1. No category

ULVILAN
KAUPUNKI
Tilinpäätös
2012
TILINPÄÄTÖS 2012
sivu
Sisällysluettelo
1
2
Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2012
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2012
1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö
1.3. Yleinen taloudellinen kehitys
1.4. Oman talousalueen kehitys
1.5. Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys
1.5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
1.5.2. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon
ja arvio todennäköisistä kehityksestä
1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
1.7. Sisäisen valvonnan järjestäminen
1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen
1.8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
1.8.2. Toiminnan rahoitus
1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut
1.8.4. Kaupungin kokonaistulot ja –menot
Kaupunkikonsernin toiminta ja talous
2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
2.2. Konsernin toiminnan ohjaus
2.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtuvat
2.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
2.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
2.5.1. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
2.5.2. Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
2.5.3. Konsernitase ja sen tunnusluvut
3
5
8
9
10
11
13
13
15
18
20
21
22
22
22
23
25
26
27
3
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
28
4
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
4.1. Käyttötalouden toteutuminen
4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen
4.3. Investointien toteutuminen
4.4. Rahoituslaskelmaosan toteutuminen
4.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
29
121
124
126
127
5
Tilinpäätöslaskelmat
5.1. Tuloslaskelma
5.2. Rahoituslaskelma
5.3. Tase
5.4. Konsernilaskelmat
5.4.1. Konsernituloslaskelma
5.4.2. Konsernirahoituslaskelma
5.4.3. Konsernitase
131
132
133
138
139
140
6
Liitetiedot
141
7
Vesilaitos
159
Allekirjoitukset
164
1. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2012
Ulvilan kaupungin taloudellinen tilanne jatkui erittäin haastavana myös vuonna
2012. Vuoden 2011 taloudellinen tulos oli ollut vahvasti alijäämäinen, ollen tuolloin yli 3 miljoonaa euroa negatiivinen. Myös vuoden 2012 talousarvio oli laadittu
-2,874 M€ alijäämäiseksi.
Vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikate oli vain 0,492 M€ ja se kattoi vain 13 %
poistoista. Vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot.
Jos kunnan vuosikate on negatiivinen, rahoittaa se omia toiminta- ja rahoitusmenojaan lainarahoituksella. Näin kunnallistaloudessa voidaan toimia vain poikkeustilanteissa.
Talouden tasapainottamiseksi valtuusto hyväksyi 27.8.2012 tuottavuus- ja toimenpideohjelman. Ohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada
vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin taloudessa sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.
Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan on kirjattu lukuisia toimia, joita koskevien
päätösten tekemiseen on ryhdytty välittömästi. Ohjelman pääkohdat ovat henkilöstöä koskevat toimenpiteet, palvelujen järjestämistavan muutokset, toimintatuottojen lisääminen, tuloveroprosentin korottaminen ja investointimenojen vuosittaisen tason rajaaminen enintään 3 miljoonaan euroon.
Tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttamiseksi henkilöstöjärjestöjen kanssa
on neuvoteltu yhteinen suositus vapaaehtoisen vapaiden pitämisestä sekä kahden sopijajärjestön kanssa sopimus lomarahojen vapaaehtoisesta vaihtamisesta
vapaaksi vuonna 2013. On ryhdytty laatimaan kesällä 2013 valtuustolle esiteltävää koulutuspoliittista ohjelmaa, valmisteltu sisäisen palveluyksikön muodostamista ruokapalveluista ja siivoustoimesta, pienennetty lautakuntien jäsenmääriä,
tehty muutoksia virasto-organisaatioon ja allekirjoitettu uudistettu yhteistyösopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta yhdessä Porin
kaupungin ja Merikarvian kunnan kanssa. Kaupungin perimät maksut ja taksat
on tarkistettu kustannustason nousua vastaaviksi. On myyty sellaisia kaupungin
omistamia kiinteistöjä, joilla ei ole kaupungille itselleen käyttöä tai joista ei saada
taloudellista tuottoa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman hyväksymisen jälkeen
erilaisia kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomia kohteita on myyty yhteensä
noin 1,2 M€:lla. Lisäksi on valmisteltu hakkuukypsien metsien myynti vuonna
2013. Metsänmyynnistä on arvioitu saatavan noin 0,5 M€ myyntituloja. Vuoden
2013 talousarvioon rajattiin vuotuisten investointien määräksi enintään 3 M€.
Kaupungin omiin investointeihin käytettiin vuonna 2012 yhteensä 2,624 milj. euroa, mitä voidaan pitää kohtuullisena ja se asettuu myös pitkänaikavälin tavoitteelliseen investointitasoon. Suurin yksittäinen kohde vuonna 2012 oli Friitalan
koulun peruskorjauksen loppuun saattaminen. Lisäksi toteutettiin välttämättömiä
kunnallisteknisiä töitä.
Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.10.2012/71§ uuden päivitetyn yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta
yhdessä Porin kaupungin ja Merikarvian kunnan kanssa. Vuoden 2012 osalta
sosiaali- ja terveystoimen tulos toteutui talousarvion mukaan. Tulosta voidaan pitää myönteisenä, sillä sosiaali- ja terveystoimen talousarvion tasapainoisella to-
3
teutumisella on suuri merkitys tilikauden lopullisessa tuloksessa. Erikoissairaanhoidon osalta toteutuma on heikompi, sillä kasvua on lähes 9 %.
Tilinpäätöksen mukainen vuosikate vuonna 2012 on ennustettua parempi, ollen
1,6 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos on -1,9
milj. euroa. Poistoero- ja rahastomuutoskirjausten jälkeen tilikauden alijäämä on
1,4 milj. euroa. Kaupungin talouden lopputulos on näin ollen selkeästi talousarviossa arvioitua parempi, joskaan ei hyvä.
Ulvilan kaupungin taloudellinen tilanne oli vuonna 2012 haasteellinen, mutta
kaupunkilaisten peruspalvelut pystyttiin tuottamaan kohtuullisella tasolla.
Ulvilan kaupungin kunnallistalouden tasapainottamisessa riittää tehtävää. Ulvilassa monet asiat ovat kuitenkin hyvässä kunnossa ja antavat siten hyvät edellytykset selvitä tulevistakin vuosista.
-
Lainamäärä/asukas on Ulvilassa kohtuullisella tasolla. Välttäessämme tulevaisuudessa velkaantumista, pystymme jatkossakin hallitsemaan omaa talouttamme paremmin.
-
Ulvilassa on syntyvien lasten määrä korkea, ollen keskimäärin noin 150 lasta/vuosi (2009–2011). Korkea syntyvyys on tae sille, että huoltosuhde tulee
olemaan Ulvilassa keskimääräistä kohtuullisempi myös 2020–2030-luvuilla.
-
Johtuen osittain kaupunkimme väestö- ja ikärakenteesta Ulvilan kaupungin
sairastavuusindeksi on alhainen. Tällä on suuri merkitys siihen, kuinka selviämme tulevaisuudessa niistä haasteita, joita hoidetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
-
Karhukuntien alueella tehdyn selvityksen mukaan Ulvilan kaupungin omistamat rakennusten korjausvelka on asukasta kohti hyvin alhainen. Korjausvelka kuvaa sitä rahamäärää, joka rakennuksista on tingitty, jotta ne olisivat
kohtuullisessa käyttökelpoisessa kunnossa. Rakennuksemme ovat kunnossa. Ulvilassa korjausvelka on 88 €/asukas, kun se koko Karhukuntien alueella on keskimäärin 470 €/asukas.
Esitän sydänlämpöiset kiitokset kaikille kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkostollemme Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2012.
Tästä on hyvä jatkaa - pidetään kotipesämme kunnossa – yhdessä ja yhteistyössä!
Jukka Moilanen
kaupunginjohtaja
4
1.2. KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2012 seuraava:
Valtuuston jäsenmäärä on 35. Vuosi 2012 oli vuoden 2008 kunnallisvaaleissa
valitun valtuuston 4. toimintavuosi. Valtuustossa olivat edustettuna seuraavat poliittiset puolueet:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10 valtuutettua; Kansallinen Kokoomus
10 valtuutettua; Suomen Keskusta 6 valtuutettua; Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Vihreä Liitto 2 valtuutettua, Perussuomalaiset 1 valtuutettu, Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu ja oman valtuustoryhmän muodostanut Ari Lehtonen.
Valtuuston puheenjohtaja oli insinööri Pekka Leino (Kesk.), I varapuheenjohtajana rehtori Kimmo Vepsä (Kok.), II varapuheenjohtajana rehtori Mikko Heinimäki
(SDP) ja III varapuheenjohtajana toimistovirkailija Anne Taavela (Vas.). Valtuusto kokoontui 7 kertaa vuonna 2012, valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli
92.
Toimikaudeksi 2011–2012 valitun kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava:
varsinainen jäsen
varajäsen
Sirkka Saari, pj. (Kok.)
Seppo Virtanen, vpj. (Sdp.)
Pia Haanpää (Kok.)
Arto Tuohimaa (Sdp.)
Tiina Ahonen (Kok.)
Hanna Anttila (Kesk.)
Leena Jokinen-Anttila (Sdp.)
Tapani Kankaanpää (Kok)
Anne Mäntylä (Sdp.)
Elina Heikkilä (Kok.)
Carita Kleemola (Kesk.)
Heidi Rosenblad (Sdp.)
Markku Kirra (Kok.)
Johanna Salomäki (Sdp.)
5
Seppo Käyrä (Kesk.)
Tero Järvelä (PS)
Ari Ruoho (Kok)
Matti Saarinen (Vas.)
Matti Koskela (Kesk.)
Petri Lammi (Vihr.)
Antti Paala (Kok.)
Pekka Tuori (Vas.)
Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Arto Saarinen ja
1.10.2012 alkaen Jukka Moilanen. Kaupunginhallitus piti vuonna 2012 yhteensä
25 kokousta ja sen käsittelemien asioiden määrä oli 348.
KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ
Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 505 (515*) henkilöä,
joista 407 (425*) oli vakinaisessa ja 98 (90) määräaikaisessa palvelussuhteessa.
Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 5 (7).
Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 13 (3) henkilöä vähemmän kuin
edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta vähentyi 21 (11) henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi 8 (8) henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 7 (30). Kaupungin palveluksesta erosi 11 (13)
vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 15 (21) henkilöä.
Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 87,7 % (88,2 %). Osa-aikaja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 17 (21) henkilöä.
Vuoden 2012 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1954
(1864) ja niissä oli 834 (811) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä
oli vuoden aikana yhteensä 16 (21) henkilöä.
*vuoden 2011 luku ei sisällä kolmea Ulvilan Isännöintipalvelussa työskentelevää Ulvilan kaupungin
työntekijää.
Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2006 - 2012
Lukumäärä 31.12.
vuosi
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
työllistämistuella palk.
henkilöstömäärä*
782
825
847
809
512
508
500
26
13
10
7
6
7
5
* vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja
6
henkilöstö
yhteensä muutos, %
808
838
857
816
518
515
505
1,13
3,71
2,27
-4,78
-36,52
-0,58
-1,94
Kaupungin henkilöstömenojen kehitys vuosina 2008–2012:
palkat
sivukulut
henkilöstökorvaukset
henkilöstömenot
muutos, %
2008
2009
2010
2011
2012
23 126 510
7 114 976
349 274
29 892 212
23 691 982
7 073 456
310 487
30 454 951
15 893 453
5 179 676
257 629
20 815 500
15 782 395
5 152 798
270 675
20 664 518
15 800 994
5 029 257
228 244
20 602 007
11,57
1,88
-31,65
-0,73
-0,30
7
1.3.
YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS
Vuoden 2012 yleistä talouskehitystä leimasi edelleen suuri epävarmuus, joka johtui erityisesti mahdollisuudesta euroalueen kriisin uudelleen kärjistymisestä julkisen sektorin velkaantumisen jatkuessa euroalueen kriisimaissa. Euroalueen ja koko EU:n talous kääntyi vuonna 2012 taantumaan, jonka ennakoidaan kääntyvän
lievään kasvuun vasta vuoden 2013 lopulla. Ennakkotiedon mukaan EU-alueen
bruttokansantuote pieneni vuonna 2012 0,3 prosenttia.
Suomessa bruttokansantuotteen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotiedon
mukaan vuonna 2012 0,2 prosenttia. Reaalisesti bruttokansantuote oli edelleen
vuonna 2012 alhaisempi vuonna 2008 ennen edellistä taantumaa. Suomen kauppatase oli, samoin jo vuonna 2011, lähes 2,4 miljardia euroa alijäämäinen. Vaje oli
yhä poikkeuksellisen suuri, vaikka supistuikin selvästi vuodesta 2011. Tuolloin alijäämää kertyi 3,7 miljardia euroa. Yli miljardin euron alijäämä on ennen vuosia
2011 ja 2012 kertynyt viimeksi vuonna 1975.
Suomen työllisyystilanne pysyi vuonna 2012 keskimäärin samalla tasolla kuin
vuotta aikaisemminkin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden
2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia.
Valtionhallinnon rahoitusasema oli vuonna 2012 neljättä vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Vuonna 2012 alijäämä oli 7,4 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 6,4 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli 2,1 miljardia euroa eli enemmän kuin koskaan aiemmin. Kuntien verotulot kasvoivat yhden
prosentin ja kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 4,9 prosenttia. Julkisten menojen
suhde bruttokansantuotteeseen oli 56,0 prosenttia, vuonna 2011 suhdeluku 55,0
prosenttia.
Kuluttajahintaindeksi nousi vuonna 2012 2,8 prosenttia. Yleinen korkotaso laski
vuoden 2012 aikana ja korot olivat vuoden lopussa poikkeuksellisen alhaisella tasolla. 3 kk:n euriborkorko oli vuoden alussa 1,343 % ja vuoden lopussa 0,187 %.
Kansantalouden kokonaispalkkasumma kasvoi vuonna 2012 3,4 %, julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan myös
3,4 %. Vuonna 2011 kokonaispalkkasumman kasvu oli 4,7 prosenttia ja julkisen
sektorin osalta 3,1 %.
Vuonna 2012 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 24,8 miljardia euroa, eli 3,2 %
enemmän kuin vuonna 2011. Yhteisöveron tuotto supistui 0,9 miljardia euroa
edellisvuodesta. Valtion verokertymä oli vuonna 2012 kokonaisuudessaan 40,2
miljardia euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Kuntien
verokertymä oli 19,4 miljardia euroa, mikä on 1 prosenttia enemmän kuin vuotta
aiemmin. Sosiaaliturvarahastoille kertyi pakollisia sosiaaliturvamaksuja 25,1 miljardia euroa eli 5,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla sekä tulon- ja pääomansiirroilla,
oli 18,0 prosenttia vuonna 2012. Vuonna 2011 nettoveroaste oli 18,6 prosenttia.
8
1.4.
OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS
Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt
vuodesta 2002 vuoteen 2012 (ennakkotieto) 5 230 henkilöä eli 2,3 prosenttia.
Samalla ajanjaksolla koko maan väkiluku on kasvanut 4,2 prosenttia. Väkiluku
on laskenut kaikissa muissa Satakunnan kunnissa paitsi Eurajoki, Luvia ja
Pori. Porin seutukunnassa väkiluvun väheneminen on suhteellisesti vähäisintä (4,1 %). Lisäksi väestönlasku on tasaantunut huomattavasti viime vuosina.
Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2012 kaupungin asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 13 470, mikä on 84
vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Vuoteen 2002 verrattuna asukasluku on
vähentynyt Ulvilassa yhteensä 521 eli 3,7 prosenttia.
Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus 15–64-vuotiaista) on
noussut selvästi vuosina 1995–2011. Vuonna 2008 työllisyysaste on ollut korkeimmillaan. Tämän jälkeen työllisyysaste on heikentynyt jonkin verran taantuman myötä sekä Satakunnassa että koko maassa. Satakunnassa pudotus oli
hieman maan keskiarvoa jyrkempää. Vuonna 2012 Satakunnan työllisyysaste oli
67,8 prosenttia ja koko maan 69,0 prosenttia.
Satakunnan ja koko maan työttömyysaste (työttömien osuus 15–64-vuotiaasta
työvoimasta) on laskenut huomattavasti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Satakunnassa työttömyyden lasku on ollut myös koko maan keskiarvoa selvästi ripeämpää. Satakunnan työttömyysaste on kuitenkin pitkään ollut koko maan työttömyysastetta korkeammalla. 2012 Satakunnan työttömyysaste oli 7,4 prosenttia
ja koko maassa keskimäärin 7,7 prosenttia.
Ulvilan työttömyysaste vuonna 2012 (vuosikeskiarvo) oli työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työttömyystilastojen mukaan 9,3 %, vuonna 2011 luku oli
9,2 %.
Ulvilan yritysten määrä on vuoden 2011 aikana lisääntynyt edellisestä vuodesta,
yritysten määrä oli 782. Vuonna 2010 Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä oli
yhteensä 3999. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,9 %, jalostuksen 30,8 %
ja palvelujen 63,8 %. Vuonna 2011 Ulvilassa aloitti toimintansa 68 yritystä ja lopetti 39 yritystä.
Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2011 70,3 %. Työpaikkaomavaraisuus
on Ulvilassa kasvanut vuodesta 2005 lähes 10 prosenttiyksiköllä. Kasvuun on
vaikuttanut sekä työpaikkojen määrän lisääntyminen (+12,4 %) että työllisen työvoiman määrän väheneminen (-2,7 %). Edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus
on kuitenkin keskimääräistä selvästi alhaisempi.
Ulvilan suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2012 olivat seuraavat:
Yrityksen nimi
henkilöstömäärä
CIMCORP OY
UTU ELEC OY
NEOREM MAGNETS OY
FAZER LEIPOMOT OY
SATMATIC
OY KWH PIPE AB
158
126
89
86
78
75
9
1.5.
ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS
1.5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen
Kaupungin vuosikate oli vuonna 2012 1,5 milj. euroa, mikä on noin 1,0 milj. euroa
ja 216 % parempi luku kuin vuotta aikaisemmin. Tilikauden tulos oli -1,9 milj. € eli
noin 1,4 milj. euroa ja 42 % pienempi kuin vuonna 2011. Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 1,4 milj. euroa.
Alijäämä vuonna 2012 on noin 1,6 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2011.
Vuonna 2012 käyttötalouden toimintajäämä oli 62,2 milj. euroa, mikä on 1,4 %
enemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä on 0,4 milj. euroa pienempi kuin
muutetun talousarvion luku (toteutumisprosentti on 99,3 %). Toimintamenojen kokonaismäärä on 77,2 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna
on 102,1 %. Toimintakulut kasvoivat Ulvilassa lähes 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,0 milj. euroa ja toimintatuottojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 115,4 %. Toimintatuotot kasvoivat
16,2 % vuoteen 2011 verrattuna. Toimintatuottojen huomattava kasvu ja ylittyminen talousarviossa arvioidusta johtui merkittävältä osalta ennakoitua suuremmista
myyntivoitoista. Myyntivoitot muodostuivat Asunto Oy Kekinpuiston koko osakekannan ja Asunto Oy Nahkurintähden ja Asunto Oy Kullaannupun joidenkin huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä vuoden 2012 lopulla. Ko.
myyntien oli alun perin ajateltu toteutuvan vasta vuoden 2013 puolella. Myös maaalueiden ja rakennustonttien myyntien myyntivoitot ylittivät arvioidun määrän.
Myyntivoittojen kokonaismäärä oli 1,1 milj. euroa.
Suurimmat toimintamenojen ylitykset talousarviosta johtuivat erikoissairaanhoidon
menojen arvioitua selvästi suuremmasta määrästä (erikoissairaanhoidon bruttomenot ylittyivät 1,2 milj. euroa ja nettomenot ylittyivät noin 0,6 milj. €). Kaupungin
omistamien asunto-osakkeiden myynnistä aiheutui lainaosuuksien maksuista johtuvia ylimääräisiä vastikemenoja, minkä vuoksi elinkeinotoimen tulosalueen toimintamenot ylittyivät lähes 0,4 milj. €. Asunto-osakkeiden myynnin ansiosta elinkeinotoimen tulosalueen nettomenot muodostuivat kuitenkin 0,45 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi.
Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (Kuntien talouden neljännesvuositilasto) mukaan kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat keskimäärin 5 prosenttia vuonna 2012 edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin
yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoi 4 prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 6 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät prosentin ja maksetut avustukset kasvoivat 8
prosenttia.
Keskimärin kuntien toimintatulot lisääntyivät 7 prosenttia 2012 edellisvuodesta.
Myyntitulot kasvoivat 12 prosenttia ja maksutulot 5 prosenttia. Kuntien toimintakate heikkeni keskimäärin 5 % vuonna 2012
Ulvilan palkkasumma oli vuonna 2012 15,8 milj. euroa, mikä on lähes sama summa kuin vuonna 2011, palkkasumma kasvoi vain 0,1 % edellisvuodesta. Kokonaishenkilöstömenojen määrä oli 20,6 milj. euroa, mikä on 0,3 % vähemmän kuin
vuonna 2011. Palkkasumma alitti muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla (toteutu-
10
misaste 98,4) ja henkilöstömenot yhteensä 0,7 milj. euroa (toteutumisaste
96,9 %).
Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2012 oli lähes 44,0 milj. euroa, mikä on
0,1 milj. euroa enemmän kuin muutettu talousarvio. Verotulojen toteutumisaste
muutettuun talousarvioon verrattuna on 100,2 %. Verotulot kasvoivat vuoteen
2011 verrattuna 1,6 milj. euroa ja 3,7 %. Verotulojen kasvuun vaikutti osaltaan tuloveroprosentin 0,25 prosenttiyksikön korotus ja kiinteistöveroprosenttien korottaminen. Ilman tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korotusta verotulojen
muutos vuoteen 2011 verrattuna olisi ollut vain 1,2 %. Kunnallisverotilitykset kasvoivat 3,8 %, yhteisöverotilitykset vähenivät 27,5 % ja kiinteistöverotilitykset kasvoivat 37,1 % vuoteen 2011 verrattuna.
Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2012 oli 19,7 milj. euroa,
mikä ylitti talousarvion 0,2 milj. eurolla (toteutumisaste 100,9 %). Valtionosuudet
olivat 2,1 % suuremmat kuin vuonna 2011.
Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) yhteismäärä oli vuonna 2012 63,7
milj. euroa eli n. 2,0 milj. euroa ja 3,1 % enemmän kuin vuonna 2011. Verorahoituksen toteutumisaste talousarvioon verrattuna oli 100,4 %.
Investointimenot vuonna 2012 olivat yhteensä 2,6 milj. euroa ja investointitulot 1,3
milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 59,0 % ja investointitulojen 272,2 %.
Merkittävimmät investointikohteet vuonna 2012 olivat:
- Friitalan koulun peruskorjaus 263.599,59 €
- Vesilaitoksen investoinnit olivat yhteensä 599.140 €. euroa.
- Kiinteistöjen osto 607.535 €. euroa. Kiinteistöjen myyntitulot olivat yhteensä 477.851 €.
Kaupungin maksuvalmius oli koko vuoden 2012 samalla tasolla kuin edellisvuonnakin. Kaupungilla oli käytössä lähes koko vuoden Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman mukainen 5 milj. euron suuruinen lyhytaikainen rahoituslimiitti. Ulvila ei vuosina 2010 ja 2011 ottanut ollenkaan pitkäaikaisia talousarviolainoja investointimenojen rahoittamiseen vaan rahoitustarve katettiin em. lyhytaikaisella
rahoituksella. Vuoden 2012 syksyllä nostettiin Kuntarahoitus Oyj:ltä 4,5 milj. euron
suuruinen pitkäaikainen laina rahoitustilanteen tasapainottamiseksi ja lyhytaikaisen rahoituslimiitin vapauttamiseksi lyhytaikaista rahoitustarvetta varten. Vuoden
lopussa pitkäaikaisten lainojen määrä oli 15,2 milj. € ja lyhytaikaisten lainojen
määrä 4,0 milj. €. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1.428
euroa. Vuonna 2011 lainamäärä asukasta kohti oli 1.287 euroa.
Korkomenot vuonna 2012 olivat 250.338 euroa. Alhaisen korkotason vuoksi korkomenot alittivat talousarvion noin 50.000 euroa. Ulvilan lainamäärä on viime vuosien aikana kasvanut niin suureksi, että korkotasolla on huomattava vaikutus kaupungin taloudelliseen asemaan.
1.5.2. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä
Vuoden 2012 tilinpäätös on edelleen alijäämäinen, kuten vuotta 2010 lukuun ottamatta viimeiset neljä aikaisempaakin vuotta. Tilikauden tulos on kuitenkin selvästi vähemmän alijäämäinen kuin vuonna 2011 ja myös vuoden 2012 talousar-
11
viossa ennakoitua pienempi. Vuosikatteen koheneminen ja tilikauden alijäämän
pieneneminen johtui kuitenkin suurelta osin satunnaisista ja kertaluonteisista toimenpiteistä, joita olivat mm. omaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot. Ilman
näitä tilikauden tulos olisi ollut oleellisesti heikompi.
Kokonaisuutena vuoden 2012 toimintakulujen kasvu oli aikaisempia vuosia maltillisempi ja verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvua vastaava. Vuoden
2012 tilinpäätöksen perusteella Ulvilan kaupungin talouden tasapaino on edellisvuotta parempi. Tosin on huomattava, että verotulojen kasvu perustui suurelta
osin tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korottamiseen. Tuloveroprosentti korotettiin jälleen 0,75 prosenttiyksiköllä vuodelle 2013. Uusi tuloveroprosentti samoin kuin myös kiinteistöveroprosentit ovat Ulvilassa keskimääräisiä
korkeammat.
Vuoden 2012 talousarviota parempi talouskehitys muodostaa joka tapauksessa
vielä vuoden 2012 syksyllä arvioitua paremman lähtötason vuodelle 2013. Mikäli
vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämä olisi ollut talousarvion mukainen, olisi taseen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2012 lopussa ollut vain noin 1 milj. euroa.
Vuoden 2013 talousarvion mukaisella 0,5 milj. euron alijäämällä taseen ylijäämä
olisi vähentynyt jo 0,5 milj. euroon. Tällöin jo vähäinenkin talousarviossa arvioitua
huonompi talouskehitys olisi kääntänyt taseen ylijäämän alijäämäksi. Vuoden
2012 toteutunut talouskehitys antaa hieman enemmän liikkumavaraa vuodelle
2013. Kuitenkin ennakoimaton menokehitys (esim. erikoissairaanhoito ja perusturva) ja/tai arvioitua heikompi verotulokehitys hävittää helposti tämän liikkumavaran. Myös tekeillä olevalla valtionosuusjärjestelmän muutoksella saattaa olla lähivuosina negatiivinen vaikutus Ulvilan talouden tasapainoon.
Toimenpiteet Ulvilan talouden tasapainottamiseksi vuodelle 2013 painottuvat
suurelta osin tuloveroprosentin korotuksella aikaansaatuun verotulojen kasvuun
ja omaisuuden myynnistä saataviin myyntituloihin. Menokasvun hillitsemistä tavoitellaan mm. henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla. Verotuksen tason edelleen korottaminen ei ole käytännössä mahdollista ja muut em. keinot
ovat satunnaisia kertaluonteisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat suurimmalta osin
vain kyseiseen tilikauteen.
Talouskehityksen pysyvämmän tasapainon saavuttaminen edellyttää kaupungin
palvelujärjestelmän rakenteellisia muutoksia, jotka nostavat tuottavuutta. Kunnallisten palvelujen järjestämistapoja tulee uudistaa nykyistä kustannustehokkaammiksi. Tarkasteltavaksi on otettava myös palvelujen määrä / laatu. Lähtökohdan
palvelujärjestelmämuutoksille antaa vuonna 2012 hyväksytty Ulvilan kaupungin
tuottavuus- ja toimenpideohjelma 2012–2015. Ohjelmaan sisältyvät toimenpidekokonaisuudet tulee toteuttaa, nykyisillä toimintatavoilla ei todennäköisesti ole
mahdollista saavuttaa kestävää talouden tasapainoa kohtuullisella verotasolla.
Yleistä epävarmuutta lähivuosien tilanteesta aiheuttaa epätietoisuus siitä, miten
valtion tavoitteena oleva kuntarakennemuutos ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskevat muutokset toteutuvat. Oleellinen asia kuntien tulevissa ratkaisuissa on myös vuonna 2015 toteutettavaksi suunnitellun valtionosuusjärjestelmän muuttaminen.
Erityisiä haasteita Ulvilan talouden kehitykseen tuovat yleiseen talouskehitykseen
liittyvien tekijöiden (työttömyystilanne, korkotaso jne.) lisäksi kaupungin väestön
ikärakenteen muutoksesta johtuvat palvelutarvemuutokset. Yli 75 -vuotiaiden
henkilöiden määrä lisääntyy Ulvilassa 2010-luvulla Tilastokeskuksen väestöennusteen (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]) mukaan 413
12
henkilöllä. Lisäys on 37 % vuodesta 2011 ja suhteellinen lisäys Ulvilassa on Satakunnan kunnista suurin. Väestöennusteen mukaan myös väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhde 15–64-vuotiaiden
määrään) kasvaa vuoden 2011 luvusta 60,9 lukuun 77,4 vuonna 2020.
1.6.
ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Riskikartoituksen perusteella korkein riskitaso oli henkilöriskeissä, joiden merkitys
korostui erityisesti tärkeissä peruspalveluissa. Henkilöriskien merkitys todennäköisesti korostuu myös tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän
kasvaessa ja toimintoja ulkoistettaessa. Pienissä yksiköissä toiminta on yksittäisten henkilöiden ammattitaidon varassa, mikä lisää riskien mahdollisuutta.
Kaupungin talouden epätasapaino vaikeuttaa tasa-arvoisten peruspalveluiden
tuottamista tai järjestämistä kaupunkilaisille. Negatiivinen väestökehitys ja ikärakenteen muutos ovat omiaan kasvattamaan tätä riskiä. Parhaillaan käynnissä
olevat muutoshankkeet (kuntarakenne ja sosiaali- ja terveystoimen järjestelyt) lisäävät epävarmuutta lähitulevaisuudesta.
Kaupungin lainamäärän nopea kasvu lisää riskiä menojen lisääntymisestä korkotason mahdollisesti noustessa. Kaupungin lainojen korot ovat käytännössä kaikki
sidottu markkinakorkoihin.
Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden talouskehitykseen. Erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalojen tilanne
on pari viime vuoden aikana merkittävästi heikentynyt vuokrausasteen alennuttua
selvästi aikaisemmista vuosista. Vuonna 2012 vuokrausaste oli keskimäärin vain
82 %. Nykyinen vuokra-asuntojen määrä Ulvilassa on selvästi liian suuri nykyiselle vuokra-asuntojen kysynnälle. Tilanteen korjaaminen edellyttää huomattavan
osan yhtiön omistamasta vuokra-asuntojen määrästä poistamista vuokra-asuntokannasta. Toimenpiteet asiantilan parantamiseksi käynnistettiin vuonna 2012 ja
käytännön toimenpiteisiin yhteensä 135 vuokra-asunnon myynnin käynnistämiseksi on tarkoitus päästä vuoden 2013 aikana.
1.7.
SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen
todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja
muiden normien mukaista.
Sisäisen valvonnan järjestämisvelvoitteesta on tiedotettu osastoja.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Kaupungin johtosäännöt eivät kaikilta osin ole ajan tasalla, myöskään sisällöltään
ne eivät ole yhdenmukaisia. Tavoitteena on ollut sisällyttää lautakuntien johtosäännöt hallintosääntöön. Toteutus on siirtynyt vuonna 2012 sen vuoksi, että
13
muutos haluttiin yhdistää mahdolliseen organisaatiomuutokseen, joka on tarkoitus valmistella vuoden 2012 syksyllä virkaan tulleen uuden kaupunginjohtajan
johdolla.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus
Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen
valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta kahdesti vuodessa.
Useiden tulosalueiden osalta valtuuston vahvistamat määrärahat ovat vuonna
2012 ylittyneet. Kuitenkin käyttötalouden toimintajäämä kokonaisuutena oli talousarvion mukainen ja toteutumisaste oli 99,8 %.
Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa on viime vuosina jatkuvasti yritetty tehostaa, mutta edelleenkään seuranta ei ole sillä tasolla, että se antaisi riittävän kuvan toimintojen kehityksestä ja vertailutiedoista muihin kuntiin.
Riskienhallinnan järjestäminen
Riskienkartoitus on järjestetty vuonna 2006. Tarve kartoituksen ajantasaistamiseen on olemassa. Riskienhallinnan merkitystä ei ainakaan kaikilta osin tunneta
riittävästi. Riskikartoitus tulee toteuttaa myös kaupungin merkittävissä tytäryhtiöissä.
Vuonna 2012 ei taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ole toteutunut.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kaupungin yleiset hankintaohjeet on hyväksytty vuonna 2010. Hankintaohjeiden
noudattamista ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasoilla parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä.
Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2012.
Sopimustoiminta
Vuokrasopimusten ja takausvastuiden seuranta on ajantasaista. Kaupungin
asianhallintajärjestelmää (Dynasty) laajennettiin vuonna 2012 siten, että siihen liitetään myös sopimushallinta. Ohjelman käyttöönotto siirtyi vuoden 2013 puolelle.
Sisäisen valvonnan painopistealueet
Osastoja on kehotettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raportoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä.
14
1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
1.8.1. Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta 2012. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelman toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen
riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen
mukaisesti.
Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla.
Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai
liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan
vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan
15
Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2012 oli 1.556.630,06 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi
myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2012 vuosikate kattoi vain 45 % poistoista.
Tilikauden tulos oli vuonna 2012 -1.894.428,96 euroa ja tilikauden alijäämä 1.435.122,33
euroa. Tilikauden tulos vuonna 2012 on noin 1,4 milj. euroa parempi kuin vuonna 2011.
16
17
1.8.2
Toiminnan rahoitus
Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2012.
Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2012
2011
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät, netto
Tulorahoituksen korjauserät
1 556 630
0
-1 099 437
492 231
0
-104 043
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
-2 624 120
0
1 290 858
-876 069
-2 650 324
5 100
322 504
-1 934 532
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
-110 501
555 711
-31 901
420 729
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
4 500 000
-1 701 165
-1 000 000
317 879
-1 607 979
953 945
0
-1 604 726
2 978 623
0
447 771
2 210 496
77 876
275 964
3 431 047
3 353 171
3 353 171
3 077 207
77 876
275 964
59,32
40,12
0,93
16
13 470
18,61
12,75
0,40
16
13 554
Rahavarojen muutos
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
18
Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2012 investointien tulorahoitusprosentti oli
59,32. Tunnusluvun paraneminen edellisvuodesta johtuu vuosikatteen kohenemisesta.
Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden
investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja
lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai
suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan
lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden
2012 tunnusluku on 0,93.
Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna
2012 kattamaan keskimäärin 16 päivän kassasta maksut.
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2008 - 2012
TA -lainat 1.1.
Lyhennykset
Uudet lainat
TA -lainat 31.12.
kassalainat 31.12.
Lainat 31.12.
as.luku
lainat / as.
2008
2009
2010
2011
2012
8 663 137
1 262 084
6 500 000
13 901 053
840 000
14 741 053
13 901 053
1 652 178
3 750 000
15 998 875
2 000 000
17 998 875
15 998 875
1 828 821
0
14 170 054
2 000 000
16 170 054
14 170 054
1 604 726
0
12 438 456
5 000 000
17 438 456
12 438 456
1 701 165
4 500 000
15 237 291
4 000 000
19 237 291
13 707
13 695
13 607
13 554
13 470
1 075
1 314
1 188
1 287
1 428
19
1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut
Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2012. Taseen perusteella laadituilla
tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta.
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
2012
2011
59 238 467 60 709 952
84 297
60 564
84 297
60 564
Aineelliset hyödykkeet
45 587 835 46 679 836
Maa- ja vesialueet
8 117 471 7 652 662
Rakennukset
22 530 972 23 312 910
Kiinteät rakenteet ja laitteet 14 462 732 14 908 504
Koneet ja kalusto
167 744
210 653
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
308 915
595 106
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
13 566 336 13 969 552
10 204 383 10 162 390
3 361 953 3 807 162
21 578
21 578
42 381
42 381
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
6 874 035
116 926
116 926
5 914 764
128 429
128 429
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
3 326 063
3 326 063
1 375 717
470 057
186 361
2 433 164
2 433 164
1 495 373
480 128
198 354
1 293 928
259 309
3 431 047
3 353 171
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Muut toimeksiantojen pääomat
2012
2011
39 848 362 41 217 722
37 145 824 37 145 824
0
252 116
4 137 660 6 861 619
-1 435 122 -3 041 837
0
0
207 190
207 190
68 339
32 547
35 792
76 254
40 462
35 792
149 371
18 875
130 496
165 583
39 678
125 905
VIERAS PÄÄOMA
26 068 008 25 000 348
Pitkäaikainen
14 101 292 11 684 734
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 859 609 10 480 007
Lainat julkisyhteisöiltä
233 676
254 659
Muut velat
1 008 008
950 068
Lyhytaikainen
11 966 716 13 315 614
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 120 399 6 670 421
Lainat julkisyhteisöiltä
23 608
33 369
Saadut ennakot
212 291
410 137
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
2 138 437
318 672
3 153 310
3 085 529
320 883
2 795 275
66 134 080 66 667 098
66 134 080 66 667 098
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Rahoitusvarallisuus, €/asukas
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Kertynyt ylijäämä, 1000 €
Kertynyt ylijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainat, €/as.
Lainasaamiset 31.12., 1000 €
Asukasmäärä
60,45
-1 418 €
34,85
2 703
201
19 237
1 428
3 362
13 470
62,52
-1 387 €
34,85
3 820
282
17 438
1 287
3 807
13 554
Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2012 Ulvilan omavaraisuusaste
oli 60,5 % eli 2,07 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2011.
20
Rahoitusvarallisuus osoittaa kunnan likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilassa vieraan pääoman määrä on rahoitusvarallisuutta suurempi; vuonna 2012 rahoitusvarallisuus asukasta kohti oli -1.418 euroa.
Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot, ja käyttötalouden valtionosuudet. Koko kuntasektorin suhteellinen velkaantuneisuusaste
on noin 40 %. Ulvilassa ko. suhdeluku oli vuonna 2012 34,85 %, tunnusluku oli sama myös
vuonna 2011.
1.8.4.
Kaupungin kokonaistulot ja -menot
Ulvilan kokonaistulot ja -menot vuonna 2012 on esitetty seuraavassa. Laskelma on tehty
tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.
KOKONAISTULOT JA -MENOT
TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä
%
10 493 001
43 972 602
19 734 405
146 973
130 095
-1 099 437
13,1
54,9
24,7
0,2
0,2
-1,4
0,0
0
0,0
1 290 858
1,6
555 711
4 500 000
0
317 879
0,7
5,6
0,0
0,4
80 042 086
100
21
MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
%
72 665 937
0
92,7
0,0
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Tulorahoituksen korjauserät
+/- Pakollisten varausten muutos
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustappiot
Investoinnit
Investointimenot
250 338
4 171
0,3
0,0
2 624 120
3,3
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
110 501
1 701 165
1 000 000
0
0,1
2,2
1,3
0,0
78 356 231
100
Kokonaismenot yhteensä
2. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
2.1.
YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ
Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt
Kiinteistöyhtiöt
Asunto-osakeyhtiöt
Muut yhtiöt
10
9
2
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
3
2
Muut omistusyhteysyhteisöt
1
Yhteensä
26
1
Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksessa muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa.
2.2.
KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS
Kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2006. Valtuusto on
asettanut vuoden 2012 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille eli Kiinteistö Oy Vuokrakodit Oy:lle ja Ulvilan Lämpö Oy:lle tavoitteita. Vuokrakotien osalta tavoitteet koskevat vuokrausastetta ja toisaalta tulevaisuuden asuntokannan määrää. Ulvilan Lämpö Oy:n osalta
tavoitteet koskevat energian hintaa ja toimintavarmuuden ylläpitämistä. Kiinteistö Oy Ulvilan
Vuokrakotien osalta talousarviossa asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet. Toimenpiteet
yhtiön omistaman vuokra-asuntokannan sopeuttamiseksi nykyiseen kysyntään on kuitenkin
aloitettu.
Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden yleistä toimintaa on seurattu
valtuustolle esitetyssä talousseurantaraportissa. Tarvittaessa kaupunginhallitus antaa konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille ohjeita yhtiöiden päätöksentekoon.
2.3.
OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT
Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot. Menettelystä
on sovittu yhtiöiden ja kaupungin välillä.
Ulvilan kaupungin tytäryhtiöiden osalta laadittiin vuonna 2012 poistosuunnitelma, joka oli
tarkoitus ottaa käyttöön jo vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien
osalta uuden poistojärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että yhtiön taloudellinen asema
saadaan ensin vakautetuksi. Tämän vuoksi kaupunginhallitus päätti, että konserniyhtiöinä
olevat kiinteistöosakeyhtiöt laativat vuoden 2012 tilinpäätökset aikaisemman poistokäytännön mukaisesti ja laativat poistoerolaskelmat konsernitilinpäätöstä varten.
22
2.4.
SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista
ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja
voimavarat turvataan.
Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä konserniohjeessa
mainitut muut viranhaltijat.
Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa
Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.
Konserniohjeen mukaan valtuusto:
- määrittelee kaupungin tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Merkittävät
päätökset tehdään yhtiöiden perustamisen yhteydessä sekä hankkeiden
rahoituspäätöksissä.
- päättää erikseen tytäryhteisöjen merkittävistä toiminnan laajentamista/uusia toimintoja koskevista asioista.
- hyväksyy konserniohjeet.
Kaupunginhallituksen / kaupunginjohtajan tehtävänä on:
- nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin.
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville
henkilöille kaupungin kannan ottamisesta ellei ohjeiden antoa ole johtosäännöllä annettukaupungin muulle viranomaiselle.
- seurata kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista.
- raportoida valtuustolle tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta.
Osastopäällikkö:
- vastaa ohjeiden toteutumisesta toimialansa yhtiöissä.
- seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi
tarvittaessa kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle.
- seurata toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä
kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle.
Konserniohjeessa on säännös siitä, miten yhtiöiden tule informoida kaupungin johtoa yhtiön
asioissa.
Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä
Tarvittaessa kaupunginhallitus on antanut kaupungin edustajille tytäryhtiöissä ohjeita menettelystä päätöksenteossa.
Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja
raportointi
Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut talouden seurantaraportoinnin yhteydessä
sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole perustunut tunnuslukuihin
ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia kehitetään siten, että tunnuslukuvertailuilla
23
saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta
velkaantuneisuudesta, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin.
Keskitettyjen toimintojen käyttö
Keskitetyistä toiminnoista on ohjeet konserniohjeessa. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan hankinnat, rahoitusta, sijoituksia ja takauksen antamista koskevat ohjeet, henkilöstöpolitiikka, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta.
Ulvilan kaupungin kolme työntekijää työskentelee Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:ssä.
Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa.
Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä
Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyä. Taloudellisiin riskiin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin.
Merkittävissä tytäryhteisöissä on edellytetty suoritettavan riskikartoitus.
24
2.5.
KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT
2.5.1. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
(ulkoinen)
2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
2011
38 238 325
-97 665 099
-60 476
-59 487 250
34 570 861
-93 634 412
-41 601
-59 105 152
43 772 317
19 734 405
42 283 528
19 331 231
162 261
450 602
-390 601
-923 276
3 318 457
275 308
269 147
-409 856
-770 129
1 874 078
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Vähemmistöosuudet
Tilikauden tulos
-6 051 350
9
0
-2 732 884
-6 609 232
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä / alijäämä
490 836
-30 887
-2 272 934
69 139
-4 485 877
2012
2011
39,15
54,84
246
13 470
36,92
28,36
138
13 554
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot / Toimintakulut, %
Vuosikate prosenttia poistoista
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä
180 138
-4 555 017
Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen
riittävyyttä. Konsernin tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Ulvilassa vuosikate kattaa vain 55 % poistoista.
25
2.5.2. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2012
2011
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
3 318 457
0
-1 077 958
1 874 078
0
-49 558
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
-3 765 885
0
0
-1 525 386
-6 075 745
0
0
-4 251 225
492 955
310 198
1 880 516
1 833 612
586 084
921 326
806 446
22 211
-828 704
-860 176
2 099 332
140 282
92 942
-115 043
1 577 821
4 761 138
573 946
509 913
7 564 996
6 991 050
6 991 050
6 481 137
573 946
509 913
88,12
88,12
1,96
26
30,85
30,85
1,42
25
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Kassavarat 31.12.,
Kassavarat 1.1.
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
26
2.5.3. Konsernitase ja sen tunnusluvut
VASTAAVAA
2012
2011
81 317 532
131 681
128 735
2 946
77 053 745
10 079 150
48 897 062
14 844 862
1 690 398
960 022
83 357 592
105 047
103 665
1 382
78 503 968
9 833 130
49 648 852
15 352 855
1 809 319
955 515
582 252
4 132 106
1 949 378
923 281
1 237 406
22 041
904 297
4 748 577
1 954 119
1 042 056
1 730 361
22 041
162 139
151 755
1 787
8 597
301 884
290 995
1 634
9 255
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
14 427 850
529 274
505 714
13 906
9 654
0
6 333 581
1 926
1 926
6 331 654
3 487 566
470 688
828 156
1 545 244
218
218
0
7 564 777
13 267 976
551 485
520 362
8 916
21 595
612
5 504 876
0
0
5 504 876
3 795 454
481 870
753 539
474 013
220 565
152
220 413
6 991 050
VASTAAVAA YHTEENSÄ
95 907 521
96 927 452
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahast. erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
VASTATTAVAA
2012
2011
36 229 590
37 145 824
14 869 146
-13 512 445
-2 272 934
37 933 593
37 145 824
14 747 647
-9 474 001
-4 485 877
VÄHEMMISTÖOSUUDET
488 570
463 106
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
413 354
120 099
293 255
653 317
355 727
297 589
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
470 486
33 911
436 575
457 264
42 251
415 012
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
317 862
149 052
29 909
138 902
452 851
288 292
30 152
134 407
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat
Siirtovelat
57 987 660
38 755 549
36 401 508
206 758
1 926
2 115 765
29 591
56 967 321
37 143 024
34 673 774
384 015
2 148
2 051 064
32 023
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
19 232 111
8 521 631
6 373
209 226
346 181
3 494 230
534 734
6 119 737
19 824 296
8 198 213
10 934
197 822
504 784
4 795 279
323 406
5 793 858
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
95 907 521
96 927 452
38,86
56,54
-15 785
-1 172
3 369
45 377
1 237
13 470
40,50
58,63
-13 960
-1 030
3 209
43 499
1 730
13 554
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Konsernitaseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt alijäämä, 1000 €
Kertynyt alijäämä, €/asukas
Konsernin lainat, €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12., 1000€
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€
Asukasmäärä
Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja
sen kykyä silvitä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona pidetään
50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa
merkittävää velkarasitetta.
27
3. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET
Tilikauden tulos on -1.894.428,96 euroa.
Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Poistoeron vähennys
207 190,30 €
Rahastojen vähennys (Kuntaliitosrahaston purku)
252 116,33 €
Tilikauden alijäämä -1.435.122,33 euroa kirjataan taseen yli- /alijäämätilille. Taseen ylijäämä
31.12.2012 on 2.701.062,17 euroa.
28
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2012
(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset
Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12
muutos ,%
Tot. % 2012 / 2011
TP 2011
TA 2012
TP 2012
20 055
0
6 386 289
1 848 007
32 834
223 292
396 717
4 042 896
41 000
0
6 365 023
1 623 676
32 120
171 375
374 100
4 437 816
40 128
0
8 080 256
2 092 970
32 039
192 592
426 315
4 185 757
97,87
100,09
126,95
128,90
99,75
112,38
113,96
94,32
26,53
13,26
-2,42
-13,75
7,46
3,53
12 950 090
13 045 110
15 050 057
115,37
16,22
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kulttuurilautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
25 149
15 111
44 649 521
20 648 645
898 684
1 190 283
1 711 151
5 122 396
59 629
24 444
44 872 993
21 770 186
864 088
1 203 350
1 716 904
5 136 166
45 374
21 917
46 332 027
21 692 845
918 661
1 191 434
1 720 048
5 300 688
76,09
89,66
103,25
99,64
106,32
99,01
100,18
103,20
80,42
45,04
3,77
5,06
2,22
0,10
0,52
3,48
Toimintakulut yhteensä
74 260 940
75 647 760
77 222 994
102,08
3,99
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kulttuurilautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
-5 094
-15 111
-38 263 232
-18 800 638
-865 850
-966 991
-1 314 434
-1 079 500
-18 629
-24 444
-38 507 970
-20 146 510
-831 968
-1 031 975
-1 342 804
-698 350
-5 246
-21 917
-38 251 772
-19 599 875
-886 622
-998 842
-1 293 733
-1 114 931
28,16
89,66
99,33
97,29
106,57
96,79
96,35
159,65
2,97
45,04
-0,03
4,25
2,40
3,29
-1,57
3,28
Toimintakate/jäämä
-61 310 850
-62 602 650
-62 172 936
99,31
1,41
Tuotot
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kulttuurilautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
Toimintatuotot yhteensä
Kulut
Toimintakate/jäämä
29
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2012
TOIMINTATUOTOT
TULOSALUETASO
TP 2011
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
2012
Muutettu TA
Tot. 2012
41 000
0
40 128
0
97,87
100,09
52 500
371 100
325 691
455 000
1 619 329
0
100 200
2 540 703
0
900 500
0
0
0
6 365 023
330 620
784 519
282 962
400 331
2 320 527
63 312
98 622
2 401 410
7 699
742 185
21 676
626 393
629,75
211,40
86,88
87,98
143,30
98,43
94,52
152,36
71,68
-7,19
8,75
53,54
23,65
55,57
-2,74
82,42
-27,92
8 080 256
126,95
-100,00
26,53
161 579
837 158
27 711
149 422
917 099
2 092 969
172,26
134,43
115,46
138 000
93 800
622 750
24 000
0
883 126
1 623 676
103,85
128,90
55,03
22,74
-17,13
-0,01
4,35
13,26
0
19 400
12 720
32 120
23 221
8 818
32 039
119,70
69,32
99,75
3,55
-15,29
-2,42
-30 000
159 875
11 500
171 375
178 238
14 354
192 592
111,49
124,82
112,38
-15,46
15,20
-13,75
0
55 100
4 000
315 000
374 100
0
49 947
2 051
374 317
426 315
90,65
51,28
118,83
113,96
-100,00
-18,32
-57,37
13,21
7,46
36 283
22 443
7 327
119 217
770 526
226 537
971 909
10 605
2 020 910
4 185 757
120,94
0,00
121,21
95,37
84,12
103,77
94,68
53,03
96,74
94,32
-1,06
195,26
-33,32
-4,90
4,32
-10,53
3,48
27,33
5,10
3,53
15 050 056
115,37
16,22
TA 2012 TA muutos
20 055
41 000
0
131 012
456 959
304 895
368 129
1 511 384
51 201
63 395
2 468 981
645
6 386 289
2 500
371 100
325 691
455 000
1 619 329
0
100 200
2 540 703
0
900 500
0
0
0
6 315 023
104 225
682 045
33 441
149 441
878 855
1 848 007
93 800
484 750
24 000
0
883 126
1 485 676
22 424
10 410
32 834
19 400
12 720
32 120
Liikunta
Nuoriso
Vapaa-aikalautakunta
210 832
12 460
223 292
189 875
11 500
201 375
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Palo ja pelastus
Ympäristölautakunta
106
61 148
4 811
330 652
396 717
0
55 100
4 000
315 000
374 100
36 670
7 601
10 989
125 366
738 584
253 185
939 265
8 329
1 922 907
4 042 896
30 000
7 000
6 045
125 000
915 971
218 300
1 026 500
20 000
2 394 000
4 742 816
-305 000
-305 000
30 000
7 000
6 045
125 000
915 971
218 300
1 026 500
20 000
2 089 000
4 437 816
12 950 090
13 192 110
-147 000
13 045 110
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Elinkeinotoimi
EU -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Ruokapalvelu
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Maaseututoimi
Kaupunginhallitus
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kirjasto
Kulttuuri
Kulttuurilautakunta
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Siivoustoimi
Varasto
Vesilaitos
Tekninen lautakunta
ULVILAN KAUPUNKI
1 029 688
30
50 000
50 000
138 000
-30 000
muutos%
Tot. % 2012/2011
TULOSALUETASO
TOIMINTAKULUT
TP 2011
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
TA 2012 TA muutos
2012
Muutettu TA
Tot. 2012
59 629
24 444
45 374
21 917
76,09
89,66
80,42
45,04
689 278
1 142 501
318 003
451 553
2 152 650
0
480 925
2 519 276
405 000
22 978 007
198 800
13 493 000
44 000
44 872 993
660 431
1 229 177
293 545
367 236
2 354 203
105 925
469 679
2 457 134
362 445
23 091 575
188 037
14 697 551
55 088
46 332 026
95,81
107,59
92,31
81,33
109,36
97,66
97,53
89,49
100,49
94,59
108,93
125,20
103,25
-23,29
5,31
-4,08
-2,36
18,41
17,07
-1,19
-4,77
35,27
1,24
2,10
8,92
11,44
3,77
288 880
11 677 916
1 685 383
252 004
7 866 004
21 770 187
377 628
11 569 002
1 689 611
247 170
7 809 434
21 692 845
130,72
99,07
100,25
98,08
99,28
99,64
21,09
5,11
-1,51
0,85
5,97
5,06
513 687
350 401
864 088
586 360
332 301
918 661
114,15
94,83
106,32
-1,01
8,47
2,22
873 999
329 351
1 203 350
881 901
309 533
1 191 434
100,90
93,98
99,01
-0,73
2,52
0,10
muutos%
Tot. % 2012/2011
25 149
15 111
59 629
24 444
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Elinkeinotoimi
EU -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Ruokapalvelu
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Maaseututoimi
Kaupunginhallitus
860 955
1 167 232
306 042
376 104
1 988 151
90 481
475 350
2 580 122
267 935
22 809 760
184 162
13 493 794
49 433
44 649 521
839 278
1 142 501
318 003
451 553
2 152 650
0
480 925
2 519 276
325 000
22 978 007
198 800
12 793 000
44 000
44 242 993
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
311 861
11 006 683
1 715 485
245 089
7 369 527
20 648 645
288 880
11 231 916
1 685 383
252 004
7 564 370
21 022 553
592 318
306 366
898 684
513 687
350 401
864 088
Liikunta
Nuoriso
Vapaa-aikalautakunta
888 356
301 927
1 190 283
854 499
310 951
1 165 450
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Palo ja pelastus
Ympäristölautakunta
12 302
133 211
66 384
1 499 254
1 711 151
4 090
138 988
73 539
1 500 287
1 716 904
4 090
138 988
73 539
1 500 287
1 716 904
19 528
140 355
68 786
1 491 380
1 720 049
477,46
100,98
93,54
99,41
100,18
58,74
5,36
3,62
-0,53
0,52
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Siivoustoimi
Varasto
Vesilaitos
Tekninen lautakunta
334 956
727 415
366 295
87 158
897 482
42 728
1 001 396
76 081
1 588 885
5 122 396
371 907
692 744
315 070
81 436
855 642
46 359
1 005 963
62 824
1 579 221
5 011 166
125 000
125 000
371 907
692 744
315 070
81 436
855 642
46 359
1 005 963
62 824
1 704 221
5 136 166
398 369
750 210
323 371
84 939
829 530
86 738
1 018 180
70 635
1 738 717
5 300 689
107,12
108,30
102,63
104,30
96,95
187,10
101,21
112,43
102,02
103,20
18,93
3,13
-11,72
-2,55
-7,57
103,00
1,68
-7,16
9,43
3,48
74 260 940
74 107 227
1 540 534
75 647 761
77 222 995
102,08
3,99
Kirjasto
Kulttuuri
Kulttuurilautakunta
ULVILAN KAUPUNKI
31
-150 000
80 000
700 000
630 000
446 000
301 634
747 634
19 500
18 400
37 900
TA 2012, toteutuminen
NETTOMENOT
TULOSALUETASO
muutos%
TP 2011
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
TA 2012 TA muutos Muutettu TA
Tot. 2012 Poikkeama
Tot. % 2012/2011
5 094
15 111
18 629
24 444
0
0
18 629
24 444
5 246
21 917
13 383
2 527
28,16
89,66
2,98
45,04
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto *
Elinkeinotoimi
Eu -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Ruokapalvelu *
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut *
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Maatalous
Kaupunginhallitus
729 943
710 273
1 147
7 975
476 767
39 280
411 955
111 141
267 935
21 780 072
184 162
13 493 794
48 788
38 263 232
836 778
771 401
-7 688
-3 447
533 321
0
380 725
-21 427
325 000
22 077 507
198 800
12 793 000
44 000
37 927 970
-200 000
0
0
0
0
0
0
0
80 000
0
0
700 000
0
580 000
636 778
771 401
-7 688
-3 447
533 321
0
380 725
-21 427
405 000
22 077 507
198 800
13 493 000
44 000
38 507 970
329 811
444 658
10 583
-33 095
33 676
42 613
371 057
55 724
354 746
22 349 390
166 361
14 071 158
55 088
38 251 770
306 967
326 743
-18 271
29 648
499 645
-42 613
9 668
-77 151
50 254
-271 883
32 439
-578 158
-11 088
256 200
51,79
57,64
-137,66
960,11
6,31
87,59
101,23
83,68
104,28
125,20
99,33
-54,82
-37,40
822,67
-514,98
-92,94
8,49
-9,93
-49,86
32,40
2,61
-9,67
4,28
12,91
-0,03
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
207 636
10 324 638
1 682 044
95 648
6 490 672
18 800 638
195 080
10 747 166
1 661 383
252 004
6 681 244
19 536 877
0
308 000
0
0
301 634
609 634
195 080
11 055 166
1 661 383
252 004
6 982 878
20 146 511
216 049
10 731 844
1 661 900
97 748
6 892 335
19 599 876
-20 969
323 322
-517
154 256
90 543
546 635
110,75
97,08
100,03
38,79
98,70
97,29
4,05
3,94
-1,20
2,20
6,19
4,25
Kirjasto
Kulttuuri
Kulttuurilautakunta
569 894
295 956
865 850
494 287
337 681
831 968
0
0
0
494 287
337 681
831 968
563 139
323 483
886 622
113,93
95,80
106,57
-1,19
9,30
2,40
Liikunta
Nuoriso
Vapaa-aikalautakunta
677 524
289 467
966 991
664 624
299 451
964 075
49 500
18 400
67 900
714 124
317 851
1 031 975
703 663
295 179
998 842
-68 852
14 198
-54 654
0
10 461
22 672
33 133
98,54
92,87
96,79
3,86
1,97
3,29
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Palo ja pelastus
Ympäristölautakunta
12 196
72 063
61 573
1 168 602
1 314 434
4 090
83 888
69 539
1 185 287
1 342 804
0
0
0
0
0
4 090
83 888
69 539
1 185 287
1 342 804
19 528
90 408
66 735
1 117 063
1 293 734
-15 438
-6 520
2 804
68 224
49 070
477,46
107,77
95,97
94,24
96,35
60,12
25,46
8,38
-4,41
-1,57
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat *
Siivoustoimi *
Varasto
Vesilaitos *
Tekninen lautakunta
298 286
719 814
355 306
-38 208
158 898
-210 457
62 131
67 752
-334 022
1 079 500
341 907
685 744
309 025
-43 564
-60 329
-171 941
-20 537
42 824
-814 779
268 350
0
0
0
0
0
0
0
0
430 000
430 000
341 907
685 744
309 025
-43 564
-60 329
-171 941
-20 537
42 824
-384 779
698 350
362 086
727 767
316 044
-34 278
59 004
-139 799
46 271
60 030
-282 193
1 114 932
-20 179
-42 023
-7 019
-9 286
-119 333
-32 142
-66 808
-17 206
-102 586
-416 582
105,90
106,13
102,27
78,68
-97,80
81,31
140,18
73,34
159,65
21,39
1,10
-11,05
-10,29
-62,87
-33,57
-25,53
-11,40
-15,52
3,28
61 310 850
60 915 117
1 687 534
62 602 651
62 172 939
429 712
99,31
1,41
ULVILAN KAUPUNKI
* sitovuustaso NETTO
32
97,46
VAALIT
Toimielin: Keskusvaalilautakunta
Toiminnallinen tavoite:
Toteuttaa vaalit vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan virheettömästi.
Vuonna 2012 toimeenpannaan sekä presidentinvaalit että kunnallisvaalit.
Tavoitteen toteutuminen
Tavoite toteutui.
Vuonna 2012 toimeenpantiin vuoden alussa presidentinvaalit, joissa suoritettiin kaksi vaalia.
Ensimmäisessä vaalissa Ulvilassa äänestysprosentti oli 72,9 ja toisessa vaalissa 68,4. Koko
maassa äänestysprosentit olivat ensimmäisessä vaalissa 69,7 ja toisessa vaalissa 66,0.
Lokakuussa toimitetuissa kunnallisvaaleissa Ulvilassa valittiin 35 valtuutettua toimikaudeksi
2013 – 2016 Ulvilan valtuustoon. Äänestysprosentti Ulvilassa oli 62,3. Satakunnan keskimääräinen äänestysprosentti oli 61,1 ja koko maassa 58,3. Puolueiden saamat äänimäärät
ja valtuutetuiksi valittujen lukumäärät ja muutokset edellisiin vaaleihin verrattuna ovat seuraavat:
Äänimäärä
Osuus %
Muutos edelliseen vaaliin verrattuna
Valittujen lukumäärä
Yhteensä
6 527
100
35
KOK
1 576
24,1
0,1
9
SDP
1 893
29
-3,3
11
KESK
1 002
15,4
-1,9
5
PS
725
11,1
5,8
4
VIHR
231
3,5
-2,3
1
VAS
842
12,9
1,1
4
KD
258
4,0
0,5
1
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
Toimintatulot yhteensä
20 055
41 000
40 128
97,87
100,09
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut
25 149
5 997
5 726
271
16 505
2 606
41
59 629
20 379
19 685
694
36 700
1 950
600
45 374
20 231
19 182
1 049
24 081
910
151
76,09
99,27
97,44
151,18
65,62
46,67
25,20
80,42
237,34
234,99
287,05
45,91
-65,07
266,55
TOIMINTAKATE
-5 094
-18 629
-5 246
28,16
2,97
33
TILINTARKASTUS
Tarkastuslautakunta asetetaan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.
Toimikauden 2009–2012 kaupungin tilintarkastajana toimii PwC Julkistarkastus Oy (JHTTyhteisö).
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
15 111
3 277
3 156
121
11 763
71
0
24 444
5 689
4 279
1 409
18 455
100
200
21 917
3 270
3 140
130
18 647
89,66
57,47
73,37
9,22
101,04
0,00
45,04
-0,22
-0,52
7,59
58,52
-100,00
-15 111
-24 444
-21 917
89,66
45,04
34
KAUPUNGINHALLITUS
Toiminnalliset tavoitteet
Strategiset tavoitteet
Työpaikkojen määrän kasvu
Asukasluvun kehitys positiiviseksi
Tavoitetaso 2012
Omavaraisuusaste 67 suunnittelukauden aikana
Tavoitteiden toteutuminen 2012
Työpaikkaomavaraisuusaste vuonna
2011 oli 70.
Uusia työpaikkoja 50/vuosi
Vuonna 2012 aloittaneiden yritysten
määrä oli 57 ja lopettaneiden määrä 31,
nettolisäys oli 26.
Ulvilan asukasluku oli 31.12.2012
13 470, vähennys 84 henkilöä. Luonnollinen väestönlisäys oli -14 ja muuttoliike 70. Vuosi 2012 oli ensimmäinen, jolloin
kuolleiden määrä oli syntyneiden määrää
suurempi.
Asukasluvun alenemisen pysäyttäminen vuonna 2012
Tonttituotanto/myynti vähintään
20 tonttia / vuosi
Tonttitarjonnan monipuolistaminen
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen toiminnan kehittäminen
Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen turvaaminen yhteistoiminta-alueen asukkaille.
Kustannusten kasvun hallinta.
Talousarvion kuntakohtaisen
suunnittelun ja pitävyyden
varmistaminen Yhteistyö yhteistoiminta-alueen kuntien
kanssa
Perusturvan yhteistoiminta-alue-sopimus
uusittiin vuonna 2012, voimaantulo
1.1.2013.
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön
parantaminen
Selkeä työnjako ja toimivat
erikoissairaanhoidon palvelut
Sairaanhoitopiirin kanssa vuosittaiset
kumppanuusneuvottelut. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon toimiva
yhteistyö edellyttää toiminnan järjestämistä saman organisaation toimesta.
Ympäristöterveydenhuollon
palveluiden toimivuus
Palveluiden saatavuuden ja
vaikuttavuuden arviointi ja
kunnittainen raportointi
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kunnittainen seuranta ja raportointi ei ole toteutunut. Yhteistoiminnassa on käytössä pääasiassa asukaslukupohjainen laskutus.
Henkilöstön työterveydenhuolto
henkilöstön työn tavoitteiden
tukena
Kumppani henkilöstöhallinnolle
sekä työsuojelulle
Työterveyshuollon kanssa toteutettiin
vuosisuunnitelmaa, jossa pääpaino henkilöstön terveysliikunnan edistämisessä.
Toimivat ja taloudelliset
talous- ja palkkahallinnonpalvelut
Osaamisen laajentaminen
henkilöstölle; omien tietojen
käsittely verkossa. Arviointi %
/henkilöstö.
Ns. Tavis-käyttäjiä (= työntekijä vie itse
poissaolotietonsa Ess-järjestelmään)
keskimäärin 45 %.
35
Vuonna 2012 Ulvilan perusturvamenojen
kasvu edellisvuodesta oli 1,2 %. Uusi
yhteistoimintasopimus korostaa sopimuskuntien vuorovaikutusta.
Pelastuspalvelut
Kustannusten hallinta
Vuonna 2012 Ulvilan maksuosuus alueellisesta pelastustoimesta oli 0,5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011.
Terveysliikunnan edistäminen
Henkilöstön osallistumisaktiivisuus ja liikunnallisesti passiivisten määrän alentaminen,
avainryhmät määritelty ja tukitoimenpiteet avainryhmille
Avainalueiden toteuttaminen;
edistymisen seuranta
Ruokapalvelussa kaksi liikuntaryhmää:
1. Kehonhallintaryhmä
kahdeksan osallistujaa, kolme kertaa,
järjestäjänä työterveyshuolto,
2. Syvävenyttely- ja rentoutusryhmä
15 osallistujaa, viisi kertaa, järjestäjänä
KrämppaCenter.
Kumppanuus henkilöstöhallinto,
työterveyshuolto ja vapaaaikatoimi
Siivoustoimessa yksi liikuntaryhmä, jossa
osallistujia keskimäärin kymmenen, kokoontumisia kymmenen, järjestäjänä
kaupungin oma liikuntatoimi.
Lisäksi työfysioterapeutin yksilökäyntien
avulla saatiin joitakin työntekijöitä aktivoitua liikkumaan.
Osaamisen parantaminen kehittämisohjelmien pohjalta
Strategian edellyttämä tuottavuus- ja toimenpideohjelma
Työterveyshuollon toimintaohjelma: hyvä työ, hyvä tule ja
hyvä mieli on esitelty kaikille
henkilöstöryhmille
Ulvilan kaupungin henkilöstölle järjestettiin 18.1.2012 info-tilaisuus, jossa työterveyspalveluitten edustajat kertoivat työterveyshuollon toimintaohjelman toteuttamisesta.
Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkekustannusten taso
alle maan keskiarvon
Sairauspoissaolokustannukset maassa
keskimäärin n. 5 % palkkasummasta,
Ulvilassa 3,4 % palkkasummasta;
Työkyvyttömyyseläkekustannus maassa
keskimäärin 1,6 % palkkasummasta,
Ulvilassa vuoden 2012 ennakkovarhemaksu 1,1 % palkkasummasta.
Uudet toimintamallit
Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelma 2012–2015 hyväksyttiin elokuussa 2012. Yksilöidyt toimenpiteet
vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien
2014–2016 taloussuunnitelmassa.
Verotus maan keskitasoa
Vuodelle 2013 tuloveroprosentin korotus
0,75 prosenttiyksikköä. Ulvilan tuloveroprosentti ylittää koko maan keskimääräisen tason 1,1 prosenttiyksiköllä.
Strategian edellyttämä talouden tasapaino 2012–2013 aikana
Korotetullakaan tuloveroprosentilla ei
saavuteta talouden tasapainoa vuonna
2013. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutoksia
toimintamenojen vähentämiseksi.
36
Konserniyhtiöt
Tärkeät menestystekijät
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit
Oikein mitoitettu vuokraasuntokanta (asumismuoto /
asuntojen määrä)
Korkea vuokrausaste
Hyväkuntoiset asunnot
Ulvilan Lämpö Oy
Toimintavarmuus
Kilpailukykyinen energian hinta
Strategiset tavoitteet / toimenpiteet
Tavoitteiden toteutuminen 2012
Asumistarpeen muutosten ennakointi. Vuokra-asuntojen
tarveselvityksen valmistuminen
2012 ja määrän sopeuttaminen
kysyntään.
Sopeutustoimet on käynnistetty 2012.
Toimet vuokra-asuntojen määrän sopeuttamisesta kysyntään ovat valmistelussa.
Vuokratulojen toteutumisaste
98 %
Vuokratulojen toteutumisaste 82 %
Vuodelle 2012 vahvistetussa talousarviossa toteutumisaste oletettiin 90 %.
Tilikauden tulos positiivinen
Tilikauden tulos oli negatiivinen. Kumulatiivinen rahoitustulos 147 469,81 alijäämäinen
Taloudellinen tilanne on huono.
Alhainen korjausvelka.
Vmy Mäkelänkoivu peruskorjattiin
Asunnot hyväkuntoisia
Toimivat varajärjestelmät.
Lämmöntoimitussopimukseen kirjatut
hankkeet ovat valmistelussa, uusi varavoimalaitos Vanhaankylään
Uusi lämmöntoimitussopimus
otetaan käyttöön vuoden 2012
alussa
Toteutui suunnitelman mukaisesti.
Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet
Asiakkaat: Ulvilan kaupunki,
konserniyhtiöt ja yritykset.
Toiminta-alueena on Ulvilan kaupungin
ydinalueella olevat suuret asuin– ja muut
kiinteistöt. Asiakasrakenteesta noin puolet koostuu Ulvilan kaupunkikonsernin
omista kiinteistöistä
Uusien asiakkaiden kartoitus/hankinta vuosittain
Vuoden 2012 aikana yksi uusi asiakas
Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta.
Alhaiset liiketoimintakulut ja kilpailukykyinen energian ostohinta takaavat kohtuuhintaisen energiahinnan ja kilpailukyvyn
säilymisen.
Tilikauden tulos positiivinen.
Tilikauden tulos positiivinen ja taloudellinen tilanne hyvä
Toiminnan sopeuttaminen
Toimintaa on sopeutettu. Taloudellinen
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy
Palveluiden tehostaminen
37
Koko konserni (yhtiöiden kokonaismäärä 27)
Kaupungin omistuksen kokonaistarkastelu
muuttuneeseen toimintaympäristöön.
tilanne on ollut vuoden 2012 aikana hyvä.
Vaikutusten arviointi
Toimintaympäristön muutokset edellyttävät tulevaisuudessa uudelleenjärjestelyjä
Vuoden 2012 aikana toimintamalli selvitysten pohjalta.
Valtuusto hyväksyi 28.5.2012 Ulvilan
kaupungin asuntopoliittisen ohjelman
2012–2016.
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan henkilöstö
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
70
2012
63
7
9
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
6 385 644
10
4 173 039
54 913
143 105
1 886 666
127 921
6 365 023
10
4 227 321
61 000
90 500
1 932 932
53 270
8 080 256
10
4 823 227
58 293
158 718
1 815 159
1 224 859
126,95
10,00
114,10
95,56
175,38
93,91
2299,34
26,54
10,00
15,58
6,16
10,91
-3,79
857,51
44 600 086
3 677 339
2 368 354
1 333 558
37 561 723
1 267 327
326 799
1 494 749
272 149
44 828 994
3 607 666
2 316 704
1 290 961
37 752 649
1 234 204
339 400
1 765 055
130 020
46 332 027
3 563 368
2 238 918
1 341 599
39 047 934
1 272 470
427 260
1 869 917
151 078
103,35
98,77
96,64
103,92
103,43
103,10
125,89
105,94
116,20
3,88
-3,10
-5,47
0,60
3,96
0,41
30,74
25,10
-44,49
-38 214 442
-38 463 971
-38 251 771
99,45
0,10
-142
-96
-32,64
-38 214 584
-38 463 971
-38 251 867
99,45
0,10
366 766
411 643
137 288
33,35
-62,57
-38 581 350
-38 875 614
-38 114 579
98,04
-1,21
38
KH HALLINTO
Toiminta-ajatus
Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen
vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa.
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista.
Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta.
Toiminnalliset muutokset
Ulvilan kaupunkistrategiassa vuosille 2010–2016 edellytettiin erillisen tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatimista kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma 2012–2015 hyväksyttiin valtuustossa elokuussa 2012. Ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden yksilöinti jätettiin huomioitavaksi vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien 2014–
2016 taloussuunnitelmassa.
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
3
2012
4
1
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT-%
muutos %
2012 /2011
131 012
10
13 183
7 501
6 791
-81
103 619
52 500
10
2 500
330 620
10
370
2 008
629,75
10,00
14,81
50 000
328 242
656,48
152,36
10,00
-97,19
-73,24
-100,00
-100,00
216,78
860 955
199 858
171 106
28 752
339 638
38 447
13 397
16 472
253 143
689 278
226 128
185 627
40 502
297 200
17 450
14 000
31 000
103 500
660 431
238 977
203 621
35 357
327 643
31 586
21 156
22 786
18 282
95,81
105,68
109,69
87,30
110,24
181,01
151,12
73,50
17,66
-23,29
19,57
19,00
22,97
-3,53
-17,85
57,92
38,33
-92,78
-729 943
-636 778
-329 811
51,79
-54,82
51,80
-54,81
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
TOT 12/2012
-41
-729 943
39
-636 778
-329 852
TALOUS- JA HALLINTO
Toiminta-ajatus
Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tärkeimpinä tehtävinä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielimien sihteeritehtävät.
Taloushallinto valmistelee toimialaansa kuuluvat asiat kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.
Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet
kaupungin tulevasta talouden kehityksestä. Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta ja avustaa hallintokuntia. Tehtävänä on lisäksi kehittää
yhteistyössä muiden toimielimien kanssa uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla pyritään tehostamaan toimintoja.
Vuoden 2011 alusta kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut on ostettu Taloustuki
Kuntapalvelut Oy:ltä. Toimivuuden kehittäminen talousarviovuoden 2012 aikana.
Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uusien Taloustuen ohjelmien käytön varmistaminen ja osaamisen lisääminen.
Yhteistyö toimistopalvelujen järjestämisessä osastojen kanssa on toimivaa ja kaupungilla on riittävät varahenkilöresurssit.
Vuoden 2012 aikana selvitetään laskutuksen järjestämistä virastossa yhteistyössä.
Taloushallinnon palveluja kehitetään yhteistyössä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n ja
muiden osakaskuntien kanssa.
Tavoitteena on talousarvioprosessin kehittäminen yhteistyössä osastojen sekä naapurikuntien kanssa. Perehdytään erilaisiin malleihin ja tavoitteena on, että viimeistään uuden valtuustokauden alussa voidaan siirtyä suoriteperusteiseen toimintamalliin.
Talousarvion toteutumisen seurantaa ja ennakointia parannetaan.
Kustannusseurannan sekä yksikkökustannusten vertailtavuuden parantaminen. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mitattavuuden kehittäminen yhteistyössä osastojen
kanssa.
Kirjanpidon ostopalveluiden vähentäminen; tavoite 10 % .
Kehittämistyötä tehdään hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Tavoitteiden toteutuminen
•
•
•
•
•
•
•
•
siirtyminen käyttämään Taloustuen uutta taloushallinto-ohjelmaa siirtyi Ulvilan esityksestä vuodelle 2013;
nykyisellä henkilöstöllä ei ole voitu toteuttaa toimivaa varahenkilöstöjärjestelmää;
laskutus tapahtuu edelleen pääasiassa osastoittain;
taloushallinnon palvelujen kehittäminen edellyttää siirtymistä uuteen taloushallintoohjelmaan;
siirtyminen suoritepohjaiseen talousarvioon ei ole toteutunut;
kaupunginhallitukselle annetaan talousarvion toteutumisesta raportti;
kustannusseurannan parantamisesta ja kunnittaisten vertailujen tarpeesta on ohjeistettu lautakuntia;
kirjanpidon ostopalveluiden kustannukset (ostot Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä) olivat vuonna 2012 29,8 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2011. Suoritemäärän kasvu oli 35,7 %. Syy huomattavan suureen suoritemäärien kasvuun ja sen seurauksena
40
myös kustannusten kasvuun johtui siirtymisestä sisäisten laskutusten (esim. ruokapalvelu, kiinteistömenot) osalta kuukausittain tapahtuvaan laskutusten kirjaamiseen
ja kiinteistönhoidossa tehdystä kustannuspaikkojen huomattavasta lisäyksestä. Huoneistomenojen kirjaamiskäytäntöä muutettiin jo syksyn 2012 osalta tapahtuvaksi 3
kk:n jaksoissa. Kiinteistönhoidon kustannuspaikkojen määrää vähennettiin 2/3 vuoden 2013 talousarviossa.
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä
(31.12.)
henkilöstö yhteensä
joista määräaikaisia
Suorite
2011
2012
8
9
1
määrä 2011 kustannukset 2011 määrä 2012 muutos, % kustannukset 2012 muutos, %
Kirjanpidon vientirivit
Palkkalaskelmat
Ostolaskut
Myyntilaskut
Perintälaskut
Maksuliikenne/ suorite
Matkalaskut
YHTEENSÄ
263 740
8 573
11 623
20 036
1 238
49 090
594
354 894
84 397 €
90 016 €
27 895 €
12 823 €
2 649 €
2 454 €
1 782 €
220 234 €
368 919
9 106
13 301
29 537
2 395
57 401
918
481 577
39,88
6,22
14,44
47,42
93,46
16,93
54,55
35,70
124 065 €
98 503 €
32 887 €
19 474 €
5 280 €
2 956 €
2 795 €
285 960 €
TOT 12/2012
TOT-%
47,00
9,43
17,90
51,87
99,32
20,46
56,85
29,84
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
456 959
10
435 042
371 100
10
364 500
5 171
16 620
125
6 500
211,40
10,00
207,67
71,68
10,00
73,99
100
25 300
16
15,57
-100,00
52,23
-87,58
1 167 232
416 244
324 226
92 073
700 620
13 975
14 215
19 098
3 080
1 142 501
425 301
315 697
109 603
669 000
8 300
20 400
17 500
2 000
1 229 177
394 523
311 103
84 674
746 248
21 453
10 677
21 479
34 796
107,59
92,76
98,54
77,25
111,55
258,47
52,34
122,74
1739,80
5,31
-5,22
-4,05
-8,04
6,51
53,51
-24,89
12,47
1029,81
-710 273
-771 401
-444 658
57,64
-37,40
-65
-710 338
41
784 519
10
756 947
2 256
muutos %
2012 /2011
-43
-771 401
-444 701
-33,23
57,65
-37,40
HENKILÖSTÖHALLINTO
Toiminta-ajatus
Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuotetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy
työsuojelutoiminta ja työterveydenhuolto.
Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012
1. Tiedon tuottaminen henkilöstömittaukseen ja ajankäyttömittaukseen
2. Työhyvinvointikorttikoulutus isojen työyksiköitten esimiehille ja henkilöstöpäällikölle
3. Työkyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan avulla yhdessä työterveyshuollon ja liikuntapalveluitten kanssa
4. Ikäjohtamisen käynnistäminen vaiheittain.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2012
1.6. tuli voimaan sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos, joka velvoittaa työntekijän
työkyvyn arviointiin ja työssäjatkamismahdollisuuksien selvittämiseen riittävän varhain yhteistyönä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Lain myötä esimiehiä opastettiin entistä tarkempaan sairauspoissaolojen seurantaan Taloustuen raportointiohjelmalla.
Johtoryhmän käyttöön tuotettiin puolen vuoden raportti koko henkilöstön poissaoloista vuosilta 2011 ja 2012.
Henkilöstöpäällikkö suoritti työhyvinvointikorttikoulutuksen.
Työterveyshuollon kanssa laadittiin vuosisuunnitelma, jossa pääpaino oli henkilöstön terveysliikunnan edistämisessä. Suunnitelman pohjalta kohdennettiin työkykyä ylläpitävää liikuntaa sekä terveysliikuntaa ruokapalvelun ja siivoustoimen ammattiryhmille järjestäjinä työterveyshuolto ja kaupungin oma liikuntatoimi.
Ikäjohtamisohjelmaan kuuluvaa seniorivalmennusta annettiin 23 työntekijälle kerran kuussa
seitsemän kertaa maaliskuusta joulukuuhun. Yhden valmennuskerran kesto oli kaksi tuntia.
Esimiehiä ohjeistettiin käymään yli 55-vuotiaiden työntekijöittensä kanssa ikäpainotteinen
kehityskeskustelu.
Tunnusluvut
Henkilöstön
määrä
henkilöstö yhteensä
2011
2012
1
(40 % työsuojelupäällikkö
1
(40 % työsuojelupäällikkö)
42
Suoritteet ja yksikkökustannukset:
Henkilöstöhallinto
Tuotettavien palveluiden määrä
TP 11
Työntekijöitä 31.12.
Liikuntapalvelut:
Kaskelotin kävijät ka./v
Kaskelotin käyntimäärät
Henkilöstön jumppa, kävijät
ka./viikko, kevätkausi
€/yks.
TA 12
€/yks.
TP 12
€/yks.
515
276
505
278
505
213
266
2184
33
4
250
2400
30
38
4
43
223
2087
10
37
4
22
100
830
174
490
Kouluttautuminen:
Ulkoisessa koulutuksessa kävijät/v
Työsuojelu
Tuotettavien palveluiden määrä
ULVILAN KAUPUNKI
Työntekijöitä 31.12.
TP 11
€/yks.
TA 12
€/yks.
TP 12
€/yks.
515
66
505
84
505
67
Työterveyshuolto
Tuotettavien palveluiden määrä
TP 11
€/yks.
TA 12
€/yks.
TP12
€/yks.
Työntekijöitä 31.12.
515
276
485*
282
495*
307
Terveystarkastukset/netto
Terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset /netto
Sairaanhoitokäynnit/netto
Sairaanhoitokäynteihin liittyvät tutkimukset/netto
239
214
29
5
240
200
41
4
223
278
38
3
1 391
1 582
17
5
1400
1600
17
4
1446
1816
17
5
*vakinaiset ja yli 4 kk sijaiset
Työhyvinvointia edistävä toiminta
/netto
Sairaanhoito/netto
TA 12
%
45
55
43
TP12
€/yks.
€/työntekijä
64
41,5
76
79
58,5
90
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
Toimintatulot yhteensä
304 895
10
325 691
10
282 962
10
86,88
10,00
-7,19
10,00
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
306 042
99 592
77 648
21 944
184 028
2 809
13 412
6 201
318 003
104 103
79 712
24 392
198 020
4 920
8 600
2 360
293 545
100 878
79 467
21 411
187 624
3 587
1 078
379
92,31
96,90
99,69
87,78
94,75
72,91
12,53
16,04
-4,08
1,29
2,34
-2,43
1,95
27,72
-91,96
-93,90
TOIMINTAKATE
-1 146
7 688
-10 584
-137,67
823,34
VUOSIKATE
-1 146
7 688
-10 584
-137,67
823,34
44
TIETOHALLINTO
Toiminta-ajatus
Tietohallinto tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut sekä internetpalvelua kuntalaisille.
Ulvilan kaupungin tietohallintoverkkoon kuuluvat myös Nakkilan kunta, Pappilanlammen palvelukeskus, osa Friitalan toimistokeskuksesta ja osa Nahkatehtaan kiinteistöä. Tietohallinto
tarjoaa mm. koulutusta ja opastusta kaikille asiakkailleen.
Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät
palvelut, kaupungin lankapuhelin- ja puhelinvaihdejärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja
hälytyslaitteistot.
Tietohallinto rakentaa tai rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Päätavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.
Tietohallinto myy palveluita myös muille kunnille ja kuntayhtymille seudullisia hankkeita toteutettaessa.
Toiminnalliset tavoitteet
Vuoden 2012 aikana tulisi toteuttaa käyttöjärjestelmien uudistaminen laitteistotuen loppuessa vanhoille versioille. Tämä sitoo merkittävästi tietohallinnon resursseja tulevana vuonna.
Toimistosovellusten ja palvelinohjelmistojen lisenssien päivittämiseen varataan investointiosaan 50 000€.
Tietohallinto osallistuu uusien ja uusittavien ohjelmien hankinnan valmisteluun yhteistyössä
toimialojen kanssa ja tavoitteena ovat seudullisesti yhteensopivat ohjelmat.
Ulvila osallistuu Sitran palvelukeskushankkeeseen sekä Karhukuntayhteistyöhön.
Tavoitteiden toteutuminen
Työasemien käyttöjärjestelmäpäivitys toteutui suunnitellusti, Asennuspakettien rakennusta ja
testausta tehtiin koko alkuvuosi, Ensimmäiset asennukset tehtiin marraskuussa ja vuoden
lopussa suurin osa työasemista oli päivitetty. Tarvittavat lisenssit hankittiin talousarvion mukaan.
Uusia ohjelmistoja ei hankittu, olemassa oleviin tehtiin versio- ja ylläpitopäivityksiä.
henkilöstö (31.12.)
yhteensä
2011 )
3
2012
3
45
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
368 129
10
361 619
6 511
455 000
10
452 000
3 000
400 331
10
400 149
182
87,98
10,00
88,53
6,06
8,75
10,00
10,65
-97,21
376 104
161 995
126 154
35 840
117 043
87 502
4 706
4 858
451 553
166 553
127 529
39 024
161 200
108 800
10 000
5 000
367 236
156 765
123 216
33 549
121 844
83 313
5 314
81,33
94,12
96,62
85,97
75,59
76,57
53,14
0,00
-2,36
-3,23
-2,33
-6,39
4,10
-4,79
12,92
-100,00
TOIMINTAKATE
-7 975
3 447
33 094
960,06
-514,99
VUOSIKATE
-7 975
3 447
33 094
960,06
-514,99
25 000
20 730
17 350
-32 975
-17 283
15 745
Myyntituotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
46
-30,60
-91,10
-147,75
ELINKEINOTOIMI
Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus
Ulvilan kaupunkistrategian 2010–2016 mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on seudullinen
elinkeinoyhtiö Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK, jolta kaupunki on ostanut elinkeinojen kehittämisen asiantuntijapalvelut. Ostopalveluun on sisältynyt myös maksuosuus alkavien yritysten palvelua tarjoavalle Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry ENTERille.
Toinen keskeinen toimija ja yhteistyökumppani Ulvilan elinkeinotoimessa on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostaa tärkeän verkoston.
Elinkeinotoimeen sisältyy kaupungin omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastike- ja muut menot sekä tuloina kiinteistöosakeyhtiöissä vuokralaisina olevilta
yrityksiltä perittävät vuokra- ja muut tulot sekä asunto-osakeyhtiöiden osalta asuntojen vuokratulot.
Toiminnalliset muutokset
Prizztech Oy
Vuoden 2012 alussa Prizztech Oy:öön liitettiin alkavien yritysten neuvontapalvelut, Yrityspalvelu Enter. Prizztech Oy hankki toiminnan Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:ltä. Yhdistyksen jäseninä olivat mm. Porin seudun kunnat, myös Ulvilan kaupunki.
Vuonna 2011 Przztech Oy osti Porin seudun kunnilta, yrittäjäyhdistyksiltä sekä kauppakamarilta Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n koko osakekannan. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK sulautui Prizztechiin 1.4.2012. Järjestelyjen yhteydessä Prizztech Oy:n
omistus siirtyi alueen kunnille. Ulvilan kaupunki omistaa Prizztech Oy:n osakkeita 265 kpl,
Ulvilan omistusosuus on yhtiön osakepääomasta 44 918 €, mikä 4,5 % yhtiön osakepääomasta. Ulvilan kaupunki on Porin jälkeen yhtiön toiseksi suurin omistaja.
Ulvilan kaupunginhallitus hyväksyi 15.10.2012 Prizztech Oy:n omistavien kuntien kesken
tehdyn kokonaisasiakkaiden yhteistyösopimuksen yhteistyöstä yhtiön toiminnassa ja hallinnossa. Yhtiön päätehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Em. sopimuksen mukaan yhtiö toteuttaa sopimuksen allekirjoittajakuntien alueella
kokonaisvaltaista elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.
Asunto-osakeyhtiöt
Ulvilan valtuusto hyväksyi 28.5.2012 Ulvilan kaupungin asuntopoliittisen ohjelman 2012 –
2016. Ohjelman keskeinen tavoite on lähivuosina saattaa Ulvilan kaupungin omistamien
vuokra-asuntojen määrä vastaamaan vuokra-asuntojen nykyistä kysyntätasoa. Ulvilan kaupunki omistaa vuokra-asuntoja Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien kautta (yhteensä 528
asuntoa). Ulvila omistaa Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien osakekannasta 96,33 %. Lisäksi
kaupunki omistaa vuokra-asuntoja omistamiensa asunto-osakeyhtiöiden kautta (105 asuntoa) ja lisäksi kaupungin suorassa omistuksessa olevia asuntoja (66 asuntoa).
Asunto-ohjelmassa linjataan ensimmäisenä vuokra-asuntokannan sopeutustoimena yhteensä 33 asunto-osakeyhtiöiden kautta omistettujen asuntojen myymisestä. Vuoden 2012 aika-
47
na myytiin As. Oy Kekinpuiston (10 asuntoa) koko osakekanta 500.000 euron kauppahinnalla. Lisäksi vuonna 2012 käynnistettiin As. Oy Nahkurintähden (8 asuntoa) ja Kullaanpupun
(8 asuntoa) myynti sekä jatkettiin As. Kullaannupun jäljellä olevien asuntojen (4 asuntoa)
myyntiä.
Strategiset tavoitteet
Yhden toimijan malliin siirtymisen tavoitteina on asiakaslähtöisen toiminnan jatkuva kehittäminen, kehittämistoiminnan kilpailukyky sekä toimintojen yksinkertaistaminen ja sitä kautta
syntyvä kustannustehokkuus.
Keskeinen työkalu seudullisessa elinkeinojen kehittämistyössä on Porin seudun elinkeinostrategia 2015, joka on hyväksytty kaikissa osakaskunnissa ja joka kuvaa toiminnan painopisteet ja kehittämisteemat sekä tavoitteet ja mittarit vuoteen 2015 saakka. Muita työkaluja
kehittämistyössä ovat Porin seudun innovaatiostrategia, Porin seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, Satakunnan maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmat.
Kaupungin elinkeinotoimen keskeinen kehittämiskohde on Kettumetsän yrityspuiston markkinointi kilpailukykyisenä yritysalueena Porin kaupunkiseudulla. Vuonna 2011 laadittu Kettumetsän markkinointisuunnitelma on keskeinen työkalu yrityspuiston markkinoinnissa. Keskeinen tavoite on yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa saada Ulvilan automaatiokeskittymä
houkuttelevaksi vetovoimatekijäksi ja Ulvila kilpailukykyiseksi sijoituspaikaksi yrityksille.
Muita toiminnallisia tavoitteita ovat kaupungin omistamien teollisuuskiinteistöjen realisointi
sekä elinkeinoasioiden hallinnollisessa käsittelyssä yritysvaikutusten arviointikäytännön jalkauttaminen normaaliksi menettelyksi kaupungin päätösvalmistelussa.
Ulvilan kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisen vastuu on kaupungilla, joka käyttää Porin
Seudun Kehittämiskeskus Oy:n palveluja. Toiminta sisältää Ulvilan maksuosuuden Porin
Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle ja Yrityspalvelu Enterille sekä kaupungin vastikemenot ja
vuokratulot kiinteistöyhtiöistä ja asuntoyhtiöistä.
Ulvilan kaupungin elinkeinopoliittiset tavoitteet 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kettumetsän markkinoinnissa onnistutaan markkinointisuunnitelman mukaisesti luovuttamaan uusia tontteja yritystoimintaan vähintään 5 kpl.
uusia työpaikkoja syntyy 20 kpl.
Yritysten nettolisäys 10 kpl.
POSEKin suorittaman yritysneuvonnan ja kehittämisen asiakaskontaktit (asiakaskäynnit ja puhelinneuvonta) 100 kpl.
Kasvuhautomossa on vähintään yksi ulvilalainen yritys.
POSEKin koordinoimissa hankkeissa on mukana vähintään 3 ulvilalaista yritystä.
YES-keskuksen toiminta vahvistuu edelleen Ulvilassa. Yrityskumppaneita mukana
vähintään neljä. Koulukumppaneina on mukana lukion lisäksi SataEdun Ulvilan toimipiste. Arviointikriteerinä on yritysten lukumäärä.
Elinkeinotiimin kokouksia on vähintään 8 vuodessa.
48
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2012
• Kettumetsän alueelta ei luovutettu yhtään tonttia vuonna 2012
• Vuonna 2012 Ulvilassa perustettiin 57 uutta yritystä ja lopetettiin 31 yritystä, joten
nettolisäys oli 26 yritystä.
• Prizztech Oy:n yritysneuvonnan ja asiakaskontaktien määrä oli 172 yritystä, 312 aktivointia, yhteydenottoa ja tapaamista
• Kasvuhautomossa ulvilalaisia yrityksiä vuonna 2012 oli 2 yritystä
• Prizztech Oy:n koordinoimissa hankkeissa yhteensä 15 ulvilalaista yritystä
• YES–keskuksen toiminnassa yrityskumppaneita yhteensä 9 kpl.
• Elinkeinotiimin kokouksia pidettiin 8 kpl.
Prizztech Oy:n Ulvilan kaupungin elinkeinovastaavana on aloittanut kehittämispäällikkö Mikko Airaksinen. Elinkeinovastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus
käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
muutos %
2012 /2011
1 421 932
170
53,54
10,00
7,74
168,05
-39,96
0,13
1601,96
1 988 151
181 887
141 698
40 262
364 854
29 871
1 411 040
499
2 152 650
160 075
122 569
37 506
353 140
23 920
1 602 315
13 200
2 354 203
178 355
140 918
39 469
400 595
37 329
1 715 086
22 838
109,36
111,42
114,97
105,23
113,44
156,06
107,04
173,01
18,41
-1,94
-0,55
-1,97
9,80
24,97
21,55
4474,70
TOIMINTAKATE
-476 767
-533 321
-33 676
6,31
-92,94
VUOSIKATE
-476 767
-533 321
-33 676
6,31
-92,94
4 216
1 503
4 216
-480 983
-534 824
-37 892
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
49
1 619 329
10
197 227
TOT-%
2 320 527
143,30
10
10,00
127 743
64,77
140
6 931
1 332 901
852 813 501654,43
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
1 511 384
10
118 563
52
11 543
1 331 119
50 108
TOT 12/2012
0,00
7,08
-92,12
RUOKAPALVELUYKSIKKÖ
Toiminta-ajatus
Ruokapalveluyksikön tehtävänä on valmistaa terveellistä ja ravitsevaa ruokaa koulu-, päiväkoti-, henkilöstö- ja kokopäivähoidonlaitosten asiakkaille.
Ruokapalveluyksikön tuottamat ateriat valmistetaan kolmessa keittiössä:
-
Ulvilan keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti- ja henkilöstöaterioita
Ulvilan alueelle, sekä arkilounaita sairaalaan, palvelukotiin ja työhönvalmennuskeskukseen
Soten keittiössä valmistetaan potilasaterioita sairaalaan. Keittiö toimii palveluja valmistuskeittiönä.
Kullaankodon keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti-, vanhainkoti- ja
henkilöstöaterioita Kullaan alueelle, sekä kotiin toimitettavia aterioita Kullaan
ja Ulvilan alueelle.
-
Valmistuskeittiöistä on lähetetty ruokaa 10 koululle ja 13 päiväkodille, päivittäinen ateriamäärä n. 2 400 annosta.
Toiminnalliset tavoitteet
-
Asiakaslähtöisyys
Tuottavuus ja taloudellisuus
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen
Osaaminen
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
48
7
2012
41
7
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Asiakaslähtöisyys:
- Asiakaslähtöisyyttä on lisätty mm. laskutuksen selkeyttämisellä, Aromivahvenne otettiin käyttöön elokuussa 2011 ja 2012 käyttöä on edelleen laajennettu ja kehitetty, esimerkiksi henkilöstö kirjaa itse ruokailut järjestelmään Soten keittiössä.
- Asiakaspalautteen antoa helpotettu mm. palautelaatikoilla, sekä järjestetyillä yhteistyöpalavereilla eri asiakasryhmien kanssa.
- Tarkennettu ruokien ja tarvikkeiden toimitusaikoja asiakkaan näkökulmasta,
sekä ateriamäärien tilaus- ja ilmoittamismenettelyä on tarkennettu. Aromiohjelman käyttöä laajennettiin palvelukeittiöihin, tavarantilaukset hoidetaan aromin kautta.
Tuottavuuden parantaminen:
- Ostovalikoimaa on supistettu huomattavasti
- Tavarantoimituspäiviä vähennetty, kuljetus- ja toimituskustannukset vähentyneet
- Tuotannon suunnittelu ja tavaratilaukset tehdään ruokalistapohjan mukaan
Aromiohjelman kautta. Jokainen tilaava keittiö noudattaa samaa ostolistaa.
- Kuuden viikon kiertävä ruokalista otettu käyttöön keväällä 2012. Komponenttilista on otettu käyttöön helpottamaan tilausten suunnittelua.
50
-
Atop Oy on suorittanut työntutkimusta palvelukeittiöiden osalta, tutkimuksen
tulokset valmistuneet 2012 lopulla.
Työssäjaksamisen, työhyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen:
-
Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota järjestämällä
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa fysioterapeutin ohjaamaa liikuntaa,
kehonhallintakursseja sekä työfysioterapeutin luentoja työergonomiasta.
- Ruokapalveluhenkilöstöä on kannustettu liikunnan pariin kuntokorteilla ja
pienillä palkinnoilla.
- Laadittu Paras yhteisö- kyselyn tuloksiin pohjautuen työhyvinvointi ohjelma.
- Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti järjestettyihin koulutuksiin, mm. työpaikan pelisäännöt koulutuksiin, jonka pohjalta on laadittu työpaikoille omat
pelisäännöt..
- Henkilöstölle on järjestetty työhyvinvointipäivä
.
Toimintaympäristön muutokset:
-
Terveyskeskuksen keittiö siirtyi osittain palvelukeittiöksi heinäkuussa 2012.
Ratkaisulla haettiin ensisijaisesti henkilöstösäästöjä, sijaisten tarve vähentyi
huomattavasti verrattuna edellisen vuoden sijaistarpeeseen. Toimintojen
keskittämisellä yhteen keittiöön tavoiteltiin myös mahdollisuutta yhdistää
paremmin voimavaroja sekä lisätä osaamista eri työtehtävissä.
Ateriasuoritteet 2012
TP 2011
35 163
1 586
3 830
TA 2012
36 000
2 000
3 500
323 000*
57 000*
79 000*
459 000*
2 500
29 200
111 000
112 600
57 000
60 000
25 000
50 000
Tot. 2012
Kotiateriat yks.pakatut
31 200
Kotipalvelu, kokopv ateriat
1 065
Kotipalvelu,itsepalv lounas
1 732
Koululounas M kuljetettu
333 052*
Koululounas L kuljetettu
63 568*
Koululounas L paikalla tarj
98 380*
498 397
492 712*
Koululounaat, kaikki yhteensä
*Eo ,Koski ja Leineperi
2 487
2 288
Koulut iltap ja muut välipalat
30 676
51 519
Päivähoito ja Eo lounas
136 060
145 462
Päivähoito aamu-, väli- ja iltapalat
154 208
164 187
Terveyskeskus,potilasateriat
41 173
43 419
Vanhainkodit
71 856
47 179
Henkilöstöateriat
43 135
16 055
Luontaisateriat
57 097
58 204
Kettulan päiväk. yksityinen
6 717
21 061
Muut suoritteet
5 000
12 000
2 100
Suoritteet yhteensä
1 087 385
959 800
1 078 183
Toimintakulut yhteensä
2 580 122
2 519 276
2 457 134
2,37
2,63
2,28
Ateriasuoritteen hinta
* Koskin ja Leineperin esiopetus, muu esiopetus laskettu päivähoidon suoritteisiin.
Ateriahintavertailu koko Suomi; kouluateria 3,15, päiväkotiateria 2,85, hoitolaitosateria 4,38 –
4,86 (Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Selvityksen toteuttaja FCG
Consulting Group Oy ja Kuntaliitto 15.9.2011).
-
Ympäristökuntien suoritehinnat 2,71 – 3,50
51
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
2 468 981
10
2 458 444
9 594
2 540 703
10
2 526 703
14 000
942
TOT 12/2012
TOT-%
2 401 410
10
2 390 371
10 850
4
185
94,52
10,00
94,60
muutos %
2012 /2011
-2,74
10,00
-2,77
13,09
-80,39
2 580 122
1 515 971
1 193 144
345 650
277 330
783 668
1 545
1 608
2 519 276
1 473 104
1 127 951
345 153
189 343
853 880
1 300
1 650
2 457 134
1 368 882
1 074 142
307 116
287 811
792 608
1 879
5 954
97,53
92,92
95,23
88,98
152,01
92,82
144,52
360,88
-4,77
-9,70
-9,97
-11,15
3,78
1,14
21,64
270,27
-111 141
21 427
-55 724
-260,07
-49,86
-76
-12
-111 217
21 427
-55 736
-260,13
-49,89
37 549
57 222
20 083
35,10
-46,52
-148 766
-35 795
-75 819
211,81
-49,03
52
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUSTOIMINTA
Toiminta-ajatus
Maankäytönsuunnittelun ja mittaustoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvä asuin-, elin- ja toimintaympäristö ulvilalaisille.
Tuotettavien palveluiden määrä
Suoritteet
Vuoden 2012 suoritteet hyväksytyn kaavoituskatsauksen 2011 ja kaavoitusohjelman 2011–
2018 mukaisesti:
- Keskustan asemakaava, kortteli 203, tontti 6 sekä katu- ja lähivirkistysalue
(päiväkoti)
- Keskustan asemakaavanmuutos, kortteli 204, tontit 3-4 (kerrostalokortteli)
- Loukkuran asemakaavanmuutos, kortteli 3, tontti 1 (Loukkuran palvelutalo)
- Nahkurin asemakaavanmuutos, kortteli 516, (Satakruunu)
- Nahkurin asemakaavanmuutos, kortteli 517, (monitoimitalo)
- Siltatien kiertoliittymä, asemakaavan muutos
- Pitkärannan asemakaavoitus, II vaiheen asemakaavoitus, Hormistontien eteläpuoli
- Harjunpään asemakaavan ideointi ja muutos, mm. kortteli 17
- Rantalan asemakaavan laajennus, Pitkäpäkintien pohjoispuoli
- Keskustan yleiskaavan muutos (Saari)
- Kaasmarkun yleiskaava
-
Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmusten suorittaminen
n. 108 kpl
Pohjakartan tarkistaminen ja ajantasaistaminen asemakaavoitettavilla alueilla
n. 220 ha
Maanmittaustoimitusten maastotyöt n. 18 kpl
Yleiskaavoitus
Asemakaavat
Rakennusten maastoon merk. ja
sijaintikatselmukset
Pohjakartan ajantasaistamista
kaavoitettavilla
alueilla
TP 2011
1 kpl (Kaasmarkku)
6 kpl
113 kpl
TA 2012
2
5
80
Tot. 2012
2
10
108
220 ha
200
220
Henkilöstön määrä (31.12.)
Yhteensä
2011
7
2012
5
53
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
63 395
10
29 982
33 413
100 200
10
39 200
61 000
98 622
10
48 402
50 219
98,42
10,00
123,48
55,57
10,00
61,44
50,30
475 350
366 610
286 123
80 996
85 251
15 159
7 294
1 037
480 925
359 894
275 570
84 324
91 346
14 935
14 340
410
469 679
337 095
266 140
72 442
105 427
17 669
8 582
907
97,66
93,66
96,58
85,91
115,41
118,31
59,85
221,13
-1,19
-8,05
-6,98
-10,56
23,67
16,56
17,66
-12,54
-411 955
-380 725
-371 057
97,46
-9,93
54
TYÖLLISTÄMISVARAUKSET
Tulosalue sisältää kaupungin maksuosuuden työmarkkinatuen kustannuksiin sekä kaupungin työllistämistoiminnan. Palkkatuella kaupungin palkkaamien työntekijöiden palkkakustannukset on kirjattu pääsääntöisesti niiden kustannuspaikkojen menoiksi, joissa henkilöt ovat
työskennelleet. Velvoitetyöllistettävien palkkamenot ja myös työllistämistuki tulona on kirjattu
tähän tulosalueeseen.
Ulvilan kaupunki hyväksyttiin yhdessä Porin kaupungin ja Merikarvian ja Pomarkun kuntien
kanssa pitkäaikaistyöttömien kuntakokeiluun, joka käynnistyi vuoden 2012 syksyllä ja kestää
vuoden 2015 loppuun asti. Kuntakokeilun tarkoituksena on kehittää uusia toimintatapoja,
joilla edesautetaan pitkäaikaistyöttömien sijoittumista takaisin työelämään. Kokeilun työntekijäksi Ulvilaan palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen kuntakoordinaattori, joka aloitti työnsä vuoden 2013 alussa, jolloin varsinainen toiminta Ulvilassa käynnistyi. Yhteistyökumppaneina kokeilussa ovat alueen yritykset ja ns. kolmas sektori. Kuntakokeiluhankkeen hallinnoinnista vastaa Porin kaupunki.
Ulvilan kustannukset työmarkkinatuen kustannuksista olivat vuonna 2012 yhteensä 340.000
€. Ulvilan kaupungin palkkatuella palkkaamien henkilöiden kokonaismäärä vuonna 2012 oli
16. Lisäksi kaupunki maksoi tukea pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämiseen SPR:lle
(Kontti), Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiölle (Kätevä-projekti) ja paikallisille yhdistyksille noin 9.700 €.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Avustukset
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
7 699
267 935
405 000
80 000
80 000
9 247
258 688
-267 935
55
89,49
17,40
13,65
35,27
65 000
260 000
362 445
13 923
10 923
2 999
8 095
340 427
12,45
130,93
-12,46
31,60
-405 000
-354 746
87,59
32,40
ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Sosiaali- ja terveystoimi Ulvilan lähipalvelualue (Porin perusturvan yhteistoimintaalue)
Ulvilan kaupungin perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen palvelut
tuotetaan Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on
Porin kaupunki. Ulvilan maksuosuus ko. palveluista määräytyy pääsääntöisesti ulvilalaisten
palveluiden käytön mukaan.
Porin kaupunki irtisanoi vuonna 2011 yhteistoimintasopimuksen päättymään 31.12.2012.
Uusi Porin perusturvan yhteistoimintasopimus neuvoteltiin vuonna 2012 Porin kaupungin ja
Ulvilan kaupungin ja Merikarvian kunnan kesken. Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2013.
Luvia ja Pomarkku irtautuivat Porin perusturvan yhteistoiminta-alueesta vuoden 2012 lopussa.
Ulvilan käyttämät perusturvan yhteistoiminta-alueen palvelut ja niiden kustannukset vuodelta
2012 on esitetty alla olevissa taulukoissa.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
1 029 688
10
521 213
2 304
20 545
539 008
-53 383
900 500
10
389 500
742 185
10
249 928
1 170
82,42
10,00
64,17
-27,92
10,00
-52,05
511 000
456 953
34 133
89,42
-15,22
-163,94
22 809 760
711 004
29 428
682 691
21 742 403
292 997
40 500
21 182
1 674
22 978 007
612 507
2 050
610 457
22 036 600
202 000
45 000
80 000
1 900
23 091 575
740 155
3 416
736 739
21 862 216
278 715
55 000
92 830
62 659
100,49
120,84
166,65
120,69
99,21
137,98
122,22
116,04
3297,82
1,24
4,10
-88,39
7,92
0,55
-4,87
35,80
338,25
3643,54
TOIMINTAKATE
-21 780 072
-22 077 507
-22 349 391
101,23
2,61
VUOSIKATE
-21 780 074
-22 077 507
-22 349 391
101,23
2,61
300 000
309 688
95 639
30,88
-68,12
-22 080 074
-22 387 195
-22 445 030
100,26
1,65
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
56
6.2.2013
Kuntakohtaiset kustannukset vastuualueittain
ULVILA
TASO Tason nimi
T20
C2220
B2221
A2200
B2222
A2210
A2211
A2212
B2223
A2220
A2221
A2222
A2223
A2224
B2224
A2230
B2225
A2240
A2242
A2244
A2245
A2246
A2247
C2230
B2231
A2300
B2232
A2307
A2308
A2309
A2311
A2312
A2313
A2314
A2315
A2316
B2233
A2330
A2331
A2332
B2234
A2350
C2240
B2241
A2400
B2242
A2410
A2411
A2412
A2413
A2414
A2433
B2245
A2470
A2471
A2472
C2250
B2240
A2430
B2243
Ennakot
TP 2012
PERUSTURVA
-21 011 934
Sosiaali- ja perhepalvelut
-6 072 287
Sos- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut
-25 809
Sosiaali- ja perhepalvelutoimisto
-25 809
Aikuissosiaalityö
-695 047
Aikuissosiaalityön toimisto
-262 050
Toimeentulotuki
-362 077
Täydentävä toimeentulotuki
-70 919
Lastensuojelu
-1 574 867
Lastensuojelutoimisto
-1 103 953
Last.suoj. avohuolto, päivystys ja per...
-174 944
Last.suoj. sijaishuolto ja jälkihuolto
-281 758
Satakunnan sovittelutoimisto
1 029
Satak.last.suoj. kehitt.yksikkö
-15 241
Perheneuvola
-90 860
Perheneuvola
-90 860
Vammaispalvelut
-3 685 705
Vammaispalvelutoimisto
-104 256
Omaishoidon tuki/vammais >Tuet ja avustukset
-310 018
Päivätoiminta
-462 597
Asumispalvelut
0
Ostopalvelut
-1 948 028
Vaikeavammaisten palvelut
-860 806
Terveys- ja hyvinvointipalvelut
-5 648 495
Terveyspalvelujen yht. palvelut
-353 657
Terveyspalvelujen yht.palvelut
-353 657
Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut
-3 564 278
Ulvilan lähipalvelualue
-2 838 984
Luoteinen lähipalvelualue
-2 585
Länsi-Porin alue
-16 853
Pohjois-Porin alue
-6 961
Itä-Porin alue
-17 487
Keski-Porin alue
-29 454
Ensihoito
-626 772
Muut terveydenh.palvelut
-21 570
Terveyden edistäminen
-3 611
Psykososiaaliset palvelut
-892 051
Psyks. avopalvelut
-367 014
Psyks. asumispalvelut
-449 417
Psyks. laitospalvelut
-75 620
Suun terveydenhuolto
-838 511
Suun terveydenhuolto
-838 511
Kuntoutus- ja sairaalapalvelut
-2 410 326
Kuntoutus- ja sairaalapalvelujen yhteiset pal
-51 155
Hoiva- ja hoitopalv.yht.palvelut
-51 155
Kaupungin sairaala
-2 009 354
Sisätaudit ja geriatria
-1 871 453
Poliklinikka
-23 494
Kirurgian osasto
-15 044
Leikkausosasto
-48 660
Röntgen
0
Kotisairaala
-50 703
Fysiatrian palveluyksikkö
-349 817
Fysiatria
-344 582
Kuntoutusneuvola
-2 532
Lääkinnällinen kuntoutus
-2 703
Vanhushuollon palvelut
-6 486 109
Vanhustenhuollon yhteiset palvelut
-516 155
Yhteiset palvelut (Vanhustenhuolto)
-516 155
Kotihoitopalvelut
-1 682 509
57
Kuntalask.
2012
Tot %
TP 2011
Muutos %
-22 085 792
-5 440 842
-22 454
-22 454
-710 005
-224 580
-428 000
-57 425
-1 265 711
-1 005 000
-160 241
-79 660
0
-20 811
-112 019
-112 019
-3 330 653
-100 528
-322 079
-344 972
0
-2 042 700
-520 374
-5 473 980
-343 634
-343 634
-3 321 513
-2 824 395
-1 789
-7 642
-5 906
-7 295
-21 902
-415 000
-36 704
-880
-730 474
-326 761
-354 314
-49 400
-1 078 359
-1 078 359
-2 674 951
-61 550
-61 550
-2 248 657
-2 113 510
-18 952
-12 972
-35 956
0
-67 267
-364 745
-361 085
-2 022
-1 637
-7 948 559
-446 148
-446 148
-2 249 238
95,14 %
111,61 %
114,94 %
114,94 %
97,89 %
116,68 %
84,60 %
123,50 %
124,43 %
109,85 %
109,18 %
353,70 %
-21 293 071
-5 889 212
-23 399
-23 399
-709 702
-244 486
-382 937
-82 279
-1 593 100
-1 225 276
-173 187
-174 719
34
-19 952
-108 362
-108 362
-3 454 649
-105 862
-325 363
-356 194
0
-1 882 172
-785 058
-5 380 902
-398 843
-398 843
-3 321 851
-3 064 292
-1 699
-8 922
-6 167
-7 996
-25 472
-165 698
-41 251
-354
-760 258
-339 437
-368 961
-51 860
-899 950
-899 950
-2 719 459
-60 872
-60 872
-2 310 152
-2 171 104
-29 641
-15 893
-38 303
0
-55 212
-348 435
-345 149
-1 745
-1 541
-6 896 889
-481 608
-481 608
-1 593 593
-1,32 %
3,11 %
10,30 %
10,30 %
-2,06 %
7,18 %
-5,45 %
-13,81 %
-1,14 %
-9,90 %
1,01 %
61,26 %
2888,03 %
-23,61 %
-16,15 %
-16,15 %
6,69 %
-1,52 %
-4,72 %
29,87 %
73,24 %
81,11 %
81,11 %
110,66 %
103,71 %
96,26 %
134,10 %
95,37 %
165,42 %
103,19 %
102,92 %
102,92 %
107,31 %
100,52 %
144,51 %
220,54 %
117,86 %
239,70 %
134,48 %
151,03 %
58,77 %
410,35 %
122,12 %
112,32 %
126,84 %
153,08 %
77,76 %
77,76 %
90,11 %
83,11 %
83,11 %
89,36 %
88,55 %
123,97 %
115,97 %
135,33 %
75,38 %
95,91 %
95,43 %
125,24 %
165,07 %
81,60 %
115,69 %
115,69 %
74,80 %
3,50 %
9,65 %
4,97 %
-11,33 %
-11,33 %
7,30 %
-7,35 %
52,13 %
88,90 %
12,88 %
118,70 %
15,63 %
278,26 %
-47,71 %
921,29 %
17,34 %
8,12 %
21,81 %
45,81 %
-6,83 %
-6,83 %
-11,37 %
-15,96 %
-15,96 %
-13,02 %
-13,80 %
-20,74 %
-5,34 %
27,04 %
-8,17 %
0,40 %
-0,16 %
45,09 %
75,44 %
-5,96 %
7,17 %
7,17 %
5,58 %
ULVILA
Ennakot
TASO Tason nimi
TP 2012
A2431
A2432
B2244
A2451
A2463
A2464
C2200
B2201
A2000
B2203
A2020
-1 647 042
-35 467
-4 287 444
-531 632
-2 284 945
-1 470 868
-394 717
-371 836
-371 836
-22 881
-22 881
Kotihoito
Kotona asumista tukevat palvelut
Ympärivuorokautinen hoito
Tehostettu palveluasuminen
Pitkäaikaishoito
Asumispalvelut (ostopalvelut)
Talous- ja hallintopalvelut
Talous- ja hallintopalvelut
Sisäiset palvelut
Perusturvan yleishallinto
Perusturvan yleishallinto
58
2012
-2 180 332
-68 906
-5 253 173
-489 171
-2 655 012
-2 108 990
-547 460
-457 853
-457 853
-89 607
-89 607
Kuntalask.
Tot %
75,54 %
51,47 %
81,62 %
108,68 %
86,06 %
69,74 %
72,10 %
81,21 %
81,21 %
25,54 %
25,54 %
TP 2011
-1 540 082
-53 511
-4 821 688
-362 878
-2 917 297
-1 541 513
-406 609
-369 716
-369 716
-36 893
-36 893
Muutos %
6,95 %
-33,72 %
-11,08 %
46,50 %
-21,68 %
-4,58 %
-2,92 %
0,57 %
0,57 %
-37,98 %
-37,98 %
Ulvila
TAMMI-JOULUKUUN SUORITTEET
JAKOPERUSTEET
2012
2011
Muutos %
2011/2012
2010
PERUSTURVAN ORGANISAATIO
T20 PERUSTURVA
C2220 Sosiaali- ja perhepalvelut
B2221 Sos- ja perhepalv. yht. palvelut
A2200 Sos- ja perhepalvelutoimisto
palv.alueen edell.vuoden eurojen
5 974 901
4 140 868
0
2005 Aikuissosiaalityö
palv.alueen edell.vuoden eurojen
5 974 901
4 140 868
0
2150 Kuntouttava työtoiminta
asiakasmäärä (keskiarvo/kk)
4
1
asiakasmäärä (keskiarvo/kk)
154
185
173
-16,61 %
11
19
54
-44,74 %
171
0
0
2001 Yhteiset palvelut (sos-ja perhepalv.)
44,29 %
B2222 Aikuissosiaalityö
A2210 Aikuissosiaalityön toimisto
44,29 %
185,71 %
B2223 Lastensuojelu
A2220 Lastensuojelutoimisto
2020 Lastensuojelutoimisto
A2221 Last.suoj. Avoh., päiv. ja per.
2009 Avohuollon tukitoiminta
asiakasmäärä (keskiarvo/kk)
2025 Tukiperhetoiminta
asumisvuorokausi
2030 Perhetyön yksikkö
asiakasmäärä (keskiarvo/kk)
2043 Satak.sosiaalipäivystys
asukaslukumäärä
18
23
13 578
13 616
13 695
-24,28 %
0
-0,28 %
A2222 Last.suoj. Sijaish.ja jälkih.
2031 Kalevanpuiston vastaanottokoti
hoitopäivä
2
0
2032 Pihlakoti
hoitopäivä
0
0
0
2036 Uudenkoiviston vastaanottokoti
hoitopäivä
274
0
0
2038 Keisarinviitta
hoitopäivä
358
0
0
2041 Tuulikoti
hoitopäivä
0
0
0
asukaslukumäärä
13 578
13 616
13 695
-0,28 %
2042 Satakunnan lastensuoj. Kehitt.yksikkö
asukaslukumäärä
13 578
13 616
13 695
-0,28 %
2034 Remontti -hanke II
asukaslukumäärä
13 578
13 616
0
-0,28 %
1 594
1 937
1 602
-17,71 %
5 974 901
4 140 868
0
44,29 %
A2223 Satakunnan sovittelutoimisto
1617 Satakunnan sovittelutoimisto
A2224 Satak.last.suoj. kehitt.yksikkö
B2224 Perheneuvola
A2230 Perheneuvola
2045 Perheneuvola
käyntimäärä
B2225 Vammaispalvelut
A2240 Vamm.palv. yhteiset palvelut
1750 Vammaispalvelutoimisto
palv.alueen edell.vuoden eurojen
A2244 Päivätoiminta
1765 Monituote
toimintapäivä
0
0
0
1766 Koivulan päivätoimintakeskus
toimintapäivä
203
95
0
113,68 %
1767 Ojantien toimintakeskus
toimintapäivä
398
84
0
373,81 %
1769 Sampolan päivätoimintayksikkö
toimintapäivä
0
10
0
-100,00 %
1793 Ulvilan työkeskus
toimintapäivä
3 064
3 912
0
-21,69 %
1786 Merikarvian työkeskus
toimintapäivä
0
0
0
1752 Kouluajan ulkopuolinen päivähoito
hoitopäivä
0
16
0
1770 Tynkäkujan asuntola
asumisvuorokausi
0
0
0
1771 Asuntola Tyrni
asumisvuorokausi
0
0
0
1772 Asuntola Kirjosiipi
asumisvuorokausi
0
0
0
1773 Asuntola Aurora
asumisvuorokausi
0
0
0
1775 Asuntola Apollo
asumisvuorokausi
0
0
0
1776 Asuntola Orvokki
asumisvuorokausi
0
0
0
1777 Koivukujan asuntola
asumisvuorokausi
0
0
0
1787 Asuntola Wassa M
asumisvuorokausi
0
0
0
1764 Kehitysvamm.perhehoito
asumisvuorokausi
0
0
0
2169 Jokisuiston palveluasunnot
asumisvuorokausi
0
0
0
A2245 Asumispalvelut
A2247 Vaikeavamm.asumispalvelut
59
-100,00 %
Ulvila
TAMMI-JOULUKUUN SUORITTEET
JAKOPERUSTEET
2012
2011
Muutos %
2011/2012
2010
C2230 Terveyspalvelut
B2231 Terveyspalvelujen yht. palvelut
A2300 Terveyspalvelujen yht.palvelut
1010 Terv.palvelujen yht.palvelut
palv.alueen edell.vuoden eurojen
5 396 204
4 947 424
0
9,07 %
B2232 Avosairaanh. ja terv.hoidon palvelut
A2307 Ulvilan lähipalvelualue
1085 Ulvilan palvelupiiri,lääkärip.
käyntimäärä
30 713
32 479
22 628
-5,44 %
1086 Ulvilan palvelupiiri,ter.hoit.palvelut
käyntimäärä
19 089
21 419
25 665
-10,88 %
A2308 Luoteinen lähipalvelualue
1082 Merikarvian palvelupiiri
käyntimäärä
2
2
4
0,00 %
1083 Noormarkun palvelupiiri
käyntimäärä
26
18
18
44,44 %
1084 Pomarkun palvelupiiri
käyntimäärä
0
0
1
1011 Länsi-Pori
käyntimäärä
262
137
196
91,24 %
1012 Luvian palvelupiiri
käyntimäärä
2
11
2
-81,82 %
käyntimäärä
135
109
58
23,85 %
käyntimäärä
248
150
117
65,33 %
käyntimäärä
515
431
475
19,49 %
käyntimäärä
224
388
191
-42,27 %
13 578
13 616
13 695
-0,28 %
49,39 %
A2309 Länsi-Porin alue
A2311 Pohjois-Porin alue
1041 Pohjois-Pori
A2312 Itä-Porin alue
1061 Itä-Pori
A2313 Keski-Porin alue
1081 Keski-Pori
A2315 Muut terveydenh.palvelut
1133 Muut terveydenhuoltopalvelut
A2316 Terveyden edistäminen
1344 Terveyden edistäminen
asukaslukumäärä
B2233 Psykososiaaliset palvelut
A2330 psyks. avopalvelut
1257 Aikuisten vastaanotto
käyntimäärä
1 724
1 154
11
2050 A-klinikka
käyntimäärä
1 262
857
940
47,26 %
2054 Nuorten vastaanotto
käyntimäärä
115
158
71
-27,22 %
2015 Vetutallinkadun mielenterv.yksikkö
asumisvuorokausi
828
488
0
69,67 %
2149 Taiteilijakoti
asumisvuorokausi
0
0
0
hoitopäivä
297
194
177
1300 Hammashuolto
käyntimäärä
618
412
0
50,00 %
1301 Luoteinen suun terveydenhuolto
käyntimäärä
51
2
0
2450,00 %
1302 Luvian suun terveydenhuolto
käyntimäärä
0
0
0
1303 Ulvilan suun terveydenhuolto
käyntimäärä
11 681
12 651
13 244
-7,67 %
2 709 588
1 840 174
0
47,25 %
17,25 %
A2331 psyks.asumispalvelut
A2332 psyks. Laitospalvelut
2058 Psykososiaaliset laitospalvelut
53,09 %
B2234 Suun terveydenhuolto
A2350 Suun terveydenhuolto
C2240 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut
B2241 Kuntoutus- ja sairaalapalv.yht.palvelut
A2400 Yhteiset palvelut
1200 Yhteiset palvelut (kuntoutus- ja sair.)
palv.alueen edell.vuoden eurojen
B2242 Kaupungin sairaala
A2410 Sisätaudit ja geriatria
1202 Os. 2
hoitopäivä
367
313
53
1203 Os. 3
hoitopäivä
186
197
162
-5,58 %
1204 Os. 4
hoitopäivä
200
307
216
-34,85 %
1201 5B MRSA-osasto
hoitopäivä
205
274
0
-25,18 %
1205 Os. 5A
hoitopäivä
274
291
257
-5,84 %
1206 Os. 6
hoitopäivä
328
432
286
-24,07 %
1207 Noormarkun sairaala
hoitopäivä
246
319
234
-22,88 %
1208 Ulvilan sairaala
hoitopäivä
9 034
10 136
10 797
-10,87 %
247
286
0
-13,64 %
hoitopäivä
53
42
60
26,19 %
drg-toimenpit. määrä
76
60
45
26,67 %
A2411 Poliklinikka
1215 Poliklinikka
käyntimäärä
A2412 Kirurgian osasto
1220 Kirurgian osasto 1
A2413 Leikkausosasto
1221 Leikkausosasto
A2414 Röntgen
60
Ulvila
TAMMI-JOULUKUUN SUORITTEET
JAKOPERUSTEET
2012
2011
Muutos %
2011/2012
2010
A2433 Kotisairaala
1259 Kotisairaala (sis.kotisair.hoidon)
hoitopäivä
639
629
120
1,59 %
B2245 Fysiatrian palveluyksikkö
A2470 Fysiatria
1249 Kuntoutus, luoteinen alue
käyntimäärä
38
43
11
-11,63 %
1250 Fysiatrian yksikkö
käyntimäärä
1 046
831
282
25,87 %
1262 Fysioterapia U
käyntimäärä
10 879
9 819
10 059
10,80 %
käyntimäärä
74
57
0
29,82 %
käyntimäärä
112
79
0
41,77 %
6 898 974
6 164 032
0
11,92 %
A2471 Kuntoutusneuvola
1251 Kuntoutusneuvola
A2472 Lääkinnällinen kuntoutus
1252 Lääkinällinen kuntoutus
C2259 Vanhushuollon palvelut
B2251 Vanhustenhuollon yht.palvelut
A2430 Yhteiset palvelut (vanhustenhuolto)
1720 Yhteiset palvelut (vanhustenhuolto)
palv.alueen edell.vuoden eurojen
B2243 Kotihoitopalvelut
A2431 Kotihoito
1693 Ryhmäkoti Suvanto M
asumisvuorokausi
0
0
0
1693 Palvelutalot Maininki ja Suvanto M
tehdyt työtunnit
0
0
0
1725 Itä-Porin alue
tehdyt työtunnit
0
0
0
1727 Keski-Porin alue
tehdyt työtunnit
0
0
0
1728 Pohjois-Porin alue
tehdyt työtunnit
0
0
0
1729 Länsi-Porin alue
tehdyt työtunnit
0
0
0
1732 Luoteinen kotihoito
tehdyt työtunnit
0
0
0
1733 Ulvilan kotihoito
tehdyt työtunnit
70 368
67 190
44 489
1694 Luoteinen kotihoidon tukipalvelu
tehdyt työtunnit
0
0
0
1695 Länsi-Porin kotihoidon tukipalvelu
tehdyt työtunnit
0
0
0
4,73 %
A2432 Kotona asumista tukevat palvelut
B2244 Ympärivuorokautinenhoito
A2451 Tehostettu palveluasuminen
1704 Palvelukoti Puhurinkoti
asumisvuorokausi
0
0
0
1705 Palvelukoti Jokihelmi
asumisvuorokausi
207
158
97
1713 Palvelukoti Jokiranta
asumisvuorokausi
0
0
0
1714 Kiilarinteen palveluasunnot M
asumisvuorokausi
0
0
0
1715 Mäntylinnan palveluasunnot
asumisvuorokausi
0
0
0
1717 Palvelukoti Snällin tupa N
asumisvuorokausi
0
0
0
1718 Pääskyrinteen palveluasunnot P
asumisvuorokausi
0
0
0
1719 Käenpesän pienk. Ja dem.koti L
asumisvuorokausi
0
0
0
1746 Kotolan palveluasunnot U
asumisvuorokausi
3 825
3 738
3 580
1692 Törmälä-koti P
asumisvuorokausi
0
0
0
1216 Pitkäaikaishoidon osastot
asumisvuorokausi
0
0
0
1706 Ahlaisten vanhainkoti
asumisvuorokausi
0
0
0
1708 Kyläsaaren vanhainkoti
asumisvuorokausi
0
0
0
1710 Liinaharjan vanhainkoti
asumisvuorokausi
169
50
1 006
1711 Liinaharjan MRSA-yksikkö
asumisvuorokausi
3 272
4 068
0
-19,57 %
1712 Vanhainkoti Himmeli
asumisvuorokausi
3 762
1 155
138
225,71 %
1740 Kiilarinteen vanhainkoti M
asumisvuorokausi
0
0
0
1741 Mäntylinnan vanhainkoti
asumisvuorokausi
0
0
0
1742 Pääskyrinteen vanhainkoti P
asumisvuorokausi
0
0
0
1743 Käenpesän hoitokoti L
asumisvuorokausi
0
0
0
1744 Vanhainkoti Kanervakoto U
asumisvuorokausi
194
5 989
11 305
-96,76 %
1745 Vanhainkoti Kullaankoto U
asumisvuorokausi
11 884
11 295
11 619
5,21 %
kuntakoht siirtynyt henk.määrä
220
220
220
0,00 %
1340 Perusturvalautakunta
kuntakoht siirtynyt henk.määrä
220
220
220
0,00 %
1341 Perusturvan johto
kuntakoht siirtynyt henk.määrä
220
220
220
0,00 %
31,01 %
2,33 %
A2463 Pitkäaikaishoito
238,00 %
A2464 Asumispalvelut (ostopalvelut)
C2200 Talous- ja hallintopalvelut
B2201 Talous- ja hallintopalvelut
A2000 Talous- ja hallintopalvelut
1342 Hallinto ja talous
B2203 Perusturvan yleishallinto
61
YKSIKKÖMÄÄRÄT KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2012
KP
T20
Jakoperuste
Tammi-joulukuu Ulvilan osuus, %
PERUSTURVA
C2220
Sosiaali- ja perhepalvelut
B2221
Sos- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut
A2200
Sosiaali ja perhepalvelutoimisto
2001
B2222
Sos- ja perhepalvelut yhteiset palvelut
Aikuissosiaalityö
A2210
Aikuissosiaalityön toimisto
2005
2150
B2223
A2220
palv.alueen edell.vuoden eurojen suht
5 974 901
11,12
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Lastensuojelu
Lastensuojelutoimisto
palv.alueen edell.vuoden eurojen suht
asiakasmäärä
5 974 901
4
11,12
3,58
2020
A2221
2009
Lastensuojelutoimisto
Last.suoj. avohuolto, päivystys ja per.
Avohuollon tukitoiminta
asiakasmäärä (* mahd.jälkilask.)
154
12,16
asiakasmäärä (* mahd.jälkilask.)
11
25,82
2025
2030
2043
A2222
2031
2036
2038
Tukiperhetoiminta
Perhetyön yksikkö
Satak.sosiaalipäivystys
Last.suoj. sijaishuolto ja jälkihuolto
Kalevanpuiston vastaanottokoti
Uudenkoiviston vastaanottokoti
Keisarinviitta
asumisvuorokausi
asiakasmäärä (* mahd.jälkilask.)
asukaslukumäärä
171
18
13 578
5,47
15,25
12,84
2
274
358
0,09
7,66
8,43
A2223
1617
A2224
Satakunnan sovittelutoimisto
Satakunnan sovittelutoimisto
Satak.last.suoj. kehitt.yksikkö
asukaslukumäärä
13 578
12,84
2034
2042
B2224
A2230
2045
B2225
A2240
1750
A2244
1766
1767
Lastens. Remonttihanke II
Satak. lastens. kehitt. yk
Perheneuvola
Perheneuvola
Perheneuvola
Vammaispalvelut
Vammaispalvelutoimisto
Vammaispalvelutoimisto
Päivätoiminta
Koivulan päivätoimintakeskus
Ojantien toimintakeskus
asukaslukumäärä
asukaslukumäärä
13 578
13 578
12,84
12,84
1 594
7,99
5 974 901
11,12
toimintapäivä
toimintapäivä
221
398
12,87
4,78
1793
C2230
Ulvilan TYVA
Terveys- ja hyvinvointipalvelut
toimintapäivä
3 064
64,28
B2231
A2300
Terveyspalvelujen yht. palvelut
Terveyspalvelujen yht.palvelut
5 396 204
12,80
30 713
19 089
98,62
96,15
2
26
0,02
0,12
1010
Terveyspalvelujen yht.palvelut
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä
käyntimäärä
palv.alueen edell.vuoden eurojen suht
palv.alueen edell.vuoden eurojen suht
B2232
A2307
1085
1086
A2308
1082
1083
A2309
1011
Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut
Ulvilan lähipalvelualue
Ulvilan palvelupiiri, lääkäripalvelut
käyntimäärä
Ulvilan palvelupiiri, terv.hoitopalvelut
käyntimäärä
Luoteinen lähipalvelualue
Merikarvian palvelupiiri
käyntimäärä
Noormarkun palvelupiiri
käyntimäärä
Länsi-Porin alue
Länsi-Pori
käyntimäärä
262
0,44
1012
A2311
Luvian palvelupiiri
Pohjois-Porin alue
käyntimäärä
2
0,02
1041
A2312
1061
Pohjois-Pori
Itä-Porin alue
Itä-Pori
käyntimäärä
135
0,32
käyntimäärä
248
0,60
62
KP
A2313
Keski-Porin alue
1081
A2315
1133
A2316
Keski-Pori
Muut terveydenh.palvelut
Muut terveydenhuoltopalvelut
Terveyden edistäminen
1344
Jakoperuste
Terveyden edistäminen
Tammi-joulukuu Ulvilan osuus, %
käyntimäärä
515
1,01
käyntimäärä
224
0,91
13 578
12,84
käyntimäärä
käyntimäärä
1 724
1 262
29,93
8,37
käyntimäärä
115
4,43
asumisvuorokausi
828
8,67
hoitopäivä
297
6,99
asukaslukumäärä
B2233
Psykososiaaliset palvelut
A2330
1257
2050
Psyks. avopalvelut
Aikuisten vastaanotto
A-klinikka
2054
A2331
2015
Nuorten vastaanotto
psyks.asumispalvelut
Veturitallinkadun Mielenterveysyksikkö
A2332
2058
B2234
psyks. Laitospalvelut
Psykososiaaliset laitospalvelut
Suun terveydenhuolto
A2350
1300
1301
Suun terveydenhuolto
Porin suun terveydenhuolto
Luoteinen suun terveydenhuolto
käyntimäärä
käyntimäärä
618
51
0,96
0,40
Ulvilan suun terveydenhuolto
käyntimäärä
11 681
98,42
2 709 588
9,75
205
367
186
200
274
328
246
9 034
21,47
3,51
1,87
1,92
1,95
1,71
1,52
70,48
247
2,13
hoitopäivä
53
1,00
drg-toimenpit. määrä
76
4,87
639
6,75
käyntimäärä
käyntimäärä
käyntimäärä
38
1 046
10 879
0,29
2,47
92,60
käyntimäärä
74
0,61
käyntimäärä
112
0,73
6 898 974
11,60
1303
C2240
B2241
Kuntoutus- ja sairaalapalvelut
Kuntoutus- ja sairaalapalvelujen yhteiset pal
A2400
1200
B2242
A2410
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
A2411
1215
A2412
1220
A2413
1221
Hoiva- ja hoitopalv.yht.palvelut
Kuntoutus- ja sairaalap. yhteiset palvelut
Kaupungin sairaala
Sisätaudit ja geriatria
Osasto 5b MRSA-Osasto
Os. 2
Os. 3
Os. 4
Os. 5
Os. 6
Noormarkun sairaala
Ulvilan sairaala
Poliklinikka
Poliklinikka
Kirurgian osasto
Kirurgian osasto 1
Leikkausosasto
Leikkausosasto
A2433
1259
B2245
A2470
1249
1250
1262
A2471
1251
A2472
Kotisairaala
Kotisairaala
Fysiatrian palveluyksikkö
Fysiatria
Kuntoutus, Luoteinen alue
Fysiatrian yksikkö
Fysioterapia U
Kuntoutusneuvola
Kuntoutusneuvola
Lääkinnällinen kuntoutus
1252
C2250
B2240
A2430
1720
B2243
A2431
Lääkinällinen kuntoutus
Vanhushuollon palvelut
Vanhustenhuollon yhteiset palvelut
Yhteiset palvelut (Vanhustenhuolto)
Vanhustenhuolto yhteiset palvelut
Kotihoitopalvelut
Kotihoito
palv.alueen edell.vuoden eurojen suht
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä
hoitopäivä
käyntimäärä
hoitopäivä
palv.alueen edell.vuoden eurojen suht
63
KP
1733
B2244
A2451
1705
1746
A2463
1710
1711
1712
Ulvilan kotihoito
Ympärivuorokautinen hoito
Tehostettu palveluasuminen
Palvelukoti Jokihelmi
Kotolan palveluasunnot U
Pitkäaikaishoito
Liinaharjan vanhainkoti
Liinaharjan MRSA-yksikkö
Vanhainkoti Himmeli
1744
1745
C2200
B2201
A2000
1342
Vanhainkoti Kanervakoto
Vanhainkoti Kullaankoto
Talous- ja hallintopalvelut
Talous- ja hallintopalvelut
Sisäiset palvelut
Sisäiset palvelut
B2203
A2020
1340
1341
Perusturvan yleishallinto
Perusturvan yleishallinto
Perusturvalautakunta
Perusturvan johto
Jakoperuste
tehdyt työtunnit
Tammi-joulukuu Ulvilan osuus, %
70 368
100,00
asumisvuorokausi
asumisvuorokausi
207
3 825
0,80
100,00
asumisvuorokausi
asumisvuorokausi
asumisvuorokausi
169
3 551
3 762
0,48
36,39
8,07
asumisvuorokausi
asumisvuorokausi
194
11 884
100,00
100,00
kuntakoht siirtynyt henk.määrä
220
10,84
kuntakoht siirtynyt henk.määrä
kuntakoht siirtynyt henk.määrä
220
220
10,84
10,84
64
Perusturvan toimipisteiden keskeisimmät "hinnat"
kumulatiivisen käytön mukaan
2012
TP 2012
Kaupunginsairaala
Kohortti MRSA-osasto
Osasto 2
Osasto 3
Osasto 4
Osasto 5A
Osasto 6
Noormarkun sairaala
Ulvilan sairaala
Kirurgia
Poliklinikka
458,59 €
230,70 €
240,26 €
227,05 €
210,19 €
191,60 €
169,58 €
161,96 €
329,55 €
95,16 €
TP 2011
397,90 €
242,99 €
246,01 €
225,95 €
193,34 €
180,59 €
179,01 €
166,88 €
315,62 €
225,91 €
208,55 €
279,11 €
198,24 €
77,40 €
254,87 €
221,89 €
330,86 €
197,67 €
96,81 €
Tehostettu
Puhurinkoti
Jokihelmi
Jokiranta
Kyläsaari
Kiilarinne M
Mäntylinna N
Snällintupa N
Pääskyrinne P
Käenpesä L
Kotola U
Törmälä-koti P
80,55 €
97,47 €
87,61 €
83,63 €
90,03 €
79,17 €
97,32 €
68,90 €
55,64 €
134,26 €
27,66 €
81,59 €
90,74 €
86,83 €
91,90 €
83,40 €
80,45 €
83,72 €
59,42 €
60,74 €
93,22 €
29,50 €
Vanhainkodit
Ahlainen
Liinaharja
Liinaharja MRSA-yksikkö
Himmeli
Kiilarinne M
Mäntylinna N
Pääskyrinne P
Käenpesä L
Kullaankoto U
120,26 €
89,65 €
134,07 €
119,76 €
102,02 €
100,35 €
82,21 €
123,09 €
107,46 €
Terveyspalvelut
Länsi-Pori
Pohjois-Pori
Itä-Pori
Keski-Pori
109,82 €
87,47 €
127,45 €
115,79 €
110,63 €
106,44 €
86,59 €
107,71 €
108,48 €
TP 2011
65,38 €
55,10 €
63,73 €
62,72 €
63,30 €
57,55 €
53,99 €
65,60 €
85,53 €
90,07 €
91,55 €
93,19 €
65,69 €
43,03 €
76,49 €
98,99 €
90,89 €
80,74 €
66,74 € painotettu ka TP 2011
41,87 €
57,00 €
56,86 €
Suun terveydenhuolto
Pori
Luoteinen
Luvia
Ulvila
65,63 €
63,66 €
43,20 €
67,74 €
65,40 €
70,28 €
48,39 €
68,91 €
Kotihoito
Itä-Pori
Keski-Pori
Pohjois-Pori
27,56 €
20,91 €
22,03 €
24,57 €
20,73 €
24,96 €
Länsi-Pori
Luoteinen
Ulvila
23,54 €
25,35 €
22,61 €
21,10 €
25,26 €
22,92 €
Luvia
Merikarvia
Noormarkku
Pomarkku
Ulvila L
106,90 € käynti Ulvila TH
Lastensuojelulaitokset
Kalevanpuiston vast.ottokoti
Pihlakoti
Uudenkoiviston vast.ottokoti
Keisarinviitta
Tuulikoti
Pitkäaikaisosastot 7-10
TP 2012
Vammaispalvelut
Tynkäkujan asuntola
43,71 €
Asuntola Tyrni
194,31 €
Asuntola Kirjosiipi
85,89 €
Asuntola Aurora
57,51 €
Asuntola Apollo
93,26 €
Asuntola Orvokki
146,44 €
Koivukujan asuntola
144,44 €
Jokisuiston palveluasunnot 76,09 €
Kehitysvamm. perhehoito
39,58 €
65
45,91 €
189,96 €
77,48 €
51,10 €
93,08 €
115,70 €
133,38 €
71,26 €
32,93 €
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Toiminta-ajatus
Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat eläinlääkintä ja terveystarkastus.
Toiminnalliset muutokset
Ulvila liittyi vuoden 2011 alusta Porin kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen. Tehtävät ja niiden tuottaminen sekä kustannusten jakautuminen on määritelty
yhteistoiminta-alueen kuntien välisessä sopimuksessa. Kokemäen kaupunki irtaantui yhteistoiminta-alueesta vuoden 2012 lopussa.
Osan yhteistoiminta-alueen henkilöstön toimipisteenä on ollut Ulvilan kaupunginvirasto. Toimistotilojen vuokraus kestää kevääseen 2013.
Eläinlääkärin toimipiste säilyy ainakin toistaiseksi myös Ulvilassa.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Toimintakulut yhteensä
Palvelujen ostot
Muut kulut
TOIMINTAKATE
10
10
184 162
184 162
198 800
198 800
-184 162
-198 800
66
TOT 12/2012
21 676
10
21 676
TOT-%
muutos %
2012 /2011
10,00
10,00
188 037
187 662
375
94,59
94,40
2,10
1,90
-166 361
83,68
-9,67
ERIKOISSAIRAANHOITO
Toiminta-ajatus
Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kustannuksista.
Tavoitteena on yhteistyön lisääminen perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin kanssa
siten, että työnjako on selkeämpi ja kuntien maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista
kyetään nykyistä paremmin ennakoimaan.
Ulvilan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vuosina 2011 ja 2012 kasvaneet
merkittävästi, vuoteen 2010 verrattuna kustannukset vuonna 2012 olivat 17,2 prosentti (2,1 milj. €) suuremmat.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Toimintakulut yhteensä
Palvelujen ostot
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
10
10
626 393
10
626 393
10,00
10,00
13 493 794
13 493 794
13 493 000
13 493 000
14 697 551
14 697 551
108,93
108,93
8,92
8,92
-13 493 794
-13 493 000
-14 071 158
104,28
4,28
67
MAASEUTUTOIMI
Toiminnalliset muutokset
Ulvilan maaseututoimi siirtyi vuoden 2012 alusta Porin kaupungin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Vastuukuntana on Porin kaupunki. Sopimuskuntien edustajista on muodostettu maaseututoimen yhteistyöryhmä
Tavoitetaso 2012
Ulvilan palvelut tuotetaan vähintään nykyisen tasoisina ja tarpeen mukaan palveluita on
mahdollista saada Ulvilassa. Vuosittainen raportti yhteistoiminta-alueen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Tavoitteiden toteutuminen
Maaseutusihteerillä on edelleen vastaanottoaika Ulvilassa yhtenä päivänä viikossa.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
645
49 433
43 289
33 824
9 466
4 214
771
625
533
-48 788
68
44 000
44 000
-44 000
55 088
509
501
8
53 586
457
537
-55 088
125,20
121,79
125,20
11,44
-98,82
-98,52
-99,92
1171,67
-40,79
-14,17
-100,00
12,91
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA
Toimielin: Koulutoimi
Toiminnalliset tavoitteet
SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille 2011-2016:
1. Elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus
2. Ennaltaehkäisevät palvelut
3. Seudullinen verkosto
4. Talouden ja toiminnan tasapaino
Toimielin: Koulutoimi
Tärkeät menestystekijät
1.1 Ulvilan koulut tarjoavat
oppilailleen ja työntekijöilleen turvallisen ja viihtyisän
oppimisympäristön
2.1 Ulvilan kouluissa tehostetaan oppilashuoltotyötä.
2.2.Yhteistyö perusturvan
kanssa toimivaksi
Tavoitetaso 2012
1. Koulujen piha-alueiden
kehittäminen suunnittelukauden aikana: Vanhankylän koulun aidan korjaus ja
koulun pihalle pihatelineitä.
Friitalan lähiliikuntapaikkojen suunnittelu ja toteuttaminen
Toteutuminen 2012
1. Friitalan koulun lähiliikuntapaikan suunnittelutyöstä
tehty valtuustopäätös 28.5.§
36. Vanhankylän koulun aita
korjattu kesällä 2012.
2. Koulurakennusten perusparannukset: Friitalan koulun ikkunat ja ulko-ovet, lukion ATK-luokka, lukion
ulko-ovet.
2.Friitalan koulun ikkunaremontti toteutunut kesällä
2012, lukion ATK-luokan
rakentaminen toteutunut
suunnitelmien mukaisesti
keväällä 2012.
3.Koulujen henkilöstön työhyvinvointi- ja kouluttautumissuunnitelmat toteutuvat
koulujen työsuunnitelmien
mukaisesti.
3.Täydennyskoulutus ja
työhyvinvoinnin ylläpito
toteutuneet koulujen tekemien suunnitelmien mukaisesti.
1. Perus- ja lukio-opetuksen
läpäisyn ja jatko-opiskelun
seuranta.
Toisen asteen yhteistyöpalaverit 3 kertaa vuodessa.
1. Seurantatuloksia:
9. luokan päättötodistuksen
sai yhteiskoulusta 174 opp.
(100%) ja Auroran koulusta
11 opp. (91%). Lukiokoulutukseen haki yhteiskoulusta
80 opp.,ammatilliseen koulutukseen 94 opp.
2. Seurantapalaveri terveyskyselyn tuloksista perusturvan kanssa on pidetty
3.5.
3. Ulvilan ”verkosto” on kokoontunut 26.4.
2.3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja
syrjäytymisen ehkäiseminen.
2.4. Opiskelijoiden seuranta
koulunkäynnin päätyttyä.
69
3.1. Toisen asteen koulutuksen kehittäminen
3.2. Opettajien täydennyskoulutus
1. Opettajien täydennyskoulutus toteutuu Osaava Satakunta-hankkeen osaamiskartoituksen ja koulujen
omien suunnitelmien mukaisesti.
1. Osaava Satakunta järjestää täydennyskoulutusta
alueen toimijoille. Hanke
jatkuu vuoden 2013 loppuun. Lukuvuoden 20112012 aikana Osaava Satakunta-koulutuksissa käynyt
102 perusopetuksen opettajaa, lukiossa 73.
4.1.Opetustuntien riittävä
määrä.
1.Oppilaskohtainen tuntimäärä 2011 yht. 2821 tuntia perusop, 2012 yht. 2771
tuntia (-50 h)
1. Lv. 2011 - 2012 perusopetus 2 821h, lukio 347,5h,
lv. 2012 - 2013 perusopetus
2 796h, lukio 350h.
Perusopetuksen hankkeet
lv. 2011 - 2012:
-kelpo, kerhotoiminnan kehittäminen, Osaava Satakunta (seudullinen opetushenkilöstön täydennyskoulutus), clue-kv-hanke ja laadun kehittäminen.
Lv. 2012-2013 edellisten
lisäksi EPE-Ulvila ( laite- ja
tietoverkkojen parantaminen), Polkka –kv.hanke.
4.2. Hankkeet
4.3. Lastensuojelulaitosten
oppilaiden opetus
4.4. Laadunhallinta
4.5. Oppimisympäristöjen
kehittäminen
4.6. Kouluverkkotarkastelun
ylläpito
2. Jokaisella koululla toimii
ns. laaturyhmä. Arviointikyselyt (1-2 /v.) EduZEFFissä.
2. Laaturyhmät toimivat jokaisessa perusopetuksen
koulussa sekä lukiossa.
Asiakaskysely on suoritettu
10.4.-30.4. sekä perusopetuksessa että lukiossa.
3. Lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja laite- ja tietoverkkohankinnat
/tavoitteena valmius 2014
yo-kirjoituksiin.
3. Lukion tieto- ja viestintätekniikan hankerahaa saatu
opm:ltä 38 000 € (investointi)
4. Kouluverkkosuunnitelma
mukana TT-ohjelmassa.
Leineperin koulun lakkauttaminen 1.8.2013 (valtuusto
§ 81/ 14.12.2013)
5.1. Kodin ja koulun yhteistyö
5.2.Yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa
1. Ap- ja ip-toiminta osana
koulun omaa toimintaa /
Vanhakylän, Friitalan ja Harjunpään kouluilla ulkopuolinen palvelun tuottaja.
70
1. Wilman käyttö tehostunut
(mm. kevään asiakaskysely
toteutettiin Wilmassa). TVTstrategiassa laadittu perusopetuksen yhteiset Wilman
käytön ”pelisäännöt”.
Henkilöstön määrä (31.12.)
2011
yhteensä
343
joista määräaikaisia
73
2012
346
80
Opetus- ja kasvatuslautakunta on valinnut lukuvuoden 2011–2012 arvioinnin painopistealueiksi
sekä varhaiskasvatuksessa että perus- ja lukio-opetuksessa seuraavat asiakokonaisuudet:
1. Kestävä kehitys
2. Osallistuminen
3. Työhyvinvointi
Lautakunnan esitykseen tehdyt muutokset
- Yhteiskoulun tuntikehystä alennettu 30 tuntia.
Talousarvion toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
1 848 007
10
586 773
856 002
358 630
43 543
3 059
1 623 676
10
527 576
888 400
160 800
38 450
8 450
2 092 970
10
679 545
918 275
445 052
48 334
1 764
128,90
10,00
128,81
103,36
276,77
125,71
20,88
13,26
10,00
15,81
7,27
24,10
11,00
-42,34
20 648 644
13 451 446
10 624 817
3 013 359
4 838 759
965 638
1 058 126
288 812
45 863
21 770 186
14 166 493
11 072 887
3 190 406
5 240 897
977 702
1 107 200
241 271
36 623
21 692 845
13 632 319
10 866 728
2 929 303
5 554 801
1 073 740
1 057 465
321 932
52 587
99,64
96,23
98,14
91,82
105,99
109,82
95,51
133,43
143,59
5,06
1,34
2,28
-2,79
14,80
11,19
-0,06
11,47
14,66
-18 800 637
-20 146 510
-19 599 875
97,29
4,25
-22
-52
140,51
-18 800 659
-20 146 510
-19 599 926
97,29
4,25
876 456
1 017 539
692 605
68,07
-20,98
-19 677 115
-21 164 049
-20 292 531
95,88
3,13
71
HALLINTO
Toiminta-ajatus
Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen
järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä opetus- ja kasvatuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Opetus- ja kasvatustoimistossa
työskentelee sivistysjohtajan lisäksi osastosihteeri ja osa-aikainen kanslisti sekä lisäksi varhaiskasvatuksen puolelta varhaiskasvatuskoordinaattori ja kanslisti (kulut varhaiskasvatuksen hallintokohdalta).
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
2011
yhteensä
3
2012
3
Talousarvion toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
104 225
10
755
2 759
100 711
93 800
10
161 579
10
172,26
10,00
55,03
10,00
93 800
161 579
172,26
60,44
311 861
258 001
202 408
55 645
39 775
6 178
3 641
4 266
288 880
250 716
195 922
55 095
27 034
6 130
4 500
500
377 628
302 601
239 099
63 658
54 290
10 184
5 561
4 992
130,72
120,69
122,04
115,54
200,82
166,14
123,59
998,40
21,09
17,29
18,13
14,40
36,49
64,84
52,76
17,02
-207 636
-195 080
-216 049
110,75
4,05
Toteutumasta: Tulosalue sisältää Clue-, Laadun hallinta -, Suuret opetusryhmät- ja Polkka –
hankkeet (menot = tulot). Toimintakulut ylittyneet 92 040 € ja toimintatulot 67 779 €, jolloin ylitykseksi jää 24 261 €, josta noin 15 000 € tulee vakuutusmaksuista, jotka kirjattu kokonaisuudessaan
hallintoon.
72
PERUSKOULUTUS
Toiminta-ajatus
Ulvilassa perusopetusta annetaan 7:ssä alakoulussa ja 1:ssä yläkoulussa. Lisäksi kaupungissa
toimivat Olavin erityiskoulu ja Auroran koulu, jossa tarjotaan opetusta lastensuojelulaitosten oppilaille. Peruskoulutuksen tehtävänä on opettaa oppilaille niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat
jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi
Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön, jossa jokainen voi
opiskella omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Lisäksi lapsille ja nuorille tarjotaan riittävästi
ennaltaehkäiseviä palveluja. Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen
sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Ulvilan opetustoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa. Sidosryhmien mukaantuloa koulujen toimintaan pyritään laajentamaan (mm. kerhotoiminnassa).
Toiminnalliset muutokset
-
Auroran koulun kehittäminen mm. koulun oma ops.
laadunhallinnan vakiinnuttaminen; käytössä eduZEFF-järjestelmä
kestävän kehityksen suunnitelma opetustoimelle
oppilasmäärän väheneminen (kevät 2011 1531, syksy 2011 1490, syksy 2012 1 452)
Yhteiskoulun tuntikehystä alennettu 30 tuntia (lv. 2012–2013)
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
2011
yhteensä
175
joista määräaikaisia
46
2012
172
43
Tuotettavien palveluiden määrä
Oppilaita
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus/Koski+LP
Oppitunteja
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus/Koski+LP
Iltapäiväkerho, 20.9.
- koululaisia
Kuljetettavat, 20.9.
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus/Koski+LP
TP 10
€/yks.
TP 11
€/yks.
TA 12
€/yks.
TP 12
til.18.2.13
€/yks.
1 494
59
9
6 183
18 930
7 165
1 470,5
39
14
6 535
25 503
6 816
1 433
41,5
15
7 028
23 479
6 693
1 432,5
38,5
13,5
7 124
25 325
7 462
95 627
10 120
736
97
110
88
94 774
9 022
1 047
101
110
91
95 067
8 630
1 244
106
113
81
97 667
8 492
1 034
104
115
97
132
2 240
137
2 224
137
2 341
137
2 721
238
25
6
218
21
8
73
210
18
4
Oppilasmäärät, KA
2005
Friitala
382,5
Harjunpää
94,5
Kaasmarkku
63,0
Suosmeri
42,0
Vanhakylä
356,5
Koski
73,5
Leineperi
24,0
Palus
14,5
Yhteiskoulu
567,5
Aurora
Olavi
62,5
1680,5
Koski EO
14,5
Leineperi EO
3,5
18,0
2006
385,5
93,0
62,0
40,5
340,5
74,5
26,0
13,0
544,0
2007
384,0
92,5
56,0
38,0
319,5
74,0
27,0
12,0
527,0
2008
377,0
89,5
52,0
36,5
299,5
72,0
26,5
14,0
529,5
2009
380,0
91,0
47,0
39,5
297,5
67,0
25,5
13,0
543,5
2010
381,5
97,0
43,5
42,5
300,5
67,5
24,5
6,0
531,0
61,5
1640,5
13,0
5,0
18,0
62,0
1592,0
13,0
4,0
17,0
64,5
1561,0
8,5
3,5
12,0
64,0
1568,0
5,5
3,0
8,5
58,5
1552,5
7,0
2,0
9,0
2011
378,5
96,0
43,0
45,0
310,5
65,0
23,0
0,0
486,0
23,5
39,0
1 509,5
10,5
3,5
14,0
2012
366,5
93,5
41,5
47,0
317,0
59,5
23,5
0,0
461,5
22,5
38,5
1471,0
10,5
3,0
13,5
TOIMINTAKULUT / oppilas/opiskelija KOULUITTAIN
2008
2009
2010
2011
2012
til.18.2.13
FRIITALA
4 244,61
4 389,05
4 699,12
4 789,83
5 236,16
HARJUNPÄÄ
6 930,54
6 531,59
6 725,42
6 972,61
7 122,90
KAASMARKKU
7 109,44
7 186,30
7 844,96
7 907,12
8 328,79
SUOSMERI
8 386,00
7 791,83
7 295,50
7 596,96
6 539,85
VANHAKYLÄ
4 516,31
4 809,32
4 723,41
4 877,79
5 182,99
KOSKI (sis.eo)
7 061,20
7 450,84
7 498,91
8 132,72
9 006,54
LEINEPERI (sis.eo)
8 751,83
7 088,66
7 518,80
7 472,94
7 923,31
PALUS
7 234,14
7 651,92
6 683,76
7 327,01
7 996,77
8 305,83
11 289,78
25 635,90
25 324,90
YHTEISKOULU
6 845,13
6 546,75
AURORA
OLAVI
16 382,46
17 505,67
74
19 125,00
Luokkakoot
Alakoulut, keskiarvo:
lv 2010-11
lv 2011-12
Yläkoulut, keskiarvo:
lv 2010-11
lv 2011-12
Friitalan koulu
Harjunpään koulu
Kaasmarkun koulu
Koskin koulu
Leineperin koulu
Suosmeren koulu
Vanhankylän koulu
Olavin koulu
22,4
16,0
14,0
16,0
11,5
14,0
20,6
7,6
Yhteiskoulu
Auroran koulu
20,3
6,5
vuosiluokat 1-9
21,8
15,6
15,0
15,3
11,0
16,0
19,4
6,5
18,8
5,7
keskiarvo, alakoulu
16,5
keskiarvo, yläkoulu
18,6
Koulutuksen läpäisy:
Tavoite: 100 %:nen
Keväällä 2012:
171 oppilasta sai perusopetuksen päättötodistuksen Ulvilan yhteiskoulusta, 2 jäi luokalleen ja yhdelle annettiin erotodistus (oppivelvollisuus täyttyi).
11 oppilasta sai perusopetuksen päättötodistuksen Auroran koulusta.
Jatko-opintoihin siirtyneet peruskoulun suorittaneet :
Tavoite: kaikille perusopetuksen päättäneille löytyy jatko-opiskelupaikka.
Kevät 2011:
Lukiokoulutus: 83 opiskelijaa (43,2%)
Ammatillinen koulutus: 104 opiskelijaa (54,2%)
Muu (kansanopistot 10, 10-luokat ) 4 opiskelijaa (2.1%)
Ei missään 1 (0,5%)
Kevät 2012:
Lukio-opiskelun aloitti 80 opiskelijaa (46 %) heistä Ulvilan lukiossa 87,5 % ja muissa
lukioissa 22,5 %.
Ammatillisen koulutuksen aloitti 85 opiskelijaa (48,9 %), heistä Sataedussa 43,5 %,
Winnovassa 50,5 %, muissa ammattioppilaitoksissa 6,0 %.
Muissa kouluissa tai työelämässä 9 (5,1 %).
75
Talousarvion toteutuminen:
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
682 045
10
484 644
87 527
82 131
25 260
2 483
622 750
10
461 400
80 000
52 000
27 450
1 900
837 158
10
621 320
91 702
91 729
31 227
1 181
134,43
10,00
134,66
114,63
176,40
113,76
62,14
22,74
10,00
28,20
4,77
11,69
23,62
-52,45
11 006 683
7 190 867
5 681 704
1 599 798
2 768 811
718 600
163 653
137 289
27 463
11 677 916
7 680 309
5 993 807
1 728 002
2 998 985
696 537
186 000
97 617
18 468
11 569 002
7 313 309
5 854 121
1 547 689
3 159 992
745 835
171 458
147 619
30 789
99,07
95,22
97,67
89,57
105,37
107,08
92,18
151,22
166,72
5,11
1,70
3,03
-3,26
14,13
3,79
4,77
7,52
12,11
-10 324 638
-11 055 166
-10 731 844
97,08
3,94
-8
-52
524,46
-10 324 646
-11 055 166
-10 731 896
97,08
3,94
662 743
770 413
503 617
65,37
-24,01
-10 987 389
-11 825 579
-11 235 513
95,01
2,26
Toteutumasta: Toimintatuloja 214 408 € enemmän kuin talousarviossa. Lastensuojelulain mukainen kotikuntalaskutus 150 000 € ja henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien (2) henkilöstömenojen laskutus oppilaan kotikunnalta 45 000 €.
76
LUKIO
Toiminta-ajatus
Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet
lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan
lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.
Toiminnalliset muutokset
- laadunhallinnan vakiinnuttaminen; käytössä eduZEFF – järjestelmä
-oppimisympäristön kehittäminen (valmius sähköisten yo-kirjoitusten toteuttamiseen syksyllä 2014)
- yhdistelmäopiskelijoiden lisääminen
- verkko-opetuksen laajentaminen
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
2011
yhteensä
18
joista määräaikaisia
3
2012
19
3
Tuotettavien palveluiden määrä
Opiskelijoita
TP 10
275,5
€/yks.
5 971
TP 11
282,5
€/yks.
6 073
TA 12
284,5
€/yks.
5 924
TP 12
301,0
€/yks.
5 661
Oppitunteja
13 905
118
13 426
128
13 216
128
13 160
129
Investointiosassa valtionavustus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin.
Seurantakysely kevään 2011 ylioppilaiden sijoittumisesta:
Kyselyyn vastasi 67 ( 80).
AMK-sektori 34 %
Yliopistot 16 %
Ammatillinen II aste 6 %
armeija 15 %
töissä 19 %
muu 10 %
Kevään 2012 ylioppilaiden seuranta:
Kyselyyn vastasi 53 (63).
AMK-sektori 30 %
Yliopistot 25 %
Ammatillinen II aste 0 %
armeija 6 %
töissä 26 %
muu 13 % (kelan tukema työharjoittelu, kansanopisto, välivuosi ulkomailla ja
avoin yliopisto)
77
Talousarvion toteutuminen:
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
10 500
500
162,92
116,68
1 715 485
1 266 319
995 886
277 291
346 100
79 189
21 022
2 855
1 685 383
1 299 340
1 015 015
292 324
296 884
72 070
14 089
3 000
1 689 611
1 280 607
1 015 405
268 758
328 321
61 953
16 362
2 368
100,25
98,56
100,04
91,94
110,59
85,96
116,13
78,93
-1,51
1,13
1,96
-3,08
-5,14
-21,76
-22,17
-17,07
TOIMINTAKATE
-1 682 044
-1 661 383
-1 661 900
100,03
-1,20
VUOSIKATE
-1 682 044
-1 661 383
-1 661 900
100,03
-1,20
78 000
77 683
91 586
117,90
17,42
-1 760 044
-1 739 066
-1 753 486
100,83
-0,37
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
115,46
10,00
74,60
muutos %
2012 /2011
-17,13
10,00
-34,23
850,00
-5,56
6,83
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
24 000
10
13 000
TOT-%
27 711
10
9 698
323
17 107
583
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
33 441
10
14 746
34
18 115
546
TOT 12/2012
Toteutumasta: Toimintakulut ylittyneet 18 510 € (sis. kustannukset) ja toimintatulot 3 711 € (vuokratuotot).
78
KANSALAISOPISTO
Toiminta-ajatus
Kansalaisopistotoiminnan tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja edistää elinikäistä oppimista. Koulutustarjontaan sisältyy yleissivistävää ja ammatillista
kehittymistä tukevaa koulutusta, erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille tarkoitettua taiteen
perusopetusta. Ulvilan kansalaisopistotoiminnan järjestää Porin seudun kansalaisopisto. Ulvilan
opetus- ja kasvatuslautakunnasta on kolmen hengen edustus Porin seudun kansalaisopiston hallintojaostossa.
Toiminnalliset tavoitteet
1. Opetustuntien määrän hallittu nostaminen
2. Ulvilassa ja Porissa opetustarjonnan yhtenäistäminen
3. Kustannustehokkuuden parantaminen
4. Porin seudun kansalaisopisto osallistuu muun yleissivistävän koulutuksen seudulliseen yhteistyöhön (mm. Osaava Satakunta)
Tunnusluvut
Tunnusluvut
Opetustunnit 2011
Opetustunnit 2012
Opiskelijat,
2011
Opiskelijat
2012
Pori
14 192
15 429
8 232
10 055
Ulvila
4 555
4 820
2 246
2 521
Koko opisto
18 747
20 249
10 478
12 576
Talousarvion toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
149 441
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
245 089
1 825
1 825
243 264
TOIMINTAKATE
-95 648
Toteutumasta: Tulopuolelle valtionosuus 149 422 €.
79
TOT 12/2012
TOT-%
149 422
252 004
muutos %
2012 /2011
-0,01
252 004
247 170
3 906
3 906
243 264
98,08
96,53
0,85
114,03
114,03
0,00
-252 004
-97 748
38,79
2,20
Toimielin: Varhaiskasvatus
Tärkeät menestystekijät:
Tavoitetaso 2012:
Toteutuminen 2012:
1.1. Varhaiskasvatuspaikkoja on
tarvetta vastaavasti.
1.1. Lastentaloon ylimääräinen
ryhmä
Uusi päiväkoti 2012 – 2013
1.1. Kevään aikana perustettiin kolme lisäryhmää
päivähoitotarpeen mukaisesti. Syksyllä siirrettiin
keskustan pienten päiväkotien esioppilaat tilapäisiin
tiloihin Kaskelottiin ja Lastentaloon, jotta saatiin pienet lapset mahtumaan päiväkoteihin.
Syksyllä valtuusto päätti
luopua uuden päiväkodin
rakentamisesta. Sen sijaan
päätettiin kunnostaa Lastentalon alakerran tilat varhaiskasvatuksen käyttöön kahdelle ryhmälle. Loppusyksystä todettiin vuodenvaihteessa 2012 -2013 olevan
lapsia n. 20 jonossa, joten
päätettiin hankkia tilapäinen
erillinen kahden ryhmän tila
Tuulenpesän yhteyteen.
Tilan rakentaminen alkoi
vuoden 2012 puolella.
1.2. Riittävä, ammattitaitoinen ja
jaksava henkilökunta.
1.2. Henkilökunnan osaaminen
kartoitetaan henkilökohtaisten,
sekä yksikkökohtaisten suunnitelmien kautta.
Jaksamista lisätään koulutuksen
kautta sekä työhyvinvointisuunnitelmien mukaisesti.
1.2.Henkilöstö on kirjannut
henkilöstöohjelma Sympaan
CV:t, osaamiskartoitukset,
sekä koulutusten kautta
saatua osaamista. Syksyllä
Sympa-palvelun ostaminen
on kaupungissa päätetty
lopettaa, eikä vastaavaa
ohjelmaa ole saatu tilalle.
Koko varhaiskasvatuksen
osaamista on lisätty seuraavilla koulutuksilla:
-Työhyvinvointikoulutus
keväällä, jonka jälkeen joka
yksikköön on luotu työyhteisön pelisäännöt.
- Osallisuuden koulutus
syksyllä.
- Ryhmävasukoulutus syksyllä.
-Lastentarhanopettajille
80
pedagogiikkakoulutusta
kesäkuussa.
- Kasvatuskumppanuus
koulutusta 15 hengelle syksyllä.
Lisäksi pienempiä koulutuksia eri henkilöille tarpeen
mukaan.
1.3.Varhaiskasvatussuunnitelmien 1.3. Yksikkövasujen tarkastelu
jalkauttaminen jatkuvaksi työväliyksiköittäin väh. 2x/vuosi. Lapneeksi.
sen vasun uuden version käyttöönotto.
1.3.Uusi lapsivasu käytössä. Yksikkövasujen tarkastelut palavereissa. Ryhmävasukoulutuksen kautta
herätelty henkilökuntaa
tekemään ryhmäkohtaisia
suunnitelmia. Käytössä erilaisia lomakepohjia, joista
saatu kokemus tarkastellaan keväällä 2013.
1.4. Kaupungin esiopetus- sekä
yhteistoimintasuunnitelman päivittäminen. Perusopetuslain esiopetukseen tuomien uusien toimintatapojen ja lomakkeiden käyttöönottoon opastaminen ja seuranta.
1.4.Perustetaan työryhmä alkuopetuksen kanssa työstämään
suunnitelmat.
1.4. Kaupungin esiopetussuunnitelma on päivitetty
esi- ja alkuopetuksen työryhmän avulla kevään 2012
aikana.
Samalla on tarkastettu
myös käytössä olevat lomakkeet ja avattu prosessina lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Keltot, eltot ja
esimiehet vastaavat käyttöönotosta ja opastuksesta.
1.5. Vanhempien ja lasten osallisuus.
1.5.1. Jokaisella yksiköllä omat
osallisuuden tavoitteet, joita arvioidaan. Säännölliset vanhempainillat. Lasten kiinnostuksen
kohteet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.
1.5.1. Osallisuutta arvioitiin
keväällä 2012, ja siinä todettiin kehittämistä. Henkilökunnalle on annettu syksyllä osallisuuskoulutusta,
jonka avulla osallisuuden
tietoisuutta pyritään lisäämään tavoitteellisessa
suunnittelussa. Arviointi
jatkuu kevään 2013 arvioinnissa.
Vanhemmille suunnattu
laatukysely on tehty keväällä 2012 ja avattu henkilökunnalle syksyllä.
1.5.2. Yksikön omia laaturyhmiä
perustetaan yksiköihin, joissa
sitä ei vielä ole.
1.5.2. Uudet laaturyhmät on
perustettu Peltowillan ja
Metsätähden päiväkoteihin.
81
2.1.Riittävät resurssit tuelle oikeaan aikaan.
Keltojen konsultoinnit tiimeissä
sekä lasten asioissa.
2.1.1Jokaiselle tuen tarpeessa
olevalle lapselle laaditaan kirjattu suunnitelma annettavasta
tuesta, jota arvioidaan säännöllisesti.
Tukitoimien seurantalomake
aktiiviseen käyttöön joka yksikköön.
2.1.1. Kiertävä erityislastentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettajat ovat toteuttaneet tavoitetta kriteerin mukaisesti.
Tukitoimien seurantalomakkeen käyttöä pitää edelleen
tehostaa.
2.2. Varhaisen puuttumisen toimintamallin ylläpitäminen.
varhaiskasvatustoiminnassa.
2.2. Huolen puheeksiottamisen
koulutus uusille työntekijöille.
2.2. Toteutettu suunnitelman mukaan.
2.3. Yhteistoimintamallin luominen 2.3. YTA-alueen lastensuojelulastensuojelun kanssa.
suunnitelma sekä Ulvilan yhteistoimintasuunnitelma työstetään
lastensuojelun kanssa.
2.3. YTA-alueen lastensuojelu ei ole vuoden 2012 aikana saanut valmiiksi lastensuojelusuunnitelmaa,
joten Ulvilan osuus odottaa
yhteisen osuuden valmistumista.
3.1.Vanhemmille suunnattu
asiakaskysely tehty toukokuussa 2012, sekä purettu
henkilökunnan kanssa syksyllä. Kehittämiskohteet
yksiköittäin.
3.1.Asiakaspalaute
3.1..Uusi kysely keväällä 2012.
Tiedon käyttöönotto.
3.2. Seudullinen yhteistyö
3.2. Seudullinen palvelujen ostaminen ja myyminen tarpeen
mukaan. Aktiivinen rooli yhteistyössä.
3.2. Paikkoja on myyty ja
ostettu seutukuntien kesken. Yhteistyötä on viritetty
mm. yhteisiä koulutuksia
järjestämällä.
3.3. Tietoisuus taloudellisesta
tavasta toimia.
3.3. Palvelujen hinnat avataan ja
vertaillaan seutu- ja valtakunnallisesti yhteistyössä taloustoimen
kanssa.
3.3.Paikkahintoja on avattu
ja vuorohoidon päivähintaa
tutkittu valtakunnallisesti
osaston omana työnä.
3.4. Eri hallintokuntien kanssa
tehtävä yhteistyö.
3.4. Tehdään aktiivisesti työtä yli
hallintorajojen tarpeen mukaan.
3.4. Teknisen toimen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä uusien yksiköiden perustamisessa. Siivous- ja ruokahuollon kanssa on pidetty
palavereja tarpeen mukaan.
3.5. Tieto- ja viestintätekniikan
3.5. Tieto-ohjelmien käytöstä
kehittäminen sekä varhaiskasvalaaditaan opetus- ja kasvatustuksessa käytössä palveleva tieto- toimeen strategia.
järjestelmä.
82
3.5. Strategia on laadittu ja
käyttöönotetaan rauhallisesti. Varhaiskasvatus on mukana kolmen esiopetuspäiväkodin osalta opetustoimen TVT-hankkeessa.
4.1. Varhaiskasvatusympäristö on
turvallinen ja viihtyisä.
4.1.Malmitien päiväkodin pihan
rakentaminen. Peltowillan pihan
laajentaminen.
4.1.1. Retkiturvallisuusohjeiden
teko joka yksikköön, poistumisharjoitukset 1xvuosi
4.2. Kestävän kehityksen tiedostaminen varhaiskasvatuksessa.
4.2. Yksiköt laativat omat suunnitelmat ja tavoitteet, joita arvioidaan. Osallistutaan opetus- ja
kasvatustoimen yhteisen KEKEsuunnitelman laadintaan.
Päiväkotien kotisivujen ylläpitoon ollut koulutusta ja sitä
edelleen kehitetään.
4.1.Malmitien piha valmistunut kesällä 2012. Peltowillan pihan laajennustyö
siirtynyt vuoteen 2013.
4.1.1. retkiturvallisuusohjeet
tehty. Poistumisharjoitukset
eivät toteutuneet joka yksikössä.
4.2. Keke-suunnitelma valmistunut ja yksiköt ovat tehneet omat suunnitelmat ja
tavoitteet sen pohjalta. Arvointi keväisin.
Toiminta-ajatus
Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa
toimitaan kasvatuskumppanuudessa vanhempien sekä lapsen muun sosiaalisen ympäristön kanssa. Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on itseensä luottava, sosiaalinen ja oppimisesta innostunut lapsi.
Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään kasvatusympäristöön sekä varhaisen
puuttumisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan.
Toiminnalliset muutokset
Kaskelotin ja Lastentalon tilapäiset esiopetusryhmät jatkavat.
Kevään 2012 aikana lisäresurssoitu Lastentaloon ja Kuusipirttiin lisäryhmät sekä perustettu kolmeksi kuukaudeksi lisäryhmä Käräjätielle.
Vuoden 2012 syksyllä Harjunpään alueella eläköitynyt kaksi perhepäivähoitajaa. Heidän tilalleen
resursoidaan Harjunpään päiväkotiin 5 paikkaa viisivuotiaille + palkataan yksi uusi perhepäivähoitaja. Päiväkotiin palkattiin toimikaudeksi 2012 – 2013 yksi uusi lastentarhanopettaja.
Osa-aikainen päiväkodin johtaja, jolla oli vastuu asiakaspalvelusta, erityisvarhaiskasvatuksesta
sekä yksityisen päiväkodin valvonnasta jäi eläkkeelle 31.12.2012. Hänen tilalleen ei otettu uutta
työntekijää, vaan tehtävät jaettiin varhaiskasvatuksen esimiesten ja kanslistien kesken.
83
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
2011
yhteensä
147
joista määräaikaisia
24
2012
152
34
Lapsi- ja oppilasmäärät 2008 - 2012
Kaupungin järjestämä päivähoito
Lapset 1.4.
Lapset 31.12.
Yksityinen päivähoito
Lapset 1.4.
Lapset 31.12.
2009
2010
2011
2012
576
551
602
588
602
532
545
518
13
40
52
51
2011
TA 2012
TP 2012
Esiopetus
137
kevät 135
syksy 149
kevät 139
syksy 144
Kotihoidontuki/lapsia/kk
-yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk
301
294
281
20
22
29
84
84
95
Erityisen hoidon ja tuen
tarpeessa olevat lapset
84
Talousarvion toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
878 855
10
86 628
765 682
26 347
168
30
883 126
10
53 176
808 400
15 000
500
6 050
917 099
10
48 527
826 250
42 322
103,85
10,00
91,26
102,21
282,15
0,00
0,00
4,35
10,00
-43,98
7,91
60,63
-100,00
-100,00
7 369 527
4 734 434
3 744 819
1 078 801
1 440 809
161 671
894 473
126 861
11 279
7 866 004
4 936 128
3 868 143
1 114 985
1 665 990
202 965
921 200
125 065
14 655
7 809 434
4 731 896
3 758 103
1 045 292
1 768 935
255 768
886 007
152 390
14 438
99,28
95,86
97,16
93,75
106,18
126,02
96,18
121,85
98,52
5,97
-0,05
0,35
-3,11
22,77
58,20
-0,95
20,12
28,01
-6 490 672
-6 982 878
-6 892 335
98,70
6,19
-13
-100,00
-6 490 685
-6 982 878
-6 892 335
98,70
6,19
135 712
169 443
97 401
57,48
-28,23
-6 626 397
-7 152 321
-6 989 736
97,73
5,48
Toteutumasta: Toimintatuloja kertynyt 33 973 € enemmän. (EPE-hanke, työllistämistuki)
85
KULTTUURILAUTAKUNTA
Toiminnalliset tavoitteet
Strategiset tavoitteet
Valtakunnallisen Ulvilatietoisuuden lisääminen,
Ulvila-kuvan profiloiminen
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.
Tavoitetaso 2012
Keskeiset kulttuuripalvelut
turvataan.
Taiteen perusopetuksen
säilyttäminen.
Satakunnan seutukirjasto
Sivukirjastotoiminnan
hittäminen
Keskeiset kulttuuripalvelut
turvataan.
ke- Lähikirjastojen aukioloja
harmonisoidaan.
Valtakunnallisesti keskimääräisen aineistomäärärahan turvaaminen.
Tavoitteet toteutuneet
suunnitelman mukaisesti.
Ulvila-päivät onnistuivat
hyvin
Nahkamuseon uudistukset
toteutettu
Kirjaston käyttö edellisvuoden tasolla.
Sivukirjastojen toimintaa
tutkitaan parhaillaan.
Seutukirjastojen yhteistyö
tiivistyy edelleen.
Merkittävin toiminnallinen muutos on Friitalan nahkamuseon siirtäminen edullisempiin tiloihin
samassa rakennuksessa. Samalla museon toiminnan luonne on muuttunut niin, että pääasiassa
muualta hankitusta aineistosta rakennetuista vaihtuvista näyttelyistä on luovuttu toistaiseksi.
Kirjastotoimen entisentasoiset palvelut ja kirjastoverkko on säilytetty vuonna 2012. Satakunnan
yhteistoiminta-alueen kirjastoissa on siirrytty yhtenäiseen maksupolitiikkaan. Sivukirjastojen aukioloaikojen suhteen on käynnissä kokeilu, jonka tulosten myötä päätetään, mihin suuntaan sivukirjastotoimintaa kehitetään.
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
13
4
2012
12
3
86
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT-%
muutos %
2012 /2011
32 834
10
252
24 774
1 951
5 857
32 120
10
1 750
25 400
3 410
1 560
32 039
10
389
27 572
976
3 102
99,75
10,00
22,24
108,55
28,61
198,86
-2,42
10,00
54,62
11,30
-50,00
-47,03
898 684
424 227
338 447
94 263
206 700
150 679
19 700
77 573
19 805
864 089
422 051
323 358
98 692
207 873
116 085
20 000
77 080
21 000
918 661
431 747
342 986
92 127
208 400
157 629
20 586
79 644
20 655
106,32
102,30
106,07
93,35
100,25
135,79
102,93
103,33
98,36
2,22
1,77
1,34
-2,27
0,82
4,61
4,50
2,67
4,30
-865 850
-831 969
-886 622
106,57
2,40
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
TOT 12/2012
-7
-865 850
-831 969
-886 629
106,57
2,40
25 800
25 000
98 787
395,15
282,90
-891 650
-856 969
-985 416
114,99
10,52
87
Kulttuuritoimi
Suoritteet
Kulttuuritoimen tunnuslukuja
Kustannukset, netto, €/as
Toimintakulut, kulttuuri, €/as
Toimintakulut, museo, € / as
Annetut opetustunnit
2011
24,80
17,76
8,34
2012
23,94
17,25
7,27
345
345*
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
10 410
10
252
5 853
4 305
12 720
10
1 750
8 400
2 210
360
306 366
103 635
86 303
23 285
102 239
22 705
19 700
48 188
9 900
-295 956
TOT-%
8 818
10
389
7 198
muutos %
2012 /2011
1 230
69,32
10,00
22,24
85,69
0,00
341,79
-71,42
350 401
120 221
92 249
27 973
132 375
17 205
20 000
48 700
11 900
332 301
121 090
95 720
25 370
108 354
23 205
20 586
46 722
12 344
94,83
100,72
103,76
90,69
81,85
134,87
102,93
95,94
103,73
8,47
16,84
10,91
8,95
5,98
2,20
4,50
-3,04
24,69
-337 681
-323 483
95,80
9,30
95,80
9,30
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
TOT 12/2012
-15,29
10,00
54,62
22,98
-7
-295 956
88
-337 681
-323 490
Kirjasto
Kirjastotoimen tunnuslukuja
Käyttökustannukset, netto, €/as
Kirjastoaineistokulut, €/as
Käyttökustannukset ( € ) käyntiä kohti
Lainauksia asukasta kohti
Kokonaislainaus/henkilötyövuodet
Lainauskierto lainaus/kokoelmat
Fyysisiä käyntejä / as.
Fyysisiä käyntejä / aukiolotunti
2010
36
8
3
20
34 000
2
12
50
2011
37
9
3
20
34 000
2,2
12
50
2012
36
7
3
20
34000
2,2
12
51
2013
35
8
3
20
33 000
2,2
12
50
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
22 424
10
18 921
1 951
1 552
19 400
10
17 000
1 200
1 200
23 221
10
20 374
976
1 872
119,70
10,00
119,85
81,30
155,98
3,56
10,00
7,68
-50,00
20,60
592 318
320 592
252 144
70 977
104 461
127 974
29 385
9 905
513 687
301 829
231 110
70 720
75 498
98 880
28 380
9 100
586 360
310 657
247 266
66 757
100 045
134 424
32 922
8 312
114,15
102,92
106,99
94,40
132,51
135,95
116,00
91,34
-1,01
-3,10
-1,93
-5,95
-4,23
5,04
12,03
-16,08
TOIMINTAKATE
-569 894
-494 287
-563 139
113,93
-1,19
VUOSIKATE
-569 894
-494 287
-563 139
113,93
-1,19
25 800
25 000
98 787
395,15
282,90
TILIKAUDEN TULOS
-595 694
-519 287
-661 926
127,47
11,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
-595 694
-519 287
-661 926
127,47
11,12
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
89
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Toiminnalliset tavoitteet
Strategiset tavoitteet
Tavoitetaso 2012
Tot. 2012
Yhteistyön käynnistäminen
kunnallisen nuorisotyön ohjaus- ja palveluverkoston ja erityisesti Srk:n kanssa
Tapahtumien ja toiminnan lisääminen yhteistyössä mm. seurakunnan kanssa.
Toteutunut. Järjestetty
mm. yhteisiä yönuokkariiltoja nuorille.
Tarjota ulvilalaisille laadukkaita
ja turvallisia liikunnan suorituspaikkoja.
Nuorten tukeminen läpi aikuisiän laajemman yhteistyöverkoston avulla.
Ulvilan liikuntapaikkojen hoitotaso
säilyy vähintään v. 2011 tasolla.
Toteutunut.
Erityisnuorisotyön etsivän työn
lisääminen v. 2012
Toteutunut.
Virkistysalueiden ja reitistöjen ylläpito yhteistyönä sekä seudullisten
tapahtumien ja retkien määrän
lisääminen.
Toteutunut osittain. Kaupunki osallistuu Joutsijärven reitistön hoitoon osuudellaan.
Yhteistyötä olisi lisättävä.
Hyvät vapaa-aikapalvelut
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT 12/2012
223 291
10
7 498
194 692
3 179
14 685
3 237
171 375
10
50
142 500
2 265
22 600
3 960
192 592
10
1 190 283
508 003
395 027
121 951
318 007
205 898
77 708
72 299
8 368
-966 991
TOT-%
muutos %
2012 /2011
169 647
4 374
14 921
3 650
112,38
10,00
0,00
119,05
193,13
66,02
92,16
-13,75
10,00
-100,00
-12,86
37,60
1,61
12,73
1 203 350
548 484
424 504
123 980
327 135
191 118
81 744
36 049
18 820
1 191 434
502 124
391 753
119 291
355 299
209 831
79 712
37 593
6 874
99,01
91,55
92,28
96,22
108,61
109,79
97,51
104,28
36,53
0,10
-1,16
-0,83
-2,18
11,73
1,91
2,58
-48,00
-17,85
-1 031 975
-998 842
96,79
3,29
-967 002
-1 031 975
-998 842
96,79
3,29
331 106
319 309
454 691
142,40
37,32
-1 298 108
-1 351 284
-1 453 533
107,57
11,97
-11
90
Toiminta-ajatus
Hyvien ja monipuolisten vapaa-aikapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella
Liikunta
- Kaskelotin toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
- Liikuntapaikkojen ylläpito v. 2011 tasolla.
Nuorisotoimi
-
Tilatoiminnan ylläpito koko Ulvilan alueella.
Kylmälahden toiminnan kehittäminen ja alueen markkinoinnin lisääminen
Tuotettujen palveluiden määrä
- Kaskelotin asiakasmäärä n. 85.000 vuodessa.
- Liikuntaryhmien kävijämäärät n. 14.000 / vuosi.
Suoritteet:
•
•
•
•
-
Nuorisotilat / kävijämäärät lkm
Nuorisotoimi käyttökustannukset, netto, € / as 0-29v.
Kaskelotti uimahallin ja kuntosali / kävijämäärät lkm
Liikuntaryhmät / osallistujat lkm
Kentät, kuntoradat, liikuntapaikat lkm , hoitokustannukset /
Nuorisotilojen kävijämäärä
Kylmälahden käyttövrk
Kaskelotin käyntikerrat
Kustannukset € / käyntikerta
Liikuntaryhmien osallistujamäärä (20 ryhmää v.
2012)
2010
10 163
103
105 000
4,95
13 800
2011
9 685
99
88 577
5,43
14.808
2012
8.450
93
77.200
6, 20
13.591
0,99
1 231
1,02
1 338
0,93
1 300
20.36
21.37
21,30
Kustannukset € / kävijä
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset € / liikuntapaikka. 90 liikuntapaikkaa.
Nuorisotoimen käyttökustannukset € / asukas
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
15
4
2012
14
2
91
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Liikunta
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
210 832
10
7 498
194 241
3 179
4 522
1 392
159 875
10
50
141 500
2 265
13 100
2 960
888 356
333 036
265 568
75 428
260 480
174 208
65 078
49 415
6 139
-677 524
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
178 238
10
TOT-%
muutos %
2012 /2011
167 957
4 374
4 121
1 786
111,49
10,00
0,00
118,70
193,13
31,46
60,33
-15,46
10,00
-100,00
-13,53
37,60
-8,85
28,29
873 999
353 011
270 368
82 643
256 497
161 328
65 414
28 599
9 150
881 901
298 962
242 116
65 766
294 491
187 759
67 062
29 453
4 174
100,90
84,69
89,55
79,58
114,81
116,38
102,52
102,99
45,62
-0,73
-10,23
-8,83
-12,81
13,06
7,78
3,05
-40,40
-32,01
-714 124
-703 663
98,54
3,86
-677 536
-714 124
-703 663
98,54
3,86
282 500
273 309
406 085
148,58
43,75
-960 036
-987 433
-1 109 749
112,39
15,59
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
TOT 12/2012
-11
Nuoriso
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
12 460
10
451
10 163
1 845
11 500
10
1 000
9 500
1 000
14 354
10
1 691
10 799
1 864
124,82
10,00
169,07
113,68
186,37
15,20
10,00
274,87
6,26
0,99
301 927
174 967
129 458
46 524
57 527
31 689
12 630
22 885
2 228
329 351
195 473
154 136
41 337
70 638
29 790
16 330
7 450
9 670
309 533
203 162
149 637
53 525
60 808
22 073
12 650
8 140
2 700
93,98
103,93
97,08
129,48
86,08
74,10
77,46
109,26
27,92
2,52
16,11
15,59
15,05
5,70
-30,35
0,16
-64,43
21,18
TOIMINTAKATE
-289 467
-317 851
-295 179
92,87
1,97
VUOSIKATE
-289 467
-317 851
-295 179
92,87
1,97
48 605
46 000
48 605
105,66
0,00
-338 072
-363 851
-343 784
94,48
1,69
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
92
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toiminnalliset tavoitteet:
Strategiset tavoitteet
Viihtyisä, terveellinen ja
turvallinen rakennettu ympäristö
Tavoitetaso 2012
Suunnitteluun osallistumisen lisääminen
Nopeat ja joustavat toimintatavat
Positiivisen tiedottamisen
lisääminen
Ympäristönsuojelun tehostaminen perustamalla seudullinen ympäristötoimisto
Alueellisen yhteistyön tiivistäminen
Toteutuminen 2012
Lautakunta on osallistunut
aktiivisesti suunnitteluun viranomaispalavereiden ja lausuntojen antamisen kautta
Ympäristölautakunnasta on
15 mainintaa eri medioissa,
joista 15 on positiivissävytteisiä.
Yhteistyö on entisestään kehittynyt seudullisten hankkeiden kautta.
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
2011
3
2012
3
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
396 717
10
220
65 658
330 652
187
374 100
10
59 100
315 000
TOT 12/2012
426 315
10
460
51 500
374 317
39
TOT-%
113,96
10,00
muutos %
2012 /2011
87,14
118,83
7,46
10,00
109,09
-21,56
13,21
1 711 150
161 283
126 874
34 409
1 383 187
9 741
152 992
3 947
1 716 905
165 080
126 401
38 679
1 412 381
7 874
131 000
570
1 720 048
170 893
135 875
35 431
1 337 573
8 425
201 725
1 433
100,18
103,52
107,50
91,60
94,70
106,99
153,99
251,34
0,52
5,96
7,09
2,97
-3,30
-13,51
31,85
-63,71
TOIMINTAKATE
-1 314 434
-1 342 805
-1 293 733
96,35
-1,57
VUOSIKATE
-1 314 434
-1 342 805
-1 293 733
96,35
-1,57
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
2 485
-1 314 434
93
-1 345 290
0,00
-1 293 733
96,17
-1,57
HALLINTO
Toiminta-ajatus
Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelusta vastaavana
viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
106
12 302
6 632
6 447
185
4 130
727
734
79
4 090
-12 196
94
477,45
170
19 528
6 553
6 375
178
10 671
896
1 324
84
49,21
58,73
-1,20
-1,12
-4,23
158,36
23,29
80,42
6,34
-4 090
-19 528
477,45
60,11
3 520
400
303,16
224,05
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Toiminta-ajatus
Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän
kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää
yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa.
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
2011
1
2012
1
Tuotettavien palveluiden määrä (suoritteet)
Suoritteet:
Lupatarkastukset
Vesihuoltolain muk. päätökset
Luvat
TP 2009
19
TP 2010
18
TP 2011
17
TP 2012
26
2
3
3
12
4
2
4
0
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Maksutuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
4 811
10
4 811
4 000
10
4 000
2 051
10
2 051
51,28
10,00
51,28
-57,37
10,00
-57,37
66 384
42 901
33 407
9 494
17 921
1 358
350
3 854
73 539
52 475
40 180
12 295
20 014
650
93,54
99,72
102,36
91,09
70,88
206,09
400
68 786
52 328
41 128
11 200
14 187
1 340
394
537
134,37
3,62
21,97
23,11
17,97
-20,84
-1,34
12,70
-86,05
-61 572
-69 539
-66 735
95,97
8,38
95
RAKENNUSVALVONTA
Toiminta-ajatus
Rakennusvalvonta vastaa maankäytön suunnittelun tavoitteiden toteutumisesta rakennustoiminnassa, huolehtii neuvomalla ja valvomalla rakentamisen kokonaisvaltaisesta hyvästä
tasosta sekä valvoo jatkuvasti rakennetun ympäristön säilymistä hyvänä.
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
2011
2
2012
2
Tuotettujen palveluiden määrä (suoritteet)
Suoritteet:
Rakennusluvat
Toimenpideluvat
Ilmoitusluvat
Aloituskokoukset
Vastaavan työnjohtajan päätökset
Viranomaisen suorittamat tarkastukset
Ympäristön jatkuva valvonta
Myönnetyt korjaus- ja energiaavustukset
Myönnetyt suhdanneluonteiset
avustukset
TP 2010
TP 2011
TA 2012
Tot. 2012
114
45
64
63
176
118
54
67
56
183
130
50
70
70
150
84
58
63
36
122
339
313
350
312
3
8
3
53
5
20
5
32
15
0
0
0
TA 2012
Muutoksineen
TOT 12/2012
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
61 148
10
220
60 741
187
55 100
10
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
133 211
111 749
87 020
24 730
16 489
3 082
1 876
14
TOIMINTAKATE
-72 063
Myyntituotot
Maksutuotot
Muut tuotot
96
TOT-%
muutos %
2012 /2011
49 947
10
460
49 448
39
90,65
10,00
138 988
112 604
86 221
26 384
19 560
2 824
4 000
140 355
112 013
88 372
24 053
22 377
3 035
2 118
811
100,98
99,47
102,50
91,17
114,40
107,48
52,95
5,36
0,24
1,55
-2,73
35,71
-1,51
12,89
5531,37
-83 888
-90 407
107,77
25,46
55 100
89,74
-18,32
10,00
109,09
-18,59
-79,21
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuuden Satakunnan aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. Maksuosuudet sisältävät viranomaiskustannukset sekä kuntakohtaiset palvelutasokustannukset ja investointiosuudet.
Toiminnalliset tavoitteet
Satakunnan pelastuslaitoksen tavoitteena on turvata riittävä toimintavalmius maakunnan
alueella. Toimintavalmiutta mitataan toimintavalmiusajalla, joka ylläpidetään vuoden 2011
tasolla. Toisena merkittävänä tavoitteena on toiminnan ja talouden tasapainon ylläpitäminen,
toteutumaprosentti 100.
Aluepelastuslaitoksen toimintakertomuksen mukaan toimintavalmiusaikaa koskeva tavoite
on toteutunut vuonna 2012. Laitoksen tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 118 644 euroa
talousarviota pienempi. Kuntalaskutustulojen kokonaismäärä oli 21,1 milj. euroa.
Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan aluepelastuslaitoksen menoihin vuonna 2012
olivat 1 277 117 €, mikä on 4,1 % vähemmän kuin vuonna 2011. Palo- ja pelastustoimen
kokonaiskustannukset olivat vuonna 2012 0,5 % pienemmät kuin edellisvuonna.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
330 652
10
330 652
315 000
10
315 000
374 317
10
374 317
118,83
10,00
118,83
13,21
10,00
13,21
1 499 254
1 344 646
4 575
150 033
1 500 287
1 369 287
4 000
127 000
1 491 380
1 290 338
3 154
197 889
99,41
94,23
78,84
155,82
-0,53
-4,04
-31,06
31,90
TOIMINTAKATE
-1 168 601
-1 185 287
-1 117 063
94,24
-4,41
VUOSIKATE
-1 168 601
-1 185 287
-1 117 063
94,24
-4,41
Vuokratuotot
Toimintakulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Poistot
2 485
0,00
TILIKAUDEN TULOS
-1 168 601
-1 187 772
-1 117 063
94,05
-4,41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
-1 168 601
-1 187 772
-1 117 063
94,05
-4,41
97
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet:
Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki,
joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista.
Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto
toteuttaa omalta osaltaan toimintamahdollisuuksia kaupungin työntekijöille, asukkaille ja yrityksille.
Tekninen lautakunta / osasto vastaa rakennetun ympäristön (julkiset rakennukset / toimitilat, niiden
pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto) rakentamisesta ja ylläpidosta.
Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia
rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen.
Strategiset tavoitteet
Tavoitetaso 2012
Toteutuminen 2012
Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Toimitilojen turvallisuus
pidetään hyvällä tasolla.
Uuden päiväkodin suunnittelu
ja rakentamisen aloittaminen.
Päivähoidon tilaratkaisu on
päätetty valtuustossa
14.12.2012. Päiväkotitila toteutetaan 2013 Kiint. Oy
Loukkuran palvelutalon tiloihin
Ostopalvelun ja oman työn
suhde pidetään tasolla, jolla
pystytään vaikuttamaan palveluiden hintaan tilaajan edun
kannalta.
Oman työn ja palveluiden oston budjettisuhde on
2 324 469 / 1 640 079 eli
58.6 % ja 41.4 %. Tässä pysytään 2 % tarkkuudella.
Tilanne 12/2012: 2 313 024 /
1 754 269 eli 57 % / 43 %.
Tekninen toimi panostaa
elinympäristön (katu- ja puistoalueet, yleiset alueet, vesihuolto ja kaupungin rakennukset pihoineen) ylläpitoon ja
kehittämiseen.
Pystytään ylläpitämään hoitoluokituksen mukaisesti puistoja yleisiä alueita 114 ha ja
leikkipuistoja 32 kpl.
Hoitoluokitustavoite on toteutunut kuitenkin siten, että reuna-alueiden puistonhoitoa vähennettiin.
Sisäisten palveluiden toiminta
ja kustannukset ovat läpinäkyviä työn maksaville hallintokunnille.
Rakennusten ja piha-alueiden
kunnossapitotoimenpiteet ratkaistaan yhdessä hallintokunnan esimiehen (9) kanssa.
Yhteistyöpalavereita pidetään
vähintään 2 kertaa vuodessa.
Toteutettiin talonrakennusmestarin laatimaa kunnossapito-ohjelmaa.
Ydinpalvelut: Tekninen toimi
ylläpitää vesihuollon ja toimivat
liikenneyhteydet kaikille kuntalaisille.
98
Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla.
Henkilöstölle haetaan yhtäläistä
ja tasaista työkuormitusta koko
vuodelle.
Työyksiköiden koulutus- ja
kehittämissuunnitelmat käynnistyvät ja koulutukseen pääsee vähintään 20 % henkilöstöstä.
Työyksiköiden koulutus- ja
kehittämissuunnitelmat 2012–
2015 ovat käynnistyneet ja
niihin on osallistunut yli 20 %
henkilöstöstä.
Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyötä kehitetään
siten, että se parantaa teknisen
toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta.
Vuonna 2012 saadaan muodostettua seudullinen joukkoliikenneviranomainen.
Lautakunta on perustettu. Lautakunta aloittanut työnsä
1.7.2012. Uusi viranomainen
on kirjattu joukkoliikennelakiin.
Vuonna 2012 tehdään päätökset seudullisesta jätehuoltoviranomaisesta.
Seudullinen jätehuoltoviranomainen päätettiin valtuustossa 29.10.2012.
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
71
3
2012
64
4
99
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
4 042 896
10
3 357 632
3 711
45 976
600 460
35 116
4 437 816
10
3 662 650
12 100
32 000
709 866
21 200
4 185 757
10
3 366 509
3 489
41 576
631 620
142 562
94,32
10,00
91,91
28,83
129,93
88,98
672,46
3,53
10,00
0,26
-5,99
-9,57
5,19
305,97
5 122 396
2 389 657
1 886 170
545 400
1 687 362
862 990
121 626
36 743
24 018
5 136 164
2 324 694
1 777 512
557 783
1 649 589
799 701
135 000
54 028
173 152
5 300 688
2 278 053
1 802 410
510 327
1 859 938
845 225
158 297
38 920
120 255
103,20
97,99
101,40
91,49
112,75
105,69
117,26
72,04
69,45
3,48
-4,67
-4,44
-6,43
10,23
-2,06
30,15
5,93
400,69
-1 079 500
-698 348
-1 114 931
159,65
3,28
-172 783
-175 512
0,00
-100,00
-1 252 283
-873 860
-1 114 931
127,59
-10,97
2 165 867
1 947 430
2 067 688
106,18
-4,53
-3 418 150
-2 821 290
-3 182 619
112,81
-6,89
Talousarviomuutokset huomioiden toimintatulojen toteutuma on 93,73 % (on -278 000 €) ja toimintakulujen toteutuma on 102,23 % (on +115 000 €)
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
Kulut:
-
Kiinteistön hoidon sisäiset tulot -145 446 €
Siivoustoimen sisäiset tulot -55 000 €
Vesilaitoksen myyntitulot -68 000 €
Palveluiden ostot + 210 000 €
o sis. myrskytuhot + 60 000 €
Avustukset + 23 000 €
Muut kulut – 91 000 €
Sisäisen valvonnan painopiste:
Teknisessä lautakunnassa hyväksyttiin 19.11.2010 § 98 Luottokorttien käyttämisen ja laskuun ostamisen toimintaohjeet. Tämän toimintaohjeen noudattamista valvotaan.
Vahingoista tehdään vakuutusyhtiöön tarpeelliset / oikeat vahinkoilmoitukset ja yli omavastuun
nousevat korvausvelvoitteet maksetaan kaupungin vakuutuksesta.
Teknisessä lautakunnassa on 19.1.2012 § 2 hyväksytty vuoden 2012 investointien työohjelma.
100
HALLINTO
Toiminta-ajatus:
Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
Sisäisen toiminnan johtaminen
Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra
Yhdyskuntatekninen suunnittelu
Joukkoliikenteen hallinnointi
Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu
Yksityistieavustusten jakaminen
Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto)
Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen
Toiminnallinen tavoite:
Tehdään rakentavaa yhteistyötä kaupunkiorganisaation kaikkien osastojen kanssa.
Opastetaan työnjohtoa itsenäiseen talousseurantaan.
Tulosalueiden ja työnjohdon kanssa järjestetään henkilöstölle yhtäläistä ja tasaista työkuormitusta
koko vuodelle.
Joukkoliikenneviranomainen ja -lautakunta aloittavat 7/2012 lähtien.
10 000 € on varattu toimenpideselvitykseen: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Ulvilan Ravanista Nakkilan Viikkalaan.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
-
yhteistyö kaupunkiorganisaatiossa on selvästi parantunut
toimistotehtävien yhteistyö maankäyttöosaston kanssa toimii
työnjohdon talousseuranta kehittynyt hyvin
puistotoimessa on tehty työjärjestelyjä talvikautta varten
joukkoliikennelautakunta on aloittanut 1.7.2012
Ulvila-Nakkila jk+pp toimenpidesuunnitelma on valmistunut 6/2012, Hankkeen
suunnittelu jatkuu vuonna 2013.
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
2011
5
2012
4
101
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
30 000
10
TOT-%
muutos %
2012 /2011
120,94
10,00
30 000
36 283
10
383
35 900
119,67
-1,06
10,00
3,54
-1,10
334 956
201 087
158 392
42 695
33 756
8 624
81 383
5 941
4 164
371 907
202 937
156 258
46 679
34 300
9 270
97 000
12 400
16 000
398 369
200 027
158 274
42 053
61 831
9 455
119 310
6 120
1 626
107,12
98,57
101,29
90,09
180,26
102,00
123,00
49,36
10,17
18,93
-0,53
-0,07
-1,50
83,17
9,64
46,60
3,01
-60,94
-298 286
-341 907
-362 087
105,90
21,39
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
36 670
10
370
36 300
TOT 12/2012
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
Kulut:
-
Joukkoliikenteen valtion tuki - 7 000 €
Palveluiden osto + 27 500 €
Vuokrat ja muut kulut – 21 000 €
Joukkoliikenteen avustukset (lipputuki) + 22 000 € (+ 38 000 € verrattuna vuoteen 2011)
102
LIIKENNEALUEET
Toiminta-ajatus:
Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä ja niihin liittyviä rakenteita sekä
tievalaistusta.
Syitä toimintamenojen nousuun:
- Tievalaistuksen sähkön hinta nousee vuodesta 2011 noin 25 % (40 000 €)
- Koneurakoinnin hinnan arvioidaan nousevan 6 %
Toiminnallinen tavoite:
Vuonna 2011 päätetty työnjohtojärjestely toimii hyvin.
Tienhoito- / rakentamisurakoitsijoiden kanssa yhteistyö sujuu hyvin.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
- työnjohtojärjestely on toiminut erittäin hyvin
- yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on sujunut hyvin
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
2011
4
2012
3
Määriä:
- Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 91+10+2 (2012,lisää) = 103 km
- Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km
- Avustettavien yksityisteiden määrä 2012 on 125 km, avustussumma 38 000 €
Suoritteet
Liikenneväylien hoito € / km
(sis. kevyen liikenteen väylät)
Yksityisteiden avustukset € / km
TP 2010
4359
TP 2011
5142
TP 2012
4913
304
322
312
103
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
7 601
10
1 576
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
7 000
10
1 000
5 000
22 443
10
19 838
320,62
10,00
1983,82
0,00
1 000
2 605
260,51
-100,00
-52,85
727 415
132 203
108 136
30 394
289 722
263 187
40 243
802
1 259
692 744
120 934
92 599
28 335
276 850
254 460
38 000
1 000
1 500
750 210
143 554
102 005
41 670
293 982
267 496
38 987
2 937
3 253
108,30
118,70
110,16
147,06
106,19
105,12
102,60
293,70
216,88
3,13
8,59
-5,67
37,10
1,47
1,64
-3,12
266,34
158,42
TOIMINTAKATE
-719 814
-685 744
-727 767
106,13
1,10
VUOSIKATE
-719 814
-685 744
-727 767
106,13
1,10
1 069 120
873 602
816 448
93,46
-23,63
-1 788 934
-1 559 346
-1 544 215
99,03
-13,68
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
500
5 525
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Merkittävimmät tekijät:
Kulut:
- Henkilöstökulut + 24 600 €
- Palveluiden osto + 17 000 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 600 €
104
195,26
10,00
1158,43
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET
Toiminta-ajatus:
Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa.
Määriä:
- puistojen pinta-ala yhteensä 2008 108,8 ha, 2009 108,9 ha ja 2010, 2011 ja 2012 113,9 ha
- lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 32 kpl
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
4
2012
3
Seurattavat suoritteet:
Puistojen hoito € / ha
TP 2010
2 428
TP2011
3 218
TP2012
2 858
Toiminnallinen tavoite:
Puistojen hoitokalustoa on hankittu lisää. Työtä on otettu enemmän omaksi työksi.
Oma työ toteutuu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
Vakituiselle henkilöstölle järjestetään yhtäläinen ja tasainen työkuormitus koko vuodelle. Tämän
onnistumiseksi tehdään yhteistyötä muiden tulosalueiden kanssa.
Kasvukaudeksi / kesäkaudeksi saadaan ammattitaitoisia työntekijöitä.
Hyötyjätepisteet pidetään siisteinä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
- taajamien reuna-alueiden puistojen ruohonleikkuuta vähennettiin
- tasainen työkuormitus ok, työjärjestelyjä talvikauteen on tehty
- ammattitaitoisia kausityöntekijöitä saatiin
- Uusi hyötyjätepiste rakennettiin Ravaniin. Kaarinantien ja Nappatien hyötyjätepisteet purettiin. Hyötyjätepisteet pidettiin siisteinä.
105
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
10 989
10
3 490
6 407
1 075
16
6 045
10
3 000
2 000
1 045
7 327
10
1 924
4 328
1 075
121,20
10,00
64,14
216,38
102,85
-33,33
10,00
-44,87
-32,46
-0,06
366 295
201 832
165 749
45 192
100 680
61 236
1 529
1 019
315 070
187 080
149 372
45 708
81 950
42 640
2 600
800
323 371
157 069
124 937
34 026
101 696
63 033
1 354
218
102,63
83,96
83,64
74,44
124,10
147,83
52,09
27,28
-11,72
-22,18
-24,62
-24,71
1,01
2,93
-11,40
-78,57
TOIMINTAKATE
-355 306
-309 025
-316 044
102,27
-11,05
VUOSIKATE
-355 306
-309 025
-316 044
102,27
-11,05
69 500
71 411
59 211
82,92
-14,80
-424 806
-380 436
-375 256
98,64
-11,66
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Merkittävimmät tekijät:
Kulut:
- Henkilöstökulut – 28 000 €
- Palveluiden osto + 20 000 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat + 20 000 €
106
JÄTEHUOLTO
Toiminta-ajatus:
Jätehuolto tekee kaupungin jätehuoltomääräykset ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyöty- ja ongelmajätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä varastoalueella.
Syitä toimintamenojen laskuun:
- Kilpailutuksessa jätehuoltopalvelun hinta on laskenut
- Kuluja kuuluu kirjata puistojen ja yleisten alueiden hoitoon
Tunnusluvut
Seurattavat suoritteet:
Jätehuollon ekomaksun
tuotto / kulut (sis. poistot)
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas
TP 2010
0,9
TP2011
1,0
TP2012
1,18
9,40
9,19
7,43
Toiminnallinen tavoite:
Vuoden 2012 aikana päätetään alueellisen jätehuoltoviranomaisen perustaminen.
Alueellinen jätehuoltoneuvonta toimii hyvin. Vuoden 2012 JäteVaakku tehdään.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
- Seudullinen jätehuoltoviranomainen päätettiin valtuustossa 29.10.2012
- Alueellinen jäteneuvonta on toiminut hyvin. JäteVaakku tehtiin.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
125 366
10
121 887
857
2 622
125 000
10
124 000
1 000
119 217
10
118 097
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
87 158
17 462
13 618
3 843
35 750
22 369
11 560
16
81 436
15 986
12 240
3 746
42 950
7 000
14 500
1 000
TOIMINTAKATE
38 208
VUOSIKATE
Myyntituotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
TOT-%
muutos %
2012 /2011
95,37
10,00
95,24
0,00
-4,90
10,00
-3,11
-100,00
-57,29
84 939
20 311
16 073
4 298
34 628
13 397
14 355
2 248
104,30
127,05
131,31
114,74
80,62
191,39
99,00
224,76
-2,55
16,32
18,03
11,82
-3,14
-40,11
24,18
13680,75
43 564
34 278
78,68
-10,29
38 208
43 564
34 278
78,68
-10,29
23 000
18 000
19 388
107,71
-15,70
15 208
25 564
14 890
58,25
-2,09
107
1 120
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
- myyntituotot - 6 000 €
Kulut:
- Henkilöstökulut + 4 500 €
- Palveluiden ostot - 8 300 €
MAA- JA METSÄTILAT
Toiminta-ajatus:
Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin
omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman
mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa.
Tunnusluvut
Määriä:
Puun myyntitulot ovat 100 000 €.
Maa- ja vesialueiden vuokratulot ovat 118 300 €, josta pellon vuokrat ovat 75 800 €.
Peltoja on vuokrattuna 164.6 ha
Metsäalueen pinta-ala on 960 ha
Seurattavat suoritteet:
Pellon vuokratulot € / ha
Puuston myyntitulot €
TP 2010
469
137 446
TP 2011
393
146 000
TP 2012
414
118 674
sis. vakuutus
Toiminnallinen tavoite:
Metsänhoidon tuloja saadaan vielä kasvatettua yhteistyöllä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys
ry:n kanssa.
Peltojen vuokraamisessa onnistutaan hyvin.
Tapaninpäivän 26.12.2011 myrskyvaurioista haetaan vahingonkorvausta vakutusyhtiö Pohjolasta.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
-
Peltojen vuokraaminen on onnistunut
Tapaninpäivän myrskyn metsätuhojen korvauspäätös (45 892 €) on saatu. 2012 suunniteltu
puunmyynti siirtyi vuoteen 2013, koska puun hinta oli alhaalla ja myynti ei toteutunut. Vuoden 2012 myyntitavoite saavutettiin (sis. vakuutuskorvaus).
108
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
253 185
10
146 346
106 109
730
218 300
10
100 000
118 300
226 537
10
72 783
107 862
45 892
103,77
10,00
72,78
91,18
-10,53
10,00
-50,27
1,65
6186,58
42 728
642
500
142
35 255
5 577
1 253
46 359
2 989
2 289
700
40 420
2 200
750
86 738
114
88
25
80 012
1 616
4 997
187,10
3,80
3,86
3,61
197,95
73,47
666,21
103,00
-82,30
-82,33
-82,16
126,95
-71,02
298,81
210 457
171 941
139 799
81,31
-33,57
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
- sisältävät vakuutuskorvauksen 45 892 €
Kulut:
- Palveluiden ostot + 40 000 €. Tapaninpäivän 26.12.2011 myrskyn kaatamien puiden poiskorjaaminen
109
KIINTEISTÖT
Toiminta-ajatus:
Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös Porin Perusturvan yhteistoimintaalue).
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
11
2012
12
1
Määrät:
- Vuoden 2011 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 72 106 m2.
- Vuoden 2012 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 72 106 m2.
Seurattavat suoritteet:
Rakennusten ylläpito ka. € / m2
(sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)
TP 2010
12,6
TP2011
12,4
TP2012
11,5
Toiminnallinen tavoite:
Korjaustoimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä kunkin hallintokunnan ja hallintokunnan budjetin perusteella.
Talonrakennusmestari laatii yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa kiinteistöjen kunnossapitoohjelman vuodelle 2012.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
- Kunnossapito-ohjelma on tehty ja sitä on toteutettu
110
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kiinteistönhoito
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
226 875
10
234
3 043
206 482
17 116
504 939
10
43 750
7 100
439 089
15 000
292 902
10
361
3 263
273 346
15 932
58,01
10,00
0,82
45,96
62,25
106,21
29,10
10,00
53,87
7,25
32,38
-6,92
175 734
35 748
27 919
7 828
64 785
70 994
4 208
181 339
44 189
33 835
10 354
49 930
66 840
10 630
9 750
204 720
36 763
28 893
7 870
71 441
93 826
2 596
94
112,89
83,20
85,39
76,02
143,08
140,37
24,43
0,96
16,49
2,84
3,49
0,54
10,27
32,16
-38,30
TOIMINTAKATE
51 140
323 600
88 182
27,25
72,43
VUOSIKATE
51 140
323 600
88 182
27,25
72,43
179 000
236 538
268 551
113,53
50,03
-127 859
87 062
-180 370
-207,17
41,07
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Rakennusten kunnossapito
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
196 369
10
134
117
1 030
188 916
6 172
54 620
10
150
147 230
10
269,55
10,00
0,00
49 270
5 200
147 230
298,82
0,00
-25,02
10,00
-100,00
-100,00
-100,00
-22,07
-100,00
355 091
148 485
128 323
36 186
136 464
60 734
511
8 898
310 834
140 754
107 775
32 979
109 400
51 220
600
8 860
281 539
114 297
91 169
26 527
117 018
52 736
880
-3 392
90,58
81,20
84,59
80,44
106,96
102,96
146,65
-38,28
-20,71
-23,02
-28,95
-26,69
-14,25
-13,17
72,19
-138,12
-158 721
-256 214
-134 308
52,42
-15,38
111
Kiinteistöjen alueiden kunnossapito
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
71 016
10
521
70 495
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
Maksutuotot
Vuokratuotot
101 162
10
TOT 12/2012
TOT-%
101,16
10,00
muutos %
2012 /2011
101 162
102 333
10
226
102 107
100,93
44,10
10,00
-56,70
44,84
111 618
9 268
7 830
1 437
91 839
9 873
638
104 444
11 177
8 558
2 619
76 240
12 497
4 530
113 989
10 658
8 521
2 136
94 022
8 714
595
109,14
95,35
99,57
81,57
123,32
69,73
13,13
2,12
15,00
8,83
48,62
2,38
-11,74
-6,76
-40 602
-3 282
-11 656
355,13
-71,29
Talonmiehet
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
244 324
10
244 294
30
255 250
10
255 250
228 061
10
228 061
89,35
10,00
89,35
-6,66
10,00
-6,64
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut
255 039
228 370
160 279
69 931
25 557
656
456
259 025
245 275
176 321
68 954
10 550
2 900
300
229 282
197 847
161 580
41 440
29 834
1 205
396
88,52
80,66
91,64
60,10
282,79
41,55
131,98
-10,10
-13,37
0,81
-40,74
16,73
83,61
-13,20
TOIMINTAKATE
-10 715
-3 775
-1 221
32,35
-88,60
Myyntituotot
Maksutuotot
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
- sisäiset toimintatulot ovat – 145 500 €. Syynä laskutustavan muutos, ei vaikutusta koko
kaupungin talouteen.
Kulut:
- toimintakulujen toteutuma on - 23 300 €.
112
SIIVOUSTOIMI
Toiminta-ajatus
Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen käytössä olevien kiinteistöjen siivous.
Siivoustyönjohto toteuttaa myös siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan
muille hallintokunnille.
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
2011
32
3
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
30
2
Määriä:
- Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala on 34 000 m2 vuonna 2009, 33 500 m2 vuonna 2010 ja 32 860 m2 vuosina 2011ja 2012.
Seurattavat suoritteet:
2
Siivoustyön kustannukset € / m
TP 2010
28,2
TP 2011
30,3
TP 2012
31,4
Toiminnallinen tavoite:
Edelleen jatketaan siivouksen oman työn ja ostopalvelun kustannusvertailua (tuntihintavertailua).
Kilpailutetulta palveluntuottajalta vaaditaan sopimusehtojen mukaista laadukasta työtä.
Vuonna 2012 ratkaistaan ostopalvelun jatkaminen yhdessä työn maksavien hallintokuntien kanssa.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
-
Muiden hallintokuntien siivoustyön ostopalvelu vuosille 2013–2014 on kilpailutettu elosyyskuussa. Palvelun tuottajat on päätetty Teklassa 16.8.2012 ja 20.9.2012.
Siivoustyön mitoitus on päivitetty 10/2012-2/2013 ajankohtaisella ATOP-s- ohjelmistolla
asiantuntijan avulla. Mitoituksessa on oma asiantuntijaryhmä mukana.
Valtuusto on 27.8.2012 TT-ohjelmassa päättänyt, että 2013 muodostetaan yhdistetty siivous- ja ruokapalveluyksikkö.
113
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
Myyntituotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
939 265
10
939 265
1 026 500
10
1 026 500
971 909
10
971 909
94,68
10,00
94,68
3,48
10,00
3,48
1 001 396
916 091
719 646
204 172
58 374
24 646
2 114
172
1 005 963
922 663
708 471
216 792
50 650
27 950
4 300
400
1 018 180
908 035
723 004
206 571
86 187
21 822
2 136
101,21
98,41
102,05
95,29
170,16
78,07
49,67
0,00
1,68
-0,88
0,47
1,18
47,65
-11,46
1,05
-100,00
-62 132
20 537
-46 271
-225,30
-25,53
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
- sisäiset toimintatulot ovat – 55 000 €. Syynä laskutustavan tarkentuminen, teknisen osaston tilojen siivousta ei laskuteta.
Kulut:
- Palveluiden osto + +35 500 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat – 6 000 €.
114
VARASTO
Toiminta-ajatus
Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut.
Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat
korjausta varten.
Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön
korjauspaikkana (-tilana).
Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila.
Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä.
Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä.
Toiminnallinen tavoite:
Varaston toiminta pystytään tulosalueiden yhteistyöllä ja palvelutoimittajien avulla järjestämään
hyvin myös varastonhoitajan osa-aika eläkepäivinä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
- on otettu määräaikainen työllistetty henkilö kesään 2013 asti
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
1
2012
2
1
115
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
TOT-%
muutos %
2012 /2011
8 329
10
8 329
20 000
10
20 000
10 605
10
10 561
44
53,03
10,00
52,80
27,33
10,00
26,80
76 081
33 445
26 585
6 860
9 764
24 720
7 901
251
62 824
38 990
29 855
9 135
10 544
11 178
1 700
412
70 635
34 148
28 667
7 406
13 369
16 795
6 323
112,43
87,58
96,02
81,07
126,80
150,25
371,93
0,00
-7,16
2,10
7,83
7,96
36,93
-32,06
-19,97
-100,00
TOIMINTAKATE
-67 752
-42 824
-60 029
140,18
-11,40
VUOSIKATE
-67 752
-42 824
-60 029
140,18
-11,40
946
1 860
946
50,88
0,00
-68 698
-44 684
-60 975
136,46
-11,24
Myyntituotot
Muut tuotot
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
- sisäiset toimintatulot ovat – 10 000 €. Syynä tarvikkeiden ostaminen suoraan hankkeille.
Kulut:
- Palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat + 8 500 €.
116
VESILAITOS
Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:
- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit
Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena vesimaksujen suuruudelle.
Tunnusluvut
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2011
11
1
2012
10
Veden valmistus ja jakelu
Toiminta-ajatus:
Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja
terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä.
Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä.
Suoritteet:
Suoritteet: Ulvilan vesilaitos
TP 2009
TP 2010
TP 2011
TP 2012
verkostoon liittyneet kiinteistöt
verkostoon pumpattu vesimäärä, m³
laskutettu vesimäärä, m³
hukkavesiprosentti, %
kustannukset, brutto (sis. poistot)
kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)
maksutulot
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0 %)
veden perusmaksun osuus maksutulosta
4 281
848 742
730 886
13,9
938 003
1,28
835 341
89,06
1,05
75 223
4 308
864 329
682 146
21,1
958 429
1,41
841 446
87,79
1,05
75 500
4 328
780 370
668 766
14,3
1 192 962
1,78
813 003
68,15
1,1
80 494
4 335
747 809
652 546
12,7
1 308 292
2,00
815 928
62,37
1,16
84 081
Viemärilaitos
Toiminta-ajatus:
Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-NakkilaUlvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä.
117
Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa
Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan.
Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.
Seurattavat suoritteet:
Suoritteet: Ulvilan viemärilaitos
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä
puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³
laskutettu jätevesimäärä, m³¹
kustannukset, brutto (sis.poistot)
kustannukset, €/m³, brutto (sis.poistot)
maksutulot
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta
TP 2009
TP 2010
TP 2011
TP 2012
3 411
1 289 838
822 630
1 014 482
1,23
1 136 307
112,01
1,37
73 186
3 438
1 191 911
740 797
960 353
1,30
1 115 324
116,14
1,37
71 800
3 465
0
560 817
921 942
1,64
1 036 213
112,39
1,86
74 206
3 471
1 160 762
561 719
1 134 032
2,02
1 160 350
102,32
1,95
78 044
Hulevesiviemärit
Toiminta-ajatus:
Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun
ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja
kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein.
Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö
sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta.
Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.
Seurattavat suoritteet:
Hulevesiviemärit
TP 2009
TP 2010
TP 2011
TP 2012
verkoston pituus, km
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä
kustannukset, brutto (sis. poistot)
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö
kustannukset, €/km
maksutulot
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)
77
2 263
109 482
48
1 422
15 000
13,70
78
2 303
147 894
64
1 896
20 797
14,06
81
2 327
103 090
44
1 273
42 413
41,14
81
2 336
129 869
56
1 603
44 632
34,37
Toiminnallinen tavoite:
Käyttöveden laatu pidetään hyvänä ja vedenlaadusta tiedotetaan säännöllisesti.
Muutoksista / tapahtumista, esim. vesijohtoverkoston huuhtelu, asukkaille tiedottaminen tapahtuu
ajoissa.
Vesilaitoksen toimintavarmuus on hyvä, ei tapahdu merkittäviä vesihuollon katkoksia. Sähkökatkosten aikanakin vesi- ja jätevesihuolto toimii.
118
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:
- Käyttövesi on ollut koko ajan ollut laatuvaatimukset täyttävää
- Vedenjakelu on toiminut hyvin. Myös tapaninpäivän 2011 aikana veden jakelu oli toiminnassa varavoiman avulla.
- Tapaninpäivän 2011 sähkökatkos aiheutti vahingon Harjulantie 53 rakennukselle, joka joudutaan korvaamaan (vakuutus kattaa 100% - omavastuu 1 000 €)
- Friitalantien jätevesipumppaamon toimintahäiriö aiheutti vahingon Friitala-talossa, joka joudutaan korvaamaan (vakuutus kattaa 100% - omavastuu 1 000 €)
- Torpparintie 1 pihassa kaupungin vanha (yli 30 v) jätevesiviemäri petti. rakennuksen alakertaan tuli vahinko, joka joudutaan korvaamaan (vakuutus kattaa 60 % ja omavastuu 40 % +
1000 € johtuen viemärin vanhasta iästä)
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
TA 2012
Muutoksineen
TP 2011
Toimintatulot yhteensä
TOT 12/2012
96,74
10,00
92,99
5,10
10,00
2,69
-39,78
-100,00
2522,86
1 704 221
391 722
299 940
91 782
865 805
311 546
6 298
128 850
1 738 717
455 231
359 199
96 304
875 918
295 130
2 218
110 220
102,02
116,21
119,76
104,93
101,17
94,73
35,22
85,54
9,43
-2,11
-2,71
-0,43
8,75
-4,91
1,89
1770,52
334 022
384 779
282 193
73,34
-15,52
-172 783
-175 512
0,00
-100,00
161 239
209 267
282 193
134,85
75,02
824 300
746 019
903 143
121,06
9,56
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
-663 061
-536 752
920
-620 950
115,69
0,00
-6,35
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
-663 061
-535 832
-620 950
115,89
-6,35
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut kulut
2 089 000
10
2 089 000
1 588 885
465 025
369 191
96 717
805 418
310 373
2 177
5 892
muutos %
2012 /2011
2 020 910
10
1 942 592
1 348
0
76 969
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
1 922 907
10
1 891 706
2 239
26 027
2 935
TOT-%
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
- Vuoden 2012 budjetointivirheet on korjattu.
119
0
Merkittävimmät tekijät:
Tulot:
- myyntituotot ovat – 146 000 €. Syynä veden käytön vähentyminen laitetekniikan kehittymisen ansiosta.
- muut tuotot + 77 000 € ovat lähinnä vakuutuskorvauksia
Kulut:
- Henkilöstökulut + 70 000 €.
- Palveluiden ostot + 10 000 €, muut kulut – 56 500 €.
Vuonna 2012 on tapahtunut sähkökatkoksista, teknisten laitteiden toimimattomuudesta ja erittäin
vanhan putkiverkoston hajoamisesta vahinkoja rakennuksissa, jotka vesilaitos joutuu korvaamaan
(Omakotitalon kellaritilat Harjulantie 53, Friitala-talon kellaritilat ja asuinkerrostalon kellaritilat Torpparintie 1). Vahingot on ilmoitettu Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolalle ja yhtiö on ilmoittanut s-postilla
vahinkojen korvaamisesta. 2 tapauksessa vakuutus korvaa vahingon kokonaan (1000 € omavastuu laitoksella) ja vanhan putkiverkoston hajoamisen tapauksessa (Torpparintie 1) omavastuun
suuruus laitokselle on 40 % kustannuksista + 1000 € omavastuu.
Vuoden 2012 budjetointivirheet korjattuna ja em. vahinkojen talousarviomuutokset huomioiden
vesilaitoksen toimintakate on toteutunut 27 000 budjetoitua parempana.
120
4.2.
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN
Alkuperäinen
Talousarvio
Toimintatulot
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
13 192 110
-147 000
13 045 110
15 050 058
-2 004 948
Myyntitulot
8 627 347
-167 000
8 460 347
8 910 260
-449 913
Maksutulot
1 228 500
-40 000
1 188 500
1 228 775
-40 275
285 565
0
285 565
649 721
-364 156
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
3 012 258
10 000
3 022 258
2 885 327
136 931
Muut tulot
38 440
50 000
88 440
1 375 976
-1 287 536
Toimintamenot
74 107 226
1 540 534
75 647 760
77 222 994
-1 575 234
Henkilöstömenot
20 817 635
442 900
21 260 535
20 602 006
658 529
Palvelujen ostot
45 589 679
1 100 000
46 689 679
48 406 673
-1 716 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
3 323 865
4 869
3 328 734
3 568 230
-239 496
Avustukset
1 683 344
0
1 683 344
1 743 320
-59 976
Muut toimintakulut
2 692 703
-7 235
2 685 468
2 902 764
-217 296
-60 915 116
-1 687 534
-62 602 650
-62 172 935
-429 715
Verotulot
43 378 000
500 000
43 878 000
43 972 602
-94 602
Valtionosuudet
19 100 000
450 000
19 550 000
19 734 405
-184 405
-100 012
-80 000
-20 012
22 559
2 547
50 000
146 973
-96 973
278 500
298 287
-19 787
-300 000
-250 338
-49 662
Toimintakate
Rahoitustulot ja -menot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot käyttöomaisuudesta ja pitkävaikutteisista menoista
50 000
278 500
-220 000
-80 000
-208 512
-208 512
-172 363
-36 149
645 338
1 556 630
-911 292
-3 723 406
-3 863 230
-3 451 059
3 723 406
3 863 230
3 451 059
412 171
1 462 872
-817 534
Satunnaiset tulot ja menot
Tilikauden tulos
-3 078 068
-1 894 429
-1 183 639
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
4 197
4 197
207 190
-202 993
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
200 000
200 000
0
0
252 116
-252 116
-2 873 871
-1 435 122
-1 438 749
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-2 260 534
-2 056 337
121
-817 534
-817 534
200 000
Tuloslaskelma
TA 2012 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2012
TA 2012
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot/Tulot
8 145 468
1 199 970
551 456
2 877 957
175 378
12 950 229
8 460 347
1 188 500
285 565
3 022 258
88 440
13 045 110
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Henkilöstökulut
-15 782 395
-5 152 798
270 675
-20 664 518
-16 065 331
-5 302 604
107 400
-21 260 535
-15 800 994
-5 029 257
228 244
-20 602 006
98,4
94,8
212,5
96,9
0,1
-2,4
-15,7
-0,3
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
-36 050 359
-9 977 861
-46 028 220
-36 439 074
-10 250 605
-46 689 679
-37 284 398
-11 122 275
-48 406 673
102,3
108,5
103,7
3,4
11,5
5,2
-3 465 726
-3 465 726
-3 328 734
-3 328 734
-3 568 230
-3 568 230
107,2
107,2
3,0
3,0
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut/Menot
-1 603 959
-2 498 567
-74 260 989
-1 683 344
-2 685 468
-75 647 760
-1 743 320
-2 902 764
-77 222 993
103,6
108,1
102,1
8,7
16,2
4,0
Toimintakate/Jäämä
-61 310 760
-62 602 650
-62 172 936
99,3
1,4
42 404 794
19 331 231
43 878 000
19 550 000
43 972 602
19 734 405
100,2
100,9
3,7
2,1
249 302
301 573
-260 497
-223 411
66 966
50 000
278 500
-300 000
-208 512
-180 012
146 973
298 287
-250 338
-172 363
22 559
293,9
107,1
83,4
82,7
-12,5
-41,0
-1,1
-3,9
-22,8
-66,3
492 231
645 338
1 556 630
241,2
216,2
Suunn. mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
-3 765 994
-3 765 994
-3 723 406
-3 723 406
-3 451 059
-3 451 059
92,7
92,7
-8,4
-8,4
Tilikauden tulos
-3 273 762
-3 078 068
-1 894 429
61,5
42,1
40 000
191 925
0
4 197
200 000
0
207 190 4 936,6
0
0,0
252 116
418,0
-100,0
-3 041 837
-2 873 871
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistoeron lisäys/vähennys
Varausten lisäys/vähennys
Rahastojen lisäys/vähennys
Tilik.Yli/Alijäämä
122
TP 2012
muutos ,%
tot. % 2012 / 2011
TP 2011
8 910 259
105,3
1 228 775
103,4
649 721
227,5
2 885 327
95,5
1 375 976 1 555,8
15 050 057
115,4
-1 435 122
49,9
9,4
2,4
17,8
0,3
684,6
16,2
52,8
Verotulojen erittely
VEROTULOJEN ERITTELY 2012
Talousarvio Ta:n muutokset Talousarvio muutosten jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
tot.%
Kunnallisverotulo
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistöverotulo
40 170 000
1 300 000
1 908 000
500 000
0
0
40 670 000
1 300 000
1 908 000
40 943 161
1 137 481
1 891 960
273 161
-162 519
-16 040
100,67
87,50
99,16
YHTEENSÄ
43 378 000
500 000
43 878 000
43 972 602
94 602
100,22
Tuloveron määräytymisen perusteena olevat tulot:
vuosi
tulovero- verotettava tulo,
prosentti
milj. euroa
muutos, %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18,00
18,00
18,00
18,50
19,00
19,50
19,50
19,75
171 461
177 842
189 307
201 097
197 414
199 192
204 868
3,47
3,72
6,45
6,23
-1,83
0,90
2,85
Valtionosuuksien erittely
Valtionosuudet
Talousarvio Ta:n muutokset
Talousarvio muutosten jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
tot. %
Peruspalvelujen valtionosuus
Opetus- ja kulttuuritoimen muu v-os.
Harkinnanvar. valt.osuuden korotus
21 800 000
-2 700 000
0
300 000
150 000
0
22 100 000
-2 550 000
0
22 105 862
-2 371 457
0
5 862
178 543
0
100,03
93,00
YHTEENSÄ
19 100 000
450 000
19 550 000
19 734 405
184 405
100,94
123
4.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
TA212
TA muutos
40 000
TA 2012
Käyttö
+muutos 1.1.-31.12.2012
Käyttämättä
260 000
50 000
1 800 000
263 600
0
63 965
-3 599,57
50 000,00
1 736 035,33
30 000
15 000
15 000
15 000
33 653
15 014
16 049
15 746
-3 653,00
-14,00
-1 049,00
-746,00
40 000
70 000
43 930
78 733
-3 930,14
-8 733,00
34 162
0
-34 162
38 271
1 500
-36 771
78 097
0
-78 097
4 838,00
19 500,00
-14 662,00
11 729,00
29 500,00
17 771,00
-3 097,00
37 500,00
40 597,00
TALONRAKENNUS
Sivistyspalvelut
9021 Friitalan koulu
9022 Tehostettu palveluasuminen
9029 Päiväkotitilan rakentaminen suunnittelumääräraha
Me
Me
Me
220 000
50 000
1 800 000
Eri kiinteistöt
9033 Vanhankylän koulun aita
9091 Kullaankoto sauna ja pesutilat
9092 Lukion ulko-ovet ja atk-luokan rakenteet
9093 Päiväkoti Malmintien piharakenteet
Me
Me
Me
Me
30 000
15 000
15 000
15 000
Me
Me
40 000
Me
Tu
Ne
Me
Tu
Ne
Me
Tu
Ne
39 000
19 500
19 500
50 000
25 000
25 000
75 000
37 500
-37 500
6 000
39 000
19 500
19 500
50 000
31 000
-19 000
75 000
37 500
-37 500
Me
Tu
Ne
2 349 000
82 000
2 267 000
110 000
6 000
-104 000
2 459 000
88 000
2 371 000
681 219
1 500
-679 719
1 777 780,62
86 500,00
1 691 280,62
Teiden rakentaminen
9143 Kanervakujan perusparantaminen
9147 Joutsitien peruskorjauksen loppuunsaattaminen
9148 Sorapintisten kevytväylien peruskorjaus
9172 Friitala-aukion rakentaminen
Me
Me
Me
Me
130 000
50 000
20 000
40 000
130 000
50 000
20 000
40 000
114 446
42 639
23 163
47 341
15 554,00
7 361,00
-3 163,00
-7 341,00
Teiden päällystäminen
9224 Päällystykset, uudet kohteet
Me
80 000
80 000
82 902
-2 902,00
Tievalaistus
9329 Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus
Me
40 000
40 000
43 611
-3 611,00
Puistot, istutukset ja leikkipaikat
9412 Leikkipaikkojen uudistaminen
Me
20 000
20 000
21 065
-1 065,00
Me
Tu
Ne
Me
0
0
0
50 000
0
0
0
50 000
0
11 900
11 900
52 657
0,00
-11 900,00
11 900,00
-2 657,00
Ympäristötyöt
9616 Kaatopaikan lopettaminen
9617 Päiväkotitontin puhdistaminen
Me
Me
20 000
200 000
20 000
200 000
20 099
0
-99,00
200 000,00
Uusien kaava-alueiden rakentaminen
9783 Uudet as.alueet Suurpään alue
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen
Me
Me
100 000
25 000
100 000
25 000
100 989
25 524
-989,00
-524,00
Me
Tu
Ne
775 000
0
-775 000
775 000
0
-775 000
574 436
11 900
-562 536
200 564,00
-11 900,00
-212 464,00
Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus
Jätevesiyhtymien tukeminen
Uudet asuntoalueet, Hormiston alue
Kanervakujan vesihuoltosaneeraus
Hakatien vesihuoltosaneeraus
Lauttaranta kadun saneeraus
Me
Me
Me
Me
Me
Me
80 000
20 000
200 000
50 000
50 000
100 000
83 592
50 000
80 000
20 000
200 000
50 000
50 000
150 000
213 624
73 266
58 895
169 762
-3 592,00
20 000,00
-13 624,00
-23 266,00
-8 895,00
-19 762,00
Vesilaitos yhteensä
Me
500 000
50 000
550 000
599 139
-49 139,00
Tekninen toimi
9065 Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit
9094 Varavoima hoitolaitoksiin
Kuntaliitos
9852 Leineperin korjaukset
9855 Leineperin teatterikatsomo
9856 Leineperin härkätallin vesikatto
Talonrakennus yhteensä
70 000
TEKNINEN RAKENTAMINEN
Urheilu- ja retkeilyalueet
9517 Tenniskenttä, ely
9518 Friitalan liikuntapaikat
Tekninen rakentaminen yhteensä
0
VESILAITOS
9766
9780
9783
9787
9788
9792
124
4.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
TA212
TA muutos
TA 2012
Käyttö
+muutos 1.1.-31.12.2012
Käyttämättä
KAUPUNGINHALLITUS
Kiinteä omaisuus
9901 Maa-alueet
Me
Tu
Ne
0
0
0
0
0
0
Me
Tu
Ne
400 000
200 000
200 000
400 000
200 000
200 000
Me
Tu
Ne
150 000
38 000
112 000
150 000
38 000
112 000
114 583
38 000
-76 583
35 417,00
0,00
35 417
Me
Me
100 000
0
100 000
0
0
47 202
100 000,00
-47 202,00
Me
Tu
Ne
20 000
0
-20 000
20 000
0
-20 000
0
769 000
769 000
20 000,00
-769 000,00
-789 000,00
Kaupunginhallitus yhteensä
Me
Tu
Ne
670 000
238 000
432 000
670 000
238 000
432 000
769 320
1 277 458
-508 138
-52 118
-1 039 458
940 138,00
Investoinnit yhteensä
Me
Tu
Ne
4 294 000
320 000
3 974 000
4 454 000
326 000
4 128 000
2 624 114
1 290 858
-1 333 256
1 829 886
-964 858
2 794 743,62
9902 Rakennetut kiinteistöt
Irtain omaisuus
9910 Erittelemätön irtain omaisuus
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta
Sairaanhoitolaitokset
9980 Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt
9984 Satakunnan sairaanhoitopiiri
Arvopaperit
Osakkeet ja osuudet
9992 Muut osakkeet
125
160 000
6 000
-154 000
607 535
470 458
-137 077
-607 535,00
-470 458,00
137 077,00
400 000,00
200 000,00
200 000
4.4.
RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN
Alkuperäinen TalousarvioTalousarvio
muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
1 - 12 kk
Poikkeama
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
1 462 872
-817 534
645 338
0
0
0
0
0
0
0
-1 099 437
1 099 437
-4 294 000
160 000
-4 134 000
-2 650 324
-1 483 676
38 000
6 000
44 000
13 400
30 600
200 000
0
200 000
470 458
-270 458
-2 593 128
-651 534
-3 244 662
-1 709 273
-1 535 389
Antolainasaamisten lisäykset muille
-50 000
0
-50 000
-102 402
52 402
Antolainasaamisten vähennykset muilta
300 000
0
300 000
547 612
-247 612
4 468 000
0
4 468 000
4 500 000
-32 000
-2 000 000
0
-2 000 000
-1 701 165
-298 835
0
0
0
-1 000 000
1 000 000
0
317 879
-317 879
-526 662
852 651
1 379 313
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
1 556 630
-911 292
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminta ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
0
124 872
126
-651 534
4.5. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
TA 2012
KÄYTTÖTALOUSOSA
Määrärahat
Alkuperäinen
talousarvio
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Tarkastuslautakunta
Tilintarkastus
Kaupunginhallitus
Kh hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Elinkeinotoimi
Eu -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Ruokapalvelu
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Maatalous
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Kulttuurilautakunta
Kirjasto
Kulttuuritoimi
Vapaa-aikalautakunta
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Ympäristölautakunta
Hallinto
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Palo- ja pelastustoimi
Tekninen lautakunta
Hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Siivoustoimi
Varasto
Vesilaitos
YHTEENSÄ
TA:n
muutokset
TA muut.
Jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
59 629
0
59 629
45 374
14 255
24 444
24 444
21 917
2 527
689 278
1 142 501
318 003
451 553
2 152 650
0
480 925
2 519 276
405 000
22 978 007
198 800
13 493 000
44 000
660 431
1 229 177
293 545
367 236
2 354 203
105 925
469 679
2 457 134
362 445
23 091 575
188 037
14 697 551
55 088
28 847
-86 676
24 458
84 317
-201 553
-105 925
11 246
62 142
42 555
-113 568
10 763
-1 204 551
-11 088
288 880
11 677 916
1 685 383
252 004
7 866 004
377 628
11 569 002
1 689 611
247 170
7 809 434
-88 748
108 914
-4 228
4 834
56 570
513 687
350 401
586 360
332 301
-72 673
18 100
873 999
329 351
881 901
309 533
-7 902
19 818
4 090
138 988
73 539
1 500 287
4 090
138 988
73 539
1 500 287
19 528
140 355
68 786
1 491 380
-15 438
-1 367
4 753
8 907
371 907
692 744
315 070
81 436
855 642
46 359
1 005 963
62 824
1 579 221
125 000
371 907
692 744
315 070
81 436
855 642
46 359
1 005 963
62 824
1 704 221
398 369
750 210
323 371
84 939
829 530
86 738
1 018 180
70 635
1 738 717
-26 462
-57 466
-8 301
-3 503
26 112
-40 379
-12 217
-7 811
-34 496
74 107 227
1 540 534
75 647 761
77 222 995
-1 575 234
839 278
1 142 501
318 003
451 553
2 152 650
0
480 925
2 519 276
325 000
22 978 007
198 800
12 793 000
44 000
-150 000
80 000
700 000
288 880
11 231 916
1 685 383
252 004
7 564 370
446 000
301 634
513 687
350 401
854 499
310 951
19 500
18 400
127
INVESTOINTIOSA
Määrärahat
TALONRAKENNUS
Alkuperäinen
talousarvio
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Friitalan koulu
Tehostettu palveluasuminen
Päiväkotitilan rakentaminen suunnittelumääräraha
Eri kiinteistöt
Vanhankylän koulun aita
Kullaankoto sauna ja pesutilat
Lukion ulko-ovet ja atk-luokan rakenteet
Päiväkoti Malmintien piharakenteet
Tekninen toimi
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit
Varavoima hoitolaitoksiin
Kuntaliitos
Leineperin korjaukset 2012
Leineperin teatterikatsomo
Leineperin härkätallin vesikatto
Talonrakennus yhteensä
TA:n
muutokset
TA muut.
Jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
260 000
50 000
1 800 000
263 600
0
63 965
-3 600
50 000
1 736 035
-
30 000
15 000
15 000
15 000
33 653
15 014
16 049
15 746
-3 653
-14
-1 049
-746
70 000
40 000
70 000
43 930
78 733
-3 930
-8 733
39 000
50 000
75 000
34 162
38 271
78 097
4 838
11 729
-3 097
2 459 000
681 220
1 777 780
130 000
50 000
20 000
40 000
130 000
50 000
20 000
40 000
114 446
42 639
23 163
47 341
15 554
7 361
-3 163
-7 341
80 000
80 000
82 902
-2 902
40 000
40 000
43 611
-3 611
20 000
20 000
21 065
-1 065
50 000
50 000
52 657
-2 657
20 000
200 000
20 000
200 000
20 099
0
-99
200 000
100 000
25 000
100 000
25 000
100 989
25 524
-989
-524
-
775 000
574 436
200 564
83 592
213 624
73 266
58 895
169 762
-3 592
20 000
-13 624
-23 266
-8 895
-19 762
220 000
50 000
1 800 000
30 000
15 000
15 000
15 000
40 000
40 000
39 000
50 000
75 000
2 349 000
110 000
TEKNINEN RAKENTAMINEN
Teiden rakentaminen
Kanervakujan perusparantaminen
Joutsitien peruskorjauksen loppuunsaattaminen
Sorapintisten kevytväylien peruskorjaus
Friitala-aukion rakentaminen
Teiden päällystäminen
Päällystykset, uudet kohteet
Tievalaistus
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus
Puistot, istutukset ja leikkipaikat
Leikkipaikkojen uudistaminen
Urheilu- ja retkeilyalueet
Friitalan liikuntapaikat
Ympäristötyöt
Kaatopaikan lopettaminen
Päiväkotitontin puhdistaminen
Uusien kaava-alueiden rakentaminen
Uudet as.alueet Suurpään alue
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen
Tekninen rakentaminen yhteensä
775 000
VESILAITOS
Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus
Jätevesiyhtymien tukeminen
Uudet asuntoalueet, Hormiston alue
Kanervakujan vesihuoltosaneeraus
Hakatien vesihuoltosaneeraus
Lauttaranta kadun saneeraus
80 000
20 000
200 000
50 000
50 000
100 000
50 000
80 000
20 000
200 000
50 000
50 000
150 000
Vesilaitos yhteensä
500 000
50 000
550 000
599 139
-49 139
KAUPUNGINHALLITUS
Kiinteä omaisuus
Maa-alueet
Rakennetut kiinteistöt
400 000
400 000
607 535
0
-607 535
400 000
Irtain omaisuus
Erittelemätön irtain omaisuus
150 000
150 000
114 583
35 417
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta
Sairaanhoitolaitokset
Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt
Satakunnan sairaanhoitopiiri
100 000
-
-
100 000
-
0
47 202
100 000
-47 202
20 000
-
20 000
0
20 000
Arvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet
Kaupunginhallitus yhteensä
INVESTOINNIT YHT.
670 000
769 320
-99 320
4 294 000
670 000
160 000
-
4 454 000
2 624 115
1 829 885
220 000
80 000
TULOSLASKELMAOSA
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Tuloslaskelmaosa yht.
300 000
250 338
49 662
28 512
28 512
172 363
-143 851
248 512
328 512
422 701
-94 189
50 000
50 000
102 402
-52 402
2 000 000
-
2 000 000
-
1 701 165
0
298 835
0
0
0
1 803 567
246 433
0
0
79 411 284
-637 066
RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
-
-
-
Vaikutus maksuvalmiuteen
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ
Satunnaiset tulot / menot
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/
TULOARVIOT YHTEENSÄ
2 050 000
-
77 326 287
2 050 000
-
1 367 931
-
78 774 218
128
TA 2012
KÄYTTÖTALOUSOSA
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Tarkastuslautakunta
Tilintarkastus
Kaupunginhallitus
Kh hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Elinkeinotoimi
Eu -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Ruokapalvelu
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Maatalous
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Kulttuurilautakunta
Kirjasto
Kulttuuritoimi
Vapaa-aikalautakunta
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Ympäristölautakunta
Hallinto
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Palo- ja pelastustoimi
Tekninen lautakunta
Hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Siivoustoimi
Varasto
Vesilaitos
YHTEENSÄ
Tuloarviot
Alkuperäinen
talousarvio
TA:n
muutokset
41 000
-
41 000
40 128
-
-
-
-
2 500
371 100
325 691
455 000
1 619 329
100 200
2 540 703
900 500
-
50 000
-
93 800
484 750
24 000
883 126
138 000
-
19 400
12 720
189 875
11 500
- 30 000
-
55 100
4 000
315 000
-
30 000
7 000
6 045
125 000
915 971
218 300
1 026 500
20 000
2 394 000
- 305 000
13 192 110
- 147 000
129
TA muut.
Jälkeen
52 500
371 100
325 691
455 000
1 619 329
100 200
2 540 703
900 500
93 800
622 750
24 000
883 126
19 400
12 720
159 875
11 500
55 100
4 000
315 000
30 000
7 000
6 045
125 000
915 971
218 300
1 026 500
20 000
2 089 000
13 045 110
Toteutuma
330 620
784 519
282 962
400 331
2 320 527
63 312
98 622
2 401 410
7 699
742 185
21 676
626 393
161 579
837 158
27 711
149 422
917 099
23 221
8 818
178 238
14 354
49 947
2 051
374 317
36 283
22 443
7 327
119 217
770 526
226 537
971 909
10 605
2 020 910
15 050 056
Poikkeama
872
- 278 120
- 413 419
42 729
54 669
- 701 198
63 312
1 578
139 293
7 699
158 315
21 676
- 626 393
67 779
- 214 408
3 711
- 149 422
33 973
3 821
3 902
18 363
2 854
5 153
1 949
59 317
- 1 990 910
15 443
1 282
5 783
145 445
8 237
54 591
9 395
68 090
- 2 004 946
INVESTOINTIOSA
Tuloarviot
TALONRAKENNUS
Alkuperäinen
talousarvio
Kuntaliitos
Leineperin korjaukset 2012
Leineperin teatterikatsomo
Leineperin härkätallin vesikatto
Talonrakennus yhteensä
19 500
25 000
37 500
82 000
Urheilu- ja retkeilyalueet
Tenniskenttien korjaus
TA:n
muutokset
6 000
6 000
-
Tekninen rakentaminen yhteensä
-
-
TA muut.
Jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
19 500
31 000
37 500
82 000
0
1 500
0
1 500
19 500
29 500
-
11 900
-11 900
-
11 900
-11 900
80 500
KAUPUNGINHALLITUS
Kiinteä omaisuus
Maa-alueet
Rakennetut kiinteistöt
Irtain omaisuus
Erittelemätön irtain omaisuus
200 000
200 000
470 458
0
-470 458
200 000
38 000
38 000
38 000
0
769 000
-769 000
238 000
1 277 458
-1 039 458
Arvopaperit
Muut osakkeet
Kaupunginhallitus yhteensä
INVESTOINNIT YHT.
238 000
320 000
6 000
326 000
1 290 858
-964 858
Verotulot
43 378 000
500 000
43 878 000
43 972 602
-94 602
Valtionosuudet
19 100 000
450 000
19 550 000
19 734 405
-184 405
TULOSLASKELMAOSA
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Tuloslaskelmaosa yht.
50 000
-
50 000
146 973
-96 973
278 500
-
278 500
298 287
-19 787
62 806 500
63 756 500
64 152 267
-395 767
300 000
300 000
547 612
-247 612
4 468 000
-
4 468 000
-
4 500 000
-1 000 000
-32 000
1 000 000
317 879
0
4 365 491
720 388
0
0
82 758 706
-971 570
RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
-
-
-
Vaikutus maksuvalmiuteen
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ
4 768 000
Satunnaiset tulot / menot
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/
TULOARVIOT YHTEENSÄ
-
80 508 516
130
4 768 000
-
322 620
-
81 787 136
5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
5.1 TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Kuntaliitos, yhdistymisavustus
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
1.1. - 31.12.2012
1.1. - 31.12.2011
4 731 362,08
1 201 547,70
649 720,77
3 910 370,24
4 325 503,72
1 194 158,47
551 456,05
2 755 695,71
10 493 000,79
-20 602 006,29
-15 800 993,53
-4 801 012,76
-4 274 634,98
-526 377,78
-20 664 517,85
-15 782 394,86
-44 233 080,10
-3 535 946,41
-1 743 319,85
-2 551 584,18
-42 231 862,53
-3 435 857,05
-1 603 959,06
-2 201 377,40
8 826 813,95
-4 098 629,43
-783 493,56
-72 665 936,83
-62 172 936,04
43 972 602,16
19 734 405,00
146 973,34
130 094,61
-250 338,27
-4 170,74
22 558,94
1 556 630,06
-3 451 059,02
-3 451 059,02
-1 894 428,96
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
207 190,30
252 116,33
-1 435 122,33
131
-70 137 573,89
-61 310 759,94
42 404 793,71
19 331 231,00
249 301,65
128 789,98
-260 496,66
-50 628,66
-3 765 993,67
66 966,31
492 231,08
-3 765 993,67
-3 273 762,59
40 000,00
191 925,35
-3 041 837,24
5.2. RAHOITUSLASKELMA
1.1.-31.12.2012
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
1 556 630,06
-1 099 437,36
457 192,70
-2 624 119,72
1 290 858,00
-110 500,80
555 710,56
4 500 000,00
-1 701 164,91
-1 000 000,00
4 591,43
11 502,98
-892 898,59
-731 175,02
-1 333 261,72
-876 069,02
445 209,76
1 798 835,09
317 878,99
-1 607 979,20
953 944,64
492 231,08
-104 043,15
-2 650 324,03
5 100,00
322 504,32
3 431 046,68
3 353 171,04
132
77 875,64
388 187,93
-2 322 719,71
-1 934 531,78
-31 901,20
420 729,00
388 827,80
-1 604 726,30
2 978 622,95
1 373 896,65
93 758,80
-4 278,90
-422 366,14
780 657,00
77 875,62
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
1.1.-31.12.2011
447 770,76
2 210 495,21
275 963,43
3 353 171,04
3 077 207,30
275 963,74
5.3. TASE
VASTAAVAA
2012
2011
A
I
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
1.
Aineettomat oikeudet
2.
Muut pitkävaikutteiset menot
59 238 466,82
84 296,62
84 296,62
0,00
60 709 951,96
60 564,39
60 564,39
0,00
II
Aineelliset hyödykkeet
1.
Maa- ja vesialueet
2.
Rakennukset
3.
Kiinteät rakenteet ja laitteet
4.
Koneet ja kalusto
6.
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
45 587 834,54
8 117 471,18
22 530 972,49
14 462 731,63
167 744,28
46 679 835,50
7 652 662,15
23 312 909,93
14 908 504,37
210 652,94
308 914,96
595 106,11
III
Sijoitukset
1.
Osakkeet ja osuudet
3.
Muut lainasaamiset
4.
Muut saamiset
13 566 335,66
10 204 382,99
3 361 952,67
0,00
13 969 552,07
10 162 389,64
3 807 162,43
0,00
B
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1.
Valtion toimeksiannot
21 578,13
21 578,13
42 381,39
42 381,39
C
I
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
1.
Aineet ja tarvikkeet
6 874 035,40
116 926,17
116 926,17
5 914 764,15
128 429,15
128 429,15
II
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1.
Myyntisaamiset
2.
Lainasaamiset
3.
Muut saamiset
4.
Siirtosaamiset
3 326 062,55
3 326 062,55
1 375 717,16
470 057,18
186 360,68
1 293 927,53
2 433 163,96
2 433 163,96
1 495 373,42
480 127,80
198 353,53
259 309,21
3 431 046,68
3 353 171,04
66 134 080,35
66 667 097,50
2012
2011
39 848 362,28
37 145 824,36
0,00
4 137 660,25
-1 435 122,33
41 217 721,95
37 145 824,36
252 116,33
6 861 618,50
-3 041 837,24
0,00
0,00
0,00
207 190,30
207 190,30
0,00
68 338,77
32 546,52
35 792,25
76 254,21
40 461,96
35 792,25
149 371,13
18 875,13
130 496,00
165 582,96
39 677,96
125 905,00
IV Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
A
I
IV
V
VI
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
B
1.
2.
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
C
1.
2.
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
D
1.
3.
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Muut toimeksiantojen pääomat
E
I
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
2.
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
3.
Lainat julkisyhteisöiltä
7.
Muut velat
26 068 008,17
14 101 291,95
12 859 608,68
233 675,75
1 008 007,52
25 000 348,08
11 684 734,30
10 480 007,26
254 659,32
950 067,72
II
Lyhytaikainen
2.
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
3.
Lainat julkisyhteisöiltä
5.
Saadut ennakot
6.
Ostovelat
7.
Muut velat
8.
Siirtovelat
11 966 716,22
6 120 398,58
23 608,09
212 290,75
2 138 436,99
318 671,91
3 153 309,90
13 315 613,78
6 670 420,52
33 368,89
410 137,37
3 085 528,82
320 882,83
2 795 275,35
66 134 080,35
66 667 097,50
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
133
134
135
136
137
5.4. KONSERNILASKELMAT
5.4.1. KONSERNITULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Kuntaliitos, yhdistymisavustus
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
Vähemmistöosuudet
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
162 260,72
450 601,64
-390 601,00
-923 276,48
1.1. - 31.12.2011
38 238 324,75
-97 665 099,01
-60 475,70
-59 487 249,96
34 570 860,84
-93 634 411,99
-41 600,81
-59 105 151,96
43 772 317,10
19 734 405,00
42 283 528,38
19 331 231,00
-701 015,12
3 318 457,02
-6 051 350,38
9,48
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
138
-6 051 340,90
275 308,12
269 147,07
-409 856,48
-770 128,54
-6 609 232,11
0,00
0,00
-635 529,83
1 874 077,59
-6 609 232,11
180 137,95
-2 732 883,88
-4 555 016,57
490 836,32
-30 886,71
-2 272 934,27
69 139,18
-4 485 877,39
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 31.12.2012
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot (netto)
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojan varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
3 318 457
-1 077 958
2 240 499
-3 765 885
-3 765 885
-1 525 386
492 955
1 880 516
586 084
806 446
22 211
-828 704
-860 176
Rahavarojen muutos
586 084
-860 223
2 099 332
573 946
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
7 564 996
6 991 050
573 946
0
139
5.4.3. KONSERNITASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2012
2011
81 317 532
131 681
128 735
2 946
77 053 745
10 079 150
48 897 062
14 844 862
1 690 398
960 022
582 252
83 357 591
105 046
103 665
1 382
0
78 503 968
9 833 130
49 648 852
15 352 855
1 809 319
955 515
904 297
4 132 106
1 949 378
923 281
1 237 406
22 041
4 748 577
1 954 119
1 042 056
1 730 361
22 041
162 139
151 755
1 787
8 597
301 884
290 995
1 634
9 255
14 427 850
529 274
505 714
13 267 976
551 485
520 362
13 906
9 654
8 916
21 595
612
5 504 876
0
6 333 581
1 926
1 926
6 331 654
3 487 566
470 688
828 156
1 545 244
218
218
7 564 777
5 504 876
3 795 454
481 870
753 539
474 013
220 565
152
220 413
6 991 050
95 907 521
96 927 451
VASTATTAVAA
2012
2011
36 229 590
37 145 824
14 869 146
-13 512 445
-2 272 934
37 933 593
37 145 824
14 747 647
-9 474 001
-4 485 877
VÄHEMMISTÖOSUUDET
488 570
463 106
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
413 354
120 099
293 255
653 317
355 727
297 589
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
470 486
33 911
436 575
457 264
42 251
415 012
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
317 862
149 052
29 909
138 902
452 851
288 292
30 152
134 407
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
57 987 660
38 755 549
36 401 508
206 758
1 926
2 115 765
29 591
19 232 111
8 521 631
6 373
209 226
346 181
3 494 230
534 734
6 119 737
56 967 321
37 143 024
34 673 774
384 015
2 148
2 051 064
32 023
19 824 296
8 198 213
10 934
197 822
504 784
4 795 279
323 406
5 793 858
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
95 907 521
96 927 451
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
140
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:
1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu
ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset
suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa
kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon paitsi Kiinteistö Oy Toimistokeskuksen omistus on merkitty 5.12.2000
päivätyn sopimuksen mukaiseen 588.657,74 €:n arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Rahoitusosuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.
1.2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta.
1.3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
Edellisten vuosien ylijäämää on lisätty Porin kaupungin perusturvan eläkemenoperusteisten maksujen palautuksella vuosilta 2010 ja 2011. Palautuksen
kokonaissumma on 454.113 euroa. Ylijäämää on vähennetty 136.234,01 eurolla,
summa koostuu saatavista, jotka olisi tullut poistaa taseesta siirryttäessä Porin
perusturvan yhteistoiminta-alueeseen.
1.4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tiedot ovat vertailukelpoiset.
1.5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
Ei aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja tai kuluja.
1.6. Valuuttamääräiset erät
Ei liitetietoa
141
2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
2.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.
2.2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat
on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien
kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on
vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset
pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi
on tehty pariarvomenetelmällä.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen
omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
142
3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
3.1. Toimintatuotot
Toimintatuotot tehtäväalueittain
Konserni
2012
Kunta
2012
2011
2011
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
5 002 372 3 868 110
19 010 985 18 601 778
6 990 500 6 488 136
4 710 694 4 503 652
2 523 773 1 109 185
6 631 508
1 390 254
2 317 601
4 710 694
5 312 757
1 029 688
2 104 132
4 503 652
Toimintatuotot yhteensä
38 238 325 34 570 861
15 050 057
12 950 229
3.2. Verotulojen erittely
Verotulojen erittely
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä
2012
40 943 161
1 137 481
1 891 960
2011
39 455 821
1 569 293
1 379 680
43 972 602
42 404 794
2012
2011
18 473 972
1 111 024
-2 371 457
19 734 405
19 816 912
2 052 152
-2 537 833
19 331 231
0
0
19 734 405
19 331 231
3.3. Valtionosuuksien erittely
Valtionosuuksien erittely
Laskennalliset valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimenmuut valtionos.
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä
Harkinnanvarainen rahoitusavustus
Valtionosuudet yhteensä
143
3.4. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Valtuuston vahvistama poistosuunnitelma on liitteessä numero 1. Vuoden 2006 tilinpäätöksen
yhteydessä valtuusto on hyväksynyt menettelyn, jonka mukaan kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen mukaisten investointien poistoaikoina noudatetaan vuodesta 2007 lähtien lyhimpiä
poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja.
Koneiden ja kaluston osalta atk-laitteiden, muiden laitteiden ja kalusteiden sekä muun irtaimiston poistot on tehty tasapoistona (poistoaika 3–5 v.) poistosuunnitelman mukaisen menojäännöspoiston sijasta.
Poistosuunnitelma tullaan tarkistamaan suunnittelukaudella. Poistoajat tullaan muuttamaan
todellisia peruskorjaus- ja uusimisaikoja vastaaviksi.
3.5. Selvitys pakollisten varausten muutoksista
Pakollisten varausten muutokset
Eläkevastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
Muut pakolliset varaukset 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset 31.12.
Konserni
2012
42 251
2011
48 101
Kunta
2012
40 462
2011
48 101
-8 340
33 911
-5 820
42 281
7 915
48 377
7 639
40 462
415 012
21 563
362 317
52 695
35 792
35 792
436 575
415 012
35 792
35 792
3.6. Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Konserni
2012
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
2011
Kunta
2012
2011
327 732
92 904
327 732
92 904
763 790
1 091 522
3 499
96 403
763 790
1 091 522
3 499
96 403
0
0
0
0
Muut toimintakulut
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot
Kiinteistön myyntitappio
Myyntitappiot yhteensä
144
3.7.
Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
2012
24 057
71 127
2011
12 721
120 542
Yhteensä
95 183
133 263
2012
207 190
2011
40 000
207 190
40 000
3.8. Erittely poistoeron muutoksista
Erittely poistoeron muutoksista
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos
Suunnitelman mukaisten poistojen ja
verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (-/+)
Poistoeron muutokset yhteensä
145
4 Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
4.1. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä
oikeudet vaikutteiset
menot
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
60 564,39
46 593,27
0,00
Maa-alueet
Aineelliset hyödykkeet
Kiinteät
Koneet ja
rakenteet ja
kalusto
laitteet
Rakennukset
60 564,39 7 652 662,15 23 312 909,93
46 593,27 607 535,48
609 723,22
14 908 504,37
1 517 865,94
210 652,94
29 990,00
22 861,02
84 296,64
0,00
-1 391 660,66
0,00
84 296,64 8 117 471,18 22 530 972,49
84 296,64
0,00
84 296,64 8 117 471,18 22 530 972,49
0,00
0,00
Olennaiset lisäpoistot
0,00
0,00
0,00
-1 963 638,68
-72 898,66
14 462 731,63
167 744,28
14 462 731,63
167 744,28
308 914,96 45 587 834,54
0,00
0,00
0,00
Maa- ja vesialueet erittely
Konserni
2012
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä
2011
Kunta
2012
2011
765 746
9 313 404
8 117 471 7 652 662
10 079 150
0 8 117 471 7 652 662
Sijoitukset
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet
konserniyhtiöt
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
1 680 004
1 674 794
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
1 674 794
Osakkeet ja osuudet
Kuntayhty Muut
Yhteensä
mäosuuosakkeet
det
ja
osuudet
7 316 302 1 166 083
47 203
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä
konserni- kuntayh- muut
yhteisöt
tymät
yhteisöt
7 363 505 1 166 083
10 162 389 2 316 132
47 203
-5 210
-24 481
0
10 204 382 2 291 651
1 070 301
3 807 162
0
-445 210
0
3 361 952
7 363 505 1 166 083
10 204 382 2 291 651
1 070 301
3 361 952
-5 210
146
Yhteensä
595 106,11 46 679 835,50
308 914,96 3 074 029,60
0,00
-595 106,11
-452 379,66
0,00
-3 428 198,00
0,00
308 914,96 45 587 834,54
142 726,45
0,00
22 861,02
Keskener.
hankinnat
1 491 030
-420 729
0,00
Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
4.2. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Kuntakonsernin osuus (1000 €)
Kotipaikka Kunnan Konsernin
omistus- omistusosuus
osuus
omasta
vieraasta
pääomasta pääomasta
tilikauden
voitosta /
tappiosta
Tytäryhteisöt
Ulvilan Lämpö Oy
Ulvilan Isännnöintipalvelu Oy
Ulvila
Ulvila
56,00 %
100,00 %
56,00 %
100,00 %
542
76
1 467
78
70
38
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo
Kiinteistö Oy Kiltatie
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
100,00 %
100,00 %
87,76 %
100,00 %
92,20 %
86,66 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
96,33 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
87,76 %
86,66 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
96,33 %
1 561
77
747
2 851
538
526
2 380
1 287
550
671
6
227
1
102
222
7
704
1 014
3
22 607
-56
10
3
-75
-15
-20
-165
-170
-32
-1
As Oy Kullan Joenpolvi
As Oy Kullaanmisu
As Oy Kullaannuppu
As Oy Kullaanpupu
As Oy Nahkurintähti
As Oy Ulvilan Helmi
As Oy Ulvilan Karpalo
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio
As Oy Ulvilan Palovainio
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
100,00 %
100,00 %
50,80 %
100,00 %
55,80 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
50,80 %
100,00 %
55,80 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
185
153
238
226
349
229
221
666
253
18
198
65
148
75
727
677
3
1 183
1
1
-3
4
0
7
-19
-8
-18
Kokemäki
Pori
Pori
14,69 %
5,89 %
6,02 %
2 291
54
5 912
876
20
3 848
89
-2
40
Ulvila
Ulvila
45,90 %
22,99 %
Kuntayhtymät
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Satakuntaliitto
Satakunnan Sairaanhoitopiiri
Osakkuusyhteisöt
Jokilaakson Ympäristö Oy
As Oy Ulvilan Harjunpää
Muut omistusyhteysyhteisöt
Kiinteistö Oy Mukulatori
Ulvila
9,90 %
147
9,90 %
4.3. Saamiset
Saamisten erittely
2012
2011
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
2 291 652
29 328
2 316 132
28 098
2 291 652
564
29 892
2 316 132
1 117
29 215
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta
on jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0
166 804
166 804
0
112 520
116 936
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0
0
0
0
2 291 652
196 696
2 316 132
146 151
Saamiset yhteensä
4 416
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2012
2011
Kunta
2012
2011
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
EU-tuet ja avustukset
Muut tulojäämät *)
Tulojäämät yhteensä
1 545 244
1 545 244
145 671 1 126 559
145 671 1 126 559
107 905
107 905
Siirtosaamiset yhteensä
1 545 244
145 671 1 126 559
107 905
148
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
4.4.
Oma pääoma
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Konserni
2012
2011
37 145 824
37 145 824
Kunta
2012
2011
37 145 824
37 145 824
0
0
37 145 824
37 145 824
37 145 824
37 145 824
Muut omat rahastot 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muut omat rahastot 31.12.
14 747 647
121 498
13 826 321
921 326
14 869 146
14 747 647
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirrot
-9 474 001
-9 110 348
3 819 781
317 879
6 861 619
-13 512 445
-9 474 001
4 137 660
6 861 619
Tilikauden ylijäämä / alijäämä
-2 272 934
-4 485 877
-1 435 122
-3 041 837
Oma pääoma yhteensä
36 229 590
37 933 593
39 848 363
41 217 722
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
252 116
252 116
252 116
0
252 116
4.5. Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Pitkäaikaiset velat
2012
2011
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
5 209 454
0
10 250 000
250 503
Pitkäaikaiset velat yhteensä
5 209 454
10 500 503
149
4.6. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kaupunki on jäsenenä, ja
osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille
4.7.
Muiden velkojen erittely
Konserni
2012
2011
Kunta
2012
2011
Muut velat
Liittymismaksut ja muut velat
2 115 765
2 051 064
1 008 008
950 067
Muut velat yhteensä
2 115 765
2 051 064
1 008 008
950 067
150
4.8. Siirtovelat
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2012
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Siirtovelat muille
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
6 119 737
Siirtovelat yhteensä
6 119 737
151
2011
Kunta
2012
2011
5 793 858
504 839
2 085 244
52 776
510 452
3 153 310
67 277
2 143 031
50 749
534 217
2 795 274
5 793 858
3 153 310
2 795 274
5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1. Leasingvuokrat
Leasingvastuiden yhteismäärä
Konserni
2012
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Kunta
2012
77 141
125 234
202 375
2011
0
0
2011
74 409
247 060
321 469
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista
takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.
2012
2011
50 633 005 44 445 616
35 771
32 904
6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot
6.1. Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstö lukumäärä
Kaupunginhallitus
Talous- ja hallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Maankäyttöosasto
yhteensä
2012
2011
vakinaisia
3
46
287
60
8
määräaikaisia
1
8
85
4
0
yhteensä
4
54
372
64
8
vakinaisia
3
56
291
65
10
määräaikaisia
0
7
80
3
0
yhteensä
3
63
371
68
10
404
98
502
425
90
515
6.2. Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
2012
20 602 006
120 818
2011
20 664 517
138 484
Henkilöstökulut yhteensä
20 722 825
20 803 001
152
7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Liitetietojen erittely
Erittely suunnitelmien mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Taloussuunnitelma
TP 2011
TP 2012
2013
2014
2015
2016
Rahoitusosuudet
Investointien omahankintameno
2 650 324 2 624 120 2 745 000 2 870 000 3 001 000 3 194 000
5 100
0
0
0
0
0
2 645 224 2 624 120 2 745 000 2 870 000 3 001 000 3 194 000
Suunnitelman mukaiset poistot
3 765 994 3 451 059 3 235 000 3 250 000 3 300 000 3 400 000
Poistonalaiset investoinnit
Kuuden vuoden keskiarvo
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Poistonalaisten investointien omahankintameno
Ero (€)
Ero %
3 400 342
2 846 557
553 785
19
Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin:
Jos eroa verrataan investointeihin:
Eli sumupoistot ovat investoinneista:
16 %
19 %
119 %
153
ULVILAN KAUPUNKI
Valtuuston hyväksymä
14.12.2012 § 86
POISTOSUUNNITELMA
Kuntajaoston yleisohje
Menojäännö
Tasapoisto
spoisto
Ulvilan poistosuunnitelma
Menojäännös
Tasapoisto poisto
2 - 5 vuotta*
5 - 20 vuotta*
2 - 5 vuotta*
ei suositella
ei suositella
ei suositella
3 vuotta
2 - 5 vuotta*
2 - 5 vuotta*
ei suositella
ei suositella
5 vuotta
3 vuotta
40 vuotta**
20 vuotta
15 vuotta
20 vuotta
40 vuotta
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Muut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
ei poistoaikoja
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
20 - 50 vuotta
20 - 30 vuotta
10 - 20 vuotta
20 - 30 vuotta
30 - 50 vuotta
5 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
10 - 15 %
5 - 10 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkostot
Viemäriverkko
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
Maakaasuverkko
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. Laitosten laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
15 - 20 vuotta
10 - 30 vuotta
15 - 30 vuotta
30 - 40 vuotta
30 - 40 vuotta
20 - 30 vuotta
15 - 20 vuotta
10 - 12 vuotta
20 - 25 vuotta
15 - 20 vuotta
10 - 20 vuotta
15 - 20 vuotta
10 - 15 vuotta
10 - 15 vuotta
15 - 20 %
10 - 25 %
10 - 20 %
7 - 10 %
7 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
20 - 22 %
12 - 15 %
15 - 20 %
15 - 25 %
15 - 20 %
20 - 25 %
20 - 25 %
Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
15 - 20 vuotta
8 - 15 vuotta
4 - 7 vuotta
5 - 10 vuotta
10 - 15 vuotta
5 - 10 vuotta
5 - 15 vuotta
3 - 5 vuotta
3 - 5 vuotta
15 - 20 %
20 - 27 %
25 - 30 %
25 - 30 %
20 - 25 %
25 - 30 %
20 - 30 %
30 - 40 %
30 - 40 %
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
käytön mukainen poisto
ei poistoaikaa
käytön mukainen poisto
ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta
25 vuotta
15 %
25 %
20 %
10 %
10 %
10 %
25 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
**) yhteiskoulu 30 vuotta
154
VASTUUT
KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET
Myönnetyn
takauksen
määrä
Päätös
Myönnetyn
takauksen
määrä
Lainaa jäjellä
Lainaa jäjellä
31.12.2011
31.12.2012
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Ulvilan Siltatie)
Valtiokonttori 13300000030640
Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus
3 258 000
547 956,26
208 550,75
200 437,18
Kuntarahoitus oyj yvk 150900-15
Valt. 14.6.2000 omavelk. takaus
1 474 000
247 909,00
66 123,00
49 597,00
Valt. 14.11.2001 omavelk. takaus
2 659 086
447 226,16
163 983,50
134 168,50
Valtiokonttori 13070000013300
Valt. 11.6.1980 takaus
1 035 000
174 074,50
106 543,59
101 441,13
Kuntarahoitus Oyj yvk 150501-13
Valt. 10.1.2001 omavelk. takaus
1 700 000
285 919,47
85 789,00
66 729,00
Valt. 16.1.1985 omavelk. takaus
2 305 000
387 673,17
184 144,75
162 822,73
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkurankuusi)
Kuntarahoitus Oyj 10179/02
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Torpparintie )
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Nahkurintie)
Valtiokonttori 12300000011530
"
Valt. 3.4.1995 § 143
Asuntolaina 1207-91430(1307 14710)
Valt. 16.1.1985 omavelk. takaus
415 000
69 797,99
65 708,78
65 708,78
Eläkevak. yhtiö Ilmarinen S34495R
Valt. 29.5.1985 omavelk. takaus
400 000
67 275,17
0,00
0,00
110 000,00
94 285,71
62 857,13
319 976,02
63 980,50
42 647,54
"
L-S.Osuuspankki 83567717
Valt. 3.4.1995 § 143
Valt.30.8.2010 § 62
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkurankoivu)
Nordea 126920-06226575
Valt. 16.11.2009 omavelk.takaus
1 902 491
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkurinrivi)
Nordea 126920-06252092
Valt. 22.8.2006 omavelk. takaus
858 700,00
837 232,40
827 786,70
Kuntarahoitus 12465/07
Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus
175 000,00
142 765,00
133 555,00
129 220,00
88 960,00
Kiinteistö Oy Kiltatie
Kuntarahoitus 13208/08
Valt. 27.10.2008 omavelk.takaus
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9
155
402 600,00
Kuntarahoitus 13353/09
Valt. 17.11.2008 omavelk.takaus
2 000 000,00
1 220 948,00
1 010 422,00
282 755,27
217 063,27
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo
Kuntarahoitus 14031/09
Valt. 24.8.2009 omavelk.takaus
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Hakatie 2)
(rakennusaikainen)
Valtiokonttori 133400000000650
Valt. 9.10.1991 omavelk. takaus
1 725 000
290 124,17
0,00
0,00
Valt. 25.2.1998 omavelk. takaus
1 546 130
260 040,40
10 753,90
0,00
1 600 000,00
614 211,00
477 369,00
321 112,00
223 336,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Loukkuranpelto)
Sampo 800506-1959024
Kiint. Oy Ulvilan Magneettitalo
Kuntarahoitus 12371/07
Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus
Kuntarahoitus 15096/11
Valt. 31.01.2011 omavelk.takaus
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Vanhustentalot)
Asuntorahasto 13344700
Asuntorahasto ( 1107-16650 )
Asuntorahasto ( 1107-16651 )
Valtiokonttori
Valt. 9.3.1994 omavelk. takaus
6 260 000
1 052 856,42
Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus
205 000
34 478,52
Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus
295 000
49 615,44
Valt. 3.5.1995 omavelk. takaus
230 000
38 683,22
6 990 000
1 175 633,61
236 604,50
190 885,53
Valt 14.6.2000 omavelk. takaus
2 546 000
428 206,46
114 200,00
0,00
Valt. 23.10.1996 omavelk.takaus
2 020 000
339 739,61
91 842,36
73 479,60
Valt. 8.11.1995 omavelk. takaus
6 100 000
1 025 946,35
631 401,25
575 057,92
Valt. 12.6.1996 omavelk. takaus
6 200 000
1 042 765,14
662 886,69
628 124,27
Valt. 16.11.1994 omavelk.takaus
8 352 000
1 404 705,56
1 086 662,66
1 026 176,89
* Lainat yhdistetty 1334-4700
Asunto Oy Kekinpuisto
Kuntarahoitus Oyj yvk 150900-10
Asunto Oy Nahkurintähti
Sampo 800509-1957660
Asunto Oy Ulvilan Karpalo
Sampo 800506-2131854
Asunto Oy Ulvilan Helmi
Nordea 126920-06226500
As Oy Ulvilan Palovainio
PohjolaPankki 599003-89501884
As Oy Kullaanmisu
156
Kuntarahoitus 10536/2
90 000,00
36 000,00
30 000,00
61 500,00
6 822,00
1 697,00
80 000,00
20 006,00
13 340,00
As Oy Kullaannuppu
Kuntarahoitus 10534/02
As Oy Kullaanpupu
Kuntarahoitus 10535/02
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus
Nordea 126920-06226518
Valt. 10.1.2001 omavelk. takaus
4 050 000
681 161,10
0,00
0,00
Nordea 126920-06226526
Valt. 30.5.2001 omavelk. takaus
400 000
67 275,17
0,00
0,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkuripiiri)
Nordea 126920-06283329
Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus
650 400,00
637 753,10
634 139,70
Nordea 126920-06297147
Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus
122 000,00
100 650,00
94 550,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14957-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
205 800,00
411 600,00
410 457,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14770-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
77 175,00
77 175,00
71 459,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14956-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
213 200,00
426 400,00
425 216,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14769-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
79 950,00
79 950,00
74 028,00
12 669 505
9 218 060,71
8 113 511,87
4 600 000,00
2 517 182,72
2 337 385,44
4 600 000,00
2 517 182,72
2 337 385,44
28 591,95
2 584,15
50 000,00
29 600,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Finnepäkintie)
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Haapametsä)
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä
Jokilaakson Ympäristö Oy
Valt.15.12.2008 § 55 omavelk.tak.
Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä
Ulvilan FK-kerho
POP 83465946
Valt. 17.1.1996 omavelk.takaus
POP 83519213
Valt. 25.8.2003 omavelk.takaus
157
170 000
26 200,00
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys
Sampo 800505-1959587
Valt. 3.11.1999 omavelk.takaus
1 000 000
168 187,93
39 658,75
35 252,23
480 000,00
254 649,27
221 547,27
726 779,87
326 492,17
282 999,50
12 061 735,60
10 733 896,81
44 445 616,23
50 633 004,79
32 904,29
35 770,63
Kaasmarkun paloasema Koy
Kuntarahoitus 12370/07
Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus
Muut yhtiöt yhteensä
Kuntien takauskeskus
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.
158
159
160
161
162
TULOSLASKELMA, KUMULATIIVINEN
Vesilaitos
TP 2012
TP 2011
EAToimintatulot
10,00
1 922 906,73
10,00
1 891 706,13
2 239,38
26 026,68
2 934,54
2 089 000,00
10,00
2 089 000,00
1 588 885,19
465 024,61
369 191,12
96 717,44
71 306,72
25 410,72
-883,95
805 417,52
310 373,43
2 177,14
5 892,49
1 704 220,50
391 721,90
299 940,20
91 781,70
74 985,05
16 796,65
TP 2012
TA:n tot-%
Muutos-%
2 020 909,58
96,74
5,10
1 942 592,27
1 348,48
0,00
76 968,83
92,99
2,69
-39,78
-100,00
2 522,86
102,02
116,21
119,76
104,93
105,87
100,73
865 805,00
311 545,60
6 298,00
128 850,00
1 738 716,61
455 230,52
359 199,39
96 303,71
79 384,43
16 919,28
-272,58
875 917,85
295 129,86
2 218,27
110 220,11
101,17
94,73
35,22
85,54
9,43
-2,11
-2,71
-0,43
11,33
-33,42
-69,16
8,75
-4,91
1,89
1 770,52
334 021,54
384 779,50
282 192,97
73,34
-15,52
-172 782,65
-175 512,00
-168 192,59
95,83
-2,66
MAVUOSIKATE
161 238,89
209 267,50
114 000,38
54,48
-29,30
NAPoistot
824 300,38
746 019,00
903 143,07
121,06
9,56
-663 061,49
-536 751,50
920,00
-789 142,69
147,02
0,00
19,02
-663 061,49
-535 831,50
-789 142,69
147,27
19,02
AA
AC
AD
AE
yhteensä
TA 2012
0,00
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
FA Toimintakulut
yhteensä
Henkilöstökulut
BA
Palkat ja palkkiot
HS
Henkilösivukulut
BA
Eläkekulut
BA
Muut henkilösivukulut
BA
Henkilöstömenojen korjauserät
BB Palvelujen ostot
BC Aineet, tarvikkeet ja tavarat
BE Vuokrat
BF Muut kulut
BA
GATOIMINTAKATE
LA
Rahoitustuotot ja -kulut
ja arvonalentumiset
PATILIKAUDEN
QA
TULOS
Varausten ja rahastojen muutokset
RATILIKAUDEN
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
163
0,00