Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toimintakertomus vuodelta
Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toimintakertomus vuodelta 2012 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 2 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo .................................................................................................................................. 2 1.1 Johdon katsaus .......................................................................................................................... 3 1.2 Vaikuttavuus .............................................................................................................................. 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus ....................................................................................................... 6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta ................................................................ 8 1.3.1 Toiminnan tuottavuus..........................................................................................................16 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus ....................................................................................................17 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus ......................................................................18 1.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus ..................................................................18 1.5 Tuotokset ja laadunhallinta ........................................................................................................18 1.5.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet ........................................................18 1.5.2 Palvelukyky ja suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu .......................................................19 1.5.3 Arvio toiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvovaikutuksista .................................................21 1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen .......................................................................21 1.6.1 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tulostavoitteet .......................................21 1.6.2 Henkilöstömäärät ja -rakenne .............................................................................................22 1.6.3 Henkilöstön laatu ................................................................................................................23 1.6.4 Työvoimakustannukset .......................................................................................................27 1.7 Tilinpäätösanalyysi ....................................................................................................................30 1.7.1 Rahoituksen rakenne ..........................................................................................................30 1.7.2 Talousarvion toteutuminen ..................................................................................................30 1.7.3 Tuotto- ja kululaskelma .......................................................................................................30 1.7.4 Tase ...................................................................................................................................31 1.8 Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuma .....................................................................31 1.8.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen .......................................................................................31 1.8.2 Sisäinen tarkastus ..............................................................................................................32 1.8.3 Laillisuusvalvonta................................................................................................................34 1.8.4 Tietosuoja ...........................................................................................................................34 1.8.5 Riskienhallinta ....................................................................................................................34 1.8.6 Arviointi- ja vahvistuslausuma .............................................................................................35 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä ..................................................................................35 2 Talousarvion toteumalaskelma.....................................................................................................36 3 Tuotto- ja kululaskelma .................................................................................................................37 4 Tase ................................................................................................................................................38 5 Liitetiedot .......................................................................................................................................39 6 Allekirjoitus ....................................................................................................................................43 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 3 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 1 Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) on sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen palvelukeskus. Sen tehtävänä on kehittää, hankkia, tuottaa ja ylläpitää asiakkaidensa korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset (ICT) palvelut. HALTIKin asiakkaita ovat sisäasiainministeriö, Poliisi, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Maahanmuuttovirasto, Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, Tulli, Väestörekisterikeskus, aluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja Suomen Erillisverkot Oy. Vuosi 2012 oli HALTIKin viides toimintavuosi. Toimintavuoden aikana sekä peruspalveluiden että projekti- ja asiantuntijapalveluiden tuotantomäärät kasvoivat. HALTIKin peruspalvelutuotannon menojen kokonaismäärä vuonna 2012 oli yhteensä 41,501 milj. euroa. Projekti- ja asiantuntijapalveluita tuotettiin sisäasiainministeriön hallinnonalalle noin 42,533 milj. eurolla, josta TUVE -hankkeen osuus oli 25,174 milj. euroa. Toiminnan kokonaismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 84,034 milj. euroa ja nousua edelliseen vuoteen on 12,311 milj. euroa. Asiakkaiden palvelutarpeiden kasvun ja vakiintumisen myötä myös HALTIKin henkilöstömäärä kasvoi edellisvuodesta. Vuoden 2012 lopussa HALTIKin henkilöstön määrä oli 335 (316 v. 2011) vakituista ja 101 (115) määräaikaista työntekijää. Vuoden 2012 taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja arvioidessa tulee ottaa huomioon uuden työnohjausjärjestelmän (TOKKA) käyttöönoton myötä muuttunut suoritteiden eli päätettyjen palvelupyyntöjen raportointitapa. TOKKA:ssa pyyntöjen ryhmittely on toteutettu eri tavalla kuin aikaisemmassa järjestelmässä ja osa tehtävistä mm. kuormanjakoa koskevat pyynnöt on siirretty tietoliikenteestä järjestelmien ylläpitopalvelun puolelle. HALTIK toimii maantieteellisesti hajautetusti. Suurimmat toimipisteet ovat Rovaniemellä, Kajaanissa ja pääkaupunkiseudulla. Näiden lisäksi toimintaa on 24 muulla paikkakunnalla, joissa HALTIKin asiakkailla on merkittäviä toimintoja kuten esimerkiksi pääpoliisiasemia, rajavartioasemia ja hätäkeskuksia. Vuosi 2012 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi uudessa toimitilassa Isomuksessa Rovaniemellä. Isomuksessa on työtilat kaikille Rovaniemen noin 220 työntekijälle. Uudet turvalliset ja viihtyisät toimitilat ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja ne ovat parantaneet organisaation toimintaa ja tiedonkulkua sekä lisänneet yhteisöllisyyttä. Vuonna 2012 käynnistyi HALTIKin toimintaympäristöön tulevaisuudessa vaikuttavia suuria muutoksia. Merkittävin muutoksista on hallitusohjelman mukainen valtion toimialariippumattomat ICT-palvelut kokoava TORI-hanke. HALTIK osallistui toimintavuoden aikana aktiivisesti yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa TORI-kokonaisuuden eteenpäin viemiseen. Sisäasiainministeriön hallinnonalan kannalta on tärkeää, että turHallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 4 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 vallisuusviranomaisten operatiivinen toiminta ei kärsi tulevassa muutoksessa. TORIhankkeessa tehdyn nykytila-analyysin perusteella HALTIK on edistyksellisimpien ICTtoimijoiden joukossa koko valtionhallinnossa. Toinen HALTIKin toimintaan merkittävästi vaikuttava muutos on hallinnon turvallisuusverkko TUVEn käyttöönotto. TUVE-hankkeessa on rakennettu valtion ylimmälle johdolle ja turvallisuusviranomaisille oma turvallinen, korkean varautumisen tietoverkko. HALTIKin tehtävänä on ollut TUVE-verkon ICT-palveluden yhtenäistäminen ja tuotteistaminen. Vuonna 2012 aloitetut palveluiden tuotantoon siirrot jouduttiin tekemään osittain samanaikaisesti TUVE-infrastruktuurin rakentamisen kanssa. Tämä aiheutti HALTIKin asiakkaille ylimääräisiä palveluiden käyttökatkoksia ja muita häiriöitä. TUVEinfrastuktuurin ja -palveluiden käyttöönotto saatetaan loppuun vuoden 2013 aikana ja ne ovat tulevaisuudessa kaikkien yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisten toimijoiden käytettävissä. HALTIKin johtaja vaihtui toimintavuoden aikana. Uusi johtaja aloitti tehtävässään syyskuun alussa. Sisäasiainministeriön hallinnonala elää tällä hetkellä kokonaisuudessaan hyvin voimakasta murrosvaihetta. Toimintaympäristössä tapahtuu taloudellisten reunaehtojen muuttuessa suuria rakenteellisia muutoksia. Asiakkaiden odotukset HALTIKin palveluiden saatavuuden, luotettavuuden ja vaikuttavuuden suhteen ovat korkeat ja oikeutetut. Osaavan henkilökunnan ja huippuluokan teknisten resurssien turvin HALTIK pystyy vastaamaan näihin odotuksiin jatkossakin. HALTIK tekee merkityksekästä työtä sisäisen turvallisuuden viranomaisten toiminnan turvaamiseksi. Töitä ja haasteita HALTIKssa riittää. 1.2 Vaikuttavuus Hallinnon tietotekniikkakeskuksen ja sisäasiainministeriön välinen tulossopimus oli kytketty hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin ja siinä noudatettiin sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisia tavoitelinjauksia. 1. Tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa 2. Huolehditaan ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta muuttuvissa oloissa 3. Toteutetaan aktiivista ja vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa 4. Varmistetaan ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Sisäasiainministeriö ja Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK ovat sopineet vuotta 2012 koskevista tulostavoitteista sekä viraston kytkeytymisestä sisäasiainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan seuraavasti: HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut. HALTIKin päätehtävät ovat: tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 5 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 hankkia hallinnonalan yhteiset palvelut ja hallinnollisten palveluiden integraatiopalvelut sekä tuottaa ICT asiantuntijapalvelut. Vuoden 2012 aikana jatkettiin turvallisuusverkkohankkeen infraan liittyviä perustoteutuksia ja päästiin viimein vauhtiin TUVE -toteutusten tuotantoon siirrossa. Tuotantoon siirtoja tehtiin esimerkiksi Win7-työasemien levityksessä, toimipisteiden LAN uudistuksessa, toimipisteyliheitoissa ja sovitettujen sovellusten siirroissa uusiin saleihin. Salausverkkoratkaisun konseptia kehitettiin ja toimipisteiden kahdennettuja liittymiä ja asiakaskaappeja rakennettiin. Vuoden 2012 loppuun mennessä seuraavat osakokonaisuudet tai erillisprojektit päätettiin valmiina: Tietoturvasertifiointi, IAM/Portti- järjestelmän käyttöönotto, Puhepalvelut, Videopalvelut, Tilat, Langattomat ratkaisut (MKR), ServiceDesk/Tokka, Aluepalvelut ja Liiketoiminnan kehittäminen. Osakokonaisuudet tai erillisprojektien valmistuneet toteutukset ovat siirtyneet osaksi HALTIKin normaalia palvelutuotantoa. Samanaikaisesti, kun vietiin eteenpäin asiakkaiden merkittäviä kehityshankkeita ja toteutettiin turvallisuusverkkohanketta, siirrettiin tuotantoon useita järjestelmiä, tuotettiin asiakkaiden tietojärjestelmien ylläpitoa ja järjestelmiin ylläpitokehitystä. Järjestelmien ylläpitoon siirtyivät viraston työnohjausjärjestelmä TOKKA, lupahallinnon LUHTI sekä Vakava-järjestelmät, hallinnonalan viestintäratkaisu JUPO, Ääni-rekisteri, uusi rahanpesurekisteri, iPost -liittymä sekä Europol dataloader. Järjestelmien ylläpitopalveluissa toteutettiin useita järjestelmämigraatioita, LVSjärjestelmän ruotsinnoksen käyttöönotto sekä PATJA-UMA tiedonvaihtoliittymän ja UMA-PATJA rekisteritarkastusten käyttöönotto. Huhtikuussa toteutui SIS/SIRENE – järjestelmän kansainvälinen evaluaatio, jossa eri maiden Schengen asiantuntijat ja asiakkaan edustajat katselmoivat kansallisen järjestelmän. HALTIKin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarina voidaan pitää ICTvarautumisindeksiä. Nimi viittaa HALTIKin strategian mukaiseen tehtävään. Indeksi kuvaa sitä, kuinka hyvin HALTIK on varautunut tuottamaan palveluitaan kaikissa oloissa. HALTIKin ICT-varautumisindeksi on laskenut edellisen vuoden arvosta. Viimesyksyiset tietoliikennekatkokset ovat todennäköinen seuraus palvelukyvyn laskusta. Pääasiallinen syy katkoksiin oli TUVE -verkon keskeneräisyys ja siitä johtuvat poikkeamatilanteet Indeksin laskenta perustuu CobiT 4.1 viitekehykseen, joka soveltuu geneerisen liiketoiminnan ja sitä tukevan ICT -toiminnan yhteen toimivuuden normittamiseen, johtamiseen ja arvioimiseen. CobiT täydentää ITIL -konseptia kuvaamalla sisällöt ja vastuut, joita ICT -palveluja käyttävä liiketoiminta edellyttää palvelun organisoinnilta. Lähestymistapa on liiketoimintakeskeinen, prosessiorientoitunut, kontrollipohjainen ja mittausta suosiva. CobiT:sta on kehitetty avoin standardi ja se on omaksuttu ICT palvelujohtamisen kontrollimalliksi kansainvälisellä tasolla. HALTIKin ICT -varautumisindeksissä CobiT 4.1 -viitekehystä käytetään kypsyysarvon määrittämiseksi HALTIKin palveluille, kun tuettavana liiketoimintana pidetään sisäasiHallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 6 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 ainhallinnon ICT -toimintaa. Arvioinnin kohteena ovat HALTIKin ylläpitämät yksilöidyt ICT -palvelut ja viitekehikossa kuvatut, geneeriset prosessit. Kutakin palvelua arvioidaan vuosittain n. 5 - 7 eri prosessialueen suhteen. Tunnusluku/mittari1 2010 toteuma 2011 toteuma 2012 tavoite 2012 toteuma ICT-varautuminen (ind) 104 119 122 106 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus Sisäasiainministeriö ja Hallinnon tietotekniikkakeskuksen välisessä tulossopimuksessa asetettiin vuodelle 2012 asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Tavoite: HALTIKin yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohdistuu kriittisten sisäiseen turvallisuuteen liittyvien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan turvaamiseen, sisäasiainministeriön hallinnonalan keskeisten kehityshankkeiden menestykselliseen toteuttamiseen sekä valtion verkkoturvallisuuden edistämiseen. Toteuma: Tietojärjestelmien tuotannossa ei ollut merkittäviä poikkeamia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, millä mahdollistettiin asiakkaiden operatiivisen toiminnan häiriöttömyys. Elo-syyskuussa esiintyi tietoliikenneverkkoon liittyviä vikoja, jotka aiheuttivat operatiiviseen toimintaan jonkin verran häiriöitä. Vikojen aiheuttajat paikallistettiin ja tehtiin korjaustoimenpiteitä niiden uudelleen-esiintymisen estämiseksi. Tavoite: HALTIKin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ydintavoitteena on käytettävyys ja tehokkuus. Tavoitteen mukaisesti viraston tuottamat palvelut mahdollistavat sisäasiainhallinnon toimijoiden toiminnan integraation ja vapauttavat niiden resursseja operatiiviseen toimintaan. Toteuma: Kuluneen vuoden 2012 aikana turvallisuusverkkohankkeessa parannettiin tietoliikenneyhteyksiä ja tietovoimaloiden laitteita sekä laajennettiin niiden kapasiteettia rakentamalla korkeankäytettävyyden ympäristöjä, joihin Sisäministeriön hallinnonalan tietojärjestelmiä keskitetään. Parantunut tietoliikenne- ja palvelinkapasiteetti mahdollistavat ICT-palveluiden tehokkaamman ja paremman käytettävyyden. Videoneuvotteluiden käyttöaste on kasvanut edelleen painopisteen ollessa erityisesti tietoturvallisissa kumppaniyhteyksissä, mikä vapauttaa asiakasvirastojen ajankäyttöä matkustamisesta operatiiviseen toimintaan. Sähköisen faksipalvelun käyttöönotto asiakasvirastoissa on tehostanut toimintaa ja tuottanut kustannussäästöjä asiakkaille. Syksyllä käyttöönotettu Portti-järjestelmä helpottaa asiakkaiden kirjautumista eri sovelluksiin, mikä vapauttaa resursseja operatiiviseen toimintaan. Tavoite: HALTIK vastaa SM:n kokonaisarkkitehtuurin mukaisen palveluarkkitehtuurin ja teknologia-arkkitehtuurin toteuttamisesta sekä varmistaa, että uusien palveluiden ja 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitearvot määritellään talousarvioesityksessä. Vuoden 2010 toteuma indeksoidaan arvoksi 104. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 7 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 palveluiden kehittymisen myötä taataan sovittu arkkitehtuurien yhteensopivuus valtionhallinnon ja turvallisuusviranomaisten arkkitehtuurien kanssa sekä hallinnonalan linjausten kanssa. Toteuma: HALTIKin vastuulla olevissa projekteissa noudatettiin hallinnonalan yhteisesti sovittuja menettelyjä. Hallinnonalan yhteisten palveluiden kehittämisen arkkitehtuureja valvottiin ministeriön tietohallinnon yhteistyöryhmän alaisissa koordinointiryhmissä. Turvallisuusverkkohankkeessa toteutettavien verkkopalveluiden toteuttamista ohjattiin hankkeen menettelyiden mukaisesti. Tavoite: Tietoturvan kehittämistyötä tehdään tietoturva-asetuksen toimeenpanon ja ministeriön antamien ohjeiden tai määräysten edellyttämällä tavalla. Toteuma: HALTIKin tietoturvallisuussertifiointiarviointi toteutettiin vuoden 2012 alussa. Sertifikaatti myönnettiin HALTIKille kesäkuussa 2012. HALTIK on osallistunut hallinnonalan tietoturvallisuustoimintaan SM:n tietoturvallisuuden ohjausryhmän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoite: HALTIK osallistuu hallitusohjelman mukaisten ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoamiseen sisäasiainhallinnon osalta. Toteuma: HALTIK osallistui aktiivisesti TORI -valmisteluihin SM:n valmisteluryhmässä, jossa HALTIK laati näkemyksen palvelutuottajan näkökulmasta. TORI DD -projektin aineisto kerättiin ja toimitettiin aikataulussa elokuussa 2012. DD -projektiin liittyvä haastattelu oli syyskuussa 2012. Lisäksi asiaa käsiteltiin eri foorumeissa, kuten esim. valtion ict -palvelukeskusten johtajien tapaamisissa. TOR I-hankkeen etenemisestä HALTIK tiedotti henkilöstöään viikoittaisissa tilanneinfoissa Tavoite: HALTIKin vastuulla on TUVE -hankkeen tuotannollisen yhteistyöryhmän johtajuus ja siihen liittyvien tehtävien onnistunut läpivienti sekä Suomen Erillisverkot Oy:öön mahdollisesti siirtyvien henkilöiden kartoitus ja toisaalta TUVE -hankkeeseen siirtyvien resurssien ja osaamisen palauttaminen pitemmällä aikavälillä takaisin HALTIKiin ydintehtäviin virastotasolla toteutettavin toimenpitein. Toteuma: Tuotannollinen yhteistyöryhmä toimi kevään ajan HALTIKin johtajan T o johdolla. Huhtikuulla työryhmä esitti hankkeen ohjausryhmälle sen toiminnan t päällekkäisyyksien sekä hankkeen saaman jatkoajan johdosta, että sen toimine ja asettamisen tavoitteita tarkastellaan uudelleen. Yhteistyöryhmän toiminta taa u lakkasi keväällä. HALTIKin vastuulla on tuottaa turvallisuusverkon tieto- ja viesm tintäteknisiä palveluja ja nämä eivät strategialinjausten mukaisesti ole Erillisverka Oy:öön siirtymässä olevia palveluja, jolloin henkilöstöäkään ei ole siirtymässä ko : sinne. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 8 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Sisäasiainministeriö asetti tulossopimuksessa Hallinnon tietotekniikkakeskukselle seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2012. Tavoite: HALTIKin keskeisin tavoite on nykyisen palvelutuotannon turvaaminen asiakastarpeiden mukaisesti, sen laadun varmistaminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota palvelutuotannon johtamiseen normaali- ja poikkeustilanteissa. Tuotantoa tulee johtaa laadukkaasti ja suunnitellusti. HALTIK kehittää resurssien hallintaa sekä kustannushallintaa ja -raportointia siten, että asiakkaille voidaan osoittaa HALTIKin kustannusten perusteet ja tulostavoitteiden toteutuminen. Toteuma: Tuotannon turvaaminen on priorisoitu yhdeksi viraston tärkeimmiksi tehtäviksi tuotannollisten osastojen tulossopimuksissa. Keväällä 2012 perustettiin tuotannonjohtotoimisto, jonka tehtävänä on priorisoida tuotantotehtäviä ja kehityshankkeita. Tuotannonjohtotoimistossa on käsitelty viikoittain tuotannon ja kehityshankkeiden keskeisiä tehtäviä ja sovitettu aikataulut huomioiden niiden priorisointi. Käyttöönotetulla toimintamallilla on pystytty tehostamaan ja varmistamaan projektien etenemistä perustehtävien rinnalla, ennen kaikkea resurssipulasta eniten kärsivien tietoliikenne- ja käyttöpalvelujen osalta. Lisäksi tilannetietoisuus perustuotannon ja projektien tehtävien tilanteesta on parantunut. Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen oli yhtenä painopisteenä. Vuonna 2012 on panostettu palvelutuotannossa toimivien esimiesten kouluttamiseen normaali- ja poikkeusolojen johtamisessa. Koulutuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota resurssien suunnitteluun ja sen kehittämiseen. Resurssisuunnittelun kehittäminen on tehostanut resurssien käytön kohdentumista projekteihin ja tuotannollisiin tehtäviin. Alkusyksyn tietoliikenne katkoja lukuun ottamatta järjestelmissä ei ole esiintynyt merkittäviä poikkeamia. Kesällä saavutettu tietoturvasertifiointi on edellyttänyt viestintä- ja yhteyspalveluissa määrämuotoisten toimintatapojen käyttöönottoa, mikä parantaa osaltaan ko. palvelujen laatua tietoturvan lisäksi. Ajoneuvojen monikanavareititinpalvelu on vakiinnutettu osaksi normaalia toimintaa. Tällä on edesautettu asiakkaiden liikkuvan työn tehokkuuden kasvua. Videoneuvotteluiden käyttöaste kasvoi edelleen painopisteen ollessa erityisesti tietoturvallisissa kumppaniyhteyksissä. Järjestelmäylläpidossa vuosi oli kiireinen. Tietoverkkojen kehittämisprojektin yli vuodenvaihteen jatkuneessa käyttöönottovaiheessa ylläpidossa olevia järjestelmiä siirrettiin uuden verkon puolelle. Verkon yliheitto tarkoitti useille järjestelmille konesalisiirtoja, verkkojen ja verkko-osoitteiden uudelleen järjestelyjä, virtualisointiin siirtymistä ja sovellusten päivittämistä. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 9 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Projektituotannossa suuret projektit kääntyivät loppusuoralle. Luhti -projekti eteni ensimmäiseen käyttöönottoonsa. Suurista projekteista käyttöönottovalmisteluun siirtyivät myös Schengen alueen SIS II projekti ja Vitja -projektin ensimmäinen vaihe, rikoksesta epäiltyjen tuntomerkkirekisteröinti. Varsinkin Schengen -projektin käyttöönotossa aikataulut ajoivat projektin ahtaalle ja kansainvälisessä aikataulussa pysymiseksi projektissa jouduttiin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Työasema- ja lähitukipalveluiden osalta jatkettiin aktiivista ja asiakaslähtöistä toimintaa ja tehtävät hoidettiin pääsääntöisesti sovitussa ajassa. Sovitut laitevaihdot on hoidettu määräaikojen puitteissa. Työasemapalvelun osalta ei vuoden aikana ollut merkittäviä katkoksia tai poikkeamia. Säännölliset päivittäiset ja kuukausittaiset tietoturvapäivitykset suoritettiin ajallaan. Työasemien tuotanto ympäristössä jatkettiin vakioidun TUVE –työaseman käyttöönottoa, valmisteltiin uuden hallinta- ja valvontatyökalun käyttöönotto sekä siirrettiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tiedosto- ja tulostuspalveluja keskitettyihin TUVE – konesaleihin. Työasemapalvelussa osallistuttiin vahvasti lähiverkkojen uudistamiseen ja tietoliikenteen yliheittoihin. Lähituelliset tehtävät suoritettiin pääsääntöiset sovitusti. Aluepalveluosastossa tehostettiin toimintaa toteuttamalla kaksi organisaatiomuutosta – sulautettiin yksi yksikkö kahteen muuhun yksikköön ja tehostettiin johtamisjännettä. Vuoden aikana vähennettiin toimipisteverkosta Maarianhamina ja Tornio. Tavoite: TUVE -hankkeen onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi HALTIK nostaa TUVE TVP -projektin 1-prioriteetille tämän tarkoittaessa mm. sitä, että TUVElle varatut resurssit turvataan ja henkilötyö kohdennetaan ensisijaisesti TUVE-hankkeelle. Mahdolliset ristiriitatilanteet tulossopimuksen kahden ensimmäisen tavoitteen kesken käsitellään HALTIKin johdossa. Toteuma: TUVE Tietoverkkopalvelut -projektin keskeisiä käyttäjille näkyviä lopputuotoksia ovat mm. TUVE -työasemavakioon (Win7) siirtyminen, toimipisteiden lähiverkon muutokset, toimipisteiden liittäminen TUVE -verkkoon ja liikenteen salaaminen, palvelujen ja sovellusten sovittaminen ja keskittäminen uusiin turvallisiin konesaleihin, monnikanavareitittimien käyttöönotto liikkuvissa yksiköissä sekä uudet tai uudistetut palvelut esimerkiksi viestintä- tai internet-palveluissa. Vuonna 2012 projekti jatkoi tehtäviään yllä mainittujen tavoitteiden sekä muiden projektille hanke- ja projektisuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2012 aikana projektin ensimmäiset osakokonaisuudet saatiin valmiiksi ja niihin liittyvät osaprojektit päätettiin. Tavoite: Keskeisen järjestelmien saatavuus on tavoitetasolla ja toimintaa kuvaavia mittareita kehitetään. Suunnittelemattomien tuotantokatkosten määrä vähenee. Toteuma: Keskeisten järjestelmien saatavuus mitattuna niiden palvelinalustoista on ollut niille asetetutulla tavoitetasolla. Laajoja suunnittelemattomia katkoksia ei ole esiintynyt pois lukien tietoliikennettä, jossa esiintyi katkoksia alkusyksystä. Ongelmat johtuivat Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 10 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 pääasiassa siitä, että osa tuotantoa on siirretty käyttämään turvallisuusverkon palveluja, jotka eivät ole vielä kaikilta osin valmiita. Tavoite: 1-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä kasvaa. Toteuma: HelpDeskissä I-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä (%) on mittarina harhaanjohtava, koska työohjausjärjestelmästä saatava laskennallinen arvo kuvaa kuinka monta prosenttia HelpDesk on ratkaissut kaikista työnohjausjärjestelmään kirjatuista palvelupyynnöistä. Näin ollen kun sisäisten järjestelmään vietyjen työpyyntöjen määrä on kasvanut, niin HelpDeskin ratkaisuprosentti on vastaavasti pienentynyt. Jatkossa tullaan kehittämään mittaria siten, että lasketaan HelpDeskin I-tasolla ratkaisemat palvelupyynnöt asiakkaiden palvelupyynnöistä. Tällä hetkellä asiakkaiden ja sisäisiä palvelupyyntöjä ei pystytä erittelemään. Tavoite: Hallinnonalalla on merkittäviä tietohallintohankkeita ja järjestelmien kokonaisuudistuksia, joiden onnistuminen, budjetin ja aikataulun mukainen käyttöönotto on vuoden 2012 ja koko kehyskauden tärkeimpiä tavoitteita. HALTIKin projektitoimintaa ja asiakasyhteistyötä kehitetään. Projektien toteuttamiseen kehitetään tuloksellisuutta kuvaavia mittareita. Toteuma: Projektituotannossa suuret projektit kääntyivät loppusuoralle. Luhti -projekti eteni ensimmäiseen käyttöönottoonsa. Tuotantoon siirtyi myös viraston työnohjausjärjestelmä TOKKA sekä käyttövaltuushallinnan järjestelmäkokonaisuus, PORTTI. Suurista projekteista käyttöönottovalmisteluun siirtyivät myös Schengen alueen SIS II projekti ja Vitja -projektin ensimmäinen vaihe, rikoksesta epäiltyjen tuntomerkkirekisteröinti. Varsinkin Schengen -projektin käyttöönotossa aikataulut ajoivat projektin ahtaalle ja kansainvälisessä aikataulussa pysymiseksi projektissa jouduttiin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hallinnon tietotekniikkakeskuksessa on valmistauduttu ottamaan käyttöön valtionhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon KiekuSAP -tietojärjestelmä. Yhtenä osana valmistautumista on ollut koko sisäisen laskennan seurantakohdemallin uudistaminen vastaamaan konsernitason seurantaa sekä tuottamaan HALTIKin palvelukeskuksena tarvittavat seurantatiedot tukemaan läpinäkyvää kustannuslaskentaa ja hinnoittelua. Lisäksi talouden suunnitteluun, ennustamiseen, hinnoitteluun ja kustannusseurantaan rakennetaan KiekuSAP -järjestelmää tukeva talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä (TASSU). Uusi järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2013. Tavoite: ITIL -prosessikehikon mukaisten Muutoksenhallinta ja Jatkuvuudenhallinta prosessien kypsyystaso tulee olla tasolla 2 vuonna 2012. Toteuma: Uuden työnohjausjärjestelmän TOKKAn vaiheen I (SD, tapahtuman-, ongelman- ja palvelutasonhallinta) käyttöönotto toteutettiin helmikuussa 2012. TOKKAn vaiheen II (muutoksen-, jakelun- ja konfiguraationhallinta) käyttöönotto syyskuussa 2012. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 11 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Muut TOKKA projektiin sisältyneet prosessit olivat jatkuvuuden-, tietoturvan-, saatavuuden- ja kapasiteetinhallinta sekä IT-taloushallinto. Prosessityötä edistettiin projektin aikana prosessityöpajoissa ja -arvioinneissa. Projekti päättyi 31.12.2012. Prosessivastuullisten kanssa käytyjen työpajojen ja niiden lopuksi suoritetun prosessiarvioinnin tuloksena todettiin, että tietoturvanhallinta- ja jatkuvuudenhallintaprosessit ovat käyttövalmiita ja/tai arviointiin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen ne ovat sellaisella kypsyystasolla, joka hyvin tukee prosessimaisen toiminnan edistämistä organisaatiossa. Prosessien käyttöönottoa on jouduttu edistämään loppuvuonna vähäisemmällä teholla, virastossa korkeammalle prioriteetille nousseiden asiakasprojektien, kuten SIS II vuoksi. Työasemaratkaisua auditoitiin vuonna 2012 useaan otteeseen. Helmikuussa toteutettiin KPMG:n tekemä Win7-vakion auditointi ja syksyllä viestintäviraston auditointi. Auditoinnin yhteydessä tarkastettiin työasemaympäristön prosessit ja toimintamallit. Toimintamallit ja prosessit työasemapalvelun perustuvat ITIL -viitekehyksen sovellettuna siten, että niissä on otettu huomioon korotetun tietoturvan vaatimukset. Lisäksi edistettiin ITIL -taloushallintaprosessia ja arviointivaiheessa todettiin HALTIKin IT-taloushallinnan olevan päämäärien, tavoitteiden, prosessin omistajuuden, prosessin toistettavuuden, roolien ja vastuiden, menettelytapojen, suunnitelmien ja suorituskyvyn parantamisen osalta hyvällä tasolla sekä yleisten prosessikontrollien osalta prosessin todettiin olevan hyväksytyllä tasolla. Tavoite: HALTIKin tulee edelleen tuotteistaa ja kehittää ICT-asiantuntijatukipalvelua siten, että palvelu ulottuu käytännön tasolle ja aloitteellisuutta palvelussa tulee lisätä. Toteuma: ICT-asiantuntijatukipalvelu on tarkoitus luoda osaksi HALTIKin kokonaispalvelutarjontaa, jota kehitetään kohti asiakasintegraatiotoimintaa. Tähän liittyen HALTIKin proaktiivisuutta asiakasrajapinnassa ja ratkaisujen tuottamisessa on kehitetty toimintamallien muutoksella. Vuonna 2012 on lähdetty kehittämään asiakaspalvelupäällikkötoimintaa, hankinta-asiantuntijapalvelua sekä aloitettu asiakaskohtaisen palvelutuotantotiimitoiminnan pilotointi. Hankintojen osalta yhtenä kehittämisalueena ovat olleet innovatiiviset hankinnat. ICT-asiantuntijatukipalvelu liittyy myös kiinteästi käynnistettyihin toimeksianto- ja tuotannonohjausprosesseihin. Tavoite: HALTIK kehittää sisäistä toimintaansa asiakkaiden toimeksiantojen käsittelyssä toimeksiantoprosessia kehittämällä ja jalkauttamalla. Tehostetaan asiakastarpeiden prosessointia ratkaisuksi. Toteuma: Uusi toimeksiantoprosessi on otettu käyttöön keväällä 2012. Samaan aikaan on aloitettu tähän liittyvä tuotannonohjauskokousmenettely. Ratkaisulähtöinen toiminta on osa edellisessä kohdassa kerrottua asiakasintegraatiotoimintaa. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 12 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Tavoite: Asiakastyytyväisyys HALTIKin toimintaan kasvaa. Erityisesti HALTIKin ydintehtäviin kuuluvan palvelutuotannon kuten järjestelmien ylläpito- ja kehityspalveluiden asiakastyytyväisyyden parantamiseen tulee panostaa. Toteuma: Lokakuussa 2012 tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys HALTIKin toimintaan on laskenut 2,97 -> 2,78. Tyytyväisyyden laskun syynä ovat mm. TUVE -palveluiden käyttöönotoista aiheutuneet häiriöt palveluissa sekä HALTIKin resurssipulan heijastuminen palveluiden tuotantoon. Asiakkaiden tyytyväisyys järjestelmien ylläpito- ja kehityspalveluille on kuitenkin kasvanut 0,26 yksikköä (2,42 -> 2,68). Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi on laadittu kehittämisohjelma, jonka keskeiset asiat ovat tuotannon vakiinnuttaminen (perusinfran rakentaminen valmiiksi sekä tuotannonjohtotoiminnan ja toimintamallien kehittäminen) ja palveluvasteen kehittäminen (palvelupyyntöjen hallinta ja asiakasintegraatiotoiminnan kehittäminen). Talousarviossa ja sisäasiainministeriön ja Hallinnon tietotekniikkakeskuksen välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2012 asetettiin seuraavat palvelukohtaiset toiminnalliset tulostavoitteet: Tietoliikennepalvelut Tavoite: Tietoliikennepalveluiden palvelutaso säilyy korkealla ja muiden kuin suunniteltujen katkojen määrä vähenee. Viranomaisten tietoliikenteen häiriötön toiminta turvataan kaikissa oloissa ja verkkoturvallisuutta parannetaan edelleen. Hallinnonalan lähiverkkojen yhdistäminen etenee suunnitellusti. Toteuma: Alkuvuonna merkittäviä suunnittelemattomia palvelukatkoja ei esiintynyt. TUVE -verkon rakentamisen ja pohjoisen tietovoimalan toisen osakokonaisuuden käyttöönoton edetessä alkusyksystä esiintyi useita palvelukatkoja tietoliikenteessä. Ne saatiin korjattua ja tilanne verkon osalta stabilisoitui. Loppuvuonna ei merkittäviä palvelupoikkeamia enää esiintynyt. TUVE -verkon keskeneräisyys näkyi kuluneena vuonna useina tietoliikennettä kohdanneina poikkeamatilanteina. Käyttöpalvelut Tavoite: Käyttöpalveluissa varmistetaan sisäisen turvallisuuden toimijoiden tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuus konesali- ja palvelinympäristöjen osalta. Hallinnonalan palvelinten keskittämistä ja rationalisointia pääsaleihin jatketaan. Toteuma: Palvelinten keskittämisen ohella laiteympäristöjen kahdentamisia on toteutettu ja palveluiden maantieteellisen hajauttamisen suunnittelua on jatkettu. Tietoliikenneyhteydet on vuoden 2012 aikana saatu toteutettua siten, että liikennöinti kaikkiin pääkonesaleihin tulee kahta eri reittiä. Uudet käyttöönotettavat valvontatyökalut on hankittu ja suunnittelua niiden käyttöönottamiseksi on toteutettu. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 13 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Palvelinten keskittämistä on jatkettu ja kuluneen vuoden 2012 aikana on virtualisoitu n. 650 kpl palvelinta. Pohjoisen tietovoimalan toista osakokonaisuutta rakennettiin alkuvuosi ja se saatiin käyttöön alkusyksyn aikana. Palveluiden siirrot ko. saliin aloitettiin syksyllä. Työ jatkuu edelleen. Lisäksi vuoden 2012 aikana lisättiin Etelän tietovoimalaa vahvistamaan H5-konesali. Päätös uuden salin toteutuksesta tehtiin tammikuussa. Laitetila valmistui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja ensimmäiset palvelut siirtyivät sinne loppuvuoden aikana. Järjestelmien ylläpitopalvelu Tavoite: Sisäisen turvallisuuden toimijoiden järjestelmien (sovellukset ja tietokannat) käytön tukea ja ongelmanratkaisua kehitetään edelleen. Toteuma: Konfiguraationhallinnan kehittämisen sekä hallintajärjestelmien käyttöönoton myötä parannettiin toimintaympäristöä riippuvuuksien tunnistamiseen ja hallintaan sekä ylläpitotehtävien ja ongelmien selvittämisen tehostamiseen. Asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen panostettiin kouluttamalla sekä ulkoisesti että viraston sisällä. Ylläpitotehtävien laadun varmistamiseksi edelleen tarkennettiin järjestelmäkuvauksia ja työohjeistuksia. Työasemapalvelu Tavoite: Työasemapalvelussa tuotetaan SM:n hallinnonalan vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden koko elinkaaren mittainen palvelu. Vuonna 2012 jatketaan toimialojen siirtämistä Windows 7 ympäristöön erillisen suunnitelman mukaisesti. ITIL -prosessien käyttöönottoa jatketaan ja syvennetään. Toteuma: Työasemapalveluilla tuotetaan vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden koko elinkaaren mittainen palvelu alkaen päätelaitteiden vakiointisuunnittelusta edeten laitteiden käyttöönoton ja tuotannon sekä ylläpidon kautta elinkaaren lopettamiseen. Vakioidulla päätelaitteella tarkoitetaan tehtävän vakiointisuunnitelman mukaisia kiinteitä ja kannettavia työasemia, PDA -laitteita, ajoneuvo- ja kenttätietokoneita sekä niiden oheislaitteita ja ohjelmistoja, joille tarjotaan päätelaitteen hallintapalveluita. Uudet hallintapalvelun piiriin tuotavat laitteet verifioidaan käyttöönotettavalla hyväksymismenettelyllä. Vakioiduista ja toimittajan hyväksymistä päätelaitekokoonpanoista sekä niiden saatavuuksista ylläpidetään asiakkaille näkyvää ja heidän käyttöönsä tarkoitettua ajantasaista luetteloa. Vakiointiin kuuluvat työasemakäyttöjärjestelmät, tietoturva, sovellukset ja niiden asetukset sekä toimittajan hyväksymät oheislaitteet. Palvelun keskitetty ylläpito tuotetaan työasemaympäristön hallintapalvelulla. Vakioitu päätelaite on osana työasemapalvelun kokonaishallintapalvelua, johon osallistuvat myös muut Haltikin palvelut kuten ServiceDesk ja aluepalvelu. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 14 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Viestintäpalvelu Tavoite: Viestintäpalveluiden keskeinen tavoite on varmistaa se, että sisäisen turvallisuuden toimijoiden viestintäratkaisut ovat käytettävissä ja viranomaisten tavoitettavuus on teknisesti mahdollista. Huolehditaan 071-numeroinnin kehityksestä ja hallinnasta sekä puhepalvelujärjestelmien elinkaarenhallinnasta ja käyttöpalveluista. Toteuma: Toimintakaudella viestintäpalveluiden mahdollistama viranomaisten tavoitettavuus oli pääasiassa hyvällä tasolla. Toimintaympäristön muutokset aiheuttivat pientä ajoittaista palvelun saatavuustason laskua kohdistuen etenkin videoneuvotteluiden yhteyksiin. Viestintäpalveluiden järjestelmiä kehitettiin ottamalla käyttöön uusia toiminnallisuutta ja käytettävyyttä parantavia ratkaisuja, kuten keskusjärjestelmien kahdennuksia. Hallinnonalan puhepalvelujärjestelmien elinkaarihallintaa suoritettiin versiopäivityksillä ja toimintakaudella käynnistettiin toimenpiteet liittymiseksi valtionhallinnon yhteiseen 0295 numerointiin sekä siihen liittyvien palveluiden ratkaisusuunnittelu. Uusi numerointi ja palvelut otetaan suunnitelmien mukaan vaiheistetusti käyttöön vuoden 2013 kuluessa. Service Desk -palvelut Tavoite: Palvelutuotantomallin tavoitetilana on, että palvelut toimivat yhtenäisen prosessin mukaisesti. Palvelupyynnöt vastaanotetaan asiakkaan näkökulmasta lähtökohtaisesti yhdessä palvelupisteessä (Service Desk), joka toimii virtuaalisesti. Vuoden 2011 lopulla käyttöön otetun toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyötä jatketaan. Toteuma: Kuluneen vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön TOKKA- työnohjausjärjestelmä, joka toteuttaa ITIL:n mukaisia prosesseja. Prosesseista otettiin käyttöön ServiceDesk, tapahtuman-, ongelman- ja palvelutasonhallinta helmikuussa ja syyskuun lopussa tehtiin TOKKAn toisen vaiheen käyttöönotto, jolloin mukaan tulivat muutoksen-, jakelun- ja konfiguraationhallinta. Asiakkaiden palvelupyynnöt kirjataan TOKKA -työnohjausjärjestelmään. Asiakas voi ottaa yhteyttä Puhelimitse, sähköpostilla tai asiakasportaalin kautta HelpDeskiin. Näin ollen asiakkaalla on vain yksi yhteydenottopiste. Työnohjausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2012 ja sen kehitystä jatkettiin vuoden loppuun projektimuotoisesti. Työnohjausjärjestelmän siirryttyä tuotantoon, sen kehittäminen jatkossa kuuluu kehittävän ylläpidon piiriin. Kehitystyö jatkuu edelleen. Yhteyspalvelut Tavoite: Yhteyspalveluun kuuluvat seuraavat palvelut: puhelunvälitys, siihen liittyvä asiakaspalvelu, asiakastietokannan tietojen ylläpito sovituilta osin ja raportointi. Yhteyspalveluyksikkö tuottaa puhelunvälityspalvelut keskitetysti koko sisäasiainministeriön hallinnonalalle sekä lisäksi valtiovarainministeriön hallinnonalalta maistraateille sekä Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 15 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Keskeisimpinä kehittämiskohteina ovat sisäasiainministeriön hallinnonalan teknisen ympäristön ja puhelunvälitysjärjestelmän vaihtaminen (Hansel-puitesopimuksen vaikutus) sekä tietokannan sisällöntuoton kehittäminen. Myös AVI- ja ELY -ympäristön puhelunvälitysjärjestelmä tulee vaihtumaan. Uutena vastuuna AVIen ja ELYjen yhteyspalveluja koskevaan sopimukseen yhteyspalveluyksikölle tulee myös teknisen ympäristön tehtävät. Lisäksi yhteyspalveluyksikkö valmistautuu tuottamaan aluksi pilotoiden sisäasiainhallinnon mobiilipäätelaitteiden päätelaitepalvelun. Toteuma: Yhteyspalvelujen asiakaskunta koostuu tavoitteen mukaisesta asiakaskokonaisuudesta. Kalenteri-integrointi toteutuu järjestelmämuutoksella. Kulunvalvontaliitäntä ei mahdollistu muutoksen myötä automaattisesti, mutta sen toteuttamismahdollisuutta pidetään edelleen työlistalla. Tietokannan sisällöntuottamiseen on panostettu lisäämällä yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakasvirastojen kanssa, mikä on jo lisännyt osaltaan tietokannan määrää ja laatua. Työ jatkuu edelleen. Yhteyspalveluyksikkö ottaa tuotettavaksi muuttoilmoituspuhelinpalvelun, joka mahdollistaa maistraattien työpanoksen kohdentamisen heidän ydintoimintoihinsa tehtävien uudelleenjärjestelyn myötä. Yhteyspalveluyksikkö on myös yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa sopinut puhelinpalvelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta, mikä on vaikuttanut myönteisesti poliisin yhä tiukentuvaan henkilöresurssitilanteeseen. Osa palvelun laajentamisesta ei nykytiedon mukaan aiheuta lisähenkilötarpeita eikä kustannusvaikutuksia. Yhteistyömuotoja kehitetään Pohan kanssa edelleen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tilanteen mukaan yksiköllä on halukkuus kartoittaa myös muiden asiakkaiden kanssa yhteistyömahdollisuuksia. Projekti- ja asiantuntijapalvelut Tavoite: Projekti- ja asiantuntijapalvelut vastaa julkisen hallinnon verkkoturvallisuushankkeen (TUVE) sisäasiainministeriön hallinnonalan osahankkeen TUVE tietoverkkopalvelut -projektin etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin kohteena on turvallisuusverkkoon liittyvä palveluoperaattoritoiminta ja sen vaatimien kriittisten palveluiden kehittäminen sekä erikseen määriteltyjen muiden palveluiden tuottaminen ja sovittaminen TUVE -ympäristöön. Projekti- ja asiantuntijapalvelut jatkavat myös poliisin tietojärjestelmien kokonaisuudistusta (VITJA). Toteuma: TUVE Tietoverkkopalvelut -projektin keskeisiä käyttäjille näkyviä lopputuotoksia ovat mm. TUVE -työasemavakioon (Win7) siirtyminen, toimipisteiden lähiverkon muutokset, toimipisteiden liittäminen TUVE -verkkoon ja liikenteen salaaminen, palvelujen ja sovellusten sovittaminen ja keskittäminen uusiin turvallisiin konesaleihin, monokanavareitittimien käyttöönotto liikkuvissa yksiköissä sekä uudet tai uudistetut palvelut esimerkiksi viestintä- tai internet-palveluissa. Vuonna 2012 projekti jatkoi tehtäviään yllä mainittujen tavoitteiden sekä muiden projektille hanke- ja projektisuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. VuoHallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 16 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 den 2012 aikana projektin ensimmäiset osakokonaisuudet saatiin valmiiksi ja niihin liittyvät osaprojektit päätettiin. Vuoden 2012 aikana kehitettiin yllä mainittuja turvallisuusverkon palveluja. Samaan aikaan tehtiin mm. Poliisin ja Rajavartiolaitoksen sovelluksien sovittamista turvallisuusverkon palvelualustoille. Ensimmäiset sovellukset saatiin tuotantoon vuoden 2012 aikana ja pääosa vasta vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Luhti -projekti eteni ensimmäiseen käyttöönottoonsa ja suurista projekteista käyttöönottovalmisteluun siirtyivät myös Schengen alueen SIS II projekti ja Vitja -projektin ensimmäinen vaihe, rikoksesta epäiltyjen tuntomerkkirekisteröinti. Varsinkin Schengen projektin käyttöönotossa aikataulut ajoivat projektin ahtaalle ja kansainvälisessä aikataulussa pysymiseksi projektissa jouduttiin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. 1.3.1 Toiminnan tuottavuus Vuoden 2012 talousarviossa ja hallinnonalan tulossuunnitelmassa sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen ja sisäasiainministeriön välisessä tulossopimuksessa HALTIKille on asetettu tuottavuustavoitteita, joiden laskenta perustuu palvelussa päätettyyn palvelupyyntöön per tehty henkilötyövuosi, käsiteltyyn puheluun per henkilötyövuosi tai projektitai asiantuntijapalveluun kohdistettu henkilötyövuosi. Toteumatiedot perustuvat kirjanpito- ja työaikakirjanpitojärjestelmästä kerättyyn tietoon. Toiminnan tuottavuus Päätetty palvelupyyntö/htv Tietoliikennepalvelu Käyttöpalvelu Järjestelmien ylläpitopalvelu Työasemapalvelu Viestintäpalvelu ServiceDeskpalvelu Käsitelty puhelu/htv Yhteyspalvelu SM Yhteyspalvelu AVI Kohdennettu htv Projekti- ja asiantuntijapalveluun 2010 toteuma 2011 toteuma 2012 tavoite 2012 toteuma 246 100 121 302 875 1 153 326 154 176 473 827 1 176 271 110 134 345 965 1 271 108 130 239 370 693 1 182 63 760 50 750 42 176 29 288 40 445 37 716 42 758 36 698 66 71 84 98 Vuoden 2012 toiminnan tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja arvioidessa tulee ottaa huomioon uuden työnohjausjärjestelmän (TOKKA) käyttöönoton myötä muuttunut suoritteiden eli päätettyjen palvelupyyntöjen raportointitapa. TOKKA:ssa pyyntöjen ryhmittely on toteutettu eri tavalla kuin aikaisemmassa järjestelmässä ja osa tehtävistä mm. kuormanjakoa koskevat pyynnöt on siirretty tietoliikenteestä järjestelmien ylläpitopalvelun puolelle. TOKKA:sta johtuva muutos tulee luultavammin jäämään pysyväksi ja sen vaikusta ei ole osattu ennakoida riittävästi etukäteen. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 17 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Tietoliikennepalveluissa ratkaistujen pyyntöjen määrän vähentymiseen vaikuttaa myös tietoliikennepalveluhenkilöstön voimakas osallistuminen Turvallisuusverkkohankeen toteuttamiseen eli resurssit ovat kohdistuneet projektitoimintaan. Lisäksi ei ole riittävästi osattu ennakoida uusien järjestelmien käyttöönottojen myötä tapahtuvaa palvelupyyntöjen määrän kasvua, joista mainittakoon tunnushuollon sekä identiteetinhallinnan pyyntöjen siirtyminen TOKKA -järjestelmään. 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus Vuoden 2012 talousarviossa ja hallinnonalan tulossuunnitelmassa sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen ja sisäasiainministeriön välisessä tulossopimuksessa HALTIKille on asetettu tuottavuustavoitteita, joiden laskenta perustuu palvelun kokonaiskustannukseen ja palvelussa päätettyjen palvelupyyntöjen kappalemaarään, käsitellyn puhelun kustannukseen ja projekti- ja asiantuntijapalveluilta laskutettuun euromäärää.. Toteumatiedot perustuvat kirjanpitojärjestelmästä kerättyyn toteumatietoon ja työnohjausjärjestelmän tuottamaan tietoon päätetyistä palvelupyynnöistä palveluittain. Projekti- ja asiantuntijapalvelut laskutetaan voimassaolevan tuntihinnan perusteella toteutuneiden tuntien mukaan. Toiminnan taloudellisuus Päätetty palvelupyyntö € Tietoliikennepalvelu Käyttöpalvelu Järjestelmien ylläpitopalvelu Työasemapalvelu Viestintäpalvelu ServiceDeskpalvelu Käsitelty puhelu € Yhteyspalvelu SM Yhteyspalvelu AVI Kustannus € Projekti- ja asiantuntijapalvelu 2010 toteuma 2011 toteuma 2012 tavoite 2012 toteuma 1 008 1 676 1 499 311 112 80 875 1 325 1 158 211 135 75 913 2 919 1 773 387 122 100 2 436 1 767 715 320 147 67 1,00 1,29 1,13 1,30 1,38 1,54 1,12 1,19 5 801 927 6 892 000 7 895 835 8 700 380 Vuoden 2012 taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja arvioidessa tulee ottaa huomioon uuden työnohjausjärjestelmän (TOKKA) käyttöönoton myötä muuttunut suoritteiden eli päätettyjen palvelupyyntöjen raportointitapa. TOKKA:ssa pyyntöjen ryhmittely on toteutettu eri tavalla kuin aikaisemmassa järjestelmässä ja osa tehtävistä mm. kuormanjakoa koskevat pyynnöt on siirretty tietoliikenteestä järjestelmien ylläpitopalvelun puolelle. Tuotantoon siirtyneiden järjestelmien, langattomanlaajakaistan ja sähköpostin virustorjunnan kustannusten siirtyminen ylläpitoon on aiheuttanut kustannusten nousua ja siksi taloudellisuusmittareiden tavoitteita ei ole saavutettu. Projektipalveluiden kysyntä oli ennakoitua suurempaa, minkä seurauksena henkilötyökustannusten toteuma ylitti arvioidun. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 18 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Hallinnon tietotekniikkakeskuksella ei ole valtion maksuperustelain (150/1992) tarkoittamaa maksullista toimintaa. Talousarvion laadintamääräyksessä maksullisen toiminnan tuloihin on rinnastettu muun muassa varsinaisen maksulainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle jäävä, virastojen välillä harjoitettava maksullinen toiminta, jollaista Hallinnon tietotekniikkakeskus palvelukeskuksena toimivana harjoittaa. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelusopimustoiminnasta esitetään liitteenä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa vastaava laskelma. Vuonna 2012 tehtyjen investointien osuus vaikuttaa laskelman lopputulokseen. Investoinnit ovat asiakasrahoituksella tehtyjä tietojärjestelmäkokonaisuuksia tai niiden osia. Valmistuttuaan ne siirretään hallinnansiirroilla asiakkaiden omaisuudeksi vastikkeetta. Poistolaskennassa olevan omaisuuden arvo tulee kuluiksi vuotuisina poistoina. Kustannusvastaavuuslaskelman ylijäämä on vähentynyt edellisestä vuodesta, koska vuonna 2012 tukitoimintojen kustannukset, poistot ja korot ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin edellisenä vuonna. Laskelma on liitteenä 1a. 1.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Hallinnon tietotekniikkakeskuksella ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna 2012. 1.5 Tuotokset ja laadunhallinta HALTIKin toiminnan tuotteistaminen käynnistettiin vuonna 2009. Mittaristoa on kehitetty vuonna 2012 ja kattavia tuotoksiin ja laadunhallintaan liittyviä tavoitteita ei tulossuunnitelmaan kirjattu. Tulossopimukseen kirjattiin suoritteita ja niiden toteumaa voidaan vertailla. 1.5.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Suoritteiden määrät Päätetyt palvelupyynnöt, kpl Käsitellyt puhelut, 1000 kpl Tuettujen työasemien määrä, kpl Aktiivisten käyttäjätunnusten määrä, kpl Toteutetut videosiltaneuvottelut, kpl ServiceDeskissä 1-tasolla päätetyt palvelupyynnöt, kpl 2010 toteuma 103 804 1 941 15 300 21 552 15 740 2011 toteuma 126 069 1 813 16 247 21 799 33 064 38 551 39 924 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 2012 2012 tavoite toteuma 127 874 120 787 1 924 1 690 17 000 17 170 21 800 21 665 33 693 42 502 42 818 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 19 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Päätetyt palvelupyynnöt raportoidaan työnohjausjärjestelmästä. Työnohjausjärjestelmän (TOKKA) uudistamisen ja käyttöönoton myötä suoritteiden eli päätettyjen palvelupyyntöjen raportointitapa on muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. TOKKA:ssa pyyntöjen ryhmittely on toteutettu eri tavalla kuin aikaisemmassa järjestelmässä ja niistä johdetut mittarit eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Yhteyspalveluissa käsiteltyjen puhelujen määrä raportoidaan käytössä olevista puhelunvälitysjärjestelmistä (Mikatel ja OC) ja puhelunvälityksen data-aineistosta. Tuettujen työasemien lukumäärä raportoidaan Active Directory (AD) käyttäjätietokannasta, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. Aktiiviset käyttäjätunnukset eli käyttäjätilit puolestaan raportoidaan käyttäjätunnustenhallintajärjestelmästä (OIVA). Toteutuneet videoneuvottelujen määrät sisältävät videosilloissa käydyt neuvottelut, jotka voivat olla kahden tai useamman osallistujan neuvotteluita ja määrät saadaan raportoitua videoneuvottelujärjestelmästä. 1.5.2 Palvelukyky ja suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Vuoden 2012 talousarviossa sekä Hallinnonalan tulosuunnitelmassa 2012 HALTIKille asetettiin seuraavat palvelukykyyn ja aikaansaatavien julkishyödykkeiden laatuun liittyvät tavoitteet: Palvelukyky ja laatu (Asiakastyytyväisyys 1-5) Tietoliikennepalveluun Käyttöpalveluun Järjestelmien ylläpitopalveluun Työasemapalveluun Viestintäpalveluun ServiceDesk palveluun Yhteyspalveluun Projektipalveluun Haltikin toimintaan kokonaisuudessaan 2010 toteuma 2011 toteuma 2012 tavoite 2012 toteuma 2,61 2,67 2,34 2,98 2,80 3,05 3,68 2,70 2,78 2,55 2,75 2,42 3,05 3,01 3,26 3,02 2,70 2,97 2,80 3,00 2,70 3,20 3,20 3,20 3,04 3,00 3,00 2,48 2,83 2,68 2,89 2,90 3,15 2,94 2,71 2,78 HelpDeskissä I-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä, % 27,10 28,10 30,00 29,00 Aluepalvelussa keskitetysti päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista aluepalvelun päättämistä palvelupyynnöistä, % 36,5 40,1 37,50 33,2 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 20 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Asiakastyytyväisyyskyselyn aikaan sattui useita tietoliikenne katkoksia, joiden suora heijastusvaikutus näkyy asiakastyytyväisyydessä. Tietoliikennepalveluiden asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa myös resurssien kohdentuminen tietoliikennepalvelujen kehittämiseen ja niiden riittämättömyys peruspalvelutuotantoon. Käyttöpalvelujen asiakastyytyväisyyden tavoitteeseen ei päästy Rovaniemen toisen konesalin valmistumisen ja siitä seuranneen käyttöönoton viivästymisen seurauksena. Viivästyminen aiheutti paineita niin projekteille kuin muullekin palvelutuotannolle ja viime kädessä näkyi asiakastyytyväisyydessä. Työasemapalveluiden asiakastyytyväisyys ei ole tavoitellulla tasolla ja se johtuu oletettavasti käyttäjien kokemista useista erilaisista katkoksista tietoliikenteessä, siirtymisestä Windows XP:stä Windows7:aan sekä tietoturvallisuuden lisääntymisestä työasemaympäristössä. Henkilöstön asiantuntemukseen ja palvelualttiuteen oltiin kuitenkin edelleen varsin tyytyväisiä. ServiceDeskin asiakastyytyväisyyden pienenemiseen vaikuttaa TOKKA -järjestelmän käyttöönotto, joka hidasti käyttöönottovaiheessa ratkaisujen läpimenoaikaa, mikä tuntui asiakkaista palvelutason laskuna. Projektien monimutkaisuudesta ja ennakoimattomista haasteista johtuen asiakastyytyväisyyttä ei pystytty parantamaan tavoitteen mukaisesti HelpDeskissä I-tasolla päätettyjen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä (%) on mittarina harhaanjohtava, koska työohjausjärjestelmästä saatava laskennallinen arvo kuvaa kuinka monta prosenttia HelpDesk on ratkaissut kaikista työnohjausjärjestelmään kirjatuista palvelupyynnöistä. Näin ollen kun sisäisten järjestelmään vietyjen työpyyntöjen määrä on kasvanut, niin HelpDeskin ratkaisuprosentti on vastaavasti pienentynyt. Jatkossa tullaan kehittämään mittaria siten, että lasketaan HelpDeskin Itasolla ratkaisemat palvelupyynnöt asiakkaiden palvelupyynnöistä. Tällä hetkellä asiakkaiden ja sisäisiä palvelupyyntöjä ei pystytä erittelemään. Vuonna 2012 ei ole mitattu erikseen Aluepalveluiden asiakastyytyväisyyttä, vaan se yhdistettiin osaksi Työasema- ja lähitukipalvelua. Keskitetysti päätettyjen ratkaisujen lasku johtuu todennäköisesti uuden työnohjausjärjestelmän käyttötavoista, haasteista sekä erityisesti Windows XP – Windows7 – siirtymiseen liittyvästä paikallisesta toiminnasta, jota ei voida tehdä mitenkään keskitetyin ratkaisuin. Myös tietoliikenteen korkeampi turvallisuus rajoitetuimmin palomuuriavauksin on vaikuttanut keskitettyjen ratkaisujen tuottamiseen. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 21 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 1.5.3 Arvio toiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvovaikutuksista HALTIKssa toteutettiin vuonna 2012 henkilöstölle suunnattu tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely, jonka tulokset on analysoitu viraston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmässä. Kyselyn mukaan HALTIKin toiminta on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta varsin laadukasta. Vuonna 2012 toteutettiin myös osana jatkuvaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua palkkakartoitus. Palkkakartoituksen mukaan HALTIKssa sovellettava palkkausjärjestelmä (Palkkavaaka) on sukupuolineutraali. Tasa-arvovaltuutettu on vuonna 1997 arvioinut Palkkavaaka-järjestelmän sukupuolineutraaliutta, eikä ole löytänyt järjestelmän rakenteessa huomautettavaa. Palkkakartoituksen mukaan miesten ja naisten välillä on kuitenkin selkeitä eroja vaativuusryhmiin sijoittumisessa. Palkkakartoituksen laatijan mukaan HALTIKssa sovellettu käytäntö henkilöstön työsuorituksen arvioinnissa on liki oppikirjamaista, so. suoriutuvuutta on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Työnantajanäkökulmasta arvioituna HALTIK on melko miesvaltainen. Vuoden 2012 lopussa henkilömäärästä 35 % oli naisia ja miehiä 65 %. Johtoryhmän jäsenistä naisia on 33 %. HALTIKin toiminnan näkökulmasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutuksia on haasteellista arvioida. Viraston vaikuttavuustavoitteena on mahdollistaa sisäasiainministeriön toimijoiden toiminnan integraatio sekä vapauttaa niiden resursseja operatiiviseen toimintaan. Virastolla ei ole tietoa siitä, millaisia yhdenvertaisuus- ja tasaarvovaikutuksia esim. HALTIKin tuottamilla uusilla tietojärjestelmillä on asiakkaan toiminnassa. HALTIK on toteuttanut www-sivuilleen viraston esittelyn suomen ja ruotsin kielellä. 1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1.6.1 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tulostavoitteet SM:n ja HALTIKin välisessä tulossopimuksessa HALTIKille asetettiin seuraavat henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyvät tulostavoitteet: Tavoite: HALTIKin sisäistä työnjohtokulttuuria kehitetään. Kehitetään esimiestoimintaa painopisteenä lähiesimiestoiminta ja arvojen mukainen toiminta. Toteutetaan esimiesten 360 asteen arvioinnit säännöllisesti ja panostetaan niihin pohjautuviin työyhteisö- ja yksilötason kehittämistoimenpiteisiin. Otetaan käyttöön järjestelmällinen esimies- ja vuorovaikutusvalmennus. Toteuma: Vuonna 2012 aloitettiin johdon ja esimiesten säännölliset tapaamiset, joiden tavoitteena on kehittää lähiesimiestoimintaa ja työnjohtokulttuuria. Näissä tapaamisissa ideoitiin valmentavan johtamisen (coaching) hanke, jonka tavoitteena on juurruttaa HALTIKiin valmentava, valtuuttava, henkilöstöä osallistava ja vuorovaikutuskeskeinen johtamistapa. Hanke aloitettiin loppuvuodesta 2012 yhteistyössä Kehittämiskeskus Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 22 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 HAUSin kanssa. Osana hanketta toteutettiin ja toteutetaan kaikille esimiehille 360 asteen arvioinnit. Arviointien pohjalta jokaiselle esimiehelle laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Tavoite: Viraston toiminnallisen johdon ja esimiesten valmiuksien jatkokehittäminen ns. käytännön tason suorituksen johtamisessa ja tuen antamisessa etenkin ammatillisesti haastaviin, poikkeaviin taikka yllättäviin ja nopeaa reagointia edellyttäviin tilanteisiin liittyen. Toteuma: Viraston poikkeustilanteiden johtamisjärjestelyitä ja näihin tilanteisiin liittyvää poikkeamaviestintää kehitettiin edelleen työryhmätyönä. Tavoite: Henkilöstön osaamista kehitetään HALTIKin strategiassa määriteltyihin ydintoimintoihin. Toteuma: Vuoden 2012 aikana jatkettiin yhteistyössä Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja ELY -keskuksen kanssa toteutettua Tietojärjestelmäosaaja -koulutushanketta. Hankkeeseen osallistui liki 100 HALTIKin asiantuntijaa ja sen tavoitteena oli varmistaa asiantuntijoiden riittävä osaamistaso teknisen toimintaympäristön uudistuessa. 2010 toteutuma 3,2 10,4 386 306 36 Henkiset voimavarat Työtyytyväisyysindeksi Sairauspoissaolot, työpäivää/htv Henkilöstö yhteensä, htv — josta vakinaisessa palvelussuhteessa Naisia, %-osuus 2011 toteuma 3,2 9,6 416 316 36 2012 tavoite 3,4 8 420 320 36 2012 Toteuma 3,24 9,3 427 335 35 1.6.2 Henkilöstömäärät ja -rakenne HALTIKin henkilöstömäärä jatkoi vuonna 2011 kasvuaan. Kasvu johtuu määräaikaisen henkilöstön määrän lisääntymisestä. Määräaikaisen henkilöstön määrän kasvu taas johtuu projektituotannon laajentumisesta, projektien kypsyysvaiheesta sekä osin projektien venymisestä. Taulukko: HALTIKin henkilöstömäärien kehitys ja rakenne 2010 -2012: HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Toimiala: Haltik 2010 % osuus 2011 % osuus 2012%osuus vert. ed. vuoteen (%) 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT henkilötyövuodet (sis. ulkop. rahoit. palkatut ) 386 416 henkilöstömäärä 431 427 436 409 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 2,6 1,2 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 23 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 naiset 148 36,2 152 35,3 152 34,8 0,0 miehet 261 63,8 279 64,7 284 65,2 1,8 335 76,8 6,0 vakinaiset 314 76,8 316 73,3 naiset 108 26,4 104 24,1 112 33,4 7,7 miehet 206 50,4 212 49,2 223 66,6 5,2 101 23,1 -12,2 määräaikaiset 95 23,2 115 26,7 naiset 40 9,8 48 11,1 40 40,0 -16,7 miehet 55 13,4 67 15,5 61 60,0 -9,0 423 97,0 0,7 kokoaikaiset 397 97,1 420 97,4 naiset 145 35,5 148 34,3 146 34,5 -1,4 miehet 252 61,6 272 63,1 277 65,5 1,8 13 3,0 18,2 osa-aikaiset 12 2,9 11 2,6 naiset 3 0,7 4 0,9 6 46,0 50 miehet 9 2,2 7 1,6 7 54,0 0,0 keski-ikä 42,6 43,1 43,3 naiset 42,7 43,5 43,7 0,7 miehet 42,6 42,9 43,1 0,4 0,5 Lähtö- ja tulovaihtuvuus HALTIKin lähtövaihtuvuus on ollut koko toiminnan ajan vähäistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi vuoden 2012 aikana 1 henkilö (2011:1). Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 63,0. (63,0 v. 2011). Taulukko: Vaihtuvuus HALTIKssa 2010 - 2012 edellisen vuoden henkilömäärän suhteen Vaihtuvuus 2010 2011 2012 Lähtövaihtuvuus Eläke Luonnollinen poistuma Sisäinen vaihtuvuus 0,3 % 0,9 % 1,2 % 3,7 % 1,0 % 1,2 % 2,2 % 2,0 % 1,0 % 1,1 % 2,1 % 1,5 % Vaihtuvuus 4,9 % 4,2 % 3,6 % Tulovaihtuvuus oli 7,0 % (4,6 % vuonna 2011). 1.6.3 Henkilöstön laatu Ikärakenne HALTIKin henkilöstön ikärakenne noudattaa hyvin ns. normaalijakaumaa. Suurin osa henkilöstöstä kuuluu ikäluokkiin 25 - 54 vuotta. Taulukko: HALTIKin henkilöstön ikärakenne 2010 - 2012: Ikä, vuotta Lukumäärä %-jakauma ikäluokittain 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65Yht. Keski-ikä 2010 2011 2012 2010 2011 2012 4 97 131 124 52 1 409 42,6 5 104 133 135 53 1 431 43,1 1 97 145 131 62 0 436 43,3 1,0 23,7 32,1 30,3 12,7 0,2 100 1,1 24,1 30,9 31,3 12,3 0,23 100 0,2 22,3 33,3 30,0 14,2 0,0 100 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 24 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Keski-ikä, N Keski-ikä, M 42,7 42,6 43,5 42,9 43,7 43,1 Tarkasteltaessa henkilöstön ikärakennetta sukupuolen mukaan voidaan todeta, että ikärakenteet ovat suurin piirtein samanlaiset suhteessa miesten ja naisten kokonaismääriin. Taulukko: HALTIKin henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan 2010 -2012: Ikä, vuotta 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65YHT Miehet 2010 Naiset 2 66 83 73 36 1 261 2 31 48 51 16 148 Yht Miehet 2010 Naiset Yht Miehet 2012 Naiset Yht. 4 97 131 124 52 1 3 71 88 78 38 1 279 2 33 45 57 15 152 5 104 133 135 53 1 431 1 64 100 75 44 284 33 45 56 18 152 1 97 145 131 62 436 Koulutustaso HALTIKin keskimääräinen koulutustasoindeksi vuonna 2012 oli 5,2. Miehillä luku on 5,3 ja naisilla 5,1. Taulukko: HALTIKin koulutustaso 2010 - 2012: vert. ed. vuoteen Osaaminen 2010 2011 2012 koulutustasoindeksi 5,1 5,2 5,2 naiset 5,2 5,3 5,2 miehet 5,1 5,1 5,2 Taulukko: HALTIKin henkilöstön koulutusaste ikäryhmittäin 2010 - 2012: 15-24 25-34 35-44 45-54 Perusaste 2010 1 1 1 1 2011 1 2 2 2012 1 2 2 Keskiaste 2010 2 21 27 28 2011 4 26 28 27 2012 1 24 27 24 Alin korkea-aste 2010 4 41 54 2011 6 35 53 2012 4 29 56 Alempi korkeakouluaste 2010 1 55 50 25 2011 55 54 34 2012 55 68 28 Ylempi korkeakouluaste 2010 16 11 13 2011 15 15 16 2012 13 17 18 Tutkijakoulutusaste 2010 1 2 2011 1 2 2012 1 1 Tuntematon Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 0,0 % -1,9 % 2,0 % 55-64 65- yht 4 3 3 1 1 - 9 9 8 18 21 23 - 96 106 98 17 18 22 - 116 112 111 10 8 11 - 141 151 162 2 2 3 - 42 48 51 1 1 - - 4 4 2 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 25 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 2010 2011 2012 - - - 1 1 1 - Taulukko: HALTIKin henkilöstön koulutusaste sukupuolen mukaan 2010 - 2012: Mies Nainen Perusaste 2010 7 2 2011 6 3 2012 5 2 Keskiaste 2010 67 29 2011 78 28 2012 67 31 Alin korkea-aste 2010 63 53 2011 64 48 2012 64 47 Alempi korkeakouluaste 2010 96 45 2011 102 49 2012 115 47 Ylempi korkeakouluaste 2010 25 17 2011 26 22 2012 28 23 Tutkijakoulutusaste 2010 3 1 2011 3 1 2012 2 Tuntematon 2010 1 2011 1 2012 1 - 1 1 1 Yht 9 9 8 96 106 98 116 112 111 141 151 162 42 48 51 4 4 2 1 1 1 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen vuoksi menetettiin vuonna 2012 kaikkiaan 3 959 (4003 vuonna 2011) työpäivää eli noin 15,7 henkilötyövuotta vastaava työpanos. Vuoden 2008 osalta luvut sisältävät vain kuukaudet 03 -12, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään. HALTIKin terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän % -osuus) oli 29,6 (2011: 30,6%). Henkilöstön määrän kasvusta huolimatta poissaolotapauksien ja sairauspäivien määrä väheni. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 26 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Taulukko: Sairauspoissaolot: Vuosi Poissaolotapauksia lkm m-% 2008 2009 2010 2011 2012 387 626 958 948 933 Sairauspäiviä (työpäiviä) lkm 2401 3720 4026 4003 3959 +53 -1,0 m-% +8,2 -0,5 Tapauksia/htv 1,6 2,0 2,5 2,3 2,2 pv/tap aus Pv/ HTV 6,2 5,9 4,2 4,2 4,2 10,1 11,7 10,4 9,6 9,3 m-% 15,8 -11,1 -7,7 -3,1 Sairaustapausten kestoa tarkasteltaessa voidaan todeta, että 1 - 3 sairauspäivää kestävien tapausten osuus kaikista sairaustapauksista oli 78 % (2011: 76 %). Taulukko: Sairaustapausten ja sairauspäivien kestojakauma Sairauden kesto, pvää 1 2 3 4 -10 11 - 45 46 - 65 66 - 130 yli 130 Yhteensä Sairaustapauksia 2008 2009 110 79 76 73 25 2 2 3 387 184 156 104 130 43 2 2 5 626 2010 2011 2012 341 253 165 148 46 1 1 3 958 332 328 150 169 49 4 6 0 948 324 242 163 162 32 2 3 5 933 Tapaturmapoissaolot Vuonna 2012 HALTIKssa menetettiin tapaturmien vuoksi kaikkiaan 16,3 työpäivää. Työilmapiiri HALTIKin työtyytyväisyysindeksi vuonna 2012 oli 3,2 (2011: 3,2). Verrattaessa tuloksia vuoden 2011 tuloksiin voidaan todeta arvojen kehittyneen pääosin myönteisesti tai pysyneen ennallaan. Tyytyväisimpiä HALTIKssa oltiin työilmapiiriin ja yhteistyöhön (3,7) sekä työn haasteellisuuteen ja sisältöön (3,5). Kehitettävää HALTIKlla on kaikilla osa-alueilla, mutta tyytymättömimpiä oltiin tiedon kulkuun (2,9), palkkaukseen (2,9) sekä kehittymisen tukeen (3,0). Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 27 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Taulukko: HALTIKin työtyytyväisyyden osa-alueiden kehitys 2008 - 2012. Osa-alue 2008 Kokonaistyötyytyväisyys Johtaminen (Valtion ka) Työn haasteellisuus sisältö Palkkaus ja Kehittymisen tuki Työilmapiiri ja yhteistyö Työolot Tiedon kulku Tyytyväisyys kuvaan (3,4) 2,7 (3,3) 3,1 (3,7) 2,3 (2,7) 2,6 (3,2) 3,3 (3,6) 3 (3,5) 2,0 (3,0) 2009 2,9 (3,4) 3,1 (3,3) 3,3 (3,7) 2,5 (2,8) 2,6 (3,2) 3,6 (3,6) 3,1 (3,5) 2,5 (3,1) työnantaja- Vastausprosentti 54,0 2010 2011 2012 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) 3,4 (3,7) 2,7 (2,9) 2,8 (3,2) 3,7 (3,7) 3,3 (3,5) 2,7 (3,1) 3,0 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,5 2,8 2,9 3,0 3,0 3,7 3,7 3,5 3,3 2,7 2,9 3,0 3,1 65,3 62,0 73,5 1.6.4 Työvoimakustannukset HALTIKin työvoimakustannusten tietosisältö, käsitteet ja määritelmät noudattavat pääosin EUROSTATin asetusta. HALTIKin kokonaistyövoimakustannukset olivat n. 25,1 MEur (23,4 MEur 2011). Kokonaistyövoimakustannukset koostuvat henkilöstölle maksetuista palkoista ja palkan lisäksi HALTIKille aiheutuvista joko pakollisista tai vapaaehtoisista välillisistä työvoimakustannuksista. Työvoimakustannusten selvään nousuun vaikutti henkilömäärän ja tehtyjen henkilötyövuosien nousu vuoteen 2011 verrattuna. Tehdyn työajan palkat koostuvat henkilöstölle maksetuista palkoista siltä työajalta, jolloin he ovat tehneet varsinaisia työtehtäviään, joita varten heidät on palkattu. HALTIKin tehdyn työajan palkat vuonna 2012 olivat 15,156 M€ joka on 74,6% (2011: 77,4%) palkkasummasta ja 60,3% (2011:61,9 %) kokonaistyövoimakustannuksista. Välilliset työvoimakustannukset koostuvat välillisistä palkoista, sosiaaliturvan kustannuksista sekä muista välillisistä työvoimakustannuksista (esim. työsuojelu, terveydenhoito, työpaikkaruokailu ja virkistystoiminta). Välilliset palkat taas ovat henkilöille maksettuja palkkoja työajalta, jona he ovat olleet lomalla, sopimuksiin perustuvilla palkallisilla vapailla, koulutuksessa ja muilla palkallisilla vapaapäivillä tai osallistuneet työaikana työsuojelutoimintaan, yhteistoimintaan, ay-toimintaan tai virkistystoimintaan. HALTIKin välilHallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 28 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 liset työvoimakustannukset vuonna 2012 olivat 9,976 M€. Nousu vuoteen 2011 verrattuna selittyy henkilömäärän ja tehtyjen henkilötyövuosien määrän nousulla. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista oli 65,8% (2011:61,4 %). Taulukko: HALTIKin työvoimakustannukset 2010 - 2012: 2010 Työvoimakustannukset Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % Kokonaistyövoimakustannukset, €/vuosi Tehdyn työajan palkat - ja niiden %-osuus palkkasummasta Välilliset työvoimakustannukset - ja niiden %-osuus tehdyn työajan palkoista 2. Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto €/htv Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv Koulutus ja kehittäminen €/htv 2011 2012 MUUTOS % 78,4 79,2 77,2 -2,5 21 877 115 23 421 072 25 132 947 7,3 13 259 126 77,4 8 622 783 65,1 14 506 945 77,4 8 909 953 61,4 15 156 994 74,6 9 975 953 65,8 4,5 -3,6 12 7,2 656 877 705 295 512,5 877 -27,3 19,2 1451 1204 3044,5 152,8 Matkakustannukset vuosina 2010 - 2012 -taulukossa on mukana myös virka- ja leasing-autojen polttoainekustannukset. HALTIKin matkakustannukset/htv laskivat vuonna 2012 selvästi edellisvuodesta. Taulukko: Matkakustannukset vuosina 2010 - 2012: 2010 Päivärahat, € Päivärahat, €/htv Kilometrikorvaukset, € Kilometrikorvaukset, €/htv Hotellikorvaukset, € Hotellikorvaukset, €/htv Muut, € Muut, €/htv Yhteensä, € Yhteensä, €/htv 182 407 472 49 093 127 200 210 518 611 011 1 582 1 042 722 2 699 2011 176 193 423 53 713 129 221 128 532 720 197 1731 1 171 231 2815 2012 161 501 378 41962 98 248 049 580 557 773 1306 1 009 286 2364 Muutos ed. vuoteen, % -8,3 % -10,6 % -21,9 % -24,0 % 12,2 % 9,0 % -22,6 % -24,6 % -13,8 % -16,0 % Hallinnon tietotekniikkakeskuksessa (HALTIK) jokainen virkamies hoitaa matkahallinnan prosessin itsenäisesti. Virastossa on käytössä matkamääräyksiin perustuva matkustaminen. HALTIKssa on käytössä M2 matkahallintajärjestelmä, matkustajilla käytössään valtion maksuaikakortit sekä matkatili. Matkojen varaamiseen käytetään yhä enenevässä määrin matkatoimiston itsevarausjärjestelmää, Area Onlinea. Matkustuspalveluiden ostot on keskitetty Hansel-puitesopimuksen mukaisesti matkatoimisto Areaan ja jokainen virkamies varaa matkansa itsenäisesti. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 29 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Yksi viraston matkahallinnon tavoitteista on kasvattaa itsevarausjärjestelmän, Area Onlinen, käyttöasetta kustannussäästöjen vuoksi. Itsevarausjärjestelmän käyttöaste oli vuonna 2012 lentovarausten osalta 54,44 % ja kotimaan hotellien osalta 50,31 % kun vastaavat luvut vuodelta 2011 olivat lentovarauksien osalta 38,77 % ja hotellivarauksien osalta 40,22 %. Matkatoimisto-ostot yleisesti ovat 12,4 % pienemmät kuin vuonna 2011. Lentojen määrä on vähentynyt mutta hotellien käyttö noussut kotimaan osalta 12,1 % ja ulkomaan osalta 26,9 %. Tämä selittyy sillä että virkamatkalle on keskitetty useampi tapaaminen kohteessa. Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2010 määrittelee, että valtionhallinnon matkustuskustannuksia tulee vähentää vuoden 2008 menotasosta 8 %:lla. Suosituksena periaatepäätöksessä on, että hyödynnetään laajemmin puhelin-, video- ja muita etäyhteyksiä sekä tarkastellaan kriittisesti matkustusmääriä, delegaatiokokoja ja matkustusvälineiden valintoja. Videoneuvottelulaitteiden määrän lisääntyessä sekä SM:n hallinnonalan että muiden hallinnonalojen tapaamisia on järjestetty yhä enemmän videoneuvotteluina. Asiakasvirastojen, palvelun tuottajien ja muiden yhteistyötahojen tapaaminen edellyttää yhä usein paikan päälle matkustamista, varsinkin projektitoiminnassa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetaso HALTIKssa tarkoittaa 829 316 euroa. Euromääräinen tavoite on erittäin vaikeasti saavutettavissa, sillä viraston toiminnan luonne, henkilöstömäärän voimakas kasvu, alueellinen ja laaja toimipisteverkosto vaikuttavat suoraan matkustamisen määriin. Matkustuskulut (ilman polttoainekustannuksia) vuonna 2012 olivat yhteensä 978 231 euroa ja vuonna 2008 ne olivat yhteensä 901 431 euroa. Eli vuonna 2012 toteutuneet kustannukset olivat 8,52 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2008 ja euromääräiseen tavoitetasoon ei ole siis päästy. Viraston toiminnan kasvun myötä henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2008 yhteensä 269 ja vastaava luku vuonna 2012 oli 427. Vertailtaessa matkustuskulujen kehittymistä henkilötyövuosien määrään, voidaan todeta, että matkakulut ovat vähentyneet 25,8 % henkilötyövuotta kohden, kun vertailukohteena ovat vuoden 2008 tavoitetaso ja vuoden 2012 toteuma. Tällä perusteella voidaan todeta, että Hallinnon tietotekniikkakeskus on päässyt Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetasolle. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 30 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Valtion matkustusstrategiassa asetetun matkakustannusten tavoitetason toteutuminen. Tavoitetaso 2008 2009 2010 2011 (2008 - 8%) Matkustuskulut yhteensä (Ilman polttoainekuluja) € 2012 901 431€ 797 790 1 020 385 1 144 644 978 231 HTV 269 317 386,3 416 427,4 Muutos % vuoteen 2008 - 8% 8,7 -3,8 23 38 18 -18,4% -14,3% -10,7% -25,8% 829 316 Matkakulut /htv 1.7 Tilinpäätösanalyysi 1.7.1 Rahoituksen rakenne Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toiminta rahoitettiin vuonna 2012 pääasiassa asiakkailta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarviossa hallinnon tietotekniikkakeskukselle myönnettiin momentille 26.01.03 toimintamenomäärärahaa 2,229 milj. euroa. Lisäksi siirtomäärärahaa momentilla 411.26.01.03 oli Hallinnon tietotekniikkakeskuksen käytettävissä 0,399 milj. euroa. 1.7.2 Talousarvion toteutuminen Hallinnon tietotekniikkakeskus oli vuonna 2012 lähes täysimääräisesti nettobudjetoitu virasto, jossa toiminnan menot katettiin pääsääntöisesti asiakkailta perittävillä tuloilla. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenomomentille kirjatut menot olivat 84,034 milj. euroa. Asiakkailta perittäviä palvelumaksuja ja muita tuloja tuloutettiin 83,595 milj. euroa. Momentin nettokäyttö (ml. siirtomääräraha) oli 0,439 milj. euroa. Määrärahaa siirtyi vuodelle 2013 yhteensä 2,189 milj. euroa. Palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 38,40 % ja henkilöstökulujen osuus yhteensä 48,12 %. 1.7.3 Tuotto- ja kululaskelma Toiminnan tuotot ja vastaavasti kulut olivat vuonna 2012 huomattavasti suuremmat kuin vuonna 2011. Nousu johtui viraston palvelutuotannon kasvusta sekä muutamasta merkittävän laajasta asiakasprojektista. Poistot ovat olleet vuonna 2012 2,129 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2011. Muutos johtuu vuoden 2011 loppupuolella ja vuonna 2012 tehdyistä ICT -investoinneista. Vuonna 2012 perittyjä arvonlisäveroja on ollut 0,528 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011. Muutos johtuu projektilaskutuksesta, joka kohdistui toisen hallinnonalan määrärahamomentille. Suoritettuja arvonHallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 31 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 lisäveroja oli 2,145 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011 ja se johtui kokonaisvolyymin kasvusta. 1.7.4 Tase Vuonna 2012 ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat olivat 5,785 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2011. Muutos johtui keskeneräisten tietojärjestelmien valmistumisesta tuotantokäyttöön, keskeneräisten hankintojen aktivoinnista ja hallinnansiirrosta järjestelmän omistajan taseeseen. Koneisiin ja laitteisiin on kirjattu vuonna 2011 4,794 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010. Nousu johtuu pääsääntöisesti turvallisuusverkkohankkeelle hankituista koneista ja laitteista. Vuonna 2012 siirtosaamiset olivat 9,483 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Ero johtui siitä, vuoden 2012 myyntilaskut tehtiin vuoden 2013 puolella. 1.8 Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuma 1.8.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen HALTIKin sisäinen valvonta on järjestetty valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n (25.2.2000/217) edellyttämällä tavalla. Yleiset määräykset, joita noudatetaan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta ovat sisäasiainministeriön taloussäännössä. Virastokohtaisesti sisäisen valvonnan vastuut on määritelty HALTIKin sisäisen valvonnan ohjeessa (HAL/2012/546). Sisäisen valvonnan, laillisuusvalvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohjeistus on päivitetty ja noudattaa voimassaolevia kansainvälisiä ammattistandardeja (IIA ja INTOSAI). HALTIK on tehnyt tilinpäätösohjeen mukaisen selvityksen sisäisen valvonnan tilasta. Selvitykseen osallistuivat viraston johtaja, resurssijohtaja, talouspäällikkö, hallintolakimies ja tarkastuspäällikkö. Alla on kyselyyn annettujen vastausten keskiarvon mukainen graafinen yhteenveto. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 32 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Taulukko: HALTIKn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin yhteenveto 2012 1. S I S ÄI N EN TOI M I N TA YM P ÄR I S TÖ 5,0 4,0 3,0 6 . M U U S ELVI TYS TOI M I N TA 2 . VA LVON TA TOI M EN P I TEET J A K ON TR OLLI T 2,0 1, 0 0,0 5 . R I S K I EN TU N N I S TA M I N EN J A A R VI OI N TI 3 . TA VOI TTEI D EN A S ETTA M I N EN 4 . S EU R A N TA J A TI LI VELVOLLI S U U D EN R A P OR TOI N TI Sisäinen toimintaympäristö Valvontatoimenpiteet ja kontrollit Tavoitteiden asettaminen Seuranta ja tilivelvollisuuden raportointi Riskien tunnistaminen ja arviointi Muu selvitystoiminta Keskiarvo 2010 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 2,4 3,6 2011 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 2,8 3,6 2012 3,7 3,8 4 3,9 3,5 3,4 3,7 Sisäisen valvonnan katsotaan toimivan virastossa yleisesti hyvin. Vertailussa edellisiin vuosiin voidaan todeta HALTIKin sisäisen valvonnan tilan olevan vakiintunut. Sisäinen toimintaympäristö sekä Riskien tunnistaminen ja arviointi tulkittiin heikentyneeksi (-0,2 ja -0,1) edellisestä arviosta. Tavoitteiden asettamisen sekä Muun selvitystoiminnan katsottiin vastaavasti kehittyneen paremmaksi (0,2 ja 0,5). Sisäisen toimintaympäristön heikentyminen voidaan katsoa olevan seurausta valtion tuottavuusohjelmasta asiakkaille aiheutuneista säästöpaineista ja sitä kautta HALTIKin palvelusopimusten kustannuksiin kohdistuneesta tarkastelusta, joka on tuonut esille palveluiden hinnoittelun ja seurantatietojen kehittämistarpeen. Lisäksi IT palveluprosessien kypsyyttä arvioidaan sisäisesti kansainväliseen CobiT 4.1/CMMI standardiin perustuvalla, vuosittain toistettavalla arviointiprosessilla. 1.8.2 Sisäinen tarkastus Virastossa on järjestetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 70 §:ssä (2.3.2000/263) tarkoitettu sisäinen tarkastustoimi. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 33 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus, toimivalta ja vastuut on määritelty HALTIKin sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä (HAL/2012/548). Tarkastuspäällikkö jäi elokuun alussa vuoden mittaiselle virkavapaalle ja tehtävää hoitaa nyt sijainen. Tarkastustoiminnassa noudatettiin viraston johtajan vahvistamaa toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma päivitettiin loppuvuodelle ja tarkastuskohteita lisättiin. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmassa oli kaikkiaan 13 yksilöityä kohtaa, joista tarkastustehtävien osalta katettiin n. 72 %. HALTIKissa toteutettiin sisäisen tarkastuksen ulkoinen laadunarviointi kansainvälisten sisäisen tarkastuksen ammattistandardien (IIA) mukaan. Siinä verrattiin HALTIKin sisäisen tarkastuksen toimintaa kansainvälisiin sisäisen tarkastuksen ammattistandardeihin, arvioitiin HALTIKin sisäisen tarkastuksen roolia toiminnan tukemisen ja sisäisen valvonnan kehittämisen näkökulmasta, annettiin kehittämissuosituksia sisäisen tarkastuksen toiminnalle ottaen huomioon HALTIKin toiminnan kehittymisen sekä tulevat muutokset toiminnan organisoinnissa ja annettiin lausunto HALTIKin sisäisen tarkastuksen standardien mukaisuudesta, jonka mukaan HALTIKin sisäinen tarkastus noudattaa olennaisin osin 2 sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja sekä eettisiä periaatteita. Kuva. Yhteenveto HALTIKin sisäisen tarkastuksen nykytilasta suhteessa johtaviin käytäntöihin ja IIA standardeihin Sisäisen tarkastuksen päivitettyyn ohjesääntöön liittyvät eettiset periaatteet ja käyttäytymissäännöt esiteltiin jokaiselle yksikölle. Toimintasuunnitelmasta ja tehdyistä tarkastuksista tiedotettiin viraston henkilöstölle intranetissä. 2 “olennaisin osin” tarkoittaa, että sisäisellä tarkastuksella on toimintaohje, politiikat ja prosessit, jotka on toteutettu IIA standardien mukaisesti kuitenkin niin, että laadunarvioinnissa on tunnistettu joitakin kehittämisalueita. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 34 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Tarkastuspäälliköllä ja viestintäpäälliköllä on ollut oikeus osallistua operatiivisen johtoryhmän kokouksiin. 1.8.3 Laillisuusvalvonta Laillisuusvalvonnan toteuttamisesta HALTIKssa on annettu ohje (HAL/2012/547) ja päätös laillisuusvalvonnasta vastaavasta virkamiehestä. Viraston sisäinen laillisuusvalvonta on osa normaalia johtamista, jossa ratkaiseva vastuu laillisuusvalvonnan käytännön toteutuksesta on esimiehillä. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johto huolehtii laillisuusvalvonnan järjestämisestä sekä valvoo muutoinkin yksiköiden toimintaa. Lisäksi sisäasiainministeriön oikeusyksikkö suoritti laillisuusvalvontatarkastuksen HALTIKssa yhteistoiminnassa ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikön, hallintoyksikön kanssa. 1.8.4 Tietosuoja Tietosuojavaltuutettu toimii ulkoisena laillisuusvalvojana viraston tehtäväalueeseen kuuluvien rekisterien asianmukaisen ylläpidon järjestämisessä. HALTIKin henkilörekistereiden rekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavan tehtävät on määritelty ohjeessa 15/000/2009. HALTIKin tietosuojavastaavana toimii hallintolakimies. HALTIK on antanut vuosittaisen tietotilinpäätöksen (HAL/2012/383), jossa raportoidaan sen toimialaan kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista merkittävistä asioista. Virasto ylläpitää omaa toimintaansa varten henkilörekistereitä. HALTIKin henkilörekistereiden rekisterinpitäjänä toimivat osaston johtajat oman toimialansa osalta. HALTIKin keskeisin rekisterinpitäjä on Esikuntaosaston johtaja. 1.8.5 Riskienhallinta Vastuut on määritelty riskienhallinnan menettelyohjeessa (HAL/2011/640), jonka mukaan viraston johdolla on päävastuu viraston riskienhallinnasta tukenaan riskienhallintapäällikkö. Riskienhallinnan perustoiminnot on organisoitu, valvontavastuut on jaettu, toimintatapoja yhtenäistetty. Tarkastuspäällikkö on tehnyt riskienhallinnan vuosiraportin osana sisäisen tarkastuksen toimintaa ja koonnut riskienhallintapäälliköltä saamansa raportit ja esittänyt ne viraston johdolle. Vaikka riskienhallinta perustuu järjestelmälliseen menetelmään, niin kaikkia olennaisia riskejä ei ole käsitelty johdon toimesta. Syynä tähän on riskienhallinnan vastuiden siirtyminen tarkastuspäälliköltä riskienhallintapäällikölle ja samanaikaisesti tapahtuneet henkilövaihdokset sisäisessä tarkastuksessa ja viraston johdossa. HALTIK sai ISO 27001 tietoturvasertifioinnin, joka omalta osaltaan vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittymistä virastossa. TietoturHallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 35 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 vasertifioinnin ylläpitäminen edellyttää HALTIKlta jatkuvaa tietoturvan kehittämistä ja sisäisiä auditointeja, joka on nyt toteutettu sisäisen tarkastuksen toimesta. Tietoturvasertifiointi pitää sisällään tällä hetkellä vain Viestintäpalvelut ja Yhteyspalvelut ja sen laajentaminen myös muihin HALTIKin tuottamiin palveluihin onkin selkeä kehittämiskohde sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Riskienhallinnassa esille tulleet kehittämistarpeet on tuotu esille myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vuosittaisessa sisäisessä auditoinnissa. 1.8.6 Arviointi- ja vahvistuslausuma Tarkastustoimenpiteiden perusteella voidaan todeta sisäisen valvonnan tilan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan olevan HALTIKin toiminnassa asianmukaista ja riittävää viraston talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi HALTIKin laskentatoimi on talousarvioasetuksen edellyttämällä tasolla, mutta ei vielä kykene tuottamaan nettobudjetoinnin soveltamiseen tarvittavia tietoja sekä viraston kokonaiskustannuksista että maksullisen toiminnan erilliskustannuksista. Tarkastustoimenpiteiden perusteella voidaan todeta sisäisen valvonnan tilan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan olevan HALTIKin toiminnassa asianmukaista ja riittävää viraston talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi. 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Hallinnon tietotekniikkakeskuksessa ei havaittu merkittäviä väärinkäytöksiä vuonna 2012. Pienempiin väärinkäytöksiin tai väärinkäytösyrityksiin puututtiin välittömästi. Väärinkäytökset liittyivät lähinnä maksuaikakortin käyttöön. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 2 Talousarvion toteumalaskelma Hallinnon tietotekniikkakeskus talousarvion toteutumalaskelma Os as to n, m o m entin ja tilijao ttelun num ero ja nim i 11. V e r o t ja v e r o lu o n t e is e t t u lo t 11.04.01 A rv o nlis äv ero T u lo a r v io t ilit yh t e e n s ä P ääluo k an, m o m entin ja tilijao ttelun num ero , nim i ja m äärärahalaji T ilinpäätö s 2011 T alo us arv io 2012 (T A + LT A :t) T ilinpäätö s 2012 Vertailu T ilinpäätö s T alo us arv io T o teutum a % 10 7 5 6 6 ,7 6 6 9 9 8 0 ,7 2 6 9 9 8 0 ,7 2 0 ,0 0 10 0 % 107 566,76 69 980,72 69 980,72 0,00 100 % 6 9 9 8 0 ,7 2 0 ,0 0 10 7 5 6 6 ,7 6 T ilinpäätö s 2011 6 9 9 8 0 ,7 2 T alo us arv io 2012 (T A + LT A :t) T alo us arv io n 2012 m ääräraho jen k äyttö v uo nna 2012 s iirto s euraav alle v uo delle 10 0 % T ilinpäätö s 2012 Vertailu T alo us arv io T ilinpäätö s Siirto m ääräraho ja k o s k ev at täydentäv ät tiedo t Edellis iltä v uo s ilta s iirtyneet Käytettäv is s ä v uo nna 2012 Käyttö v uo nna 2012 (pl. peruutuk s et) Siirretty s euraav alle v uo delle 2 6 . S is ä m in is t e r iö n h a llin n o n a la 26.01.03. H allinno n tieto tek niik k ak es k uk s en 7 0 13 3 4 0 ,2 7 10 2 8 6 5 6 8 ,8 1 8 0 9 7 3 8 7 ,5 6 2 18 9 18 1,2 5 8 0 9 7 3 8 7 ,5 6 2 18 9 18 1,2 5 3 9 9 6 0 8 ,2 9 2 6 2 8 6 0 8 ,2 9 4 3 9 4 2 7 ,0 4 2 18 9 18 1,2 5 26.01.03.1 P alv elutuo tanto 315 000,00 2 209 000 39 818,75 2 169 181,25 39 818,75 2 169 181,25 281 814,73 2 490 814,73 321 633,48 2 169 181,25 26.01.03.2 P ro jek tito im inta 10 000,00 10 000 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 26.01.03.3 T UVE (H allinno n turv allis uus v erk k o hank e) 10 000,00 10 000 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 200 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 117 793,56 117 793,56 117 793,56 0,00 to im intam eno t (s iirto m ääräraha 2 v ) 26.01.03.4 T o im italo n k alus tam inen ja m uutto k us tannuk s et 26.01.29. Sis äas iainm inis teriö n hallinno nalan arv o nlis äv ero m eno t (arv io m ääräraha) M ä ä r ä r a h a t ilit yh t e e n s ä 6 478 340,27 7 0 13 3 4 0 ,2 7 8 057 568,81 2 2 2 9 0 0 0 ,0 0 8 057 568,81 8 0 9 7 3 8 7 ,5 6 0,00 2 18 9 18 1,2 5 Hallinnon tietotekniikkakeskus Rantavitikantie 33, PL 56, 96301 ROVANIEMI [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 8 057 568,81 8 0 9 7 3 8 7 ,5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 9 18 1,2 5 3 9 9 6 0 8 ,2 9 2 6 2 8 6 0 8 ,2 9 4 3 9 4 2 7 ,0 4 2 18 9 18 1,2 5 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 37 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 3 Tuotto- ja kululaskelma Hallinnon tietotekniikkakeskus tuotto-kululaskelma 1.1.2012 - 31.12.2012 TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot 0,00 0,00 83 594 753,09 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Valmistus omaan käyttöön (-) Poistot Sisäiset kulut 2 351 839,47 +/- 0,00 24 401 720,94 4 626 921,18 39 322 617,91 4 060 620,20 +/-0,00 -1 057 503,53 6 932 853,68 428 499,31 JÄÄMÄ I RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 70 385 407,53 81 067 569,16 1 349 257,46 +/- 0,00 22 941 851,59 3 419 856,58 29 231 371,20 2 537 512,86 +/- 0,00 -541 447,91 4 803 432,28 48 346,55 63 790 180,61 6 595 226,92 0,00 -3 392,11 -3 392,11 0,17 -155,19 -155,02 0,00 -0,00 0,00 49 996,88 -500,00 49 496,88 2 523 791,82 6 644 568,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00 JÄÄMÄ III TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut Muut pakolliset maksut Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot 83 594 753,09 0,00 0,00 70 385 407,53 2 527 183,93 JÄÄMÄ II SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot (sektorijako) (sektorijako) Kulut (sektorijako) (sektorijako) 1.1.2011 - 31.12.2011 2 523 791,82 0,00 0,00 4 513 408,57 -12 500 996,66 -7 987 588,09 6 644 568,78 0,00 0,00 3 985 194,83 -10 355 968,34 -5 463 796,27 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 -6 370 773,51 273 795,27 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 38 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 4 Tase HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN TASE 31.12.2012 31.12.2011 LIITE 4 VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00 1 590 847,54 0,00 383 715,22 1 904 190,15 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennusmaa- ja vesialueet Rakennukset Rakennelmat Rakenteet Koneet ja laitteet Kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 878 752,91 0,00 0,00 1 678 376,45 0,00 153 448,52 7 689 045,12 9 520 870,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 789 185,31 271 174,46 2 224,00 293 989,16 12 356 572,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 431 408,83 342 527,30 2 224,00 330 886,16 13 107 046,29 16 235 325,84 22 627 916,38 14 153 961,57 0,00 0,00 10 145 739,94 3 511,39 0,00 24 303 212,90 17 197 425,70 0,00 0,00 663 169,13 18 088,63 136 392,99 18 015 076,45 24 303 212,90 18 015 076,45 40 538 538,74 40 642 992,83 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Euromääräiset lainasaamiset Valuuttamääräiset lainasaamiset Siirtosaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Ennakkomaksut VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma 1.1.1998 Edellisten tilikausien pääoman muutos Pääoman siirrot Tilikauden tuotto-/kulujäämä 5 337 767,41 23 728 647,73 3 920 799,92 -5 463 796,27 27 523 418,79 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ARVOSTUSERÄT Arvonkorotukset Muut arvostuserät 5 337 767,41 11 407 546,77 12 047 305,69 273 795,27 27 523 418,79 0,00 0,00 0,00 29 066 415,14 29 066 415,14 0,00 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat Tilivirastojen väliset tilitykset Edelleen tilitettävät erät Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 429 768,92 501 302,78 449 706,97 4 634 296,28 45,00 13 015 119,95 6 582 908,56 454 975,39 439 036,56 4 099 657,18 0,00 11 576 577,69 13 015 119,95 11 576 577,69 40 538 538,74 40 642 992,83 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu 15.03.2013 5 Liitetiedot Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus Liite 5 Henkilöstökulujen erittely Liite 1 a Kustannusvastaavuuslaskelma Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 id9498059 39 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 40 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus 1. Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten vaikutukset Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toiminnassa ja budjetoinnissa ei vuonna 2012 ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 2. Valuuttakurssi, jolla ulkomaanrahamääräiset valat ja saamiset sekä muut sitoumukset on muutettu Suomen rahaksi. Eivät ole olennaisia. 3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. 4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset Aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, talousarviotuloja ja -menoja ei ole käsitelty vuoden 2012 kirjanpidossa, lukuun ottamatta tasetilillä olleita siirtosaamisia ja -velkoja. Tasetilien muutoksista on tase-erittelyt erikseen. 5. Selvitys tiedoista, jotka eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen Edellisten vuosien vertailussa tilinpäätökseen 2012 on huomioitava palvelusopimus- ja projektitoiminnan myötä kasvaneet palveluiden ostot ja investoinnit, joiden myötä myös poistot ovat suuremmat kuin edellisinä vuosina. Hallinnon tietotekniikkakeskus on ollut vahvasti mukana isoissa hankkeissa, joita ovat mm. Valtioneuvoston asettama hallinnon turvallisuusverkkohanke sekä Poliisihallituksen Vitja-hanke. Vastaavasti Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tuotot ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä suuremmat kuin edellisten vuosien, koska viraston toiminta perustuu palvelu- ja projektisopimuslaskutukseen. 6. Selvitys tilinpäätöksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista Kaikki olennaiset tapahtumat ja tiedot ilmoitetaan Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintakertomuksessa. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 41 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely 2012 2011 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Tulosperusteiset erät Lomapalkkavelan muutos 20 337 420 20 096 751 0 240 669 18 941 512 18 558 750 0 382 762 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä 4 064 301 3 599 809 464 492 24 401 721 4 000 340 3 562 598 437 742 22 941 852 Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 LIITE 5 Hallinnon tietotekniikkakeskus Toimintakertomus Allekirjoitettu id9498059 42 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 Liite 1 a Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €) Hallinnon tietotekniikkakeskus, HALTIK 2012 toteuma TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä 2012 tavoite 2011 2010 toteuma toteuma 83 487 75 000 70 324 83 487 75 000 70 324 1 884 21 275 4 297 37 520 4 221 69 197 1 326 20 800 3 700 33 360 3 300 62 486 767 20 181 3 148 29 198 2 412 55 706 Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset 5 580 6 746 780 4 500 5 700 670 3 439 4 688 558 Osuus yhteiskustannuksista 13 107 10 870 8 685 Kokonaiskustannukset yhteensä 82 303 73 356 64 391 1 184 1 644 5 933 0 0 0 KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannuket Erilliskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki käytetty nimelliskorkoa 2,1 % Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500 Toimintakertomus Allekirjoitettu Hallinnon tietotekniikkakeskus id9498059 43 (43) 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 6 Allekirjoitus TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Olen tänään hyväksynyt Hallinnon tietotekniikkakeskuksen vuoden 2012 toimintakertomuksen. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Rovaniemellä 15.3.2013 Johtaja Ilkka Haataja Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Haltik 15.03.2013 klo 11.33. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. Hallinnon tietotekniikkakeskus Kemijoen itäpuolentie 63, PL 56, 96301 Rovaniemi [email protected] Puh. +358 71 878 0151, Faksi +358 71 878 7500
© Copyright 2024