AMKE-MITTARIPORTAALI
AMKE-MITTARIPORTAALI portaali.amke.fi versio 8.0 25.11.2011 2 AMKE- MITTARIPORTAALI portaali.amke.fi versio 8.0 25.11.2011 JOHDANTO ................................................................................................................ 3 PORTAALIIN PALVELUNA KOOTTAVAT TIEDOT .................................................. 4 PORTAALIN YLLÄPITÄJÄN SYÖTETTÄVÄT TIEDOT ............................................ 4 A. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN MITTARIT ... 7 Vaikuttavuusmittari ........................................................................................................7 Opettajien kelpoisuusmittari ..........................................................................................7 Henkilöstön kehittämismittari .........................................................................................7 Tulosindeksi ..................................................................................................................7 B. EFQM-MITTARIT ................................................................................................... 8 Aluevetovoimaisuus ......................................................................................................8 Erityistä tukea vaativat opiskelijat opiskelijamäärästä ....................................................9 Erityistä tukea vaativien opiskelijoiden läpäisy- % .........................................................9 Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde (tulokset vuoteen 2010) .................................. 10 Henkilöstön koulutustasoindeksi ................................................................................. 11 Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoihin ............................................................. 12 Henkilöstön sairauspoissaolot ..................................................................................... 12 Kansainvälisen toiminnan laajuus ............................................................................... 13 Kiinteistökustannukset opiskelijaa kohti ....................................................................... 13 Koulutustoiminnan tuottavuus ..................................................................................... 14 Käyttöaste (järjestämislupa) ........................................................................................ 14 Lähiopetustunnit opiskelijaa kohti ................................................................................ 15 Opettaja- ja opiskelijamäärien suhde........................................................................... 15 Opiskelijoiden eroaminen ............................................................................................ 16 Opintojen läpäisyaste .................................................................................................. 17 Opiskelijoiden negatiiviset erot .................................................................................... 18 Vetovoimaisuus ........................................................................................................... 19 Yhteiset toiminnot (tulokset vuoteen 2010) .................................................................. 20 Yhteiset toiminnot (tulokset vuodesta 2011 eteenpäin ................................................. 20 Koulutuksen järjestäjän hallinto ................................................................................... 21 Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus perustutkinnon suorittaneista ....................... 21 Sukupuolijakauma ....................................................................................................... 22 C. TALOUSMITTARIT .............................................................................................. 23 Mittariportaaliin syötettävien taloustunnuslukujen täyttöohjeet..................................... 23 D. TYÖOLOBAROMETRI ......................................................................................... 26 Työolobarometri .......................................................................................................... 26 AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 3 JOHDANTO Mittarit esitetään seuraavissa osissa: Osa A: Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen mittarit Osa B: EFQM-mittarit - koskee koulutuksen järjestämisluvassa määritettyä ammatillista peruskoulutusta (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus, näyttötutkintoon valmentava koulutus), ei oppisopimuskoulutusta. Järjestämisluvan kohdat 2.4, 2.5 ja 2.7. Osa C: Talousmittarit, jotka koskevat kaikkia koulutuksen järjestäjiä - koskee koko koulutuksen järjestäjä – tasoisia mittareita (poikkeus: yhden kunnan ylläpitämä ammatillisen koulutuksen toimiala tai vastaava syöttää vain tuloslaskelman tiedot, paitsi kunnallinen liikelaitos) Osa D: Työolobarometri - sisältää niitä organisaatioyksiköitä koskevia tietoja, mitä koulutuksen järjestäjä haluaa mukaan portaaliin Mittarit on raportin lopussa luokiteltu Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) mukaisesti. Mittareita voi hyödyntää Balanced Scorecard (BSC) – mallissa. Lisätietoja: Artti Antila, Kainuun ammattiopisto 08 – 6165 6200, 044 – 038 1930, [email protected] Jukka Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä 017 – 214 3030, 044 – 785 3030, [email protected] Sauli Alaruikka, Oulun seudun ammattiopisto 010 27 22026, 050 – 582 8899, [email protected] AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 4 PORTAALIIN PALVELUNA KOOTTAVAT TIEDOT AMKE-mittariportaaliin kootaan palveluna muista lähteistä saatavia mittarituloksia: - Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen tulosmittarit vuoden 2004 tuloksista lähtien - Työolobarometri TOB (jos koulutuksen järjestäjä on sitä käyttänyt) PORTAALIN YLLÄPITÄJÄN SYÖTETTÄVÄT TIEDOT Raportti kertoo ne AMKE-mittariportaalin ylläpitäjän syötettävät perusluvut, joista eri tavoin lasketaan mittareille tulokset. Syötettävät osa-alueet: - talousluvut lähtien vuoden 2005 tiedoista lähtien EFQM-mallin tulosalueita kuvaavat mittarit vuoden 2005 tiedoista lähtien Ajanjakso: Raportin sisältämä oletus aikajaksosta on kalenterivuosi.. Tarkkuus (syötettävät tiedot ja laskettu tulos): Syötettävien tietojen taso vaihtelee mittarista riippuen. Taso voi olla koulutuksen järjestäjätaso, oppilaitostaso, koulutuspaikka (yksikkö) koulutusalataso, opintoala ja perustutkintotaso. Syötettävien tietojen numeraalinen tarkkuus on mainittu mittarin yhteydessä. Tiedot syötetään kokonaislukuina. Talousluvut syötetään kokonaisina euroina. Lasketun tuloksen tarkkuus on yleensä kolme merkitsevää lukua, esim. 1,23. Prosenttiluvuissa tarkkuus on yleensä yksi desimaali, esim. 65,4 %. Talousluvut: Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien talouden tunnusluvut, ks. tarkemmin raportin osa C Talousmittarit. Portaaliin syötettävien tietojen lista: Osa tiedoista kootaan palveluna portaalin (ks. sitä koskeva kohta). Sen sijaan seuraavat tiedot portaalin ylläpitäjän tulee syöttää: Kyse on ammatillista peruskoulutusta (yksikköhintarahoitteista) koskevista tiedoista. - - Koulutuksen järjestäjän vahvistama aloituspaikkamäärä Yhteishaun tieto ensisijaisista hakijoista t Rekrytointialueen 16 v. vuosi-ikäluokka. Koulutuksen järjestäjä määrittää ko. alueen. Se voi esimerkiksi olla koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat, maakunta tms. Opiskelijamäärä - ks. määritelmä seuraavalta sivulta kohdasta ”opiskelijamäärä” AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 5 - Ammatillisten perustutkintojen määrä - ks. määritelmä seuraavalta sivulta kohdasta ”opiskelijamäärä” Erityisiä tukitoimia vaativien opiskelijoiden (erityisopiskelijoiden) lukumäärä Opetushenkilöstön määrä Henkilöstön kokonaismäärä Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet –raportista: - opetuksen suoritteet: suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettavia opintoviikkoja) - opetuksen suoritteet: opetustuntien lukumäärä - lähiopetustuntien määrä - kiinteistökustannukset - yhteiset toiminnot - koulutuksen järjestäjän hallinto - valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä Mittareiden määritelmien kohdalla on tarkemmat tiedot syötettävistä tiedoista. Jos portaaliin syötettävä tieto puuttuu: Eräissä mittareissa, kuten kansainvälisen toiminnan laajuus, tulee syöttää useampi kuin kaksi tietoa eli a) vaihdossa olleiden opiskelijoiden määrä ja b) vaihdon kesto. Nämä tiedot suhteutetaan c) opiskelijamäärään, ja saadaan kaksi tulosta a/c ja b/c. Kun vain toinen tiedoista a) taikka b) on tiedetään, niin silloin voidaan puuttuva tieto korvata syöttämällä arvo nolla. Tieto c) eli jakaja tulee aina tietää ja syöttää. Näin portaali osaa laskea tuloksen a/c tai b/c. Jos puuttuvaa tietoa ei syötetä, ei portaali laske kumpaakaan tulosta. Puuttuvan tiedon kohdalla portaalissa tulos näkyy arvona nolla. Portaalissa nolla voi tarkoittaa myös todellista tulosta nolla, jos sellainen on syötetty. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 6 Opiskelija- ja henkilöstömäärän määritelmät Opiskelijamäärä: Opiskelijamäärä koskee koulutuksen järjestämisluvassa määritettyä ammatillista peruskoulutusta (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus, näyttötutkintoon valmentava koulutus), ei oppisopimuskoulutusta. Järjestämisluvan kohdat 2.4, 2.5 ja 2.7. Opiskelijamäärä on aina laskentapäivien 20.1. ja 20.9. mukainen. Laskentaesimerkki: Lukuvuoden opiskelijamäärä tarkoittaa ko. lukuvuoden syksyn ja kevään laskentapäivien opiskelijamäärien aritmeettista keskiarvoa. Kalenterivuoden opiskelijamäärä tarkoittaa ko. vuoden kevään ja syksyn kevään laskentapäivien opiskelijamäärien aritmeettista keskiarvoa. Rahoitukseen liittyvä kalenterivuoden painotettu opiskelijamäärä tarkoittaa ko. vuoden kevään ja syksyn kevään laskentapäivien opiskelijamäärien kuukausilla painotettua (7/12, 5/12) keskiarvoa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden määrä: Tutkinnon suorittaneiden määrä koskee edellä ”opiskelijamäärä” kohdassa määritettyä koulutusta. Henkilöstömäärä: Käytetään sitä vuoden viimeisen päivän kokonaishenkilöstömäärää, mitä koulutuksen järjestäjä käyttää myös henkilöstötilinpäätöksessä tai vastaavassa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa (sisältää oppisopimuskoulutuksen) työskentelevän opetushenkilöstön (kunnallisella sektorilla OVTES) sekä tuki- ja muun henkilöstön (kunnallisella sektorilla KVTES) määrät ilmoitetaan erikseen. Niistä on tultava yhteensä sama lukumäärä, kuin mitä ilmoitettu kokonaishenkilöstömäärä. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 7 A. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN MITTARIT Vaikuttavuusmittari Opettajien kelpoisuusmittari Henkilöstön kehittämismittari Tulosindeksi Mittareiden määritelmät Mittareiden määritelmät on esitetty Tulosmittariseloste vuodelle 200X -julkaisussa. Seloste päivitetään vuosittain. Se löytyy osoitteesta www.vos.uta.fi/rap/ -> Tulosrahoitus AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 8 B. EFQM-MITTARIT EFQM-malli = Euroopan laatupalkintomalli. Eräiden mittareiden määritelmiä on muutettu. Muutokset tulevat voimaan, kun vuoden 2011 tuloksia syötetään keväällä 2012. Muutokset on kerrottu ko. mittarin kohdalla. Lisäksi tulee eräitä uusia mittareita. Myös ne tulevat käyttöön, kun vuoden 2011 tuloksia syötetään keväällä 2012. Uudet mittarit ovat raportissa. Aluevetovoimaisuus MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Ensisijaiset hakijat yhteishaussa suhteessa koulutuksen järjestäjän keskeisen rekrytointialueen (esim. jäsenkuntien ja/tai muiden kuntien) 16 v. vuosi-ikäluokkaan. Mitä parempi aluevetovoimaisuus on, sitä parempaa tulosta se kuvaa. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (tammikuussa ja elokuussa alkava koulutus) b) Rekrytointialueen 16 v. vuosi-ikäluokka. Ikäluokkatiedot löytyvät Tilastokeskuksen väestörakennesivuilta, ks. tarkemmin väestörakennetaulukot: väestö iän (1 v.) mukaan, http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp Syötetään tammikuussa ja elokuussa alkavan koulutuksen tiedot yhteenlaskettuna. LASKENTA: Mittarin tulos on a/b Muutos: otetaan käyttöön kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012 Jatkossa tammikuussa alkavan koulutuksen tiedot jätetään pois yksinkertaistamisen vuoksi; käytetään vain kevään yhteishakua. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (vain elokuussa alkava koulutus eli kevään yhteishaku) b) Rekrytointialueen 16 v. vuosi-ikäluokka. LASKENTA: Mittarin tulos on a/b Huom! AMKE-portaalissa olevat tulokset on laskettu käytöstä poistuvan määritelmän mukaan. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 9 Erityistä tukea vaativat opiskelijat opiskelijamäärästä (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo erityistä tukea vaativien opiskelijoiden lukumäärän osuuden opiskelijamäärästä. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) erityistä tukea vaativien opiskelijoiden lukumäärä kalenterivuonna. Lukumäärä on kevään ja kevään laskentapäivien aritmeettinen keskiarvo b) kokonaisopiskelijamäärä. LASKENTA: Mittarin tulos on a/b * 100 Erityistä tukea vaativien opiskelijoiden läpäisy- % (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo ensimmäisenä opiskeluvuotena erityistä tukea tarvitseviksi opiskelijoiksi nimettyjen opiskelijoiden opintojen läpäisyn maksimissaan neljän vuoden kuluessa. Tavoitteena on mahdollisimman korkea opintojen läpäisy- %. Mittari toimii niin, että mitä korkeampi opintojen läpäisy- % on, sitä parempaa tulosta se osoittaa. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) ensimmäisenä opiskeluvuotena erityistä tukea tarvitseviksi opiskelijoiksi nimetyt (tutkintoon johtava koulutus) b) maksimissaan neljän vuoden kuluessa valmistuneet opiskelijat edellä mainitusta ryhmästä LASKENTA: Mittarin tulos on (b/a) * 100 Selvennys: esim. vuoden 2007 tuloksessa b tarkoittaa kaikkia neljässä vuodessa valmistuneita 2003–2007, a tarkoittaa vuonna 2003 aloittaneita AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 10 Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde (tulokset vuoteen 2010) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo ko. vuoden opiskelijamäärän aritmeettiseen keskiarvon suhteessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön (opettajat, tuki- ja muu henkilöstö, koko henkilöstö) määrään vuoden viimeisenä päivänä. Tavoitteena on yleisesti ilmaistuna suuri arvo. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) b) c) d) opetushenkilöstön määrä tuki- ja muun henkilöstön määrä koko henkilöstön määrä opiskelijamäärä LASKENTA: Mittarin tulos on: - opetushenkilöstön suhteellinen määrä - tuki- ja muun henkilöstön suhteellinen määrä - koko henkilöstön suhteellinen määrä d/a d/b d/c Muutos: mittari ”supistuu”! Jatkossa mitataan vain opetushenkilöstön ja opiskelijamäärän välistä suhdetta (ts. jätetään pois tukihenkilöstön ja koko henkilöstön määrien suhde opiskelijamäärään). Muutos tulee voimaan, kun vuoden 2011 tuloksia syötetään keväällä 2012. Uusi mittari ”Opettaja- ja opiskelijamäärien suhde” on raportissa aakkosjärjestyksen mukaisessa kohdassaan. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 11 Henkilöstön koulutustasoindeksi MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Indeksissä huomioidaan työntekijän korkein suoritettu tutkinto koulutusluokitus 2000:n mukaan. Lasketaan henkilöstön jakautuminen koulutusluokkiin vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Tulokset lasketaan koko henkilöstölle sekä erikseen opettajille sekä tuki- ja muulle henkilöstölle. Henkilöstön koulutustasoindeksi on yksi keskiarvo, joka saadaan jakamalla koulutusluokituksen kuhunkin luokkaan kuuluvien henkilöiden määrä koko henkilöstön määrällä. Luku ilmoittaa henkilöstön keskimääräisen koulutustason. Koulutusluokitus 2000: 3 Keskiaste (vanhan luokituksen 3 alempi keskiaste + 4 ylempi keskiaste) 4 (poistettu) 5 Alin korkea-aste 6 Alempi korkeakouluaste 7 Ylempi korkeakouluaste 8 Tutkijakoulutusaste Lisäksi: Koulutusaste tuntematon. Lisätietoja Tilastokeskuksen julkaisusta Koulutusluokitus 2000, 12. uusittu laitos, Käsikirjoja 1. Jos luokitus uudistuu, niin käytetään uusinta versiota. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: Koulutusluokitus 2000:n mukaan a) opetushenkilöstön koulutustasojen summa* b) tuki- ja muun henkilöstön koulutustasojen summa* c) koko henkilöstön koulutustasojen summa* d) opettajien määrä e) tuki- ja muun henkilöstön määrä f) koko henkilöstön määrä *Koulutustasojen summa / esim. koko henkilöstö (50 henk.): Koulutusluokitus 3 5 6 7 8 Henk. määrä 10 20 15 4 1 50 Summa 30 100 90 28 8 256 LASKENTA: - opetushenkilöstön koulutustasoindeksi tuki- ja muun henkilöstön koulutustasoindeksi koko henkilöstön koulutustasoindeksi a/d b/e c/f Esimerkkiorganisaatiossa koko henkilöstön koulutustasoindeksi on 256/50 = 5,12 AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 12 Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoihin MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo työelämäjaksoihin osallistumisen laajuuden. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) koulutuksen järjestäjän yksiköiden ulkopuolisiin työelämäjaksoihin osallistuneiden henkilöiden määrä b) edellä mainittujen henkilöiden työelämäjaksolla suorittamien päivien lukumäärä. Mukaan luettavien jaksojen kestojen tulee yhtäjaksoisesti olla vähintään viisi päivää. c) koko henkilöstön määrä LASKENTA: Mittarin tulos on - työelämäjaksoihin osallistuneiden henkilöiden osuus henkilöstöstä (a/c) * 100 - työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön b/a Henkilöstön sairauspoissaolot MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohti vuodessa. Tavoitteena on mahdollisimman pieni arvo. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) b) c) d) opetushenkilöstön määrä tuki- ja muun henkilöstön määrä opetushenkilöstön sairauspoissaolopäivät tuki- ja muun henkilöstön sairauspoissaolopäivät LASKENTA: Mittarin tulos on: - opetushenkilöstön sairauspoissaolot - tuki- ja muun henkilöstön sairauspoissaolot - koko henkilöstön sairauspoissaolot AMKE-mittariportaali versio 8 0 c/a d/b (c+d)/(a+b) portaali.amke.fi 13 Kansainvälisen toiminnan laajuus (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo opiskelijoiden kansainvälisen toiminnan laajuudesta (liikkuvuudesta). SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) vähintään kahden viikon vaihdossa olleet opiskelijat b) alle kahden viikon vaihdossa olleet opiskelijat (opintomatkat, lyhyet työssäoppimis-/muut opiskelujaksot, kilpailut yms.) c) kaikki vaihdossa olleet opiskelijat (kohdat a + b) d) opiskelijamäärä. LASKENTA: Mittarin tulos on - a/d * 100 - b/d * 100 - c/d * 100 Kiinteistökustannukset opiskelijaa kohti (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Kiinteistökustannukset voi hakea esimerkiksi kustannustietojen keruussa käytettävästä Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet – raportista. Kiinteistökustannukset saadaan kohdasta K2 laskemalla K2.1 Omat tilat ja K2.2 Vuokratilat yhteen (molemmista huomioidaan henkilöstömenot M1 + muut menot M2, ei alv) SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) kiinteistökustannukset (ilman alv) b) opiskelijamäärä LASKENTA: Mittarin tulos on AMKE-mittariportaali versio 8 0 a/b portaali.amke.fi 14 Koulutustoiminnan tuottavuus MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Kertoo suoritettujen opintoviikkojen suhteen opetustunteihin. Tavoitteena yleisesti on, että opintoviikkoja suoritetaan paljon suhteessa opetustunteihin. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: Tiedot voi hakea esimerkiksi kustannustietojen keruussa käytettävästä Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet -raportista a) opetuksen suoritteet. suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja) b) opetuksen suoritteet: opetustuntien lukumäärä LASKENTA: Mittarin tulos on a/b Käyttöaste (järjestämislupa) (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Todellinen opiskelijamäärä suhteessa koulutuksen järjestäjälle tehdyssä järjestämislupapäätöksessä mainittuun opiskelijamäärään. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) opiskelijamäärä (20.1. + 20.9.) / 2) b) koulutuksen järjestäjälle tehdyssä järjestämislupapäätöksessä mainittu opiskelijamäärää (kevät + syksy / 2) LASKENTA: Mittarin tulos on AMKE-mittariportaali versio 8 0 (a/b) * 100 portaali.amke.fi 15 Lähiopetustunnit opiskelijaa kohti (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo lähiopetustuntien määrän opiskelijaa kohti. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: Tiedot otetaan Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset -lomakkeen kohdan mukaan: a) lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä b) opiskelijamäärä LASKENTA: Mittarin tulos on a/b Opettaja- ja opiskelijamäärien suhde Uusi mittari: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012 Mittari korvaa Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde –mittarin; kts. sen määritelmä raportista aakkosjärjestyksen mukaisesta kohdasta. MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo ko. vuoden opiskelijamäärän aritmeettiseen keskiarvon suhteessa opetushenkilöstön määrään vuoden viimeisenä päivänä. Tavoitteena on yleisesti ilmaistuna suuri arvo. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) opetushenkilöstön määrä on sama mitä käytetään ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen opettajien kelpoisuusmittarissa (ks. määritelmä tulosmittariselosteesta) b) opiskelijamäärä LASKENTA: Mittarin tulos on AMKE-mittariportaali versio 8 0 b/a portaali.amke.fi 16 Opiskelijoiden eroaminen (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo oppilaitoksesta (tai muusta koulutuksen järjestäjän yksiköstä) eronneiden opiskelijoiden määrän ja osuuden koko opiskelijamäärästä. Eronneiksi luokitellaan kaikki eronneet opiskelijat syistä riippumatta. Eronneiden kokonaismäärään ei lasketa 1. luokalta ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita. Eronneihin huomioidaan myös opiskelijat, jotka eivät enää olleet tilastointipäivien opiskelijamäärissä, ja jotka on sitten poistettu opiskelijarekisteristä. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) eronneet opiskelijat eron syistä riippumatta pois lukien 1. luokalta ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneet b) opiskelijamäärä LASKENTA: Mittarin tulos on AMKE-mittariportaali versio 8 0 (a/b) * 100 portaali.amke.fi 17 Opintojen läpäisyaste Uusi mittari: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012 MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo tietyn aloittamisvuoden ja sen jälkeisen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden osuuden aloittaneista. Tavoitteena on mahdollisimman korkea tutkintojen läpäisyaste. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) opintonsa aloittaneet opiskelijoiden lukumäärä tiettynä kalenterivuotena (= aloittamisvuosi) b) aloittamisvuoden ja sen jälkeisen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä LASKENTA: Mittarin tulos on a/b * 100 Taustaa uudelle mittarille: Aiemmin ”vanha” ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus sisälsi opintojen läpäisymittarin, joten AMKE-portaalin EFQM-mittareissa sitä ei ollut. Nyt uudessa tulosrahoituksessa ei enää ole opintojen läpäisymittaria (on vaikuttavuusmittari), joten se lisätään portaalin EFQM-mittareihin. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 18 Opiskelijoiden negatiiviset erot (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo oppilaitoksesta (tai muusta koulutuksen järjestäjän yksiköstä) eronneiden opiskelijoiden, joiden eron seuraus luokitellaan negatiiviseksi, osuuden opiskelijamäärästä. Negatiivisiin eroihin ei lasketa 1. luokalta ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita. Tavoitteena on että negatiivisten erojen määrä on mahdollisimman matala. Negatiivisia eroja ovat: - ne opiskelijat, jotka eroamislomakkeesta valitsevat eron seuraukseksi ”jään työttömäksi” – vaihtoehdon - ne opiskelijat, jotka kirjaavat erolomakkeeseen kohtaan ”muu seuraus” sellaisen tiedon, jonka perusteella ero katsotaan negatiiviseksi. Esim. oppilaitoksen (tai muun koulutuksen järjestäjän yksikön) opiskelijahuoltoryhmä määrittelee seurauksen positiivisuuden/negatiivisuuden - ne opiskelijat, joiden eron jälkeinen toiminta on selvitetty oppilaitoksen (tai muun koulutuksen järjestäjän yksikön) toimesta (esim. opiskelija ei ole täyttänyt erolomaketta) ja joiden eron jälkeinen toiminta on katsottavissa negatiiviseksi. Esim. oppilaitoksen (tai muun koulutuksen järjestäjän yksikön) opiskelijahuoltoryhmä määrittelee seurauksen positiivisuuden/negatiivisuuden - ne opiskelijat, joiden eron jälkeisestä toiminnasta ei ole tietoa. Yleisesti ottaen negatiivisilla eroilla tarkoitetaan niitä eroja, joiden seurauksena opiskelijan katsotaan jäävän ”tuuliajolle”. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) määritelmän perusteella negatiiviksi eroiksi luettavat erot pois lukien 1. luokalta ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneet b) opiskelijamäärä LASKENTA: Mittarin tulos on AMKE-mittariportaali versio 8 0 (a/b) * 100 portaali.amke.fi 19 Vetovoimaisuus MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa suhteessa koulutuksen järjestäjän vahvistamaan aloituspaikkamäärään. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (tammikuussa ja elokuussa alkava koulutus) b) Koulutuksen järjestäjän vahvistama aloituspaikkamäärä Syötetään sekä tammikuussa että elokuussa alkavan koulutuksen tiedot yhteenlaskettuna. LASKENTA: Mittarin tulos on a/b Muutos: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012 Jatkossa tammikuussa alkavan koulutuksen tiedot jätetään pois yksinkertaistamisen vuoksi; mitataan vain kevään yhteishakua. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (vain elokuussa alkava koulutus eli kevään yhteishaku) b) Koulutuksen järjestäjän vahvistama aloituspaikkamäärä LASKENTA: Mittarin tulos on a/b Huom! AMKE-portaalissa olevat tulokset on laskettu käytöstä poistuvan määritelmän mukaan. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 20 Yhteiset toiminnot (tulokset vuoteen 2010) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo hallinnon ja yhteisten toimintojen kustannusten (eli henkilöstömenojen ja muiden menojen) osuuden organisaatioyksikön valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannuksista. Tavoitteena on yleisesti se, että osuus on pieni. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: Tiedot voi hakea esimerkiksi kustannustietojen keruussa käytettävästä Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet -raportista a) K7 Yhteiset toiminnot (henkilöstömenot + muut menot, ei alv) + K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto (henkilöstömenot + muut menot, ei alv) = yhteensä (€) b) K0 Valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä (opetus, majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot ja hallinto, kustannukset): henkilöstömenot ja muut menot, ei alv = yhteensä (€) KUSTANNUKSET Henkilöstömenot M1 Muut menot (ei sisällä alv:a) M2 K7 Yhteiset toiminnot K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto K0 Yhteensä LASKENTA: Mittarin tulos (kustannusosuus) on (a/b)*100 Yhteiset toiminnot (tulokset vuodesta 2011 eteenpäin Muutos: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012 Aiempi Yhteiset toiminnot – mittari jaetaan kahtia: tulee Yhteiset toiminnot – mittari ja Koulutuksen järjestäjän hallinto – mittari. Muutoksen yhteydessä Yhteiset toiminnot – mittariin huomioidaan jatkossa vain OPH:n kustannustilastoista kohdan K7 Yhteiset toiminnot –kohdan tiedot ja K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto – kohdan tiedot tulevat samannimiseen uuteen mittariin. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) K7 Yhteiset toiminnot (henkilöstömenot + muut menot, ei alv) b) K0 Valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä KUSTANNUKSET Henkilöstömenot M1 Muut menot (ei sisällä alv:a) M2 K7 Yhteiset toiminnot LASKENTA: Mittarin tulos (kustannusosuus) on AMKE-mittariportaali versio 8 0 (a/b)*100 portaali.amke.fi 21 Koulutuksen järjestäjän hallinto Uusi mittari: otetaan käyttöön kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012 SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: c) K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto (henkilöstömenot + muut menot, ei alv) d) K0 Valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä KUSTANNUKSET Henkilöstömenot M1 Muut menot (ei sisällä alv:a) M2 K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto LASKENTA: Mittarin tulos (kustannusosuus) on (a/b)*100 Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus perustutkinnon suorittaneista (kalenterivuosi) MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuuden ammatillisen perustutkinnon suorittaneista (ks. määritelmä raportin alusta). Huom! Perustutkinnon suorittaneiden kohdalla ei huomioida ylioppilaana opintonsa aloittaneita. Myös opiskelijat, jotka ovat ammatilliseen perustutkintoon valmistumista seuraavan vuoden aikana suorittaneet ylioppilastutkinnon, luetaan mukaan. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä b) ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä (ei huomioida ylioppilaana opintonsa aloittaneita) LASKENTA: Mittarin tulos on AMKE-mittariportaali versio 8 0 (a/b) * 100 portaali.amke.fi 22 Sukupuolijakauma MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Opiskelijoiden ja henkilöstön sukupuolijakauma SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: Henkilöstön sukupuolijakauma: a) opetushenkilöstö (M ja N) b) tuki- ja muu henkilöstö (M ja N) c) koko henkilöstö (M ja N) Opiskelijoiden sukupuolijakauma perustutkinnoittain (M ja N). LASKENTA: Opetushenkilöstö: aM/(aM+aN) * 100, aN/(aM+aN) * 100 Tukihenkilöstö: bM/(bM+bN) * 100, bN/(bM+bN) * 100 Koko henkilöstö: cM/(cM+aN) * 100, cN/(cM+cN) * 100 Opiskelijoiden sukupuolijakauma lasketaan samalla tavalla M/(M+N) * 100, N/(M+N) * 100 AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 23 C. TALOUSMITTARIT Talousmittarit ovat ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien talouden tunnusluvut. Portaalin käyttäjät syöttävät taloustunnusluvut portaaliin itse. Tietojen syöttämisen jälkeen tietojen oikeellisuus tarkastetaan ja vasta tämän jälkeen tiedot tulevat portaalissa muiden käyttäjien näkyviin. Portaalin kohdassa ”Tiedostot” on ohjeet tietojen syöttämiselle. Talousmittarit kuuluvat EFQM-mallissa alueeseen 9 Keskeiset suorituskykytulokset. Mittariportaaliin syötettävien taloustunnuslukujen täyttöohjeet Tilinpäätösvuosi: Tilinpäätösvuosi, josta tiedot syötetään. Opiskelijamäärä/ hlöä: Lukuun syötetään OPH:n opiskelijamääräraporttien mukaiset tiedot: ammattikorkeakoulu ja ammatillinen opettajakorkeakoulu: P04KY8YL ammatillinen peruskoulutus: P02LOMKUVA (painotettu keskiarvo). oppisopimus: P13LOMKUVA (perus- ja lisäkoulutus yhteensä). ammat.lisäkoulutus: P14OMKUVA. lukiokoulutus: P06LOMKUVA. vapaa sivistystyö: P07LOMKUVA; P09LOMKUVA; P10LOMKUVA; P18LOMKUVA (opiskelijatyövuosiksi muunnettuna). Kohtaan syötetään yhteenlaskettu loppusumma. Henkilöstömäärä/ hlöä: Henkilöstötilinpäätöksen mukainen henkilöstötyövuosien määrä. Toimintatuotot 1000 €: Koulutuksen järjestäjän tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot. Toimintakulut 1000 €: Koulutuksen järjestäjän tuloslaskelman mukaiset toimintakulut. Rahoitustuotot ja -kulut 1000 €: Tuloslaskelman mukaiset korkotuotot ja –kulut sekä muut rahoitustuotot ja -kulut yhteensä. Vuosikate 1000 €: Järjestäjän tuloslaskelman mukainen vuosikate. Poistot 1000 €: Poistot rakennuksista, kalustosta ja aineettomista oikeuksista sekä arvon alentumiset. Tilikauden tulos 1000 €: Järjestäjän tuloslaskelman mukainen tulos. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 24 Toimintatuotot/Toimintakulut %: Ohjelma laskee automaattisesti. Vuosikate toimintatuotoista %: Ohjelma laskee automaattisesti. Poistot toimintatuotoista %: Ohjelma laskee automaattisesti. Poistot vuosikatteesta %: Ohjelma laskee automaattisesti. Vuosikate/Opiskelija €: Ohjelma laskee automaattisesti. Tilikauden tulos/Toimintatuotot %: Ohjelma laskee automaattisesti. Tilikauden tulos/Opiskelija €: Ohjelma laskee automaattisesti. Toimintatuotot/hlö 1000 €: Ohjelma laskee automaattisesti. Investoinnit (Investointien rahavirta) 1000 €: Tilinpäätöksen mukaiset bruttoinvestoinnit (rahoituslaskelmasta). Rahoitus osuudet investointimenoihin 1000 €: Rahoituslaskelman mukaiset rahoitusosuudet investointeihin. Investointitulorahoitusosuus. %: Ohjelma laskee automaattisesti. Investointien tulorahoitusprosentti lasketaan kaavalla: (100*vuosikate/investointien omahankintameno). Investointien omahankintamenoilla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Käyttöomaisuuden myyntituloja ei vähennetä investointimenosta. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankinta menosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla. Mittari ilmoitetaan prosenttina. Lainakanta 1000 €: Taseessa oleva pitkäaikaisten lainojen määrä. Pitkäaikaislainojen lyhennys 1000 €: Rahoituslaskelman perusteella erikseen laskettava pitkäaikaisten lainojen lyhennys. Korkokulut 1000 €: Korkokuluilla tarkoitetaan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkokuluja. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 25 Lainat €/opiskelija: Ohjelma laskee automaattisesti. Lainanhoitokate €: Ohjelma laskee automaattisesti. Lainanhoitokate lasketaan kaavalla: [(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainan lyhennykset)]. Tunnusluku kertoo koulutuksen järjestäjän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kassan riittävyys /pv: Kassan riittävyys päivinä lasketaan kaavalla: (365 pv*kassavarat/kassasta maksut), jossa kassavarat ovat taseen vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset yhteensä. Kassastamaksut lasketaan kaavalla: [toimintakulut+alvtakaisinperintä+korkokulut+muut rahoituskulut+käyttöomaisuusinvestoinnit+antolainojen lisäys+pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)]. Kassan riittävyys kuvaa koulutuksen järjestäjän maksuvalmiutta. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa koulutuksen järjestäjän kassavaroilla. Mittari ilmoitetaan päivinä. Suhteellinen velkaantumisaste %: Suhteellinen velkaantumisaste lasketaan kaavalla: 100*(vieras pääoma – saadut ennakot)/käyttötulot, jossa vieraspääoma on taseen mukainen vieraspääoma, saadut ennakot ovat taseen mukaiset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset saadut ennakot ja käyttötulot ovat tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot sekä verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet. Mittari kuvaa, kuinka paljon koulutuksen järjestäjän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Omavaraisuusaste %: Omavaraisuusaste lasketaan kaavalla: 100*(oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(taseen loppusumma – saadut ennakot), jossa oma pääoma, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset sekä taseen loppusumma ja pitkäaikaiset sekä lyhytaikaiset saadut ennakot ovat taseen mukaisia lukuja. Omavaraisuusaste mittaa koulutuksen järjestäjän vakavaraisuutta ja koulutuksen järjestäjän pitkän aikavälin kykyä vastata sitoumuksista. AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi 26 D. TYÖOLOBAROMETRI Työolobarometri Työolobarometri kuuluu EFQM-mallin alueeseen 7 Henkilöstötulokset. MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA: Mittari kertoo henkilöstön arvioimana johtamisen ja työhyvinvointinsa organisaatiossa. Tavoitteena on korkea arvo jokaisessa timantin ulottuvuudessa ja korkea timantin indeksiluku. SYÖTETTÄVÄT TIEDOT: a) b) c) d) e) f) vuorovaikutus ja tiedottaminen työn kehittävyys esimiestyö ergonomia optimaalinen kuormitus työkyky ILMOITETTAVAT LUVUT: Edellä mainitut indeksiluvut. LASKENTA: Mittarin tulos on: - indeksilukujen laskenta timantin ulottuvuuksista (a – f). - kokonaisindeksiluku lasketaan kaavalla (a + b + c + d+ e + f) / 6 LISÄMÄÄRITELMÄ: Asteikko 1- 5 AMKE-mittariportaali versio 8 0 portaali.amke.fi
© Copyright 2024