010, v letu 2011 pa tudi projekt prenove prostorov NMP. V letu 2013 smo se skupaj z obema občinama pripravili za razpis za energetsko sanacijo objekta, z možnostjo pridobiti evropska sredstva v višini 80 %. Ocena stroškov projekta je 1.800.000 €. To je največji projekt sanacije objekta od novogradnje dalje. Vzporedno z izvajanjem energetske sanancije je planirana prenova prostorov NMP, ki je drugi največji projekt srednjeročnega obdobja do leta 2014. 4.3.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2011 - 2013 Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna smo pripravili predloge projektov zavoda za obdobje 3 let in jih predstavili županoma Občin Postojna in Pivka pred sprejetjem občinskih proračunov za naslednje srednjeročno obdobje. 4.3.1.1.1 PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA V letu 2012 smo zaključili energetski pregled objekta in pridobili energetsko izkaznico in projektno dokumentacijo, kar je pogoj za prijavo na razpise za evropska sredstva s področja energetike. 32 V letu 2013 sta se obe občini prijavili na razpis za energetsko sanacijo objekta Zdravstvenega doma Postojna. Vsebina projekta obsega: - menjavo oken, - menjavo fasade in izolacijo, - menjavo strešne kritine, - ureditev vhodov v objekt, - ureditev prezračevanja (strojna oprema). Ocena potrebne investicije je 1.9 mio €. V kolikor bomo na razpisu uspešni bo 80 % sredstev zagotovljenih iz evropskih skladov, preostalih 20 % bodo zagotovili obe občini. V kolikor bomo na razpisu uspeli, bomo imeli rešenih večino bivalnih pogojev za naslednjih 20 let. Po neuradnih informacijah ima Zdravstveni dom Postojna dobre možnosti za uspešno kandidiranje na razpis. Predlagan terminski plan izvedbe del je v letu 2013, zaključek del in s tem tudi financiranja v letu 2014. 4.3.1.1.2 PRENOVE PROSTOROV IN OPREME NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP) IN DEŽURNE SLUŽBE Objekt Zdravstveni dom Postojna je bil zgrajen 1980. Prostori, v katerih se izvaja služba NMP in dežurna služba ne ustrezajo več strokovnim standardom, so zastareli in dotrajani. Na to dejstvo so nas že pred leti opozarjali z Ministrstva za zdravje, glede na ugotovitve strokovnih nadzorov. Za nudenje ustreznega 24 urnega zdravstvenega varstva občanom Postojne in Pivke je nujna preureditev prostorov. Obe občini soustanoviteljici sta s problematiko nujnosti preureditve prostorov PHE in dežurne službe seznanjeni. V letu 2010 je bil dokončan nov cestno - prometni režim in s tem je omogočena izvedba preureditve prostorov PHE. Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo: Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih vozil v nov cestno - prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe. Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi urgentnega bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti PHE. Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov ambulante pod nadstreškom. 33 Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob ambulanti PHE v prostoru z ustrezno in varno infrastrukturo za napajanje aparatov v vozilu in vzdrževanja ustrezne temperature. V letu 2012 smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za projekt prenove PHE in opredelili vrednost investicije. Ocena investicije je 480.000 €: od tega 360.000 € gradbena dela, sredstva naj bi zagotovili obe občini in 120.000 € oprema prostorov, kar bomo zagotovili iz lastnih sredstev. Pridobili smo soglasje za izvedbo projekta vzporedno z energetsko sanacijo objekta, ker izvajanje projektov ločeno pomembno viša stroške investicije. V kolikor bomo uspešni na razpisu za energetsko sanacijo bodo dela dokončana do leta 2014. 4.3.1.1.3 NAJEMNINE V letu 2012 smo oddali v najem 100 m2 prostorov bivšega laboratorija koncesionarju zobozdravniku. Za najem je ostalo še 80 m2 prostorov bivšega laboratorija v IV. gradbeni fazi in ena pisarna. Vsi ostali prostori so zasedeni. S tem se je zaključil tudi projekt prenove prostorov bivšega laboratorija. 4.3.1.1.4 GRADNJA REŠEVALNE POSTAJE IN GARAŽ PATRONAŽNE SLUŽBE Že dve leti sodelujemo pri načrtovanju gradnje novega gasilskega doma na lokaciji reševalne postaje. Idejni projekt je zaključen, gradnja je preložena za nedoločen čas. Investitor projekta je občina Postojna. V novem objektu bodo zagotovljeni primerni prostori za garažiranje in vzdrževanje reševalnih vozil ter garaže za patronažna vozila (8 garaž). 4.3.2 UPRAVLJANJE OKOLICE V letu 2013 bomo v sklopu energetske prenove objekta preuredili vhode v objekt in uvedli ustrezne oznake in napise nad vhodi. Uvedli bomo zagrajen prostor za odlaganje smeti. Po preselitvi vozil patronažne službe v novo parkirno hišo bomo odstranili objekt na parkirišču pred Zdravstvenim domom Postojna, ki je služil za garažiranje službenih vozil. Urejali bomo zelenice in cvetlične nasade v okolici objekta. 4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE Na področju informatike bomo sproti dopolnjevali računalniško opremo in z računalniki ustrezno opremili tudi nova delovišča. 34 Vzdrževali bomo povezave vseh delovišč z laboratorijem (LIS) in RTG (RIS) ter nadgradili povezave z zunajimi odjemalci. Nadaljevali bomo z uvajanjem novih programov za podporo medicinski stroki in zdravstveni negi, začeli z uvajanjem elektronskega kartona. Računovodski sistem bomo nadgradili s sodobnim protivirusnim programom in programom za zaščito varnosti podatkov. Posodobili bomo RIS sistem s programsko nadgradnjo, ki bo omogočala varno arhiviranje zdravstvene dokumentacije na RTG oddelku in varnost podatkov, kar bo največji poseg na področju informatike v Zdravstvenem domu Postojna v zadnjih 5 letih (60.000 €). Nadaljevali bomo z individualnim učnim pristopom, s ciljem izboljšati znanje vseh zaposlenih na področju uporabe e - tehnologije in novih programov (učne ure na deloviščih). Kljub dnevnim potrebam po sprotnih intervencijah, tako na računalniški kot na programski opremi, bomo težave reševali s pomočjo pogodbenega partnerja in dveh zaposlenih, ki sta pooblaščena za področje informatike, ker za zaposlitev informatika nimamo zagotovljenih sredstev. Ena od prioritet v letu 2013 bo posodabljanje spletne strani, ki je bila v letu 2012 zelo dobro obiskana (900 - 1000 obiskov tedensko). Za urejanje spletne strani imamo zunanjega sodelavca, za vsebinski del bo zadolžen en zdravnik in DMS. V vsebini spletne strani smo poleg informacij o organizaciji dela in informacij javnega značaja dodali strokovne vsebine (obeleženje svetovnih dnevov, aktualne teme glede na obolevnost, dogodki s področja preventivnih akcij, cepljenja...). Zaradi povpraševanja po splošnih informacijah na spletni strani o zdravstvu v regiji bomo ponudili informacijo o dostopih do spletnih strani zasebnikov in drugih služb. Nadgradili bomo sistem elektronskega beleženja delovnega časa in povezavo le tega z obračunom plač ter ga prilagajali specifikam dela v ZD. Sodelovali bomo pri projektu e - zdravje, ki bo omogočil sodobne vsebine in povezave na področju poslovanja z ZZZS. 4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL V letu 2013 bomo za posodobitev medicinske opreme in opreme za delo ter vozil namenili 107.200 € in sicer: - računalniško in programsko opremo, - 12 medicinskih svetilk, - 2 hidravlični pregledovalni mizi, - prenosni EKG, - diadinamik in aparat za nevrostimulacijo FTH, 35 - medicinsko opremo novega vozila, - nadgradnja RTG inf. sistema (RIS), - vozilo za patronažno službo. Dodatno bomo v skladu z možnostmi zagotovili 91.000 € v letu 2013 ali 2014 (CT aparat za RTG, laserski aparat za patronažo, aparat za urinski sediment v laboratoriju). 4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE V letu 2013 bomo nadaljevali z izvajanjem sistema kakovosti na vseh nivojih dela v zavodu. Na področju poslovanja nam bo izvajanje vsebin sistema kakovosti omogočal boljšo sledljivost v poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti), poenostavitev poslovanja in zmanjševanje stroškov poslovanja. V letu 2013 bomo na upravi posvetili posebno pozornost: Prvo področje bo nadzorovanje materialnih stroškov: pregledali bomo vse pogodbe z zunajimi izvajalci in se pogajali za nižjo ceno ali iskali ugodnejšega ponudnika ter jih uskladili z ZUJF-om; vodili bomo vse investicije in nabave skladno z zakonom o javnih naročilih; nadaljevali bomo nadzor in analizo delovnega časa, s ciljem enakomernih in racionalnih obremenitev zaposlenih, na osnovi elektronskega beleženja delovnega časa; tromesečno analizirali stroške in izvedli ukrepe za znižanje stroškov. Drugo pomembno področje bo kadrovanje: pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev; zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma zagotovljenimi sredstvi; skladno z ZUJF-om bomo urejali pravočasno pridobivanje soglasij; vodili aktivno kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja pripravništva, specializacij in kliničnih vaj. Tretje pomembno področje bo sodelovanje z obema občinama soustanoviteljicama pri planiranju, nadzorovanju, vodenju in realiziranju skupnih projektov, za katere bodo občine zagotovile finančna sredstva. V letu 2013 in 2014 bo najobsežnejši projekt energetska prenova objekta v vrednosti 1.900.000 € in prenova PHE 360.000 €. 36 Četrto področje javnih naročil in naročil malih vrednosti. Zaradi planiranih investicij in nabav v letu 2013 bomo vodenje postopkov javnih naročil in naročil malih vrednosti vodili transparentno in usklajeno s spremembami v zakonodaji. Peto področje bo sodelovanje z ZZZS. V letu 2013 bi radi nadaljevali intenzivno in korektno sodelovanje med zavodom in Območno enoto ZZZS Koper na področju izvajanja dejavnosti, zmanjševanja porabe zdravil in odsotnosti z dela. Morebitna odstopanja in zaplete bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih sestankih. Vse nosilce bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS, z namenom da se Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri zagotavljanju pravic uporabnikov storitev. Šesto področje bo izvajanje rednih letnih razgovorov in internih strokovnih nadzorov, skladno s sprejetim planom razgovorov in nadzorov in izvajanje korektivnih ukrepov na osnovi anket o zadovoljstvu zaposlenih. 4.3.6 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV Inšpekcijski nadzori: v letu 2013 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske ukrepe in predloge. Nadzori ZZZS: cilj za leto 2013 je, da ne bo ugotovljenih več kot 10 % nepravilnosti pri nobenem nadzoru dejavnosti oziroma 25 % pri ugotovljeni sistemski napaki (vrsta napak, ki se ponavlja). Pritožbe in pohvale uporabnikov zdravstvenih storitev: Pravilnik o reševanju pritožb, predlogov in pohval pacientov je usklajen z Zakonom o pacientovih pravicah. Pritožbeni postopek bomo poenostavili s hitrejšimi in kratkimi obravnavami mnenj. Spodbujali bomo bolnike, da nam zaupajo svoje mnenje o ustreznosti nudenja zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Postojna, jih analizirali in na podlagi ugotovitev izvedli korektivne ukrepe. Pritožbe uporabnikov bomo reševali v zakonitem roku. Cilj za leto 2013 je, da bo delež upravičenih pritožb pod 15 % ob upoštevanju vseh mnenj in pritožb. 37 Notranji nadzor (revizija) Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja in stalnega preverjanja tega sistema. Za vzpostavitev in delovanje uspešnega, učinkovitega in gospodarnega sistema notranjih kontrol je odgovorno vodstvo. V letu 2013 planiramo izvedbo notranjega nadzora na področju procesa nabav. 4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA Kadrovsko politiko bomo izvajali racionalno oziroma skladno s programi in zagotovljenimi sredstvi ter določili ZUJF-a. Vsi zaposleni bodo imeli za delovno mesto zahtevano izobrazbo in izkušnje. Zaposlovali bomo le na tista delovna mesta, ki jih z notranjimi rezervami ne bomo uspeli pokriti. Število zaposlenih planiramo v istem obsegu kot leta 2012, razen izjemoma ob pridobitvi novih programov. Nadomeščali bomo planirane odhode v pokoj: fizioterapevtka , višji RTG tehnik. Pripravništvo bomo omogočili 2 pripravnikoma na področju zdravstvene nege in eni zobozdravnici ter eni laboratorijski inženirki. Za nadomeščanje kadra planiramo aktivno kadrovanje in sicer: omogočanje pripravništva, štipendiranje in mentorstvo specializantom. V letu 2013 bomo že četrto leto zapored izpeljali letne razgovore z vsemi zaposlenimi, s ciljem ugotavljati individualne razvojne cilje in plan zaposlenih na področju kakovosti dela ter istočasno izvedli ocenjevanje zaposlenih. 4.3.8 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE Je pravica in delovna obveza vseh zaposlenih, kakor tudi prenos novih znanj sodelavcem. Strokovna izpopolnjevanja bodo potekala skladno s Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju, ki opredeljuje finančne okvire in pripadajoče število dni namenjenih za strokovno izpopolnjevanje (različno glede na stopnjo izobrazbe). 38 V letu 2013 bomo ponovno pripravili plan izpopolnjevanja z določitvijo prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega. Cilj za leto 2013 je, da se vsak zaposleni udeleži vsaj enega strokovnega izpopolnjevanja (lahko tudi internega). Nadaljevali bomo z novim projektom mesečnih strokovnih srečanj vseh strokovnih delavcev vsako zadnjo sredo v mesecu. Planiranih je 10 srečanj. Strokovne vsebine in organizacijo srečanj bodo pripravile posamezne službe Zdravstvenega doma Postojna s poudarkom na vsebinah svojega dela. Udeležba vseh zaposlenih bo obvezna. Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi več medsebojnega druženja, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj aktivnega sodelovanja na strokovnih srečanjih. Organizirali bomo vajo POTRES, s ciljem uprizoriti množično nesrečo s sodelovanjem vseh služb v regiji. Spodbujali bomo aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem promovirali Zdravstveni dom Postojna. Cilj bo 4 aktivne udeležbe v letu 2013. Sofinancirali bomo aktivne udeležbe zaposlenih na strokovnih srečanjih v tujini. Ponovno bomo organizirali interne delavnice s področja projektnega vodenja, motivacije in komunikacije. Strokovni vodja bo organizirala 3 Izidina srečanja za time iz celotne Notranjsko – Kraške regije. Vabljene bodo medicinske sestre, farmacevti in drugi sodelavci v timih osnovnega zdravstva. Z uporabo lutke za usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja in vzdrževanja življenskih funkcij bomo za vse zaposlene v Zdravstvenem domu Postojna izvedli usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja. Tečaj bomo ponudili tudi zunanjim interesentom. Organizirali bomo strokovna srečanja zaposlenih po enotah za prenos novih znanj, ki so jih udeleženci pridobili na strokovnih srečanjih. Specializanti, ki krožijo v drugih ustanovah bodo dolžni poročati o najpomembnejših strokovnih novostih na zdravniških sestankih. 39 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Tudi v letu 2013 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri omogočanju izobraževanja zaposlenih. Zaposlenim na izobraževanju bomo omogočili opravljanje študijskih obveznosti ob pogoju, da izpolnijo svoje delovne obveznosti in prilagajanje študija ne bo moteče za proces dela. Individualno bomo obravnavali prošnje zaposlenih za odobritev študijskega dopusta in sofinanciranju študija. V letu 2013 bodo specializacijo družinske medicine zaključili dve specializantki, ena bo specializacijo nadaljevala. Magisterski študij bosta nadaljevali dve DMS, visokošolski študij zdravstvene nege bosta nadaljevala dva zdravstvena tehnika, en zdravstveni tehnik zaključuje študij na visoki šoli za zdravstvo. 4.3.9 PEDAGOŠKO DELO V Zdravstvenem domu Postojna se zavedamo, da omogočamo z nudenjem možnosti izobraževanja v našem zavodu tudi kakovostnejše kadrovanje. Spodbujali bomo vse oblike pripravništva na področju medicine, zdravstvene nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku in drugih sodelavcev (3 - 4 pripravnike letno). Zaposleni s poučevanjem soglašajo in bodo izvajali pedagoško delo vzporedno s svojim rednim delom. Pedagoško delo (mentorstvo) bo nagrajeno skladno z določili Kolektivne pogodbe za zaposlene v javnem sektorju. Zdravnikom bomo omogočali opravljanje specializacije pod mentorstvom na področju družinske medicine, šolske medicine, pediatrije, urgentne medicine in ortodontije. Obdržali bomo naziv učnega zavoda za študente medicine in zdravstvene fakultete v Ljubljani. Naša prednost je predvsem v pestrosti programa izobraževanja s pridobivanjem znanja v vseh enotah Zdravstvenega doma Postojna. Zdravstveni dom Postojna sodeluje tudi s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni in omogoča dijakom izvajanje obvezne prakse. Zaposleni v našem zavodu sodelujejo v pedagoškem procesu Srednje zdravstvene šole v Postojni. Vzpostavili smo sodelovanje z Zdravstveno fakulteto v Izoli za izvedbo kliničnih vaj za študente na področju nujne medicinske pomoči, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2013. 40 Direktorica Zdravstvenega doma Postojna sodeluje kot asistentka na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in je imenovana za glavno mentorico družinske medicine. V letu 2013 smo z zaposlitvijo za določen čas pridobili še eno glavno mentorico za družinsko medicino in urgentno medicino. Na dodiplomski ravni omogočamo študentom 1. in 6. letnika medicine izvajanje kliničnih vaj v Zdravstvenem domu Postojna. Na podiplomski ravni omogočamo opravljanje specializacije specializantom družinske medicine, pediatrije in urgentne medicine. 4.3.10 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH OSEBNI DOHODKI IN NAPREDOVANJA ZAPOSLENIH Od junija 2012 je prišlo s sprejetjem nove zakonodaje do sprememb pri obračunu plač in sicer: osnovne plače zaposlenih so od 1.6.2012 do 1.1.2014 nižje zaradi znižanja plačne lestvice in odprave tretje in četrte četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah nižje za 0.799 %, Za leto 2013 je plačna politika negotova in gre ponovno v smeri zniževanja plač, v najboljšem primeru proti zaustavitvi plač na ravni leta 2012. Usmeritvam in ukrepom, ki jih bo sprejela Vlada RS se bomo sprotno prilagajali. V letu 2012 se ni izplačalo dela plač za redno delovno uspešnost, niti izvedlo napredovanje v višje plačne razrede, kljub izvedenemu rednemu letnemu ocenjevanju, skladno z usmeritvami Vlade RS. V marcu 2013 bomo izvedli redno letno ocenjevanje vseh zaposlenih skladno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in izvedli napredovanja pri zaposlenih skladno z usmeritvami Vlade RS. Redno tromesečno delovno uspešnost (v višini 2 % mase OD) smo izplačevali zadnjih 5 let diferencirano do ukinitve leta 2009. Zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu je izplačilo redne delovne uspešnosti od 1.4.2009 ukinjeno, skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju. Dogovor je veljal do novembra 2011 in se podaljšal v 2012. S takim ukrepom smo izgubili pomembno orodje stimulacije in vodenja zaposlenih. Nagrajevanje zaposlenih kot vzpodbudo in nagrado za delo bomo v letu 2013 skušali izvajati s pomočjo nefinančnih stimulacij, kar pa ni dovolj sistematsko, niti pregledno. V decembru 2013 bomo vseeno izvedli ocenjevanje zaposlenih po enotah in vsaka enota bo predlagala kandidata za nagrado oziroma pohvalo. 41 Nagrajevanje bomo izvedli v prvem tromesečju 2014, skladno s predlogi za nagrade, ki pa ne smejo biti finančne. 4.3.11 KAKOVOST V ZDRAVSTVU Vodstvo Zdravstvenega doma Postojna bo tudi v letu 2013 posvečalo veliko pozornost kakovosti na vseh nivojih v zavodu. Projekt obvladovanja celovite kakovosti, uveljavljanja nove miselnosti vseh zaposlenih, ki imajo kakovost za izjemno pomembno vrednoto v vseh dejavnostih, procesih in postopkih zavoda ter v vseh njenih organizacijskih enotah,bomo utrdili v vseh delavnih enotah. Certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008 smo pridobili v letu 2010 in vsako leto izvedli recertifikacijo. V letu 2013 bomo izvedli: vodstveni pregled v maju, notranje presoje kakovosti skladno s planom, zunanjo presojo kakovosti z podaljšanjem veljavnosti certifikata, izvedli vse potrebne postopke za pridobitev akreditacije. Prav vsak zaposleni v Zdravstvenem domu bo moral razumeti in uresničiti svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti. Prizadevamo si, da bi v vseh procesih dela preprečili izvore napak, morebitne nastale napake pa bi takoj odstranili. Doseči kakovost pomeni jasne zahteve, izobraževanje in izpopolnjevanje, pozitiven pritop k delu in njegovemu načrtovanju. Da bi zagotovili kakovost našim pacientom in poslovnim partnerjem, sledljivost v poslovanju in zmanjševanje stroškov poslovanja, bomo izvajali in nadgrajevali sistem kakovosti po zahtevanih standardih ISO 9001:2008. Direktorica, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in vodje služb skupaj si bomo prizadevali, da bomo vsi zaposleni dosledno sprejemali in izvajali politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije. Osnovne usmeritve na področju kakovosti 1. Ohraniti obseg dejavnosti zavoda. 2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov). 3. V procese dela uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja. 4. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih. 42 5. Izvajati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001 in ga nadgraditi v sistem celovitega upravljanja kakovosti (TQM-Priznanje RS za poslovno odličnost za zdravstvo) oziroma s pridobitvijo akreditacije. 6. Sodelovanje vseh zaposlenih s svojimi idejami: v procesu izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov. 7. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb. 8. Zmanjševati število upravičenih pritožb uporabnikov. 9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti. 10. Povečati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih. 11. Izboljševati komunikacijo z ustanovitelji. 12. Razvijati kadre na vseh ravneh. Letni cilji kakovosti za leto 2013 1. Ohranitev obsega dejavnosti Zdravstvenega doma Vse službe bodo izpolnile svoje letne obveznosti do ZZZS. Obseg programov po pogodbi ZZZS se ne bo zmanjšal glede na predhodno leto. 2. Dvigovanje stopnje zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov) V letu 2013 bomo ponovno izvedli anketo zadovojstva uporabnikov naših storitev, kjer predvidevamo povprečno stopnjo zadovoljstva minimalno 4.1. Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe, kjer bo posamezna ocena pod 3.0 oz. znižanje ocene za 0.5 in več. 3. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja Dosegli bomo vsaj 75 % plana lastnih investicij. - Novo reševalno vozilo bomo opremili s sodobnno medicinsko opremo. - Pričeli bomo uporabljati UZ aparat v ANMP. - V ADM bomo skušali pridobiti še 1 program fererenčne ambulante in povečati kakovost strokovnega dela na področju zdravstvene nege z razbremenitvijo SMS v ADM z zmanjšanjem administrativnega dela z zaposlitvijo administratorja. - Informacijski sistem na RTG bomo posodobili in nadgradili s ciljem večje varnosti podatkov in ustreznejšim arhiviranjem datotek. - Dotrajano vozilo v patronaži bomo zamenjali z novim. - V kolikor bo ugoden rezultat zdravljenja ran z laserjem, bomo z nakupom laserskega aparata omogočili bolnikom lasersko zdravljenje ran (samopl. storitev). - Pričeli bomo z realizacijo prenove prostorov PHE v sklopu projekta energetske sanacije objekta. 43 4. Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih Pripravili bomo plan izobraževanj po posameznih enotah in ga dosegli vsaj 80%. Naša minimalna zahteva je podana z vsaj enim izobraževanjem ali usposabljanjem na leto za vsakega zaposlenega za 85 % zaposlenih, s ciljem približati se številu dni izpopolnjevanja skladno s planom. Organizirali bomo 8 mesečnih strokovnih srečanj za vse strokovne delavce Zdravstvenega doma Postojna. Pripravili in izvedli bomo interno usposabljanje iz reanimacije (teoretični in praktični del), za vsaj 75 % zaposlenih na 2 leti ter jih seznanili z novostmi v smernicah iz tega področja. Pripravili bomo 1 vajo skupaj s PP Postojna in GZ Postojna, kjer bomo preverili teoretično in praktično znanje na terenu. 5. Izvajanje sistema vodenja kakovsti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2008 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti (TQM – Priznanje RS za poslovno odličnost za zdravstvo). V letu 2013 bomo ponovno izvajali notranjo presojo kakovosti, ki bo potekala celo leto. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo kakovosti v novembru 2013. Pripravili bomo vse potrebne postopke za akreditacijo Zdravstvenega doma Postojna. 6. Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov V letu 2013 smo si zastavili cilj doseči v povprečju vsaj 1 koristni predlog na zaposlenega za 50 % zaposlenih in 1 predlog za program izboljševanja kakovosti poslovanja na službo. V vsaki enoti bo vodja s spodbujanjem zaposlenih dosegel zastavljeni cilj. Tri najboljše ideje bomo nagradili. V kolektivu bomo gojili „načela za dobre odnose v delovni skupnosti“ zapisana in objavljena ob dokumentu politike kakovosti na vseh delovnih mestih. 7. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev po medmrežju. Analizirali bomo prispela mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o njih obveščali uporabnike. V primeru upravičenih pritožb, bomo sprotno izvajali korektivne ukrepe. 8. Zmanjševati oz. vzdrževati pritožbe uporabnikov na minimalni ravni Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o številu upravičenih pritožb pridobljenih v pritožnem sistemu, tako pisnih kot ustnih in izračunali delež 44 upravičenih pritožb. Število upravičenih pritožb bomo poskušali obdržati na 15% glede na vsa prispela mnenja oz. zadržati na maksimalno 2 upravičeni pritožbi letno. 9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti Število preventivnih akcij bomo povečali za 5 % glede na predhodno leto. 10. Povečati obseg aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih Povečali bomo število aktivnih udeležb zaposlenih na strokovnih srečanjih za 1 na leto, ne glede na število aktivnih udeležb predhodno leto, od uvedbe sistema kakovosti: za leto 2013 to pomeni 4 aktivne udeležbe. 11. Izboljševanje komunikacije z ustanovitelji 1- krat letno bomo pripravili Poročilo o delu Zdravstvenga doma Postojna in Program dela ter ga predstavili obema občinama soustanoviteljicama skupaj s predlogi za izboljšave ter načrti za prenovo in opremo prostorov Zdravstvenega doma Postojna. 12. Razvijati kadre na vseh ravneh Realizirali bomo plan letnih razgovorov za leto 2012 ter izvedli letne razgovore z vsemi zaposlenimi. Na vseh delovnih mestih bomo zaposlovali kader z ustrezno izobrazbo in izkušnjami, oziroma spodbujali pridobitev ustrezne izobrazbe vseh zaposlenih. 4.3.12 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2012 Okvirna višina planiranih sredstev je 377.000 € lastnih sredstev in 2.260,000 € občinskih in evropskih sredstev. SEZNAM POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH, DROBNEM INVENTARJU VEČJIH VREDNOSTI IN INVESTICIJAKEM VZDRŽEVANJU – POTREBE PO SLUŽBAH – 2.637.000 € 1.INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA 1.1. Občinska sredstva (2013-2014) Projekt pren ove PHE Projekt energetske sanacije objekta 2.388,000€ 2.260,000€ 360,000€ 1.900,000€ 1.2.Lastna sredstva - oprema (pohištvo) PHE - ureditev zavarovanega prostora za smeti 128.000€ 120.000€ 8.000€ 45 2. MEDICINSKA IN DELOVNA OPREMA 2.1. Informatika - nabava 7 novih tiskalnikov - nabava 7 novih računalnikov - nabava programske opreme 248.900€ 12.000€ 1.000€ 7.000€ 4.000€ 2.2.Ambulante družinske medicine - med. oprema prazne ambulante - 8 svetilk - pulzni oksimeter 8.800€ 2.000€ 6.000€ 800€ 2.3.Otroški dispanzer - pregledovalna miza - pohištvo za ordinacijo - inhalator - hladilnik - pohištvo za rekreacijo 6.200€ 1.500€ 2.500€ 400€ 300€ 1.500€ 2.4.Šolski dispanzer - svetilka - drobni inventar - mikrovalovna peč 2.550€ 750€ 1.500€ 300€ 2.5.Ambulanta v socialnovarstveni ust. - prenosni EKG aparat (Talita Kum) - svetilka (DSO) 2.250€ 1.500€ 750€ 2.6.FTH - diadinamik - aparat za nevrostimulacijo 5.500€ 1.800€ 3.700€ 2.7.Patronažna služba - 2 otroški tehtnici - laserski aparat za celjenje ran - 2013 ali 2014 - kartotečna omara 5 predalov (2) - osebni avtomobil – 2013 ali 2014 24.500€ 400€ 11.000€ 1.100€ 12.000€ 2.8.Zdravstvena vzgoja – zobna preventiva - drobni inventar 900€ 900€ 46 2.9.Specialistične ambulante - 1 tehtnica in merilec višine (diabetolog) - pregledovalna miza (ortoped) 2.200€ 700€ 1.500€ 2.10. Laboratorij - pohištvo - nadgradnja inf. sistema na 3 deloviščih 2.900€ 2.000€ 900€ 2.11. Ambulanta NMP - zaščitne obleke (2 kos.) - pnevmatike (12 kos.) - visokotlačni čistilec - pasovi za oviranje - instrumentarij - med. oprema novega vozila - UZ aparat – 2012 ali 2013 2.12. RTG - 2D in 3D aparat za slikanje zob: 2012 ali 2013 - nadgradnja RIS:plačilo v obliki vzdr. pogodbe 63.000€ 1.000€ 3.000€ 2.000€ 1.000€ 2.000€ 35.000€ 20.000€ 110.000€ 50.000€ 60.000€ 2.13. Referenčna ambulanta - pregledovalna miza 500€ 500€ 2.14. Razvojna ambulanta - tehtnica za odrasle 700€ 700€ 2.15. Amb. za diabetično nogo - svetilka - pregledovalna miza - aparat za merjenje segm. tlakov 1.700€ 500€ 1.000€ 200€ 2.16. Telefonska centrala - pohištvo, stol, luči 5.000€ 5.000€ 47 5.0 ZAKLJUČEK V letu 2013 bomo nadaljevali z realizacijo srednjeročnega programa dela za mandatno obdobje 2009 - 2014. Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati večino projektov. V letu 2012 smo si zastavili nekatere prioritete na strokovnem področju dela s ciljem dvigniti kakovost dela (referenčne ambulante, nove metode dela, sodobna medicinska oprema, nadgrajevanje sistema kakovosti) in varnost (nadzor procesov, stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost korektivnih ukrepov, elektronska podpora). Drugo področje dela, katerega ocenjujemo za najpomembnejše so vlaganja v ljudi. Rdeča nit našega dela je dobro načrtovana kadrovska politika (zdravstvo so ljudje!), aktivno pridobivanje kadrov (katerih primanjkuje na nivoju Slovenije) in vsakodnevna vlaganja v strokovno znanje in izboljševanje delovne klime. Tretje področje je doslej najobsežnejši plan investicij. Zaradi dotrajanosti zgradbe in nuje po varčevanju z energenti planiramo v sodelovanju z obema občinama soustanoviteljicama javnega zavoda izvesti v letu 2013 in 2014 investicije na področju energetske sanacije zavoda, kar je najzahtevnejši projekt od izgradnje objekta dalje. V kolikor nam bo uspela realizacija tega projekta, v kar trdno verjamemo, bomo uredili bivalne pogoje in pogoje za delo za naslednjih 20 let. Vzporedno z energetsko sanacijo objekta bomo skušali realizirati tudi projekt prenove prostorov PHE, kar bo omogočalo ustreznejše pogoje dela in s tem razvoj strokovnosti na področju urgentne medicine. Z združevanjem doslej naštetih vsebin želimo omogočiti bolnikom, da se v našem kolektivu počutijo prijetno, varno in zaupajo v naše delo. Za dosego tega cilja niso dovolj lepi prostori, vrhunska oprema in visoko strokovno znanje, ampak predvsem človečnost in dobri medsebojni odnosi. Prepričani smo, da nam bo uspelo tudi v bodoče uravnotežiti stroko, kakovost, varnost in poslovanje, čeprav bomo morali zaradi zaostrenih pogojev poslovanja za doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore. Pripravljeni smo na čas ekonomske krize in recesije, saj smo si zagotovili osnovne pogoje za strokovno delo kljub začasnim manjšim vlaganjem v opremo in kadre. Ocenjujemo, da brez ambiciozno zastavljenih ciljev ne bomo uspeli slediti napredku in kljub recesiji v gospodarstvu ne smemo zaostati v razvoju: seveda v okviru možnosti. 48 Vodilo pri planiranju dela nam ostajajo potrebe bolnikov in skupnosti, katerim sledimo velikokrat preko organizacijskih in finančnih okvirov skladno s strokovnimi smernicami in etičnimi normami. Uspelo nam bo zato, ker verjamemo v vsakega izmed nas. Smo zrel, izkušen kolektiv z veliko mero prilagodljivosti in želja po spremembah. Pripravila: Prim. Irena Vatovec Progar Dr.med.,spec.druž.med. DIREKTORICA 49 Zavod: ZDRAVSTVENI DOM dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2, POSTOJNA FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Oseba odgovorna za pripravo finančnega načrta : Zdenka Martulaš Odgovorna oseba zavoda: Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.,spec.druž.med. 50 6.0 PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE: a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.L.RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10, 104/10, 104/11): 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2012 in plan za leto 2013 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: - Obrazec 1: Delovni program 2013 - Obrazec 2 : Načrt prihodkov in odhodkov 2013 - Obrazec 3 : Spremljanje kadrov 2013 - Obrazec 4 : Načrt investicijskih vlaganj 2013 - Obrazec 5 : Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013 51 6.1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 6.1.1 ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03UPB1, 63/03 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 49/10, 107/10), Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 , 49/09, ZJF-F 107/10, ZJF-UPB4 11/11), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/00, 122/00) Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 ,124/08, 112/09), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 , 120/07, 112/09, 58/10, 97/12), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 , 120/07, 48/09, 112/09, 58/10), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in trržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/201020, z dne 15.12.2010) 52 c) Interni akti zavoda : Izdelava programa dela in finančnega načrta (organizacijski predpis) 6.1.2 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča: - dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013, - Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v Aneksih; - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.L RS 40/12) - Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur.L. RS 104/12) 1. Makroekonomska izhodišča na podlagi jesenske napovedi 2012/2013 - realna rast bruto domačega proizvoda -1,4 % - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,9 % - od tega v javnem sektorju - 0,3 % - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - 1,3 % - od tega v javnem sektorju - 2,5 % - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) -1,9 % - letna stopnja inflacije (dec/dec) 1,9 % - povprečna letna rast cen – inflacija* 2,2 % 2. Elementi s področja plač V letu 2013 javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, dovoljeno je izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in sicer pri opravljanju rednih delovnih nalog v okviru sprejetega finančnega načrta in znaša največ 20 % njegove plače. 162. člen ZUJF-a določa, da javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred. Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred pridobijo pravico do višje plače s 1.6.2013. Višina regresa za prehrano znaša 3,54 € (166. člen ZUJF). 168. člen ZUJF-a določa povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Tretji, četrti in peti odstavek 176. člena določa izplačilo regresa za leto 2013, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa. Regres se izplača pri plači za mesec maj 2013. Zaposleni, ki so v letu 2013 uvrščeni v 41. ali višji plačni razred se za leto 2013 regres ne izplača. Jubilejna nagrada pripada zaposlenim le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcu v javnem sektorju, omejeno je število dni letnega dopusta in sicer največ 35 dni. Pri načrtovanju stroškov dela in kadra moramo upoštevati omejena finančna sredstva iz naslova znižanja cen zdravstvenih storitev (3 %) in znižanja odstotka priznanega tehnično administrativnega v cenah storitev. 53 3. Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2013 Finančni načrt ZZZS za leto 2013 določa višino sredstev za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Ta določa vrsto ukrepov za zagotovitev uravnoteženega poslovanja v letu 2013. Predvideva se, da bo obseg zdravstvenih storitev ostal nespremenjen, možne pa so spremembe v vrednotenju programov. Poleg ukrepov, ki so bili uvedeni s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2012 in pripadajočim Aneksom št. 1 je znano še dodatno znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 % s 1.1.2013. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 prinaša še vsebinska izhodišča: - Spremenjen način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev in sicer se drugi in tretji obrok za tekoči mesec prenese v naslednji. - Selektivno zmanjšanje vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev s 1.1.2013 (20 %). - Selektivno znižanje priznanega adm. tehničnega kadra za 1,5 odstotne točke (iz 16,77 % na 15,27 %). - Znižanje standarda za laboratorij v referenčnih ambulantah (30 %). - Spremenjena so določila glede pogodbene kazni – izvajalec plača samo razliko med preveč obračunanimi storitvami in dejansko ceno. 6.1.3 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE IN IZHODIŠČA, KI SMO JIH UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU - višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra, plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Dogovorom 2012 in pripadajočimi Aneksi in Dogovorom za pogodbeno leto 2013. - dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Dogovorom 2012 in 2013; - dodatek za delovno uspešnost je 0 %; - dodatek za delovno dobo je 6,44 %; - prispevki delodajalca so v skladu z Dogovorom 2013 in znašajo 16,10 %; - valorizacija materijalnih stroškov 103,2 % po pogodbi 2012 - valorizacija amortizacije 103,2 % po pogodbi 2012; - letni kalkulativni znesek za regres je določen na plačni razred v skladu z Dogovorom 2012 in pripadajočimi Aneksi; - letna višina jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči na delavca po Dogovoru znaša 188,03€; - letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po Dogovoru znaša 379,76 €. 54 6.1.4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA - Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2013 Obseg dela v letu 2013 po pogodbi z ZZZS se v primerjavi z letom 2012 ne bo bistveno spremenil, večina novosti je bila določenih z Aneksi k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2012. 6.1.5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013 6.1.5.1.1 NAČRTOVANI PRIHODKI Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 3.680.700 € in bodo za 2,78 % nižji od doseženih v letu 2012, v nominalnem znesku za 105.135 € manj. Načrtovani prihodki temeljijo na podlagi plana storitev po pogodbi z ZZZS glede na obseg programa po dejavnostih. Za izračun planske vrednosti programa se ovrednotijo kalkulativni elementi, ki določajo cene zdravstvenih storitev (materialni stroški, amortizacija, bruto plače, dajatve na plače, sklad skupne porabe). Planska letna vrednost programa iz pogodbe vključuje obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila. Pretežni del teh prihodkov se financira iz proračunskih sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (87,00 %) v višini 3.148.700 €. Ostali del prihodkov v višini 510.000 € pa so pridobljeni s prodajo storitev na trgu. V letu 2013 načrtujemo za 4,70 % višjo rast prihodkov ali nominalno za 22.917 € več, predvsem je to iz naslova prihodkov najemnin za poslovne prostore. Finančne prihodke smo planirali v višini 10.000 €, to je za 55,12 % manj kot v letu 2012 in sicer zaradi zakonskih omejitev. 6.1.5.1.2 NAČRTOVANI ODHODKI Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 3.679.700 € in bodo za 2,77 % nižji od doseženih v letu 2012. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 1.315.000 € in bodo za 5,22 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,74 %. - Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in zobozdravstveni material, RTG filme, stroške energije, čistilni in pisarniški 55 material ter material za popravila in vzdrževanje. Načrtovani so ob upoštevanju povprečne rasti cen v višini 510.000 €. - Stroški storitev zajemajo: poštne in telefonske storitve, storitve vzdrževanja zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema, investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev, storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale storitve, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci. Načrtovane so na osnovi predvidenega obsega storitev in povprečne rasti cen v letu 2013 v višini 805.000 €. V letu 2013 načrtujemo nižje stroške investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev, pretežni del investicijsko vzdrževalnih stroškov bomo financirali iz občinskih sredstev. Načrtovani stroški dela Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 2.180.200 € in bodo za 0,94 % višji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,25 %. Stroški dela vključujejo bruto plače zaposlenih po novem plačnem sistemu za javni sektor, dajatve na plače, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in druga povračila zaposlenim. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali predvidene upokojitve in nove zaposlitve (nadomeščanja upokojitev). Načrtovani stroški amortizacije Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 220.000 €: - del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 114.200 €, - del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 40.000 €, - del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev iz donacij za nabavo osnovnih sredstev 497 €. Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 180.000 € in bo za 22,30 % nižja od prikazane v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 4,89 %. 6.1.5.1.3 NAČRTOVANI POSLOVNI IZID Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.000 €. Izid je za 15,40 % nižji od doseženega v letu 2012. 6.1.5.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Obrazec je v prilogi in izkazuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 in primerjavo z letom 2012 za izvajanje javne službe in prodaje storitev na trgu. 56 6.1.6 PLAN KADROV Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 Število zaposlenih se bo v letu 2013 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 povečalo za 1,5 zaposlenih in sicer: za polovični delovni čas bomo zaposlili DMS za delo v referenčni ambulanti in 1 administratorja. V letu 2013 bosta zaključili specializacijo dve specializantki in nadaljevali zaposlitev v našem zavodu, ena za delo v ambulanti NMP, druga za nadomeščanje porodniške in bolniške odsotnosti v ADM. Nadomestili bomo planirane odhode v pokoj - fizioterapevtka in višji RTG tehnik. 6.1.7 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013 Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013 V letu 2013 planiramo nabavo: - medicinske opreme 45.800 € - informacijska tehnologija 12.900 € - druga nemedicinska oprema 277.000 € - drobni inventar 11.000 € Načrtovana skupna vlaganja za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja znašajo 346.700 €. V planu nabave smo predvideli nadgradnjo RIS (60.000 €), investicija bi se pokrila preko vzdrževalne pogodbe. Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali 346.700 € lastnih virov (amortizacija). 6.1.7.2 PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013 V letu 2013 planiramo investicijsko vzdrževalna dela v višini 2.268.000 € in sicer: Občinska sredstva : 2.260,000 € - projekt prenove PHE 360.000 € - projekt energetske sanacije objekta 1.900.000 € Lastna sredstva: - ureditev zavarovanega prostora za smeti 8000 € Postojna: 18.2.2013 57 TABELA 2 FINANČNI NAČRT ( Načrt prejemkov in izdatkov ) ZA LETO 2013 ( V EUR ) LETO 2012 A) Prihodki od poslovanja 1) Prih. od prod.stor.iz obv.zdrav.zav. 2) Prih.od prod.stor.iz dod.prost.zdrav.zav. 3) Prih.od prod.stor.za dopl.do polne cene 4) Prihodki od samoplačnikov 5) Prihodki od ostalih plačnikov 6) Prihodki od dotacij in subvencij B) Prihodki od financiranja C) Izredni prihodki Č) CELOTNI PRIHODKI D) Stroški blaga,materiala in storitev 1) Stroški materiala 2) Stroški storitev E) Stroški dela 1) plače in nadomestila plač 2) prispevki za socialno varnost del. 3) drugi stroški dela F) Amortizacija H) Drugi stroški I) Odhodki financiranja J) Izredni odhodki K) CELOTNI ODHODKI L) Presežek prihodkov M)Presežek odhodkov 3.752.517 2.937.186 251.219 6.960 62.198 487.083 7.871 21.797 11.521 3.785.835 1.387.478 533.670 853.808 2.159.823 1.673.542 300.265 186.016 231.650 4.322 145 1.235 3.784.653 1.182 NAČRT 2013 3.658.700 2.823.000 249.700 7.000 62.000 510.000 7.000 10.000 12.000 3.680.700 1.315.000 510.000 805.000 2.180.200 1.704.500 305.000 170.700 180.000 4.500 3.679.700 1.000 INDEKS PLAN 13/ REALIZACIJA 12 97,50 96,11 99,40 100,57 99,68 104,70 88,93 44,88 104,16 97,22 94,78 95,56 94,28 100,94 101,85 101,58 91,77 77,70 104,12 97,23 84,60 58 TABELA 3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (V EUR) Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe A) Prihodki od poslovanja B) Prihodki od financiranja C) Izredni prihodki Č) CELOTNI PRIHODKI D) Stroški blaga,mat.in stor. 1) Stroški materiala 2) Stroški storitev E) Stroški dela 1) plače in nadomestila plač 2) prispevki za soc.varnost delodajalcev 3) drugi stroški dela F) Amortizacija H) Drugi stroški I) Odhodki financiranja J) Izredni odhodki K) CELOTNI ODHODKI L) Presežek prihodkov M)Presežek odhodkov LETO 2012 NAČRT 2013 3.265.434 21.797 11.521 3.298.752 1.207.106 464.293 742.813 1.879.046 1.455.981 261.231 3.148.700 10.000 12.000 3.170.700 1.131.690 438.906 692.784 1.876.280 1.466.892 262.483 Prihodki in odhodki od prodaje storitev na trgu LETO NAČR 2012 T 2013 487.083 510.000 487.083 510.000 180.372 183.310 69.377 71.094 110.995 112.216 280.777 303.920 217.561 237.608 39.034 42.517 161.834 146.905 205.728 157.240 4.322 4.500 145 1.235 3.297.582 3.169.710 1.170 990 24.182 23.795 25.922 22.760 487.071 509.990 12 10 59 Prihodki in odhodki skupaj LETO 2012 NAČRT 2013 3.752.517 21.797 11.521 3.785.835 1.387.478 533.670 853.808 2.159.823 1.673.542 300.265 3.658.700 10.000 12.000 3.680.700 1.315.000 510.000 805.000 2.180.200 1.704.500 305.000 186.016 170.700 231.650 180.000 4.322 4.500 145 1.235 3.784.653 3.679.700 1.182 1.000
© Copyright 2024