Oddelek 5 Računsko sodišče
ODDELEK V – RAČUNSKO SODIŠČE PRIHODKI — LASTNA SREDSTVA Številke Naslov Postavka Proračun 2014 4 PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI 5 PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 9 RAZNI PRIHODKI Proračun 2013 20 390 000 Skupaj Realizacija 2012 19 970 000 19 136 960,80 220 285,06 p.m. p.m. 200 000 200 000 31 220,39 20 590 000 20 170 000 19 388 466,25 NASLOV 4 — PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI Številke Naslov Poglavje Postavka Proračun 2014 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE Naslov 4 — Skupaj Proračun 2013 Realizacija 2012 11 936 000 11 570 000 8 454 000 8 400 000 11 006 293,77 8 130 667,03 20 390 000 19 970 000 19 136 960,80 POGLAVJE 4 0 — RAZNI DAVKI IN ODBITKI Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2014 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 400 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev 403 Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 404 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev Poglavje 4 0 — Skupaj Proračun 2013 Realizacija 2012 2012/2014 10 436 000 10 170 000 9 558 707,34 91,59 % p.m. p.m. 0,00 1 500 000 1 400 000 1 447 586,43 96,51 % 11 936 000 11 570 000 11 006 293,77 92,21 % Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev Številke Proračun 2014 Proračun 2013 10 436 000 Realizacija 2012 10 170 000 9 558 707,34 Opombe Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12. Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, članov in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1). Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8). Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1). Člen 4 0 3 — Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,00 Opombe Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, članov in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1). Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1). Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a, v različici, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003. Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 1 500 000 1 400 000 1 447 586,43 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a. Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1). POGLAVJE 4 1 — PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2014 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 410 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 411 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 412 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov Poglavje 4 1 — Skupaj Proračun 2013 Realizacija 2012 8 454 000 8 400 000 8 080 826,04 p.m. p.m. 49 840,99 p.m. p.m. 0,00 8 454 000 8 400 000 8 130 667,03 2012/2014 95,59 % 96,18 % Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje Številke Proračun 2014 Proračun 2013 8 454 000 Realizacija 2012 8 400 000 8 080 826,04 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2). Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 49 840,99 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 Priloge VIII. Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,00 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije. Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. NASLOV 5 — PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE Številke Naslov Poglavje Postavka Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. 11 507,53 51 PRIHODKI OD NAJEMNIN p.m. p.m. 0,00 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI p.m. p.m. 59 395,56 55 PRIHODKI OD STORITEV IN IZVEDENIH DEL p.m. p.m. 0,00 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE p.m. p.m. 149 362,51 58 RAZNA NADOMESTILA p.m. p.m. 0,00 59 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVODENJA p.m. p.m. 19,46 p.m. p.m. 220 285,06 Naslov 5 — Skupaj POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN 500 Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) 5000 Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki p.m. p.m. 0,00 5001 Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki (prej člen 5 0 0) p.m. p.m. 0,00 p.m. p.m. 0,00 p.m. p.m. 11 507,53 p.m. p.m. 11 507,53 Člen 5 0 0 — Vmesni seštevek 502 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki Poglavje 5 0 — Skupaj 2012/2014 Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,00 Opombe V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucije. V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki (prej člen 5 0 0) Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,00 Opombe V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucije. V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 11 507,53 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. Ta člen zajema tudi prejemke od prodaje teh izdelkov na elektronskih nosilcih. Ti prejemki so ocenjeni na 70 000 EUR. POGLAVJE 5 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 51 PRIHODKI OD NAJEMNIN 511 Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem 5110 Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine – Namenski prejemki p.m. p.m. 0,00 5111 Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki p.m. p.m. 0,00 Člen 5 1 1 — Vmesni seštevek p.m. p.m. 0,00 Poglavje 5 1 — Skupaj p.m. p.m. 0,00 2012/2014 Člen 5 1 1 — Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,00 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,00 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI Številke Naslov Poglavje Člen Postavka 52 Postavka PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 2012/2014 520 Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije p.m. p.m. 522 Obresti na predfinanciranje p.m. p.m. 0,00 p.m. p.m. 59 395,56 Poglavje 5 2 — Skupaj 59 395,56 Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 59 395,56 Opombe V ta člen se knjižijo prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije. Člen 5 2 2 — Obresti na predfinanciranje Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,00 Opombe V ta člen se knjižijo prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije. POGLAVJE 5 5 — PRIHODKI OD STORITEV IN IZVEDENIH DEL Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2014 55 PRIHODKI OD STORITEV IN IZVEDENIH DEL 550 Prihodki od prodaje storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki 551 Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki Proračun 2013 p.m. Poglavje 5 5 — Skupaj Realizacija 2012 p.m. 0,00 p.m. p.m. 0,00 p.m. p.m. 0,00 2012/2014 Člen 5 5 0 — Prihodki od prodaje storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. 0,00 Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,00 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. POGLAVJE 5 7 — DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE 570 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki p.m. p.m. 149 362,51 571 Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila ter volila, skupaj z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo p.m. p.m. 0,00 573 Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki Poglavje 5 7 — Skupaj p.m. p.m. 0,00 p.m. p.m. 149 362,51 2012/2014 Opombe Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 149 362,51 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. Člen 5 7 1 — Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila ter volila, skupaj z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo Številke Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. 0,00 Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,00 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. POGLAVJE 5 8 — RAZNA NADOMESTILA Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 58 RAZNA NADOMESTILA 580 Prihodki od nadomestil za najemnine – Namenski prejemki p.m. p.m. 0,00 581 Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki p.m. p.m. 0,00 p.m. p.m. 0,00 Poglavje 5 8 — Skupaj 2012/2014 Opombe Člen 5 8 0 — Prihodki od nadomestil za najemnine – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,00 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,00 Opombe V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih izdatkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki. POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVODENJA Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka 59 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVODENJA 590 Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja Proračun 2014 Proračun 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 19,46 2012/2014 Poglavje 5 9 — Skupaj p.m. p.m. 19,46 Opombe Člen 5 9 0 — Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 19,46 Opombe V ta člen se knjižijo drugi prihodki iz upravnega poslovodenja. NASLOV 9 — RAZNI PRIHODKI Številke Naslov Poglavje 90 Postavka Proračun 2014 RAZNI PRIHODKI Naslov 9 — Skupaj Proračun 2013 Realizacija 2012 200 000 200 000 31 220,39 200 000 200 000 31 220,39 POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka 90 RAZNI PRIHODKI 900 Razni prihodki Proračun 2014 Poglavje 9 0 — Skupaj Proračun 2013 Realizacija 2012 2012/2014 200 000 200 000 31 220,39 15,61 % 200 000 200 000 31 220,39 15,61 % Člen 9 0 0 — Razni prihodki Številke Proračun 2014 Proračun 2013 Realizacija 2012 200 000 200 000 31 220,39 Opombe V ta člen se knjižijo razni prihodki. ODHODKI — ODHODKI Številke Naslov Postavka Proračun 2014 1 ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 2 STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA 10 DRUGI IZDATKI Skupaj Odobritve 2013 Realizacija 2012 123 426 000 122 941 618 113 001 565,89 14 735 000 19 819 000 24 343 385,78 p.m. p.m. 0,— 138 161 000 142 760 618 137 344 951,67 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI Številke Naslov Poglavje Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 10 ČLANI INSTITUCIJE 5 15 678 000 14 565 337 13 785 440,16 12 URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI 5 97 250 000 97 772 266 89 015 177,42 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 5 4 186 000 4 175 765 3 810 126,53 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 5 6 312 000 6 428 250 6 390 821,78 123 426 000 122 941 618 113 001 565,89 Naslov 1 — Skupaj POGLAVJE 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 10 ČLANI INSTITUCIJE 100 Osebni prejemki in druge pravice 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine 5.2 8 985 000 8 669 992 8 245 528,58 91,77 % 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije 5.2 571 000 224 259 390 956,51 68,47 % 9 556 000 8 894 251 8 636 485,09 90,38 % Člen 1 0 0 — Vmesni seštevek 102 Začasna nadomestila 5.2 2 025 000 1 736 480 1 785 937,55 88,19 % 103 Pokojnine 5.2 3 707 000 3 437 561 2 964 804,49 79,98 % 104 Službena potovanja 5.2 319 000 308 000 298 237,08 93,49 % 106 Strokovno usposabljanje 5.2 71 000 70 000 99 975,95 140,81 % 109 Začasna sredstva 119 045 0,— 15 678 000 14 565 337 13 785 440,16 5.2 Poglavje 1 0 — Skupaj 87,93 % Člen 1 0 0 — Osebni prejemki in druge pravice Postavka 1 0 0 0 — Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 8 985 000 Realizacija 2012 8 669 992 8 245 528,58 Opombe Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 2. Iz teh sredstev se krijejo plače, nadomestila in dodatki članov Računskega sodišča ter učinek ponderiranja plačil in prenosa dela prejemkov v državo, ki ni država zaposlitve. Postavka 1 0 0 2 — Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 571 000 Realizacija 2012 224 259 390 956,51 Opombe Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 6. Ta sredstva so namenjena za kritje: — potnih stroškov, nastalih ob nastopu ali prenehanju funkcije članov Računskega sodišča, — nadomestil za nastanitev in preselitev za člane Računskega sodišča ob nastopu ali prenehanju funkcije, — stroškov selitve za člane Računskega sodišča ob nastopu ali prenehanju funkcije. Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 2 025 000 Realizacija 2012 1 736 480 1 785 937,55 Opombe Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 8. Iz teh sredstev se krijejo začasna nadomestila in družinski dodatki za člane Računskega sodišča po prenehanju funkcije. Člen 1 0 3 — Pokojnine Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 3 707 000 Realizacija 2012 3 437 561 2 964 804,49 Opombe Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti členi 9, 10, 11 in 16. Iz teh sredstev se krijejo starostne in invalidske pokojnine nekdanjih članov Računskega sodišča ter družinske pokojnine za preživele zakonce in sirote nekdanjih članov Računskega sodišča. Člen 1 0 4 — Službena potovanja Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 319 000 Realizacija 2012 308 000 298 237,08 Opombe Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1), zlasti člen 6. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila nadomestil za službena potovanja ter dodatni ali nepredvideni izdatki, ki nastanejo med službenim potovanjem. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3)(e) finančne uredbe je ocenjen na 2 000 EUR. Člen 1 0 6 — Strokovno usposabljanje Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 71 000 70 000 99 975,95 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški udeležbe članov Računskega sodišča na jezikovnih tečajih ali drugih tečajih poklicnega usposabljanja. Člen 1 0 9 — Začasna sredstva Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 119 045 0,— Opombe Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve osebnih prejemkov in pokojnin, ki jih sprejme Svet med proračunskim letom. Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v druge vrstice v skladu z določbami finančne uredbe. POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 12 URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI 120 Osebni prejemki in druge pravice 1200 Osebni prejemki in nadomestila 5.2 95 788 000 95 362 536 87 704 177,19 91,56 % 1202 Plačano nadurno delo 5.2 430 000 421 829 404 159,74 93,99 % 1204 Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve 5.2 Člen 1 2 0 — Vmesni seštevek 1 032 000 1 180 087 906 840,49 87,87 % 97 250 000 96 964 452 89 015 177,42 91,53 % 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe 5.2 p.m. p.m. 0,— 1222 Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasno osebje 5.2 p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— Člen 1 2 2 — Vmesni seštevek 129 Začasna sredstva 5.2 Poglavje 1 2 — Skupaj Opombe Sredstva iz tega poglavja so bila pavšalno znižana za 2 %. 97 250 000 807 814 0,— 97 772 266 89 015 177,42 91,53 % Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 95 788 000 Realizacija 2012 95 362 536 87 704 177,19 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije. Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Iz teh sredstev se, za uradnike in začasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu, zlasti krijejo: — plače, nadomestila in dodatki k plačam, — zavarovanja za primer bolezni, nezgodna zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni ter druge socialne dajatve, — prispevki institucije za zdravstveno zavarovanje, — drugi dodatki in razna nadomestila, — plačila potnih stroškov uradnikov ali začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih družinskih članov od kraja zaposlitve do matičnega kraja, — učinki ponderiranja plačil in prenosa dela prejemkov v državo, ki ni država zaposlitve, — zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje ter kritje plačil institucije za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic začasnega osebja v matičnih državah, — nadomestila za odpustitev uradnikom na poskusnem delu, ki so odpuščeni zaradi očitne nesposobnosti, — nadomestila, ki se izplačajo v primeru, ko institucija razveljavi pogodbo članu začasnega osebja, — nadomestila za redno delo ponoči, ob sobotah, nedeljah ali praznikih, za izmensko delo ali za pripravljenost zunaj delovnega časa na delovnem mestu in/ali doma. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 430 000 Realizacija 2012 421 829 404 159,74 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in Priloga VI. Iz teh sredstev se krijejo plačila nadur v skladu s pogoji, predvidenimi v zgoraj omenjenih določbah. Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom zaposlitve, premestitvami in prenehanjem zaposlitve Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 1 032 000 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije. Realizacija 2012 1 180 087 906 840,49 Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Iz teh sredstev se krijejo: — potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno s člani njihovih družin) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve ali ob premestitvi v drug kraj zaposlitve, — nadomestila za nastanitev/preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu zaposlitve ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve ter ob dokončnem prenehanju zaposlitve, ki mu sledi preselitev drugam, — dnevna nadomestila za uradnike in začasne uslužbence, ki predložijo dokazilo, da so morali spremeniti stalno prebivališče ob nastopu zaposlitve ali premestitvi v nov kraj zaposlitve, — razlike med prispevki, ki jih je pomožno osebje plačalo za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je potrebno plačati za pokojninsko zavarovanje Skupnosti v primeru spremembe pogodbe. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve Postavka 1 2 2 0 — Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,— Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 41 in 50 ter Priloga IV. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila, ki se plačajo uradnikom z dodeljenim neaktivnim statusom zaradi ukrepa o zmanjšanju števila delovnih mest v instituciji ali uslužbencev na vodstvenem delovnem mestu višje stopnje, ki so bili razrešeni v interesu službe. Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasno osebje Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,— Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72. Iz teh sredstev se krijejo: — nadomestila, ki se izplačajo v skladu s Kadrovskimi predpisi ali uredbami, — prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil, — učinek ponderiranja raznih nadomestil. Člen 1 2 9 — Začasna sredstva Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 807 814 0,— Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 65 in 65a ter Priloga XI. Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve plačil, ki jih sprejme Svet med proračunskim letom. Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v druge člene ali postavke tega poglavja v skladu z določbami finančne uredbe. POGLAVJE 1 4 — DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci 1400 Drugi uslužbenci 5.2 2 832 000 2 832 900 2 718 815,50 96,00 % 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov 5.2 987 000 987 000 789 646,74 80,00 % 1405 Druge zunanje storitve 5.2 41 000 40 315 13 704,44 33,43 % 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 5.2 326 000 293 000 287 959,85 88,33 % 4 186 000 4 153 215 3 810 126,53 91,02 % 22 550 0,— 4 175 765 3 810 126,53 Člen 1 4 0 — Vmesni seštevek 149 Začasna sredstva 5.2 Poglavje 1 4 — Skupaj 4 186 000 91,02 % Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 2 832 000 Realizacija 2012 2 832 900 2 718 815,50 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije. Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Iz teh sredstev se krijejo zlasti naslednji izdatki: — plačilo drugega osebja, vključno s pomožnim, pogodbeno zaposlenim in lokalnim osebjem ter posebnimi svetovalci (v smislu Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevki delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja ter učinek ponderiranja plačil tega osebja, — honorarji zdravstvenega in reševalnega osebja, ki je plačano v skladu z določili o opravljanju storitev, ter v posebnih primerih stroški zaposlitve začasnega osebja, najetega prek agencij. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 1 4 0 4 — Pripravništva in izmenjave uradnikov Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 987 000 Realizacija 2012 987 000 789 646,74 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — izdatki v zvezi z napotitvijo in začasno dodelitvijo uradnikov iz držav članic in drugih držav (pri čemer imajo uradniki iz držav članic prednost) ter drugih strokovnjakov službam Računskega sodišča in odhodkov v zvezi s kratkotrajnim svetovalnim delom, — povračila dodatnih stroškov uradnikov Skupnosti, ki nastanejo zaradi izmenjav, — stroški pripravništev na Računskem sodišču. Postavka 1 4 0 5 — Druge zunanje storitve Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 41 000 40 315 13 704,44 Opombe Iz teh sredstev se krije najemanje začasnih uslužbencev razen začasnih prevajalcev. Postavka 1 4 0 6 — Zunanje storitve na jezikovnem področju Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 326 000 Realizacija 2012 293 000 287 959,85 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — izdatki v zvezi z ukrepi, ki jih je sprejel Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje (CITI) z namenom pospeševanja medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju, — honorarji, prispevkov za socialno zavarovanje, potnih stroškov in dnevnic samostojnih in drugih nestalno zaposlenih tolmačev, — stroški za storitve samostojnih prevajalcev ali prevajalcev, zaposlenih prek agencij, ali za daktilografska in druga dela, ki jih prevajalska služba zaupa zunanjim izvajalcem. Člen 1 4 9 — Začasna sredstva Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 22 550 0,— Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 65 in 65a ter Priloga XI. Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve plačil, ki jih sprejme Svet med proračunskim letom. Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v druge člene ali postavke tega poglavja v skladu z določbami finančne uredbe. POGLAVJE 1 6 — DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 161 Izdatki za upravljanje s kadri 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 5.2 48 000 60 250 50 011,09 104,19 % 1612 Nadaljnje usposabljanje 5.2 718 000 705 000 689 999,79 96,10 % 766 000 765 250 740 010,88 96,61 % 5.2 3 700 000 3 700 000 3 511 814,66 94,91 % 5.2 25 000 25 000 26 529,42 106,12 % Člen 1 6 1 — Vmesni seštevek 162 Službena potovanja 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji 1630 Socialno varstvo 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti 5.2 Člen 1 6 3 — Vmesni seštevek 83 000 64 000 62 453,71 75,25 % 108 000 89 000 88 983,13 82,39 % 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji 1650 Zdravstvena služba 5.2 101 000 105 000 76 532,68 75,77 % 1652 Restavracije in menze 5.2 55 000 45 000 111 480,43 202,69 % 1654 Center za predšolske otroke 5.2 1 512 000 1 654 000 1 812 000,00 119,84 % 1655 Izdatki PMO za upravljanje dosjejev v zvezi z osebjem Sodišča 5.2 70 000 70 000 50 000,00 71,43 % Člen 1 6 5 — Vmesni seštevek 1 738 000 1 874 000 2 050 013,11 117,95 % Poglavje 1 6 — Skupaj 6 312 000 6 428 250 6 390 821,78 101,25 % Člen 1 6 1 — Izdatki za upravljanje s kadri Postavka 1 6 1 0 — Razni izdatki za zaposlovanje Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 48 000 Realizacija 2012 60 250 50 011,09 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški oglaševanja, pozivanja kandidatov, najemanja prostorov in opreme za natečaje in druge izbirne postopke, ki jih bo neposredno organiziralo Računsko sodišče, ter potni stroški in stroški zdravniških pregledov za kandidate. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 1 6 1 2 — Nadaljnje usposabljanje Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 718 000 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24a. Realizacija 2012 705 000 689 999,79 Iz teh sredstev se krijejo organizacije tečajev strokovnega usposabljanja, vključno z jezikovnimi tečaji in seminarji o finančnem poslovanju in kontroli na medinstitucionalni ravni, ter vpisnin za podobne seminarje, organizirane v državah članicah. Iz teh sredstev se krije tudi del stroškov članarin v določenih strokovnih organizacijah s področij, ki so relevantna za dejavnosti Sodišča. Prav tako se iz teh sredstev krijejo tudi izdatki za nakup didaktične in tehnične opreme za usposabljanje osebja. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2 500 EUR. Člen 1 6 2 — Službena potovanja Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 3 700 000 Realizacija 2012 3 700 000 3 511 814,66 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 11, 12 in 13 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, vključno z dodatnimi stroški v zvezi z vozovnicami in rezervacijami, izplačilom dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki nastanejo zaradi službenih potovanj uradnikov Sodišča in drugega osebja ter v zvezi s strokovnjaki, nacionalnimi ali mednarodnimi uradniki, ki so začasno dodeljeni Sodišču, ter pripravniki. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR. Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji Postavka 1 6 3 0 — Socialno varstvo Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 25 000 Realizacija 2012 25 000 26 529,42 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 76. Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za pomoč osebju v posebno težkih razmerah. Kot del politike pomoči invalidom so ta sredstva namenjena tudi naslednjim kategorijam invalidnih oseb: — aktivno zaposlenim uradnikom in začasnemu osebju, — zakoncem aktivno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja, — vsem vzdrževanim otrokom v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije. S temi sredstvi se, če to dopušča proračun in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali matični državi, povrnejo nemedicinski stroški, ki so ocenjeni kot nujni in so posledica invalidnosti ter ki so ustrezno utemeljeni. Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 83 000 Realizacija 2012 64 000 62 453,71 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — spodbujanje in subvencioniranje dejavnosti, katerih namen je spodbujanje druženja osebja različnih narodnosti, kot so subvencije klubom ter športnim in kulturnim društvom zaposlenih, — kritje drugih dejavnosti in subvencij za uslužbence in njihove družine. Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 101 000 Realizacija 2012 105 000 76 532,68 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 Kadrovskih predpisov in člen 8 Priloge II. Iz teh sredstev se krijejo stroški letnih zdravniških pregledov vseh uradnikov, vključno z medicinskimi analizami in preiskavami, zahtevanimi v okviru teh pregledov. Postavka 1 6 5 2 — Restavracije in menze Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 55 000 Realizacija 2012 45 000 111 480,43 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški delovanja restavracij in menz. Iz teh sredstev se krijejo stroški preoblikovanja in obnove opreme restavracij in menz zaradi izpolnjevanja veljavnih nacionalnih higienskih in varnostnih standardov. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 1 6 5 4 — Center za predšolske otroke Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 1 512 000 Realizacija 2012 1 654 000 1 812 000,00 Opombe Iz teh sredstev se krije prispevek Sodišča za center za predšolske otroke in šolski center v Luxembourgu. Postavka 1 6 5 5 — Izdatki PMO za upravljanje dosjejev v zvezi z osebjem Sodišča Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 70 000 Realizacija 2012 70 000 50 000,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo nastali izdatki v skladu z dogovorom o zagotavljanju storitev, sklenjenim med PMO in Sodiščem. NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA Številke Naslov Poglavje Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 5 3 350 000 8 327 000 10 702 666,44 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 5 7 918 000 8 027 000 10 500 809,16 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 5 438 000 413 000 612 014,19 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 5 768 000 768 000 684 674,09 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 5 Naslov 2 — Skupaj 2 261 000 2 284 000 1 843 221,90 14 735 000 19 819 000 24 343 385,78 POGLAVJE 2 0 — STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 200 Stavbe 2000 Najemnine 5.2 181 000 2 466 000 2001 Zakup 5.2 p.m. p.m. 0,— 2003 Pridobitev nepremičnin 5.2 p.m. 3 000 000 3 000 000,00 2005 Gradnja stavb 5.2 p.m. p.m. 0,— 2007 Opremljanje prostorov 5.2 621 000 160 000 215 000,00 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 5.2 140 000 35 000 0,— 942 000 5 661 000 8 210 000,00 871,55 % 202 Izdatki za stavbe 2022 Čiščenje in vzdrževanje 5.2 1 214 000 1 211 000 1 104 866,00 91,01 % 2024 Poraba energije 5.2 889 000 1 099 000 1 034 000,00 116,31 % 2026 Varnost in nadzor stavb 5.2 162 000 204 000 217 440,26 134,22 % 2028 Zavarovanje 5.2 61 000 66 000 56 360,18 92,39 % 2029 Drugi izdatki za stavbe 5.2 82 000 86 000 80 000,00 97,56 % Člen 2 0 2 — Vmesni seštevek 2 408 000 2 666 000 2 492 666,44 103,52 % Poglavje 2 0 — Skupaj 3 350 000 8 327 000 Člen 2 0 0 — Vmesni seštevek 4 995 000,00 2759,67 % 34,62 % 10 702 666,44 319,48 % Opombe Tveganje terorističnih napadov na nepremičnine Računskega sodišča ter tveganje sporov med delodajalci in delojemalci se krijeta iz splošnega proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice ukinile kritje. Skladno s tem sredstva iz tega naslova krijejo vse izdatke zaradi škode, ki jo povzročijo spori med delodajalci in delojemalci ter teroristični napadi. Člen 2 0 0 — Stavbe Postavka 2 0 0 0 — Najemnine Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 181 000 Realizacija 2012 2 466 000 4 995 000,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za najemnine v Luxembourgu in Bruslju. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 7 000 EUR. Postavka 2 0 0 1 — Zakup Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,— Opombe Iz teh sredstev se krijejo letne zakupnine in drugi sorodni stroški, ki jih institucija plača v skladu z zakupnimi pogodbami. Postavka 2 0 0 3 — Pridobitev nepremičnin Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 p.m. Realizacija 2012 3 000 000 3 000 000,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo letni obroki za financiranje gradnje prizidkov k stavbi Računskega sodišča na Kirchbergu v Luxembourgu. Ta sredstva so namenjena za financiranje gradbenega projekta Računskega sodišča K3. Postavka 2 0 0 5 — Gradnja stavb Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,— Opombe V to postavko se vpišejo morebitna sredstva za gradnjo stavb. Postavka 2 0 0 7 — Opremljanje prostorov Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 621 000 Realizacija 2012 160 000 215 000,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — izvajanje različnih del opremljanja, še posebno namestitve pregradnih sten, zaves, kablov, pleskanja, stenskih oblog, talnih oblog, visečih stropov in s tem povezanih tehničnih napeljav, — stroški v zvezi z deli, ki izhajajo iz študij in tehnične pomoči v zvezi z večjimi gradbenimi projekti. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 2 0 0 8 — Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 140 000 Realizacija 2012 35 000 0,— Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za študije in tehnično pomoč v zvezi z večjimi gradbenimi projekti. Člen 2 0 2 — Izdatki za stavbe Postavka 2 0 2 2 — Čiščenje in vzdrževanje Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 1 214 000 Realizacija 2012 1 211 000 1 104 866,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, dvigal, ogrevalnih in klimatskih sistemov, električne napeljave ter z njimi povezanih sprememb in popravil, — nakup izdelkov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje in suho čiščenje ter ves material, potreben za vzdrževanje. Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb, ob upoštevanju člena 70 finančne uredbe, posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cene, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, ostala določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 889 000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški vode, plina, elektrike in ogrevanja. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Realizacija 2012 1 099 000 1 034 000,00 Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor stavb Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 162 000 204 000 217 440,26 Opombe Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varnostjo stavb, zlasti za pogodbo o nadzoru stavb, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, opreme za varnostnike itd. Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb, ob upoštevanju člena 70 finančne uredbe, posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cene, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, ostala določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 61 000 66 000 56 360,18 Opombe Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe, v katerih deluje institucija, vključno s premijami za premičnine in umetniška dela. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 2 0 2 9 — Drugi izdatki za stavbe Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 82 000 86 000 80 000,00 Opombe Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti za kanalizacijo, odvoz smeti, čiščenje in vzdrževanje cestnih površin, znake itd. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 5.2 2 191 000 2 236 000 2 644 542,65 120,70 % 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov 5.2 4 462 000 4 122 000 6 271 544,73 140,55 % 2103 Telekomunikacije 5.2 457 000 839 000 591 904,68 129,52 % 212 Pohištvo 5.2 7 110 000 7 197 000 9 507 992,06 133,73 % 107 000 109 000 284 848,79 214 Tehnična oprema in naprave 266,21 % 5.2 145 000 150 000 155 322,63 216 Vozila 107,12 % 5.2 556 000 571 000 552 645,68 99,40 % 7 918 000 8 027 000 Člen 2 1 0 — Vmesni seštevek Poglavje 2 1 — Skupaj 10 500 809,16 132,62 % Člen 2 1 0 — Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve Postavka 2 1 0 0 — Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 2 191 000 Realizacija 2012 2 236 000 2 644 542,65 Opombe Iz teh sredstev se krijejo naslednji izdatki za delovanje: — za nakup, najem in servisiranje opreme in računalniških programov ter vsega ostalega blaga in dokumentacije, — za računalniške kable. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 2 1 0 2 — Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 4 462 000 Realizacija 2012 4 122 000 6 271 544,73 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje ali za delo podizvajalcev, vključno s storitvami „helpdeska“. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Postavka 2 1 0 3 — Telekomunikacije Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 457 000 Realizacija 2012 839 000 591 904,68 Opombe Iz teh sredstev se krijejo vsi izdatki v zvezi s telekomunikacijami, kot so stroški naročnin, telefonske linije, stroški pogovorov, vzdrževanja, nakupa, obnove, popravil in vzdrževanja telefonskih napeljav in opreme. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 45 000 EUR. Člen 2 1 2 — Pohištvo Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 107 000 109 000 284 848,79 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup ali najem dodatnega pohištva, njegovo vzdrževanje in popravila ter za zamenjavo obrabljenega ali poškodovanega pohištva. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Člen 2 1 4 — Tehnična oprema in naprave Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 145 000 150 000 155 322,63 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup, obnovo, najem, vzdrževanje in popravila tehnične opreme in pisarniških naprav. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Člen 2 1 6 — Vozila Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 556 000 571 000 552 645,68 Opombe Iz teh sredstev se krijejo nakup ali najem vozil z voznikom ali brez (vključno s taksiji) ter stroškov, ki izvirajo iz njihove uporabe. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR in je namenjen za naročnine za Vél'OH. POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 5.2 160 000 150 000 161 556,88 100,97 % 231 Stroški finančnih storitev 5.2 20 000 20 000 20 000,00 100,00 % 232 Pravni stroški in odškodnine 5.2 50 000 30 000 120 000,00 240,00 % 236 Poštni stroški 5.2 50 000 50 000 45 601,49 91,20 % 238 Drugi izdatki za delovanje uprave 5.2 158 000 163 000 264 855,82 167,63 % 438 000 413 000 612 014,19 139,73 % Poglavje 2 3 — Skupaj Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 160 000 Realizacija 2012 150 000 161 556,88 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pisarniške potrebščine. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 20 000 Realizacija 2012 20 000 20 000,00 Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 50 000 Realizacija 2012 30 000 120 000,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki in honorarji, ki jih nosi Računsko sodišče. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. Člen 2 3 6 — Poštni stroški Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 50 000 Realizacija 2012 50 000 45 601,49 Člen 2 3 8 — Drugi izdatki za delovanje uprave Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 158 000 Realizacija 2012 163 000 264 855,82 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — stroški zavarovanja prtljage osebja na službenih potovanjih, — nakup uniform za kurirje in voznike ter drugih delovnih oblačil, — okrepčila in prigrizki, postreženi na sestankih v instituciji, — stroški selitve opreme, pohištva in pisarniških zalog, — drugi operativni izdatki, ki niso posebej predvideni v prejšnjih vrsticah, in stroški v zvezi z materialom za vzdrževanje in popravila, — drobni odhodki. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. POGLAVJE 2 5 — ZASEDANJA IN KONFERENCE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 252 Stroški reprezentance in razvedrila 5.2 234 000 234 000 229 975,01 98,28 % 254 Zasedanja, kongresi in konference 5.2 142 000 142 000 95 341,22 67,14 % 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 5.2 17 000 17 000 16 857,86 99,16 % 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 5.2 375 000 375 000 342 500,00 91,33 % 768 000 768 000 684 674,09 89,15 % Poglavje 2 5 — Skupaj Člen 2 5 2 — Stroški reprezentance in razvedrila Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 234 000 Realizacija 2012 234 000 229 975,01 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški za reprezentanco in razvedrilo v okviru obveznosti Računskega sodišča. Člen 2 5 4 — Zasedanja, kongresi in konference Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 142 000 Realizacija 2012 142 000 95 341,22 Opombe Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški strokovnjakov, ki sodelujejo v strokovnih in delovnih skupinah, ter stroški organiziranja teh srečanj, če jih ne krije obstoječa infrastruktura. Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije in sodelovanja na konferencah, kongresih in zasedanjih. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1 000 EUR. Člen 2 5 6 — Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 17 000 Realizacija 2012 17 000 16 857,86 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo študijskih dni o dejavnostih Računskega sodišča, ki so namenjeni univerzitetnim profesorjem, urednikom specializiranih časopisov in drugim strokovnim gostom iz držav članic. Iz teh sredstev se prav tako krijejo razni izdatki, povezani s politiko Sodišča na področju informiranja in komunikacije. Člen 2 5 7 — Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 375 000 375 000 342 500,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo plačila za storitve služb Evropskega parlamenta in Komisije za tolmačenje. POGLAVJE 2 7 — INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE Številke Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 2012/2014 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 5.2 441 000 480 000 281 307,42 63,79 % 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 5.2 310 000 304 000 303 995,48 98,06 % 274 Izdelava in razširjanje 2740 Uradni list 5.2 550 000 670 000 465 000,00 84,55 % 2741 Publikacije splošnega značaja 5.2 960 000 830 000 792 919,00 82,60 % Člen 2 7 4 — Vmesni seštevek 1 510 000 1 500 000 1 257 919,00 83,31 % Poglavje 2 7 — Skupaj 2 261 000 2 284 000 1 843 221,90 81,52 % Člen 2 7 0 — Omejena posvetovanja, študije in raziskave Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 441 000 Realizacija 2012 480 000 281 307,42 Opombe Iz teh sredstev se krije omogočanje izvajanja študij s področja revizije in s področij administrativne narave, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki. Računsko sodišče se mora v okviru svojega revizijskega dela za tehnične študije in analize (na primer kemične, fizikalne in statistične analize) obrniti na zunanje strokovnjake. Ta sredstva so namenjena tudi kritju stroškov za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča, ki ga opravljajo neodvisni revizorji, katerih poročilo se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Člen 2 7 2 — Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 310 000 Realizacija 2012 304 000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — izdatki za nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter za posodabljanje obstoječih zbirk, — izdatki za opremo iz posebnih materialov za knjižnico, — naročnine na časopise, periodični tisk in razne novice, 303 995,48 — naročnine na novice tiskovnih agencij ali zunanje informacijske podatkovne zbirke, — stroški poizvedb v določenih zunanjih podatkovnih zbirkah, — stroški vezave in ohranjanja knjig v knjižnici, — stroški obdelave arhivskih virov in pridobitve nadomestnih arhivskih virov. Člen 2 7 4 — Izdelava in razširjanje Postavka 2 7 4 0 — Uradni list Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 550 000 670 000 465 000,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški objav Računskega sodišča v Uradnem listu Evropske unije. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 70 000 EUR. Postavka 2 7 4 1 — Publikacije splošnega značaja Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 960 000 830 000 792 919,00 Opombe Iz teh sredstev se krijejo: — stroški objave in razširjanja poročil in mnenj, ki jih sprejme Računsko sodišče v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) in členom 325(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, — odhodki v zvezi z obveščanjem o revizijskem delu in dejavnostih Računskega sodišča (zlasti za spletno stran, avdiovizualni material, dokumentacijo), vključno z odhodki za stike z mediji in drugimi zainteresiranimi stranmi. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m. NASLOV 10 — DRUGI IZDATKI Številke Naslov Poglavje Postavka 10 0 ZAČASNA SREDSTVA 10 1 VARNOSTNA REZERVA FO 5.2 Naslov 10 — Skupaj Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 10 0 — ZAČASNA SREDSTVA Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 p.m. Realizacija 2012 p.m. 0,— Opombe POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNA REZERVA Številke Proračun 2014 Odobritve 2013 Realizacija 2012 p.m. p.m. 1. S — OSEBJE 1.1. S 1 — Oddelek V – Računsko sodišče Funkcionalna skupina in razred 0,— Računsko sodišče Začasna delovna mesta (1) Stalna delovna mesta 2014 2013 Zunaj kategorije 2014 2013 1 1 AD 16 AD 15 11 (4)( 7) 10(4) AD 14 31 (2) (4) 32(2)(4) 30 (5) 30(5) AD 13 47 (4) (7) 33 (4) 2 2 AD 12 3 47 ( ) ( ) 3 61 ( ) ( ) 5 5 AD 11 36 (4) (7) 33 (4) 31 31 AD 10 64 (4) (7) 57 (4) 2 (5) 2(5) AD 9 4 66 ( ) ( ) 4 AD 8 52 52 AD 7 78 (7) 23 71 71 29 (5) 29(5) 29 (5) 29(5) 4 5 4 AD 5 AD skupaj 5 6 7 5 76( ) ( ) 88 (4) (7) AD 6 4 133 (4) 8 17( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 27 (4) (5) (6) 537 537 AST 11 9 9 AST 10 9(7) 7 4 7 AST 9 4()() 6(4) AST 8 4 7 25 ( ) ( ) 22 (4) AST 7 4 7 25 ( ) ( ) 28 (4) AST 6 4 7 24 ( ) ( ) 22 ( ) AST 5 30 (4) (7) 32 (4) 4 18 (4) AST 4 18 ( ) AST 3 6 7 39 ( ( ) ( ) AST 2 4 AST 1 AST skupaj Vse skupaj 4 8 7 6 33( ) 4 18 ( ) ( ) 33 ( ) 5 (4) (5) (6) 5(4)(5) (6) 206 215 9 743 ( ) 9 752 ( ) 4 7(4) 4 3(4) 7() 3() 68 68 139 139 (1) Pri zapolnjevanju delovnih mest, dodeljenih kabinetom, se bodo uporabljala enaka merila za razvrščanje v razrede, kot veljajo za uradnike, zaposlene pred 1. majem 2004. (2) Od tega 1 mesto AD 15 ad personam. (3) Od tega 1 mesto AD 14 ad personam. (4) Uvrstitve delovnih mest v višji plačilni razred za leto 2013. (5) Pristop Hrvaške (od julija 2013). (6) Ukinitev 9 delovnih mest (2013). (7) Uvrstitve delovnih mest v višji plačilni razred za leto 2014. (8) Ukinitev 9 delovnih mest (2014). (9) Ni upoštevana fiktivna rezerva, brez dodeljenih proračunskih sredstev, za uradnike, ki so začasno dodeljeni kabinetom (1 mesto AD 14, 2 mesti AD 13, 5 mest AD 12, 5 mest AD 11, 12 mest AD 10, 2 mesti AD 9, 6 mest AD 8, 1 mesto AD 6, 1 mesto AST 11, 1 mesto AST 10, 1 mesto AST 9, 1 mesto AST 8, 4 mesta AST 7, 10 mest AST 6, 8 mest AST 5, 9 mest AST 4, 4 mesta AST 3, 2 mesti AST 2 in 3 mesta AST 1).
© Copyright 2024