Talousarvio 2014 ja taloussunnitelma 2014-2016
TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2.12.2013 § 263 12.12.2013 § 65 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ .......................................................................... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta .............................................................................................................. 1 Kunnan alue ja sijainti ................................................................................................................................... 1 Hallinnollinen, maakunnallinen ja seudullinen asema .................................................................................. 1 Kuntarakenne................................................................................................................................................. 1 Väestö, työvoima ja työpaikat ....................................................................................................................... 1 1.2 Kunnan hallinto ja henkilöstö ............................................................................................................ 3 Luottamushenkilöorganisaatio....................................................................................................................... 3 Virasto-organisaatio, päävastuualueet ja tulosalueet .................................................................................... 3 Henkilöstö...................................................................................................................................................... 4 Kuntakonserni................................................................................................................................................ 4 1.3 Vaalan kunnan kehittäminen ............................................................................................................. 4 Yhteiset tavoitteet .......................................................................................................................................... 4 Kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä Vaalan kunnan yhteistyö ................................................................. 6 1.4 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet .......................................................................................... 6 Kuntalain säädökset ....................................................................................................................................... 6 Talousarvion sitovuus .................................................................................................................................... 7 Taloussuunnitelman rakenne ja sisältö .......................................................................................................... 7 2 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSA ............................................................................... 8 2.1 Tuloslaskelma ...................................................................................................................................... 8 2.2 Rahoituslaskelma ............................................................................................................................... 13 2.3 Alijäämän kattamissuunnitelma ...................................................................................................... 14 3 KÄYTTÖTALOUSOSA .......................................................................................................... 15 3.1 Käyttötalouden tuotot ja kulut ......................................................................................................... 15 3.2 HALLINTOPALVELUT .................................................................................................................. 17 Kunnanhallitus............................................................................................................................................. 17 Tarkastustoimi ............................................................................................................................................. 19 Hallinto- ja talouspalvelut ........................................................................................................................... 19 3.2.1 Elinkeinot ja kulttuuri............................................................................................................... 21 Maaseututoimi ............................................................................................................................................. 23 Työllistäminen ............................................................................................................................................. 24 Oulunkaaren kuntayhtymä ........................................................................................................................... 24 3.3 3.3.1 SIVISTYSPALVELUT ..................................................................................................................... 28 Sivistyslautakunta.......................................................................................................................... 28 3.3.3 Perusopetus .................................................................................................................................... 32 3.3.3.1 Vaalan yhtenäiskoulu ...................................................................................................................... 32 3.3.3.2 Veneheiton koulu............................................................................................................................. 32 3.3.4 Vaalan lukio ja Oulujärven kansalaisopisto ............................................................................... 33 3.3.4.1 Lukio................................................................................................................................................ 33 3.3.4.2 Oulujärven kansalaisopisto ............................................................................................................. 34 3.3.5 Kirjasto ........................................................................................................................................... 36 2 3.3.6 Vapaa-aikapalvelut............................................................................................................................... 37 3.3.7 Varhaiskasvatus .................................................................................................................................... 39 3.4 Tekniset palvelut ................................................................................................................................ 40 3.4.2 Teknisen toimen hallinto ............................................................................................................. 42 3.4.3 Viranomaispalvelut ...................................................................................................................... 43 3.4.4 Rakentaminen ja kunnossapito .................................................................................................... 44 3.4.5 Ateria- ja puhdistuspalvelut ......................................................................................................... 45 3.4.6 Asuntopalvelut ............................................................................................................................. 46 PERUSTEHTÄVÄ ........................................................................................................................................ 46 TOIMINNAN KUVAUS ............................................................................................................................... 46 4 INVESTOINTIOSA................................................................................................................. 48 4.1 Investoinnit 2014 ja rakentamissuunnitelma 2015-2016 ................................................................ 48 Kohde .......................................................................................................................................................... 49 Paloasema ....................................................................................................................................................... 49 Katsastustilan dynamometrin suojaseinä ja ovet. ...................................................................................... 49 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS ............................................................................................................. 49 1. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 ..................................................................................... 50 2. OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO........................................................ 54 LIIKELAITOKSET ........................................................................................................................ 55 Vaalan kaukolämpö -liikelaitos .................................................................................................................... 55 KAUKOLÄMPÖLAITOS, TULOSLASKELMA ............................................................................. 56 Vaalan vesihuolto -liikelaitos ........................................................................................................................ 57 1 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta Kunnan alue ja sijainti Vaalan kunta sijaitsee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla. Naapurikuntia ovat Siikalatva, Muhos, Utajärvi, Paltamo, Puolanka ja Kajaani. Kunnan kokonaispinta-ala on 1 772,65 km2, josta maapinta-alaa on 1 318,15 km2 ja vesipinta-alaa 454,50 km2. Vesistöjen rantaviivan pituus on yhteensä 550,6 km. Asukkaita maa-km2:a kohti on noin 2,6 henkeä. Mikäli vesipinta-ala luetaan mukaan kunnan kokonaispinta-alaan on asukkaita maa-km2:a kohti 1,9 henkeä. Maarekisterin mukaan kunta muodostuu seuraavista kylistä: Jaalanka, Kukkola, Niska, Manamansalo, Oterma, Pelso, Säräisniemi ja Veneheitto. Hallinnollinen, maakunnallinen ja seudullinen asema Hallinnollisesti Vaalan kunta kuuluu Oulun aluehallintovirastoon, Oulun kihlakuntaan, Oulun käräjäoikeuspiiriin, Rovaniemen hovioikeuspiiriin, Pohjois-Pohjanmaan verotoimistoon, KainuunKoillismaan maanmittauslaitokseen, Kainuun ELY-keskuksen alueeseen, Oulun työsuojelupiiriin, POP-Ely-keskukseen entisen tiepiirin tehtävien osalta ja Pohjois-Suomen sotilasläänin Kainuun aluetoimistoon. Vaalan kunta kuuluu Kainuun maakuntaan ja on ns. ulkojäsen edunvalvonnan osalta PohjoisPohjanmaan liitossa. Vuoden 2001 alusta Vaala on kuulunut Kajaanin seutukuntaan. Vaala liittyi syksyllä 2007 jäseneksi Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymään sosiaali- ja terveyspiirin ja kuntapalvelutoimiston hallinnointiin osallistumisen vuoksi. Yhteistyötä tehdään myös Siikalatvan ja Utajärven kunnan kanssa. Kuntarakenne Vaalan kunnan alue on jaettu kuntasuunnittelussa 11 suunnittelukylään, jotka alunperin ovat vastanneet pääsääntöisesti silloista koulupiirijakoa. Suunnittelukylät on lisäksi jaettu pienalueisiin, joilla on tilastollista merkitystä. Kyläjako on seuraava: Vaala, Taajaman ympäristö (Jylhämä, Järvikylä, Nimisjärvi), Neittävä, Nuojua, Oterma, Kankari, Jaalanka, Manamansalo, Säräisniemi, Veneheitto ja Pelso. Väestö, työvoima ja työpaikat Oulunkaaren seutukunnan väestö Kunta Väestö 31.12.2011 Väestö 31.12.2012 Muutos Ii 9499 9574 +75 Pudasjärvi 8695 8620 -75 Utajärvi 2951 2950 -1 Simo 3441 3429 -12 3314 27900 3250 27 823 -64 -77 Vaala Seutukunta yhteensä Vuonna 2013 asukasluvun väheneminen tulee olemaan n. 40 asukasta, joista pääosa selittyy kuolleiden korkealla määrällä. Muuttotase Vaalan osalta lokakuun 2013 loppuun mennessä on -21, syntyvyys 16, kuolleisuus 44. Vaalan kunnan tavoitteena on jatkossa panostaa erityisesti työikäisen väestön tulomuuton lisäämiseen mm. elinkeinostrategiassa esitetyin toimenpitein sekä parantamalla muuttajien tulomuuttopalveluita ja Vaalan kunnan imagoa. Talouden vertailutaulukoissa käytetään ao. vuoden alun väkilukua eli edellisen vuoden vahvistettua väestömäärää. Kainuun työllisyystilanne on pahasti heikentynyt. Työvoiman kysyntä on viime aikoina selvästi hiipunut ja uutta työvoimaa tarvitaan aiempaa vähemmän ja yhä harvemmilla ammattialoilla. Työttömyys pysyttelee korkealla, sillä työvoiman vähäisestä kysynnästä johtuen työnhakijoiden työttömyysjaksot pitkittyvät ja niitä päättyy aiempaa vähemmän. Vaalan työttömien osuus työvoimasta oli 2 vuonna 2012 keskimäärin 15,9. Vuonna 2013 tammi-elokuussa keskimääräinen työttömyys on ollut suurempi eli 17,2%. Vaalassa työttömien määrä heilahtelee vuodenajan mukaan ja paras työllisyystilanne Vaalassa on kesäkuukausina ja huonoin sydäntalvella. Kainuussa vastaavat luvut olivat vuonna 2012 12,7% ja vuoden 2013 tammi-elokuussa 14,6%, Työttömiä työnhakijoita Vaalassa oli vuonna 2012 keskimäärin 200 ja tammi-elokuussa 2013 keskimäärin 234. Alle 25-vuotiaita näistä 19 ja pitkäaikaistyöttömiä 53. Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut nousussa. Kunnan tavoite vuosille 2014-2016 on korkeintaan 14 % työttömyysaste. Työnhakijat ryhmittäin keskimäärin Vuosi 2012 Työttömiä työnhakijoita yhteensä Alle 25- vuotiaita Pitkäaikaistyöttömiä Yli 50- vuotiaita työttömiä Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) 209 16 36 103 15,9 Vuosi 2013 tammi-elokuu 234 19 53 115 17,2 Vaalassa on sijoitettu työllistämistoimenpitein kuntasektorille keskimäärin 30 htv:tä vuosittain. Työllistettynä olleiden henkilöiden lukumäärä on tätä lukua suurempi. Työllistämisen toimenpiteisiin on satsattu entistä voimakkaammin tavoitteena saumaton ketju tukityöllistämisen toimenpiteistä välityömarkkinoiden tai koulutuksen kautta takaisin avoimille työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä, nuorten työpajatoimintaa jatketaan, tavoitteena ehkäistä nuorten syrjäytyminen. Työllistämistä tehdään yhteistyössä paikallisen ELY- keskuksen, Oulunkaaren kuntayhtymän ja yhdistysten kanssa. Vaalan työpaja siirtyi 1.1.2012 kunnan vastuulle. Pajan toimintaa pyritään jatkossakin kehittämään kahden vuoden kokemuksen perusteella. Vaalan suurimmat yritykset Työpaikkojen määrä VB- Betoni Oy, betonielementtitehdas Vaalan Juustola Oy, juustojen valmistus ABC Vaalanportti (Osk Arina), liikenneasema K-Market Vaala, päivittäistavarakauppa S- Market Vaala (Osk Arina), päivittäistavarakauppa JAJ- Palvelut Oy, Manamansalo Camping (Villi Pohjola), leirintä- ja kalastusalue Rautia Vaala Mikko Kilpeläinen Oy, rauta-, maatalous- ja rakennustarvikekauppa Itella Hoivakoti Suvanto Oy, ikäihmisten asumispalvelut Maansiirto Mannermaa Metsähallitus Eltel Networks Pohjoinen Oy, sähkö- ja dataverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Hitsacon Oy, konepaja Vaalan Apteekki Perheyhtiö Paakkarit Oy, maisemaravintola Ruununhelmi, caravan-alue ja leipomo Vaalan Torimarket, vähittäiskauppa Kainuun Osuuspankki Vaalan konttori 30 20 13 10 10 10 10 10 10 5 9 8 7 7 5 4 Yrityksiä on yhteensä noin 170 ja toimivia maatiloja noin 120 Muut suurimmat työnantajat Vaalan kunta Pelson vankila Oulunkaaren kuntayhtymä, Vaalan evankelis-luterilainen seurakunta Otso Metsäpalvelut Rokua Health & Spa (Utajärvi, Vaalalaisia töissä noin 25) 132 94 87 10 2 79 3 1.2 Kunnan hallinto ja henkilöstö Luottamushenkilöorganisaatio Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Tarkastuslautakunta Oulunkaaren kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Kunnanhallitus 9 jäsentä Palvelutuotantolautakunta Tarkastuslautakunta Sivistyslautakunta 7 jäsentä Ympäristölautakunta 7 jäsentä 5 jäsentä Liikelaitosten johtokunta 7 jäsentä Oulunkaaren kuntayhtymän organisaatiokaavio on liitteenä. Vaalan kunnalla on yhtymävaltuustossa 5 jäsentä, yhtymähallituksessa 2 jäsentä ja palvelutuotantolautakunnassa 2 jäsentä. Johtokunnat ja toimikunnat Kunnanhallituksen nimeäminä toimikuntina toimivat vuosina 2013-2014 vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisoneuvosto, mökkiläistoimikunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, maankäyttö ja elinkeinotoimikunta, varhaiskasvatuksen suunnittelutyöryhmä ja asuntopoliittinen työryhmä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä toimii ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmänä ja nuorten ohjaus- ja palveluverkostona. Uudet toimikunnat ovat aloittaneet vuoden 2013 alussa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän valtuustossa Vaalalla on kaksi kunnanvaltuuston valitsemaa edustajaa, jotka osallistuvat alueidenkäyttö- ja hanketoimialaan sekä aluekehitykseen liittyvien asioiden käsittelyyn. Maakuntahallituksessa Vaalalla on yksi edustaja sekä maakunnan yhteistyöryhmässä varaedustaja. Vaalan kunnalla on edustus Kainuun pelastuslaitoksessa ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä. Virasto-organisaatio, päävastuualueet ja tulosalueet Kunnanjohtaja Tytti Määttä Kunnanviraston johtoryhmä SIVISTYSOSASTO sivistysjohtaja Rehtori Liisa Leinonen Sivistystoimen hallinto Perusopetus Lukio Kansalaisopisto Kirjasto Vapaa-aikapalvelut Varhaiskasvatus Työllistäminen HALLINTO-OSASTO hallinto- ja elinkeinojohtaja Hanna Helaste Vaalit Tarkastustoimi Hallinto- ja talouspalvelut Elinkeino- ja kulttuuripalvelut Maaseututoimi Työllistäminen Oulunkaaren kuntayhtymä Ostopalvelut muilta Varhaiskasvatus Oiii Var Ooo O TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Juha Airaksinen Tekninen toimisto Viranomaispalvelut Rakentaminen ja kunnossapito Ravitsemis- ja siivouspalvelut Asuntopalvelut Työllistäminen 4 Henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne sopeutetaan kunnan palvelurakenteeseen kunnanvaltuuston päättämien sopeuttamis- ja kehittämistoimien mukaisesti. Kunnanhallituksen hyväksymässä henkilöstöstrategiassa on linjattu muun muassa palkkausta, henkilöstön työhyvinvointia sekä henkilöstön pysyvyyttä ja rekrytointiasioita. Lisäksi on mietitty tulevien vanhuuseläkkeelle siirtymisen kohdalla, voidaanko virkaa/tehtävää jättää täyttämättä tai täyttää kyseinen tehtävä sisäisesti. Henkilöstöstrategia on tarpeen päivittää vuoden 2014 aikana. Työkykyä edistetään tyky-suunnitelman mukaisesti ja osaamista kehitetään koulutukseen panostamalla. Työntekijöille luodaan kanavia vaikuttaa kunnan toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun ja lisäksi panostetaan sisäiseen viestintään. Kuukausittaisia henkilöstöpalavereita jatketaan ja julkaistaan henkilöstötiedote n. 10 kertaa vuodessa. Lähiesimiehet kokoontuvat neljä kertaa vuodessa ja toimistohenkilökunta noin kahdeksan kertaa vuodessa. Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomiota rekrytointiin ja varaudutaan tulevien vuosien eläköitymisiin, jotta kriittinen osaaminen saadaan säilytettyä. Henkilökunta vähenee 4,78 htv:n verran vuodesta 2013 pääosin eläköitymisen kautta, myös määräaikaisia työsuhteita päättyy ja joitakin htv vähentymiä selittää oppisopimuskoulutettavien ja työllistettyjen käyttö. Kunnan ja liikelaitoksen henkilötyövuosien määrä arvioidaan olevan 132,6. Tässä luvussa ei ole mukana työllistettyjä, oppisopimuskoulutettavia tai harjoittelijoita. Kuntakonserni Vuokra-asuntojen hallinnoinnista, ylläpidosta ja uustuotannosta vastaa Kiinteistö Oy Vaalan Niska, johon on vuonna 2004 fuusioitu As Oy Taimentie, As Oy Lummanpuisto, As Oy Poukamonkangas ja Kiinteistö Oy Jussinkulma. Lisäksi vuonna 2004 on perustettu Kiinteistö Oy Manamanhelmi, josta kunta omistaa 65 %. Kunnan vesi- ja viemärilaitos sekä lämpölaitos ovat toimineet erillisinä liikelaitoksina vuoden 2002 alusta lukien. Tavoitteena on, että kuntakonserniin kuuluvat asunto- ja kiinteistöyhtiöt pystyvät tulorahoituksellaan hoitamaan vastuunsa ja velvoitteensa. 1.3 Vaalan kunnan kehittäminen Vaalan kunta uudisti strategiansa vuonna 2010. Tulevaisuuden suunnittelu tehtiin valtuustossa ryhmätöiden kautta ja valmistelussa kuultiin työntekijöitä ja kunnassa toimivia yhdistyksiä sekä mökkitoimikunnan jäseniä. Tavoitteena on ollut laatia helposti ymmärrettävä strategia, jonka jalkauttaminen henkilöstölle onnistuu mutkattomasti. Strategia on tarpeen päivittää viimeistään vuonna 2015 kun uudistunut kuntalainsäädäntö on tiedossa. Visio kuvaa sitä tulevaisuuden kuvaa, johon toiminnallamme pyrimme. Vuonna 2016: Vaalan maisema ja viihtyisä ympäristö houkuttavat asumaan ja viettämään vapaa-aikaa. Vaalalaiset voivat hyvin ja kuntalaisten keskuudessa vallitsee voimakas me-henki. Alueemme tarjoaa erinomaiset edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle, alkutuotannolle ja työlle. Kunnan talous on kunnossa ja peruspalvelut järjestetty lähipalveluina. Yhteiset tavoitteet Tavoitteemme tarkentavat tulevaisuuden kuvaamme. Ne ovat yhteisesti valittuja ja niiden toteuttamiseen ollaan sitouduttu. Tavoitteisiin pyritään vuosittain budjetin yhteydessä tarkistettavilla vuositavoitteilla ja toimenpiteillä. Strategian toteutumista seurataan sekä budjetin että tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi vuositason tarkastelu tehdään kesäkuun valtuuston kokouksessa. 5 Yhteiset tavoitteet Missä on onnistuttava Työhyvinvointi Osaava ja motivoitunut henkilöstö Rekrytointi Laadukas johtaminen ja esimiestyö Työntekijöiden kuuleminen Sisäinen viestintä Henkilöstön osaamista tukeva kouluttautuminen Toimivat lähipalvelut Yhteistyö naapurikuntien kanssa Kuntayhtymän ja kunnan yhteistyö Yhteistyö yhdistysten kanssa Palveluyritysten toimintaedellytykset Valtionaluehallinnon palvelut Työtä ja toimeentuloa Nykyisten yritysten ja maatilojen toimintaedellytykset Edellytyksien luominen yritystoiminnalle Yrittäjyyskasvatus Matkailualan yritystoiminnan kasvu Kunnan ja kuntayhtymän työpaikkojen säilyttämien väestömäärän suhteessa Valtionhallinnon työpaikkojen turvaaminen Viihtyisä elinympäristö Laadukas kaavoitus Siisti kuntakeskuksen ja kyläkeskuksien ympäristö Kunnan kiinteistöt kunnossa Onnistumista mitataan seuraavilla mittareilla • Työhyvinvointikyselyn tulokset • Pätevien hakijoiden määrä • Sairaspoissaolojen määrä • Henkilöstöpalaverien ja tiedotteiden määrä • Koulutuspäivien määrä suhteessa työntekijöiden määrään • Naapurikuntien kanssa tehdyn yhteistyön määrä • Lähipalveluiden kattavuus ja laatu sosiaali- ja terveyspalveluissa (Oulunkaari) • Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön määrä • Valtionaluehallinnon toimijoille tehtyjen yhteistyöaloitteiden määrä • Yritysten lukumäärä • Työpaikkojen määrä • Keskimääräinen työttömyysaste • Matkailuyritysten lukumäärä • Matkailutulon määrä • Yrittäjyyskasvatustoimien määrä • Valtionaluehallinnon toimijoille tehtyjen yhteistyöaloitteiden määrä • Edunvalvontatoimenpiteiden määrä • Tonttien myyntitulo • Käyttäjien antama palaute • Tilojen käyttöaste Toimivat ulkoilureitit ja liikuntapaikat korkealla käyttöasteella Maisemanhoito Turvallinen toimintaympäristö kaikille ikäluokille Talous tasapainossa Oman toiminnan jatkuva kustannustehokkuus Matala työttömyys Terveyden edistäminen Yritysten toimintaedellytykset Verotasot ja maksut oikealla tasolla Tulomuuton aktivointi • Tilinpäätös • Tasapainottamissuunnitelma • Erikoissairaanhoidon menot • Keskimääräinen työttömyysaste • Tulomuuttajien määrä ja palvelusta annettu palaute • Edunvalvontatoimenpiteiden määrä Edunvalvonta valtionosuuksissa Hyvinvoivat asukkaat Hyvinvointia edistävä toiminta kaikille ikäryhmille Yhteistyö kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistyö yhdistysten ja yritysten kanssa Työllistämistoimet Laadukas julkinen ruokahuolto Myönteinen tunnettuus Kotiseudun arvostus nousee Markkinointi ja positiivinen julkisuuden hakeminen tekemisen kautta Oikea-aikainen ja laadukas viestintä • Erikoissairaanhoidon menot • Kouluterveyskyselyn tulokset • Hyvinvointi-indikaattorit • Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärät sekä annettu palaute • Pitkäaikaistyöttömien määrä • Nuorisotyöttömien määrä • Lähiruuan osuus julkisen ruokahuollon hankinnoista ja asiakkaiden antama palaute •Kotiseutu sivistystoimessa • Ajantasainen viestintäsuunnitelma • Julkaistujen juttujen ja artikkeleiden määrä • Annettujen tiedotteiden määrä Kunnanhallitus huolehtii kehittämisstrategioiden valmistelusta, elinkeinopolitiikan suuntaviivoista ja tietojen tuottamisesta. Kuntasuunnittelussa avainasioita ovat lähipalveluiden turvaaminen, aktiivinen elinkeinopolitiikka, talouden tasapaino ja päätöksien pohjaksi tarvittavan tiedon riittävyys. 6 Kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä Vaalan kunnan yhteistyö Vaalan kunta on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana. Yhteistyötä mm. Utajärven kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien kanssa tehdään edelleen. Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja pääosin tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vaalalle, ja kunta on ollut Oulunkaaren kuntayhtymän jäsen vuoden 2010 alusta. Jo ennen tätä Vaalalla ja Utajärvellä on ollut yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2005 alusta. Vaalan kunnan työntekijät siirtyivät Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiksi 1.1.2010. Vuoden 2009 alusta kunta on myös osallistunut Oulunkaaren seutukunnan perustamaan kuntapalvelutoimistoon, johon on keskitetty talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon toiminnot siten, että ao. palvelupisteet kuitenkin säilyvät kunnassa. Vuosina 2010-12 on käyty tarkalla tasolla läpi Vaalan kunnan hallinnollista suuntautumista. Kunnanvaltuusto on päättänyt, ettei Vaalan kunta lähde mukaan Kainuun hallintokokeilun jatkoon vuosiksi 2013-2016. Samalla valtuusto päätti esittää valtioneuvostolle, että Vaalan kunta siirrettäisiin Kainuun maakunnasta Pohjois- Pohjanmaan maakuntaan. Valtionvarainministeriö on kuitenkin ilmoittanut, että tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista viedä valtioneuvoston päätettäväksi Vaalan ja Iitin kuntien ehdotuksia maakuntajaon muuttamiseksi. Lisäksi todetaan, että kunta- ja palvelurakenne ja sen uudistaminen ovat ensisijaisia maakuntajaon muutoksiin nähden. Uusien kuntien suuntautuminen ja niiden perusteella syntyvät mahdolliset muutostarpeet maakuntajakoon on joka tapauksessa käytävä läpi myöhemmin. Tämä arvio voitaneen tehdä viimeistään vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana kuntarakenneuudistus on edennyt verkkaisesti. Vaalan kunta on ilmoittanut ensisijaiseksi liitosalueeksi Utajärven, Muhoksen, Puolangan, Siikalatvan, Vaalan, Pyhännän alueen. Toissijainen selvitysalue on Utajärvi, Muhos, Siikalatva ja Vaala. Vaalan kunnalla on mahdollisuus hakea selvitysalueesta poikkeusta harvaan asutukseen perustuen. Vuoden 2014 aikana arvioidaan se, haetaanko lain sallimaa poikkeusta. Yhteinen maataloushallinto Siikalatvan, Vaalan, Pyhännän, Vihannin ja Haapaveden kanssa on alkanut vuoden 2012 alusta. Vihannin kunta on kuitenkin eronnut yhteistoiminta-alueesta Raahen kaupunkiin liittymisen vuoksi. Tätä yhteistyötä jatketaan. 2000-luvun vuosien huonon taloudellisen tuloksen vuoksi Vaalan kunta on luokiteltu ns. erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaksi kunnaksi. Valtioneuvoston 15.2.2007 antaman asetuksen mukaan Vaalan kunta kuuluu talouden tunnuslukujen perusteella laissa tarkoitetun selvitysmenettelyn piiriin. Selvitystä varten asetettiin laissa säädetyn menettelyn mukaisesti arviointiryhmä, jonka työ oli valmis 27.5.2008. Valtuusto hyväksyi arviointiryhmän esityksen kokouksessaan 25.6.2008. Vuonna 2010 päästiin tavoiteltuun ylijäämään. Vuoden 2011 tulos jäi talousarviosta poiketen lievästi eli n. 22 000 tappiolliseksi ja tulostavoitteesta jäätiin selvästi. Koska vuosien 2009 ja 2011 tulostavoite ei toteutunut, valtuusto on säännöllisesti päivittänyt talouden tasapainotussuunnitelman. Kunnanvaltuusto on kesäkuussa 2013 hyväksynyt uudistetun talouden tasapainotussuunnitelman, sillä tavoitteen mukainen aikataulu oli epärealistinen. Tasapainotusaikaa jatkettiin vuoteen 2017 saakka. Tarkoituksena on edelleen päivittää suunnitelmaa kevään 2014 aikana vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ja kun nähdään alkuvuoden talouskehityksen suunta. Talousarviovuoden suurimpana haasteena on toteuttaa ja uudistaa talouden tasapainotustoimenpiteet sekä huolehtia kunnan tulojen positiivisesta kehittymisestä yleisestä taantumasta huolimatta. Valtionosuusuudistus, kuntarakenne- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukset aiheuttavat merkittäviä epävarmuustekijöitä. 1.4 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet Kuntalain säädökset Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja 7 -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelmat), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja talousarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Valtuusto päättää käyttötalousosan nettomenot tulosalueittain (tehtävittäin) sitovina erinä. Investointiosassa kunnanvaltuusto päättää määrärahat hankkeittain. Siirrot ja mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset 50.000 euroon asti päättää kunnanhallitus, muilta osin kunnanvaltuusto. Lautakunnille ja johtokunnille, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle on raportoitava talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Taloussuunnitelman rakenne ja sisältö Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tässä taloussuunnitelmassa käsitellään ensin tuloslaskelma- ja rahoitusosa, mikä antaa kokonaiskuvan kunnan taloudesta. Käyttötalousosassa käsitellään hallintokuntien strategiset tavoitteet ja vuoden 2014 toimenpiteet sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Investointiosassa ovat rakennusohjelma sekä irtaimiston hankintasuunnitelma perusteluineen. Liikelaitosten talous- ja toimintasuunnitelmat ovat liitteenä. Lisäksi liitteenä on henkilöstösuunnitelma. 8 2 TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSA 2.1 Tuloslaskelma Toimintakate (ulk/sis) Kunnan toimintatuotot ovat yhteensä 4 235 878 € eli 2,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut ovat 26 679 101 euroa. Toimintakuluissa on kasvua yhteensä 2,3 %. (Ilman käsityöneuvonta-aseman sekä oppilasasuntolan ja ruokalan purkua 1,8%). Palkkoja on korotettu 0,75 % ja erikoissairaanhoidon laskutusarviota on laskettu 4,6 miljoonasta eurosta 4 474 000 miljoonaan euroon. Eläkemenoperustaiset maksut laskevat hieman. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot ovat 22 433 223 €, missä on kasvua edelliseen vuoteen +2,3 %. Verotulot Suunnitelmakauden tavoitteena on, että kunnan tuloveroprosentti poikkeaa enintään 1,5 %yksikköä valtakunnan keskiarvosta ja 1 %-yksikköä alueen keskiarvosta. Vaalan tuloveroprosentti vuonna 2014 on 21,50. Keskimääräinen tuloveroprosentti on ensi vuonna 19,74, mikä merkitsee 0,36 prosenttiyksikön kasvua tästä vuodesta. Pohjois-Pohjanmaalla luku on 20,36 % ja Kainuussa 21,11 %. 2000-6000 asukkaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,49. Koko maassa 21 kunnalla on korkeampi veroprosentti kuin Vaalassa ja kymmenellä kunnalla sama. Vaalan kunnan efektiivinen veroaste oli vuonna 2013 14,21 %. Kunnan tuloveron ja efektiivisen veroasteen välinen kuilu on kasvanut jatkuvasti. Kun vuonna 2001 erotus oli 4,77 niin vuonna 2013 se on jo 7,29. Keskimäärin erotus koko maassa on 4,80. Vaalan kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 ovat seuraavat: vero-% laskennallinen kiinteistövero vakituinen asuinrakennus 0,59 417 000 muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,15 323 000 voimalaitosrakennus 2,85 1 310 000 yleishyödyllinen yhteisö 0,80 1000 yleinen kiinteistövero-% (rakennukset ja maapohja) 1,10 462 000 YHTEENSÄ 2 513 000 9 Verotulojen muutosta on arvioitu seuraavassa taulukossa: Verolaji TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Kunnallisvero 7 523 876 7 512 937 7 592361 7 834 806 8 014 000 8 190 000 Muutos % 3,0 -0,14 1,1 3,2 2,3 2,2 Kiinteistövero 1 856 299 1 989 032 2 276 053 2 294 042 2 331 000 2 475 000 Muutos % 7,3 7,1 14,4 0,7 1,6 6,2 Osuus yhteisöveron tuotosta 528 055 720 000 783 449 488 104 521 000 560 000 Muutos % -11,9 36 8,8 -37,7 6,7 7,5 YHTEENSÄ 9 908 230 10 222 423 10 651 10 616 10 866 11 225 000 863 952 000 Muutos % -2,8 3,1 4,2 -0,3 2,3 3,3 Veroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,00 21,5 21,5 Valtionosuudet Vuoden 2014 valtionosuutta koskeviin lukuihin sisältyvät kustannustasotarkistus (indeksitarkistus) sekä väestömäärän ja ikärakenteen muutoksen vaikutukset sekä valtionosuusleikkaus ja veroperustemuutosten aiheuttama kuntien verotulomenetysten kompensaatio. Valtionosuuksien erittely Yleinen valtionosuus Verotulotasaus Yhden putken valtionosuus Yhteensä Muutos % TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 11 524 543 12 710 816 12 785 597 13 000 000 11 666 723 11 769 168 11 524 543 12 710 816 12 785 597 13 000 000 -0,7 0,8 -2,1 10,3 0,6 1,7 Talousarviolainojen ja kassalainojen korkoihin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 400 000 €. Muissa rahoitustuotoissa on viivästyskorkoja ja muita rahoitustuottoja 7000 € sekä liikelaitosten peruspääoman tuotto 102 700 €. Muissa rahoitusmenoissa verotilitysten korkoihin, viivästyskorkoihin ja provisioihin on varattu 7.000 €. Poistot Suunnitelman mukaisia poistoja on talousarviossa 1 115 000 euroa jakautuen hallintokunnittain seuraavasti: TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 Hallinto-osasto 40 840 45 000 45 000 Sivistysosasto 30 177 25 000 25 000 50 400 43 200 TP 2012 24 585 TA2013 TA 2014 50 000 40 000 167 100 373 000 260 000 643 400 815 000 Tekninen osasto 557 400 550 000 660 000 626 400 689 500 YHTEENSÄ 744 420 730 000 730 000 720 000 881 185 1 069 600 1 115 000 Vuoden 2012 poistoissa oli mukana yläkoulun purkamisesta aiheutuva kertapoisto. Vuodelle 2014 on varauduttu entisen oppilasruokalan ja asuntolan sekä käsityöneuvonta-aseman poistoihin. Vuosikate ja tilikauden tulos Vuoden 2014 tuloslaskelmassa vuosikate on 1 518 977 €. Poistot pitkävaikutteisista menoista ovat 1 115 000 €. Kunnan ylijäämä poistoeron muutoksen jälkeen on 458 977 €. Tilikauden tulos 403 977€. 10 TULOSLASKELMA, PERUSKUNTA TULOSLASKELMA (sis/ulk) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA 2013 TA 2014 2 215 720 183 700 545 214 1 192 290 2 294 790 222 800 529 188 1 189 100 TOIMINTATUOTOT 4 136 424 TS 2015 TS 2016 3,6 21,3 -2,9 -0,3 2 342 980 227 924 541 359 1 133 615 2 389 839 232 482 546 772 1 165 948 4 235 878 2,4 4 245 878 4 335 041 14 010 10 000 -28,6 10000 10000 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -7 702 888 -16 453 084 -1 455 340 -352 400 -114 830 -7 699 670 -16 937 132 -1 547 697 -369 300 -125 302 -0,1 2,9 6,3 4,8 9,1 7 737427 17 134 976 1 617 343 377 765 132 489 7 748 589 17 515 230 1 690 123 397 153 148 905 TOIMINTAKULUT -26 078 542 -26 679 101 2,3 -27 000 000 -27 500 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 928 108 -22 433 223 2,3 -22 664 959 -23 472 136 Verotulot 10 866 000 11 225 000 3,3 11 640 725 11 850 000 Valtionosuudet 12 785 597 13 000 000 1,7 13 000 000 13 000 000 30 000 30 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Muutos% Korkotuotot 22 000 22 000 Muut rahoitustuotot 111 900 112 200 0,3 112 050 112 050 - 370 000 - 400 000 8,1 -400 000 -420 000 -7000 -7000 -7000 -7000 -243 100 -272 800 12,2 -264 950 -284 950 1 480 389 1 518 977 2,6 1 710 816 1 486 792 -1 069 600 -1 115 000 4,2 1 000 000 1 000 000 410 789 403 977 -1,7 710 816 486 792 55 000 55 000 55 000 55 000 465 789 458 977 765 816 541 792 Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1,5 Vaalan kunnan liikelaitoksille asetetaan tulouttamisvelvoite, joka on 102 700 euroa vuodelle 2014. Liikelaitosten johtokunta päättää, miten tulouttamisvelvoite liikelaitoksille jaetaan. 11 TULOSLASKELMAT, KUNTA JA LIIKELAITOKSET TULOSLASKELMA (sis/ulk) Kunta 2014 TOIMINTATUOTOT 4 235 878 Myyntituotot 2 294 790 222 800 Maksutuotot Tuet ja avustukset 529 188 1 189 100 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT 4 235 878 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut - keskinäiset (korv. peruspääomasta) Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Lämpöl. 2014 Vesil. 2014 656 000 674 800 150 656 150 1 600 676 400 10 000 2 000 2 000 -7 699 670 -16 937 132 -1 547 697 -369 300 -125 302 -26 679 101 -80 510 -46 050 -384 850 -149 480 -85 250 -122 750 -2 400 -513 810 -4 950 -362 430 -22 433 223 144 340 315 970 112 200 300 500 - 400 000 -2 650 -7 080 102 700 -40 000 -62 700 -272 800 -42 350 -69 280 -1 115 000 -98 000 -245 000 403 977 3 990 1690 55 000 458 977 3 230 7 220 1690 11 225 000 13 000 000 22 000 -7000 1 518 977 12 TUNNUSLUKUJA Toimintatuotot/toimintakulut % Vuosikate poistoista % Vuosikate euroa/asukas Asukasluku 1.1. TA 2009 19,4 201 424,7 3 459 TA 2010 13,8 170 366 3 393 TA 2011 16,0 184 394 3370 TA 2012 15,7 145 382 3311 TA 2013 TA 2014 15,9 15,9 138 136 454 473 3258 3210 13 2.2 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 2014 1 026 069 1 480 389 1 518 977 92 935 1 119 003 100 000 1 380 389 -70 000 1 448 977 INVESTOINTIMENOT -6 486 575 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 1 910 500 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULO 30 108 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 541 967 -725 000 125 000 -670 000 50 000 100 000 -500 000 70 000 -550 000 -3 422 964 -2 384 154 898 977 -34 069 4 030 -30 039 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 000 -2 036 000 3 000 000 -1 900 000 -36 000 1 100 000 3 467 722 -246 764 -236 767 -479 342 3 698 745 -32 000 1 104 000 275 781 2 024 846 2 002 977 17 478 5370 16 597 5099 15 563 4848 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET MUUT OIKAISUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS LAINAKANTA 31.12. 1000 euroa Lainakanta 31.12. euroa/asukas Investointien tulorahoitus, % (kunta) 5 000 000 -1 691 875 900 000 4 208 125 Vuonna 2013 pitkäaikaista lainaa on nostettu 3,0 milj. euroa. Vuodelle 2014 talousarviolainaa on kirjattu 3,0 miljoonaa euroa, jolla turvataan mahdollisuus lainasalkun järjestelyyn korkokulujen hillitsemiseksi. Talousarvion mukaan lainamäärä vähenee vuonna 2014 noin miljoonalla eurolla. 14 2.3 Alijäämän kattamissuunnitelma Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvo on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on kolme: 1. Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2. Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Tilikauden yli-/alijäämä 3. Kuluvan talousarviovuoden Tilikauden yli- tai alijäämä Vaala 2015-2017 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Kunta+ liikelaitokset (peruskunta) Asukasluku Veroprosentti 3 255 21,00 3 255 21,50 TS 2016 TS 2017 (peruskunta) (peruskunta) (peruskunta) (peruskunta) 3 161 22,00 3 110 22,00 3 070 22,00 Toimintatuotot Toimintatuottojen muutos, % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 3 995 120 4 182 904 4 150 434 4 245 878 7,6 % 4,7 % -0,8 % 2,3 % -23 720 525 -24 929 767 -25 905 152 -26 078 542 -26 679 101 -3,1 % 5,1 % 3,9 % 0,7 % 2,4 % 4 335 041 2,1 % -27 000 000 1,7 % 4 421 742 2,0 % -27 500 000 1,9 % 4 527 864 2,4 % -28 000 000 1,8 % TOIMINTAKATE TOIMINTAKATTEEN MUUTOS, % -19 982 916 -20 934 647 -21 722 248 -21 928 108 -22 433 223 0,4 4,8 3,8 0,9 2,3 -22 664 959 1,6 -23 078 258 1,8 -23 472 136 1,7 VUOSIKATE Nettoinvestoinnit (kunta) Vuosikate - poistot Vuosikate - tod. lyhennys Vuosikate - lask. lyhennys Vuosikate - nettoinv. Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Kassavarat 1000 euroa Kassavarat euroa/as Saamiset 1000 euroa Saamiset euroa/as 3 311 21,00 TS 2015 3 210 21,50 Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Verotulot yhteensä Verotulojen muutos, % Valtionavut (Harkinnanvarainen) Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot Satunnnaiset kulut Poistoeron muutos Rahastojen muutos Varausten muutos Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij. Kumulatiivinen ylij/alij./as 3 366 20,50 TA 2014 3 712 450 7 512 720 1 989 10 222 937 453 032 423 3,2 11 769 168 7 592 783 2 276 10 651 361 448 053 863 4,2 11 524 543 160 000 8 190 560 2 475 10 616 952 10 866 000 11 225 -0,3 2,3 12 710 816 12 785 597 13 000 000 000 000 000 3,3 000 26 636 9 977 -215 444 -6 746 1 823 098 -1 048 063 29 066 11 565 -279 436 -5 678 997 276 -1 081 065 11 254 14 837 -263 080 -2 856 1 365 675 -1 197 962 63 062 61 789 838 097 -2 378 138 -707 160 000 11 640 725 3,7 13 000 000 11 850 000 1,8 13 000 000 12 100 000 2,1 13 000 000 22 000 111 900 -370 000 -7 000 1 480 389 -1 069 600 22 000 112 200 -400 000 -7 000 1 518 977 1 115 000 30 000 112 050 -400 000 -7 000 1 710 816 1 000 000 30 000 112 050 -420 000 -7 000 1 486 792 1 000 000 30 000 112 050 -450 000 -7 000 1 312 914 1 000 000 60 723 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 -22 000 -2 400 138 -725 228 436 -2 171 702 -667 465 789 -1 705 913 -524 458 977 -1 246 936 -388 765 816 -481 120 -152 541 792 60 552 19 367 914 428 466 140 1 823 098 1 220 470 775 035 997 276 2 676 212 -83 789 1 365 675 4 449 032 167 713 1 480 389 600 000 410 789 1 518 977 620 000 403 977 1 710 816 1 340 000 710 816 1 486 791 640 000 486 792 1 312 914 400 000 312 914 602 628 -1 678 936 -3 083 357 880 389 898 977 370 816 846 792 912 912 11 772 3 497 13 061 3 945 17 478 5 370 16 597 5 099 15 698 4 890 15 327 4 849 14 480 4 656 13 567 4 419 Tulot: Puuta myydään tehostetusti. Tonttimarkkinointia lisätään. Myydään myös pieniä metsä- ja maa-alueita. Kunnallisvero nostetaan 22 %:iin vuodelle 2015. Kiinteistöveron nosto arvioidaan valtionosuusuudistuksen jälkeen talouden tasapainotussuunnitelmassa. Reagoidaan nopeasti yritysten tarpeisiin ja tarjotaan apua rahoituksen ja kehittämispalveluiden hakemiseen. Varaudutaan vuonna 2014 valtionosuuksien muutoksiin valmistelemalla uusi tasapainotusohjelma (kunta+Oulunkaari) kesäkuun loppuun mennessä. 15 Menot: Investointitaso vuosien 2014-2017 välillä pidetään 3 miljoonassa eurossa (netto). Vuosittainen vaihtelu on mahdollista. Henkilöstömenoja hillitään. Tavoitteena palvelurakenteen sopeutuksen mukana sopeutuva henkilöstörakenne. Sellaista vakinaista tai määräaikaista henkilöstöä, johon budjetissa ei ole varauduttu, ei saa palkata ilman kunnanhallituksen lupaa. Kunnanjohtaja antaa luvan budjetin mukaisiin yli neljän viikon pituisiin määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Alle neljän viikon sijaisuudet esimiehen päätöksellä. 1- 5 päivän sijaisuuksia ei täytetä, paitsi lakisääteisissä tehtävissä, joissa sijainen on pakko olla. Henkilöstön jaksamiseen, alaistaitoihin ja esimiestyöhön sekä muutosjohtamiseen panostetaan mm. työnohjauksella ja tiedottamisella sekä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön osaaminen pidetään hyvällä tasolla koulutuksen avulla. Pyritään edelleen eroon vajaakäyttöisistä kiinteistöistä kuitenkin minimoimalla myyntitappiot ja ylimääräiset poistot. Varaudutaan vanhan oppilasruokalan ja käsityöneuvonta-aseman poistoihin ja purkamiseen. Vähennetään vuokra-asuntokantaa. Toimintakulujen kasvua hillitään niiden ollessa koko kunnan (sis. Oulunkaari) osalta n. 1,71,9% aina vuoteen 2017. Lainojen osalta varaudutaan markkinakorkojen vaihteluun Arvioidaan jatkuvasti talouden tasapainottamisessa onnistumista ja muutetaan suunnitelmaa tietojen tarkentuessa. Tehdyt muutokset 25.11.2013 *Talousarvio LTK-tasolla kirjattu, taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 päivitetty *Valtionosuudet arvioitu varovaisuusperiaatteella vuodelle 2014, jäädytetty vuosille 2015-2017 *Verotulot perustuvat KL:n ja VM:n arvioon ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Veroprosentin nosto vuodelle 2015. *Asukasmäärä muutettu vastaaman tilastokeskuksen ennustetta, TA ja TS asukasluku on asukasluku vuoden alussa. *Vuoden 2015 alussa voimaan tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutukset eivät ole tiedossa. Tämän vuoksi valtionosuudet jäädytetty vuoden 2013 toteutuman tasolle. *Pitkäaikaisten lainojen korkoriskit tarkistettu *Poistojen määrä tarkistettu 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1 Käyttötalouden tuotot ja kulut Käyttötalouteen vaikuttavat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Käyttötalousmenojen budjetointiin ei ole tullut muutoksia vuosien 2009 ja 2010 isojen muutoksien jälkeen. Tällöin perustettiin kuntapalvelutoimisto ja kunnan talousarviosta poistui perusturvalautakunnan osio ja kyseiset menot tulevat hallinto-osaston raamiin ostopalveluina Oulunkaaren kuntayhtymän tuloalueelle ja yhteistoiminta-alueen kustannuspaikalle päivähoitoa lukuun ottamatta. Vuonna 2014 menojen kasvuun vaikuttavat mm. huostaan otettujen lasten ostopalvelujen ja energian kustannusten nousu. Lisäksi kustannuksia kasvattaa talousarvioon kirjattu 135 000 euroa purkukuluja. Tuloihin vaikuttavat Vaalan kunnassa merkittävästi tontti ja metsän myynti sekä vuokratilojen käyttöaste. Valtakunnallinen taantuma omalta osaltaan vaikuttaa myös Vaalassa sekä kahteen edelliseen että verotuloihin ja työttömyysasteeseen. Työpajan kunnallistaminen on vaikuttanut sekä tuloihin että henkilöstö menoihin, niitä kasvattavasti. Henkilöstömenoja on peruskunnan puolella kyetty hillitsemään vähentämällä henkilöstöä. Oulunkaaren kuntayhtymän puolella on sen sijaan henkilöstön lisäämispaineita mm. kasvavan vanhusväestön palvelujen turvaamiseksi. 16 Yhteenveto käyttötalouden määrärahoista Kunnanhallitus Toimintatuotot Toimintamenot Netto Sivistyslautakunta Toimintatuotot Toimintamenot Netto Ympäristölautakunta Toimintatuotot Toimintamenot Netto Kaikki yhteensä Toimintatuotot Toimintamenot Netto Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 346 656 322 764 324 448 -14 904 035 -15 005 031 -15 293 808 -14 557 379 -14 682 267 -14 969 310 429 461 -6 353 878 -5 822 121 3 549 911 -5 368 187 -1 802 554 4 338 255 -26 536 027 -22 182 050 0,5 1,9 2,0 349 760 -6 405 256 -6 055 496 426 240 -6 544 383 -6 118 143 21,9 2,2 1,0 3 463 900 -4 668 255 -1 190 345 3 485 190 -4 840 910 -1 345 720 0,6 3,7 13,1 4 136 424 4 235 878 -26 078 542 -26 679 101 -21 928 108 -22 433 223 2,4 2,3 2,3 17 3.2 HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanvaltuuston asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus johtaa myös kunnan strategiassa yhteisesti valittujen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää työskentelyä ja päätöksentekoa. Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii hallintopalvelut. Kustannuspaikkajaon mukaan tulosalueita ovat vaalit, tarkastustoimi, hallinto- ja talouspalvelut, elinkeino- ja kulttuuritoimi, maaseututoimi, yleishallinnon työllistäminen, Oulunkaaren kuntayhtymä ja ostopalvelut muilta. Hallinto-osasto vastaa hallinnon tukipalvelujen tuottamisesta. Vuoden 2014 osalta suurimpana haasteena on yhdessä muiden hallintokuntien kanssa saada toiminta pysymään tiukassa talousarviossa ja jatkossa kyetä tasapainottamaan talous. Myös valtionosuusuudistus tulee vaikuttamaan talouden hallintaan. Vuoden 2014 toimenpiteet on valittu peilaten kuntastrategiaan. Hyvinvoinnin edistämistä koordinoidaan hallinto-osaston toimesta yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kanssa. Hallintopalvelut taloussuunnitelma 1000 HALLINTOPALVELUT TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT 62 616 3 220 153 178 3 856 222 870 98 428 2 505 230 572 15 151 346 656 58 590 2 400 261 574 200 322 764 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1100 1200 1300 1400 VAALIT -916 972 -13 129 998 -47 362 -121 589 -68 800 -14 284 721 -14 061 851 TA 2014 66 100 2 400 255 748 200 324 448 1 195 152 -1 228 289 1 205 810 -13 567 729 -13 627 982 -13 917 053 -54 289 -51 710 -50 145 -77 255 -66 300 -72 000 -9 609 -30 750 -48 650 -14 904 035 -15 005 031 -15 293 808 -14 557 379 -14 682 267 -14 969 360 Muutos% 12,8 -2,2 -0,3 0,5 -1,8 2,1 -2,7 8,6 58,2 2,1 2,1 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TP 2011 5 176 -9 013 -3 837 10 224 -21 638 -11 414 TA 2013 0 0 0 5500 5830 -330 TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 861 -7 861 -8 533 -8 533 -16 555 - 16 555 -14 790 -14 790 -10,7 -10,7 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 111 175 -896 108 -608 804 92 935 -795 395 -702 460 63 790 -871 227 -807 437 66 300 -909 775 -843 475 4,4 4,5 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 78 673 -365 302 6 978 -283 851 6700 -309 842 -276 872 -303 142 6 700 287 541 -280 841 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -286 629 -7,2 -7,4 18 1500 1600 1700 1702 MAASEUTUTOIMI TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -57 234 -57 234 -68 733 -68 733 -68 370 -68 370 -70 543 -70 543 3,2 3,2 TYÖLLISTÄMINEN TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 11 609 -174 023 -162 414 215 875 -422 968 -207 094 249 774 -425 436 -173 162 245 948 -422 645 -176 697 -2,5 -0,7 2,0 0 -13 166 151 -13 207 513 -13 480 409 -13 166 151 -13 207 513 -13 480 409 2,1 2,1 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ OSTOPALVELUT MUILTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 16 238 -12 685 320 -12 669 082 -89 858 -89 858 -116 034 -116 034 0 -106 088 -106 088 -102 275 -102 275 -3,6 -3,6 Muutokset vuonna 2014 - Hallinto- ja talouspalvelut: - Poliisin toimintojen lakkaaminen nykyisissä tiloissa (ei koske kunnan infossa olevaa palvelupistettä). Tilojen käytön suunnittelu vastaamaan kunnan tarpeita. - Hallintopalveluiden alaisuuteen on vuoden 2014 alusta tarkoitus siirtää kunnan kaikki kansliaja toimistohenkilökunta. Sisäisen kuntapalvelutoimiston perustamisella pyritään vastaamaan organisaation ohenemisesta johtuvaan resurssivajeeseen kehittämällä henkilökunnan osaamista, työn kiertoa ja sijaistusjärjestelmää. Tulevien eläköitymisten vuoksi sisäiseen kuntapalvelutoimistoon on varattu määräraha yhden toimistosihteerin palkkaamiseksi syyskuun alusta lukien. Yty-ryhmä käsitteli toimistotiimin perustamista kokouksessaan 25.11.2013 ja piti uudistusta tarkoituksenmukaisena. - Keskushallintoon ja talouspalveluihin siirtyi v. 2013 yhteensä 50% prosentin sihteerin työpanos sivistykseltä. Lisäksi vuoden 2013 TA:sta on puuttui yhden sihteerin palkkaa 30% ja eläkemenoperustaisia maksuja 8 500 euroa. Näiden yhteisvaikutus palkoissa on noin +31 500 euroa + sivukulut. Talouspalveluihin on lisätty yhden sihteerin henkilöstökulut 1.9.2014-31.12.2014 ja pieni määrä muita kustannuksia mm. laitehankintoja. Vuosikustannukset ovat noin 43.000 euroa. - Kunnantalon lämmitys-, sähkö- ja vesikustannuksia ei laskuteta sisäisesti keskustoimistolta tai maaseutuhallinnolta, kuten ei ole tehty aikaisempinakaan vuosina. Siivous ja talonmiespalvelut laskutetaan. Siivouskuluissa kunnantalon osalta budjetoidaan 1,5-kertainen korotus. - Kunnanhallituksen menokohta pitää sisällään kunnanjohtajan henkilöstömenot, keskustoimisto 2,25 sihteerin henkilöstömenot ja 25% hallinto- ja elinkeinojohtajan henkilöstömenoista. Taloushallinto sisältää 30%+25%=55% sihteerin ja 25% hallinto- ja elinkeinojohtajan henkilöstömenoista sekä 4kk 100% toimistosihteerin menoja (uusi vakanssi). - Joukkoliikenteeseen on varattu 18 000 euroa edelleen 20 000 euron sijaan (vrt. 2012). - Kunnanhallituksen avustukset pysyvät 15.000 eurossa. 6000 euron lisäys johtuu sopimuksesta, jossa Neittävän kyläyhdistykselle maksetaan korvausta 500/kk liikuntatilojen käytöstä. Summa on maksettu aikaisempinakin vuosina, mutta sitä ei budjetoitu. - Kuntayhtymien maksuosuuksissa on sisällä Kainuun liiton (101 828), Kuntaliiton (11 733), Oulunkaaren (71 082) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton (3966) jäsenmaksu. Maksuosuudet pysyvät lähes samassa. - Muu yleishallinto menokohdalle on budjetoitu lääkäreiden asunnon vuokrat kohtaan muut menot 3000 euroa. Saman menokohdan kautta kiertävät myös asukkaille myytävät Rokuan uintiliput. Suhdetoimintaan ja edustukseen on varattu 5000 euroa. Jäsenmaksuista maksetaan mak- 19 - - - - - sua mm. Manamansalon musiikki ja taideyhdistykselle, Suomi-Venäjä-seuralle, Kainuun Kesäyliopistolle ja Rajaseutuliitolle. Menojen lisäystä selittää 21 000 budjettivaraus tileistä poistettaviin, jotka tilinpäätösvaiheessa voivat kohdistua myös muille hallintokunnille. Toimikunnat menokohdalla on huomioitu Päihteetön Vaala –toimintavuosi n. 1000 euron lisäpanostuksella. ATK-palveluiden kustannukset kasvoivat budjettiin 2012 verrattuna noin 21.000 euroa. Aiempina vuosina kustannukset ovat olleet alimitoitetut. Esim. sähköpostijärjestelmä maksaa Vaalalle 11 000 euroa. Lisäksi kustannuksissa on mukana mm. turvakameroiden kustannukset. Vuoden 2013 toteuman perusteella 2014 arviota on hieman pienennetty (2000 e). Elinkeinotoimi sisältää 50% hallinto- ja elinkeinojohtajan ja 50% vapaa-aikajohtajan henkilöstömenoista. Lisäksi henkilöstömenoihin 1kk henkilöstömenot yritysasiamiehen osalta. Henkilöstömenot laskevat johtuen yritysasiamiehen eläköitymisestä ja vapaa-aikajohtajan sijaisuudesta. Markkinointimenoja on kasvatettu 7000 eurosta 10 000 euroon. Hankkeiden osalta TA varauksia on pienennetty 18 700 e ja Oulujärvi Leaderin maksuosuutta kasvatettu 10 000 e. Vaikutus – 8 700 e. Maaseutuhallinnon yhteistoimintamaksussa Siikalatvalle on hienoinen kasvu (1086 e). Avustukset kotitalouksille pidetään 8.500 eurossa. Elinkeinotoimen budjetissa on huomioitu Kainuu Helsingissä 2014- tapahtuma. Työllistämistoiminta on jaettu seuraavasti: Yleishallinnon työllistäminen menokohta pitää sisällään 50% kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkaa. Vuonna 2013 hän kuitenkin teki 20% työajalla Oulunkaaren Yrityskaari-hanketta, joka on päättyy vuoden 2013 loppuun. Hankkeen kautta tuli kustannuspaikalle tuloja, joita vuonna 2014 ei tule. Tämä nostaa nettomenoja. Pajalta töihin-hankkeessa työskentelee kaksi pajavalmentajaa, joiden henkilöstömenoista 50% kustantaa valtio. Valmennuspaja muu toiminta kattaa 12 työllistetyn henkilöstömenot 12kk ajalta. Valmennuspajan talousarviota on tarkennettu vuoden 2013 toteuman perusteella. Nettokustannukset laskevat hieman ollen kuitenkin 117 000 eurossa. Yhteisöjä avustetaan edelleenkin 20 000 eurolla. Ostopalvelut muilta: Eläinlääkintähuollon kulut laskevat 75 759 eurosta 63 586 euroon ja terveysvalvonnan kustannukset nousevat 23 223 eurosta 31 601 euroon. Yhteisvaikutus on näin 3795 kustannusten lasku. Vuonna 2013 kustannukset nousivat ja osan kustannusten noususta selitti v. 2012 alijäämä. Vaalit. Vuonna 2014 järjestetään EU-vaalit. Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Uudet jäsenet tarkastuslautakuntaan valitaan vuoden 2013 alussa ja lautakunnan koulutukseen varaudutaan. Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuoden 2012-13 vaihteessa ja kilpailutuksen myötä syntyy 2000 euron säästö ostopalveluihin. Hallinto- ja talouspalvelut Tehtäväalue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskustoimiston, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, atk-palvelujen ja toimikuntien tulot ja menot. Ulkopuolisilta ostettavia palveluja ovat verotus-, velkaneuvonta- ja kuluttajaneuvontapalvelut sekä kuntapalvelutoimistosta ostettavat talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palvelut. Kuntayhtymien menoissa ovat Kainuun maakunnan, Kuntaliiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Oulunkaaren kuntayhtymän osuusmaksut sekä maksu Kajaanin kaupungille hankintarenkaan palveluista. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen osalla vuoden 2014 teemaksi on valittu päihteetön Vaala. Teemavuoden tavoitteena on ehkäistä päihdehaittoja, tuoda esille päihteettömän elämän hyviä puolia ja miettiä myös korjaavien toimenpiteiden kirjoa sekä vaikuttavuutta kunnassa yhdessä Oulunkaaren, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Vuoden 2014 keväällä valmistellaan vanhuspalvelusuunnitelma yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Hyvinvointikertomus päivitetään sähköiseksi hyvinvointikertomukseksi. 20 Perustehtävä / Toiminta-ajatus Luoda edellytykset luottamushenkilöille ja hallintokunnille tulokselliseen toimintaan tarjoamalla riittäviä hallinto-, toimisto- ja asiakaspalveluja sekä tuoda kuntakonserninäkökulmaa päätöksentekoon. Vahvistaa henkilöstön osaamista, huolehtia rekrytoinnin onnistumisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista. Visio 2016 Hallinto- ja talouspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston kanssa sähköisiä mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Henkilöstön osaaminen vastaa nykypäivän vaatimuksia. Työntekijät viihtyvät työssään. Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / mittarit Toimenpiteet 2014 Kriittiset menestystekijät (Missä on onnistuttava) Hallinto-osaston peruspalvelut toimivat Positiivinen muutos palautteen ja kyselyiden kautta Palautteen /kyselyn tulokset Hallinto-osaston tehtäväjaon selkiyttäminen ja uudistaminen. Sisäisen kuntapalvelutoimiston perustaminen. • Työhyvinvointikyselyn tulok- Osallistutaan ajankohtaisiin Motivoitunut henkilöstö Osaaminen ja set koko kuntaorganisaatiossa kyky uudistaa koulutuksiin • Sairaspoissaolojen määrä työtä kasvaa Järjestetään työnohjausta sitä Työmotivaatio on • Koulutuspäivien määrä tarvitseville suhteessa työntekijöiden määkorkea ja työsken- rään Eläköitymisen lähestyessä (3v telyilmapiiri on sisään) tarjotaan valmennusta hyvä Henkilöstöstrategian päivittäminen Yhteistoiminta-alueen palLähipalvelut säily- Palautteen /kyselyn tulokLähetekeskustelut kunnassa velut toimivat vät ja laatu turva- set ennen yhteisiä kokouksia, taan vähintään saatuun palautteeseen reanykyisellä tasolla goiminen Koko kunnan taloudenhoiAlijäämä pienenee Talousarvioon ei tule ylityk- Raportointi ajan tasalla, kaikki dossa onnistutaan ja toisuunnitelman siä kesken vuoden osastot pysyvät sovituissa mintaa seurataan systemukaisesti Toimintasuunnitelmassa raameissa maattisesti Toiminta on stra- valittujen toimenpiteiden Esimiespalaverit. tegian ja toiminta- toteutuminen Johtoryhmä seuraa toimenpisuunnitelman teiden toteutumista ja raportoi mukaista niistä kesäkuun valtuustolle Kunta viestii asioista ajanUudet nettisivut Palaute nettisivuista Nettisivujen aktiivinen päivitys tasaisesti ja oikeaan aikaan toimivat ja ovat Julkaistut tiedotteet Tiedotteiden systemaattinen ajantasaiset Henkilöstön palaute laadinta Tiedotusvälineillä, Henkilöstötiedotteen julkaisekuntalaisilla ja minen 9-10 krt vuodessa, henkilöstöllä on Intran käytön tehostaminen ajantasainen ja oikea tietoa kunnan toiminnasta Yhteispalvelupisteen kehit- Yhteispalvelupiste Palvelun laatu asiakkaan Julkisen hallinnon Asiakaspaltäminen on tunnettu kunta- näkökulmasta velu 2014-hankkeen mukalaisten keskuunaan tuomat muutokset dessa ja palveluja on lisätty Kunta onnistuu kokonaisTyömarkkinatuen Kuntaosuuden suuruus, Etsivän nuorisotyön ja nuorvaltaisesti työllistämistoikuntaosuutta pie- listalla olevien lukumäärä ten työpajatoiminnan jatkamiminnassaan ja avustaa nennetään edelnen. yhdistyksiä työllistämisessä leen. Työttömien nuorten määrä Yhä useampi Valmennuspajan toiminnan nuori on aktivointikehittäminen. toimenpiteiden piirissä Omassa työllistämistoiminnassa onnistuminen 21 Hyvinvoinnin edistäminen 3.2.1 Terveellisten elämäntapojen edistäminen Vaalalaisten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen Hyvinvointikertomuksen mittaristo Päihteetön Vaala – toimintavuosi Vanhuspalvelusuunnitelman hyväksyminen Sähköisen hyvinvointikertomuksen hyväksyminen Elinkeinot ja kulttuuri Yksi kunnan keskeisistä tavoitteista on paikkakunnan elinvoimaisuuden lisääminen. Aktiivisella elinkeinojen kehittämistyöllä ja auttamalla yrityksiä laajentamaan toimintaansa voidaan saada aikaan uusia työpaikkoja. Kehittyvä talouselämä luo voimavaroja myös kunnan tuottamien palvelujen kehittämiseen. Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on saada lisättyä tulomuuttoa ja kunnan elinvoima kasvamaan auttamalla nykyisiä yrityksiä ja maatiloja kehittymään sekä edistämällä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Perustehtävä / Toiminta-ajatus Perusedellytysten luominen eri elinkeinoille, yritysneuvonta ja aktiivinen elinkeinojen kehittämistyö. Tavoitteena nykyisten yritysten ja työpaikkojen säilyminen sekä uusien yritysten saaminen kuntaan. Toimintaan liittyvät oleellisesti myös kunnan markkinointi uusille asukkaille ja yrittäjille sekä kulttuuri- ym. tapahtumien järjestäminen ja tukeminen. Visio 2016 Vaalassa on hyvät perusedellytykset yritystoiminnalle, riittävästi tonttimaata, hyvät kunnallistekniset valmiudet sekä asiantuntemusta neuvoa ja avustaa uuden yritystoiminnan aloittamisessa sekä olemassa olevien yritysten kehittämisessä. Rokua Geopark- ja Tervan Tie- teemojen alle on syntynyt merkittävää uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Myös nykyiset yritykset ovat kyenneet hyödyntämään nämä uudet teemat omassa liiketoiminnassaan. Kunnassa toteutetaan eri järjestäjien toimesta sarja matkailullista merkitystä omaavia kulttuuri- ym. tapahtumia. Elinkeinotoimen tehtäviä ovat: yrittäjien ja oman yritystoiminnan aloittamista suunnittelevien neuvonta yhteydenpito yrityksiin ja kehittämisorganisaatioihin elinkeinojen kehittämishankkeiden ja toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä kunnan markkinointi. Elinkeinotoimen talousarvioon sisältyvät myös: kulttuuritapahtumien sekä muiden matkailullista merkitystä omaavien tapahtumien kehittäminen, järjestäminen tai tukeminen Lamminahon talon museotoiminta sekä osallistuminen Kassu Halonen Taidetalon toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu kunnanhallituksen suorassa ohjauksessa. Asioiden valmistelussa kunnanhallituksen apuna toimii maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta. Käytännön kehittämistyöstä ja asioiden valmistelusta toimikunnalle/ kunnanhallitukselle vastaavat hallinto- ja elinkeino-johtaja (50 % työajasta) sekä vapaa-aikajohtaja matkailumarkkinoinnin, Lamminahon ja Kassu Halonen- taidetalon osalta (50 % työajasta). Yritysasiamies jää eläkkeelle vuoden 2014 alussa. Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / mittarit Toimenpiteet 2014 Nykyisten yritysten kehittyminen ja uudet työpaikat Työpaikkojen määrä kasvaa 10 työpaikalla jo toiminnassa olevissa yrityksissä Työpaikkojen lukumäärä vuoden lopussa Yritysten kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien kartoitus, yritysneuvonta ja yrityskohtaiset kehittämishankkeet, työvoimakoulutus, yritysalueiden kaavoitus ja rakentaminen sekä toimintaympäristön kehittäminen, toimitilojen laajennukset, vaalalaisten yritysten huomioiminen kunnan hankinnoissa (tarjouspyynnöt), yritysten markkinoinnin avustaminen (esim. 22 palveluhakemisto ja matkailuyritysten yhteismarkkinointi), pienyritystuki (leader), seutuyhteistyö (Oulunkaaren ja Kainuun Etu Oy:n kehittämishankkeet). Uusien yritysten syntyminen, laajentaminen tai siirtyminen Vaalaan. Yritysten määrän nettolisäys 5 yritystä, joissa syntyy 10 uutta työpaikkaa. Yritysten lukumäärä vuoden lopussa. Yrittäjyyskasvatus kouluissa, yritysneuvonta ja asiantuntija-apu, yrittäjäkoulutus, Ammattipaja Apajan kehittäminen (yrityspaja), Vaalan markkinointi yrityksille sijaintipaikkana (lehtiilmoittelu, suoramarkkinointi ym.), vastaanottotilojen rakentaminen ja vuokraus, pienyritystuki (Leader). Työllisyys paranee Työttömyysaste alenee vuositasolla alle 14 prosenttiin. Keskimääräinen työttömyysaste. Matkailualan yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa Uusia yrityksiä 3 ja uusia työpaikkoja 6 Matkailuyritysten ja niissä olevien työpaikkojen lukumäärä vuoden lopussa Työnhakijoiden ammattitaitokartoitukset, ammattikurssit, oppisopimuskoulutus ja muu valmennus, työpaja- ja työharjoittelutoiminnan kehittäminen, työllistämistoimet ja työllistämisen tukeminen. Rokua Geopark- ja Tervan tie- matkailutie statusten hyödyntäminen, Oulujärven Melontakeskus sekä matkailukeskittymien (Säräisniemi - Vaala ja Manamansalo) ja niissä toimivien yritysten kehittämisstrategioiden laadinta Rokua- Oulujärvi matkailun masterplanin pohjalta (luvut sisältyvät aiemmin mainittuun uusia yrityksiä ja työpaikkoja koskevaan tavoitteeseen) Elintarviketuotannon kehittäminen Maatilojen määrän säilyminen, maataloustuotannon kasvu, työpaikkojen määrä elintarviketuotannossa ja -jalostuksessa kasvaa Maatilojen ja muiden ruokaa tuottavien yritysten lukumäärä ja niissä olevien työpaikkojen määrä Lähiruokakonseptin ja paikallisten raaka-aineiden jalostukseen erikoistuneiden yritysten synnyttäminen ja kehittäminen (kala, sienet, marjat, maito, juurekset jne.) Lähienergiaa tuottavien yritysten syntyminen Uusia yrityksiä 2, joissa 4 uutta työpaikkaa. Yritysten ja työpaikkojen määrä Biokaasutuotantoyrityksen perustaminen ja toiminnan käynnistäminen (esisuunnitelmat valmiina), lämmön kokonaistoimitukseen erikoistuneen yrityksen syntyminen (ei koske Vaalan kunnan liikelaitosten KPA-laitosta) Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärät Vuosi 2014 on Vaalan kunnan 60vuotisjuhlavuosi. (luvut sisältyvät aiemmin mainittuun uusia yrityksiä ja työpaikkoja koskevaan tavoitteeseen) Tapahtumia ja tekemistä kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 5-10 tapahtumaa Kunnan organisoimina Vaala-päivät, itsenäisyyspäiväjuhla, vähintään 2 teatteriesitystä ja 1 konsertti. Lapsille ja nuorille noin 1-3 kulttuuritapahtumaa (yhteisrahoitus nuorisotoimen kanssa). Järjestöjen tai yritysten järjestämiä tapahtumia 5-8, joita tuetaan joko yhteistoimintaosuudella tai avustuksella. 23 Elinkeinojen edistäminen ja yritysneuvonta Elinkeinojen edistämistyöstä ja yritysneuvonnasta vastaa hallinto- ja elinkeinojohtaja. Vaala tekee kehitysyhteistyötä sekä Kainuun että Oulunkaaren kuntien kanssa. Vaala kuuluu tämänhetkisessä EU:n yritystukialueluokituksessa Itä- Suomen tavoitealueeseen ja yritysten kehittämistuet haetaan Kainuun ELY- keskukselta. Vaala rahoittaa osaltaan Kainuun Etu Oy:n toteuttamaa pk- yritystenkehittämiseen tähtäävää hanketoimintaa, osallistuu Oulujärvi Leader ry:n kautta tapahtuvaan kehittämis- ja pienyritystoiminnan rahoitukseen, on mukana Humanpolis Rokuan ja muiden Rokuan alueen hankkeiden toteutuksessa ja rahoituksessa. Olemme mukana myös Oulunkaaren seutukunnan elinkeinojen kehittämistyössä mm. seutukunnan elinkeinotiimin kautta. Kehittämishankkeiden rahoituksesta päättää kunnanhallitus kussakin tapauksessa erikseen. Kunnan omistuksessa on yhteensä 23 yritystilaa 18 kiinteistössä. Vuokrattavia tiloja on kaikkiaan 12 014 m², joista vapaana on 4 096 m², eli 34 % (6.11.2013). Yritystilojen käyttöaste on viimeisen vuoden aikana noussut 6,5 prosenttiyksikköä. Eniten käyttöasteen kasvuun on vaikuttanut vuokrasopimuksen syntyminen Martinlahden palvelukeskuksesta. Kunta on myös myynyt vuoden 2013 aikana kaksi yrityskiinteistöä. Käytössä olevien yritystilojen osalta sijoitetun pääoman tuotto on 7,1 %. Matkailu ja kulttuuri Matkailun kehittäminen on Vaalan kunnan tärkeimpiä painopistealueita. Matkailun markkinointi- ja kehittämis- sekä yhteistyötehtävistä vastaa vapaa-aikajohtaja yhteistyössä hallinto- ja elinkeinojohtajan kanssa. Kunta kehittää aktiivisesti matkailuelinkeinoa, markkinoi olemassa olevia matkailupalveluja ja kohteita sekä ylläpitää tai tukee matkailun käyntikohteita. Matkailun yritystoiminnan kehittämisessä hyödynnetään Rokua Geoparkin ja Tervan Tie- matkailutien tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet. Kunta osallistuu Oulujärven Jättiläiset ry:n ja Rokua Geoparkin yhteismarkkinointiin. Manamansalon musiikki- ja taideyhdistyksen / Kassu Halonen Taidetalon toimintaan on varattu yhteistoimintasopimukseen perustuen 8.000 euroa. Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Vaalan kunta vastaa Lamminahon talon käyttökustannuksista ja kesäaikaisesta toiminnasta. Lamminahon kesätoiminnan nettokustannukset elinkeinotoimen budjetissa ovat n. 9 500 euroa. Kiinteistökulut ovat teknisen toimen budjetissa. Vaalassa kunnan kulttuuripalvelujen tärkeimpänä tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille monipuolisia kulttuuritapahtumia ja taidenäyttelyitä sekä edistää matkailullisesti merkittävien tapahtumien kehittämistä ja toteuttamista yhteistyössä järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on lisätä kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja edistää kuntalaisten kulttuurin tuottamista ja käyttöä. Kulttuuripalvelut pitävät sisällään kunnan itse tuottamia tai tilaamia kulttuuritapahtumia sekä kulttuuriretkiä. Osa tapahtumista on vuosittain toistuvia ja osa kertaluonteisia. Tällaisia ovat mm. kesäteatterit, saarikonsertti, taidenäyttelyt, kylien kulttuuritapahtumat, Vaala-päivät, itsenäisyyspäiväjuhla sekä tilattuina tapahtumina vierailevat teatterit, konsertit, muut mahdolliset esitykset. Kulttuuritapahtumia järjestetään yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa ottaen huomioon myös koulujen tarpeet. Matkailullisesti merkittävien tapahtumien järjestäjien kanssa tehdään yhteistoiminta-/markkinointisopimuksia (mm. Manamansalon Saarikonsertti, Hauki-EM, Oulujärven hiihto, Beach Volley, Asfalttisprint). Yhteistoimintaosuuksiin on varattu 3.000 €. Pienempiin, lähinnä kuntalaisille suunnattuihin tapahtumiin ja retkiin varataan kohdeavustuksina yhteensä 3.500 euroa. Yksittäiset avustukset ovat 100–1 000 € riippuen tapahtuman laadusta ja laajuudesta. Kunnan markkinointi Elinkeinotoimi ja tekninen toimi tekevät yhteistyötä vapaa-ajan tonttien, omakotitonttien ja liiketonttien markkinoinnissa. Markkinointiin varattuja määrärahoja on lisätty 3000 euroa. Maaseututoimi Maataloudella on erittäin merkittävä rooli Vaalan kunnan elinkeinorakenteessa. Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa vuoden 2012 alusta. Mukana ovat Haapavesi Pyhäntä, Siikalatva, Vaala. Vastuukuntana toimii Siikalatvan kunta, jonka palvelukseen muiden kuntien henkilöstö on siirtynyt. Tällä järjestelyllä turvataan lainmukainen maataloushallinto 24 myös Vaalan maatalousyrittäjille. Vaalan kunta pyrkii neuvottelemaan yhteistyöstä niin, että tulevina vuosina maaseutuhallinnon kustannukset eivät kasva. Maaseutuhallinnon palvelut järjestetään sopimuskuntien alueella lähipalveluina, ja maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut on saatavissa arkipäivisin virka-aikana vähintään puhelimitse. Palvelun tarjonta sovitetaan kysynnän sekä henkilöresurssien mukaiseksi. Vaalan kunta hankkii myös lomituspalvelut Siikalatvan kunnalta. Siikalatvan kunta on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen järjestämisestä Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin kaupunkiin liittyneen entisen Vuolijoen kunnan alueella toimiville maatalousyrittäjille. Lomitustoimen hallinnon tehtävät hoitaa ja lomituspalvelulain mukaisena vastuuhenkilönä toimii lomituspalvelujohtaja, käytännön lomitustoiminnan suunnittelun hoitavat lomituspalveluohjaajat. Lomituspalvelut pyrkii turvaamaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisten lomituspalveluiden mahdollisimman hyvän ja joustavan toteutuksen. Vaalan kunta tukee maatalousyrittäjien tuettua maatalouslomitusta 8.500 eurolla vuonna 2014. Maaseudun kehittämistyötä tehdään Vaalan kunnan omana toimintana elinkeinojen ja kulttuurin alla. Kyläparlamentti pidetään vähintään kerran vuodessa. Työllistäminen Työllistämismäärärahat on jaettu osastoittain taloudellisen vastuun korostamiseksi. Hallinnon työllistäminen koostuu nuorten kesätyöllistämisestä, Valmennuspaja Lokin työllistämistoiminnasta, kuntouttavasta työtoiminnasta (50% työntekijä), yhdistysten työllistämisavustuksista (20 000 €) ja normaalista työllistämisestä (vuodelle 2014 ei ole budjetoitu yhtään työllistettyä hallintoon). Näihin kustannuksiin on varattu nettona 176 697 euroa. Sivistys käyttää työllistettyjen palkkaamiseen 60 830, tekniikka 75 150 ja Oulunkaari 77 500 euroa. Työllistämisen kokonaisuuteen kuuluu myös vapaa-aikapalveluiden alla olevat nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, joiden kustannukset katetaan lähes kokonaan ELY:n ja OKM:n avustuksella. Kaiken kaikkiaan työllistämisen (pois lukien nuorten kesätyöllistäminen) nettokustannukset on budjetoitu olevan Vaalassa vuonna 2014 noin 377 000 euroa (menot 921 000 euroa). Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on Oulunkaarelle budjetoitu 60 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta Vaala maksoi 52 896 euroa vuonna 2012 (124 599 € vuonna 2010 ja vuonna 2009 n. 240 000 €). Osuus on olennaisesti pienentynyt tehokkaan työllistämistoiminnan ansioista. Työllistämiseen on varattu määräraha myös koululaisten kesätöihin. Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö 4h-yhdistyksen kanssa, joka huolehtii kesätyöntekijöiden palkkojen maksamisesta. Pitkäaikaistyöttömien työllistämisavustukseen yhdistyksille varataan 20.000 euron määräraha, josta myönnetään avustusta yhdistyksen yleiskustannuksiin vähintään puolen vuoden työllistämisestä 100 euroa/työntekijä sekä palkkakustannuksiin 200 euroa/kk/työntekijä. Yhdistyksille myönnetään 1.000 euron työllistämislaina pitkäaikaistyöttömän työllistämisen palkkauskustannuksiin. Oulunkaaren kuntayhtymä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa tai järjestämisessä. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana alueen yhteistyöorganisaationa. Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laaditut suunnitelmat ja asiakirjat, kuten strategia, palvelujen järjestämissuunnitelma sekä kuntakohtaiset järjestämissopimukset. Järjestämissuunnitelmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja se pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja siinä esitettyihin linjauksiin. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on, että palvelujen järjestämissuunnitelma toimii pitkän tähtäi- 25 men ohjaavana dokumenttina palvelurakennetta ja prosesseja kehitettäessä. Täsmennetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuvataan vuosittain laadittavissa kuntakohtaisissa järjestämis- ja palvelusopimuksissa. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntien ja Oulunkaaren kuntayhtymän strategiaan sekä palvelujen järjestämissuunnitelmaan pohjautuvat painopisteet vuodelle 2014 voidaan tiivistää seuraavasti: Sosiaali- ja terveyspalvelut Perhepalvelut Perhepalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet Lastensuojelun asiakasprosessiin liittyvien yhteisten toimintamallien vakiinnuttaminen jatkuu laadukkaan lastensuojelutyön edistämiseksi. Kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja toimintatapoja korostaen hyvinvointia tukevia palveluja (peruspalvelut). Sähköisten palvelujen kehittäminen (mm. lastenvalvojan ajanvaraus, toimeentulotukihakemus, ohjaus ja neuvonta). Aikuissosiaalityön prosessin täsmentäminen; panostetaan erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmien laadintaan. Vanhempainkoulutoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen oikea ja tarpeenmukainen kohdentaminen. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Vaalassa Kehitysvammaisten avohuollon palveluiden vakiinnuttaminen ja palveluohjaajan työnkuvan selkeyttäminen. Työ- ja päivätoiminnan sekä kehitysvammaisten asumispalveluiden yhteistyön kehittäminen. Vahvistetaan oman palvelutuotannon resursointia lasten ja nuorten psykologisiin palveluihin. Päihdehuollon avopalveluiden kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen terveyspalveluiden ja kunnan kanssa. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet Työnjaon jatkuva kehittäminen eri ammattiryhmien välillä, esim. hoitaja-lääkäri- fysioterapeutti ja suuhygienisti-hammaslääkäri. Sähköisten palveluiden käytön lisääminen. Fysioterapeuttien akuuttivastaanottojen ja keinonivelleikattujen jälkikontrollitoiminnan vakiinnuttaminen. Toimintakykyä edistävien ryhmätoimintojen (esim. painonhallintaryhmä, ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinsairaiden ryhmä) kehittäminen. Oman henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja toiminnan kehittäminen niin, että erikoissairaanhoitoa käytetään vain silloin, kun siihen on perusteltu tarve. 26 Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Vaalassa Lääkärityövoiman vakiinnuttaminen. Terveysaseman tilaremonttisuunnittelun käynnistäminen vuonna 2012 tehdyn kartoituksen pohjalta. Päihdetyön kehittäminen koko soten ja koko kunnan yhteisenä tehtävänä. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden seudulliset tavoitteet/painopisteet Suunnitelman mukaisen (”Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut”) työn vakiinnuttaminen yhteistyössä terveyspalveluiden, järjestöjen ja kunnan kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä palvelusuunnitelman mukainen asiakastyö. Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen; perhehoito, palvelusetelin käytön arviointi ja monikanavaisuuden hyödyntäminen. Omais- ja vuorohoitoprosessin ja toiminnan kehittäminen. Hoito- ja palveluketjun hyvä toimivuus. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Vaalassa Palvelunohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen. Varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen kotiin annettavissa palveluissa. Asumispoliittisessa ohjelmatyössä arvioidaan sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tarve ja varaudutaan tarpeen mukaiseen palvelutarjontaan. Päivä- ja viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kuntapalvelutoimisto Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2014 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen. Kehittämishankkeet Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta www.oulunkaari.com sekä järjestämissopimuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet: - Hyve-hanke - Iloa Eloon –hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) - Ikäihminen toimijana -hanke - ITTS-hanke (Implementing Transnational Telemedicine Solutions) - KanTa: eResepti, eArkisto - MuKeva-hanke; Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa (odotetaan rahoituspäätöstä) - Oulun seutukaari (Lasten Kaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja lastensuojelun kehittäminen) (odotetaan rahoituspäätöstä) - Seniorikaste-hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) - SUJUVA-hanke (odotetaan päätöstä hankkeen jatkoajasta) - SOHVI-hanke - TerPS2-hanke - Virta II –hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) 27 - Voimaa vanhuspalveluihin –hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) Elinkeinopalvelujen hankkeet: - Bioenergiapörssi-hanke - Yrityskaari-hanke Seuranta ja kehittäminen Palvelujen järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten toteutumista seurataan säännöllisesti sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden osalta. Keskeinen taho seurannan ja arvioinnin toteuttajana on järjestämiskeskus yhteistyössä kuntapalvelutoimiston, palvelutuotannon johdon ja lähiesimiesten kanssa. Lisäksi järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan aktiivisesti jäsenkunnille. Oulunkaaren kuntayhtymässä käytössä olevaa Maisema-mallia tullaan jatkossa hyödyntämän yhä laajemmassa määrin myös palvelujen järjestämissuunnitelmaan vaikuttavien kokonaisuuksien seurannassa ja arvioinnissa. 28 3.3 SIVISTYSPALVELUT 3.3.1 Sivistyslautakunta Toimialue sisältää seuraavat palvelut: sivistyspalvelujen hallinnon, perusopetuksen (Vaalan yhtenäiskoulu ja Veneheiton koulu), lukion, Oulujärven kansalaisopiston, kirjaston, vapaa-aikapalvelut, työllistämisen ja varhaiskasvatuksen. Musiikinopetusta tarjotaan kansalaisopistossa taiteen perusopetuksena ja Kainuun musiikkiopistossa. Sivistyspalvelujen taloussuunnitelma 3000 SIVISTYSPALVELUT TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos% TOIMINTATUOTOT 449 356 441 690 349 760 426 240 21,9 % Myyntituotot 123 649 67 960 92 500 36,1 % Maksutuotot 122 062 103 400 153 000 48,0 % Tuet ja avustukset 164 557 167 000 166 440 -0,3 % 31 422 11 400 14 300 25,4 % -6 353 878 -6 263 806 -6 405 256 -6 544 383 2,2 % Henkilöstökulut -4 296 210 -4 399 084 -4 476 300 1,8 % Palvelujen ostot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -1 384 895 -1 477 742 -1 497 719 1,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -404 900 -368 630 -401 592 8,9 % Avustukset -139 296 -136 100 -147 300 8,2 % -38 505 -23 700 -21 472 -9,4 % -5 904 522 -5 822 121 -6 055 496 -6 118 143 1,0 % Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3100 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 14 724 22 883 3 600 200 -94,4 % TOIMINTAKULUT -142 628 -147 750 -128 463 -117 325 -8,7 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -127 904 -124 867 -124 863 -117 125 -6,2 % 172 161 151 753 103 160 144 740 40,3 % TOIMINTAKULUT -3 431 541 -3 441 692 -3 428 943 -3 474 732 1,3 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 259 380 -3 289 939 -3 325 783 -3 329 992 0,1 % 3200 PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT 3300 LUKIO JA KANSALAISOPISTO TOIMINTATUOTOT 61 849 48 609 38 000 59 100 55,5 % TOIMINTAKULUT -977 992 -916 516 -906 837 -925 254 2,0 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -916 143 -867 907 -868 837 -866 154 -0,3 % 4 044 4 508 4 500 6 000 33,3 % 3500 KIRJASTO TOIMINTATUOTOT 29 TOIMINTAKULUT -252 911 -239 546 -253 411 -267 509 5,6 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -248 867 -235 038 -248 911 -261 509 5,1 % 19 860 36 299 65 500 67 200 2,6 % TOIMINTAKULUT -146 118 -197 949 -230 664 -239 076 3,6 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -126 258 -162 136 -165 164 -171 876 4,1 % 64 163 71 488 60 000 60 000 0,0 % -123 437 -115 593 -121 090 -120 830 -0,2 % -59 274 -44 105 -61 090 -60 830 -0,4 % 112 555 93 921 75 000 89 000 18,7 % TOIMINTAKULUT -1 279 251 -1 192 050 -1 335 848 -1 399 657 4,8 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 166 696 -1 098 129 -1 260 848 -1 310 657 4,0 % 3600 VAPAA-AIKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3700 TYÖLLISTÄMINEN TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3800 VARHAISKASVATUS TOIMINTATUOTOT 3.3.2 Sivistyspalvelut Toiminnan kuvaus Perustehtävä / Toiminta-ajatus Visio 2014 Sivistyspalvelut: kasvattaa ja kouluttaa sekä tarjoaa virikkeitä elinikäiseen oppimiseen. Kuntalaisilla on laadukkaat ja kilpailukykyiset koulutus-, vapaa-aika- ja varhaiskasvatuspalvelut. Toiminta järjestetään terveellisissä tiloissa. Järjestetään vaalalaisille ja vapaa-ajan asukkaille monipuoliset kirjasto- ja vapaaaikapalvelut. Tehdään yhteistyötä yhdistysten kanssa. Missä on onnistutta- Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / Toimenpiteet 2014 va/ mittarit kriittiset menestystekijät Varhaiskasvatus, pe- Hyvät, kattavat ja Kunkin yksikön toi- Kiinnitetään edelleen huomiota rusopetus, lukio, etä- laadukkaat kouluminnan ja tilojen sivistyspalvelujen eri vastuulukio, vapaatoimen, kirjaston, arviointi. alueiden väliseen yhteistyöaikapalvelut, kirjasto varhaiskasvatuksen Henkilökunnan pä- hön. ja kansalaisopisto ja vapaa-ajan palve- tevyys. Työntekijöiden joustavaa yhtoimivat omassa kun- lut. Päättötodistusten teistyötä (koulut ja varhaiskasnassa. Hyvät toimitilat. määrä. vatus sekä vapaa-aikapalvelut, Toteutuneiden yhteisiä työntekijöitä). kurssien määrä lu- Vaalan koulukeskuksen tiloja kiossa ja kansalais- ja lähiliikuntapaikkaa käytetään opistossa. tehokkaasti. Huolehditaan edelleen, että tilat ja välineet ovat ajanmukaisia ja henkilöstö mahdollisimman pätevää. Esiopetusta järjestetään vain Vaalan päiväkodilla. 30 Viihtyvyys ja työyhteisön hyvinvointi. Sairauspoissaolojen hallinta. Sijaisjärjestelyissä onnistuminen. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Poissaolojen määrän seuranta. Toimivat sijaisjärjestelyt. Työilmapiiri ja yhteishenki ovat kaikissa yksiköissä hyvät. Terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat. Sairauspoissaolojen määrä (lyhyet ja pitkät). Kyselyt ja henkilöstön antama palaute. Kehityskeskustelut Koulutukseen osallistujien määrä. Hyvät ja turvalliset toimitilat. Opetussuunnitelmatyön (2016) aloittaminen (perus-, esi- ja lukio-opetus). OPS-työtä tehdään Kainuun Osaajat hankkeen ohjauksessa. OPS-koulutusten lukumäärä. OPS-työssä mukana olevien opettajien lukumäärä. Toimiva lapsen kasLasten, oppilaiden Tukitoimenpiteet/ vun tukiryhmätoimin- ja opiskelijoiden oppilas ta (varhaiskasvatus) tukitoimenpiteet Oppilashuoltosekä opiskelija- ja ajoissa (ennaltaeh- ryhmien kokoontuoppilashuolto (koulut). käisy) miskerrat Tukiopetus/oppilas Kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja psykologipalvelujen saatavuus ja määrä. Kirjastopalvelut tarjo- Kirjasto tukee kun- Käytön seuranta eri taan ympäri vuoden. talaisten kokonais- aukioloaikoina Uudistetaan hankkeen valtaista hyvinvoin- Asiakastyytyväiavulla kirjaston toimin- tia ja toimii koulukir- syyskyselyt. taa Vaalan koulukes- jastona. kuksen koulukirjastoksi. Vapaa-aikapalvelujen Vapaa-aikapalvelut- Asiakaspalautteet ja vakiinnuttaminen. vastuualueeseen toiminnan arviointi. sisältyy sosiaalinen nuorisotyö, lastenja nuorten kulttuuri sekä liikunta, aikuisväestön kulttuuri ja liikunta, matkailu sekä asukasdemokratia ja järjestöyhteistyö. Järjestetään työhyvinvointiin liittyen koulutuksia ja yhteisiä tapahtumia. Järjestetään yksi virkistyspäivä (3 h - 4 h). Jatketaan yhteistyötä kouluterveys- ja työterveyshuollon kanssa. Päiväkodin tilojen hankesuunnitelman tekeminen sekä kirjaston ilmastoinnin ja kattorakenteiden korjaaminen/uusiminen. Koulukeskuksessa on virastomestari (tilojen pienet korjaukset, turvallisuudesta, toiminnasta ja vuosihuolloista huolehtiminen). Yhteistyö Kainuun kuntien kanssa OPS-koulutuksissa. Moniammatillista yhteistyötä jatketaan sosiaali- ja terveystoimen kanssa (Oulunkaari). Jatketaan koulun ja sote:n yhteispalavereja. Tarvittaessa kutsutaan mukaan myös työpajan yksilöohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Mietitään toimenpiteitä ennaltaehkäisyyn ja myös taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Jatketaan yhteistyötä kouluväen kanssa. Kirjastossa jatketaan liikuntavälinelainausta. Nuorisoneuvoston toiminnan tehostaminen. Yhteistyötä tehdään edelleen koulujen, seurakunnan, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien kanssa. Tiedotetaan vapaa-aika-palveluista kouluille, sos.toimeen jne. 31 Hyvä yhteistyö järjestöjen kanssa ja nuorten aktiivisuus. Yhteistyön jatkami- Avustusten ja järjesnen yhdistysten, tetyn toiminnan yritysten ja naapuri- määrä kuntien kanssa. Hankerahoituksen määrä (etsivä nuorisotyö, nuorten työpaja ja liikuntahankkeet). Kansainvälisyys ja Rokua Geopark -yhteistyö. Ystävyyskoulutoiminta ja koulujen kansainväliset projektit toimivat. Geopark-yhteistyö toimii. Vapaa-aikapalvelut järjestää kansainvälisyys-leirin. Toimintaan osallistuvien lukumäärä. Toiminnasta tiedottaminen. Kansalaisopiston kurssien määrä. Nuorten aktivoiminen oman toiminnan järjestämiseen ja kuntalaisten aktivoiminen osallistumaan järjestettyihin toimintoihin. Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä järjestöjen kanssa. Aktiivinen toiminta työllistämisessä ja etsivässä nuorisotyössä. Toteutetaan kansainvälisyyshankkeita. Yhteistyö toimii Rokua Geoparkin (uutena ympäristökasvatushanke) sekä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen lukioiden kanssa. Kansainvälisyysleiri toteutetaan (vapaa-aikapalvelut). Toiminnassa huomioidaan Vaalan kunnan 60-vuotisjuhlavuosi ja Päihteetön Vaala 2014 teemavuosi. Strategiset kehittämistoimenpiteet ja -projektit: - päiväkodin tilat: varhaiskasvatuksen suunnitteluryhmä kartoittaa eri tilaratkaisut ja tekee ehdotuksen toimenpiteistä alkuvuodesta. - hankkeet: koulukirjastohanke jatkuu, kansainvälisyyshankkeet, vapaa-aikapalvelujen hankkeet (etsivä nuorityö, nuorten työpaja, liikuntahankkeet), opetusryhmien pienentäminen (haku marraskuussa 2013) ja kerhotoiminnan kehittäminen. - opetushenkilöstön täydennyskoulutus: mm. Kainuun osaajat -hankkeen koulutukset (Osaava-rahoitus), kansalaisopiston kurssit, työhyvinvointikoulutus yhteystyössä työterveyshuollon kanssa. 32 3.3.3 Perusopetus Toiminnan kuvaus Kunnassa toimii Vaalan yhtenäiskoulu (luokat 1 - 9, 2 pienryhmää sekä aamu- ja iltapäivätoiminta) ja Veneheiton koulu (luokat 1 - 6). 3.3.3.1 Vaalan yhtenäiskoulu Perustehtävä/ Toiminta-ajatus Visio 2014 Kriittiset menestystekijät Työhyvinvoinnin (TYHY) parannuttava. Täydennyskoulutus suunnataan opetussuunnitelmatyöhön (OPS). Oulujärven rantamilta juuret ja siivet elämään Kiristyvästä taloudesta huolimatta pystytään hyödyntämään olemassa olevaa teknologiaa ja tarjoamaan laadukasta opetusta monipuolisilla menetelmillä ja oppilasmyönteisellä asenteella. Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / Toimenpiteet 2014 mittarit Toisten työn arvosKysely, poissaolot. Keskitytään perustaminen. tehtävään. Sitoutuminen. Ei uusia hankkeita. Etsitään kaikkia kiinnostavaa virkistystoimintaa. Suositaan OPSpainotteista pedagogista koulutusta. 3.3.3.2 Veneheiton koulu Perustehtävä/ Toimintaajatus Visio 2014 Kriittiset menestystekijät Pedagogisesti tarkoituksenmukainen oppimisympäristö Kodin ja koulun välinen monipuolinen yhteistyö Veneheiton koulu kunnan ainoana kyläkouluna vaalii yhteisöllisyyttä ja tukee lasten kasvua sekä oppimista. Veneheiton koulu toimii vireänä 3-opettajaisena kyläkouluna. Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit/ Toimenpiteet 2014 mittarit Kolme (3) opettajan- Eriyttämisen onMuodostetaan pedavirkaa takaa kaikille nistuminen, opet- gogisesti tarkoitukoppilaille yhdenmutajien ajankäytsenmukaiset opetuskaiset opetusryhmät. tö/oppilas. ryhmät (3 opetusryhmää) Hyvän ja luottamuk- Vanhempien Järjestetään erilaisia sellisen yhteisosallistumistilaisuuksia, kuten työsuhteen vahvisaktiivisuus järjes- vanhempainiltoja. taminen kodin ja tettyihin tilaisuukkoulun välille lapsen siin, palautekoulunkäynnin tukysely kemiseksi 33 3.3.4 Vaalan lukio ja Oulujärven kansalaisopisto 3.3.4.1 Lukio Toiminnan kuvaus Kunnassa toimii yksisarjainen Vaalan lukio. Perustehtävä/ Opettaa ja kasvattaa opiskelijat hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihToiminta-ajatus misiksi sekä vastuullisiksi ja yhteistyökykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on hyvät jatko-opintoedellytykset. Tukee opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Visio 2014 Ihmisläheinen ja turvallinen Vaalan lukio, joka tarjoaa laadukasta lukiokoulutusta lähellä. Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / Toimenpiteet 2014 Kriittiset menestystemittarit kijät (Missä on onnistuttava) Lukion aloittavien Lukiolaisten ja yhtenäiskouLukiokoulutus omasLukion aloittavien opiskelijoiden määrä lun oppilaiden yhteiset tasa kunnassa. määrä 50 % peja koko opiskelijapahtumat. rusopetuksen päät- määrä. Vaalan lukio on tärtöluokan oppilaista Järjestetään lukion opiskelikeä osa Vaalan kouLukiossa tarjottavien joiden vanhempainiltoja ja 9. lutointa ja koulukesVahva nykyaikaikurssien määrä (paluokkien vanhempainilta kusta. nen yleissivistävä kolliset, syventävät, lukiokoulutuksesta. lukio, tutkinto kolsoveltavat). messa vuodessa. Lukiokoulutuksesta tiedoteLukion ja peruskoutaan mm. kotisivuilla ja paiYhteistyö toimii lun yhteisten opettaji- kallislehdissä. yhtenäiskoulun en määrä. kanssa. Riittävä kurssien määrä, jolloin taataan hyvät lukion tulokset. Opiskelijoiden rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Kansainvälisyys Vuosittaisten kanHankkeisiin osallistu- Ensimmäisen ja toisen vuosainvälisyyshankvien opettajien ja sikurssin kansainväkeiden suunnittelu opiskelijoiden lukulisyyshanke huhtikuussa ja toteuttaminen. määrät. YhteistyöItaliaan. Hankkeessa tehJokaiselle vuosikoulujen lukumäärä. dään tiivistä yhteistyötä Rokurssille järjestekua Geoparkin kanssa. tään oma kansainvälisyys-projekti. Ranskalaiskoulun vierailu maaliskuussa ja italialaiskoulun vierailu lukuvuonna 2014 - 2015 Vaalan lukiossa. Yhteistyö Yhteistyö muiden Toteutunut yhteistyö Yhteistyötä jatketaan lähikanssa: Oulujärven kunnan sisällä ja läkuntien lukioiden, eLukion ja kansalaisopisto, hikuntien kanssa. Oulun yliopiston (abikurssit lähikuntien lukiot, eLukiossa opettavien ja nivelkurssi) kanssa. eLukio ja Oulun opettajien ja toteutuyliopisto neiden kurssien luMuhoksen, Utajärven ja kumäärä. Vaalan lukio toteuttavat yhdessä Rokua Geoparkin Tutkintotavoitteisten kanssa yhteisen Geoparkja aineopiskelijoiden päivän toukokuussa Rokualsekä suoritettujen la (vastuulukiona Utajärven 34 Henkilökunnan koulutus: uusi tekniikka ja työhyvinvointi. Arviointi Koulutus: sähköinen yo-kirjoitus, sähköiset oppimateriaalit, lukion opsuudistus ja tuntijako. Arviointokohteet: TVT:n opetuskäyttö, opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet ja viihtyminen kurssien lukumäärä eLukiossa. Koulutuksiin osallistuvien opettajien määrä. Henkilöstön antama palaute. Sairauspoissaolojen määrä. Sijaisten rekrytointi. Laitteiden määrä. Koulutuksiin osallistuvien määrä. lukio). Järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa henkilökunnalle älytaulukoulutusta ja muuta TVTkoulutusta. Vaalan lukio on mukana Opetushallituksen rahoittamassa "Uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit lukioissa" hankkeessa. Järjestetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstölle työhyvinvointikoulutusta ja tarvittaessa työnohjausta. Kartoitetaan opettajien tietoja viestintätekniikan välineiden käyttö opetuksessa, järjestetään koulutusta. Opiskelijoiden osallistuminen ja viihtyminen kartoitetaan esim. kyselyllä. 3.3.4.2 Oulujärven kansalaisopisto Toiminnan kuvaus Kunnassa toimii Oulujärven kansalaisopisto. (OKM:n uusi ylläpitolupa 1.1.2013 alkaen.) Perustehtävä / ToiPaikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjominta-ajatus aa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Visio 2014 Kansalaisopistotoiminta tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa monipuolista harrastustoimintaa ja koulutusta omassa kunnassa. Kriittiset menestys- Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit/ mit- Toimenpiteet 2014 tekijät tarit KansalaisopistoPätevä ja osaava Opettajien, kurssien, Tiedotetaan kursseista toiminnan säilyminen henkilökunta. opetustuntien ja opis- mahdollisimman hyvin mm. omassa kunnassa. Hyvät opetustilat. kelijoiden määrät. Internetin kautta. Yhteistyötä jatketaan lukion, yhteKeskitetään opetusnäiskoulun, Kainuun kansata Vaalan taajalaisopistojen ja Merimassa Vaalan kouPohjolan opistonpiirin kanslukeskukseen ja sa. Alataloon. 35 Toiminta ja talous tasapainossa. Riittävä tuntimäärä kurssitoiveiden toteuttamiseksi. Monipuolinen kurssitarjonta. Pätevät ja osaavat opettajat. Opettajat mahdollisimman läheltä. HelleWi-ohjelman sujuva käyttö kursseille ilmoittautumisessa, tiedottamisessa, laskutuksessa ja palkanmaksussa. Toteutuneiden kurssien, opetustuntien ja opiskelijoiden (miehet, naiset, tytöt, pojat) määrät. Valtionosuustunnit ja hinta. Opintoseteliavustuksen määrä. Kurssitarjonta pidetään mahdollisimman monipuolisena, kurssit laadukkaina ja kurssimaksut kohtuullisina. Kursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri kylillä. Opetus- ja matkakustannusten hallinta. Yhteinen hallinto (sivistystoimi, lukio ja kansalaisopisto). Haetaan opintosetelirahoitusta. Erityisryhmien huomioiminen. Opetustarjonnassa huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmät. Toimintasuunnitelman toteutuminen. Opiskelijamäärät. Taiteen perusopetus musiikissa. Taiteen perusopetuksen järjestäminen musiikissa. Oppilasmäärät ja opetustunnit. Kurssitarjonnassa huomioidaan erityisryhmät (mm. vammaiset, maahanmuuttajat ja ikäihmiset). Haetaan opintoseteliavustusta. Taiteen perusopetuksen toteuttaminen opetus- ja toimintasuunnitelmien mukaisesti. 36 3.3.5 Kirjasto Kunnassa toimii Vaalan kirjasto. Perustehtävä / Toiminta-ajatus Visio 2014 Kriittiset menestystekijät (Missä on onnistuttava) Koulun ja kirjaston yhteistyön tiivistäminen. Kirjasto ruokkii kaiken ikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua. Kirjasto tukee järjestettyä ja omaehtoista oppimista sekä kansalaisten medialukutaitoja; kirjastosta saa aineksia henkilökohtaiseen kehitykseen sekä perusinformaatioon. Vaalan kirjasto on aikaansa seuraava ja asiakkaidensa kanssa vuorovaikutuksessa toimiva kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa tien kulttuuriperinnön ja tieteen tulosten tuntemukseen. Vaalan koulukeskuksen valmistuttua, kirjasto toimii tehostetusti oppilaskirjastona. Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / Toimenpiteet 2013 mittarit Koulu- ja kirjastoyhteistyöhanke mahdollisesti v. 2014 loppuun saakka. Luokkakäynnit, lainaukset. Pysyttäytyminen lähes kuluvan vuoden budjetin tasolla huolimatta mm. palkkojen ja ATK-palvelujen noususta. Kirjaston ilmasTyöntekijöiden ja asiakkaitoinnin uusiminen – den hyvinvointi. käytössä alkuperäinen, yli 30 v. vanha ilmanvaihtokone Kustannusten vertailu vastaavankokoisiin kuntiin. Kaukolainausta yhä enemmän, poistettujen kirjojen myyntiä tehostetaan. Asiakaspalaute Ilmastoinnin parantaminen ja uusiminen, kattorakenteiden vaihtaminen. Kirjastopalvelut ympärivuotisia. Kustannusten kurissa pitäminen Kirjastovälitunnit ja luokkakäynnit lukujärjestyksen mukaan. Kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta. Uusi Aurorakirjastojärjestelmä käytössä. Lainausautomaatti hankittu helpottamaan yleisönpalvelua. Aukiolot samat kuin vuonna Käynnit/as ja lainat/as Kirjasto palvelee koko 2013. verrattuna Kainuun kesän sekä talviaikaan keskiarvoon. Kokonais- ja myös sunnuntaisin. lainaus on pienentynyt Manamansalon kirjaskoko 2010-luvun (v. toautopalveluja ei enää 2009 92788 kpl, v. järjestetä Paltamon 2012 vielä 73498 laikunnan kanssa. naa). 37 3.3.6 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat nuorisopalvelut, nuorisotyö, liikuntapalvelut (mm. Liikunnasta voimaa- ja hyvinvointia hanke), etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä mahdolliset muut hankerahoituksella toteutettavat nuoriso- ja liikuntaprojektit. Näiden lisäksi muita vapaa-ajan palveluita ovat mm. nuorisoneuvoston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta. Vastuualueen johtajana on vapaa-aikajohtaja, jonka vastaa myös yleishallintoon kuuluvasta matkailu- ja kulttuuriasioista (50 % työajasta). Muuta vapaa-aikapalvelujen henkilökuntaa ovat vapaaaikaohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä (projektirahoituksella). Vapaa-aikapalvelut vastaa kerho- ja liikuntatilojen varauksista ja vuokrien laskutuksesta. Vuosi 2014 on kunnan 60 vuotta –juhlavuosi, ja se näkyy monipuolisina tapahtumina vuoden aikana. Vuonna 2014 järjestetään nuorten kansainvälinen työleiri. Visio 2015 Missä on onnistuttava Nuorisotiedotus ja neuvontapalvelut toimivat moitteettomasti. Nuorisotilojen laajemmat aukioloajat. Vapaa-aikapalvelut tuottavat hyvinvointia parantavia palveluita tehokkaasti ja tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / Toimenpiteet 2014 mittarit Kunnan kotisivut palve- Asiakkaiden mää- Ensisijaisia tiedotuskanavia: levat monipuolisesti rä ja aloitteiden kunnan kotisivut ja facebook. myös nuoria. määrä Ampparilla käy nuoria entistä enemmän. Toiminta on nuorten toiveiden mukaista. Kävijämäärien seuranta. Nuorten antama kirjallinen ja suullinen palaute. Amppari on auki 3 kertaa viikossa 4 h/pv syystoukokuussa. Valvonta hoidetaan yhteistyössä 4H:h ja seurakunnan kanssa. Uudet tapahtumat, mm. yönuokkari. Fobia-illat 4 krt/kk. Järjestöyhteistyö Kerhotilat ovat aktiiviKäyttäjämäärät Tilavaraukset tehdään hyvistoimii. sessa käytössä ja vasKäyttäjien palaute sä ajoin ja laskutukset ajaltaavat käyttäjien tarpeita laan. Käyttäjätilastointi. Käyttäjäpalaute. Monipuolista kerho- Kerhot pyörivät koko Kerhojen määrä ja Ohjatut liikuntatuokiot ja matoimintaa lapsille, lukuvuoden ajan ja osa kävijämäärät. talankynnyksen liikuntaryhmä. nuorille ja aikuisille. kerhoista jatkaa myös Toteutetaan kesäkerhoja. Huomioidaan erityis- kesäloman aikana. YhMarkkinoidaan kolmannen ryhmät (mm. vamteistyötä tehdään kolsektorin järjestämää toiminmaiset). mannen sektorin kanstaa. sa. Tuetaan mahdollisuuksien mukaan muita toimijoita. Kuntalaisten hyvinKaikilla toiminnoilla, joita Kuntalaisten paMoniammatillinen yhteistyö eri voinnin edistäminen järjestetään, edistetään laute. hallintokuntien kanssa. Tiedokuntalaisten hyvinvointetaan vapaa-aika-palvelujen tia. toiminnoista kouluille, sos.toimeen, sivukylille jne. Liikuntapaikkojen ja Kaikki kunnan liikuntaArvioidaan liikunLiikuntasalien käyttäjätilastot. Vaalan monipuolisen paikat ovat hyvässä tapaikkojen laatua Hiihtolatuja, kuntopolkuja ja ympäristön hyödyn- kunnossa. Tehdään ja kuunnellaan reittejä markkinoidaan tehoktäminen toiminnasajantasainen listaus kuntalaisilta saakaammin. Frisbeegolf-rataa sa. liikuntapaikoista. tua palautetta. tehdään tunnetuksi kisatapahtumilla. Markkinoidaan ja käytetään koulun lähiliikuntapaikkaa. Liikuntatapahtumat Monipuolisia liikuntata- Tapahtumien ja Liikunnasta voimaa ovat vetovoimaisia ja pahtumia järjestetään osallistujien määrä -hankkeen toteuttaminen. aktivoivat kaikenympäri vuoden yhteissekä palaute, Järjestetään järjestöjen kans- 38 ikäisiä liikkumaan. työssä paikallisen toimijoiden ja aluellisten toimijoiden kanssa. myönnetyt avustukset Lasten ja nuorten tapahtumat kannustavat osallistumaan ja ehkäisevät nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä. Tapahtumia järjestetään Saatu palaute ja yhteistyössä naapuriosallistujamäärät. kuntien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Nuorisoneuvoston toimiminen Nuorisoneuvoston toiminta on aktiivista ja kiinnostavaa. Nuorisoneuvosto on tunnettu ja aktiivinen toimija kunnassa. Nuorten edustajat ovat aktiivisesti mukana Kainuun nuorisovaltuuston toiminnassa. Aloitteiden määrä. Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä. sa yhteistyössä useita liikuntatapahtumia, mm. ikäihmisten liikuntatapahtuma, perheliikuntatapahtuma, joilla saadaan tunnettuutta lähiliikuntapaikalle. Myönnetään seuroille kohdeavustuksia tapahtumien järjestämiseen Yhteistyötä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Lapsille ja nuorille 3-4 tapahtumaa ja 2-4 retkeä eri kohteisiin. Erilaisiin ylikunnallisiin tapahtumiin osallistutaan määrärahojen puitteissa. Järjestetään nuorille suunnattua ohjelmaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Määrärahaa on varattu tapahtumiin ja kuljetuksiin. Nuorisoneuvostoa koulutetaan ja aktivoidaan toimimaan entistä paremmin. Toteutetaan tapaamiset kunnan päättäjien kanssa. Neuvosto käy kertomassa kerran vuodessa toiminnastaan lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Nuorten edustajat osallistuvat Kainuun nuorisovaltuuston kokouksiin ja toimintaan. Nuorten syrjäytymi- Etsivä nuorisotyö tavoit- Kontaktien määrä Etsivä nuorisotyöntekijä on sen ehkäisy taa kohde-ryhmänsä ja tehdyt toimenpi- yhteydessä kaikkiin alle 29teet vuotiaisiin työttömiin tai ilman opiskelupaikkaa oleviin nuoriin ja laatii tarvittaessa heidän kanssaan henkilökohtaiset suunnitelmat opiskelun tai työnhaun sekä elämänhallinnan tueksi. Vanhus ja vammais- Vanhus ja vammaisneu- Aloitteiden määrä, Säännölliset kuukausineuvosto toimii voston toiminta on koor- tapahtumien mää- kokoukset, yhteydenpito kundinoitua ja tavoitteisiin rä, osallistujien nan päättäjien kanssa, aloitepyrkivää. Toiminta kan- määrä. toimintaa, uintiretket 2 krt/kk nustaa järjestöjä yhteis- Toimintasuunnija kuntosalivuoro 2 krt/kk. työhön. telman toteuttami- Osallistutaan vanhusten viinen. kon ja veteraanipäivän järjestelyihin. 39 3.3.7 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen alueelle kuuluvat lainsäädännön edellyttämät päivähoidon palvelut, lasten kotihoidontuki ja esiopetus. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa, ryhmäperhe-päiväkodissa tai perhepäivähoitona yksityiskodissa. Esiopetus järjestetään Vaalan päiväkodissa. Perustehtävä on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen ja edistäminen kasvatuskumppaneina yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Visio 2014 Laadukas, monimuotoinen varhaiskasvatuspalvelu. Toimivat yhteistyöverkostot. Missä on onnistuttava Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / Toimenpiteet 2014 mittarit Päivähoitopaikan järjesAsiakas saa tarvitPäivähoitopaikka Päivähoitopaikka järjestäminen. semansa päivähoito- järjestetty lain säätä- tetään lain säätämässä Esiopetuspaikan järjestä- palvelun ja esiopemässä ajassa tarvet- ajassa: minen. tuksen lain määrääta vastaavasti. 2 viikkoa /4 kuukautta mällä tavalla. Esiopetuspaikka jär- tarvetta vastaavasti. jestetty. Lain mukainen esiopetuspaikka järjestetään. Toiminnan laajuus: läsnäolopäivät Lapsen/perheen varhainen Moniammatillinen Toimintakäytännöt Lapsen kasvun tukitukeminen. yhteistyö toimii jous- kirjattu. ryhmä kokoontuu sääntavasti osana varToimintamalli työnnöllisesti. Moniammatilhaiskasvatustyötä. tekijöiden ja asiaklisen yhteis-työn toimin”Lapset puheeksi” kaiden tiedossa. takäytännöt kirjataan. toimintamalli käytös- Eritysopetuksen pal- ”Lapset puheeksi” – sä osana arkityötä. velua käytössä. toimintamallin kouluLapsen kasvun tuki- tukset käynnistetään. ryhmän kokoontumiskerrat. Henkilökunta koulutettu ”Lapset puheeksi”-toimintamallin käyttöön. Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemukset. Uudistetun esiopetussuun- Esiopsia toteutetaan Henkilökunnan ja Työntekijät ja vanhemnitelman toteuttaminen. käytännön työssä. vanhempien arviointi. mat tutustuvat esiopsiin. Työyhteisön hyvinvointi. Työilmapiiri ja yhteis- Henkilöstön antama Mahdollisuus osallistua henki ovat hyvät. palaute. yhteen yhteiseen virkisSairauspoissaolojen tyspäivään. määrä. Työhyvinvoinnista huoSijaisten rekrytointi. lehditaan mm. yhteisillä tapahtumilla ja tilaisuuksilla. Työnkiertoa toteutetaan silloin, kun se on mahdollista. Päiväkodin kiinteistön pe- Terveelliset ja toimi- Hyväksytyn hankePäiväkodin tilajärruskorjaukseen liittyviä vat toimintatilat. suunnitelman mujestelyjen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisten toimenkäynnistetään päätösten kaisia toimenpiteitä toteupiteiden toteutus aloi- mukaisesti. tetaan. tettu. 40 3.4 Tekniset palvelut 3.4.1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta vastaa kaavoituksesta, rakennus- ja ympäristövalvonnasta, pelastustoimen ostopalvelusta, kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnan ja asuntotoimen hallinnassa olevista kiinteistöistä, kunnan omistamista maa- ja metsätiloista, kunnan tuottamista ravitsemispalveluista ja siivoustoiminnasta sekä talonmiespalveluista. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asumisympäristö sekä tuottaa muille hallintokunnille niiden toiminnassaan tarvitsemat ympäristön- ja kiinteistönhoito- ja muut toimialaan kuuluvat tukipalvelut. TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4100 4200 4300 TEKNINEN TOMISTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VIRANOMAISPALVELUT TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TP 2011 TP 2012 2 114 912 126 141 136 400 1 206 969 3 584 149 22 891 2075363 142744 234482 1097321 3549911 15722 -2 170 284 -1 362 468 -1 098 438 -169 313 -181 766 -4 982 269 -1 375 230 -2116968 -1697103 -1102777 -262923 -188417 -5368187 -1802554 TP 2011 6 451 -161 683 -155 233 TP 2011 110 950 -435 803 -324 853 TP 2011 1 592 027 22 891 -2 377 986 -763 068 TA 2013 + muutos TA 2014 Muutos% 2088670 2136190 77900 67400 116640 107000 1180690 1174600 3463900 3 485 190 14010 10000 2,3 -13,5 -8,3 -0,5 0,6 -28,6 -2075515 -1347360 -1035000 -150000 -60380 -4668255 -1190345 -2 017 560 -1 522 360 -1 095 810 -150 000 -55 180 -4 840 910 -1 345 720 -2,8 13,0 5,9 0 -8,6 3,7 13,1 TP 2012 8000 -149122 -141123 TA 2013 7900 -154300 -146400 MuutosTA 2014 % 7900 -156 270 1,3 -148 370 1,3 TP 2012 130519 0 -482968 -352449 TA 2013 132 000 0 -504325 -372325 TA 2014 118 730 0 -505 600 -386 870 Muutos% -10,1 0 0,3 3,9 TP 2012 TA 2013 TA 2014 1548691 1433590 1 468 490 15722 14010 10000 -2797951 -2073250 -2 226700 -1233538 -625650 -748 210 Muutos% 2,4 -28,6 7,4 19,6 41 4400 4500 4600 RAVITSEMIS- JA SIIVOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ASUNTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TT-TYÖLLISTÄMINEN TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TP 2011 1 240 079 -1 251 704 -11 624 TP 2011 539 153 -547 108 -7 954 TP 2011 95 488 -207 985 -112 498 TA 2013 + MuutosTP 2012 muutos TA 2014 % 1243359 1315320 1 326500 0,8 -1233317 -1302500 -1 316150 1,0 10042 12820 10350 -19,3 TP 2012 539480 -549366 -9887 TA 2013 + muutos 500090 -483800 16290 TA 2014 488570 -486040 2530 TP 2012 79862 -155462 -75600 TA 2013 + muutos 75 000 -150080 -75080 TA 2014 75 000 -150 150 -75150 Muutos% -2,3 0,5 -84,5 Muutos% Keskeisiä asioita vuonna 2014 - Rakennustarkastusta myydään edelleen vuonna 2014 Utajärvelle Aluearkkitehdin panosta myydään Paltamon lisäksi Utajärvelle Yksityisteillä edelleen 20 %:n omavastuu ja 1-2 tien peruskorjaus. Paino talvikunnossapidossa, omavastuu kohdistetaan kesäkunnossapitoon Metsän myynti on 100.000 € ja tontinmyynti 70.000 € Ravitsemis- ja siivouspalveluissa myydään palvelut Oulunkaaren kuntayhtymälle Käsityöneuvonta-aseman sekä entisen ruokalan ja oppilasasuntolan purkukustannukset 135 000 euroa. Lisäpoistot 115 000 euroa. Perustehtävä / Toiminta-ajatus Visio Ympäristölautakunta vastaa maankäytön suunnittelusta, rakennus- ja ympäristövalvonnasta, kunnan kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapidosta, kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta. ja rakennuttamisesta, kunnan ja asuntotoimen hallinnassa olevista yhtiöiden ja yhteisöjen kiinteistöistä, kunnan omistamista maa- ja metsäkiinteistöistä, kunnan ravitsemis- ja siivouspalveluista sekä kiinteistönhoitopalveluista. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asumisympäristö sekä tuottaa muille hallintokunnille ja yhteistyötahoille niiden toiminnassaan tarvitsemat kiinteistönhoito- ja ympäristönhoito- sekä siivousja ravitsemispalvelut. 0,1 42 Strategiset päämäärät 2014 Kriittiset menestystekijät (Missä on onnistuttava) Infra; tiestön kunto, tietoliikenteen ja kaavoituksen toimivuus Ajantasainen kunnallinen infra, puhdas ja viihtyisä asuinympäristö, virkistysja matkailukohteiden toimintaedellytysten turvaaminen, paikallisten yritysten kehittymisen mahdollistaminen Tavoitteet 2014 Arviontikriteerit / Toimenpiteet 2014 mittarit Hoitotason säilyttäminen Aktiivinen maankäytön kehittäminen Asiakaspalaute Tiestön entinen hoitotaso Vuosittainen arvio Yksityisteiden uusi hoitotoimintakertomuksen järjestely yhteydessä Liikuntapaikkojen ja Hoitotason säilyttämivirkistysalueiden nen käytettävyys Geoparkin huomioiminen virkistyspaikkojen rakentamisessa Kaavoituksen ja Ruununtörmän etelätonttimarkkinoinnin puolen kaavamuutosonnistuminen alueen rakentamisen käynnistäminen. Martinlahden rakentamisen jatkaminen Käyttäjämäärä Palaute Hoitotavan kehittäminen Tiedotuksen parantaminen Opaskartan päivitys Myytyjen tonttien määrä ja alueiden rakentuminen Ruununtörmän eteläpuolen kaavanmuutos on valmistunut. Tontinmyynti käynnissä. Tonttipörssin laajentaminen Tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen vähentäminen Tilojen myyminen, vuokraaminen ja muu hyödyntäminen Poistuneiden tilojen määrä Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen vuokrien käyttöönotto ja tukipalveluiden tehokas tuottaminen Vuokralaisten saaminen vuokrattaviin tiloihin Vuokrien täsmällinen laskenta ja seuranta. Tukipalveluiden läpinäkyvä hinnoittelu Vuokra €/m² Ruokapalveluiden yksikköhinnat Tehostettu markkinointi ja myyntityö Vaihtoehtojen hakeminen Täsmällinen kululaskenta Yksikköhintalaskenta Yhteistyöneuvottelukäytäntöjen kehittäminen Tilojen käyttöasteen nostaminen Tilojen käyttöaste Teknisen toimen resurssien tehokkaampi käyttö Teknisen toimen yhteistyön kehittäminen Utajärven kanssa Osaava ja motivoitunut henkilöstö Asianmukainen koulu- Palaute tus ja kehittäminen 3.4.2 Tehostettu markkinointi yhdessä elinkeinopuolen kanssa Tilojen muutostyöt asiakkaiden tarpeen mukaan Yhteistyömallien kehittäminen Konkreettisten yhteistyökuvioiden ja -hankkeiden löytäminen ja rakentaminen Koulutus Sisäinen tiedottaminen Palaverikäytännöt Teknisen toimen hallinto PERUSTEHTÄVÄ Tuottaa teknisen toimen keskitetyt hallintopalvelut kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle edullisesti ja laadukkaasti. 43 TOIMINNAN KUVAUS Hallinnon tehtäväalue sisältää teknisen toimiston hallinnolliset ja toimistotyöt ja ympäristölautakunnan toiminnan. Palkkakustannukset sisältävät osan teknisen johtajan palkasta sekä 0,45 toimistosihteerien (0,75 asuntopalveluissa, 0,30 yleishallinnossa ja 0,50 vesilaitoksella) palkasta ja 0,75 kanslistin palkasta (0,25 kaukolämpölaitoksella). 3.4.3 Viranomaispalvelut PERUSTEHTÄVÄ Viranomaispalvelut sisältävät teknisen toimiston kaavoitukseen, yritystiloihin, kuntasuunnitteluun, rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun ja pelastustoimeen liittyvät tehtävät. Vastuualueen päällikkö on tekninen johtaja. 3.4.3.1 Kaavoitus ja suunnittelu PERUSTEHTÄVÄ Tuottaa kunnalle kaavoituspalvelut osin kunnan omana työnä ja ostopalveluina ja mittaustoimen palvelut pääosin ostopalveluiden avulla. Edistää maankäytönsuunnittelua ja kuntasuunnittelua osana kunnan kehittämistä. TOIMINNAN KUVAUS Palveluyksikkö sisältää teknisen toimen osuuden maankäytönsuunnittelusta, kuntasuunnittelusta, yritysasioista ja mm. osallistumisen ylikunnalliseen yhteistyöhön. Kaavoituksen ja suunnittelun palveluyksikkö sisältää osan teknisen johtajan palkasta, kaavoitustyöstä aiheutuvat ulkopuolisen työn kustannukset ja Paltamon ja Vaalan kuntien yhteisen määräaikaisen aluearkkitehdin palkan. Omaa varsinaista virkasuhteista kaavoitushenkilöstöä kunnalla ei ole, vaan kaavoitustyöt tehdään aluearkkitehdin toimesta tai hankitaan ostopalveluna. Mittaustyöt hankitaan ostopalveluna. Vaalan ja Paltamon kuntien yhteinen 50 % valtion tukea saava aluearkkitehtitoiminta jatkuu toistaiseksi vuoden 2014. Aluearkkitehti tekee myös vähäisiä kaavatöitä, lähinnä kaavanmuutoksia. Kuntien työ- ja kustannusosuudet jakautuvat 2014 tasan Paltamon ja Vaalan kesken. Vaalan osuudesta myydään työpanosta myös Utajärvelle. Martinlahden asemakaavan laajennus on valmistunut, kaava on ja merkitty maastoon. Kaavan muutos- ja laajennusosan toteuttaminen on aloitettu. Tavoitteena on ollut saada turvattua alueen tonttitarjonta kysynnän mukaisesti. Kaavoituksessa painopiste on matkailualueiden kaavojen kehittämisessä. Ruununtörmän kaavaalueen tarkistamisella on muodostettu erillisiä myytäviä tontteja kunnan omistaman alueen eteläosaan. Tonttien markkinointia jatketaan ja kehitetään. Alueen eteläosaan on vireillä kaavamuutos, jolla on muodostettu yksittäisiä, omarantaisia tontteja. Ruununtörmän alueen pohjoisosan yksityismaan kaavaluonnos ja ehdotus tulevat käsittelyyn kun alueen kaavoitussopimus tehdään. Ihmeen alueen ranta-asemakaava on hyväksytty 2010. Alueen tonttien markkinointia jatketaan. 3.4.3.2 Rakennustarkastus ja ympäristövalvonta PERUSTEHTÄVÄ Rakennuslain mukaan rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista ja rakentamista. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatus rakentuu pitkälti maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) asettamien tavoitteiden varaan eli olla myötävaikuttamassa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisyyden, turvallisuuden sekä teknisen laadun suhteen ja että 44 rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi. Ympäristövalvonnan tehtävänä on toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi mm. vesiensuojelun, ilmansuojelun, jätehuollon, rakentamisen ja maisemanhoidon alueella. TOIMINNAN KUVAUS Rakennustarkastus sisältää rakennustarkastajan palkan. Tuloarvio sisältää rakennusvalvontamaksut ja kiinteistö- ym. arvioiden tekemisen ja rakennustarkastuksen myymisen Utajärven kunnalle yhteistyösopimuksen mukaisesti. Utajärven osuus palkkauksesta perustuu asukaslukuun ja lupien määrään ja on 40 %. Yhteistyön helpottamiseksi ohjelmistot on yhtenäistetty. Ympäristövalvonta sisältää määrärahavarauksen ostopalveluun. Ympäristönsuojelu on suunniteltu ostettavaksi. Ostopalvelu on noin 0,3 henkilötyövuotta. Toimintaan kuuluu lupakäsittelyä, neuvontaa, ohjausta, valvontaa, tarkastuksia, näytteenottoa ja yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Pelastustoimi Pelastustoimi on siirtynyt Kainuun alueelliseen pelastuslaitokseen, jolta kunta ostaa pelastustoimen palvelut. Paloaseman kiinteistö on vuokrattu alueelliselle pelastuslaitokselle. 3.4.4 Rakentaminen ja kunnossapito Rakentamisen ja kunnossapidon vastuualue käsittää talonrakennuksen ja maanrakennuksen rakentamisen ja kunnossapidon sekä varastot ja konekeskuksen. 3.4.4.1 Talonrakennus PERUSTEHTÄVÄ Kunnan omistamien rakennusten pitäminen hyvässä kunnossa ja kunnan rakennuttajatehtävien hoitaminen. TOIMINNAN KUVAUS Talonrakennuksen hallinto sisältää talonrakennusmestarin palkan. Ammattimiesten palkat kirjataan suoraan talonrakennuksen eri kustannuspaikoille. Omassa käytössä olevia kiinteistöjä ovat mm. urheilutalo, VANU (puukoulu), oppilasruokala, Säräisniemen koulu sekä Taidetalon, Ahmalan, veturitallin ja Uiton kämpän kiinteistöt sekä Lamminahon museotalo. Myös Lokki-työpaja toimii kunnan omissa tiloissa. Tilityserävuokrissa on urheilutalon vuokratulot. Vuokralle annetuissa muissa rakennuksissa on mm. Neittävän koulu, asuntola, käsityöneuvontaasema, ammattikoulu, Ruununkartano, Martinlahden kauppa ja huoltorakennus, Oulujärven lomakylä ja huoneisto Kiinteistö Oy Vaalan Torinkulmasta. Käsityöneuvonta-asema on suunniteltu purettavaksi 2014. Vuokralle annettavien teollisuushallien menot ja vuokratulot on arvioitu vuokrasopimusten mukaisesti. Vuokralle annetut teollisuushallit käsittävät kiinteistöt, joissa toimivat mm. Sotkamon Rahtipurkitus Oy, Vaalan Juustola Oy, VB-Betoni Oy, Hitsacon Oy, Tm:i JK-Asennuspalvelu. Lisäksi teollisuustiloihin kuuluu vastaanottohalli. Tiloja on yhteensä n. 10.000 m2. Yleisten alueiden rakennuksia ovat mm. hiihtomaja, kuntosali, Kiloniemen sataman huoltorakennus ja Sahanrannan huoltorakennus. Lisäksi talonrakennukseen kuuluu muiden hallintokuntien käyttämien kiinteistöjen kunnossapito ja varastotoiminnat. Oulunkaaren kuntayhtymän käytössä olevat tilat on vuokrattu Oulunkaaren kuntayhtymälle. Vuokra sisältää myös käyttökustannukset ja kiinteistöpalvelut. 45 Ulkopuolisille tehtäviin töihin on kirjattu osa ammattimiehen palkoista. Ammattimiesten työpanos käytetään kiinteistöjen kunnossapitoon ja myydään kuntakonserniin kuuluville yhtiöille (Kiinteistö Oy Vaalan Niska ja asunto-osakeyhtiöt) ja yhteisöille (Vaalan palvelutalosäätiö ja Vaalan vanhustentaloyhdistys ry). Kustannukset laskutetaan ko. asiakkailta. 3.4.4.2 Maanrakennus PERUSTEHTÄVÄ Rakennuskaavateiden ja muiden kunnan omistajien alueiden kunnossapidosta huolehtiminen siten, että kuntalaisten liikkuminen eri liikennevälineillä sekä jalkaisin on turvallista kaikissa olosuhteissa. Haja-asutusalueiden asukkaiden esteettömän liikkumisen edistäminen avustamalla yksityisteiden kunnossapitoa. Kuntalaisten viihtyisyyden parantaminen sekä urheilu- ja liikuntaharrastuksen lisääminen huolehtimalla liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Perustehtäviin kuuluu myös alueiden kunnossapitopalveluiden antaminen muille hallintokunnille. TOIMINNAN KUVAUS Maanrakennuksen hallinnossa on maanrakennusmestarin palkka. Ammattimiesten palkat kirjataan suoraan eri työkohteille. Ammattimiesten työpanosta käytetään yleisten alueiden ja kiinteistöjen maanrakennuksen kunnossapitoon sekä myydään muille hallintokunnille. Lisäksi henkilökuntaa käytetään investointihankkeiden toteuttamiseen. Maanrakennukseen sisältyvät seuraavat toiminnot: kaavateiden ja yksityisteiden hoito siltä osin kuin ne ovat kunnan hoidossa ja yksityistieavustukset liikuntapaikat (ladut, luistelualueet ja kaukalot, kentät, virkistysalueet, uimarannat, reitistöt) satamat ja venepaikat, puistot, torit, lentokenttä maa- ja metsätilat ja vuokralle annetut alueet konekeskus Yksityisteitä on kunnan hoidossa noin 40 kpl, joiden yhteispituus on 150 km. Lisäksi kunta avustaa noin 150 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 130 km. Avustusta maksetaan yksityisteille, joiden pituus on yli 200 metriä. Näillä teillä avustus kohdistetaan ensisijaisesti talvikunnossapitoon. Yksityistieavustuksiin on esityksen mukaan 20 %:n omavastuuosuus tiekunnille. Omavastuu kohdistetaan kesäkunnossapitoon. Määräraha sisältää vuosittain varauksen 1-2 yksityistien peruskorjaukseen. Peruskorjauksille olisi paljon enemmänkin tarvetta, mutta hankkeita rajoittamaan valtionavustuksen saanti. Liikuntapaikkojen hoidossa on yhden ammattimiehen palkkauskulut. Yleisten alueiden tuloja kertyy venepaikka- ja torimaksuista. Yleishyödyllisten yhdistysten ja siihen verrattavaan satunnaiseen, eiammattimaiseen myyntiin voi torivalvoja myöntää vapautuksen tai alennuksen torimaksusta. Maa- ja metsätiloissa on kunnan omistamat maa- ja metsätilat sekä kunnan omistamat tontit. Metsänmyyntituloihin on vuonna 2014 esitetty 100 000 €. Tonttien myyntiin on esitetty talousarviossa 70.000 €. Myytävistä tonteista tuloksi kirjautuu vain kirjanpitoarvon ylittävä myyntivoitto. Vaalan keskustassa myyntivoiton osuus on pieni, koska maa on taseessa rakennusmaana. Ruununtörmän alueella maa on taseessa maatalousmaan arvolla, joten kauppahinnasta suurempi osa kirjautuu myyntivoittona. Konekeskuksella on kalustoa traktori, lava-auto, moottorikelkkoja (2 kpl) ja ajettavia ruohonleikkureita. Konekeskuksen kalustossa ovat myös teknisen toimen ja hallinnon autokalusto, jonka kustannukset laskutetaan käyttäjiltä kilometrikorvauksena. Tavoitteena on, että konekeskus toimii omakustannusperiaatteella ja pidemmällä aikavälillä tulot vastaavat kustannuksia. 3.4.5 Ateria- ja puhdistuspalvelut Ateria- ja puhdistuspalveluihin kuuluu kunnan omaan käyttöön sekä Oulunkaaren kuntayhtymälle tuottamat ateria- ja puhdistuspalvelut. Ateriapalveluja tuotetaan osin myös kotipalveluasiakkaille. 46 PERUSTEHTÄVÄ Perustehtävä on tuottaa ateria- ja puhdistuspalvelut kunnan eri laitoksille, yhteistoiminta-alueelle ja työpaikkaruokailijoille. Ateriapalveluissa lähtökohtana on, että hankittavat raaka-aineet ovat tuoreita, puhtaita ja pitkälle jäljitettäviä. Lisäksi kestävä kehitys otetaan huomioon ja käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. Ruokalistojen suunnittelussa otetaan taloudelliset näkökulmat huomioon siten, että kuuden viikon listalla on mukana myös ns. edullisia päiviä, unohtamatta kuitenkaan monipuolisuutta ja ravitsevuutta. Kunnan ateriapalveluiden yksi tärkeä tehtävä on olla omalta osaltaan mukana terveyden edistämistyössä. Puhdistuspalveluissa on perustehtävänä tuottaa puhdistuspalvelut koulukeskukselle, Oulunkaaren kuntayhtymälle ja muille pienemmille kunnan kohteille. Puhdistuspalveluissa käytetään asianmukaisia pesuaineita ja -välineitä sekä koneita. TOIMINNAN KUVAUS Ateriapalvelut sisältää hallinnon lisäksi oppilasravintola Sapuskan, terveyskeskuksen ja Veneheiton koulun keittiöt. Oppilasravintola tuottaa ateriapalveluja yhtenäiskoululle, lukiolle, päiväkotiin ja Tuulentuvalle. Myös kunnan ja Oulunkaaren työntekijät käyttävät oppilasravintola ja terveyskeskuksen keittiön palveluja Terveyskeskuksen keittiö valmistaa ruokaa vuodeosaston potilaille, henkilökunnalle, Pelakuuhun, Vaalanrantaan, Suopursuun, toimintakeskukselle ja kotipalveluasiakkaille. Perusturvan osalta ateriapalveluiden ostaja on Oulunkaaren kuntayhtymä. Puhdistuspalvelut kattaa kaiken kunnan siivoustoiminnan. Siivouspalvelut laskutetaan käyttäjiltä ja eri hallintokunnilta. Oulunkaaren kuntayhtymän osalta siivouspalvelut ovat mukana tiloista perittävissä vuokrissa. 3.4.6 Asuntopalvelut Isännöinti, asuntopalvelut ja talonmiespalvelut PERUSTEHTÄVÄ Asuntotoimisto hoitaa kunnan omistamien asuntojen ja yhtiöiden sekä eräiden yhteisöjen asuntoja ja vuokrausta tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että kuntalaisten ja kuntaan muuttavien asumispalvelut ovat määrältään riittävät ja laadultaan hyvät. TOIMINNAN KUVAUS Asuntopalveluiden hallinto sisältää isännöitsijän ja yhteensä yhden toimistosihteerin palkan. Asuntopalvelut hoitavat kunnan suoraan omistamat asunnot, Kiinteistö Oy Vaalan Niskan, Kiinteistö Oy Vaalahakan, Asunto Oy Vaalan Uitonkartanon, Vaalan Palvelutalosäätiön sekä Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n kiinteistöjen isännöinnin. Tilikaudella 2012 käynnistynyt Vaalan ja Utajärven kuntien asuntotoimien yhteistyö päättyy vuoden 2013 loppuun mennessä. Kiinteistö Oy Vaalan Niska on saanut Valtiokonttorilta avustusta taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille. Kiinteistöosakeyhtiön on tehtävä rakenteellisia muutoksia asuntojen lukumäärän ja huoneistojen pinta-alojen suhteen saadakseen asuntokantansa vastaamaan paremmin kysynnän ja tulevaisuuden tarpeita. Keskitettyihin talonmiespalveluihin on varattu kolme (3,0) talonmiehen palkkaa. Talonmiespalveluita myydään kunnan muille hallintokunnille, Oulunkaaren kuntayhtymälle, kunnan omistamille asun- 47 to- ja kiinteistöyhtiöille, Vaalan Palvelutalosäätiölle ja Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:lle. Kiinteistönhoitajat ja liikelaitosten laitosmiehet muodostavat päivystysrenkaan. 48 4 INVESTOINTIOSA 4.1 Investoinnit 2014 ja rakentamissuunnitelma 2015-2016 Investoinnit 2014-2016 Investointikohde 900021 Tuulivoimakaava 900201 Kunta-atkverkko 900202 Kunnantalo 900210 Terveyskeskus 900225 Yhtenäiskoulu 900229 Veneheiton koulun ulkomaalaus 900209 Hillakka 900241 Ruununkartanon lämmitysjärjestelmä 900250 Teollisuushallit / yritystilat 900251 VB-Betoni 900256 Juustola 900257 Kalahalli 900244 Martinlahti 900260 Sienestä 900223 Kirjasto 900211 Päiväkoti 900245 Paloaseman muutos Kustannusarvio TA 2013 50 000 25 000 20 000 20 000 10 000 10 000 109 000 TA 2014 TULOT 80 000 50 000 2015 40 000 10 000 10 000 40 000 10 000 20 000 25 000 10 000 150 000 10 000 20 000 200 000 50 000 100 000 100 000 2016 71 000 35 000 25 000 10 000 5 000 10 000 1 000 000 1 190 000 485 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 30 000 20 000 10 000 10 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 235 000 10 000 10 000 20 000 15 000 115 000 110 000 100 000 900150 Kalusto / tekninen Kalusto / sivistys Kalusto / hallinto 900076 Terveyskeskus osakkeiden osto 20 000 20 000 20 000 20 000 35 000 15 000 10 000 20 000 10 000 10 000 15 000 IRTAIMISTO YHTEENSÄ 55 000 35 000 40 000 55 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 690000 670000 50 000 1 340000 640 000 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ 900401 Kaavateiden rakentaminen 900410 Muiden teiden rakentaminen 900411 Urheilualueiden rakentaminen 900412 Puistojen rakentaminen 900413 Ruununtörmän alue 900415 Lähiliikuntapaikka 900432 Satamat 900450 Rokuan hankkeet 900455 Oulujoen hankkeet 900402 Tienvarsiopastuksen muutos JULKINEN KÄYTTÖOM. YHT. 400 000 70 000 30 000 200 000 20 000 440 000 30 000 10 000 20 000 20 000 20 000 80 000 10 000 20 000 25 000 IRTAIMISTO 49 Kohde TA 2014 TS 2015-2016 TALONRAKENNUS Tuulivoimakaava Kunta-atkverkko Kunnantalo Terveyskeskuksen saneeraus Hillakka Teollisuushallit Kirjasto ilmastointi Koko Vaalan kunnan alueen tuulivoimayleiskaavan määräraha. Kaava valmistuu 2014. Avustus 70 %. Kunnan sisäisen atk-runkoverkon ja sen aktiivilaitteiden rakentaminen sekä ajan tasalla pitäminen. Myös laajakaista kaikille hankkeen kustannukset. Kunnan osuus 8 %. Vuonna 2014 toteutetaan Oterman ja Manamansalon suunta. Suunnitelmavuosina kunnostetaan vanhan osan kattoa ja ikkunat. Terveyskeskuksen kiinteistön toiminnallisia muutoksia. Terveyskeskuksen neuvolaosan kuntokartoitus. Kiinteistön rannan puolen pihatyöt Vuosittainen määrärahataso. kaikille, osuus noin 20.000 €/v Laajakaista Kunnantalon muu ulkopuolinen kunnostus Toiminnallisia muutoksia tarpeen mukaan. Tarpeet tulevat Oulunkaaren kuntayhtymältä. Päiväkotiratkaisuun liittyvät muutostyöt muiden tilojen osalta. Raamivaraus yrityshankkeisiin. Hankkeet Raamivaraus yrityshankkeisiin. määritellään kohteittain erikseen tarpeen Hankkeet määritellään kohteittain. mukaan. Kirjaston ilmastoinnin uusiminen. Entinen 1980-luvun alusta ja osin toimimaton. Päiväkoti Varautuminen hankesuunnitelman mukaiseen Hankkeen loppurahoitus. Summa täsmentyy toteutuksen aloitukseen. Mahdollinen perus- hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydeskorjauksen tai uuden rakentamisen aloitus tai sä vuokratila Paloasema Katsastustilan dynamometrin suojaseinä ja ovet. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kaavateiden rakentaminen Muiden teiden rakentaminen Urheilualueiden rakentaminen Puistojen rakentaminen Ruununtörmän alue Satamat Rokuan hankkeet Oulujoen hankkeet Tievarsiopasteet Kaavateiden rakentamista erityisesti Ruununtörmän ja Martinlahden alueilla. Katuvalaistuksen uusimista uusien vaatimusten mukaiseksi. Palstoitusalueiden teiden rakentaminen tarpeen mukaan. Vuonna 2014 erityisesti Manamansalon valaistulatu. Kaava-alueen puistojen ja ympäristön rakentaminen. 2014 Vaalanlammen alue. Varautuminen Ruununtörmän alueen puistoja aluetöihin tarpeen ja alueen kehittymisen mukaan. Sisältää alueen eteläosan rannan kunnostuksen jatkamisen. Venepaikkojen muutostöitä kasvaneita venekokoja. Vaalan osuus käynnissä olevista hankkeista. Oulujoen puitesopimuksen mukaan Vaalan kunnan osuus. Kaavateiden rakentamista erityisesti Ruununtörmän ja Martinlahden alueilla. Katuvalaistuksen uusimista normien mukaisesti. Palstoitusalueiden tarpeen mukaan. teiden rakentaminen Kaava-alueiden puistojen määrärahataso. Matkailualueen kehittäminen rakentamisen Satamaväylien ruoppauksia ja venepaikkojen muutoksia Rokuan hankkeiden määrärahataso. Oulujoen hankkeiden määrärahataso Tievarsiopasteiden uusiminen, kunta yleis- Opasteiden uusimista opasteet KALUSTO Teknisen toimen kalusto Sivistyksen kalusto Teknisen toimen työmaakalusto ja kunnan Vuosittainen määrärahataso omistukseen tulevien autojen hankinta. ATK-luokkien uusiminen 50 1. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TehtäväKP alue/yksikkö HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus 1302 Kunnanjohtaja Keskustoimisto Hallintojohtaja ja Taloushallinto 1303 ja 1304 1303 Kanslisti 1303 Erityissuunnittelija 1304 Toimistosihteeri Atk-palvelut Elinkeinotoimi Maaseututoimen hallinto TA 2010 Hallintoosasto SIVISTYSPALVELUT Hallinto TA 2013 TA 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 2 0 0,20 2 0 0,20 2 0 0,30 2,25 0 1,55 1304 Pääkirjanpitäjä 0 0 0 2,25 0 0,30 +0,25 0 1304 Kirjanpitäjä 0 0 0 0 0 1307 Atk-vastuuhenkilö 0 0 0 0 0 1411 Yritysasiamies 1412 Vapaa-aikajohtaja 1501 Maaseutuasiamies 1 1 0 1 1 0 1 0,5 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,20 0,20 1 0,20 1 0 0,5 0 0,5 1 1 3 2 2 7,4 8,4 10 8,8 8,8 1501 Kanslisti Työllistäminen TA TA 2011 2012 1501 Toimistosihteeri Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Työvalmentaja YHTEENSÄ 3101 Perusop.rehtori Lukion ja kansalais3101 opiston rehtori 3101 Kanslisti Koulukeskus 3200 Virastomestari Perusopetus 3200 Rehtori 3200 Lehtori 3200 Luokanopettaja 0 Muutos Huom. 0 -0,5 0 0 +1 uusi vakanssi 4kk 0 Siirtyi kuntapalvelutoimistoon 0 Siirtyi kuntapalvelutoimistoon 0 Siirtyi kuntapalvelutoimistoon -0,5 0 0,5 sivistyksellä 0 Ostetaan Siikalatvan kunnalta 0 Siirtyi kuntapalvelutoimistoon 0 Siirtyy tekniselle puolelle 0 0,5 nuorten työpajan yksilövalmentaja 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 13 12 1 12 12 0,5 1 12 1 0 1 Täyttö osa-aikaisesti syksystä alkaen (perustelu: koulukeskuksen 1 käyttöönottoon ja rakennuksen valmistumiseen liittyviä tehtäviä paljon) 1 0 Yhtenäiskoulun rehtori 12 Matematiikan ja kemian lehtorin virka lakkaute0 taan 2013, perustettu 2012 uskonnon ja psykologian lehtorin virka 1 1 12 0,5 12 12 Lukion ja kansalaisopiston rehtori, sivistysjoh0 taja 0,5, kans.opisto 0,25, lukio 0,25 12 Yhtenäiskoulu 9 (joista 1 0 luokanop. osa-aikainen) ja Veneheitto 3. 51 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TehtäväKP alue/yksikkö 3200 Erityisopettaja Muutos Huom. Yhtenäiskoulu: yksi eo käy Veneheiton koulus0 sa, yhden eo:n resurssi Jopo-toiminnassa Yhtenäiskoulu: 1 täytetty 0 määräaikaisesti 4 4 4 4 2 2 2 3200 Esiluokanopettaja 1 1 1 0 0 Veneheitto, esiopetus 0 loppui 1.8.2013. Siirtyy päiväkodille. 3200 Tuntiopettaja 2 1 2 1 1 0 3200 Koulusihteeri 1 1 1 0,5 0,5 Erityisluokanopettaja Koulunkäyntiavustaja Vakituisia 5, loput määräaikaisia, joista toinen on palkattu 31.5.2014 ja -2 toinen 31.12.2014 (oppisopimus) saakka. Yksi vakituinen avustaja JOPO-ohjaajana. koulut 0,75, muu työ 0 opetusta sivistysjohtaja 0,5, kan0 salaisopisto 0,25, lukio 0,25 9 9 9 7 1 1 1 1 1 3310 Rehtori 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3310 Lehtori 7 7 7 6 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 3501 Kirjastonjohtaja 1 1 1 1 1 0 3501 Kirjastovirkailija 3 3 2,5 2,5 2,5 3601 Vapaa-aikasihteeri 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 3603 Vapaa-aikajohtaja Liikunnanohjaaja 3603 2011/ vapaaaikaohjaaja 2012 3321 tuntiopettaja (ke, bige) 0 Yhtenäiskoulu 7 3310 Koulusihteeri Kansalaisopisto TA 2014 4 3200 Atk-tukihenkilö Nuorisotoimi TA 2013 2 3200 Kirjasto TA TA 2011 2012 2 3200 Lukio TA 2010 0 Yksi lehtori osa-aikainen lukio 0,5, kansalaisopisto 0,5 0 lisäksi yksi työllistetty virka lakkautettu 1.1.2012 elinkeino ja matkailu 0,5, vapaa-aikajohtaja 0 0,5, perustettu 1.1.2012, poissaolon sijaisena vapaa-aikasihteeri 0 1.1.2012 perustettu vapaa-aikaohjaajan 0 toimi, määräaik.täyttö 30.6.2014 saakka 1 0,7 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0 0 Täyttämättä, yhteistyö 0 perusop. kanssa, määrärahaa varattu. Lastentarhanopettaja 5 5 5 5 5 Veneheiton esiopettaja 0 siirtynyt päiväkodille 1.8.2012. Lastenhoitaja 6 6 7 5,5 5 6 vakanssia, joista 2 -1 täyttämättä (määrärahavaraus 5:lle) Kansalaisopiston rehtori 3321 Koulusihteeri Varhaiskasvatus 3800 Varhaiskasvatuksen johtaja Päiväkoti 3810 Erityislastentarhaop. sivistysjohtaja 0,5, 0 kans.opisto 0,25, lukio 0,25 lukio 0,5, kansalaisopis0 to 0,5 52 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TehtäväKP alue/yksikkö Siivooja 0 0 0 0 0 Muutos Huom. 0 sis. osto 2 0 2 14 13 10 11 8 Toimia on kaikkiaan 11, -3 joista 2 päiväkotiavustajina, 1 virkavapaalla. Lähihoitaja/lastenhoitaja 1 1 1 1 1 Ryhmäperhepäivähoitaja 3 3 3 2 3 YHTEENSÄ 94 90,7 89 83 80,5 0,4 0,25 1,30 0,6 0,8 0,75 0,6 0,8 0,75 0,6 0,45 0,75 1 0 0,75 0,4 0,4 0,4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,25 1,75 1,75 1,38 1 0,25 0,5 0 0,5 0 1 0,25 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,5 1 0,75 0,5 1,5 0,75 0,5 1,5 0,75 0,5 1,5 0,75 0 2 0,75 0,75 0,65 1 0,5 0,5 0 Ryhmäperhepäivähoito (Tuulentupa) 3822 4101 Tekninen johtaja Toimistosihteeri Kanslisti Viranomaispalvelut Kaavoitus ja 4211 Tekninen johtaja 0,4 suunnittelu Aluearkkitehti 1 Rakennustar- 4221 Rakennustarkastaja 1 kastus Rakentaminen ja kunnossapito Talonrakennus 4311 Talonrakennusmesta1 ri Sähkömies 4351 4354 4360 TA 2014 1 3821 Perhepäivähoitaja 4353 TA 2013 3 Perhepäivähoito 4340 Maanrakennus 4351 TA TA 2011 2012 2 perhepäivähoitajaa toimii avustajina ja li+2 säksi 3 päiväkotiapulaista työllistämistuella. Avustaja Sivistysosasto TEKNISETPALVELUT TA 2010 Ammattim./ talonrakennus Ammattimies Varastomies Maanrakennusmestari Ammattim./ liikuntapaikat Ammattimies Ympäristötyöntek. Koneenkuljettaja Konekeskus Ravitsemis- ja siivouspalvelut Ravitsemispal- os. Ruokahuoltopäällikkö 1,50 velut 4410 Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyönsuunnittelija Keittäjä Ravitsemistyönohjaa- 0,5 0,5 1 1 1 1 0 2 0 1 perhepäivähoitaja +1 siirtynyt ryhmäperhepäivähoitajaksi -2,5 +0,4 -0,45 0 0,25 kaukolämpölaitos -0,4 0 Paltamon kanssa yht. 0 osa myydään Utajärvelle 0 0 siirr. v. 2010 vesilaitokselta -0,38 -0,25 0 0 0 0 (tiet 0,25, yl.al. 0,50 ) -0,5 +0,5 +0,35 -0,5 +0,5 -1 +2 53 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TehtäväKP alue/yksikkö ja Ravitsemistyöntekijä Siivouspalvelut os. Siivoustyönjohtaja 4420 Koulutyöntekijä rav+siivous Koulut.tek/osa-aik. Laitosapulainen/tk Siivooja Siivooja Siivooja Siivooja Siivooja/ vahtim. Siivooja Siivoja Asuntopalvelut Asuntotoimi Talonmiehet TEKNINEN OSASTO KUNTA LIIKELAITOKSET Kaukolämpölaitos Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos LIIKELAITOKSET KUNTA + LIIKELAITOKSET 4511 Isännöitsijä Toimistosihteeri Kanslisti 4521 Talonmies YHTEENSÄ YHTEENSÄ Vesilaitoksen johtaja TA 2010 Vanh.ammattim./ sähkömies Ammattim./ vesilait.hoitaja Ammattim./ puhd.hoitaja Toimistosihteeri Siivooja YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA 2013 TA 2014 Muutos Huom. 7,7 8,2 8,2 8,05 8 0,25 0,25 0,25 0,35 0 1 1 1 1 1 0,7 5 0 1 5 1 0,9 1 0,7 4,5 0 1 5 1 0,96 1 0 4,5 0 0,8 5 1 1 1 0 5,0 5,15 0,8 0 0 0 0 0 3,5 5 0,8 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0,75 0,25 2 1 1,0 0 2,5 1 0,75 0 3 1 0,75 0 3 1 0,75 0 3 43,60 44,91 44,80 40,33 38,55 -1,78 144,01 144,3 132,63 127.85 -4,78 145 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,00 1,55 1,55 1,55 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,04 0,5 0,04 0,5 0 0,5 0 0,75 0 3,74 2,74 2,70 3,25 3,45 5,29 4,29 4,25 4,25 4,25 150,2 9 148,3 148,5 137.38 5 Ammattim./ lämpölait. 1 hoitaja Kanslisti 0,25 YHTEENSÄ 1,55 Vesilaitoksen johtaja TA TA 2011 2012 132.6 -0,05 -0,35 0 0 -1,5 -0,15 0 0 0 0 0 0 varahenkilö – jaettu eri kohteille 0 osa myydään Utajärvelle 0 0,25 hallinnossa 0 0 0 vesih.l. 0,7, kaukol.l. 0,3 0 -0,25 0 0 vesih.l. 0,7, kaukol.l. 0,3 0 0 0 +0,25 0 0 0 -4,78 54 2. OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO 55 LIITTEET LIIKELAITOKSET Vaalan kaukolämpö -liikelaitos Kaukolämpölaitos tuottaa keskitetysti lämpöenergiaa kunnan keskustassa oleville kiinteistöille, jotka ovat kaukolämpöverkostoon liittyneet. Lämpöenergian myynnistä noin puolet käytetään kunnan omistamilla kiinteistöllä ja puolet myydään ulkopuolisille kuluttajille. Kaukolämpöverkostoon on liitetty kunnan omistamista kiinteistöistä kaikki, jotka ovat taloudellisesti järkevästi liitettävissä. Lämpöenergia tuotetaan pääsääntöisesti vuonna 1998 valmistuneella KPA -laitoksella. Tavoite vuodelle 2014 on, että lämpöenergian tuottamiseen käytetään turvetta 72 %, haketta 20 % ja kevyttä polttoöljyä 8 %. Polttoöljyn osuutta yritetään tästäkin pienentää. Varalla olevat lämpölaitokset sijaitsevat Puusepäntiellä ja koulukeskuksessa Koulutiellä, näillä laitoksilla n. 2 % lämpöenergiasta tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 energianhinta on 51,32 €/MWh (alv 0 %), arvonlisäverollisena 63,64 €/MWh (alv 24 %). Laskentakaavojen kerroin k on 1.1.2014 alkaen 1,5 (aiemmin 1,2). Perustehtävä / Toiminta-ajatus Kaukolämpölaitoksen tavoitteena on tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa kunnan omistamille kiinteistöille ja ulkopuolisille kuluttajille mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan ja tuottaa kunnan sijoittamalle pääomalle kohtuullinen tuotto. Visio 2014 Kaukolämpöverkosto laajentaa kaikille alueille, jotka on taloudellisesti kannattavaa ottaa verkoston piiriin. KPA -laitos on lämmöntarvetta vastaavassa kunnossa ja ammattitaitoisten laitosmiesten saatavuus turvattu. Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2014 (Missä on onnistuttava) Toimintavarmuus Toiminta-alueella hyvin kuluttajia palvelevat lämpöpalvelut Kustannusvertailun kestävän ja toimitusvarman lämmitysvaihtoehdon tarjoaminen kuluttajille Kaukolämmön tuottaminen kuluttajille Laitosten ja verkoston kunnossapidosta huolehtiminen Kaukolämpöverkoston laajentaminen taloudellisesti kannattaville alueille Arviointikriteerit / mittarit Toimenpiteet 2014 Asiakaspalaute Varmistetaan verkoston toimivuus ja verkoston kunnossapito KPA –laitoksen toiminnan varmistaminen. Verkoston kunnostukset Investointien aikataluttaminen, oikeaaikaisuus ja organisointi Lämpöliittymien rakentaminen Hallinnon ja taloushallinnon toimivuus Henkilöstöhallinnon toimivuus Päivystyksen toimivuus Laitoksen käyttöasteen pysyminen korkealla Lämpöenergian tuottaminen kulloinkin edullisimmalla/järkevimmällä polttoaineella Laitokset toimivat taloudellisesti omillaan ja tuottavat sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton Talouden seuranta Päivystyksen varmistaminen Talouden seuranta Polttoaineiden määrien seuranta Poltetaan mahdollisimman paljon turvetta ja vähiten haketta ja öljyä. Tavoite: turve 72 %, hake 20 % ja öljy 8 %. 56 Strategiset kehittämistoimenpiteet ja –projektit - verkoston laajentaminen Lämpöliittymien rakentaminen Varavoimalaitos (2,5-4 MW) Varavoimalaitoksen siirto Lämpöverkon muutostyöt KPA automaatio TK-Sahanranta lämpölinja KPA -laitos 1,5 MW yhteensä TS 2017 Tulot 2014 30 000 0 Netto 2014 KustannusTA 2013 paikka TA 2014 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 60 000 110 000 700 000 890 000 900500 900520 900521 900530 900511 50 000 TS 2015 110 000 700 000 890 000 TS 2016 30 000 30 000 30 000 0 50 000 Perustelut: - lämpöliittymien rakentaminen - öljyn käytön lopettaminen ja käyttö vain varalämpönä - Sahanrannan lämpölinja, mikäli palvelutalohanke toteutuu KAUKOLÄMPÖLAITOS, TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Korkokulut lainoista ulkopuolisille Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (+) tai vähennys (-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TP 2012 626 118 1 200 57 TA 2013 665 000 0 100 TA 2014 656 000 2 000 150 % -1,4 100,0 50,0 -425 554 -38 459 -381 050 -36 200 -384 850 -46 050 1,0 27,2 -66 695 -68 910 -65 080 -5,6 -10 489 -3 618 -12 070 -4 350 -11 550 3 880 -4,3 -10,8 -86 423 -12 686 -16549 -91 000 -3 700 67 820 -98 000 -2 400 46 340 7,7 -35,1 -31,7 373 500 300 -40,0 -1 271 -52 700 -82 -70230 -2 240 -40 000 0 26 080 -2 650 -40 000 0 3 990 18,3 -84,7 -70 230 5 580 26 080 8 220 3 990 3 230 -84,7 -60,7 -64 650 34 300 7 220 -79,0 57 KAUKOLÄMPÖLAITOS, RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Lämpölaitokselta saatujen lyh.aik.lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset vesilaitokselta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 Kassavarat 1.1 Kassavarojen muutos 2012 2013 2014 -16 549 86 423 -53 681 16 193 67 820 91 000 -41 740 117 080 46 340 98 000 -42 350 101 990 -240 399 -50 000 -890 000 -240 399 -224 207 -50 000 67 080 -890 000 -788 010 100 000 0 -1 342 -21 845 111 178 20 482 108 473 208 473 -15 734 9 719 25 453 -15 734 9 719 Vaalan vesihuolto -liikelaitos Vesilaitos myy ja jakaa talousvettä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, joka käytännössä kattaa koko kunnan alueen Veneheittoa ja suurinta osaa Neittävää ja Pelsoa lukuun ottamatta. Näillä alueilla toimivat yksityiset vesiosuuskunnat. Vesijohtoa on yhteensä noin 650 km ja liittymiä noin 2100 kappaletta. Vuosittain laskutettava talousvesimäärä on noin 260.000 m³. Vaalan kunnan omistuksessa ovat seuraavat vedenottamot: Isohete, Rokuanjärvi, Säräisniemi, Oterma, Kankari ja Manamansalo. Vaalan kunnalla ja Länsi-Vaalan vesiosuuskunnalla on yhteisenä Tiukumäen vedenottamo, josta otetaan tarvittaessa vettä myös Vaalan kunnan vesijohtoverkostoon. Kaikki käytetty vesi on pohjavettä. 58 Viemärilaitos huolehtii viemäröinnistä ja jäteveden käsittelystä Vaalan, Säräisniemen, Neittävän ja Kankarin taajama-alueilla. Pienempiä viemäriverkkoja on myös muualla, mm. Pelsolla, ja Manamansalossa. Viemärilaitoksessa on viemäriä noin 140 km ja liittymiä noin 820 kappaletta. Vuosittain laskutettava jätevesimäärä on noin 100.000 m³. Jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Vaalassa ja Manamansalossa. Vesihuoltolaitoksen alaisuudessa toimivat LVI-palvelut. LVI-palveluja tuotetaan omaan ja kunnan käyttöön. Talousarvioesityksessä maksut vuodelle 2014 (1.1.2014 alkaen): Hinnat v. 2014 (alv 0 %) VESI JA JÄTEVESI perusmaksu/ puhdas vesi perusmaksu/ jätevesi vesi jätevesi vakinaiset asukkaat mökkiläiset M-salo ja Neittävä 1,05 €/m³ 2,46 €/m³ 30,78 €/v 51,38 €/v 56,10 €/v 35,70 €/v muut mittarin vuokra 10,20 €/v Perustehtävä / Toiminta-ajatus Vesihuoltolaitos tuottaa ja jakaa asiakkailleen hyvälaatuista talousvettä, huolehtii jätevesien käsittelystä ja vastaa vesihuollon kehittämisestä. Visio 2014 Vesijohto on kaikkien vakinaisesti kunnassa asuvien ulottuvilla sekä tiheillä loma-asuntoalueilla. Jäteveden käsittely toimii lainmukaisesti ja tehokkaasti niillä alueilla, missä keskitetty jätevesien käsittely on järkevää. Vesihuoltolaitoksen henkilöstö koostuu työhönsä sitoutuneista huippuammattilaisista. Kriittiset menestystekijät (Missä on onnistuttava) Toimintavarmuus Tavoitteet 2014 Arviointikriteerit / mittarit Toimenpiteet 2014 Toiminta-alueella hyvin kuluttajia palvelevat vesihuoltopalvelut Asiakaspalaute Varmistetaan verkoston toimivuus ja verkoston kunnossapito Näytteenotto-ohjelma verkostovedelle Näytteenotto-ohjelma jätevedelle Näytteenotto-ohjelmien toteuttaminen Hyvälaatuisen käyttöveden turvaaminen asukkaille sekä jätevesijärjestelmän moitteeton toiminta 59 Käyttöasteen turvaaminen verkostossa Palvelut tuotetaan Veden laadun osalta täytetehokkaasti ja tään lupaehdot laadukkaasti Laitosten ja verkostojen kunnossapidosta huolehtiminen Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen Talous- ja jätevesiverkostojen saneeraus Investointien aikataluttaminen, oikea-aikaisuus ja organisointi Laitteiden ja laitosten toimintavarmuus Ennakoivan huollon toimivuus Kustannustehokas toiminta Vesihuoltolaitos Hallinnon ja taloushallinnon toimii omillaan ja toimivuus tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton Vedenottamoiden, jätevedenpuhdistamon ja jätevedenpumppaamoiden toimintavarmuus Talouden seuranta Päivystyksen toimivuus Päivystyksen varmistaminen Strategiset kehittämistoimenpiteet ja -projektit - vesi- ja viemäriverkon saneeraus Kustannuspaikka Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen Kaava-alueen vesi ja viemäri Vesi- ja viemäriverkon laajennus - Jaalangan kylän viemäröinti - Järvikylän viemäröinti - Kivarinperän kylän alue (Manamansalo) - Nuojuan viemäröinti - Oterman viemäri - Manamansalo, Kiloniemi - Manamansalo, Pienikangas, kaava-alue - Kaihlanen-Oterma yhdysvesijohto - Manamansalo, Kuivaniemi Vedenottamoiden alkalointi - Oterman vedenottamon alkalointi Viemäriverkoston saneeraus - keskustaajaman viemäriverkko - Säräisniemen viemäriverkko - Jylhämän viemäriverkko yhteensä 900600 900610 Tulot TA 2013 40 000 20 000 TS 2016 40 000 20 000 TS 2017 40 000 20 000 Netto 2014 0 0 2014 80 000 20 000 * * * * 900622 130 000 15 000 80 000 100 000 900627 80 000 100 000 40 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 25 000 290 000 30 000 335 000 85 000 85 000 85 000 0 0 30 000 335 000 900615 900660 Perustelut: v. 2014 - TA 2014 80 000 20 000 TS 2015 40 000 20 000 Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen Manamansalo, Pienikangas, kaava-alue Vesi- ja viemärijohtoverkon saneeraus Kaihlanen-Oterma yhdysvesijohto 60 VESIHUOLTOLAITOS, TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä Yli-/alijäämä ennen varauksia Tilikauden yli-/alijäämä TP 2012 752 266 1 681 1 465 TA 2013 768 500 6 000 1 600 TA 2014 674 800 2 000 1 600 % -12,2 -66,7 -139 465 -110 942 -129 750 -100 650 -122 750 -85 250 -5,4 -15,3 -94 066 -120 440 -120 820 0,3 -13 846 -4 337 -20 050 -7 580 -21 450 -7 210 7,0 -4,9 -230 354 -2 828 159 574 -250 500 -4 850 142 280 -245 000 -4 950 70 970 -2,2 2,1 -50,1 1 244 -702 -17 002 -50 000 -54 93 061 93 061 93 061 500 -570 -17 420 -62 700 0 62 090 62 090 62 090 500 -200 -6 880 62 700 0 1 690 1 690 1 690 -64,9 -60,5 -97,3 -97,3 -97,3 VESIHUOLTOLAITOS, RAHOITUSLASKELMA Vesilaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 2012 2013 2014 Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 159 574 230 354 -66 513 323 414 142 280 250 500 -80 190 312 590 70 970 245 000 -69 280 246 690 -447 855 174 846 0 -273 008 50 406 -320 000 39 000 0 -281 000 31 590 -335 000 0 0 -335 000 -88 310 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten muutokset muilta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Lämpölaitokselta saatujen lyh.aik.lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä 200 000 -8 527 -91 578 0 0 99 895 61 Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalta Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1 Rahavarojen muutos 0 -40 058 -130 044 -29 699 -199 801 -99 906 -49 500 114 120 163 620 -49 500 114 120
© Copyright 2024