Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012
Liite §:ään 47/2013 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2012........................................................................................................ 1 2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ .................................................................................................... 4 3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ ................................................................................................... 7 4. YLEISJOHTO JA HALLINTO ................................................................................................... 10 5. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ............................................................................ 12 6. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ......................................................................... 17 7. SAIRAALAN TULOSALUE ...................................................................................................... 21 8. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE .......................................................................................... 25 9. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ............................................................... 27 10. TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT ....................................................... 30 11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ...................................................................................... 34 12. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .......................................................................... 35 13. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ....................................................................................... 36 14. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA ............................................... 37 15. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY ................................................................................. 38 16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .................................................................................................. 39 17. RAHOITUSLASKELMA.......................................................................................................... 40 18.TASE ....................................................................................................................................... 41 19. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET ................................................................... 42 20. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .......................................................................................... 43 21. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.................................................................................... 53 22. LIITTEET ................................................................................................................................ 54 KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET ................................................................. 55 TOIMINTAA KUVAAVAT TILASTOT ........................................................................................... 72 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 1/77 1. KATSAUS VUOTEEN 2012 Toiminta Terveydenhuollon lainsäädännön hoitotakuun tavoitteisiin pystyttiin toimintavuonna vastaamaan kehittämällä kuntayhtymän toimintaa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kuntayhtymän vastaanotoilla otettiin käyttöön uusi koko kuntayhtymän kattava takaisinsoittojärjestelmä. Terveyskeskus oli myös Kanta-Hämeessä edelläkävijä valtakunnalliseen e-resepti-järjestelmän käytössä ja loppuvuodesta noin 84 % kaikista lääkäreiden kirjoittamista resepteistä oli e-reseptejä. Toimintavuoden aikana kuntayhtymän toiminnassa tehtiin rakenteellisia muutoksia. Kuntayhtymän päivystys ja akuuttiosasto siirtyivät alkuvuodesta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin. Näin Riihimäen seudun päivystys keskitettiin yhteen paikkaan entisen kahden päivystyspisteen sijasta. Riihimäen alueen päivystys siirtyi kokonaan terveyskeskuksen vastuulle 1.10.2012, kun Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri lopetti erikoissairaanhoidon päivystyksen Riihimäellä. Samalla yöaikainen päivystys siirtyi sairaanhoitopiirin Hämeenlinnassa sijaitsevaan yhteispäivystykseen. Päivystyksen jäädessä terveyskeskuksen vastuulle lisättiin päivystyksen resursseja perustamalla toimintaa varten tarvittavat uudet hoitajan toimet. Ilta- ja viikonloppupäivystys pystyttiin loppuvuonna hoitamaan oman ”lääkäriringin” voimin ilman ostopalveluita. Tukipalveluiden osalta kuntayhtymässä tehtiin päätös luopua omasta keittiötoiminnasta ja Riihimäen pääterveysaseman jakelukeittiö siirtyi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ja Lopen terveysaseman keittiö Lopen kunnalle. Tilojen puute hankaloitti suun terveydenhuollon tilaratkaisujen tekemistä. Suun terveydenhuollon suunnitelmissa on keskittää Riihimäen kaupungin alueella hammaslääkäreiden vastaanotto jatkossa pääosin pääterveysasemalle. Riihimäen kaupunki lykkäsi kahdella vuodelle alkuperäistä päätöstään erota kuntayhtymästä vuoden 2013 alusta lukien. Kaupunki päätti lykätä eroamistaan kuntayhtymästä, jotta valtion ratkaisut kuntarakenne-asiassa ovat selvillä ennen valmistelun jatkamista. Päätöksen seurauksena valmistelu terveydenhuollon siirtämiseksi kaupungin omaan organisaation sekä Hausjärven ja Lopen kuntien valmistelutyö oman HALO-sote kuntayhtymän osalta on ollut pysähdyksissä. Kuntayhtymässä laadittiin esitys Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi, joka käsiteltiin myös kaikissa jäsenkunnissa. Jäsenkuntien myönteisen kannan jälkeen Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteen valmistelu kuntayhtymän esityksen pohjalta aloitettiin loppuvuonna ja ehdotuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2013. Ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä Janakkalan kunnan kanssa jatkettiin aikaisemmin tehdyn aiesopimuksen pohjalta. Aiesopimuksen tarkoituksena on yhdistää Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon toiminnot yhteen yksikköön, joka on osa kuntayhtymän organisaatiota. Päätökset asiassa siirtyivät vuoden 2013 puolelle. Jatkossa kuntayhtymän on valmistauduttava vuoden 2014 alusta tulevan valinnanvapauden mukanaan tuomiin muutoksiin, jonka mukaan kunnan asukas saa vapaasti valita hoitopaikkansa. Henkilöstö Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 2/77 Kuntayhtymän henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi TYHY-ryhmä toteutti yhtymähallituksen vuodelle 2012 hyväksymiä tavoitteita. Työhyvinvoinnin edistämisen teemoja olivat savuttomuuden edistäminen, henkilökunnan työpaikkaruokailun parantaminen, työturvallisuuden parantaminen ja muutostilanteiden aiheuttaman kuormittavuuden vähentäminen. Työterveyshuoltoa on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon palveluiden tuottajana toimivan Terveystalo Oy:n kanssa, tavoitteena siirtää työterveyshuollon painopistettä yhä enemmän ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Kuntayhtymän lääkäritilanne parani jonkin verran edellisestä vuodesta. Lääkärityövoimaa (ml. hammaslääkärit) vuokrattiin kuitenkin koko toimintavuoden ajan. Lääkärityövoiman ostopalveluihin käytetty euromäärä kasvoi hieman edellisvuodesta. Talous Taloudellisesti toimintavuoden tilinpäätöksestä tuli alijäämäinen. Toimintavuodelta kertyi alijäämää yhteensä 773 172 euroa. Taseessa on nyt noin 5,0 milj. euroa kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymälle loppuvuonna 2012 ylimääräisen lisämaksuosuuden 1,45 milj. euroa. Tämä suoritus mukaan lukien jäsenkuntalaskutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8,76 %. Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismäärä oli 33,06 milj. euroa. Kokonaisuutena kuntayhtymän tulot kertyivät talousarvion mukaisesti. Kuntayhtymän toimintakulujen kokonaismäärä ilman poistoja oli 33,01 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,2 %. Talousarvion ylitys johtui pääosin uuden päivystyksen perustamiseen liittyvistä menoista sekä hoitotarvikkeisiin ja hoitotarvikejakeluun, kuntoutuksen menoihin sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden käyttöön varatun määrärahan ylityksestä. Päivystyksen perustamiseen liittyviä menoja kuntayhtymä ei ollut budjetoinut vuodelle 2012. Lääkäri- ja hammaslääkärityövoimaan, viikonloppupäivystyksen hankkimiseen sekä terveysasemien ulkoistuksiin käytettiin toimintavuoden aikana yhteensä noin 3,0 milj. euroa, joka on edellisvuotta vähemmän, koska Lopella suun terveydenhuollon ulkoistuksesta luovuttiin ja toiminta pystyttiin hoitamaan omana toimintana. Kuntayhtymän vuosikate ei kattanut poistoja, joten kuntayhtymän investoinnit katettiin toimintavuonna lainarahalla. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 3/77 Toimintavuodelta tehty alijäämäinen tilinpäätös lisää taseeseen kertynyttä alijäämää. Taseeseen kertynyt alijäämä on toimintavuonna heikentänyt kuntayhtymän maksuvalmiutta, joten maksuvalmius on turvattu kuntatodistusohjelman kautta otetuilla lyhytaikaisilla lainoilla, joita vuodenvaihteessa oli käytössä 2 milj. euroa. Taseen alijäämä on uhkaavasti vähentänyt kuntayhtymän oman pääoman määrää. Alijäämän kattaminen on ratkaistava nopeasti. Taloustilanteesta johtuen kuntayhtymässä on edelleen jatkettu AudiaPro Oy:n laatiman talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista. Toimintojen keskittäminen (päivystys ja akuuttiosasto) ja tukipalveluiden ulkoistaminen (ruokahuolto) ovat tasapainottamissuunnitelman mukaisia toimia, mutta eivät vielä riittäviä. Kuntayhtymän omin keinoin talouden tasapainottaminen ei ole mahdollista, vaan talouden tasapainotus edellyttää rakenteellisia ratkaisuja, jotka toteutetaan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Suunnitelmassa esitetyt keinot talouden tasapainottamiseksi ovat seudun vanhusten hoitoketjun saattaminen kuntoon, palveluverkon uudelleen järjestely sekä erikoissairaanhoidon käyttöön vaikuttaminen. Näiden asioiden toteuttamiseen tähtää myös kuntayhtymän laatima Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenne-esitys, jonka valmistelu jatkuu vuonna 2013. Kuntayhtymän kuntalaskutusjärjestelmää muutettiin siten, että se perustuu kuntayhtymässä tehdyn laajan tuotteistusprojektin perusteella tuotteistettuihin palveluihin. Jäsenkunnat hyväksyivät tarvittavat muutokset kuntayhtymän perussopimukseen syksyn 2012 aikana. Uusi kuntalaskutusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2013 talousarvion laadinnassa. Lopuksi kiitän kaikkia kuntayhtymän työntekijöitä, omistajakuntia ja yhteistyökumppaneita taloudellisista paineista huolimatta hyvin onnistuneesta toiminnasta ja toimintavuodesta 2012. Riihimäellä 14.3.2013 Tero Pitkämäki Yhtymäjohtaja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 4/77 2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ KUNTAYHTYMÄN HALLINTOELIMET YHTYMÄHALLITUS Kokouksia oli 13, pöytäkirjapykäliä 221. Yhtymähallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet: Jäseninä Riihimäeltä Arminen Sari Bitter Riku Hemmi-Lahtinen Eira Hirviniemi Rauli Lahtinen Raila Torn Pentti Hausjärveltä Ihalainen Esko Pottonen Päivi Ruottu, Marko Lopelta Hopearuoho Sirpa Kuparinen Jarmo Polón Ritva Henkilökohtaisina varajäseninä Takala Riitta Lahdensalo Risto Huhtala Eija Heino Jarmo Riikonen Katri Tolvanen Veijo Lokinperä Pekka Peltonen Leila Niklander Krista Kallela Sanna Pankakoski Jaakko Vuorinen Raili Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Riku Bitter Riihimäeltä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ritva Polón Lopelta ja toisena varapuheenjohtajana Esko Ihalainen Hausjärveltä. Yhtymähallituksen sihteerinä toimi yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki. TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet: Jäseninä Henkilökohtaisina varajäseninä Riihimäeltä Ropponen Ilpo Nummela Esko Hausjärveltä Silván Timo Autio Risto Lopelta Seppälä Tiina Nummelin Anniina Kuntayhtymän tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab:stä tilintarkastaja JHTT Raija Ruuskanen. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 5/77 JOHTORYHMÄ Johtoryhmään kuuluvat johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia oman tulosalueensa osalta. Kuntayhtymän johtoryhmään ovat kertomusvuonna kuuluneet: Pitkämäki Tero Knuth Pertti Kukkola Sirkka Järvinen Sari (6.8. alkaen) Möttönen Heikki Anttila Auli Lukkari Erja Anttila Salme (9.7. alkaen) Peltola-Haavisto Kirsi Sukula Pirkko Pitkälä Anna (11.3.2012 saakka) Myllyniemi Päivi (1.7. alk.) yhtymäjohtaja johtajaylilääkäri, va. johtava ylihoitaja johtava ylihoitaja, vs. avoterveydenhuollon tulosalueen ylilääkäri, va. avoterveydenhuollon tulosalueen ylihoitaja sairaalan tulosalueen ylilääkäri, va. sairaalan tulosalueen ylihoitaja, va. suun terveydenhuollon tulosalueen ylihammaslääkäri ympäristöterveydenhuollon tulosalueen terveysvalvonnan johtaja ympäristöterveydenhuollon tulosalueen II kaupungineläinlääkäri elintarvike- ja vesilaboratorion johtaja Lisäksi johtoryhmään on kuulunut vuonna 2012 henkilöstön edustajana JUKO:n luottamusmies Terhi Mäntymaa ja hänen varajäsenenään JHL:n luottamusmies Päivi Hyppönen. HENKILÖSTÖ Vuoden 2012 lopussa kuntayhtymässä oli 437 vakanssia. Vakanssien määrä jakautuu tulosalueittain seuraavasti: • Yleisjohto ja hallinto 7 2% • Avoterveydenhuollon tulosalue 156,5 35 % • Suun terveydenhuollon tulosalue 68 16 % • Sairaalan tulosalue 127,5 29 % • Tukipalveluiden tulosalue 58 13 % • Ympäristöterveydenhuollon tulosalue 20 5% Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäinen valvonta on osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja vastuista sisältyvät 1.7.2012 voimaan tulleeseen kuntalakiin (§ 13). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 6/77 Toiminnan riskien hallinta ja ennakointi on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada: - kuntayhtymän esimiehet tietoisiksi riskienhallinnan tärkeydestä sisäinen valvonta osaksi johtamista keskeisten toimintaprosessien seuranta osaksi kaikkien esimiesten jokapäiväistä työtä sekä määritellä sisäisen valvonnan ohjeistuksella ne keskeiset toiminnan osa-alueet ja valvontakohteet, jotka ovat kuntayhtymän riskienhallinnan kannalta tärkeitä. Kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi lokakuussa kuntayhtymän uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty kuntayhtymän toiminnot ja niiden valvontavastuut tulosalueittain. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisia valvottavia osa-alueita ovat päätöksenteko, suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliike, omaisuuden hallinnointi sekä henkilöstöasiat. Kuntayhtymän sisäistä valvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista. Esimiesten velvollisuutena on valvoa johdettavanaan olevaa toimintaa ennalta laadittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ne keskeiset toimintaprosessit, joihin esimiesten on kiinnitettävä huomiota päivittäisessä johtamisessaan. Tulosalueiden esimiehet seuraavat sisäisen valvonnan avulla toimintaa ja raportoivat tuloksista puolivuosittain. Koko vuoden sisäisen valvonnan raportti viedään yhtymähallitukselle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Toimintavuonna sisäisen valvonnan perusteella ei havaittu toiminnan millään osa-alueella merkittäviä puutteita tai virheitä. Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintasuunnitelma Kuntayhtymässä noudatettiin yhtymähallituksen vuonna 2011 hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa ja -suunnitelmaa. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintasuunnitelman toteutumisen seurannasta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 7/77 3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ JÄSENKUNNAT JA VÄESTÖ Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuonna 2012 oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v 17-64 v Hausjärvi 114 692 1 188 5 392 Loppi 80 631 1 149 4 868 322 2 088 3 248 18 729 Riihimäki YHTEEN516 3 411 5 585 28 989 SÄ 65-74 v 860 953 2 873 4 686 >74 v 686 712 2 327 3 725 YHT. 8 932 8 393 29 587 46 912 VÄESTÖN % -JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN <1 v 1-6 v 7-16 v 17-64 v 65-74 v >74 v YHT. Kunta (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Hausjärvi 1,3 7,7 13,3 60,4 9,6 7,7 100 Loppi 1,0 7,5 13,7 58,0 11,4 8,5 100 Riihimäki 1,1 7,1 11,0 63,3 9,7 7,9 100 YHTEEN1,1 7,3 11,9 61,8 10,0 7,9 100 SÄ Lähde: Effica-väestövastuu 2.1.2013, ikä vuonna 2012. Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Kuntayhtymä kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin ja käyttää sekä KantaHämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön että Hämeenlinnan yksikön palveluja. Yliopistollisena vastuusairaalana on Tampereen yliopistollinen sairaala. Jäsenkunnat kuuluvat Pääjärven kuntayhtymään (ent. erityishuoltopiiri). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 8/77 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus: Kuntayhtymän toimenpitein ylläpidetään ja edistetään yksilön ja ympäristön terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään terveydellisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia. Toimintaa toteutetaan aluevastuisesti ja jäsenkuntien määräämissä rajoissa. SEULONTATUTKIMUKSET JA HOITOTARVIKEJAKELU KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA SEULONTATUTKIMUKSET Kohdunkaulan syövän joukkoseulonta Naisten kohdunkaulan irtosolunäytteiden joukkotarkastuksia on jatkettu kansanterveysasetuksen mukaisesti 30–60-vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Aikaisempiin vuosiin verrattuna osallistumisaktiivisuus on edelleen noussut. Osittain tämä johtuu näytteenoton järjestelystä. Vuonna 2010 näytteenotto tapahtui Hämeenlinnan terveyskeskuksen laboratoriossa. Vuodesta 2011 lähtien näytteet otettiin Terveystalolla Riihimäellä. Näytteitä otettiin 1 869 kpl, joka on huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina (v. 2010 932 ja v. 2011 1 378 kpl). Seulonnan kustannukset olivat 71 022 €. Rintasyövän joukkoseulonta (mammografia) Mammografiaseulonnan kohderyhminä olivat vuosina 1944-, 1947-, 1949-, 1950-, 1952-, 1954-, 1956-, 1958-, 1960- ja 1962-syntyneet naiset, ikäluokkia oli 10. Seulontoihin osallistui 2 717, noin 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (v. 2011 2 594 osallistujaa). Mammografiaseulonnan kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat yhteensä 105 963 € (v. 2011, 102 243 €). Suolistosyövän joukkoseulonta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymässä on toteutettu paksunsuolen syövän seulontoja vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2012 seulontoihin osallistuivat vuosina 1944-, 1946-, 1947-, 1950- ja 1952-syntyneet. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 1 621 henkilöä, joka on huomattavasti enemmän kuin v. 2011 (1 014 kpl). Seulonnan kustannukset kertomusvuonna olivat yhteensä 14 599 €. HOITOTARVIKEJAKELU Hoitotarvikejakelu on toiminut keskitettynä Riihimäellä. Oitissa ja Lopen kirkonkylässä jaetaan tarvikkeita yhtenä päivänä viikossa ja Riihimäen jakelupistettä voivat käyttää kaikki kuntayhtymän asukkaat kolmena päivänä viikossa. Potilaalle maksuttomia hoitotarvikkeita luovutetaan terveyskeskuslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen asukkaille ei enää jaettu terveyskeskuksesta maksuttomia hoitotarvikkeita. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 9/77 Hoitotarvikejakelun menot, 849 979 €, olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna, mutta ylittivät budjetin määrärahan 13 % (taulukko liiteosassa). Kustannuksista suurin osa meni diabetesvälineisiin (54 %) sekä inkontinenssituotteisiin (17 %). Hoitotarvikkeiden kilpailutus ei toteutunut syksyllä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 10/77 4. YLEISJOHTO JA HALLINTO TOIMINNALLINEN TULOS Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Tulosalueelle on keskitetty myös kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus- ja kehittämis- sekä koulutusmäärärahat ja kirjallisuusmäärärahat. Yleisjohdon tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ohjaus strategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. TALOUDELLINEN TULOS Tulosalueen toimintatuottojen kokonaistoteuma oli 223 740 euroa. Tuloja kertyi 20 740 euroa budjetoitua enemmän. Tulosalueen suurimmat tuloerät olivat koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä valtakunnallisesta terveyshyöty -hankkeesta (POTKU-hanke) saatavat valtionosuuskorvaukset. Lääkäreiden koulutuskorvauksia kertyi yhteensä 121 992 euroa. Terveyshyötyhankkeeseen saatu valtionosuus vuodelle 2012 oli 61 911 euroa. Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 1 016 178 euroa. Toimintamenot ylittyivät 70 478 euroa. Ylitys johtui pääosin henkilöstömenojen määrärahaylityksistä. Johtavan ylihoitajan virassa oli sijainen koko syksyn vakinaisen hoitajan jäätyä syksyllä ensin vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle vuoden vaihteessa. Tulosalueen palkkakustannuksissa ovat mukana terveyshyöty -hankkeen (POTKU-hanke) aluekoordinaattorin ja projektihenkilön kustannukset. Lisäksi kuntayhtymän kuukausitilastojen laadinnassa jouduttiin käyttämään tilapäistä työvoimaa vuoden aikana. Nämä palkkakustannukset on kirjattu yleisjohdon ja hallinnon tulosalueelle. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Tilinpäätös 2012 11/77 Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 2012 120 713 203 000 223 740 -895 943 -945 700 -1 016 178 -775 230 -742 700 -792 438 0 0 -135 -775 230 -742 700 -792 573 Erotus Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 73 596 154 900 158 395 Erotus 20 740 -70 478 -49 738 -135 -49 873 Tot % 110 % 107 % 107 % 0% 107 % 3 495 0 18 645 0 -1 400 20 740 Tot % 102 % 0% 140 % 0% 0% 110 % 116 % 85 % 136 % 0% 104 % 218 % 107 % 46 394 46 700 65 345 723 120 713 1 400 203 000 0 223 740 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut -614 107 -240 240 -23 120 -574 100 -318 600 -23 300 -667 167 -271 527 -31 794 0 -18 476 -895 943 -16 800 -12 900 -945 700 -17 520 -28 170 -1 016 178 -93 067 47 073 -8 494 0 -720 -15 270 -70 478 Toimintakate -775 230 -742 700 -792 438 -49 738 107 % 0 0 -135 -135 0% -775 230 -742 700 -792 573 -49 873 107 % Poistot Tilikauden tulos Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 12/77 5. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Vastaanotto Lopen ja Hausjärven vastaanottopalvelut tuotti Mediverkko. Kuntayhtymässä kiireettömän vastaanoton jonon pituus oli lääkärille keskimäärin 9 arkipäivää ja sairaanhoitajalle 3 arkipäivää. Pisin jono lääkärille oli Riihimäellä 19 arkipäivää ja lyhyin Hausjärvellä 3 päivää. Riihimäellä lääkärin vastaanottojonon pitenemiseen vaikutti osaltaan päivystyksen eriytyminen vastaanotosta vuoden alusta ja päivystyksen triage- eli hoidon kiireellisyysluokituksen käyttöönotto. Riihimäen lääkärien käyntimäärät ovat vähentyneet, kun taas sairaanhoitajien käyntimäärät ovat lisääntyneet. Lääkärin vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseen kiinnitetään huomiota vuonna 2013 Kaste-hankkeeseen sisältyvän Hyvä vastaanotto -hankkeen avulla. Vastaanotoilla otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, joka selkeytti sairaanhoitajan vastaanottoa ja paransi tavoitettavuutta palvellen asiakkaita paremmin. Yhteydensaanti toteutuu, ka 99 %, takaisinsoittojen osuus on yli 40 %. Riihimäellä lääkärin vastaanotolle ilmoittautuminen lopetettiin joulukuun alussa ja se vapautti terveyskeskusavustajille lisää työaikaa ja paransi asiakastyytyväisyyttä. Päivittäin toimistossa asioivien lukumäärä putosi 240:stä 165:een. Sairaanhoitajien vastaanotto muutettiin ajanvaraukselliseksi. Tämä rauhoitti vastaanoton toimintaa, selkeytti sairaanhoitajien työnkuvaa ja paransi aikojen saatavuutta. Pitkäaikaissairaiden terveyshyötymallin mukaista toimintaa jatkettiin Potkuhankkeessa koko vuoden ajan. Sydämen vajaatoimintapotilaiden lisäksi toimintaa laajennettiin diabetespotilaisiin. Moniammatillinen diabetespotilaiden ryhmäohjaus aloitettiin uutena toimintana. E-resepti käytäntö toimii moitteettomasti uusien reseptien kohdalla, jopa 80 % uusista kirjoitetuista resepteistä on e-reseptejä. Päivystys Perusterveydenhuollon päivystys muutti Riihimäen yksikön tiloihin 9.1.2012. Erikoissairaanhoidon yöpäivystys loppui Riihimäellä kesäkuun alussa. Erikoissairaanhoidon päivystys keskitettiin Hämeenlinnaan 1.10.2012 alkaen, jolloin perusterveydenhuollon päivystysyksikkö eriytettiin vastaanotosta ja se aloitti toimintansa laajennettuna. Erikoissairaanhoidosta siirtyi terveyskeskuksen palvelukseen kuusi hoitajaa. Lääkärien viikonloppupäivystyksen ostopalvelusopimus purettiin ja muodostettiin oma päivystysrinki. Päivystyksen käynnit on saatu vähentymään 25 % triagen eli hoidonkiireellisyysjärjestyksen käyttöönoton myötä. Potilaat ovat haasteellisempia ja vaikeampihoitoisia, kun erikoissairaanhoidon potilaita on siirtynyt perusterveydenhuollon päivystykseen ja terveysasemille on ohjattu triagen mukaisesti mm. sairauslomaa hakevat flunssapotilaat. Päivystysluontoisten laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä kasvoi. Odotusaika ilmoittautumisesta lääkärin tai hoitajan vastaanottoon vaihteli hoidon kiireellisyysarvion mukaan, ja se on pysynyt tavoitteen mukaisena. Kiireetöntä hoitoa voi joutua odottamaan pidempään. Odotusaika mitataan ilmoittautumisesta lääkärin vastaanottoon. Tänä aikana hoitaja yleensä aloittaa jo potilaan hoidon, tarkastaa elintoimintoja, tilaa mahdollisesti tutkimuksia ym. valmiiksi lääkäriä varten. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 13/77 Terveyden edistäminen Perhehoitotyön toimintamalli antaa syvemmän näkökulman perheen tilanteeseen ja lisää varhaista puuttumista, mikä näkyy käyntiajan pidentymisenä, kotikäynteinä ja yhteistyön lisääntymisenä mm. sosiaalitoimen ja päivähoidon kanssa sekä työn kuormittavuuden lisääntymisenä. AvoHilmo eli valtakunnallinen tilastointi- ja seurantajärjestelmä otettiin käyttöön 1.2.2012. Lastenneuvolassa aloitettiin varhaiskasvatuksen kanssa kaikissa kunnissa lapsikohtainen tiedonsiirtolomakkeen käyttö 3-, 4-, 5-, ja 6-vuotiaiden kohdalla. Asetuksen 338/2011 mukaiset äitiys- ja lastenneuvolan lääkärintarkastukset toteutuivat Lopella, Hausjärvellä ja Riihimäellä. Tosin Riihimäellä siirtymävaihe 4- ja 5-vuotiaiden tarkastuksissa jatkuu jonkin verran vuoden 2013 puolelle. Laajojen tarkastusten lääkäriaikoja ei ole pystytty pidentämään neuvolassa. Perhevalmennusohjelma uudistettiin moniammatillisesti. Riihimäen kouluterveydenhuolto ja koulutoimi osallistuivat syyslukukauden 2012– 2013 pilottina THL:n Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomakkeen testaukseen. Tavoitteena oli yhteistyön kehittäminen opettajien, perheiden ja terveydenhuollon kanssa. Lopella ja Hausjärvellä on käytössä vastaavantyyppinen, aiemmin koko ky:n alueella käytetty kyselylomake. Koululääkäristä ja kouluhoitajista muodostunut työryhmä teki Ylipainoisen lapsen hoitopolku kouluterveydenhuollossa ohjelman. Kouluterveydenhuollossa asetuksen mukaiset tarkastukset toteutuivat. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapian osastokäynnit lisääntyivät erityisesti Riihimäellä (+ 21 %). Akuuttiosastolle suunniteltu konsultaatiopalvelu ei ollut riittävää ja päivittäinen työpanos jouduttiin ottamaan vastaanottotoiminnasta. Ryhmätoimintoja arvioitiin ja kehitettiin yhdessä Riihimäen kaupungin liikuntatoimen ja kansalaisopiston kanssa niin, että osa ryhmistä siirtyi heidän vastuulleen erityisliikuntaryhmiksi. Muutos näkyy ryhmäkäyntien vähentymisenä (- 27 %). Fysioterapian henkilöstö osallistui eri verkostoihin ja moniammatillisiin työryhmiin kuten perhevalmennuksen uuden toimintamallin ja vastaanoton elämäntaparyhmien käynnistämiseen. Kotihoidon fysioterapeutti toimi ”Voimaa vanhuuteen” poikkihallinnollisessa työryhmässä. Ryhmä käynnisti uutena toimintana Oikokadun kortteliliikuntakokeilun ja jatkoi vertaisohjaajien kuntosali- ja ulkoilukaverikoulutuksia. Alueellisen apuvälinekeskusliikelaitoksen omistamien apuvälineiden yhtenäiset saatavuusperusteet päivitettiin ja kierrätys tehostui koko sairaanhoitopiirin alueella. Apuvälinehuoltajan kokonainen työpanos saatiin käyttöön, jolloin myös potilasosastojen apuvälineiden huollot ja korjaukset siirtyivät apuvälinepalvelun vastuulle. Neljästä puheterapeutista puuttui osan vuodesta yksi ja kaksi työskenteli 80 %:n työajalla. Puutteelliset resurssit lisäsivät ostopalvelumenoja. Puheterapeutit saivat kuntayhtymän laatupalkinnon ryhmämuotoisen ja yhteisöllisen kuntoutuksen kehittämisestä, jota lisättiin entisestään mm. päiväkoteihin suunnatulla suujumppapilottitoiminnalla. Ryhmämuotoisen toiminnan ansioista avokäyntien lukumäärä vähentyi. Lasten toimintaterapeutin työpanos kohdennettiin hoidon tarvearviointeihin, jolloin toimintaterapiaa jouduttiin ostamaan. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 14/77 Terveyskeskuksessa toimi kokoaikainen psykologi. Psykologin työn painopiste on ollut nuorten ennaltaehkäisevässä hoitotyössä. Toimintamuotojen kehittäminen eri yhteistyökumppanien (mm. fysioterapeutit, ammatinvalintapsykologit, terveydenhoitajat) kanssa aloitettiin. Sosiaalityö toimi lähes koko vuoden 50 %:n miehityksellä, jonka takia osastokäynnit vähentyivät. Potilasasiamiehen käsittelemissä asioissa korostuivat hoitoon pääsy, potilaiden ja omaisten kohtelu sekä tiedonsaantia koskevat asiat. Yhteydenottojen määrä pysyi ennallaan, jonkin verran aktivoitumista tapahtui Lopella ja Hausjärvellä. Jalkaterapiassa diabeetikkojen haavanhoitoluokitus otettiin käyttöön. Käyttöönotto pohjustaa vuonna 2013 aloittavan haavatyöryhmän työskentelyä. Suoritetavoitteet: Erotus Toteuma Tavoite Toteuma tav-tot Toteuma 2011 2012 2012 2012 % Vastaanottokäynnit yhteensä - lääkärikäynnit - hoitajakäynnit 82 799 38 359 44 440 91 500 45 500 46 000 87 206 -4 294 37 947 -7 553 49 259 3 259 95 % 83 % 107 % Päivystyskäynnit yhteensä - lääkärikäynnit - hoitajakäynnit - päivystyskäyntien %-osuus kaikista käynneistä 22 329 18 290 4 039 19 500 16 000 3 500 16 854 -2 646 12 091 -3 909 4 763 1 263 86 % 76 % 136 % 27 % 20 % Neuvolakäynnit 23 834 Koulu- ja opiskeluth:n käynnit Fysioterapian käynnit yhteensä - avokäynnit - ryhmäkäynnit - osastokäynnit - apuvälinepalvelun käynnit -1 % 96,6 % 25 300 23 241 -2 059 91,9 % 20 608 21 000 22 942 1 942 109 % 22 258 4 526 6 217 6 304 5 211 21 700 4 700 7 000 6 500 3 500 20 293 -1 407 4 496 -204 4 911 -2 089 7 145 645 3 741 241 94 % 96 % 70 % 110 % 107 % Erityistyöntekijöiden käynnit yht. - avokäynnit - osastokäynnit 4 899 4 089 810 5 060 4 180 880 4 514 4 135 379 -546 -45 -501 89 % 99 % 43 % Röntgentutkimukset 6 933 7 500 8 236 736 110 % 205 269 -4 731 98 % Laboratoriotutkimukset 183 293 210 000 19 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 15/77 TALOUDELLINEN TULOS Lääkäripalvelujen asiakasmaksut jäivät tavoitteista, koska arvioituja käyntimääriä ei saavutettu. Lääkäreiden palkkasummasta säästyi 257 342 €. Fysioterapiaa on jouduttu kohdentamaan enemmän asiakasmaksuttomiin toimintoihin potilasosastoille, kotikäynteihin ja alle 18-vuotiaisiin. Tulosalueen kulut ylittyivät 6,1 %. Palvelujen ostot ylittyivät 474 380 €: Ylitystä ostetuista avopalveluista tuli 388 684 €. Riihimäen vastaanoton osuus ylityksestä oli 111 848 €. Ostopalveluilla kompensoitiin lääkärivajausta. Lääkinnällisen kuntoutuksen osuus ylityksestä oli 124 951 €. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostettujen avopalvelujen kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 68 % (103 564 €), erityisesti lisääntyi lasten ostoterapioiden määrä neuvolaseulonnan tehostuessa ja omien puheterapeuttien sekä lasten toimintaterapeutin riittämättömien resurssien vuoksi. Käynnit lisääntyivät 41 % ja asiakasmäärä 47 %. Eniten kasvua tapahtui lasten puheterapioissa 111 % (47 746 €). Ostetut vastaanottopalvelut Mediverkolta ylittyivät 137 911 €. Laboratorio- ja röntgenkustannukset ylittyivät 463 851 €. Tutkimusten hinnat ovat nousseet, esim. röntgen on ottanut käyttöön päivystysmaksun 25 % ja laboratorio 2 €/päivystystutkimus. Päivystystutkimuksina tehdään enemmän kalliita tutkimuksia perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon päivystyksen poistuttua Riihimäeltä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät 251 102 €. Hoitotarvikejakelun kulut ylittyivät 104 695 €. Hoitotarvikkeiden kilpailutus siirtyi vuodelle 2013. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskusliikelaitoksen apuvälineiden hankintamenot ylittyivät 97 650 €. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Tilinpäätös 2012 Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 2012 13 836 091 14 456 500 14 621 655 -12 122 110 -12 583 200 -13 344 677 1 713 981 1 873 300 1 276 978 -64 670 -81 000 -63 435 1 649 311 1 792 300 1 213 543 Tp Ta 2012 2011 + muutos 13 198 467 13 704 100 529 184 679 800 24 250 24 400 2 474 0 81 716 48 200 13 836 091 14 456 500 Henkilöstökulut -5 645 Palvelujen ostot -4 781 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 169 Avustukset Vuokrakulut -457 Muut toimintakulut -69 Toimintakulut -12 122 Toimintakate Poistot Tilikauden tulos 16/77 075 -6 348 046 -4 642 026 -1 068 0 124 -501 839 -22 110 -12 583 Toteuma Erotus 165 -761 -596 17 -578 155 477 322 565 757 Erotus Tot % 101 106 68 78 68 % % % % % 13 999 481 51 4 86 14 621 181 072 017 361 024 655 295 -198 26 4 37 165 081 728 617 361 824 155 Tot % 102 % 71 % 209 % 0% 178 % 101 % 500 -6 358 000 -5 116 600 -1 319 0 400 -505 700 -45 200 -13 344 103 380 702 0 024 468 677 -9 603 -474 380 -251 102 0 -3 624 -22 768 -761 477 100 % 110 % 123 % 0% 101 % 200 % 106 % 1 713 981 1 873 300 1 276 978 -596 322 68 % -64 670 -81 000 -63 435 17 565 78 % 1 649 311 1 792 300 1 213 543 -578 757 68 % TA 2012 + muutos-sarakkeessa toimintakuluista olisi pitänyt vähentää 179.432 euroa. Muutos vaikuttaa talousarviossa toimintakatteeseen ja tilikauden tulokseen parantavasti. Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 17/77 6. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Kuntayhtymän alueella suun terveydenhuolto muodostaa hyvin toimivan kokonaisuuden. Tavoitteena on järjestää lakisääteiset suun terveydenhuollon toiminnot. Riihimäen alueelta käsin on tarkoituksenmukaisesti tuotettu ja vastattu yhteisistä toiminnoista, joita v. 2012 olivat vaativat erikoishoidot kuten suukirurgia, purentafysiologia, protetiikka, oikomishoito, anestesiahammashoito sekä arkipäivystys ja viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys. Keskitetyssä suun terveydenhuollon ajanvarauksessa otettiin käyttöön v. 2012 takaisinsoittojärjestelmä, jonka avulla asiakkaan yhteydenotto terveyskeskukseen varmistui lain vaatimalla tavalla. Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön myös e-reseptin ja Avo-Hilmo (= Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoima rekisterinpito hoitoon pääsystä ja toimenpiteistä suun terveydenhuollossa). Lopen hammashoitola siirtyi 1.3.2012 alkaen jälleen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Koko hoitohenkilöstö palasi takaisin kuntayhtymän työntekijöiksi ja maaliskuusta alkaen Lopella toimi yksi työsuhteinen hammaslääkäri ja yksi ostopalveluhammaslääkäri. Kokonaisulkoistuksen purkua helpotettiin loppilaisten mahdollisuudella käyttää myös Riihimäellä olevia suun terveydenhuollon ensiapupalveluja. Vuonna 2012 suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutui koko kuntayhtymän alueella perustason suun hoidossa. Kiireettömän tarkastusajan maksimaalinen odotusaika oli kuusi kuukautta. Aikuispotilaiden jonotus suuhygienistin vastaanotolle oli Riihimäellä selvästi pisin, yleensä noin kolme kuukautta. Lakisääteisiin vaativiin erikoishoitoihin oli niin ikään kuukausien jono. Uutena velvoitteena olivat mm. erikoissairaanhoidosta siirretyt erikoissairaanhoitotasoiset aikuisoikomiskäynnit (ortognaattisen kirurgian jatkohoidot), joita oli noin 200 ja joiden kustannus erikoissairaanhoidon tuottamana olisi ollut vähintään 60 000 € (oman toimintana n. 20 000 €). Kirurgisten vaativien toimenpiteiden määrä on kasvanut seuraavasti: Vaativien kirurgisten erikoishoitojen lisääntyminen vv 2010-2012 : Suun perushoidossa ei ole tarpeen käydä vuosittain, vaan yleisimmin noin kahden vuoden välein. Terveyskeskuksen suun hoidossa kävi vuosina 2011–2012 koko väestöstä 57 % (26 224) ja vuonna 2012 noin 38 % (17 771). Käyttöön otetun tekstiviestimuistutuksen ansiosta peruuttamattomia poisjääntejä oli 613 hoitokäyntiä vähemmän kuin v. 2011, joka on noin kolmasosa hammaslääkärin/hammashoitajan/ suuhygienistin vuosittaisista käynneistä. Asiakkaat eri hoitoloissa v. 2012: Pääterveysasema Peltosaari Kontiontie Loppi Oitti Ryttylä alle 18 v 3 065 1 200 1 238 1 499 946 299 18 v täyttäneet 2 772 1 620 2 431 1 737 1 324 541 Vuonna 2012 hammaslääkärirekrytoinnissa onnistuttiin. Riihimäen alueelle saatiin palkattua uusia työsuhteisia hammaslääkäreitä. Myös suuhygienistien ja hammashoi- Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 18/77 tajien rekrytointi onnistui odotetusti. Oitin suuhygienistin toimi saatiin vihdoin täytettyä. Uusia hammashoitajia saatiin toimiin oppisopimuskoulutuksen kautta. Vuonna 2012 erityisesti hoitohenkilöstö, mutta myös hammaslääkärikunta, kärsi kovasta työtilojen puutteesta. Lisähuoneiden rakentamisesta pääterveysasemalle tehty periaatepäätös jouduttiin kyseenalaistamaan, kun väistötilat Museokadulla eivät ole toistaiseksi remontoitavissa. Helsingin yliopiston myöntämää oikeutta kouluttaa erikoishammaslääkäreitä ei voida hyödyntää huonetilojen puutteen vuoksi. Tämä vaikeuttaa huomattavasti erikoisesti oikomispotilaiden hoitoa, jossa hoitojonot ovat kestämättömät myös vuosittaisen noin 1 %:n väestönkasvun takia. Suun hoidon arkipäivystys toteutettiin keskitettynä ostopalvelutoimintana Riihimäellä (kaksi päivystävää hammaslääkäriä ja kaksi hammashoitajaa) kaikkien jäsenkuntien osalta. Lopella ja Hausjärvellä pyrittiin kuitenkin pitämään päivittäin jokunen päivystysaika kiireellistä hoitoa varten. Koska ensiapupotilaat oli keskitetty ostopalvelutyöpareille, perustyötä tekevät työsuhteiset hammaslääkärit kokivat mahdollisuutensa keskittyä kokonaishoitojen läpiviemiseen parantuneen. Vuoden 2012 alusta viikonloppupäivystys laajeni koskemaan myös sunnuntaita. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys oli järjestämättä arkisin ja myös viikonloppuisin lukuun ottamatta klo 10–11 välistä aikaa. Asiaa kehitetään sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Hoitohenkilöstön hoitokäyntimäärä toteutui v. 2012 alle tavoitetason, asiaa selittää osaltaan vaativien pitkäkestoisten hoitotoimenpiteiden lisääntyminen. Hoitohenkilökunnalle on siirretty ns. neuvola-asetuksen mukaisesti (asetus 308/2009) vuosina 2011 ja 2012 lasten ja nuorten tarkastukset kolmea kategorista ikäluokkaa lukuun ottamatta. Hammaslääkäreiden työpanos on siirtynyt v. 2012 yhä enemmän vaativimpiin, lähinnä ammattitaitoa vastaaviin hoitoihin. Hammaslääkäreiden hoitokäynnit lisääntyivät v. 2012 vakanssien paremman täyttöasteen ansioista. Lopella hammaslääkärikäynnit ja hammaslääkärien perustoimenpiteiden kokonaismäärä laski johtuen kokonaisulkoistuksen purkamisen vaiheesta; muissa jäsenkunnissa sekä hammaslääkärikäynnit että perushoitotoimenpiteiden määrät nousivat. Hoitajien vuodeosastokäynnit vähenivät mm resurssipulan takia. Röntgenkäynnit ovat lisääntyneet mm. ortopediseen ja muihin leikkauksiin menevien asiakkaiden pakollisten rtg-kuvausten takia. Suoritetavoitteet Toteuma Tavoite Toteuma Erotus Toteuma tav-tot % 2011 2012 2012 2012 Suoritetavoitteet yhteensä: 47 738 50 900 48 532 -2 368 95 % - suun terveydenhuollon käynnit - hammaslääkärikäynnit - hoitajakäynnit 45 792 33 029 12 763 49 100 32 000 17 100 46 554 -2 546 34 351 2 351 12 203 -4 897 95 % 107 % 71 % 153 1793 400 1400 - hoitajakäynnit vuodeosastolla - hoitajakäynnit rtg 118 1860 -282 460 30 % 133 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 19/77 TALOUDELLINEN TULOS Asiakasmaksuja kertyi vuonna 2012 lähes tavoitetason verran 1 172 873 €, nousu vuodesta 2011 oli noin 30 000 €. Palvelujen ostot ylittyivät hammasteknisten palvelujen takia (hammasproteesien laboratoriokulut n. 85 500 €, pääosin aikuishoitoa ja siten läpilaskutusta) ja asiantuntijapalvelujen tarpeen takia (n. 56 065 €), joka tarkoittaa pääasiassa pienten lasten anestesiahoitoja sekä koneiden/laitteiston pakollisia korjaus- ja huoltokuluja. Anestesiahoidot on aiemmin toteutettu erikoissairaanhoitona. Anestesiahammashoito on omana toimintana tuotettuna edullisempaa kuin erikoissairaanhoidosta ostettuna (hinta omana toimintana n. 7 500 € ja erikoissairaanhoidossa n. 17 000 €, yhden päivän toiminta kahdessa salissa, kahdeksan potilasta). Kokonaisuutena palveluiden ostot talousarvioon lisätyn kuntien lisämaksuosuuden jälkeen toteutuivat talousarvion mukaisesti. Ostetut hammaslääkäripalvelut, päivystyspalveluiden osto ja Lopen ulkoistus alittivat näille menokohdille varatut määrärahat yhteensä n. 26 200 €. Työsuhteisten hammaslääkärien palkat ylittyivät mm. lisääntyneen kirurgisen hoidon takia. Hoitohenkilökunnan sijaismäärärahat ylittyivät, koska mm. viikonloppupäivystyksen hoitajapalkat olivat budjetoimatta ja välinehuoltajaresurssin sijaistus oli välttämätöntä (yhteensä n. 80 000 €). Hoito- ja muiden tarvikkeiden määräraha ylittyi selvästi (n. 47 000 €), syynä oli mm. pitkäkestoisten hoitotoimenpiteiden lisääntyminen. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tilinpäätös 2012 20/77 Tp 2011 5 104 363 -4 627 022 477 341 -88 798 388 543 Ta 2012 + muutos 5 482 100 -4 880 100 602 000 -84 600 517 400 Toteuma 2012 5 660 334 -5 014 110 646 224 -55 125 591 099 Erotus Tp 2011 3 938 344 1 139 374 12 446 6 137 8 062 5 104 363 Ta 2012 + muutos 4 269 900 1 192 800 12 200 0 7 200 5 482 100 Toteuma Erotus 4 409 466 1 172 873 25 213 10 816 41 966 5 660 334 139 566 -19 927 13 013 10 816 34 766 178 234 Tot % 103 % 98 % 207 % 0% 583 % 103 % -2 829 438 -1 284 130 -260 835 0 -203 163 -49 456 -4 627 022 -3 150 200 -1 172 500 -286 500 0 -240 100 -30 800 -4 880 100 -3 360 356 -1 029 487 -333 560 0 -254 460 -36 247 -5 014 110 -210 156 143 013 -47 060 0 -14 360 -5 447 -134 010 107 % 88 % 116 % 0% 106 % 118 % 103 % Toimintakate 477 341 602 000 646 224 44 224 107 % Poistot -88 798 -84 600 -55 125 29 475 65 % Tilikauden tulos 388 543 517 400 591 099 73 699 114 % Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut 178 234 -134 010 44 224 29 475 73 699 Tot % 103 % 103 % 107 % 65 % 114 % TA 2012 + muutos-sarakkeessa toimintakuluista olisi pitänyt vähentää 91.610 euroa. Muutos vaikuttaa talousarviossa toimintakatteeseen ja tilikauden tulokseen parantavasti. Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 21/77 7. SAIRAALAN TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Suurin muutos terveyskeskuskuntayhtymän sairaalan tulosalueella oli vuonna 2012 Riihimäen akuuttiosaston muutto 9.1. KHKS:n Riihimäen yksikön tiloihin. Samalla siirrettiin akuuttiosaston pitkäaikaispotilaat muisti- ja kuntoutusosastolle sekä vähennettiin paikkaluku 20:een. Akuuttiosasto toimii tiiviissä yhteistyössä terveyskeskuksen päivystyksen kanssa. Kuntoutusosaston toiminta supistettiin ajalla 18.6.–12.8., jolloin paikkaluku vähennettiin 24:stä 20:een. Paikkalukua ei nostettu takaisin kesäsupistuksen aikaisesta 20:sta. Muistisairaiden osaston paikkaluku vähennettiin joulukuun 2012 alusta 22 paikkaan. Lopen ja Hausjärven osastoilla paikkaluku on pidetty samana. Kesäajan supistus ja osastojen paikkaluvun vähennykset on tehty sekä toiminnallisin että taloudellisin perustein. Kesäsupistuksen vuoksi hoitajien vuosilomien sijaistamista on voitu vähentää. Paikkalukujen pienentämisestä on seurannut vähentynyt hoitajien tarve. Vapautunut hoitajaresurssi on siirretty sinne, missä on tarvittu enemmän työvoimaa, mm. kotisairaanhoitoon ja akuuttiosastolle tai vakanssi on jätetty täyttämättä. Potilaspaikkojen vähentämisen on mahdollistanut pitkäaikaispäätöksen saaneiden potilaiden määrän tasainen väheneminen Riihimäen osastoilla. Vuoden 2012 lopussa oli pitkäaikaispotilaita Riihimäen kolmella osastolla yhteensä 21 potilasta, kun v. 2011 heitä oli 29. Osaltaan pitkäaikaispotilaiden määrän vähenemiseen vaikuttaa, että pitkäaikaistuksia on tehty vähemmän, koska potilaat pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään kotonaan sekä palveluasumiseen on päässyt Riihimäellä aiempaa nopeammin. Lopen ja Hausjärven pitkäaikaispotilaiden osuus on pysynyt lähinnä samana; 12 Lopella ja 16 Hausjärvellä. Vuoden 2012 lopulla on aloitettu neuvottelut pitkäaikaispotilaiden siirtämisestä kuntien perusturvien hoitoon. Siirtoviiveitä erikoissairaanhoidosta kertyi Riihimäellä 36, mikä on samaa luokkaa kuin v. 2011 (34). Lopelle kertyi siirtoviiveitä 30, edellisenä vuonna ei ollenkaan. Myös Hausjärven siirtoviiveet lisääntyivät 3:sta 71:een. Potilasvaihto on Lopella edellisvuotta pienempi, mikä osaltaan selittää siirtoviiveiden lisääntymistä. Ylipaikat ovat olleet käytössä lähes koko ajan. Hausjärven siirtoviiveistä suuri osa tuli kevään noroepidemian aikana. Riihimäen osastoille sisään otetuista potilaista v. 2012 siirtyi erikoissairaanhoidon osastoilta 24,1 % (v. 2011 35,2 %, v. 2010 48,6 %). Näin ollen erikoissairaanhoidon osastojen käyttö on selvästi vähentynyt. Suuntaus on sama Hausjärvellä ja Lopella, mutta pienempänä. Lyhytaikaisten hoitopäivien toteuma sairaalan tulosalueella pysyi käytännössä tavoitteessa eli 26 620 (tavoite 26 600). Lyhytaikaisten potilaiden hoitopäivien osuus nousi viime vuodesta, mutta jäi tavoitteesta jonkin verran 58,5 % (60,0 %). Lyhytaikaisten potilaiden keskimääräinen hoitoaika akuuttiosastolla lyheni edelleen edellisvuodesta ollen nyt 10 hpv (v. 2010 13 hpv). Hausjärvellä hoitojakson pituus on pysynyt samana. Lopen osastolla sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoitojakson pituus on pidentynyt. Syitä siihen voi olla aiempaa vaikeammat potilaat ja vaihdon hitaus palveluasumiseen. Riihimäen akuuttiosastolla toimii yhteyshoitaja, jonka tehtävä on mm. kotiutusten järjestely. Hoitojaksojen määrä on paikkojen vähentämisestä huolimatta noussut, 1 889 päättynyttä hoitojaksoa koko kuntayhtymässä (1 638 v. 2011). Riihimäen kaikkien osastojen vaihtuvuus on lisääntynyt yhteensä yli 25 %. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 22/77 Kotisairaanhoidon käynnit vähenivät hieman Riihimäellä sekä Hausjärvellä ja jäivät tavoitteesta. Käyntien vaativuus on lisääntynyt vaikkakaan tehostettua kotisairaanhoitoa ei ole aloitettu. Lopella hoitajakäynnit lisääntyivät. Vuonna 2012 oli edelleen huono lääkäritilanne kotisairaanhoidossa. Geriatrian poliklinikka on toiminut ostopalvelun turvin. Lääkärikäynnit vähenivät edellisvuodesta 30 % geriatrin puuttumisen vuoksi. Vastaavasti hoitajakäynnit lisääntyivät. Muistipotilaita on hoidettu osittain omalääkäreiden vastaanotoilla geriatria konsultoiden. Edelleenkään ei ole kyetty resurssien puuttuessa perustamaan koko kuntayhtymää palvelevaa muistitutkimusyksikköä. Vanhustenhuollon laitostumisaste, joka on alentunut huomattavasti tavoitetta enemmän, ei ole mittarina vertailukelpoinen aikaisempaan. Laitostumisasteen alenemiseen vaikuttaa suurimmaksi osaksi Hausjärven ja Lopen kuntien vanhainkotien muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Palveluasumisen asukkaita ei huomioida laitostumisastetta laskettaessa. Suoritetavoitteet: Hoitopäivät Hoitojaksot - alkaneet hoitojaksot - päättyneet hoitojaksot Toteuma Tavoite Toteuma Erotus Toteuma tav-tot % 2011 2012 2012 2012 46 223 45 800 45 541 -259 99 % 1 617 1 638 1 500 1 500 1 869 1 889 369 389 125 % 126 % Lyhytaik hoitopäivien määrä - lyhytaik hoitopäivien %-osuus kaikista hoitopäivistä 25 102 26 600 26 620 20 100 % 54,3 % 60,0 % 58,5 % -1,5 % 97 % Osastojen kuormitus% 97,0 % 95,0 % 99,9 % 4,9 % 105 % 5,2 % 4,8 % 3,5 % -1,3 % 73 % 23 146 22 952 194 24 450 24 000 450 22 914 22 782 132 -1 536 -1 218 -318 94 % 95 % 29 % 497 309 188 550 350 200 480 341 139 -70 -9 -61 87 % 97 % 70 % Vanhustenhuollon laitostumisaste Kotisairaanhoidon käynnit yht. - hoitajakäynnit - lääkärikäynnit Geriatrian käynnit yhteensä - hoitajakäynnit - lääkärikäynnit Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 23/77 TALOUDELLINEN TULOS Sairaalan tulosalueella tilikauden tuotot olivat ennakoitua suuremmat. Maksutuotot olivat 0,4 % arvioitua pienemmät. Laitoshoidon asiakasmaksut olivat arvioidun suuruiset, mutta kotisairaanhoidon asiakasmaksuja kertyi arvioitua vähemmän. Tukia ja avustuksia kertyi noin 34 000 € arvioitua enemmän. Toimintakuluissa suurimmat poikkeamat olivat hoitohenkilöstön sijaiskuluissa ja erilliskorvauksissa sekä vuokrakuluissa. Vuokrien ylitys (108 000 €) selittyy akuuttiosaston Ryksiin siirtymisen aiheuttamista vuokramenoista, jotka eivät olleet tiedossa budjetin tekovaiheessa. Sairaalan tulosalueen hoitohenkilökunnan sijaisten palkkamenot ylittyivät 38 % (115 000 €) ja erilliskorvaukset 16 % (117 000 €). Syinä ylityksiin olivat sairauslomien aiheuttama sijaistarve. Ympärivuorokautinen toiminta edellyttää vuosi- ja sairauslomien lähes täysimääräistä sijaistusta toiminnan turvaamiseksi. Erilliskorvauksien suuri ylitys johtuu osaltaan sijaisten saatavuuden vaikeudesta, jolloin sekä vakituiselle, mutta erityisesti sijaishenkilöstölle, on kertynyt huomattaviakin ylitöitä. Lääkärien palkat alittivat talousarvion lääkärien saatavuuden vaikeuksista johtuen. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostossa talousarvioylitys oli huomattava (15 % 38 000 € ja 17 % = 41 000 €), joka selittyy hoidettavien potilaiden hoidon vaativuuden lisääntymisenä erityisesti akuuttiosaston toiminnan muutoksen seurauksena. Palvelujen ostot ylittyivät 20 %:lla (52 000 €) arvioiduista. Ostopalvelulääkäreitä käytettiin 2 kk lääkäripulasta johtuen, eikä tätä oltu budjetoitu, mutta lääkärihenkilöstön palkka- ja sijaismenoista säästyi lääkäripalveluiden ostoa suurempi summa. Palveluiden ostoissa muut suurimmat ylittyneet tilikohdat olivat potilaiden kuljetuspalvelut ja henkilöstön terveydenhuolto. Kokonaisuutena tulosalueen toimintamenot kuntien lisämaksuosuuden jälkeen toteutuivat kuitenkin talousarvion mukaisesti. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Tilinpäätös 2012 Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 2012 9 845 968 10 947 800 10 934 822 -8 231 830 -8 573 400 -8 547 860 1 614 138 2 374 400 2 386 962 -31 522 -57 000 -30 183 1 582 616 2 317 400 2 356 779 Erotus Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 8 458 822 9 511 100 9 468 695 1 332 068 1 386 200 1 380 886 51 842 49 900 84 295 433 0 764 2 803 600 182 9 845 968 10 947 800 10 934 822 Erotus Henkilöstökulut -6 759 669 Palvelujen ostot -283 305 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -646 320 Avustukset 0 Vuokrakulut -475 801 Muut toimintakulut -66 735 Toimintakulut -8 231 830 Toimintakate Poistot Tilikauden tulos 24/77 -12 25 12 26 39 978 540 562 817 379 Tot % 100 % 100 % 101 % 53 % 102 % -42 405 -5 314 34 395 764 -418 -12 978 Tot % 100 % 100 % 169 % 0% 30 % 100 % -6 890 400 -641 000 -508 200 0 -524 300 -9 500 -8 573 400 -6 985 143 -318 486 -588 728 0 -630 666 -24 837 -8 547 860 -94 743 322 514 -80 528 0 -106 366 -15 337 25 540 101 % 50 % 116 % 0% 120 % 261 % 100 % 1 614 138 2 374 400 2 386 962 12 562 101 % -31 522 -57 000 -30 183 26 817 53 % 1 582 616 2 317 400 2 356 779 39 379 102 % TA 2012 + muutos-sarakkeessa toimintakuluista olisi pitänyt vähentää 73.357 euroa. Muutos vaikuttaa talousarviossa toimintakatteeseen ja tilikauden tulokseen parantavasti. Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 25/77 8. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, ruokahuollon, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Talous- ja henkilöstöhallinnossa jatkettiin säännöllisiä yhteistyöpalavereja RHL-Data Oy:n (palvelukeskus) kanssa yhteistyön kehittämiseksi ja toiminnassa esiin tulleiden asioiden ratkaisemiseksi. Ruokahuollon liittämistä Riihimäellä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön keittiön yhteyteen ja Lopella Lopen kunnan keskuskeittiön yhteyteen valmisteltiin syksyn 2012 aikana. Ruokahuolto siirtyi vuoden 2013 alusta Riihimäellä osaksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ruokahuoltoa ja Lopen terveysasemalla Lopen kunnan keskuskeittiön hoidettavaksi 1.2.2013. Kiinteistöhuollossa otettiin käyttöön kiinteistöhuollon järjestelmä, johon sisältyy lääkintälaiterekisteri, johon kirjataan kaikki lääkintälaitteita koskevat huoltokutsut. Järjestelmää laajennettiin loppuvuonna siten, että siihen liitettiin myös muut määräaikaishuoltoa tarvitsevat kuntayhtymän koneet ja laitteet. Huollolle tulevat korjaus- ja huoltokutsut tehdään tämän järjestelmän kautta. Siivoustoimessa tehtiin toimitilojen mitoitus, jonka perusteella resurssien käyttö suunniteltiin uudelleen. Resurssit mitoitettiin siten, että myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikössä sijaitsevat terveyskeskuksen akuuttiosaston tilat pystyttiin hoitamaan oman henkilökunnan toimesta. TALOUDELLINEN TULOS Tukipalveluiden toimintatulojen kokonaistoteuma oli 1 272 993 euroa. Summa sisältää sisäiset ja ulkoiset tulot, joita kertyi kokonaisuutena 42 707 euroa budjetoitua vähemmän. Kelan korvaukset työterveyshuollosta sekä tilojen vuokratulot ylittivät budjetoidut määrät. Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 5 037 128 euroa. Toimintamenot ylittivät talousarvion 31 328 euroa. Siivoustoimessa oli toimintavuoden aikana paljon lyhyitä sairauslomia, mikä aiheutti siivoustoimessa henkilöstömenojen ylityksen. Muut suurimmat ylitykset olivat atk-ohjelmistojen käyttöpalveluissa, mikä johtui Effica-potilashallintojärjestelmään hankittujen uusien osioiden käyttömaksuista. Myös KantaHämeen sairaanhoitopiiriltä ostettujen ravitsemuspalveluiden toteuma ylitti hinnannousuista johtuen talousarvion. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Tilinpäätös 2012 26/77 Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 2012 1 178 475 1 315 700 1 272 992 -4 745 590 -5 005 800 -5 037 127 -3 567 115 -3 690 100 -3 764 135 -589 979 -622 900 -608 628 -4 157 094 -4 313 000 -4 372 763 Erotus Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 106 646 183 600 99 525 0 0 0 30 120 23 900 37 804 950 190 1 038 600 1 059 311 91 519 69 600 76 352 1 178 475 1 315 700 1 272 992 Erotus -42 -31 -74 14 -59 708 327 035 272 763 Tot % 97 % 101 % 102 % 98 % 101 % -84 075 0 13 904 20 711 6 752 -42 708 Tot % 54 % 0% 158 % 102 % 110 % 97 % Henkilöstökulut -2 280 090 Palvelujen ostot -1 550 048 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -521 511 Avustukset 0 Vuokrakulut -314 024 Muut toimintakulut -79 917 Toimintakulut -4 745 590 -2 321 900 -1 761 400 -505 300 0 -347 100 -70 100 -5 005 800 -2 338 473 -1 778 127 -474 858 0 -358 811 -86 858 -5 037 127 -16 573 -16 727 30 442 0 -11 711 -16 758 -31 327 101 % 101 % 94 % 0% 103 % 124 % 101 % Toimintakate -3 567 115 -3 690 100 -3 764 135 -74 035 102 % -589 979 -622 900 -608 628 14 272 98 % -4 157 094 -4 313 000 -4 372 763 -59 763 101 % Poistot Tilikauden tulos Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 27/77 9. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Terveysvalvonnassa tarkastukset ovat riskitekijöiden arvioinnin perusteella laaditun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia sekä tarkastuksia, joita ei voida ennakoida, esim. asunnontarkastukset, uusien huoneistojen käyttöönottoon liittyvät tarkastukset, kuluttajavalituksiin ja epidemiaepäilyihin liittyvät käynnit. Tarkastusten kokonaismäärätavoitetta 1 000 ei täysin saavutettu, toteuma oli 881 tarkastusta (88 %). Muun kuin suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten määrä oli lähes arvioidun suuruinen (arvioitu 353, toteuma 367). Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten tavoitemäärästä 647 toteutui 514 eli 79 %. Suunnitelmallisen valvonnan toteuma kertoo yleensä käytössä olevan henkilöstömäärän riittävyydestä. Vuoden aikana oli tavanomaista enemmän valvontahenkilöstön poissaoloja. Viiveet sijaisten saamisessa ja uusien henkilöiden perehdytyksen vaatima aika vähensivät suunnitelmalliseen valvontaan käytettävää aikaa. Vuonna 2011 käyttöönotetun DigiaTarkastaja -ohjelman päivitykset veivät edelleen runsaasti valvontahenkilöstön työaikaa. Kuitenkin kaikki kolme valvonta- ja näytteenottoprojektia toteutui suunnitellusti. Näistä kaksi eli molemmat elintarvikevalvonnan projektit toteutettiin yhdessä muiden Kanta-Hämeen valvontayksiköiden kanssa. Vuonna 2012 ei todettu yhtään elintarvike- tai vesiperäistä epidemiaa, mutta talousvesien laadussa oli edellisen vuoden tapaan selvittelyjä ja jatkoseurantaa vaatineita ongelmia. Eläinlääkintähuollossa helmikuussa 2011 aloitettu viranomaisvalvonnan keskittäminen valvontaeläinlääkärille näkyy toiminnan tehostumisena. Valvontakäyntien määrä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 28 % ja vuoteen 2010 verrattuna, jolloin sama viranhaltija vastasi sekä valvonnasta että praktiikasta, määrä on yli kaksinkertaistunut. Noin 80 % valvontakäynneistä oli epäilyilmoituksen perusteella tehtyjä eläinsuojelutarkastuksia. Kertomusvuonna työllisti myös lähes koko vuoden kestänyt ja useita neuvonta- ja näytteenottokäyntejä edellyttänyt karjatilan salmonellatartuntatapaus. Praktiikassa toiminnan painopiste virka-aikana on selvästi pieneläinten terveyden- ja sairaudenhoidossa ja päivystysaikana kuntayhtymän ulkopuolelle suuntautuvissa sairasmatkoissa. Muutos päivystysajan suoritteisiin aiheutui päivystysalueen yhdistymisestä Hämeenlinnan seudun päivystysalueen kanssa. Vuonna 2012 päivystysajan sairasmatkoista tehtiin vain noin 10 % kuntayhtymän alueelle, kun v. 2011 määrä oli vielä 24 % ja vuonna 2010 eli ennen päivystysaluemuutosta 63 %. Kaikista päivystysajan suoritteista sairasmatkojen osuus on noin 60 %, kun sairasmatkojen osuus virka-aikana on alle 3 %. Alueella toimivat yksityiset ammatinharjoittajat hoitavat käytännössä lähes kaikki päiväaikaiset tilakäynnit. Elintarvikelaboratoriossa näytteitä tutkittiin kertomusvuonna 4 931 kappaletta (tavoite 3 500), mikä on 173 näytettä enemmän kuin 2011. Analyysejä tehtiin vaativuuden mukaan painotettuna 22 216, joka ylitti tavoitteen 20 000, mutta oli 450 kappaletta vähemmän kuin v. 2011. Muutokset eri näyte- ja analyysiryhmissä ovat pieniä. Hyvinkään elintarvike- ja ympäristölaboratorio osti laboratorion johtajan työaikaa n. 10 tuntia viikossa 2.7.–31.12.12. Yritysten vastuulla oleva omavalvontanäytteenotto ei toteudu lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 28/77 Yhteistyö kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kanssa on ollut kiinteää. Ruokamyrkytysepidemioita ei kuntayhtymän alueella kertomusvuonna ollut, mutta esim. vedestä tehdyt koliformilöydökset, karjatilan salmonellatartunta ja humaanisalmonella edellyttivät seurantoineen tiivistä yhteistyötä terveysvalvonnan ja laboratorion välillä. Laboratorion tutkimusvalikoima kattaa asiakkaiden tavanomaisen tutkimustarpeen. Alihankintana on teetetty harvoin tilattuja analyysejä, joiden ylläpito laboratoriossa ei ole mahdollista. Suoritetavoitteet: Toteuma Tavoite Toteuma Erotus Toteuma tav-tot 2011 2012 2012 2012 % Terveysvalvonta - tarkastukset 934 1 000 881 -119 88 % 91 1 036 184 150 1 000 150 87 1 115 236 -63 115 86 58 % 112 % 157 % 4 758 323 22 816 3 500 400 20 000 4 931 409 22 216 1 431 9 2 216 141 % 102 % 111 % Eläinlääkintähuolto - sairasmatkat - potilaskäynnit vastaanotolla - viranomaistarkastukset Elintarvike- ja vesilaboratorio - näytteet - näytteenotto - tutkimukset 1) 1) vaativat tutkimukset, painokerroin 3 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 29/77 TALOUDELLINEN TULOS Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen taloudellinen tulos oli hyvä. Kaikissa yksiköissä kulut olivat liki talousarviossa esitetyn mukaiset ja tuotot arvioitua suuremmat. Kulujen nousu edellisen vuoden toteumaan nähden oli vain 2,3 %. YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 2012 1 337 174 1 225 700 1 353 219 -1 036 969 -1 056 700 -1 060 377 300 205 169 000 292 842 -5 922 -8 500 -5 532 294 283 160 500 287 310 Erotus Tp Ta 2012 Toteuma 2011 + muutos 1 183 025 1 123 500 1 231 471 5 874 6 000 7 730 136 646 96 100 101 586 383 0 675 11 246 100 11 757 1 337 174 1 225 700 1 353 219 Erotus Henkilöstökulut -895 208 Palvelujen ostot -41 303 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -42 914 Avustukset 0 Vuokrakulut -53 204 Muut toimintakulut -4 340 Toimintakulut -1 036 969 Toimintakate Poistot Tilikauden tulos 127 -3 123 2 126 519 677 842 968 810 Tot % 110 % 100 % 173 % 65 % 179 % 107 971 1 730 5 486 675 11 657 127 519 Tot % 110 % 129 % 106 % 0% 11757 % 110 % -938 100 5 200 -54 600 0 -68 900 -300 -1 056 700 -887 105 -50 639 -50 812 0 -70 158 -1 663 -1 060 377 50 995 -55 839 3 788 0 -1 258 -1 363 -3 677 95 % -974 % 93 % 0% 102 % 554 % 100 % 300 205 169 000 292 842 123 842 173 % -5 922 -8 500 -5 532 2 968 65 % 294 283 160 500 287 310 126 810 179 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 30/77 10. TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT Tilikauden tuloksen muodostuminen Kuntayhtymän tilinpäätös oli 0,77 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatuotot olivat yhteensä 33,06 milj. euroa ja toimintamenot 33,01 milj. euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, toimintakate oli 0,46 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2011 0,24 milj. euroa alijäämäinen). Toimintakatteesta vähennettyjen rahoituskulujen jälkeen kuntayhtymän vuosikate oli 0,17 milj euroa alijäämäinen (v. 2011 0,31 milj. euroa alijäämäinen). Vuosikate ei riittänyt kattamaan kuntayhtymän poistoja, joiden määrä oli 0,76 milj. euroa. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä oli 33,06 milj. euroa. Toimintatuottojen kasvu edellisestä vuodesta oli 8,2 %. Toimintatuotoissa on mukana jäsenkuntien joulukuussa maksamasta ylimääräinen 1,45 milj. euron suuruinen maksuosuus. Kuntayhtymän toimintatuotot jakautuivat seuraavasti: • • • Jäsenkuntien maksuosuudet Muut maksu- ja myyntituotot Muut tulot 86,1 % (v. 85,6 % v. 2011) 11,8 % (v. 12,3 % v. 2011) 2,1 % (v. 2,1 % v. 2011) Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät kiinteän maksuosuuden ja ostopalveluiden laskutuksen. Kiinteä maksuosuus laskutetaan jäsenkunnilta kaksi kertaa kuukaudessa talousarviossa sovitun suuruisena. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat keskimäärin 8,76 % (v. 2011 4,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien maksuosuuksissa on mukana kuntien maksama ylimääräinen maksuosuus 1,45 milj. euroa. Jäsenkunta/kaupunki Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Yhteensä 2011 4 938 453 4 894 230 16 337 928 26 170 611 5 5 17 28 2012 448 576 354 404 660 825 463 806 Muutos 510 123 460 175 1 322 897 2 293 195 Muutos% 10,33 % 9,40 % 8,10 % 8,76 % Toimintakulut Toimintakulut olivat 33,01 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,2 %. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 milj. euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion yhteensä 0,97 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintakulut jakautuivat seuraavasti: • • • • Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Vuokra- ym. kulut 62,4 % ( 25,9 % ( 8,5 % ( 3,2 % ( 61,8 % v. 2011) 26,5 % v. 2011) 8,6 % v. 2011) 3,0 % v. 2011) Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 31/77 Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on noussut edellisestä vuodesta ja palveluiden ostojen määrä on vastaavasti laskenut. Päivystyksen siirto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin lisäsi kuntayhtymän vuokramenoja. Palveluiden ostoihin sisältyvät lääkäripalveluiden ostot sekä terveysasemien ulkoistuskustannukset. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden ja päivystyspalveluiden hankintaan käytettiin yhteensä 0,9 milj. euroa (v. 2011 0,8 milj. euroa.) Lopen ja Hausjärven terveysasemien ulkoistuksiin käytettiin yhteensä 2,1 milj. euroa (v. 2011 2,6 milj. euroa). Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulot ja -menot 1000€ TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Kokonaismenot yhteensä 2012 2011 33 066 2 8 30 562 8 7 0 1 000 34 075 0 1 000 31 577 33 019 68 5 30 798 84 5 615 379 0 493 34 201 25 493 31 785 Toiminnan rahoitus Kuntayhtymän rahoitusasema ei ollut toimintavuoden aikana vahva. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,6 milj. euroa negatiivinen. Tulorahoituksella ei pystytty kattamaan investointeja, vaan ne katettiin lainarahalla. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 32/77 Vuosikate % poistoista 20,0 11,7 10,0 0,0 -10,0 2008 2009 2010 2011 2012 -2,21 -20,0 -30,0 -40,0 -31,04 -38,2 -39,82 -50,0 Kuntayhtymän investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahalla. Vuosikate % poistoista oli – 2,2 %. Kuntayhtymä ei toimintavuoden aikana ottanut pitkäaikaista lainaa, mutta maksuvalmiuden turvaamiseksi otettiin käyttöön kuntakuntatodistusohjelma. Kuntatodistusohjelman kautta oli joulukuun lopussa käytössä 2,0 milj.euron suuruinen laina, jolla rahoitettiin toimintamenoja ja tehtyjä investointeja. Kuntayhtymällä oli lainaa vuodenvaihteessa noin 3,5 milj. euroa. Tähän summaan sisältyy kuntatodistusohjelman kautta otettu lyhytaikainen laina (2 milj.euroa). Omavaraisuusaste laski 22,4 %:sta 13,9 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaisuusaste merkitsee merkittävää velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi jonkin verran ja oli 25,2 %. Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku, lainanhoitokate, oli 0,1. Lainahoitokate oli edelleen heikko. Lainanhoitokatteen tyydyttävä arvo on välillä 1-2. Lainakanta 31.12. 1000 € 4 000 3507 3 500 3 000 3 000 2493 2 500 2 000 1 736 2 030 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 33/77 Kuntayhtymän maksuvalmius oli vuoden lopussa 13,2 päivää. Maksuvalmius on parantunut edellisestä vuodesta. Maksuvalmiuden parantumiseen on vaikuttanut kuntayhtymän käyttämä kuntatodistusohjelma, jolla kassan maksuvalmius on turvattu. Vuodenvaihteessa kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista rahoitusta oli käytössä 2,0 milj. euroa. Investointien toteutuminen Suurimmat vuonna 2012 toteutettu investoinnit olivat sairaalan potilassänkyjen ja pöytien uusinta yhteensä 110 853 euroa, varavoimakone pääterveysasemalle 91 661 euroa sekä Effica-potilastietojärjestelmän uudet osiot yhteensä 70 150 euroa. Investointien kokonaistoteuma toimintavuonna oli 615 423 euroa. Investointisuunnitelmassa olevista hankkeista pääterveysaseman sisäovien automatisointi toteutettiin hankkeen pienuudesta johtuen käyttötalouden määrärahoista. - Pääterveysaseman 3 sisäoven automatisointi (Rahoitettiin käyttötalouden määrärahoista) - Kameravalvontajärjestelmää vastaanotolle ei toteutettu (Käyttötarkoitus muutettiin yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 213) 10 000 euroa 20 000 euroa Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 34/77 11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tuloslaskelman toteutuminen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut TOT 2012 34 066 761 29 366 733 3 042 560 365 261 1 075 926 216 281 TA-TOT 2012 -435 961 -419 633 222 240 -112 061 -37 326 -89 181 TA-TOT % 101,3 % 101,4 % 93,2 % 144,3 % 103,6 % 170,2 % 463 -33 044 900 -34 020 330 587 -20 223 200 -20 596 348 270 -15 783 000 -16 081 530 317 -4 440 200 -4 514 818 003 -3 555 200 -3 666 360 314 -885 000 -848 457 071 -8 530 300 -8 564 645 726 -2 446 500 -2 799 454 315 -1 698 600 -1 836 640 763 -146 300 -223 242 975 430 373 148 298 530 74 618 111 160 -36 543 34 345 352 954 138 040 76 942 103,0 % 101,8 % 101,9 % 101,7 % 103,1 % 95,9 % 100,4 % 114,4 % 108,1 % 152,6 % 539 469 7,9 % TP 2011 31 422 783 26 958 900 3 006 488 301 698 959 617 196 081 -31 659 -19 023 -14 885 -4 138 -3 313 -825 -8 180 -2 663 -1 503 -288 -236 679 585 900 46 431 307 867 930 405 699 -83 000 2 000 4 000 -87 000 -2 000 -63 1 8 -67 -5 311 603 192 850 257 -19 689 397 -4 192 -19 150 3 257 76,3 % 80,2 % 204,8 % 78,0 % 262,8 % Vuosikate -310 986 502 900 -16 880 519 780 -3,4 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Kertaluonteiset poistot -780 891 -780 891 -854 000 -854 000 -763 038 -762 904 -135 -90 962 -91 096 89,3 % 89,3 % -1 091 877 -351 100 -779 918 428 818 6 728 6 700 6 746 -46 -1 085 149 -344 400 -773 172 428 772 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) -74 7 6 -84 -4 TA + MUUTOS 33 630 800 28 947 100 3 264 800 253 200 1 038 600 127 100 Laskettaessa talousarvion ylimääräisten kuntamaksuosuuksien tulosaluekohtaista jakoa talousarviossa oleva alijäämä on virheellisesti jäänyt huomioimatta. Talousarviomuutoksia laskettaessa TA+MUUTOS-sarakkeessa olevan tilikauden alijäämän 344.400 euroa pitää vähentää toimintakulujen määrää siten, että tilikauden yli-/alijäämä on 0. Tilikauden toteutuneisiin kuluihin muutoksella ei ole vaikutusta. Yhtymähallituksen päätös 12.12.2012 § 206 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 35/77 12. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investoint:n rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos TA 2012 TA TA muutos yhteensä 502 900 502 900 344 400 344 400 -1 031 000 -1 031 000 -528 100 Toteuma Poikkeama Po-% 847 300 847 300 -16 880 -16 880 864 180 864 180 -2,0 % -2,0 % -16 415 -1 047 415 -16 415 -1 047 415 -615 423 -615 423 -431 992 -431 992 58,8 % 58,8 % 327 985 -632 303 432 188 316,0 % 0 1 000 000 -492 960 -40 1 000 000 -1 000 000 507 040 -40 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 1 000 000 -493 000 0 507 000 -200 115 1 000 000 -493 000 0 507 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 507 000 Rahavarojen muutos -21 100 RAHAVARAT 31.12. 1. 1. 327 985 9 302 -68 024 742 956 684 233 -9 302 68 024 -742 956 -684 233 507 000 1 191 273 -684 273 235,0 % 306 885 558 970 -252 085 182,1 % 1 240 616 681 646 558 970 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 36/77 13. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Alkuper. Ta-m uu- Talousarvio+ Toteutum a Poikkeam a Tot-% talousarvio tokset m uutokset 8517 Effican uudet osiot -75 000 -75 000 -70 150 -4 850 8539 Pääterv.asem an ulkorakent.kunn -55 000 -55 000 -26 561 -28 439 48 % 8540 Siivoustoim en kalusteet -20 000 -20 000 -13 760 -6 240 69 % 8543 Vastaanoton kalustus ja laitteet -30 000 -1 799 94 % -30 000 -28 201 -20 000 -19 995 -400 000 -400 000 -62 860 -40 000 -40 000 -45 225 8544 Silm änpohjakam era 8545 Hoitohuoneen varust.hoitoyksik 8546 Hoitokoneiden uusinta, Oitti, 2 8547 Potilassänkyjen ja pöytien uusinta -20 000 94 % -5 100 % -337 140 16 % 5 225 113 % -120 000 -120 000 -110 853 -9 147 92 % 8548 Auto kotisairaanhoitoon -15 000 -15 000 -13 325 -1 675 89 % 8549 Huollon autojen uusinta, Lo ja Rm k -45 000 -45 000 -36 726 -8 274 82 % 8550 Ptan jätepuristim en uusinta -20 000 -20 000 -14 600 -5 400 73 % 8551 Lopen rak autom laitt ja term uus. -15 000 -15 000 -13 450 -1 550 90 % 8552 Pääterv.asem an 3 sisäoven aut. -10 000 -10 000 8553 Agarkeittim en uusinta -26 000 -26 000 -10 000 0% -19 797 -6 203 76 % 8554 Jäähdytinjärj.välinehuoltoon -30 000 -30 000 -22 120 -7 880 74 % 8555 Lääkkeenjakohuone Lehtim ajat -10 000 -10 000 -8 040 -1 960 80 % -100 000 -100 000 -91 661 -8 339 -16 415 -16 415 8556 Varavoim akone pääterv asem alle 8557 KuntoApu-hoitotarv.jak.ohjelm a 8569 Kam eravalvontajärjestelm ä -16 415 -20 000 20 000 8900 Osakkeet ja osuudet Menot -1 685 -1 031 000 92 % 100 % -16 415 -1 047 415 -615 423 1 685 -431 992 58,8 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 37/77 14. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA sisältää sisäiset erät Ta 2012 Ta 2012 Toteum a + m uutos 2012 Erotus Tot % 100 Yleisjohto ja hallinto Tuotot 135 000 203 000 223 740 -20 740 Kulut -877 700 -945 700 -1 016 178 70 478 110 % 107 % Netto -742 700 -742 700 -792 438 49 738 107 % 200 Avoterveydenhuolto Tuotot 13 926 500 14 456 500 14 621 655 -165 155 101 % Kulut -12 053 200 -12 403 768 -13 344 677 940 909 108 % Netto 2 052 732 2 052 732 1 276 978 775 754 62 % 300 Suun terveydenhuolto Tuotot 5 181 100 5 482 100 5 660 334 -178 234 103 % Kulut -4 579 100 -4 788 490 -5 014 110 225 620 105 % Netto 602 000 693 610 646 224 47 386 93 % Tuotot 10 572 800 10 947 800 10 934 822 12 978 100 % Kulut -8 198 400 -8 500 043 -8 547 860 47 817 101 % Netto 2 447 757 2 447 757 2 386 962 60 795 98 % 400 Sairaala 500 Tukipalvelut Tuotot 1 228 700 1 315 700 1 272 992 42 708 97 % Kulut -4 918 800 -5 005 800 -5 037 127 31 327 101 % Netto -3 690 100 -3 690 100 -3 764 135 74 035 102 % 110 % 600 Ym päristöterveydenhuolto Tuotot 1 293 700 1 225 700 1 353 219 -127 519 Kulut -1 124 700 -1 056 700 -1 060 377 3 677 100 % Netto 169 000 169 000 292 842 -123 842 173 % YHTEENSÄ Tuotot 32 337 800 33 630 800 34 066 762 -435 962 101 % Kulut -31 751 900 -32 700 500 -34 020 329 1 319 829 104 % Netto 930 300 930 300 46 433 883 867 5% 900 Rahoitustoim inta Tuotot 6 000 6 000 9 795 -3 795 163 % Kulut -89 000 -89 000 -73 107 -15 893 82 % Netto -83 000 -83 000 -63 312 -19 688 76 % Kaikki yhteensä Tuotot 32 343 800 33 636 800 34 076 557 -439 757 101 % Kulut -31 840 900 -32 789 500 -34 093 436 1 303 936 104 % Netto 502 900 847 300 -16 879 864 179 -2 % -854 000 -854 000 -763 038 -90 962 89 % -6 700 -6 700 -779 917 773 217 11641 % 6 700 6700 6746 -46 0 0 -773 172 773 172 Poistot Tilikauden tulos Poistoeron m uutos Tilikauden yli/alijääm ä 101 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 38/77 15. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilikauden 779 917,86 euron alijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1. tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 6 746,27 euroa 2. tilikauden alijäämä 773 171,59 siirretään taseen alijäämätilille Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 39/77 16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakate 2012 2011 33 065 507,37 29 326 882,93 3 042 560,30 365 260,51 114 522,24 216 281,39 30 561 738,43 26 917 119,91 3 006 352,57 301 697,51 140 487,47 196 080,97 -33 019 -20 596 -16 081 -4 514 -3 666 -848 -8 564 -2 799 -875 -183 075,95 347,75 530,18 817,57 360,24 457,33 326,12 454,05 639,90 308,13 -30 798 417,36 -19 023 587,09 -14 885 270,11 -4 138 316,98 -3 313 003,33 -825 313,65 -8 173 886,29 -2 663 726,21 -688 115,25 -249 102,52 46 431,42 -236 678,93 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -63 1 8 -67 -5 311,16 603,07 192,45 850,10 256,58 -74 306,83 7 866,78 6 930,38 -84 405,34 -4 698,65 Vuosikate -16 879,74 -310 985,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Kertaluonteiset poistot -763 038,12 -762 903,57 -134,55 -780 891,10 -780 891,10 Tilikauden tulos -779 917,86 -1 091 876,86 6 746,27 6 727,85 -773 171,59 -1 085 149,01 Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot % toimintakuluista Vuosikate % poistoista 100,1 -2,2 99,2 -39,8 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 40/77 17. RAHOITUSLASKELMA 2012 2011 -16 879,74 -310 985,76 -16 879,74 -310 985,76 Investointien rahavirta Investointimenot -615 423,21 -615 423,21 -379 127,60 -379 127,60 Toiminnan ja investointien rahavirta -632 302,95 -690 113,36 0,00 -25 239,00 -492 960,00 1 000 000,00 -492 960,00 1 000 000,00 507 040,00 507 040,00 0,00 9 301,73 -68 024,18 742 955,60 0,00 16 744,42 61,81 138 859,69 684 233,15 155 665,92 1 191 273,15 637 466,92 558 970,20 -52 646,44 558 970,20 -52 646,44 Toiminnan rahavirta Vuosikate Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31. 12. 1. 1. Investointien tulorahoitus % Lainanhoitokate Kassavarat 31.12. 1000 € Kassasta maksut/vuosi milj € Kassan riittävyys pv 1 240 616,24 681 646,04 681 646,04 734 292,48 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT -2,7 0,1 1240,6 34,2 13,2 -82,0 -0,4 681,6 31,8 7,8 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 41/77 18.TASE VASTAAVAA 2012 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT VASTATTAVAA 2012 2011 -6 202 278,33 -6 202 278,33 -18 046,56 4 235 493,90 -18 046,56 3 231 809,61 773 171,59 1 085 149,01 -1 211 659,40 -1 903 366,27 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS Poistoero -135 091,20 -141 837,47 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ -135 091,20 -141 837,47 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Aineettom at hyödykkeet 547 841,31 582 368,02 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 547 841,31 4 805 315,36 582 368,02 4 838 489,26 Arvonkorotusrahasto Edell tilikaus yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet osakkuus Muut saamiset 157 517,11 3 514 798,37 272 611,94 859 159,64 1 228,30 0,00 1 966 888,46 1 941 649,46 25 239,00 157 517,11 3 894 203,78 166 152,91 613 147,83 4 812,63 2 655,00 1 965 338,04 1 940 099,04 25 239,00 Tilikauden yli-/alijäämä 7 320 045,13 7 386 195,32 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-om aisuus Aineet ja tarvikkeet 169 357,43 169 357,43 178 659,16 178 659,16 964 419,83 0,00 0,00 896 395,65 15 905,44 15 905,44 964 419,83 590 217,86 15 905,44 190 613,39 880 490,21 647 207,93 15 947,63 140 113,24 173,66 167 509,48 1 240 616,24 0,00 77 221,41 681 646,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 374 393,50 1 756 700,85 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 694 438,63 9 142 896,17 Saam iset Pitkäaikaiset saam ist Pitk.aik.muut saamiset Lyhytaikaiset saam iset Lyh.aik.myyntisaamiset Lyh.aik.muut saamiset Arvonlisäverosaamiset Lyh.aik.siirtyvät korot Lyh.aik.muut siirtosaamiset Rahat ja pankkisaam iset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen -1 086 250,00 -1 507 110,00 -811 250,00 -275 000,00 -7 261 438,03 -2 000 000,00 -308 360,00 -112 500,00 -1 119 610,00 -387 500,00 -5 590 582,43 -1 000 000,00 -380 460,00 -112 500,00 -1 324 261,20 -362 868,10 -13 763,15 -2 754 647,18 -385 038,40 -1 079 127,06 -332 508,93 -18 064,00 -2 355 012,69 -312 909,75 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ -8 347 688,03 -7 097 692,43 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -9 694 438,63 -9 142 896,17 Pitk.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta Pitk.aik.lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lyh.aik.Kuntarahoitus Oy:ltä Lyh.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta Lyh.aik.lainat julkisyhteisöiltä Lyh.aik. ostovelat Lyh.aik. muut velat Lyh.aik. siirtyvät korot Lomapalkkajaksotus Lyh.aik. muut siirtovelat TASEEN TUNNUSLUVUT Om avaraisuusaste % Suhteellinen velkaantuneisuus% Lainakanta 31.12. 1000 € Kertynyt alijääm ä 2012 2011 13,9 25,2 3 507 5 009 22,4 23,2 3 000 4 317 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 42/77 19. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Toimintatuotot % toimintakuluista Toimintatuotot Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön x 100 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset x 100 Investointien tulorahoitus % Vuosikate Investointien omahankintameno x 100 Lainanhoitokate Vuosikate + korkokulut Korkokulut + lainanlyhennykset Vuosikate % poistoista Kassavarat Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys pv 365 x kassavarat 31.12. Kassasta maksut tilikaudella Omavaraisuusaste % Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Koko pääoma - saadut ennakot x 100 Vieras pääoma - saadut ennakot Käyttötulot x 100 Suhteellinen velkaantuneisuus % Lainakanta Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat) Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 20. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 2) Tuloslaskelman esittämistavan muutokset Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 3) Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä Vuonna 2012 on oikaistu edellisten tilikausien yli/alijäämiin vuosina 2009-2011 liikaa kirjattuja suunnitelman mukaisia poistoja yhteensä 81 464,72 euroa johtuen virheellisistä poistoajoista. 43/77 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 44/77 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 4) Toimintatuotot kustannuspaikoittain KP Nimi 1011 Yleisjohto ja hallinto 1012 Yhtymähallitus ja tarkastustoimi 2011 Hausjärven vastaanotto 2012 Lopen vastaanotto 2013 Riihimäen vastaanotto 2014 Päivystys 2021 Laboratorio ja röntgen 2022 Ensihoito ja sairaankuljetus 2023 Muut ostopalvelut 2031 Hausjärven terveydenedistäminen 2032 Lopen terveydenedistäminen 2033 Riihimäen terveydenedistäminen 2041 Työterveyshuolto 2051 Fysioterapia 2052 Lääkinnällinen kuntoutus 2053 Erityistyöntekijät 2091 Hallintopalvelut 3011 Hausjärven hammashuolto 3012 Lopen hammashuolto 3013 Riihimäen hammashuolto 3021 Välinehuolto 3091 Hallintopalvelut 4011 Hausjärven osastohoito 4012 Lopen osastohoito 4013 Akuuttiosasto 4014 Kuntoutusosasto 4015 Muistisairaiden osasto 4021 Hausjärven kotisairaanhoito 4022 Lopen kotisairaanhoito 4023 Riihimäen kotisairaanhoito 4031 Geriatrian poliklinikka 4041 Lääkehuolto 4091 Hallintopalvelut 5011 Taloushallinto ja tietohallinto 5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto 5022 Materiaali- ja vaatehuolto 5023 Ravintohuolto 5024 Siivoustoimi 6011 Terveysvalvonta 6021 Eläinlääkintähuolto 6031 Elintarvike- ja vesilaboratorio 6091 Hallintopalvelut 2012 187 337 36 403 1 606 206 1 783 750 4 479 181 42 490 1 315 776 109 745 58 557 628 949 492 077 1 969 723 66 305 808 542 483 516 520 770 323 948 243 940 078 3 373 327 10 742 387 945 1 800 571 1 814 200 1 877 177 1 722 128 1 874 420 286 766 392 970 820 663 34 960 0 310 965 36 348 139 485 8 928 54 795 32 069 274 592 249 154 828 904 683 33 065 507 2011 85 786 34 927 1 524 084 1 425 191 5 017 697 0 998 957 373 473 77 997 563 868 536 342 1 906 448 12 153 328 272 510 072 550 078 11 460 907 546 891 513 3 294 984 9 506 679 1 576 927 1 598 224 1 823 777 1 368 161 1 820 769 322 756 431 957 869 567 30 937 2 465 429 41 778 171 979 5 145 64 472 34 047 258 210 339 581 739 097 429 30 561 738 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 45/77 5) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa 16.12.2009 (226 §) poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tasapoisto Tietokoneohjelmistot tasapoisto - Effica-potilashallintojärjestelmäinvestoinnit tasapoisto (Yh 16.8.2006 §142) - Röntgenlaitteisto (Yh 13.2.2009 pyk 30) tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hallinto- ja laitosrakennukset - Pääterveysaseman vuodeosastojen saneeraus v 2003 (Yh 17.12.2003 pyk 246) Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto - Kuljetusvälineet - Liikkuvat työkoneet - Atk-laitteet - Sairaala- terveydenhoito ym - Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet poistoaika vuotta 5 5 10 8 5 tasapoisto tasapoisto tasapoisto ei poistoa 30 30 tasapoisto 15 tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 5 5 5 10 5 tasapoisto 5 Osakkeet ja osuudet ei poistoa Poistonalaisen käyttöomaisuuden hankintaraja on 10 000 euroa lukuunottamatta autoja ja työkoneita, joiden hankintaraja on 5000 euroa. Poistojen laskenta aloitetaan hankinta-/valmistumispäivästä lukien. 6) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta. Viiden vuoden keskiarvot Suunnitelman mukaiset poistot v. 2011-2015 Poistonalaisten investointien omahankintameno v.2011-2015 Ero Poikkeama-% 2012 890 028 767 041 122 987 16 % 2011 829 758 837 730 -7 972 -1 % 2012 141 837 2011 148 565 6 746 135 091 6 728 141 837 7) Erittely poistoeroista Poistoero 1.1. Lisäykset Vähennykset Poistoero 31.12. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Arvonkorotukset ja pankin luottolimiitti Jotta Oitin vanhan lääkäritalon tontin arvo saataisiin käyvän arvon mukaiseksi on tehty arvonkorotus, jonka perustana on käytetty viimeisintä myyntihintaa (5,05€/m2). Arvonkorotuksen määrä oli 18.046,56 €, tontin arvo ilman arvonkorotusta taseeessa on 15.701,76 €(Yh pyk. 211 13.11.96). Riihimäen Osuuspankin luottolimiitti 2 000 000 eur ei käytetty. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 46/77 9) Pysyvät vastaavat ja m uut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettom at hyödykkeet Aineettomat Muut pitkäAineettomat oikeudet vaik.menot yhteensä Poistamaton hank meno 1.1.2012 570 730 11 638 582 368 Oikaisut ed. tilikausille 8 625 8 625 Lisäykset tilikauden aikana 86 565 86 565 Rahoitusosuus tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 125 351 4 366 129 717 Poistamaton hank meno 31.12.2012 540 569 7 272 547 841 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 540 569 7 272 547 841 Kertynyt poistoero 1.1. Kauden poistoero Kertynyt poistoero 31.12. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesiRakennukset Kiinteät rakenalueet teet ja laitteet Poistamaton hank meno 1.1.2012 157 517 3 894 204 166 153 Oikaisut ed. tilikausille Lisäykset tilikauden aikana 77 820 119 711 Rahoitusosuus tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 2 655 Tilikauden poisto 457 225 15 906 Poistamaton hank meno 31.12.2012 157 517 3 514 798 272 612 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 157 517 Kertynyt poistoero 1.1. Kauden poistoero Kertynyt poistoero 31.12. Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno 1.1.2012 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12.2012 Palautuskelpoiset liittymismaksut Sijoitukset yhteensä 3 514 798 141 837 6 746 135 091 Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Yhteensä ja osuudet 1 940 099 1 940 099 1 685 1 685 135 135 1 941 649 1 941 649 25 239 25 239 1 966 888 272 612 Koneet ja kalusto 613 148 72 840 329 643 Muut aineell. Keskeneräiset hyödykkeet hankinnat 4 813 2 655 Aineelliset yhteensä 4 838 489 72 840 527 173 Kaikki yhteensä 5 420 857 81 465 613 738 -2 655 156 471 859 160 3 584 , 1 228 633 187 4 659 636 762 904 5 353 157 859 160 1 228 4 659 636 5 353 157 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 47/77 10) Omistukset osakkuusyhteisöissä ja muissa yhteisöissä Osakkuusyhteisöt / Kotipaikka *) Koy Terveystalo Lopenpaja Koy Läyliäisten Palveluasema /Loppi As Oy Riihimäen Kalevankoti /Rmk Koy Ryttylän Kylätalo /Hausjärvi Osakemäärä yht. 1298 475 15000 900 Omistusosuus 649 118 4 965 282 %- osuus 50,00 % 24,84 % 33,10 % 31,33 % Muut yhteisöt / Kotipaikka As Oy Riihimäen Kyllikinpuisto /Rmk Koy Riihimäen Museokatu 4/Rmk RHL-Data Oy /Rmk 10000 14240 300 1 599 1 510 30 15,99 % 10,60 % 10,00 % 2012 2011 3 909 3 909 1 829 1 829 2012 2011 *) Nimi, osakemäärä sekä osakkeiden omistusosuudet muutettu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2011 Entinen nimi Koy Lopen Terveystalo. 11) Saamiset osakkuus- ja muilta yhteisöiltä Saamiset muilta yhteisöiltä Myyntisaamiset Kiint. Oy Riihimäen Museokatu 4 12) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Tulojen ja menojen jaksotus (maksuliikenne) Ennakkomenot Kela korvaus omasta tth:sta ESAVI/eläinlääk.huollon valvontatehtävät Hämeenlinnan seudun koulutusky/koulutuskorvaus Potku II valtionosuus Riihimäen kaupunki/kotisairaanhoito Lopen kunta/kotisairaanhoito Hausjärven kunta/kotisairaanhoito Muut siirtosaamiset 75 253 1 968 92 000 30 880 11 597 11 456 6 899 5 692 2 544 6 442 167 509 77 221 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 48/77 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 13) Oma pääoma Peruspääoma 1.1. ja 31.12. Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Peruspääoma yht. Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12. Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. Tilikauden yli/aliijäämä Oma pääoma yhteensä Jäsenkuntien osuus kertyneestä alijäämistä Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki 2012 1 100 923 1 061 613 4 039 743 6 202 278 2011 1 1 4 6 100 923 061 613 039 743 202 278 18 047 18 047 -4 235 494 -3 231 810 -773 172 -1 085 149 1 211 659 1 903 366 -5 008 666 -889 053 -857 308 -3 262 305 -4 316 959 -766 273 -738 912 -2 811 774 3 507 110 3 000 070 2012 2011 622 522 600 294 2 284 293 532 521 513 507 1 954 042 3 507 110 3 000 070 7 320 045 7 386 195 2012 2011 1 299 329 1 252 935 4 767 780 1 311 071 1 264 258 4 810 866 7 320 045 7 386 195 Jäsenkuntien osuus pitkäaikaisista lainoista Lainat 31.12.2012 Jäsenkunnan osuus lainoista peruspääomaosuuksien suhteessa Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Jäsenkunnan osuus varoista Pysyvät vastaavat 31.12.2012 Jäsenkunnan osuus pysyvistä vastaavista peruspääomaosuuksien suhteessa Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 49/77 14) Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua eli vuonna 2018 ja sen jälkeen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2012 2011 106 250 106 250 252 500 252 500 2012 2011 15) Velat osakkuusyhteisöille ja muille yhteisöille Velat osakkuusyhteisöille Ostovelat Kiint. Oy Läyliäisten Palveluasema Asunto Oy Riihimäen Kalevankoti Koy Lopen Terveystalo Velat muille yhteisöille Ostovelat RHL-Data Oy 360 130 139 96 5 943 6 433 55 355 55 590 2012 2011 13 763 2 754 647 218 777 75 154 0 91 108 3 153 449 18 064 2 355 013 198 784 63 976 31 835 18 316 2 685 988 16) Erittely siirtoveloista Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Korkojaksotus Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus KUEL työnantaja KUEL työntekijä Tapaturma- ja työttömyysvak maksut Muut siirtovelat VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 17) Leasing-vastuiden yhteismäärä tp 2011sis alv 23% ja tp 2012 sis alv 24% 2012 2011 kopiokoneet Atk-laitteet happipullot Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 807 62 025 4 720 72 552 6 115 77 228 kopiokoneet Atk-laitteet happipullot Myöhemmin maksettavat 7 142 89 780 750 97 672 3 020 31 717 170 224 118 080 Leasing-vastuut yhteensä 83 343 34 737 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 18) Muut taloudelliset vastuut 50/77 2012 2011 802 772 802 772 1 320 732 1 390 244 2 123 504 2 193 016 67 540 2 191 044 2 193 016 2012 2011 8 143 66 149 65 21 7 142,5 68 133,5 59 20 452 430 2012 2011 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 16 081 530 14 885 270 3 666 360 848 457 3 313 003 825 314 Yhteensä ennen aktivointia 20 596 348 19 023 587 20 596 348 19 023 587 Valtionosuuden palautusvastuu Lopen terveyaseman saneeraus (vo-selvitys 1997) Koy Lopen Terveystalon lainan takaus, päätös Yh 57§ 16.3.2011 Yhteensä Riidanalainen vastuu Mediverkko Oy:n sopimuskorotus aj 1.1.-30.6.2012, laskut 905841-905844 Yhteensä HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 19) Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain 100 Yleisjohto ja hallinto 200 Avoterveydenhuollon alue 300 Suun terveydenhuollon alue 400 Sairaalan tulosalue 500 Tukipalveluiden tulosalue 600 Ympäristöterveydenhuollon alue 20) Henkilöstökulut Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin Yhteensä henkilöstökulut 21) Saadut takuuaikaiset vakuudet 31.12.2012 urakan hinta urakka urakoitsija (ei sis.alv) Lopen ta Kone Oyj 28 260 hissi Lehtimajat YIT Kiinteistötekniikka Oy 45 600 sairaalakaasu Pääterv.Asema Genel Oy 79 872 varavoimakone takuuaik. vakuus 1 413 saapunut 25.11.2011 voimassa 18.2.2014 912 18.4.2011 29.6.2013 1 597 22.5.2012 18.5.2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 51/77 22) Liitetietojen erittelyt Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta TP 2011 TP 2012 Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankinameno 379 128 615 423 910 000 946 400 984 256 379 128 615 423 910 000 946 400 984 256 Suunnitelman mukaiset poistot 780 891 763 038 931 000 968 240 1 006 970 Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama-% 890 028 767 041 122 987 16 % Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: Jos eroa verrataan investointeihin: Eli sumupoistot ovat investoinneista: 14 % 16 % 116 % Muut taloudelliset vastuut Leasingvastuut Kopiokoneet Konica Minolta bizhub250 Ricoh MP161 Copier Toshiba e-Studio 6520c Konica Minolta bizhub222 Canon iR2870 mv-monitoimilaite Canon IRC2380i värimonitoimilaite Canon IRC2380i värimonitoimilaite Yhteensä Atk-laitteet Happipullot Leasingvastuut yhteensä toimipiste elintarvikelabor. vastaanotto taloustoimisto Oitin ta fysioterapia neuvola Rmk kuntoutus ja terap. 2012 2011 446 382 2 598 1 328 379 6 443 708 277 4 762 4 762 12 949 151 805 5 470 170 224 9 135 108 945 118 080 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 52/77 23) LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA Varsinaiset kirjanpitokirjat Tilinpäätös Päiväkirja Pääkirja Käyttöomaisuusluettelo sidottu sähköinen sähköinen sähköinen Apukirjat Pankin tiliotteet Myyntireskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Varastokirjanpito atk-tuloste sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen Tositelajit Nrosarja Nimi 1 Alkusaldot 2 Talousarvio 3 Lisämääräraha 10 Muistio, ulk.RD 15 Muistio, ulk. Rondo 25 Muistio, sis. Rondo 32 Muistio,ulk.tilinpäätös 33 Irtaimisto 34 Käyttöomaisuus 50 Pankin tiliotteet 80 Varasto 100 MR Laskulaji 10 102 Palkat 200 MR Laskulaji 20 490 MR Laskulaji 49 511 Manuaalisuoritukset 521 Viitesuoritukset 531 Hyv.laskujen kuittaus 541 Tileistä poisto 610 MR Laskulaji 61 630 MR Laskulaji 63 690 MR Laskulaji 69 801 Ostolaskut 820 MR Laskulaji 82 899 Ostomaksut 990 MR Laskulaji 99 Alkunro 1001 2001 3001 10001 15001 25001 32001 33001 34001 50001 80001 10000000 100001 20000001 49000001 5110001 5210001 5310001 5410001 61000001 63000001 69000001 8000001 82000001 8990001 99000001 Loppunro 1004 2004 3005 10231 15155 25029 32001 33005 34166 50502 80051 10000068 100032 20001932 49001000 5112532 5210315 5311394 5414878 61031573 63000849 69029697 8008241 82003250 8990271 99002579 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 21. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Riihimäellä 20. päivänä maaliskuuta 2013 53/77 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky 22. LIITTEET Tilinpäätös 2012 54/77 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET 55/77 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 56/77 Terveyskeskuskuntayhtymä: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kriittinen menestystekijä Terveydenhuoltolain (38 §) velvoitteen täyttäminen. Erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevien potilaiden ongelmien varhainen puuttuminen ja tuen järjestäminen. Terveydenhuoltolain (24 §) ja valtioneuvoston asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (13 §) velvoitteiden täyttäminen. Toimenpiteet Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueellisten strategioiden ja suunnitelmien valmisteluun osallistuminen. Suunnitelmien laatiminen tukea tarvitsevan lapsen, nuoren ja hänen perheensä kanssa. Mittari /Tavoitetaso Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin laatiman aikataulun mukaisesti. Vastuuhenkilö Arviointi Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Ylihammaslääkäri Kanta-Hämeen alueellinen järjestämissuunnitelma on hyväksytty. Asetuksen mukaiset moniammatilliset suunnitelmat laadittu. Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Verkostojen toimintatapoja on tehostettu esim. neuvolapäiväkodin, kouluterveydenhuoltokoulun välillä. Moniammatillisia perhetapaamisia on pidetty. Kuulashankkeessa tehostetaan verkostoyhteistyötä. Työryhmä on perustettu, mutta suunnittelu ei ole edennyt. Nupin terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia alle 25vuotiaille nuorille, myös työttömille nuorille aikuisille. Toimintaprosessi on mallinnettu. Hoitajien ja lääkärien tehtäväjako on määritelty. Valmisteltu vastaanotto on otettu käyttöön myös muiden kansansairauksien hoidossa. Sähköinen omahoitosovellus on hankittu ja käyttöönottoa valmisteltu. Valtakunnallinen ohjeistus puuttuu edelleen. Takaisinsoittoohjelma otettiin käyttöön 24.5. Yhteyden saa 99 % soittajista, mutta puhelun keskeyttäneiden määrä on suuri. 40 % soittajista valitsee takaisinsoiton. Takaisinsoiton vasteaika oli lokakuussa Riihimäellä 13 min, Lopella 61 min ja Hausjärvellä 57 min (puhelinaika aamuisin ja iltapäivisin). Työttömien terveys- Työttömien terveys- Johtajaylilääkäri tarkastusten aloittarkastukset käyn- Johtava ylihoitaja taminen yhteistyös- nistetty. sä kuntien perusturvien kanssa. Kansansairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja valtakunnallisessa kehityksessä mukana pysyminen. Hoitoon pääsyn Terveydenhuoltoturvaaminen kunta- lain (51 §) ja STM:n laisille. ohjeen (424/2011) velvoitteen täyttäminen. Sydämen vajaatoimintapotilaiden omahoitomallin käyttöönotto ja laajentaminen muiden kansansairauksien hoitoon. Terveyshyötymallin CCM-hankkeen mukaisten tavoitohjausryhmä teiden saavuttami- Aluekoordinaattori nen 10/2012 loppuun mennessä. Digitaalinen omahoitosovelluksen käyttöönotto. Omahoitosovellus käytössä 2012. CCM-hankkeen ohjausryhmä Aluekoordinaattori Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto vastaanotoilla. Tekstiviestipalvelun laajentaminen. Soittajista 80 % saa välittömästi puhelinyhteyden 5 minuutin sisällä arkipäivisin virkaaikana. Yhtymäjohtaja Avoterveydenhuollon ylihoitaja Ylihammaslääkäri Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Tilinpäätös 2012 Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Sähköisen ajanva- Terveydenedistärauksen käyttöönot- misen yksikössä to. varataan netissä aika 20 % kohderyhmän asiakkaista. Suun terveydenhuollon yksikössä varataan netissä aika 30 % asiakkaista v. 2012. Erikoislääkäripalve- TerveydenhuoltoSisätautien, yleiski- Vähintään kaksi lujen tarjonnan lain (33 §) velvoitrurgian ja psykiatri- erikoislääkärin lisääminen kuntateen täyttäminen. an erikoislääkärei- vastaanottoa on laisille. den vastaanottokäynnistetty vuotoiminnan aloittaden 2013 loppuun minen yhteistyössä mennessä terveysKanta-Hämeen keskuksen tiloissa. sairaanhoitopiirin kanssa. Kärsimysten lievit- TerveydenhuoltoSaattohoidon liSaattohoitopotilaitäminen ja saatto- lain (24-25 §) velsääminen kotona. den osuus 10 % hoidon laajentami- voitteen täyttämikaikista kotisainen kotiin. nen ja uuden vanraanhoidon potilaishuslain säädösten ta. Kotisairaanhoihuomioon ottamidon käyntien lisäys nen. + 10 % vrt. vuoteen 2011. Asiakkaiden palve- Palvelujen ylläpiToimintamallien Toimiva sisäinen lun laadun parantäminen ja osaami- kehittäminen. asiantuntijaverkostaminen. sen lisääminen. to. 57/77 Vastuuhenkilö Arviointi Yhtymäjohtaja Avoterveydenhuollon ylihoitaja Ylihammaslääkäri Sähköinen ajanvaraus ei edennyt terveyden edistämisessä teknisten ongelmien vuoksi. Johtajaylilääkäri Psykiatrian 20% vastaanotto aloitettu omana toimintana 2013 alusta. Geriatri omana toimintana kerran kuukaudessa. Muilta osin ei ole edennyt Kotisaattohoitopotilaita ei ole erikseen tilastoitu. Kotisairaanhoidon käynnit jäivät 6 % tavoitteesta. Terveyskeskussairaalan ylilääkäri ja ylihoitaja Terveysvalvonnan johtaja, II, III ja IV kaupungineläinlääkäri. Eläinlääkintähuollossa eriytetty praktiikka ja viranomaisvalvonta eri henkilöille. Terveysvalvonnassa jokainen tarkastaja erikoistunut 1-3 valvontaalueeseen, suuririskisimmillä toimialoilla useampi vastuuhenkilö. Jokainen osallistunut vähintäänkin oman päävastuualueensa koulutuksiin. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 58/77 Terveyskeskuskuntayhtymä: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän integrointi. Kriittinen menestystekijä Terveyskeskuksen tuottamien palvelujen turvaaminen (laki kansanterveyslain muuttamisesta 15 §). Toimenpiteet Päivystyksen ja ensihoidon uudelleen järjestäminen. Terveydenhuoltolain (39-40 §) velvoitteiden täyttäminen. Osallistuminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä ensihoitopalvelun suunnitteluun. Uusi järjestely voimaan vuoden 2012 alusta. Julkisen terveydenhuollon potilastietojen yhteiskäyttö. Terveydenhuoltolain (9 §) velvoitteen täyttäminen. Alue-Effican yhteiskäyttö:potilaskertomus E-resepti KantaArkisto Kansalaisen katseluoikeus Uusi hoitokertomus Johtoryhmä (4.1.) käytössä ATK-yksikkö 6/2012 E-resepti 11/2011 KantaArkisto 2014 Kansalaisen katseluoikeus 2014 Hoitoketjujen sujuvuuden varmistaminen. PalvelujärjestelYhteyssairaanhoimässä ei muodostu tajaresurssien merkittäviä hoitovahvistaminen. jonoja. Kuntien käynnistämien valmisteluryhmien työhön osallistuminen. Mittari Vastuuhenkilö /Tavoitetaso Riihimäen kaupun- Yhtymäjohtaja gin sosiaali- ja Johtoryhmä terveystoimi ja Hausjärven ja Lopen sosiaali- ja terveystoimi aloittavat vuonna 2013. Toinen yhteyssairaanhoitajan toimi perustettu. Johtajaylilääkäri Arviointi Terveyskeskus osallistui Riihimäen valmisteluun. Valmistelutyö keskeytettiin Riihimäen siirrettyä kahdella vuodella eroaan terveyskeskuksen kuntayhtymästä Päivystyssuunnittelu tehtiin yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Päivystys ja akuuttiosasto siirrettiin Ryksin tiloihin 9.1. Laajennettu perusterveydenhuollon päivystys aloitti toiminnan 1.10. erikoissairaanhoidon päivystyksen siirtyessä Hämeenlinnaan. 4.1. toteutunut 9/2012. E-resepti toteutui 90prosenttisesti 2012 loppun mennessä. Johtava ylihoitaja 1.4.2012 lähtien 1½ yhteyshoitajaa. . Ympäristöterveydenhuollon valvonta ja analytiikka toimii riskiperusteisesti. Laboratoriotutkimusten näytteenoton turvaaminen lähipalveluna. Riskitekijöiden hallinta. Näytteenottopisteiden säilyttäminen peruskunnissa. Osastojen hoivapo- Hoivapotilaiden tilaiden määrän määrä vähenee vähentäminen. alle 20 % kaikista osastopotilaista. Riskitekijöiden Ei elintarvike- ja/tai arviointi ja analyvesiperäisiä infektisointi. oita. Terveyskeskussairaalan ylilääkäri ja ylihoitaja Terveysvalvonnan johtaja II kaupungineläinlääkäri Laboratoriopalvelu- Vähintään 1 näytYhtymäjohtaja jen ostopalveluso- teenottopiste/kunta. pimuksen uusiminen. Tavoite saavutettiin, vuonna 2012 ei ollut yhtään elintarvike- tai vesiperäistä epidemiaa Näytteenottopisteet ovat säilyneet ennallaan. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 59/77 Terveyskeskuskuntayhtymä: Henkilöstö Strateginen päämäärä Riittävä terveydenhuollon ammattihenkilöstön osoittaminen terveyskeskukselle määrättyihin tehtäviin. Kriittinen menestystekijä Terveydenhuoltolain (14 §) velvoitteen täyttäminen. Toimenpiteet Virkapankista luopuminen. Uusien virkojen/toimien perustaminen. Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen ja työyhteisöjen ilmapiirin parantaminen. Kuntayhtymän työhyvinvointistrategian tavoitteiden toteutuminen. Mittari /Tavoitetaso Virkapankin toimet käytössä 100 % vuonna 2012 loppuun mennessä. Vastuuhenkilö Arviointi Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Ylihammaslääkäri Osastohoidon lääkärin virkoja ei ole saatu täytetyksi, siltä osalta ei ole toteutunut. HenkilöstösuunniJohtajaylilääkäri telman mukaiset Johtava ylihoitaja uudet toimet perus- Ylihammaslääkäri tettu. Päivystykseen siirrettiin vastaanotolta 5 hoitajan toimea/virkaa ja osastolta 1 hoitajan toimi. Virkapankista siirrettiin 6 vakanssia ja perustettiin 4 uutta hoitajan vakanssia (näistä 1 oh). Koska yöpäivystystä ei tullut, on 3 toimea/virkaa jätetty virkapankkiin täyttämättä. ATK-pohjaisen Hoitajien kartoitus Johtoryhmä osaamiskartan tehty vuoden 2013 Avoterveydenhuol(POPULUS) laadin- loppuun mennessä. lon ylihoitaja ta jokaiselle työntekijälle. Palkkaus vastaa työn vaativuutta. Eri ammattiryhmien palkkavertailu, palkkojen tarkistaminen suhteessa muihin vastaaviin organisaatioihin. Tarvittavat työnjaol- Sairaalan tukipalveliset muutokset lujen (laitos-, ruokatoteutuvat. , tekstiilihuolto, hallinnolliset työt) työnjaon selkeyttäminen. Palkkavertailu käytössä neuvottelijoilla vuonna 2012. Palkka-asiamies Uudet työnjaot vahvistettu 2012. Terveyskeskussairaalan ylilääkäri ja ylihoitaja Siivoustyönjohtaja Vastaanoton lääkärien ja hoitajien työnjaon tarkistaminen. E-reseptin käyttöönottoon liittyvät työnjaot tarkistettu 2012. Avoterveydenhuollon ylilääkäri ja ylihoitaja Osaamiskartoitus tehty fysioterapeuteille. Esimiesten osaamiskartoitus otettu käyttöön. Valmistelua tehty kotisairaanhoidossa, terveyden edistämisessä ja päivystyksessä. Ei toteutunut. Ruokahuolto on ulkoistettu Riihimäellä. Laitoshuollon mitoitus on valmistunut. Alunperin suunniteltua työnjaon muutosta ei ole toteutettu. Toimintamalli ja tehtäväjako pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitamiseksi tehty. E-resepti otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 60/77 Terveyskeskuskuntayhtymä: Rahoitus Strateginen päämäärä Kuntayhtymän toiminnan rahoituksen turvaaminen. Kriittinen menestystekijä Terveydenhuoltolain (14 §) velvoitteen täyttäminen. Toimenpiteet Tuotteistuksen mukaisen toimintolaskutuksen käyttöönotto. Toiminta perustuu palveluiden todelliseen yksikköhintaan. Talouden tasapainottaminen. Kuntien maksuosuudet kasvavat maltillisesti. Tuotteistukseen perustuvan hinnaston käyttöönotto laajasti kaikissa toiminnoissa. Oy Audiapro Ab:n selvityksen tuloksien hyödyntäminen siltä osin, kun ne koskevat kuntayhtymän omaa toimintaa. Kirjanpidossa olevan alijäämän (3,2 milj. €) kattaminen kuntien toimesta. Mittari Vastuuhenkilö /Tavoitetaso Alijäämä katettu Yhtymäjohtaja vuoden 2013 huhtikuun loppuun mennessä. Hinnasto käytössä 6/2012. Yhtymäjohtaja Johtoryhmä Johtoryhmässä yhdessä sovittuja toimenpiteitä on tehty. Yhtymäjohtaja Johtoryhmä Arviointi Kunnat maksoivat ylimääräisen maksuosuuden 1,45 milj. euroa kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi v. 2012. Tuotteistukseen perustuva hinnoittelu otettiin käyttöön kuntalaskutuksen perusteena. Talouden tasapainottamistoimia on viety eteenpäin AudiaPro:n laatiman suunnitelman mukaisesti. Päivystys on keskitetty, ruokahuolto on ulkoistettu ja kuntayhtymän palvelurakennevision toimeenpanon valmistelu aloitettiin syksyllä 2012. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 61/77 Avoterveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevien potilaiden ongelmien varhainen puuttuminen ja tuen järjestäminen. Kansansairauksien ehkäisy ja hoidon tehostaminen. Kriittinen menestystekijä Terveydenhuoltolain 1326/2010 ja valtioneuvoston asetuksen 380/2009 neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (13 §) velvoitteiden täyttyminen. Toimenpiteet Suunnitelmien laatiminen tukea tarvitsevan lapsen, nuoren ja hänen perheensä kanssa moniammatillisessa yhteistyössä. Työttömien terveystarkastusten aloittaminen yhteistyössä kuntien perusturvien kanssa erillisessä hankkeessa. Terveydenhuollon Sydämen vajaahenkilöstön tuki toimintapotilaiden mahdollistaa omahoitomallin potilaan omaan käyttöönotto ja hoitoon osallistu- laajentaminen misen ja vastuun muiden kansanottamisen omasta sairauksien hoihoidostaan. toon. Digitaalisen omahoitosovelluksen käyttöönotto. Väestön hoitoon pääsyn turvaaminen. Terveydenhuoltolain (51 §) ja STM:n ohjeen (424/2011) velvoitteen täyttäminen. Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto vastaanotoilla. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto. Mittari /Tavoitetaso Yhteisistä käytännöistä on sovittu yhteistyökumppanien kanssa kunnissa ja suunnitelmia on alettu laatia. Vastuuhenkilö Arviointi Avoterveydenhuollon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Verkostojen toimintatapoja on tehostettu esim. neuvola-päiväkodin, kouluterveydenhuolto-koulun välillä. Moniammatillisia perhetapaamisia on pidetty. Kuulas-hankkeessa tehostetaan verkostoyhteistyötä. Työttömien terveystarkastusten toteutuminen 2013. Avoterveydenhuollon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Terveyshyötyhankkeen mukaisten tavoitteiden saavuttaminen 10/2012 mennessä. Avoterveydenhuollon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri CCMhankkeen ohjausryhmä Aluekoordinaattori Työryhmä on perustettu, mutta suunnittelu ei edennyt. Nupin terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia alle 25 vuotiaille nuorille, myös työttömille ja syrjäytyneille. Potku-hankkeen luoma toimintamalli on laajentunut muihin pitkäaikaissairaisiin. OmahoitoAvoterveydensovellus käytössä huollon ylihoitaja 2012. Avoterveydenhuollon ylilääkäri CCM-hankkeen ohjausryhmä Aluekoordinaattori Vastaanoton Avoterveydensoittajista 80 % huollon ylihoitaja saa välittömästi Avoterveydenpuhelinyhteyden 5 huollon ylilääkäri minuutissa arkipäivisin virkaaikana. Terveydenedistämisen yksikössä valituista kohderyhmistä 20 % käyttää sähköistä ajanvarausta. Avoterveydenhuollon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Sähköisen omahoitosovelluksen käyttöön ottoa on valmisteltu. Valtakunnallisia ohjeita odotellaan edelleen. Takaisinsoittojärjestemä otettiin käyttöön 24.5. vastaanotoilla. Kokemukset ovat pääsääntöisesti hyviä, mutta puhelun keskeyttäneiden määrä on vielä suuri (24 % soitoista). Yhteydensaanti on parantunut, 99 % soittajista saa yhteyden vastaanotoille. 40 % soittajista valitsee takaisin soiton. Kansalaisen ajanvarausta ei ole vielä saatu toimimaan teknisistä syistä johtuen. Avoterveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien integrointi. Kiireellisen hoidon saatavuuden ja Kriittinen menestystekijä Perusterveydenhuollon tuottamien palvelujen turvaaminen toiminnan kannalta asianmukaisella tavalla. Seudullisen päivystyksen järjestämi- Toimenpiteet Kuntien valmistelutyöryhmien työhön osallistuminen. Mittari /Tavoitetaso Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot yhdistyneet v. 2013. Virka-ajan ulkopuo- Päivystysjärjestelyt linen päivytys siirtehty. Vastuuhenkilö Arviointi Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Osastonhoitajat Vastuulääkärit Työryhmän jäsenet Avoterveydenhuol- Valmistelu on keskeytetty, odotetaan valtakunnallisia ohjeita. Päivystys eriytettiin Ryksin tiloihin 9.1. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 Strateginen päämäärä osaamisen parantaminen. Kriittinen menestystekijä nen. Hoitoketjujen sujuvuuden varmistaminen. Psykiatrisen hoidon Mielenterveyspotija mielenterveyden laiden hoitoketjun tukeminen. tarkastelu ja työnjaon täsmentäminen erikoissairaanhoidon ja kuntien perusturvien kanssa. Rakenteisen arkis- AvoHilmo tokelpoisen tiedon E-resepti kirjaaminen. Kirjataan diagnoosi, lääkitys, hoitosuunnitelma (hoidon tarve ja tavoite, keinot ja toteutuksen arviointi). Julkisen terveydenhuollon potilastietojärjestelmien uudistaminen. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso tyy RYKSiin. Hoitokertomus/rakenteinen kirjaaminen käyttöön vastaanotolla sydämen vajaatoimintapotilailla. 62/77 Vastuuhenkilö Arviointi lon ylihoitaja Vastaanoton osastonhoitaja Toiminnallinen suunnitelma tehtiin. Uusia toimia perustettiin sekä siirrettiin virkapankista. Ryksistä siirtyi 6 hoitajaa. Laajennettu perusterveydenhuollon päivystys aloitti toiminnan 1.10. Sairaanhoitopiirin johtama työryhmä kokoontui ja suunnitteli toimintaa seudullisesti. Paikallisesti asia ei edennyt. Hoitoketju ja työnjako tarkastettu ja täsmennetty v. 2013. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon yllhoitaja Vastaanoton osastonhoitaja Vastuulääkäri Sydämen vajaatoimintapotilailla terveys- ja hoitosuunnitelma tehty käytössä olevan ohjeen mukaisesti 20 %. Diagnoosit kirjattu 40 % ajanvarausvastaanotolla (2 x v. tark.). Hoitajavastaanoton käyntisyyt ICPC2 mukaan kirjattu 30 % (tark. loppuvuodesta). Avoterveydenhuollon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri E-resepti on käytössä kaikilla terveysasemilla. Paperiresepteistä ei ole päästy kokonaan eroon. AvoHilmo otettiin käyttöön helmikuussa. Ohjelma on haasteellinen. Dg kirjattu 36 % ja käyntisyitä 34 %. Rakenteinen kirjaaminen aloitettiin Effican 4.1. version päivityksen yhteydessä marraskuussa. Avoterveydenhuolto: Henkilöstö Strateginen päämäärä Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen, työyhteisöjen ilmapiirin parantaminen. Kriittinen menestystekijä Työhyvinvointistrategian tavoitteiden toteutuminen. Henkilöstön esiintuomien epäkohtien korjaaminen. Toimenpiteet Riittävä ja osaava ammattihenkilöstö. Terveydenhuoltolain (4 §) velvoitteiden täyttäminen. Uudet vakanssit 2013: psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi. Tiedottamisen tehostaminen. Työtapojen ja työn jakautumisen tarkastelu. Mittari Vastuuhenkilö /Tavoitetaso Toimenpiteet toteu- Avoterveydenhuoltettu. lon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Vakanssit perustet- Avoterveydenhuoltu. lon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Arviointi Terveyden edistämisen työalueet on tarkastettu ja muutettu. Vastaanoton henkilöstön toiveesta toimintamalleja on muutettu (sh siva-aika ajanvarauksella) ja terveyskeskusavustajan vakanssi on lisätty. Näitä uusia vakansseja ei saatu. Päivystykseen siirrettiin vastaanotolta 5 hoitajan toimea/ virkaa ja osastolta 1 hoitajan toimi. Virkapankista siirrettiin 6 vakanssia ja perustettiin 4 uutta hoitajan vakanssia (näistä 1 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Ammattitaitoinen henkilöstö ja esimiehet. Tilinpäätös 2012 Toimenpiteet Osaamiskartoituksen pohjalta suunnitellaan henkilöstön ja esimiesten koulutus toiminnan tarpeet huomioiden. Mittari /Tavoitetaso Vastaanoton hoitajille tehty osaamiskartoitus, jonka pohjalta tehty keskipitkän ajan koulutussuunnitelma. 63/77 Vastuuhenkilö Arviointi Avoterveydenhuollon ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri oh). Koska yöpäivystystä ei tullut, on 3 toimea/virkaa jätetty virkapankkiin täyttämättä. Osaamisen kartoitus on pilotoitu, esimiesten kartoitukset on aloitettu. Vastuuhenkilö Arviointi Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Kulut ylittyivät 11 %. Ylitystä etenkin palvelujen ostoissa (ostetut avopalvelut, lab. ja rtg kulut) 24 % sekä aineissa ja tarvikkeissa (hoitotarvikejakelu, lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet) 24 %. Esimiesten osaamisen tavoitetaso 3 (asteikolla 1-5) eri osa-alueilla. Avoterveydenhuolto: Rahoitus Strateginen päämäärä Talouden tasapainottaminen. Kriittinen menestystekijä Budjetti ei ylity. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Talouden ja toimin- Pysytään budjetin nan seuranta puoli- antamissa raavuosittain yksikkö- meissa. ja tulosaluetasolla. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 64/77 Suun terveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Hoitoon pääsyn turvaaminen kuntalaisille. Kriittinen menestystekijä Terveydenhuoltolain ( 51 §) ja STM:n ohjeen (424/2011) velvoitteen täyttäminen. Hoitoon pääsyn turvaaminen kuntalaisille. Terveydenhuoltolain ( 51 §) ja STM:n ohjeen (424/2011) velvoitteen täyttäminen. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Takaisinsoittojär- Soittajista 80 % jestelmän käytsaa välittömästi töönotto keskite- yhteyden 5 minuutyssä ajanvarauk- tin sisällä arkipäisessa. visin virka-aikana tai asiakas voi jättää soittopyynnön, johon vastataan kohtuullisessa ajassa samana päivänä. Sähköinen kiireet- Suun terveydentömän ajan peruu- huollossa alle 18tus ja varaus vuotiaiden lakisäämahdollistuu teiset määräai(Kansalaisen kaistarkastukset ajanvaraus ). voidaan varata ja siirtää internetin kautta. Vastuuhenkilö Arviointi Ylihammaslääkä- Toteutui takaisinsoittojärri jestelmän käyttöönoton Osastonhoitaja ansiosta kesäkuun alusta. Ylihammaslääkä- Toistaiseksi asiakas voi ri tarkastella (VetumaOsastonhoitaja tunnus) hoitoaikojaan internetissä ja perua ja rajatusti siirtää hoitoaikansa. Hoitoaikojen varaaminen (heikko tunnistautuminen) ei onnistu järjestelmien teknisten puutteiden takia, mutta asiaa kehitetään. Erityistä tukea, Terveydenhuolto- Suunnitelma Suunnitelma on Ylihammaslääkä- Ensimmäistä lasta odottutkimusta ja lain (24 §) ja lasten, nuorten, vuonna 2012 ri tavan perheen neuvonta hoitoa tarvitsevien valtioneuvoston opiskelijoiden ja integroitu osaksi Osastonhoitaja ja asetuksen edellyttäpotilaiden ongel- asetuksen neuvo- ensimmäistä lasta suun terveydenmät tarkastukset on mien varhainen latoiminnasta, odottavan perhuollon kokonaitoteutettu. Lasten ja puuttuminen ja koulu- ja opiskelu- heen lain vaatisuutta, jolloin nuorten kategoriset tartuen järjestämiterveydenhuollos- mista lisätyistä hoitaja- ja suuhykastukset on jalkautettu nen. ta (13 §) velvoittarkastuksista ja gienistipanosta on toimintaan suunnitelman teiden täyttämineuvontatilailisätty lain vaatimukaan. nen. suuksista. muksen mukaan. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 65/77 Suun terveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän suunnittelu. Kriittinen menestystekijä Terveyskeskuksen tuottamien palvelujen turvaaminen (laki kansanterveyslain muuttamisesta 15 §). Päivystyksen ja Terveydenhuoltoensihoidon uudel- lain velvoitteiden leen järjestäminen. täyttäminen. Erikoissairaanhoidossa olleiden perusterveydenhuoltoon kuuluvien toimintojen jalkauttaminen terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon kriteerit. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Kuntien käynnisRiihimäen kaupuntämien valmistelu- gin sosiaali- ja ryhmien työhön terveystoimi sekä osallistuminen. Lopen ja Hausjärven sosiaali- ja terveystoimi aloittavat vuonna 2013. Suun terveydenhuollon tulosalueen järjestelyt. Osallistuminen Päivystys on järjesoman sairaanhoitetty lain mukaisestopiirin alueen ti paitsi omassa kuntien kanssa kunnassa arkisin, suun terveydenmyös lauantaisin ja hoidon päivystyksunnuntaisin sekä sen järjestämiseen. arkipyhinä yhteistyössä oman sairaanhoitopiirin kuntien (Hämeenlinna, Janakkala, Hattula) kanssa. AnestesiahamAnestesiahammashoidon järjes- mashoito järjestetty täminen terveysvähintään 4 x 2 keskuksessa kus- työpäivää vuodestannustehokkaasti. sa. Vastuuhenkilö Arviointi Ylihammaslääkäri Neuvottelut on jäädytetty toistaiseksi. Ylihammaslääkäri Sunnuntaipäivystys aloitettiin uutena toimintona 1.1.2012 yhteistyössä sairaanhoitopiirin kuntien kanssa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on muulta osin järjestämättä, paitsi la, su klo 10-11. Väestön tarpeen mukainen anestesiahammashoito omana toimintana järjestettiin Pääterveysasemalla 6 x 2 työpäivää väestön hoidon tarpeen mukaan. Erikoissairaanhoidon tasoisia oikomishoidon tapauksia oli hoidossa erikoishammaslääkäreillä n. 200 käyntiä. Vaativa kirurginen toiminta järjestettiin väestön hoidon tarpeen mukaan. Vaativat kirurgiset toimenpiteet ovat lisääntyneet selvästi kahden vuoden aikana (150 kpl). Ylihammaslääkäri Erikoissairaanhoidon tasoisen oikomishoidon järjestäminen terveyskeskuksessa kustannustehokkaasti. Erikoissairaanhoi- Ylihammaslääkäri don tasoisia oikomistapauksia hoidetaan terveyskeskuksessa tarpeen mukaan. Erikoissairaanhoidon tasoisen kirurgian (operatiiviset poistot, oikomishoidolliset paljastukset) järjestäminen terveyskeskuksessa kustannustehokkaasti. Erikoissairaanhoidon tasoista kirurgiaa toteutetaan tarvittaessa terveyskeskuksessa. Ylihammaslääkäri Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 66/77 Suun terveydenhuolto: Henkilöstö Strateginen päämäärä Riittävä terveydenhuollon ammattihenkilöstön osoittaminen terveyskeskukselle määrättyihin tehtäviin. Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen ja työyhteisöjen ilmapiirin parantaminen. Työtila jokaiselle suorittajalle. Kriittinen menestystekijä Terveydenhuoltolain velvoitteen täyttäminen. Asetuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä ensimmäistä lasta odottavan perheen ennalta ehkäisevästä hoidosta toteuttaminen. Kuntayhtymän työhyvinvointistrategian tavoitteiden toteutuminen. Työtilojen tarpeen päivitys nykyaikaisen työnjaon mukaisesti. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Vastuuhenkilö Arviointi Uusi työpari/ lisäYksi uusi hammasresurssi lisääntylääkäri. nyttä tarkastusvelvoitetta, lisääntynyttä aikuishoidon tarvetta ja perustettavaa sunnuntaipäivystystä varten. Ylihammaslääkäri Lisäresurssia ei Osastonhoitaja saatu. Virkapankin purkaminen. Ylihammaslääkäri Virkapankki puretOsastonhoitaja tiin vuoden 2012 alusta, josta alkaen saatiin 2 hammashoitajaa lisää. Osallistutaan THL:n Suhatprojektiin liittyvään työhyvinvointia edistävään Tedi hankkeeseen tai vastaavaan toimintaan osallistuminen. Virkapankista otettu käyttöön kaksi varahammashoitajaa kuntayhtymän yleistavoitteen mukaisesti. Ollaan aktiivisesti mukana Tedi hankkeessa tai vastaavassa toiminnassa. Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö - yhteiskehittämis - ja implementointihanke (TEDI). Työhuoneiden Riihimäellä 5 uutta lisärakentaminen. lisähuonetta itsenäisten suorittajien käytössä. Itsenäisiä suorittajia (= vakansseja) on 22-23, mutta työtiloja vain 18:lle Riihimäen alueella. Hammaslääkäreille tarvitaan Riihimäen alueella 15 hoitohuonetta, suuhygienisteille 7 hoitohuonetta ja itsenäistä vastaanottotyötä tekeville hammashoitajille 0,5. Ylihammaslääkäri Työhyvinvointiin Osastonhoitaja kiinnitettiin huomiota maaliskuussa 2012 työhyvinvointikyselyllä. Hammaslääkäreiden yleisarvosana työhyvinvoinnissa oli ka 8,5, mutta hoitohenkilökunnan yleisarvosana työhyvinvoinnissa oli ka 7-. Syksystä 2012 uudistettiin mm. kokouskäytäntöjä. Ylihammaslääkäri Työtiloja puuttuu vielä useamman hoitohuoneen osalta. Välinehuoltojärjestelyt eivät toimi optimaalisesti hajautetuissa hammashoitoloissa Riihimäen alueella eikä uusia kalliita konehankintoja voi/kannata tehdä välinehuollon kannalta liian pieniin hoitoloihin. Toimiva välinehuolto kannattaa järjestää minimisti kuuden hoitoyksikön hoitolassa. Suun terveydenhuolto: Rahoitus Strateginen päämäärä Talouden tasapainottaminen. Kriittinen menestystekijä Kustannusten hillitseminen hallitusti. Toimenpiteet Ostopalvelujen kriittinen arviointi keväällä 2011 tehdyn tuotteistuksen pohjalta. Mittari Vastuuhenkilö /Tavoitetaso Ostopalvelut väYlihammaslääkäri henevät ja ne koh- Osastonhoitaja dennetaan vuokrahammaslääkäreihin. Kokonaisulkoistuksesta luovutaan. Arviointi Ostopalvelut pysyivät hallinnassa vuonna 2012. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 67/77 Sairaala: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Potilas saa oikeaaikaisesti tarvitsemaansa sairaanhoitoa oikeassa paikassa. Kriittinen menestystekijä Saumaton ja toimiva hoitoketju (esh pth - ksh - perusturva - koti). Hyvä tiedonkulku. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Osastojen potilasSiirtoviiveiden määvaihto nopeutuu. rän puolittuminen Yhteyssairaanhoita- edellisestä vuodesjan ja kotiutustiimi- ta. en yhteistyö. Moniammatillisen Osastot pystyvät yhteistyön tehosta- ottamaan vastaan minen kotiutus- ja kaikki ensiavun kuntoutuspalavekautta tk-osastoa reissa. tarvitsevat potilaat. Erikoislääkärikonsultaatiot ja vasKotisairaanhoito taanottotoiminta. pystyy vastaanottamaan sille tarjotut potilaat. Vastuuhenkilö Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Arviointi Tuetaan kotona selviytymistä ja mahdollistetaan hoito kotona mahdollisimman pitkään. Terveydenhuoltolain 20 § velvoitteen täyttyminen yhteistyössä perusturvan kanssa sekä 24-25 § velvoitteen täyttäminen. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä järjestetään yhteistyössä perusturvan kanssa (80-vuotiaat) kohdistetusti. Kuinka suurelle osalle 80-vuotiaista tehty, kohderyhmän valinnan onnistuminen, kuinka suuri osa osallistui. Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ei ole voitu resurssipulan vuoksi toteuttaa. Yhteistyö kotikäyntien suorittamiseksi perusturvan kanssa ei käynnistynyt. Kotisairaanhoito tarjoaa kuntalaisille monipuolisen ja potilaan tarpeita vastaavan palveluvalikon. Kotihoidossa annettavan saattohoidon lisääminen. Tehostetun kotisairaanhoidon toiminnan suunnittelu. Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Tehostetun kotisairaanhoidon toiminta ei ole käynnistynyt. Kotisaattohoitopotilaita ei ole erikseen tilastoitu. Potilasturvallisuus paranee. Haittatapahtumien ja läheltä pititilanteiden seuranta ja raportointi järjestelmällistä. HaiPro -ohjelman käytön tehostaminen, henkilökunnan koulutus. Tehostetun ksh:n potilaiden määrän lisääntyminen. Kotisaattohoitopotilaiden määrän lisääntyminen 10 % kaikista ksh:n potilaista. HaiPro-ohjelma käytössä. Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Haipro-ohjelma on kaikissa yksiköissä käytössä ja sen käyttöä on edelleen tehostettu. Yksiköissä tarkastellaan ilmoitukset välittömästi ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tulosalueella ilmoitukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Hoidon laatu paranee. Henkilökuntaresurssit määrällisesti ja laadullisesti oikein mitoitettu potilaiden hoidon tarpeen mukaisesti. Henkilöstön ammatillisen osaamisen mukainen ja riittävä mitoitus yksiköissä. Potilaiden oikeaaikainen kotiutus entiseen asuinpaikkaan. Pitkäaikaispäätösten määrä vähenee kolmanneksen. Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Riihimäen osastoilla pitkäaikaispotilaiden määrä on vähentynyt kolmanneksen, 28:sta 18:aan. Hausjärven ja Lopen osastoilla pitkäaik. potilaiden määrä on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaiset toimenpiteet. Siirtoviiveiden määrä edellisvuoteen verrattuna Riihimäen alueella pysynyt ennallaan, Hausjärvellä kertyi 71 sakkopäivää ja Lopella 30. Akuuttiosasto on pystynyt ottamaan lähes kaikki tk:n päivystyksestä tarjotut potilaat. Kotisairaahoito on pystynyt ottamaan kaikki tarjotut potilaat palvelun piiriin. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 68/77 Sairaala: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Potilaiden hoito toteutuu hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Terveyskeskuksen osastot toimivat terveydenhuoltolain mukaisesti hoitaen lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia. Hoitoketjun sujuvuuden varmistaminen. Kriittinen menestystekijä Kuntouttavien potilaiden hoito on tavoitteellista ja pohjautuu moniammatillisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Terveyskeskusosastoilla hoidetaan lyhytaikaispotilaita. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Osastolle tulevalle lyhytaikaiselle potilaalle on tehty kuntoutussuunnitelma. Vastuuhenkilö Arviointi Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Tarkasteltu poikkileikkauksena 31.10.2012 kuntoutussuunnitelmien ajantasaisuutta. Kaikilla lyhytaikaisilla potilailla oli kuntoutussuunnitelma. Kirjaamiskoulutukset jatkuvat: rakenteisen, tavoitteellisen ja arvioivan kirjaamisen kertaaminen. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat arvioidaan ja päivitetään hoidon tarpeen mukaisesti. Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Suunnitelma vastasi potilaan terveydentilaa. Tosin akuuttiosaston nopea potilasvaihto vaikuttaa kirjaamisen käytäntöön. Lopen ja Hausjärven osastojen toiminnan edelleen kehittäminen. Kaikki terveyskeskuskuntayhtymän osastot ovat profiloituneet ja toimivat tarkoituksenmukaisesti. Sairaalan ylilääkäri Sairaalan ylihoitaja Riihimäen alueen osastot ovat profiloituneet akuutti, kuntoutus ja muistisairaiden hoitoon. Aktiivinen pyrkiminen kuntoutussuunnitelman mukaiseen tavoitteeseen. Yhteistyö kuntien perusturvan kanssa . Hausjärven ja Lopen osastojen profilointi keskeytettiin 2011 Potilaspaikkojen kuntapäättäjien esivähentäminen tyksestä. Yksiköissä hoivapotilaiden on kiinnitetty huomioosalta. ta kuntouttavaan potilashoitoon. PalvelujärjestelKotisairaanhoidon "Pyöröovi-ilmiön" Sairaalan ylilääAkuuttiosastolla on mässä ei muodostu lääkäriresurssin ja välttäminen. käri toiminut 2012 alusta merkittäviä jonoja. yhteyssairaanhoitaSairaalan ylihoita- lähtien kokopäiväijaresurssin vahvisja nen yhteyshoitaja. taminen. Erikoissairaanhoidon puolella on toiminut ½ yhteyshoitaja heinäkuusta 2012 lähtien. Pyöröovi-ilmiötä ei ole tilastoitu. Kotiutusten onnis- Aktiivinen kotiutuk- Lyhytaikaisten Sairaalan ylilääLyhtyaikaispotilaiden tuminen. seen tähtäävä potilaiden hoitoaikäri hoitoaikojen keskiarhoitotyö. kojen lyheneminen Sairaalan ylihoita- vo on lyhentynyt keskimäärin alle 14 ja 18:sta 17:ään, akuutTiivis yhteistyö vrk:een. tiosastolla 13:sta erikoissairaanhoi10:een, kuntoutusdon kanssa. osastolla 27:stä 24:ään, muistisairaiden osastolla pysynyt samana 21:ssä ja Hausjärven osastolla 16:sta 15:een. Lopella pidentynyt 15:sta 16:sta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 69/77 Sairaala: Henkilöstö Strateginen päämäärä Ammattitaitoinen sekä laadullisesti ja määrällisesti riittävä henkilöstö. Kriittinen menestystekijä Henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen. Toimenpiteet Henkilöstön osaaminen ja tarve kohtaavat. Osaamiskartoituk- Osaamiskartoitus sen sisällöt ja tasot tehty koko henkimääritelty. löstölle. Osastojen vetovoimaisuuden lisääminen. Uuden työntekijän hyvä perehdytys. Mittari /Tavoitetaso Vakanssien täyttöaste, sijaisten määrä. KoulutusmyönteiTäydennyskoulusyys, henkilöstön tusvelvoite täyttyy. omaehtoisen koulutuksen tukeminen. Riittävä henkilöstömitoitus. Hyvinvoiva työyhteisö. Työssään viihtyvä ja motivoitunut henkilöstö. Ammattitaitoiset esimiehet. Vastuuhenkilö Arviointi Sairaalan ylihoitaja Sairaalan ylilääkäri Vuoden aikana avoimet toimet on saatu täytettyä yhtä lukuun ottamatta. (n. 93% vakansseista täytettynä). Lääkäritilanne tksairaalassa on ollut vaikea. Sairaalasta puuttuu geriatri ja vakituisia osastonlääkäreitä on ollut vaikea saada. Sairaalan ylihoita- Koko henkilöstön ja osaamiskartoitusta ei Sairaalan ylilääole viety vielä sähkäri köiseen muotoon. Sairaalan ylihoitaja Sairaalan ylilääkäri Koulutusten toteutumisen seuranta on yksiköissä tehty. Koulutuskoonteja vuodelta 2012 ei ole vielä käytössä. Henkilöstöresurssit Sairaalan ylihoita- Sairaalan alueen tarkistetaan voija henkilöstömitoitusta massa olevien Sairaalan ylilääon seurattu ja henkisairaansijojen lukäri lökuntaresurssia on kumäärän mukaan. kohdennettu toiminnan vaatimusten mukaisesti. Joustavat työjärjes- Henkilöstön pysySairaalan ylihoita- Tyytyväisyyttä autelyt. vyys. ja tonomisen työaikajärAutonomisen työSairaalan ylilääjestelmän käyttöön aikajärjestelmän käri on mitattu opiskelijamittaaminen. työnä. Järjestelmän avulla työhyvinvoinnin koettiin parantuneen. Sairaalan esimies- Taso 3 saavutettu Sairaalan ylihoita- Tavoitteeseen ei ole ten osaamiskartoi- johtamisen eri osa- ja päästy. Esimiesten tuksen läpivienti ja alueilla. Sairaalan ylilääosaamiskartoitusta vakiinnuttaminen. käri on sähköisenä testattu, mutta sen vakiinnuttaminen siirtyy seuraavalle tavoitekaudelle. Sairaala: Rahoitus Strateginen päämäärä Sairaalan tulosalue ja sen yksiköiden budjetti tasapainossa. Kriittinen menestystekijä Määrärahojen puitteissa toimiminen. Toimenpiteet Mittari /Tavoitetaso Vastuuhenkilö Arviointi Talouden toteuman seuranta 4 kk:n välein ja poikkeamiin puuttuminen. Toimintakulut eivät ylity. Sairaalan ylihoita- Sairaalan tulosaluja een toimintakuluja on Sairaalan lääkäri seurattu kuukausittain. Yksiköiden esimiehiä on ohjeistettu liiallisen talouden menokehityksen pysäyttämiseksi. Erilliskorvaukset, sijaismäärärahat ja hoitotarvikkeet olivat ylityksistä merkittävimpiä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 70/77 Tukipalvelut: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Kuntalaisten hoitoon pääsyn turvaaminen. Kriittinen menestystekijä Puhelinyhteyden saaminen terveyskeskukseen lainsäädännön edellyttämässä ajassa. Toimenpiteet Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto terveyskeskuksen asiakaspalvelussa. Mittari Vastuuhenkilö /Tavoitetaso Uusi takaisinsoitto- Yhtymäjohtaja järjestelmä toiminnassa. Arviointi Takaisinsoittojärjestelmä otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti. Tukipalvelut: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Lainsäädännön edellyttämien uudistusten toimeenpano: E-resepti, Kanta-arkisto. Kriittinen menestystekijä Sähköisen kirjaamisen ja asioinnin edelleen kehittäminen. Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso e-reseptihankkeen e-reseptihankkeen käyttöönotto ja sen päättäminen. toimivuuden varmistaminen hankesuunnitelman mukaisesti. Vastuuhenkilö Arviointi Vastuuhenkilöksi e-resepti otettiin nimetty pääkäyttäjä kuntayhtymässä Yhtymäjohtaja käyttöön ja hanke päätettiin suunnitelman mukaisesti Tukipalvelut: Henkilöstö Strateginen päämäärä Työn vaativuuden arviointijärjestelmän ja palkkajärjestelmän kehittäminen. Kriittinen menestystekijä Tasapaino työn vaativuuden ja työntekijän valmiuksien kesken sekä tehtävien ja vastuun tasapuolinen jakautuminen. Toimenpiteet MittaVastuuhenki- Arviointi ri/Tavoitetaso lö Arviointikriteerien arviointi ja tarvittavien muutosten tekeminen kuntayhtymän henkilöstöpäällikön toimesta. Työn vaatiHenkilöstövuuden arvipäällikkö ointijärjestelmä uudistettu. Työn vaativuuden arviointijärjestemän laatiminen ei toteutunut, koska kuntayhtymään ei palkattu henkilöstöpäällikköä. Tukipalvelut: Rahoitus Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Talouden tasapainottaminen pidemmällä aikavälillä. Talouden alijäämän kattaminen. Toimenpiteet MittaVastuuhenki- Arviointi ri/Tavoitetas lö o Kuntayhtymän Talouden Yhtymäjohtaja Kuntayhtymän talouden tervehdyttämistalouden ter- tervehdyttäsuunnitelman toimenpanoa jatkettiin. vehdyttämis- missuunnitelTukipalveluissa ruokahuollosta omana suunnitelman man toteututoimintana luovuttiin. toimeenpano misen seuranyhteistyössä ta vuosittain jäsenkuntien talousarvion ja kanssa. tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 71/77 Ympäristöterveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Asiakkaiden palvelun laadun parantaminen. Kriittinen menestystekijä Palvelujen ylläpitäminen ja osaamisen lisääminen. Toimenpiteet Toimintamallien kehittäminen. Mittari /Tavoitetaso Toimiva sisäinen asiantuntijaverkosto. Vastuuhenkilö Arviointi Terveysvalvonnan johtaja II, III ja IV kaupungineläinlääkäri Eläinlääkintähuollossa eriytetty praktiikka ja viranomaisvalvonta eri henkilöille. Terveysvalvonnassa jokainen tarkastaja erikoistunut 1-3 valvontaalueeseen, suuririskisimmillä toimialoilla useampi vastuuhenkilö. Jokainen osallistunut vähintäänkin oman päävastuualueensa koulutuksiin. Mittari /Tavoitetaso Ei elintarvikeeikä vesiperäisiä infektioita. Vastuuhenkilö Arviointi Mittari/ Tavoitetaso Kehittämispäivä pidetty, kehityskeskusteluista pidetty vähintään 90 %. Vastuuhenkilö Arviointi Terveysvalvonnan johtaja II kaupungineläinlääkäri Henkilöstöpäällikkö Palkkaus työn vaativuuden arvioinnin mukainen. Kehityskeskustelut toteutuivat terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa vakituisten ja pitkäaikaisten sijaisten osalta. Yhteistä kehittämispäivää ei pidetty, mutta kehityskeskusteluissa esille tulleet asiat käsiteltiin yksikkökohtaisissa palavereissa. Palkkausasioissa ei edistytty. Terveysvalvonnan johtaja II kaupungineläinlääkäri Henkilöstöpäällikkö TerveysvalvonYhteistoiminta-alueen nan johtaja aloitusajankohta on 1.7.2013. Ympäristöterveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Riskiperusteinen valvonta ja analytiikka. Kriittinen menestystekijä Riskitekijöiden hallinta. Toimenpiteet Riskitekijöiden arviointi ja analysointi. TerveysvalvonVuonna 2012 ei todettu nan johtaja yhtään elintarvike- tai II kaupungineläin- vesiperäistä epidemiaa. lääkäri Ympäristöterveydenhuolto: Henkilöstö Strateginen päämäärä Henkilöstön työtyytyväisyyden edistäminen. Lainsäädännön edellyttämän toiminnan turvaaminen. Kriittinen menestystekijä Hyvä työssä jaksaminen. Toimenpiteet Palkkauksen kehittäminen. Tehdään työn vaativuuden arviointi. Henkilöstöä on riittävästi, jotta lainsäädännön edellyttymä toiminta ja henkilöstömäärä täyttyvät. Seudullisen ymLainsäädännön päristöterveyden- edellytysten täythuollon yksikön tyminen. muodostamisneuvotteluihin osallistuminen. Henkilöstön osallistaminen muutosten suunnitteluun ja tehtävien tasapuolinen jakaminen. Ympäristöterveydenhuolto: Rahoitus Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Talouden tasapainottaminen. Toimintaan ja tarpeisiin nähden realistinen talousarvio ja sen noudattaminen. Toimenpiteet Mittari/Tavoitetas o Talouden Talousarviostoteutuman sa pysyminen. seuraaminen kuukausittain. Vastuuhenki- Arviointi lö Terveysvalvonnan johtaja II kaupungineläinlääkäri Kaikissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä kulut olivat talousarviossa esitettyä pienemmät ja tuotot arvioitua suuremmat. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 72/77 TOIMINTAA KUVAAVAT TILASTOT Taulukko 1. Terveyskeskuksen avohoidon tilasto TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON VUOSITILA STO 2012 Kuntalaskutettavat avohoitokäynnit (ei sisällä laboratorio- ja röntgenkäyntejä) Kuntalaskutettavat laboratorio- ja röntgentutkimukset HAUSJÄRVI 49621 20,4 % 50584 Avohoitokäynnit vuonna 2012 %-osuus Avohoitokäynnit vuonna 2011 %-osuus Talousarvio v. 2012: käyntitavoite Toteut. tal. arv.tavoitteesta Muutos edell. vuoteen LOPPI RIIHIMÄKI 46960 146096 19,4 % 60,2 % 45600 157304 YHT 242677 100 % MUU 3663 KAIKKI 246340 253488 3424 256912 20 % 18 % 62 % 100 % 48 500 102 % -963 48 200 97 % 1360 161 400 91 % -11208 258100 94 % -10811 258100 239 -10572 -4,12 % Avoth. lab+rtg-tutkim.vuonna 2012 %-osuus Avoth. lab+rtg-tutkimukset vuonna 2011 33673 18,0 % 33370 27364 14,6 % 24095 126308 67,4 % 113355 187345 100 % 2406 189751 170820 1379 172199 20 % 14 % 66 % 100 % 32000 105 % 303 28000 98 % 3269 119000 106 % 12953 179000 105 % 16525 %-osuus Talousarvio vuoden 2012: tutk.tavoite Toteut. tal.arv.tavoitteesta Muutos edell. vuoteen 179000 1027 17552 10,19 % Kunnan asukk. %-osuus (02.01.2013) 19,0 % 17,9 % 63,1 % 100 % Taulukko 2. Vastaanottokäynnit 100 % 140000 VASTAANOTTOKÄYNNIT (EI TTH,NLA YMS.) YHTEENSÄ JA HOITAJAKÄYNTIEN OSUUS NIISTÄ YHT HOIT % 115391 90 % 120000 106145 104357 100000 99271 98128 101042 98953 100319 80 % 104060 105128 103702 70 % 60 % 80000 52 % 46 % 60000 43 % 42 % 42 % 41 % 40 % 39 % 50 % 46 % 40 % 37 % 37 % 30 % 40000 20 % 20000 10 % 0% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 73/77 Taulukko 3. Terveyskeskuksen osastohoidon hoitopäivät 60 000 58 000 56 000 54 000 52 000 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 TERVEYSKESKUKSEN HOITOPÄIVÄT Oma toim kaikki hpv:t Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 74/77 Taulukko 4. Hoitotarvikejakelun kustannukset ja asiakasmäärät 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Asiakkaat Kust. Haavahoito 4 697 36 3 224 30 5 894 40 4 787 43 8 264 45 13 577 58 5 703 Diabetes 352 486 1 763 386 806 1 919 453 703 2 068 389 240 2 213 406 666 2 382 446 624 2 519 454 950 Avanne 55 870 55 58 099 58 70 594 55 71 408 53 74 750 63 90 755 68 97 718 Inkontinenssi 83 795 292 94 873 340 101 298 367 134 626 367 159 267 328 170 259 384 145 220 Virtsaamisen apuväl. 58 674 59 65 123 67 67 656 65 65 239 77 61 505 80 88 691 109 92 750 Dialyysi 10 412 4 20 109 6 50 795 6 48 107 8 56 793 10 41 299 9 33 159 Muut 14 477 31 16 378 36 35 320 38 30 745 48 22 393 39 39 728 65 20 479 Kuljetusmaksu 6 369 6 582 6 234 Yhteensä 586 780 2240 651 194 2456 791 494 2639 744 152 2809 789 638 2947 890 933 3212 849 979 1) Vuoden 2006 asiakastilastointi uuden Effica -potilasjärjestelmän käyttöönoton vuoksi puutteellinen Taulukko 5. Hoitotarvikejakelun kustannukset vv. 1993 – 2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 Taulukko 6. Suun terveydenhuollon tilastot 75/77 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 76/77 Kuntalaskutuksen perusteena olevat suoritteet Kuntalaskutusperuste Potilasosaston hoitopäivät Hammashuollon käynnit Laboratorio- ja rtg-tutkimukset Ostopalvelujen avohoitokäynnit Ostopalvelujen hoitopäivät Sairaankuljetuslähdöt (* Kotisairaanhoidon käynnit Erityistyöntekijöiden käynnit Apuvälinehuollon asiakkaat Muun avohoidon käynnit Eläinlääkintähuollon käynnit Muu toiminta HAUSJÄRVI tp 2011 ta 2012 tp 2012 ta-tp ero LOPPI tp 2011 ta 2012 tp 2012 ta-tp ero RIIHIMÄKI tp 2011 ta 2012 tp 2012 ta-tp ero YHTEENSÄ tp 2011 ta 2012 tp 2012 ta-tp ero 9074 8900 10278 15 % 9224 9100 10571 16 % 27635 27700 24644 -11 % 45933 45700 45493 0% 9290 10000 9997 0% 8011 9800 8235 -16 % 30228 31100 30068 -3 % 47529 50900 48300 -5 % 33370 32000 33673 5% 24095 28000 27364 6 % 170820 179000 187345 5% 415 200 425 113 % 762 200 760 280 % 2824 3000 3879 29 % 4001 3400 5064 49 % 20 25 30 20 % 33 25 24 -4 % 166 200 116 -42 % 219 250 170 -32 % 1615 1300 153 -88 % 1372 1300 93 -93 % 5283 4500 257 -94 % 8270 7100 503 -93 % 5961 5850 4646 -21 % 7082 7250 5811 -20 % 16958 17600 12664 -28 % 30001 30700 23121 -25 % 653 650 605 -7 % 544 650 491 -24 % 2870 3200 3087 -4 % 4067 4500 4183 -7 % 447 600 650 8% 499 650 711 9% 1687 2200 2204 0% 2633 3450 3565 3% 32650 30500 33795 11 % 27829 29000 31570 9% 99141 102000 96141 -6 % 159620 161500 161506 0% 228 200 270 35 % 89 100 102 2% 789 750 858 14 % 1106 1050 1230 17 % 8815 8815 8807 0% 8273 8273 8377 1% 28803 28803 29018 1% 45891 45891 46202 1% *) vain siirtokuljetukset tp 2012 -2 % 113355 119000 126308 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2012 77/77 Kuntayhtymän hankkeet Yhteishankkeet Nimi CCM-hanke Potku II TALOUSARV IO TOTEUMA Hankkeen Ky:n tot. Hankkeen Hankkeen ulkopuolinen kustannukset ulkopuol.rah. talousarvio (Ky) rahoitus 2010 2010 Koodi 1505 Potku - Potilas kuljettajan paikalle 1506 Hanke-hallinnon kulut 182 500 1507 Potku - Potilas kuljettajan paikalle 1508 Hanke-hallinnon kulut 127 100 Yhteensä 136 875 37 601 28 207 1 450 Ky:n tot. Hankkeen Ky:n tot. Hankkeen kustannukset ulkopuol.rah. kustannukset ulkopuol.rah. 2011 2011 2012 2012 59 573 44 680 1 932 67 273 50 455 95 235 232 110 15 275 39 051 28 207 61 505 2010-10/2012 1 480 11 456 11/2012-10/2014 368 309 600 Toteuttamisaikataulu 44 680 84 396 61 911
© Copyright 2024