1. No category

Kaupunginjohtajan
talousarvioesitys
2016
19.10.2015
Talousjohtaja Patrik Marjamaa
Väestönmuutos (ennakkotieto)
suurimmissa kaupungeissa
tammi-elokuussa 2015
Helsinki
Espoo
Vantaa
Tampere
Oulu
Turku
Jyväskylä
Kuopio
Lahti
Kouvola
-500
0
500
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500
väestönmuutos, hlöä
Syntyneiden enemmyys
Kuntien välinen nettomuutto
Vantaan
Vantaan kaupunki,
kaupunki, taloussuunnittelu,
taloussuunnittelu
lähde: Tilastokeskus
Nettomaahanmuutto
2
Työttömyysaste suurimmissa
kaupungeissa kuukausittain vuoden
2010 tammikuusta
22
20
työttömyysaste, %
18
16
Espoo
14
Helsinki
12
Oulu
10
Tampere
8
Turku
6
Vantaa
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
Vantaan
Vantaankaupunki,
kaupunki,taloussuunnittelu
taloussuunnittelu,
lähde:
TEM
lähde: TEM
2015
3
Rakentamistietoja tammisyyskuulta vuosilta 2001-2015
Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu
lähde: Facta kuntarekisteri
4
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2016
Työttömyysaste, %
Ansiotasoindeksin
muutos, %
Julkaisuajankohta
2015
BKT,
muutos
%
Euroopan komissio
toukokuu
1,0
9,0
..
Suomen Pankki
kesäkuu
1,2
8,9
1,2
1,1
Aktia
elokuu
0,5
9,8
0,8
1,0
OP-Pohjola
elokuu
0,8
9,4
1,2
0,6
Nordea
syyskuu
0,5
10,0
0,8
0,6
Handelsbanken
syyskuu
1,0
9,6
1,0
0,8
Danske Bank
syyskuu
0,8
10,0
1,1
1,0
PT
syyskuu
1,2
9,8
1,1
1,0
ETLA
syyskuu
1,0
9,5
1,1
0,7
VM
syyskuu
1,3
9,4
1,2
1,1
Laitos
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
Inflaatio,
%
..
5
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1990-2019
(Vuosien 2015-2019 arviot painelaskelman mukaan)
Mrd. €
28
28
%
26
Mrd. €
26
BKT:sta
24
%:a BKT:sta
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lähde: Vuodet 1990-2014 Tilastokeskus, vuosien 2015-2019 arviot VM.
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
6
Kuntatalousohjelma 2016-2019
• Tavoitteena on vakauttaa ja tasapainottaa
kuntataloutta
• Rahoitusasematavoite: kuntatalouden alijäämä
saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa
kokonaistuotantoon vuonna 2019
• Euromääräinen raja valtion toimista
kuntatalouteen aiheutuvalle menojen
muutokselle
• Hallituksen päätös: valtion toimenpiteiden
nettovaikutus vähintään 540 milj. euroa
kuntatalouden toimintamenoja vähentävä 2019
• Menorajoitteen lisäksi vahvistetaan
kuntataloutta antamalla kunnille
mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen.
19.10.2015
Vantaan
Vantaan
kaupunki,
kaupunki,
Patrik
Patrik
Marjamaa
Marjamaa
7
Valtion toimenpiteitä mm.
• Useita veroperustemuutoksia
• Vaikutukset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti (262 M€
v. 2016)
• Valtionosuuksissa tehdään kustannustenjaon
tarkistus (+300 M€)
• Valtionosuusindeksin jäädytys (-387 M€ v. 2019)
• Edellisen hallituksen päättämät vos leikkaukset (-40 M€ v.
2016, -50 M€ v. 2017).
• Leikkausten 2012-2017 vaikutuksesta valtionosuustuloja jää
kunnilta saamatta 9,6 Mrd €, vuosivaikutus v. 2016 yli 1,5
miljardia euroa.
• Subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos ja
henkilöstömitoituksen muutos 2016-2017
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen (+180 M€) sekä päivähoidon
ja koululaisten iltapäivähoidon maksujen korotus (+80 M€)
• Asiakasmaksujen korotusta ei ole huomioitu Vantaan
talousarvioesityksessä, vaikutusarviot tarkentuvat valtion
toimenpiteiden täsmennyttyä.
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
8
Talousarvion
valmisteluperiaatteet
• Investointikatto 100 M€, investointien priorisointi
• Käyttötalousmenoihin vain pakolliset lisäykset
• Palkkojen sopimuskorotukset, lakisääteisten palvelujen tarpeet,
työmarkkinatuen kuntaosuus, HSL–joukkoliikenneosuus,
Kehäradan asemien ylläpito, tietojärjestelmien ylläpito
• Verotulot ja valtionosuudet KL:n syyskuun lopun arvion
mukaan
• Toiminnan ja investointien rahavirta vielä negatiivinen,
velkaantuminen kuitenkin hidastuu selkeästi suurten
liikennehankkeiden valmistuttua
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
9
Kunnallisvero
• Vantaan tulonmuodostuksen kannalta on keskeistä
työllisyyden ja ansiotulonsaajien palkkasumman
kehittyminen
• Kunnallisveron koko maan painotettu keskiarvo
vuonna 2015 19,84 %
• Vantaan tuloveroprosentti 19 % koko
taloussuunnittelukauden
• Yhden tuloveroprosentin tuotto:
TP2014
E 2015
TA 2016
19.10.2015
41,2 M€
41,4 M€
42,7 M€
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
10
Yhteisö- ja kiinteistövero
• Kuntien yhteisövero-osuus laskee 5 prosentilla
• Arvio Vantaan osuudeksi kuntien yhteisöveron tuotosta 4,6 %.
Yhteisöveron tuotto:
TP2014
70,5 M€
E 2015
72,9 M€
TA 2016
61,1 M€
• Kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 tasolla,
kuntatalousohjelman esityksiä kiinteistöveroprosenttien nostosta
ei ole huomioitu
• Kiinteistöveron tuotto 78 M€ vuonna 2016
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
11
Kiinteistöveroprosentit
• Kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 tasolla
• Hallitusohjelman mukaan 2016 ja 2017 kiinteistöveroja
korotetaan 50 M€ korottamalla kiinteistöveron ala- ja
ylärajoja.
Kiinteistöverolaji
Yleinen
2015*
1,00
2016**
Max 1% yli
vak.as.rak
Vakituinen asuinrakennus
0,37
Voimalaitos
2,85
Max 3,35
Rakentamaton rakennuspaikka
3,00
Max 4,00
2017**
0,84-1,70
0,38-0,85
* Vantaan kiinteistöveroprosentit 2015
** Kiinteistäveron ala- ja ylärajat hallituksen esityksen mukaisesti
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
12
Valtionosuudet
• Tehdään kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon
tarkistus
• Veroperustemuutokset korvataan kunnille
täysimääräisesti
• Valtionosuusuudistuksen vaikutus Vantaalle vielä +50
euroa/asukas vuonna 2016
• Valtionosuusindeksi jäädytetään 2016-2019
TP2014
E 2015
TA 2016
19.10.2015
140,2 M€
149,6 M€
183,8 M€
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
13
400
2,0
200
1,0
0
0,0
Kunnan tulovero
19.10.2015
Yhteisövero-osuus
Kiinteistövero
Valtionosuudet
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
verorahoituksen muutos%
14
verorahoituksen muutos-%
3,0
TS2019
600
TS2018
4,0
TS2017
800
K2016
5,0
E2015
1000
TP2014
6,0
TP 2013
1200
TP2012
7,0
TP2011
1400
TP2010
8,0
TP 2009
1600
TP 2008
miljoonaa euroa
Verorahoitus ja
verorahoituksen muutos-%
Investoinnit 2009-2019
200 000
180 000
160 000
1 000 eur
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014 E2015 K2016 K2017 K2018 K2019
Kaupungin investoinnit
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit
Kehärata
Kehä III
Vuosikate
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
15
Poistojen kehitys 2012-2019
120 000
1 000 eur
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2012
2013
Peruspoistot
19.10.2015
2014
2015
2016
Kehäradan poistot
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
2017
2018
2019
Vuosikate
16
Lainakannan vuosimuutos M€
140
123
120
75
80
Milj. eur
100
94
100
60
39
40
20
36
34
32
18
16
15
0
-20
2 008
2 009
2 010
2011
2012
2013
2014
2015, TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019
ennuste
-16
-40
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
17
Korkomenot 2010-2015
18000
16000
1 000 eur
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
• 0,5 % korkotason nousu nostaa korkomenoja 5,4 M€ vuodessa
• 1 % korkotason nousu nostaa korkomenoja 10,8 M€ vuodessa
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
18
Talousarvion tunnusluvut
M€
Vuosikate
Tilikauden tulos
Kaupungin invest.
Invest. Omarahoitus
Invest. tulorahoitus%
Nettolainanotto
E 2015
63,1
-29
112,6
145,5
43 %
34
TA 2016
68,9
-36
96,8
102,9
67 %
16
Vuonna 2016 verotulot kasvaa 1,8% vuoden 2015 ennusteeseen nähden.
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
19
Talousarvio 2016-2017
• Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2016
visualisoitu vantaa.fi sivulla
• Talousarviokirjassa 2016 kasvatettu konsernin
osuutta
• Talousarviossa esitettyjä tunnuslukuja on
kehitetty paremmin tuottavuutta ja
vaikuttavuutta esittäviksi
19.10.2015
Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa
20
Kaupunginjohtajan
toimialan talousarvio
ja -suunnitelma
2016-2019
Patrik Marjamaa
Kaupunginjohtajan
toimialan tavoitteet 2016
Kaupunginjohtajan toimialan
tulosalueiden yhteisenä tavoitteena
vuonna 2016 on edelleen kehittää
toimialan ja sen tulosalueiden roolia
kaupunginjohtajan johtamisen tukena.
Kaupunginjohtajan
toimialan talousarvio 2016
(milj. euroa)
Toimiala yhteensä
Tulot
Menot (ilman vok)
Toimintakate
E2015
TA2016
1 970
2 443
2 322
-5 %
2 368
2 416
2 464
-19 906
-20
025
-19 833
-0,1 %
-20 127
-20 429
-20 735
-17 935
-17 582
-17 511
-0,1%
-17 759
-18 013
-18 271
Keskeiset muutokset 2015-2016:
•
•
Muutos %
E-TA
TA2015
TS2017
Toimintamenot laskevat mm. asuntomessuja varten tehdyn
varauksen poistosta johtuen
Toimintatuotoissa ja –kuluissa E2015 elinkeinopalvelujen
projektien tuottoja ja kuluja
19.10.2015
TS2018
TS2019
Kaupunginjohtajan toimialan
menojen jakautuminen TA2016
AVUSTUKSET
205
MUUT
TOIMINTAKULUT
2239
AINEET,
TARVIKKEET JA
TAVARAT
239
HENKILÖSTÖKULUT
8782
PALVELUJEN
OSTOT
8368
19.10.2015
1 000 eur
Toimialan toimintamenojen
jakautuminen tulosalueittain
Yleisjohto
6%
Elinkeinopalvelut
21 %
Kaupunginkanslia
9%
Sisäinen tarkastus
2%
Taloussuunnittelu
8%
Henkilöstökeskus
56 %
19.10.2015
Kaupunginjohtajan toimialan
tuottavuuden kehittäminen
-TVO:n edistäminen toimialalla
• Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen
• Ohjelmatyön kehittäminen
• Projektimallin ja projektisalkunhallinnan käytön
vakiinnuttaminen
• 6Aika-hankkeen hyödyntäminen
• Rekrytoinnin tukiprosessin uudistaminen
• Hijat-henkilöstöhallinnon järjestelmän kehittäminen
• Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen
• Yritysmyönteinen Vantaa koulutusohjelma
• Etäopetuksen lisääminen henkilöstövalmennuksissa
26